Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló – módosított – 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a 2003. április 12-i ügydöntő országos népszavazás pénzügyi támogatásáról szóló 114/2002. (XII. 23.) OGY határozatban, a közszolgálati műsorszolgáltatók és a nemzeti hírügynökség európai uniós csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási feladatainak költségvetési többlettámogatásáról szóló 10/2003. (II. 19.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 44/2003. (IV. 16.) OGY határozatban, a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenharmadik feltöltésében szóló 59/2003. (V. 28.) OGY határozatban, és a közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke-emelésére szolgáló költségvetési célelőirányzat felosztásáról szóló 77/2003. (VI. 24.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –
a) 4 938 219,9 millió forint, azaz négymillió-kilencszázharmincnyolcezer-kettőszáztizenkilenc egész kilenctized millió forint bevétellel,
b) 5 670 639,4 millió forint, azaz ötmillió-hatszázhetvenezer-hatszázharminckilenc egész négytized millió forint kiadással és
c) 732 419,5 millió forint, azaz hétszázharminckettőezer-négyszáztizenkilenc egész öttized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2003-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 72 805,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,
b) 162 566,4 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
c) 457 597,3 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,
d) 258 835,6 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a belföldi és a külföldi hitelezők javára,
e) 838 720,6 millió forint összegben fizetett vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
f) 8518,2 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
g) 36,0 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2003-ban
a) 649 811,1 millió forint összegben növelte a forintállamkötvény állományát,
b) 101,2 millió forint összegben növelte a forinthitelek állományát,
c) 83 652,5 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2003-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 1 109 774,7 millió forint összegű forintállamkötvényt értékesített,
b) 191 565,0 millió forint összegben devizahitelt vett fel,
c) 497 740,0 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében, illetve az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése céljából
a) 288 380,4 millió forinttal az államkötvények állományát,
b) 86 755,8 millió forinttal a kincstárjegyek állományát növelte.
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét, a 3. számú melléklet tartalmazza. *
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok év közben együttesen 4895,0 millió forint összegben mondtak le normatív hozzájárulásokról és normatív, kötött felhasználású támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 97,5 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 2,3 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM–BM R. tartalmazza. *
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 3902,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2640,2 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2003. év után előírt tartozása 1262,2 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 127,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM R. tartalmazza. *
(5) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 70,5 millió forint,
b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 79,9 millió forint,
c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1937,9 millió forint,
d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 2349,0 millió forint,
e) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 86,7 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. *
(6) A jövedelemkülönbség-mérséklés számítása során valorizált iparűzési adóbevételüket csökkentő helyi önkormányzatokat az adóerő-képesség teljes körű elszámolásából 1036,3 millió forint illeti meg.
(7) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat
a) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 146,6 millió forint,
b) központosított előirányzat jogcímen 16,5 millió forint,
c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 8,8 millió forint,
d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 0,6 millió forint,
e) céltámogatások jogcímen 42,1 millió forint,
f) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 0,2 millió forint,
g) a céljellegű decentralizált támogatás jogcímen 0,2 millió forint,
h) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 0,7 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. *
(8) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2004. március 25. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2004. március 26. napjától keletkezik.
(9) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM R. hatálybalépését követő 15. nap. *
(10) Amennyiben a (8)–(9) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(11) Azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül 3691,4 millió forint összegű támogatás átutalásáról rendelkezett.
8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok 2003. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 37 890,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5918,7 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2884,1 millió forint.
9. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Költségvetési Törvény 58. §-ának (7) bekezdése alapján a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére a Munkaerőpiaci Alap által a központi költségvetésbe befizetett összesen 31 510,0 millió forinttal szemben 33 997,0 millió forint került a helyi önkormányzatok útján kifizetésre, ennek alapján maradvány nem keletkezett, ezért a Munkaerőpiaci Alapot térítés nem illeti.
10. § Az Országgyűlés
a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint;
b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Rt. 2003-ban a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján 41 983,0 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe.
11. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1408,9 millió forint egyszeri – a 2003. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata terhére 2004 decemberében.
12. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.
13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetőleg állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2003. december 31-én 11 129,5 millió forint, amelyből 1162,8 millió forint a kölcsön típusú, 9966,7 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 15 906,7 millió forint követelés 2003. év során a következők szerint változott:
a) a 2003. évben befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 9,2 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 1759,6 millió forintot tettek ki,
b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek miatt 3008,5 millió forinttal csökkent, míg felszámoláshoz kapcsolódóan befizetett követelésbejelentési díj miatt összesen 0,1 millió forinttal emelkedett a követelésállomány összege.
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2003. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek
a) 0,4 millió forint mozgójáradék, továbbá
b) 25,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat
befizetése.
15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2004. december 31-éig
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék-visszatérítése jogcímén 0,9 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára,
b) a központi költségvetés
ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 65,8 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára,
bb) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 5,3 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP Lebonyolítási számla” javára
térítsen meg.
16. § Az Országgyűlés
a) az Ny. Alapnak a 19. § c) pontjában megállapított 39 008,5 millió forint, valamint
b) az E. Alapnak a 21. § c) pontjában megállapított 309 958,9 millió forint összegű hiányát
a KESZ hitelállományából 2004. december 31-éig elengedi.
17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2004. december 31-éig
a) a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1016,9 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg,
b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a „régi” korengedményes nyugdíj tartozásállományából, 2003. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén, 9,4 millió forintot utaljon át a 10032000-01034004-00000000 számú „Különleges bevételek” számlára.
18. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2003. évi költségvetése végrehajtását
a) 2 526 531,3 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonhatezer-ötszázharmincegy egész háromtized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 875 498,7 millió forint, azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenötezer-négyszázkilencvennyolc egész héttized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 348 967,4 millió forint, azaz háromszáznegyvennyolcezer-kilencszázhatvanhét egész négytized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2003. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.
19. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 501 094,1 millió forint, azaz egymillió-ötszázegyezer-kilencvennégy egész egytized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 540 102,6 millió forint, azaz egymillió-ötszáznegyvenezer-egyszázkettő egész hattized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 39 008,5 millió forint, azaz harminckilencezer-nyolc egész öttized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 1956,0 millió forint összegben jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 3118,7 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.
21. § Az Országgyűlés az E. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 025 437,2 millió forint, azaz egymillió-huszonötezer-négyszázharminchét egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 335 396,1 millió forint, azaz egymillió-háromszázharmincötezer-háromszázkilencvenhat egész egytized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 309 958,9 millió forint, azaz háromszázkilencezer-kilencszázötvennyolc egész kilenctized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
22. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 2061,7 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 397,1 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 2219,4 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.
23. § Az Országgyűlés jóváhagyja
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az állampolgárok tájékoztatásával kapcsolatos, 2003. évre áthúzódó feladatok végrehajtására 83,7 millió forint 2003. évi felhasználását,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2003. évi felhasználást a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 5316,5 millió forint összegben.
24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 62. §-ának c) pontja és 63. §-ának (3) bekezdése szerint a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló kifizetések fedezetére
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 746,3 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 751,5 millió forint,
b) 63. §-a (2) és 71. §-a (5) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra
ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 548,1 millió forint,
bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 787,4 millió forint,
c) 63. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 206,0 millió forint,
d) 69. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján
da) az Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás (ideértve az E. Alapot is) részeként a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím és 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzatainak,
db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,6 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 38,1 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 17,0 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 135,0 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 717,8 millió forint,
e) 71. §-ának (1) bekezdése alapján a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 4566,9 millió forint,
f) 71. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján
fa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1510,7 millió forint, a nyilvántartási rendszer korszerűsítésére, fejlesztésére 268,7 millió forint,
fb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1663,8 millió forint,
g) 71. §-ának (4) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint
felhasználása történt meg.
25. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 73. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak a feltételek teljesülésének hiányában nem kerültek végrehajtásra.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény
a) 16. §-ának a) pontjában előírt visszatérítési kötelezettséget az Ny. Alap, 16. §-ának b) pontjában foglaltakat a központi költségvetés,
b) 18. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti térítési kötelezettséget a Munkaerőpiaci Alap, illetve a központi költségvetés
teljesítette.
26. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 2003. évi kormányzati létszámcsökkentéssel kapcsolatos, a nyugdíjbiztosítási költségvetési szerveknél felmerült kiadásokból az Alap kezelője az Ny. Alapnál 33,1 millió forintot, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-a (6) bekezdésében foglaltak szerint, az Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata terhére számoljon el.
27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 11. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
28. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) *
(7) *
(8) *
(9) *
(10) *
(11) *
(12) *
(13) *
(14) *
(15) *
(16) *
(17) *
(18) A 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Kö.tv.) 1. számú melléklete a következők szerint módosul:
A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím támogatási előirányzata 60 885,5 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 36 255,5 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 11 405,4 millió forintra változik. A módosítással összefüggésben az 1–13. cím összesen kiadási előirányzata 152 273,4 millió forintra, támogatási előirányzata 125 657,1 millió forintra változik.
A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék jogcímcsoport bevételi előirányzata 24 977,0 millió forintra változik. Az 1. Osztalékbevételek alcím kiegészül a 2. Egyéb osztalékok jogcímcsoporttal, melynek bevételi előirányzata 230,0 millió forint.
A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósságátvállalás és tartozáselengedés cím kiegészül az 1. A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 32 350,0 millió forint, a 11. A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 2750,0 millió forint, a 12. Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 121,3 millió forint, a 13. Külföldi követelések elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 74,1 millió forint, a 14. A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 31,7 millió forint, a 15. A Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 1004,1 millió forint.
A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege 1 316 799,2 millió forintra, bevételi főösszege 4 646 745,1 millió forintra, támogatási főösszege 125 657,1 millió forintra változik.
A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok alcím, 6. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése jogcímcsoport, 6. Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása jogcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 1800,0 millió forintra változik.
A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet kiadási főösszege 26 230,4 millió forintra, támogatási főösszege 23 400,2 millió forintra változik.
(19) A Kö.tv. 9. számú melléklete a következők szerint módosul:
A LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezet, 15. Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása cím kiadási előirányzata 470,0 millió forintra változik, a fejezet kiegészül a következő 16. KSH régiós átalakítás támogatása címmel, melynek kiadási előirányzata 130,0 millió forint.
(20) A Kö.tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 7. Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím, 3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoport bevételi előirányzata 10 934,8 millió forintra, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 254 100,0 millió forintra, 2. Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcím kiadási előirányzata 22 800,0 millió forintra, 3. Vénykezelési díj jogcím kiadási előirányzata 2100,0 millió forintra, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. Kötszertámogatás jogcím kiadási előirányzata 4100,0 millió forintra, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím kiadási előirányzata 39 700,0 millió forintra változik, a 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport kiegészül az 5. Gyógyszergyártók ellentételezése jogcímmel, amelynek kiadási előirányzata 4000,0 millió forint.
A LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 452 347,8 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 1 124 898,0 millió forintra, a főösszegek egyenlege –327 449,8 millió forintra változik.
(21) A Kö.tv. 13. számú melléklete helyébe e törvény 15. számú melléklete lép.
29. § *
30. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 32. §-ban foglaltakat 2004. január 1. napjától kezdődően visszamenőlegesen alkalmazni kell.
31. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-ának (6) bekezdésében a „2004. évben” szövegrész hatályát veszti.
(2) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 71. §-ának a) pontjában a „4. jogcímcsoport 1., 2. és 3. jogcím” szövegrész „4. jogcímcsoport 2. és 3. jogcím” szövegrészre, a 72. §-ának (1) bekezdésében a „belül, továbbá 4. Gyógyszertámogatás” szövegrész „belül, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoporton belül, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás” szövegrészre, a 75. §-ának (2) bekezdésében a „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton az előirányzaton felül teljesülő többletbevételek” szövegrész „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton az előirányzaton felül teljesülő – a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések nélküli – többletbevételek” szövegrészre változik, 78. §-ának (2) bekezdésében a „48,0 millió forint” szövegrész „110 millió forint” szövegrészre, a „18,0 millió forint” szövegrész „20 millió forint” szövegrészre, a „4200,0 millió forint” szövegrész „5300,0 millió forint” szövegrészre, az „1000,0 millió forint” szövegrész „1200,0 millió forint” szövegrészre változik.
(3) *
32. § *
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 12 408,7 | 12 523,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 550,0 | 751,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 964,0 | 6 884,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 741,4 | 1 712,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 627,3 | 2 851,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 337,0 | 935,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 289,0 | 1 491,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,7 | 14,7 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 511,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 301,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 94,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 103,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 46,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 1–2. cím összesen: | 12 958,7 | 550,0 | 12 408,7 | 14 587,2 | 889,0 | 13 035,1 | ||||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | 153,9 | 160,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 668,8 | 748,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 282,3 | 302,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 94,1 | 94,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 405,5 | 293,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 30,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | 10,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 822,7 | 668,8 | 153,9 | 736,3 | 753,5 | 160,1 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 109,9 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szocialista Párt | 969,2 | 969,2 | |||||||||||||||
| 2 | FIDESZ – Magyar Polgári Párt | 817,4 | 817,4 | |||||||||||||||
| 3 | Szabad Demokraták Szövetsége | 282,0 | 282,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 284,1 | 283,4 | |||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáspárt | 39,8 | 39,6 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 87,0 | 87,0 | |||||||||||||||
| 7 | Centrum Párt | 69,4 | 69,4 | |||||||||||||||
| 6–7. cím összesen: | 2 658,9 | 2 657,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 4 529,5 | 3 817,5 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 660,0 | 660,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire | 6 999,2 | 6 620,8 | |||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Televízió műsorterjesztési költségeire | 1 096,4 | 1 265,8 | |||||||||||||||
| 13 | A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére | 7 191,8 | 7 191,8 | |||||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | 1 522,2 | 1 622,2 | |||||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj pótlása | 20 397,0 | 20 397,0 | |||||||||||||||
| 16 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelése | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Európai uniós ismeretek bővítésével kapcsolatos műsorterjesztési kiadásokra | 500,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Hungária Televízió Közalapítvány támogatása | 180,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Magyar Rádió Közalapítvány támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||
| 10–18. cím összesen: | 48 396,1 | 48 375,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 64 836,4 | 1 218,8 | 12 562,6 | 66 356,5 | 1 642,5 | 13 195,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 716,3 | 948,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 278,8 | 445,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 89,2 | 91,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 257,0 | 293,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,3 | 118,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 3,0 | 0,9 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 144,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 102,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 860,3 | 860,3 | 954,0 | 3,1 | 948,3 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 057,1 | 1 162,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,7 | 13,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 583,0 | 683,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 191,6 | 228,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 237,9 | 220,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,7 | 41,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,0 | 33,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 26,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 12,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány elszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 100,5 | 43,4 | 1 057,1 | 1 217,4 | 54,6 | 1 162,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 1 031,6 | 1 087,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 565,0 | 607,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 182,4 | 195,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 280,5 | 193,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,7 | 42,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 031,6 | 1 031,6 | 1 039,1 | 1,8 | 1 087,7 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 5 850,9 | 6 278,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,0 | 14,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 158,0 | 3 409,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 988,4 | 1 066,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 113,3 | 821,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 4,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 232,3 | 314,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 378,9 | 338,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | EU-hoz való csatlakozás programja | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés | 46,0 | 46,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,3 | 4,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 17,5 | |||||||||||||||
| 3 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Előző évi maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 5 916,9 | 20,0 | 5 896,9 | 5 993,9 | 23,1 | 6 324,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 40 248,7 | 45 471,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 121,1 | 4 109,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28 303,6 | 29 198,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 923,8 | 9 377,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 159,6 | 7 560,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 83,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,6 | 964,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 695,3 | 1 243,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 285,1 | 48,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 231,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 077,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 3 070,0 | 2 425,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 393,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 869,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3 070,0 | 487,3 | |||||||||||||||
| 2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 10,0 | 3,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE program | |||||||||||||||||
| 1 | Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103–02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 252,2 | 138,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 252,2 | 138,8 | |||||||||||||||
| 2 | Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007–02) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 432,7 | 128,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 432,7 | 51,0 | |||||||||||||||
| 4 | Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek | 1 419,6 | 18,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 606,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 139,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 390,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 283,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Szabálysértési törvény módosításából eredő létszámfejlesztések | 860,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 404,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 138,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 102,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 216,0 | ||||||||||||||||
| 6 | A Pp. módosításából eredő többletek | 444,3 | 177,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 159,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 267,0 | ||||||||||||||||
| 7 | A hatósági eljárásban közreműködők díjának rendezése miatti fejlesztés | 1 222,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 150,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,1 | ||||||||||||||||
| 8 | A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai | 550,0 | 295,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 550,0 | 129,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Egyéb létszámfejlesztések (informatikusi, tisztviselői és teremőri álláshelyek) | 162,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elszámolás | 138,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,5 | ||||||||||||||||
| 11 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 14,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 52 802,9 | 4 814,6 | 47 988,3 | 51 731,4 | 5 749,4 | 48 544,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 18 981,6 | 19 449,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,0 | 372,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 760,2 | 12 040,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 522,5 | 4 015,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 926,0 | 2 040,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 334,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 933,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 642,9 | 497,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | 169,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 174,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 065,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 25,4 | 25,4 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 670,0 | 430,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 826,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 670,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU–0007–01 MKÜ országos informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 141,6 | 198,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 141,6 | 198,7 | |||||||||||||||
| 2 | HU–0502–01 MKÜ országos informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 604,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 604,6 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 20 497,8 | 846,2 | 19 651,6 | 21 388,0 | 1 529,4 | 19 880,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 7 098,5 | 8 318,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | 105,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 135,0 | 4 798,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 289,2 | 1 443,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 670,9 | 1 554,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 5,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,0 | 4,0 | 6,3 | 3,7 | |||||||||||||
| 2 | Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság | 3 821,5 | 5 257,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 036,3 | 2 098,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 899,8 | 946,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 298,0 | 310,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 074,2 | 3 756,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 18,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 268,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 462,1 | 4 774,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 121,2 | 142,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 790,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | 0,8 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | 132,5 | 165,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 123,9 | 1 059,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 145,1 | 326,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,3 | 90,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,8 | 179,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,8 | 448,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | 72,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága | 1 653,4 | 1 784,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,8 | 633,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 142,4 | 93,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,7 | 120,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 194,3 | 513,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 203,2 | 1 343,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 68,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,5 | 251,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 85,3 | 48,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 491,2 | 945,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 162,3 | 160,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,3 | 54,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,2 | 85,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 148,3 | 419,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,1 | 14,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 351,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 743,0 | 3 886,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | 2,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 347,2 | 423,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,0 | 131,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 235,3 | 402,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 951,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 53,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 344,2 | ||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 316,8 | 316,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 256,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 316,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 165,8 | 165,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 184,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 165,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 208,6 | 72,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 208,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 77,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 79,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 282,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 182,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,3 | 15,3 | |||||||||||||||
| 2 | Országkép építés és tájékoztatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kulturális kiadványok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Gazdaságfejlesztési eszközprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira | 131,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 99,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása | 202,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,8 | ||||||||||||||||
| 8 | EU kommunikációs kormányzati feladatok | 322,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 784,8 | ||||||||||||||||
| 14 | Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása | 150,0 | 104,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,2 | 66,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
| 15 | A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása | 68,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 113,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,3 | ||||||||||||||||
| 16 | Ünnepi rendezvények támogatása | 1 400,0 | 953,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 400,0 | 1 039,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,8 | ||||||||||||||||
| 17 | Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 327,7 | 295,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,7 | 967,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 94,7 | ||||||||||||||||
| 18 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | 500,0 | 467,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 112,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 367,0 | 505,5 | |||||||||||||||
| 20 | Millenniumi vallási alap | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 169,2 | ||||||||||||||||
| 24 | Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai | 750,0 | 750,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 768,2 | |||||||||||||||
| 27 | Szabadkai Magyar Ház | 154,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 154,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 440,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 175,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 265,0 | ||||||||||||||||
| 29 | Ukrán Országos Önkormányzat részére székház biztosítása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Kormányzati informatika támogatása | 2 980,8 | 2 383,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 632,8 | 2 467,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 429,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 348,0 | 49,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 803,2 | ||||||||||||||||
| 32 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása | 280,0 | 221,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 214,0 | 3,3 | |||||||||||||||
| 34 | Dokumentációs Központ bővítése, működtetése | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,5 | 95,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,5 | ||||||||||||||||
| 35 | Vállalkozási övezetek támogatása | 1 000,0 | 950,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 72,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 920,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Kistérségi támogatási alap | 2 000,0 | 1 900,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 840,0 | ||||||||||||||||
| 37 | Roma koordinációs és intervenciós keret | 68,5 | 68,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,5 | 39,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 38 | Konfliktuskezelési és jogvédő alap | 26,5 | 24,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | ||||||||||||||||
| 39 | Roma kulturális alap | 173,0 | 184,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,0 | 165,2 | |||||||||||||||
| 41 | Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok | 99,2 | 157,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,7 | 107,5 | |||||||||||||||
| 42 | Mosoni-Duna fejl. terv és Mosonmagyaróvár bel. szak. rend. | 65,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||
| 44 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 1 079,0 | 984,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 079,0 | 12,1 | |||||||||||||||
| 54 | Állami vezetők egészségügyi ellátása | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||||
| 56 | EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása | 93,5 | 42,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,5 | 10,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 57 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása | 79,1 | 74,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,0 | 44,8 | |||||||||||||||
| 60 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 396,2 | 355,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,5 | 139,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 279,7 | 237,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,3 | ||||||||||||||||
| 62 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | 600,0 | 203,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 402,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 113,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,6 | 44,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,8 | ||||||||||||||||
| 64 | A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 70 | Határon túli magyarok koordinációs kerete | 560,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 560,0 | ||||||||||||||||
| 71 | Magyarság Hírnevéért Díj | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 72 | Kisebbségekért Díj | 7,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 73 | Szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai | 292,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 292,7 | ||||||||||||||||
| 75 | A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatása | 1 200,0 | 1 710,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 710,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 79 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 127,3 | 0,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 127,3 | 9,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,9 | ||||||||||||||||
| 80 | Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 81 | Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 321,0 | ||||||||||||||||
| 84 | Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése | 1 958,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 899,0 | ||||||||||||||||
| 87 | Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat | 12 000,0 | 11 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 199,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 385,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,0 | 157,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 326,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 915,3 | 809,1 | |||||||||||||||
| 88 | Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása | 400,0 | 444,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 398,7 | |||||||||||||||
| 90 | Területfejlesztési intézményekkel kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | 639,0 | 639,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 639,0 | 637,5 | |||||||||||||||
| 91 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | |||||||||||||||||
| 1 | B.-A.-Z. Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 032,0 | ||||||||||||||||
| 94 | Területi információs rendszer működtetése | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 95 | Területrendezési célfeladat | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 181,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 96 | Esélyegyenlőségi szakmai feladatok | 180,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 97 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 2,2 | ||||||||||||||||
| 98 | Egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére földgázáremelés ellentételezése | 117,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 42,0 | 42,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | 42,0 | |||||||||||||||
| 3 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
| 4 | EU Kommunikációs Közalapítvány | 1 500,0 | 2 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 2 816,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | 34,0 | |||||||||||||||
| 5 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 6 | Illyés Közalapítvány támogatása | 1 021,2 | 1 021,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 021,2 | 1 021,2 | |||||||||||||||
| 7 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 1 135,0 | 1 435,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 135,0 | 1 135,0 | |||||||||||||||
| 8 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 663,0 | 663,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 663,0 | 663,0 | |||||||||||||||
| 9 | Millenáris Kht. támogatása | 312,5 | 312,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 312,5 | 1 100,0 | |||||||||||||||
| 10 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 225,0 | 225,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,0 | 225,0 | |||||||||||||||
| 11 | Nagy Imre Alapítvány támogatása | 15,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 14 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 15 | Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 16 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 560,7 | 560,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 560,7 | 560,7 | |||||||||||||||
| 17 | Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyházak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 792,6 | 792,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 792,6 | 792,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | 1 119,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 4 | Hittanoktatás támogatása | 3 601,5 | 3 601,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 601,5 | 3 605,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyházi alapintézmény-működés, szja rendelkezése és kiegészítése | 8 933,3 | 8 933,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 933,3 | 8 976,4 | |||||||||||||||
| 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 7 035,3 | 7 421,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 035,3 | 7 421,5 | |||||||||||||||
| 7 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 42,5 | |||||||||||||||
| 8 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 424,0 | 1 424,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 424,0 | 1 424,0 | |||||||||||||||
| 9 | Egyházi Kulturális Alap | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 320,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Egyházi alapintézmények korrekciós támogatása | 850,0 | 850,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 850,0 | 850,0 | |||||||||||||||
| 6 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 34,3 | 34,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,3 | 34,3 | |||||||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 84,4 | 84,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,4 | 84,4 | |||||||||||||||
| 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 165,6 | 165,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,6 | 165,6 | |||||||||||||||
| 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 48,3 | 48,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,3 | 48,3 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat | 214,9 | 214,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 214,9 | 214,9 | |||||||||||||||
| 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 85,1 | 85,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,1 | 85,1 | |||||||||||||||
| 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 38,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 45,3 | 45,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,3 | 45,3 | |||||||||||||||
| 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 7 | EU-hoz való csatlakozás miniszterelnökségi nemzeti programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE HU0010–01 Access 1999/2000 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 232,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 10,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 230,0 | 221,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 275,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | PHARE HU0105–01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 750,0 | 100,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,0 | 122,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok | 71,0 | 70,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,0 | 61,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,0 | 61,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Diszkriminációellenes program | 225,5 | 225,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 483,0 | 7,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 408,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | 576,7 | 476,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 102,6 | 33,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,9 | 28,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 61,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 410,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 738,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | 2 508,5 | 2 508,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 488,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 433,6 | 31,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 954,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 517,9 | ||||||||||||||||
| 12 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | 367,7 | 367,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 476,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,7 | 71,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 501,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 956,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 218,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Határon átnyúló CBC (HU 02XX) | 1 004,4 | 1 004,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 453,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 81,6 | 3,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 812,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 488,7 | ||||||||||||||||
| 15 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | 522,8 | 324,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 371,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 742,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 987,8 | ||||||||||||||||
| 16 | INTERREG III. HU 02XX | 211,2 | 211,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,5 | 57,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,3 | 3,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 66,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 430,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 573,4 | ||||||||||||||||
| 17 | INTERREG III. HU 03XX | 150,3 | 150,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 87,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,3 | 3,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 351,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 439,7 | ||||||||||||||||
| 18 | Projekt Generation Facility | 1 400,0 | 1 382,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 337,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 737,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 19 | PHARE ACCESS 2002. HU0210 | 62,5 | 62,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 463,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 384,3 | ||||||||||||||||
| 20 | PHARE ACCESS 2001. HU0104–03 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 400,0 | 464,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 440,4 | |||||||||||||||
| 21 | PHARE HU0102–07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 153,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 153,5 | ||||||||||||||||
| 22 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | 78,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 697,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 434,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 567,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 932,6 | ||||||||||||||||
| 25 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 188,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 218,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 722,2 | ||||||||||||||||
| 26 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 187,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 146,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 750,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 696,4 | ||||||||||||||||
| 27 | PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 118,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 148,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 712,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 713,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése | 1 017,2 | 917,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 642,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 213,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 161,5 | 25,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 543,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés | 1 257,0 | 629,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 857,0 | 172,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemek közötti esélyegyenlőség | 21,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Uniós projektek előkészítése | 232,0 | 221,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 232,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Támogatási célprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 7 400,1 | 8 998,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 195,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 776,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,1 | 3 000,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 920,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 000,0 | 13 799,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 406,4 | 406,4 | 290,5 | ||||||||||||||
| 1–9. cím összesen: | 105 981,9 | 12 565,1 | 93 416,8 | 111 192,1 | 19 562,0 | 96 415,8 | ||||||||||||
| 10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 064,8 | 1 092,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 20,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 608,3 | 634,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 203,6 | 206,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 214,6 | 263,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,3 | 62,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 1,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,5 | 11,5 | |||||||||||||||
| 10. cím összesen: | 1 070,8 | 6,0 | 1 064,8 | 1 184,5 | 39,8 | 1 092,6 | ||||||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 7 608,4 | 7 566,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 67,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 498,3 | 4 610,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 447,9 | 1 484,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 956,4 | 992,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 203,6 | 203,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 428,1 | 264,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 105,6 | 102,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 46,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 18,5 | 18,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,2 | 23,2 | |||||||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | 7 548,5 | 7 473,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 114,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 977,0 | 3 062,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 953,2 | 980,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 980,8 | 3 046,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,1 | 112,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 270,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 485,2 | 434,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 78,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 119,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,2 | 12,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,7 | 16,7 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 12 932,9 | 12 799,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,6 | 152,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 866,0 | 7 008,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 197,7 | 2 243,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 229,7 | 2 428,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 274,3 | 274,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 782,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 386,5 | 1 811,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 104,0 | 91,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 560,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 22,3 | 19,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 39,9 | 39,8 | |||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Rend és közbiztonsági beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 725,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 28 360,4 | 270,6 | 28 089,8 | 30 748,1 | 1 550,4 | 27 839,8 | ||||||||||||
| 12 | Tartalékok | |||||||||||||||||
