Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 11/2014. (III. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2014. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

bevételi főösszegét 1 588 869 ezer Ft-tal,

kiadási főösszegét 1 588 869 ezer Ft-tal

csökkenti,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit 331 509 182 ezer Ft-ban,

módosított költségvetési kiadásait 458 390 210 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét -126 881 028 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti -69 773 995 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 49 773 995 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amely-ből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 054 450 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807 ezer Ft, korábbi, fel nem használt állami támogatás várható maradványa 6 999 558 ezer Ft; elkülönített számlák maradványa 2 638 509 ezer Ft, az előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa 21 502 385 ezer Ft;

b) 20 000 000 ezer Ft összeget a 2014-ben megkötni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. Az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c., a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2014. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) a 100100-580200 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 -államigazgatási feladat) sorszáma.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 -önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

(3) Az önkormányzati beruházások keretében, illetve az intézményhálózatban európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-33. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 60. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 62. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 61. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 34-59. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2014. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások, finanszírozási kiadások.

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) A 4. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza az önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási (felújítási) célú támogatások tervezett kiadásait feladatonkénti bontásban bruttó értékben.

(2) A 4. melléklet „B” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások érvényes bruttó előirányzatait.

(3) A 4. melléklet „C” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „740500 Évközi indítású hivatali felújítások” címen tervezett előirányzatok felújításonkénti bruttó összegeit.

(4) A 4. melléklet „D” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak bruttó előirányzatait ágazatonként összesítve, valamint az egyéb felhalmozási (felújítási) célú pénzeszközátadások bruttó előirányzatait.

(5) A 100100-580200 címek intézményi felújításainak előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 4/a. melléklet tartalmazza.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) Az 5. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken és az egyéb kiemelt címeken tervezett kiadások feladatonkénti bruttó előirányzatait.

(2) Az 5. melléklet „B” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások érvényes bruttó előirányzatait.

(3) Az 5. melléklet „C” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett előirányzatok beruházásonkénti bruttó összegeit.

(4) Az 5. melléklet „D” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak bruttó előirányzatait ágazatonként összesítve, valamint az egyéb felhalmozási (beruházási) célú pénzeszközátadások bruttó előirányzatait.

(5) A 100100-580200 címek intézményi beruházásai-nak, egyéb felhalmozási célú támogatások áth-n belülre és áht-n kívülre beruházási célra, valamint felhalmozási célú kölcsöneinek előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban az 5/a. melléklet tartalmazza.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 11 233 007 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 91 942 791 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.

(3) *  A „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadások céltartaléka” címen tervezett előirányzat felhasználására kizárólag az FKF Zrt. 2014. I. féléves kompenzáció elszámolását követően, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.

(4) *  A 2014. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-22. §-okban foglaltakra is - 2014. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2015. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

(5) *  A „913101 Nagyberuházások céltartaléka” céltartalékból kizárólag önálló közgyűlési előterjesztés alapján, a 2015-ben újonnan indítandó, európai uniós, vagy hitelből megvalósuló nagyberuházások önrészének finanszírozására, illetve részesedések vásárlásához történhet átcsoportosítás.

5. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet 9-12. oszlopai, beruházás esetén az 5. melléklet 9-12. oszlopai tartalmazzák a feladatok éves jóváhagyott ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet 6-10. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű bevételek felhasználási szabályai

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 27. § (1) bekezdésében megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 219 600 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 99 695 000 ezer Ft előirányzatból 7 820 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

b) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 70 000 ezer Ft-ból 8000 ezer Ft adóbevétel, valamint a 2012. évi tény idegenforgalmi adóbevétel alapján az üdülőhelyi feladatok támogatására biztosított 33 542 ezer Ft (továbbiakban együtt: idegenforgalmi bevétel) a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 20 356 ezer Ft, mely a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete,

c) az idegenforgalmi bevételből összesen 1662 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

d) az idegenforgalmi adóbevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-os hányada,

e) az iparűzési adóbevételnek és az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-a, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

f) a központi költségvetésből az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen, a turisztikai tevékenység támogatására kapott 6546 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezetének egy része.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) A megkötött támogatási szerződéssel még nem rendelkező, külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a Fővárosi Közgyűlés döntésével a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban kell az előirányzatokat megtervezni.

8. A Vagyongazdálkodási keret felhasználási szabályai

9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlan vásárlásra,

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.

(2) A szerződést írásban kell megkötni, figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet tartalma szerint kell eljárni.

(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál a 19. § (7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(5) *  A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál a 19. § (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100-580200 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a Főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kis összegű szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-éig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

12. A pénzmaradvány-elszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

(4) Az intézményi működési bevételek közül:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) a bérleti- és lízingdíjból,

d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, a 22. § (3) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2014. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2) a) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2014. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) *  A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2014. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 19-21. §-ban és a 22. § (1)-(4) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) *  A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2014. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre,

c) *  A 19-21. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 22. § (1)-(4) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben

19. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(8) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) *  A Fővárosi Önkormányzat 800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult. Az érvényes engedélyokirattal rendelkező beruházási és felújítási feladatok tekintetében a (7) és (8) bekezdések az irányadók”.

(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,

b) „912002 Nagyrendezvények céltartaléka”,

c) „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,

d) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

e) „917001 Kulturális keret céltartaléka”,

f) „918202 Budapesti Sport Keret”,

g) „913001 Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira”,

i) *  „910401 Céltartalék évközi áfa elszámolás kiegyenlítésére.

(5) A (4) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(6) A „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

A támogatást a 100100-580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +, -5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze”, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány-módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és a „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.

d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján, a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.

e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.

Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)-c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

(8) *  A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben a felújítás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken belül a Felújítások átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken belül az új Felújítások átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.

d) Amennyiben a felújítást végző szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a felújítás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján, a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.

(9) *  A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok éves keretéből az alábbi címekre történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik az érintettek javaslatára:

„888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”

„888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”

„888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”

„888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”

„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”.

Az előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a fenti címek céljelleggel támogatott intézményi beruházás és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára.

(10) *  Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, a betétlekötéshez és megszüntetéshez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:

„855702 Likvid hitel felvétele”,

„848402 Likvid hitel törlesztése”,

„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,

„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,

„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”,

„855802 Betétek megszüntetése”,

„848502 Betétlekötés”.

19. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, az érintett bizottságok és tanácsnokok javaslatai alapján * 

20. § (1) *  Az érintett bizottságok és tanácsnokok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására. * 

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, de az előirányzat-módosítás nem vonatkozhat céltartalékok közötti átcsoportosításra:

„911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével.

(3) A (2) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(4) *  A „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret” címen szereplő előirányzat bizottsági és tanácsnoki címekre történő átcsoportosításáról az érintett bizottságok és tanácsnokok kérelme alapján a főpolgármester dönt.

(5) *  A bizottsági és tanácsnoki javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

20. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

21. § Az e rendelet

(1) 19. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2014. december 31-ig gyakorolható.

(2) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2014. december 8-ig tehetik meg.

(3) 19-20. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

21. Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

22. § (1) * 

(2) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak.

(3) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - a működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek kivételével - valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - egységes kötelező ágazati adatszolgáltatás alapján - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni a bevétel bankszámlára történő megérkezését követő 15 napon belül.

(4) *  A Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein tervezett feladatokat érintően az (1)-(2) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.

VI. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

22. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

23. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a havi bontásban készített előzetes éves likviditási tervüket legkésőbb január 15-éig megküldik a főpolgármester részére.

(4) Az éves likviditási tervet a költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló szabályozás figyelembevételével kell megtervezni.

(5) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves likviditási tervét a rendeletnek megfelelően módosítani szükséges.

24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet, aki a féléves beszámolóban, valamint a zárszámadásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést a kincstári rendszer működéséről.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

25. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri intézkedés szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.

23. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

26. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havonta, tárgyhó 10-éig,

b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A (2)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2014. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) a 2014. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

24. Az állami támogatások utalása

27. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

(3) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.

(4) *  A budapesti 4-es metróvonal üzembe helyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetésére biztosított állami támogatás a beérkezést követően, szerződés szerint továbbutalható. Az előirányzat rendezéséről a soron következő költségvetési rendelet-módosításkor gondoskodni szükséges.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

28. § (1) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

29. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

30. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-éig utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

A finanszírozási célú műveletekkel, a likviditási tervvel kapcsolatos hatáskörök és a hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

28. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

31. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír-vásárlás, -beváltás, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) Az Áht.-ban meghatározott irányító szervi támogatásként folyósított támogatások leutalására a VI. fejezetben foglaltak az irányadók.

32. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

29. Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok

33. § Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

30. A kezességvállalással kapcsolatos szabályok

34. § A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a BKV Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától eltekint.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések

36. § (1) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a 24. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást első ízben 2014. március 22-ig kötelesek megküldeni a főpolgármester részére, mely alapján a kincstári rendszer szerinti finanszírozás 2014. április hónapjában indul.

(2) *  A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők a 15. § (4) bekezdésének a) pontjában megállapított illetménykiegészítésből eredő +10%-os illetménykiegészítés különbözetre 2014. január 1-jétől jogosultak.

Módosító rendelkezések * 

37. § *  (1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelete 2. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2014. évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,”

[megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.]

(2) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelete 2. § (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselője 2014. évben]

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,”

[megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.]

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

ezer Ft
2013. évi eredeti 2014. évre 2014. évre
Címrend előirányzat Intézményi Főpolgármesteri Önkormányzati tervezett Index %
összesen kör Hivatal kör előirányzat összesen 2014/2013
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 260 205 996 12 474 748 45 414 234 217 621 246 737 783 94,8
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -64 072 162 -21 359 100 -10 779 774 -37 635 121 -69 773 995 108,9
Működési célra 11 131 034 -18 986 963 -8 745 653 26 191 177 -1 541 439 -13,8
Felhalmozási célra -75 203 196 -2 372 137 -2 034 121 -63 826 298 -68 232 556 90,7
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 23 086 157 422 266 18 214 37 592 081 38 032 561 164,7
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 12 702 592 0 0 11 982 014 11 982 014 94,3
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 000 000 0 0 2 049 200 2 049 200 102,5
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 110 048 0 0 738 123 738 123 670,7
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 797 422 0 0 5 297 191 5 297 191 91,4
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 4 451 700 0 0 3 897 500 3 897 500 87,6
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 343 422 0 0 0 0 0,0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 10 383 565 422 266 18 214 25 610 067 26 050 547 250,9
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 80 440 780 9 459 0 70 305 533 70 314 992 87,4
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 1 000 000 1 000 000
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 120 000 0 0 38 000 38 000 31,7
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) 80 320 780 9 459 0 69 267 533 69 276 992 86,3
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 80 320 780 7 459 0 69 267 533 69 274 992 86,2
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 0 2 000 0 0 2 000
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 97 334 519 0 0 101 531 390 101 531 390 104,3
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 600 600
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 75 000 75 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 96 404 996 0 0 99 765 000 99 765 000 103,5
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 96 389 996 0 0 99 695 000 99 695 000 103,4
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 15 000 0 0 70 000 70 000 466,7
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 929 523 0 0 1 690 790 1 690 790 181,9
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 40 562 365 11 911 591 6 200 17 101 635 29 019 426 71,5
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 18 054 443 5 678 302 1 905 4 731 795 10 412 002 57,7
4.2. Ellátási díjak 0 4 090 815 0 0 4 090 815
4.3. Egyéb működési bevételek 30 082 203 184 4 200 58 621 266 005 884,3
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 11 543 206 70 000 0 7 413 328 7 483 328 64,8
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 5 452 206 0 0 5 472 743 5 472 743 100,4
4.4.2. Osztalékbevételek 6 091 000 70 000 0 1 940 585 2 010 585 33,0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 8 729 184 1 812 083 95 3 106 140 4 918 318 56,3
4.5.1. Kiszámlázott áfa 5 240 451 1 500 866 95 3 106 140 4 607 101 87,9
4.5.2. áfa visszatérítés 3 488 733 311 217 0 0 311 217 8,9
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 205 450 57 207 0 1 791 751 1 848 958 83,8
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 2 214 705 500 0 4 233 982 4 234 482 191,2
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1..+...5.1.3.) 2 213 705 500 0 4 232 982 4 233 482 191,2
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 206 100 0 0 150 986 150 986 73,3
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 0 2 000 2 000 100,0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 2 005 605 500 0 4 079 996 4 080 496 203,5
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 0 0 1 000 1 000 100,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 1 121 771 125 653 0 314 000 439 653 39,2
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 275 000 0 0 114 000 114 000 41,5
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 846 771 125 653 0 200 000 325 653 38,5
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 15 445 699 5 279 21 000 3 139 000 3 165 279 20,5
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 15 273 949 5 279 21 000 3 139 000 3 165 279 20,7
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) 171 750 0 0 0 0
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 171 750 0 0 0 0
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 71 567 462 0 0 69 773 995 69 773 995 97,5
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 64 072 162 0 0 69 773 995 69 773 995 108,9
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 44 946 462 0 0 69 773 995 69 773 995 155,2
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 3 568 000 0 0 20 000 000 20 000 000 560,5
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 41 378 462 0 0 49 773 995 49 773 995 120,3
1.3.1. Működési célra 6 600 000 0 0 3 054 450 3 054 450 46,3
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) 34 778 462 0 0 46 719 545 46 719 545 134,3
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 0 0 2 868 659 2 868 659 22,6
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 6 449 918 0 0 6 143 627 6 143 627 95,3
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 0 0 6 566 807 6 566 807 222,6
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 11 382 341 0 0 6 999 558 6 999 558 61,5
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 1 299 811 0 0 2 638 509 2 638 509 203,0
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 0 0 21 502 385 21 502 385
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 31 555 554 21 359 100 10 779 774 0 32 138 874 101,8
1.4.1. Működési célra 30 140 768 20 374 925 8 797 377 0 29 172 302 96,8
1.4.2. Felhalmozási célra 1 414 786 984 175 1 982 397 0 2 966 572 209,7
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) -31 555 554 -21 359 100 -10 779 774 0 -32 138 874 101,8
1.5.1. Működési célú -30 140 768 -20 374 925 -8 797 377 0 -29 172 302 96,8
1.5.2. Felhalmozási célú -1 414 786 -984 175 -1 982 397 0 -2 966 572 209,7
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. 0 0 0 0 0
1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 26 621 000 0 0 0 0
Bevételek mindösszesen 331 773 458 12 474 748 45 414 303 991 616 316 511 778 95,4

1/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

Intézményi kör Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Hivatal összesen
1 2 3 4 5 6 7 8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 12 066 192 408 556 12 474 748 24 414 21 000 0 45 414
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 12 066 192 408 556 12 474 748 24 414 21 000 0 45 414
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -20 659 782 -699 318 -21 359 100 -8 048 641 -1 955 758 -775 375 -10 779 774
Működési célra -18 776 048 -210 915 -18 986 963 -6 856 429 -1 113 849 -775 375 -8 745 653
Felhalmozási célra -1 883 734 -488 403 -2 372 137 -1 192 212 -841 909 0 -2 034 121
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 422 266 0 422 266 18 214 0 0 18 214
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 422 266 0 422 266 18 214 0 0 18 214
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 9 459 0 9 459 0 0 0 0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) 9 459 0 9 459 0 0 0 0
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 7 459 0 7 459 0 0 0 0
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 2 000 0 2 000 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 11 507 055 404 536 11 911 591 6 200 0 0 6 200
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 5 337 902 340 400 5 678 302 1 905 0 0 1 905
4.2. Ellátási díjak 4 070 815 20 000 4 090 815 0 0 0 0
4.3. Egyéb működési bevételek 202 684 500 203 184 4 200 0 0 4 200
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 70 000 0 70 000 0 0 0 0
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 0 0 0 0 0 0 0
4.4.2. Osztalékbevételek 70 000 0 70 000 0 0 0 0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 1 769 197 42 886 1 812 083 95 0 0 95
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 457 980 42 886 1 500 866 95 0 0 95
4.5.2. áfa visszatérítés 311 217 0 311 217 0 0 0 0
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 56 457 750 57 207 0 0 0 0
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 500 0 500 0 0 0 0
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1..+...5.1.3.) 500 0 500 0 0 0 0
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 500 0 500 0 0 0 0
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 121 653 4 000 125 653 0 0 0 0
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 121 653 4 000 125 653 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 5 259 20 5 279 0 21 000 0 21 000
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 5 259 20 5 279 0 21 000 0 21 000
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. Működési célra 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 20 531 584 827 516 21 359 100 8 048 641 1 955 758 775 375 10 779 774
1.4.1. Működési célra 20 032 332 342 593 20 374 925 6 908 003 1 113 999 775 375 8 797 377
1.4.2. Felhalmozási célra 499 252 484 923 984 175 1 140 638 841 759 0 1 982 397
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) -20 531 584 -827 516 -21 359 100 -8 048 641 -1 955 758 -775 375 -10 779 774
1.5.1. Működési célú -20 032 332 -342 593 -20 374 925 -6 908 003 -1 113 999 -775 375 -8 797 377
1.5.2. Felhalmozási célú -499 252 -484 923 -984 175 -1 140 638 -841 759 0 -1 982 397
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. 0 0 0 0 0 0 0
1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
Önkormányzati kör Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2014. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
Önkor-
mányzati kör összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 9 10 11 12 13 14 15 16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 303 878 021 113 595 0 303 991 616 315 968 627 543 151 0 316 511 778
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 234 104 026 113 595 0 234 217 621 246 194 632 543 151 0 246 737 783
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -21 642 527 -15 992 594 0 -37 635 121 -50 350 950 -18 647 670 -775 375 -69 773 995
Működési célra 28 938 522 -2 747 345 0 26 191 177 3 306 045 -4 072 109 -775 375 -1 541 439
Felhalmozási célra -50 581 049 -13 245 249 0 -63 826 298 -53 656 995 -14 575 561 0 -68 232 556
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 37 592 081 0 0 37 592 081 38 032 561 0 0 38 032 561
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 982 014 0 0 11 982 014 11 982 014 0 0 11 982 014
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 049 200 0 0 2 049 200 2 049 200 0 0 2 049 200
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 738 123 0 0 738 123 738 123 0 0 738 123
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 297 191 0 0 5 297 191 5 297 191 0 0 5 297 191
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 897 500 0 0 3 897 500 3 897 500 0 0 3 897 500
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 25 610 067 0 0 25 610 067 26 050 547 0 0 26 050 547
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 70 305 533 0 0 70 305 533 70 314 992 0 0 70 314 992
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 38 000 0 0 38 000 38 000 0 0 38 000
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) 69 267 533 0 0 69 267 533 69 276 992 0 0 69 276 992
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 69 267 533 0 0 69 267 533 69 274 992 0 0 69 274 992
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 101 531 390 0 0 101 531 390 101 531 390 0 0 101 531 390
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 600 0 0 600 600 0 0 600
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 75 000 0 0 75 000 75 000 0 0 75 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 99 765 000 0 0 99 765 000 99 765 000 0 0 99 765 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 99 695 000 0 0 99 695 000 99 695 000 0 0 99 695 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 70 000 0 0 70 000 70 000 0 0 70 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 690 790 0 0 1 690 790 1 690 790 0 0 1 690 790
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 17 080 036 21 599 0 17 101 635 28 593 291 426 135 0 29 019 426
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 4 731 795 0 0 4 731 795 10 071 602 340 400 0 10 412 002
4.2. Ellátási díjak 0 0 0 0 4 070 815 20 000 0 4 090 815
4.3. Egyéb működési bevételek 58 621 0 0 58 621 265 505 500 0 266 005
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 7 413 328 0 0 7 413 328 7 483 328 0 0 7 483 328
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 5 472 743 0 0 5 472 743 5 472 743 0 0 5 472 743
4.4.2. Osztalékbevételek 1 940 585 0 0 1 940 585 2 010 585 0 0 2 010 585
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 3 084 541 21 599 0 3 106 140 4 853 833 64 485 0 4 918 318
4.5.1. Kiszámlázott áfa 3 084 541 21 599 0 3 106 140 4 542 616 64 485 0 4 607 101
4.5.2. áfa visszatérítés 0 0 0 0 311 217 0 0 311 217
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 791 751 0 0 1 791 751 1 848 208 750 0 1 848 958
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 4 153 986 79 996 0 4 233 982 4 154 486 79 996 0 4 234 482
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1..+...5.1.3.) 4 152 986 79 996 0 4 232 982 4 153 486 79 996 0 4 233 482
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 150 986 0 0 150 986 150 986 0 0 150 986
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 000 000 79 996 0 4 079 996 4 000 500 79 996 0 4 080 496
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 314 000 0 0 314 000 435 653 4 000 0 439 653
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 114 000 0 0 114 000 114 000 0 0 114 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 200 000 0 0 200 000 321 653 4 000 0 325 653
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 3 127 000 12 000 0 3 139 000 3 132 259 33 020 0 3 165 279
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 3 127 000 12 000 0 3 139 000 3 132 259 33 020 0 3 165 279
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 69 773 995 0 0 69 773 995 69 773 995 0 0 69 773 995
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 69 773 995 0 0 69 773 995 69 773 995 0 0 69 773 995
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 69 773 995 0 0 69 773 995 69 773 995 0 0 69 773 995
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 20 000 000 0 0 20 000 000 20 000 000 0 0 20 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 49 773 995 0 0 49 773 995 49 773 995 0 0 49 773 995
1.3.1. Működési célra 3 054 450 0 0 3 054 450 3 054 450 0 0 3 054 450
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) 46 719 545 0 0 46 719 545 46 719 545 0 0 46 719 545
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 0 0 2 868 659 2 868 659 0 0 2 868 659
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 0 0 6 143 627 6 143 627 0 0 6 143 627
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807 0 0 6 566 807 6 566 807 0 0 6 566 807
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 6 999 558 0 0 6 999 558 6 999 558 0 0 6 999 558
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 2 638 509 0 0 2 638 509 2 638 509 0 0 2 638 509
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 21 502 385 0 0 21 502 385 21 502 385 0 0 21 502 385
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874
1.4.1. Működési célra 0 0 0 0 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302
1.4.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 1 639 890 1 326 682 0 2 966 572
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 0 -28 580 225 -2 783 274 -775 375 -32 138 874
1.5.1. Működési célú 0 0 0 0 -26 940 335 -1 456 592 -775 375 -29 172 302
1.5.2. Felhalmozási célú 0 0 0 0 -1 639 890 -1 326 682 0 -2 966 572
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0

1/b. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014-2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átadás célja 2014. évi
terv
2015. évi
terv
2016. évi
terv
2017. évi
terv
1 2 3 4 5 6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)
3. Tankerület Gyermekotthonok működtetése 87 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, bemutatására 5 400
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 305 720
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szemünk Fénye bérleti díj 13 000
Nemzetgazdasági Minisztérium E-útdíj kompenzáció 1 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozására és előkészítésére kapott pályázati támogatás 139 991
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 24 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai tevékenység támogatása 6 546
Nemzetgazdasági Minisztérium Üdülőhelyi feladatok 33 542
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére 18 483
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása) 385
Összesen 25 610 067 0 0 0
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 200 000 200 000 200 000 200 000
Összesen 200 000 200 000 200 000 200 000

1/c. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014-2017 évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja 2014. 2015. 2016. 2017.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)
Városépítési feladatok
Városháza projekt megvalósítása 850 000 1 700 000 1 700 000
Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése 1 155 045
Közlekedés
Kötöttpályás fejlesztések
KÖZOP és kiegészítő finanszírozás Budapest 4-es metróvonal támogatása 58 905 200 57 606 800
NFM (Önerőalap támogatás) Budapest 4-es metróvonal támogatása *  686 543
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 66 392
Buszsávok
KMOP XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása 39 820
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása 5 693
KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor 3 961
Út
KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 6 000
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Budapest XXII. kerület, Városház téri fejlesztés 1 020 000 1 806 250
Vízgazdálkodás
Diósd Város Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2 040
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 4 500
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 260
Kerületi Önkormányzatok Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás 79 876 1 350 284
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete 1 445 000 1 700 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Lánchíd utcai vízcső kiváltások 463 550
Környezetvédelem
KEOP A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2 761 099 854 742
KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése 5 900 705 2 530 344
KMOP Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 39 187
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 6 915
Soroksári Önkormányzat Soroksári közvilágítás bővítése 8 890
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Gázgyár kármentesítés, rekultiváció 1 200 000
Sport feladatok
KEOP Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés 125 094
KMOP Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 118 710
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 43 098
Központi feladatok
Tervezés, előkészítés ágazati keretek *  23 053 366 1 529 500 1 529 500
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 69 267 533 92 765 581 8 435 750 4 929 500
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)
Közlekedés
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Széll Kálmán tér fejlesztése 1 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 1 000 000 0 0 0

1/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2014-2017. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2014. évi terv 2015. évi terv 2016. évi terv 2017. évi terv
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)
József Attila Nonprofit Kft. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 40 000 50 000
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Visszatérítendő támogatás 74 000
Összesen 114 000 50 000 0 0
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 38 000 10 000 5 000 3 000
Összesen 38 000 10 000 5 000 3 000
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)
Rác Beruházó Kft. Csődegyezség alapján törlesztés 120 000 55 000
BKK Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztés 3 000 000
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 7 000 5 000 4 000 2 000
Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése 12 000 4 000 2 000 2 000
Összesen 3 139 000 64 000 6 000 4 000

1/e. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban
Megnevezés Támogatások
Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 49 200
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 677 900
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása 172 300
Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
- bértámogatás 2 603 434
- intézmény-üzemeltetési támogatás 1 333 987
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 131 533
Gyermekek átmeneti intézményei
- családok átmeneti otthona 55 937
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 52 156
- közvetlenül segítők létszáma után 19 800
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés 447
Óvodaműködtetési támogatás
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 7 392
Gyermekétkeztetés támogatása
- bértámogatás 420 289
- üzemeltetési támogatás 238 039
Színházak működtetési és művészeti támogatása 3 219 600
Támogatások összesen: 11 982 014

2. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
2013. évi eredeti 2014. évre 2014. évre
Címrend előirányzat Intézményi Főpolgármesteri Önkormányzati tervezett Index %
összesen kör Hivatal kör előirányzat összesen 2014/2013
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 324 278 158 33 833 848 10 825 188 271 852 742 316 511 778 97,6
Működési célra 150 973 778 31 446 473 8 770 067 130 347 929 170 564 469 113,0
Felhalmozási célra 173 304 380 2 387 375 2 055 121 141 504 813 145 947 309 84,2
A Működési kiadások (1.+...+5.) 150 973 778 31 446 473 8 770 067 130 347 929 170 564 469 113,0
1. Személyi juttatások 19 109 004 12 834 462 5 192 126 291 067 18 317 655 95,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 081 532 3 621 126 1 504 971 76 091 5 202 188 102,4
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 43 515 995 14 842 452 2 068 736 23 059 207 39 970 395 91,9
3.1. Kamatkiadások 1 179 676 0 0 509 000 509 000 43,1
3.2. Többi dologi kiadás 42 336 319 14 842 452 2 068 736 22 550 207 39 461 395 93,2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 136 75 956 200 84 800 160 956 1 063,4
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 83 252 111 72 477 4 034 106 836 764 106 913 275 128,4
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 10 728 8 927 352 10 786 20 065 187,0
5.2. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 74 000 74 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 237 516 63 000 0 202 958 265 958 112,0
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 71 999 634 550 3 682 92 056 019 92 060 251 127,9
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 11 004 233 0 0 14 493 001 14 493 001 131,7
5.6.1. Működési célú céltartalékok 9 649 811 0 0 2 610 708 2 610 708 27,1
5.6.2. Általános tartalék 1 354 422 0 0 11 882 293 11 882 293 877,3
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 173 304 380 2 387 375 2 055 121 141 504 813 145 947 309 84,2
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 45 008 135 1 893 042 1 730 678 23 489 385 27 113 105 60,2
6.1. Önkormányzati beruházások 43 431 693 0 0 20 225 502 20 225 502 46,6
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 960 573 830 172 1 330 381 0 2 160 553 224,9
6.3. Intézményi beruházások 615 869 554 191 40 727 1 740 596 658 96,9
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 508 679 359 570 3 262 143 4 130 392
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 11 844 794 492 243 303 443 20 707 144 21 502 830 181,5
7.1. Intézményi felújítások 233 086 350 540 0 39 550 390 090 167,4
7.2. Önkormányzati felújítások 11 012 295 0 0 16 265 286 16 265 286 147,7
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 599 413 37 053 242 315 0 279 368 46,6
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 104 650 61 128 4 402 308 4 568 086
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 116 451 451 2 090 21 000 97 308 284 97 331 374 83,6
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 23 085 2 090 21 000 3 000 000 3 023 090 13 095,5
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) 8 340 274 0 0 8 999 728 8 999 728 107,9
8.2.1. - beruházási célra 8 318 786 0 0 8 999 728 8 999 728 108,2
8.2.2. - felújítási célra 21 488 0 0 0 0 0,0
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) 108 088 092 0 0 85 308 556 85 308 556 78,9
8.3.1. - beruházási célra 107 216 412 0 0 85 222 256 85 222 256 79,5
8.3.2. - felújítási célra 871 680 0 0 86 300 86 300 9,9
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 7 495 300 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 2 576 800 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 2 576 800 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 31 555 554 0 0 32 138 874 32 138 874 101,8
1.3.1. - működési célra 30 140 768 0 0 29 172 302 29 172 302 96,8
1.3.2. - felhalmozási célra 1 414 786 0 0 2 966 572 2 966 572 209,7
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) -31 555 554 0 0 -32 138 874 -32 138 874 101,8
1.4.1. - működési célú -30 140 768 0 0 -29 172 302 -29 172 302 96,8
1.4.2. - felhalmozási célú -1 414 786 0 0 -2 966 572 -2 966 572 209,7
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 4 918 500 0 0 0 0
Kiadások mindösszesen 331 773 458 33 833 848 10 825 188 271 852 742 316 511 778 95,4

2/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
Intézményi kör Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Hivatal
összesen
1 2 3 4 5 6 7 8
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 32 725 974 1 107 874 33 833 848 8 073 055 1 976 758 775 375 10 825 188
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 32 725 974 1 107 874 33 833 848 8 073 055 1 976 758 775 375 10 825 188
Működési célra 30 827 022 619 451 31 446 473 6 880 843 1 113 849 775 375 8 770 067
Felhalmozási célra 1 898 952 488 423 2 387 375 1 192 212 862 909 0 2 055 121
A Működési kiadások (1.+...+5.) 30 827 022 619 451 31 446 473 6 880 843 1 113 849 775 375 8 770 067
1. Személyi juttatások 12 612 246 222 216 12 834 462 4 079 246 672 146 440 734 5 192 126
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 561 622 59 504 3 621 126 1 174 291 210 039 120 641 1 504 971
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 14 504 921 337 531 14 842 452 1 623 364 231 372 214 000 2 068 736
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Többi dologi kiadás 14 504 921 337 531 14 842 452 1 623 364 231 372 214 000 2 068 736
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 75 856 100 75 956 200 0 0 200
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 72 377 100 72 477 3 742 292 0 4 034
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 8 927 0 8 927 60 292 0 352
5.2. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 0 63 000 0 0 0 0
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 450 100 550 3 682 0 0 3 682
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 1 898 952 488 423 2 387 375 1 192 212 862 909 0 2 055 121
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 1 404 619 488 423 1 893 042 1 004 969 725 709 0 1 730 678
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 429 027 401 145 830 172 759 075 571 306 0 1 330 381
6.3. Intézményi beruházások 551 435 2 756 554 191 40 609 118 0 40 727
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 424 157 84 522 508 679 205 285 154 285 0 359 570
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 492 243 0 492 243 187 243 116 200 0 303 443
7.1. Intézményi felújítások 350 540 0 350 540 0 0 0 0
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 37 053 0 37 053 150 819 91 496 0 242 315
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 104 650 0 104 650 36 424 24 704 0 61 128
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 2 090 0 2 090 0 21 000 0 21 000
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 2 090 0 2 090 0 21 000 0 21 000
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0
8.2.1. - beruházási célra 0 0 0 0 0 0 0
8.2.2. - felújítási célra 0 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0
8.3.1. - beruházási célra 0 0 0 0 0 0 0
8.3.2. - felújítási célra 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
Önkormányzati kör Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2014. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok tervezett előirányzat összesen
1 9 10 11 12 13 14 15 16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 255 746 553 16 106 189 0 271 852 742 296 545 582 19 190 821 775 375 316 511 778
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 255 746 553 16 106 189 0 271 852 742 296 545 582 19 190 821 775 375 316 511 778
Működési célra 127 578 985 2 768 944 0 130 347 929 165 286 850 4 502 244 775 375 170 564 469
Felhalmozási célra 128 167 568 13 337 245 0 141 504 813 131 258 732 14 688 577 0 145 947 309
A Működési kiadások (1.+...+5.) 127 578 985 2 768 944 0 130 347 929 165 286 850 4 502 244 775 375 170 564 469
1. Személyi juttatások 244 460 46 607 0 291 067 16 935 952 940 969 440 734 18 317 655
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 515 12 576 0 76 091 4 799 428 282 119 120 641 5 202 188
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 22 323 927 735 280 0 23 059 207 38 452 212 1 304 183 214 000 39 970 395
3.1. Kamatkiadások 509 000 0 0 509 000 509 000 0 0 509 000
3.2. Többi dologi kiadás 21 814 927 735 280 0 22 550 207 37 943 212 1 304 183 214 000 39 461 395
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 84 800 0 0 84 800 160 856 100 0 160 956
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 104 862 283 1 974 481 0 106 836 764 104 938 402 1 974 873 0 106 913 275
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 10 786 0 10 786 8 987 11 078 0 20 065
5.2. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 74 000 0 74 000 0 74 000 0 74 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 98 958 104 000 0 202 958 161 958 104 000 0 265 958
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 91 235 093 820 926 0 92 056 019 91 239 225 821 026 0 92 060 251
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 13 528 232 964 769 0 14 493 001 13 528 232 964 769 0 14 493 001
5.6.1. Működési célú céltartalékok 1 645 939 964 769 0 2 610 708 1 645 939 964 769 0 2 610 708
5.6.2. Általános tartalék 11 882 293 0 0 11 882 293 11 882 293 0 0 11 882 293
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 128 167 568 13 337 245 0 141 504 813 131 258 732 14 688 577 0 145 947 309
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 19 150 395 4 338 990 0 23 489 385 21 559 983 5 553 122 0 27 113 105
6.1. Önkormányzati beruházások 16 576 486 3 649 016 0 20 225 502 16 576 486 3 649 016 0 20 225 502
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 1 188 102 972 451 0 2 160 553
6.3. Intézményi beruházások 1 740 0 0 1 740 593 784 2 874 0 596 658
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 572 169 689 974 0 3 262 143 3 201 611 928 781 0 4 130 392
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 20 335 735 371 409 0 20 707 144 21 015 221 487 609 0 21 502 830
7.1. Intézményi felújítások 0 39 550 0 39 550 350 540 39 550 0 390 090
7.2. Önkormányzati felújítások 16 012 390 252 896 0 16 265 286 16 012 390 252 896 0 16 265 286
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 0 187 872 91 496 0 279 368
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 323 345 78 963 0 4 402 308 4 464 419 103 667 0 4 568 086
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 88 681 438 8 626 846 0 97 308 284 88 683 528 8 647 846 0 97 331 374
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 000 000 0 0 3 000 000 3 002 090 21 000 0 3 023 090
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) 2 893 469 6 106 259 0 8 999 728 2 893 469 6 106 259 0 8 999 728
8.2.1. - beruházási célra 2 893 469 6 106 259 0 8 999 728 2 893 469 6 106 259 0 8 999 728
8.2.2. - felújítási célra 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) 82 787 969 2 520 587 0 85 308 556 82 787 969 2 520 587 0 85 308 556
8.3.1. - beruházási célra 82 787 969 2 434 287 0 85 222 256 82 787 969 2 434 287 0 85 222 256
8.3.2. - felújítási célra 0 86 300 0 86 300 0 86 300 0 86 300
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874
1.3.1. - működési célra 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302
1.3.2. - felhalmozási célra 1 639 890 1 326 682 0 2 966 572 1 639 890 1 326 682 0 2 966 572
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) -28 580 225 -2 783 274 - 775 375 -32 138 874 -28 580 225 -2 783 274 - 775 375 -32 138 874
1.4.1. - működési célú -26 940 335 -1 456 592 - 775 375 -29 172 302 -26 940 335 -1 456 592 - 775 375 -29 172 302
1.4.2. - felhalmozási célú -1 639 890 -1 326 682 0 -2 966 572 -1 639 890 -1 326 682 0 -2 966 572
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
100101 100102 100100 100201
Címrend Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01. KIADÁSOK 1 922 139 1 820 636 94,7 87 088 126 742 145,5 2 009 227 1 947 378 96,9 2 781 292 2 845 702 102,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 795 233 1 721 168 95,9 87 088 126 742 145,5 1 882 321 1 847 910 98,2 2 640 412 2 700 412 102,3
03. Személyi juttatások 1 102 142 1 158 803 105,1 62 093 57 879 93,2 1 164 235 1 216 682 104,5 546 488 497 616 91,1
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 276 327 315 286 114,1 16 751 15 614 93,2 293 078 330 900 112,9 149 352 144 435 96,7
05. Dologi kiadások 415 764 247 079 59,4 8 244 53 249 645,9 424 008 300 328 70,8 1 944 572 2 058 361 105,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 1 000 1 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1 000 1 000
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 126 906 99 468 78,4 126 906 99 468 78,4 140 880 145 290 103,1
14. Beruházások (15.+...+19.) 57 056 75 645 132,6 57 056 75 645 132,6 103 000 95 000 92,2
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 19 700 14 016 71,1 19 700 14 016 71,1
17. Intézményi beruházások 37 356 45 547 121,9 37 356 45 547 121,9 103 000 74 803 72,6
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 082 16 082 20 197
20. Felújítások (21.+...+23.) 69 850 23 823 34,1 69 850 23 823 34,1 37 880 50 290 132,8
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 6 350 10 884 171,4 6 350 10 884 171,4 37 880 39 598 104,5
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 63 500 7 874 12,4 63 500 7 874 12,4
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 065 5 065 10 692
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 1 921 826 1 820 636 94,7 87 401 126 742 145,0 2 009 227 1 947 378 96,9 2 781 292 2 845 702 102,3
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 38 421 79 873 207,9 38 421 79 873 207,9
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
38 421 79 873 207,9 38 421 79 873 207,9
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 99 098 111 589 112,6 22 954 73 996 322,4 122 052 185 585 152,1 2 780 977 2 845 482 102,3
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 600 700 116,7 600 700 116,7 315 220 69,8
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 600 700 116,7 600 700 116,7 315 220 69,8
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 1 783 707 1 628 474 91,3 64 447 52 746 81,8 1 848 154 1 681 220 91,0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 1 783 707 1 628 474 91,3 64 447 52 746 81,8 1 848 154 1 681 220 91,0
57. - működési célra 1 700 507 1 600 674 94,1 64 447 52 746 81,8 1 764 954 1 653 420 93,7
58. - felhalmozási célra 83 200 27 800 33,4 83 200 27 800 33,4
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 433 466 107,6 5 5 100,0 438 471 107,5 152 152 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 403 406 100,7 5 5 100,0 408 411 100,7 152 152 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 30 60 200,0 30 60 200,0
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Címrend Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01. KIADÁSOK 4 790 519 4 793 080 100,1 653 772 712 606 109,0 617 752 950 606 153,9 379 908 555 674 146,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 4 522 733 4 548 322 100,6 653 772 708 442 108,4 615 752 946 606 153,7 368 267 553 355 150,3
03. Személyi juttatások 1 710 723 1 714 298 100,2 326 840 339 713 103,9 305 422 470 373 154,0 176 997 255 500 144,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 442 430 475 335 107,4 88 247 97 385 110,4 82 694 131 127 158,6 48 731 73 329 150,5
05. Dologi kiadások 2 368 580 2 358 689 99,6 237 195 269 854 113,8 224 635 343 606 153,0 141 839 223 626 157,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 490 1 490 100,0 3 001 1 500 50,0 700 900 128,6
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 1 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1 000
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 267 786 244 758 91,4 0 4 164 0,0 2 000 4 000 200,0 11 641 2 319 19,9
14. Beruházások (15.+...+19.) 160 056 170 645 106,6 4 064 2 000 4 000 200,0 1 500 2 319 154,6
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 19 700 14 016 71,1
17. Intézményi beruházások 140 356 120 350 85,7 3 200 2 000 3 150 157,5 1 500 1 826 121,7
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 279 864 850 493
20. Felújítások (21.+...+23.) 107 730 74 113 68,8 0 10 141
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 44 230 50 482 114,1
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 63 500 7 874 12,4 0 10 141
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 15 757
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 100
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 100
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 4 790 519 4 793 080 100,1 653 772 712 606 109,0 617 752 950 606 153,9 379 908 555 674 146,3
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 38 421 79 873 207,9
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
38 421 79 873 207,9
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 2 903 029 3 031 067 104,4 198 805 243 169 122,3 227 073 358 173 157,7 149 174 210 474 141,1
46. Felhalmozási bevételek 160
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 915 920 100,5 100 49
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 915 920 100,5 100 49
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 1 848 154 1 681 220 91,0 454 967 469 337 103,2 390 519 592 384 151,7 230 734 345 200 149,6
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 1 848 154 1 681 220 91,0 454 967 469 337 103,2 390 519 592 384 151,7 230 734 345 200 149,6
57. - működési célra 1 764 954 1 653 420 93,7 454 967 469 337 103,2 390 519 592 384 151,7 220 593 345 200 156,5
58. - felhalmozási célra 83 200 27 800 33,4 10 141
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 590 623 105,6 137 138 100,7 121 195 161,2 104 136 130,8
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 560 563 100,5 137 138 100,7 121 195 161,2 104 136 130,8
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 30 60 200,0
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01. KIADÁSOK 707 570 780 587 110,3 1 437 246 1 565 660 108,9 697 643 733 835 105,2 1 063 443 1 078 178 101,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 691 469 747 975 108,2 1 410 847 1 534 163 108,7 695 788 730 335 105,0 1 054 218 1 048 953 99,5
03. Személyi juttatások 358 702 367 647 102,5 581 984 609 084 104,7 379 157 384 789 101,5 515 826 523 136 101,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 847 108 015 109,3 147 380 165 964 112,6 101 996 107 121 105,0 139 085 148 173 106,5
05. Dologi kiadások 233 620 272 013 116,4 680 483 758 115 111,4 214 347 238 065 111,1 396 407 374 744 94,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 100,0 1 000 1 000 100,0 288 360 125,0 2 900 2 900 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 16 101 32 612 202,5 26 399 31 497 119,3 1 855 3 500 188,7 9 225 29 225 316,8
14. Beruházások (15.+...+19.) 1 500 31 088 2 072,5 6 000 16 129 268,8 1 270 3 010 237,0 5 100 25 100 492,2
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 20 079
17. Intézményi beruházások 1 500 4 400 293,3 6 000 12 700 211,7 1 270 2 370 186,6 5 100 19 764 387,5
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 609 3 429 640 5 336
20. Felújítások (21.+...+23.) 14 601 1 524 10,4 20 399 15 368 75,3 4 125 4 125 100,0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 1 100 1 200 109,1 14 900 12 101 81,2 4 125 3 248 78,7
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 13 501 5 499
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 324 3 267 877
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 585 490 83,8
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 585 490 83,8
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 707 570 780 587 110,3 1 437 246 1 565 660 108,9 697 643 733 835 105,2 1 063 443 1 078 178 101,4
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 333 511 361 342 108,3 680 000 701 645 103,2 325 133 336 863 103,6 467 880 483 967 103,4
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 484 390 80,6 400 300 75,0 54 980 980 100,0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 484 390 80,6 400 300 75,0 54 980 980 100,0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 373 575 418 855 112,1 756 846 863 715 114,1 372 456 396 972 106,6 594 583 593 231 99,8
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 373 575 418 855 112,1 756 846 863 715 114,1 372 456 396 972 106,6 594 583 593 231 99,8
57. - működési célra 360 074 393 355 109,2 751 347 863 715 115,0 372 456 396 972 106,6 594 583 593 231 99,8
58. - felhalmozási célra 13 501 25 500 188,9 5 499
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 176 176 100,0 278 278 100,0 186 186 100,0 239 239 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 176 176 100,0 278 278 100,0 186 186 100,0 239 239 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
210902 210900 211001 211401
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út Főv. Önk. Idősek Otthona,
Pesti út összesen
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
01. KIADÁSOK 36 422 36 422 100,0 1 099 865 1 114 600 101,3 424 949 615 533 627 314 101,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 36 422 36 422 100,0 1 090 640 1 085 375 99,5 424 949 612 533 623 044 101,7
03. Személyi juttatások 16 567 16 567 100,0 532 393 539 703 101,4 230 417 312 700 318 599 101,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 473 4 473 100,0 143 558 152 646 106,3 63 136 82 007 87 983 107,3
05. Dologi kiadások 15 282 15 282 100,0 411 689 390 026 94,7 131 396 216 791 215 427 99,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100,0 3 000 3 000 100,0 1 035 1 035 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 9 225 29 225 316,8 3 000 4 270 142,3
14. Beruházások (15.+...+19.) 5 100 25 100 492,2 2 500 3 770 150,8
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások 5 100 19 764 387,5 2 500 2 970 118,8
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 336 800
20. Felújítások (21.+...+23.) 4 125 4 125 100,0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 4 125 3 248 78,7
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 877
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 500 500 100,0
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 500 500 100,0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 36 422 36 422 100,0 1 099 865 1 114 600 101,3 424 949 615 533 627 314 101,9
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 20 120 20 120 100,0 488 000 504 087 103,3 178 072 255 170 264 500 103,7
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 20 20 100,0 1 000 1 000 100,0 49 800 760 95,0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 20 20 100,0 1 000 1 000 100,0 49 800 760 95,0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 16 282 16 282 100,0 610 865 609 513 99,8 246 828 359 563 362 054 100,7
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 16 282 16 282 100,0 610 865 609 513 99,8 246 828 359 563 362 054 100,7
57. - működési célra 16 282 16 282 100,0 610 865 609 513 99,8 246 828 359 563 362 054 100,7
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 7 7 100,0 246 246 100,0 112 162 162 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 100,0 246 246 100,0 112 162 162 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
211501 211801 212001 212301
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula Főv. Önk. Idősek Otthona,
Polgárdi-Ipartelepek
Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01. KIADÁSOK 830 581 837 428 100,8 382 764 386 698 101,0 287 679 291 850 101,4 496 086 509 889 102,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 793 259 816 743 103,0 381 914 384 793 100,8 278 330 273 812 98,4 493 086 506 889 102,8
03. Személyi juttatások 396 140 402 521 101,6 184 881 187 979 101,7 148 870 151 790 102,0 266 810 277 766 104,1
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104 472 119 155 114,1 49 548 54 242 109,5 40 392 44 443 110,0 67 900 77 747 114,5
05. Dologi kiadások 291 547 294 167 100,9 146 775 141 862 96,7 88 078 76 379 86,7 156 854 149 854 95,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 100 900 81,8 710 710 100,0 990 1 200 121,2 1 522 1 522 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 37 322 20 685 55,4 850 1 905 224,1 9 349 18 038 192,9 3 000 3 000 100,0
14. Beruházások (15.+...+19.) 2 540 4 445 175,0 850 1 905 224,1 3 849 12 538 325,7 3 000 3 000 100,0
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások 2 540 3 500 137,8 850 1 500 176,5 3 849 9 873 256,5 3 000 2 362 78,7
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 945 405 2 665 638
20. Felújítások (21.+...+23.) 33 782 15 240 45,1 5 500 5 500 100,0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 33 782 12 000 35,5 5 500 4 331 78,7
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 240 1 169
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 1 000 1 000 100,0
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 000 1 000 100,0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 830 581 837 428 100,8 382 764 386 698 101,0 287 679 291 850 101,4 496 086 509 889 102,8
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 528 1 000 189,4
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
528 1 000 189,4
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 333 299 331 991 99,6 152 953 157 953 103,3 105 274 105 264 100,0 218 600 218 600 100,0
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 1 000 1 050 105,0 470 470 100,0 240 240 100,0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 000 1 050 105,0 470 470 100,0 240 240 100,0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 496 282 504 387 101,6 229 341 228 275 99,5 181 637 185 346 102,0 277 486 291 289 105,0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 496 282 504 387 101,6 229 341 228 275 99,5 181 637 185 346 102,0 277 486 291 289 105,0
57. - működési célra 496 282 504 387 101,6 229 341 228 275 99,5 181 637 185 346 102,0 277 486 291 289 105,0
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 200 200 100,0 91 91 100,0 80 80 100,0 136 136 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 200 200 100,0 91 91 100,0 80 80 100,0 136 136 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
212701 212702 212700 200000
Címrend Főv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei Főv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei Főv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. Szociálpolitikai intézmények összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
01. KIADÁSOK 2 253 731 2 257 228 100,2 277 565 277 565 100,0 2 531 296 2 534 793 100,1 11 162 644 11 601 540 103,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 235 702 2 239 199 100,2 274 065 274 065 100,0 2 509 767 2 513 264 100,1 11 020 373 11 424 796 103,7
03. Személyi juttatások 899 748 902 486 100,3 117 355 117 355 100,0 1 017 103 1 019 841 100,3 5 218 416 5 325 305 102,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 244 075 279 444 114,5 29 121 31 105 106,8 273 196 310 549 113,7 1 392 104 1 529 706 109,9
05. Dologi kiadások 1 091 879 1 057 269 96,8 127 589 125 605 98,4 1 219 468 1 182 874 97,0 4 394 717 4 555 868 103,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 136 13 917 91,9
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 18 029 18 029 100,0 3 500 3 500 100,0 21 529 21 529 100,0 142 271 176 744 124,2
14. Beruházások (15.+...+19.) 18 029 18 029 100,0 3 500 3 500 100,0 21 529 21 529 100,0 51 638 132 897 257,4
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 20 079
17. Intézményi beruházások 18 029 14 196 78,7 3 500 2 756 78,7 21 529 16 952 78,7 51 638 84 567 163,8
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 833 744 4 577 28 251
20. Felújítások (21.+...+23.) 88 548 41 757 47,2
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 59 407 32 880 55,3
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 29 141
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 8 877
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 2 085 2 090 100,2
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 2 085 2 090 100,2
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 2 253 731 2 257 228 100,2 277 565 277 565 100,0 2 531 296 2 534 793 100,1 11 162 644 11 601 540 103,9
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 280 000 280 000 100,0 280 000 280 000 100,0 280 528 281 000 100,2
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
280 000 280 000 100,0 280 000 280 000 100,0 280 528 281 000 100,2
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 380 394 430 394 113,1 380 394 430 394 113,1 4 025 458 4 224 455 104,9
46. Felhalmozási bevételek 160
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 116 000 116 000 100,0 4 000 4 000 100,0 120 000 120 000 100,0 120 000 120 000 100,0
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 116 000 116 000 100,0 4 000 4 000 100,0 120 000 120 000 100,0 120 000 120 000 100,0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 4 497 4 359 96,9
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 4 497 4 359 96,9
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 1 477 337 1 430 834 96,9 273 565 273 565 100,0 1 750 902 1 704 399 97,3 6 732 001 6 971 726 103,6
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 1 477 337 1 430 834 96,9 273 565 273 565 100,0 1 750 902 1 704 399 97,3 6 732 001 6 971 726 103,6
57. - működési célra 1 477 337 1 430 834 96,9 273 565 273 565 100,0 1 750 902 1 704 399 97,3 6 702 860 6 946 226 103,6
58. - felhalmozási célra 29 141 25 500 87,5
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 471 472 100,2 76 76 100,0 547 548 100,2 2 576 2 572 99,8
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 471 472 100,2 76 76 100,0 547 548 100,2 2 576 2 572 99,8
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390101 390201 390301 390401
Címrend Gimnáziumok Gazdasági Szervezete Kollégiumok Gazdasági Szervezete Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Mozaik Gazdasági Szervezet
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
01. KIADÁSOK 2 435 815 2 467 335 101,3 1 718 877 1 728 329 100,5 2 968 705 2 837 092 95,6 1 110 151 1 128 858 101,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 385 315 2 312 080 96,9 1 699 377 1 689 829 99,4 2 881 235 2 802 957 97,3 1 110 151 907 798 81,8
03. Személyi juttatások 819 797 800 359 97,6 530 716 571 868 107,8 938 378 926 000 98,7 299 465 274 826 91,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 195 210 214 161 109,7 140 573 158 234 112,6 253 362 259 436 102,4 80 856 74 202 91,8
05. Dologi kiadások 1 314 992 1 234 560 93,9 1 028 088 959 727 93,4 1 689 495 1 607 482 95,1 727 830 506 770 69,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 039 52 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 55 316 63 000 113,9 2 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 55 316 63 000 113,9 2 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 50 500 155 255 307,4 19 500 38 500 197,4 87 470 34 135 39,0 221 060
14. Beruházások (15.+...+19.) 5 000 52 000 1 040,0 5 000 24 000 480,0 42 400 14 135 33,3 60 360
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 071 37 400
17. Intézményi beruházások 5 000 7 874 157,5 5 000 18 898 378,0 5 000 11 130 222,6 47 527
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 055 5 102 3 005 12 833
20. Felújítások (21.+...+23.) 45 500 103 255 226,9 14 500 14 500 100,0 45 070 20 000 44,4 160 700
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 45 500 81 303 178,7 14 500 11 417 78,7 20 000 15 748 78,7 126 537
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 25 070
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 952 3 083 4 252 34 163
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 2 435 815 2 467 335 101,3 1 718 877 1 728 329 100,5 2 968 705 2 837 092 95,6 1 110 151 1 128 858 101,7
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 0
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 133 944 191 699 143,1 414 000 356 895 86,2 189 049 189 049 100,0 47 000 97 000 206,4
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 2 301 871 2 275 636 98,9 1 304 877 1 371 434 105,1 2 779 656 2 648 043 95,3 1 063 151 1 031 858 97,1
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 2 301 871 2 275 636 98,9 1 304 877 1 371 434 105,1 2 779 656 2 648 043 95,3 1 063 151 1 031 858 97,1
57. - működési célra 2 301 871 2 233 636 97,0 1 304 877 1 371 434 105,1 2 717 186 2 648 043 97,5 1 063 151 1 031 858 97,1
58. - felhalmozási célra 42 000 62 470
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 240 240 100,0 318 326 102,5 442 442 100,0 128 128 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 240 240 100,0 318 326 102,5 442 442 100,0 128 128 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390411 390421 390501 300000
Címrend Fővárosi Önkormányzat Óvodája Cseppkő Óvoda Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Oktatási intézmények összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
01. KIADÁSOK 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 1 012 058 929 111 91,8 9 342 780 9 188 134 98,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 972 058 863 711 88,9 9 145 310 8 673 784 94,8
03. Személyi juttatások 50 735 50 034 98,6 25 780 26 665 103,4 255 461 249 287 97,6 2 920 332 2 899 039 99,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 699 13 509 98,6 6 960 7 201 103,5 69 717 75 008 107,6 760 377 801 751 105,4
05. Dologi kiadások 646 880 539 416 83,4 5 407 285 4 847 955 89,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 62 039 0,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 57 316 63 000 109,9
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 57 316 63 000 109,9
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 40 000 65 400 163,5 197 470 514 350 260,5
14. Beruházások (15.+...+19.) 10 000 35 400 354,0 62 400 185 895 297,9
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 37 400 33 071 88,4
17. Intézményi beruházások 10 000 27 874 278,7 25 000 113 303 453,2
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 526 39 521
20. Felújítások (21.+...+23.) 30 000 30 000 100,0 135 070 328 455 243,2
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 30 000 23 622 78,7 110 000 258 627 235,1
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 25 070
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 378 69 828
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 1 012 058 929 111 91,8 9 342 780 9 188 134 98,3
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 0
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 254 821 254 821 100,0 1 038 814 1 089 464 104,9
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 757 237 674 290 89,0 8 303 966 8 098 670 97,5
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 757 237 674 290 89,0 8 303 966 8 098 670 97,5
57. - működési célra 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 757 237 674 290 89,0 8 241 496 8 056 670 97,8
58. - felhalmozási célra 62 470 42 000 67,2
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 21 19 90,5 12 12 100,0 126 118 93,7 1 287 1 285 99,8
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 21 19 90,5 12 12 100,0 126 118 93,7 1 287 1 285 99,8
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
511401 511501 511502 511500
Címrend Budapesti Operettszínház Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
01. KIADÁSOK 2 338 303 41 224 45 517 110,4 1 800 1 020 56,7 43 024 46 537 108,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 328 303 41 224 45 245 109,8 1 800 900 50,0 43 024 46 145 107,3
03. Személyi juttatások 876 719 25 789 26 747 103,7 25 789 26 747 103,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 233 046 6 451 6 709 104,0 6 451 6 709 104,0
05. Dologi kiadások 1 218 038 8 984 11 789 131,2 1 800 900 50,0 10 784 12 689 117,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 500
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 500
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 10 000 272 120 392
14. Beruházások (15.+...+19.) 10 000 120 120
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 94 94
17. Intézményi beruházások 10 000
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 26 26
20. Felújítások (21.+...+23.) 272 272
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 214 214
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 58
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 2 338 303 40 639 45 317 111,5 2 385 1 220 51,2 43 024 46 537 108,2
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 1 620 000 8 927 10 212 114,4 2 385 1 100 46,1 11 312 11 312 100,0
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 140 500
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 140 500
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 577 803 31 712 35 105 110,7 120 31 712 35 225 111,1
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 577 803 31 712 35 105 110,7 120 31 712 35 225 111,1
57. - működési célra 577 803 31 712 34 833 109,8 31 712 34 833 109,8
58. - felhalmozási célra 272 120 392
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 372 7 7 100,0 7 7 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 372 7 7 100,0 7 7 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
520101 530101 530102 530100
Címrend Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
01. KIADÁSOK 74 932 75 218 100,4 185 048 145 519 78,6 4 000 5 387 134,7 189 048 150 906 79,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 74 932 74 837 99,9 185 048 144 757 78,2 4 000 3 000 75,0 189 048 147 757 78,2
03. Személyi juttatások 31 160 31 586 101,4 100 610 93 156 92,6 100 610 93 156 92,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 996 8 248 103,2 25 339 21 973 86,7 25 339 21 973 86,7
05. Dologi kiadások 35 776 35 003 97,8 59 099 29 628 50,1 4 000 3 000 75,0 63 099 32 628 51,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 381 762 2 387 3 149
14. Beruházások (15.+...+19.) 381 762 2 387 3 149
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 880 1 880
17. Intézményi beruházások 300 600 600
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 81 162 507 669
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 74 932 75 218 100,4 185 048 145 519 78,6 4 000 5 387 134,7 189 048 150 906 79,8
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 10 000 10 458 104,6 10 000 10 458 104,6
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
10 000 10 458 104,6 10 000 10 458 104,6
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 1 500 1 500 100,0 36 000 32 000 88,9 4 000 3 000 75,0 40 000 35 000 87,5
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 40 000 3 333 8,3 40 000 3 333 8,3
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 40 000 3 333 8,3 40 000 3 333 8,3
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 73 432 73 718 100,4 99 048 99 728 100,7 2 387 99 048 102 115 103,1
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 73 432 73 718 100,4 99 048 99 728 100,7 2 387 99 048 102 115 103,1
57. - működési célra 73 432 73 718 100,4 99 048 99 728 100,7 99 048 99 728 100,7
58. - felhalmozási célra 2 387 2 387
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 14 14 100,0 33 33 100,0 33 33 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 14 14 100,0 33 33 100,0 33 33 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
540101 540102 540100 550101
Címrend Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen Budapesti Történeti Múzeum
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
01. KIADÁSOK 2 003 243 1 964 607 98,1 69 621 58 255 83,7 2 072 864 2 022 862 97,6 1 226 905 1 592 961 129,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 990 543 1 938 572 97,4 69 621 58 255 83,7 2 060 164 1 996 827 96,9 1 195 523 1 502 690 125,7
03. Személyi juttatások 1 075 098 1 044 228 97,1 10 316 6 500 63,0 1 085 414 1 050 728 96,8 657 406 681 309 103,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 019 293 020 113,1 2 779 1 755 63,2 261 798 294 775 112,6 178 899 195 860 109,5
05. Dologi kiadások 655 976 600 724 91,6 56 526 50 000 88,5 712 502 650 724 91,3 359 218 623 244 173,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 450 600 133,3 450 600 133,3 2 277
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 450 450 100,0 450 450 100,0
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 150 150 2 277
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 12 700 26 035 205,0 12 700 26 035 205,0 31 382 90 271 287,7
14. Beruházások (15.+...+19.) 12 700 26 035 205,0 12 700 26 035 205,0 7 600 45 485 598,5
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 18 642
17. Intézményi beruházások 12 700 20 500 161,4 12 700 20 500 161,4 7 600 17 173 226,0
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 535 5 535 9 670
20. Felújítások (21.+...+23.) 23 782 44 786 188,3
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 3 000 6 299 210,0
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 20 782 28 965 139,4
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 522
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 1 981 239 1 946 242 98,2 91 625 76 620 83,6 2 072 864 2 022 862 97,6 1 226 905 1 592 961 129,8
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 15 000 15 000 100,0 15 000 15 000 100,0 35 000 35 000 100,0
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
15 000 15 000 100,0 15 000 15 000 100,0 35 000 35 000 100,0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 2 000
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 2 000
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 420 134 383 714 91,3 91 625 76 620 83,6 511 759 460 334 90,0 352 100 548 900 155,9
46. Felhalmozási bevételek 1 000 500 50,0 1 000 500 50,0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 2 320
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 2 320
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 1 545 105 1 547 028 100,1 1 545 105 1 547 028 100,1 839 805 1 004 741 119,6
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 1 545 105 1 547 028 100,1 1 545 105 1 547 028 100,1 839 805 1 004 741 119,6
57. - működési célra 1 545 105 1 547 028 100,1 1 545 105 1 547 028 100,1 819 023 944 280 115,3
58. - felhalmozási célra 20 782 60 461 290,9
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 420 405 96,4 420 405 96,4 243 249 102,5
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 420 405 96,4 420 405 96,4 243 249 102,5
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
550102 550100 560101 570101
Címrend Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum összesen Budapest Főváros Levéltára Fővárosi Állat- és Növénykert
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
01. KIADÁSOK 26 015 31 164 119,8 1 252 920 1 624 125 129,6 538 215 574 329 106,7 2 009 721 2 784 173 138,5
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 25 100 18 100 72,1 1 220 623 1 520 790 124,6 522 839 551 494 105,5 1 704 721 1 982 005 116,3
03. Személyi juttatások 6 130 6 130 100,0 663 536 687 439 103,6 314 079 317 290 101,0 495 479 540 915 109,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 655 1 755 106,0 180 554 197 615 109,4 85 609 90 000 105,1 132 670 155 269 117,0
05. Dologi kiadások 17 215 10 115 58,8 376 433 633 359 168,3 123 151 144 204 117,1 1 076 572 1 279 321 118,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 100 100 100,0 100 2 377 2 377,0 6 500
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 100 100 100,0 100 100 100,0
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 2 277 6 500
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 915 13 064 1 427,8 32 297 103 335 320,0 15 376 22 835 148,5 305 000 802 168 263,0
14. Beruházások (15.+...+19.) 915 13 064 1 427,8 8 515 58 549 687,6 12 516 19 975 159,6 290 000 802 168 276,6
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 915 10 287 1 124,3 915 28 929 3 161,6 100 000 343 219 343,2
17. Intézményi beruházások 7 600 17 173 226,0 12 516 15 803 126,3 190 000 162 795 85,7
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 777 12 447 4 172 296 154
20. Felújítások (21.+...+23.) 23 782 44 786 188,3 2 860 2 860 100,0 15 000
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 3 000 6 299 210,0 2 860 2 252 78,7
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 20 782 28 965 139,4 15 000
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 522 608
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 26 015 31 164 119,8 1 252 920 1 624 125 129,6 538 215 574 329 106,7 1 921 521 2 695 973 140,3
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 35 000 35 000 100,0 935
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
35 000 35 000 100,0 935
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 2 000 7 459 0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 2 000 7 459 0
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 25 100 18 100 72,1 377 200 567 000 150,3 21 360 21 590 101,1 1 331 200 1 936 299 145,5
46. Felhalmozási bevételek 0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 2 320
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 2 320
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 915 13 064 1 427,8 840 720 1 017 805 121,1 516 855 544 345 105,3 590 321 759 674 128,7
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 915 13 064 1 427,8 840 720 1 017 805 121,1 516 855 544 345 105,3 590 321 759 674 128,7
57. - működési célra 819 023 944 280 115,3 516 855 544 345 105,3 475 321 416 455 87,6
58. - felhalmozási célra 915 13 064 1 427,8 21 697 73 525 338,9 115 000 343 219 298,5
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 243 249 102,5 115 115 100,0 171 186 108,8
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 243 249 102,5 115 115 100,0 171 186 108,8
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
570102 570100 510000-570000 580201
Címrend Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert összesen Kulturális intézmények összesen Budapesti Sportszolgáltató Központ
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
01. KIADÁSOK 9 800 102 652 1 047,5 2 019 521 2 886 825 142,9 8 528 827 7 380 802 86,5 428 841 401 625 93,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 9 800 11 800 120,4 1 714 521 1 993 805 116,3 8 153 454 6 331 655 77,7 354 649 377 749 106,5
03. Személyi juttatások 495 479 540 915 109,2 3 592 786 2 747 861 76,5 95 952 130 174 135,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132 670 155 269 117,0 933 463 774 589 83,0 25 796 34 943 135,5
05. Dologi kiadások 9 800 11 800 120,4 1 086 372 1 291 121 118,8 3 626 155 2 799 728 77,2 232 901 212 632 91,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 6 500 1 050 9 477 902,6
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1 050 550 52,4
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 6 500 8 927
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 90 852 305 000 893 020 292,8 375 373 1 049 147 279,5 74 192 23 876 32,2
14. Beruházások (15.+...+19.) 90 852 290 000 893 020 307,9 333 731 1 001 229 300,0 57 943 23 876 41,2
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 90 852 100 000 434 071 434,1 100 915 464 974 460,8 51 720
17. Intézményi beruházások 190 000 162 795 85,7 232 816 217 171 93,3 6 223 18 800 302,1
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 296 154 319 084 5 076
20. Felújítások (21.+...+23.) 15 000 41 642 47 918 115,1 16 249
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 5 860 8 551 145,9 13 589
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 15 000 35 782 29 179 81,5 2 660
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 188
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 98 000 190 852 194,7 2 019 521 2 886 825 142,9 8 528 827 7 380 802 86,5 407 408 380 192 93,3
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 60 000 61 393 102,3
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
60 000 61 393 102,3
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 0 0 9 459
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 9 459
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 98 000 100 000 102,0 1 429 200 2 036 299 142,5 4 012 331 3 133 035 78,1 294 832 321 970 109,2
46. Felhalmozási bevételek 0 1 000 500 50,0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 180 500 5 653 3,1
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 180 500 5 653 3,1
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 90 852 590 321 850 526 144,1 4 274 996 4 170 762 97,6 112 576 58 222 51,7
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 90 852 590 321 850 526 144,1 4 274 996 4 170 762 97,6 112 576 58 222 51,7
57. - működési célra 475 321 416 455 87,6 4 138 299 3 660 387 88,5 58 196 58 222 100,0
58. - felhalmozási célra 90 852 115 000 434 071 377,5 136 697 510 375 373,4 54 380
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 171 186 108,8 1 375 1 009 73,4 31 35 112,9
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 171 186 108,8 1 375 1 009 73,4 31 35 112,9
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
580202 580200 500000 100100-599999
Címrend Budapesti Sportszolgáltató Központ Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen Kulturális és sport intézmények összesen Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
01. KIADÁSOK 90 130 468 667 520,0 518 971 870 292 167,7 9 047 798 8 251 094 91,2 34 343 741 33 833 848 98,5
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 90 130 90 167 100,0 444 779 467 916 105,2 8 598 233 6 799 571 79,1 33 286 649 31 446 473 94,5
03. Személyi juttatások 17 785 17 785 100,0 113 737 147 959 130,1 3 706 523 2 895 820 78,1 13 555 994 12 834 462 94,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 802 4 802 100,0 30 598 39 745 129,9 964 061 814 334 84,5 3 558 972 3 621 126 101,7
05. Dologi kiadások 67 543 67 580 100,1 300 444 280 212 93,3 3 926 599 3 079 940 78,4 16 097 181 14 842 452 92,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 136 75 956 501,8
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 1 050 9 477 902,6 59 366 72 477 122,1
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 57 316 63 000 109,9
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1 050 550 52,4 2 050 550 26,8
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 8 927 8 927
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 378 500 74 192 402 376 542,3 449 565 1 451 523 322,9 1 057 092 2 387 375 225,8
14. Beruházások (15.+...+19.) 378 500 57 943 402 376 694,4 391 674 1 403 605 358,4 665 768 1 893 042 284,3
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 298 032 51 720 298 032 576,2 152 635 763 006 499,9 209 735 830 172 395,8
17. Intézményi beruházások 6 223 18 800 302,1 239 039 235 971 98,7 456 033 554 191 121,5
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 80 468 85 544 404 628 508 679
20. Felújítások (21.+...+23.) 16 249 57 891 47 918 82,8 389 239 492 243 126,5
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 13 589 19 449 8 551 44,0 233 086 350 540 150,4
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2 660 38 442 29 179 75,9 156 153 37 053 23,7
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 188 104 650
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 2 085 2 090 100,2
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 2 085 2 090 100,2
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 111 563 490 100 439,3 518 971 870 292 167,7 9 047 798 8 251 094 91,2 34 343 741 33 833 848 98,5
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 60 000 61 393 102,3 378 949 422 266 111,4
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
60 000 61 393 102,3 378 949 422 266 111,4
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 0 9 459 0 9 459
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 9 459 0 9 459
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 111 563 111 600 100,0 406 395 433 570 106,7 4 418 726 3 566 605 80,7 12 386 027 11 911 591 96,2
46. Felhalmozási bevételek 1 000 500 50,0 1 160 500 43,1
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 180 500 5 653 3,1 300 500 125 653 41,8
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 180 500 5 653 3,1 300 500 125 653 41,8
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 5 412 5 279 97,5
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 5 412 5 279 97,5
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 378 500 112 576 436 722 387,9 4 387 572 4 607 484 105,0 21 271 693 21 359 100 100,4
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 378 500 112 576 436 722 387,9 4 387 572 4 607 484 105,0 21 271 693 21 359 100 100,4
57. - működési célra 58 196 58 222 100,0 4 196 495 3 718 609 88,6 20 905 805 20 374 925 97,5
58. - felhalmozási célra 378 500 54 380 378 500 696,0 191 077 888 875 465,2 365 888 984 175 269,0
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 31 35 112,9 1 406 1 044 74,3 5 859 5 524 94,3
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 31 35 112,9 1 406 1 044 74,3 5 829 5 464 93,7
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 30 60 200,0
ezer Ft
710301 710501 710601 710701
Címrend Gazdasági és ellátási feladatok Hivatali informatikai feladatok Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
01. KIADÁSOK 1 147 638 1 010 218 88,0 373 100 696 484 186,7 2 648 3 682 139,0 1 700 1 700 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 796 277 773 473 97,1 373 100 694 412 186,1 2 648 3 682 139,0 1 700 1 700 100,0
03. Személyi juttatások 12 996 1 000 7,7 1 600 1 600 100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 461 5 200 61,5 400 400 100,0
05. Dologi kiadások 774 820 767 273 99,0 370 950 692 352 186,6 1 700 1 700 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 150 60 40,0 2 648 3 682 139,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 317
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 2 331 3 682 158,0
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 150 60 40,0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 351 361 236 745 67,4 0 2 072 0,0
14. Beruházások (15.+...+19.) 53 101 49 502 93,2 0 2 072 0,0
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások 53 101 38 978 73,4 0 1 631 0,0
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 524 441
20. Felújítások (21.+...+23.) 298 260 187 243 62,8
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 298 260 150 819 50,6
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 36 424
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 1 147 638 1 010 218 88,0 373 100 696 484 186,7 2 648 3 682 139,0 1 700 1 700 100,0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 4 200 4 200 100,0 255
46. Felhalmozási bevételek 945
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 1 143 438 1 006 018 88,0 371 900 696 484 187,3 2 648 3 682 139,0 1 700 1 700 100,0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 1 143 438 1 006 018 88,0 371 900 696 484 187,3 2 648 3 682 139,0 1 700 1 700 100,0
57. - működési célra 845 178 818 775 96,9 371 900 696 484 187,3 2 648 3 682 139,0 1 700 1 700 100,0
58. - felhalmozási célra 298 260 187 243 62,8
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
710802 710901 710902 710900
Címrend Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. Igazgatási apparátus kiadásai Igazgatási apparátus kiadásai Igazgatási apparátus kiadásai összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
01. KIADÁSOK 12 888 12 888 100,0 5 549 683 5 290 313 95,3 441 090 668 401 151,5 5 990 773 5 958 714 99,5
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 12 888 12 888 100,0 5 549 683 5 290 313 95,3 441 090 668 401 151,5 5 990 773 5 958 714 99,5
03. Személyi juttatások 8 000 6 300 78,8 4 344 168 4 067 926 93,6 334 209 504 576 151,0 4 678 377 4 572 502 97,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 188 4 188 100,0 1 185 957 1 166 337 98,3 92 486 158 964 171,9 1 278 443 1 325 301 103,7
05. Dologi kiadások 700 2 400 342,9 19 558 56 050 286,6 14 103 4 569 32,4 33 661 60 619 180,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 292 292 100,0 292 292 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 292 292 100,0 292 292 100,0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 12 888 12 888 100,0 5 549 683 5 290 313 95,3 441 090 668 401 151,5 5 990 773 5 958 714 99,5
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 12 888 12 888 100,0 5 549 683 5 290 313 95,3 441 090 668 401 151,5 5 990 773 5 958 714 99,5
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 12 888 12 888 100,0 5 549 683 5 290 313 95,3 441 090 668 401 151,5 5 990 773 5 958 714 99,5
57. - működési célra 12 888 12 888 100,0 5 549 683 5 290 313 95,3 441 090 668 401 151,5 5 990 773 5 958 714 99,5
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 836 842 100,7 836 842 100,7
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 836 842 100,7 836 842 100,7
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
711002 711102 711202 711302
Címrend Hivatali rendezvények marketig tev., nyomtatott sajtób. megjel Városházi reprezentációra, ajándékra Külföldi kiutazások költségeire Főpolgármesteri Iroda kerete
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
01. KIADÁSOK 150 000 150 000 100,0 41 969 41 969 100,0 42 181 42 181 100,0 1 700 1 700 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 150 000 150 000 100,0 41 969 41 969 100,0 42 181 42 181 100,0 1 700 1 700 100,0
03. Személyi juttatások 21 950 17 872 81,4 10 708 10 283 96,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 894 9 146 84,0 2 308 3 106 134,6
05. Dologi kiadások 150 000 150 000 100,0 9 125 14 951 163,8 29 165 28 792 98,7 1 700 1 700 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 150 000 150 000 100,0 41 969 41 969 100,0 42 181 42 181 100,0 1 700 1 700 100,0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 150 000 150 000 100,0 41 969 41 969 100,0 42 181 42 181 100,0 1 700 1 700 100,0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 150 000 150 000 100,0 41 969 41 969 100,0 42 181 42 181 100,0 1 700 1 700 100,0
57. - működési célra 150 000 150 000 100,0 41 969 41 969 100,0 42 181 42 181 100,0 1 700 1 700 100,0
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
711402 711501 711602 711701
Címrend Adóügyi feladatok ell. végző dolg. érdekelts. alapja Központi irattár költségeire Belföldi kiküldetés kiadásai Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
01. KIADÁSOK 141 750 141 750 100,0 5 102 5 102 100,0 810 810 100,0 43 650 36 098 82,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 141 750 141 750 100,0 5 102 5 102 100,0 810 810 100,0 43 650 36 098 82,7
03. Személyi juttatások 111 615 111 615 100,0 300 300 100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 135 30 135 100,0
05. Dologi kiadások 5 102 5 102 100,0 510 510 100,0 43 650 36 098 82,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 141 750 141 750 100,0 5 102 5 102 100,0 810 810 100,0 43 650 36 098 82,7
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 4 500 2 000 44,4
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 141 750 141 750 100,0 5 102 5 102 100,0 810 810 100,0 39 150 34 098 87,1
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 141 750 141 750 100,0 5 102 5 102 100,0 810 810 100,0 39 150 34 098 87,1
57. - működési célra 141 750 141 750 100,0 5 102 5 102 100,0 810 810 100,0 39 150 34 098 87,1
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
711802 711902 712001 712403
Címrend Brüsszeli Képviselet Kiadásai Dolgozók lakásép., vásárlására folyósított kölcsön Hivatali pénzügytechnikai feladatok Adó Főosztály kiadásai
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
01. KIADÁSOK 52 650 54 300 103,1 21 000 21 000 100,0 13 500 13 500 100,0 485 483 561 375 115,6
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 52 450 54 150 103,2 13 500 13 500 100,0 485 483 561 375 115,6
03. Személyi juttatások 20 210 21 200 104,9 386 606 440 734 114,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 100 4 500 55,6 98 877 120 641 122,0
05. Dologi kiadások 24 140 28 450 117,9 13 500 13 500 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 200 150 75,0 21 000 21 000 100,0
14. Beruházások (15.+...+19.) 200 150 75,0
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 200
17. Intézményi beruházások 118
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 32
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 21 000 21 000 100,0
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 21 000 21 000 100,0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 52 650 54 300 103,1 21 000 21 000 100,0 13 500 13 500 100,0 485 483 561 375 115,6
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 21 000 21 000 100,0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 21 000 21 000 100,0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 52 650 54 300 103,1 13 500 13 500 100,0 485 483 561 375 115,6
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 52 650 54 300 103,1 13 500 13 500 100,0 485 483 561 375 115,6
57. - működési célra 52 650 54 300 103,1 13 500 13 500 100,0 485 483 561 375 115,6
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 105 105 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 105 105 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
712503 713401 713601 710000
Címrend Adóigazgatási feladatokra Országgyűlési képviselők választására Európa Parlament tagjai választására Hivatali feladatok összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
01. KIADÁSOK 481 657 214 000 44,4 11 397 6 817 9 010 199 8 985 685 99,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 481 657 214 000 44,4 11 397 6 817 8 637 638 8 725 718 101,0
03. Személyi juttatások 4 360 4 360 5 252 362 5 192 126 98,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 177 1 177 1 441 806 1 504 971 104,4
05. Dologi kiadások 481 657 214 000 44,4 5 860 1 280 1 940 380 2 024 587 104,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 3 090 4 034 130,6
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 317
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 2 331 3 682 158,0
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 442 352 79,6
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 372 561 259 967 69,8
14. Beruházások (15.+...+19.) 53 301 51 724 97,0
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 200
17. Intézményi beruházások 53 101 40 727 76,7
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 997
20. Felújítások (21.+...+23.) 298 260 187 243 62,8
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 298 260 150 819 50,6
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 36 424
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 21 000 21 000 100,0
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 21 000 21 000 100,0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 481 657 214 000 44,4 11 397 6 817 9 010 199 8 985 685 99,7
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 11 397 6 817 18 214
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
11 397 6 817 18 214
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 8 955 6 200 69,2
46. Felhalmozási bevételek 945
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 21 000 21 000 100,0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 21 000 21 000 100,0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 481 657 214 000 44,4 8 979 299 8 940 271 99,6
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 481 657 214 000 44,4 8 979 299 8 940 271 99,6
57. - működési célra 481 657 214 000 44,4 8 681 039 8 753 028 100,8
58. - felhalmozási célra 298 260 187 243 62,8
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 941 947 100,6
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 941 947 100,6
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
720401 723401 725501 725601
Címrend Csótány-patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolg. Vagyon-nyilvántartási feladatok Próbautazásos taxiellenőrzés Margitszigetiek ellátása
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
01. KIADÁSOK 27 198 22 000 80,9 24 300 21 870 90,0 926 279 30,1 200
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 27 198 22 000 80,9 24 300 21 870 90,0 926 279 30,1 200
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 27 198 22 000 80,9 24 300 21 870 90,0 926 279 30,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 200
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 27 198 22 000 80,9 24 300 21 870 90,0 926 279 30,1 200
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 27 198 22 000 80,9 24 300 21 870 90,0 926 279 30,1 200
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 27 198 22 000 80,9 24 300 21 870 90,0 926 279 30,1 200
57. - működési célra 27 198 22 000 80,9 24 300 21 870 90,0 926 279 30,1 200
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
720000 740301 740302 740300
Címrend Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen Hivatali beruházások Hivatali beruházások Hivatali beruházások összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
01. KIADÁSOK 52 424 44 349 84,6 750 413 801 345 106,8 225 215 809 95 915,1 750 638 1 017 154 135,5
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 52 424 44 349 84,6
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 52 424 44 149 84,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 200
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 750 413 801 345 106,8 225 215 809 95 915,1 750 638 1 017 154 135,5
14. Beruházások (15.+...+19.) 750 413 801 345 106,8 225 215 809 95 915,1 750 638 1 017 154 135,5
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 750 413 639 349 85,2 225 169 928 75 523,6 750 638 809 277 107,8
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 161 996 45 881 207 877
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 52 424 44 349 84,6 750 413 801 345 106,8 225 215 809 95 915,1 750 638 1 017 154 135,5
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 52 424 44 349 84,6 750 413 801 345 106,8 225 215 809 95 915,1 750 638 1 017 154 135,5
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 52 424 44 349 84,6 750 413 801 345 106,8 225 215 809 95 915,1 750 638 1 017 154 135,5
57. - működési célra 52 424 44 349 84,6
58. - felhalmozási célra 750 413 801 345 106,8 225 215 809 95 915,1 750 638 1 017 154 135,5
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
740401 740402 740400 740502
Címrend Évközi indítású hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások összesen Évközi indítású hivatali felújítások
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
01. KIADÁSOK 152 050 509 750 661 800 116 200
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 152 050 509 750 661 800 116 200
14. Beruházások (15.+...+19.) 152 050 509 750 661 800
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 119 726 401 378 521 104
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 32 324 108 372 140 696
20. Felújítások (21.+...+23.) 116 200
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 91 496
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 24 704
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 152 050 509 750 661 800 116 200
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 152 050 509 750 661 800 116 200
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 152 050 509 750 661 800 116 200
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra 152 050 509 750 661 800 116 200
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
740500 790201 790202 790200
Címrend Évközi indítású hivatali felújítások összesen Évközi indítású hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
01. KIADÁSOK 116 200 30 500 471 000 501 500
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 116 200 30 500 471 000 501 500
14. Beruházások (15.+...+19.) 30 500 471 000 501 500
15. Önkormányzati beruházások 30 500 471 000 501 500
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.) 116 200
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 91 496
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 24 704
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 116 200 30 500 471 000 501 500
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 116 200 30 500 471 000 501 500
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 116 200 30 500 471 000 501 500
57. - működési célra 30 500 471 000 501 500
58. - felhalmozási célra 116 200
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
700000 810201 810301 810502
Címrend Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai BKK Zrt. közútkezelési feladatok BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
01. KIADÁSOK 10 314 761 10 825 188 104,9 57 799 332 73 989 778 128,0 5 505 349 7 397 568 134,4 145 409 176 022 121,1
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 8 690 062 8 770 067 100,9 57 799 332 73 989 778 128,0 5 505 349 7 397 568 134,4 145 409 176 022 121,1
03. Személyi juttatások 5 252 362 5 192 126 98,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 441 806 1 504 971 104,4
05. Dologi kiadások 1 992 804 2 068 736 103,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 200
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 3 090 4 034 130,6 57 799 332 73 989 778 128,0 5 505 349 7 397 568 134,4 145 409 176 022 121,1
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 317
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 2 331 3 682 158,0 57 799 332 73 989 778 128,0 5 505 349 7 397 568 134,4 145 409 176 022 121,1
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 442 352 79,6
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 1 624 699 2 055 121 126,5
14. Beruházások (15.+...+19.) 1 305 439 1 730 678 132,6
15. Önkormányzati beruházások 501 500
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 750 838 1 330 381 177,2
17. Intézményi beruházások 53 101 40 727 76,7
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 359 570
20. Felújítások (21.+...+23.) 298 260 303 443 101,7
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 298 260 242 315 81,2
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 61 128
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 21 000 21 000 100,0
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 21 000 21 000 100,0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 10 314 761 10 825 188 104,9
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 18 214
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
18 214
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 8 955 6 200 69,2
46. Felhalmozási bevételek 945
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 21 000 21 000 100,0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 21 000 21 000 100,0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 10 283 861 10 779 774 104,8
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 10 283 861 10 779 774 104,8
57. - működési célra 9 234 963 8 797 377 95,3
58. - felhalmozási célra 1 048 898 1 982 397 189,0
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 941 947 100,6
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 941 947 100,6
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
810601 810701 810801 811001
Címrend Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. CENTRÁL Színház Nonprofit kft. A lak. nem közművel összegyűjt. szennyvíz ártalm. végző tá. tám.
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
01. KIADÁSOK 156 038 207 968 133,3 72 591 51 680 71,2 203 357 152 000 74,7 55 000 49 220 89,5
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 156 038 207 968 133,3 72 591 51 680 71,2 203 357 152 000 74,7 55 000 49 220 89,5
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 156 038 207 968 133,3 72 591 51 680 71,2 203 357 152 000 74,7 55 000 49 220 89,5
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 156 038 207 968 133,3 72 591 51 680 71,2 203 357 152 000 74,7 55 000 49 220 89,5
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
811101 811401 811701 812001
Címrend Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. FOK Nonprofit Kft. Thália Színház Nonprofit Kft. Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
01. KIADÁSOK 11 183 11 141 99,6 73 204 73 204 100,0 402 353 235 030 58,4 293 875 291 722 99,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 11 183 11 141 99,6 73 204 73 204 100,0 402 353 235 030 58,4 293 875 291 722 99,3
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 11 183 11 141 99,6 73 204 73 204 100,0 402 353 235 030 58,4 293 875 291 722 99,3
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11 183 11 141 99,6 73 204 73 204 100,0 402 353 235 030 58,4 293 875 291 722 99,3
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
812101 812201 812501 812801
Címrend József Attila Színház Nonprofit Kft. Madách Színház Nonprofit Kft. Új Színház Nonprofit Kft. Örkény István Színház Nonprofit Kft.
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
01. KIADÁSOK 268 000 335 161 125,1 310 000 205 700 66,4 404 526 352 116 87,0 377 260 330 686 87,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 268 000 210 311 78,5 310 000 205 700 66,4 404 526 352 116 87,0 373 760 330 686 88,5
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 268 000 210 311 78,5 310 000 205 700 66,4 404 526 352 116 87,0 373 760 330 686 88,5
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 268 000 210 311 78,5 310 000 205 700 66,4 404 526 352 116 87,0 373 760 330 686 88,5
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 124 850 3 500
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.) 124 850
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 98 307
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 26 543
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 3 500
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 3 500
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
813901 813902 813900 814101
Címrend Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
01. KIADÁSOK 3 322 603 5 222 219 157,2 123 373 2 434 287 1 973,1 3 445 976 7 656 506 222,2 2 218 000 2 768 000 124,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 218 000 2 768 000 124,8
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 2 218 000 2 768 000 124,8
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 2 218 000 2 768 000 124,8
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 3 322 603 5 222 219 157,2 123 373 2 434 287 1 973,1 3 445 976 7 656 506 222,2
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 3 322 603 5 222 219 157,2 123 373 2 434 287 1 973,1 3 445 976 7 656 506 222,2
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 3 322 603 5 222 219 157,2 123 373 2 434 287 1 973,1 3 445 976 7 656 506 222,2
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
814201 814401 814501 814601
Címrend Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
01. KIADÁSOK 175 000 175 000 100,0 532 552 527 820 99,1 299 400 278 131 92,9 311 727 290 501 93,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 175 000 175 000 100,0 532 552 527 820 99,1 292 400 270 131 92,4 311 727 290 501 93,2
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 175 000 175 000 100,0 532 552 527 820 99,1 292 400 270 131 92,4 311 727 290 501 93,2
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 175 000 175 000 100,0 532 552 527 820 99,1 292 400 270 131 92,4 311 727 290 501 93,2
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 7 000 8 000 114,3
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.) 8 000
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 6 299
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 701
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 7 000
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 7 000
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
814701 814801 815001 815102
Címrend Vígszínház Nonprofit Kft. Katona József Színház Nonprofit Kft. BKK Közút Zrt. Magy. Turizmus Zrt. tám. a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
01. KIADÁSOK 941 000 576 880 61,3 518 143 433 721 83,7 327 675 2 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 930 000 574 380 61,8 518 143 433 721 83,7 2 000
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 930 000 574 380 61,8 518 143 433 721 83,7 2 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 930 000 574 380 61,8 518 143 433 721 83,7 2 000
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 11 000 2 500 22,7 327 675
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.) 2 500
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 1 969
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 531
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 11 000 327 675
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 11 000 327 675
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
815602 815801 810000 821901
Címrend Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok Vállalkozások támogatása összesen BFVT Kft. Közszolgáltatás
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
01. KIADÁSOK 151 000 1 026 000 74 997 950 97 593 555 130,1 372 150 501 800 134,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 026 000 71 051 799 89 801 699 126,4 372 150 501 800 134,8
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 372 150 501 800 134,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 1 026 000 71 051 799 89 801 699 126,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1 026 000 71 051 799 89 801 699 126,4
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 151 000 3 946 151 7 791 856 197,5
14. Beruházások (15.+...+19.) 151 000 151 000
15. Önkormányzati beruházások 151 000 151 000
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.) 135 350
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 106 575
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 28 775
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 3 795 151 7 656 506 201,7
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 3 795 151 7 656 506 201,7
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
822701 822801 822901 823001
Címrend Közvilágítás Vízrendezés Temetőfenntartás FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
01. KIADÁSOK 7 148 000 7 407 657 103,6 570 000 570 000 100,0 24 625 22 225 90,3 5 442 770 5 851 970 107,5
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 7 148 000 7 407 657 103,6 570 000 570 000 100,0 24 625 22 225 90,3 5 442 770 5 851 970 107,5
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 7 148 000 6 698 665 93,7 570 000 570 000 100,0 24 625 22 225 90,3 5 442 770 5 851 970 107,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 708 992
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 708 992
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
823601 823701 824702 825001
Címrend BKK Zrt. egyéb feladatai Főv. Településtiszt. és Környezetvéd. Kft. közszolg. fela. elszám. Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai BFVK Zrt. közszolgáltatás
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
01. KIADÁSOK 1 286 339 1 666 865 129,6 1 323 000 1 819 912 137,6 28 026 2 058 543 2 636 863 128,1
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 286 339 1 666 865 129,6 1 323 000 1 819 912 137,6 28 026 1 855 357 2 359 515 127,2
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 1 286 339 1 666 865 129,6 1 279 000 1 291 912 101,0 28 026 1 855 357 2 359 515 127,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 44 000 528 000 1 200,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 44 000 528 000 1 200,0
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 203 186 277 348 136,5
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.) 203 186 277 348 136,5
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 203 186 218 384 107,5
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 964
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 1 279 000 1 291 912 101,0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 1 279 000 1 291 912 101,0
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
825102 820000 830302 830402
Címrend BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen Menhely Alapítvány Városi Televíziózással Budapest Fejlődésért Alapítvány támog
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
01. KIADÁSOK 145 000 18 225 427 20 650 318 113,3 191 553 191 553 100,0 45 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 145 000 18 022 241 20 372 970 113,0 191 553 191 553 100,0 45 000
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 105 000 17 978 241 19 095 978 106,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 40 000 44 000 1 276 992 2 902,3 191 553 191 553 100,0 45 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 40 000 44 000 1 276 992 2 902,3 191 553 191 553 100,0 45 000
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 203 186 277 348 136,5
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.) 203 186 277 348 136,5
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 203 186 218 384 107,5
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 964
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 1 279 000 1 291 912 101,0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 1 279 000 1 291 912 101,0
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
831302 831501 832002 833002
Címrend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támasz Alapítvány Budapesti Városvédő Egyesület támogatása MOTIVÁCIÓ Alapítvány
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
01. KIADÁSOK 79 356 79 356 100,0 500 500 100,0 5 000 4 825 96,5 15 957
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 79 356 79 356 100,0 500 500 100,0 5 000 4 825 96,5 15 957
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 79 356 79 356 100,0 500 500 100,0 5 000 4 825 96,5 15 957
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 79 356 79 356 100,0 500 500 100,0 5 000 4 825 96,5 15 957
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
836502 837601 838102 838202
Címrend JAZZART Közcélú Alapítvány Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
01. KIADÁSOK 7 000 7 000 100,0 270 000 260 000 96,3 7 600 7 600 100,0 45 500 48 320 106,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 7 000 7 000 100,0 270 000 260 000 96,3 7 600 7 600 100,0 45 500 48 320 106,2
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 7 000 7 000 100,0 270 000 260 000 96,3 7 600 7 600 100,0 45 500 48 320 106,2
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 7 000 7 000 100,0 270 000 260 000 96,3 7 600 7 600 100,0 45 500 48 320 106,2
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
838402 838502 830000 840101
Címrend Atlantisz Alapítvány Bp.-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456
01. KIADÁSOK 1 500 1 500 100,0 174 000 623 966 819 654 131,4 20 916 484 20 531 584 98,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 500 1 500 100,0 174 000 623 966 819 654 131,4
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 1 500 1 500 100,0 174 000 623 966 819 654 131,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 74 000 74 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1 500 1 500 100,0 100 000 623 966 745 654 119,5
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 20 916 484 20 531 584 98,2
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 20 916 484 20 531 584 98,2
32. - működési célra 20 551 511 20 032 332 97,5
33. - felhalmozási célra 364 973 499 252 136,8
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
840102 840100 840301 840302
Címrend Költségvetési szerveknek folyósított támogatás Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen Önkormányzati beruházások Önkormányzati beruházások
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468
01. KIADÁSOK 355 209 827 516 233,0 21 271 693 21 359 100 100,4 130 544 334 95 526 052 73,2 9 221 138 6 772 149 73,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 458 457
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 458 457
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 130 085 877 95 526 052 73,4 9 221 138 6 772 149 73,4
14. Beruházások (15.+...+19.) 25 915 441 18 060 302 69,7 902 352 739 234 81,9
15. Önkormányzati beruházások 25 915 441 15 705 754 60,6 902 352 658 176 72,9
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 354 548 81 058
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 104 170 436 77 465 750 74,4 8 318 786 6 032 915 72,5
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 8 318 786 6 032 915 72,5
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 104 170 436 77 465 750 74,4
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 355 209 827 516 233,0 21 271 693 21 359 100 100,4
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 355 209 827 516 233,0 21 271 693 21 359 100 100,4
32. - működési célra 354 294 342 593 96,7 20 905 805 20 374 925 97,5
33. - felhalmozási célra 915 484 923 52 997,0 365 888 984 175 269,0
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
840300 840501 840701 840702
Címrend Önkormányzati beruházások összesen Adósságszolgálat Évközi indítású önkormányzati beruházások Évközi indítású önkormányzati beruházások
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
01. KIADÁSOK 139 765 472 102 298 201 73,2 8 674 976 509 000 5,9 1 087 878 3 599 756
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 458 457 1 179 676 509 000 43,1
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 458 457 1 179 676 509 000 43,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 139 307 015 102 298 201 73,4 1 087 878 3 599 756
14. Beruházások (15.+...+19.) 26 817 793 18 799 536 70,1 1 087 878 3 599 756
15. Önkormányzati beruházások 26 817 793 16 363 930 61,0 870 732 2 990 840
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 435 606 217 146 608 916
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 112 489 222 83 498 665 74,2
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 8 318 786 6 032 915 72,5
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 104 170 436 77 465 750 74,4
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 7 495 300
29. Hitel, kölcsön törlesztése 7 495 300
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
840700 840801 840902 840900
Címrend Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás Évközi indítású önkormányzati felújítások Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
01. KIADÁSOK 4 687 634 18 375 20 356 110,8 321 181 321 181
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 18 375 20 356 110,8
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 18 375 20 356 110,8
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 18 375 20 356 110,8
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 4 687 634 321 181 321 181
14. Beruházások (15.+...+19.) 4 687 634
15. Önkormányzati beruházások 3 861 572
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 826 062
20. Felújítások (21.+...+23.) 321 181 321 181
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 252 896 252 896
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 68 285 68 285
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
841101 841301 841601 842301
Címrend Pénzügytechnikai feladatok Sport célú támogatás Megszűnt intézmények kiadásai Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer. program bérleti díja
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
01. KIADÁSOK 3 400 000 1 367 981 40,2 120 488 90 488 75,1 300 000 175 870 58,6 33 857 27 388 80,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 3 400 000 1 367 981 40,2 120 488 90 488 75,1 300 000 175 870 58,6 33 857 27 388 80,9
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 3 400 000 1 367 981 40,2 300 000 175 870 58,6 33 857 27 388 80,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 120 488 90 488 75,1
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 120 488 90 488 75,1
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
843202 844802 845701 845801
Címrend Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre Városmajor fejlesztése Bp.-Budaörs Szennyvízelv. Beruh. Önk. Társulásnak foly. tám. Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
01. KIADÁSOK 10 000 10 000 100,0 73 344 7 123 2 900 592 40 721,5 61 435 61 435 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 10 000 10 000 100,0 7 123 7 123 100,0 61 435 61 435 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 10 000 10 000 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 7 123 7 123 100,0 61 435 61 435 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 7 123 7 123 100,0 61 435 61 435 100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 73 344 2 893 469
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 73 344 2 893 469
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 73 344 2 893 469
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
845901 845902 845903 845900
Címrend Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
01. KIADÁSOK 7 960 458 8 048 641 101,1 1 356 263 1 955 758 144,2 967 140 775 375 80,2 10 283 861 10 779 774 104,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 7 960 458 8 048 641 101,1 1 356 263 1 955 758 144,2 967 140 775 375 80,2 10 283 861 10 779 774 104,8
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 7 960 458 8 048 641 101,1 1 356 263 1 955 758 144,2 967 140 775 375 80,2 10 283 861 10 779 774 104,8
32. - működési célra 6 911 785 6 908 003 99,9 1 356 038 1 113 999 82,2 967 140 775 375 80,2 9 234 963 8 797 377 95,3
33. - felhalmozási célra 1 048 673 1 140 638 108,8 225 841 759 374 115,1 1 048 898 1 982 397 189,0
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
846501 846902 847202 847301
Címrend Viziközmű-vagyon ingatlan-
nyilvántartás költsége
Műemléki célú támogatás Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása Környezetvédelmi Alap
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
01. KIADÁSOK 10 200 30 000 48 250 160,8 7 163 20 000 33 480 167,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 10 200 30 000 48 250 160,8 20 000 33 480 167,4
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 10 200
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 30 000 48 250 160,8 20 000 33 480 167,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10 044
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 30 000 48 250 160,8 20 000 23 436 117,2
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 7 163
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 7 163
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 7 163
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
847402 847802 847902 848102
Címrend Bűnmegelőzési keret BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások ROMA-NET II.
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552
01. KIADÁSOK 60 000 92 500 243 290 19 662
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 60 000 92 500 243 290 19 662
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 92 500 243 290 19 662
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 60 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 60 000
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
848202 840000 850101 850301
Címrend "Rögtön Jövök" Projekt Önkormányzati kiadások összesen Értékesítések, szolgáltatások bevételei Iparűzési adó
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564
01. KIADÁSOK 9 500 184 014 643 145 189 026 78,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 9 500 5 649 611 2 776 323 49,1
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 5 392 190 2 445 691 45,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 9 500 257 421 330 632 128,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 86 933 98 958 113,8
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 9 500 170 488 231 674 135,9
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 139 314 178 110 273 829 79,2
14. Beruházások (15.+...+19.) 26 817 793 23 487 170 87,6
15. Önkormányzati beruházások 26 817 793 20 225 502 75,4
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 261 668
20. Felújítások (21.+...+23.) 321 181
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 252 896
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 68 285
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 112 496 385 86 465 478 76,9
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 8 325 949 8 999 728 108,1
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 104 170 436 77 465 750 74,4
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 39 050 854 32 138 874 82,3
29. Hitel, kölcsön törlesztése 7 495 300
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 31 555 554 32 138 874 101,8
32. - működési célra 30 140 768 29 172 302 96,8
33. - felhalmozási célra 1 414 786 2 966 572 209,7
34. BEVÉTELEK 9 288 049 11 000 0,1 96 389 996 99 695 000 103,4
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek 96 389 996 99 695 000 103,4
45. Működési bevételek 9 288 049 11 000 0,1
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
850401 850501 850601 850801
Címrend Idegenforgalmi adó Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja Egyéb közhatalmi bevételek Építményadó
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 15 000 70 000 466,7 600 929 523 1 690 790 181,9 75 000
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek 15 000 70 000 466,7 600 929 523 1 690 790 181,9 75 000
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
851001 851301 851401 851701
Címrend Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 3 773 900 3 897 500 103,3 1 951 000 4 070 000 208,6 206 100 150 986 73,3 2 000 2 000 100,0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 3 773 900 3 897 500 103,3
36. Önkormányzatok működési támogatásai 3 773 900 3 897 500 103,3
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 55 000 70 000 127,3
46. Felhalmozási bevételek 1 896 000 4 000 000 211,0 206 100 150 986 73,3 2 000 2 000 100,0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
851801 851901 852001 852101
Címrend Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek Osztalékbevételek Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 5 397 206 5 402 743 100,1 1 000 1 000 100,0 6 091 000 1 940 585 31,9 5 297 191
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 5 297 191
36. Önkormányzatok működési támogatásai 5 297 191
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 5 397 206 5 402 743 100,1 6 091 000 1 940 585 31,9
46. Felhalmozási bevételek 1 000 1 000 100,0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
852201 852301 852401 852601
Címrend Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felh. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK Működési célú központosított előirányzatok
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 546 271 200 000 36,6 171 750 15 189 901 3 127 000 20,6 343 422
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 343 422
36. Önkormányzatok működési támogatásai 343 422
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről 0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 546 271 200 000 36,6
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 546 271 200 000 36,6
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 171 750 15 189 901 3 127 000 20,6
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 15 189 901 3 127 000 20,6
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 171 750
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
852701 852801 853001 853101
Címrend Működési célú visszatér. támog., kölcsönök visszatér. áht-n kív. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyéb fejlesztési célú hitel Előző évek működési célú pénzmaradványa
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 275 000 114 000 41,5 8 585 270 2 049 200 23,9 3 568 000 20 000 000 560,5 6 600 000 3 054 450 46,3
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 8 585 270 2 049 200 23,9
36. Önkormányzatok működési támogatásai 8 585 270 2 049 200 23,9
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 275 000 114 000 41,5
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 275 000 114 000 41,5
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 3 568 000 20 000 000 560,5 6 600 000 3 054 450 46,3
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 3 568 000 20 000 000 560,5
55. Maradvány igénybevétele 6 600 000 3 054 450 46,3
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
853201 853301 853401 853501
Címrend Fejlesztési célhitelek keretmaradványa EIB III. hitel Városrehab. és lakásértékesítési szlához kapcsolódó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 12 696 392 2 868 659 22,6 26 621 000 6 449 918 6 143 627 95,3 10 004 616 25 610 067 256,0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 10 004 616 25 610 067 256,0
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
10 004 616 25 610 067 256,0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 12 696 392 2 868 659 22,6 26 621 000 6 449 918 6 143 627 95,3
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 26 621 000
55. Maradvány igénybevétele 12 696 392 2 868 659 22,6 6 449 918 6 143 627 95,3
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
853601 853701 853801 853901
Címrend Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről Elkülönített számlák maradványa Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 80 320 780 69 267 533 86,2 114 811 2 638 509 2 298,1 2 950 000 6 566 807 222,6 738 123
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 738 123
36. Önkormányzatok működési támogatásai 738 123
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 80 320 780 69 267 533 86,2
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 80 320 780 69 267 533 86,2
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 114 811 2 638 509 2 298,1 2 950 000 6 566 807 222,6
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele 114 811 2 638 509 2 298,1 2 950 000 6 566 807 222,6
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
854101 854201 854401 854601
Címrend Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei Előző évről áthúz. felhalm. kiadások pénzmaradvány. fed. része Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 3 439 824 1 787 400 11 382 341 6 999 558 61,5 21 502 385
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 3 439 824 1 787 400
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 11 382 341 6 999 558 61,5 21 502 385
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele 11 382 341 6 999 558 61,5 21 502 385
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
854701 854901 855101 855201
Címrend Felh. c. visszatérítendő. tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Bérleti és lízingbevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 120 000 38 000 31,7 1 000 000 2 233 791 2 689 388
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 120 000 38 000 31,7 1 000 000
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről 120 000 38 000 31,7
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 2 233 791 2 689 388
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
855401 855501 855601 850000
Címrend Egyéb működési bevételek Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei Közterület-használati díjbevétel Önkormányzati bevételek összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 31 621 1 791 751 903 000 315 211 470 301 871 864 95,8
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 22 707 208 37 592 081 165,6
36. Önkormányzatok működési támogatásai 12 702 592 11 982 014 94,3
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
10 004 616 25 610 067 256,0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 80 440 780 70 305 533 87,4
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről 120 000 38 000 31,7
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 80 320 780 69 267 533 86,2
44. Közhatalmi bevételek 97 334 519 101 531 390 104,3
45. Működési bevételek 31 621 1 791 751 903 000 26 058 479 15 073 879 57,8
46. Felhalmozási bevételek 2 105 100 4 153 986 197,3
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 821 271 314 000 38,2
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 275 000 114 000 41,5
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 546 271 200 000 36,6
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 15 361 651 3 127 000 20,4
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 15 189 901 3 127 000 20,6
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 171 750
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 70 382 462 69 773 995 99,1
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 30 189 000 20 000 000 66,2
55. Maradvány igénybevétele 40 193 462 49 773 995 123,8
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
870502 870000 880202 880301
Címrend Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása Egyéb szervezetek támogatása összesen Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása DHK-s tartozások
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696
01. KIADÁSOK 80 950 80 000 98,8 80 950 80 000 98,8 40 000 40 000 100,0 20 000 18 000 90,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 80 950 80 000 98,8 80 950 80 000 98,8 40 000 40 000 100,0 20 000 18 000 90,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 40 000 40 000 100,0 18 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 80 950 80 000 98,8 80 950 80 000 98,8 20 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 80 950 80 000 98,8 80 950 80 000 98,8
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 20 000
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
880502 880601 880802 881102
Címrend Épít Zrt. elszámolása Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai Főépítészi és városrendezési feladatok Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708
01. KIADÁSOK 136 525 101 595 74,4 7 331 7 331 100,0 85 208 172 502 202,4 500
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 30 690 51 367 167,4 7 331 7 331 100,0 85 208 172 502 202,4 500
03. Személyi juttatások 43 000 37 067 86,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 500 10 000 87,0
05. Dologi kiadások 30 690 51 367 167,4 7 331 7 331 100,0 30 708 125 435 408,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 500
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 500
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 105 835 50 228 47,5
14. Beruházások (15.+...+19.) 105 835
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások 105 835
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.) 50 228
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 39 550
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 678
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 136 525 101 595 74,4 1 505 3 721 247,2
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 29 025 21 599 74,4 1 505 3 721 247,2
46. Felhalmozási bevételek 107 500 79 996 74,4
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
881201 881301 881602 881701
Címrend Közlekedési szakmai feladatok Kommunális szakmai feladatok Építészeti, értékvédelmi feladatok Csótány-, patkány- és szúnyogirtás
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
01. KIADÁSOK 1 800 1 825 101,4 3 000 1 840 61,3 31 605 86 300 273,1 295 232 302 200 102,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 800 1 825 101,4 3 000 1 840 61,3 8 100 295 232 302 200 102,4
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 1 800 1 825 101,4 3 000 1 840 61,3 8 100 295 232 302 200 102,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 23 505 86 300 367,2
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 23 505 86 300 367,2
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 1 000
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 22 505 86 300 383,5
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 57 636 12 000 20,8
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 57 636 12 000 20,8
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 57 636 12 000 20,8
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
881802 882101 882402 882501
Címrend Budapest Egészségterv Közraktárak Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732
01. KIADÁSOK 10 000 20 000 200,0 73 000 67 500 92,5 1 055 000 2 200
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 10 000 20 000 200,0 73 000 67 500 92,5 105 000 2 200
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 10 000 20 000 200,0 73 000 67 500 92,5 105 000 2 200
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 950 000
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.) 950 000
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 950 000
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 1 185 000
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 1 185 000
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele 1 185 000
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
882602 882801 882902 883101
Címrend Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj Erdőgazdálkodási feladatok Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak Hatósági gépjármű-elszállítás
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744
01. KIADÁSOK 3 810 3 810 100,0 3 000 3 000 100,0 4 877 4 877 100,0 5 700
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 3 810 3 810 100,0 3 000 3 000 100,0 4 877 4 877 100,0 5 700
03. Személyi juttatások 3 000 3 000 100,0 3 840 3 840 100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 810 810 100,0 1 037 1 037 100,0
05. Dologi kiadások 3 000 3 000 100,0 5 700
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
883201 883401 883402 883400
Címrend Természetvédelmi feladatok Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
01. KIADÁSOK 2 000 2 000 100,0 24 783 31 283 126,2 12 000 24 000 200,0 36 783 55 283 150,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 000 2 000 100,0 24 783 31 283 126,2 12 000 24 000 200,0 36 783 55 283 150,3
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 2 000 2 000 100,0 24 783 31 283 126,2 24 783 31 283 126,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 12 000 24 000 200,0 12 000 24 000 200,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 12 000 24 000 200,0 12 000 24 000 200,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 10 974 11 974 109,1 10 974 11 974 109,1
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 10 974 11 974 109,1 10 974 11 974 109,1
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
883502 883601 883701 883901
Címrend Főv. Katasztrófavéd. Igazg. tűzoltó laktanyái felújítási tám. Út-, hídfenntartás Út-, hídfelújítás Közterülettel kapcsolatos feladatok
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
01. KIADÁSOK 13 325 806 280 36 173 4,5 9 859 109 19 433 037 197,1 6 480 8 000 123,5
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 806 280 36 173 4,5 6 480 8 000 123,5
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 806 280 36 173 4,5 6 480 8 000 123,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 13 325 9 859 109 19 433 037 197,1
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.) 9 859 109 19 433 037 197,1
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 9 859 109 15 301 604 155,2
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 131 433
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 13 325
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 13 325
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 25 000 27 150 108,6
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 25 000 27 150 108,6
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
884201 884301 884402 884501
Címrend Hajléktalanok átmeneti segélye Környezetügyi feladatok Egészségügyi és szociálpolitikai EU-s pályázati önrész Parlamenti gyorsírok költségeire
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
01. KIADÁSOK 85 000 84 500 99,4 5 000 692 13,8 2 100 10 160 10 160 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 85 000 84 500 99,4 5 000 692 13,8 2 100 10 160 10 160 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 5 000 692 13,8 2 100 10 160 10 160 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 84 500
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 85 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 85 000
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
884601 884701 884801 884901
Címrend BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre MSZP Képviselőcsoport FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792
01. KIADÁSOK 3 000 000 273 114 41,8 22 346 22 346 100,0 27 632 27 632 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 273 114 41,8 22 346 22 346 100,0 27 632 27 632 100,0
03. Személyi juttatások 11 100 10 518 94,8 11 500 11 181 97,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 100 3 100 100,0 4 513 4 513 100,0
05. Dologi kiadások 273 114 41,8 8 146 8 728 107,1 11 619 11 938 102,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 3 000 000
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 3 000 000
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 000 000
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 2 2
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 2 2
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
885101 885201 885301 885401
Címrend JOBBIK Képviselőcsoport Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Egészségpol. és Szociális Bizottság Városfejl. és Környezetvéd. Bizottság
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
01. KIADÁSOK 10 011 10 011 100,0 2 518 2 518 100,0 2 300 2 300 100,0 2 154 2 154 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 10 011 10 011 100,0 2 518 2 518 100,0 2 300 2 300 100,0 2 154 2 154 100,0
03. Személyi juttatások 6 375 6 269 98,3 1 273 1 128 88,6 851 702 82,5 380 349 91,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 731 1 731 100,0 255 290 113,7 545 545 100,0 224 121 54,0
05. Dologi kiadások 1 905 2 011 105,6 990 1 100 111,1 904 1 053 116,5 1 550 1 684 108,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 1
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 1
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
885501 885601 885701 885801
Címrend Közbeszerzési Bizottság Gazdasági Bizottság Közterület-hasznosítási Bizottság Fővárosi Beruházásokat és Fejl. Vizsg. B.
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
01. KIADÁSOK 4 689 4 689 100,0 2 811 2 811 100,0 2 443 2 443 100,0 2 007 2 007 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 4 689 4 689 100,0 2 711 2 811 103,7 2 443 2 443 100,0 2 007 2 007 100,0
03. Személyi juttatások 430 450 104,7 1 330 1 228 92,3 1 400 1 365 97,5 1 121 1 019 90,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 200 250 125,0 525 525 100,0 493 495 100,4 325 325 100,0
05. Dologi kiadások 4 059 3 989 98,3 856 1 058 123,6 550 583 106,0 561 663 118,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 100
14. Beruházások (15.+...+19.) 100
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások 100
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
885901 886001 886101 886201
Címrend Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi. és Vagy. Ny. Biz. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Oktatási Bizottság
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828
01. KIADÁSOK 2 760 2 760 100,0 2 591 2 591 100,0 2 227 2 227 100,0 2 518 2 518 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 960 1 790 91,3 2 591 2 591 100,0 2 227 2 227 100,0 2 518 2 518 100,0
03. Személyi juttatások 600 680 113,3 350 497 142,0 937 744 79,4 1 240 1 146 92,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 300 300 100,0 791 275 34,8 515 595 115,5 543 543 100,0
05. Dologi kiadások 1 060 810 76,4 1 450 1 819 125,4 775 888 114,6 735 829 112,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 800 970 121,3
14. Beruházások (15.+...+19.) 800 970 121,3
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások 800 760 95,0
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 210
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
886301 886401 886501 886601
Címrend Bizottsági tartalék keret Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai Agglomerációs Tanácsnok Informatikai Tanácsnok
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
01. KIADÁSOK 9 013 9 013 100,0 120 709 120 709 100,0 1 800 1 800 100,0 1 800 1 800 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 9 013 9 013 100,0 120 709 120 709 100,0 1 800 1 800 100,0 1 800 1 800 100,0
03. Személyi juttatások 9 013 9 013 100,0 96 497 96 497 100,0 800 736 92,0 483 380 78,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 212 24 212 100,0 450 423 94,0 225 225 100,0
05. Dologi kiadások 550 641 116,5 1 092 1 195 109,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 63 61 96,8
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 63 61 96,8
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
886701 886801 886901 887001
Címrend Kulturális és Turisztikai Tanácsnok Közlekedési Tanácsnok Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok Közbiztonsági Tanácsnok
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852
01. KIADÁSOK 1 800 1 800 100,0 1 800 1 800 100,0 1 800 1 800 100,0 1 800 1 800 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 800 1 800 100,0 1 800 1 800 100,0 1 800 1 800 100,0 1 800 1 800 100,0
03. Személyi juttatások 730 581 79,6 988 905 91,6 1 050 1 080 102,9 580 527 90,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 350 350 100,0 295 295 100,0 330 340 103,0 330 370 112,1
05. Dologi kiadások 720 869 120,7 517 600 116,1 420 380 90,5 890 903 101,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
887101 887201 887301 887401
Címrend Műhibaperek után fizetett járadékokra Schöpf-Merei Á. Kórház Kht. végelsz. kül. cég. köt. váll. szerz.-re Oktatási feladatokhoz kapcs. kiadások Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864
01. KIADÁSOK 8 992 9 442 105,0 3 810 3 810 100,0 4 920 4 575 93,0 133 897 102 980 76,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 8 992 9 442 105,0 3 810 3 810 100,0 4 920 4 575 93,0 133 897 102 980 76,9
03. Személyi juttatások 3 875
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 045
05. Dologi kiadások 8 992 9 442 105,0 3 810 3 810 100,0 4 575 133 897 102 980 76,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 1 400 1 400 100,0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 1 400 1 400 100,0
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
887501 887601 887702 887802
Címrend Könyvvizsgálói díj Kisajátítás, korlátozási kártalanítás Hét Határ Szövetség tagdíja Nemzetközi tagdíjak
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876
01. KIADÁSOK 17 894 12 421 69,4 50 000 2 000 2 000 100,0 7 860 7 860 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 17 894 12 421 69,4 50 000 2 000 2 000 100,0 7 860 7 860 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 17 894 12 421 69,4 50 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 2 000 2 000 100,0 7 860 7 860 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 2 000 2 000 100,0 7 860 7 860 100,0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
887902 888001 888002 888000
Címrend Bp. Premium Egészségü. és Gyógyturiszt. Szolg. Klaszter tagdíja Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888
01. KIADÁSOK 51 51 100,0 121 729 119 887 98,5 2 286 3 429 150,0 124 015 123 316 99,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 51 51 100,0 121 729 119 887 98,5 2 286 3 429 150,0 124 015 123 316 99,4
03. Személyi juttatások 96 105 96 465 100,4 1 800 2 700 150,0 97 905 99 165 101,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 624 23 422 91,4 486 729 150,0 26 110 24 151 92,5
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 51 51 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 51 51 100,0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 6 6 100,0 6 6 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 6 6 100,0 6 6 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
888102 888201 888301 888401
Címrend Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Forgalomtechnikai felújítások Közterületi parkolási feladatok Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
01. KIADÁSOK 375 375 100,0 145 000 490 000 337,9 481 000 481 000 100,0 10 200
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 375 375 100,0 381 000 381 000 100,0 10 200
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 381 000 381 000 100,0 10 200
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 375 375 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 375 375 100,0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 145 000 490 000 337,9 100 000 100 000 100,0
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.) 145 000 490 000 337,9
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 385 827
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 145 000
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 104 173
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 100 000 100 000 100,0
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 100 000 100 000 100,0
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 762 000 670 000 87,9
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 762 000 670 000 87,9
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
888501 889001 889101 889401
Címrend Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására Lakásmobilitás Független képviselők költségeire Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
01. KIADÁSOK 1 500 162 000 400 864
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 255 162 000 400 864
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 255 162 000 400 864
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 1 245
14. Beruházások (15.+...+19.) 1 245
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások 980
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 265
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
889801 889901 880000 800000
Címrend Margitszigetiek önkormányzati ellátása A Szabadság Oszlopa Emlékmű feláll. elők. Ideiglenes Biz. Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924
01. KIADÁSOK 300 10 000 13 761 941 25 166 062 182,9 291 704 877 289 498 615 99,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 300 10 000 2 564 267 2 004 282 78,2 97 992 834 115 854 928 118,2
03. Személyi juttatások 1 000 300 648 291 067 96,8 300 648 291 067 96,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 270 80 754 76 091 94,2 80 754 76 091 94,2
05. Dologi kiadások 8 730 2 055 579 1 517 538 73,8 25 426 010 23 059 207 90,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 84 800 84 800
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 127 286 34 786 27,3 72 185 422 92 343 763 127,9
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 74 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 12 000 24 000 200,0 179 883 202 958 112,8
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 105 000 71 995 253 92 056 019 127,9
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 10 286 10 786 104,9 10 286 10 786 104,9
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 11 197 674 23 161 780 206,8 154 661 189 141 504 813 91,5
14. Beruházások (15.+...+19.) 106 735 2 215 2,1 27 075 528 23 489 385 86,8
15. Önkormányzati beruházások 26 968 793 20 225 502 75,0
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások 106 735 1 740 1,6 106 735 1 740 1,6
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 475 3 262 143
20. Felújítások (21.+...+23.) 10 954 109 19 973 265 182,3 11 157 295 20 707 144 185,6
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 10 809 109 15 726 981 145,5 11 012 295 16 304 836 148,1
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 145 000 145 000
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 246 284 4 402 308
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 136 830 3 186 300 2 328,7 116 428 366 97 308 284 83,6
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 3 000 000 0,0 0 3 000 000
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 14 325 8 340 274 8 999 728 107,9
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 122 505 186 300 152,1 108 088 092 85 308 556 78,9
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 39 050 854 32 138 874 82,3
29. Hitel, kölcsön törlesztése 7 495 300
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 31 555 554 32 138 874 101,8
32. - működési célra 30 140 768 29 172 302 96,8
33. - felhalmozási célra 1 414 786 2 966 572 209,7
34. BEVÉTELEK 2 180 040 827 840 38,0 318 670 510 303 991 616 95,4
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 22 707 208 37 592 081 165,6
36. Önkormányzatok működési támogatásai 12 702 592 11 982 014 94,3
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
10 004 616 25 610 067 256,0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 80 440 780 70 305 533 87,4
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről 120 000 38 000 31,7
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 80 320 780 69 267 533 86,2
44. Közhatalmi bevételek 97 334 519 101 531 390 104,3
45. Működési bevételek 829 904 735 844 88,7 28 167 383 17 101 635 60,7
46. Felhalmozási bevételek 107 500 79 996 74,4 2 212 600 4 233 982 191,4
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 821 271 314 000 38,2
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 275 000 114 000 41,5
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 546 271 200 000 36,6
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 57 636 12 000 20,8 15 419 287 3 139 000 20,4
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 57 636 12 000 20,8 15 247 537 3 139 000 20,6
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 171 750
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 1 185 000 71 567 462 69 773 995 97,5
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 30 189 000 20 000 000 66,2
55. Maradvány igénybevétele 1 185 000 41 378 462 49 773 995 120,3
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 69 72 104,3 69 72 104,3
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 69 72 104,3 69 72 104,3
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
910201 910301 910702 911001
Címrend Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreáll. kapcs. kiad. Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad. Aluljárókban lévő kamerák működtetésére Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936
01. KIADÁSOK 930 483 7 500 24 300 24 300 100,0 1 500 1 500 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 930 483 7 500 24 300 24 300 100,0 1 500 1 500 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 930 483 7 500 24 300 24 300 100,0 1 500 1 500 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok 930 483 7 500 24 300 24 300 100,0 1 500 1 500 100,0
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
911201 911202 911200 911401
Címrend Évközi indítású önkormányzati beruházások Évközi indítású önkormányzati beruházások Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen Céltartalék az önk-i szerkezetátalakításhoz kapcs. kiadásokra
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948
01. KIADÁSOK 6 661 765 4 799 635 11 461 400 500 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 500 000
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 500 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok 500 000
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 6 661 765 4 799 635 11 461 400
14. Beruházások (15.+...+19.) 6 661 765 4 799 635 11 461 400
15. Önkormányzati beruházások 6 661 765 4 799 635 11 461 400
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
911601 911702 911802 911901
Címrend BFL E-Levéltár céltartaléka Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása EU-s feladatok pályázati önrésze
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960
01. KIADÁSOK 18 750 150 000 150 000 100,0 200 000 200 480 100,2 200 000 200 000 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 18 750 150 000 150 000 100,0 200 000 200 480 100,2 200 000 200 000 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 18 750 150 000 150 000 100,0 200 000 200 480 100,2 200 000 200 000 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok 18 750 150 000 150 000 100,0 200 000 200 480 100,2 200 000 200 000 100,0
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
912002 912102 912201 912602
Címrend Nagyrendezvények céltartaléka Főpolgármesteri keret céltartaléka BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete Céltartalék szociális bolt létrehozására
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972
01. KIADÁSOK 168 600 31 000 18,4 300 000 300 000 100,0 3 000 000 8 169
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 168 600 31 000 18,4 300 000 300 000 100,0 8 169
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 168 600 31 000 18,4 300 000 300 000 100,0 8 169
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok 168 600 31 000 18,4 300 000 300 000 100,0 8 169
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 3 000 000
14. Beruházások (15.+...+19.) 3 000 000
15. Önkormányzati beruházások 3 000 000
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
912802 913001 914502 914701
Címrend Budapest Egészségterv céltartaléka Célt. a 2014-2020. progr. id. tervdok. utófin. fed. kiadásaira Célt. a Nemzetk. Gyermekm. Szolg. által szerv. két k. rend.-re Árfolyam-kockázati céltartalék
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984
01. KIADÁSOK 40 000 39 656 20 000 1 000 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 40 000 39 656 20 000 1 000 000
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 40 000 39 656 20 000 1 000 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok 40 000 39 656 20 000 1 000 000
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
914901 916001 916401 916701
Címrend Célt. a Nemzeti Gyászpark megőrz., fenntart., fejl. és bemutat. Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására Budapesti Színházi Keret Vis maior tartalék
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996
01. KIADÁSOK 5 400 10 800 80 000 180 000 225,0 261 694 200 000 76,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 5 400 10 800 80 000 180 000 225,0 261 694 200 000 76,4
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 5 400 10 800 80 000 180 000 225,0 261 694 200 000 76,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok 5 400 10 800 80 000 180 000 225,0 261 694 200 000 76,4
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
917001 917602 917701 918202
Címrend Kulturális keret céltartaléka Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátá Kockázatkezelési céltartalék Budapesti Sport keret
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
01. KIADÁSOK 15 000 60 000 400,0 23 000 2 000 000 0 0,0 238 776 193 989 81,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 15 000 60 000 400,0 23 000 2 000 000 0 0,0 238 776 193 989 81,2
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 15 000 60 000 400,0 23 000 2 000 000 0 0,0 238 776 193 989 81,2
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok 15 000 60 000 400,0 23 000 2 000 000 0 0,0 238 776 193 989 81,2
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
918601 919002 919201 919301
Címrend Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára Főv. nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka EU-s finanszírozás kockázati tartaléka Peres ügyek céltartaléka
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
01. KIADÁSOK 21 400 21 400 100,0 22 000 22 000 100,0 1 500 000 57 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 21 400 21 400 100,0 22 000 22 000 100,0 57 000
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 21 400 21 400 100,0 22 000 22 000 100,0 57 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok 21 400 21 400 100,0 22 000 22 000 100,0 57 000
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 1 500 000
14. Beruházások (15.+...+19.) 1 500 000
15. Önkormányzati beruházások 1 500 000
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
919401 919601 919801 910000
Címrend Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszám.-ra Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032
01. KIADÁSOK 2 000 000 320 922 2 010 900 25 611 211 2 610 708 10,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 000 000 320 922 2 010 900 9 649 811 2 610 708 27,1
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 2 000 000 320 922 2 010 900 9 649 811 2 610 708 27,1
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok 2 000 000 320 922 2 010 900 9 649 811 2 610 708 27,1
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 15 961 400
14. Beruházások (15.+...+19.) 15 961 400
15. Önkormányzati beruházások 15 961 400
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.)
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
930001 900000 800000-900000 A
Címrend Általános tartalék Önkormányzati kör tartalékai összesen Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044
01. KIADÁSOK 1 354 422 11 882 293 877,3 26 965 633 14 493 001 53,7 318 670 510 303 991 616 95,4 363 329 012 348 650 652 96,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 354 422 11 882 293 877,3 11 004 233 14 493 001 131,7 108 997 067 130 347 929 119,6 150 973 778 170 564 469 113,0
03. Személyi juttatások 300 648 291 067 96,8 19 109 004 18 317 655 95,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80 754 76 091 94,2 5 081 532 5 202 188 102,4
05. Dologi kiadások 25 426 010 23 059 207 90,7 43 515 995 39 970 395 91,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 84 800 15 136 160 956 1 063,4
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 1 354 422 11 882 293 877,3 11 004 233 14 493 001 131,7 83 189 655 106 836 764 128,4 83 252 111 106 913 275 128,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 74 000 74 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 179 883 202 958 112,8 237 516 265 958 112,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 71 995 253 92 056 019 127,9 71 999 634 92 060 251 127,9
11. Tartalékok 1 354 422 11 882 293 877,3 11 004 233 14 493 001 131,7 11 004 233 14 493 001 131,7 11 004 233 14 493 001 131,7
12. További működési célú kiadások 10 286 10 786 104,9 10 728 20 065 187,0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 15 961 400 170 622 589 141 504 813 82,9 173 304 380 145 947 309 84,2
14. Beruházások (15.+...+19.) 15 961 400 43 036 928 23 489 385 54,6 45 008 135 27 113 105 60,2
15. Önkormányzati beruházások 15 961 400 42 930 193 20 225 502 47,1 43 431 693 20 225 502 46,6
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 960 573 2 160 553 224,9
17. Intézményi beruházások 106 735 1 740 1,6 615 869 596 658 96,9
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 262 143 4 130 392
20. Felújítások (21.+...+23.) 11 157 295 20 707 144 185,6 11 844 794 21 502 830 181,5
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 11 012 295 16 304 836 148,1 11 245 381 16 655 376 148,1
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 145 000 599 413 279 368 46,6
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 402 308 4 568 086
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 116 428 366 97 308 284 83,6 116 451 451 97 331 374 83,6
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 3 000 000 23 085 3 023 090 13 095,5
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 8 340 274 8 999 728 107,9 8 340 274 8 999 728 107,9
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 108 088 092 85 308 556 78,9 108 088 092 85 308 556 78,9
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 39 050 854 32 138 874 82,3 39 050 854 32 138 874 82,3
29. Hitel, kölcsön törlesztése 7 495 300 7 495 300
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 31 555 554 32 138 874 101,8 31 555 554 32 138 874 101,8
32. - működési célra 30 140 768 29 172 302 96,8 30 140 768 29 172 302 96,8
33. - felhalmozási célra 1 414 786 2 966 572 209,7 1 414 786 2 966 572 209,7
34. BEVÉTELEK 318 670 510 303 991 616 95,4 363 329 012 348 650 652 96,0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 22 707 208 37 592 081 165,6 23 086 157 38 032 561 164,7
36. Önkormányzatok működési támogatásai 12 702 592 11 982 014 94,3 12 702 592 11 982 014 94,3
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
10 004 616 25 610 067 256,0 10 383 565 26 050 547 250,9
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 80 440 780 70 305 533 87,4 80 440 780 70 314 992 87,4
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000 1 000 000
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről 120 000 38 000 31,7 120 000 38 000 31,7
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 80 320 780 69 267 533 86,2 80 320 780 69 276 992 86,3
44. Közhatalmi bevételek 97 334 519 101 531 390 104,3 97 334 519 101 531 390 104,3
45. Működési bevételek 28 167 383 17 101 635 60,7 40 562 365 29 019 426 71,5
46. Felhalmozási bevételek 2 212 600 4 233 982 191,4 2 214 705 4 234 482 191,2
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 821 271 314 000 38,2 1 121 771 439 653 39,2
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 275 000 114 000 41,5 275 000 114 000 41,5
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 546 271 200 000 36,6 846 771 325 653 38,5
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 15 419 287 3 139 000 20,4 15 445 699 3 165 279 20,5
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 15 247 537 3 139 000 20,6 15 273 949 3 165 279 20,7
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 171 750 171 750
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 71 567 462 69 773 995 97,5 103 123 016 101 912 869 98,8
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 30 189 000 20 000 000 66,2 30 189 000 20 000 000 66,2
55. Maradvány igénybevétele 41 378 462 49 773 995 120,3 41 378 462 49 773 995 120,3
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 31 555 554 32 138 874 101,8
57. - működési célra 30 140 768 29 172 302 96,8
58. - felhalmozási célra 1 414 786 2 966 572 209,7
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 69 72 104,3 6 869 6 543 95,3
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 69 72 104,3 6 839 6 483 94,8
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 30 60 200,0
ezer Ft
B A+B
Címrend Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 1045 1046 1047 1048 1049 1050
01. KIADÁSOK -31 555 554 -32 138 874 101,8 331 773 458 316 511 778 95,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 150 973 778 170 564 469 113,0
03. Személyi juttatások 19 109 004 18 317 655 95,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 081 532 5 202 188 102,4
05. Dologi kiadások 43 515 995 39 970 395 91,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 136 160 956 1 063,4
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 83 252 111 106 913 275 128,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 74 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 237 516 265 958 112,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 71 999 634 92 060 251 127,9
11. Tartalékok 11 004 233 14 493 001 131,7
12. További működési célú kiadások 10 728 20 065 187,0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 173 304 380 145 947 309 84,2
14. Beruházások (15.+...+19.) 45 008 135 27 113 105 60,2
15. Önkormányzati beruházások 43 431 693 20 225 502 46,6
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 960 573 2 160 553 224,9
17. Intézményi beruházások 615 869 596 658 96,9
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 130 392
20. Felújítások (21.+...+23.) 11 844 794 21 502 830 181,5
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 11 245 381 16 655 376 148,1
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 599 413 279 368 46,6
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 568 086
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 116 451 451 97 331 374 83,6
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 23 085 3 023 090 13 095,5
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 8 340 274 8 999 728 107,9
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 108 088 092 85 308 556 78,9
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) -31 555 554 -32 138 874 101,8 7 495 300
29. Hitel, kölcsön törlesztése 7 495 300
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) -31 555 554 -32 138 874 101,8
32. - működési célra -30 140 768 -29 172 302 96,8
33. - felhalmozási célra -1 414 786 -2 966 572 209,7
34. BEVÉTELEK -31 555 554 -32 138 874 101,8 331 773 458 316 511 778 95,4
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 23 086 157 38 032 561 164,7
36. Önkormányzatok működési támogatásai 12 702 592 11 982 014 94,3
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
10 383 565 26 050 547 250,9
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 80 440 780 70 314 992 87,4
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről 120 000 38 000 31,7
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 80 320 780 69 276 992 86,3
44. Közhatalmi bevételek 97 334 519 101 531 390 104,3
45. Működési bevételek 40 562 365 29 019 426 71,5
46. Felhalmozási bevételek 2 214 705 4 234 482 191,2
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 1 121 771 439 653 39,2
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 275 000 114 000 41,5
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 846 771 325 653 38,5
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 15 445 699 3 165 279 20,5
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 15 273 949 3 165 279 20,7
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 171 750
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) -31 555 554 -32 138 874 101,8 71 567 462 69 773 995 97,5
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 30 189 000 20 000 000 66,2
55. Maradvány igénybevétele 41 378 462 49 773 995 120,3
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) -31 555 554 -32 138 874 101,8
57. - működési célra -30 140 768 -29 172 302 96,8
58. - felhalmozási célra -1 414 786 -2 966 572 209,7
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 6 869 6 543 95,3
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 6 839 6 483 94,8
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 30 60 200,0

3/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft-ban
Sor- Teljes Kötelezettség Tény 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018-tól
szám Megnevezés költség időtartama, 2013. ütem ütem ütem ütem összesen
év XII. 31-ig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata
1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata
összesen 7 990,9 2000-2014 7 990,9 0,0
- tőketörlesztés 6 541,3 6 541,3 0,0
- adósságkonszolidáció 798,5 0,0 798,5
- kamat 1 449,6 1 449,6 0,0
2.) EIB II. Villamos adósságszolgálata
összesen 3 486,3 2002-2031 3 486,3 0,0
- tőketörlesztés 276,8 276,8 0,0
- adósságkonszolidáció 21 651,0 17 884,7 3 766,3
- kamat 3 209,5 3 209,5 0,0
3.) EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálata
összesen 3 564,3 2004-2019 3 564,3 0,0
- tőketörlesztés 2 667,8 2 667,8 0,0
- adósságkonszolidáció 3 242,2 0,0 3 242,2
- kamat 896,5 896,5 0,0
4.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata
összesen 3 609,9 2006-2030 3 609,9 0,0
- tőketörlesztés 970,3 970,3 0,0
- adósságkonszolidáció 16 420,3 0,0 16 420,3
- kamat 2 639,6 2 639,6 0,0
5.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata
összesen 1 954,6 2006-2034 1 954,6 0,0
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- adósságkonszolidáció 21 398,4 0,0 21 398,4
- kamat 1 954,6 1 954,6 0,0
6.) EIB III. hitel adósságszolgálata
összesen 470,0 2009-2038 470,0 0,0
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- adósságkonszolidáció 44 580,0 0,0 44 580,0
- kamat 470,0 470,0 0,0
7.) ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés
összesen 326,8 2009-2029 326,8 0,0
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- adósságkonszolidáció 789,7 0,0 789,7
- kamat 326,8 326,8 0,0
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen
összesen 21 402,8 21 402,8 0,0
- tőketörlesztés 10 456,2 10 456,2 0,0
- adósságkonszolidáció 108 880,1 17 884,7 90 995,4
- kamat 10 946,6 10 946,6 0,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel
8.) ÖKIF II. OTP Hitelszerződés
összesen 871,4 2010-2030 871,4 0,0
- tőketörlesztés 355,3 355,3 0,0
- adósságkonszolidáció 9 680,2 0,0 9 680,2
- kamat 516,1 516,1 0,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen
összesen 871,4 871,4 9 680,2
- tőketörlesztés 355,3 355,3 0,0
- adósságkonszolidáció 0,0 9 680,2
- kamat 516,1 516,1 0,0
III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata
összesen 64 914,0 0,0 509,0 6 826,0 5 708,0 10 471,0 41 400,0
- tőketörlesztés 58 400,0 0,0 0,0 5 646,0 4 861,0 9 493,0 38 400,0
- adósságkonszolidáció 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- kamat 6 514,0 0,0 509,0 1 180,0 847,0 978,0 3 000,0
Adósságszolgálat összesen
összesen 87 188,2 22 274,2 509,0 6 826,0 5 708,0 10 471,0 41 400,0
- tőketörlesztés 69 211,5 10 811,5 0,0 5 646,0 4 861,0 9 493,0 38 400,0
- adósságkonszolidáció 204 735,8 * 104 060,2 100 675,6 0,0 0,0 0,0 0,0
- kamat 17 976,7 11 462,7 509,0 1 180,0 847,0 978,0 3 000,0
*Tartalmazza a teljes 2013. év során átvállalt hitelállomány összegét.

3/b. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál a 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft-ban

Megnevezés
Megvalósítás kezdete-
befejezés éve

összköltség
felhasználás 2013. XII. 31-ig 2014. évi előirányzat EU-s társ-
finanszírozás
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Fejlesztések
Közlekedési feladatok
Budapest 4. sz. metró 1997-2015 452 531 300 307 432 400 73 496 400 58 905 200
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 2006-2014 486 584 405 207 81 377 66 392
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása 2008-2014 250 348 179 428 70 920 39 820
Rákoskeresztúri buszkorridor 2008-2014 1 392 249 1 239 429 152 820 3 961
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 2003-2014 10 234 388 10 057 838 176 550 6 000
Környezetvédelem
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2012-2015 7 165 931 1 773 653 3 851 997 2 761 099
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése 2013-2015 13 315 324 4 7 845 525 5 900 705
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 2013-2014 49 606 - 49 606 39 187
Sport feladatok
Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés 2014. 185 930 - 185 930 125 094
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 2009-2014 5 557 318 4 825 244 732 074 118 710
Fejlesztések összesen 86 643 199 67 966 168
II. Egyéb projektek
2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és előkészítése 2014. 139 991 - 139 991 139 991
Egyéb projektek összesen 139 991 139 991
Összesen 86 783 190 68 106 159

3/c. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

2014. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)
Tervezett Előirányzat A projekt az összes kiadást finanszírozó források
Címkód Intézmény megnevezése Az európai uniós forrásokkal támogatott kezdési és megnevezés teljes összes saját forrás
program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma befejezési határidő (év) (működési, beruházási, felújítási) költségvetési kiadása
(ezer Ft)
költség-
vetési kiadás

saját bevétel
felügyeleti szervtől kapott támogatás európai uniós támogatás
egyéb forrás
Egészségügy és Szociálpolitikai ágazat
212701 Budapesti Módszertani Szociális TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0006 2012. 09. 01.- működési 74 179 20 836 20 836
Központ és Intézményei BMSZKI Első Lépés alacsony 2014. 08. 31. beruházási
foglalkoztatási eséllyel rendelkező felújítási
hajléktalan emberek képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja összesen: 74 179 20 836 0 0 20 836 0
212701 Budapesti Módszertani Szociális Főpályázó: BMSZKI 2013. 03. 01.- működési 123 827 84 288 84 288
Központ és Intézményei TÁMOP-5.3.3-11/1-2011-0001 2014. 08. 30. beruházási
Nyitás az utcára felújítási
összesen: 123 827 84 288 0 0 84 288 0
212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen működési 198 006 105 124 0 0 105 124 0
beruházási 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0
összesen: 198 006 105 124 0 0 105 124 0
Kulturális ágazat
530101 Budapesti Művelődési Központ 12/0034-G/1173 TEMPUS Tanulási 2012-2014 működési 6 162 1 233 1 233
kapcsolatok beruházási
felújítási
összesen: 6 162 1 233 0 0 1 233 0
530101 Budapesti Művelődési Központ TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek 2012-2014 működési 13 458 6 458 6 195 263
továbbképzése beruházási
felújítási
összesen: 13 458 6 458 6 195 0 263 0
530101 Budapesti Művelődési Központ 2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT 2013-2014 működési 8 164 7 747 5 910 1 837
Grumdvig-GMP Tanulási kapcsolatok beruházási
felújítási
összesen: 8 164 7 747 5 910 0 1 837 0
530101 Budapesti Művelődési Központ összesen működési 27 784 15 438 12 105 0 3 333 0
beruházási 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0
összesen: 27 784 15 438 12 105 0 3 333 0
550101 Budapesti Történeti Múzeum Museo Mundial - Múzeum pedagógiai 2013-2016 működési 9 437 4 653 2 397 2 256 0
állomások és programsorozat a Millenniumi beruházási
fejlesztési célok témájában/ felújítási
DCI-NSAED/2012/282-021/ összesen: 9 437 4 653 2 397 0 2 256 0
560101 Budapest Főváros Levéltára Kultúra 2007-2013. ENA®c projekt 2011-2015 működési 39 000 1 165 230 935 0
507355-CV-1-2010-1-AT Culture-VOL11 beruházási 33 450 7 459 7 459
felújítási
összesen: 72 450 8 624 230 0 8 394 0
Mindösszesen működési 274 227 126 380 14 732 0 111 648 0
beruházási 33 450 7 459 0 0 7 459 0
felújítási 0 0 0 0 0 0
összesen: 307 677 133 839 14 732 0 119 107 0

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200 Egyéb intézmények összesen
210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210900 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen
211001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca
211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401 Mozaik Gazdasági Szervezet
390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421 Cseppkő Óvoda
390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000 Oktatási intézmények összesen
511401 Budapesti Operettszínház
511501 Bartók Béla Emlékház
511502 Bartók Béla Emlékház
511500 Bartók Béla Emlékház összesen
520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
530101 Budapesti Művelődési Központ
530102 Budapesti Művelődési Központ
530100 Budapesti Művelődési Központ összesen
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
550101 Budapesti Történeti Múzeum
550102 Budapesti Történeti Múzeum
550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen
560101 Budapest Főváros Levéltára
570101 Fővárosi Állat-és Növénykert
570102 Fővárosi Állat-és Növénykert
570100 Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
510000-570000 Kulturális intézmények összesen
580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ
580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ
580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen
500000 Kulturális és sport intézmények összesen
100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények
Főpolgármesteri Hivatal
710301 Gazdasági és ellátási feladatok
710501 Hivatali informatikai feladatok
710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901 Igazgatási apparátus kiadásai
710902 Igazgatási apparátus kiadásai
710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre
711102 Városházi reprezentációra, ajándékra
711202 Külföldi kiutazások költségeire
711302 Főpolgármesteri Iroda kerete
711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501 Központi irattár költségeire
711602 Belföldi kiküldetés kiadásai
711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403 Adó Főosztály kiadásai
712503 Adóigazgatási feladatokra
713401 Országgyűlési képviselők választására
713601 Európa Parlament tagjai választására
710000 Hivatali feladatok összesen
720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
723401 Vagyon-nyilvántartási feladatok
725501 Próbautazásos taxiellenőrzés
725601 Margitszigetiek ellátása
720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301 Hivatali beruházások
740302 Hivatali beruházások
740300 Hivatali beruházások összesen
740401 Évközi indítású hivatali beruházások
740402 Évközi indítású hivatali beruházások
740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740502 Évközi indítású hivatali felújítások
740500 Évközi indítású hivatali felújítások összesen
790201 Évközi indítású hivatali beruházások
790202 Évközi indítású hivatali beruházások
790200 Évközi indítású hivatali beruházások összesen
700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen
Vállalkozások:
810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok
810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása
811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811401 FOK Nonprofit Kft.
811701 Thália Színház Nonprofit Kft.
812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201 Madách Színház Nonprofit Kft.
812501 Új Színház Nonprofit Kft.
812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701 Vígszínház Nonprofit Kft.
814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.
815001 BKK Közút Zrt.
815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815602 Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.
815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
810000 Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:
821901 BFVT Kft. Közszolgáltatás
822701 Közvilágítás
822801 Vízrendezés
822901 Temetőfenntartás
823001 FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok
823601 BKK Zrt. egyéb feladatai
823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása
824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai
825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102 BVV Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai
820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
Alapítványok, civil szervezetek:
830302 Menhely Alapítvány
830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501 Támasz Alapítvány
832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása
833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502 JAZZART Közcélú Alapítvány
837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402 Atlantisz Alapítvány
838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati kiadások:
840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301 Önkormányzati beruházások
840302 Önkormányzati beruházások
840300 Önkormányzati beruházások összesen
840501 Adósságszolgálat
840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101 Pénzügytechnikai feladatok
841301 Sport célú támogatás
841302 Sport célú támogatás
841601 Megszűnt intézmények kiadásai
842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
844602 Nagyrendezvények kerete
844702 Főpolgármesteri keret
844802 Városmajor fejlesztése
845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás
845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846501 Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége
846902 Műemléki célú támogatás
847102 Kulturális célú kiadások
847202 Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása
847301 Környezetvédelmi Alap
847402 Bűnmegelőzési keret
847702 Vagyongazdálkodási keret
847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások
848102 ROMA-NET II.
848202 „Rögtön Jövök” Projekt
848402 Likvid hitel törlesztése
848502 Betétlekötés
840000 Önkormányzati kiadások összesen
Önkormányzati bevételek:
850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301 Iparűzési adó
850401 Idegenforgalmi adó
850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja
850601 Egyéb közhatalmi bevételek
850801 Építményadó
851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401 Önkormányzati lakások értékesítése
851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek
851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek
852001 Osztalékbevételek
852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401 Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852601 Működési célú központosított előirányzatok
852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001 Egyéb fejlesztési célú hitel
853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa
853201 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa
853301 EIB III. hitel
853401 Városrehab. és lakásértékesítési szlához kapcsolódó bevételek
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853701 Elkülönített számlák maradványa
853801 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa
853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854101 Általános forgalmi adó visszatérítése
854201 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
854401 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része
854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855101 Bérleti és lízingbevételek
855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó
855401 Egyéb működési bevételek
855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601 Közterület-használati díjbevétel
855702 Likvid hitel felvétele
855802 Betétek megszüntetése
850000 Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:
870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok:
880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301 DHK-s tartozások
880502 Épít Zrt. elszámolása
880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai
880802 Főépítészi és városrendezési feladatok
881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201 Közlekedési szakmai feladatok
881301 Kommunális szakmai feladatok
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás
881802 Budapest Egészségterv
882101 Közraktárak
882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)
882501 Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése
882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj
882801 Erdőgazdálkodási feladatok
882902 Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak
883101 Hatósági gépjármű-elszállítás
883201 Természetvédelmi feladatok
883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások
883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883402 Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek
883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883502 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása
883601 Út-, hídfenntartás
883701 Út-, hídfelújítás
883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok
884201 Hajléktalanok átmeneti segélye
884301 Környezetügyi feladatok
884402 Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész
884501 Parlamenti gyorsírok költségeire
884601 BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai
884701 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
884801 MSZP Képviselőcsoport
884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
885101 JOBBIK Képviselőcsoport
885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
885501 Közbeszerzési Bizottság
885601 Gazdasági Bizottság
885701 Közterület-hasznosítási Bizottság
885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
886201 Oktatási Bizottság
886301 Bizottsági tartalék keret
886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
886501 Agglomerációs Tanácsnok
886601 Informatikai Tanácsnok
886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok
886801 Közlekedési Tanácsnok
886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok
887001 Közbiztonsági Tanácsnok
887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301 Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401 Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok
887501 Könyvvizsgálói díj
887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás
887702 Hét Határ Szövetség tagdíja
887802 Nemzetközi tagdíjak
887902 Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen
888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201 Forgalomtechnikai felújítások
888301 Közterületi parkolási feladatok
888401 Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartási költsége
888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására
888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására
888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására
888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére
889001 Lakásmobilitás
889101 Független képviselők költségeire
889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889801 Margitszigetiek önkormányzati ellátása
889901 A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság
880000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
Önkormányzati feladatok céltartalékai:
910201 Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra
910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira
910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások
911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások
911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra
911601 BFL E-Levéltár céltartaléka
911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása
911901 EU-s feladatok pályázati önrésze
912002 Nagyrendezvények céltartaléka
912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka
912201 BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete
912602 Céltartalék szociális bolt létrehozására
912802 Budapest Egészségterv céltartaléka
913001 Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira
914502 Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre
914701 Árfolyam-kockázati céltartalék
914901 Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására
916001 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására
916401 Budapesti Színházi Keret
916701 Vis maior tartalék
917001 Kulturális keret céltartaléka
917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
917701 Kockázatkezelési céltartalék
918202 Budapesti Sport keret
918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919002 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka
919301 Peres ügyek céltartaléka
919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
919601 Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására
919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék
910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001 Általános tartalék
900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (A)

ezer Ft-ban
Ebből


Besorolás


Címkód
Eng. Okm. egyedi azono-
sítási szám


Megnevezés
Megvaló-
sítás kezdés-
befejezés éve


Teljes költség

Felhasz-
nálás 2013. XII. 31-ig

2014. évi bruttó előirányzat

Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n kívülre
Felhal-
mozási célú támogatás áht-n belülre
Felhalm. c. vissza-
térítendő támog.,
kölcs. nyújtása, törlesztése


2015. évi előirányzat


2016. évi előirányzat


2017. évi előirányzat

2018-2020. évi elő-
irányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 9. 10. 11. 12.
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
Lakásgazdálkodási feladatok
kötelező 825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok 2014. 277 348 277 348
Ebből nettó 218 384
Ebből áfa 58 964
Lakásgazdálkodási feladatok összesen 277 348 0 0 0
Közlekedési feladatok
883701 Út-, hídfelújítások
Útfelújítás
kötelező 6847 2012-2016 évi útfelújítási program 2012-2016 11 766 061 1 142 791 7 718 065 2 505 205 400 000
kötelező 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2011-2020 1 109 000 30 780 123 048 197 672 151 500 151 500 454 500
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2015 2 000 000 1 100 000 900 000
kötelező 6720 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása 2012-2014 500 000 500 000
kötelező Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása 2013-2014 500 000 500 000
kötelező IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra-fejlesztések 2014. 254 000 254 000
Útfelújítás összesen: 10 195 113 0 0 0 3 602 877 551 500 151 500 454 500
Hídfelújítás
kötelező 5495 Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása 2008-2014 27 465 490 27 287 409 178 081
ebből BKK Zrt. megvalósításában 439 770 261 689 178 081
kötelező 6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2009-2014 293 113 15 836 277 277
kötelező 6623 VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása 2011-2015 5 501 759 72 141 3 137 771 2 291 847
kötelező 6624 X., Sibrik Miklós úti híd felújítása 2011-2015 3 632 157 62 932 1 427 788 2 141 437
kötelező 6497 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2011-2015 2 403 326 594 469 1 062 127 746 730
kötelező 6820 Műtárgy felújítási program, kivitelezés 2013-2015 5 982 550 0 3 014 630 2 967 920
kötelező Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés 2014-2018 1 610 000 40 250 362 250 402 500 402 500 402 500
kötelező Duna hidak felújítása, előkészítés 2014. 100 000 100 000
Hídfelújítás összesen: 9 237 924 0 0 0 8 510 184 402 500 402 500 402 500
Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701) 19 433 037 0 0 0 12 113 061 954 000 554 000 857 000
Ebből nettó 15 301 604 9 537 843 751 181 436 220 674 803
Ebből áfa 4 131 433 2 575 218 202 819 117 780 182 197
888201 Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012-2016 130 000 70 000 30 000 30 000
kötelező 6819 Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés 2014. 350 000 350 000
kötelező 6838 Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés 2013-2015 105 000 70 000 35 000
Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen (888201) 490 000 0 0 0 65 000 30 000
Ebből nettó 385 827 51 181 23 622
Ebből áfa 104 173 13 819 6 378
Közlekedési feladatok összesen 19 923 037 0 0 0 12 178 061 984 000 554 000 857 000
Ebből nettó 15 687 431
Ebből áfa 4 235 606
Kulturális feladatok
812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező 6839 József Attila Színház részleges felújítása 2013-2015 230 400 59 150 124 850 46 400
Ebből nettó 98 307 36 535
Ebből áfa 26 543 9 865
814501 Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező 6781 Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása 2013-2014 15 000 7 000 8 000
Ebből nettó 6 299
Ebből áfa 1 701
814701 Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező 6855 Vígszínház Nonprofit Kft. Tűzvédelmi csappantyúk felújítása 2013-2014 2 500 2 500
Ebből nettó 1 969
Ebből áfa 531
Kulturális feladatok összesen 135 350 0 0 0 46 400
Ebből nettó 106 575
Ebből áfa 28 775
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen: 20 335 735 0 0 0 12 224 461 984 000 554 000 857 000
Ebből nettó 16 012 390 0 0 0 9 625 560 774 803 436 220 674 803
Ebből áfa 4 323 345 0 0 0 2 598 901 209 197 117 780 182 197

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (B)

ezer Ft-ban
Ebből


Besorolás


Címkód
Eng. Okm. egyedi azono-
sítási szám


Megnevezés
Megvaló-
sítás kezdés-
befejezés éve


Teljes költség

Felhasz-
nálás 2013. XII. 31-ig

2014. évi bruttó előirányzat

Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n kívülre
Felhal-
mozási célú támogatás áht-n belülre
Felhalm. c. vissza-
térítendő támog.,
kölcs. nyújtása, törlesztése


2015. évi előirányzat


2016. évi előirányzat


2017. évi előirányzat

2018-2020. évi elő-
irányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 9. 10. 11. 12.
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
Igazgatási feladatok
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 6598 1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása 2013-2014 10 000 10 000
Ebből nettó 7 874
Ebből áfa 2 126
Igazgatási feladatok összesen: 10 000 0 0 0
Kulturális feladatok
511501 Bartók Béla Emlékház
kötelező 6842 Bartók Béla Emlékház részleges felújítása 2013-2014 1 150 878 272
Ebből nettó 214
Ebből áfa 58
550101 Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 6787 Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2013-2015 61 950 7 364 30 786 23 800
kötelező 6858 I. ker., Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása 2013-2014 6 000 6 000
Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101) 36 786 0 0 0 23 800
Ebből nettó 28 965 18 740
Ebből áfa 7 821 5 060
Kulturális feladatok összesen: 37 058 0 0 0 23 800
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 47 058 0 0 0 23 800
Ebből nettó 37 053 18 740
Ebből áfa 10 005 5 060
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások
Gazdasági, ellátási feladatok
710301 Gazdasági és ellátási feladatok
kötelező 6473 Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje 2010-2014 127 376 111 090 16 286
kötelező 6475 Városháza épület homlokzatának felújítása 2011-2019 2 282 111 8 636 73 475 650 000 370 000 380 000 800 000
kötelező 6478 Irodák felújítása 2011-2019 617 400 96 686 75 714 70 000 80 000 90 000 205 000
kötelező 6651 Felvonó felújítás 2012-2015 40 000 8 232 21 768 10 000
Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301) 187 243 0 0 0 730 000 450 000 470 000 1 005 000
Ebből nettó 150 819 574 803 354 331 370 079 791 339
Ebből áfa 36 424 155 197 95 669 99 921 213 661
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 187 243 0 0 0 730 000 450 000 470 000 1 005 000
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások 187 243 0 0 0 730 000 450 000 470 000 1 005 000
Ebből nettó 150 819 574 803 354 331 370 079 791 339
Ebből áfa 36 424 155 197 95 669 99 921 213 661
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen: 234 301 0 0 0 753 800 450 000 470 000 1 005 000
Ebből nettó 187 872 593 543 354 331 370 079 791 339
Ebből áfa 46 429 160 257 95 669 99 921 213 661

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (C)

ezer Ft-ban
Ebből


Besorolás


Címkód
Eng. Okm. egyedi azono-
sítási szám


Megnevezés
Megvaló-
sítás kezdés-
befejezés éve


Teljes költség

Felhasz-
nálás 2013. XII. 31-ig

2014. évi bruttó előirányzat

Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n kívülre
Felhal-
mozási célú támogatás áht-n belülre
Felhalm. c. vissza-
térítendő támog.,
kölcs. nyújtása, törlesztése


2015. évi előirányzat


2016. évi előirányzat


2017. évi előirányzat

2018-2020. évi elő-
irányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 9. 10. 11. 12.
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások
Közlekedési feladatok
Útfelújítás
önkéntes Útfelújítás 2015-2016 2015-2016 11 368 000 6 318 000 5 050 000
önkéntes Útfelújítási program 2017-2020 2017-2020 20 200 000 5 050 000 15 150 000
Útfelújítás mindösszesen: 6 318 000 5 050 000 5 050 000 15 150 000
Hídfelújítás
önkéntes Műtárgy felújítási program 2015-2020 2015-2020 45 430 250 6 387 750 7 647 500 7 647 500 23 747 500
Hídfelújítás mindösszesen: 6 387 750 7 647 500 7 647 500 23 747 500
Közlekedési feladatok összesen: 12 705 750 12 697 500 12 697 500 38 897 500
Szociális feladatok
önkéntes Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; Gázkazánok részleges felújítása 2014. 2 410 2 410
önkéntes Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; PVC burkolat cseréje 2014. 7 750 7 750
önkéntes Idősek Otthona Alacskai út, Mészáros L. utcai telephely terasz felújítása 2014. 3 000 3 000
önkéntes Idősek Otthona Alacskai út, Virág B. u. telephely „A” épület ellátottak ebédlőjében, tetőtéri lakószobákban nyílászárók cseréje 2014. 6 000 6 000
önkéntes Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Dózsa Gy. úti telephely; felvonó részleges felújítása 2014. 1 200 1 200
önkéntes Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Mosoda burkolat felújítása 2014. 360 360
önkéntes Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása 2014. 5 640 5 640
önkéntes Halom u. Idősek Otthona, Gergely u. 85. telephely fürdőszobák részleges felújítása 2015-2017 30 000 10 000 10 000 10 000
önkéntes Idősek Otthona Kamaraerdei út „A” épület burkolat részleges felújítása 2014. 7 140 7 140
önkéntes Idősek Otthona Kamaraerdei út „A” épület vízvezetékek felújítása 2015-2017 38 100 5 000 16 700 16 400
önkéntes Idősek Otthona Kútvölgyi út, tető részleges felújítása 2015. 10 000 10 000
önkéntes Idősek Otthona Pesti út, járdák részleges felújítása 2015. 3 000 3 000
önkéntes Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása 2014-2015 20 000 10 000 10 000
önkéntes Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása 2014-2015 13 760 8 000 5 760
önkéntes Idősek Otthona Polgárdi, Tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése 2014. 2 731 2 731
önkéntes Idősek Otthona Vámosmikola, Tűzjelző rendszer felújítása 2014. 7 000 7 000
önkéntes BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása 2014-2016 50 000 10 000 20 000 20 000
önkéntes BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása 2014. 2 000 2 000
Szociális feladatok összesen: 73 231 0 0 0 63 760 46 700 26 400
Oktatási és nevelési feladatok
önkéntes Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás 2014-2015 60 000 30 000 30 000
önkéntes Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás 2014. 40 000 40 000
önkéntes III., Szérüskert u. 40. részleges felújítás 2014-2015 35 000 20 000 15 000
önkéntes Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása 2014. 25 000 25 000
önkéntes Vakok Intézete tető felújítás 2014. 50 000 40 000 10 000
Oktatási és nevelési feladatok összesen: 155 000 0 0 0 55 000
Kulturális feladatok
önkéntes Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása 2014. 1 550 1 550
önkéntes Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása 2014. 1 000 1 000
önkéntes Trafó Nonprofit Kft. vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása 2014. 6 400 6 400
önkéntes Budapest Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása 2014. 10 000 10 000
önkéntes Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. tüzivíz hálózat felújítása 2014. 10 500 10 500
önkéntes Centrál Színház Nonprofit Kft. szünetmentes hálózat felújítása 2015. 7 400 7 400
önkéntes Katona József Színház Nonprofit Kft. közmű alapvezetékek cseréje, felújítása 2015. 12 700 12 700
önkéntes Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Városmajori épület homlokzat hőszigetelése 2015. 8 000 8 000
önkéntes Vígszínház Nonprofit Kft. tűzjelző rendszer felújítása 2015. 17 500 17 500
önkéntes Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. szennyvízátemelő szivattyú cseréje 2017. 2 600 2 600
Kulturális feladatok összesen: 29 450 0 0 0 45 600 2 600
Igazgatási feladatok
önkéntes FÖRI-Akadémia u. 1. tetőszerkezet megerősítése 2014. 63 500 63 500
Igazgatási feladatok összesen: 63 500 0 0 0
740500 Évközi indítású hivatali felújítások
Gazdasági, ellátási feladatok
önkéntes Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeteinek, tűz-és oromfalazatainak felújítása 2014-2016 241 000 11 000 180 000 50 000
önkéntes Városháza Bank épületszárny részleges felújítása 2014-2016 290 000 12 700 200 000 77 300
önkéntes Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése 2014-2015 44 000 29 000 15 000
önkéntes A III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása 2014. 63 500 63 500
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 116 200 0 0 0 395 000 127 300
840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen: 321 181 0 0 0 12 870 110 12 744 200 12 726 500 38 897 500
Ebből nettó 252 896 10 133 945 10 034 803 10 020 866 30 627 953
Ebből áfa 68 285 2 736 165 2 709 397 2 705 634 8 269 547
740502 Évközi indítású hivatali felújítások összesen: 116 200 0 0 0 395 000 127 300
Ebből nettó 91 496 311 024 100 236
Ebből áfa 24 704 83 976 27 064
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások összesen: 437 381 0 0 0 13 265 110 12 871 500 12 726 500 38 897 500
Ebből nettó 344 392 10 444 969 10 135 039 10 020 866 30 627 953
Ebből áfa 92 989 2 820 141 2 736 461 2 705 634 8 269 547

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (D)

ezer Ft-ban
Ebből


Besorolás


Címkód
Eng. Okm. egyedi azono-
sítási szám


Megnevezés
Megvaló-
sítás kezdés-
befejezés éve


Teljes költség

Felhasz-
nálás 2013. XII. 31-ig

2014. évi bruttó előirányzat

Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n kívülre
Felhal-
mozási célú támogatás áht-n belülre
Felhalm. c. vissza-
térítendő támog.,
kölcs. nyújtása, törlesztése


2015. évi előirányzat


2016. évi előirányzat


2017. évi előirányzat

2018-2020. évi elő-
irányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 9. 10. 11. 12.
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK
A) Intézményi kör
100100-
100200
Igazgatási feladatok összesen 64 113
Ebből nettó 50 482
Ebből áfa 13 631
200000 Szociális feladatok összesen 41 757
Ebből nettó 32 880
Ebből áfa 8 877
300000 Oktatási feladatok összesen 328 455
Ebből nettó 258 627
Ebből áfa 69 828
510000-
570000
Kulturális feladatok összesen 10 860
Ebből nettó 8 551
Ebből áfa 2 309
100100-
580000
Intézményi felújítások összesen: 445 185 0 0 0
Ebből nettó 350 540
Ebből áfa 94 645
880502 Épít Zrt. 2014. 50 228 50 228
Ebből nettó 39 550
Ebből áfa 10 678
881602 Építészeti Értékvédelmi Támogatás 134 495 86 300 86 300 0 0
önkéntes Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása 2011-2014 134 495 48 195 86 300 86 300
Ebből nettó 86 300
Ebből áfa 0
Intézményi és egyéb felújítások, egy felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen 581 713 86 300 0 0
Ebből nettó 476 390 86 300
Ebből áfa 105 323
MINDÖSSZESEN (A-D): 21 589 130 86 300 0 0 26 243 371 14 305 500 13 750 500 40 759 500
Ebből nettó 17 021 044 86 300 20 664 072 11 264 173 10 827 165 32 094 095
Ebből áfa 4 568 086 5 579 299 3 041 327 2 923 335 8 665 405
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás 20 335 735 0 0 0 12 224 461 984 000 554 000 857 000
Ebből nettó 16 012 390 9 625 560 774 803 436 220 674 803
Ebből áfa 4 323 345 2 598 901 209 197 117 780 182 197
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások 234 301 0 0 0 753 800 450 000 470 000 1 005 000
Ebből nettó 187 872 593 543 354 331 370 079 791 339
Ebből áfa 46 429 160 257 95 669 99 921 213 661
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások 437 381 0 0 0 13 265 110 12 871 500 12 726 500 38 897 500
Ebből nettó 344 392 10 444 969 10 135 039 10 020 866 30 627 953
Ebből áfa 92 989 2 820 141 2 736 461 2 705 634 8 269 547
Intézményi és egyéb felújítások, egy felhalmozási célú pénzeszközátadások 581 713 86 300 0 0
Ebből nettó 476 390 86 300
Ebből áfa 105 323
MINDÖSSZESEN EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK NÉLKÜL (A-D): 21 502 830
Ebből nettó 16 934 744
Ebből áfa 4 568 086

4/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban
Beso-
rolás

Címkód

Intézmény és feladat megnevezése
Megvalósítás kezdés-befejezés éve
Teljes költség
2014. évi bruttó előirányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK
Igazgatási feladatok
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan felújítás 2014. 2 540 2 540
kötelező Illatos út 23/A sz. alatti ingatlan felújítás 2014. 3 810 3 810
kötelező Pálya u. 27. sz. alatti ingatlan felújítás 2014. 7 473 7 473
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100101) 13 823
Ebből nettó 10 884
Ebből áfa 2 939