Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

306 069 867 ezer Ft bevételi főösszeggel

256 497 025 ezer Ft kiadási főösszeggel

49 572 842 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 36 672 013 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.

3. § A felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 4. táblázat 9. oszlopa tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. táblázat A rész 7. oszlopa tartalmazza.

(2) A költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás teljesítését az 5. táblázat B rész 7. oszlopa tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft
2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés Teljesítés
Megnevezés Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
(%) (13/9*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Működési bevételek 13 016 567 8 955 132 259 951 145 285 473 16 880 860 198 387 156 284 053 173 363 300 16 790 656 224 499 161 068 004 178 083 159 102,72
1. Intézményi működési bevételek 12 337 118 8 955 11 385 807 23 731 880 14 591 178 79 098 12 873 559 27 543 835 14 500 170 100 587 13 287 536 27 888 293 101,25
2. Közhatalmi bevételek 0 0 97 345 665 97 345 665 0 0 97 334 769 97 334 769 0 0 101 930 911 101 930 911 104,72
2.1. Illetékek 0 0 0 0
2.2. Helyi adók 0 0 96 404 996 96 404 996 0 0 96 404 996 96 404 996 0 0 100 672 132 100 672 132 104,43
- iparűzési adó 96 389 996 96 389 996 96 389 996 96 389 996 100 664 589 100 664 589 104,43
- idegenforgalmi adó 15 000 15 000 15 000 15 000 7 543 7 543 50,29
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0 567 567
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 940 669 940 669 929 773 929 773 1 258 212 1 258 212 135,32
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 378 949 0 22 707 208 23 086 157 747 916 59 084 41 020 867 41 827 867 743 946 63 707 41 077 749 41 885 402 100,14
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 0 0 12 702 592 12 702 592 0 0 38 820 030 38 820 030 0 0 38 802 172 38 802 172 99,95
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 585 270 8 585 270 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 343 422 343 422 10 500 826 10 500 826 10 500 826 10 500 826 100,00
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása 3 773 900 3 773 900 4 451 700 4 451 700 4 451 700 4 451 700 100,00
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 15 036 168 15 036 168 15 013 620 15 013 620 99,85
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 6 393 084 6 393 084 6 394 354 6 394 354 100,02
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 438 252 438 252 441 672 441 672 100,78
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 378 949 10 004 616 10 383 565 747 916 59 084 2 200 837 3 007 837 743 946 63 707 2 275 577 3 083 230 102,51
4. Működési célú átvett pénzeszköz 300 500 0 821 271 1 121 771 1 541 766 60 205 5 054 858 6 656 829 1 546 540 60 205 4 771 808 6 378 553 95,82
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 500 546 271 846 771 1 541 766 60 205 4 749 858 6 351 829 1 546 540 60 205 4 716 808 6 323 553 99,55
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 275 000 275 000 305 000 305 000 55 000 55 000 18,03
II. Felhalmozási bevételek 55 481 21 945 114 843 097 114 920 523 559 967 25 955 111 764 193 112 350 115 553 676 23 625 61 651 357 62 228 658 55,39
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 50 069 945 18 983 030 19 034 044 272 471 1 065 19 476 233 19 749 769 269 523 120 15 183 716 15 453 359 78,25
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 50 069 945 5 706 424 5 757 438 122 422 1 065 4 823 881 4 947 368 117 915 120 3 065 158 3 183 193 64,34
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül összesen 1 160 945 2 266 600 2 268 705 4 793 1 065 3 035 180 3 041 038 4 759 120 3 065 158 3 070 037 100,95
a) Önkormányzati lakások értékesítése 206 100 206 100 713 330 713 330 712 740 712 740 99,92
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 1 538 1 538 76,90
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 1 160 945 2 058 500 2 060 605 4 793 1 065 2 319 850 2 325 708 4 758 120 2 350 880 2 355 758 101,29
1.1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 48 909 3 439 824 3 488 733 117 629 1 788 701 1 906 330 113 156 113 156 5,94
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 13 276 606 13 276 606 150 049 0 14 652 352 14 802 401 151 608 0 12 118 558 12 270 166 82,89
a) Osztalék és hozam bevétel 6 091 000 6 091 000 108 375 7 187 762 7 296 137 109 262 7 187 762 7 297 024 100,01
b) Tartós részesedések értékesítése 1 000 1 000 37 326 37 326 34 326 34 326 91,96
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 397 206 5 397 206 5 397 206 5 397 206 2 866 412 2 866 412 53,11
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 1 787 400 1 787 400 41 674 2 030 058 2 071 732 42 346 2 030 058 2 072 404 100,03
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 80 440 780 80 440 780 229 358 0 81 495 628 81 724 986 225 018 0 39 829 538 40 054 556 49,01
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 1 700 000 1 700 000 0 0 1 700 000 1 700 000 100,00
a) Központosított fejlesztési célú előirányzatok 0 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 100,00
b) Fejlesztési célú támogatások 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 120 000 120 000 355 107 355 107 278 974 278 974 78,56
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 80 320 780 80 320 780 229 358 0 79 440 521 79 669 879 225 018 0 37 850 564 38 075 582 47,79
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 80 320 780 222 698 0 79 437 796 79 660 494 223 018 0 37 841 175 38 064 193 47,78
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 6 660 2 725 9 385 2 000 9 389 11 389 121,35
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 412 21 000 15 419 287 15 445 699 58 138 24 890 10 792 332 10 875 360 59 135 23 505 6 638 103 6 720 743 61,80
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 171 750 171 750 0 0 2 037 808 2 037 808 0 0 2 037 844 2 037 844 100,00
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 171 750 171 750 2 037 808 2 037 808 2 037 844 2 037 844 100,00
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 5 412 21 000 15 247 537 15 273 949 58 138 24 890 8 754 524 8 837 552 59 135 23 505 4 600 259 4 682 899 52,99
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) 13 072 048 30 900 247 103 048 260 205 996 17 440 827 224 342 268 048 246 285 713 415 17 344 332 248 124 222 719 361 240 311 817 84,11
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) -21 271 693 -10 283 861 -32 516 608 -64 072 162 -27 356 086 -14 228 415 -56 957 598 -98 542 099 -19 640 671 -11 366 529 23 732 785 -7 274 415 7,38
Működési célra -20 270 082 -8 700 907 23 612 884 -5 358 105 -23 056 008 -12 572 154 11 843 614 -23 784 548 -18 028 405 -10 666 844 39 590 167 10 894 918 -45,81
Felhalmozási célra -1 001 611 -1 582 954 -56 129 492 -58 714 057 -4 300 078 -1 656 261 -68 801 212 -74 757 551 -1 612 266 -699 685 -15 857 382 -18 169 333 24,30
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 41 378 462 41 378 462 4 453 399 2 379 190 62 029 997 68 862 586 3 796 351 2 127 616 23 162 070 29 086 037 42,24
1. Működési célra 6 600 000 6 600 000 3 511 468 2 323 660 20 682 710 26 517 838 3 052 157 2 101 934 4 479 697 9 633 788 36,33
2. Felhalmozási célra 0 0 34 778 462 34 778 462 941 931 55 530 41 347 287 42 344 748 744 194 25 682 18 682 373 19 452 249 45,94
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 12 696 392 12 696 392 12 696 392 10 943 274 10 943 274 86,19
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918 100,00
2.3. M2 alszámla maradványa 114 811 114 811 114 811 114 811 114 811 114 811 100,00
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 903 847 903 847 30,64
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 11 382 341 11 382 341 18 010 466 18 010 466 270 523 270 523 1,50
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 1 185 000 1 125 700 1 125 700 0 0,00
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 941 931 55 530 997 461 744 194 25 682 769 876 77,18
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 0 0 41 378 462 41 378 462 4 453 399 2 379 190 62 029 997 68 862 586 3 796 351 2 127 616 23 162 070 29 086 037 42,24
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 30 189 000 30 189 000 36 672 013 36 672 013 36 672 013 36 672 013 100,00
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása 21 271 693 10 283 861 0 31 555 554 22 902 687 11 849 225 0 34 751 912 22 484 948 9 343 498 0 31 828 446 91,59
Működési célra 20 905 805 9 234 963 30 140 768 22 122 391 10 277 040 32 399 431 22 006 938 8 681 148 30 688 086 94,72
Felhalmozási célra 365 888 1 048 898 1 414 786 780 296 1 572 185 2 352 481 478 010 662 350 1 140 360 48,47
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 -31 555 554 -34 751 912 0 -31 828 446 91,59
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV. + ... + VII.)
21 271 693 10 283 861 30 189 000 30 189 000 22 902 687 11 849 225 36 672 013 36 672 013 22 484 948 9 343 498 36 672 013 36 672 013 100,00
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) 21 271 693 10 283 861 -8 861 854 22 693 700 22 902 687 11 849 225 -5 072 399 29 679 513 22 451 299 9 343 498 -4 033 577 27 761 220 93,54
0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A + B + C)
34 343 741 10 314 761 318 670 510 331 773 458 44 796 913 14 452 757 366 750 256 391 248 014 43 625 631 11 719 238 282 553 444 306 069 867 78,23

1/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

ezer Ft
Intézményi kör

Megnevezés
2013. évi eredeti
előirányzat

Eredeti
2013. évi módosított előirányzat
Módosított
2013. évi teljesítés
2013. évi
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok teljesítés összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Működési bevételek 12 636 820 379 747 13 016 567 16 471 158 409 702 16 880 860 16 393 167 397 489 16 790 656
1. Intézményi működési bevételek 11 961 371 375 747 12 337 118 14 185 476 405 702 14 591 178 14 105 354 394 816 14 500 170
2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Illetékek 0 0 0
2.2. Helyi adók 0 0 0
- iparűzési adó 0 0 0
- idegenforgalmi adó 0 0 0
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 378 949 0 378 949 747 916 0 747 916 743 946 0 743 946
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 0 0 0
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása 0 0 0
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 0
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 0 0
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 0 0
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 378 949 0 378 949 747 916 0 747 916 743 946 0 743 946
4. Működési célú átvett pénzeszköz 296 500 4 000 300 500 1 537 766 4 000 1 541 766 1 543 867 2 673 1 546 540
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 296 500 4 000 300 500 1 537 766 4 000 1 541 766 1 543 867 2 673 1 546 540
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0
II. Felhalmozási bevételek 55 461 20 55 481 559 947 20 559 967 553 676 0 553 676
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 50 069 0 50 069 272 471 0 272 471 269 523 0 269 523
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 50 069 0 50 069 122 422 0 122 422 117 915 0 117 915
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen 1 160 0 1 160 4 793 0 4 793 4 759 0 4 759
a) Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül 1 160 0 1 160 4 793 0 4 793 4 758 4 758
1.1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 48 909 48 909 117 629 117 629 113 156 113 156
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 150 049 0 150 049 151 608 0 151 608
a) Osztalék és hozam bevétel 0 108 375 108 375 109 262 109 262
b) Tartós részesedések értékesítése 0 0 0
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 0 0
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 0 41 674 41 674 42 346 42 346
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 229 358 0 229 358 225 018 0 225 018
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Központosított fejlesztési célú támogatások 0 0 0
2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 229 358 0 229 358 225 018 0 225 018
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 222 698 0 222 698 223 018 0 223 018
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 6 660 0 6 660 2 000 0 2 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 392 20 5 412 58 118 20 58 138 59 135 0 59 135
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 5 392 20 5 412 58 118 20 58 138 59 135 0 59 135
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) 12 692 281 379 767 13 072 048 17 031 105 409 722 17 440 827 16 946 843 397 489 17 344 332
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) -21 049 019 -222 674 -21 271 693 -26 918 827 -437 259 -27 356 086 -19 410 117 -230 554 -19 640 671
Működési célra -20 051 803 -218 279 -20 270 082 -22 879 633 -176 375 -23 056 008 -17 927 856 -100 549 -18 028 405
Felhalmozási célra -997 216 -4 395 -1 001 611 -4 039 194 -260 884 -4 300 078 -1 482 261 -130 005 -1 612 266
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 4 450 499 2 900 4 453 399 3 793 451 2 900 3 796 351
1. Működési célra 0 3 508 568 2 900 3 511 468 3 049 257 2 900 3 052 157
2. Felhalmozási célra 0 0 0 941 931 0 941 931 744 194 0 744 194
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 0 0 0
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 0 0 0
2.3. M2 alszámla maradványa 0 0 0
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 0 0 0
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 0 0 0
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 0 0
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 941 931 941 931 744 194 744 194
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 0 0 0 4 450 499 2 900 4 453 399 3 793 451 2 900 3 796 351
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 0 0 0
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása 20 916 484 355 209 21 271 693 22 331 461 571 226 22 902 687 22 054 809 430 139 22 484 948
Működési célra 20 551 511 354 294 20 905 805 21 812 714 309 677 22 122 391 21 702 198 304 740 22 006 938
Felhalmozási célra 364 973 915 365 888 518 747 261 549 780 296 352 611 125 399 478 010
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV + ... + VII)
20 916 484 355 209 21 271 693 22 331 461 571 226 22 902 687 22 054 809 430 139 22 484 948
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) 20 916 484 355 209 21 271 693 22 331 461 571 226 22 902 687 22 021 160 430 139 22 451 299
0 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A + B + C)
33 608 765 734 976 34 343 741 43 813 065 983 848 44 796 913 42 795 103 830 528 43 625 631
ezer Ft
Főpolgármesteri Hivatal
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosí- 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
elő-
irányzat összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tott elő-
irányzat összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I. Működési bevételek 8 955 0 0 8 955 86 658 110 663 1 066 198 387 108 303 115 013 1 182 224 499
1. Intézményi működési bevételek 8 955 0 0 8 955 77 338 694 1 066 79 098 98 983 421 1 182 100 587
2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Illetékek 0 0 0
2.2. Helyi adók 0 0 0
- iparűzési adó 0 0 0
- idegenforgalmi adó 0 0 0
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 9 320 49 764 0 59 084 9 320 54 387 0 63 707
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 0 0 0
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása 0 0 0
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 0
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 0 0
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 9 320 49 764 0 59 084 9 320 54 387 63 707
4. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 60 205 0 60 205 0 60 205 0 60 205
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 60 205 0 60 205 60 205 60 205
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
II. Felhalmozási bevételek 945 21 000 0 21 945 1 065 24 890 0 25 955 120 23 505 0 23 625
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 945 0 0 945 1 065 0 0 1 065 120 0 0 120
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 945 0 0 945 1 065 0 0 1 065 120 0 0 120
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen 945 0 0 945 1 065 0 0 1 065 120 0 0 120
a) Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül 945 0 0 945 1 065 0 0 1 065 120 120
1.1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 0 0 0
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Osztalék és hozam bevétel 0 0 0
b) Tartós részesedések értékesítése 0 0 0
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 0 0
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Központosított fejlesztési célú támogatások 0 0 0
2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 21 000 0 21 000 0 24 890 0 24 890 0 23 505 0 23 505
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 21 000 0 21 000 0 24 890 0 24 890 23 505 23 505
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) 9 900 21 000 0 30 900 87 723 135 553 1 066 224 342 108 423 138 518 1 182 248 124
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege
(A-D)
-7 960 458 -1 356 263 -967 140 -10 283 861 -9 575 645 -2 427 822 -2 224 948 -14 228 415 -7 804 891 -1 509 374 -2 052 265 -11 366 529
Működési célra -6 848 729 -885 038 -967 140 -8 700 907 -8 399 993 -1 947 213 -2 224 948 -12 572 154 -7 288 782 -1 325 798 -2 052 265 -10 666 844
Felhalmozási célra -1 111 729 -471 225 0 -1 582 954 -1 175 652 -480 609 0 -1 656 261 -516 109 -183 576 0 -699 685
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 0 1 757 337 576 494 45 359 2 379 190 1 732 019 350 238 45 359 2 127 616
1. Működési célra 0 1 740 081 538 220 45 359 2 323 660 1 714 764 341 811 45 359 2 101 934
2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 17 256 38 274 0 55 530 17 255 8 427 0 25 682
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 0 0 0
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 0 0 0
2.3. M2 alszámla maradványa 0 0 0
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 0 0 0
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 0 0 0
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 0 0
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 17 256 38 274 55 530 17 255 8 427 25 682
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 0 0 0 0 1 757 337 576 494 45 359 2 379 190 1 732 019 350 238 45 359 2 127 616
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 0 0 0
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása 7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 7 818 308 1 851 328 2 179 589 11 849 225 7 378 997 1 088 091 876 410 9 343 498
Működési célra 6 911 785 1 356 038 967 140 9 234 963 6 692 348 1 405 103 2 179 589 10 277 040 6 914 302 890 436 876 410 8 681 148
Felhalmozási célra 1 048 673 225 0 1 048 898 1 125 960 446 225 0 1 572 185 464 695 197 655 662 350
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV + ... + VII)
7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 7 818 308 1 851 328 2 179 589 11 849 225 7 378 997 1 088 091 876 410 9 343 498
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) 7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 7 818 308 1 851 328 2 179 589 11 849 225 7 378 997 1 088 091 876 410 9 343 498
0 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A + B + C)
7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761 9 663 368 2 563 375 2 226 014 14 452 757 9 219 439 1 576 847 922 951 11 719 238
ezer Ft
Önkormányzati kör
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
elő-
irányzat összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
elő-
irányzat összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
I. Működési bevételek 132 230 926 29 025 0 132 259 951 155 655 028 629 025 0 156 284 053 160 867 552 200 452 0 161 068 004
1. Intézményi működési bevételek 11 356 782 29 025 0 11 385 807 12 244 534 629 025 0 12 873 559 13 087 084 200 452 13 287 536
2. Közhatalmi bevételek 97 345 665 0 0 97 345 665 97 334 769 0 0 97 334 769 101 930 911 0 0 101 930 911
2.1. Illetékek 0 0 0 0 0
2.2. Helyi adók 96 404 996 96 404 996 96 404 996 96 404 996 100 672 132 100 672 132
- iparűzési adó 96 389 996 96 389 996 96 389 996 96 389 996 100 664 589 100 664 589
- idegenforgalmi adó 15 000 15 000 15 000 15 000 7 543 7 543
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0 0 567 567
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 940 669 0 0 940 669 929 773 0 0 929 773 1 258 212 1 258 212
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 22 707 208 0 0 22 707 208 41 020 867 0 0 41 020 867 41 077 749 0 0 41 077 749
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 12 702 592 0 0 12 702 592 38 820 030 0 0 38 820 030 38 802 172 0 0 38 802 172
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 585 270 8 585 270 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 343 422 343 422 10 500 826 10 500 826 10 500 826 10 500 826
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása 3 773 900 3 773 900 4 451 700 4 451 700 4 451 700 4 451 700
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 15 036 168 15 036 168 15 013 620 15 013 620
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 6 393 084 6 393 084 6 394 354 6 394 354
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 438 252 438 252 441 672 441 672
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 10 004 616 0 0 10 004 616 2 200 837 0 0 2 200 837 2 275 577 2 275 577
4. Működési célú átvett pénzeszköz 821 271 0 0 821 271 5 054 858 0 0 5 054 858 4 771 808 0 0 4 771 808
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 546 271 0 0 546 271 4 749 858 0 0 4 749 858 4 716 808 4 716 808
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 275 000 275 000 305 000 305 000 55 000 55 000
II. Felhalmozási bevételek 114 677 961 165 136 0 114 843 097 111 599 057 165 136 0 111 764 193 61 581 113 70 244 0 61 651 357
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18 875 530 107 500 0 18 983 030 19 368 733 107 500 0 19 476 233 15 153 460 30 256 0 15 183 716
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 598 924 107 500 0 5 706 424 4 716 381 107 500 0 4 823 881 3 034 902 30 256 0 3 065 158
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen 2 159 100 107 500 0 2 266 600 2 927 680 107 500 0 3 035 180 3 034 902 30 256 0 3 065 158
a) Önkormányzati lakások értékesítése 206 100 206 100 713 330 713 330 712 740 712 740
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 1 538 1 538
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül 1 951 000 107 500 0 2 058 500 2 212 350 107 500 0 2 319 850 2 350 880 2 350 880
1.1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 3 439 824 3 439 824 1 788 701 1 788 701 0 0
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 13 276 606 0 0 13 276 606 14 652 352 0 0 14 652 352 12 118 558 0 0 12 118 558
a) Osztalék és hozam bevétel 6 091 000 6 091 000 7 187 762 7 187 762 7 187 762 7 187 762
b) Tartós részesedések értékesítése 1 000 1 000 37 326 37 326 34 326 34 326
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 397 206 5 397 206 5 397 206 5 397 206 2 866 412 2 866 412
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 1 787 400 1 787 400 2 030 058 2 030 058 2 030 058 2 030 058
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 80 440 780 0 0 80 440 780 81 485 628 10 000 0 81 495 628 39 829 538 0 0 39 829 538
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 1 700 000 0 0 1 700 000 1 700 000 0 0 1 700 000
2.1. Központosított fejlesztési célú támogatások 0 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 120 000 120 000 345 107 10 000 0 355 107 278 974 278 974
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 0 0 80 320 780 79 440 521 0 0 79 440 521 37 850 564 0 0 37 850 564
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 0 0 80 320 780 79 437 796 0 0 79 437 796 37 841 175 37 841 175
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 2 725 0 0 2 725 9 389 9 389
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 361 651 57 636 0 15 419 287 10 744 696 47 636 0 10 792 332 6 598 115 39 988 0 6 638 103
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 171 750 0 0 171 750 2 037 808 0 0 2 037 808 2 037 844 0 0 2 037 844
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 171 750 0 0 171 750 2 037 808 0 0 2 037 808 2 037 844 2 037 844
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 15 189 901 57 636 0 15 247 537 8 706 888 47 636 0 8 754 524 4 560 271 39 988 4 600 259
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) 246 908 887 194 161 0 247 103 048 267 254 085 794 161 0 268 048 246 222 448 665 270 696 0 222 719 361
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege
(A-D)
-15 229 768 -17 286 840 0 -32 516 608 -33 008 083 -23 949 515 0 -56 957 598 32 395 914 -8 663 129 0 23 732 785
Működési célra 25 519 886 -1 907 002 0 23 612 884 19 586 280 -7 742 666 0 11 843 614 43 951 649 -4 361 483 0 39 590 167
Felhalmozási célra -40 749 654 -15 379 838 0 -56 129 492 -52 594 363 -16 206 849 0 -68 801 212 -11 555 735 -4 301 646 0 -15 857 382
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 60 904 297 1 125 700 0 62 029 997 23 162 070 0 0 23 162 070
1. Működési célra 6 600 000 6 600 000 20 682 710 20 682 710 4 479 697 4 479 697
2. Felhalmozási célra 33 593 462 1 185 000 0 34 778 462 40 221 587 1 125 700 0 41 347 287 18 682 373 0 0 18 682 373
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 12 696 392 12 696 392 12 696 392 10 943 274 10 943 274
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918
2.3. M2 alszámla maradványa 114 811 114 811 114 811 114 811 114 811 114 811
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 903 847 903 847
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 11 382 341 11 382 341 18 010 466 18 010 466 270 523 270 523
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 1 185 000 1 125 700 1 125 700 0
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 0 0
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 60 904 297 1 125 700 0 62 029 997 23 162 070 0 0 23 162 070
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 30 189 000 30 189 000 36 672 013 36 672 013 36 672 013 36 672 013
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0
Működési célra 0 0 0
Felhalmozási célra 0 0 0
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV + ... + VII)
30 189 000 0 0 30 189 000 36 672 013 0 0 36 672 013 36 672 013 0 0 36 672 013
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) -6 183 242 -1 711 472 -967 140 -8 861 854 -470 256 -2 422 554 -2 179 589 -5 072 399 251 143 -3 408 310 -876 410 -4 033 579
0 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A + B + C)
317 291 349 1 379 161 0 318 670 510 364 830 395 1 919 861 0 366 750 256 282 282 748 270 696 0 282 553 444
ezer Ft
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
I. Működési bevételek 144 876 701 408 772 0 145 285 473 172 212 844 1 149 390 1 066 173 363 300 176 625 076 1 456 900 1 182 178 083 159
1. Intézményi működési bevételek 23 327 108 404 772 0 23 731 880 26 507 348 1 035 421 1 066 27 543 835 27 291 421 595 689 1 182 27 888 293
2. Közhatalmi bevételek 97 345 665 0 0 97 345 665 97 334 769 0 0 97 334 769 101 930 911 0 0 101 930 911
2.1. Illetékek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Helyi adók 96 404 996 0 0 96 404 996 96 404 996 0 0 96 404 996 100 672 132 0 0 100 672 132
- iparűzési adó 96 389 996 0 0 96 389 996 96 389 996 0 0 96 389 996 100 664 589 0 100 664 589
- idegenforgalmi adó 15 000 0 0 15 000 15 000 0 0 15 000 7 543 0 0 7 543
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0 0 0 0 0 0 567 0 0 567
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 940 669 0 0 940 669 929 773 0 0 929 773 1 258 212 0 0 1 258 212
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 086 157 0 0 23 086 157 41 778 103 49 764 0 41 827 867 41 087 069 798 333 0 41 885 402
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 12 702 592 0 0 12 702 592 38 820 030 0 0 38 820 030 38 802 172 0 0 38 802 172
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 585 270 0 0 8 585 270 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 343 422 0 0 343 422 10 500 826 0 0 10 500 826 10 500 826 0 0 10 500 826
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása 3 773 900 0 0 3 773 900 4 451 700 0 0 4 451 700 4 451 700 0 0 4 451 700
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 15 036 168 0 0 15 036 168 15 013 620 0 0 15 013 620
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 0 0 0 6 393 084 0 0 6 393 084 6 394 354 0 0 6 394 354
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 0 0 0 438 252 0 0 438 252 441 672 0 0 441 672
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 10 383 565 0 0 10 383 565 2 958 073 49 764 0 3 007 837 2 284 897 798 333 0 3 083 230
4. Működési célú átvett pénzeszköz 1 117 771 4 000 0 1 121 771 6 592 624 64 205 0 6 656 829 6 315 675 62 878 0 6 378 553
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 842 771 4 000 0 846 771 6 287 624 64 205 0 6 351 829 6 260 675 62 878 0 6 323 553
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 275 000 0 0 275 000 305 000 0 0 305 000 55 000 0 0 55 000
II. Felhalmozási bevételek 114 734 367 186 156 0 114 920 523 112 160 069 190 046 0 112 350 115 61 611 489 617 168 0 62 228 658
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18 926 544 107 500 0 19 034 044 19 642 269 107 500 0 19 749 769 15 183 836 269 522 0 15 453 359
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 649 938 107 500 0 5 757 438 4 839 868 107 500 0 4 947 368 3 065 278 117 914 0 3 183 193
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen 2 161 205 107 500 0 2 268 705 2 933 538 107 500 0 3 041 038 3 065 278 4 758 0 3 070 037
a) Önkormányzati lakások értékesítése 206 100 0 0 206 100 713 330 0 0 713 330 712 740 0 0 712 740
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000 1 538 0 0 1 538
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül 1 953 105 107 500 0 2 060 605 2 218 208 107 500 0 2 325 708 2 351 000 4 758 0 2 355 758
1.1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 3 488 733 0 0 3 488 733 1 906 330 0 0 1 906 330 0 113 156 0 113 156
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 13 276 606 0 0 13 276 606 14 802 401 0 0 14 802 401 12 118 558 151 608 0 12 270 166
a) Osztalék és hozam bevétel 6 091 000 0 0 6 091 000 7 296 137 0 0 7 296 137 7 187 762 109 262 0 7 297 024
b) Tartós részesedések értékesítése 1 000 0 0 1 000 37 326 0 0 37 326 34 326 0 0 34 326
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 397 206 0 0 5 397 206 5 397 206 0 0 5 397 206 2 866 412 0 0 2 866 412
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 1 787 400 0 0 1 787 400 2 071 732 0 0 2 071 732 2 030 058 42 346 0 2 072 404
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 80 440 780 0 0 80 440 780 81 714 986 10 000 0 81 724 986 39 829 538 225 018 0 40 054 556
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 1 700 000 0 0 1 700 000 1 700 000 0 0 1 700 000
2.1. Központosított fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 1 700 000 0 0 1 700 000 1 700 000 0 0 1 700 000
2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 120 000 0 0 120 000 345 107 10 000 0 355 107 278 974 0 0 278 974
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 0 0 80 320 780 79 669 879 0 0 79 669 879 37 850 564 225 018 0 38 075 582
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 0 0 80 320 780 79 660 494 0 0 79 660 494 37 841 175 223 018 0 38 064 193
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 9 385 0 0 9 385 9 389 2 000 0 11 389
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 367 043 78 656 0 15 445 699 10 802 814 72 546 0 10 875 360 6 598 115 122 628 0 6 720 743
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 171 750 0 0 171 750 2 037 808 0 0 2 037 808 2 037 844 0 0 2 037 844
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 171 750 0 0 171 750 2 037 808 0 0 2 037 808 2 037 844 0 0 2 037 844
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 15 195 293 78 656 0 15 273 949 8 765 006 72 546 0 8 837 552 4 560 271 122 628 0 4 682 899
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) 259 611 068 594 928 0 260 205 996 284 372 913 1 339 436 1 066 285 713 415 238 236 565 2 074 068 1 182 240 311 817
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D) -44 239 245 -18 865 777 -967 140 -64 072 162 -69 502 555 -26 814 596 -2 224 948 -98 542 099 3 913 540 -9 135 692 -2 052 265 -7 274 415
Működési célra -1 380 646 -3 010 319 -967 140 -5 358 105 -11 693 346 -9 866 254 -2 224 948 -23 784 548 17 991 066 -5 043 884 -2 052 265 10 894 919
Felhalmozási célra -42 858 599 -15 855 458 0 -58 714 057 -57 809 209 -16 948 342 0 -74 757 551 -14 077 526 -4 091 808 0 -18 169 334
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 67 112 133 1 705 094 45 359 68 862 586 28 687 540 353 138 45 359 29 086 037
1. Működési célra 6 600 000 0 0 6 600 000 25 931 359 541 120 45 359 26 517 838 9 243 718 344 711 45 359 9 633 788
2. Felhalmozási célra 33 593 462 1 185 000 0 34 778 462 41 180 774 1 163 974 0 42 344 748 19 443 822 8 427 0 19 452 249
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 0 0 12 696 392 12 696 392 0 0 12 696 392 10 943 274 0 0 10 943 274
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 6 449 918 0 0 6 449 918 6 449 918 0 0 6 449 918 6 449 918 0 0 6 449 918
2.3. M2 alszámla maradványa 114 811 0 0 114 811 114 811 0 0 114 811 114 811 0 0 114 811
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 0 0 2 950 000 2 950 000 0 0 2 950 000 903 847 0 0 903 847
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 11 382 341 0 0 11 382 341 18 010 466 0 0 18 010 466 270 523 0 0 270 523
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 1 185 000 0 1 185 000 0 1 125 700 0 1 125 700 0 0 0 0
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 0 0 0 959 187 38 274 0 997 461 761 449 8 427 0 769 876
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 67 112 133 1 705 094 45 359 68 862 586 28 687 540 353 138 45 359 29 086 037
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 30 189 000 0 0 30 189 000 36 672 013 0 0 36 672 013 36 672 013 0 0 36 672 013
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554 30 149 769 2 422 554 2 179 589 34 751 912 29 433 806 1 518 230 876 410 31 828 446
Működési célra 27 463 296 1 710 332 967 140 30 140 768 28 505 062 1 714 780 2 179 589 32 399 431 28 616 500 1 195 176 876 410 30 688 086
Felhalmozási célra 1 413 646 1 140 0 1 414 786 1 644 707 707 774 0 2 352 481 817 306 323 054 0 1 140 360
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció -28 876 942 -1 711 472 -967 140 -31 555 554 -30 149 769 -2 422 554 -2 179 589 -34 751 912 -29 433 806 -1 518 230 -876 410 -31 828 446
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV + ... + VII)
59 065 942 1 711 472 967 140 30 189 000 36 672 013 0 0 36 672 013 36 672 013 0 0 36 672 013
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) 22 693 700 0 0 22 693 700 29 679 513 0 0 29 679 513 29 651 300 -1 890 080 0 27 761 220
0 0 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A + B + C)
358 870 472 3 491 400 967 140 331 773 458 388 157 059 3 044 530 46 425 391 248 014 303 596 118 2 427 206 46 541 306 069 867

1/b. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2013. évi alakulása

ezer Ft-ban
Megnevezés Összeg
Önkormányzat
BVK Holding Zrt. 2 380 506
Fővárosi Gázművek Zrt. 3 525 873
Budapesti Nagybani Piac Zrt. 734 309
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 350 000
Enviroduna Beruházási Előkészítő Kft. 160 000
Magyar Építő Zrt. 31 476
Pátria Nyomda Zrt. 5 598
Összesen 7 187 762
Intézmények
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság 109 262
Mindösszesen: 7 297 024

1/c. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben tervezett működési célú támogatásértékű bevételek, valamint működési célú pénzeszközátvételek teljesítése államháztartáson kívülről
2013. év

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv Módosított
előirányzat
Tény Index %
(5/4)
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú támogatásértékű bevétel
Magyar Államkincstár Kincstárnál vezetett vis major számla megszüntetése 1 445 1 445 100,0
Magyar Államkincstár 2011. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott támogatások, hozzájárulások elszámolásának felülvizsgálata alapján utalt tétel 340 340 100,0
Budapesti Rendőrfőkapitányság Aluljáró program támogatásából fel nem használt rész visszatérítése 404 404 100,0
Budaörs Város Önkormányzata Támogatás fel nem használt részének visszautalása 1 576
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Támogatás fel nem használt részének visszautalása 1
Fővárosi Cigány Önkormányzat 2012. évi támogatás fel nem használt része 252 252 100,0
Főpolgármesteri Hivatal A Főpolgármesteri Hivatal címein keletkezett, 2013-tól önkormányzati körbe sorolt kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségekre 44 536 44 536 100,0
Főpolgármesteri Hivatal A Főpolgármesteri Hivatal címein keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány elvonás 1 399 822 1 399 821 100,0
Megszűnt intézmények Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételeinek és kiadásainak kezelésére 280 989 14 186 5,0
Megszűnt intézmények Pénzmaradványból származó befizetési kötelezettség 306 546
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, Józsefvárosi Parkolás-
Üzemeltetési Szolgálat
Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 412 257 445 678 108,1
Belügyminisztérium Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekt támogatása 3 364 3 364 100,0
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. évi elemi költségvetési beszámolójában kimutatott szabad pénzmaradvány 33 012 33 012 100,0
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Iskola Bankszámla megszüntetés 580 580 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közforgalmú közlekedés támogatása 10 000 000 0
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai tevékenység támogatása 4 616 4 616 4 616 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális foglalkoztatás támogatása 19 220 19 220 100,0
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen: 10 004 616 2 200 837 2 275 577 103,4
II. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
BKK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó rendezés 1 023 685 1 023 685 100,0
BKK Zrt. 2012. év elszámolásához kapcsolódó rendezés 3 069 713 3 069 713 100,0
BKV Zrt. 2012. évi kiegészítő finanszírozás elszámolása 2 504
BVV Zrt. A Budapesti Történeti Múzeum leletanyagainak tárolásával kapcsolatos feladatok megvalósításának fedezete (BVV Zrt. Által kezelt projektalszámlán lévő önkormányzati pénzeszközök) 59 300 0,0
Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 577 577 100,0
FKF Zrt. adósságszolgálat 342 271 342 271 366 016 106,9
FTSZV Kft. díjkompenzáció 15 488 15 488 100,0
Fővárosi Közterületi Hasznosítási Társulás közterület használati díj 200 000 204 807 204 807 100,0
MOME Szolgáltató Nonprofit Kft. OURDANUBE-DUNATÉMA projekthez kapcsolódó Duna Átúszás rendezvény fel nem használt támogatás visszautalása 500 500 100,0
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. Pénzeszköz átvétel Együttműködési Megállapodás alapján 27 794 27 794 100,0
Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület BRFK részére falfirka mentesítés támogatása fel nem használt pályázati támogatás visszautalása 4 000 4 000 4 000 100,0
Támasz Alapítvány 2012. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 500 500 100,0
Írott Szó Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 19 19 100,0
CÖDOKó Zsidó Szoc. Nevelési és Kulturális Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 1
Gördülő Tánccsoport Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 17 17 100,0
REAC Sportiskola Sportegyesület Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 100 100 100,0
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Környezetvédelmi Alapra befizetett támogatás 500 500 100,0
Richter Gedeon Gyógyszergyár Nyrt. Környezetvédelmi Alapra befizetett támogatás 300 300 100,0
Újpesi Futsal Club Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 80 80 100,0
Székely-Hargita Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 207 207 100,0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 546 271 4 749 858 4 716 808 99,3

1/d. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben tervezett felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek teljesítése 2013. évben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv Módosított előirányzat Tény Index %
(5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. a) Beruházási célú támogatásértékű bevétel
Energiaközpont nKft. (Kohéziós Alap) Budapesti központi szennyvíztisztító telep 3 796 879 3 869 184 3 855 920 99,7
NFÜ Budapest 4-es metróvonal támogatása 70 231 200 70 231 200 29 379 457 41,8
KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 1 195 804 1 237 117 1 199 921 97,0
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 238 039 232 197 142 376 61,3
Rákoskeresztúri buszkorridor 188 668 192 749 161 028 83,5
XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása 185 396 151 198 151 198 100,0
IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút 113 786 131 647 131 647 100,0
III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 40 126 48 151 48 151 100,0
Dél-budapesti régió vízrendezése 322 278 379 151 379 151 100,0
Kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 47 981
NFÜ (KEOP) Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2 833 534 1 222 188 1 202 169 98,4
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése 494 476
Energiaközpont nKft. Budapesti központi szennyvíztisztító telep 1 168 270 1 190 518 1 186 437 99,7
Diósd Község Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2 040 2 040 0,0
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 4 500 4 500 0,0
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 260 260 0,0
Soroksári Önkormányzat Grassalkovich út növénytelepítés tervezési feladatai 3 239 3 239 100,0
Megszűnt intézmények Pénzmaradványból származó befizetési kötelezettség 7 145
I. b) Felújítási célú támogatásértékű bevétel
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása 2 725 2 725 100,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen 80 320 780 79 440 521 37 850 564 47,6
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Harc és Vértanúság Emlékét Őrző Tanács Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése 20 711 20 711 100,0
BKK Zrt. Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások 171 750 220 765 220 765 100,0
BKK Zrt. FUTÁR projekt befejezése 1 796 332 1 796 332 100,0
II. Hűvösvölgyi út 42. Társasház Támogatással kapcsolatos elszámolás 6
II. Ady Endre u. 17. Társasház Támogatással kapcsolatos elszámolás 30
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 171 750 2 037 808 2 037 844 100,0

1/e. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2013. évben

Ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv Módosított előirányzat Tény Index %
(5/3*100)
Index %
(5/4*100)
1 2 3 4 5 6 7
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Önkormányzat
Vidám Park Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 250 000 250 000 - 0,0 0,0
Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. (Korábban BÖP) Tulajdonosi kölcsön törlesztése 25 000 25 000 25 000 100,0 100,0
József Attila Színház Nonprofit Kft. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 30 000 30 000 100,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök összesen: 275 000 305 000 55 000 20,0 18,0
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről
Kerületi önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 120 000 345 107 278 974 232,5 80,8
Kerületi önkormányzatok Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése 10 000 0 0,0
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről és Települési értékvédelmi támogatás
Önkormányzat
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 15 000 15 000 8 473 56,5 56,5
FKF Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű) 80 901 80 901 80 901 100,0 100,0
Egyéb szervezetek Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése 57 636 47 636 39 987 69,4 83,9
Fővárosi Vízművek Tulajdonosi kölcsön - részvényvásárlás 12 094 000 5 610 987 4 194 000 34,7 74,7
BKK Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 3 000 000 3 000 000 276 898 9,2 9,2
Összesen: 15 247 537 8 754 524 4 600 259 30,2 52,5
Működési és felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (I.+II.+III.): 15 642 537 9 414 631 4 934 233 31,5 52,4

2. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft
2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés Teljesítés
Megnevezés Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
(%) (13/9*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Működési kiadások 33 286 649 8 709 862 108 647 067 150 643 578 39 936 868 12 770 541 144 440 439 197 147 848 34 819 061 10 891 343 121 477 837 167 188 241 84,80
1. Személyi juttatások 13 555 994 5 219 212 290 888 19 066 094 14 542 259 5 531 668 307 755 20 381 682 12 854 418 4 698 065 192 091 17 744 574 87,06
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 558 972 1 367 814 77 956 5 004 742 3 654 631 1 464 589 80 392 5 199 612 3 120 886 1 217 682 49 543 4 388 111 84,39
3. Dologi kiadások 16 097 181 2 120 188 25 448 854 43 666 223 21 512 596 3 121 170 37 957 694 62 591 460 18 614 413 2 333 867 32 504 496 53 452 776 85,40
- felvett hitelek kamata 1 179 676 1 179 676 1 181 451 1 181 451 1 053 334 1 053 334 89,16
- többi dologi kiadás 16 097 181 2 120 188 24 269 178 42 486 547 21 512 596 3 121 170 36 776 243 61 410 009 18 614 413 2 333 867 31 451 162 52 399 442 85,33
4. Egyéb működési célú kiadások 59 366 2 648 82 829 369 82 891 383 135 920 1 509 905 106 009 598 107 655 423 148 508 1 510 065 88 663 811 90 322 384 83,90
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 57 316 317 179 883 237 516 134 870 1 447 139 311 434 1 893 443 147 508 1 447 101 555 833 2 150 442 113,57
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 2 050 2 331 71 995 253 71 999 634 1 050 62 766 93 297 152 93 360 968 1 000 62 964 87 732 978 87 796 942 94,04
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 375 000 375 000 375 000 375 000 100,00
4.4. Működési célú tartalék 0 0 10 654 233 10 654 233 0 0 12 026 012 12 026 012 0 0 0 0 0,00
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 136 15 136 91 462 1 143 209 85 000 1 319 671 80 836 1 131 664 67 896 1 280 396 97,02
II. Felhalmozási kiadások 1 057 092 1 604 899 170 972 589 173 634 580 4 860 045 1 682 216 180 565 405 187 107 666 2 165 942 723 310 77 508 739 80 397 991 42,97
1. Beruházási kiadások 665 768 784 139 27 075 528 28 525 435 3 412 222 1 324 682 25 023 967 29 760 871 1 615 545 497 941 17 009 070 19 122 556 64,25
a) intézményi beruházások 456 033 33 501 106 735 596 269 2 818 229 50 757 141 542 3 010 528 1 294 244 19 585 133 478 1 447 307 48,07
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 209 735 750 638 960 373 593 993 1 273 925 1 867 918 321 301 478 356 799 657 42,81
c) önkormányzati beruházások * 26 968 793 26 968 793 24 882 425 24 882 425 16 875 592 16 875 592 67,82
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 248 524 248 524 248 524 248 524 182 846 182 846 73,57
pénzügyi befektetések 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000 100,00
2. Felújítási kiadások 389 239 298 260 11 157 295 11 844 794 804 303 298 260 10 465 666 11 568 229 530 748 210 443 1 665 719 2 406 910 20,81
a) intézményi felújítások 233 086 1 153 186 1 386 272 618 000 1 245 936 1 863 936 374 039 183 105 557 144 29,89
b) út-, hídfelújítás 9 859 109 9 859 109 9 074 730 9 074 730 1 482 614 1 482 614 16,34
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 156 153 298 260 145 000 599 413 186 303 298 260 145 000 629 563 156 709 210 443 0 367 152 58,32
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 085 522 500 132 739 766 133 264 351 643 520 59 274 145 075 772 145 778 566 19 649 14 926 58 833 950 58 868 525 40,38
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 8 340 274 8 340 274 7 729 0 11 757 389 11 765 118 8 366 0 1 726 534 1 734 900 14,75
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 8 318 786 8 318 786 3 069 0 11 734 242 11 737 311 8 366 0 1 698 425 1 706 791 14,54
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 21 488 21 488 4 660 23 147 27 807 0 28 109 28 109 101,09
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 0 0 108 088 092 108 088 092 0 0 109 661 478 109 661 478 0 0 56 758 338 56 758 338 51,76
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 107 216 412 107 216 412 0 109 207 257 109 207 257 56 433 685 56 433 685 51,68
- felújítási célú pénzeszközátadás
áht-n kívülre
871 680 871 680 454 221 454 221 324 653 324 653 71,47
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085 21 000 23 085 635 791 59 274 3 084 351 3 779 416 11 283 14 926 349 078 375 287 9,93
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 0 501 500 16 311 400 16 812 900 0 0 20 572 554 20 572 554 0 0 0 0 0,00
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) 34 343 741 10 314 761 279 619 656 324 278 158 44 796 913 14 452 757 325 005 844 384 255 514 36 985 003 11 614 653 198 986 576 247 586 232 64,43
Működési célra 33 286 649 8 709 862 108 647 067 150 643 578 39 936 868 12 770 541 144 440 439 197 147 848 34 819 061 10 891 343 121 477 837 167 188 241 84,80
Felhalmozási célra 1 057 092 1 604 899 170 972 589 173 634 580 4 860 045 1 682 216 180 565 405 187 107 666 2 165 942 723 310 77 508 739 80 397 991 42,97
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység elszámolása) 0 0 33 649 1 890 080 1 923 729
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 7 495 300 7 495 300 6 992 500 6 992 500 6 987 064 6 987 064 99,92
V. Irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 31 555 554 31 555 554 0 0 34 751 912 34 751 912 0 0 31 828 446 31 828 446 91,59
Működési célra 30 140 768 30 140 768 32 399 431 32 399 431 30 688 086 30 688 086 94,72
Felhalmozási célra 1 414 786 1 414 786 2 352 481 2 352 481 1 140 360 1 140 360 48,47
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció - - -31 555 554 - - -34 751 912 - - -31 828 446 91,59
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) 0 0 39 050 854 7 495 300 0 0 41 744 412 6 992 500 33 649 0 40 705 590 8 910 793 127,43
0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
(D + E)
34 343 741 10 314 761 318 670 510 331 773 458 44 796 913 14 452 757 366 750 256 391 248 014 37 018 652 11 614 653 239 692 166 256 497 025 65,56

2/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Intézményi kör
Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok teljesítés összesen
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10
I. Működési kiadások 32 688 623 598 026 33 286 649 39 350 791 586 077 39 936 868 34 321 023 498 038 34 819 061
1. Személyi juttatások 13 325 748 230 246 13 555 994 14 364 250 178 009 14 542 259 12 697 632 156 786 12 854 418
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 499 391 59 581 3 558 972 3 609 146 45 485 3 654 631 3 081 786 39 100 3 120 886
3. Dologi kiadások 15 789 182 307 999 16 097 181 21 150 213 362 383 21 512 596 18 312 361 302 052 18 614 413
- felvett hitelek kamata 0 0 0
- többi dologi kiadás 15 789 182 307 999 16 097 181 21 150 213 362 383 21 512 596 18 312 361 302 052 18 614 413
4. Egyéb működési célú kiadások 59 266 100 59 366 135 820 100 135 920 148 408 100 148 508
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 57 316 57 316 134 870 0 134 870 147 508 147 508
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 1 950 100 2 050 950 100 1 050 900 100 1 000
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 036 100 15 136 91 362 100 91 462 80 836 80 836
II. Felhalmozási kiadások 1 052 677 4 415 1 057 092 4 599 141 260 904 4 860 045 2 035 937 130 005 2 165 942
1. Beruházási kiadások 661 353 4 415 665 768 3 151 318 260 904 3 412 222 1 485 540 130 005 1 615 545
a) intézményi beruházások 452 533 3 500 456 033 2 814 229 4 000 2 818 229 1 289 638 4 606 1 294 244
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 208 820 915 209 735 337 089 256 904 593 993 195 902 125 399 321 301
c) önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0
ebből: hitelek beruházásra elszám.
kamata
0 0 0
pénzügyi befektetések 0 0 0
2. Felújítási kiadások 389 239 0 389 239 804 303 0 804 303 530 748 0 530 748
a) intézményi felújítások 233 086 233 086 618 000 0 618 000 374 039 0 374 039
b) út-, hídfelújítás 0 0 0
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 156 153 156 153 186 303 0 186 303 156 709 0 156 709
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 085 0 2 085 643 520 0 643 520 19 649 0 19 649
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 7 729 0 7 729 8 366 0 8 366
- beruházási célú támogatásértékű
kiadások
0 3 069 0 3 069 8 366 0 8 366
- felújítási célú támogatásértékű
kiadások
0 4 660 0 4 660 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085 2 085 635 791 0 635 791 11 283 0 11 283
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) 33 741 300 602 441 34 343 741 43 949 932 846 981 44 796 913 36 356 960 628 043 36 985 003
Működési célra 32 688 623 598 026 33 286 649 39 350 791 586 077 39 936 868 34 321 023 498 038 34 819 061
Felhalmozási célra 1 052 677 4 415 1 057 092 4 599 141 260 904 4 860 045 2 035 937 130 005 2 165 942
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 0 33 649 33 649
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0
Működési célra 0 0 0
Felhalmozási célra 0 0 0
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0 0 0
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) 0 0 0 0 0 0 33 649 0 33 649
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) 33 741 300 602 441 34 343 741 43 949 932 846 981 44 796 913 36 390 609 628 043 37 018 652
Főpolgármesteri Hivatal
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I. Működési kiadások 6 857 684 885 038 967 140 8 709 862 8 486 651 2 057 876 2 226 014 12 770 541 7 397 085 1 440 811 2 053 447 10 891 342
1. Személyi juttatások 4 358 764 473 842 386 606 5 219 212 3 883 641 1 205 919 442 108 5 531 668 3 407 278 859 729 431 057 4 698 064
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 127 578 141 359 98 877 1 367 814 993 597 353 115 117 877 1 464 589 866 620 240 233 110 828 1 217 681
3. Dologi kiadások 1 368 694 269 837 481 657 2 120 188 2 162 028 436 322 522 820 3 121 170 1 675 641 278 329 379 898 2 333 868
- felvett hitelek kamata 0 0 0
- többi dologi kiadás 1 368 694 269 837 481 657 2 120 188 2 162 028 436 322 522 820 3 121 170 1 675 641 278 329 379 898 2 333 868
4. Egyéb működési célú kiadások 2 648 0 0 2 648 1 447 385 62 520 0 1 509 905 1 447 545 62 520 0 1 510 065
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 317 0 0 317 1 444 394 2 745 0 1 447 139 1 444 357 2 744 0 1 447 101
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 2 331 0 0 2 331 2 991 59 775 0 62 766 3 188 59 776 0 62 964
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 1 143 209 1 143 209 0 1 131 664 1 131 664
II. Felhalmozási kiadások 1 112 674 492 225 0 1 604 899 1 176 717 505 499 0 1 682 216 516 229 207 081 0 723 310
1. Beruházási kiadások 783 914 225 0 784 139 878 457 446 225 0 1 324 682 305 786 192 155 0 497 941
a) intézményi beruházások 33 501 0 0 33 501 50 757 0 0 50 757 19 585 0 0 19 585
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 750 413 225 0 750 638 827 700 446 225 0 1 273 925 286 201 192 155 0 478 356
c) önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből: hitelek beruházásra elszám.
kamata
0 0 0
pénzügyi befektetések 0 0 0
2. Felújítási kiadások 298 260 0 0 298 260 298 260 0 0 298 260 210 443 0 0 210 443
a) intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) út-, hídfelújítás 0 0 0
c) céljelleggel támogatott intézményi
felújítások
298 260 0 0 298 260 298 260 0 0 298 260 210 443 0 0 210 443
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 30 500 492 000 0 522 500 0 59 274 0 59 274 0 14 926 0 14 926
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 21 000 0 21 000 0 59 274 0 59 274 14 926 14 926
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 30 500 471 000 0 501 500 0 0 0 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) 7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761 9 663 368 2 563 375 2 226 014 14 452 757 7 913 314 1 647 892 2 053 447 11 614 652
Működési célra 6 857 684 885 038 967 140 8 709 862 8 486 651 2 057 876 2 226 014 12 770 541 7 397 085 1 440 811 2 053 447 10 891 342
Felhalmozási célra 1 112 674 492 225 0 1 604 899 1 176 717 505 499 0 1 682 216 516 229 207 081 0 723 310
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 0 0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0
Működési célra 0 0 0
Felhalmozási célra 0 0 0
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) 7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761 9 663 368 2 563 375 2 226 014 14 452 757 7 913 314 1 647 892 2 053 447 11 614 653
Önkormányzati kör
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
I. Működési kiadások 106 711 040 1 936 027 0 108 647 067 136 068 748 8 371 691 0 144 440 439 116 915 903 4 561 935 0 121 477 838
1. Személyi juttatások 239 248 51 640 0 290 888 255 481 52 274 0 307 755 188 241 3 850 0 192 091
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 123 13 833 0 77 956 66 420 13 972 0 80 392 48 346 1 196 0 49 542
3. Dologi kiadások 25 201 970 246 884 0 25 448 854 33 834 313 4 123 381 0 37 957 694 29 507 423 2 997 074 0 32 504 497
- felvett hitelek kamata 1 179 676 1 179 676 1 181 451 1 181 451 1 053 334 1 053 334
- többi dologi kiadás 24 022 294 246 884 24 269 178 32 652 862 4 123 381 0 36 776 243 28 454 089 2 997 074 0 31 451 163
4. Egyéb működési célú kiadások 81 205 699 1 623 670 0 82 829 369 101 827 534 4 182 064 0 106 009 598 87 103 996 1 559 815 0 88 663 811
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 86 933 92 950 0 179 883 145 259 166 175 0 311 434 419 198 136 635 0 555 833
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 71 466 378 528 875 0 71 995 253 91 729 650 1 567 502 0 93 297 152 86 684 798 1 048 180 0 87 732 978
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 375 000 0 375 000 0 375 000 0 375 000
4.4. Működési célú tartalék 9 652 388 1 001 845 0 10 654 233 9 952 625 2 073 387 0 12 026 012 0 0 0 0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 85 000 0 0 85 000 67 896 0 0 67 896
II. Felhalmozási kiadások 155 427 615 15 544 974 0 170 972 589 164 193 420 16 371 985 0 180 565 405 73 136 848 4 371 890 0 77 508 738
1. Beruházási kiadások 25 916 341 1 159 187 0 27 075 528 23 582 913 1 441 054 0 25 023 967 16 227 491 781 579 0 17 009 070
a) intézményi beruházások 900 105 835 0 106 735 1 699 139 843 0 141 542 458 133 020 0 133 478
b) céljelleggel támogatott intézményi
beruházások
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) önkormányzati beruházások 25 915 441 1 053 352 0 26 968 793 23 581 214 1 301 211 0 24 882 425 16 227 033 648 559 0 16 875 592
ebből: hitelek beruházásra elszám.
kamata
248 524 248 524 248 524 248 524 182 846 182 846
pénzügyi befektetések 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000
2. Felújítási kiadások 10 207 295 950 000 0 11 157 295 9 515 666 950 000 0 10 465 666 1 664 530 1 189 0 1 665 719
a) intézményi felújítások 203 186 950 000 0 1 153 186 295 936 950 000 0 1 245 936 181 916 1 189 0 183 105
b) út-, hídfelújítás 9 859 109 9 859 109 9 074 730 9 074 730 1 482 614 1 482 614
c) céljelleggel támogatott intézményi
felújítások
145 000 0 0 145 000 145 000 0 0 145 000 0 0 0 0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 119 303 979 13 435 787 0 132 739 766 131 094 841 13 980 931 0 145 075 772 55 244 827 3 589 122 0 58 833 949
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 8 340 274 0 8 340 274 2 327 465 9 429 924 0 11 757 389 236 026 1 490 507 0 1 726 533
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 8 318 786 0 8 318 786 2 325 763 9 408 479 0 11 734 242 229 362 1 469 062 0 1 698 424
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 21 488 0 21 488 1 702 21 445 0 23 147 6 664 21 445 0 28 109
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 107 942 214 145 878 0 108 088 092 107 075 448 2 586 030 0 109 661 478 54 731 903 2 026 435 0 56 758 338
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 107 093 039 123 373 0 107 216 412 106 747 402 2 459 855 0 109 207 257 54 485 325 1 948 360 0 56 433 685
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 849 175 22 505 0 871 680 328 046 126 175 0 454 221 246 578 78 075 0 324 653
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 3 000 000 84 351 0 3 084 351 276 898 72 180 0 349 078
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 11 361 765 4 949 635 0 16 311 400 18 691 928 1 880 626 0 20 572 554 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) 262 138 655 17 481 001 0 279 619 656 300 262 168 24 743 676 0 325 005 844 190 052 751 8 933 825 0 198 986 576
Működési célra 106 711 040 1 936 027 0 108 647 067 136 068 748 8 371 691 0 144 440 439 116 915 903 4 561 935 0 121 477 838
Felhalmozási célra 155 427 615 15 544 974 0 170 972 589 164 193 420 16 371 985 0 180 565 405 73 136 848 4 371 890 0 77 508 738
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 0 1 890 080 1 890 080
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 7 495 300 7 495 300 6 992 500 6 992 500 6 987 064 6 987 064
V. Irányító szervi támogatás folyósítása 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554 30 149 769 2 422 554 2 179 589 34 751 912 29 433 806 1 518 230 876 410 31 828 446
Működési célra 27 463 296 1 710 332 967 140 30 140 768 28 505 062 1 714 780 2 179 589 32 399 431 28 616 500 1 195 176 876 410 30 688 086
Felhalmozási célra 1 413 646 1 140 0 1 414 786 1 644 707 707 774 0 2 352 481 817 306 323 054 0 1 140 360
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) 36 372 242 1 711 472 967 140 39 050 854 37 142 269 2 422 554 2 179 589 41 744 412 36 420 870 3 408 310 876 410 40 705 592
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) 298 510 897 19 192 473 967 140 318 670 510 337 404 437 27 166 230 2 179 589 366 750 256 226 473 623 12 342 135 876 410 239 692 168
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
I. Működési kiadások 146 257 347 3 419 091 967 140 150 643 578 183 906 190 11 015 644 2 226 014 197 147 848 158 634 010 6 500 784 2 053 447 167 188 241
1. Személyi juttatások 17 923 760 755 728 386 606 19 066 094 18 503 372 1 436 202 442 108 20 381 682 16 293 152 1 020 365 431 057 17 744 574
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 691 092 214 773 98 877 5 004 742 4 669 163 412 572 117 877 5 199 612 3 996 754 280 529 110 828 4 388 111
3. Dologi kiadások 42 359 846 824 720 481 657 43 666 223 57 146 554 4 922 086 522 820 62 591 460 49 495 423 3 577 455 379 898 53 452 776
- felvett hitelek kamata 1 179 676 0 0 1 179 676 1 181 451 0 0 1 181 451 1 053 334 0 0 1 053 334
- többi dologi kiadás 41 180 170 824 720 481 657 42 486 547 55 965 103 4 922 086 522 820 61 410 009 48 442 089 3 577 455 379 898 52 399 442
4. Egyéb működési célú kiadások 81 267 613 1 623 770 0 82 891 383 103 410 739 4 244 684 0 107 655 423 88 699 949 1 622 435 0 90 322 384
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 144 566 92 950 0 237 516 1 724 523 168 920 0 1 893 443 2 011 063 139 379 0 2 150 442
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 71 470 659 528 975 0 71 999 634 91 733 591 1 627 377 0 93 360 968 86 688 886 1 108 056 0 87 796 942
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 375 000 0 375 000 0 375 000 0 375 000
4.4. Működési célú tartalék 9 652 388 1 001 845 0 10 654 233 9 952 625 2 073 387 0 12 026 012 0 0 0 0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 036 100 0 15 136 176 362 100 1 143 209 1 319 671 148 732 0 1 131 664 1 280 396
II. Felhalmozási kiadások 157 592 966 16 041 614 0 173 634 580 169 969 278 17 138 388 0 187 107 666 75 689 015 4 708 976 0 80 397 991
1. Beruházási kiadások 27 361 608 1 163 827 0 28 525 435 27 612 688 2 148 183 0 29 760 871 18 018 817 1 103 739 0 19 122 556
a) intézményi beruházások 486 934 109 335 0 596 269 2 866 685 143 843 0 3 010 528 1 309 681 137 626 0 1 447 307
b) céljelleggel támogatott intézményi
beruházások
959 233 1 140 0 960 373 1 164 789 703 129 0 1 867 918 482 103 317 554 0 799 657
c) önkormányzati beruházások 25 915 441 1 053 352 0 26 968 793 23 581 214 1 301 211 0 24 882 425 16 227 033 648 559 0 16 875 592
ebből: hitelek beruházásra elszám.
kamata
248 524 0 0 248 524 248 524 0 0 248 524 182 846 0 0 182 846
pénzügyi befektetések 0 151 000 0 151 000 0 151 000 0 151 000 0 151 000 0 151 000
2. Felújítási kiadások 10 894 794 950 000 0 11 844 794 10 618 229 950 000 0 11 568 229 2 405 721 1 189 0 2 406 910
a) intézményi felújítások 436 272 950 000 0 1 386 272 913 936 950 000 0 1 863 936 555 955 1 189 0 557 144
b) út-, hídfelújítás 9 859 109 0 0 9 859 109 9 074 730 0 0 9 074 730 1 482 614 0 0 1 482 614
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 599 413 0 0 599 413 629 563 0 0 629 563 367 152 0 0 367 152
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 119 336 564 13 927 787 0 133 264 351 131 738 361 14 040 205 0 145 778 566 55 264 476 3 604 048 0 58 868 524
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 8 340 274 0 8 340 274 2 335 194 9 429 924 0 11 765 118 244 393 1 490 507 0 1 734 900
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 8 318 786 0 8 318 786 2 328 832 9 408 479 0 11 737 311 237 729 1 469 062 0 1 706 791
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 21 488 0 21 488 6 362 21 445 0 27 807 6 664 21 445 0 28 109
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 107 942 214 145 878 0 108 088 092 107 075 448 2 586 030 0 109 661 478 54 731 903 2 026 435 0 56 758 338
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 107 093 039 123 373 0 107 216 412 106 747 402 2 459 855 0 109 207 257 54 485 325 1 948 360 0 56 433 685
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 849 175 22 505 0 871 680 328 046 126 175 0 454 221 246 578 78 075 0 324 653
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085 21 000 0 23 085 3 635 791 143 625 0 3 779 416 288 181 87 106 0 375 287
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 11 392 265 5 420 635 0 16 812 900 18 691 928 1 880 626 0 20 572 554 0 0 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) 303 850 313 19 460 705 967 140 324 278 158 353 875 468 28 154 032 2 226 014 384 255 514 234 323 025 11 209 760 2 053 447 247 586 232
Működési célra 146 257 347 3 419 091 967 140 150 643 578 183 906 190 11 015 644 2 226 014 197 147 848 158 634 010 6 500 784 2 053 447 167 188 241
Felhalmozási célra 157 592 966 16 041 614 0 173 634 580 169 969 278 17 138 388 0 187 107 666 75 689 015 4 708 976 0 80 397 991
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 0 0 0 0 0 0 0 33 649 1 890 080 0 1 923 729
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 7 495 300 0 0 7 495 300 6 992 500 0 0 6 992 500 6 987 064 0 0 6 987 064
V. Irányító szervi támogatás folyósítása 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554 30 149 769 2 422 554 2 179 589 34 751 912 29 433 806 1 518 230 876 410 31 828 446
Működési célra 27 463 296 1 710 332 967 140 30 140 768 28 505 062 1 714 780 2 179 589 32 399 431 28 616 500 1 195 176 876 410 30 688 086
Felhalmozási célra 1 413 646 1 140 0 1 414 786 1 644 707 707 774 0 2 352 481 817 306 323 054 0 1 140 360
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0 -31 555 554 -30 149 769 -2 422 554 -2 179 589 -34 751 912 -29 433 806 -1 518 230 -876 410 -31 828 446
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) 36 372 242 1 711 472 967 140 7 495 300 6 992 500 0 0 6 992 500 7 020 713 1 890 080 0 8 910 793
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) 340 222 555 21 172 177 1 934 280 331 773 458 391 017 737 30 576 586 4 405 603 391 248 014 270 777 546 14 618 070 2 929 857 256 497 025

2/b. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évre tervezett összesített működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban
2013. évi
Megnevezés eredeti módosított teljesítés
előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú bevételek
1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök
áfája, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevételek)
21 784 061 25 493 229 27 172 931
2. Közhatalmi bevételek 97 345 665 97 334 769 101 930 911
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 086 157 41 827 867 41 885 402
3.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 12 702 592 38 820 030 38 802 172
3.2. Működési célú támogatásértékű bevételek 10 383 565 3 007 837 3 083 230
4. Működési célú átvett pénzeszköz 1 121 771 6 656 829 6 378 553
4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 846 771 6 351 829 6 323 553
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 275 000 305 000 55 000
5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 600 000 26 517 838 9 633 788
6. Működési célú bevételek összesen (1+...+5) 149 937 654 197 830 532 187 001 585
Működési célú kiadások
7. Személyi juttatások 19 066 094 20 381 682 17 744 574
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 004 742 5 199 612 4 388 111
9. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 42 158 505 61 410 009 52 399 442
10. Egyéb működési célú kiadások 82 891 383 107 655 423 90 322 384
10.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 237 516 1 893 443 2 150 442
10.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 71 999 634 93 360 968 87 796 942
10.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 375 000 375 000
10.4. Működési célú tartalék 10 654 233 12 026 012 0
11. Ellátottak pénzbeli juttatása 15 136 1 319 671 1 280 396
12. Működési célú kiadások összesen (7+...+11) 149 135 860 195 966 397 166 134 907
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú bevételek
13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséhez kapcsolódó áfa bevételekkel, felhalmozási célú áfa visszatérülések nélkül) 2 596 747 5 091 644 3 785 399
14. Felhalmozási célú áfa visszatérülések, felhalmozási célú fordított áfa bevételek 5 108 510 1 906 330 113 156
15. Pénzügyi befektetések bevételei 13 276 606 14 802 401 12 270 166
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 80 440 780 81 724 986 40 054 556
16.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 1 700 000 1 700 000
16.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 120 000 355 107 278 974
16.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 79 669 879 38 075 582
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 445 699 10 875 360 6 720 743
17.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 171 750 2 037 808 2 037 844
17.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 15 273 949 8 837 552 4 682 899
18. Hosszú lejáratú hitel 30 189 000 36 672 013 36 672 013
19. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34 778 462 42 344 748 19 452 249
20. Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+19) 181 835 804 193 417 482 119 068 282
Felhalmozási célú kiadások
21. Beruházási kiadások (beruházásra elszámolható kamat nélkül, áfával együtt - tartalmazza a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése után befizetendő áfát is) 28 604 953 29 760 871 19 122 556
22. Felújítási kiadások (áfával együtt) 11 844 794 11 568 229 2 406 910
23. Egyéb felhalmozási célú kiadások 133 264 351 145 778 566 58 868 525
23.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 8 340 274 11 765 118 1 734 900
23.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 108 088 092 109 661 478 56 758 338
23.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 23 085 3 779 416 375 287
23.4. Tartalékok 16 812 900 20 572 554 0
24. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés) 7 495 300 6 992 500 6 987 064
25. Hosszú lejáratú hitel kamata 1 428 200 1 181 451 1 053 334
26. Egyéb kiadások 1 923 729
26. Felhalmozási célú kiadások összesen (21+...+25) 182 637 598 195 281 617 90 362 118
27. Önkormányzat bevételei összesen (6+20) 331 773 458 391 248 014 306 069 867
28. Önkormányzat kiadásai összesen (12+26) 331 773 458 391 248 014 256 497 025

2/c. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról

ezer Ft-ban

Megnevezés
Sor-
szám
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör
Főváros összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) 01 3 637 832 117 460 52 240 517 55 995 809
- Devizabetét számlák egyenlege 02 63 117 38 144 15 346 229 15 447 490
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 03 46 755 4 192 770 51 717
- Valutapénztárak egyenlege 04 1 502 6 628 0 8 130
- Összesen (01+02+03+04) 05 3 749 206 166 424 67 587 516 71 503 146
Bevételek (+) 06 39 953 429 12 209 563 260 683 103 312 846 095
Kiadások (-) 07 36 907 425 12 088 333 248 136 626 297 132 384
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 0
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) 08 6 743 827 259 186 76 826 860 83 829 873
- Devizabetét számlák egyenlege 09 29 464 16 582 3 303 744 3 349 790
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 10 20 669 5 966 3 389 30 024
- Valutapénztárak egyenlege 11 1 250 5 920 0 7 170
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11=05+06-07) 12 6 795 210 287 654 80 133 993 87 216 857

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi
Címrend összesen Otthona, Baross utca Otthona, Alacskai út Vilmos Idősek Otthona
(Rózsa utca)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 1 710 723 1 871 017 1 682 235 326 840 340 115 264 564 305 422 375 415 356 648 176 997 217 921 195 534
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 442 430 526 192 409 442 88 247 87 880 68 515 82 694 95 827 90 680 48 731 50 216 46 802
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 1 490 1 490 776 3 001 1 531 1 054 700 1 000 848
4 Dologi kiadások (áfával) 2 368 580 2 921 539 2 718 088 237 195 262 116 240 215 224 635 401 463 394 687 141 839 226 394 165 673
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 1 000 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 2 394 0 7 012 7 012
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 4 522 733 5 321 142 4 809 765 653 772 691 601 574 070 615 752 881 248 850 081 368 267 495 531 408 857
10 Intézményi beruházások (áfával) 140 356 556 412 401 794 2 169 1 864 2 000 2 776 2 776 1 500 12 943 10 924
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 19 700 19 700 1 900 8 000 7 996
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 3 500 0 3 616 5 245 1 506
17 Felhalmozási kiadások összesen 160 056 579 612 403 694 0 5 785 1 864 2 000 8 021 2 776 1 500 22 449 18 920
18 Intézményi felújítások (áfával) 44 230 141 293 65 201 3 000 2 961
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 4 660 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 63 500 73 500 56 898 10 141 10 141 9 779
22 Felújítási kiadások összesen 107 730 219 453 122 099 0 0 0 0 0 0 10 141 13 141 12 740
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 4 790 519 6 120 207 5 335 558 653 772 697 386 575 934 617 752 889 269 852 857 379 908 531 121 440 517
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 2 873 079 3 345 592 3 348 852 198 805 198 805 179 957 227 073 302 626 302 626 149 174 177 660 177 371
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 1 848 154 1 918 210 1 860 373 454 967 474 372 474 372 390 519 544 978 544 978 230 734 318 445 317 418
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 29 950 215 427 214 517 853 853 160 1 397 1 397
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 38 421 66 195 51 263 17 212 17 212
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 5 297 5 297
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 4 660 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 45 967 81 967 223 223
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 915 989 894 100 100 31 31 117
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 523 167 505 138 23 033 19 500 17 728 17 728 35 016 33 510
41 Bevételek összesen 4 790 519 6 120 207 6 063 004 653 772 697 386 675 005 617 752 889 269 889 269 379 908 531 121 528 416
42 Létszámkeret (fő) 590 623 572 137 137 106 121 195 146 104 136 120
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 30 60 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210601 210602 210600 210701
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Halom utca Otthona, Halom utca Otthona, Halom utca Otthona, Kamaraerdei út
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 358 702 361 567 348 801 358 702 361 567 348 801 581 984 617 176 596 211
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 98 847 88 503 85 056 98 847 88 503 85 056 147 380 152 699 145 285
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 193 193 300 193 193 1 000 1 000 1 000
4 Dologi kiadások (áfával) 233 620 312 561 309 811 233 620 312 561 309 811 680 483 815 494 787 293
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 691 469 762 824 743 861 0 0 0 691 469 762 824 743 861 1 410 847 1 586 369 1 529 789
10 Intézményi beruházások (áfával) 1 500 12 138 7 800 1 500 12 138 7 800 6 000 4 543 4 543
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 7 500 0 7 500 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 4 4 0 4 4
17 Felhalmozási kiadások összesen 1 500 19 642 7 804 0 0 0 1 500 19 642 7 804 6 000 4 543 4 543
18 Intézményi felújítások (áfával) 1 100 1 550 1 550 1 100 1 550 1 550 14 900 15 145 15 145
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 13 501 13 501 13 500 13 501 13 501 13 500 5 499 5 499 5 499
22 Felújítási kiadások összesen 14 601 15 051 15 050 0 0 0 14 601 15 051 15 050 20 399 20 644 20 644
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 707 570 797 517 766 715 0 0 0 707 570 797 517 766 715 1 437 246 1 611 556 1 554 976
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 333 511 348 195 348 195 333 511 348 195 348 195 680 000 695 000 685 830
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 373 575 428 733 420 257 373 575 428 733 420 257 756 846 879 843 879 843
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 79 79 0 79 79
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 200 200
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 484 607 607 484 607 607 400 400 300
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 19 903 19 903 0 19 903 19 903 36 113 36 113
41 Bevételek összesen 707 570 797 517 789 041 0 0 0 707 570 797 517 789 041 1 437 246 1 611 556 1 602 286
42 Létszámkeret (fő) 176 176 145 0 0 0 176 176 145 278 278 273
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210801 210802 210800 210901
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 379 157 401 191 395 775 379 157 401 191 395 775 515 826 586 286 481 047
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 101 996 102 511 101 048 101 996 102 511 101 048 139 085 144 598 116 459
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 288 306 306 288 306 306 2 900 2 900 2 937
4 Dologi kiadások (áfával) 214 347 270 177 245 691 214 347 270 177 245 691 396 407 476 850 410 133
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 695 788 774 185 742 820 0 0 0 695 788 774 185 742 820 1 054 218 1 210 634 1 010 576
10 Intézményi beruházások (áfával) 1 270 1 572 1 572 1 270 1 572 1 572 5 100 77 142 38 225
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 3 500 3 500 0 3 500 3 500
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 585 585 585 585 0 4
17 Felhalmozási kiadások összesen 1 855 5 657 5 072 0 0 0 1 855 5 657 5 072 5 100 77 142 38 229
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0 4 125 47 612 43 487
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 125 47 612 43 487
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 697 643 779 842 747 892 0 0 0 697 643 779 842 747 892 1 063 443 1 335 388 1 092 292
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 325 133 329 034 329 034 325 133 329 034 329 034 467 880 487 071 488 752
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 372 456 416 320 416 320 372 456 416 320 416 320 594 583 618 367 618 499
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 236 236
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 6 060 6 060
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 300 300 0 300 300
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 54 54 45 54 54 45 980 980 399
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 34 134 34 134 0 34 134 34 134 222 674 192 522
41 Bevételek összesen 697 643 779 842 779 833 0 0 0 697 643 779 842 779 833 1 063 443 1 335 388 1 306 468
42 Létszámkeret (fő) 186 186 169 0 0 0 186 186 169 239 239 198
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210902 210900 211001 211401
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Pesti út Otthona, Pesti út Otthona, Virág Benedek utca Otthona, Gödöllő
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 16 567 18 067 16 802 532 393 604 353 497 849 230 417 124 214 114 293 312 700 333 002 324 355
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 4 473 4 873 4 215 143 558 149 471 120 674 63 136 26 815 26 665 82 007 81 486 79 748
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 3 000 3 000 2 937 1 035 1 035 1 035
4 Dologi kiadások (áfával) 15 282 16 282 13 432 411 689 493 132 423 565 131 396 109 707 109 707 216 791 236 637 225 592
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 17 032
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 36 422 39 322 34 449 1 090 640 1 249 956 1 045 025 424 949 260 736 267 697 612 533 652 160 630 730
10 Intézményi beruházások (áfával) 5 100 77 142 38 225 2 500 2 500 2 500
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 5 297
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 4 5 245 500
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 5 100 77 142 38 229 0 5 245 5 297 3 000 2 500 2 500
18 Intézményi felújítások (áfával) 4 125 47 612 43 487
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 4 125 47 612 43 487 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 36 422 39 322 34 449 1 099 865 1 374 710 1 126 741 424 949 265 981 272 994 615 533 654 660 633 230
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 20 120 20 120 18 438 488 000 507 191 507 190 178 072 109 924 109 924 255 170 255 170 253 747
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 16 282 16 282 16 150 610 865 634 649 634 649 246 828 127 095 127 195 359 563 381 402 381 402
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 236 236
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 6 060 6 060 6 913
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 51 51
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 20 20 1 000 1 000 399 49 26 26 800 800 759
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 2 900 2 900 0 225 574 195 422 28 885 28 885 17 288 17 288
41 Bevételek összesen 36 422 39 322 37 488 1 099 865 1 374 710 1 343 956 424 949 265 981 272 994 615 533 654 660 653 196
42 Létszámkeret (fő) 7 7 7 246 246 205 112 0 48 162 162 154
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
211501 211801 212001 212301
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Gyula Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Otthona, Szombathely Otthona, Vámosmikola
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 396 140 398 243 396 941 184 881 193 141 190 446 148 870 153 266 146 977 266 810 286 106 280 957
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 104 472 94 659 94 309 49 548 51 379 50 864 40 392 35 274 33 576 67 900 67 653 64 390
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 100 850 850 710 710 710 990 1 090 897 1 522 1 522 1 275
4 Dologi kiadások (áfával) 291 547 320 587 315 406 146 775 157 192 142 713 88 078 105 657 102 409 156 854 186 820 161 907
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 793 259 814 339 807 506 381 914 402 422 384 733 278 330 295 287 283 859 493 086 542 101 508 529
10 Intézményi beruházások (áfával) 2 540 2 471 2 471 850 8 216 8 127 3 849 5 965 2 918 3 000 3 000 2 693
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 1 000 875 875
17 Felhalmozási kiadások összesen 3 540 3 346 3 346 850 8 216 8 127 3 849 5 965 2 918 3 000 3 000 2 693
18 Intézményi felújítások (áfával) 33 782 33 882 33 882 5 500 16 408
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 33 782 33 882 33 882 0 0 0 5 500 16 408 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások 5 692
25 Kiadások összesen 830 581 851 567 850 426 382 764 410 638 392 860 287 679 317 660 286 777 496 086 545 101 511 222
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 333 299 329 760 329 760 152 953 152 953 147 721 105 274 110 812 110 812 218 600 218 600 217 723
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 496 282 507 127 507 128 229 341 246 514 246 514 181 637 194 026 194 026 277 486 295 463 294 304
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 273 273 528 4 300 4 299
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 5 620 5 620 3 588 3 588
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 000 1 344 1 344 470 675 675 240 259 259
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 7 443 13 679 10 496 10 496 8 263 8 263 27 450 27 450
41 Bevételek összesen 830 581 851 567 857 804 382 764 410 638 405 406 287 679 317 660 317 659 496 086 545 101 543 065
42 Létszámkeret (fő) 200 200 165 91 91 87 80 80 65 136 136 131
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
212701 212702 212700 2000
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Fővárosi Önkormányzat Budapesti Fővárosi Önkormányzat Budapesti Szociálpolitikai intézmények
Címrend Módszertani Szociális Központ Módszertani Szociális Központ Módszertani és Szociális Központ összesen
és Intézményei és Intézményei és Intézményei összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 899 748 1 103 984 911 555 117 355 124 548 101 019 1 017 103 1 228 532 1 012 574 5 218 416 5 634 242 5 121 925
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 244 075 272 862 220 329 29 121 31 062 24 519 273 196 303 924 244 848 1 392 104 1 388 297 1 252 460
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 15 136 13 727 11 881
4 Dologi kiadások (áfával) 1 091 879 1 519 091 1 449 033 127 589 149 122 132 460 1 219 468 1 668 213 1 581 493 4 394 717 5 566 150 5 206 162
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 7 012 24 044
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 2 235 702 2 895 937 2 580 917 274 065 304 732 257 998 2 509 767 3 200 669 2 838 915 11 020 373 12 609 428 11 616 472
10 Intézményi beruházások (áfával) 18 029 53 029 15 336 3 500 4 000 4 606 21 529 57 029 19 942 51 638 192 464 106 355
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0 0 19 000 11 496
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 5 297
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 500 500 0 500 500 2 085 17 576 1 383
17 Felhalmozási kiadások összesen 18 029 53 529 15 836 3 500 4 000 4 606 21 529 57 529 20 442 53 723 229 040 124 531
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0 59 407 117 597 97 025
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0 29 141 29 141 28 778
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 548 146 738 125 803
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0 0 0 0
24 Egyéb kiadások 701 0 0 701 0 0 6 393
25 Kiadások összesen 2 253 731 2 949 466 2 597 454 277 565 308 732 262 604 2 531 296 3 258 198 2 860 058 11 162 644 12 985 206 11 873 199
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 380 394 416 696 416 696 11 947 11 947 380 394 428 643 428 643 4 025 458 4 164 373 4 128 533
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 1 477 337 1 589 905 1 514 710 273 565 292 785 287 980 1 750 902 1 882 690 1 802 690 6 732 001 7 331 657 7 241 096
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 160 2 565 2 565
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 280 000 378 618 378 617 280 000 378 618 378 617 280 528 406 663 413 574
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 5 297 5 297
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 116 000 250 782 252 109 4 000 4 000 2 673 120 000 254 782 254 782 120 000 264 564 264 564
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 661 1 310 0 661 1 310 4 497 5 957 5 972
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 312 804 313 505 0 312 804 313 505 0 804 130 775 876
41 Bevételek összesen 2 253 731 2 949 466 2 876 947 277 565 308 732 302 600 2 531 296 3 258 198 3 179 547 11 162 644 12 985 206 12 837 477
42 Létszámkeret (fő) 471 471 288 76 76 37 547 547 325 2 576 2 570 2 139
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
390101 390201 390301 390401
Gimnáziumok Kollégiumok Gyógypedagógiai Intézmények Mozaik
Címrend Gazdasági Szervezete Gazdasági Szervezete Gazdasági Szervezete Gazdasági Szervezet
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 819 797 583 728 403 077 530 716 571 730 555 799 938 378 1 062 393 797 413 299 465 308 293 232 466
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 195 210 157 255 109 155 140 573 125 754 122 445 253 362 256 750 188 760 80 856 81 129 57 822
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 326 13 326 64 409 55 629
4 Dologi kiadások (áfával) 1 314 992 1 188 798 1 080 048 1 028 088 1 099 155 1 063 522 1 689 495 1 824 459 1 390 859 727 830 660 519 424 908
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 55 316 45 811 45 811 208 208 42 334 42 334 2 000 15 726 13 726
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 2 385 315 1 975 592 1 638 091 1 699 377 1 796 847 1 741 974 2 881 235 3 199 262 2 432 692 1 110 151 1 130 076 784 551
10 Intézményi beruházások (áfával) 5 000 997 278 49 777 5 000 30 803 21 011 5 000 154 813 108 661 145 000 25 477
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 70 000 65 000 37 400 37 400 35 808
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 614 715 3 700
17 Felhalmozási kiadások összesen 5 000 1 067 278 114 777 5 000 30 803 21 011 42 400 192 213 144 469 0 759 715 29 177
18 Intézményi felújítások (áfával) 45 500 99 970 69 187 14 500 30 715 27 275 20 000 68 100 35 777 84 200 36 790
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 25 070 25 070 25 070
22 Felújítási kiadások összesen 45 500 99 970 69 187 14 500 30 715 27 275 45 070 93 170 60 847 0 84 200 36 790
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 2 435 815 3 142 840 1 822 055 1 718 877 1 858 365 1 790 260 2 968 705 3 484 645 2 638 008 1 110 151 1 973 991 850 518
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 133 944 219 884 219 884 414 000 429 997 429 997 189 049 229 780 231 256 47 000 139 929 139 678
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 2 301 871 2 539 400 2 533 213 1 304 877 1 347 989 1 346 642 2 779 656 2 819 142 2 815 384 1 063 151 1 070 252 1 066 057
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 132 132 18 674 18 674
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 8 424 8 424 100 100 19 860 19 860 31 881 31 881
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 3 564 3 564 515 515 154 154
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 51 192 51 192
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 371 436 371 436 80 279 80 279 415 348 361 873 661 909 101 279
41 Bevételek összesen 2 435 815 3 142 840 3 136 653 1 718 877 1 858 365 1 857 018 2 968 705 3 484 645 3 428 888 1 110 151 1 973 991 1 408 915
42 Létszámkeret (fő) 240 240 207 318 318 291 442 442 395 128 128 128
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
390411 390421 390501 300000
Fővárosi Önkormányzat Cseppkő Óvoda Étkezési Szolgáltató Oktatási intézmények
Címrend Óvodája Gazdasági Szervezet összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 50 735 53 924 53 924 25 780 27 501 27 501 255 461 301 815 199 735 2 920 332 2 909 384 2 269 915
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 13 699 14 129 14 129 6 960 7 126 7 126 69 717 73 971 46 539 760 377 716 114 545 976
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 77 735 68 955
4 Dologi kiadások (áfával) 646 880 602 563 396 087 5 407 285 5 375 494 4 355 424
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 670 1 670 57 316 105 749 103 749
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 64 434 68 053 68 053 32 740 34 627 34 627 972 058 980 019 644 031 9 145 310 9 184 476 7 344 019
10 Intézményi beruházások (áfával) 10 000 67 042 16 605 25 000 1 394 936 221 531
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 37 400 107 400 100 808
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 614 715 3 700
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 10 000 67 042 16 605 62 400 2 117 051 326 039
18 Intézményi felújítások (áfával) 30 000 30 000 110 000 312 985 169 029
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 25 070 25 070 25 070
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 135 070 338 055 194 099
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 64 434 68 053 68 053 32 740 34 627 34 627 1 012 058 1 077 061 660 636 9 342 780 11 639 582 7 864 157
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 254 821 254 821 211 489 1 038 814 1 274 411 1 232 304
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 64 434 68 053 68 053 32 740 34 627 34 627 757 237 759 410 758 981 8 303 966 8 638 873 8 622 957
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 18 806 18 806
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 60 265 60 265
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 4 233 4 233
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 51 192 51 192
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 62 830 62 830 0 1 591 802 977 697
41 Bevételek összesen 64 434 68 053 68 053 32 740 34 627 34 627 1 012 058 1 077 061 1 033 300 9 342 780 11 639 582 10 967 454
42 Létszámkeret (fő) 21 19 20 12 12 12 126 118 107 1 287 1 277 1 160
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
511401 511501 511502 511500
Budapesti Operettszínház Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 876 719 882 944 853 841 25 789 24 951 23 231 25 789 24 951 23 231
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 233 046 210 384 205 303 6 451 5 794 5 523 6 451 5 794 5 523
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 1 218 038 3 521 746 2 818 974 8 984 19 742 17 994 1 800 1 800 1 000 10 784 21 542 18 994
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 500 500 500 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 2 328 303 4 615 574 3 878 618 41 224 50 487 46 748 1 800 1 800 1 000 43 024 52 287 47 748
10 Intézményi beruházások (áfával) 10 000 46 656 46 656 0 0 0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 120 0 120 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 10 000 46 656 46 656 0 0 0 0 120 0 0 120 0
18 Intézményi felújítások (áfával) 4 279 4 279 0 0 0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 1 150 878 0 1 150 878
22 Felújítási kiadások összesen 0 4 279 4 279 0 1 150 878 0 0 0 0 1 150 878
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 2 338 303 4 666 509 3 929 553 41 224 51 637 47 626 1 800 1 920 1 000 43 024 53 557 48 626
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 1 620 000 2 387 456 2 387 456 8 927 8 927 8 118 2 385 2 385 1 100 11 312 11 312 9 218
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 577 803 623 547 623 547 31 712 33 907 33 635 120 31 712 34 027 33 635
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 812 6 812 0 0 0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 5 000 1 400 1 400 0 1 400 1 400
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 140 500 1 158 156 1 158 156 650 650 0 650 650
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 490 538 490 538 6 168 6 168 0 6 168 6 168
41 Bevételek összesen 2 338 303 4 666 509 4 671 509 40 639 51 052 49 971 2 385 2 505 1 100 43 024 53 557 51 071
42 Létszámkeret (fő) 372 372 345 7 7 6 0 0 0 7 7 6
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
520101 530101 530102 530100
Fővárosi Roma Oktatási és Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ
Címrend Kulturális Központ összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 31 160 50 254 47 225 100 610 112 039 78 833 100 610 112 039 78 833
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 7 996 12 448 11 648 25 339 28 437 19 702 25 339 28 437 19 702
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 35 776 61 126 53 933 59 099 98 623 60 741 4 000 4 000 3 335 63 099 102 623 64 076
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 74 932 123 828 112 806 185 048 239 099 159 276 4 000 4 000 3 335 189 048 243 099 162 611
10 Intézményi beruházások (áfával) 150 150 0 0 0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 4 645 2 258 0 4 645 2 258
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 150 150 0 4 645 2 258 0 0 0 0 4 645 2 258
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 74 932 123 978 112 956 185 048 243 744 161 534 4 000 4 000 3 335 189 048 247 744 164 869
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 1 500 6 054 6 054 36 000 36 000 32 956 4 000 4 000 3 335 40 000 40 000 36 291
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 73 432 78 854 78 854 99 048 111 516 109 129 99 048 111 516 109 129
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 28 557 28 557 10 000 10 000 2 744 10 000 10 000 2 744
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 40 000 40 000 7 991 40 000 40 000 7 991
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 10 513 10 513 46 228 46 228 0 46 228 46 228
41 Bevételek összesen 74 932 123 978 123 978 185 048 243 744 199 048 4 000 4 000 3 335 189 048 247 744 202 383
42 Létszámkeret (fő) 14 14 13 33 33 28 0 0 0 33 33 28
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
540101 540102 540100 550101
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapesti Történeti Múzeum
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 1 075 098 1 134 880 1 082 072 10 316 10 316 10 300 1 085 414 1 145 196 1 092 372 657 406 708 032 650 366
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 259 019 275 608 261 487 2 779 2 779 2 637 261 798 278 387 264 124 178 899 172 566 157 012
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 655 976 718 238 673 927 56 526 56 526 55 900 712 502 774 764 729 827 359 218 719 686 551 978
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 450 450 400 450 450 400
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 1 990 543 2 129 176 2 017 886 69 621 69 621 68 837 2 060 164 2 198 797 2 086 723 1 195 523 1 600 284 1 359 356
10 Intézményi beruházások (áfával) 12 700 35 656 11 183 12 700 35 656 11 183 7 600 68 498 68 496
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 10 000 0 10 000 0 27 624 15 004
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 12 700 35 656 11 183 0 10 000 0 12 700 45 656 11 183 7 600 96 122 83 500
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0 3 000 18 549 18 549
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0 20 782 39 782 27 846
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 782 58 331 46 395
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 27 256 0 0 27 256
25 Kiadások összesen 2 003 243 2 164 832 2 056 325 69 621 79 621 68 837 2 072 864 2 244 453 2 125 162 1 226 905 1 754 737 1 489 251
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 413 375 413 375 354 790 91 625 91 625 92 251 505 000 505 000 447 041 349 900 360 446 364 040
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 1 545 105 1 608 523 1 608 523 10 000 1 545 105 1 618 523 1 608 523 839 805 1 015 663 991 107
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 759 7 759 6 595 7 759 7 759 6 595 2 200 2 200 1 326
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 15 000 15 970 21 277 15 000 15 970 21 277 35 000 48 980 48 980
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 1 639 1 639 0 1 639 1 639
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 2 000 2 000
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 779 0 0 779 5 003 5 003
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 95 562 122 818 0 95 562 122 818 320 445 320 445
41 Bevételek összesen 1 981 239 2 142 828 2 116 421 91 625 101 625 92 251 2 072 864 2 244 453 2 208 672 1 226 905 1 754 737 1 732 901
42 Létszámkeret (fő) 420 420 382 0 0 0 420 420 382 243 246 246
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
550102 550100 560101 570101
Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum Budapest Főváros Levéltára Fővárosi Állat- és Növénykert
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 6 130 6 130 6 742 663 536 714 162 657 108 314 079 392 633 381 373 495 479 664 439 510 029
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 1 655 1 655 1 812 180 554 174 221 158 824 85 609 106 224 89 366 132 670 172 562 124 208
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 17 215 17 825 1 236 376 433 737 511 553 214 123 151 189 467 172 882 1 076 572 1 761 634 1 515 265
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 100 100 100 100 100 100
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 25 100 25 710 9 890 1 220 623 1 625 994 1 369 246 522 839 688 324 643 621 1 704 721 2 598 635 2 149 502
10 Intézményi beruházások (áfával) 7 600 68 498 68 496 12 516 211 926 198 405 190 000 292 654 224 067
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 915 15 244 9 251 915 42 868 24 255 100 000 101 500 8 021
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 2 492 2 492
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0 500 5 700
17 Felhalmozási kiadások összesen 915 15 244 9 251 8 515 111 366 92 751 12 516 211 926 198 905 290 000 396 646 240 280
18 Intézményi felújítások (áfával) 3 000 18 549 18 549 2 860 19 212 15 936 4 000 3 935
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 20 782 39 782 27 846 15 000 15 000 14 579
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 23 782 58 331 46 395 2 860 19 212 15 936 15 000 19 000 18 514
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 26 015 40 954 19 141 1 252 920 1 795 691 1 508 392 538 215 919 462 858 462 2 009 721 3 014 281 2 408 296
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 25 100 25 100 21 506 375 000 385 546 385 546 21 360 36 543 46 581 1 321 200 1 881 551 1 881 683
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 915 15 854 9 861 840 720 1 031 517 1 000 968 516 855 542 513 542 513 590 321 611 665 517 765
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 200 2 200 1 326 10 000 18 902 18 902
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 35 000 48 980 48 980 89 321 89 321 800 1 800
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 174 644 174 644 40 541 40 861
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 2 000 2 000
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 5 003 5 003 23 193 23 197
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 146 931
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 320 445 320 445 76 441 76 441 349 429 349 429
41 Bevételek összesen 26 015 40 954 31 367 1 252 920 1 795 691 1 764 268 538 215 919 462 929 646 1 921 521 2 926 081 2 834 568
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 243 246 246 115 115 110 171 175 157
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
570102 570100 510000-570000 580101
Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert Kulturális intézmények Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai
Címrend összesen összesen Centrum
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 495 479 664 439 510 029 3 592 786 3 986 618 3 644 012 29 640 10 963 10 963
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 132 670 172 562 124 208 933 463 988 457 878 698 8 003 2 863 2 863
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 9 800 47 880 12 370 1 086 372 1 809 514 1 527 635 3 626 155 7 218 293 5 939 535 42 854 43 985 43 985
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0 1 050 1 050 1 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0 0 19 715 19 715
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 9 800 47 880 12 370 1 714 521 2 646 515 2 161 872 8 153 454 12 194 418 10 463 245 80 497 77 526 77 526
10 Intézményi beruházások (áfával) 190 000 292 654 224 067 232 816 655 540 548 957 241 241
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 229 000 116 148 100 000 330 500 124 169 100 915 388 133 150 682
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 2 492 2 492 0 2 492 2 492 577 577
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 5 700 0 0 6 200
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 229 000 116 148 290 000 625 646 356 428 333 731 1 046 165 708 331 0 818 818
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 4 000 3 935 5 860 46 040 42 699 85 85
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 15 000 15 000 14 579 35 782 55 932 43 303 2 660 2 660 2 660
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 15 000 19 000 18 514 41 642 101 972 86 002 2 660 2 745 2 745
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0 0 0 27 256
25 Kiadások összesen 9 800 276 880 128 518 2 019 521 3 291 161 2 536 814 8 528 827 13 342 555 11 284 834 83 157 81 089 81 089
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 98 000 136 080 136 080 1 419 200 2 017 631 2 017 763 3 993 372 5 389 542 5 335 950 56 406 41 407 41 407
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 229 000 116 148 590 321 840 665 633 913 4 274 996 4 881 162 4 631 082 26 751 26 887 26 887
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 10 000 18 902 18 902 19 959 35 673 33 635
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 800 1 800 60 000 195 028 199 079 50 50
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 40 541 40 861 0 216 824 217 144
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 2 000 2 000
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 23 193 23 197 180 500 1 227 002 1 195 776
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 931 0 0 1 077
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 349 429 349 429 0 1 395 324 1 422 580 12 745 12 745
41 Bevételek összesen 98 000 365 080 252 228 2 019 521 3 291 161 3 086 796 8 528 827 13 342 555 13 038 323 83 157 81 089 81 089
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 171 175 157 1 375 1 382 1 287 10 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
580102 580100 580201 580202
Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Iharos Sándor Margitszigeti Budapest Sportszolgáltató Központ Budapest Sportszolgáltató Központ
Címrend Centrum Atlétikai Centrum
összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 3 785 4 948 4 948 33 425 15 911 15 911 66 312 111 087 103 445 14 000 14 000 16 975
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 1 022 1 336 1 336 9 025 4 199 4 199 17 793 27 592 25 530 3 780 3 780 4 581
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 4 574 5 979 5 979 47 428 49 964 49 964 190 047 318 187 268 900 62 969 62 969 76 340
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 19 715 19 715
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 9 381 12 263 12 263 89 878 89 789 89 789 274 152 456 866 397 875 80 749 80 749 97 896
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 241 241 6 223 18 636 15 366
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0 51 720 57 220 56 415 2 540
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 577 577
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 818 818 57 943 75 856 71 781 0 2 540 0
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 85 85 13 589
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 2 660 2 660 2 660
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 2 660 2 745 2 745 13 589 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 9 381 12 263 12 263 92 538 93 352 93 352 345 684 532 722 469 656 80 749 83 289 97 896
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 9 381 12 263 12 263 65 787 53 670 53 670 238 426 261 408 302 965 102 182 102 182 97 896
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 26 751 26 887 26 887 85 825 103 358 102 553 2 540
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 50 50 19 715 19 715
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 577 577
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 12 745 12 745 126 231 102 315
41 Bevételek összesen 9 381 12 263 12 263 92 538 93 352 93 352 324 251 511 289 528 125 102 182 104 722 97 896
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 10 0 0 21 31 29 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
580200 580000 500000 A
Városligeti Műjégpálya Sport intézmények Kulturális és sport intézmények Önállóan gazdálkodó
Címrend összesen összesen összesen önkormányzati intézmények
Összesen (100100-580200)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 80 312 125 087 120 420 113 737 140 998 136 331 3 706 523 4 127 616 3 780 343 13 555 994 14 542 259 12 854 418
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 21 573 31 372 30 111 30 598 35 571 34 310 964 061 1 024 028 913 008 3 558 972 3 654 631 3 120 886
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 136 91 462 80 836
4 Dologi kiadások (áfával) 253 016 381 156 345 240 300 444 431 120 395 204 3 926 599 7 649 413 6 334 739 16 097 181 21 512 596 18 614 413
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 1 050 1 050 1 000 2 050 1 050 1 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 19 715 19 715 0 19 715 19 715 57 316 134 870 147 508
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 354 901 537 615 495 771 444 779 627 404 585 560 8 598 233 12 821 822 11 048 805 33 286 649 39 936 868 34 819 061
10 Intézményi beruházások (áfával) 6 223 18 636 15 366 6 223 18 877 15 607 239 039 674 417 564 564 456 033 2 818 229 1 294 244
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 51 720 59 760 56 415 51 720 59 760 56 415 152 635 447 893 207 097 209 735 593 993 321 301
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 577 577 0 3 069 3 069 0 3 069 8 366
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 200 2 085 635 791 11 283
17 Felhalmozási kiadások összesen 57 943 78 396 71 781 57 943 79 214 72 599 391 674 1 125 379 780 930 667 853 4 051 082 1 635 194
18 Intézményi felújítások (áfával) 13 589 0 0 13 589 85 85 19 449 46 125 42 784 233 086 618 000 374 039
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 660 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0 2 660 2 660 2 660 38 442 58 592 45 963 156 153 186 303 156 709
22 Felújítási kiadások összesen 13 589 0 0 16 249 2 745 2 745 57 891 104 717 88 747 389 239 808 963 530 748
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 27 256 0 0 33 649
25 Kiadások összesen 426 433 616 011 567 552 518 971 709 363 660 904 9 047 798 14 051 918 11 945 738 34 343 741 44 796 913 37 018 652
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 340 608 363 590 400 861 406 395 417 260 454 531 4 399 767 5 806 802 5 790 481 12 337 118 14 591 178 14 500 170
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 85 825 105 898 102 553 112 576 132 785 129 440 4 387 572 5 013 947 4 760 522 21 271 693 22 902 687 22 484 948
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 19 959 35 673 33 635 50 069 272 471 269 523
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 19 715 19 715 0 19 765 19 765 60 000 214 793 218 844 378 949 747 916 743 946
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 577 577 0 577 577 0 217 401 217 721 0 222 698 223 018
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 6 660 2 000
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 180 500 1 227 002 1 195 776 300 500 1 541 766 1 546 540
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 1 077 5 412 58 138 59 135
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 126 231 102 315 0 138 976 115 060 0 1 534 300 1 537 640 0 4 453 399 3 796 351
41 Bevételek összesen 426 433 616 011 626 021 518 971 709 363 719 373 9 047 798 14 051 918 13 757 696 34 343 741 44 796 913 43 625 631
42 Létszámkeret (fő) 21 31 29 31 31 29 1 406 1 413 1 316 5 859 5 883 5 187
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 51
ezer Ft
710301 710501 710601 710701
Gazdasági és ellátási feladatok Hivatali informatikai feladatok Hivatal által fizetett Hivatali perköltség, adók,
Címrend kártérítés, kárpótlás illetékek kiadásai
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 12 996 12 996 6 963 1 600 1 830 1 395
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 3 466 3 466 2 096 400 485 339 400
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 799 415 911 143 703 402 371 100 916 853 758 007 197 1 700 6 019 64
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 2 331 2 991 3 188
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 317 36
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 815 877 927 605 712 461 373 100 919 168 759 741 2 648 3 224 3 188 1 700 6 419 64
10 Intézményi beruházások (áfával) 33 501 42 724 11 552 8 033 8 033
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 33 501 42 724 11 552 0 8 033 8 033 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 298 260 298 260 210 443
22 Felújítási kiadások összesen 298 260 298 260 210 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 1 147 638 1 268 589 934 456 373 100 927 201 767 774 2 648 3 224 3 188 1 700 6 419 64
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 4 200 14 736 36 937 255 255 0 4 719 6 067
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 1 143 438 1 145 175 791 222 371 900 751 916 625 705 2 648 3 224 3 188 1 700 1 700
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 120 120 945 945
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 2 284 2 284 7 036 7 036
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 106 274 106 177 167 049 142 068
41 Bevételek összesen 1 147 638 1 268 589 936 739 373 100 927 201 774 810 2 648 3 224 3 188 1 700 6 419 6 067
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
710802 710901 710902 711002
Hivatali vezetők személyi Igazgatási apparátus kiadásai Igazgatási apparátus kiadásai Hivatali rendezvények marketing
Címrend reprezentációs kiadásai és egyéb tevékenységére, nyomtatott sajtóban
szolgáltatások való megjelentetésére
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 4 344 168 3 868 815 3 398 920 334 209 1 031 218 760 772
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 2 720 2 720 2 661 1 123 712 989 246 864 185 90 714 291 859 204 399
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 10 168 10 868 9 854 81 803 161 984 131 285 16 167 20 043 12 447 150 000 267 287 155 956
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 12 888 13 588 12 515 5 549 683 5 020 045 4 394 390 441 090 1 343 120 977 618 150 000 267 287 155 956
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 12 888 13 588 12 515 5 549 683 5 020 045 4 394 390 441 090 1 343 120 977 618 150 000 267 287 155 956
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0 5 847 2 829 6
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 12 888 12 888 11 815 5 549 683 4 975 542 4 352 905 441 090 961 317 787 017 150 000 148 263 36 925
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 700 700 38 656 38 656 381 803 190 602 119 024 119 024
41 Bevételek összesen 12 888 13 588 12 515 5 549 683 5 020 045 4 394 390 441 090 1 343 120 977 618 150 000 267 287 155 956
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 836 804 804 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
711102 711202 711302 711402
Városházi reprezentációra, ajándékra Külföldi kiutazások költségeire Főpolgármesteri Iroda kerete Adóügyi feladatok ellátását
Címrend végző dolgozók érdekeltségi
alapja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 10 708 10 963 6 044 111 615 136 960 76 345
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 7 382 7 514 7 514 2 308 2 360 1 180 30 135 36 978 20 613
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 34 587 37 810 37 711 29 165 30 684 23 584 1 700 1 700 735
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 41 969 45 324 45 225 42 181 44 007 30 808 1 700 1 700 735 141 750 173 938 96 958
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 41 969 45 324 45 225 42 181 44 007 30 808 1 700 1 700 735 141 750 173 938 96 958
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 90 97 340 70
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 41 969 42 939 43 100 42 181 43 476 30 518 1 700 1 700 735 141 750 141 750 96 958
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 32 188 32 188
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 2 295 2 229 191 1
41 Bevételek összesen 41 969 45 324 45 425 42 181 44 007 30 589 1 700 1 700 735 141 750 173 938 129 146
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
711501 711602 711701 711802
Központi irattár költségeire Belföldi kiküldetés kiadásai Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Brüsszeli Iroda működésére
Címrend Fővárosi Közlöny előállítására
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 300 274 26 17 010 17 504 16 542
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 26 7 8 100 8 241 3 520
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 5 102 5 114 3 991 510 510 75 43 650 48 622 28 869 27 540 27 082 23 831
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 5 102 5 114 3 991 810 810 109 43 650 48 622 28 869 52 650 52 827 43 893
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 5 102 5 114 3 991 810 810 109 43 650 48 622 28 869 52 650 52 827 43 893
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 12 28 0 4 500 6 400 6 400 118 118
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 5 102 5 102 3 963 810 810 109 39 150 42 222 22 469 52 650 51 960 44 948
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 749 749
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 5 102 5 114 3 991 810 810 109 43 650 48 622 28 869 52 650 52 827 45 815
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
711902 712001 712403 712503
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására Hivatali pénzügytechnikai feladatok Adó Főosztály kiadásai Adóigazgatási feladatokra
Címrend folyósított kölcsön
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 386 606 442 108 431 057
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 98 877 117 877 110 828
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 42 40 13 500 58 672 12 887 2 963 2 935 481 657 519 857 376 963
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 444 358 1 444 357
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 42 40 13 500 1 503 030 1 457 244 485 483 562 948 544 820 481 657 519 857 376 963
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 21 000 34 618 14 926
17 Felhalmozási kiadások összesen 21 000 34 618 14 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 21 000 34 660 14 967 13 500 1 503 030 1 457 244 485 483 562 948 544 820 481 657 519 857 376 963
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 14 14 45 369 46 720 14 14
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 13 500 13 303 1 100 578 485 483 556 649 538 521 481 657 480 783 337 889
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 15 15
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 21 000 21 000 19 731
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 13 631 13 631 1 444 358 1 444 357 6 285 6 285 39 074 39 074
41 Bevételek összesen 21 000 34 660 33 391 13 500 1 503 030 2 591 655 485 483 562 948 544 820 481 657 519 857 376 963
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 105 103 103 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
712602 712702 712802 712902
Munkáltatói lakáskölcsön Munkáltatói lakáskölcsön Költségvetési tervezési feladatok URBACT program
Címrend (Egészségügy) (Szociálpolitika)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 3 944
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 1 168 304
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 3 852 368 38 34 200 24 274 8 336
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 59 775 59 776
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 3 852 368 0 38 34 0 200 0 0 89 161 68 417
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 18 575 6 081
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 18 575 0 0 6 081 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 22 427 368 0 6 119 34 0 200 0 0 89 161 68 417
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 7 2 132 106
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 8 513 8 513
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 51 566 51 566
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 3 852 3 686 38 89
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 18 575 6 081 200 28 950 24 051
41 Bevételek összesen 0 22 427 3 693 0 6 119 91 0 200 0 0 89 161 84 236
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
713002 713102 713202 710000
INTERREG IV SMART CIBER Program INTERREG IVC program Hivatal feladatok
Címrend „CATCH MR” projekt „Városok és klaszterek” projekt összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 3 098 1 477 481 5 219 212 5 531 668 4 698 065
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 836 34 1 271 142 1 367 814 1 464 589 1 217 682
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 4 656 3 984 4 029 3 247 1 374 2 067 764 3 067 746 2 296 731
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 2 331 62 766 62 964
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 836 1 835 909 908 317 1 447 139 1 447 101
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 0 10 426 5 853 0 6 777 0 0 4 779 2 282 8 657 438 11 573 908 9 722 543
10 Intézményi beruházások (áfával) 33 501 50 757 19 585
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 21 000 59 274 14 926
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 501 110 031 34 511
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 298 260 298 260 210 443
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 260 298 260 210 443
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 0 10 426 5 853 0 6 777 0 0 4 779 2 282 9 010 199 11 982 199 9 967 497
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 8 955 78 046 99 416
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 204 8 979 299 9 380 719 8 828 769
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 945 1 065 120
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 3 865 8 488 1 733 1 733 2 701 2 701 0 59 084 63 707
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 6 561 6 560 2 078 2 078 0 60 205 60 205
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 21 000 24 890 23 505
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 5 044 0 2 378 190 2 126 855
41 Bevételek összesen 0 10 426 15 048 0 6 777 1 733 0 4 779 4 983 9 010 199 11 982 199 11 202 577
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 907 907
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
720401 720503 720603 720703
Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére Időskorúak járadéka Igazgatási és hatósági feladatok Időskorúak járadéka
Címrend egyéb szolgáltatásokra
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 134 305 1 128 214 8 904 3 450
4 Dologi kiadások (áfával) 27 198 27 198 18 595
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 27 198 27 198 18 595 0 0 0 0 1 134 305 1 128 214 0 8 904 3 450
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 27 198 27 198 18 595 0 0 0 0 1 134 305 1 128 214 0 8 904 3 450
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 3 1 052 1 144 25
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 27 198 27 198 18 592 1 133 253 8 904
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 27 198 27 198 18 595 0 0 0 0 1 134 305 1 144 0 8 904 25
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
723401 725501 720000 740301
Vagyon-nyilvántartási feladatok Próbautazásos taxiellenőrzés Önkormányzati feladatokhoz Hivatali beruházások
Címrend kapcsolódó hivatali
szakmai tevékenység összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 0 0 0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 0 0 0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 143 209 1 131 664
4 Dologi kiadások (áfával) 24 300 25 300 18 216 926 926 326 52 424 53 424 37 137
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 24 300 25 300 18 216 926 926 326 52 424 1 196 633 1 168 800 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 0 0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0 750 413 827 700 286 201
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 413 827 700 286 201
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 24 300 25 300 18 216 926 926 326 52 424 1 196 633 1 168 800 750 413 827 700 286 201
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0 1 052 1 171
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 24 300 24 300 17 454 926 926 326 52 424 1 194 581 36 373 750 413 827 700 280 701
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 1 000 762 0 1 000 762
41 Bevételek összesen 24 300 25 300 18 216 926 926 326 52 424 1 196 633 38 305 750 413 827 700 280 701
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
740302 790201 790202 700000
Hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások Főpolgármesteri Hivatal
Címrend feladatok összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 5 219 212 5 531 668 4 698 065
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 1 367 814 1 464 589 1 217 682
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 143 209 1 131 664
4 Dologi kiadások (áfával) 2 120 188 3 121 170 2 333 867
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 2 331 62 766 62 964
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 317 1 447 139 1 447 101
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 709 862 12 770 541 10 891 343
10 Intézményi beruházások (áfával) 33 501 50 757 19 585
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 225 446 225 192 155 750 638 1 273 925 478 356
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 30 500 471 000 522 500 59 274 14 926
17 Felhalmozási kiadások összesen 225 446 225 192 155 30 500 0 0 471 000 0 0 1 306 639 1 383 956 512 867
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 298 260 298 260 210 443
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 260 298 260 210 443
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 225 446 225 192 155 30 500 0 0 471 000 0 0 10 314 761 14 452 757 11 614 653
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 8 955 79 098 100 587
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 225 446 225 197 655 30 500 471 000 10 283 861 11 849 225 9 343 498
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 945 1 065 120
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 59 084 63 707
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 60 205 60 205
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 21 000 24 890 23 505
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 2 379 190 2 127 616
41 Bevételek összesen 225 446 225 197 655 30 500 0 0 471 000 0 0 10 314 761 14 452 757 11 719 238
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 907 907
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
810201 810301 810502 810601
BKK Zrt. BKK Zrt. BUDAPEST ESÉLY Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Címrend közösségi közlekedés Közútkezelési feladatok Nonprofit Kft. Központ Nonprofit Kft.
közlekedésszervezői feladata
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 57 799 332 74 021 834 71 239 193 5 505 349 5 505 349 5 200 478 145 409 169 535 155 120 156 038 327 434 327 434
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 57 799 332 74 021 834 71 239 193 5 505 349 5 505 349 5 200 478 145 409 169 535 155 120 156 038 327 434 327 434
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 57 799 332 74 021 834 71 239 193 5 505 349 5 505 349 5 200 478 145 409 169 535 155 120 156 038 327 434 327 434
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
810701 810801 811001 811101
Szabad Tér Színház CENTRÁL Színház. A lakossági települési folyékony Schöpf-Mérei Ágost Kórház és
Címrend Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. hulladék ártalmatlanítását végző Anyavédelmi Központ Kht.
konzorcium támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 72 591 72 591 72 591 203 357 203 357 203 357 55 000 62 435 46 116 11 183 15 154 11 980
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 72 591 72 591 72 591 203 357 203 357 203 357 55 000 62 435 46 116 11 183 15 154 11 980
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 72 591 72 591 72 591 203 357 203 357 203 357 55 000 62 435 46 116 11 183 15 154 11 980
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
811401 811701 812001 812101
FOK Nonprofit Kft. Thália Színház Trafó - Kortárs Művészetek Háza József Attila Színház
Címrend Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 73 204 73 204 73 204 402 353 409 353 409 353 293 875 301 875 301 875 268 000 278 000 278 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 73 204 73 204 73 204 402 353 409 353 409 353 293 875 301 875 301 875 268 000 278 000 278 000
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával) 59 150 59 150
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 150 59 150
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 73 204 73 204 73 204 402 353 409 353 409 353 293 875 301 875 301 875 268 000 337 150 337 150
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
812201 812501 812801 813502
Madách Színház Új Színház Örkény István Szinház Vidám Park Zrt.
Címrend Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 310 000 310 000 310 000 404 526 411 526 411 526 373 760 374 315 374 315
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 350 000 350 000
9 Működési kiadások összesen 310 000 310 000 310 000 404 526 411 526 411 526 373 760 374 315 374 315 0 350 000 350 000
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával) 3 500 3 500
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 3 500
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 310 000 310 000 310 000 404 526 411 526 411 526 377 260 377 815 377 815 0 350 000 350 000
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
813701 813901 813902 814101
Parking Kft. Budapesti Közlekedési Budapesti Közlekedési Fővárosi Kertészeti
Címrend Központ Zrt. Központ Zrt. Nonprofit Zrt.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 36 481 2 218 000 2 393 829 2 393 829
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 36 481 0 0 0 0 0 0 0 2 218 000 2 393 829 2 393 829
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 2 822 603 3 536 483 1 562 399 123 373 2 272 444 1 802 781
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 2 822 603 3 536 483 1 562 399 123 373 2 272 444 1 802 781 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 500 000
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 36 481 0 3 322 603 3 536 483 1 562 399 123 373 2 272 444 1 802 781 2 218 000 2 393 829 2 393 829
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
814201 814401 814501 814601
Fővárosi Biztonsági Iroda Budapesti Bábszínház Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Radnóti Miklós Színház
Címrend Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 175 000 161 000 149 803 532 552 538 552 538 552 292 400 302 400 302 400 311 727 319 351 319 351
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 175 000 161 000 149 803 532 552 538 552 538 552 292 400 302 400 302 400 311 727 319 351 319 351
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával) 7 000 7 000
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 7 000
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 175 000 161 000 149 803 532 552 538 552 538 552 299 400 309 400 309 400 311 727 319 351 319 351
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
814701 814801 815001 815102
Vígszínház Katona József Színház BKK Közút Zrt. Magyar Turizmus Zrt. támogatása a
Címrend Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Virágos Magyarországért
Környezetszépítő Versenyre
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 930 000 938 000 938 000 518 143 538 143 538 143 2 000 2 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 930 000 938 000 938 000 518 143 538 143 538 143 0 0 0 0 2 000 2 000
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával) 13 500 11 000
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 11 000 327 675 327 675 246 578
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 11 000 13 500 11 000 0 0 0 327 675 327 675 246 578 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 941 000 951 500 949 000 518 143 538 143 538 143 327 675 327 675 246 578 0 2 000 2 000
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
815502 815602 815701 810000
Budapesti Önkormányzati Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. Budapest Film Zrt. Vállalkozások támogatása
Címrend Követeléskezelő Kft. összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 0 0 0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 0 0 0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 0 0 0
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 50 000 50 000 71 051 799 87 815 718 84 646 619
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 25 000 25 000 0 375 000 375 000
9 Működési kiadások összesen 0 25 000 25 000 0 0 0 0 50 000 50 000 71 051 799 88 190 718 85 021 619
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 0 0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 2 945 976 5 808 927 3 365 180
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 151 000 151 000 151 000 0 0 0 3 096 976 5 959 927 3 516 180
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 83 150 80 650
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 849 175 327 675 246 578
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849 175 410 825 327 228
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 0 25 000 25 000 151 000 151 000 151 000 0 50 000 50 000 74 997 950 94 561 470 88 865 027
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0 0 0
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 0 0 0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
821901 822701 822801 822901
BFVT Kft. közszolgáltatás Közvilágítás Vízrendezés Temetőfenntartás
Címrend
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 372 150 558 804 377 788 7 148 000 7 227 162 7 110 846 570 000 936 554 888 813 24 625 202 477 157 485
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 706 657 706 657
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 372 150 558 804 377 788 7 148 000 7 933 819 7 817 503 570 000 936 554 888 813 24 625 202 477 157 485
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 150 000
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 372 150 558 804 377 788 7 148 000 7 933 819 7 817 503 570 000 936 554 888 813 24 625 352 477 157 485
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 30 865
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 30 865 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
823001 823101 823601 823701
FKF. Zrt. köztisztasági és BFVK Zrt. közszolgáltatás BKK Zrt. Fővárosi Településtisztasági és
Címrend hulladékgazdálkodási feladatok pénzmaradványa egyéb feladatai Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási
feladat elszámolása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 5 442 770 6 861 225 6 329 469 3 500 3 229 1 286 339 1 546 974 1 299 168 1 279 000 1 507 683 1 043 989
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 44 000 468 000 468 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 5 442 770 6 861 225 6 329 469 0 3 500 3 229 1 286 339 1 546 974 1 299 168 1 323 000 1 975 683 1 511 989
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 5 442 770 6 861 225 6 329 469 0 3 500 3 229 1 286 339 1 546 974 1 299 168 1 323 000 1 975 683 1 511 989
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 1 279 000 1 279 000 1 138 670
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 279 000 1 279 000 1 138 670
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
824001 825001 820000
BSSZ Budapesti Sportszolgáltató BFVK Zrt. közszolgáltatás Közszolgáltatási szerződéssel számla
Címrend Nonprofit Kft. ellenében végzett önkormányzati
feladatok összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 453 454 455 456 457 458 459 460 461
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 0 0 0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 0 0 0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 1 855 357 3 238 116 2 171 058 17 978 241 22 082 495 19 381 845
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 44 000 1 174 657 1 174 657
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 1 855 357 3 238 116 2 171 058 18 022 241 23 257 152 20 556 502
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 0 0 0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 1 129 1 128 0 1 129 1 128
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 150 000 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 1 129 1 128 0 151 129 1 128
18 Intézményi felújítások (áfával) 203 186 203 186 91 761 203 186 203 186 91 761
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 203 186 203 186 91 761 203 186 203 186 91 761
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 0 0 0 2 058 543 3 442 431 2 263 947 18 225 427 23 611 467 20 649 391
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 1 279 000 1 279 000 1 169 535
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 0 0 0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 1 279 000 1 279 000 1 169 535
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
830302 830402 831302 831501
Menhely Alapítvány Városi Televíziózással Magyar Máltai Szeretetszolgálat TÁMASZ Alapítvány
Címrend Budapest Fejlődéséért Alapítvány
támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 191 553 184 053 184 053 45 000 45 000 79 356 79 356 79 356 500 500 500
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 191 553 184 053 184 053 0 45 000 45 000 79 356 79 356 79 356 500 500 500
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 7 500 7 500
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 191 553 191 553 191 553 0 45 000 45 000 79 356 79 356 79 356 500 500 500
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
832002 833002 836502 837601
Budapesti Városvédő Egyesület MOTÍVÁCIÓ Alapítvány JAZZART Közcélú Alapítvány Budapesti Fesztiválzenekar
Címrend támogatása Alapítvány
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 5 000 5 000 5 000 15 957 7 000 8 000 8 000 270 000 274 460 267 388
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 5 000 5 000 5 000 15 957 0 0 7 000 8 000 8 000 270 000 274 460 267 388
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 5 000 5 000 5 000 15 957 0 0 7 000 8 000 8 000 270 000 274 460 267 388
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
838102 838202 838402 838502
Angolnyelvű Színház Közhasznú Függetlenül Egymással Atlantisz Alapítvány Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Címrend Alapítvány Közhasznú Testület Közalapítvány támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 7 600 7 600 7 600 45 500 45 500 45 500 1 500 1 500 1 500 30 000 30 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 7 600 7 600 7 600 45 500 45 500 45 500 1 500 1 500 1 500 0 30 000 30 000
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 7 600 7 600 7 600 45 500 45 500 45 500 1 500 1 500 1 500 0 30 000 30 000
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
830000 840101 840102 840100
Alapítványok, civil Költségvetési szerveknek folyósított Költségvetési szerveknek folyósított Költségvetési szerveknek folyósított
Címrend szervezetek támogatása összesen támogatás támogatás támogatás
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 505 506 507 515 516 517 518 519 520 521 522 523
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 0 0 0 0 0 0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 0 0 0 0 0 0
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 623 966 680 969 673 897 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0 20 551 511 21 812 714 21 702 197 354 294 309 677 304 740 20 905 805 22 122 391 22 006 937
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 623 966 680 969 673 897 20 551 511 21 812 714 21 702 197 354 294 309 677 304 740 20 905 805 22 122 391 22 006 937
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 0 0 0 0 0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 7 500 7 500 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0 364 973 518 747 352 611 915 261 549 125 399 365 888 780 296 478 010
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0 0 0 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 7 500 7 500 364 973 518 747 352 611 915 261 549 125 399 365 888 780 296 478 010
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0 0 0 0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0 0 0 0
25 Kiadások összesen 623 966 688 469 681 397 20 916 484 22 331 461 22 054 808 355 209 571 226 430 139 21 271 693 22 902 687 22 484 947
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 0 0
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 0 0 0 0 0 0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0
ezer Ft
840301 840302 840501 840601
Önkormányzati beruházások Önkormányzati beruházások Adósságszolgálat Energetikai feladatok
Címrend
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 458 457 458 580 412 901 677 783 1 179 676 1 181 451 1 053 334 4 820 4 820
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 458 457 458 580 412 901 0 677 783 1 179 676 1 181 451 1 053 334 0 4 820 4 820
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 25 915 441 23 580 085 16 225 905 902 352 868 639 445 362
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 104 170 436 102 953 652 52 922 926 142 111 104 279
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 8 318 786 9 139 891 1 307 758
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 73 829 67 680
17 Felhalmozási kiadások összesen 130 085 877 126 533 737 69 148 831 9 221 138 10 224 470 1 925 078 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 7 495 300 6 992 500 6 987 064
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 130 544 334 126 992 317 69 561 732 9 221 138 10 225 147 1 925 862 8 674 976 8 173 951 8 040 398 0 4 820 4 820
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
840801 841101 841301 841302
Idegenforgalmi bevételekből Pénzügytechnikai feladatok Sport célú támogatás Sport célú támogatás
Címrend kerületeknek átadás
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 3 400 000 3 986 550 4 138 723
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 120 488 199 158 197 323 157 000 106 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 18 375 28 394 18 540 3 400 2 897 5 000
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 18 375 28 394 18 540 3 400 000 3 986 550 4 138 723 120 488 202 558 200 220 0 162 000 106 000
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 18 375 28 394 18 540 3 400 000 3 986 550 4 138 723 120 488 202 558 200 220 0 162 000 106 000
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
841601 842301 842702 843202
Megszűnt intézmények kiadásai Szemünk Fénye fűtés- és Értékpapír vásárlás Adósminősítésekkel kapcsolatos
Címrend világításkorszerűsítési kötelezettségekre
program bérleti díja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 9 267 9 267
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 2 314 2 314
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 300 000 920 884 475 890 33 857 34 590 33 466 10 000 18 062 16 584
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 304 287 956
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 300 000 932 769 775 427 33 857 34 590 33 466 0 0 0 10 000 18 062 16 584
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 6 664
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 6 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások 1 890 080
25 Kiadások összesen 300 000 932 769 782 091 33 857 34 590 33 466 0 0 1 890 080 10 000 18 062 16 584
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
844702 844802 845701 845801
Főpolgármesteri keret Városmajor fejlesztése Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Nemzetiségi önkormányzatoknak
Címrend Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás
folyósított támogatás
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 1 270 1 270
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 184 473 181 273
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 488 4 949 7 123 7 123 5 503 61 435 83 435 83 435
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 192 231 187 492 0 0 0 7 123 7 123 5 503 61 435 83 435 83 435
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 37 800 33 800
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 1 200 1 200 150 000 79 666 2 317 514 229 363
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 39 000 35 000 0 150 000 79 666 0 2 317 514 229 363 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 63 000 63 000
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 63 000 63 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 294 231 285 492 0 150 000 79 666 7 123 2 324 637 234 866 61 435 83 435 83 435
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
845901 845902 845903 845900
Főpolgármesteri Hivatalnak Főpolgármesteri Hivatalnak Főpolgármesteri Hivatalnak Főpolgármesteri Hivatalnak
Címrend folyósított támogatás folyósított támogatás folyósított támogatás folyósított támogatás
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 0 0 0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 0 0 0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 0 0 0
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 6 911 785 6 692 348 6 914 302 1 356 038 1 405 103 890 436 967 140 2 179 589 876 410 9 234 963 10 277 040 8 681 148
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 6 911 785 6 692 348 6 914 302 1 356 038 1 405 103 890 436 967 140 2 179 589 876 410 9 234 963 10 277 040 8 681 148
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 0 0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 1 048 673 1 125 960 464 695 225 446 225 197 655 1 048 898 1 572 185 662 350
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 1 048 673 1 125 960 464 695 225 446 225 197 655 0 0 0 1 048 898 1 572 185 662 350
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 7 960 458 7 818 308 7 378 998 1 356 263 1 851 328 1 088 091 967 140 2 179 589 876 410 10 283 861 11 849 225 9 343 499
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0 0 0
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 0 0 0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
846402 846501 846902 847102
WHB Követelésvásárlás (CET) Viziközmű-vagyon Műemléki célú Kulturális célú kiadások
Címrend ingatlan nyilvántartás költsége támogatás
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 494 823 494 823 10 200
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 30 000 30 000 2 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 494 823 494 823 10 200 0 0 30 000 30 000 0 0 2 000 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 494 823 494 823 10 200 0 0 30 000 30 000 0 0 2 000 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
847202 847301 847402 847501
Nepomuki Szent János szobor Környezetvédelmi Alap Bűnmegelőzési keret A 2011. évi pénzmaradványból hivatali
Címrend felújításának támogatása elkötelezettségek fedezetére
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 20 000 24 491 15 431 12 000 4 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 8 998 7 263 15 000 3 999 9 320 9 320
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 20 000 33 489 22 693 0 27 000 7 999 0 9 320 9 320
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 7 267
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 8 249
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 15 516 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 371
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 7 163 9 168 9 168 1 702
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 7 163 9 168 9 168 0 2 073 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 7 163 9 168 9 168 20 000 51 078 22 693 0 27 000 7 999 0 9 320 9 320
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
847502 847602 847702 847802
A 2011. évi pénzmaradványból hivatali MFB Zrt. követelésvásárlás Vagyongazdálkodási keret BVK Holding Zrt. egyedi szakmai
Címrend elkötelezettségek fedezetére (Rác Nosztalgia Kft.) megállapodások kerete
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 2 219 658 2 219 658 134 760
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 54 387 54 387
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 54 387 54 387 0 2 219 658 2 219 658 0 0 0 0 134 760 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 181 737 52 197
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 181 737 52 197 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 54 387 54 387 0 2 219 658 2 219 658 0 181 737 52 197 0 134 760 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
847902 848001 840000
Rác Fürdő és Hotel projekt Árvízi védekezéssel kapcsolatos Önkormányzati kiadások
Címrend rendezéséhez szükséges kiadások kiadások kerete összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 620 621 622 623 624 625 626 627 628
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 0 9 267 9 267
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 0 2 314 2 314
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 370 165 126 875 5 392 190 9 826 290 8 979 128
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 1 231 010 170 488 1 840 132 504 027
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 86 933 221 849 478 249
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 30 140 768 32 399 431 30 688 085
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 0 370 165 126 875 0 1 231 010 0 35 790 379 44 299 283 40 661 070
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 0 0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 99 835 26 817 793 24 730 296 16 723 464
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 104 170 436 103 140 830 53 061 005
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 8 318 786 11 616 854 1 617 987
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 1 414 786 2 352 481 1 140 360
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 73 829 67 680
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 99 835 0 0 0 0 140 721 801 141 914 290 72 610 496
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 63 371 63 000
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 7 163 10 870 15 832
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 7 163 74 241 78 832
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 7 495 300 6 992 500 6 987 064
24 Egyéb kiadások 0 0 1 890 080
25 Kiadások összesen 0 470 000 126 875 0 1 231 010 0 184 014 643 193 280 314 122 227 541
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0 0 0
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 0 0 0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
850101 850301 850401 850501
Intézményi működési bevételek Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók (szja)
Címrend
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 9 288 049 9 667 275 10 665 658
27 Közhatalmi bevételek 96 389 996 96 389 996 100 664 589 15 000 15 000 7 543 567
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 9 288 049 9 667 275 10 665 658 96 389 996 96 389 996 100 664 589 15 000 15 000 7 543 0 0 567
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
850601 850901 851001 851201
Bírságok és Egyéb központi támogatás Főv. Önk. múzeumi, könyvtári, Fejlesztési célú támogatások
Címrend egyéb közhatalmi bevételek közművelődési, ill. színházak
működési és művészeti feladatainak tám.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek 929 523 929 773 1 251 402
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 15 036 168 15 013 619 3 773 900 4 451 700 4 451 700
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 929 523 929 773 1 251 402 0 15 032 748 15 013 619 3 773 900 4 451 700 4 451 700 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
851301 851401 851701 851801
Tárgyi eszközök, immateriális Önkormányzati lakások Egyéb vagyoni jog értékesítéséből Egyéb önkormányzati vagyon
Címrend javak értékesítése értékesítése származó bevétel üzemeltetéséből, koncesszióból
származó bevétel
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 951 000 2 212 350 2 320 624 206 100 713 330 712 740 2 000 2 000 1 538 5 397 206 5 397 206 2 866 412
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 1 951 000 2 212 350 2 320 624 206 100 713 330 712 740 2 000 2 000 1 538 5 397 206 5 397 206 2 866 412
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
851901 852001 852101 852201
Tartós részesedések Osztalék és hozam bevétel Települési önkormányzatok szociális Működési célú
Címrend értékesítése és gyermekjóléti feladatainak pénzeszköz átvétel
támogatása államháztartáson kívülről
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 6 393 084 6 394 354
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 000 37 326 34 326 6 091 000 7 187 762 7 187 762
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 546 271 4 749 858 4 716 808
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 1 000 37 326 34 326 6 091 000 7 187 762 7 187 762 0 6 393 084 6 394 354 546 271 4 749 858 4 716 808
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
852301 852401 852601 852701
Beruházási célú Felhalmozási célú visszatérítendő Központosított működési célú Működési célú visszatérítendő
Címrend pénzeszköz átvétel támogatások, kölcsönök előirányzatok támogatások, kölcsönök
államháztartáson kívülről visszatérülése áht-n kívülről visszatérülése áht-n kívülről
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 343 422 10 500 826 10 500 826
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 275 000 305 000 55 000
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 171 750 2 037 808 2 037 844
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 15 189 901 8 706 888 4 560 271
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 171 750 2 037 808 2 037 844 15 189 901 8 706 888 4 560 271 343 422 10 500 826 10 500 826 275 000 305 000 55 000
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
852801 852901 853001 853101
Helyi önkormányzatok működésének Felújítási célú támogatásértékű Egyéb fejlesztési célú hitel Előző évek működési célú
Címrend általános támogatása bevétel államháztartáson belülről pénzmaradványa
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 8 585 270 2 000 000 2 000 000
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 2 725 9 389
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 3 568 000 2 853 963 2 853 963
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 6 600 000 20 682 710 4 479 697
41 Bevételek összesen 8 585 270 2 000 000 2 000 000 0 2 725 9 389 3 568 000 2 853 963 2 853 963 6 600 000 20 682 710 4 479 697
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
853201 853301 853401 853501
Fejlesztési célhitelek EIB III. hitel Városrehabilitációs és lakásértékesítési Működési célú támogatásértékű
Címrend keretmaradványa számlákról előző évben vásárolt bevételek
éven belüli értékpapírok értékesítése
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 10 004 616 1 919 848 2 261 392
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 26 621 000 33 818 050 33 818 050
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 12 696 392 12 696 392 10 943 274 6 449 918 6 449 918 6 449 918
41 Bevételek összesen 12 696 392 12 696 392 10 943 274 26 621 000 33 818 050 33 818 050 6 449 918 6 449 918 6 449 918 10 004 616 1 919 848 2 261 392
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
853601 853701 853801 853901
Beruházási célú támogatásértékű M2 alszámla maradványa Céljellegű fejlesztési támogatások Települési önkormányzatok egyes
Címrend bevételek maradványa köznevelési és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 438 252 441 672
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 79 437 796 37 841 175
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 114 811 114 811 114 811 2 950 000 2 950 000 903 847
41 Bevételek összesen 80 320 780 79 437 796 37 841 175 114 811 114 811 114 811 2 950 000 2 950 000 903 847 0 441 672 441 672
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
854101 854201 854401 854701
Felhalmozási célú Felhalmozási kamatbevételek Előző évről áthúzódó felhalmozási Felhalmozási célú visszatérítendő
Címrend áfa visszatérülések és felhalmozási célú kiadások pénzmaradvánnyal támogatások, kölcsönök
realizált árfolyamnyereség fedezett része megtérülése áht-n belülről
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 439 824 1 788 701 1 787 400 2 030 058 2 030 058
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 120 000 345 107 278 974
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 11 382 341 18 010 466 270 523
41 Bevételek összesen 3 439 824 1 788 701 0 1 787 400 2 030 058 2 030 058 11 382 341 18 010 466 270 523 120 000 345 107 278 974
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
854901 850001 870502 870902
Központosított fejlesztési célú Önkormányzati bevételek Budapesti Rendőrfőkapitányság Támogatás a Budapesti
Címrend előirányzatok összesen támogatása Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban
lévő kamerák működtetésére
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 0 0 0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 0 0 0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 0 0 0
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 80 950 45 000 45 000 24 300 24 300
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 80 950 45 000 45 000 0 24 300 24 300
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 0 0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 77 388 40 438
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 77 388 40 438 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 80 950 122 388 85 438 0 24 300 24 300
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 9 288 049 9 667 275 10 665 658
27 Közhatalmi bevételek 97 334 519 97 334 769 101 924 102
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 1 700 000 1 700 000 12 702 592 40 520 030 40 502 172
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 18 875 530 19 368 733 15 153 461
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 10 004 616 1 919 848 2 261 392
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 275 000 305 000 55 000
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 79 437 796 37 841 175
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 2 725 9 389
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 546 271 4 749 858 4 716 808
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 171 750 2 037 808 2 037 844
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 120 000 345 107 278 974
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 15 189 901 8 706 888 4 560 271
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 30 189 000 36 672 013 36 672 013
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 40 193 462 60 904 297 23 162 070
41 Bevételek összesen 0 1 700 000 1 700 000 315 211 470 361 972 147 279 840 328 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
871002 871302 870000
X. ker. Kőbánya Önk. részére tám. Fővárosi Katasztrófavédelmi Egyéb szervezetek támogatása
Címrend nyújtása a Sibrik u.-Harmat u.-Gergely Igazgatóság támogatása összesen
u.-Noszlopi u. által hat. rek.bgödör növénytel. munkáira
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 756 757 758 759 760 761 762 763 764
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 0 0 0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 0 0 0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 0 0 0
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 4 000 4 000 80 950 73 300 73 300
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 4 000 4 000 80 950 73 300 73 300
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 0 0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 40 000 40 000 0 117 388 80 438
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 40 000 40 000 0 0 0 0 117 388 80 438
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 0 40 000 40 000 0 4 000 4 000 80 950 190 688 153 738
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0 0 0
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 0 0 0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
880101 880202 880301 880402
Az állami fenntartásba kerülő int-ek, Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások DHK-s tartozások Fővárosi Migrációs
Címrend illetve feladatok bevételeinek ellátása Kerekasztal Projekt
kezelésére és kiadásainak fedezetére
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 1 584
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 546 118
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 280 989 977 40 000 40 000 21 965 1 795 1 787
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 20 000 20 000 4 485 1 423
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 280 989 977 40 000 40 000 21 965 20 000 20 000 0 0 8 410 3 328
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 280 989 977 40 000 40 000 21 965 20 000 20 000 0 0 8 410 3 328
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 280 989 14 186
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 280 989 14 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
880502 880601 880802 881201
Épít Zrt. elszámolása Pályázati támogatással vásárolt Főépítészi és városrendezési Közlekedési szakmai
Címrend bérlakások működési kiadásai feladatok feladatok
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 43 000 41 150 1 150
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 11 500 10 780 279
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 30 690 471 702 33 152 7 331 7 331 4 411 30 708 34 263 5 505 1 800 3 269 2 951
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 30 690 471 702 33 152 7 331 7 331 4 411 85 208 86 193 6 935 1 800 3 269 2 951
10 Intézményi beruházások (áfával) 105 835 139 843 133 020
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 105 835 139 843 133 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával) 9 600 9 505
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 9 600 9 505 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 136 525 611 545 166 172 7 331 16 931 13 916 85 208 86 193 6 935 1 800 3 269 2 951
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 29 025 29 025 8 169 227 1 505 872
27 Közhatalmi bevételek 1 278
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 107 500 107 500 30 256
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 136 525 136 525 38 425 1 505 1 505 872 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
881301 881401 881602 881701
Kommunális szakmai Területfejlesztési feladatok Települési értékvédelmi Csótány-, patkány-, és
Címrend feladatok támogatás szúnyogirtás
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 3 000 11 200 8 042 8 100 8 100 400 295 232 357 462 289 714
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 4 285 4 285
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 3 000 11 200 8 042 0 4 285 4 285 8 100 8 100 400 295 232 357 462 289 714
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 10 522 4 500
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 10 522 4 500 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 22 505 63 175 15 075
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 1 000
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 23 505 63 175 15 075 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 3 000 11 200 8 042 0 4 285 4 285 31 605 81 797 19 975 295 232 357 462 289 714
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 10 000
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 57 636 47 636 39 988
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 57 636 57 636 39 988 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
881802 882101 882402 882602
Budapest Egészségterv Közraktárak Óbudai Gázgyár Ingatlan vagyonnal kapcsolatos
Címrend elszámolása (BVV Zrt.) szakértői díj
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 3 000 3 000
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 810 810
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 10 000 26 000 73 000 83 667 45 827 105 000 280 700 64 285
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 600 000 192 355
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 10 000 26 000 0 73 000 83 667 45 827 105 000 880 700 256 640 3 810 3 810 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával) 950 000 950 000 1 189
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 950 000 950 000 1 189 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 10 000 26 000 0 73 000 83 667 45 827 1 055 000 1 830 700 257 829 3 810 3 810 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 600 000 192 283
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 1 185 000 1 125 700
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 1 185 000 1 725 700 192 283 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
882701 882801 882902 883001
Egyszeri hozzájárulási díj Erdőgazdálkodási feladatok Szociálpolitikai feladatokhoz Apportérték meghatározásához
Címrend elkülönített kezelése kapcsolódó szakértői díjak kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok
ellátása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 3 840 3 840
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 1 037 1 037
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 3 000 3 000 58 2 625 2 625
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 152 379
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 152 379 0 3 000 3 000 58 4 877 4 877 0 0 2 625 2 625
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 152 379 0 3 000 3 000 58 4 877 4 877 0 0 2 625 2 625
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
883101 883201 883401 883402
Hatósági gépjármű-elszállítás Természetvédelmi feladatok Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend tulajdonában lévő lakások tulajdonában lévő lakások
üzemeltetése üzemeltetése (nővérszolgálat)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 5 700 5 700 2 000 100 25 24 783 33 029 25 363
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 12 000 12 000
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 5 700 5 700 0 2 000 100 25 24 783 33 029 25 363 12 000 12 000 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 5 700 5 700 0 2 000 100 25 24 783 33 029 25 363 12 000 12 000 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 1 106 10 974 22 985
27 Közhatalmi bevételek 9 868
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 10 974 10 974 22 985 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
883502 883601 883701 883901
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. Út-, hídfenntartás Út-, hídfelújítás Közterülettel kapcsolatos feladatok
Címrend tűzoltó laktanyái
felújítási támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 806 280 1 011 552 804 256 6 480 6 480 576
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 806 280 1 011 552 804 256 0 0 0 6 480 6 480 576
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával) 9 859 109 9 074 730 1 482 614
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 13 325 12 277 12 277
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 13 325 12 277 12 277 0 0 0 9 859 109 9 074 730 1 482 614 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 13 325 12 277 12 277 806 280 1 011 552 804 256 9 859 109 9 074 730 1 482 614 6 480 6 480 576
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 25 000 25 000 28 880
27 Közhatalmi bevételek 6 809
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 25 000 25 000 35 690 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
884201 884301 884402 884501
Hajléktalanok átmeneti segélye Környezetügyi feladatok Egészségügyi és szociálpolitikai Parlamenti gyorsírók költségeire
Címrend európai uniós pályázati önrész
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 85 000 67 896
4 Dologi kiadások (áfával) 5 000 5 955 975 2 100 5 100 10 160 10 823 8 712
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 85 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 85 000 85 000 67 896 5 000 5 955 975 2 100 5 100 0 10 160 10 823 8 712
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 85 000 85 000 67 896 5 000 5 955 975 2 100 5 100 0 10 160 10 823 8 712
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
884601 884701 884801 884901
BKK átmeneti áfa finanszírozási Szociális intézmények működési MSZP Képviselőcsoport FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
Címrend kiadásai engedélyéhez kapcsolódó költségeire
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 10 800 11 801 11 505 10 000 10 968 6 086
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 3 000 3 347 3 130 4 013 4 310 1 729
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 273 297 66 8 546 9 644 9 372 13 619 13 203 7 026
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 273 297 66 22 346 24 792 24 008 27 632 28 481 14 840
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 3 000 000 276 898
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 3 000 000 276 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 3 000 000 276 898 273 297 66 22 346 24 792 24 008 27 632 28 481 14 840
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 60 38
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 38
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
885001 885101 885201 885301
LMP Képviselőcsoport JOBBIK Képviselőcsoport Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Egészségpolitikai és Szociális
Címrend Bizottság
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 560 326 5 875 2 485 2 103 593 593 151 151
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 174 102 1 636 1 034 614 125 128 36 245 262 205
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 2 284 1 005 2 500 8 883 5 734 1 800 1 773 132 1 904 1 967 1 007
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 3 018 1 433 10 011 12 402 8 451 2 518 2 494 168 2 300 2 380 1 212
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 3 018 1 433 10 011 12 402 8 451 2 518 2 494 168 2 300 2 380 1 212
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 22 7 14
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 22 0 0 7 0 0 0 0 0 14
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
885401 885501 885601 885701
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Közbeszerzési Bizottság Gazdasági Bizottság Közterület-hasznosítási Bizottság
Címrend Bizottság
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 30 13 10 30 30 14 850 592 1 000 1 000
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 151 127 112 100 106 96 425 402 156 415 483 155
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 1 973 2 686 2 632 4 559 4 346 3 975 1 436 1 497 783 1 028 1 613 997
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 2 154 2 826 2 754 4 689 4 482 4 086 2 711 2 491 939 2 443 3 096 1 153
10 Intézményi beruházások (áfával) 100 100
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 2 154 2 826 2 754 4 689 4 482 4 086 2 811 2 591 939 2 443 3 096 1 153
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 26 34 12 11 0
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 26 34 0 0 12 0 0 11 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
885801 885901 886001 886101
Fővárosi Beruházásokat és Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Címrend Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság Bizottság Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 641 641 11 400 402 26 30 30 10
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 235 235 50 190 218 108 591 633 192 380 391 92
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 1 131 1 131 327 1 370 1 699 1 474 2 000 2 015 930 1 817 1 817 529
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 2 007 2 007 388 1 960 2 319 1 609 2 591 2 648 1 122 2 227 2 238 631
10 Intézményi beruházások (áfával) 800 571
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 800 571 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 2 007 2 007 388 2 760 2 890 1 609 2 591 2 648 1 122 2 227 2 238 631
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0 7 17
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 17
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
886201 886301 886401 886501
Oktatási Bizottság Bizottsági tartalék Fővárosi Önkormányzat Agglomerációs Tanácsnok
Címrend Képviselő Testületének juttatásai
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 800 800 91 9 013 9 013 96 497 96 497 91 227 500 500
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 418 424 112 24 212 24 212 21 373 300 359 212
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 1 300 1 415 704 1 000 1 017 997
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 2 518 2 639 908 9 013 9 013 0 120 709 120 709 112 599 1 800 1 876 1 209
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 2 518 2 639 908 9 013 9 013 0 120 709 120 709 112 599 1 800 1 876 1 209
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0 2
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 63 61 61 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
886601 886701 886801 886901
Informatikai Tanácsnok Kulturális és Turisztikai Tanácsnok Közlekedési Tanácsnok Városképvédelmi és Városfejlesztési
Címrend Tanácsnok
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 198 249 6 30 30 7 600 600 6 900 900
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 138 138 98 200 222 178 200 200 39 300 307 45
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 1 464 4 199 452 1 570 1 546 742 1 000 878 220 600 763 439
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 1 800 4 586 556 1 800 1 798 927 1 800 1 678 265 1 800 1 970 484
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 1 800 4 586 556 1 800 1 798 927 1 800 1 678 265 1 800 1 970 484
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 4
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
886902 887001 887101 887201
Városképvédelmi és Városfejlesztési Közbiztonsági Tanácsnok Műhibaperek után fizetett járadékokra Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht.
Címrend Tanácsnok végelszámolásra külső céggel
kötött vállalkozó szerződésre
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 330 330 59
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 180 186 166
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 3 588 1 290 3 463 1 052 8 992 8 992 8 992 3 810 3 810 3 810
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 3 588 0 1 800 3 979 1 277 8 992 8 992 8 992 3 810 3 810 3 810
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 3 588 0 1 800 3 979 1 277 8 992 8 992 8 992 3 810 3 810 3 810
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 1
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
887301 korábban: 7208 887401 korábban: 7211 887501 korábban:7217 887702
Oktatási feladatokhoz kapcsolódó Vállalkozási és vagyonkezelési Könyvvizsgálói díj Hét Határ Szövetség tagdíja
Címrend kiadások feladatok
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 3 875 3 139 2 700
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 1 045 885 656
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 693 693 133 897 174 497 96 935 17 894 22 901 17 669 2 000 2 000 2 000
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 4 920 4 717 4 049 133 897 174 497 96 935 17 894 22 901 17 669 2 000 2 000 2 000
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 4 920 4 717 4 049 133 897 174 497 96 935 17 894 22 901 17 669 2 000 2 000 2 000
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 1 400 12 000 13 700
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 1 400 12 000 13 700 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
887802 887902 888001 888002
Nemzetközi tagdíjak Bp. Prémium Egészségügyi és Önkormányzati választott Önkormányzati választott
Címrend Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tisztségviselők kiadásai tisztségviselők kiadásai
tagdíja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 96 105 104 890 64 761 1 800 2 700 2 700
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 25 624 25 323 16 375 486 729 729
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 7 860 7 860 7 300 51 51 51 386 385
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 7 860 7 860 7 300 51 51 51 121 729 130 599 81 521 2 286 3 429 3 429
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 7 860 7 860 7 300 51 51 51 121 729 130 599 81 521 2 286 3 429 3 429
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
888102 888201 888301 888401
Energiahatékony Önkormányzatok Forgalomtechnikai felújítások Közterületi parkolási feladatok Víziközmű vagyon ingatlan
Címrend Szövetsége tagdíj nyilvántartás költsége
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 375 375 375 381 000 381 000 264 449 10 200
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 375 375 375 0 0 0 381 000 381 000 264 449 0 10 200 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 100 000 100 000
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 145 000 145 000
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 145 000 145 000 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 375 375 375 145 000 145 000 0 481 000 481 000 264 449 0 10 200 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 762 000 762 000 698 453
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 762 000 762 000 698 453 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
888501 888601 888702 888801
Önkormányzati gazdasági és ellátási Önkormányzati informatikai feladatok Önkormányzati szervezési feladatok Önkormányzati feladatok ellátásához
Címrend feladatok ellátására ellátására ellátására szükséges szaklapok és szakkönyvek
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 22
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 437 287 212 117
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 437 309 0 212 117 0 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával) 707 458 321
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 707 458 0 321 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 1 144 766 0 533 117 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
888902 889001 889101 889201
Climate-KIC projektek Fővárosi Önkormányzat fenntartásában Független képviselők költségeire Bálna projekt-PORTO elszámolás
Címrend lévő szociális intézmények komplex
energetikai szolgáltatásaira
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 3
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 70 70 1
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával) 2 432 259 400 97 2 670 097 2 377 901
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 0 2 502 330 0 0 0 0 400 101 0 2 670 097 2 377 901
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 2 502 330 0 0 0 0 400 101 0 2 670 097 2 377 901
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 14 486 754 486 754
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 486 754 486 754
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
889301 889701 880000 800000
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási Fővárosi Színházak bérleti díj óvadéka Önkormányzati ágazati szakmai Önkormányzati bevételek és
Címrend feladatok feladatok és közvetlenül kapcsolódó kiadások összesen
bevételek összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 290 888 298 488 182 824 290 888 307 755 192 091
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 77 956 78 078 47 229 77 956 80 392 49 543
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 85 000 67 896 0 85 000 67 896
4 Dologi kiadások (áfával) 2 078 423 6 048 909 4 143 523 25 448 854 37 957 694 32 504 496
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 540 000 540 000 468 812 105 000 1 785 676 733 778 71 995 253 93 297 152 87 732 978
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 12 000 16 285 4 285 179 883 311 434 555 834
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0 30 140 768 32 399 431 30 688 085
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0 0 375 000 375 000
9 Működési kiadások összesen 0 540 000 540 000 0 468 812 0 2 564 267 8 312 436 5 179 535 128 133 602 164 813 858 152 165 923
10 Intézményi beruházások (áfával) 106 735 141 542 133 477 106 735 141 542 133 478
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0 26 968 793 24 882 425 16 875 592
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 100 000 100 000 0 107 216 412 109 207 257 56 433 685
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 8 318 786 11 734 242 1 698 425
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0 1 414 786 2 352 481 1 140 360
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 3 010 522 281 398 0 3 084 351 349 078
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 206 735 3 252 064 414 875 144 025 512 151 402 298 76 630 617
18 Intézményi felújítások (áfával) 10 809 109 10 034 330 1 493 308 11 012 295 10 320 666 1 665 719
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 22 505 63 175 15 075 871 680 454 221 324 653
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 14 325 12 277 12 277 21 488 23 147 28 109
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 145 000 145 000 0 145 000 145 000 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 10 990 939 10 254 782 1 520 660 12 050 463 10 943 034 2 018 481
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0 7 495 300 6 992 500 6 987 064
24 Egyéb kiadások 0 0 0 0 0 1 890 080
25 Kiadások összesen 0 540 000 540 000 0 468 812 0 13 761 941 21 819 282 7 115 071 291 704 877 334 151 690 239 692 164
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 818 758 1 927 284 1 452 343 11 385 807 12 873 559 13 287 536
27 Közhatalmi bevételek 11 146 0 6 809 97 345 665 97 334 769 101 930 911
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 0 0 0 12 702 592 40 520 030 40 502 172
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 107 500 107 500 30 256 18 983 030 19 476 233 15 183 716
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 280 989 14 186 10 004 616 2 200 837 2 275 577
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0 275 000 305 000 55 000
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 80 320 780 79 437 796 37 841 175
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 2 725 9 389
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 546 271 4 749 858 4 716 808
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 171 750 2 037 808 2 037 844
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 10 000 0 120 000 355 107 278 974
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 57 636 47 636 39 988 15 247 537 8 754 524 4 600 259
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0 30 189 000 36 672 013 36 672 013
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 1 185 000 1 125 700 0 41 378 462 62 029 997 23 162 070
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 2 180 040 3 499 109 1 543 581 318 670 510 366 750 256 282 553 444
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 69 72 72 69 72 72
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
910702 910801 911001 911201
Aluljárókban lévő kamerák Elkerülő oktatási intézmények Közművelődési érdekeltségnövelő Évközi indítású
Címrend működtetésére bevételeinek kezelésére és kiadásainak pályázat önrésze önkormányzati beruházások
fedezetére
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 24 300 580 1 500
9 Működési kiadások összesen 24 300 0 0 0 580 0 1 500 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 6 661 765 11 205 312
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 661 765 11 205 312 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 24 300 0 0 0 580 0 1 500 0 0 6 661 765 11 205 312 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
911202 911401 911601 911702
Évközi indítású Céltartalék az önkormányzati BFL E-Levéltár céltartaléka Vagyongazdálkodás
Címrend önkormányzati beruházások szerkezetátalakításhoz ingatlanvásárlási
kapcsolódó kiadásokra céltartaléka
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 500 000 249 280 18 750
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 500 000 249 280 0 18 750 0 0 0 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 4 799 635 1 783 648 150 000 96 978
17 Felhalmozási kiadások összesen 4 799 635 1 783 648 0 0 0 0 0 0 0 150 000 96 978 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 4 799 635 1 783 648 0 500 000 249 280 0 18 750 0 0 150 000 96 978 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
911802 911901 912002 912102
Iskolakapun kívüli szabadidős EU-s feladatok pályázati önrésze Nagyrendezvények céltartaléka Főpolgármesteri keret céltartaléka
Címrend tevékenység támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 200 000 36 000 168 600 300 000 165
9 Működési kiadások összesen 200 000 36 000 0 0 0 0 168 600 0 0 300 000 165 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 200 000 236 764
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 200 000 236 764 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 200 000 36 000 0 200 000 236 764 0 168 600 0 0 300 000 165 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
912201 912301 912602 912802
BKK átmeneti áfa Tulajdonosi kölcsön visszafizetésének Céltartalék szociális bolt Budapest Egészségterv céltartaléka
Címrend finanszírozás kerete kockázati tartaléka létrehozására
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 8 169 40 000
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 8 169 0 0 40 000 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 3 000 000 6 000 000
17 Felhalmozási kiadások összesen 3 000 000 0 0 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 3 000 000 0 0 0 6 000 000 0 8 169 0 0 40 000 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
914701 914802 915602 916001
Árfolyam-kockázati Bűnmegelőzési keret céltartalék Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Céltartalék a tárgyévi normatív
Címrend céltartalék Központ Nonprofit Kft. támogatási hozzájárulás lemondására
céltartaléka
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 1 000 000 635 597 1 000 10 800 10 800
9 Működési kiadások összesen 1 000 000 635 597 0 0 1 000 0 0 0 0 10 800 10 800 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 1 000 000 635 597 0 0 1 000 0 0 0 0 10 800 10 800 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
916401 916701 917001 917701
Budapesti Színházi Keret Vis maior tartalék Kulturális keret céltartaléka Kockázatkezelési céltartalék
Címrend
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 80 000 261 694 234 218 15 000 2 000 000 1 821 023
9 Működési kiadások összesen 80 000 0 0 261 694 234 218 0 15 000 0 0 2 000 000 1 821 023 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 80 000 0 0 261 694 234 218 0 15 000 0 0 2 000 000 1 821 023 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
917902 918202 918601 919002
Közlekedésszervezési feladatok Budapesti Sport keret Céltartalék a Budapest Főváros Fővárosi nemzetiségi
Címrend 2013. évi tartaléka Közterület-felügyelete önkormányzatok pályázati keret
veszélyességi pótlékára céltartaléka
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 2 031 222 238 776 5 000 21 400 21 400 22 000
9 Működési kiadások összesen 0 2 031 222 0 238 776 5 000 0 21 400 21 400 0 22 000 0 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 0 2 031 222 0 238 776 5 000 0 21 400 21 400 0 22 000 0 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
919201 919301 919401 919501
EU-s finanszírozás Peres ügyek céltartaléka Előző városvezetés örökségének 2013. évi kompenzáció egyszeri előleg
Címrend kockázati tartaléka kezelésére céltartalék
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 57 000 4 057 000 2 000 000 1 569 422 20 982
9 Működési kiadások összesen 0 0 0 57 000 4 057 000 0 2 000 000 1 569 422 0 0 20 982 0
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 1 500 000 1 249 852
17 Felhalmozási kiadások összesen 1 500 000 1 249 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi felújítások (áfával)
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások
25 Kiadások összesen 1 500 000 1 249 852 0 57 000 4 057 000 0 2 000 000 1 569 422 0 0 20 982 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám.
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
30 Működési célú támogatásértékű bevételek
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
39 Értékpapír kibocsátás, hitel
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
919601 919801 910000
Céltartalék az üdülőhelyi feladatok Közmű feladatokhoz kapcsolódó Önkormányzati feladatok
Címrend támogatásának elszámolására többletkiadásokra céltartalék céltartalékai összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 0 0 0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 0 0 0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4 Dologi kiadások (áfával) 0 0 0
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 320 922 320 922 2 010 900 9 299 811 11 014 611 0
9 Működési kiadások összesen 320 922 320 922 0 2 010 900 0 0 9 299 811 11 014 611 0
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 0 0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 16 311 400 20 572 554 0
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 16 311 400 20 572 554 0
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 320 922 320 922 0 2 010 900 0 0 25 611 211 31 587 165 0
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0 0 0
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 0 0 0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
930001 900000 800000-900000
Általános tartalék Önkormányzati kör Önkormányzati kör összesen
Címrend tartalékai összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 0 0 0 290 888 307 755 192 091
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 0 0 0 77 956 80 392 49 543
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 85 000 67 896
4 Dologi kiadások (áfával) 0 0 0 25 448 854 37 957 694 32 504 496
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0 71 995 253 93 297 152 87 732 978
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 179 883 311 434 555 833
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0 30 140 768 32 399 431 30 688 085
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 1 354 422 1 011 401 10 654 233 12 026 012 0 10 654 233 12 401 012 375 000
9 Működési kiadások összesen 1 354 422 1 011 401 0 10 654 233 12 026 012 0 138 787 835 176 839 870 152 165 923
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 0 0 106 735 141 542 133 478
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0 26 968 793 24 882 425 16 875 592
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0 107 216 412 109 207 257 56 433 685
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 8 318 786 11 734 242 1 698 425
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0 1 414 786 2 352 481 1 140 360
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 16 311 400 20 572 554 0 16 311 400 23 656 905 349 078
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 16 311 400 20 572 554 0 160 336 912 171 974 852 76 630 618
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0 11 012 295 10 320 666 1 665 719
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0 871 680 454 221 324 653
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 21 488 23 147 28 109
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0 145 000 145 000 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 12 050 463 10 943 034 2 018 482
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0 7 495 300 6 992 500 6 987 064
24 Egyéb kiadások 0 0 0 0 0 1 890 080
25 Kiadások összesen 1 354 422 1 011 401 0 26 965 633 32 598 566 0 318 670 510 366 750 256 239 692 166
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 0 0 0 11 385 807 12 873 559 13 287 536
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0 97 345 665 97 334 769 101 930 911
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 0 0 0 12 702 592 40 520 030 40 502 172
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 18 983 030 19 476 233 15 183 716
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 10 004 616 2 200 837 2 275 577
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0 275 000 305 000 55 000
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 80 320 780 79 437 796 37 841 175
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 2 725 9 389
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 546 271 4 749 858 4 716 808
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 171 750 2 037 808 2 037 844
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0 120 000 355 107 278 974
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 15 247 537 8 754 524 4 600 259
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0 30 189 000 36 672 013 36 672 013
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 41 378 462 62 029 997 23 162 070
41 Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 318 670 510 366 750 256 282 553 444
42 Létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 69 72 72
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
B1 B2 B=B1+B2
Fővárosi Önkormányzat Önállóan gazdálkodó költségvetési Fővárosi Önkormányzat
Címrend mindösszesen korrekció nélkül intézményeknek, Főpolgárm-i mindösszesen korrigálva
Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 19 066 094 20 381 682 17 744 574 19 066 094 20 381 682 17 744 574
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 5 004 742 5 199 612 4 388 111 5 004 742 5 199 612 4 388 111
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 136 1 319 671 1 280 396 15 136 1 319 671 1 280 396
4 Dologi kiadások (áfával) 43 666 223 62 591 460 53 452 776 43 666 223 62 591 460 53 452 776
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 71 999 634 93 360 968 87 796 942 71 999 634 93 360 968 87 796 942
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 237 516 1 893 443 2 150 442 237 516 1 893 443 2 150 442
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 30 140 768 32 399 431 30 688 085 -30 140 768 -32 399 431 -30 688 085 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 10 654 233 12 401 012 375 000 10 654 233 12 401 012 375 000
9 Működési kiadások összesen 180 784 346 229 547 279 197 876 327 -30 140 768 -32 399 431 -30 688 085 150 643 578 197 147 848 167 188 241
10 Intézményi beruházások (áfával) 596 269 3 010 528 1 447 307 596 269 3 010 528 1 447 307
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 960 373 1 867 918 799 657 960 373 1 867 918 799 657
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 26 968 793 24 882 425 16 875 592 26 968 793 24 882 425 16 875 592
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 107 216 412 109 207 257 56 433 685 107 216 412 109 207 257 56 433 685
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 8 318 786 11 737 311 1 706 791 8 318 786 11 737 311 1 706 791
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 1 414 786 2 352 481 1 140 360 -1 414 786 -2 352 481 -1 140 360 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 16 835 985 24 351 970 375 287 16 835 985 24 351 970 375 287
17 Felhalmozási kiadások összesen 162 311 404 177 409 890 78 778 680 -1 414 786 -2 352 481 -1 140 360 160 896 618 175 057 409 77 638 319
18 Intézményi felújítások (áfával) 11 245 381 10 938 666 2 039 758 11 245 381 10 938 666 2 039 758
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 871 680 454 221 324 653 871 680 454 221 324 653
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 21 488 27 807 28 109 21 488 27 807 28 109
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 599 413 629 563 367 152 599 413 629 563 367 152
22 Felújítási kiadások összesen 12 737 962 12 050 257 2 759 673 0 0 0 12 737 962 12 050 257 2 759 673
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 7 495 300 6 992 500 6 987 064 7 495 300 6 992 500 6 987 064
24 Egyéb kiadások 0 0 1 923 729 0 0 1 923 729
25 Kiadások összesen 363 329 012 425 999 926 288 325 471 -31 555 554 -34 751 912 -31 828 446 331 773 458 391 248 014 256 497 025
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 23 731 880 27 543 835 27 888 293 23 731 880 27 543 835 27 888 293
27 Közhatalmi bevételek 97 345 665 97 334 769 101 930 911 97 345 665 97 334 769 101 930 911
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 44 258 146 75 271 942 72 330 618 -31 555 554 -34 751 912 -31 828 446 12 702 592 40 520 030 40 502 172
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 19 034 044 19 749 769 15 453 359 19 034 044 19 749 769 15 453 359
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 10 383 565 3 007 837 3 083 230 10 383 565 3 007 837 3 083 230
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 275 000 305 000 55 000 275 000 305 000 55 000
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 79 660 494 38 064 193 80 320 780 79 660 494 38 064 193
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 9 385 11 389 0 9 385 11 389
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 846 771 6 351 829 6 323 553 846 771 6 351 829 6 323 553
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 171 750 2 037 808 2 037 844 171 750 2 037 808 2 037 844
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 120 000 355 107 278 974 120 000 355 107 278 974
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 15 273 949 8 837 552 4 682 899 15 273 949 8 837 552 4 682 899
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 30 189 000 36 672 013 36 672 013 30 189 000 36 672 013 36 672 013
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 41 378 462 68 862 586 29 086 037 41 378 462 68 862 586 29 086 037
41 Bevételek összesen 363 329 012 425 999 926 337 898 313 -31 555 554 -34 751 912 -31 828 446 331 773 458 391 248 014 306 069 867
42 Létszámkeret (fő) 6 869 6 862 6 166 0 0 0 6 869 6 862 6 166
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 30 60 51 0 0 0 30 60 51

3/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft-ban
Sor- Teljes Kötelezettség Tény 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017-től
szám Megnevezés költség időtartama, 2012. tény ütem ütem ütem összesen
év XII. 31-ig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata
1.) EIB I. hitel adósságszolgálata
összesen 33 623,5 2001-2013 31 503,3 2 120,2
- tőketörlesztés 28 127,5 26 012,2 2 115,3
- kamat 5 496,0 5 491,1 4,9
2.) OTP/Dexia hitel adósságszolgálata
összesen 27 254,5 2006-2015 24 897,5 2 357,0
- tőketörlesztés 16 700,0 14 600,0 2 100,0
- kamat 10 554,5 10 297,5 257,0
3.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata
összesen 7 991,0 2000-2014 7 193,0 798,0
- tőketörlesztés 6 541,4 5 750,9 790,5
- kamat 1 449,6 1 442,1 7,5
4.) EIB II. M2 hitel adósságszolgálata
összesen 37 049,1 5 898,0 53,1 1 669,1 1 908,2 1 902,5 25 618,2
- tőketörlesztés 31 355,4 1 110,3 0,0 1 574,4 1 818,5 1 818,5 25 033,7
- kamat 5 693,7 4 787,7 53,1 94,7 89,7 84,0 584,5
5.) EIB II. Villamos adósságszolgálata
összesen 3 486,3 3 444,2 42,1
- tőketörlesztés 276,8 276,8 0,0
- kamat 3 209,5 3 167,4 42,1
6.) EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálata
összesen 3 564,3 3 006,9 557,4
- tőketörlesztés 2 667,8 2 123,1 544,7
- kamat 896,5 883,8 12,7
7.) EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata
összesen 980,8 245,6 2,6 4,8 4,8 4,8 718,2
- tőketörlesztés 700,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,6
- kamat 280,2 245,6 2,6 4,8 4,8 4,8 17,6
8.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata
összesen 3 609,9 2006-2030 2 583,2 1 026,7
- tőketörlesztés 970,3 0,0 970,3
- kamat 2 639,6 2 583,2 56,4
9.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata
összesen 23 302,0 2006-2034 1 859,5 95,2 419,3 732,8 730,1 19 465,1
- tőketörlesztés 20 404,8 0,0 0,0 333,4 648,3 648,3 18 774,8
- kamat 2 897,2 1 859,5 95,2 85,9 84,5 81,8 690,3
10.) EIB „Csepel” hitel adósságszolgálata
összesen 1 657,5 2007-2035 1 609,6 47,9
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- kamat 1 657,5 1 609,6 47,9
11.) ÖKIF I. OTP Hitelszerződés
összesen 739,4 48,9 25,1 48,9 47,9 46,9 521,7
- tőketörlesztés 569,3 13,5 16,8 33,7 33,7 33,7 437,9
- kamat 170,1 35,4 8,3 15,2 14,2 13,2 83,8
12.) ÖKIF I. ERSTE Hitelszerződés
összesen 554,8 431,4 123,4
- tőketörlesztés 141,3 47,1 94,2
- kamat 413,5 384,3 29,2
13.) OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata
összesen 475,5 2011-2013 307,2 168,3
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- kamat 475,5 307,2 168,3
14.) ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata
összesen 392,8 2011-2014 307,9 84,9
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- kamat 392,8 307,9 84,9
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen
összesen 144 681,4 83 336,2 7 501,9 2 142,1 2 693,7 2 684,3 46 323,2
- tőketörlesztés 108 455,2 49 933,9 6 631,8 1 941,5 2 500,5 2 500,5 44 947,0
- kamat 36 226,2 33 402,3 870,1 200,6 193,2 183,8 1 376,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel
1.) ÖKIF I. Raiffeisen Hitelszerződés
összesen 998,1 25,0 18,9 32,0 70,7 69,0 782,5
- tőketörlesztés 790,3 0,0 0,0 13,0 51,8 51,8 673,7
- kamat 207,8 25,0 18,9 19,0 18,9 17,2 108,8
2.) ÖKIF II. OTP Hitelszerződés
összesen 13 058,0 331,7 539,7 539,2 858,8 845,4 9 943,2
- tőketörlesztés 10 755,1 0,0 355,3 331,4 660,2 660,2 8 748,0
- kamat 2 302,9 331,7 184,4 207,8 198,6 185,2 1 195,2
3.) EIB III. hitel adósságszolgálata
összesen 46 760,1 2010-2037 311,9 162,8 231,6 249,1 249,1 45 555,6
- tőketörlesztés 42 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 510,0
- kamat 4 250,1 311,9 162,8 231,6 249,1 249,1 3 045,6
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen
összesen 60 816,2 668,6 721,4 802,8 1 178,6 1 163,5 56 281,3
- tőketörlesztés 54 055,4 0,0 355,3 344,4 712,0 712,0 51 931,7
- kamat 6 760,8 668,6 366,1 458,4 466,6 451,5 4 349,6
III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata
összesen 82 355,0 0,0 0,0 200,0 500,0 4 100,0 77 555,0
- tőketörlesztés 69 055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 65 555,0
- kamat 13 300,0 0,0 0,0 200,0 500,0 600,0 12 000,0
Adósságszolgálat összesen
összesen 287 852,6 84 004,8 8 223,3 3 144,9 4 372,3 7 947,8 180 159,5
- tőketörlesztés 231 565,6 49 933,9 6 987,1 2 285,9 3 212,5 6 712,5 162 433,7
- kamat 56 287,0 34 070,9 1 236,2 859,0 1 159,8 1 235,3 17 725,8

3/b. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Önkormányzati beruházás keretében a 2013. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások

ezer Ft-ban
Megvaló- Teljes 2013. évi ebből 2013. évi ebből ebből ebből

Megnevezés
sítás kezdés-
befejezés éve
költség áfával / támogatás összesen eredeti kiadási elő-
irányzat

átvett
pénz

saját forrás és hitel
módosított kiadási elő-
irányzat

átvett
pénz

saját forrás és hitel

Tény

átvett
pénz

saját forrás és hitel
Index % (7/6*100)
átvett
pénz

saját forrás és hitel
1. 2. 3. 5. 5/a. 5/b. 6. 6/a. 6/b. 7. 7/a. 7/b. 8. 8/a. 8/b.
Közlekedési feladatok
4.sz. metró projekt mindösszesen 1998-2015 455 693 008 81 318 000 70 231 200 11 086 800 81 318 000 70 231 200 11 086 800 33 520 306 29 379 457 4 140 849 41,22 41,83 37,35
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) 2008-2013 67 486 394 394 394 0 394 394 0 394 100,00 100,00
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) 2008-2013 50 717 394 394 394 0 394 394 0 394 100,00 100,00
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) 2008-2013 307 210 2 224 2 224 3 555 0 3 555 3 555 0 3 555 100,00 100,00
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) 2008-2013 198 419 394 394 465 0 465 464 0 464 99,78 99,78
XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása 2008-2012 250 348 240 700 185 396 55 304 193 843 151 198 42 645 158 399 151 198 7 201 81,72 100,00 16,89
IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút 2007-2013 204 008 122 082 113 786 8 296 122 070 131 647 -9 577 114 673 131 647 -16 974 93,94 100,00 177,24
III. ker., Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 2007-2013 83 407 40 126 40 126 0 40 138 48 151 -8 013 40 044 48 151 -8 107 99,77 100,00 101,17
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 2003-2013 10 234 388 1 316 052 1 195 804 120 248 1 314 650 1 237 117 77 533 1 086 703 1 199 921 -113 218 82,66 96,99
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés 2006-2013 785 500 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0,00 0,00
Rákoskeresztúri buszkorridor 2008-2013 1 392 249 375 763 188 668 187 095 375 763 192 749 183 014 218 913 161 028 57 885 58,26 83,54 31,63
Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése 2009-2013 2 287 480 25 000 25 000 25 000 0 25 000 18 606 0 18 606 74,42 74,42
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése 2009-2013 3 754 889 35 000 35 000 35 000 0 35 000 27 234 0 27 234 77,81 77,81
Vízgazdálkodási feladatok
Dél-budapesti régió vízrendezése 2008-2013 1 204 852 428 336 322 278 106 058 334 186 379 151 -44 965 348 485 379 151 -30 666 104,28 100,00 68,20
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 1999-2014 165 860 459 12 429 116 4 965 149 7 463 967 11 338 286 5 059 702 6 278 584 9 190 230 5 042 357 4 147 873 81,05 99,66 66,06
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése 150 000 150 000 150 000 0 150 000 74 698 0 74 698 49,80 49,80
Környezetvédelmi feladatok
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2012-2014 7 165 931 4 615 971 2 833 534 1 782 437 1 797 291 1 222 188 575 103 1 757 420 1 202 169 555 251 97,78 98,36 96,55
Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 2013. 51 665 0 0 0 51 665 47 981 3 684 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 2013-2015 11 407 877 863 600 0 0 627 985 494 476 133 509 4 0 4 0,00 0,00 0,00
Sport feladatok
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 2009-2013 4 994 407 416 905 238 039 178 866 365 384 232 197 133 187 242 121 142 376 99 745 66,26 61,32 74,89
Összesen 102 390 057 80 313 980 21 212 477 98 104 069 79 427 757 18 676 312 46 802 643 37 837 455 8 965 188 47,71 47,64 48,00

3/c. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 2013. évi alakulása
(tájékoztató táblázat)


Elő-
2013. évi tervezett költségvetési adatok
(ezer Ft)
2013. évi módosított költségvetési adatok
(ezer Ft)
2013. évi tényadatok
(ezer Ft)
Az európai uniós Terve- irányzat A az összes kiadást finanszírozó források az összes kiadást finanszírozó források az összes kiadást finanszírozó források
forrásokkal zett meg- projekt saját forrás saját forrás saját forrás
Cím-
kód
Intézmény megnevezése támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma kezdési és befe-
jezési határidő (év)
nevezés (műkö-
dési, be-
ruházá-
si, fel-
újítási)
teljes költség-
vetési kiadása
(ezer Ft)
összes költség-
vetési kiadás

intéz-
ményi saját bevétel
felügye-
leti szervtől kapott támo-
gatás
európai uniós támo-
gatás

egyéb forrás
összes költség-
vetési kiadás

intéz-
ményi saját bevétel
felügye-
leti szervtől kapott támo-
gatás
európai uniós támo-
gatás

egyéb forrás
összes költség-
vetési kiadás

intéz-
ményi saját bevétel
felügye-
leti szervtől kapott támo-
gatás
európai uniós támo-
gatás

egyéb forrás
Kulturális ágazat
530101 Budapesti Művelődési 11/0029-G/7005 Tempus Grundvig 2011-
2013
műkö-
dési
3 783 1 069 1 069 1 624 926 698 1 624 926 698
Központ időskorú önkéntes projekt beru-
házási
felújítási
össze-
sen:
3 783 1 069 0 0 1 069 0 1 624 926 0 698 0 1 624 926 0 698 0
12/0034-G/1173 TEMPUS 2012-
2014
műkö-
dési
6 162 2 585 2 585 2 585 2 585
Az egész életen át tartó tanulás beru-
házási
program tanulási felújítási
kapcsolatok projekt össze-
sen:
6 162 0 0 0 0 0 2 585 2 585 0 0 0 2 585 2 585 0 0 0
2011-4116/001-001-5817741- 2012-
2013
műkö-
dési
6 108 2 830 2 830 1 415 2 830 2 830
LLP-1-2011-1-AT Grundvig-GMP beru-
házási
RIVER felújítási
Generációk közötti önkéntesség, eredmények és tapasztalatok elismerése össze-
sen:
6 108 0 0 0 0 0 2 830 2 830 0 1 415 0 2 830 2 830 0 0 0
TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése 2012-
2014
műkö-
dési
13 458 7 000 7 000 0 4 833 7 447 4 833 7 447
beru-
házási
felújítási
össze-
sen:
13 458 7 000 0 0 7 000 0 4 833 0 0 7 447 0 4 833 0 0 7 447 0
2013-3209/001-001 538257-LLP- 2013-
2014
műkö-
dési
8 164 0 417 417 417 417
1-IT (COMEON) Grundvig-GMP beru-
házási
Tanulási felújítási
kapcsolatok össze-
sen:
8 164 0 0 0 0 0 417 417 0 0 0 417 417 0 0 0
560101 Budapest Főváros Elektronikus Közigazgatás 2009-
2013
műkö-
dési
95 320 0 47 433 47 433 47 433 47 433
Levéltára Operatív Program, elektronikus beru-
házási
431 984 167 638 167 638 167 638 167 638
Levéltár projekt, felújítási
EKOP-1.2.8-08-
2008-00001
össze-
sen:
527 304 0 0 0 0 0 215 071 0 0 215 071 0 215 071 0 0 215 071 0
Kultúra 2007-2013 ENA( r) 2010-
2015
műkö-
dési
39 000 0 15 284 15 284 15 284 15 284
C projekt
507355-CU-1-
beru-
házási
33 450 1 870 1 870 1 870 1 870
2010-1-AT- felújítási
CULTURE-VOL11 össze-
sen:
72 450 0 0 0 0 0 17 154 0 0 17 154 0 17 154 0 0 17 154 0
570101 Fővárosi Állat- és KMOP-2009-3.1.1/C-09-2009- 2012-
2014
műkö-
dési
0
Növénykert 0002
Fővárosi Állat- és
beru-
házási
220 124 46 631 46 631 34 728 19 747 14 981
Növénykert felújítási
Főkapu épületének rekonstrukciója össze-
sen:
220 124 0 0 0 0 0 46 631 46 631 0 0 0 34 728 19 747 0 14 981 0
KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN műkö-
dési
171 995 8 069 0 0 8 069 0 75 006 6 758 0 72 277 0 75 006 6 758 0 70 862 0
beru-
házási
685 558 0 0 0 0 0 216 139 46 631 0 169 508 0 204 236 19 747 0 184 489 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
össze-
sen:
857 553 8 069 0 0 8 069 0 291 145 53 389 0 241 785 0 279 242 26 505 0 255 351 0
212701 Budapesti Módszertani TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0006 2012. 09. 01.- műkö-
dési
74 179 51 243 51 243 49 148 49 148
Szociális Központ és BMSZKI Első Lépés alacsony 2014. 08. 31 beru-
házási
Intézményei foglalkoztatási felújítási
eséllyel rendelkező hajléktalan emberek képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja össze-
sen:
74 179 0 0 0 0 0 51 243 0 0 51 243 0 49 148 0 0 49 148 0
Főpályázó: BMSZKI 2013. 03. 01.- műkö-
dési
123 827 59 460 59 460 54 363 54 363
TÁMOP-5.3.3-
11/1-2011-0001
2014. 08. 30. beru-
házási
Nyitás az utcára felújítási
össze-
sen:
123 827 0 0 0 0 0 59 460 0 0 59 460 0 54 363 0 0 54 363 0
SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN műkö-
dési
198 006 0 0 0 0 0 110 703 0 0 110 703 0 103 511 0 0 103 511 0
beru-
házási
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
össze-
sen:
198 006 0 0 0 0 0 110 703 0 0 110 703 0 103 511 0 0 103 511 0
MINDÖSSZESEN műkö-
dési
198 006 0 0 0 0 0 110 703 0 0 110 703 0 103 511 0 0 103 511 0
beru-
házási
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 123 827 0 0 0 0 0 59 460 0 0 59 460 0 54 363 0 0 54 363 0
össze-
sen:
321 833 0 0 0 0 0 170 163 0 0 170 163 0 157 874 0 0 157 874 0

4. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft
Eng. 2013. évi előirányzat

Besorolás

Címkód
Okm. egyedi azonosítási szám
Megnevezés
Megvalósítás kezdés-
befejezés éve

Teljes költség

eredeti

módosított

Teljesítés
Index %
10/8
Index %
10/9
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK
A) Intézményi kör
100100-
100200
Egyéb intézmények összesen: 44 230 141 293 65 201 147,41 46,15
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen: 59 407 117 597 97 025 163,32 82,51
300000 Oktatási intézmények összesen: 110 000 312 985 169 029 153,66 54,01
510000-
570000
Kulturális intézmények összesen: 5 860 46 040 42 699 728,65 92,74
580000 Sport intézmények összesen: 13 589 85 85 0,63 100,00
C) Önkormányzati kör
Kulturális feladatok
812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező 6839 József Attila Színház részleges felújítása 2013-2015 230 400 0 59 150 59 150 - 100,00
812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.
kötelező 6772 Elektromos kapcsolószekrény teljes belső felújítása 2013. 3 500 0 3 500 3 500 - 100,00
814501 Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező 6781 Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása 2013-2014 15 000 0 7 000 7 000 - 100,00
814701 Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező 6780 Pesti Színház elektromos hálózat felújítása 2013. 6 000 0 6 000 6 000 - 100,00
kötelező 6855 Vígszínház Nonprofit Kft. Tűzvédelmi csappantyúk felújítása 2013. 2 500 0 2 500 0 - 0,00
kötelező 6784 Pesti Színház portál felújítása 2013. 5 000 0 5 000 5 000 - 100,00
Vígszínház Nonprofit Kft. Összesen: 13 500 11 000 - 81,48
Kulturális feladatok összesen: 0 83 150 80 650 - 96,99
Vagyongazdálkodási feladatok
825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok
A. Lakóépületek
XI., Keveháza u. 19-21.
kötelező 6535 4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára) 2011-2013 1 455 1 455 1 455 0 0,00 0,00
kötelező 6242 II. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje elzárókkal 2010-2013 3 160 3 160 3 160 3 159 99,97 99,97
kötelező Lépcsőházi füstelvezető ablakok beépítése 2013. 5 080 5 080 5 080 0 0,00 0,00
XI., Keveháza u. 19-21. összesen: 9 695 9 695 3 159 32,58 32,58
XIII., Kassák L. u. 78.
kötelező 6538 Tetőszigetelés felújítása 2011-2013 18 032 18 032 18 032 18 031 99,99 99,99
kötelező Fűtéskorszerűsítés 2013. 22 225 22 225 22 225 0 0,00 0,00
XIII., Kassák L. u. 78. összesen: 40 257 40 257 18 031 44,79 44,79
XIX., Batthyány u. 33-39.
kötelező 6537 külső homlokzati nyílászárók cseréje 2011-2013 10 611 10 611 10 611 10 611 100,00 100,00
III., Sujtás úti ltp.
kötelező 6241 III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás 2010-2013 8 366 8 366 8 366 8 366 100,00 100,00
X., Gyöngyike u. 1/C
kötelező 6248 Tetőszigetelés felújítása 2010-2013 3 049 3 049 3 049 3 049 100,00 100,00
VIII., Kőbányai u. 22.
kötelező Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása 2013. 8 890 8 890 8 890 0 0,00 0,00
XXI., Rákóczi F. út 361.
kötelező Vízbekötés fővízmérővel gerincvezetékről 2013. 762 762 762 0 0,00 0,00
XVII., Liget sor 53.
kötelező Főfal megerősítés, szigetelés, ablakcsere, szoba parkettázás 2013. 4 699 4 699 4 699 0 0,00 0,00
III., Mátyás király u. 46.
kötelező Házi szennyvízbekötő csatorna kiépítése 2013. 5 715 5 715 5 715 0 0,00 0,00
X., Ferde u. 5.
kötelező Tető és homlokzat felújítás 2013. 10 160 10 160 10 160 0 0,00 0,00
III., Sújtás u. 3.
kötelező Külső I. és II. csop. víz bekötő alapvezeték csere 2013. 11 430 11 430 11 430 0 0,00 0,00
A. Lakóépületek összesen: 113 634 113 634 43 216 38,03 38,03
B. Nyugdíjasházak
XIV., Fogarasi út 165-169.
kötelező 6249 Bejárati ajtók cseréje 2010-2013 772 772 772 771 99,87 99,87
kötelező Rámpa kialakítása 2013. 3 175 3 175 3 175 0 0,00 0,00
XIV., Fogarasi út 165-169. összesen: 3 947 3 947 771 19,53 19,53
XXI., Duna u. 2-4.
kötelező Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje 2013. 18 916 18 916 18 916 0 0,00 0,00
XIV., Ond vezér sétány 7.
kötelező 6250 Tetőszigetelés felújítása 2010-2013 11 998 11 998 11 998 11 998 100,00 100,00
kötelező Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje 2013. 18 915 18 915 18 915 0 0,00 0,00
XIV., Ond vezér sétány 7. összesen: 30 913 30 913 11 998 38,81 38,81
B. Nyugdíjasházak összesen: 53 776 53 776 12 769 23,74 23,74
C. Üres lakások felújítási feladatai
kötelező 6259 Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakás-értékesítési számla) 2010. évi 2010-2013 17 910 17 910 17 910 17 807 99,42 99,42
kötelező 6539 Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakás-értékesítési számla) 2011-2013 17 866 17 866 17 866 17 969 100,58 100,58
C. Üres lakások felújítási feladatai összesen: 35 776 35 776 35 776 100,00 100,00
BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen (825001): 203 186 203 186 91 761 45,16 45,16
880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai
kötelező Pályázati támogatással vásárolt bérlakások felújítása 2012-2013 9 600 0 9 600 9 505 - 99,01
882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)
önkéntes Óbudai Gázgyár elszámolás (BVV Zrt.) 2012-2013 950 000 950 000 950 000 1 189 0,13 0,13
Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) összesen: 950 000 950 000 1 189 0,13 0,13
Közlekedési feladatok:
883701 Út-, hídfelújítások
Útfelújítás
kötelező 5493 Útfelújítás 2008. évi 2008-2013 3 511 822 539 539 0 0,00 0,00
kötelező 5493 Útfelújítás 2009. évi 2009-2013 5 337 044 8 525 8 525 0 0,00 0,00
kötelező 5493 2010. évi II. ütem 1. szakasz 2010-2013 603 329 1 317 1 317 447 33,94 33,94
kötelező 5493 2011. évi II. ütem 1. szakasz 2011-2013 1 998 073 108 911 108 911 49 433 45,39 45,39
kötelező Útfelújítás 2014-2016 2015-2016 5 950 000 0 0 0 - -
kötelező 6847 2012-2014 útfelújítási program 2012-2014 11 652 585 5 100 000 5 100 000 532 634 10,44 10,44
kötelező 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2011-2016 400 000 100 000 100 000 30 780 30,78 30,78
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2014 2 000 000 100 000 100 000 0 0,00 0,00
kötelező 6711 Thököly út felújítása (Hernád u. - Dózsa Gy. út), előkészítés 2012-2013 6 058 6 058 6 058 5 398 89,11 89,11
kötelező Útfelújítási program 2016-2018 2016-2018 9 000 000 0 0 - -
kötelező Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása 2012-2014 500 000 0 0 0 - -
kötelező Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása 2014. 500 000 0 0 0 - -
kötelező IX. ker., Könyves Kálmán Krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések 2014. 254 000 0 0 0 - -
Útfelújítás összesen: 5 425 350 5 425 350 618 692 11,40 11,40
Hídfelújítás
kötelező 5495 Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása 2008-2013 29 300 000 681 560 681 560 268 895 39,45 39,45
ebből BKK Zrt. megvalósításában 1 351 731 575 031 575 031 261 689 45,51 45,51
kötelező 6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2009-2013 293 113 277 277 277 277 0 0,00 0,00
kötelező 6623 VIII., Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása 2011-2015 5 501 759 960 944 960 944 314 0,03 0,03
kötelező 6624 X., Sibrik Miklós úti híd felújítása 2011-2015 3 632 157 962 852 178 473 244 0,03 0,14
kötelező 6472 2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport 2011-2013 0 424 276 0 0 0,00 -
kötelező 6497 2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport 2011-2014 2 403 326 854 050 1 278 326 594 469 69,61 46,50
kötelező 6820 Hídfelújítások 2013-2015 6 022 800 272 800 272 800 0 0,00 0,00
kötelező Hídfelújítások 2015-2018 2015-2018 35 050 000 0 0 0
Hídfelújítás összesen: 4 433 759 3 649 380 863 922 19,49 23,67
Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701): 9 859 109 9 074 730 1 482 614 15,04 16,34
Önkormányzati kiadások összesen (800000): 11 012 295 10 320 666 1 665 719 15,13 16,14
I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 11 245 381 10 938 666 2 039 758 18,14 18,65
ebből:
A) Intézményi kör összesen: 233 086 618 000 374 039 160,47 60,52
C) Önkormányzati kör összesen: 11 012 295 10 320 666 1 665 719 15,13 16,14
II./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK
A) Intézményi kör
Egyéb intézmények
100101 Budapest Főváros Közterület-felügyelete
kötelező 6598 Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás 2011-2013 163 500 63 500 63 500 56 898 89,60 89,60
1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása 2013. 10 000 0 10 000 0 - 0,00
Egyéb intézmények összesen (100100-100200): 63 500 73 500 56 898 89,60 77,41
Szociálpolitikai intézmények
210401 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező 6578 Knézich u. 48. szigetelés felújítása 2011-2013 29 381 10 141 10 141 9 779 96,43 96,43
210601 Idősek Otthona Halom u.
kötelező 6689 Homlokzat felújítás 2012-2013 10 000 10 000 10 000 10 000 100,00 100,00
kötelező 6575 Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása 2011-2013 10 500 3 501 3 501 3 500 99,97 99,97
Idősek Otthona Halom u. összesen: 13 501 13 501 13 500 99,99 99,99
210701 Idősek Otthona Kamaraerdei út
kötelező 6690 Élelmezési épület szigetelése 2012-2013 5 499 5 499 5 499 5 499 100,00 100,00
Szociálpolitikai intézmények összesen (200000): 29 141 29 141 28 778 98,75 98,75
Oktatási intézmények
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
kötelező 6717 Székhely kialakítása épület részleges felújításával 2013. 25 000 25 000 25 000 25 000 100,00 100,00
Éltes Mátyás Általános Iskola, Do. és Gyermekotthon
kötelező 6229 Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása 2010-2012 49 108 70 70 70 100,00 100,00
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301): 25 070 25 070 25 070 100,00 100,00
Oktatási intézmények összesen (300000): 25 070 25 070 25 070 100,00 100,00
Kulturális intézmények
511501 Bartók Béla Emlékház
kötelező 6842 Bartók Béla Emlékház részleges felújítása 2013. 1 150 0 1 150 878 - 76,35
550101 Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 6526 Köztéri szobrok felújítása 2011-2013 21 400 2 507 2 507 2 408 96,05 96,05
kötelező 6713 Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása 2012-2013 5 085 5 085 5 085 5 074 99,78 99,78
kötelező 6787 Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2013-2015 55 950 13 190 13 190 7 364 55,83 55,83
6821 Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum régi kiállító épület állagmegóvása 2013. 13 000 0 13 000 13 000 - 100,00
8558 I. ker., Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása 2013. 6 000 0 6 000 0 - 0,00
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 20 782 39 782 27 846 133,99 70,00
570101 Fővárosi Állat-és Növénykert
kötelező Mandrill ház felújítása 2013. 15 000 15 000 15 000 14 579 97,19 97,19
Kulturális intézmények összesen (510000-570000): 35 782 55 932 43 303 121,02 77,42
Sport intézmények
580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
kötelező 6618 Sziget futókör felújítása 2011-2013 2 000 2 000 2 000 2 000 100,00 100,00
kötelező 6620 Hőközpont részleges felújítása 2011-2013 1 898 60 60 60 100,00 100,00
kötelező 6621 Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása 2011-2013 600 600 600 600 100,00 100,00
Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen: 2 660 2 660 2 660 100,00 100,00
Sport intézmények összesen (580000): 2 660 2 660 2 660 100,00 100,00
Kulturális és sport intézmények összesen (500000): 38 442 58 592 45 963 119,56 78,45
B) Hivatali kör
Gazdálkodási feladatok
710301 Gazdasági és ellátási feladatok
kötelező 6473 Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje 2010-2013 137 000 136 805 136 805 119 830 87,59 87,59
kötelező 6475 Városháza épület homlokzatának felújítása 2011-2018 1 150 000 43 091 43 091 1 727 4,01 4,01
kötelező 6476 Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása 2011-2013 10 000 6 964 6 964 6 769 97,20 97,20
kötelező 6478 Irodák felújítása 2011-2019 617 400 91 400 91 400 73 885 80,84 80,84
kötelező 6651 Felvonó felújítás 2012-2015 40 000 20 000 20 000 8 232 41,16 41,16
Gazdasági és ellátási feladatok mindösszesen: 298 260 298 260 210 443 70,56 70,56
Hivatali feladatok összesen (710000): 298 260 298 260 210 443 70,56 70,56
C) Önkormányzati kör
Közlekedési feladatok
888201 Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év 2012-2013 70 000 70 000 70 000 0 0,00 0,00
kötelező Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés 2014. 500 000 0 0 0
kötelező Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés 2013. 75 000 75 000 75 000 0 0,00 0,00
Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen: 145 000 145 000 0 0,00 0,00
Önkormányzati kiadások összesen (800000): 145 000 145 000 0 0,00 0,00
II. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 599 413 629 563 367 152 61,25 58,32
ebből:
A) Intézményi kör összesen: 156 153 186 303 156 709 100,36 84,12
B) Hivatali kör összesen: 298 260 298 260 210 443 70,56 70,56
C) Önkormányzati kör összesen: 145 000 145 000 0 0,00 0,00
III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK
C) Intézményi kör
Egyéb feladatok
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás 2013. 4 660 0 4 660 0 - 0,00
C) Önkormányzati kör
kötelező 841601 Megszűnt intézmények kiadásai - - 6 664 - -
Környezetvédelmi feladatok
847301 Környezetvédelmi alap
kötelező Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013. évi pályázatok támogatásainak kifizetése 2013. 1 702 0 1 702 0 - 0,00
Kulturális feladatok
847202 Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása
önkéntes Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása 2013. 9 168 7 163 9 168 9 168 127,99 100,00
Városépítési feladatok
881602 Települési értékvédelmi támogatás
önkéntes Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása 2011-2013 2 000 1 000 0 0 - -
Tűzoltósági feladatok
883502 Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása
önkéntes FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása 2010-2013 6 000 6 000 6 000 6 000 100,00 100,00
önkéntes FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása 2010-2013 2 544 2 750 2 544 2 544 92,51 100,00
önkéntes FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása 2010-2013 1 808 2 000 1 808 1 808 90,40 100,00
önkéntes FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása 2010-2013 1 925 2 575 1 925 1 925 74,76 100,00
Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása mindösszesen: 13 325 12 277 12 277 92,14 100,00
III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 488 27 807 28 109 130,81 101,09
ebből:
A.) Intézményi kör összesen: 0 4 660 0 - 0,00
C.) Önkormányzati kör összesen: 21 488 23 147 28 109 130,81 121,44
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE
C) Önkormányzati kör
Kulturális feladatok
812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.
kötelező Elektromos kapcsolószekrény teljes belső felújítása 2013. 0 3 500 0 0 0,00 -
814501 Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása 2013-2014 0 7 000 0 0 0,00 -
814701 Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező Pesti Színház portál felújítása 2013. 0 5 000 0 0 0,00 -
kötelező Pesti Színház elektromos hálózat felújítása 2013. 0 6 000 0 0 0,00 -
Vígszínház Nonprofit Kft. összesen: 11 000 0 0 0,00 -
Kulturális feladatok mindösszesen: 21 500 0 0 0,00 -
Városüzemeltetési feladatok
813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása 2012-2013 0 500 000 0 0 0,00 -
815001 BKK Közút Zrt.
kötelező Egy és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása 2012-2013 1 000 000 279 071 279 071 239 525 85,83 85,83
kötelező Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínén elvégzett útfelújítási munkákra 2012-2013 459 464 48 604 48 604 7 053 14,51 14,51
BKK Közút Zrt. Mindösszesen (815001): 327 675 327 675 246 578 75,25 75,25
Egyéb feladatok
844702 Főpolgármesteri keret
önkéntes Mályás-templom főoltárának kőrestaurátori munkálatainak támogatása 2013. 30 000 0 30 000 30 000 - 100,00
önkéntes Újpesti Torna Egylet (UTE) Vizitelep támogatása 2013. 20 000 0 20 000 20 000 - 100,00
önkéntes Építéstudományi Egyesület-Alpár Ignác síremlékének helyreállításához támogatás 2013. 1 000 0 1 000 1 000 - 100,00
önkéntes Az Óbudai Főplébánia Templomának külső világításának rekonstrukciója 2013. 12 000 0 12 000 12 000 - 100,00
Főpolgármesteri keret mindösszesen: 0 63 000 63 000 - 100,00
Környezetvédelmi feladatok
847301 Környezetvédelmi Alap
Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013. évi pályázatok támogatásának kifizetése 2013. 371 0 371 0 - 0,00
Városépítési feladatok
881602 Települési értékvédelmi támogatás
önkéntes Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása 2011-2013 110 370 22 505 63 175 15 075 66,99 23,86
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN: 871 680 454 221 324 653 37,24 71,47
ebből
C.) Önkormányzati kör összesen: 871 680 454 221 324 653 37,24 71,47
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 12 737 962 12 050 257 2 759 673 21,66 22,90
Intézményi felújítások 11 245 381 10 938 666 2 039 758 18,14 18,65
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 599 413 629 563 367 152 61,25 58,32
Felújítási célú támogatásértékű kiadások 21 488 27 807 28 109 130,81 101,09
Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 871 680 454 221 324 653 37,24 71,47

4/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2013. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft
Megvalósítás Teljes 2013. évi előirányzat Index % Index %
Besorolás Címkód Intézmény és feladat megnevezése kezdés-
befejezés éve
költség eredeti módosított Teljesítés 9/7 9/8
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11.
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK
A) Intézményi kör
Egyéb intézmények
100101 Budapest Főváros Közterület-felügyelet
kötelező Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti épület felújítási munkálatai 2012-2013 31 110 6 350 39 177 7 422 116,88 18,94
kötelező Külső szolgálati helyiségek felújítási munkái 2013. 17 000 4 236 4 236 - 100,00
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: 6 350 43 413 11 658 183,59 26,85
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága, CSAPI
kötelező Video figyelő-, rögzítőrendszer csere, WC felújítás, tűzgátló festés 2011-2013 138 520 37 880 97 880 53 543 141,35 54,70
Egyéb intézmények mindösszesen (100100-100200): 44 230 141 293 65 201 147,41 46,15
Szociálpolitikai intézmények
210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező Rózsa utcai ingatlan festés, burkolat felújítás 2013. 3 000 0 3000 2 961 - 98,70
210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
kötelező Halom u. homlokzatfelújítás 2013. 300 300 300 300 100,00 100,00
kötelező Tapló u. 1. folyosó padlóburkolat felújítása 2013. 800 800 800 800 100,00 100,00
Gergely u. 85. „B” épület folyosó burkolat felújítása 2013. 450 0 450 450 - 100,00
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca összesen: 1 100 1 550 1 550 140,91 100,00
210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
kötelező Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, I. ütem 2012. 290 0 290 290 - 100,00
kötelező Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, II. ütem 2013. 8 390 8 000 8 100 8 100 101,25 100,00
kötelező „A” épület 6 személyes felvonó aknaajtók cseréje, kapcsolódó járulékos munkákkal 2013. 3 400 3 400 3400 3400 100,00 100,00
kötelező „A” épület I. emeleti szobák (12 db) és kapcsolódó folyosó szakasz burkolat csere 2013. 3 355 3 500 3355 3355 95,86 100,00
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út összesen: 14 900 15 145 15 145 101,64 100,00
210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
kötelező Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem 2013. 4 125 4 125 4 125 0 0,00 0,00
kötelező Dolgozói étterem, lakószintek burkolása 2013. 17 850 0 17 850 17 850 - 100,00
kötelező Világítóudvar burkolat csere, mosoda nyílászáró csere 2013. 4 763 0 4 763 4 733 - 99,37
kötelező Energia optimalizálás, világítótestek cseréje 2013. 15 112 0 15 112 15 107 - 99,97
kötelező „F” ép. homlokzati és födémszigetelés 2013. 5 762 0 5 762 5 797 - 100,61
kötelező Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen: 4 125 47 612 43 487 1 054,23 91,34
211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
kötelező Központi kazánház felújítása 2013. 33 782 33 782 33 782 33 782 100,00 100,00
kötelező Konyha szellőzőrendszer felújítása 2012-2013 5 401 0 100 100 - 100,00
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula összesen: 33 782 33 882 33 882 100,30 100,00
212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
kötelező pavilon tetőfelújítás 2013. 16 408 5 500 16 408 0 0,00 0,00
Szociálpolitikai intézmények mindösszesen (200000): 59 407 117 597 97 025 163,32 82,51
Oktatási intézmények
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
Zrínyi Miklós Gimnázium
kötelező Villamos hálózati és világítása 2013. 4 500 4 500 4 500 4 500 100,00 100,00
kötelező Tantermek aljzatburkolása 2013. 1 540 0 0 1 540 - -
Zrínyi Miklós Gimnázium összesen: 4 500 4 500 6 040 134,22 134,22
Kölcsey Ferenc Gimnázium
kötelező Ereszcsatornák cseréje 2013. 20 000 20 000 20 000 20 000 100,00 100,00
kötelező Tűzfal javítása, külső csapadékvíz elvezető rendszer és belső felújítási munkák 2013. 16 612 0 0 16 612 - -
Kölcsey Ferenc Gimnázium összesen: 20 000 20 000 36 612 183,06 183,06
Petőfi Sándor Gimnázium
kötelező Világítás korszerűsítés, szabványosítás 2013. 8 000 8 000 8 000 8 177 102,21 102,21
Nagy László Gimnázium
kötelező WC csoport felújítása 2013. 10 000 10 000 10 000 10 000 100,00 100,00
kötelező Padló és falburkolás 2013. 2 364 0 0 2 364 - -
Nagy László Gimnázium összesen: 10 000 10 000 12 364 123,64 123,64
Veres Pálné Gimnázium
kötelező Lapostető sziget.léccsere 2013. 3 000 3 000 3 000 3 135 104,50 104,50
kötelező Tetőfedés felújítása új rétegrend és kupolák 2013. 54 470 0 54 470 0 - 0,00
Veres Pálné Gimnázium összesen: 3 000 57 470 3 135 104,50 5,46
Eötvös József Gimnázium
kötelező Tantermek burkolatának cseréje 2013. 753 0 0 753 - -
Corvin Mátyás Gimnázium
kötelező Homlokzati nyílászárók cseréje 2013. 1 994 0 0 1994 - -
Vörösmarty Mihály Gimnázium
kötelező Kamerarendszer felújítása 2013. 112 0 0 112 - -
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete mindösszesen: 45 500 99 970 69 187 152,06 69,21
390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete
Szabadszállás üdülő
kötelező Tető felújítás 2013. 2 575 0 2 575 2 575 - 100,00
Káldor Miklós Kollégium
kötelező Kerítés áthelyezés 2013. 4 454 0 4 454 4 454 - 100,00
kötelező Szellőző felújítás 2013. 903 0 903 903 - 100,00
Káldor Miklós Kollégium összesen: 0 5 357 5 357 - 100,00
Kós Károly Kollégium
kötelező Konyhai légtechnikai rendszer felújítása 2013. 5 195 0 5 195 4 515 - 86,91
Váci Mihály Kollégium
kötelező Vizesblokk felújítás III. emelet 2013. 1 551 1 551 1 551 1 531 98,71 98,71
Két szoba elválasztása 2013. 1 213 0 0 1 213 - -
Váci Mihály Kollégium összesen: 1 551 1 551 2 744 176,92 176,92
József Attila Középiskolai Kollégium
kötelező Ázás helyreállítása 2013. 492 492 492 492 100,00 100,00
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
kötelező Tetőjavítás 2013. 5 923 5 923 5 923 5 923 100,00 100,00
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium
kötelező Gárdonyi II. em. - III. em. vizesblokk felújítás 2013. 6 534 6 534 6 534 5 669 86,76 86,76
kötelező Gárdonyi I. em. zuhanyzó felújítás 2013. 3 088 0 3 088 0 - 0,00
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium összesen: 6 534 9 622 5 669 86,76 58,92
Kollégiumok Gazdasági Szervezete mindösszesen: 14 500 30 715 27 275 188,10 88,80
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
kötelező Egyéb építészeti felújítások (nyílászárók, homlokzat) 2013. 48 100 0 48 100 31 858 - 66,23
Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, EGYMI
kötelező Meglévő balesetveszélyes elektromos hálózat bővítése, korszerűsítése, vezetékek teljes cseréje 2013. 7 501 7 501 7 501 0 0,00 0,00
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. EGYMI
kötelező Elöregedett ereszcsatorna hálózat cseréje, lefolyó csatorna csere 2013. 999 999 999 0 0,00 0,00
Éltes Mátyás Ált. Isk., Diákotthon
kötelező Villámhárító vezetékek cseréje új elvezető elhelyezésével 2013. 1 975 1 975 1 975 0 0,00 0,00
Gennaro Verolino Ált. Isk., Spec. Szki.
kötelező Megnőtt terhelés miatt hálózat bővítése, vezetékek cseréje 2013. 5 715 5 715 5 715 0 0,00 0,00
Szent Miklós Ált. Isk., Diákotthon és Gyermekotthon
kötelező Tantermi helyiségekben burkolat csere, felújítás 2013. 1 016 1 016 1 016 0 0,00 0,00
Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szki.
kötelező Vizesblokkok épületgépészeti és építészeti felújítása az iskolai és az otthoni részlegben 2013. 2 794 2 794 2 794 3 919 140,26 140,26
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete mindösszesen: 20 000 68 100 35 777 178,89 52,54
390401 Mozaik Gazdasági Szervezet
Török Flóris Általános Iskola
kötelező sportpálya felújítás 2013. 8 000 0 8 000 0 - 0,00
pvc burkolás 2013. 1 329 0 0 1 329 - -
Török Flóris Általános Iskola összesen 0 8 000 1 329 - 16,61
Nyitott Világ Fejlesztő Iskola
kötelező terasz megerősítése és burkolása 2013. 2 800 0 2 800 3 717 - 132,75
kötelező támfal és rézsű burkolás 2013. 0 0 3 081 - -
kötelező hálózat újraépítés 2013. 0 0 235 - -
kötelező kerti út járólapozása, felújítása 2013. 3 000 0 3 000 2 434 - 81,13
Nyitott Világ Fejlesztő Iskola összesen: 0 5 800 9 467 - 163,22
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
kötelező kerítés felújítása 2013. 4 000 0 4 000 3 967 - 99,18
kötelező fürdőszobák felújítása 2013. 1 956 0 0 1 956 - -
kötelező riasztórendszer felújítás 2013. 2 234 0 0 2 234 - -
kötelező tornaterem szellőző rendszer felújítás 2013. 5 000 0 5 000 0 - 0,00
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium összesen: 0 9 000 8 157 - 90,63
dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
kötelező riasztórendszer felújítása 2013. 370 0 0 370 - -
kötelező konyha helyiség felújítása 2013. 15 431 0 0 15 431 - -
kötelező lapos tető és vízelvezetők felújítása 2013. 15 000 0 15 000 2 036 - 13,57
kötelező uszoda üvegfalának felújítása 2013. 6 500 0 6 500 0 - 0,00
kötelező uszoda elektromos kapcsolószekrényének felújítása 2013. 11 900 0 11 900 0 - 0,00
kötelező uszoda szellőzőrendszerének felújítása 2013. 9 000 0 9 000 0 - 0,00
kötelező folyosó és lépcsőház burkolat felújítás 2013. 9 000 0 9 000 0 - 0,00
kötelező tornaterem világítás korszerűsítés 2013. 5 000 0 5 000 0 - 0,00
dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola összesen: 0 56 400 17 837 - 31,63
Hungária Általános Iskola
kötelező nyílászáró felújítás 2013. 5 000 0 5000 0 - 0,00
Mozaik Gazdasági Szervezet mindösszesen: 0 84 200 36 790 - 43,69
390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező konyha felújítások 2013. 30 000 30 000 30 000 0 0,00 0,00
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet mindösszesen: 30 000 30 000 0
Oktatási intézmények mindösszesen (300000): 110 000 312 985 169 029 153,66 54,01
Kulturális intézmények
511401 Budapesti Operettszínház
kötelező Szervezési osztály fűtési rendszer felújítása 2013. 216 0 216 216 - 100,00
kötelező Klarinét felújítás 2013. 133 0 133 133 - 100,00
kötelező Forgószínpad felújítás 2013. 3 930 0 3 930 3 930 - 100,00
Budapesti Operettszínház összesen: 0 4 279 4 279 - 100,00
550101 Budapesti Történeti Múzeum
Vármúzeum
kötelező Tetőtér DK-i sarokfolyosó tervezés, kivitelezés 2013. 0 3 000 0 0 0,00 -
Kiscelli Múzeum
Kerítés felújítás 2012-2013. 15 645 0 11 573 11 573 - 100,00
Hátsó kapu felújítás 2013. 686 0 686 686 - 100,00
Csapadékvíz elvezetés és külső lépcső javítás 2013. 6 290 0 6 290 6 290 - 100,00
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 3 000 18 549 18 549 618,30 100,00
560101 Budapest Főváros Levéltára
kötelező Irattári vendégfalak javítása, repedések javítása 2013. 19 212 2 860 19 212 15 936 557,20 82,95
570101 Fővárosi Állat-és Növénykert
kötelező Mandrill-ház felújítása 2013. 4 000 0 4 000 3 935 - 98,38
Kulturális intézmények mindösszesen (510000-570000): 5 860 46 040 42 699 728,65 92,74
Sport intézmények
580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
kötelező rekortán futópálya felújítása (kiegészítés) 2013. 85 0 85 85 - 100,00
580201 Városligeti Műjégpálya
kötelező Öntözőrendszer kiépítése 2013. 3 810 3 810 0 0 0,00 -
kötelező Gazdasági bejárat szilárd burkolat kiépítése 2013. 1 905 1 905 0 0 0,00 -
kötelező Tópartsétány burkolat cseréje 2013. 7 874 7 874 0 0 0,00 -
Városligeti Műjégpálya összesen: 13 589 0 0
Sport intézmények mindösszesen (580000): 13 589 85 85 0,63 100,00
Kulturális és sport intézmények mindösszesen (500000): 19 449 46 125 42 784 219,98 92,76
Intézményi felújítások mindösszesen: 233 086 618 000 374 039 160,47 60,52

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ezer Ft-ban
Eng. okm. Megvaló- Teljes költség 2013. évi
ÁHT besorolás egyedi azonosítási szám Megnevezés sítás kezdés-
befejezés éve
áfával / támogatás összesen
Eredeti terv
Módosított előirányzat
Tény
Index % (8/6*100) Index % (8/7*100)
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN ÉS DOLOGI KIADÁS
840300 Önkormányzati beruházások
Lakásgazdálkodási feladatok
kötelező Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások 2011-2013 987 366 232 087 232 087 122 0,05 0,05
kötelező 4932 Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdűlői ltp.) 2002-2013 19 700 3 878 3 878 0 0,00 0,00
kötelező Lakásmobilitás (dologi kiadás) 2012-2013 277 825 100 639 100 639 69 625 69,18 69,18
Lakásgazdálkodási feladatok összesen 336 604 336 604 69 747 20,72 20,72
Városépítési feladatok
önkéntes Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások 2011-2016 997 300 460 000 460 000 104 279 22,67 22,67
önkéntes Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem 1997-2016 11 248 091 953 777 953 777 95 535 10,02 10,02
önkéntes Városrehabilitációs keret 1996-2013 20 462 426 7 365 009 8 254 471 1 280 686 17,39 15,52
Városépítési feladatok összesen 8 778 786 9 668 248 1 480 500 16,86 15,31
Közlekedési feladatok
kötelező 6092 Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése 2009-2013 303 480 60 000 60 000 31 043 51,74 51,74
kötelező 6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme 2009-2013 957 902 3 975 3 975 0 0,00 0,00
kötelező 5046 Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás 2006-2013 3 252 090 472 500 472 500 472 526 100,01 100,01
kötelező 6191 XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása 2008-2013 1 900 1 100 1 100 762 69,27 69,27
EU-s forrásokkal tervezett projektek
kötelező 6721 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állományváltozással 454 232 700 81 168 000 81 168 000 33 520 306 41,30 41,30
kötelező ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség 4 586 400 704 400 704 400 97 099 13,78 13,78
kötelező 4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia, áfa finanszírozás) 1 460 308 150 000 150 000 0 0,00 0,00
kötelező 4.sz. metró projekt mindösszesen 1997-2015 455 693 008 81 318 000 81 318 000 33 520 306 41,22 41,22
kötelező 4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése 2013. 33 281 33 281 33 281 33 281 100,00 100,00
kötelező 6129 Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) 2008-2013 67 486 394 394 394 100,00 100,00
kötelező 6130 Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) 2008-2013 50 717 394 394 394 100,00 100,00
kötelező 6131 Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) 2008-2013 307 210 2 224 3 555 3 555 159,85 100,00
kötelező 6125 Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) 2008-2013 198 419 394 465 464 117,77 99,78
kötelező 6363 XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása 2008-2014 250 348 240 700 193 843 158 399 65,81 81,72
kötelező 6169 IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút 2007-2013 204 008 122 082 122 070 114 673 93,93 93,94
kötelező 6173 III. ker., Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 2007-2013 83 407 40 126 40 138 40 044 99,80 99,77
kötelező 4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 2003-2013 10 234 388 1 316 052 1 314 650 1 086 703 82,57 82,66
kötelező 4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés 2006-2013 785 500 10 000 10 000 0 0,00 0,00
kötelező 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 2008-2013 1 392 249 375 763 375 763 218 913 58,26 58,26
kötelező 6072 Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem 2009-2013 2 288 745 25 000 26 265 18 606 74,42 70,84
kötelező 6073 Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem 2009-2013 3 778 166 35 000 58 277 27 234 77,81 46,73
Hitellel tervezett fejlesztések
kötelező M-2 metróvonal felújítása 2003-2014 43 276 200 2 438 243 2 438 243 55 456 2,27 2,27
kötelező M-2 metróvonal járműállomány cseréje 2005-2014 42 780 792 20 564 193 19 347 409 19 347 164 94,08 100,00
BKK megvalósításában tervezett feladatok
kötelező 6676 Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész) 143 750 143 750 4 908 3,41 3,41
kötelező 6672 P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése 2012-2015 1 747 160 92 500 34 998 12 036 13,01 34,39
kötelező 6675 Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása 2012-2015 494 400 84 200 194 400 2 435 2,89 1,25
kötelező 6674 Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2016 2012-2016 1 031 476 631 476 431 476 88 028 13,94 20,40
kötelező 6712 Közlekedésbiztonsági intézkedések 2011-2013 4 915 4 915 4 915 1 966 40,00 40,00
kötelező 6715 Szentendrei úti gyalogátkelőhely 2012-2013 0 3 810 0 0,00 -
kötelező 6714 P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca) 2011-2014 0 44 450 0 0,00 -
kötelező Kiskorrekció 2013-2015 2013-2015 350 000 150 000 0 - 0,00
kötelező XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése 2013-2014 40 000 20 000 - 0,00
Közlekedési feladatok összesen 108 064 522 106 799 861 55 336 389 51,21 51,81
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 5125 Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2003-2013 67 264 2 591 2 591 0 0,00 0,00
kötelező 5127 Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2003-2013 481 543 5 715 5 715 0 0,00 0,00
kötelező 5124 Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2003-2013 54 892 330 330 0 0,00 0,00
kötelező 3555 Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna 2005-2013 4 011 269 339 093 339 093 24 655 7,27 7,27
kötelező 5948 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem 2009-2013 264 600 232 173 232 173 212 722 91,62 91,62
kötelező 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2011-2015 1 201 700 200 000 200 000 10 157 5,08 5,08
kötelező 5666 Római parti árvízvédelmi mű építése, előkészítés 258 499 258 499 37 627 14,56 14,56
EU-s forrásokkal tervezett projektek
kötelező 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése 2008-2013 1 204 852 428 336 334 186 348 485 81,36 104,28
kötelező 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 1999-2014 165 860 459 12 429 116 11 338 286 9 190 230 73,94 81,05
kötelező 4124 Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése 5 628 589 150 000 150 000 74 698 49,80 49,80
Vízgazdálkodási feladatok összesen 14 045 853 12 860 873 9 898 574 70,47 76,97
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 693 Orczy kert rehabilitációja 1999-2014 2 182 893 82 364 82 364 14 879 18,06 18,06
önkéntes 6013 Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés 2009-2013 30 000 30 000 30 000 0 0,00 0,00
önkéntes IX. ker., Nehru park projekt lezárása 2013. 6 198 6 198 6 198 6 198 100,00 100,00
önkéntes XIV. ker., Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója 2010-2013 12 821 1 603 1 603 1 603 100,00 100,00
önkéntes 6767 Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása 2012-2013 41 000 0 3 014 172 - 5,71
kötelező Zajvédelmi térkép, előkészítés 6 350 0 - 0,00
EU-s forrásokkal tervezett projektek
kötelező 6670 A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2012-2015 7 165 931 4 615 971 1 797 291 1 757 420 38,07 97,78
kötelező A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 2013-2015 11 759 508 3 500 627 985 4 0,11 0,00
kötelező Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 2013. 51 665 0 51 665 0 - 0,00
Állami támogatással tervezett feladatok
önkéntes 6671 Margitszigeti szökőkút átépítése 2012-2013 404 551 404 551 404 551 402 000 99,37 99,37
Környezetvédelmi feladatok összesen 5 144 187 3 011 021 2 182 276 42,42 72,48
Szociális feladatok
kötelező 92 Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” ép. rekonstr. 2005-2013 2 132 100 872 162 872 162 582 551 66,79 66,79
kötelező 5234 Idősek Otthona (Alacskai út) telephelyek kiváltása, létesítés 2007-2013 1 652 000 200 541 200 541 34 046 16,98 16,98
önkéntes 6670 Idősek otthona kialakítása (XXI., Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet csepeli telephely), előkészítés 0 31 750 948 - 2,99
önkéntes Város Boltja kialakítása 2013-2014 44 992 0 32 457 2 115 - 6,52
önkéntes Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása 2013. 15 000 0 15 000 0 - 0,00
Szociális feladatok összesen 1 072 703 1 151 910 619 660 57,77 53,79
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
kötelező 6518 Gyermekotthon Balatonboglár, Zamárdi telephely főépület rekonstrukció projekt lezárása 2011-2013 6 683 2 771 2 771 2 771 100,00 100,00
kötelező 6517 Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rekonstrukció projekt lezárása 2011-2013 5 830 80 80 80 100,00 100,00
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen 2 851 2 851 2 851 100,00 100,00
Kulturális feladatok
Állami támogatással tervezett feladatok
kötelező 5946 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása 2009-2014 877 700 70 000 70 000 0 0,00 0,00
kötelező 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 2011-2014 250 000 240 579 155 552 152 554 63,41 98,07
kötelező 6700 Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója 2012-2014 791 000 588 000 611 000 596 686 101,48 97,66
önkéntes 6810 Vígszínház Nonprofit Kft. Személyfelvonó cseréje 2013. 11 500 0 11 500 11 500 - 100,00
önkéntes 6811 Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer cseréje 2013. 20 826 20 826 20 826 - 100,00
Kulturális feladatok összesen 898 579 868 878 781 566 86,98 89,95
Sport feladatok
EU-s forrásokkal tervezett projektek
kötelező 5964 Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 2009-2013 4 977 318 416 905 365 384 242 121 58,08 66,26
kötelező Rudas Fürdő energetikai korszerűsítése 2014. 147 169 0 - -
Sport feladatok összesen 416 905 365 384 242 121 58,08 66,26
le
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 2013. 1 774 134 766 124 766 124 64 321 8,40 8,40
BFVK megvalósításában tervezett feladatok
kötelező Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése 2013. 1 323 552 231 500 1 323 552 903 946 390,47 68,30
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen 997 624 2 089 676 968 267 97,06 46,34
Informatikai feladatok
kötelező 6630 Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása 2011-2013 20 575 6 858 6 858 2 742 39,98 39,98
Informatikai feladatok összesen 6 858 6 858 2 742 39,98 39,98
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 6759 Városháza épületenergetikai felújítása, önrész 2013. 55 300 0 55 300 0 - 0,00
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 0 55 300 0 - 0,00
A/1. 840300 Önkormányzati beruházások 139 765 472 137 217 464 71 584 693 51,22 52,17
ebből: kötelező (840301) 130 544 334 126 992 317 69 561 732 53,29 54,78
önkéntes (840302) 9 221 138 10 225 147 1 925 862 20,89 18,83
A/2. 813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező ebből: 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 2011-2015 2 691 577 796 142 795 511 746 650 93,78 93,86
kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása 2011-2014 160 000 136 500 136 500 108 811 79,72 79,72
kötelező Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló pénzeszköz átadás 2012-2015 3 943 567 951 379 951 379 142 487 14,98 14,98
Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése 2011-2015 5 306 697 180 070 246 598 88 483 49,14 35,88
önkéntes ebből: önként ellátandó feladat 123 373 0 0 0,00 -
kötelező ebből: kötelezően ellátandó feladat 56 697 246 598 88 483 156,06 35,88
kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások 2012-2013 265 970 265 970 265 970 43 796 16,47 16,47
kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása 2012-2015 288 100 81 400 81 400 5 810 7,14 7,14
kötelező Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 2012-2014 66 000 62 000 62 000 0 0,00 0,00
kötelező Dunai hajózás fejlesztése 2012-2013 30 000 30 000 30 000 0 0,00 0,00
kötelező Közlekedésstratégiai tervezés 2011-2014 128 020 28 020 78 020 9 708 34,65 12,44
kötelező Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011. 2011-2013 39 050 39 050 39 050 26 865 68,80 68,80
kötelező Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése 2013. 82 055 82 055 82 055 82 055 100,00 100,00
kötelező 42-es villamos fejlesztés, előkészítés 2012-2013 8 000 8 000 8 000 0 0,00 0,00
kötelező 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés 2012-2014 0 175 000 0 0,00 -
kötelező 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012-2014 90 000 60 000 60 000 2 490 4,15 4,15
kötelező 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések 2012-2016 0 50 390 0 0,00 -
kötelező BKK infrastruktúra fejlesztés 2013. 700 000 0 700 000 305 244 - 43,61
önkéntes Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) 2013-2018 3 000 000 0 283 472 50 000 - 17,64
önkéntes Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 2013-2014 400 000 0 100 000 11 991 - 11,99
önkéntes FUTÁR projekt befejezése 2013. 1 788 972 0 1 788 972 1 740 790 - 97,31
önkéntes Dunapart fejlesztése, tervezés 2013. 100 000 0 100 000 0 - 0,00
813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2 945 976 5 808 927 3 365 180 114,23 57,93
ebből: kötelező (813901) 2 822 603 3 536 483 1 562 399 55,35 44,18
önkéntes (813902) 123 373 2 272 444 1 802 781 1 461,24 79,33
815602 Enviroduna Beruházás előkészítő Kft. 151 000 151 000 151 000 100,00 100,00
ebből: tőkeemelés 151 000 151 000 151 000 100,00 100,00
884601 BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai 3 000 000 276 898 - 9,23
845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás 6 402 889 2 312 514 224 363 - 9,70
847702 Vagyongazdálkodási keret 181 737 52 197 - 28,72
825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás
ezen belül: Budapest VIII., Köbányai út 22. szám alatti kerítéslétesítés 0 1 129 1 128 - 99,91
847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások 99 835 0 - 0,00
Önkormányzati beruházások összesen 142 862 448 148 772 606 75 655 459 52,96 50,85
ebből: kötelező (…01) 133 366 937 135 842 443 71 626 520 53,71 52,73
önkéntes (…02) 9 495 511 12 930 163 3 931 840 41,41 30,41
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 142 862 448 148 772 606 75 558 360 52,89 50,79
- önkormányzati beruházások 26 968 793 24 882 425 16 875 592 62,57 67,82
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 107 116 412 108 904 690 56 392 385 52,65 51,78
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 8 318 786 11 452 405 1 532 121 18,42 13,38
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 3 073 829 344 578 - 11,21
- dologi kiadás 458 457 459 257 413 684 90,23 90,08
ebből: kötelező (…01) 458 457 458 580 412 901 90,06 90,04
önkéntes (…02) 0 677 783 - 115,66

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ezer Ft-ban
Eng. okm. Megvaló- Teljes költség 2013. évi
ÁHT besorolás egyedi azonosítási szám Megnevezés sítás kezdés-
befejezés éve
áfával / támogatás összesen
Eredeti terv
Módosított előirányzat
Tény
Index % (8/6*100) Index % (8/7*100)
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Oktatási és nevelési feladatok
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
kötelező 6686 Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése 2012-2013 37 400 37 400 37 400 35 808 95,74 95,74
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
kötelező Veres Pálné Gimnázium tantermek kialakítása és épület részleges felújítása 2013. 65 000 0 65 000 65 000 - 100,00
kötelező Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása 2013-2014 42 000 0 5 000 0 - 0,00
Oktatási és nevelési feladatok összesen 37 400 107 400 100 808 269,54 93,86
Kulturális feladatok
550101 Budapesti Történeti Múzeum
kötelező BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely 2013. 15 004 0 15 004 15 004 - 100,00
kötelező BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése 2013. 7 620 0 7 620 - 0,00
kötelező BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése 2013. 5 000 0 5 000 - 0,00
550102 Budapesti Történeti Múzeum
önkéntes 6698 Emléktáblák elhelyezése 2012-2014 4 207 915 915 0 0,00 0,00
önkéntes 6786 BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése 2013. 5 715 0 5 715 1 303 - 22,80
önkéntes 6789 BTM , II. János Pál pápa emléktábla elhelyezése 2013. 3 800 0 3 800 3 331 - 87,66
önkéntes BTM, Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállításának II. üteme 2013. 4 191 0 4 191 3 995 - 95,32
önkéntes Robert Capa emléktábla elhelyezése 2013. 623 0 623 622 - 99,84
570101 Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező 6719 FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése 2013-2014 300 000 100 000 100 000 8 021 8,02 8,02
kötelező FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása 2013-2014 51 240 0 1 500 - 0,00
570102 Fővárosi Állat- és Növénykert
önkéntes 6807 FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában 2013-2015 500 000 0 229 000 116 148 - 50,72
540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
önkéntes 6774 FSZEK, XXII. kerület Nagytétényi út 283. sz. alatti fiókkönyvtárba eszközök beszerzése 2013. 10 000 0 10 000 0 - 0,00
530102 Budapesti Művelődési Központ
önkéntes 6785 Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje) 2013. 4 645 0 4 645 2 258 - 48,61
511502 Bartók Béla Emlékház
önkéntes 6783 Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje 2013. 120 0 120 0 - 0,00
Kulturális feladatok összesen 100 915 388 133 150 682 149,32 38,82
Szociális feladatok
210601 Idősek Otthona Halom utca
kötelező 6760 XXI., Tapló utca telephely porta kialakítása, előkészítés 0 500 0 - 0,00
kötelező 6761 X., Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése 2013-2014 19 000 0 7 000 0 - 0,00
210801 Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út
kötelező 6763 Idősek Otthona Kútvölgyi út, konyhai gépek, berendezés beszerzése 2013. 3 500 0 3 500 3 500 - 100,00
210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező Konyhai gépek beszerzése 2013. 3 200 0 3 200 3 200 - 100,00
kötelező Ételszállító jármű beszerzése 2013. 4 800 0 4 800 4 796 - 99,92
Szociális feladatok összesen 0 19 000 11 496 - 60,51
Sport feladatok
580201 Városligeti Műjégpálya
kötelező 6691 Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése 2012-2013 11 500 6 000 11 500 10 902 181,70 94,80
kötelező 6692 Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai 2012-2013 45 720 45 720 45 720 45 513 99,55 99,55
580202 Városligeti Műjégpálya
önkéntes A margitszigeti futókör rekonstrukciója 2013-2014 350 000 0 2 540 0 - 0,00
Sport feladatok összesen 51 720 59 760 56 415 109,08 94,40
Igazgatási feladatok
100101 Fővárosi Rendészeti Igazgatóság
kötelező 6645 Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2012. 2012-2013 17 800 943 943 943 100,00 100,00
kötelező 6632 Fővárosi Közterülete-felügyelete Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése 2011-2013 23 000 957 957 957 100,00 100,00
kötelező 6762 Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2013. 2013. 17 800 17 800 17 800 0 0,00 0,00
Igazgatási feladatok összesen 19 700 19 700 1 900 9,64 9,64
B/II. 740300 Hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 6533 Licenc vásárlás 2011-2016. 2011-2016 720 000 120 000 120 000 119 998 100,00 100,00
kötelező 6532 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016 120 000 20 000 20 000 0 0,00 0,00
kötelező 3547 Hálózati eszközök cseréje 2005-2013 221 291 523 523 0 0,00 0,00
kötelező 3398 Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése 2004-2013 379 801 50 991 50 991 50 991 100,00 100,00
kötelező 5980 VPN koncentrátor cseréje 2009-2014 132 000 36 000 36 000 0 0,00 0,00
kötelező 5981 Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014. 2009-2014 512 600 107 142 107 142 64 521 60,22 60,22
kötelező 5982 Digitális hálózati fénymásolók cseréje 2009-2014 131 600 18 800 18 800 0 0,00 0,00
önkéntes 6703 Eszközbeszerzés 2013. 225 225 225 225 100,00 100,00
kötelező 6803 Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések 2013. 10 795 0 10 795 3 044 - 28,20
önkéntes 6790 Hang-adat integráció 2013-2014 146 000 0 90 000 29 857 - 33,17
önkéntes 6791 Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer 2013. 6 000 0 6 000 0 - 0,00
önkéntes 6792 Központi aktív eszközök cseréje 2013-2016 160 000 0 60 000 0 - 0,00
önkéntes 6793 Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése 2013-2016 54 100 0 0 0 - -
önkéntes 6794 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016 120 000 0 30 000 0 - 0,00
önkéntes 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016 38 000 0 9 500 9 335 - 98,26
önkéntes 6796 Tivoli mentő kliensek 2013-2016 75 000 0 30 000 14 992 - 49,97
önkéntes 6797 RMS alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való illesztése 2013. 22 000 0 22 000 21 976 - 99,89
önkéntes 6798 Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete 2013. 5 000 0 5 000 0 - 0,00
önkéntes 6799 Intranet fejlesztés 2013. 48 000 0 48 000 47 917 - 99,83
önkéntes 6800 Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) 2013. 72 000 0 72 000 0 - 0,00
önkéntes 6809 Projekt szerver 2013. 45 000 0 45 000 44 886 - 99,75
önkéntes 6801 Egységes informatikai riportrendszer 2013. 7 000 0 7 000 6 995 - 99,93
önkéntes 6802 Életciklus követés, illetve Lync kiterjesztés 2013. 16 000 0 16 000 15 972 - 99,83
kötelező 6684 Kisméretű hordozható számítógép beszerzés 2013. 992 0 992 992 - 100,00
kötelező Helyi Adófeldolgozási Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése 2013-2014 88 000 0 35 000 - 0,00
Informatikai feladatok összesen 353 681 840 968 431 701 122,06 51,33
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése 2009-2014 216 993 135 200 135 200 5 004 3,70 3,70
kötelező 6488 Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011. 2011-2013 10 000 4 738 4 738 675 14,25 14,25
kötelező 6636 Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése 2012-2013 8 000 8 000 8 000 7 913 - 98,91
kötelező 6638 Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012. 2012-2013 8 000 8 000 8 000 0 - 0,00
kötelező 6482 Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója 2011-2014 227 700 177 700 177 700 0 - 0,00
kötelező 6635 Tűzjelző hálózat fejlesztése 2013. 10 000 10 000 10 000 0 - 0,00
kötelező 6637 Fűtési hálózat szabályozása 2013. 8 000 8 000 8 000 7 327 - 91,59
kötelező 6633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2019. 45 319 45 319 24 272 53,56 53,56
kötelező 6751 Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése 2013. 8 000 8 000 0 - 0,00
kötelező 6752 Automata defibrillátor beszerzése 2013. 2 000 2 000 1 464 - 73,20
kötelező 6753 Irattári lift kiépítése 2013. 8 000 8 000 0 - 0,00
kötelező 6754 Protokoll berendezések beszerzése 2013. 6 500 6 500 0 - 0,00
önkéntes 6755 Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése 2013. 5 500 5 500 0 - 0,00
kötelező 6756 Központi számítógépterem klimatizálása 2013-2014 45 000 4 500 0 - 0,00
kötelező 6757 Közgyűlési terem épületklíma kiépítése 2013-2014 8 000 1 500 0 - 0,00
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 396 957 432 957 46 655 11,75 10,78
B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 209 735 593 993 321 301 153,19 54,09
ebből: kötelező (…01) 208 820 332 444 193 644 92,73 58,25
önkéntes (…02) 915 261 549 127 657 48,81
B/II. 740300 Hivatali beruházások 750 638 1 273 925 478 356 63,73 37,55
ebből: kötelező (740301) 750 413 827 700 286 201 38,14 34,58
önkéntes (740302) 225 446 225 192 155 43,06
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 960 373 1 867 918 799 657 83,27 42,81
ebből: kötelező (…01) 959 233 1 160 144 479 845 50,02 41,36
önkéntes (…02) 1 140 707 774 319 812 45,19

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ezer Ft-ban
Eng. okm. Teljes költség 2013. évi
ÁHT besorolás egyedi azonosítási szám Megnevezés Megvaló-
sítás kezdés-
befejezés éve
áfával / támogatás összesen
Eredeti terv
Módosított előirányzat
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
C FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
C/I./1 911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások
Lakásgazdálkodási feladatok
Keret jellegű fejlesztések
kötelező 1. Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások 2012-2016 30 000 0
kötelező 2. Lakásmobilitás (dologi kiadás) 2012-2016 180 000 0
Lakásgazdálkodási feladatok összesen 0 0
Városépítési feladatok
önkéntes 1. Városháza projekt tervezése 2013. 150 000 150 000 150 000
Keret jellegű fejlesztések 0
önkéntes 2. Városrehabilitációs keret 2013-2016 1 200 000 300 000 300 000
Városépítési feladatok összesen 450 000 450 000
Közlekedési feladatok
BKK megvalósításában tervezett feladatok
kötelező 1. Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész) 2011-2015 622 000 0
önkéntes 2. Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2013-2016 0 0
kötelező 3. Kiskorrekció 2016-2018 2016-2018 250 000 150 000 0
önkéntes 4. Tömegközlekedés előnyben részesítése 2013-2015 0 110 200 0
önkéntes 5. Dunapart fejlesztése, tervezés 2013. 0 100 000 0
kötelező 6. Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész) 2013-2015 0 300 000 0
önkéntes 7. Személyforgalmi behajtási díj bevezetése, előkészítés II. ütem 2013. 300 000 300 000 300 000
kötelező 8. P+R parkolók, kivitelezés 2014. 0 0
kötelező 9. Közlekedésstratégiai tervezési keret 2013-2015 50 000 50 000 0
önkéntes 10. Budapest XVIII. kerület, Baross utca – Margó Tivadar utca körforgalom 2013-2014 230 000 10 000 0
önkéntes 11. Budapest XVIII. kerület, Béke tér rendezése 2013-2014 570 000 10 000 0
kötelező 12. Budapest X. kerület, Örs vezér tere P+R parkoló 2014. 200 000 0
önkéntes 13. Budapest XXII. kerület, Városház téri fejlesztés 2014-2015 3 500 000 0
kötelező 14. 4-es Metró felszínrendezési feladatai 2013-2014 184 459 390 999 134 459
önkéntes 15. Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) 2013-2018 0 50 000 0
önkéntes 16. BKK infrastruktúra fejlesztés 2013. 0 700 000 0
önkéntes 17. Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 2013-2014 0 100 000 0
kötelező 18. Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése 2014-2017 1 549 963 0 0
önkéntes 19. Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka 2014-2015 2 910 000 0 0
Közlekedési feladatok összesen 2 271 199 434 459
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 1. Római parti árvízvédelmi mű építése 2011-2014 2 600 000 1 000 000 1 000 000
kötelező 2. Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány 2015-2017 50 000 0
EU-s forrásokkal tervezett projektek 0
kötelező 3. Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása 2004-2015 0 2 734 076 0
kötelező 4. Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Társulás által létrehozott fővárosi eszközök tulajdonbavétele (áfa) 2015. 9 011 440 0
kötelező 5. Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP) 2014-2016 539 050 0
Vízgazdálkodási feladatok összesen 3 734 076 1 000 000
Környezetvédelmi feladatok
önkéntes 1. Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása 2012-2013 0 35 000 0
kötelező 2. Zajvédelmi térkép 2012-2014 120 000 78 000 0
önkéntes 3. Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés 2014. 35 000 0
önkéntes 4. Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció 2015-2020 12 000 000 0
önkéntes 5. Közraktárak környezetének rendezése 2013. 88 948 165 000 88 948
önkéntes 6. Gázgyár kármentesítés, rekultiváció 2015. 3 000 000 0
önkéntes 8. XXIII. ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése 2013. 6 478 0 6 478
EU-s forrásokkal tervezett projektek 0
kötelező 7. Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés 2013. 0 863 600 0
Környezetvédelmi feladatok összesen 1 141 600 95 426
Szociális feladatok
önkéntes 1. XXI., Tapló utca telephely porta kialakítása 2013-2014 6 500 500 0
önkéntes 2. X., Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése 2013-2014 0 7 000 0
önkéntes 3. Idősek Otthona Kútvölgyi út, konyhai gépek, berendezés beszerzése 2013. 0 3 500 0
önkéntes 4. Idősek otthona kialakítása (XXI., Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet csepeli telephely) 2013. 471 000 471 000 439 250
önkéntes 5. Szociális bolt kialakítása 2013. 0 3 055 0
kötelező 6. Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere 2014-2019. 145 026 0 0
Szociális feladatok összesen 485 055 439 250
Oktatási és nevelési feladatok
önkéntes 1. Veres Pálné Gimnázium szomszédos épületben lévő helyiségek kiváltása 2013. 0 65 000 0
önkéntes 2. Tervezés, állagfelmérés 2013. 42 000 42 000 0
Oktatási és nevelési feladatok összesen 107 000 0
Kulturális feladatok
önkéntes 1. FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában 2013-2015 500 000 229 000 0
önkéntes 2. BTM, II. János Pál pápa emléktábla elhelyezése 2013. 0 3 800 0
önkéntes 3. BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése 2013. 0 5 715 0
önkéntes 4. Emléktáblák elhelyezése 2013. 2 377 3 000 0
önkéntes 5. FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása 2013. 70 000 70 000 70 000
önkéntes 6. Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje) 2013. 0 4 645 0
önkéntes 7. Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje 2013. 0 120 0
önkéntes 8. Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer cseréje 2013. 20 826 20 826 0
önkéntes 9. Vígszínház Nonprofit Kft. személyfelvonó cseréje 2013. 0 11 500 0
önkéntes 10. FSZEK, XXII. kerület Nagytétényi út 283. sz. alatti fiókkönyvtárba eszközök beszerzése 2013. 0 10 000 0
kötelező 11. Belvárosi templom rekonstrukció 2011-2014 250 000 0 0
Kulturális feladatok összesen 358 606 70 000
Sport feladatok
önkéntes 1. Budapest Gyógyfürdők és Hévizei Zrt.-hez tartozó gyógyfürdők és strandok sportcélú fejlesztése 2013. 50 000 50 000 50 000
önkéntes 2. BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltása 2013. 0 365 274 0
EU-s forrásokkal tervezett projektek 0
önkéntes 3. ISMAC Napkollektorok telepítése (KEOP pályázat önrész) 2013. 14 000 14 000 14 000
önkéntes 4. ISMAC fűtéskorszerűsítése 2013. 28 500 28 500 2 600
Sport feladatok összesen 457 774 66 600
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
önkéntes 1. Cet üveghéj 2013. 0 762 000 0
önkéntes 2. Közraktárak épületegyüttes (CET) tartalék 2013. 0 254 000 0
Keret jellegű fejlesztések 0
kötelező 3. Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 2014-2019 240 000 0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen 1 016 000 0
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 1. Városháza épületenergetikai felújítása, önrész 2013. 0 55 300 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 55 300 0
Informatikai feladatok
kötelező 1. Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések 2013. 0 10 795 0
önkéntes 2. Videócsatorna 2013. 0 45 000 0
Informatikai feladatok összesen 55 795 0
Igazgatási feladatok
Keret jellegű fejlesztések
kötelező 1. Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2014-2019 142 800 0
Igazgatási feladatok összesen 0 0
Központi és egyéb feladatok
kötelező 1. EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott 2013. 0 0
kötelező 2/a. Fejlesztések átütemezésének tartaléka 1 328 995 10 070 853
önkéntes 2/b. Fejlesztések átütemezésének tartaléka 362 372
Keret jellegű fejlesztések 0
kötelező 3. Tervezés, előkészítés ágazati keretek 2011-2019 1 200 000 0 0
Központi és egyéb feladatok összesen 1 328 995 10 433 225
C/II. 790200 Évközi indítású hivatali beruházások
Informatikai feladatok
önkéntes 1. Hang-adat integráció 2013-2014 0 90 000 0
önkéntes 2. Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer 2013. 0 6 000 0
önkéntes 3. Központi aktív eszközök cseréje 2013-2016 0 60 000 0
önkéntes 4. Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése 2013-2016 0 25 000 0
önkéntes 5. Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016 0 30 000 0
önkéntes 6. Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016 0 9 500 0
önkéntes 7. Digitális hálózati fénymásolók cseréje 2015-2016 40 000 0
önkéntes 8. Tivoli mentő kliensek 2013-2016 0 30 000 0
önkéntes 9. Alkalmazói sw fejlesztése 2014-2016 411 000 0
önkéntes 10. Budapest Portál fejlesztése II. fázis 2014-2015 88 000 0
önkéntes 11. RMS alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való illesztése 2013. 0 22 000 0
önkéntes 12. Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete 2013. 0 5 000 0
önkéntes 13. Intranet fejlesztés 2013. 0 48 000 0
önkéntes 14. Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) 2013. 0 72 000 0
önkéntes 15. Projekt szerver 2013. 0 45 000 0
önkéntes 16. Egységes informatikai riportrendszer 2013. 0 7 000 0
önkéntes 17. Életciklus követés, illetve Lync kiterjesztés 2013. 0 16 000 0
Informatikai feladatok összesen 465 500 0
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 1. Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése 2013. 0 8 000 0
kötelező 2. Automata defibrillátor beszerzése 2013. 0 2 000 0
kötelező 3. Irattári lift kiépítése 2013. 0 8 000 0
kötelező 4. Protokoll berendezések beszerzése 2013. 0 6 500 0
önkéntes 5. Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése 2013. 0 5 500 0
kötelező 6. Központi számítógépterem klimatizálása 2013-2014 0 4 500 0
kötelező 7. Közgyűlési terem épületklíma kiépítése 2013-2014 0 1 500 0
Keret jellegű fejlesztések 0
kötelező 8. Gazdasági ellátási feladatok 2014-2019 385 000 0
kötelező 9. Nyomdagépek beszerzése 2012-2019. 2012-2019 170 000 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 36 000 0
C/I./1. 911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások 11 461 400 12 988 960
ebből: kötelező (…01) 6 661 765 11 205 312
önkéntes (…02) 4 799 635 1 783 648
C/I./2. 911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka 150 000 96 978
C/I./3. 911901 EU-s feladatok pályázati önrésze 200 000 236 764
ebből elkülönítve:
Közvilágítási célú energiaracionalizálás, pályázati önrész 23 822 0
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 236 764
C/I./4. 912201 BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete 3 000 000 0
C/I./5. 912301 Tulajdonosi kölcsön visszafizetésének kockázati tartaléka 6 000 000
C/I.6. 919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka 1 500 000 1 249 852
C/I. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen 16 311 400 20 572 554
C/II. 790200 Évközi indítású hivatali beruházások összesen 501 500 0
ebből: kötelező (…01) 30 500 0
önkéntes (…02) 471 000 0
C/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN 16 812 900 20 572 554
ebből: kötelező (…01) 11 392 265 18 691 928
önkéntes (…02) 5 420 635 1 880 626

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

ezer Ft-ban
2013. évi
Címkód Megnevezés Eredeti terv Módosított előirányzat Tény Index % (8/6*100) Index % (8/7*100)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK
100101 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága 37 356 184 771 72 559 194,24 39,27
100201 Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága 103 000 375 141 329 235 319,65 87,76
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen 53 723 210 040 113 035 210,40 53,82
300000 Oktatási intézmények összesen 25 000 2 009 651 225 231 900,92 11,21
510000-570000 Kulturális intézmények összesen 232 816 658 032 557 649 239,52 84,74
580000 Sport intézmények összesen 6 223 19 454 16 184 260,07 83,19
710301 Gazdasági és ellátási feladatok 33 501 42 724 11 552 34,48 27,04
710501 Hivatali informatikai feladatok 0 8 033 8 033 100,00
711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön 21 000 34 618 14 926 71,08 43,12
712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) 18 575 0 0,00
712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika) 6 081 0 0,00
822901 Temetőfenntartás (Szociális parcella létesítésének kerete) 0 150 000 0 0,00
830302 Menhely Alapítvány 7 500 7 500 100,00
844802 Városmajor fejlesztése 150 000 79 666 53,11
845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás 5 000 5 000 100,00
847301 Környezetvédelmi Alap 0 15 516 0 0,00
870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása 77 388 40 438 52,25
871002 X. ker., Kőbányai Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u. - Harmat u. - Gergely u. - Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira 40 000 40 000 100,00
880502 Épít Zrt. elszámolása 105 835 139 843 133 020 125,69 95,12
881602 Települési érdekvédelmi támogatás 10 522 4 500 42,77
885601 Gazdasági Bizottság 100 100 0 0,00 0,00
885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 800 571 0 0,00 0,00
888301 Közterületi Parkolási feladatok 100 000 100 000 0 0,00 0,00
888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására 707 458 64,78
888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására 321 0 0,00
844702 Főpolgármesteri keret 0 39 000 35 000 89,74
ebből:
„Történelmi Tematikus Játszótér” létrehozásának előkészítése, Barcelonában 8 000 8 000 100,00
Mátyássy László szobrászművész által készített Mária-anya szobor 10 000 10 000 100,00
Gyengénlátók Általános Iskolája, MID részére olvasókészülék 300 300 100,00
Guyon mellszobor 1 000 1 000 100,00
Római Katolikus Egyetem és Főiskolai Lelkészség, Magyar Szentek Templom bővítése 3 000 3 000 100,00
Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítványa, Szív ultrahang készülék beszerzése 5 000 5 000 100,00
Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány, Mobil, elektronikus ambuláns pumpák beszerzése 500 500 100,00
Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 6 000 6 000 100,00
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Támogatása 4 000 0 0,00
Schweidel József honvéd vezérőrnagy szobrának elkészíttetési költségeire 600 600 100,00
a Petőfi Sándor laktanyában kialakításra kerülő díszkert építésének, fejlesztésének költségeire 600 600 100,00
összesen: 719 354 4 303 588 1 693 986 235,49 39,36
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:
- intézményi beruházás 596 269 3 010 528 1 447 307 242,73 48,07
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 100 000 302 567 41 300 41,30 13,65
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 284 906 174 670 61,31
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 23 085 705 587 30 709 133,03 4,35
MINDÖSSZESEN (A - D) 161 355 075 175 516 666 78 052 003 48,37 44,47
- önkormányzati, céljellegű intézményi és intézményi beruházás 28 983 892 30 220 128 19 536 240 67,40 64,65
Ebből: dologi kiadások 458 457 459 257 413 684 90,23 90,08
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 107 216 412 109 207 257 56 433 685 52,64 51,68
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 8 318 786 11 737 311 1 706 791 20,52 14,54
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 23 085 3 779 416 375 287 1 625,67 9,93
- felhalmozási célú tartalék 16 812 900 20 572 554 0 0,00 0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 160 896 618 175 057 409 77 638 319 48,25 44,35
Ebből: beruházásokra elszámolható hitelkamat 248 524 248 524 182 846 73,57 73,57

5/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2013. évi teljesítése
(az 100000-580000 címeken)

ezer Ft
2013. év
Címkód Intézmény és feladat megnevezése Átvevő Eredeti terv Módosított előirányzat Tény Index % (6/4*100) Index %
(6/5*100)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
a.) Intézményi beruházások 37 356 181 271 72 559 194,24 40,03
feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 37 356 181 271 72 559 194,24 40,03
- Immateriális javak 1 620 4 351 8 903 549,57 204,62
- Gépek, berendezések, felszerelések 35 736 129 420 55 094 154,17 42,57
- Járművek 47 500 8 562 18,03
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 3 500 0,00
dolgozói lakásvásárlási kölcsön munkavállaló 3 500 0,00
Mindösszesen FÖRI 37 356 184 771 72 559 194,24 39,27
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
a.) Intézményi beruházások 103 000 375 141 329 235 319,65 87,76
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 45 141 44 358 98,27
- egyéb beruházások, feladatonként
Rákóczi úti vásárcsarnok
galambriasztó rendszer 3 000 2 960 98,67
Flórián tér
Azbesztmentesítés a kijelölt területeken 20 000 15 811 79,06
Gépészeti III ütem 103 000 200 000 171 640 166,64 85,82
Mozgólépcső szerkezetépítés 40 000 34 612 86,53
Közraktár utca
határoló rácsok 55 000 49 773 90,50
jelző rendszer kiépítés 12 000 10 081 84,01
Mindösszesen CSAPI 103 000 375 141 329 235 319,65 87,76
200000 Szociálpolitikai intézmények
210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
a.) Intézményi beruházások 2169 1864 85,94
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 2169 1864 85,94
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 3 616 0,00
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 3616 0,00
210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
a.) Intézményi beruházások 2 000 2 776 2 776 138,80 100,00
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 2 000 2 145 2 145 107,25 100,00
Egyéb beruházások, feladatonként 631 631
- Alacskai úti ingatlan I. emeleti teraszán szélfogó kialakítása 631 631 100,00
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 5 245
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 5 245
210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona,
a.) Intézményi beruházások 1 500 12 943 10 924 728,27 84,40
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 1 500 12 943 10 924 728,27 84,40
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 506
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 1 506
210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
a.) Intézményi beruházások 1 500 12 138 7 800 520,00 64,26
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 1 500 12 138 7 800 520,00 64,26
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 4 4 100,00
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 4 4 100,00
210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
a.) Intézményi beruházások 6 000 4 543 4 543 75,72 100,00
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 6 000 2 929 2 929 48,82 100,00
Egyéb beruházások, feladatonként 1 614 1 614 100,00
„A” épület foglalkoztató és IV. emeleti étkező, társalgó klimatizálása 1 034 1 034 100,00
„B” épület étkezők klimatizálása 580 580 100,00
210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
a.) Intézményi beruházások 1 270 1 572 1 572 123,78 100,00
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 1 270 1 572 1 572 123,78 100,00
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 585 585
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 585 585
210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
a.) Intézményi beruházások 5 100 77 142 38 225
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 5 100 7 539 6 881 134,92 91,27
Egyéb beruházások, feladatonként 69 603 31 344
- demens részleg zárt kertrész kialakítása 5 080 5 210 102,56
- demens részleghez ajtók automatizálása 254 254 100,00
- gyógyszertár rekonstrukció 2 540 2 347 92,40
- mosó csavarógép beszerzés 22 207 22 207 100,00
- nővérszobák nyílászáró csere 1 326 1 326 100,00
- épületek terasz beépítése I. ütem 38 196 0,00
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 4
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 4
211001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág B. u.
c.) Beruházási célú támogatásértékű kiadások 5 297
dolgozói lakásépítési kölcsön 5 297
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 5 245
munkavállaló 5 245
211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
a.) Intézményi beruházások 2 500 2 500 2 500 100,00 100,00
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 2 500 2 500 2 500 100,00 100,00
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 500
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 500
211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
a.) Intézményi beruházások 2 540 2 471 2 471 97,28 100,00
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 2 540 2 471 2 471 97,28 100,00
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 000 875 875 87,50 100,00
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 1 000 875 875 87,50 100,00
211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi
a.) Intézményi beruházások 850 8 216 8 127 98,92
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 850 4 863 4 774 98,17
Egyéb beruházások, feladatonként 3 353 3 353 100,00
Automata ajtó telepítése (főbejárat) 1 003 1 003 100,00
Automata ajtó telepítése (oldalsó rámpa felőli bejárat) 800 800 100,00
Automata ajtó telepítése (büfé kijárat) 800 800 100,00
Automata ajtó telepítése (A osztály) 750 750 100,00
212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
a.) Intézményi beruházások 3 849 5 965 2 918 75,81 48,92
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 3 849 5 965 2 918 75,81 48,92
212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
a.) Intézményi beruházások 3 000 3 000 2 693 89,77 89,77
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 3 000 3 000 2 693 89,77 89,77
212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)
a.) Intézményi beruházások 18 029 53 029 16 294 90,38 30,73
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 16 229 6 399 4 664 28,74 72,89
Egyéb beruházások, feladatonként 1 800 46 630 11 630 646,11 24,94
- ellenőrzött beléptetőrendszer 1 800
- éjjeli menedékhely korszerűsítése (Előd u.) 11 630 11 630 100,00
- új krízis férőhelyek kialakítása, berendezések beszerzése 35 000
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 500 500 100,00
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 500 500 100,00
212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)
a.) Intézményi beruházások 3 500 4 000 3 648 104,23 91,20
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 3 500 4 000 3 648 104,23 91,20
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:
a.) Intézményi beruházások 51 638 192 464 106 355 205,96 55,26
c.) Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 5 297
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085 17 576 1 383 66,33 7,87
Mindösszesen szociális ágazat 53 723 210 040 107 738 200,54 51,29
300000 Oktatási intézmények
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
a.) Intézményi beruházások 5 000 997 278 49 777 995,54 4,99
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 5 000 60 923 14 024 280,48 23,02
Egyéb beruházások, feladatonként
- műszaki dokumentáció (Veres Pálné Gimnázium) 191 191 100,00
- klíma szerverszobába (Kölcsey Ferenc Gimnázium) 308 308 100,00
- kábel terv (Veres Pálné Gimnázium) 254 254 100,00
- Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria létrehozása 38 000 0,00
- szerkezeti megerősítés (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) 4 443 0,00
- tetőhéjazat+fólia+lécezés csere (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) 33 020 0,00
- tetőbádogozás cseréje (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) 20 853 0,00
- elektromos kapcsolószekrények cseréje (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) 20 320 0,00
- fűtésrendszer átépítése (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) 5 080 0,00
- tetőfedés cseréje (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola) 20 955 0,00
- alagsori falnedvesedés megszüntetése (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola) 19 050 0,00
- nyílászáró csere (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola) 33 020 0,00
- könyvtár falvizesedés megszüntetése (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola) 19 050 0,00
- elektromos hálózat cseréje (Kossuth Lajos Gimnázium) 76 200 0,00
- külső szigetelés (Kossuth Lajos Gimnázium) 63 500 0,00
- kazáncsere (Kossuth Lajos Gimnázium) 69 850 0,00
- aula burkolat cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) 7 620 0,00
- nyílászáró csere (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) 103 505 0,00
- csapadékvíz elvezető lefolyó cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) 15 240 0,00
- tetőszigetelés cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) 6 985 0,00
- tornatanári szellőzés kialakítása (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) 1 270 0,00
- kapu csere (Petőfi Sándor Gimnázium) 10 160 0,00
- homlokzat helyreállítás (Petőfi Sándor Gimnázium) 64 770 0,00
- kazáncsere (Petőfi Sándor Gimnázium) 50 800 0,00
- homlokzati dísz és felirat kialakítása (Petőfi Sándor Gimnázium) 5 080 0,00
- elektromos hálózat cseréje (Petőfi Sándor Gimnázium) 50 800 0,00
- belső udvar homlokzat helyreállítása (Vörösmarty Mihály Gimnázium) 27 940 0,00
- tornaterem öltözők átépítése (Vörösmarty Mihály Gimnázium) 7 620 0,00
- nyílászáró csere (Vörösmarty Mihály Gimnázium) 50 800 0,00
- vízhálózat csere (Zrínyi Miklós Gimnázium) 15 240 0,00
- öltözők átalakítása (Zrínyi Miklós Gimnázium) 10 160 0,00
- elektromos hálózat cseréje (Zrínyi Miklós Gimnázium) 25 400 0,00
- tornaterem függönyfal csere (Zrínyi Miklós Gimnázium) 25 400 0,00
- nyílászáró csere (Nagy László Ált. Isk. és Gimnázium) 33 471 0,00
nyílászáró csere (GGSZ Központ) 2 442
falburkolat készítés, udvari támfal pótlás (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola) 5 754
térelválasztó, konyhai átadó készítés (Kossuth Lajos Gimnázium) 4 074
étkező, öltözők átalakítása (Petőfi Sándor Gimnázium) 11 946
tantermek kialakítása, elektromos és építészeti munkák (Veres Pálné Gimnázium) 4 483
kopolitüveg csere, redőnyök, riasztórendszer kiépítése (Zrínyi Miklós Gimnázium) 6 301
390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete
a.) Intézményi beruházások 5 000 30 803 21 011 68,21
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 5 000 24 204 21 011 86,81
Egyéb beruházások, feladatonként
beléptető rendszer 6 599 0,00
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
a.) Intézményi beruházások 5 000 154 813 108 661 70,19
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 5 000 154 813 67 610 43,67
Egyéb beruházások, feladatonként
sportpálya létesítése 41 051
390401 Mozaik Gazdasági Szervezete
a.) Intézményi beruházások 145 000 25 477 17,57
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 35 650 15 960 44,77
Egyéb beruházások, feladatonként
- Nyitott Világ Fejlesztő Iskola támfal építése 3 500 0,00
- Mérei Ferenc Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó kazán csere 1 500 0,00
- Német Nemzetiségi Gimnázium tornaterem ajtóinak cseréje 2 500 0,00
- Német Nemzetiségi Gimnázium zuhanykabinok- és tálcák cseréje 2 000 0,00
- Hungária Általános Iskola és Kollégium melegvíz tároló csere 1 200 0,00
- Hungária Általános Iskola és Kollégium riasztó rendszer kialakítása 2 883
- Török Flóris Általános Iskola tetőablakok cseréje 500 0,00
- Török Flóris Általános Iskola tálaló konyha járólapozása 700 0,00
- Török Flóris Általános Iskola emeleti korlátok magasítása 1 500 0,00
- Török Flóris Általános Iskola riasztó rendszer bővítése 1 300 569 43,77
- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium bejárat burkolat csere 1 500 2 285 152,33
- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium riasztó rendszer bővítése 600 0,00
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tantermi ajtók cseréje 250 0,00
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tornatermi öltözők csempézése, ajtók cseréje 9 000 0,00
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola főzőkonyha 15 000 0,00
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola ablakcsere 8 000 0,00
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola folyosó burkolása 5 800 0,00
- Hungária Általános Iskola és Kollégium kazán csere 10 000 0,00
- Török Flóris Általános Iskola kazán csere 15 000 0,00
- Török Flóris Általános Iskola udvar térkövezés 2 500 0,00
- Török Flóris Általános Iskola nyílászáró csere 15 000 562 3,75
- Török Flóris Általános Iskola elektromos kapcsoló szekrény csere 5 000 0,00
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 7 000 3 218 45,97
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 614 715 3 700 0,60
dolgozói lakásépítési kölcsön 614 715 3 700 0,60
390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete
a.) Intézményi beruházások 10 000 67 042 16 605 166,05 24,77
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 10 000 67 042 16 605 166,05 24,77
300000 Oktatási intézmények mindösszesen:
a.) Intézményi beruházások 25 000 1 394 936 221 531 15,88
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 614 715 3 700 0,60
Mindösszesen oktatási ágazat 25 000 2 009 651 225 231 900,92 11,21
500001 Kulturális ágazat
511401 Budapesti Operettszínház
a.) Intézményi beruházások 10 000 46 656 46 656 100,00
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 10 000 46 656 46 656 100,00
550201 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
a.) Intézményi beruházások - 150 150 100,00
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 150 150 100,00
530101 Budapesti Művelődési Központ
a.) Intézményi beruházások - - -
Egyéb beruházások, feladatonként - - -
- fűtési rendszerfejlesztés (célber., kifizetésig ide könyvelte az int.) - - -
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
a.) Intézményi beruházások 12 700 35 656 11 183 88,06 31,36
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 12 700 35 656 11 183 88,06 31,36
550101 Budapesti Történeti Múzeum
a.) Intézményi beruházások 7 600 68 498 68 496 901,26 100,00
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 7 600 20 270 20 268 266,68 99,99
Egyéb beruházások, feladatonként - 48 228 48 228 100,00
- Aquincumi Tegulárium 48 228 48 228 100,00
560101 Budapest Főváros Levéltára
a.) Intézményi beruházások 12 516 211 926 198 405 1 585,21 93,62
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 12 516 211 926 198 405 1 585,21 93,62
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése - - 500
570101 Fővárosi Állat- és Növénykert
a.) Intézményi beruházások 190 000 292 654 224 067 117,93 76,56
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 15 000 48 191 37 087 247,25 76,96
Egyéb beruházások, feladatonként 175 000 244 463 186 980 106,85 76,49
- Főkapu épület rekonstrukció 25 650 36 631 36 166 141,00 98,73
- Állatbemutatók korszerűsítése 45 950 74 432 70 146 152,66 94,24
- Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása 76 400 126 400 76 078 99,58 60,19
- Vidámparki projekt előkészítés önrésze 27 000 7 000 4 590 17,00 65,57
c.) Beruházási célú támogatásértékű kiadások - 2 492 2 492 100,00
pályázat elszámolását követően az NFÜ részére visszautalás - 2 492 2 492 100,00
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése - - 5 700
5000 Kulturális intézmények mindösszesen:
a.) Intézményi beruházások 232 816 655 540 548 957 235,79 83,74
c.) Beruházási célú támogatásértékű kiadások - 2 492 2 492 100,00
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése - - 6 200
Mindösszesen kulturális ágazat 232 816 658 032 557 649 235,79 183,74
580001 Sport ágazat
580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
a.) Intézményi beruházások - 241 241 100,00
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 241 241 100,00
c.) Beruházási célú támogatásértékű kiadások - 577 577 100,00
ISMAC munkáltatói lakásépítési számlájának a Budapesti Sportszolgáltató Központ részére átadott egyenlege - 577 577 100,00
580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ
a.) Intézményi beruházások 6 223 18 636 15 366 246,92 82,45
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 4 953 6 582 9 488 191,56 144,15
Egyéb beruházások, feladatonként 1 270 12 054 5 878 462,83 48,76
- kerítés bontás-építés 1 270 4 354 0,00 0,00
- beléptető rendszer végleges beüzemeléséhez szükséges kiegészítő beruházások - 7 700 5 878 76,34
500001 Sport összesen
a.) Intézményi beruházások 6 223 18 877 15 607 250,80 82,68
c.) Beruházási célú támogatásértékű kiadások - 577 577 100,00
Mindösszesen sport ágazat 6 223 19 454 16 184 260,07 83,19
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
a.) Intézményi beruházások 456 033 2 818 229 1 294 244 283,80 45,92
c.) Beruházási célú támogatásértékű kiadások - 3 069 8 366 272,60
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085 635 791 11 283 541,15 1,77

6. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014–2016. évekre

ezer Ft

Címkód

Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya
Az elkötelezettség időtartama 2013. év
(tájékoztató adat)

2014. év

2015. év

2016. év
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra*
- BFK-Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
határozatlan 13 794 13 293 13 293 13 293
720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra*
- Dr. Kelemen Péter, jogi konzultáció
határozatlan 4 572 4 572 4 572 4 572
810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.** 2011. 01. 01.-2015. 12. 31. 155 120 145 409 145 409
811101 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. 2013-2014. 11 980 11 141
830302 Menhely Alapítvány határozatlan 191 553 191 553 191 553 191 553
831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat határozatlan 79 356 79 356 79 356 79 356
881701 Csótány- patkány- és szúnyogirtás*
- Patkánymentesség fenntartása - Bábolna Bio Kft.
2013-2017 178 880 238 506 238 506 238 506
881701 Csótány- patkány- és szúnyogirtás*
- Csótánymentesítés - Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
2009. 11. 25.-2014. 11. 24. 67 945 6 869
881701 Csótány- patkány- és szúnyogirtás*
- Csípőszúnyogirtás - Corax Bioner Zrt.
2012. 08. 14.-2017. 12. 31. 42 889 41 161 41 161 41 161
887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására - Balance Kft. határozatlan (a Társaság cégbírósági törlése jogerőre emelkedéséig) 3 810 3 810 3 810 3 810
887902 Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolg. Klaszter éves tagdíja határozatlan 51 51 51 51
889001 Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények komplex energetikai szolgáltatásaira* 2014. 01. 01.-2023. 12. 31. 507 119 507 119 507 119
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály
811401 FOK Nonprofit Kft.** 2011. 12. 13.-2014. 12. 12. 73 204 73 204
831501 TÁMASZ Alapítvány 2012. 10. 05.-2016. 06. 30. 500 500 500 250
842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja* 2006. 12. 01.-2021. 12. 01. 33 466 33 857 33 857 33 857
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály 2
511401 Budapesti Operettszínház
- Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás határozatlan 300 300 300 300
- Zenész Szakszervezet - működési támogatás határozatlan 200 200 200 200
550102 Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet határozatlan 100 100 100 100
810601 Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 327 434 156 038 156 038
810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 72 591 72 591 72 591
810801 Centrál Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 203 357 203 357 203 357
811701 Thália Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 409 353 402 353 402 353
812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 301 875 293 875 293 875
812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 278 000 268 000 268 000
812201 Madách Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 310 000 310 000 310 000
812501 Új Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 411 526 404 526 404 526
812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 374 315 373 760 373 760
814401 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 538 552 532 552 532 552
814501 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 302 400 292 400 292 400
814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 319 351 311 727 311 727
814701 Vígszínház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 938 000 930 000 930 000
814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 538 143 518 143 518 143
836502 JAZZART Közcélú Alapítvány 2012. 12. 17-2015. 12. 31. 8 000 7 000 7 000
837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj* 2005. 07. 01.-2015. 06. 30. 25 295 26 152 13 076
837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány** 2005. 07. 01.-2015. 06. 30. 242 093 243 848 121 924
838102 Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány** 2011. 12. 21.-2014. 12. 31. 7 600 7 600
838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület** 2012. 07. 04.-2015. 07. 31. 45 500 45 500 26 542
841301 Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)* határozatlan 20 004 20 004 20 004 20 004
Pénzügyi Főosztály
710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás* határozatlan 3 188 3 651 3 651 3 651
887501 Könyvvizsgálói díj 2013. 11. 01.-2015. 04. 30. 0 16 764 5 588
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály
888001 Budapest Ösztöndíj Program 2013-2014. 2 400 10 000
Szervezési Főosztály
887802 Nemzetközi tagdíjak - Világörökség Városok Szervezete és Történeti Városok Ligája határozatlan 1 029 1 517 1 517 1517
887802 Nemzetközi tagdíjak - EUROCITIES 2012-2014 6 207 6 343
Főpolgármesteri Iroda
887702 Hét Határ Szövetség tagdíja határozatlan 2 000 2 000 2 000 2000
Üzemeltetési Főosztály
710301 Gyógyszer - vegyszer beszerzés** határozatlan 315 300 300 300
710301 Irodai papír** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 25 595 25 400 25 400 25 400
710301 Nyomtatványok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 879 2 286 2 286 2 286
710301 Írószer, egyéb irodaszer** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 10 691 12 700 12 700 12 700
710301 Üzemanyag beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 14 454 17 780 17 780 17 780
710301 Kenőanyag beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 254 254 254
710301 Irodai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 318 1 397 1 397 1 397
710301 Mobil telefon beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 967 3 810 3 810 3 810
710301 Analóg és digitális telefon beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 759 1 905 1 905 1 905
710301 Munka és védőruházat** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 945 10 160 10 160 10 160
710301 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 066 5 080 5 080 5 080
710301 Zászlóbeszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 794 4 128 4 128 4 128
710301 Számítástechnikai segédanyagok beszerzése** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 9 236 25 400 25 400 25 400
710301 Gépkocsi alkatrészek** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 92 1 397 1 397 1 397
710301 Tisztítószerek** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 275 254 254 254
710301 Bútor beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 918 12 700 12 700 12 700
710301 Textília beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 757 1 270 1 270 1 270
710301 Villanyszerelési anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 223 5 334 5 334 5 334
710301 Lakatos műhely anyagai** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 635 1 270 1 270 1 270
710301 Asztalos műhely anyagai** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 150 2 540 2 540 2 540
710301 Vízszerelési anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 399 1 588 1 588 1 588
710301 Építési anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 891 762 762 762
710301 Kárpitos anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 052 2 223 2 223 2 223
710301 Fűtési rendszer karbantartó anyagai** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 144 1 016 1 016 1 016
710301 Nyomdatechnikai anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 541 1 270 1 270 1 270
710301 Szerszámok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 10 762 762 762
710301 Tisztítószerek** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 9 528 9 398 9 398 9 398
710301 Higéniai papíráruk / gondnokság /** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 827 4 445 4 445 4 445
710301 Raktári egyéb anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 563 2 540 2 540 2 540
710301 Tűzoltó készülékek beszerzése** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 1 086 1 086 1 086
710301 Vezetékes analóg kapcsolt vonali szolgáltatások** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 748 2 540 2 540 2 540
710301 ISDN kapcsolt vonali szolgáltatások** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 9 197 10 160 10 160 10 160
710301 Mobil telefonok szolg. díj** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 32 029 30 480 30 480 30 480
710301 Kábel TV előfizetési díj** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 232 2 286 2 286 2 286
710301 Vásárolt élelmezés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 026 635 635 635
710301 Telefonközpont és bérelt vonalak bérleti díja** határozatlan 77 947 76 200 76 200 76 200
710301 Könyves Kálmán krt. 87. ÜSZI** határozatlan 2 775 4 445 4 445 4 445
710301 Reklámhelyek bérleti díja (társasházak zászlókihelyezés)** határozatlan 83 3 378 3 378 3 378
710301 Áruszállítás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 398 2 540 2 540 2 540
710301 Hivatali személyszállítás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 557 2 540 2 540 2 540
710301 Gázenergia szolgáltatás** határozatlan 123 995 120 650 120 650 120 650
710301 Villamosenergia szolgáltatás** határozatlan 82 851 88 900 88 900 88 900
710301 Víz-csatorna díjak** határozatlan 26 962 27 940 27 940 27 940
710301 Felvonók karbantartása, hatósági ellenőrzése** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 201 4 445 4 445 4 445
710301 Kazánok karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 486 1 905 1 905 1 905
710301 Fűtési rendszer karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 11 844 8 890 8 890 8 890
710301 Gázveszély érzékelők karbantartása** határozatlan 1 349 1 270 1 270 1 270
710301 Klímaberendezések karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 091 4 191 4 191 4 191
710301 Épületklíma rendszer karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 654 2 921 3 175 3 175
710301 Asztalosipari berendezések karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 349 444 444 444
710301 Elektromos berendezések karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 8 283 5 715 5 715 5 715
710301 Szünetmentes és riasztó rendszerek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 652 2 540 2 540 2 540
710301 Strukturált hálózat karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 8 901 9 017 9 017 9 017
710301 Ingatlankarbantartás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 30 956 38 100 38 100 38 100
710301 Minolta típusú másológépek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 10 603 12 700 12 700 12 700
710301 Xerox másológépek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 219 3 175 3 175 3 175
710301 Risograf és egyéb nyomdagépek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 228 1 397 1 397 1 397
710301 OCÉ nyomdagépek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 442 2 540 2 540 2 540
710301 Faxok, telefonok karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 105 4 191 4 191 4 191
710301 Mobil telefonok karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 293 254 254 254
710301 Védelmi, technikai eszközök karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 089 5 715 5 715 5 715
710301 Tűzjelző rendszer karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 653 4 445 4 445 4 445
710301 Gépjármű üzemeltetési berend. karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 13 254 254 254
710301 Szavazatszámláló berendezés karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 8 140 7 747 7 747 7 747
710301 Irodagépek, írógép, számológép stb. karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 283 1 080 1 080 1 080
710301 Egyéb berendezési tárgyak karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 008 1 270 1 270 1 270
710301 Tűzoltókészülékek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 919 3 429 3 429 3 429
710301 Járművek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 6 121 5 525 5 525 5 525
710301 Szemétszállítás** határozatlan 17 084 21 590 21 590 21 590
710301 Kéményseprés** határozatlan 261 381 381 381
710301 Szőnyeg és ablaktisztítás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 7 121 6 985 6 985 6 985
710301 Kormányhiv. továbbszámlázott takarítás** határozatlan 0 127 127 127
710301 Udvar takarítás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 518 1 143 1 143 1 143
710301 Rovarirtás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 211 2 800 2 940 2 940
710301 Lobogózás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 8 432 10 033 10 033 10 033
710301 Rendezvények** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 73 2 667 2 667 2 667
710301 Postaköltség Központi Ügyiratkezelés** határozatlan 37 128 35 000 35 000 35 000
710301 Külső nyomdai szolgáltatás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 634 634 634
710301 Közgyűlési közvetítés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 829 1 524 1 524 1 524
710301 Gépjármű mosatás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 359 318 318 318
710301 Nemzeti Közszolg. Egyetem Költségtérítési átalány** határozatlan 2 486 2 650 2 650 2 650
710301 Szabó Ervin téri parkolóhelyek** határozatlan 744 1 270 1 270 1 270
710301 Látásvizsgálat** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 760 760 760
710301 Egyéb szolgáltatások** határozatlan 7 006 15 534 15 140 15 140
710301 Hirdetési díjak** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 635 635 635
710301 Közbeszerzési értesítőben megjelentetés** határozatlan 0 2 540 2 540 2 540
710301 Adók, díjak, egyéb befizetések** határozatlan 8 984 12 965 12 965 12 965
710301 Gépjármű biztosítás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 999 5 000 5 000 5 000
710301 Vagyonbiztosítás / épületbiztosítás /** határozatlan 3 395 3 500 3 500 3 500
710301 Orvosbiztosítás** határozatlan 37 50 50 50
710301 Közbeszerzési ajánlati biztosíték** határozatlan 6 370 5 000 5 000 5 000
712503 Nyomtatványok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 18 729 25 400 25 400 25 400
712503 PCMCIA kártyák** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 512 635 635 635
712503 Ulissys HAIR** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 225 003 235 100 235 100 235 100
712503 Adatrögzítési szolgáltatások díja** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 572 10 033 10 033 10 033
712503 Postai szállítás** határozatlan 422 635 635 635
712503 Postaköltség** határozatlan 103 454 155 000 155 000 155 000
712503 Külső nyomdai szolgáltatás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 13 358 19 177 19 177 19 177
712503 Csődfigyelés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 535 2 540 2 540 2 540
712503 Kbsz igazgatási, szolgáltatási díj** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 230 1 000 1 000 1 000
712503 Perköltség** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 10 710 32 137 32 137 32 137
Informatikai Főosztály
710501 Térinformatikai alapadatok biztosítása**** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 216 3 700 3 700 3 700
710501 Kis értékű számítástechnikai eszközök*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 300 300 300
710501 Számítástechnikai alkatrészek, segédanyagok, kellékanyagok*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 17 444 19 535 19 535 19 535
710501 Iktató rendszer üzemeltetése***** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 4 000 4 000 4 000
710501 PKI rendszer üzemeltetése*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 13 500 13 500 13 500
710501 Domain nevek karbantartása (pl. budapest.hu - budapest.eu)***** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 1 000 1 000 1 000
710501 Digitális fénymásolók javítása, karbantartása*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 529 5 000 5 000 5 000
710501 IBM support megkötése hardver rendelkezésre állás , kiemelt szolgáltatás (TSM szerver, főhosztok kiemelt rendelkezésre állása, 4 órás csere, garancia)*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 49 692 50 000 50 000 50 000
710501 Hálózati támogatás Juniper, Frontvonal biztosítása*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 6 000 6 000 6 000
710501 SSL/VPN védelem, végpontvédelem, SPAM szűrés, Switchek, WIFI support*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 59 666 60 000 60 000 60 000
710501 Microsoft Premier gyártói támogatás*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 99 728 99 730 99 730 99 730
710501 IT dokumentációk készítése Szabályzatok és szabályozók aktualizálása, audit előkészítése, ÁSZ vizsgálat megállapításainak megfelelés biztosítása*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 3 500 3 500 3 500
710501 Adatátviteli szolgáltatás primer távközlési platform, külső redundáns hálózati kapcsolatok fenntartása, az FPH elérhetőségének biztosítása****** vagy *** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 8 909 19 200 19 200 19 200
710501 Nyomdai szoftver karbantartása*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 120 120 120
710501 ÁROP**** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 1 892 1 892 1 892
710501 Helyszíni alkalmazás és szolgáltatás támogatás*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 27 639 60 000 60 000 60 000
710501 Hivatali adminisztrációt támogató rendszer*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 260 5 000 5 000 5 000
710501 Jogtár szolgáltatás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 13 356 16 000 16 000 16 000
710501 PsyComp magánorvosi szoftver karbantartása és szoftverkövetése**** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 60 60 60
710501 Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének éves tagdíja**** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 50 50 50
710501 HUNGARNET Egyesület tagdíj**** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 15 100 100 100
710501 EUPM üzemeltetés*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 2 413 2 413 2 413
710501 Megbízási díjak (szociális ellátások elszámolására szolgáló sw fejlesztés, üzemeltetés)** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 165 1 600 1 600 1 600
710501 Megbízási díjak utáni járulékok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 254 400 400 400
710501 Földhivatali közhiteles állami alapadatok fővárosi adatállományának frissítése határozatlan 333 673 40 000 40 000 40 000
710501 Pénzügyi Információs Rendszer 2013-2014. 1 164 20 900
Ulissys HAIR 2014. 01. 01.-2016. 12. 31. 235 100 235 100 235 100
Vagyongazdálkodási Főosztály
825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás** 2011. 10. 26- 2020. 12. 31. 2 171 058 1 893 501 1 893 501 1 893 501
883401 Gázenergia – szolgáltatás díjak** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 35 60 60 60
883401 Villamosenergia – szolgáltatás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 33 60 60 60
883401 Távhő és melegvíz – szolgáltatás díjak** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 682 2 850 2 850 2 850
883401 Víz és csatornadíjak** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 249 2 250 2 250 2 250
883401 Ingatlan karbantartás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 463 4 000 4 000 4 000
883401 Szemétszállítási és kéményseprési díj** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 346 350 350 350
883401 Takarítás és rovarirtás díj** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 33 33 33
883401 Posta költségek** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 30 30 30
883401 Egyéb szolgáltatások (közösköltség, bérlőkijelölési jog miatt felmerülő költségek)** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 13 645 11 000 11 000 11 000
883401 ÁHT -én kívüli továbbszámlázás működési kiad.** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 557 900 900 900
883401 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 162 1 350 1 350 1 350
883401 Perköltség** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 5 191 1 900 1 900 1 900
883402 Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 0 12 000 12 000 12 000
Városüzemeltetési Főosztály
810201 BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai** 2012. 04. 27.-2027. 04. 30. 71 239 193 57 799 332 57 799 332 57 799 332
811001 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása** 2011. 10. 01.-2021. 12. 31. 46 116 55 000 55 000 55 000
814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.** 2009. 04. 29.-2018. 12. 31. 2 393 829 2 218 000 2 218 000 2 218 000
822701 Közvilágítás** 2010. 03. 31.-2024. 12. 31. 6 979 130 7 035 000 7 035 000 7 035 000
822701 Közvilágítás - Elmű Villamos energia vásárlási szerződés** határozatlan 88 366 100 000 100 000 100 000
822701 Közvilágítás - Budai Várgondnokság Kht.** határozatlan 12 485 13 000 13 000 13 000
822801 Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés** határozatlan 888 813 570 000 570 000 570 000
822901 Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés** 2009. 04. 15.-2018. 12. 31. 24 625 24 625 24 625 24 625
823001 FKF Zrt. Köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok** 2011. 10. 01.-2018. 12. 31. 6 329 469 5 442 770 5 442 770 5 442 770
823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása** 2011. 10. 01.-2021. 12. 31. 1 511 989 1 447 000 1 307 000 1 279 000
824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai** 2014. 01. 01.-2018. 12. 31. 0 28 026 28 026 28 026
847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete** 2013-2018. 0 134 760 134 760 134 760
884301 Környezetügyi feladatok - IMMI zajszoftver licensze 2013-2017. 955 692 692 692
888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj határozatlan 375 375 375 375
888401 Viziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége 2013. 09. 01.-2017. 08. 31. 0 6 908 6 908 6 908
889301 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok** 2013-2023. 545 000
Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák 2014. 01. 01.-2018. 12. 31. 0 864 864 864
* Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.
** Az éves költségvetési rendeletben rögzítettek szerint kerül meghatározásra, a táblában tájékoztató jelleggel szerepelnek a későbbi évek ütemei nominálértéken.
*** Központosított közbeszerzés alapján.
**** Kizárólagos, 1 ajánlatos beszerzés alapján.
***** 3 ajánlat alapján történő beszerzés.
****** Közbeszerzési eljárás alapján történő beszerzés.