Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 41/1999. (V. 7.) OGY határozatban, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról, valamint az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének időarányos felhasználásáról szóló 52/1999. (VI. 3.) OGY határozatban, továbbá az állampolgárok személyi jövedelemadójának 1%-ából képzett 1999. évi költségvetési keret elosztásáról szóló 80/1999. (X. 22.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -
a) 3 237 447,2 millió forint, azaz hárommillió-kettőszázharminchétezer-négyszáznegyvenhét egész kettőtized millió forint bevétellel,
b) 3 565 766,4 millió forint, azaz hárommillió-ötszázhatvanötezer-hétszázhatvanhat egész négytized millió forint kiadással, és
c) 328 319,2 millió forint, azaz háromszázhuszonnyolcezer-háromszáztizenkilenc egész kettőtized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdése szerint a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések szerinti esedékességeknek megfelelően 1999-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
72 471,3 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,
3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
423 783,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,
15 431,5 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
399 332,3 millió forint összegben vásárolt vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől.
(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül rendkívüli visszafizetésként 1999-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 900,6 millió forint összegben vásárolt vissza rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvényeket az MNB-től,
b) 648,9 millió forint összegben vásárolt vissza a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvényeket az MNB-től,
c) 1978,0 millió forint összegben vásárolt vissza konszolidációs államkötvényeket belföldi hitelezőktől,
d) 196 289,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,
e) 11 047,0 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül az 1999-ben befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter
a) 928,0 millió forint összegben a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos kötvények visszavásárlására,
b) 1288,0 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,
c) 5784,0 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére
használta fel.
(4) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában adott felhatalmazás alapján az 1999-ben képződött pénzbevonási nyereséget a pénzügyminiszter
a) 204,4 millió forint összegben a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos kötvények visszavásárlására,
b) 283,7 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,
c) 1273,9 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére
használta fel.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-a c) pontjában megállapított és az e törvény 3. §-ának (3) bekezdése szerint adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevételek nélküli hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 1999-ben a pénzügyminiszter
a) 311 846,9 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 24 472,3 millió forint értékben devizahiteleket vett fel.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1999-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 495 648,9 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 527 480,0 millió forint értékben deviza-államkötvényeket értékesített,
c) 102 180,0 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 7276,5 millió forint összegben bocsátott ki államkötvényeket és 262 243,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 66. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Útalap 1998. december 31-én fennálló adósságát - 1999. január 1-jei hatállyal - az államadósság terhére 21 154,0 millió forint összegben átvállalta.
8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatása, valamint az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő - önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett - elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. * A normatív állami hozzájárulások országosan összesített jogcímenkénti összegét, továbbá az egyes közoktatási feladatok ellátásához nyújtott kiegészítő állami támogatás országos összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 746,1 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 113,8 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 38,8 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza. *
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás előirányzatainak - figyelemmel az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolására - a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:
a) a helyi önkormányzatok 1999. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 3939,1 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1439,4 millió forint,
c) az a)-b) pontban meghatározottak egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1999. év után előírt tartozása 2499,7 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatási előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe - figyelembe véve az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolását is -, összesen 34,6 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza. *
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 75,4 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 14,2 millió forintot - az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi. *
(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 17. §-ának (1) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára 12,1 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint 63,1 millió forint összegű központosított támogatás visszafizetése terheli, ebből az Állami Számvevőszék által megállapított jogtalanul igénybe vett összeg 0,7 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. * A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondások elmaradása miatt - 224,1 millió forint céltámogatási és 25,6 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.
(7) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PMT-BM R. hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 2000. március 25. napjától keletkezik.
(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a PM-BM R.-ben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az Áht. 64. §-ának (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(9) Azon önkormányzatok számára, amelyek - saját elszámolásuk alapján - pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstár útján a támogatást - 462,8 millió forintot - 2000. május 8-án átutalta.
(10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, amely összeget az előző évi költségvetés kiegészítése címén kell elszámolni.
9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok 1999. évi címzett és céltámogatási előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 40 376,1 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4619,5 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2343,5 millió forint.
10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1999. december 31-én fennálló tartozása az 1999. évben kapott előlegből 64,4 millió forint. Ezen összeget a Kincstár a 2000. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el.
11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1999. évi CV. törvény (a továbbiakban: 1998. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3)-(4) és (6) bekezdéseiben előírt összesen 3854,3 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 3999,4 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a pénzügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1998. évi Zárszámadási Törvény 8. §-ának (8) bekezdése szerint biztosítsa.
12. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai előirányzatai teljesítését a 10. számú melléklet szerint.
(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén előirányzott 30 000,0 millió forint összegű befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta, a Költségvetési Törvény 6. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az ÁPV Rt. a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán történő kivásárlására 22 684,0 millió forintot fordított.
13. § Az egyházi intézményfenntartókat összesen 826,0 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím-csoport előirányzata terhére 2000. december hónapban.
14. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
15. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.
16. § (1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló követelések állománya 1999. december 31-én 33 380,2 millió forint, amelyből 1615,9 millió forint kölcsön típusú, 31 764,3 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1998. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 42 527,8 millió forint összegű követelés 1999. év során a következők miatt változott:
a) az 1999. év folyamán befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 340,9 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8091,3 millió forintot tettek ki,
b) a felszámolásokhoz kapcsolódó követelés-bejelentési díj, a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint felszámolási eljárás során kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként 379,3 millió forinttal csökkent a követelésállomány,
c) az Országgyűlés korábbi döntése, az adóskonszolidációban vállalt feltételek teljesítése, illetve csődeljárás keretében ún. kényszeregyezség eredményeként a követelésállomány 336,1 millió forinttal csökkent.
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetéseken felül, e követelésekhez kapcsolódva 1999. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek
a) 52,2 millió forint mozgó járadék,
b) 94,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.
17. § Az Országgyűlés mentesíti az Északmagyar Téglaipari Részvénytársaságot (a továbbiakban: ÉT Rt.) az Állami Fejlesztési Bank és az Észak-magyarországi Tégla és Cserépipari Vállalat, Mályi között, 1984. május 30-án megkötött, és a jogutódok (Állami Fejlesztési Intézet, annak megszűnését követően a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Államkincstár) által többször módosított szerződés alapján a központi költségvetés felé fennálló 72,5 millió forint állami kölcsön-, továbbá az ehhez kapcsolódó kamattartozásai megfizetése alól.
18. § Az Országgyűlés jóváhagyja a megszűnt Állami Fejlesztési Intézet Részvénytársaságnak 96 823 240,0 forint adótartozás megfizetésének az elengedését.
19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2000. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként
a) az Egészségbiztosítási Alapnak a központi költségvetés 2650,0 millió forintot megtérítsen,
b) a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek 370,0 millió forintot visszautaljon.
20. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Tb. 1999. évi zárszámadási törvény) megállapításra kerülő 1126,0 millió forint többletet a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek visszautalja.
(2) Az Országgyűlés a Tb. 1999. évi zárszámadási törvényben megállapított hiányából az Egészségbiztosítási Alapnak 44 031,0 millió forintot a KESZ hitelállományából elengedi.
21. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 20. §-ának (2) bekezdése alapján 1016,0 millió forintot 2000. december 31-ig térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság „Nem az Alapot terhelő ellátások” elszámolási számla javára.
22. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Magyar Távirati Iroda Rt. az 1998. évben a központi költségvetés általános tartalékából az országgyűlési és önkormányzati választásokkal kapcsolatos többletkiadásai fedezetére kapott támogatásból 32,9 millió forintot a központi költségvetésnek utaljon vissza.
23. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) *
(7) *
(8) *
(9) *
(10) *
(11) *
(12) *
(13) *
(14) *
(15) *
(16) *
(17) *
(18) *
(19) *
(20) *
24. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) *
(7) *
(8) Az 1999. évi CIX. törvény (a továbbiakban: TbKtv.) 1. számú melléklet
a) Bevételek 1. Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím előirányzata 1 733 898,3 millió forintra, az 1. cím, 1. alcím a Társadalombiztosítási járulékbevételek előirányzata 1 085 517,7 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék bevétel előirányzata 246 169,0 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport Biztosított által fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (2% nélkül) előirányzata 222 219,0 millió forintra, a Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 1 554 083,3 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím Központi költségvetési hozzájárulások előirányzata 172 816,0 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím, 6. előirányzat-csoport Központi költségvetésből pénzeszközátadás előirányzata 46 642,0 millió forintra, a Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen 1749 091,0 millió forintra változik;
b) Kiadások 2. cím Társadalombiztosítási ellátások kiadásai előirányzata 1 755 709,7 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím Természetbeni ellátások előirányzata 554 963,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 373 745,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás előirányzata 152 000,0 millió forintra változik, és egyidejűleg a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás kiegészül a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 millió forint előirányzattal, a Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen 1 791 402,0 millió forintra változik.
(9) A TbKtv. 3. számú melléklet
a) Bevételek 1. cím Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek előirányzata 751 294,3 millió forintra, az 1. cím, 1. alcím a Munkáltatói egészségbiztosítási járulék előirányzata 376 823,7 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím Biztosítotti egészségbiztosítási járulék előirányzata 85 189,0 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék előirányzata 85 189,0 millió forintra, a Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 659 930,3 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím Központi költségvetési hozzájárulások előirányzata 86 742,0 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím, 6. előirányzat-csoport Központi költségvetésből pénzeszközátadás előirányzata 46 642,0 millió forintra, az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 756 683,0 millió forintra változik;
b) Kiadások 2. cím Egészségbiztosítási ellátások kiadásai előirányzata 781 709,7 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím Természetbeni ellátások előirányzata 554 963,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 373 745,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás előirányzata 152 000,0 millió forintra változik, a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás előirányzat-csoport kiegészül a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 millió forint előirányzattal, az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen 798 994,0 millió forintra változik.
25. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) Az 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi költségvetési törvény) 1. számú mellékletében:
a) a X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím kiegészül a 64. Millenáris Kht. támogatása jogcím-csoporton 1500,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 1500,0 millió forint kiadási előirányzattal, a 65. Természet és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány támogatása jogcím-csoporton 1500,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 1500,0 millió forint kiadási előirányzattal. A 12. Tartalékok cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím előirányzata 23 424,8 millió forintra változik. A fejezet kiegészül továbbá a 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 1. ÁPV Rt. tartalékának átmeneti feltöltése a Richter Gedeon Rt. tulajdonrész ideiglenes értékesítési tilalma miatt alcímen 60 300,0 millió forint összegű előirányzattal, a 2. ÁPV Rt. tartalékának feltöltése többletfeladatainak fedezetére 10 500,0 millió forint összegű előirányzattal, a 3. Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása (tőketartalékba helyezéssel) alcímen 25 000,0 millió forint előirányzattal, valamint a 4. ÁPV Rt. tartalékának feltöltése a Tokaj Kereskedőház Rt. tőkejuttatása alcímen 1500,0 millió forint összegű előirányzattal. A X. fejezet összesen kiadási előirányzata 166 981,0 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 40 768,8 millió forintra változik;
b) a XI. Belügyminisztérium fejezet, 6. Határőrség cím, 1. Határőrség Országos Parancsnokság és szervei alcím támogatási előirányzata 4361,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 1117,4 millió forintra, a 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 5. Tűzoltógépjármű fecskendő beszerzés jogcím-csoport támogatási előirányzata 1444,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 4. Központi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 1444,5 millió forintra, ugyanezen cím 2. Ágazati célfeladatok alcím, 1. Gépjármű-korszerűsítési program jogcímcsoport támogatási élőirányzata 162,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 162,2 millió forintra változnak. A cím továbbá kiegészül a 15. Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása alcímen 545,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 545,0 millió forint kiadási előirányzattal. A XI. fejezet 1-19. címeinek kiadási előirányzata 221 885,7 millió forintra, a támogatási előirányzata 193 495,4 millió forintra változik. A 23. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai cím, 2. Központosított előirányzatok alcím kiegészül a 15. A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése jogcím-csoporton 5000,0 millió forint kiadási előirányzattal. A 23. cím kiadási előirányzata összesen 450 167,5 millió forintra, a XI. fejezet kiadási előirányzata összesen 672 053,2 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 193 495,4 millió forintra változik;
c) a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 6. MH egészségügyi intézetek cím támogatási előirányzata 7936,3 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata 3197,5 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata 1188,6 millió forintra, a XIII. fejezet kiadási és támogatási előirányzatai összesen 189 580,8 millió forintra változnak;
d) a XVII. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 41. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program jogcím-csoport támogatási előirányzata 9800,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzata 9800,0 millió forintra változik, a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata megszűnik. A XVII. fejezet kiadási előirányzata összesen 213 365,1 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 124 696,1 millió forintra változik;
e) a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Alapítványok támogatása alcím, 2. Illyés Közalapítvány támogatása jogcím támogatási előirányzata 1701,1 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzata 1701,1 millió forintra változik. A XVIII. fejezet kiadási előirányzata összesen 33 732,5 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 28 871,6 millió forintra változik;
f) a XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Ágazati célelőirányzatok alcím kiegészül a 32. Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatása jogcím-csoporton 165,0 millió forint támogatási előirányzattal, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 121,3 millió forint kiadási előirányzattal és a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton 43,7 millió forint kiadási előirányzattal, valamint a 33. Szociális ágazatban dolgozó egyszeri juttatásának tartaléka jogcím-csoporton 640,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzaton 640,0 millió forint kiadási előirányzattal. A XIX. fejezet 1-15. cím kiadási előirányzata összesen 46 427,0 millió forintra, támogatási előirányzata összesen 30 081,1 millió forintra változik. A XIX. fejezet kiadási előirányzata összesen 374 157,0 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 30 081,1 millió forintra változik;
g) a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 8. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése jogcím-csoport támogatási előirányzata 854,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 854,0 millió forintra, ugyanezen alcím 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport támogatási előirányzata 2112,9 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzati kiadási előirányzata 2112,9 millió forintra, továbbá a 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) jogcím-csoport támogatási előirányzata 1195,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzati kiadási előirányzata 1195,0 millió forintra változik;
h) a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 18. Felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés jogcím-csoport támogatási előirányzata 458,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 458,0 millió forintra, a XXI. fejezet kiadási előirányzata összesen 101 626,9 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 55 989,8 millió forintra változik;
i) a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 1 104 700,0 millió forintra, a 21. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata 682 405,1 millió forintra, a 23. Költségvetési befizetések cím, 1. Központi költségvetési szervek alcím előirányzata 31 295,6 millió forintra, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím, 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcím kiadási előirányzata 46 642,0 millió forintra változik. A 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel jogcím-csoport előirányzata megszűnik. A XXII. fejezet kiadási előirányzata összesen 488 584,1 millió forintra, a bevételi előirányzata összesen 2 952 253,5 millió forintra változik;
j) a XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 7. Kamatbevételek cím, 2. Forintkövetelések kamatbevétele alcím, 7. ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata előirányzat megszűnik. A XLI. fejezet bevételi előirányzata összesen 96 915,9 millió forintra változik.
(7) A 2000. évi költségvetési törvény 5. számú melléklete a következő 15. A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése jogcímmel, 5000,0 millió forint kiadási előirányzattal egészül ki, a Központosított előirányzat összesen 18 806,1 millió forintra változik, az Igénybevétel feltételei pedig „A támogatás igénybevételét kormányrendelet szabályozza” szöveggel egészül ki.
(8) A 2000. évi költségvetési törvény 10. számú melléklete az e törvény 12. számú melléklete szerint változik.
26. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 63. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány 1250,0 millió forintot csoportosított át a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 4. MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség alcímről a X. Miniszterelnökség fejezet, 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 1. Eximbank Rt. és MEHIB Rt. tőkeemelés alcímre.
27. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
28. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 6. §-ának (2) bekezdése,
b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 48. §-ának q) pontja, 84. §-ának (2)-(6) bekezdése, 85/A. §-ának (3) bekezdése, 86. §-ának (1)-(7) bekezdései, 86/A. §-ának (4) bekezdése, 86/B. §-ának (2) bekezdése, 86/C. §-a, 86/D. §-a és a 126. §-a.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény végrehajtásáról szóló törvényre az e törvény hatálybalépését megelőző szabályokat kell alkalmazni.
| Millió forintban | |||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Al- cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | FEJEZET | 1999. évi törvényi módosított előirányzat | 1999. évi teljesítés | ||||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||
| I. ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 6 484,3 | 6 555,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 320,5 | 432,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 265,5 | 3 266,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 019,9 | 1 011,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 584,1 | 1 665,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | 19,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 281,1 | 839,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 400,0 | 553,2 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,4 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 245,2 | 2,0 | ||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai | 12,0 | 12,0 | 2,9 | 8,4 | ||||||||||
| 2 | EU-integrációs felkészülés kiadásai | 45,0 | 45,0 | 26,4 | |||||||||||
| 3 | EU Tanács, EU Parlament, NATO konferenciák | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
| 4 | 150 éves a parlamenti demokrácia évfordulójával kapcsolatos kiadásokra | 3,1 | |||||||||||||
| 6 | Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások | 45,5 | |||||||||||||
| 1-4. cím összesen: | 6881,8 | 320,5 | 6 561,3 | 7 447,1 | 471,1 | 6 563,8 | |||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | 29,4 | 29,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 234,7 | 330,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 89,5 | 89,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,3 | 33,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 123,5 | 236,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,5 | 14,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,3 | 2,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | |||||||||||||
| 5. cím összesen: | 264,1 | 234,7 | 29,4 | 392,8 | 330,4 | 29,1 | |||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 86,1 | 86,1 | ||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||
| 1 | FIDESZ-Magyar Polgári Párt | 578,4 | 572,7 | ||||||||||||
| 2 | Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt | 351,9 | 348,5 | ||||||||||||
| 3 | Magyar Szocialista Párt | 687,5 | 680,4 | ||||||||||||
| 4 | Szabad Demokraták Szövetsége | 268,7 | 266,1 | ||||||||||||
| 5 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 213,2 | 211,1 | ||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Munkáspárt | 66,4 | 65,8 | ||||||||||||
| 4 | Kereszténydemokrata Néppárt | 41,4 | 41,0 | ||||||||||||
| 5 | Magyar Demokrata Fórum | 86,2 | 78,5 | ||||||||||||
| 6 | Magyar Demokrata Néppárt | 27,9 | 27,6 | ||||||||||||
| 8 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Társadalmi és karitatív feladatok támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása | 317,0 | 314,9 | ||||||||||||
| 2 | Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása | 173,2 | 173,2 | ||||||||||||
| 6-8. cím összesen: | 2 897,9 | 2 865,9 | |||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 2 666,4 | 2 834,9 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása | 441,4 | 437,1 | ||||||||||||
| 3 | Magyar Rádió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre | 52,7 | |||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 4 809,0 | 4 626,2 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre | 2 433,1 | |||||||||||||
| 12 | Duna Televízió műsorterjesztési költségeire | 1 257,5 | 1 124,0 | ||||||||||||
| 1 | Duna Televízió műsorterjesztési költségeire | 1 257,5 | 1 124,0 | ||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | 1 218,9 | 1 207,0 | ||||||||||||
| 10-14. cím összesen: | 10 393,2 | 12 715,0 | |||||||||||||
| I. fejezet összesen: | 20 437,0 | 555,2 | 6 590,7 | 23 420,8 | 801,5 | 6 592,9 | |||||||||
| II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | ||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 246,4 | 350,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,5 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 96,4 | 211,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,4 | 40,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,9 | 114,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 2,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,7 | 17,8 | ||||||||||||
| 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | 6,7 | 6,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,5 | 1,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | 0,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,5 | 4,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 107,9 | 107,9 | ||||||||||||
| II. fejezet összesen: | 361,0 | 361,0 | 394,2 | 20,0 | 357,5 | ||||||||||
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 655,2 | 648,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,5 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 258,0 | 257,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 97,0 | 97,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 167,1 | 164,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,5 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,0 | 14,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 11,4 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 106,1 | 105,9 | ||||||||||||
| III. fejezet összesen: | 655,2 | 655,2 | 651,1 | 20,0 | 648,8 | ||||||||||
| IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | |||||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 557,5 | 552,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 305,6 | 305,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,3 | 116,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 122,1 | 145,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,5 | 19,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | |||||||||||||
| IV. fejezet összesen: | 557,5 | 557,5 | 588,5 | 4,6 | 552,0 | ||||||||||
| V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 2 285,4 | 2 243,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,1 | 8,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 190,9 | 1 150,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 446,7 | 416,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 341,0 | 325,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 4,8 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,0 | 96,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 116,0 | 123,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 4,0 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 123,9 | 96,3 | ||||||||||||
| 2 | Továbbképzési Intézet és Üdülő | 49,6 | 68,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,4 | 53,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,9 | 37,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,8 | 13,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,1 | 49,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 12,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,2 | 11,2 | ||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | EU-hoz való csatlakozás programja | ||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés | 100,0 | 100,0 | 23,2 | 23,2 | ||||||||||
| V. fejezet összesen: | 2 473,5 | 138,5 | 2 335,0 | 2 364,9 | 89,8 | 2 312,1 | |||||||||
| VI. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 25 380,1 | 27 379,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 262,4 | 2 480,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 889,8 | 16 204,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 479,6 | 5 853,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 345,3 | 4 122,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 15,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 300,0 | 206,1 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,3 | 958,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 576,5 | 711,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,7 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 515,0 | 2 134,2 | ||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat | 2 723,5 | 447,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 218,7 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,4 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,0 | 27,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 358,6 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 962,8 | |||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak állami megelőlegezésével kapcsolatos elszámolások | 140,0 | 9,0 | 131,0 | 74,2 | 28,9 | 131,0 | ||||||||
| 4 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
| 1 | Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 50,0 | 50,0 | 34,4 | 50,0 | ||||||||||
| VI. fejezet összesen: | 30 856,0 | 2 571,4 | 28 284,6 | 30 192,1 | 2 715,0 | 28 007,7 | |||||||||
| VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | |||||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 11 006,9 | 10 898,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,5 | 21,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 299,7 | 6 407,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 505,5 | 2 442,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 730,1 | 895,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | 10,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,4 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,9 | 46,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 163,0 | 158,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,9 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 247,7 | 890,1 | ||||||||||||
| 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | 118,1 | 118,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | 18,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,6 | 77,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,7 | 29,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | 25,2 | ||||||||||||
| VIII. fejezet összesen: | 11 147,0 | 22,0 | 11 125,0 | 11 024,0 | 70,2 | 11 016,1 | |||||||||
| X. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | ||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 2 355,0 | 2 749,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | 394,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 503,9 | 1 488,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 561,7 | 535,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 285,4 | 1 027,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 27,7 | ||||||||||||
| 2 | Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság | 2 081,7 | 2 697,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 309,4 | 594,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 368,7 | 375,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,5 | 144,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 033,7 | 1 489,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 7,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | 24,5 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 486,1 | 509,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 151,0 | 130,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 225,6 | 695,0 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | 68,3 | 182,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,2 | 127,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 45,7 | 96,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,5 | 31,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,3 | 107,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 24,2 | ||||||||||||
| 3 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | ||||||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | 1 255,5 | 1 331,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | 32,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 624,2 | 726,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 243,4 | 269,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 331,0 | 324,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 1,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,9 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | 51,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,0 | 2,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | 6,4 | ||||||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | 489,6 | 756,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 778,2 | 1 490,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 630,2 | 1 197,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 53,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 320,0 | 208,6 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,3 | 35,8 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 294,3 | 578,7 | ||||||||||||
| 3 | Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok | 567,0 | 403,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 141,8 | 86,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 183,4 | 132,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,4 | 248,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 125,0 | 76,9 | ||||||||||||
| 4 | Üdülők | ||||||||||||||
| 9 | Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága | 2,2 | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,4 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 16,0 | 73,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,7 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 43,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 499,4 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,3 | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 98,9 | |||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
| 3 | Világbanki segély a 2000. évi dátumváltás probléma megoldására | 11,7 | 11,7 | ||||||||||||
| 12 | Svéd-Magyar Európa tanulmányok képzési program | 45,0 | |||||||||||||
| 14 | Modernizációs és Integrációs Program támogatása | 137,0 | 137,0 | 107,9 | 76,2 | ||||||||||
| 15 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
| 17 | X-400-as rendszer üzemeltetése | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | ||||||||||
| 18 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | 100,0 | 100,0 | 29,5 | 13,8 | ||||||||||
| 41 | Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása | 97,5 | 97,5 | 52,4 | 8,0 | 13,5 | |||||||||
| 42 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 43 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||||||
| 52 | PHARE HU-9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje | 579,0 | 579,0 | 253,3 | 253,3 | ||||||||||
| 53 | PHARE HU-9503 Közigazgatás reformja | 415,0 | 415,0 | 184,6 | 184,6 | ||||||||||
| 54 | Állami vezetők egészségügyi ellátása | 50,0 | 50,0 | 41,7 | 50,0 | ||||||||||
| 56 | EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása | 100,0 | 100,0 | 0,8 | |||||||||||
| 57 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása | 95,0 | 95,0 | 49,0 | 75,0 | ||||||||||
| 58 | Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
| 59 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 250,0 | 250,0 | 117,6 | 110,3 | 89,2 | |||||||||
| 60 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 515,0 | 515,0 | 358,7 | 463,3 | ||||||||||
| 61 | 2000. év informatikai problémáinak (Y2K) koordinációjára | 325,0 | 325,0 | 21,1 | 98,1 | ||||||||||
| 62 | Hajnalcsillag Közalapítvány, Pázmány Péter Egyetem, Stefánium, Oktatási Központ Építmény | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
| 63 | Magyarország 2000. tanácskozás előirányzat-maradvány elszámolásához | 5,7 | |||||||||||||
| 6 | Beruházási célprogramok | ||||||||||||||
| 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 450,0 | 450,0 | 161,6 | |||||||||||
| 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 216,8 | 216,8 | 0,5 | 147,1 | ||||||||||
| 3 | EXPO ’96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok | 300,0 | 300,0 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | 330,1 | 330,1 | 49,4 | |||||||||||
| 1-9. cím összesen: | 13 313,5 | 3 264,0 | 10 049,5 | 12 931,0 | 3 410,2 | 9 884,9 | |||||||||
| 10 | Kormányzati Ellenőrzési Iroda | ||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Iroda | 324,7 | 321,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,9 | 15,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 164,2 | 169,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 62,0 | 65,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,4 | 59,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | -6,0 | 48,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 1,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,0 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | EU-hoz való csatlakozás programja | ||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
| 2 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része | 286,0 | 286,0 | ||||||||||||
| 10. cím összesen: | 631,6 | 299,9 | 331,7 | 346,5 | 15,6 | 328,5 | |||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 4 821,7 | 4 767,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,8 | 150,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 585,4 | 2 589,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 992,8 | 913,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 715,5 | 786,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41,9 | 66,9 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,9 | 74,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 77,7 | 0,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,7 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 447,1 | 475,6 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | 15,0 | ||||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | 4 547,9 | 4 496,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,0 | 51,7 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 505,8 | 1 505,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 574,8 | 521,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 086,8 | 2 089,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,3 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,8 | 22,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,6 | 45,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 420,1 | 251,9 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,0 | 19,0 | ||||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 7 500,6 | 7 500,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,0 | 216,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 684,6 | 3 620,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 405,1 | 1 380,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 200,1 | 1 208,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 145,3 | 31,9 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 385,0 | 395,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 72,6 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 30,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 906,1 | 388,7 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Speciális eszközök fejlesztése | 2 486,3 | 2 486,3 | 2 425,1 | |||||||||||
| 11. cím összesen: | 19 791,5 | 435,0 | 19 356,5 | 16 454,0 | 526,4 | 19 189,4 | |||||||||
| 12 | Tartalékok | ||||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 52 257,1 | |||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | ||||||||||||||
| 1 | Végkielégítésre és felmentési illetményre szolgáló keret | 2 500,0 | |||||||||||||
| 13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||
| 1 | Eximbank Rt. és MEHIB Rt. tőkeemelése | 1 250,0 | |||||||||||||
| X. fejezet összesen: | 88 493,7 | 3 998,9 | 29 737,7 | 30 981,5 | 3 952,2 | 29 402,8 | |||||||||
| XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 3 226,9 | 3 701,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,5 | 160,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 457,9 | 1 566,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 539,1 | 478,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 591,6 | 963,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,5 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 111,3 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 351,6 | 530,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 319,2 | 149,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | |||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 671,2 | 684,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 424,7 | 402,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 159,2 | 152,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 62,5 | 65,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,8 | 30,9 | ||||||||||||
| 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 4 012,8 | 4 021,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 427,1 | 637,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 272,4 | 2 428,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 895,8 | 912,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 882,3 | 878,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,8 | 173,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 57,2 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 161,0 | 252,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 172,6 | 56,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54,8 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 6,0 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,0 | 18,9 | ||||||||||||
| 3 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | 4 404,6 | 4 399,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 034,4 | 1 382,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 616,6 | 2 781,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 107,3 | 1 083,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 047,2 | 1 283,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,8 | 33,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 494,6 | 545,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 111,5 | 108,6 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 11,5 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 19,0 | 18,3 | ||||||||||||
| 4 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | 904,0 | 1 375,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,4 | 46,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 222,6 | 285,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,7 | 107,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 372,9 | 784,8 | ||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16,6 | 12,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 206,2 | 84,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 54,7 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 6,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,4 | 2,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | 6,9 | ||||||||||||
| 5 | Rendőrség | ||||||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 18 185,0 | 14 839,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 972,4 | 1 049,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 729,8 | 4 781,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 825,5 | 1 695,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 594,2 | 3 769,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 532,9 | 902,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 90,0 | 74,1 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5 377,3 | 4 211,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 084,7 | 137,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 52,7 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 103,0 | 41,4 | ||||||||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 17 626,3 | 17 800,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 070,0 | 1 853,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 814,6 | 10 704,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 939,7 | 3 839,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 403,0 | 4 613,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 227,1 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | 354,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 170,0 | 213,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 69,0 | 81,0 | ||||||||||||
| 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 328,4 | 2 460,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,0 | 193,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 433,4 | 1 523,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 574,3 | 555,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 368,7 | 434,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 0,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,3 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,5 | 22,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,5 | 102,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,9 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,0 | 19,0 | ||||||||||||
| 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 001,3 | 3 095,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,0 | 212,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 803,0 | 1 897,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 723,6 | 739,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 494,2 | 576,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 3,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,5 | 26,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 27,0 | 41,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,0 | 24,0 | ||||||||||||
| 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 222,4 | 2 287,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,0 | 179,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 313,6 | 1 396,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 525,9 | 507,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 378,8 | 412,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 45,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,1 | 44,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 53,0 | 117,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,8 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,0 | 15,5 | ' | |||||||||||
| 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 833,7 | 4 100,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,0 | 268,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 308,4 | 2 511,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 926,9 | 978,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 652,9 | 685,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 1,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,2 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,5 | 90,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,0 | 71,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,8 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 23,0 | 28,6 | ||||||||||||
| 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 343,0 | 2 440,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,0 | 170,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 405,5 | 1 450,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 562,9 | 560,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 395,7 | 455,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 1,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,4 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,3 | 43,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 44,0 | 100,4 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,4 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 15,0 | ||||||||||||
| 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 554,7 | 2 506,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 79,0 | 177,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 573,6 | 1 551,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 621,4 | 589,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 371,8 | 460,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,2 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,9 | 36,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,0 | 38,2 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,5 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 15,0 | ||||||||||||
| 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 195,6 | 2 364,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 96,0 | 247,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 342,9 | 1 464,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 536,9 | 539,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 361,5 | 452,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,3 | 35,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,0 | 100,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 15,0 | ||||||||||||
| 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 928,9 | 2 961,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 110,0 | 194,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 781,5 | 1 978,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 708,8 | 562,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 486,4 | 519,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,5 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,2 | 33,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,0 | 47,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,3 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,0 | 18,5 | ||||||||||||
| 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 846,6 | 1 951,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,0 | 124,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 087,2 | 1 119,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 430,3 | 429,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 296,3 | 322,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,5 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,8 | 45,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 67,0 | 149,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 11,0 | ||||||||||||
| 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 308,2 | 2 409,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,0 | 143,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 376,4 | 1 468,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 550,5 | 550,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 385,1 | 436,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,4 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,7 | 31,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 62,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 15,0 | ||||||||||||
| 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 891,5 | 1 925,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | 148,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 141,7 | 1 138,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 453,2 | 419,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 311,0 | 368,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,6 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,1 | 66,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 62,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,0 | 12,0 | ||||||||||||
| 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 474,5 | 1 556,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,0 | 84,7 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 886,9 | 980,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 354,1 | 361,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 241,7 | 246,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,3 | 14,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,0 | 31,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,8 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 11,0 | ||||||||||||
| 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 530,3 | 4 636,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 132,0 | 373,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 697,7 | 2 877,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 080,6 | 1 109,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 761,1 | 866,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 0,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,3 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,4 | 24,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | 142,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,8 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,0 | 30,0 | ||||||||||||
| 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 391,9 | 2 485,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 110,0 | 161,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 407,2 | 1 478,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 563,7 | 571,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 469,6 | 478,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,0 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,4 | 52,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,0 | 58,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,1 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,0 | 16,0 | ||||||||||||
| 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 828,4 | 2 950,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 78,0 | 228,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 699,8 | 1 853,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 677,3 | 679,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 459,5 | 511,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,7 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,8 | 16,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 32,0 | 95,2 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,1 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,0 | 17,0 | ||||||||||||
| 19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 818,8 | 1 867,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,0 | 187,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 119,2 | 1 173,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 443,6 | 434,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 276,6 | 339,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,2 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,9 | 55,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,5 | 31,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 12,0 | ||||||||||||
| 20 | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 755,4 | 1 826,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,0 | 187,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 050,9 | 1 120,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 419,1 | 460,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 334,9 | 339,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,6 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,5 | 58,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,0 | 27,6 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,7 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 14,5 | ||||||||||||
| 21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 069,6 | 2 179,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,0 | 182,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 284,4 | 1 341,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 513,0 | 500,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 302,9 | 387,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 1,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,3 | 11,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,0 | 104,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,5 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,0 | 17,0 | ||||||||||||
| 22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 819,3 | 1 885,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 75,0 | 191,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 107,9 | 1 177,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 440,7 | 431,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 280,8 | 364,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,6 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,9 | 21,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,0 | 74,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,9 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,0 | 12,0 | ||||||||||||
| 23 | Készenléti Rendőrség | 4 851,4 | 5 119,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 330,0 | 549,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 888,6 | 2 988,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 132,6 | 1 180,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 054,2 | 1 057,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,9 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,3 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,0 | 192,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 41,0 | 219,4 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 46,5 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,0 | 27,0 | ||||||||||||
| 24 | Köztársasági Őrezred | 2 655,9 | 2 972,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,0 | 179,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 648,2 | 1 883,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 643,5 | 673,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 333,2 | 408,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,0 | 114,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | 51,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | 31,5 | ||||||||||||
| 25 | Híradástechnikai Szolgálat | 1 884,7 | 1 869,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,0 | 177,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 292,4 | 339,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,2 | 131,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 534,8 | 1 433,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 542,5 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,3 | 684,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,0 | 37,4 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||||||
| 26 | Központi Bűnüldözési Igazgatóság | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,4 | |||||||||||||
| 6 | Határőrség | ||||||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | 4 089,2 | 6 755,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | 80,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 219,1 | 1 238,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 476,7 | 387,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 805,6 | 1 393,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 196,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 292,4 | 550,9 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 906,5 | 3 612,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 674,7 | 460,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,8 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 180,0 | 119,6 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 103,0 | 119,0 | ||||||||||||
| 2 | Határőrigazgatóságok | 16 404,3 | 16 829,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 159,5 | 309,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 866,9 | 10 594,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 857,7 | 3 663,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 839,2 | 2 141,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 724,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,5 | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,7 | |||||||||||||
| 3 | Tanintézetek | 1 876,2 | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,5 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 169,6 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 457,1 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 299,0 | |||||||||||||
| 7 | Tűzoltóság | 2 579,2 | 2 624,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 114,2 | 660,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 526,5 | 1 597,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 559,9 | 598,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 375,8 | 837,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 16,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | 712,1 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 114,8 | 209,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,7 | 38,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 531,4 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 50,0 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 22,2 | 36,2 | ||||||||||||
| 8 | Polgári Védelem | 3 157,2 | 3 028,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,3 | 125,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 166,7 | 1 239,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 486,8 | 458,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 550,4 | 753,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,8 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,6 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 731,2 | 448,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 237,4 | 137,6 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,3 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,0 | 21,5 | ||||||||||||
| 9 | BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet | 622,8 | 607,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,6 | 58,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 301,5 | 273,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,4 | 112,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,8 | 157,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,7 | 49,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 51,2 | 48,2 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,4 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2,8 | 5,8 | ||||||||||||
| 10 | Duna Palota és Kiadó | 192,7 | 197,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 208,0 | 259,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 159,6 | 168,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,6 | 71,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 135,6 | 188,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,0 | 17,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,9 | 17,2 | ||||||||||||
| 11 | Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal | 676,3 | 4 145,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 105,8 | 1 819,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 244,3 | 767,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 95,8 | 294,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 159,5 | 2 227,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 778,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 93,0 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 221,8 | 2 132,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,7 | 81,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,3 | |||||||||||||
| 12 | Rendőrtiszti Főiskola | 776,6 | 807,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,1 | 237,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 404,1 | 514,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 175,6 | 173,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 181,2 | 223,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,0 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,0 | 99,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,8 | 58,2 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,4 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 3,0 | 5,0 | ||||||||||||
| 13 | BM Központi Kórház és intézményei | 466,8 | 500,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 104,0 | 2 268,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 941,9 | 1 034,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 403,5 | 409,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 045,0 | 1 095,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 5,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 7,5 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,6 | 62,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 161,8 | 102,4 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||||||
| 14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | 2 158,7 | 2 038,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 140,8 | 1 292,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 151,2 | 1 195,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 460,3 | 474,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 261,3 | 1 202,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 161,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,2 | 156,9 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,7 | 47,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 309,7 | 184,4 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 184,5 | |||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 58,0 | 76,5 | ||||||||||||
| 1 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 167,4 | 108,2 | 62,1 | |||||||||||
| 3 | Szakközépiskolák | 2 175,0 | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,4 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 131,5 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 393,0 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 647,3 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,2 | |||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,2 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,7 | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,4 | |||||||||||||
| 15 | BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság | 278,7 | 477,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 511,6 | 6 434,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 161,4 | 318,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 59,6 | 76,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 111,5 | 6 548,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 441,1 | 1,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,3 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 119,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,4 | 7,4 | ||||||||||||
| 16 | Adatfeldolgozó Hivatal | 1 747,1 | 343,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 490,6 | 185,7 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 514,8 | 101,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 214,8 | 42,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 182,2 | 219,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 232,8 | |||||||||||||
| ' | 2 | Felhalmozási költségvetés | 33,5 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 185,7 | 90,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 140,2 | 3,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,6 | |||||||||||||
| 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 5 559,0 | 5 137,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 509,7 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 175,6 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,2 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 109,4 | 302,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,8 | 267,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 796,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,8 | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 89,5 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 4 494,2 | 4 803,1 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 95,0 | |||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 400,0 | 133,7 | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
| 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 250,0 | 250,0 | 159,0 | |||||||||||
| 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 55,0 | 55,0 | 0,6 | 13,9 | ||||||||||
| 6 | Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok támogatása | 400,0 | 400,0 | 401,4 | 400,0 | ||||||||||
| 8 | NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||
| 9 | Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfavonzata | 103,8 | |||||||||||||
| 11 | Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
| 16 | Iratfelülvizsgáló Bizottság működési költsége | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||
| 18 | Területi közigazgatási reform feladatai | 0,1 | |||||||||||||
| 19 | Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése | 4 304,0 | 2 060,0 | 2 244,0 | 1 612,8 | 1 383,9 | 141,1 | ||||||||
| 21 | Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
| 23 | Választás, népszavazás | 68,3 | |||||||||||||
| 25 | Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele | 7,6 | |||||||||||||
| 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 200,0 | 200,0 | 162,0 | 171,3 | ||||||||||
| 3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
| 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | ||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||
| 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 25,0 | 25,0 | 82,0 | 82,0 | ||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 7,9 | 7,9 | ||||||||||||
| 11 | COP98 PHARE (EU) | 4 472,0 | 2 756,0 | 1 716,0 | 3,5 | 1 711,7 | |||||||||
| 13 | Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása | 10 720,0 | 10 720,0 | 17 948,0 | 16,2 | 17 931,8 | |||||||||
| 2 | Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 582,0 | 1 582,0 | 3 184,2 | 96,6 | 3 087,6 | |||||||||
| 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 138,3 | 138,3 | 344,2 | 7,2 | 337,0 | |||||||||
| 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | 441,8 | 441,8 | 909,1 | 8,9 | 900,2 | |||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 85,0 | 85,0 | 290,6 | 32,7 | 257,9 | |||||||||
| 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 209,3 | 209,3 | 322,3 | 6,3 | 316,0 | |||||||||
| 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 374,0 | 374,0 | 596,6 | 3,0 | 593,6 | |||||||||
| 7 | Bölcsődei ellátás | 12,0 | 12,0 | 34,0 | 0,7 | 33,3 | |||||||||
| 3 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 3 910,0 | 3 910,0 | 6 302,4 | 6 302,4 | ||||||||||
| 1-19. cím összesen: | 183 729,9 | 16 043,5 | 167 686,4 | 210 044,0 | 30 668,0 | 182 894,1 | |||||||||
| 23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | ||||||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | ||||||||||||||
| 1 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 4 148,2 | 4 147,6 | ||||||||||||
| 2 | Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz | 6 177,2 | 6 177,1 | ||||||||||||
| 3 | Körzeti igazgatási feladatokhoz | 3 539,0 | 3 539,0 | ||||||||||||
| 4 | Megyei/fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz | 1 757,5 | 1 757,5 | ||||||||||||
| 5 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 12 759,0 | 12 786,0 | ||||||||||||
| 6 | Gyermekvédelmi szakellátás | 9 882,9 | 9 882,6 | ||||||||||||
| 7 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 10 254,6 | , | 10 225,8 | |||||||||||
| 8 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 3 326,2 | 3 223,7 | ||||||||||||
| 9 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 635,8 | 632,8 | ||||||||||||
| 10 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához | 12 055,9 | 12 055,9 | ||||||||||||
| 11 | Bölcsődei ellátáshoz | 2 335,1 | 2 367,6 | ||||||||||||
| 12 | Óvodai neveléshez | 28 076,6 | 28 037,1 | ||||||||||||
| 13 | Iskolai oktatáshoz | 111 696,1 | 111 601,0 | ||||||||||||
| 14 | Iskolai szakképzéshez | 16 776,0 | 16 576,4 | ||||||||||||
| 15 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 9 828,6 | 9 971,4 | ||||||||||||
| 16 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 5 136,3 | 5 129,9 | ||||||||||||
| 17 | Kollégiumi, externátusi ellátáshoz | 9 858,9 | 9 815,2 | ||||||||||||
| 18 | Hozzájárulások egyéb közoktatási feladatokhoz | 30 277,4 | 30 160,8 | ||||||||||||
| 19 | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához | 6 603,5 | 6 603,5 | ||||||||||||
| 20 | Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához | 3 243,8 | 3 243,8 | ||||||||||||
| 2 | Központosított előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Körjegyzőség támogatása | 1 500,0 | 1 486,3 | ||||||||||||
| 2 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||
| 3 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 500,0 | 1 352,6 | ||||||||||||
| 4 | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 350,0 | 254,5 | ||||||||||||
| 5 | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 1 200,0 | 1 195,4 | ||||||||||||
| 6 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 3 800,0 | 3 774,6 | ||||||||||||
| 7 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
| 8 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 730,0 | 725,8 | ||||||||||||
| 9 | Gyermeknevelési támogatás | 3 200,0 | 3 980,3 | ||||||||||||
| 10 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 20 820,0 | 22 139,6 | ||||||||||||
| 11 | Lakáscélú adósságkezelési támogatás | 900,0 | 356,2 | ||||||||||||
| 12 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 150,0 | 149,1 | ||||||||||||
| 13 | Szakmai fejlesztések támogatása | 2 600,0 | 2 353,2 | ||||||||||||
| 14 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 492,0 | 491,9 | ||||||||||||
| 15 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
| 16 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 3 000,0 | 2 054,5 | ||||||||||||
| 17 | 1100 főnél kisebb településen az óvodai nevelés és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás támogatása | 1 000,0 | 999,5 | ||||||||||||
| 18 | Gimnázium átalakításának, rekonstrukciójának és bővítésének támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
| 19 | Pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység támogatása | 1 829,4 | 1 829,3 | ||||||||||||
| 20 | Ausztriai deutschlandsbergi tömeges buszbaleset áldozatainak temetési segélyére | 3,6 | |||||||||||||
| 21 | Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hókárok elhárítása | 300,0 | |||||||||||||
| 22 | Havazás miatt felmerült védekezési kiadások megtérítése | 204,1 | |||||||||||||
| 23 | Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező feladatokhoz kapcsolódó építményekben keletkezett károk helyreállítására | 541,7 | |||||||||||||
| 24 | Önkormányzati utakban keletkezett károk helyreállítási költségének 50%-a | 1 615,5 | |||||||||||||
| 25 | Önkormányzati kompokban keletkezett károk helyreállítása | 149,8 | |||||||||||||
| 26 | Személyi tulajdonban lévő lakások kárenyhítését szolgáló támogatás | 2 048,2 | |||||||||||||
| 28 | Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező feladatokhoz kapcsolódó építményekben június júliusban keletkezett károk helyreállítása | 2 057,0 | |||||||||||||
| 29 | Önkormányzati utakban, hidakban június-júliusban keletkezett károk helyreállítási költségének 50%-a | 3 214,1 | |||||||||||||
| 31 | Személyi tulajdonban lévő lakásokban június júliusban keletkezett károk kárenyhítését szolgáló támogatás | 4 550,4 | |||||||||||||
| 3 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 8 600,0 | 12 196,1 | ||||||||||||
| 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 600,0 | 35,9 | ||||||||||||
| 4 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 3 073,6 | 3 073,6 | ||||||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 828,4 | 1 828,4 | ||||||||||||
| 3 | Bábszínházak művészeti munkájának támogatása | 123,0 | 123,0 | ||||||||||||
| 4 | Színházak pályázati támogatása | 325,0 | 325,0 | ||||||||||||
| 5 | Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások | ||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | ||||||||||||||
| 1 | A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséhez, iskolai oktatásához, kollégiumi ellátásához, továbbá nem kisebbségi két tanítási nyelvű oktatáshoz | 4 599,1 | 4 550,5 | ||||||||||||
| 2 | Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez | 3 542,9 | 3 535,0 | ||||||||||||
| 3 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 1 572,7 | 1 550,9 | ||||||||||||
| 4 | Tanulók tankönyvvásárlásához | 2 404,2 | 2 387,7 | ||||||||||||
| 5 | Érettségi és szakvizsgadíjakhoz | 586,2 | 581,2 | ||||||||||||
| 6 | Körzeti, térségi feladatokhoz | 1 821,6 | 1 821,7 | ||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 14 900,0 | 14 900,0 | ||||||||||||
| 6 | Címzett és céltámogatások | 48 000,0 | 39 183,7 | ||||||||||||
| 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 000,0 | 8 397,7 | ||||||||||||
| 8 | Céljellegű decentralizált támogatás | ||||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 000,0 | 5 093,1 | ||||||||||||
| 2 | Vis maior tartalék | 300,0 | 2 877,7 | ||||||||||||
| 23. cím összesen: | 440 486,7 | 448 993,1 | |||||||||||||
| XI. fejezet összesen: | 624 216,6 | 16 043,5 | 167 686,4 | 659 037,1 | 30 668,0 | 182 894,1 | |||||||||
| XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 3 295,6 | 4 221,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 518,8 | 891,7 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 495,5 | 2 069,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 629,3 | 750,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 253,6 | 1 374,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,0 | 265,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 176,0 | 229,5 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 149,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 81,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | 44,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 250,0 | 300,8 | ||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | 762,0 | 849,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,4 | 104,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 433,8 | 509,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 186,9 | 184,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 188,7 | 175,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,6 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 58,4 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,4 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 14,0 | 25,0 | ||||||||||||
| 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 2 785,6 | 2 685,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 148,1 | 8 946,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 187,9 | 4 230,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 747,0 | 1 614,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 039,4 | 4 674,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 60,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | 87,8 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 741,5 | 607,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 180,0 | 302,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,6 | |||||||||||||
| 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 1 359,8 | 1 316,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 744,2 | 3 264,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 777,7 | 1 672,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 714,8 | 638,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 993,5 | 1 748,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 21,8 | ||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,0 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 389,0 | 191,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | 193,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,1 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 74,0 | 79,1 | ||||||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 2 443,5 | 2 883,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 973,7 | 989,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 443,2 | 1 706,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 549,0 | 613,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 413,0 | 1 269,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 651,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 113,0 | 275,8 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 103,0 | 360,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 105,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,9 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | |||||||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 355,0 | 1 439,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 575,2 | 799,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 802,7 | 1 035,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 317,7 | 374,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 609,8 | 468,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 73,0 | 47,0 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 223,0 | 251,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 19,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,7 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 32,8 | ||||||||||||
| 6 | Területi Főépítészi Irodák | 128,1 | 142,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 55,7 | 69,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,5 | 23,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,9 | 47,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | |||||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 6 761,8 | 7 619,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 777,1 | 3 528,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 199,9 | 4 934,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 812,9 | 1 935,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 035,1 | 3 433,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 49,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 325,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 280,0 | 752,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 90,0 | 237,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 109,5 | ||||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 522,0 | 1 538,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 779,1 | 3 063,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 202,8 | 1 266,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 521,1 | 500,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 223,1 | 2 108,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 47,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 73,3 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 269,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 122,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 194,2 | ||||||||||||
| 5 | Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet | ||||||||||||||
| 2 | Központi Kárrendezési Iroda | 932,7 | 1 719,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 700,6 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 482,5 | 487,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 206,1 | 178,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 244,1 | 1 655,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,4 | |||||||||||||
| 3 | Agrárintervenciós központ | 59,6 | 128,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 188,1 | 1 209,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 88,4 | 114,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,8 | 36,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 122,5 | 1 118,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | 131,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,6 | |||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 2 246,5 | 2 361,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 799,7 | 1 001,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 890,0 | 1 056,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 397,0 | 417,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 898,2 | 1 164,0 | ||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 5,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | 40,3 | ||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,7 | 252,9 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | 463,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 114,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 2,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 370,0 | 374,1 | ||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 399,5 | 368,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 59,8 | 81,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 122,1 | 135,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,7 | 55,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,5 | 142,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 36,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 36,1 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 20,8 | ||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 1 443,2 | 1 781,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 704,4 | 1 669,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 001,1 | 1 127,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 428,0 | 462,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 435,5 | 1 374,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,9 | 41,5 | ||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,1 | 0,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 194,1 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 325,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 63,0 | 90,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 192,0 | 237,7 | ||||||||||||
| 9 | FVM kiemelt sportlétesítmények | 500,6 | 492,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 189,0 | 271,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 111,6 | 134,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,7 | 51,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 252,1 | 317,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 69,1 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,6 | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 59,0 | 43,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 217,2 | 213,9 | ||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 528,0 | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,7 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,0 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,0 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 290,0 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,7 | |||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra | 27,0 | 27,0 | 15,5 | 0,9 | 12,5 | |||||||||
| 2 | PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás | 776,8 | 776,8 | 614,5 | 614,5 | ||||||||||
| 3 | PHARE intézményfejlesztés | 3 502,2 | 3 502,2 | ||||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai | 563,0 | 563,0 | 14,8 | 1,0 | ||||||||||
| 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 2 080,0 | 2 080,0 | 525,2 | 1 352,9 | ||||||||||
| 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 45,0 | 45,0 | 39,3 | 35,3 | ||||||||||
| 8 | Nemzetközi feladatok, tagdíjak | 250,0 | 250,0 | 20,0 | |||||||||||
| 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 440,0 | 440,0 | 270,8 | 255,2 | ||||||||||
| 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 900,0 | 900,0 | 453,5 | 564,3 | ||||||||||
| 13 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||||||
| 14 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | ||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 278,3 | 272,7 | ||||||||||||
| 36 | Vidékfejlesztési intézményrendszeri feladatok | ||||||||||||||
| 1 | Megyei területfejlesztési tanácsok | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||||||||||
| 2 | Regionális fejlesztési tanácsok | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | ||||||||||
| 3 | Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||||||||||
| 4 | Tervezési-statisztikai régiók regionális fejlesztési tanácsai működési költségeihez hozzájárulás | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | ||||||||||
| 5 | Vidékfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai | 720,0 | 720,0 | ||||||||||||
| 37 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | ||||||||||||||
| 1 | B.-A.-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | 9,8 | 9,8 | 1 453,7 | 209,6 | 2 509,0 | |||||||||
| 2 | B.-A.-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai | 469,6 | 469,6 | 688,9 | 680,4 | ||||||||||
| 38 | PHARE CBC program | ||||||||||||||
| 1 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | 681,0 | 681,0 | 663,8 | 369,2 | 681,0 | |||||||||
| 2 | PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai | 5 555,0 | 5 555,0 | 1 931,4 | 1 904,9 | ||||||||||
| 4 | PHARE iroda működési költségei | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | ||||||||||
| 39 | Alföldprogram területfejlesztési feladatai | 36,2 | 36,2 | 107,8 | 30,0 | 36,2 | |||||||||
| 40 | Építésügyi célelőirányzatok | 220,0 | 220,0 | 113,3 | 117,3 | ||||||||||
| 41 | Területi információs rendszer működtetése | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | ||||||||||
| 42 | Vízügyi feladatok támogatása | 1 400,0 | 700,0 | 700,0 | 1 634,5 | 506,7 | 1 396,6 | ||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||||||
| 5 | Céltámogatási kiegészítő keret | 7,6 | 246,6 | ||||||||||||
| 7 | Holtág rehabilitáció támogatása | 98,1 | 98,1 | 3,3 | 98,1 | ||||||||||
| 8 | Területfejlesztési feladatok | 15,3 | |||||||||||||
| 9 | PHARE CBC program | 33,8 | |||||||||||||
| 4 | Támogatási célelőirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Agrárberuházások támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 31 841,0 | 900,0 | 30 941,0 | 27 283,7 | 1 000,0 | 26 275,0 | ||||||||
| 2 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 054,3 | 19,7 | 2 055,2 | |||||||||
| 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 766,0 | 1 766,0 | 1 614,9 | 1 391,0 | ||||||||||
| 2 | Erdészeti feladatok | ||||||||||||||
| 1 | Erdészeti közcélú feladatok | 3 592,1 | 3 200,0 | 392,1 | 3 672,7 | 3 199,9 | 392,1 | ||||||||
| 2 | Erdei vasutak működtetésére | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | ||||||||||
| 3 | Jóléti- és parkerdőfenntartásra | 98,0 | 98,0 | 91,2 | 91,2 | ||||||||||
| 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 587,3 | 1 446,3 | ||||||||||
| 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 900,0 | 900,0 | 870,7 | 800,5 | ||||||||||
| 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 220,0 | 220,0 | 174,3 | 177,3 | ||||||||||
| 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 600,0 | 600,0 | 568,1 | 598,4 | ||||||||||
| 9 | Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása | 294,0 | 294,0 | 231,8 | 13,3 | 224,3 | |||||||||
| 10 | Vidékfejlesztési célfeladatok | ||||||||||||||
| 1 | Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 4 532,0 | 1 000,0 | 3 532,0 | 5 652,2 | 1 137,1 | |||||||||
| 2 | Vidékfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | 3 191,0 | 3 191,0 | 175,0 | 209,8 | ||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 330,0 | 330,0 | ||||||||||||
| 6 | Állatkártérítés | 1 518,9 | 1 518,9 | 2 815,8 | 109,0 | 2 418,9 | |||||||||
| 1-10. cím összesen: | 121 831,2 | 47 556,9 | 74 274,3 | 114 213,7 | 41 967,6 | 70 617,9 | |||||||||
| 11 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Piacrajutási támogatás | 48 854,0 | 61 230,1 | ||||||||||||
| 2 | Piacrajutási támogatás megtérülése | 11 000,0 | 4 355,4 | ||||||||||||
| 3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 47 132,0 | 40 776,1 | ||||||||||||
| 4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 294,2 | 235,7 | ||||||||||||
| 6 | Piacrajutási támogatás privatizációs bevételből | 1 822,3 | |||||||||||||
| 11. cím összesen: | 96 280,2 | 11 000,0 | 102 241,9 | 6 177,7 | |||||||||||
| XII. fejezet összesen: | 218 111,4 | 58 556,9 | 74 274,3 | 216 455,6 | 48 145,3 | 70 617,9 | |||||||||
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 2 251,1 | 2 604,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,1 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 878,9 | 1 135,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 320,9 | 403,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 784,3 | 735,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 15,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 262,5 | 229,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,5 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 50,0 | |||||||||||||
| 2 | HM hivatalai | 2 354,7 | 2 149,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,6 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 669,0 | 666,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 197,4 | 160,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 133,8 | 829,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 345,9 | 321,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,6 | 10,1 | ||||||||||||
| 3 | HM háttérintézményei | 8 609,5 | 7 410,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 400,7 | 874,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 088,0 | 2 981,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 038,3 | 1 115,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 436,4 | 2 377,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,8 | 152,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,5 | 23,8 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 375,4 | 1 481,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,3 | 15,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | 15,4 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 14,5 | |||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei | 49 756,0 | 49 093,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 321,3 | 4 240,7 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 922,3 | 16 119,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 887,7 | 5 354,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26 148,8 | 25 832,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,5 | 96,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 472,7 | 3 062,0 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 307,3 | 5 483,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3 022,5 | 3 674,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 142,9 | 356,0 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | |||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 18 652,5 | 20 572,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 896,0 | 646,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 941,7 | 12 251,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 213,1 | 3 957,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 368,3 | 5 225,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,4 | 59,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,1 | 11,9 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,3 | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,1 | 21,5 | ||||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 16 305,1 | 15 848,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 453,1 | 434,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 463,3 | 9 783,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 888,8 | 3 556,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 368,8 | 3 079,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,3 | 53,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,4 | 16,6 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,4 | 15,3 | ||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 5 730,2 | 5 618,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,8 | 184,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 135,0 | 3 084,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 096,3 | 982,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 398,0 | 1 537,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 8,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,1 | 110,9 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 177,7 | 218,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,0 | 18,2 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | 3,7 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | |||||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 1 279,5 | 1 227,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | 13,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 774,6 | 744,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 285,8 | 263,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 186,7 | 191,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | 2,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | 1,8 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,5 | 32,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | 0,5 | ||||||||||||
| 4 | MH Katonai Tanintézetek | ||||||||||||||
| 1 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 3 474,1 | 3 689,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 362,6 | 484,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 190,6 | 2 344,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 795,4 | 789,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 694,7 | 755,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 6,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 3,7 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,9 | 129,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 135,0 | 112,2 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 0,7 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | |||||||||||||
| 2 | Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola | 1 427,1 | 1 533,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 94,9 | 61,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 862,6 | 937,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 289,6 | 295,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 176,5 | 204,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | 2,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 0,3 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 72,9 | 81,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 118,5 | 158,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | |||||||||||||
| 5 | MH Katonai Ügyészségek | 616,9 | 516,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 418,2 | 334,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 153,1 | 120,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,4 | 40,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | 0,1 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | 0,1 | ||||||||||||
| 6 | MH Egészségügyi intézetek | 1 644,4 | 2 121,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 119,7 | 6 046,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 705,2 | 2 646,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 059,7 | 1 026,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 979,2 | 4 284,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 141,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,5 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,9 | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,7 | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | |||||||||||||
| 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 235,2 | 214,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 106,1 | 86,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,8 | 31,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,8 | 37,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | 46,6 | ||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 3 776,8 | 3 776,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 480,0 | 1 480,0 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 740,0 | 465,0 | ||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 1 556,8 | 1 556,8 | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | 163,7 | 163,7 | 163,5 | 163,7 | ||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 4 244,7 | 4 244,7 | 4 644,7 | 4 644,7 | ||||||||||
| 7 | Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló tárcaközi bizottság | 62,7 | 62,7 | ||||||||||||
| 11 | Légvédelmi rakétabeszerzés | 16 062,0 | 9 000,0 | 7 062,0 | 14 828,8 | 7 900,0 | 7 062,0 | ||||||||
| 12 | Magyar Honvédség Központi Sportkiképző Bázis fenntartása | 170,0 | 170,0 | ||||||||||||
| 13 | Frekvenciasáv átrendezési feladatok | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,5 | 1 000,0 | ||||||||||
| 14 | Orosz haditechnikai szállítások | 6 700,0 | 5 200,0 | 1 500,0 | 11 160,9 | 5 200,0 | 5 958,6 | ||||||||
| 15 | IFOR-kártérítés | 39,5 | 45,3 | ||||||||||||
| 22 | Szennyező források / szennyező területek kármentesítése | 305,0 | 305,0 | 254,9 | 255,0 | ||||||||||
| 23 | Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés | 230,0 | 230,0 | ||||||||||||
| 24 | Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez | 1 300,0 | 1 300,0 | 888,7 | 900,0 | ||||||||||
| 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||||||||||
| 26 | Közép-európai béketámogató katonai műveletekben való együttműködés (CENCOOP) | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
| 29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 524,6 | 524,6 | ||||||||||||
| 3 | Kiemelt jelentőségű beruházások | ||||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | ||||||||||
| 4 | Légvédelmi beruházás | 65,8 | |||||||||||||
| XIII. fejezet összesen: | 161 494,1 | 29 480,8 | 132 013,3 | 166 658,3 | 30 413,9 | 136 733,4 | |||||||||
| XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 225,9 | 216,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 626,6 | 2 212,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 764,1 | 734,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 264,1 | 264,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 440,7 | 616,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,0 | 291,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,0 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,0 | 176,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,1 | 6,4 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 209,5 | 170,0 | ||||||||||||
| 2 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 170,4 | 169,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,9 | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 74,6 | 81,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,3 | 31,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,5 | 56,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,0 | 16,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | 809,9 | 802,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,4 | 43,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 475,2 | 475,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,8 | 180,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 125,5 | 132,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,2 | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,7 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 68,8 | 26,6 | ||||||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | 17 188,6 | 17 551,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 797,1 | 1 762,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 540,3 | 6 982,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 391,2 | 2 420,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 619,5 | 5 488,9 | ||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 636,2 | 1 039,2 | ||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,5 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 94,6 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,6 | 493,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 275,2 | 200,6 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 157,4 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 2 940,0 | 2 468,9 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 100,0 | 66,0 | ||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 100,0 | 0,2 | ||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
| 1 | A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 505,6 | 505,6 | ||||||||||||
| 2 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 43,2 | 43,2 | 54,0 | 61,5 | 42,8 | |||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | ||||||||||
| 2 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 520,0 | 520,0 | 515,0 | 515,0 | ||||||||||
| 3 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 274,7 | 274,7 | 272,0 | 272,0 | ||||||||||
| 5 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | ||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | ||||||||||
| 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
| 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | ||||||||||
| 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 26,5 | 26,5 | 13,3 | 26,5 | ||||||||||
| 6 | Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | ||||||||||
| 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | ||||||||||
| 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | ||||||||||
| 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | ||||||||||
| 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | ||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | ||||||||||
| 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | ||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | ||||||||||
| XIV. fejezet összesen: | 23 706,7 | 3 462,1 | 20 244,6 | 23 956,2 | 4 196,7 | 20 075,1 | |||||||||
| XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
| 1 | Gazdasági Minisztérium központi igazgatása | ||||||||||||||
| 1 | Gazdasági Minisztérium igazgatása | 4 073,0 | 3 944,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 97,0 | 193,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 557,3 | 1 781,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 559,3 | 633,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 909,4 | 1 493,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 86,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,7 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,6 | 17,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 27,4 | 2,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 51,0 | ||||||||||||
| 2 | GM Gazdasági igazgatóság | 943,2 | 1 011,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 562,4 | 788,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 115,6 | 196,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46,5 | 75,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 715,0 | 904,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 13,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,4 | 99,6 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 311,9 | 288,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 69,0 | 87,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 260,4 | 184,2 | ||||||||||||
| 3 | GM Jóléti igazgatóság | 48,5 | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 118,8 | 12,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,5 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,2 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,6 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | |||||||||||||
| 4 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 320,0 | 952,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 500,4 | 499,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,4 | 72,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 698,2 | 372,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 0,4 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 5,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | |||||||||||||
| 5 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | 38,1 | 33,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,2 | 17,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,4 | 6,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 11,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | 7,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | |||||||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | 33,7 | 33,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,9 | 16,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,8 | 18,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,5 | 6,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,3 | 24,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | |||||||||||||
| 3 | GM Közigazgatási Hivatala | 265,2 | 265,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,7 | 52,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 124,9 | 134,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46,4 | 49,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 126,6 | 121,6 | ||||||||||||
| 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | 34,2 | 34,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,7 | 15,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,8 | 24,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,8 | 9,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,2 | 16,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | |||||||||||||
| 6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 108,0 | 1 198,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 314,5 | 337,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,0 | 119,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 597,0 | 579,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 2,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 7,6 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 77,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
| 7 | Regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságai | 132,4 | 132,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 213,9 | 392,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 77,4 | 89,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,3 | 32,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 232,2 | 311,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 113,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 309,0 | 13,5 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,9 | 10,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,1 | 2,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 279,4 | |||||||||||||
| 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 45,4 | 45,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,6 | 39,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,3 | 31,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | 13,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,7 | 32,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,7 | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 23,1 | 23,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,2 | 7,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,8 | 13,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | 5,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,5 | 11,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 0,4 | ||||||||||||
| 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 643,7 | 640,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 509,0 | 321,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 243,2 | 240,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 97,3 | 94,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 504,6 | 372,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,0 | 11,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,8 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 167,5 | 120,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 43,1 | 20,9 | ||||||||||||
| 12 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 305,6 | 407,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,3 | 33,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,5 | 12,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 226,5 | 315,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,8 | 16,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,5 | 22,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | |||||||||||||
| 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | 749,7 | 745,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 033,9 | 1 161,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 469,7 | 498,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 194,0 | 192,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 976,7 | 1 057,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 21,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 46,4 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 108,3 | 196,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,9 | 18,2 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 0,3 | |||||||||||||
| 14 | Magyar Bányászati Hivatal | 432,9 | 430,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,7 | 32,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 244,3 | 258,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 96,3 | 97,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,2 | 80,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | 5,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,1 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,4 | 7,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,1 | 3,5 | ||||||||||||
| 15 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 741,4 | 908,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 266,7 | 283,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 87,7 | 97,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 296,2 | 399,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 33,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | 2,7 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 72,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 3,7 | ||||||||||||
| 18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | 1 432,7 | 1 431,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,8 | 131,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 357,8 | 371,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 141,1 | 138,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 714,5 | 806,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 217,0 | 320,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,1 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 29,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,2 | 14,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,9 | 15,8 | ||||||||||||
| 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 030,0 | 2 101,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 638,0 | 763,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 230,0 | 253,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 642,0 | 589,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 21,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 420,0 | 281,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 43,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | |||||||||||||
| 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 739,3 | |||||||||||||
