Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét 11.637.779 ezer forintban, azaz tizenegymillió-hatszázharminchétezer-hétszázhetvenkilenc ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összegét 4.000.000 ezer forintban, azaz négymillió ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti összegét 1.273.231 ezer forintban, azaz egymillió-kettőszázhetvenháromezer-kettőszázharmincegy ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) kiadási főösszegét 16.911.010 ezer forintban, azaz tizenhatmillió-kilencszáztizenegyezer-tíz ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 4.321.123 ezer forintban, azaz négymillió-háromszázhuszonegyezer-egyszázhuszonhárom ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 4.321.123 ezer forintban, azaz négymillió-háromszázhuszonegyezer-egyszázhuszonhárom ezer forintban

állapítja meg.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeget, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek és az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(3) *  Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított kiadási főösszeget, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) *  Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 22. számú táblázat tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 23. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatait pályázatonként elkülönítve a 3. számú táblázat tartalmazza.

(7) *  Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 1.273.231 ezer Ft, további finanszírozási tétel 4.000.000 ezer Ft.

(8) Az Önkormányzat kötelezettségvállalással nem terhelt, 2014. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradványa terhére elkülönített tartalékot képez 900.000 ezer Ft összegben, a „7500 Erzsébet terv Fejlesztési program 2016.” ütemezett feladataira.

(9) A (7) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét felhasználási cél szerinti tagolásban a 4. számú táblázat határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi ágazati feladatainak támogatása

2. § (1) *  Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény(a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

aa) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 461.475 ezer Ft,

ab) óvodaműködtetési támogatás 64.983 ezer Ft,

ac) kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 8.664 ezer Ft.

b) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

ba) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 227.987 ezer Ft,

bb) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 95.722 ezer Ft,

bc) gyermekétkeztetés támogatása 151.884 ezer Ft,

bd) pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 52.881 ezer Ft.

c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 22.045 ezer Ft.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint használhatók fel.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. § (1) A költségvetés címrendjét 2015. január 1-jétől a 26. számú táblázat szerint határozza meg.

a) A költségvetés címrendje két részből: 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény, a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.

b) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000 - 3000 számú címeken szerepelnek.

ba) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű.

A Kópévár Óvoda, a Nefelejcs Óvoda, a Brunszvik Teréz Óvoda, a Bóbita Óvoda, a Magonc Óvoda, a Dob Óvoda és a Csicsergő Óvoda címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy az ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.

bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyei az 1100 - 1299 számú címeken szerepelnek, az 5. számjegy a telephelyek sorszáma.

c) A Polgármesteri Hivatal feladatainak előirányzatai az 5100 számú címeken rögzíti az igazgatási és egyéb feladatokat, a hivatali szakmai tevékenységet, a testületi működés tervezett kiadási és bevételi előirányzatait.

d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:

da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,

db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,

dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200 címen a céltartalék a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörben, és 7300 címen a bizottságokra átruházott felhasználási jogosultság céltartalékai, 7500 címen az Erzsébet terv Fejlesztési program 2016,

dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, az önkormányzatot különféle jogcímeken megillető költségvetési támogatások, a felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány átvétele, igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,

de) a 9000 címeken az önkormányzat által pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek.

(2) az (1) bekezdés db) pontja:

a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzatai,

b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás előirányzata,

c) 6202 címen az előző évi költségvetési maradvány átadása (támogatás jellegű kiadás),

d) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,

e) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,

f) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,

g) 6600 címen a belföldi finanszírozás előirányzatai (a realizált árfolyamveszteség),

h) 6700 címen az Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása előirányzatai,

i) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai,

j) 6900 címen az Erzsébet terv Fejlesztési program előirányzata.

(3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.

(4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit az 5. számú táblázat 28-59. sorai szerint határozza meg.

(5) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit az 5. számú táblázat 1-27. sorai szerint határozza meg.

(6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100, Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét az 5. számú táblázat 1-27. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 36. sora, az intézményi működési bevételek összegét a 46. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 29., 49. és 53. sora, a költségvetési támogatásokat a 28. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát az 58. sora szerint határozza meg.

(7) *  Az „5200 Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok” előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 6/a. és 6/b. számú táblázat szerint határozza meg.

(8) *  Az „5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. számú táblázat szerint határozza meg.

(9) *  Az „5305 Oktatási terület kötelező taneszköz beszerzése és egyéb jogcímek” címen tervezett előirányzatok feladatonkénti részletezését a 8. számú táblázat szerint határozza meg.

(10) *  Az „5400 Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 9. számú táblázat szerint határozza meg.

(11) *  Az „5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. számú táblázat szerint, a Polgármesteri Hivatal által folyósított szociális támogatások és ellátások részletezését a 10. számú táblázat szerint határozza meg.

(12) *  Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. számú táblázat szerint határozza meg.

(13) *  Az „5702 Sport feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. számú táblázat szerint határozza meg.

(14) *  Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 14. számú táblázat szerint határozza meg.

(15) *  Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „5303, 5606, 5608, 5701, 5707, 5804, 6103, 6105, 6108, 6109” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatát a 15. számú táblázat, valamint az „5701, 5702, 5707, 6106” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 16. számú táblázat szerint határozza meg.

(16) *  Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „6110, 6501” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”, a 17. számú táblázat 6. oszlopa, a „6107” címeken tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” feladatonkénti előirányzatait a 18. számú táblázat szerint határozza meg.

(17) Az egyes címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot 2015. január 1-től az 5. számú táblázat 60. sora szerint határozza meg.

(17a) *  Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot az 5. számú táblázat 60. sora szerint határozza meg.

(18) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a megkötött szerződések alapján az 5. számú táblázat 61. sora tartalmazza.

(19) Az egyes címeken tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására fordíthatók.

(20) *  A (19) bekezdésben hivatkozott alábbi címek maradványa a költségvetési maradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül:

a) a 2. §-ban felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa, ide értve a bölcsődék, óvodák és szociális intézmények címeken tervezett vásárolt élelmezés, élelmiszer beszerzés előirányzat maradványa,

b) az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett előirányzat maradványa,

c) az „5702 Sport feladatok” címen tervezett előirányzat maradványa.

3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. § *  Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal” címen, Erzsébetváros Önkormányzata „5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése”, „6301 Intézményi felújítások”, „6303 Önkormányzati felújítások”, „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló felújítások” címeken tervezett felújítási kiadási előirányzatok keretszámait a 19. számú táblázat szerint határozza meg.

5. § (1) *  Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal” címen, az „5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése”, a „6401 Intézményi beruházások”, „6404 Önkormányzati beruházások”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága” és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások” címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 20. számú táblázat szerint határozza meg.

(2) A 2015. évben értékesítésre kijelölt ingatlanok és helyiségek tételes felsorolását az 1/b számú táblázat tartalmazza.

4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7100 Általános tartalék” cím előirányzata 10.000 ezer Ft.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7500 Céltartalékok” működési előirányzata 251.105 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.436.864 ezer Ft.

(3) *  A jóváhagyott kiadásból:

a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 229.304 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 499.435 ezer Ft,

b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 21.801 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 37.429 ezer Ft,

c) a „7500 Erzsébet terv Fejlesztési program 2016” cím felhalmozási előirányzata 900.000 ezer Ft.

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. § (1) A költségvetési rendelet tartalmazza - az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 22. számú táblázat, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 23. számú táblázat szerint.

(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzat és intézményei által 2014. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján 2015. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó kiadási tételeket a 25. számú táblázat tartalmazza.

(3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2015. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 24. számú táblázat mutatja be.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6-12. * 

8-19. § * 

13. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények költségvetési maradványának megállapítása

20. § * 

14-15. * 

21-27. § * 

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. § * 

29. § (1) E rendelet 2015. február 24-én lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. február 23-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző