Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 62/1997. (VI. 13.) OGY határozatban, az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges előirányzat-módosításról szóló 123/1997. (XII. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -
2 525 433,9 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonötezer-négyszázharminchárom egész kilenctized millió forint bevétellel,
2 703 051,3 millió forint, azaz kettőmillió-hétszázháromezer-ötvenegy egész háromtized millió forint kiadással és
177 617,4 millió forint, azaz egyszázhetvenhétezer-hatszáztizenhét egész négytized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1997-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 62 592,3 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,
b) 318 187,9 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,
c) 21 666,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1997-ben
a) 79 687,7 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára,
b) 101 628,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,
c) 34 835,1 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
d) 1 563 307,5 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló kamatmentes államadósságot törlesztette,
e) 186 374,4 millió forint összegben vásárolt vissza államadóssági kötvényeket az MNB-től,
f) 126 115,0 millió forint összegben törlesztette az MNB-től a devizaadósság-csere keretében felvett devizahitelt.
(3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére 16 293,4 millió forint összegben nem tárgyévi adósságműveletként, de a pénzforgalmat 1997-ben érintő államkötvény törlesztést teljesített.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány és a Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1997-ben
a) 121 723,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített;
b) 5965,6 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;
c) 195 427,6 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát;
d) 15 355,1 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1997-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések részbeni finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 473 517,3 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
b) 30 494,9 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,
c) 7335,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel,
d) 8402,2 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel,
e) 59 507,8 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,
f) 85 608,9 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel,
g) 39 378,1 millió forint összegben a külföldi hitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel,
h) 40 508,0 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére az MNB-től az átvett fedezeti műveletek értékkülönbözetére kapott térítést használta fel,
i) 1 749 681,9 millió forint összegben, az adósságcsere keretében devizahitelt vett fel az MNB-től a 3. § (2) bekezdés d)-e) pontjában szereplő kamatmentes államadósság, illetve államadóssági kötvények törlesztésére.
6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 8217,7 millió forint összegben csökkentette a kincstárjegyek állományát.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 21 821,6 millió forint összegben devizahitelt vett fel, amelyet azonos feltételek mellett devizabetétként helyezett el az MNB-nél.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján:
a) 1 749 681,9 millió forint összegben az MNB által a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 20. §-a szerint nyújtott kamatmentes forinthitel 1996. december 31-én fennálló teljes állományának és az MNBtv. 22. §-a alapján kibocsátott államkötvények állománya a Költségvetési Törvény 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározott részének a lecserélésével devizahitelt vett fel,
b) 40 508,0 millió forint összegben átvette az átváltott devizaadóssághoz kapcsolódó fedezeti műveleteket. Az MNB által befizetett értékkülönbözetből részben előtörlesztette a devizahitelt, így ez a költségvetés adósságát nem változtatta meg.
8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás és kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM e. r.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. *
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 664,7 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 153,5 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 8,4 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM e. r. tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:
a) a helyi önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 3392,3 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1234,8 millió forint,
c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1997. év után előírt tartozása 2157,5 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 136,5 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM e. r. tartalmazza. *
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 267,2 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 37,8 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM e. r. önkormányzatok szerint részletezi. *
(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 337,3 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 55,6 millió forint visszafizetési kötelezettség, 1,2 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése, és az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 255,1 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM e. r. tartalmazza. Az 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondások elmaradása miatt - 198,9 millió forint céltámogatási és 12,0 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik. *
(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti saját elszámolásukon alapuló befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1998. március 26-áig nem teljesítették, a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:
a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1997. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) megfelelő büntető kamatot fizet,
b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) naptári napra számított mértéke.
(8) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 nap. *
a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál - a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1998. március 27. napjától keletkezik.
c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.
(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7)-(8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Magyar Államkincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja.
(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást - 1287,6 millió forintot - 1998. május 12-én átutalta.
(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.
9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzatok 1997. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/a-5/c. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a-6/b. számú mellékletek tartalmazzák.
(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatási előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(7) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának maradványa 27 297,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5384,8 millió forint.
10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló 18,4 millió forint tartozása az 1998. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra.
11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatás visszafizetését nem teljesített, adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok - Bakonszeg, Bátorliget, Nágocs - 1997. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettsége 16,6 millió forint.
12. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3)-(4) és (6) bekezdésében előírt, továbbá a (8) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján ütemezett, összesen 2288,5 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 2138,4 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1996. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy Hajós nagyközség önkormányzat szennyvízcsatorna beruházásánál az Állami Számvevőszék által végzett utóellenőrzés megállapításairól szóló vizsgálati jelentés alapján törvényben odaítélt 1996. évi ütem maradványából az 1997. évi céltámogatási előirányzata 13 300 ezer forinttal nőtt.
13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1994. évi közalkalmazotti illetményrendszer bevezetéséhez nyújtott támogatásnál a jogtalan igénybevétel miatt keletkezett 6,6 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek az érintett önkormányzatok eleget tettek, melynek önkormányzatonkénti felsorolását a PM-BM e. r. tartalmazza.
14. § (1) A Költségvetési Törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezete, 11. cím, 1. Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen, illetve a 12. cím, 1. Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen meghatározott előirányzatok fel nem használt részének mértékéig további támogatások folyósíthatók az eddig még figyelembe nem vett 1997. évi műsorterjesztési költségek alapján, az 59. § rendelkezései szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 11. Közszolgálati televíziók műsorterjesztési költségeire címen meghatározott előirányzat terhére kell folyósítani.
15. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint.
16. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint.
17. § (1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítási, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 12. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az 1997. évi privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányadának befizetési kötelezettségéből 11,8 milliárd forintot 1998-ban teljesített, továbbá 8,5 milliárd forintot - a belterületi föld értéke alapján, az alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető kifizetésekkel kapcsolatban - tartalékalapja feltöltéséhez használt fel.
18. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelésállomány 1997. december 31-én 51 137,5 millió forint, melyből 2426,2 millió forint kölcsön típusú, 48 711,3 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1996. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések 1997. év során a következők miatt változtak:
a) Elengedésre került az Országgyűlés korábbi döntései alapján összesen 1123,8 millió forint járadék jellegű kötelezettség
aa) a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány a Költségvetési Törvény 57. §-a alapján mentesült a még fennálló 1040,0 millió forint járadéktartozásának megfizetése alól,
ab) az 1996. évi Zárszámadási Törvény 23. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a VIZÉP - Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forintos, a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forintos, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forintos és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forintos járadéktartozása megszűnt.
b) Az év folyamán befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 2350,2 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8464,4 millió forintot tettek ki.
c) Összesen 520,6 millió forinttal csökkent a követelésállomány csődegyezségben, végelszámolásban, illetve felszámolásban végrehajtott követeléstulajdon konverzió, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként.
d) 3134,5 millió forinttal csökkent a követelésállomány az 1997. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül e követelésekhez kapcsolódva 1997. évben a költségvetésnek bevételt jelentett
a) az 1996. év végén befolyt 2,9 millió forint állami kölcsön törlesztés és 7,1 millió forint fix járadék 1997. évi átutalása,
b) 56,2 millió forint mozgó járadék,
c) 329,3 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.
(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hiteléhez kapcsolódó járadékbefizetés 11,5 millió forint volt.
19. § Az Országgyűlés
a) tudomásul veszi, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő költségvetési többlete az Ny. Alap 1998. évi ellátásainak finanszírozására szolgál,
b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya összegét a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1998. december 31-i hatállyal elengedi.
20. § A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli ellátásokra, a központi költségvetés által átadott pénzeszközöknek és a társadalombiztosítás 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő tényleges kiadásai különbözeteinek
a) többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek,
b) hiányát a központi költségvetés átutalja az Ny. Alapnak.
21. § A központi költségvetés nevében átvállalt Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer-beruházás osztrák hitel miatti adósságállománya 1997. december 31-én 59 399,5 millió forintra csökkent.
22. § *
23. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
24. § Az Országgyűlés
a) az állami kezességvállalás során, a Pannonhalmi Főapátság helyett a Postabank és Takarékpénztár Rt. részére tőketörlesztés címén 1998. évben kifizetett 100 millió forint megfizetését,
b) a gazdasági kamarák működőképességének megőrzése érdekében, a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-ának (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévre esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik - 1995. december 10. napjától e törvény hatálybalépésének napjáig felhalmozódott - kamatainak megfizetését
elengedi.
25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy e törvény hatálybalépésének napján fennálló - a 24. § b) pontja szerinti - tőketartozások végleges rendezésére az érintett kamarákkal megállapodást kössön.
| Millió forintban | |||||||||||||
| Elő- | Ki- | Elő- | KIADÁSOK | Az 1997. évi | Az 1997. évi | ||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | irány- zat cso- port- szám | emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzat | CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzat | Az 1997. évi rendes előirányzat teljesítése | Az 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése | ||
| I. ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||
| 1 | Képviselő-testület | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 638,0 | 1 636,6 | 11,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 516,4 | 512,9 | 4,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 372,3 | 256,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,1 | |||||||||||
| 2 | Országgyűlés hivatali szervei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 634,2 | 753,9 | 15,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 270,8 | 323,1 | 6,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 839,7 | 876,1 | 3,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 9,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 255,5 | 272,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 349,0 | 299,7 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,3 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 257,4 | |||||||||||
| 3 | Országgyűlési Könyvtár | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 95,0 | 115,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 41,0 | 43,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,4 | 41,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 15,9 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 0,3 | ||||||||||
| 4 | Közbeszerzések Tanácsa | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | 49,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,3 | 20,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,8 | 101,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 7,7 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,2 | |||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai | 38,0 | |||||||||||
| 2 | Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése | 12,0 | |||||||||||
| 3 | Alkotmányozással kapcsolatos kiadások | 40,0 | |||||||||||
| 4 | Észak-atlanti Központ kiadásai | 6,0 | |||||||||||
| 5 | Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása | 10,0 | |||||||||||
| 6 | Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése | 20,0 | |||||||||||
| 7 | Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése | 20,0 | |||||||||||
| 1-5. cím összesen: | 4 635,9 | 714,0 | 4 742,2 | 919,9 | |||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása | 70,0 | 70,0 | ||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | ||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||
| 1 | FIDESZ-Magyar Polgári Párt | 159,3 | 159,0 | ||||||||||
| 2 | Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt | 182,3 | 182,3 | ||||||||||
| 3 | Kereszténydemokrata Néppárt | 159,4 | 157,7 | ||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 219,8 | 219,4 | ||||||||||
| 5 | Magyar Szocialista Párt | 492,5 | 492,5 | ||||||||||
| 6 | Szabad Demokraták Szövetsége | 322,3 | 320,8 | ||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | ||||||||||||
| 2 | Munkáspárt | 41,1 | 41,1 | ||||||||||
| 5 | Köztársaság Párt | 32,7 | 32,7 | ||||||||||
| 6 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 20,4 | 20,4 | ||||||||||
| 7 | Agrárszövetség | 27,0 | 27,0 | ||||||||||
| 8 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||||
| 1 | Társadalmi és karitatív szervezetek működésének támogatása | 258,5 | 258,5 | ||||||||||
| 2 | Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása | ||||||||||||
| 1 | Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 44,5 | 44,5 | ||||||||||
| 2 | Hallássérültek Országos Szövetsége | 88,0 | 88,0 | ||||||||||
| 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 77,0 | 77,0 | ||||||||||
| 4 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 104,0 | 104,0 | ||||||||||
| 3 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||
| 1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 321,0 | 321,0 | ||||||||||
| 2 | Magyarok Világszövetségének támogatása | 162,6 | 162,6 | ||||||||||
| 4 | MTESZ támogatása | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 5 | TIT intézmények támogatása | 65,6 | 65,6 | ||||||||||
| 6 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
| 7 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 125,0 | 125,0 | ||||||||||
| 9 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | ||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 3 | Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata | 32,0 | 32,0 | ||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata | 63,2 | 63,2 | ||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata | 16,0 | 16,0 | ||||||||||
| 6 | Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 96,0 | 96,1 | ||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Önkormányzat | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat | 32,0 | 32,0 | ||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat | 12,0 | 12,0 | ||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 15,0 | 15,0 | ||||||||||
| 10 | Magyar Rádió Közalapítvány támogatása | ||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 1 873,3 | 1 873,3 | ||||||||||
| 2 | Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására | 408,0 | 408,0 | ||||||||||
| 3 | A Magyar Rádió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra | 157,3 | |||||||||||
| 11 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | ||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 783,1 | 583,6 | ||||||||||
| 2 | A Magyar Televízió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra | 637,6 | |||||||||||
| 3 | Magyar Televízió központi beruházás befejezésére | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 167,3 | |||||||||||
| 12 | Hungária Televízió Közalapítvány támogatása | ||||||||||||
| 1 | Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 806,2 | 662,3 | ||||||||||
| 2 | A Hungária Televízió Közalapítány központi beruházása | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 250,0 | |||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | ||||||||||||
| 1 | A MTI működési céltámogatása | 936,4 | |||||||||||
| 2 | A MTI felhalmozási céltámogatása | 85,5 | |||||||||||
| 6-14. cím összesen: | 7 264,8 | 6 917,6 | 2 234,1 | ||||||||||
| I. fejezet kiadásai összesen: | 11 900,7 | 714,0 | 11 659,8 | 3 154,0 | |||||||||
| II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 73,4 | 148,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,1 | 35,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,2 | 48,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,0 | 63,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||||
| 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,3 | 1,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | 0,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,4 | 5,0 | ||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 86,0 | |||||||||||
| II. fejezet kiadásai összesen: | 292,0 | 301,6 | 0,7 | ||||||||||
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 181,7 | 181,8 | 32,3 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 79,7 | 79,7 | 13,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 135,0 | 131,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 16,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 2,1 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 47,0 | 42,3 | ||||||||||
| III. fejezet kiadásai összesen: | 396,4 | 62,0 | 393,6 | 107,1 | |||||||||
| IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | |||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 206,2 | 212,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 87,0 | 84,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,9 | 96,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 43,4 | ||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 25,0 | |||||||||||
| IV. fejezet kiadásai összesen: | 429,1 | 15,0 | 393,7 | 43,4 | |||||||||
| V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 730,5 | 809,3 | 1,1 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 312,9 | 344,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 212,5 | 200,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | 4,2 | 0,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,5 | 13,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 15,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 4,5 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 80,0 | 69,6 | ||||||||||
| 2 | Továbbképzési Intézet és Üdülő | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,9 | 19,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,1 | 8,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,1 | 35,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 2,8 | ||||||||||
| V. fejezet kiadásai összesen: | 1 305,4 | 124,5 | 1 422,8 | 108,2 | |||||||||
| VI. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG | |||||||||||||
| 1 | Legfelsőbb Bíróság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 545,8 | 548,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 235,6 | 235,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,3 | 132,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 109,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 31,1 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,9 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 290,0 | 302,8 | ||||||||||
| VI. fejezet kiadásai összesen: | 901,7 | 366,0 | 916,9 | 451,6 | |||||||||
| VII. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||
| 1 | Bíróságok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 599,2 | 9 507,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 152,0 | 3 947,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 010,6 | 2 583,4 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 17,9 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,3 | 257,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 253,5 | 424,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 101,7 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 555,0 | 671,7 | ||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése | 140,0 | 155,1 | ||||||||||
| 3 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||
| 1 | Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 100,0 | 112,4 | ||||||||||
| VII. fejezet kiadásai összesen: | 16 012,8 | 843,8 | 16 324,8 | 1 455,0 | |||||||||
| VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | |||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 341,0 | 4 242,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 851,0 | 1 848,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 537,6 | 615,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,5 | 15,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 71,0 | 19,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 54,2 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,9 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 350,0 | 276,3 | ||||||||||
| 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,6 | 61,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,3 | 26,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | 13,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | |||||||||||
| VIII. fejezet kiadásai összesen: | 6 830,0 | 496,0 | 6 822,1 | 387,7 | |||||||||
| X. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 465,7 | 651,2 | 7,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 201,7 | 269,0 | 2,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 91,6 | 218,8 | 57,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,9 | 6,9 | 0,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | |||||||||||
| 2 | Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 201,4 | 241,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,1 | 98,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 677,9 | 762,8 | 45,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 89,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,1 | 133,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 101,0 | 127,7 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,9 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 477,4 | ||||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 39,9 | 49,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,4 | 16,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,6 | 27,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | |||||||||||
| 3 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 45,4 | 55,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,1 | 23,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,2 | 54,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,2 | 2,3 | ||||||||||
| 5 | Határon Túli Magyarok Hivatala | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 97,1 | 107,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,5 | 45,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,3 | 93,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,7 | 3,5 | ||||||||||
| 6 | Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Titkársága | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,0 | 19,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | 7,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,7 | 38,6 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 1,0 | ||||||||||
| 7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | |||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 395,0 | 395,0 | ||||||||||
| 2 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 310,0 | 305,5 | ||||||||||
| 3 | Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása | 233,0 | 279,6 | ||||||||||
| 4 | Illyés Közalapítvány támogatása | 460,0 | 453,3 | ||||||||||
| 5 | Teleki László Alapítvány támogatása | 71,0 | 70,0 | ||||||||||
| 6 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 50,0 | 79,9 | 212,4 | |||||||||
| 7 | Kisebbségi kompenzációs keret | 55,8 | |||||||||||
| 8 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása | 55,0 | 55,0 | ||||||||||
| 9 | Politikatörténeti Alapítvány támogatása | 65,0 | 65,0 | ||||||||||
| 10 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 170,0 | 170,0 | ||||||||||
| 11 | Művészeti díjak | 18,3 | |||||||||||
| 12 | Svéd-Magyar Európa tanulmányok képzési program | 20,0 | |||||||||||
| 13 | Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása | 5,0 | 4,5 | ||||||||||
| 14 | Modernizációs és Integrációs Program támogatása | 153,0 | 59,7 | ||||||||||
| 16 | Gyermek és ifjúsági alapprogramok támogatása | 365,0 | 424,0 | ||||||||||
| 17 | X-400-as rendszer üzemeltetése | 60,0 | 10,5 | ||||||||||
| 18 | Balatoni kutatások támogatása | 125,0 | 111,8 | ||||||||||
| 19 | Civicus világkonferencia támogatása | 15,0 | 14,8 | ||||||||||
| 20 | Youth for Europe program | 80,0 | 63,4 | ||||||||||
| 21 | Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok | 112,0 | 83,5 | ||||||||||
| 24 | Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program | 1,3 | 33,3 | ||||||||||
| 26 | „Magyarország 2000” tanácskozás | 25,0 | |||||||||||
| 28 | Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása | 130,0 | |||||||||||
| 29 | Kocsordi református templom újjáépítése | 20,0 | |||||||||||
| 38 | Országos Polgárőr Szövetségek támogatása | 10,0 | |||||||||||
| 39 | Szent László Akadémia Támogatása | 30,0 | |||||||||||
| 3 | Egyházak támogatása | ||||||||||||
| 1 | Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés | 2 350,0 | 2 350,0 | ||||||||||
| 2 | Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás | 180,0 | 180,0 | ||||||||||
| 3 | Egyházi személyek járulékfizetése | 250,0 | 300,0 | ||||||||||
| 4 | Egyházi nyugdíjalapok támogatása | 170,0 | 170,0 | ||||||||||
| 5 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | 150,0 | 150,0 | ||||||||||
| 6 | Budapesti Rózsák téri katolikus templom rekonstrukciója | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
| 7 | Pannonhalma rekonstrukciója | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 8 | Budapest Központi Szeminárium Papnövelde utca 7. sz. épület felújítása | 60,0 | 60,0 | ||||||||||
| 9 | Szegedi Ferences Rendház, hajléktalanok gondozására épület kialakítása | 25,0 | 25,0 | ||||||||||
| 10 | Tihanyi Apátság rekonstrukciója | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
| 11 | Bethesda Református Kórház rekonstrukciója | 90,0 | 90,0 | ||||||||||
| 12 | Budapest Kálvin tér 8. Református Közegyház és Zsinati Levéltár rekonstrukciója | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
| 13 | Debreceni Református Nagytemplom rekonstrukciója | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 14 | Veszprémi Református Egyházi Központ kiépítése | 25,0 | 25,0 | ||||||||||
| 15 | Révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ építésének folytatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
| 16 | Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója | 120,0 | 120,0 | ||||||||||
| 17 | Ortodox Izraealita Hitközség Kazinczy utcai templom rekonstrukciója | 80,0 | 80,0 | ||||||||||
| 18 | Szegedi Szerb Ortodox Templom rekonstrukciója, Thököliánum belső renoválása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 19 | Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci és karcagi templomainak rekonstrukciója | 15,0 | 15,0 | ||||||||||
| 20 | Magyarországi Román Ortodox Egyház gyulai templom és Holló u. 8. sz. ingatlan felújítása, Gozsdu síremlék | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 21 | HIT Gyülekezete közösségi ház építése | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
| 22 | Magyar Bolgár Ortodox Egyház Szt. Cirill és Metod Bolgár Ortodox Templom freskóinak kivitelezése, egyházközségi iroda kialakítása | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
| 23 | Határainkon túl élő magyarok számára épülő templom és kulturális centrum építésére | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 4 | Beruházási célprogramok | ||||||||||||
| 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 550,0 | |||||||||||
| 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 296,0 | |||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 185,1 | |||||||||||
| 1-7. cím összesen: | 3 839,0 | 6 377,5 | 4 521,0 | 6 499,7 | |||||||||
| 8 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 289,4 | 3,7 | 1 294,2 | 4,8 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 544,1 | 1,6 | 539,4 | 5,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 483,7 | 13,5 | 501,3 | 80,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,4 | 62,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,5 | 27,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,5 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 350,0 | 226,7 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 25,0 | 25,0 | ||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 812,6 | 838,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 342,9 | 356,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 185,4 | 1 360,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,4 | 28,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,1 | 8,1 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,9 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 180,0 | 140,9 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,5 | 16,5 | ||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 456,3 | 25,0 | 1 458,9 | 32,7 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 614,6 | 10,5 | 615,8 | 17,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 670,2 | 6,1 | 671,0 | 335,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 216,9 | 112,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,5 | 67,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,1 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 690,5 | 697,0 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
| 8. cím összesen: | 7 399,2 | 1 736,2 | 7 636,1 | 1 954,5 | |||||||||
| 9 | Kormányzati Ellenőrzési Iroda | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 112,0 | 123,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,5 | 52,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,5 | 43,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,2 | |||||||||||
| 9. cím összesen: | 200,0 | 7,2 | 219,5 | 0,7 | |||||||||
| 10 | Tartalékok | ||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 13 835,3 | |||||||||||
| 2 | Céltartalékok | ||||||||||||
| 1 | Bérpolitikai keret | 950,0 | |||||||||||
| 4 | Külszolgálat | 1 100,0 | |||||||||||
| 11 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||
| 1 | Egyházi ingatlanok visszaadása | 4 000,0 | 3 987,0 | ||||||||||
| 2 | Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása | 150,0 | |||||||||||
| 8 | Speciális eszközök bérleti díja | 2 239,3 | 2 239,3 | ||||||||||
| 11 | Egyéb rendkívüli kiadások | 7 500,0 | 5 839,7 | ||||||||||
| 12 | Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||
| 13 | Mobilitás Szolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,6 | 13,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,4 | 5,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | 43,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | |||||||||||
| X. fejezet kiadásai összesen: | 27 352,5 | 22 011,2 | 12 437,9 | 20 529,8 | |||||||||
| XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 916,0 | 1 230,2 | 8,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 379,8 | 381,6 | 1,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 586,6 | 471,7 | 51,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,5 | 4,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 101,4 | 161,7 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 140,2 | 136,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,1 | |||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 174,1 | 293,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,8 | 121,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,8 | 26,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,1 | |||||||||||
| 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 120,7 | 1 385,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 461,6 | 585,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 384,0 | 505,6 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,3 | 2 713,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,7 | 112,9 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 1,3 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | 13,9 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,0 | 13,1 | ||||||||||
| 3 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 146,3 | 2 272,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 884,2 | 976,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 720,5 | 882,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,5 | 27,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 381,6 | 459,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,8 | 39,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 14,6 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1,0 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 19,0 | 18,2 | ||||||||||
| 4 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 188,6 | 187,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 78,5 | 79,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 353,0 | 484,4 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 247,0 | 260,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,3 | 10,2 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,6 | 3,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | 7,5 | ||||||||||
| 5 | Rendőrség | ||||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 906,1 | 2 993,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 226,3 | 1 204,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 150,2 | 3 047,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | 153,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 561,5 | 2 481,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 332,8 | 229,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 191,0 | 59,2 | ||||||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 383,3 | 7 319,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 693,8 | 2 793,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 978,0 | 4 233,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 807,0 | 8 956,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 113,0 | 115,6 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,1 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 60,0 | 74,0 | ||||||||||
| 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 970,3 | 1 082,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 409,5 | 350,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 290,7 | 375,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 2,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 3,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,6 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 13,0 | ||||||||||
| 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 228,7 | 1 384,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 518,5 | 479,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 363,2 | 389,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 22,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,6 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 17,0 | ||||||||||
| 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 918,4 | 996,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 387,6 | 398,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 328,2 | 321,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,0 | 12,6 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 12,0 | ||||||||||
| 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 562,4 | 1 771,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 659,3 | 702,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 575,5 | 502,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,5 | 18,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 46,0 | 72,3 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,4 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,0 | 21,0 | ||||||||||
| 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 901,9 | 992,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 380,6 | 400,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 295,0 | 332,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | 31,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,0 | 27,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,4 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,0 | 17,0 | ||||||||||
| 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 912,7 | 1 011,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 385,1 | 393,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 298,0 | 293,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 7,2 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,0 | 9,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 14,0 | ||||||||||
| 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 847,0 | 968,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 357,4 | 361,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 308,0 | 317,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,5 | 4,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 6,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,9 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 13,0 | ||||||||||
| 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 094,7 | 1 244,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 462,0 | 490,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 356,0 | 368,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,5 | 10,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 8,3 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,4 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,0 | 13,0 | ||||||||||
| 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 660,9 | 781,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 278,9 | 236,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 223,0 | 224,0 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 3,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 8,2 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 11,0 | ||||||||||
| 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 910,0 | 957,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 384,0 | 418,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 308,0 | 343,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 6,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 7,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 4,0 | 13,0 | ||||||||||
| 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 703,8 | 771,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 297,0 | 318,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 235,0 | 228,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 0,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | 24,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 23,3 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 12,0 | ||||||||||
| 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 598,2 | 676,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 252,4 | 246,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 189,0 | 215,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 10,2 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 11,0 | ||||||||||
| 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 807,6 | 2 044,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 762,8 | 847,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 703,0 | 642,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,0 | 23,9 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 134,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 21,0 | ||||||||||
| 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 931,1 | 1 074,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 393,0 | 429,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,0 | 420,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 8,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,0 | 14,1 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,0 | 13,0 | ||||||||||
| 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 059,7 | 1 194,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 447,2 | 447,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | 369,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 1,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,5 | 13,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 6,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,0 | 13,0 | ||||||||||
| 19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 745,2 | 858,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 314,5 | 345,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 235,0 | 245,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 7,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 12,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,9 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 12,0 | ||||||||||
| 20 | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 702,9 | 741,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 296,6 | 333,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | 275,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,5 | 0,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,4 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,0 | 12,0 | ||||||||||
| 21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 824,6 | 878,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 348,0 | 310,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 256,0 | 333,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 1,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 36,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 20,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 12,0 | ||||||||||
| 22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 718,0 | 802,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 303,0 | 313,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,0 | 248,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 6,4 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 14,1 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,2 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 13,0 | ||||||||||
| 23 | Készenléti Rendőrség | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 368,6 | 3 154,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 421,6 | 1 338,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 985,2 | 2 006,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,0 | 83,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 116,3 | 142,8 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,0 | 19,5 | ||||||||||
| 24 | Köztársasági Őrezred | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 002,4 | 1 020,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 423,0 | 466,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 229,5 | 215,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 170,9 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | 11,4 | ||||||||||
| 25 | Híradástechnikai Szolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 243,2 | 265,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,6 | 114,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 219,0 | 1 146,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 19,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 4,8 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,6 | |||||||||||
| 6 | Határőrség | ||||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 349,5 | 926,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 484,7 | 344,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 127,4 | 1 051,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,7 | 1,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 588,2 | 746,4 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 621,8 | 468,6 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 443,2 | 523,0 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 103,0 | 115,0 | ||||||||||
| 2 | Határőrigazgatóságok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 378,7 | 7 076,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 616,2 | 2 756,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 755,1 | 2 648,0 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | 2,0 | ||||||||||
| 3 | Körmendi Határrendészképző Szakiskola | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 218,7 | 211,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 95,4 | 88,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,8 | 59,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | |||||||||||
| 7 | Tűzoltóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 075,1 | 1 154,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 372,7 | 454,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 415,5 | 774,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 22,0 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 191,7 | 189,2 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,2 | 16,3 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | 85,4 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 373,7 | 501,7 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 22,4 | 22,4 | ||||||||||
| 8 | Polgári Védelem | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 754,1 | 754,1 | 74,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 324,3 | 324,3 | 21,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 529,3 | 529,3 | 39,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 243,7 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 51,0 | 30,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | 7,3 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,0 | 17,0 | ||||||||||
| 9 | BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 177,3 | 190,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,2 | 72,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 94,2 | 96,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,8 | 4,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 1,6 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 185,2 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
| 10 | BM Művelődési Központ | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 113,8 | 145,5 | 1,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 47,0 | 60,5 | 0,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,8 | 112,7 | 3,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | 0,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,7 | |||||||||||
| 11 | Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 204,1 | 279,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 85,0 | 106,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,9 | 326,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,2 | 43,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,0 | 719,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,3 | 21,1 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | |||||||||||
| 12 | Rendvédelmi Főiskola | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 545,2 | 572,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 242,0 | 230,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 169,0 | 224,0 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | 9,7 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 3,0 | 4,0 | ||||||||||
| 13 | BM Központi Kórház és intézményei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 846,1 | 852,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 371,2 | 362,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 766,4 | 782,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,6 | 41,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,5 | 23,8 | ||||||||||
| 14 | Központi Gazdasági Háttérintézmények | ||||||||||||
| 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 997,8 | 1 040,2 | 3,1 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 405,2 | 444,1 | 1,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 986,9 | 1 244,3 | 125,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 76,7 | 74,8 | |||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,3 | 61,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 129,8 | 71,6 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 71,5 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 57,0 | 67,1 | ||||||||||
| 2 | BM Kiadó | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28,3 | 7,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | 2,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,2 | 5,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | |||||||||||
| 15 | Központi Beszerző Iroda | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 107,7 | 130,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,0 | 57,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,1 | 3 947,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 96,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,8 | 5,1 | ||||||||||
| 16 | Adatfeldolgozó Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 446,6 | 443,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 195,8 | 167,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 197,2 | 787,0 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,7 | 532,7 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | 17,2 | ||||||||||
| 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 143,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | 456,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 44,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,0 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 4 573,1 | 4 146,4 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 46,0 | |||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 350,0 | 346,7 | ||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||
| 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 90,0 | |||||||||||
| 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 45,0 | |||||||||||
| 3 | Országos Bűnmegelőzési Tanács működési kiadásai | 15,0 | |||||||||||
| 4 | Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira | 50,0 | |||||||||||
| 5 | Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra | 40,0 | |||||||||||
| 6 | Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása | 400,0 | 384,0 | 14,3 | |||||||||
| 7 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire | 20,0 | |||||||||||
| 8 | NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) | 19,0 | |||||||||||
| 9 | Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfa vonzata | 258,0 | |||||||||||
| 11 | Nukleárisbaleset-elhárítási Kormány Bizottság feladatai | 40,0 | |||||||||||
| 12 | Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése | 4,5 | |||||||||||
| 13 | Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele | 30,0 | |||||||||||
| 14 | BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének fejlesztése | 50,0 | 5,2 | ||||||||||
| 16 | Irat-felülvizsgáló Bizottság működési költsége | 35,0 | |||||||||||
| 17 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 72,0 | 63,6 | ||||||||||
| 18 | Területi közigazgatási reform feladatai | 72,5 | |||||||||||
| 19 | Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése | 83,0 | |||||||||||
| 20 | 1997. évben átadásra kerülő határátkelőhelyek működési költsége | 136,0 | |||||||||||
| 21 | Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai | 32,0 | |||||||||||
| 22 | A létszámában és technikai, dologi ellátásban lényegesen elmaradó megyei rendőr-főkapitányságok létszám és dologi kiadásai | 701,0 | |||||||||||
| 23 | Választás, népszavazás | 1 622,3 | |||||||||||
| 3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||
| 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 12,0 | 11,9 | ||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
| 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
| 6 | Nemzeti Panteon Alapítvány | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
| 1-19. cím összesen: | 98 730,4 | 13 782,7 | 111 996,7 | 26 341,4 | |||||||||
| 22 | Országos Testnevelési és Sporthivatal | ||||||||||||
| 1 | Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 301,5 | 204,3 | 54,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,2 | 88,3 | 22,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,0 | 89,3 | 1,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 209,5 | 0,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | 4,7 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 8,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 2,4 | 14,8 | ||||||||||
| 3 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 738,2 | 666,1 | 0,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 311,5 | 286,3 | 1,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 180,4 | 1 116,1 | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | 1,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,7 | 45,4 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 103,7 | 73,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 837,6 | 1 164,3 | ||||||||||
| 4 | MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,5 | 29,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,6 | 12,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,6 | 55,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,8 | 1,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,1 | 6,6 | ||||||||||
| 5 | OTSH kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,9 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | |||||||||||
| 4 | OTSH kezelésű szakmai előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Verseny- és élsport | 750,2 | 647,9 | ||||||||||
| 2 | Utánpótlás-nevelés, diáksport | 199,7 | 172,9 | ||||||||||
| 3 | Szabadidősport | 20,0 | 19,9 | ||||||||||
| 4 | Sporttudomány | 8,0 | 7,5 | ||||||||||
| 5 | Magyar Olimpiai Bizottság | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 7 | Egyéb ágazati szakmai célfeladatok | 82,9 | 81,3 | ||||||||||
| 8 | Universiade | 30,0 | 29,5 | ||||||||||
| 9 | UTE támogatása | 135,0 | 135,0 | ||||||||||
| 6 | Sporttámogatási célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Versenysport szervezetek normatív támogatása | 136,2 | 153,0 | ||||||||||
| 2 | Diáksport szervezetek normatív támogatása | 25,5 | 22,0 | ||||||||||
| 3 | Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása | 8,5 | 7,5 | ||||||||||
| 4 | Labdarúgás sportág támogatása | 12,3 | 6,3 | ||||||||||
| 5 | Létesítményre pályázati támogatás | 28,4 | |||||||||||
| 6 | Működésre pályázati támogatás | 22,6 | |||||||||||
| 7 | Eseményre pályázati támogatás | 13,2 | 3,2 | ||||||||||
| 8 | Egyéb célra pályázati támogatás | 8,8 | 8,8 | ||||||||||
| 9 | Mező Ferenc Közalapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 11,1 | 11,1 | ||||||||||
| 11 | Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása | 470,0 | 579,9 | ||||||||||
| 12 | Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása | 355,0 | 528,5 | ||||||||||
| 22. cím összesen: | 4 424,5 | 1 901,7 | 4 135,7 | 2 591,3 | |||||||||
| 23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | ||||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | ||||||||||||
| 1 | Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz | 3 268,3 | 3 264,7 | ||||||||||
| 2 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 2 813,3 | 2 919,8 | ||||||||||
| 3 | Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz | 57 315,2 | 59 657,0 | ||||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz | 6 647,0 | 6 647,0 | ||||||||||
| 5 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 9 729,6 | 9 702,3 | ||||||||||
| 6 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 697,0 | 1 677,9 | ||||||||||
| 7 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 428,9 | 411,9 | ||||||||||
| 8 | Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása | 7 257,0 | 7 168,3 | ||||||||||
| 9 | Óvodai neveléshez | 22 046,1 | 22 032,1 | ||||||||||
| 10 | Iskolai oktatáshoz az 1-6. évfolyamokon | 44 235,9 | 44 258,6 | ||||||||||
| 11 | Iskolai oktatáshoz a 7-8. évfolyamokon | 15 441,8 | 15 455,2 | ||||||||||
| 12 | Iskolai oktatáshoz a 9-10. évfolyamokon | 17 068,4 | 17 038,5 | ||||||||||
| 13 | Iskolai oktatáshoz a 11-13. évfolyamokon | 17 550,3 | 17 522,5 | ||||||||||
| 14 | Iskolai szakképzéshez | 6 538,4 | 6 264,4 | ||||||||||
| 15 | Kollégiumi, externátusi ellátáshoz | 8 541,6 | 8 507,1 | ||||||||||
| 16 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 5 148,4 | 5 056,4 | ||||||||||
| 17 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 4 015,4 | 4 002,1 | ||||||||||
| 18 | Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz | 22 708,0 | 22 696,6 | ||||||||||
| 19 | Bölcsődei ellátáshoz | 1 800,0 | 1 796,4 | ||||||||||
| 20 | Közművelődési feladatokhoz | 1 642,8 | 1 642,8 | ||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | ||||||||||||
| 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 2 829,6 | 2 829,6 | ||||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 178,0 | 1 178,0 | ||||||||||
| 3 | Bábszínházak művészeti munkájának támogatása | 80,0 | 80,0 | ||||||||||
| 4 | Színházak pályázati támogatása | 250,0 | 250,0 | ||||||||||
| 3 | Címzett- és céltámogatások | 39 000,0 | 31 043,1 | ||||||||||
| 4 | Központosított előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 2 500,0 | 1 543,1 | ||||||||||
| 2 | Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint határnyiladék tisztításának támogatása | 150,0 | 150,0 | ||||||||||
| 3 | Körjegyzőség támogatása | 600,0 | 602,2 | ||||||||||
| 4 | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 230,0 | 308,3 | ||||||||||
| 5 | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 840,0 | 840,0 | ||||||||||
| 6 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 3 000,0 | 2 994,0 | ||||||||||
| 7 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka | 4 000,0 | |||||||||||
| 8 | Gyermeknevelési támogatás | 7 000,0 | 8 648,4 | ||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||
| 10 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 300,0 | 297,9 | ||||||||||
| 11 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 12 | Szakmai fejlesztések támogatása | 1 600,0 | 1 600,0 | ||||||||||
| 13 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 3 400,0 | 2 954,4 | ||||||||||
| 14 | Körzeti, térségi feladatok támogatása | 3 200,0 | 3 192,3 | ||||||||||
| 15 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása | 1 700,0 | 2 145,2 | ||||||||||
| 16 | Tankönyvvásárlás támogatása | 1 300,0 | 1 299,5 | ||||||||||
| 17 | Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása | 300,0 | 287,5 | ||||||||||
| 18 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 115,0 | 115,0 | ||||||||||
| 19 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 3 500,0 | 1 991,0 | ||||||||||
| 20 | Közgyógyellátás | 2 530,0 | 61,4 | ||||||||||
| 5 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | ||||||||||||
| 1 | Vis maior esetében támogatás | 500,0 | 768,9 | ||||||||||
| 2 | Önhibán kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 5 000,0 | 5 991,2 | ||||||||||
| 3 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 500,0 | 43,4 | ||||||||||
| 6 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 8 768,0 | 8 768,0 | ||||||||||
| 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 8 000,0 | 7 044,2 | ||||||||||
| 8 | Kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, továbbá a két tanítási nyelvű középiskolai oktatáshoz | 3 246,8 | 3 217,8 | ||||||||||
| 9 | Szociális ágazat egyszeri bérpolitikai támogatás | 297,9 | |||||||||||
| 10 | Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére | 10,0 | |||||||||||
| 14 | Fejezetektől átvett pénzeszközök | ||||||||||||
| 4 | Fővárosi önkormányzatnak ingatlan kiváltásra | 150,0 | |||||||||||
| 23. cím összesen: | 307 870,8 | 53 940,0 | 302 435,2 | 46 288,7 | |||||||||
| XI. fejezet kiadásai összesen: | 411 025,7 | 69 624,4 | 418 567,6 | 75 221,4 | |||||||||
| XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | FM központi igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 829,9 | 1 133,3 | 1,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 353,5 | 469,8 | 0,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 451,2 | 1 086,3 | 17,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 43,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 59,7 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,0 | 204,5 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 191,1 | ||||||||||
| 2 | Jóléti Intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,4 | |||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 365,4 | 398,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 164,6 | 152,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 198,5 | 138,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 28,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 5,3 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 14,0 | 19,0 | ||||||||||
| 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 364,7 | 3 493,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 456,3 | 1 544,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 019,6 | 2 652,6 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 37,0 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 5,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 349,6 | 360,2 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 180,0 | 342,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,8 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 95,0 | |||||||||||
| 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 331,5 | 1 375,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 554,2 | 604,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 960,4 | 1 081,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 9,1 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 226,0 | 192,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 130,0 | 136,8 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,2 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 64,0 | 87,7 | ||||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 389,8 | 525,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,2 | 219,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 245,2 | 320,0 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 123,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 118,2 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 11,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 629,3 | 726,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,9 | 302,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 188,0 | 324,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 16,4 | 2,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 52,9 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 22,6 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 29,9 | ||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 370,6 | 3 921,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 428,3 | 1 686,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 195,5 | 2 386,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | 111,9 | 0,8 | |||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 5,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 787,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 90,0 | 191,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 115,1 | ||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 044,9 | 1 005,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431,3 | 437,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 998,0 | 1 242,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 43,1 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 3,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 268,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 50,2 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,0 | 51,6 | ||||||||||
| 5 | Kárpótlási hivatalok | ||||||||||||
| 1 | Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 807,4 | 1 074,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 327,0 | 475,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 624,9 | 998,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,2 | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 3,0 | |||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 751,2 | 785,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 316,1 | 351,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 793,9 | 911,8 | 0,2 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 6,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | 30,5 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,9 | 0,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 156,4 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 144,8 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 2,6 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 170,0 | 186,4 | ||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 106,6 | 110,4 | 2,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,7 | 49,1 | 0,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,6 | 76,8 | 41,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 0,5 | |||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 910,3 | 1 175,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 369,7 | 475,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 680,4 | 1 401,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,3 | 101,2 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,1 | 5,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 206,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 63,0 | 72,1 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 22,1 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 82,0 | 106,0 | ||||||||||
| 9 | FM kiemelt sportlétesítmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 85,8 | 97,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,8 | 42,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 171,5 | 252,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,3 | 22,9 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 54,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 245,0 | 308,0 | ||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 212,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 460,3 | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra | 40,0 | 4,0 | ||||||||||
| 2 | Erdei vasutak működtetésére | 65,0 | 65,0 | ||||||||||
| 3 | Jóléti és parkerdőfenntartásra | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai | 700,0 | |||||||||||
| 5 | A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása | 720,0 | 720,0 | ||||||||||
| 6 | Az Euro-Atlanti integráció előkészítése | 500,0 | 96,9 | ||||||||||
| 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 65,0 | 9,3 | ||||||||||
| 8 | Nemzetközi feladatok, tagdíjak | 165,0 | 21,5 | ||||||||||
| 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 350,0 | 198,2 | ||||||||||
| 10 | Balatoni kutatások támogatása | 20,0 | 5,9 | ||||||||||
| 11 | Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások | 361,2 | |||||||||||
| 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere, kárpótlási földkimérés | 1 950,0 | 142,6 | ||||||||||
| 34 | Közoktatási támogatások | 27,0 | |||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 171,7 | |||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||||
| 1 | Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 1 300,0 | 1 300,0 | ||||||||||
| 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 2 000,0 | 1 776,1 | ||||||||||
| 4 | Támogatási célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 22 000,0 | 19 505,4 | ||||||||||
| 2 | Erdészeti közcélú feladatok | 3 420,0 | 3 376,5 | ||||||||||
| 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 320,0 | 1 325,4 | ||||||||||
| 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 500,0 | 639,4 | ||||||||||
| 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 500,0 | 114,7 | ||||||||||
| 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 598,0 | 286,9 | ||||||||||
| 7 | Kapcsolódó egyéb feladatok | 250,0 | 352,3 | ||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 210,0 | |||||||||||
| 6 | Állatkár-térítés | 2 200,0 | 2 573,8 | ||||||||||
| 7 | Járványvédelmi céltámogatás (állat) | 200,0 | |||||||||||
| 1-10. cím összesen: | 43 401,6 | 27 933,1 | 46 838,0 | 27 411,2 | |||||||||
| 11 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||
| 1 | Piacra jutási támogatás | 42 300,0 | 38 564,9 | ||||||||||
| 3 | Agrártermelési támogatás | 21 180,0 | 18 549,9 | ||||||||||
| 11. cím összesen: | 63 480,0 | 57 114,8 | |||||||||||
| XII. fejezet kiadásai összesen: | 106 881,6 | 27 933,1 | 103 952,8 | 27 411,2 | |||||||||
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 494,5 | 494,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 188,9 | 216,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 234,8 | 250,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 15,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,5 | 97,4 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,0 | 40,0 | ||||||||||
| 2 | HM hivatalai | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 309,4 | 373,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,4 | 107,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 600,3 | 589,6 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 54,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | |||||||||||
| 3 | HM háttérintézményei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 786,0 | 1 500,5 | 6,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 725,0 | 600,4 | 3,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 100,2 | 161,4 | 1 211,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 288,6 | 566,5 | 58,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 140,8 | 1 012,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,6 | 23,3 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 530,0 | 68,9 | ||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24 654,4 | 227,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 525,4 | 100,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25 702,2 | 928,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 361,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3 908,4 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 160,7 | |||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 691,1 | 967,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 138,6 | 416,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21 759,2 | 37,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 255,9 | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 873,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 3 643,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,5 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 17,1 | |||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 726,9 | 463,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 330,9 | 205,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 047,3 | 2,6 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,2 | 7,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,5 | |||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 832,8 | 646,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 721,6 | 279,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 921,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,1 | 17,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,7 | |||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 781,7 | 1 724,5 | 18,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 559,2 | 622,1 | 7,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 991,7 | 1 152,1 | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | 11,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | 99,9 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,0 | 39,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,4 | |||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 404,5 | 416,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,0 | 176,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,3 | 104,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 2,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,3 | 1,3 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,8 | |||||||||||
| 4 | MH Katonai Tanintézetek | ||||||||||||
| 1 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 418,8 | 1 326,6 | 84,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 628,1 | 494,7 | 36,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 715,6 | 582,6 | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | 8,5 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 71,7 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | |||||||||||
| 2 | Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 433,9 | 578,9 | 20,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,5 | 189,1 | 9,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 733,3 | 242,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 2,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,4 | |||||||||||
| 5 | MH Katonai Ügyészségek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 203,8 | 1,2 | 218,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,1 | 0,5 | 90,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,7 | 21,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 1,1 | ||||||||||
| 6 | MH Egészségügyi intézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 060,0 | 389,6 | 1 966,7 | 113,8 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 870,9 | 172,2 | 871,4 | 49,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 269,6 | 2 658,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 69,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,7 | |||||||||||
| 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,9 | 47,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,1 | 20,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,0 | 29,5 | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 15,2 | ||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 70,0 | 70,0 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 600,0 | 500,0 | ||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 1 690,0 | 1 690,0 | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 60,0 | |||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | 200,0 | 258,3 | ||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 800,0 | 3 744,7 | ||||||||||
| 5 | Tűzijáték | 60,0 | |||||||||||
| 6 | Az Euro-Atlanti integráció előkészítése | 200,0 | |||||||||||
| 8 | Orosz haditechnikai szállítások | 28 954,7 | |||||||||||
| 9 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 105,8 | |||||||||||
| 13 | IFOR-kártérítés | 39,0 | |||||||||||
| 3 | Kiemelt jelentőségű beruházások | ||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 100,0 | 105,2 | ||||||||||
| 2 | Kecskeméti Katonai Repülőtér | 481,0 | 481,0 | ||||||||||
| 3 | Kilátó I-IV. feladatok és szaktechnika | 467,0 | 467,0 | ||||||||||
| 4 | Légvédelmi beruházás | 552,0 | 717,5 | ||||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 800,0 | |||||||||||
| 1-8. cím összesen: | 84 713,2 | 12 100,8 | 86 184,4 | 43 798,7 | |||||||||
| 9 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||
| 1 | Légvédelmi oltalmazóképesség növelése | 1 820,0 | |||||||||||
| XIII. fejezet kiadásai összesen: | 84 713,2 | 12 100,8 | 86 184,4 | 45 618,7 | |||||||||
| XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 424,3 | 500,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,6 | 212,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 257,2 | 365,4 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,7 | 59,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 500,0 | 516,8 | ||||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,2 | 172,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 75,5 | 77,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,9 | 86,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 25,9 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 25,0 | ||||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 864,7 | 5 036,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 021,4 | 2 025,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 517,3 | 4 241,1 | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,4 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 644,0 | 657,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 826,5 | 623,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 364,6 | 191,2 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,2 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 727,0 | 1 526,5 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 120,0 | 82,5 | ||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 65,0 | 40,2 | ||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,6 | |||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 410,0 | 390,8 | ||||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| XIV. fejezet kiadásai összesen: | 12 239,3 | 4 132,4 | 13 379,7 | 3 524,9 | |||||||||
| XV. IPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium központi igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 016,2 | 1 371,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 427,0 | 562,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 316,7 | 1 237,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 458,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | 104,5 | ||||||||||
| 2 | IKIM Gazdasági igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 97,5 | 115,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 41,0 | 50,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 598,5 | 577,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 64,2 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 36,3 | 45,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 130,0 | 171,9 | ||||||||||
| 3 | IKIM Jóléti igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,1 | 49,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,5 | 22,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,5 | 62,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 2,1 | ||||||||||
| 4 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 194,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 195,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | |||||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,9 | 16,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,9 | 6,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,5 | 22,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | |||||||||||
| 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,4 | 15,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,3 | 6,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,5 | 14,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | |||||||||||
| 5 | Minőség-ellenőrző intézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | |||||||||||
| 6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 259,6 | 275,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 106,6 | 107,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 525,6 | 389,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 3,1 | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 34,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,6 | 7,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | |||||||||||
| 7 | Idegenforgalmi intéző bizottságok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,7 | 45,0 | 2,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,8 | 18,7 | 0,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,3 | 17,0 | 35,4 | 2,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 3,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,0 | 4,5 | ||||||||||
| 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,8 | 23,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,3 | 11,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,4 | 25,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
| 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,3 | 11,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,3 | 4,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,9 | 16,7 | ||||||||||
| 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 164,1 | 170,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,6 | 73,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,8 | 247,4 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,0 | 24,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 14,4 | ||||||||||
| 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 412,2 | 425,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 177,8 | 170,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 249,6 | 716,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 23,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | 56,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,5 | 14,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,7 | |||||||||||
| 14 | Magyar Bányászati Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 197,3 | 208,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 83,3 | 88,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,7 | 70,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | |||||||||||
| 15 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 135,5 | 151,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,5 | 57,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 146,3 | 179,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,3 | 1,1 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,7 | 0,5 | ||||||||||
| 17 | Külkereskedelmi Szolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 441,1 | 1 180,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 597,1 | 139,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 552,8 | 1 233,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 707,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 80,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 470,0 | 340,4 | ||||||||||
| 18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 258,7 | 270,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 109,2 | 115,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 407,7 | 573,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,5 | 1 040,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 23,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,6 | 30,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 276,9 | |||||||||||
| 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 450,0 | 509,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 191,0 | 197,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 333,0 | 385,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 20,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 235,0 | 213,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 91,2 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,0 | 3,3 | ||||||||||
| 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 488,7 | 596,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 202,2 | 243,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 179,8 | 342,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 135,0 | 132,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 92,0 | 106,1 | ||||||||||
| 23 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 209,7 | 217,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,7 | 83,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 224,6 | 374,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,2 | 60,4 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,7 | 8,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 0,7 | ||||||||||
| 24 | Országos Atomenergia Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 262,4 | 256,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 110,3 | 108,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 289,8 | 168,3 | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | |||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||
| 1 | Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány | 12,0 | 12,0 | ||||||||||
| 4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 124,3 | 99,2 | ||||||||||
| 5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 100,0 | 52,7 | ||||||||||
| 3 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési előirányzat | 7 765,0 | 9 111,8 | ||||||||||
| 2 | „Lisszabon EXPO 98” | 100,0 | 21,7 | ||||||||||
| 3 | „Hannover 2000” | 75,0 | 3,8 | ||||||||||
| 4 | „PHARE SME” program | 1 800,0 | 1 768,0 | ||||||||||
| 4 | Turisztikai célelőirányzat | 3 935,0 | 3 017,5 | 614,2 | |||||||||
| 5 | „Vendégségben Magyarországon” célelőirányzatai | 137,0 | 5,0 | ||||||||||
| 6 | Piaci intervenciós célelőirányzat | 1 062,2 | 1 000,5 | ||||||||||
| 7 | Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat | 4 760,0 | 40,0 | 6 548,9 | 3 267,0 | ||||||||
| 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 150,0 | 147,0 | ||||||||||
| 9 | I-II. Ipari Szerkezetátalakítási Program | 18,1 | 18,1 | ||||||||||
| 10 | Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély | 31,8 | |||||||||||
| 11 | ITD-H Kereskedelmi szolgálat | 530,8 | |||||||||||
| 12 | Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés | 35,0 | |||||||||||
| XV. fejezet kiadásai összesen: | 34 195,9 | 2 092,0 | 39 922,5 | 6 054,8 | |||||||||
| XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 563,3 | 583,9 | 185,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 246,3 | 255,1 | 62,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 343,8 | 343,6 | 688,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | 80,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 72,0 | 308,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 113,0 | 40,3 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,0 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 623,4 | 663,1 | ||||||||||
| 2 | Országos Műemlékvédelmi Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 360,0 | 362,6 | 23,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 157,7 | 158,8 | 8,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 683,0 | 683,4 | 53,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,6 | 49,7 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 3,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | 46,9 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 684,6 | 747,9 | ||||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 300,9 | 300,9 | 53,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,1 | 131,1 | 17,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 227,2 | 227,2 | 121,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,6 | 201,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 29,0 | 54,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | 4,7 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 144,0 | ||||||||||
| 4 | Környezetgazdálkodási Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 351,0 | 342,0 | 11,1 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,3 | 149,6 | 4,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 229,3 | 567,2 | 5,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,5 | 46,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,7 | 143,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,5 | 25,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||||
| 5 | Természetvédelmi területi szervek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 426,3 | 451,5 | 39,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 186,3 | 195,5 | 20,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 306,4 | 354,0 | 273,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 2,0 | 2,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,5 | 1 308,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,2 | 46,6 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | 1,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 200,0 | 210,2 | ||||||||||
| 6 | Környezetvédelmi területi szervek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 979,3 | 1 057,9 | 124,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 429,5 | 462,1 | 54,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 357,5 | 360,9 | 264,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 4,5 | 28,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 85,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,2 | 23,2 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | 3,8 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 200,0 | 188,8 | ||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 6 | Alföld program | 175,2 | 71,3 | ||||||||||
| 7 | Környezeti kárelhárítás | 50,0 | 3,9 | ||||||||||
| 9 | Duna monitoring | 20,0 | |||||||||||
| 10 | Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása | 170,0 | 162,6 | ||||||||||
| 11 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 138,7 | 57,3 | ||||||||||
| 12 | A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása | 20,0 | 6,0 | ||||||||||
| 21 | Nemzetközi tagdíjak | 140,0 | 133,4 | ||||||||||
| 22 | Referencia laboratóriumok | 0,4 | |||||||||||
| 23 | Megyei fejlesztési tanácsok | 92,0 | 113,6 | ||||||||||
| 25 | Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése | 50,0 | |||||||||||
| 26 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 80,0 | |||||||||||
| 27 | Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program | 600,0 | |||||||||||
| 28 | Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
| 31 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | 10,0 | 92,6 | ||||||||||
| 32 | Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése | 10,0 | |||||||||||
| 33 | Fenntartható Fejlődés Bizottság működtetése | 10,0 | |||||||||||
| 34 | Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata | 6,0 | |||||||||||
| 35 | Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése | 50,0 | 19,6 | ||||||||||
| 36 | OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai | 150,0 | 10,0 | ||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési feladatok | 60,0 | 43,5 | ||||||||||
| 2 | Céltámogatási kiegészítő keret | 600,0 | 705,1 | ||||||||||
| 3 | Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése | 450,0 | 202,4 | ||||||||||
| 5 | PHARE CBC program | 350,0 | 27,5 | ||||||||||
| 4 | Területfejlesztési célfeladatok | 3 280,0 | 1 132,6 | 4 496,4 | |||||||||
| 5 | Nemzetközi segélyprogramok | ||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi PHARE programok | 295,8 | 675,5 | ||||||||||
| 2 | GEF segély program | 30,8 | 608,5 | ||||||||||
| 3 | PHARE CBC program | 259,7 | 13,6 | ||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 121,2 | |||||||||||
| XVI. fejezet kiadásai összesen: | 10 884,6 | 4 478,6 | 9 445,3 | 13 224,0 | |||||||||
| XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 468,0 | 559,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 179,7 | 235,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 859,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 22,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 33,6 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 42,0 | 64,8 | ||||||||||
| 2 | Közlekedési Felügyeletek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 907,0 | 2 635,4 | 75,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 261,2 | 1 085,1 | 31,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 148,6 | 1 522,7 | 34,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 781,5 | 707,5 | 22,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000,2 | 859,9 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 198,3 | 135,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,2 | 33,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 60,0 | 30,0 | ||||||||||
| 3 | Hírközlési Intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 988,5 | 1 101,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 403,2 | 453,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 301,0 | 1 321,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,9 | 93,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 658,0 | 646,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 94,0 | 76,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | 1 298,2 | ||||||||||
| 4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 142,3 | 197,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,9 | 78,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 505,5 | 391,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | 9,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 773,8 | 107,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,9 | |||||||||||
| 5 | Légügyi Igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 74,0 | 79,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,0 | 35,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,0 | 34,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,2 | 8,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | |||||||||||
| 6 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 557,4 | 3 678,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 501,3 | 1 615,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 209,8 | 6 271,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,5 | 97,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 100,0 | 2 831,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 020,0 | 709,2 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 413,0 | 751,6 | ||||||||||
| 7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 561,2 | 4 361,4 | 136,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 543,3 | 1 904,3 | 59,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 143,8 | 5 407,5 | 711,8 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,6 | 142,1 | 43,7 | |||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,5 | 6,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,2 | 307,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 33,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | 77,4 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 175,0 | 115,8 | ||||||||||
| 8 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 78,9 | 61,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,3 | 27,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,8 | 20,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | 3,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | |||||||||||
| 9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 293,7 | 2 205,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 003,8 | 1 012,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 469,4 | 1 935,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 3,1 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 3,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,4 | 135,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,2 | 95,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||
| 10 | Közlekedési Múzeum | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 84,0 | 84,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,2 | 38,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,0 | 33,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 1,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 33,6 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
| 11 | Magyar Űrkutatási Iroda | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,4 | 7,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | 3,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,4 | 15,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 631,7 | 51,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | |||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 59,8 | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 254,9 | |||||||||||
| 4 | Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás | 1 136,0 | 40,0 | ||||||||||
| 5 | Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek | 20,0 | |||||||||||
| 6 | Polgári védelmi és információs feladatok | 63,0 | |||||||||||
| 7 | Nemzetközi tagdíjak | 145,2 | |||||||||||
| 8 | Kutatási feladatok | 200,0 | |||||||||||
| 12 | EU integrációs feladatok | 100,0 | |||||||||||
| 13 | Informatikai eszközfenntartás | 15,0 | |||||||||||
| 14 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 4,5 | |||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||||
| 1 | Postai épületrekonstrukció | 600,0 | 601,7 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||