Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról az 1998. évi országgyűlési képviselőválasztás kampányának költségvetési támogatásáról szóló 9/1998. (II. 18.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 26/1998. (III. 11.) OGY határozatban és a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 34/1998. (III. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -
2 636 404,4 millió forint, azaz kettőmillió-hatszázharminchatezer-négyszáznégy egész négytized millió forint bevétellel,
3 176 594,5 millió forint, azaz hárommillió-egyszázhetvenhatezer-ötszázkilencvennégy egész öttized millió forint kiadással és
540 190,1 millió forint, azaz ötszáznegyvenezer-egyszázkilencven egész egytized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1998-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 66 584,3 millió forint összegű forint hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,
b) 279 882,8 millió forint összegben vásárolt vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől,
c) 22 946,2 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1998-ban
a) 16 651,9 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
b) 828,7 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,
c) 42 916,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter a központi költségvetés külföldi adósságállományából 51 272,1 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(4) A Költségvetési Törvény 6. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül az 1998-ban befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter
a) 1758,2 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására,
b) 2242,0 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,
c) 7800 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel.
(5) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter az 1998-ban képződött pénzbevonási nyereséget:
a) 40,3 millió forint összegben államadóssági kötvények visszavásárlására,
b) 51,3 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,
c) 178,7 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel.
4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban
a) 392 285,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített;
b) 131 103,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát;
c) 16 801,6 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az (1) bekezdés a) pontjában szereplő államkötvény-értékesítés részeként a Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelésére és az ÁPV Rt. tartalékának - a gázközművekkel kapcsolatos önkormányzati követelések fedezetét szolgáló - megemelésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban 179 022,3 millió forint összegben államkötvényeket bocsátott ki, illetve adott át.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1998-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint az e törvény 3. §-ának (2)-(3) bekezdésében megállapított visszafizetések, illetőleg az e törvény 6. §-ának (3) bekezdésében megállapított devizabetét-elhelyezés finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 397 324,9 millió forint összegű forint államkötvényt értékesített,
b) 56 225,3 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel,
c) 51 272,1 millió forint összegben a külföldi devizahitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel.
6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 1637,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter az 1998. költségvetési évben befolyt, de törlesztésre fel nem használt 169,6 millió forint összegű privatizációs bevétellel növelte a Kincstári Egységes Számla egyenlegét.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 23 739,8 millió forint összegű devizabetétet helyezett el az MNB-nél.
7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazása alapján a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak ott megjelölt hiteleit 16 447,4 millió forint összegben 1998. január 1-jei hatállyal átvállalta.
8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatása önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. * A normatív állami hozzájárulások országosan összesített jogcímenkénti összegét, továbbá az egyes közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás országos összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 310,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 183,3 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézmény átvétel miatti 10,9 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM. R. tartalmazza. *
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:
a) a helyi önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4075,1 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1026,5 millió forint,
c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1998. év után előírt tartozása 3048,6 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatási előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 452,2 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM. R. tartalmazza. *
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 376,5 millió forintot, a b) pontban, meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 14,0 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM. R. önkormányzatok szerint részletezi. *
(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 148,6 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint 204,9 millió forint összegű központosított támogatás visszafizetése terheli, ebből az Állami Számvevőszék által megállapított jogtalanul igénybe vett összeg 32,6 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. * A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondások elmaradása miatt - 828,9 millió forint céltámogatási és 123,8 millió forint címzett támogatási előirányzat, továbbá 110,5 millió forint Céltámogatási Kiegészítő Keret előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.
(7) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM. R. hatálybalépését követő 15. nap, a kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (8) bekezdéseit kell alkalmazni.
a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 126. § (1) bekezdés a) pontja (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján 1999. március 26. napjától keletkezik.
b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál - a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1999. március 26. napjától keletkezik.
c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.
(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az Áht. 64. § (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(9) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1066,1 millió forintot - 1999. május 12-én átutalta.
(10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM. R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.
9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzatok 1998. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/a., 5/b. és 5/c. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.
(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(7) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(8) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 10. számú melléklet részletezi.
(9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 33 263,5 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 3017 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 1623,3 millió forint.
10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló tartozása az 1998. évben kapott előlegből 40,0 millió forint, az 1996-1997. években megelőlegezett összegből 0,5 millió forint. Ezen összegeket a Magyar Államkincstár az 1999. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el.
11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a korábban adósságrendezési eljárásban érintett Bátorliget és Nágocs önkormányzatok esetében az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatásból az 1998. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettség 5,1 millió forint, melynek realizálása az adósságrendezési eljárás során kötött egyezségnek megfelelően történik.
12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3)-(4) és (6) bekezdésében előírt összesen 4178,0 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 4038,3 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a pénzügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1997. évi Zárszámadási Törvény 8. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa.
13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 12. számú melléklet szerint.
14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 13. számú melléklet szerint.
15. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelés-állomány 1998. december 31-én 42 527,8 millió forint, amelyből 2016,6 millió forint kölcsön-típusú, 40 511,2 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1997. évi Zárszámadási Törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt 51 137,5 millió forint összegű követelések 1998. év során a következők miatt változtak:
a) követelés-tulajdon konverzió következtében 19,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány. A felszámolás alatt álló Veszprémi Szénbányák követelése fejében ugyanilyen névértékű Bakonyi Erőmű Rt. részvény került a Magyar Állam tulajdonába,
b) 1998. év folyamán befolyt, kölcsön-típusú törlesztések összege 366,1 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8100 millió forintot tettek ki,
c) jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál a követelés vagyontárggyal történő kielégítése, az eljárások lezárásakor elszámolt veszteségek, valamint a kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként 123,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül, e követelésekhez kapcsolódva 1998. évben a központi költségvetésnek bevételt jelentett:
a) 67,5 millió forint mozgó járadék,
b) 161,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.
16. § (1) Az ÁPV Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén előirányzott 6000 millió forint összegű befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta.
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XLI. A belföldi államadósság költségvetési elszámolásai fejezet 12. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel alcím rendkívüli előirányzata - és ezzel összhangban a Költségvetési Törvény 6. §-a (3) bekezdésében azonos bevételi jogcímen szereplő összeg - 6000 millió forintra változik.
(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés által az ÁPV Rt. részére a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőketartalékának növelése céljából biztosított 40 000 millió forint forrás az ÁPV Rt. privatizációs tartalékát, ezen belül a Költségvetési Törvény 6. §-a (4) bekezdésének j) pontjában meghatározott célkitűzések előirányzatát növeli.
17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kincstári Egységes Számláról igénybe vett hitel miatt:
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap 204 millió forint,
b) az Egészségbiztosítási Alap 430 millió forint
összegű kamatfizetést teljesített.
18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 1999. december 31-i hatállyal
a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével, a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásának különbözetét:
aa) az Egészségbiztosítási Alapnak a központi költségvetés megtérítse,
ab) a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek visszautalja;
b) a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vett hitel kamatának 63,9 millió forint elszámolási különbözetét a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak visszautalja.
19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény:
a) 28. §-ának (1) bekezdése szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vehető kamatmentes hitel összege a magánnyugdíjpénztárakba ténylegesen befizetett tagdíj és a 20 000 millió forint közötti különbözetnek megfelelően, 8640 millió forint összeggel növekedett,
b) 28. §-ának (8) bekezdése alapján meghatározott összeg átutalása a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az év utolsó banki napján megtörtént.
20. § Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak és az Egészségbiztosítási Alapnak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben megállapításra kerülő hiányát a Kincstári Egységes Számla hitelállományából 1999. december 31-i hatállyal elengedi.
21. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Várpalota és környéke környezetvédelmi rehabilitációs programjára felhasznált japán hitel 2617,3 millió forint összegű ellenértéke kiadásként - évközi konstrukció változás miatt - a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Beruházási célprogramok alcím alatt - az eredeti előirányzattal szemben - került elszámolásra. A XI. Belügyminisztérium fejezet tényleges kiadása ezért 2617,3 millió forinttal megnőtt és egyidejűleg a XL. Nemzetközi elszámolások fejezete pedig ezzel azonos összeggel csökkent.
22. § Az egyházi intézményfenntartókat összesen 995,2 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet 19. cím, 13. alcím, 3. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása előirányzat-csoport terhére, 1999. december hónapban. Az összeg egyházak közötti felosztása az 1998. évben kiutalt kiegészítő támogatás arányában történik.
23. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 8. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 760,0 millió forintra, a 10. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (Egyházi világi képzés) előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 1870,0 millió forintra változik.
(6) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 969 400 millió forintra, a 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel előirányzat-csoport bevétele 30 000 millió forintra változik.
(7) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 2. A forintban fennálló adósság kamatkiadásai cím, 2. Államkötvények kamata alcím, 2. Nem piaci értékesítésű államkötvények kamata előirányzat-csoport, 7. kiemelt előirányzat elnevezése „Postabank és Takarékpénztár Rt. Tőkeemelését és az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező”-re, kiadása 23 750 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen kiadása 784 142,9 millió forintra változik.
(8) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 7. Kamatbevételek cím, 2. Forint követelések kamatbevétele alcím, 7. előirányzat-csoport elnevezése „Az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamatá”-ra, bevétele 5250 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen bevétele 95 623,9 millió forintra változik.
(9) *
(10) Az 1999. évi költségvetési törvény 11. számú melléklete
a) I. Költségvetési befizetési kötelezettségek b) az állami vagyon utáni részesedés, az adóskonszolidációs követelések értékesítése alapján együttesen előirányzat 30 000 millió forintra, c) pontjának elnevezése „az ÁPV. Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező államkötvények kamatának visszafizetésé”-re, az előirányzat összege 5250 millió forintra, az I. Költségvetési befizetési kötelezettségek Összesen összege 43 250 millió forintra,
b) a II. Ráfordítások, 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23. §-a alapján a) pontjának elnevezése „a hozzárendelt vagyon értékesítése, előkészítésének költségei, gazdasági társaságok alapítására, illetve az abban való részesedés szerzésére, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, költségek [23. § (1) a), d) és f) pontok]”-ra módosul, d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) d) pont] hivatkozása „[23. § (1) h) pont]”-ra változik, a 2. Az e törvény alapján keletkező ráfordítások a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása előirányzata 5177,7 millió forintra változik és a következő „e) Piacra jutás támogatása” ponttal egészül ki, amelynek kiadási előirányzata 1822,3 millió forint, a 3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján előirányzata összesen 42 500 millió forintra változik”, c) egyéb célú eszközvásárlások (HM, MTV)” ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 16 000 millió forint, valamint „d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán” ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 22 000 millió forint, az 5. A privatizációs tartalék feltöltése pont elnevezése „A privatizációs tartalék feltöltése készpénzben”-re, kiadási előirányzata 0 forintra változik, a II. Ráfordítások Összesen összege 93 100 millió forintra, a Kiadások Összesen összege 136 350 millió forintra változik.
24. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 53. §-a, valamint - a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a (6) bekezdésével megállapított - a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 6. §-ának (13) bekezdése.
25. § Az Országgyűlés
a) az Állami Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: ÁFI) és a Tatabányai Szénbányák, valamint az ÁFI és a Haldex Vállalat között az 1983. február 17-én, illetőleg 1988. július 28-án megkötött szerződések alapján a jogutód Haldex Részvénytársaságot a központi költségvetés felé fennálló 185,7 millió forint járadék-, valamint ennek késedelmi kamat tartozása,
b) a HUBOR Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a Beregszászi Kórház építésének befejezéséhez nyújtott kereskedelmi banki hitelből származó, állami kezességbeváltáson alapuló 261 603 646,0 forint állammal szembeni tartozás,
c) az Állatorvostudományi Egyetemet 45 411 139 forint, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemet 34 778 000 forint, a Pannon Agrártudományi Egyetemet 101 994 312 forint, a Debreceni Agrártudományi Egyetemet 11 780 680 forint, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet 2 400 000 forint kutatási szerződések alapján nyújtott visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal szembeni tartozás
megfizetése alól mentesíti.
26. § A Magyar Állam
(1) A Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a
a) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 103778/92. nyilvántartási számon létrejött és 2000. 10. 30-án lejáró Külkereskedelmi Hitel Megállapodás alapján 3,8 millió DEM (507 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
b) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 104307/92. nyilvántartási számon létrejött és 2003. 03. 30-án lejáró deviza Hitel Keretmegállapodás alapján 36,5 millió USD (9011 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
c) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2002. 03. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 6,4 millió DEM (856 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
d) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 09. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 48,1 millió DEM (6389 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
e) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 08. 30-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 4,3 millió DEM (565 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
f) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2005. 02. 28-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 27,3 millió DEM (3623 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
g) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1998. 01. 09-én F2951 nyilvántartási számon létrejött és 2007. 12. 30-án lejáró Hitelszerződés alapján 112,2 millió DEM (14 894 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű
hiteleket, összesen 35 844 millió forint,
(2) valamint az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásokból keletkezett veszteségeket 2000. január 1-jét követően
átvállalja.
(3) Az e törvény 26. §-a tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
| Millió forintban | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | Az 1998. évi törvénnyel módosított * rendes előirányzat | Az 1998. évi törvénnyel módosított * rendkívüli előirányzat | Az 1998. évi rendes előirányzat teljesítése | Az 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése | |||
| I. ORSZÁGGYŰLÉS | ||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||
| 2 | Országgyűlés hivatali szervei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 732,7 | 2 737,0 | 422,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 986,0 | 1 002,3 | 169,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 293,1 | 1 478,0 | 71,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 299,5 | 761,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 350,0 | 453,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,9 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 282,0 | 350,0 | |||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai | 14,0 | 17,2 | |||||||||||
| 2 | Alkotmányozással kapcsolatos kiadások | 20,0 | ||||||||||||
| 3 | Észak-atlanti Központ kiadásai | 6,0 | ||||||||||||
| 4 | 150 éves a parlamenti demokrácia évfordulójával kapcsolatos kiadásokra | 30,0 | ||||||||||||
| 5 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 50,0 | ||||||||||||
| 6 | Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||
| 10 | Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése | 8,4 | ||||||||||||
| 11 | Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása | 4,3 | ||||||||||||
| 12 | Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése | 20,0 | ||||||||||||
| 1-4. cím összesen: | 5 040,8 | 2 531,5 | 5 247,8 | 2 268,7 | ||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,0 | 73,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,0 | 30,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,0 | 143,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 14,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||
| 5. cím összesen: | 146,0 | 247,7 | 34,7 | |||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása | 79,1 | 79,1 | |||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||
| 1 | FIDESZ-Magyar Polgári Párt | 204,9 | 368,1 | |||||||||||
| 2 | Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt | 234,6 | 278,0 | |||||||||||
| 3 | Kereszténydemokrata Néppárt | 205,1 | 121,5 | |||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 282,9 | 181,1 | |||||||||||
| 5 | Magyar Szocialista Párt | 634,2 | 627,6 | |||||||||||
| 6 | Szabad Demokraták Szövetsége | 415,1 | 331,0 | |||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||
| 2 | Munkáspárt | 52,6 | 56,8 | |||||||||||
| 5 | Köztársaság Párt | 41,9 | 20,9 | |||||||||||
| 6 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 26,2 | 111,0 | |||||||||||
| 7 | Agrárszövetség | 34,7 | 17,3 | |||||||||||
| 8 | Magyar Demokrata Néppárt | 12,8 | ||||||||||||
| 8 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||
| 1 | Társadalmi és karitatív feladatok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása | 291,1 | 291,1 | |||||||||||
| 2 | Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása | 1,0 | ||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió Közalapítvány támogatása | |||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 3 175,9 | 2 515,6 | |||||||||||
| 2 | Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására | 450,0 | ||||||||||||
| 11 | Közszolgálati televíziók műsorterjesztési költségeire | 4 565,8 | 3 663,8 | |||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | 1 119,4 | 1 209,4 | |||||||||||
| I. fejezet kiadásai összesen: | 16 551,3 | 2 531,5 | 15 830,6 | 2 303,4 | ||||||||||
| II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | ||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 96,4 | 185,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,9 | 40,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,9 | 109,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,5 | 18,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||
| 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,5 | 1,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | 0,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | 5,0 | |||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 110,0 | ||||||||||||
| II. fejezet kiadásai összesen: | 367,5 | 360,5 | 0,6 | |||||||||||
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | ||||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 244,7 | 265,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 107,1 | 111,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 149,0 | 143,8 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,3 | 25,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 3,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 94,0 | 124,0 | |||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Alkotmánybírák megbízatásának lejártával összefüggő kiadások | 17,2 | ||||||||||||
| III. fejezet kiadásai összesen: | 500,8 | 138,5 | 521,4 | 155,0 | ||||||||||
| IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | ||||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 264,7 | 271,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 112,0 | 121,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 116,4 | 123,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 50,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||
| IV. fejezet kiadásai összesen: | 493,1 | 25,0 | 515,2 | 54,2 | ||||||||||
| V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | ||||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 975,9 | 974,0 | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 418,9 | 410,5 | 0,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 266,9 | 254,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | 5,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,5 | 51,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,0 | 20,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 9,1 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 101,8 | |||||||||||
| 2 | Továbbképzési Intézet és Üdülő | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,3 | 24,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | 11,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,5 | 36,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 4,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,2 | 15,8 | |||||||||||
| V. fejezet kiadásai összesen: | 1 720,9 | 208,7 | 1 717,1 | 203,7 | ||||||||||
| VI. BÍRÓSÁGOK | ||||||||||||||
| 1 | Bíróságok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 765,6 | 12 972,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 126,2 | 5 369,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 533,6 | 3 521,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 37,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,3 | 920,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 354,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,1 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 470,0 | 1 594,2 | |||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 790,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 752,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 316,7 | 84,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 203,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 254,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 175,0 | ||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése | 140,0 | 130,7 | |||||||||||
| 4 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||
| 1 | Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 50,0 | 22,3 | |||||||||||
| VI. fejezet kiadásai összesen: | 22 486,2 | 2 268,0 | 22 140,0 | 2 989,9 | ||||||||||
| VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | ||||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 567,2 | 5 458,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 434,2 | 2 358,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 583,2 | 720,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési cél támogatások, kiadások | 20,5 | 19,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 76,0 | 35,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 163,0 | 168,4 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64,1 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 707,0 | 298,5 | |||||||||||
| 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65,6 | 74,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,9 | 31,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,9 | 12,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| VIII. fejezet kiadásai összesen: | 8 707,5 | 946,0 | 8 675,8 | 567,4 | ||||||||||
| X. MINISZTERELNÖKSÉG | ||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 717,7 | 1 011,4 | 118,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 308,1 | 421,7 | 48,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 123,2 | 180,3 | 227,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési cél támogatások, kiadások | 4,4 | 17,0 | 5,9 | ||||||||||
| 2 | Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 249,3 | 368,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,7 | 162,9 | 0,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 726,4 | 1 065,5 | 0,4 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési cél támogatások, kiadások | 69,6 | 6,6 | 45,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,3 | 225,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 161,0 | 196,3 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 662,1 | |||||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 45,7 | 49,1 | 25,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,5 | 19,9 | 5,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,7 | 22,8 | 63,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 3,9 | |||||||||||
| 3 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 62,5 | 78,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,0 | 31,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,3 | 44,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési cél támogatások, kiadások | 4,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,5 | 1,4 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 5 | Határon Túli Magyarok Hivatala | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 124,3 | 130,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,7 | 55,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 102,6 | 97,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,2 | 8,2 | |||||||||||
| 6 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,9 | 21,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,2 | 8,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,6 | 56,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 0,9 | |||||||||||
| 7 | MOBILITÁS Szolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,0 | 21,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,7 | 7,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,1 | 42,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | 2,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||
| 8 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 632,0 | 634,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 274,7 | 282,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 244,0 | 263,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,9 | 61,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,4 | ||||||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 102,2 | 1 220,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 118,1 | 199,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,0 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 113,7 | |||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,1 | 177,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,6 | 29,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,1 | ||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebségekért Közalapítvány támogatása | 474,0 | 474,0 | |||||||||||
| 2 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 340,0 | 340,0 | |||||||||||
| 3 | Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása | 58,0 | 58,0 | |||||||||||
| 4 | Illyés Közalapítvány támogatása | 506,0 | 506,0 | |||||||||||
| 5 | Teleki László Alapítvány támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||
| 6 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 55,0 | 42,6 | 47,6 | ||||||||||
| 7 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 8 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
| 9 | Politikatörténeti Alapítvány támogatása | 71,0 | 71,0 | |||||||||||
| 10 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||
| 11 | Művészeti díjak | 18,3 | ||||||||||||
| 12 | Svéd-Magyar Európa tanulmányok képzési program | 45,0 | ||||||||||||
| 13 | Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása | 6,0 | 6,0 | |||||||||||
| 14 | Modernizációs és Integrációs Program támogatása | 153,0 | 68,5 | |||||||||||
| 15 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| 16 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 480,0 | 667,2 | |||||||||||
| 17 | X-400-as rendszer üzemeltetése | 60,0 | 50,5 | |||||||||||
| 18 | Balatoni kutatások támogatása | 125,0 | 56,9 | |||||||||||
| 20 | Youth for Europe program | 80,0 | 78,1 | |||||||||||
| 21 | Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok | 112,0 | 103,5 | |||||||||||
| 22 | Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács működésének támogatása | 8,0 | ||||||||||||
| 24 | Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program | 52,5 | ||||||||||||
| 26 | „Magyarország 2000” tanácskozás | 30,0 | 13,0 | |||||||||||
| 27 | Európai Nonprofit Expó támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 34 | Kisebbségi kompenzációs keret | 33,1 | ||||||||||||
| 41 | Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása | 75,8 | ||||||||||||
| 42 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 43 | Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
| 44 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 228,0 | 228,0 | |||||||||||
| 45 | Nagy Imre Emlékház támogatása | 30,0 | 10,0 | |||||||||||
| 47 | Magyarság Hírnevéért Díj | 15,0 | ||||||||||||
| 48 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 52 | PHARE HU9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje | 10,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyházak támogatása | |||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás az egyházi alapintézmények működéséhez, felújításához és beruházásaihoz | 3 044,4 | 3 044,3 | |||||||||||
| 24 | Járadékfizetés | 3 245,1 | 3 245,1 | |||||||||||
| 25 | Egyházi műemlékek rekonstrukciójának támogatása | 1 421,0 | 1 359,4 | |||||||||||
| 26 | Nem műemléki rekonstrukciók támogatása a Református Egyháznál | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 4 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 13,8 | 13,8 | |||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat | 13,8 | 13,8 | |||||||||||
| 3 | Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata | 41,7 | 41,7 | |||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata | 81,8 | 81,8 | |||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata | 20,8 | 20,8 | |||||||||||
| 6 | Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 120,0 | 120,0 | |||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Önkormányzat | 13,8 | 13,8 | |||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat | 13,8 | 13,8 | |||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat | 42,0 | 42,0 | |||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat | 16,3 | 16,3 | |||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 20,3 | 20,3 | |||||||||||
| 5 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||
| 1 | Magyarok Világszövetségének támogatása | 183,7 | 183,7 | |||||||||||
| 6 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||
| 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 600,0 | ||||||||||||
| 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 312,0 | ||||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | 186,3 | ||||||||||||
| 10 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztosági Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 668,0 | 3,3 | 1 668,0 | 1,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 703,9 | 1,4 | 696,1 | 2,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 612,9 | 4,5 | 679,4 | 12,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,9 | 293,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,5 | 202,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,7 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 300,0 | 287,5 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 048,5 | 1 048,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 442,5 | 442,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 496,4 | 1 713,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,4 | 61,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,1 | 23,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 135,0 | 149,1 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági szakszolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 860,0 | 21,0 | 2 061,9 | 21,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 785,0 | 8,9 | 849,8 | 8,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 802,9 | 6,0 | 1 063,8 | 7,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 216,9 | 65,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,5 | 36,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 450,0 | 427,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| 1-10. cím összesen: | 17 291,6 | 12 388,8 | 19 621,0 | 13 095,4 | ||||||||||
| 11 | Kormányzati Ellenőrzési Iroda | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 140,9 | 170,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,0 | 70,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,9 | 51,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 14,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | ||||||||||||
| 11. cím összesen: | 246,8 | 25,0 | 292,9 | 14,7 | ||||||||||
| 12 | Tartalékok | |||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 14 200,0 | ||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||
| 1 | Végkielégítésre és illetménykiegészítés emelésére szolgáló keret | 1 700,0 | ||||||||||||
| 13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||
| 1 | Egyházi ingatlanok visszadása | 4 000,0 | 3 988,0 | |||||||||||
| 8 | Speciális eszközök bérleti díja | 2 340,0 | 1 157,2 | |||||||||||
| X. fejezet kiadásai összesen: | 33 438,4 | 18 753,8 | 19 913,9 | 18 255,3 | ||||||||||
| XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 287,0 | 1 440,7 | 9,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 535,3 | 456,8 | 2,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 551,2 | 604,9 | 60,4 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,4 | 189,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 140,2 | 123,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,4 | ||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek védelmi Szolgálata | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 368,1 | 373,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 157,2 | 154,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,8 | 29,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,2 | ||||||||||||
| 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 220,6 | 2 313,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 936,7 | 982,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 835,6 | 775,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 17 128,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,7 | 247,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,7 | 8,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 122,3 | 10,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,0 | 13,0 | |||||||||||
| 3 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 531,4 | 2 711,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 137,6 | 1 174,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 015,7 | 1 072,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,1 | 51,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 377,6 | 541,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 90,0 | 75,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 13,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 19,0 | 15,0 | |||||||||||
| 4 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 213,3 | 254,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,9 | 102,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 354,1 | 482,3 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 247,0 | 202,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,3 | 41,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,6 | 1,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | 10,2 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2,8 | ||||||||||||
| 5 | Rendőrség | |||||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 913,9 | 3 657,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 573,1 | 1 465,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 103,4 | 4 573,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | 458,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 734,2 | 3 260,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 95,1 | 70,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,8 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 161,0 | 37,2 | |||||||||||
| 2 | Budapest Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 990,6 | 8 810,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 376,4 | 3 475,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 787,6 | 4 485,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 429,8 | 395,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 318,8 | 85,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,8 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 60,0 | 67,0 | |||||||||||
| 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 193,1 | 1 286,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 499,8 | 525,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 336,2 | 435,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | 44,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,0 | 29,4 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 15,0 | |||||||||||
| 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 526,3 | 1 669,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 636,2 | 685,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 439,1 | 515,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,5 | 11,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,0 | 16,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,2 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 18,0 | |||||||||||
| 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 118,6 | 1 186,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 473,0 | 535,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 338,1 | 350,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,3 | 36,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,0 | 24,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,4 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 12,6 | |||||||||||
| 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 949,9 | 2 123,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 804,9 | 865,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 582,5 | 647,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,1 | 70,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,0 | 62,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,2 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,0 | 31,4 | |||||||||||
| 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 212,3 | 1 232,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 507,6 | 543,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 369,3 | 394,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,3 | 20,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 134,0 | 47,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,0 | 13,7 | |||||||||||
| 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 109,1 | 1 270,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 468,6 | 557,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 326,2 | 385,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,1 | 32,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,0 | 21,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,3 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 11,4 | |||||||||||
| 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 052,4 | 1 198,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 439,5 | 512,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 313,2 | 377,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 29,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,0 | 18,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,3 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 15,0 | |||||||||||
| 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 407,4 | 1 645,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 595,3 | 561,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 419,3 | 472,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,0 | 12,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,0 | 23,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,5 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,0 | 20,8 | |||||||||||
| 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 832,3 | 920,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 351,5 | 441,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 247,4 | 284,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,8 | 5,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,0 | 11,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 8,0 | |||||||||||
| 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 120,0 | 1 269,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 472,4 | 519,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 338,0 | 369,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,1 | 17,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,0 | 22,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 4,0 | 10,0 | |||||||||||
| 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 856,4 | 925,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 361,4 | 399,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 256,7 | 281,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 1,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,3 | 39,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 18,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,9 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 8,9 | |||||||||||
| 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 756,1 | 809,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 314,4 | 331,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 210,9 | 261,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,3 | 16,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,0 | 17,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,5 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 8,4 | |||||||||||
| 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 346,8 | 2 474,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 992,9 | 1 034,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 744,1 | 741,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,7 | 33,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 166,0 | 60,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,8 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 18,4 | |||||||||||
| 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 161,9 | 1 266,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 482,8 | 574,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 411,7 | 448,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | 12,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,0 | 23,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,8 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,0 | 13,3 | |||||||||||
| 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 342,6 | 1 528,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat tereelő járulékok | 567,8 | 635,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 408,4 | 466,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 3,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,0 | 47,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,0 | 24,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,5 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,0 | 16,5 | |||||||||||
| 19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 915,5 | 967,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 383,2 | 406,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,8 | 316,5 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,7 | 21,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 14,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 9,5 | |||||||||||
| 20 | Vas Megyei Redőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 845,5 | 961,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 357,0 | 415,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 263,1 | 295,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,3 | 19,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,0 | 14,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,4 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,0 | 15,0 | |||||||||||
| 21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 019,4 | 1 131,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 424,5 | 466,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 276,1 | 324,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 1,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,2 | 16,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,0 | 19,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,9 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 17,3 | |||||||||||
| 22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 880,0 | 984,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 366,9 | 415,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,3 | 283,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 18,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 32,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,7 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 10,0 | |||||||||||
| 23 | Készenléti Rendőrség | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 494,0 | 2 529,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 122,8 | 1 123,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 051,0 | 1 107,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | 192,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,0 | 75,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,3 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,0 | 20,0 | |||||||||||
| 24 | Köztársasági Őrezred | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 253,3 | 1 419,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 532,5 | 576,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 272,5 | 318,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 94,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 10,9 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| 25 | Híradástechnikai Szolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 281,7 | 312,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 118,8 | 130,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 460,6 | 1 317,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,0 | 201,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 9,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,3 | ||||||||||||
| 26 | Központi Bűnüldözési Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 662,9 | 665,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 269,8 | 270,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 248,1 | 160,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 396,5 | 267,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | 79,8 | |||||||||||
| 6 | Határőrség | |||||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 083,5 | 935,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 395,1 | 386,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 896,6 | 5 798,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 603,2 | 7 215,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 547,2 | 449,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,7 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 305,0 | 315,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 103,0 | 112,0 | |||||||||||
| 2 | Határőrigazgatóságok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 515,0 | 8 868,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 473,2 | 3 596,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 393,3 | 2 165,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,5 | ||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,1 | ||||||||||||
| 3 | Körmendi Határrendész-képző Szakiskola | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 255,0 | 256,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,2 | 107,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,0 | 69,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||
| 7 | Tűzoltóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 276,1 | 1 344,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 500,1 | 559,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 410,4 | 732,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 12,6 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 117,8 | 184,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,2 | 33,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 360,4 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 406,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 22,4 | 36,2 | |||||||||||
| 8 | Polgári védelem | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 048,5 | 1 050,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 468,3 | 425,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 530,2 | 670,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 173,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 51,0 | 51,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | 7,6 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,0 | 20,0 | |||||||||||
| 9 | BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 242,8 | 242,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 103,9 | 104,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,3 | 113,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 7,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,8 | 7,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 63,0 | 32,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2,6 | 2,8 | |||||||||||
| 10 | Duna Palota és Kiadó | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 158,2 | 168,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 63,0 | 66,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 117,0 | 137,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 11,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,0 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2,6 | ||||||||||||
| 11 | Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 241,5 | 293,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 100,8 | 115,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 148,9 | 232,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,8 | 6,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,0 | 1 080,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,3 | 28,4 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1,0 | ||||||||||||
| 12 | Rendőrtiszti Főiskola | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 407,2 | 445,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 185,6 | 168,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 167,2 | 207,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,0 | 7,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 3,0 | 8,7 | |||||||||||
| 13 | BM Központi Kórház és intézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 939,7 | 995,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 412,3 | 439,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 802,4 | 1 063,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,6 | 60,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,5 | 27,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,0 | ||||||||||||
| 14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 142,6 | 1 185,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 466,1 | 503,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 024,5 | 1 461,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 169,1 | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,0 | 63,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 119,8 | 152,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,0 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 21,0 | 67,0 | |||||||||||
| 15 | BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 137,1 | 290,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,3 | 77,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,1 | 5 339,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,8 | 17,9 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1,4 | ||||||||||||
| 16 | Adatfeldolgozó Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 525,0 | 744,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 230,1 | 326,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 201,5 | 1 466,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,7 | 1 255,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | 90,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,8 | ||||||||||||
| 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 163,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,3 | 8,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 19,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 960,5 | 2 769,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 45,0 | ||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 2,9 | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||
| 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 55,0 | 25,3 | |||||||||||
| 5 | Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra | 8,8 | ||||||||||||
| 6 | Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok támogatása | 250,0 | 147,2 | |||||||||||
| 7 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire | 0,1 | ||||||||||||
| 8 | NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladati) | 19,0 | ||||||||||||
| 9 | Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfa vonzata | 100,0 | 244,4 | |||||||||||
| 11 | Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai | 20,0 | ||||||||||||
| 12 | Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése | 4,5 | ||||||||||||
| 13 | Katasztrófavédelmi program | 50,0 | ||||||||||||
| 14 | BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének fejlesztése | 3,3 | 3,7 | |||||||||||
| 16 | Irat-felülvizsgáló Bizottság működési kölsége | 35,0 | ||||||||||||
| 18 | Területi közigazgatási reform feladatai | 1,1 | ||||||||||||
| 19 | Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése | 2 474,0 | 50,2 | 4,1 | ||||||||||
| 21 | Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai | 32,0 | ||||||||||||
| 23 | Választás, népszavazás | 3 053,0 | 6 012,4 | |||||||||||
| 24 | A Rendőrség feladatainak egyszeri támogatása | 800,0 | ||||||||||||
| 25 | Szervezett bűnözés elleni közdelem technikai, pénzügyi megalapozása | 2 400,0 | ||||||||||||
| 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 300,0 | 24,8 | |||||||||||
| 53 | Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele | 14,4 | ||||||||||||
| 3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||
| 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 17,0 | 17,0 | |||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 13,0 | 25,0 | |||||||||||
| 6 | Nemzeti Panteon Alapítvány | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| 18 | Közbiztonság Közalapítvány | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 4 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||
| 1 | Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program | 3 000,0 | 2 617,3 | |||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 5,2 | ||||||||||||
| 1-19. cím összesen: | 122 570,2 | 18 470,9 | 154 581,8 | 32 010,9 | ||||||||||
| 22 | Országos Testnevelési és Sporthivatal | |||||||||||||
| 1 | Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 206,1 | 230,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,2 | 100,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,3 | 116,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 4,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | 8,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,9 | 29,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 60,0 | 44,1 | |||||||||||
| 3 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 842,7 | 803,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 367,0 | 357,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 223,9 | 1 338,2 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,2 | 1,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 204,5 | 44,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 119,0 | 160,8 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 130,0 | 1 558,8 | |||||||||||
| 4 | MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,3 | 34,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,5 | 14,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,2 | 61,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,8 | 3,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,1 | 17,0 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 15,7 | |||||||||||
| 5 | OTSH kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 80,0 | ||||||||||||
| 4 | OTSH kezelésű szakmai előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Verseny- és élsport | 851,2 | 779,4 | |||||||||||
| 2 | Utánpótlásnevelés, diáksport | 187,7 | 197,5 | |||||||||||
| 3 | Szabadidősport | 20,0 | 19,9 | |||||||||||
| 4 | Sporttudomány | 8,0 | 12,0 | |||||||||||
| 5 | Magyar Olimpiai bizottság | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 7 | Egyéb ágazati szakmai célfeladatok | 180,0 | 271,5 | |||||||||||
| 9 | UTE támogatása | 135,0 | 135,0 | |||||||||||
| 10 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | 150,0 | 122,0 | |||||||||||
| 11 | Olimpia és olimpiai minősítő versenyek | 40,0 | 39,1 | |||||||||||
| 12 | Vasas Sportlétesítmények működésére | 92,0 | 92,0 | |||||||||||
| 13 | Magyar Speciális Olimpiai Szövetség | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
| 14 | Magyar Paraolimpiai Bizottság | 16,0 | 16,0 | |||||||||||
| 6 | Sporttámogatási célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Versenysport szervezetek normatív támogatása | 168,5 | 180,7 | |||||||||||
| 2 | Diáksport szervezetek normatív támogatása | 25,5 | 25,6 | |||||||||||
| 3 | Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása | 8,5 | 9,5 | |||||||||||
| 4 | Labdarúgás sportág támogatása | 12,3 | 18,3 | |||||||||||
| 5 | Létesítményre pályázati támogatás | 28,4 | 28,3 | |||||||||||
| 6 | Működésre pályázati támogatás | 22,6 | 75,4 | |||||||||||
| 7 | Eseményre pályázati támogatás | 13,2 | 11,9 | |||||||||||
| 8 | Egyéb célra pályázati támogatás | 8,8 | 5,4 | |||||||||||
| 9 | Működési kiadások | 12,2 | 12,2 | |||||||||||
| 7 | Sportcélú alapítványok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Mező Ferenc Közalapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 2 | Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása | 350,0 | 350,0 | |||||||||||
| 3 | A Gerevich Aladár NS Közalapítvány totó játékadóból származó támogatása | 330,0 | 370,5 | |||||||||||
| 4 | Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 5 | A Wesselényi Miklós NISzEÉ Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása | 440,0 | 540,9 | |||||||||||
| 22. cím összesen: | 4 923,4 | 2 963,8 | 5 129,8 | 3 246,8 | ||||||||||
| 23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||
| 1 | Községek általános támogatása | 5 820,0 | 5 820,0 | |||||||||||
| 2 | Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz | 12 519,0 | 12 519,0 | |||||||||||
| 3 | Körzeti igazgatási feladatokhoz | 3 046,5 | 3 046,5 | |||||||||||
| 4 | Megyei/Fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz | 1 564,9 | 1 564,9 | |||||||||||
| 5 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 3 415,2 | 3 411,7 | |||||||||||
| 6 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 11 890,7 | 11 832,9 | |||||||||||
| 7 | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz | 10 655,0 | 10 654,6 | |||||||||||
| 8 | Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz | 7 838,0 | 7 823,7 | |||||||||||
| 9 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 9 774,4 | 9 751,8 | |||||||||||
| 10 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 2 142,9 | 2 128,0 | |||||||||||
| 11 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 492,1 | 491,5 | |||||||||||
| 12 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához | 11 465,7 | 11 417,0 | |||||||||||
| 13 | Bölcsődei ellátáshoz | 2 089,9 | 2 072,2 | |||||||||||
| 15 | Óvodai neveléshez | 24 040,2 | 24 024,4 | |||||||||||
| 15 | Iskolai oktatáshoz az 1-6. évfolyamokon | 49 386,4 | 49 350,3 | |||||||||||
| 16 | Iskolai oktatáshoz a 7-8. évfolyamokon | 16 731,6 | 16 723,1 | |||||||||||
| 17 | Iskolai oktatáshoz a 9-10. évfolyamokon | 17 654,5 | 17 626,6 | |||||||||||
| 18 | Iskolai oktatáshoz a 11-13. évfolyamokon | 18 707,9 | 18 691,3 | |||||||||||
| 19 | Iskolai szakképzéshez | 9 594,3 | 9 529,9 | |||||||||||
| 20 | Kollégiumi, externátusi ellátáshoz | 9 166,2 | 9 140,2 | |||||||||||
| 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 6 385,5 | 6 382,6 | |||||||||||
| 22 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 4 776,3 | 4 742,5 | |||||||||||
| 23 | Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz | 23,614,1 | 23 556,0 | |||||||||||
| 24 | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához | 5 790,0 | 5 790,0 | |||||||||||
| 25 | Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához | 2 482,9 | 2 482,7 | |||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||
| 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 2 878,6 | 2 878,6 | |||||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 498,4 | 1 498,4 | |||||||||||
| 3 | Bábszínházak művészeti munkájának támogatása | 113,0 | 113,0 | |||||||||||
| 4 | Színházak pályázati támogatása | 280,0 | 280,0 | |||||||||||
| 3 | Címzett- és céltámogatások | 42 800,0 | 35 953,7 | |||||||||||
| 4 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Körjegyzőség támogatása | 1 000,0 | 959,3 | |||||||||||
| 2 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
| 3 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 2 000,0 | 1 339,2 | |||||||||||
| 4 | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 300,0 | 303,7 | |||||||||||
| 5 | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 1 110,0 | 1 110,0 | |||||||||||
| 6 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 3 400,0 | 3 400,0 | |||||||||||
| 7 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
| 8 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 350,0 | 350,0 | |||||||||||
| 9 | Gyermeknevelési támogatás | 9 500,0 | 11 033,8 | |||||||||||
| 10 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 17 220,0 | 17 650,5 | |||||||||||
| 11 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 130,0 | 129,9 | |||||||||||
| 12 | Szakmai fejlesztések támogatása | 2 543,0 | 2 526,6 | |||||||||||
| 13 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 3 486,0 | 3 482,7 | |||||||||||
| 14 | Körzeti, térségi feladatok támogatása | 3 231,0 | 3 231,0 | |||||||||||
| 15 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása | 1 220,0 | 1 282,2 | |||||||||||
| 16 | Tankönyvvásárlás támogatása | 1 592,0 | 1 588,1 | |||||||||||
| 17 | Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása | 500,0 | 398,6 | |||||||||||
| 18 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 400,0 | 400,0 | |||||||||||
| 19 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 230,0 | 230,0 | |||||||||||
| 20 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 1 500,0 | 1 096,2 | |||||||||||
| 21 | Dél-Buda-Rákospalota metró építése | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 22 | Pedagógusok minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítése | 2 436,6 | 2 317,5 | |||||||||||
| 23 | Fővárosi József Attila Gimnázium új helyen történő kialakításának támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 25 | Árvízi védekezés támogatása | 285,2 | ||||||||||||
| 45 | Lakossági adósság kezelési hozzájárulás | 49,3 | ||||||||||||
| 5 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | |||||||||||||
| 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 6 700,0 | 7 713,5 | |||||||||||
| 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzat támogatása | 500,0 | 24,1 | |||||||||||
| 6 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 11 600,0 | 11 595,9 | |||||||||||
| 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 9 000,0 | 11 367,7 | |||||||||||
| 8 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | 6 483,1 | 6 589,2 | |||||||||||
| 9 | Céljellegű decentralizált támogatás | |||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési tanácsok normatív kerete | 4 000,0 | 2 601,9 | |||||||||||
| 2 | Vis maior tartalék | 300,0 | 689,6 | |||||||||||
| 23. cím összesen: | 344 995,9 | 64 960,0 | 345 307,8 | 60 345,0 | ||||||||||
| XI. fejezet kiadásai összesen: | 472 489,5 | 86 394,7 | 505 019,4 | 95 602,7 | ||||||||||
| XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 180,7 | 1 598,4 | 0,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 532,9 | 661,8 | 0,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 583,5 | 1 158,8 | 2,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,0 | 103,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 106,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 106,4 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | 57,6 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 250,0 | 187,2 | |||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 433,8 | 465,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 195,1 | 197,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 193,4 | 138,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 59,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 6,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 14,0 | 17,5 | |||||||||||
| 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 187,8 | 4 293,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 821,9 | 1 845,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 782,0 | 3 662,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 62,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | 422,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 180,0 | 261,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,4 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 105,0 | 254,3 | |||||||||||
| 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 777,7 | 1 899,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 747,6 | 794,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 308,1 | 1 383,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 17,4 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 206,0 | 353,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | 189,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,3 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 74,0 | 91,9 | |||||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 502,1 | 877,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 210,0 | 354,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 256,1 | 521,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 69,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 254,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 44,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | 12,1 | |||||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 802,7 | 899,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 332,1 | 372,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 379,3 | 409,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 121,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 16,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 28,0 | |||||||||||
| 6 | Területi Főépítészi Irodák | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 55,7 | 59,8 | 3,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,5 | 25,4 | 0,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,9 | 50,5 | 2,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 30,5 | |||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 199,9 | 4 504,9 | 10,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 857,0 | 1 922,1 | 0,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 893,3 | 2 700,7 | 4,0 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 0,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 130,0 | 635,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 90,0 | 418,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 14,8 | ||||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 190,0 | 1 193,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 538,3 | 525,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 379,6 | 1 847,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 41,9 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 194,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 130,0 | 108,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 161,0 | |||||||||||
| 5 | Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet | |||||||||||||
| 1 | Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 530,0 | 390,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 235,0 | 169,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 244,1 | 243,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | ||||||||||||
| 2 | Központi Kárrendezési Iroda | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 243,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 752,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,0 | ||||||||||||
| 3 | Agrárintervenciós központ | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középtávú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 882,6 | 938,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 400,0 | 413,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 881,1 | 1 096,0 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 4,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | 37,8 | 5,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 167,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 148,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 2,4 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 350,0 | 377,9 | |||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 122,1 | 130,9 | 4,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,2 | 57,7 | 2,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,6 | 113,7 | 18,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 54,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 26,5 | |||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 001,1 | 1 056,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 440,5 | 468,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 771,6 | 1 262,5 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,3 | 32,4 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,1 | 1,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 304,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 63,0 | 114,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 6,7 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 142,0 | 178,4 | |||||||||||
| 9 | FM kiemelt sportlétesítmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 108,5 | 124,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,1 | 54,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 230,1 | 301,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 59,0 | 62,2 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 245,0 | 295,3 | |||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 232,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,8 | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra | 30,0 | 10,0 | |||||||||||
| 2 | PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás | 657,9 | ||||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai | 640,0 | 181,5 | 43,8 | ||||||||||
| 5 | A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása | 800,0 | 800,0 | |||||||||||
| 6 | Az Euro-Atlanti integráció előkészítése | 500,0 | 108,7 | 14,8 | ||||||||||
| 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 50,0 | 38,1 | 27,0 | ||||||||||
| 8 | Nemzetközi feladatok, tagdíjak | 200,0 | 35,0 | |||||||||||
| 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 450,0 | 315,8 | 0,7 | ||||||||||
| 10 | Balatoni kutatások támogatása | 20,3 | ||||||||||||
| 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 900,0 | 39,3 | |||||||||||
| 13 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 14 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 270,0 | 210,0 | 60,0 | ||||||||||
| 34 | Közoktatási támogatások | 6,9 | 11,8 | |||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 220,1 | ||||||||||||
| 36 | Megyei és regionális fejlesztési tanácsok | |||||||||||||
| 1 | Regionális fejlesztési tanácsok | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
| 2 | Megyei területfejlesztési tanácsok | 133,0 | 133,0 | |||||||||||
| 3 | Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács | 18,0 | 18,0 | |||||||||||
| 37 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | |||||||||||||
| 1 | B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | 10,0 | 173,4 | 547,3 | ||||||||||
| 2 | B-A-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai | 706,4 | 55,8 | 9,8 | ||||||||||
| 38 | PHARE CBC program | |||||||||||||
| 1 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | 387,0 | 115,1 | 203,0 | ||||||||||
| 2 | PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai | 2 088,0 | 309,4 | 869,5 | ||||||||||
| 3 | Területfejlesztési PHARE programirányító iroda támogatása | 58,0 | ||||||||||||
| 39 | Alföldprogram területfejlesztési feladatai | 136,0 | 7,3 | |||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||
| 1 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 1 400,0 | 1 412,7 | |||||||||||
| 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 900,0 | 2 117,1 | |||||||||||
| 4 | Területfejlesztési feladatok | 2,5 | ||||||||||||
| 5 | Céltámogatási kiegészítő keret | 330,0 | 160,7 | |||||||||||
| 6 | PHARE CBC program | 65,6 | ||||||||||||
| 7 | Holtág rehabilitáció támogatása | 100,0 | 96,7 | |||||||||||
| 4 | Támogatási célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 28 320,0 | 34 956,0 | |||||||||||
| 2 | Erdészeti feladatok | |||||||||||||
| 1 | Erdészeti közcélú feladatok | 3 500,0 | 3 332,3 | |||||||||||
| 2 | Erdei vasutak működtetésére | 65,0 | 65,0 | |||||||||||
| 3 | Jóléti és parkerdőfenntartásra | 85,0 | 82,7 | |||||||||||
| 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 400,0 | 1 505,7 | |||||||||||
| 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 550,0 | 888,4 | |||||||||||
| 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 250,0 | 168,9 | |||||||||||
| 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 600,0 | 718,7 | |||||||||||
| 9 | Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása | 200,0 | 220,3 | |||||||||||
| 10 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 3 834,6 | 2 538,9 | |||||||||||
| 11 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | 569,4 | 26,2 | |||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 230,0 | ||||||||||||
| 6 | Állatkár-térítés | 2 200,0 | 1 948,1 | |||||||||||
| 7 | Járványvédelmi céltámogatás (állat) | 200,0 | ||||||||||||
| 8 | Nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelése | 1 500,0 | ||||||||||||
| 1-10. cím összesen: | 49 403,2 | 43 317,9 | 55 327,0 | 51 233,9 | ||||||||||
| 11 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||
| 1 | Piacra jutási támogatás | 41,000,0 | 44 404,2 | |||||||||||
| 3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 31 480,0 | 29 962,5 | |||||||||||
| 4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 250,0 | 260,8 | |||||||||||
| XII. fejezet kiadásai összesen: | 122 133,2 | 43 317,9 | 129 954,5 | 51 233,9 | ||||||||||
| XII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 656,3 | 824,2 | 1,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 273,7 | 329,0 | 0,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 338,7 | 556,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 4,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 215,5 | 163,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 2 | HM hivatalai | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 479,0 | 587,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 137,7 | 128,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 985,9 | 690,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 345,9 | 308,3 | 119,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,7 | 4,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 501,2 | ||||||||||||
| 3 | HM háttérintézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 347,1 | 2 000,0 | 57,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 934,0 | 773,8 | 24,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 548,5 | 1 528,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 54,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 623,0 | 1 345,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,3 | 8,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,7 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 401,2 | 12 742,2 | 234,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 212,6 | 4 591,4 | 101,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18 748,6 | 21 480,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,5 | 362,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 867,7 | 3 039,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 266,0 | 2 018,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,8 | 175,7 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,9 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség szárazföldi csapatai | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 376,6 | 9 303,8 | 99,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 875,2 | 3 311,1 | 42,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 454,9 | 5 364,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,4 | 130,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,1 | 15,6 | |||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 984,6 | 7 823,9 | 92,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 716,9 | 3 157,0 | 40,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 587,1 | 3 219,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,3 | 113,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,6 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 15,7 | |||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 618,5 | 2 320,9 | 5,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 086,9 | 795,7 | 2,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 169,4 | 1 357,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 21,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 77,7 | 104,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,0 | 73,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | 1,4 | |||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési kölségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 605,0 | 569,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 254,0 | 226,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 174,3 | 175,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | 5,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,5 | 39,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,2 | 1,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | 0,7 | |||||||||||
| 4 | MH Katonai Tanintézetek | |||||||||||||
| 1 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 661,6 | 1 794,0 | 32,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 629,0 | 669,1 | 14,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 547,1 | 728,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 16,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,9 | 138,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 187,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||
| 2 | Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 525,4 | 761,8 | 3,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 185,9 | 268,0 | 1,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,4 | 152,5 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | 5,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,7 | 31,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||
| 5 | MH Katonai Ügyészségek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 294,2 | 288,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,8 | 110,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,1 | 32,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 2,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||||||
| 6 | MH Egészségügyi intézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 223,5 | 2 373,9 | 5,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 958,6 | 1 015,1 | 2,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 832,2 | 2 964,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 144,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 127,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,5 | ||||||||||||
| 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 91,7 | 70,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,5 | 28,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,4 | 29,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,8 | 5,7 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 7,5 | ||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 700,0 | 800,0 | |||||||||||
| 5 | lakástámogatás | 600,0 | 475,0 | |||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 767,0 | 25,0 | 4,3 | ||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | 104,6 | 111,2 | |||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 744,7 | 5 244,7 | |||||||||||
| 7 | Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló tárcaközi bizottság | 57,0 | ||||||||||||
| 8 | NATO PARP feladat többlete | 4 000,0 | ||||||||||||
| 9 | NATO integrációs feladatok | 338,0 | ||||||||||||
| 10 | NATO képviselet-bővítés | 450,0 | ||||||||||||
| 11 | Légvédelmi rakétabeszerzés | 9 000,0 | 10 061,8 | |||||||||||
| 12 | Budapesti Honvéd Sport Egyesület támogatása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||
| 13 | Frekvenciasáv átrendezési feladatok | 0,5 | ||||||||||||
| 14 | Orosz haditechnikai szállítások | 8 156,0 | ||||||||||||
| 15 | IFOR-kártérítés | 25,8 | ||||||||||||
| 3 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 2 | Kecskeméti Katonai Repülőtér | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| 3 | KILÁTÓ I-IV. feladatok és szaktechnika | 160,0 | 160,0 | |||||||||||
| 4 | Légvédelmi beruházás | 400,0 | 94,6 | |||||||||||
| XIII. fejezet kiadásai összesen: | 101 400,1 | 21 103,4 | 101 790,7 | 30 685,7 | ||||||||||
| XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 503,6 | 568,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 223,9 | 236,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 298,5 | 354,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,5 | 60,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,7 | 66,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,5 | 6,6 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | 26,8 | |||||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 282,3 | 285,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,6 | 123,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 127,6 | 127,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 26,0 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 25,0 | 25,0 | |||||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 641,7 | 5 899,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 349,8 | 2 349,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 972,2 | 4 668,5 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 699,7 | 1 254,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 610,6 | 649,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 382,8 | 291,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,8 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 498,8 | 1 223,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 100,0 | 63,9 | |||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 65,0 | ||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 515,0 | 19,2 | |||||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 10,0 | ||||||||||||
| XIV. fejezet kiadásai összesen: | 14 270,4 | 3 289,4 | 15 930,9 | 2 484,6 | ||||||||||
| XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Gazdasági Minisztérium központi igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Gazdasági Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 429,8 | 1 720,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 595,2 | 673,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 799,3 | 1 782,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,0 | 160,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 19,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,0 | 33,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 176,8 | |||||||||||
| 2 | IKIM Gazdasági igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 118,6 | 138,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,4 | 52,4 | 7,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 659,1 | 705,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 0,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | 149,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,1 | 65,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 400,0 | 353,9 | |||||||||||
| 3 | IKIM Jóléti igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,5 | 59,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,3 | 26,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,4 | 70,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | 0,6 | |||||||||||
| 4 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 465,0 | 490,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,2 | 57,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 504,8 | 491,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,7 | ||||||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,8 | 19,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,1 | 7,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,2 | 26,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,1 | ||||||||||||
| 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,8 | 16,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,6 | 6,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,5 | 17,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,6 | 0,6 | |||||||||||
| 6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 314,5 | 324,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 133,7 | 143,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 550,1 | 474,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 2,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 53,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 15,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | ||||||||||||
| 7 | Idegenforgalmi intéző bizottságok titkárságai | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 76,6 | 0,8 | 66,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,3 | 0,4 | 27,7 | 0,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 82,4 | 18,2 | 88,1 | 4,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | 8,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,1 | 47,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 3,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 215,0 | ||||||||||||
| 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,3 | 28,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,8 | 13,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,3 | 31,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 7,4 | |||||||||||
| 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,8 | 12,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,1 | 5,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,1 | 8,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,3 | ||||||||||||
| 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 227,6 | 227,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 96,4 | 97,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,0 | 270,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,0 | 84,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,7 | 17,6 | |||||||||||
| 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 469,7 | 493,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 203,1 | 203,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,5 | 875,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 21,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,4 | 117,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,5 | 34,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,6 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 101,0 | 100,7 | |||||||||||
| 14 | Magyar Bányászati Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 231,3 | 244,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 98,1 | 103,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,2 | 76,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 5,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,4 | 16,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,4 | 5,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 15 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 230,7 | 226,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 91,6 | 92,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 216,9 | 315,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,8 | 110,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 11,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 1,5 | |||||||||||
| 18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 314,9 | 357,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 133,1 | 150,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 557,1 | 657,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 285,5 | 231,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 45,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,2 | 12,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | 0,2 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | ||||||||||||
| 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 582,0 | 667,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 232,0 | 272,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 453,0 | 460,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 24,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 313,0 | 428,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 8,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||
| 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési kölségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 588,7 | 660,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 243,6 | 270,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,8 | 294,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 186,0 | 206,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 101,2 | 160,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||
| 23 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 240,1 | 245,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelőü járulékok | 94,8 | 99,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 284,2 | 450,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,9 | 20,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 27,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||
| 24 | Országos Atomenergia Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 311,1 | 334,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,4 | 126,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 335,4 | 305,2 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,5 | 155,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,7 | 48,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,1 | ||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
| 4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 119,3 | 132,0 | |||||||||||
| 5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 125,0 | 71,6 | |||||||||||
| 3 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési előirányzat | 3 620,0 | 5 730,0 | 4 370,6 | 5 516,8 | |||||||||
| 2 | „Lisszabon EXPO 98” | 68,0 | 128,0 | |||||||||||
| 3 | „Hannover 2000” | 432,0 | 32,2 | |||||||||||
| 4 | „PHARE SME” program | 2 000,0 | 311,3 | |||||||||||
| 6 | Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez | 500,0 | 127,5 | |||||||||||
| 4 | Turisztikai célelőirányzat | 5 131,0 | 5 292,5 | 772,7 | ||||||||||
| 6 | Piaci intervenciós célelőirányzat | 29,6 | 30,2 | 740,0 | ||||||||||
| 7 | Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat | 4 982,0 | 1 418,0 | 3 540,0 | 3 187,3 | |||||||||
| 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 147,0 | 177,0 | |||||||||||
| 9 | I-II. Ipari Szerkezetátalakítási Program | 16,8 | 15,4 | |||||||||||
| 11 | ITD-H Kereskedelmi szolgálat | 1 174,3 | 1 174,3 | |||||||||||
| 12 | Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés | |||||||||||||
| 1 | EU SAVE II program | 65,3 | ||||||||||||
| 2 | Energetikai PHARE program | 327,6 | 175,4 | |||||||||||
| 3 | Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély | 20,6 | 54,7 | |||||||||||
| 4 | PHARE Turizmus Fejlesztési Program | 69,5 | 0,2 | |||||||||||
| 5 | ITD-H által kezelt PHARE program | 235,7 | ||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok | 480,0 | ||||||||||||
| 13 | Kiemelt jelentőségű beruházás | |||||||||||||
| 1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 2 500,0 | 2 295,3 | |||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||
| 1 | MTESZ támogatása | 96,0 | 96,0 | |||||||||||
| 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 3,0 | 28,8 | |||||||||||
| XV. fejezet kiadásai összesen: | 32 425,8 | 13 071,7 | 32 106,2 | 16 234,1 | ||||||||||
| XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 778,1 | 733,7 | 176,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 338,9 | 320,7 | 64,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 453,7 | 453,7 | 475,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | 134,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,9 | 206,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 118,6 | 122,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,9 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 650,0 | 640,8 | |||||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 357,8 | 357,8 | 61,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 156,0 | 156,0 | 20,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 377,7 | 377,7 | 45,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 0,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 98,0 | 194,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 68,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 110,0 | 119,8 | |||||||||||
| 4 | Környezetgazdálkodási Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 414,0 | 420,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 177,3 | 178,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 442,0 | 643,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,5 | 45,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 96,0 | 175,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 32,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
| 5 | Természetvédelmi területi szervek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 558,3 | 571,9 | 59,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 244,3 | 253,8 | 21,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 350,1 | 491,5 | 297,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,2 | 1 561,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 51,5 | 65,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | 6,2 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 235,0 | 278,7 | |||||||||||
| 6 | Környezetvédelmi területi szervek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 207,6 | 1 225,0 | 166,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 530,4 | 533,2 | 64,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 408,1 | 432,1 | 195,6 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,7 | 8,9 | 8,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,7 | 111,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,2 | 27,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 285,0 | 250,7 | |||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 6 | Alföld program | 64,0 | 32,5 | 12,6 | ||||||||||
| 7 | Környezeti kárelhárítás | 1,9 | ||||||||||||
| 9 | Duna monitoring | 20,0 | ||||||||||||
| 10 | Grassalkovich Kastély Közalapítvány támogatása | 170,0 | 176,6 | |||||||||||
| 11 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 150,0 | 71,7 | |||||||||||
| 21 | Nemzetközi tagdíjak | 140,0 | 140,0 | 6,9 | ||||||||||
| 25 | Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése | 50,0 | ||||||||||||
| 26 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 100,0 | 84,4 | 3,3 | ||||||||||
| 27 | Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program | 1 000,0 | 261,1 | |||||||||||
| 28 | Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 32 | Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése | 12,0 | ||||||||||||
| 34 | Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata | 2,7 | ||||||||||||
| 35 | Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése | 50,0 | 12,0 | |||||||||||
| 36 | OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai | 150,0 | | 13,0 | | |||||||||
| 37 | Védett természeti értékek megóvása | 150,0 | ||||||||||||
| 39 | Környezeti védelmi PHARE programok segéllyel fedezett kiadásai | 45,6 | ||||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||
| 3 | Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése | 450,0 | 261,8 | |||||||||||
| 5 | Nemzetközi segélyprogramok | |||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi PHARE programok | 1 955,0 | ||||||||||||
| 2 | GEF segély program | 263,6 | ||||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 119,8 | ||||||||||||
| XVI. fejezet kiadásai összesen: | 7 872,3 | 3 624,6 | 7 567,0 | 8 830,3 | ||||||||||
| XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 621,0 | 749,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,1 | 299,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 303,1 | 1 199,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 22,2 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 115,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 29,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 56,0 | 44,5 | |||||||||||
| 2 | Közlekedési Felügyeletek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 409,0 | 3 098,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 470,0 | 1 286,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 116,0 | 1 949,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 862,0 | 811,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 800,0 | 754,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 117,0 | 50,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,0 | 24,4 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 70,0 | 67,5 | |||||||||||
| 3 | Hírközlési Intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 173,5 | 1 300,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 483,9 | 539,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 202,5 | 2 600,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 111,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 219,1 | 2 177,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 110,0 | 242,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | 1 247,0 | |||||||||||
| 4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 236,8 | 282,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 107,3 | 107,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 507,4 | 238,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 321,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,7 | 7,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | 467,3 | 10,7 | ||||||||||
| 5 | Légügyi Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 92,4 | 99,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,0 | 41,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,1 | 28,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 13,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||
| 6 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 353,0 | 4 858,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 845,0 | 2 009,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 012,0 | 6 251,4 | |||||||||||
