A jogszabály mai napon ( 2024.03.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2027.XII.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi LXXIX. törvény

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2018. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2018. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. § - 7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében

a) 19 922 469,5 millió forint bevétellel,

b) 21 374 060,4 millió forint kiadással és

c) 1 451 590,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést

a) 16 889 882,9 millió forint bevétellel,

b) 16 889 882,9 millió forint kiadással,

c) 0,0 millió forint egyenleggel

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést

a) 1 893 411,0 millió forint bevétellel,

b) 2 591 728,9 millió forint kiadással,

c) 698 317,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést

a) 1 139 175,6 millió forint bevétellel,

b) 1 892 448,6 millió forint kiadással,

c) 753 273,0 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2018. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2018. december 31-én fennálló adóssága 29 970,5 milliárd forint.

(2) 2018. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 29 451,3 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 42 661,8 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2018. december 31-én 69,0% volt.

(4) 2017. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 27 922,1 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 38 835,2 milliárd forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2017. év végi 71,9%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2018-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 2 526 452,4 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 613 264,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

c) 168 575,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek,

d) 17 043,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2018-ban

a) 1 301 738,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 143 658,4 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2018-ban a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 2 953 461,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 158 816,9 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,

c) 213 057,6 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 28 645,1 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát, valamint a KESZ terhére történő kifizetések finanszírozására 303 404,9 millió forint értékben bocsátott ki devizakötvényt.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 83 987,9 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2019. december 20-ai hatállyal elengedi.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2018. évi működési előirányzat-maradványa 1823,4 millió forint, amelyből a 2017. évi előirányzat-maradvány összege 207,8 millió forint,

b) 2018. évi működési kiadásai 1469,5 millió forint 2017. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 198,4 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 785,7 millió forint, egyszeri segélyre 583,9 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 133,8 millió forint, a 7. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 128,7 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 2 609,9 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 24 853,2 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1 578,4 millió forint

felhasználása történt meg.

11. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 2018. évi LXXXIV. törvény 13-15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2019. december 31-éig

a) A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 8,6 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,7 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 90,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 65,2 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,3 millió forintot utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 41,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg;

i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,09 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.

13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan, nyilvántartott követelésekre megtérült 0,2 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2019. december 31-éig.

14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 301,2 millió forint többletét a LXXI. fejezet 4. cím 1. Költségvetési befizetések alcím terhére 2019. december 31-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.

15. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2018. évben nem történt kötelezettségvállalás.

16. § Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 30. § (1) és (2) bekezdése alapján tett, 2018. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

17. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 14 255,4 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 8 159,9 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 182,1 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 12,1 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2018. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2167,7 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1450,7 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2018. év után 717,0 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 13,3 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2018. december 31-én hatályos 58. §-a alapján 2047,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:

a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 78,3 millió forint,

b) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 1645,1 millió forint,

c) a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 0,5 millió forint,

d) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 312,8 millió forint,

e) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 10,4 millió forint.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2019. április 5.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1450,7 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

19. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

6. Az egyházak támogatása

20. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (6) bekezdése alapján - a 2018. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - a Kvtv. 41. § (2) bekezdésére tekintettel 10 079,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2019 decemberében. A Kvtv. 41. § (3) bekezdésre tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 166,1 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2019 decemberében.

(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2019. évben 393,5 millió forint támogatás illeti meg.

(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2018. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként - összesen 49 250,2 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2019. év decemberében.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
I. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 2 126,4 52,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 253,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 585,8
3 Dologi kiadások 5 665,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 77,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1 407,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 791,5
7 Felújítások 723,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 42,9
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 7,0 0,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 538,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119,7
3 Dologi kiadások 175,1
5 Egyéb működési célú kiadások 216,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 152,8
3 Országgyűlési Őrség 1,4 10,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 889,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 592,3
3 Dologi kiadások 21,2
5 Egyéb működési célú kiadások 5,6
2 Felhalmozási költségvetés
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,2
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0
2 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0
14 Steindl Imre program támogatása 202,5 7 399,8
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 2 428,8 7,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 902,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 207,3
3 Dologi kiadások 567,6
5 Egyéb működési célú kiadások 427,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 136,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0
5. cím összesen: 2 104,8 2 428,8 146,2 7,3
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 929,8
2 Magyar Szocialista Párt 354,1
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 240,8
4 Lehet Más a Politika 195,1 4,4
5 Kereszténydemokrata Néppárt 168,8
6 Együtt - A Korszakváltók Pártja 45,9 0,4
7 Demokratikus Koalíció 167,6 8,2
8 Párbeszéd Magyarországért Párt 90,0 7,5
9 Magyar Liberális Párt 23,6
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Momentum Mozgalom 25,8
2 Magyar Kétfarkú Kutyapárt 14,4
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 551,5
2 Táncsics Mihály Alapítvány 187,2
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 270,2
4 Ökopolisz Alapítvány 70,7 4,5
5 Barankovics István Alapítvány 56,1
8 Váradi András Alapítvány 20,7
9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 14,5 0,2
10 Liberális Magyarországért Alapítvány 2,1
11 Új Köztársaságért Alapítvány 58,1
13 Savköpő Menyét Alapítvány 8,1
14 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 7,2
10 Kampányköltségek 6 277,5 1,8
11 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 71 262,6
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 29,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 620,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137,6
3 Dologi kiadások 120,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 47,2
7 Felújítások 1,5
21. cím összesen: 880,9 29,6 48,7
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 0,8 0,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 156,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,1
3 Dologi kiadások 133,3
5 Egyéb működési célú kiadások 57,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,4
22. cím összesen: 379,6 0,8 3,4 0,1
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 10 229,2 19,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 851,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 836,2
3 Dologi kiadások 1 311,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2 290,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 264,7
7 Felújítások 55,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28,1
23. cím összesen: 8 288,8 10 229,2 347,8 19,1
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 366,7 19,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 852,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 184,4
3 Dologi kiadások 3 751,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 566,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 420,4
2 A választási rendszerek működtetése 8,3
3 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás 3 554,4
24. cím összesen: 8 771,5 366,7 1 566,2 19,9
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 9,4 1,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 397,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,5
3 Dologi kiadások 267,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 63,8
7 Felújítások 29,1
25. cím összesen: 755,1 9,4 92,9 1,0
I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 130 272,8 15 226,3 -115 046,5
Hazai felhalmozási költségvetés 12 332,8 111,5 -12 221,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
I. fejezet összesen 142 605,6 15 337,8 -127 267,8

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
II. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 2,7 7,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 368,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 204,4
3 Dologi kiadások 507,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 66,0
7 Felújítások 6,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,8
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 74,3
4 Fejezeti tartalék 26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 183,4 2,7 -2 180,7
Hazai felhalmozási költségvetés 73,9 7,7 -66,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
II. fejezet összesen 2 257,3 10,4 -2 246,9

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
III. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Alkotmánybíróság 6,1 3,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 097,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 242,4
3 Dologi kiadások 277,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42,5
5 Egyéb működési célú kiadások 84,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 32,1
7 Felújítások 67,1
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 744,3 6,1 -1 738,2
Hazai felhalmozási költségvetés 99,2 3,0 -96,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
III. fejezet összesen 1 843,5 9,1 -1 834,4

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
IV. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1,6 0,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 842,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 187,0
3 Dologi kiadások 212,5
5 Egyéb működési célú kiadások 34,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 66,0
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 276,6 1,6 -1 275,0
Hazai felhalmozási költségvetés 66,0 0,7 -65,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IV. fejezet összesen 1 342,6 2,3 -1 340,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
V. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Állami Számvevőszék 10,0 4,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 620,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 382,0
3 Dologi kiadások 1 190,7
5 Egyéb működési célú kiadások 66,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 453,3
7 Felújítások 27,6
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 9 258,8 10,0 -9 248,8
Hazai felhalmozási költségvetés 480,9 4,9 -476,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
V. fejezet összesen 9 739,7 14,9 -9 724,8

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
VI. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Bíróságok 4 655,0 1 963,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 75 906,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 742,1
3 Dologi kiadások 17 306,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,4
5 Egyéb működési célú kiadások 398,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7 511,0
7 Felújítások 1 392,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,7
2 Kúria 316,8 0,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 827,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 587,9
3 Dologi kiadások 281,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 90,3
7 Felújítások 242,1
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 935,8
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 1 563,9 1 148,3
2 Kincstári számlavezetési díj 6,5
3 Igazságszolgáltatás működtetése 56,7 54,1
VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 115 629,2 5 025,9 -110 603,3
Hazai felhalmozási költségvetés 10 404,6 1 964,1 -8 440,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VI. fejezet összesen 126 033,8 6 990,0 -119 043,8

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
VIII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Ügyészségek 64,8 131,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 33 400,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 867,4
3 Dologi kiadások 4 316,4
5 Egyéb működési célú kiadások 127,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 415,6
7 Felújítások 30,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81,6
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 2,6
6 Fejezeti tartalék 196,1
VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 44 910,6 64,8 -44 845,8
Hazai felhalmozási költségvetés 4 528,0 131,9 -4 396,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VIII. fejezet összesen 49 438,6 196,7 -49 241,9

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
IX. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 145 812,1
2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 46,6
3 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 106,1
4 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3
5 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 364,0
6 Polgármesteri illetmény támogatása 3 128,4
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 152 863,0
2 Óvodaműködtetési támogatás 23 227,7
3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 411,3
4 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 4 633,0
3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1 Szociális ágazati összevont pótlék 14 727,4
2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 007,9
3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 46 720,8
4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 25 180,9
7 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 23 135,1
4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 74 398,1
2 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 3 327,0
5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 720,8
2 Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása 3 251,5
3 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása 791,4
4 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 10 260,2
5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 1 213,2
6 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 692,2
7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 690,8
8 Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 2 061,5
9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0
2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
1 Színházművészeti szervezetek támogatása 9 738,0
2 Táncművészeti szervezetek támogatása 182,9
3 Zeneművészeti szervezetek támogatása 2 939,7
3 Kulturális illetménypótlék 2 913,0
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1 Működési célú támogatások
1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 499,5
2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 1 269,0
3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 1 870,0
4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 12 000,0
5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 050,0
6 Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 99,8
7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 300,0
8 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 193,5
9 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 3 999,0
10 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 7 642,3
11 Önkormányzati elszámolások 2 440,6
3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
2 Felhalmozási célú támogatások
1 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 360,0
2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
1 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 549,8
2 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 696,6
3 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 4 749,7
3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2 991,6
4 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
1 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 285,7
2 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 136,0
3 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0
5 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 129,0
7 Pannon Park beruházási projekt támogatása 9 238,5
8 Békásmegyeri vásárcsarnok építése 2 000,0
9 Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása 723,0
10 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 310,0
12 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat támogatása 554,1
13 Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínén 184,5
3 Vis maior támogatás 5 806,1
4 A vörösberényi kolostor-együttessel kapcsolatos feladatok támogatása 500,0
5 Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I.
1 Abádszalók Város feladatainak támogatása 50,0
2 Balatonkenese Város feladatainak támogatása 100,0
3 Balmazújváros Város feladatainak támogatása II. 167,0
4 Berekfürdő Község feladatainak támogatása 30,0
6 Bocska Község feladatainak támogatása 3,0
7 Bodmér Község feladatainak támogatása 18,9
8 Budapest II. kerület feladatainak támogatása 200,0
9 Budapest V. kerület feladatainak támogatása 1 627,9
10 Budapest XX. kerület feladatainak támogatása 1 000,0
12 Cegléd Város feladatainak támogatása II. 500,0
13 Csákvár Város feladatainak támogatása II. 348,2
14 Döge Község feladatainak támogatása 135,0
15 Érsekvadkert Község feladatainak támogatása 150,0
16 Felsőpetény Község feladatainak támogatása 30,8
17 Füzesgyarmat Város feladatainak támogatása 60,0
6 Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II.
1 Harkány Város feladatainak támogatása II. 1 000,0
3 Hosszúpereszteg Község feladatainak támogatása 7,0
4 Kemecse Város feladatainak támogatása 233,8
5 Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II. 96,0
6 Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása II. 250,0
7 Mád község feladatainak támogatása 300,0
8 Mélykút Város feladatainak támogatása 380,0
9 Mencshely Község feladatainak támogatása 15,0
10 Mikosszéplak Község feladatainak támogatása 3,0
11 Monor Város feladatainak támogatása III. 169,9
12 Monostorpályi Község feladatainak támogatása 15,0
7 Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.
1 Nyírbogát Nagyközség feladatainak támogatása 30,0
2 Óbudavár Község feladatainak támogatása 25,0
3 Pécel Város feladatainak támogatása 250,0
4 Péteri Község feladatainak támogatása 30,0
5 Ráckeve Város feladatainak támogatása 169,0
8 Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV.
1 Tarpa Nagyközség feladatainak támogatása 20,0
2 Tiborszállás Község feladatainak támogatása 5,0
4 Vajta Község feladatainak támogatása 10,0
5 Velence Város feladatainak támogatása 100,0
10 Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása 171,9
11 Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához 299,7
12 Hermina Garázs előkészítésével kapcsolatos feladatok támogatása 173,0
13 Helyi érdekű települési fejlesztések I.
1 Abaújvár Község fejlesztési feladatainak támogatása 25,0
2 Albertirsa Város fejlesztési feladatainak támogatása 17,5
3 Atkár Község fejlesztési feladatainak támogatása 56,0
4 Baja Város fejlesztési feladatainak támogatása 80,0
5 Bajna Község fejlesztési feladatainak támogatása 40,0
6 Bakonybánk Község fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
7 Bánhorváti Község fejlesztési feladatainak támogatása 20,0
9 Bihartorda Község fejlesztési feladatainak támogatása 20,0
10 Bodrogkeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása 65,0
11 Bokod Község fejlesztési feladatainak támogatása 20,0
12 Borzavár Község fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
13 Bököny Község fejlesztési feladatainak támogatása 18,0
15 Budapest II. kerület fejlesztési feladatainak támogatása 21,5
17 Budapest IV. kerület fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
18 Budapest IX. kerület fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
19 Budapest X. kerület fejlesztési feladatainak támogatása 61,0
20 Budapest XI. kerület fejlesztési feladatainak támogatása 72,5
21 Budapest XV. kerület fejlesztési feladatainak támogatása 78,0
23 Budapest XVII. kerület fejlesztési feladatainak támogatása 11,0
25 Budapest XXII. kerület fejlesztési feladatainak támogatása 81,0
28 Cserkeszőlő Község fejlesztési feladatainak támogatása 20,0
29 Csévharaszt Község fejlesztési feladatainak támogatása 4,8
30 Csorna Város fejlesztési feladatainak támogatása 50,0
31 Csökmő Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 14,0
32 Dánszentmiklós Község fejlesztési feladatainak támogatása 11,7
33 Dóc Község fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
34 Egyed Község fejlesztési feladatainak támogatása 3,0
35 Egyek Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 7,8
36 Értény Község fejlesztési feladatainak támogatása 15,0
37 Fedémes Község fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
38 Felsőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása 95,0
39 Felsőszenterzsébet Község fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
40 Gomba Község fejlesztési feladatainak támogatása 5,0
42 Gyömrő Város fejlesztési feladatainak támogatása 70,0
43 Gyöngyösfalu Község fejlesztési feladatainak támogatása 25,0
44 Győrság Község fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
45 Hajdúszovát Község fejlesztési feladatainak támogatása 15,0
46 Hernád Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 4,5
47 Hunyadfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
48 Jásd Község fejlesztési feladatainak támogatása 30,5
50 Kapospula Község fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
51 Kemestaródfa Község fejlesztési feladatainak támogatása 5,0
52 Kisszállás Község fejlesztési feladatainak támogatása 56,0
53 Kunadacs Község fejlesztési feladatainak támogatása 1,5
54 Kuncsorba Község fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
14 Helyi érdekű települési fejlesztések II.
1 Magyarföld Község fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
2 Mátraverebély Község fejlesztési feladatainak támogatása 90,0
3 Mikepércs Község fejlesztési feladatainak támogatása 38,0
4 Monorierdő Község fejlesztési feladatainak támogatása 6,7
5 Nagycserkesz Község fejlesztési feladatainak támogatása 49,9
6 Nagykálló Város fejlesztési feladatainak támogatása 24,0
7 Nagyveleg Község fejlesztési feladatainak támogatása 50,0
8 Naszály Község fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
9 Nyíradony Város fejlesztési feladatainak támogatása 37,0
10 Örményes Község fejlesztési feladatainak támogatása 13,0
12 Páhi Község fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
13 Páli Község fejlesztési feladatainak támogatása 2,0
14 Rábapordány Község fejlesztési feladatainak támogatása 3,0
15 Radostyán Község fejlesztési feladatainak támogatása 5,5
16 Ragály Község fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
17 Rajka Község fejlesztési feladatainak támogatása 22,8
18 Ramocsa Község fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
20 Sajókaza Község fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
22 Sajóvelezd Község fejlesztési feladatainak támogatása 11,0
23 Sóskút Község fejlesztési feladatainak támogatása 80,0
25 Szászberek Község fejlesztési feladatainak támogatása 16,5
27 Szentdomonkos Község fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
28 Szijártóháza Község fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
29 Szob Város fejlesztési feladatainak támogatása 50,0
30 Szulok Község fejlesztési feladatainak támogatása 20,0
31 Tab Város fejlesztési feladatainak támogatása 119,8
32 Tarhos Község fejlesztési feladatainak támogatása 90,0
33 Tárkány Község fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
35 Tatárszentgyörgy Község fejlesztési feladatainak támogatása 5,0
36 Téglás Város fejlesztési feladatainak támogatása 39,0
38 Tiszainoka Község fejlesztési feladatainak támogatása 12,0
39 Tiszavárkony Község fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
40 Tolcsva Község fejlesztési feladatainak támogatása 80,0
41 Újlengyel Község fejlesztési feladatainak támogatása 11,9
42 Újtikos Község fejlesztési feladatainak támogatása 50,0
44 Vajta Község fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
45 Vásárosnamény Város fejlesztési feladatainak támogatása 13,0
46 Völcsej Község fejlesztési feladatainak támogatása 15,0
47 Zádorfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása 9,0
48 Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak támogatása 16,0
49 Zirc Város fejlesztési feladatainak támogatása 75,0
16 Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításának támogatása 1 200,5
17 Helyi érdekű települési fejlesztések III.
2 Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 75,5
4 Pécs Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása 38,0
6 Székesfehérvár Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása 50,0
7 Szolnok Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása 20,0
18 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása 185,2 240,3
19 Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása 100,0
20 Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 32,0
21 Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 42,5
22 Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 20,0
23 Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 35,0
24 Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 24,5
26 Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 45,0
27 Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 30,0
28 Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 150,0
29 Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása 581,5
30 Csokvaomány Község Önkormányzata konyha korszerűsítésének és útfelújítási feladatainak támogatása 150,0
31 Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek támogatása 525,7
32 Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése 2 100,0
34 Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása 65,0
35 Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása 60,0
36 Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása 71,2
37 Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása 70,3
38 Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása 44,0
39 Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása 60,0
40 Budapest III. kerület parkfejlesztések támogatása 470,0
41 Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása 50,0
42 Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása 15,0
43 Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
44 Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása 17 894,5
45 Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása 600,0
46 Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása 50,0
47 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja 2 911,8
49 Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. ütem 3 000,0
50 A szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás 179,7
51 Bölcsődei kiegészítő támogatás 5 777,2
52 Csanádpalota Város működési feladatainak támogatása 72,7
54 Nemzetiségi pótlék 97,9
55 A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítése 94,2
56 Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása
1 Berhida Város fejlesztési feladatainak támogatása 64,0
2 Gomba Község óvodafejlesztési feladatainak támogatása 150,0
3 Jánoshalma Város feladatainak támogatása 30,0
4 Karcag Város fejlesztési feladatainak támogatása 244,0
5 Kispáli Község fejlesztési feladatainak támogatása 71,5
6 Mezőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása 32,0
7 Örkény Község fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
8 Paloznak Község fejlesztési feladatainak támogatása 35,0
9 Sárvár Város fejlesztési feladatainak támogatása 2 060,0
10 Székesfehérvár Megyei Jogú Város karsztakna védelembe helyezésével kapcsolatos előkészítési feladatainak támogatása 23,0
11 Szentkirályszabadja Község fejlesztési feladatainak támogatása 107,0
57 Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási feladatok 2018. évi finanszírozása 1 333,2
58 Monor Város Önkormányzata feladatainak támogatása 5,0
59 Pécs Megyei Jogú Város közbiztonságának javítása 135,9
60 Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 391,0
61 Települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
1 Balmazújváros Város fejlesztési feladatainak támogatása 498,5
2 Gönc Város fejlesztési feladatainak támogatása 189,6
3 Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 40,0
4 Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása 85,8
5 Mezőkomárom Község fejlesztési feladatainak támogatása 20,0
6 Mosonmagyaróvár Város fejlesztési feladatainak támogatása 18,3
7 Muhi Község feladatainak támogatása 16,9
8 Novajidrány Község fejlesztési feladatainak támogatása 64,5
62 Kunszentmiklós város feladatainak támogatása 300,0 340,0
63 Szentes Város kulturális fejlesztési célú támogatása 700,0
64 A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 1 003,2
65 A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél 320,7
67 A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás támogatása 1 000,0
68 Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának támogatása 51,0
69 Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának támogatása 225,0
70 Martonvásár Város Önkormányzat Brunszvik-terv keretében megvalósuló fejlesztéseinek támogatása 400,0
71 Göd Város Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása 1 748,6
72 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése 406,4
73 Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása 5 842,0
74 Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének előkészítése 18,9
75 Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának fejlesztése 560,1
76 Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának támogatása 30,0
77 Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata ellátásának támogatása 70,0
78 Lenti Város fejlesztésének támogatása 240,0
79 Helyi önkormányzatok egyes beruházásainak támogatása
1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1 145,0
2 Harkány Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 47,9
3 Kiskunhalas Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 503,2
4 Várpalota Város Önkormányzata feladatainak támogatása 3 500,0
80 Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása
1 Bénye Község feladatainak támogatása 4,0
2 Felsővadász Község feladatainak támogatása 38,7
3 Gánt Község feladatainak támogatása 48,0
4 Iregszemcse Község feladatainak támogatása 5,0
5 Kehidakustány Község feladatainak támogatása 6,0
6 Múcsony Község feladatainak támogatása 26,8
7 Pusztaottlaka Község feladatainak támogatása 48,9
8 Sajósenye Község feladatainak támogatása 20,0
9 Pellérd Község Önkormányzata feladatainak támogatása 39,8
10 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0
11 Vál Község Önkormányzata turisztikai és sportcélú fejlesztéseinek, valamint a fejlesztésekhez szükséges ingatlanvásárlás támogatása 95,5
12 Veszprém Megyei Jogú Város sport célú fejlesztésének támogatása 3 600,0
13 Cigánd Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása 36,0
81 A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása 4 465,4
82 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása 2 025,0
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 652 655,4 0,0 -652 655,4
Hazai felhalmozási költségvetés 94 177,8 0,0 -94 177,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IX. fejezet összesen 746 833,2 0,0 -746 833,2

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
X. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 713,5 14,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 946,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 011,3
3 Dologi kiadások 2 003,1
5 Egyéb működési célú kiadások 960,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 119,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,8
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 358,8 25,2 297,1 2,3
2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása 180,9 44,8
3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 2,7
4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben
10 Igazságügyi regionális együttműködés 20,3 0,2
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 245,0 5,5
18 Jogi segítségnyújtás 238,7 21,6
19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 34,2
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 91,5 0,5
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 135,8
28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 4 506,8
25 Fejezeti általános tartalék
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek
1 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tőkeemelése 268,0
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 13 735,2 1 811,3 -11 923,9
Hazai felhalmozási költségvetés 694,9 16,8 -678,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
X. fejezet összesen 14 430,1 1 828,1 -12 602,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XI. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Miniszterelnökség igazgatása 13 050,2 963,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15 101,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 224,8
3 Dologi kiadások 14 801,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,8
5 Egyéb működési célú kiadások 9 486,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8 715,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 486,8
3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 705,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 676,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 139,4
3 Dologi kiadások 719,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,4
5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 42,5 10,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 775,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 633,2
3 Dologi kiadások 955,9
5 Egyéb működési célú kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 9,3
7 Felújítások 77,4
7 Nemzeti Örökség Intézete 160,7 34,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 611,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 143,9
3 Dologi kiadások 1 702,3
5 Egyéb működési célú kiadások 9,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 565,0
7 Felújítások 1 538,7
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 67 216,6 10 112,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 164 113,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 522,9
3 Dologi kiadások 50 728,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5
5 Egyéb működési célú kiadások 23 712,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 32 036,6
7 Felújítások 8 162,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 327,8
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 15 607,0 3 848,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 496,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 739,9
3 Dologi kiadások 7 066,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 661,3
5 Egyéb működési célú kiadások 113,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 11 163,3
7 Felújítások 10,5
18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 7,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 413,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68,6
3 Dologi kiadások 231,6
5 Egyéb működési célú kiadások 88,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 159,7
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 831,4 72,8 160,8 56,2
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 0,1 0,3 2,9
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 593,1 6,9
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 657,1 17,1 7,2
9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása 69,6 0,4
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
1 KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 3 559,6 58,5 89,5
2 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 7 976,9 3 270,4
4 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 1 061,9 1,1 60,0
5 Kemény Ferenc Program 9 437,9
6 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése 578,7 1 021,3
9 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok 167,2
14 The Hungary Initiatives Foundation támogatása 90,5
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 508,0 18,0
18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 215,2 4,8
19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 147,3 2,7
23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása 0,5
24 Civil Alap - pályázati program 31,6 4,1
25 Önkormányzatok átmeneti támogatása 2,6 0,2 1,3
26 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 974,1 9,4 50,0 1,9
27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 39,2 0,2 1,6
28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
1 Ösztöndíjprogram támogatása 129,5
2 Intervenciós Támogatási Keret 1 565,3 5,5 141,0
3 Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása 28,5 0,5 2,8
29 Nemzeti Együttműködési Alap 5 552,7 76,4
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 3 005,5
2 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 0,4
3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 10 838,6
4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 18 310,0
5 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 2 600,0
6 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye 423,3 0,5
7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 14,5 0,1 1 460,3 24,7
8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 4 824,8 56,7 95 958,0 9,1
9 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 109,6 11,6
10 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása 67,2 232,8
11 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 47,9
12 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 6,6 200,0
13 Görögkatolikus Metropólia támogatása 300,0 800,0
14 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 734,7 54,1
15 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása 244,1 10,2 13,1 2,6
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
1 Nemzetiségi támogatások 1 404,0 13,4 477,0 5,8
2 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 1 348,9 51,6
3 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 998,6 0,1 47,4
4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 51,7 0,7 1 042,8 20,3
5 Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi kompenzációja 16,3 0,4
32 Bocuse d’Or versenyek támogatása 161,5 38,5
33 Civil és non-profit szervezetek támogatása 428,9 0,4 4,6
34 Nemzeti Civil Alapprogram 12,4 9,5
35 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok
36 Építésügyi célelőirányzat 49,5 8,0
37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése 346,2 8,2 7,1
38 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok 919,0 2,3 28,8 0,1
39 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése 137,6 11,5
40 Örökségvédelmi feladatok 7,1
42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
1 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása 290,0 30,0
2 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása 240,0
3 Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások 542,0 108,0
43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 412,8 1 501,2 1,0
44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 184,0 3,7 104,5 0,2
45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 80,3 0,8 0,2
46 Ludovika Campus 3 032,3 3 628,7
47 Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása 447,8 51,4
48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 47,8 17,2 3,9
50 Határontúli műemlék-felújítási program 94,5 204,0
55 Területrendezési feladatok 225,0 0,1 220,0
56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 9,7 12,0
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
1 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása 276,8 39,7
2 Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 497,3 3 898,3
3 Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 1 012,8 211,2
4 Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 728,4 23,5
5 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 308,6 1 483,5
6 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatatok ellátásának támogatása 1 272,2 1 326,5
7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása 4 467,2 572,8 7 481,8
8 Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása 227,7 1 087,1
58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 1,4
60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 63,3 7,3 31,3
63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0
66 Kormányablak program megvalósítása 479,1 32,8 777,7 118,4
68 Károlyi József Alapítvány támogatása 60,0
71 Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása 22,8 1,6
72 Építésügyi bontási feladatok 33,6 137,7
73 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 17,6
74 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása 242,5 351,7
75 Nemzeti Hauszmann Terv 4 707,1 10 934,8
76 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 153,2 10,7 0,3
77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 139,6 0,4
78 Modern Városok Program 20 951,6 95 361,9
80 Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása 98,7 706,8
81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok 0,5
82 Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 17,9 0,1
83 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
84 Területi infrastrukturális fejlesztések
86 Népi Építészeti Program 42,8 0,2 1 175,7
88 Nemzeti Kastélyprogram 391,8 6 181,5
90 Nemzeti Várprogram 63,3 95,4
92 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
93 Településképi- és Okos Város feladatok
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 8 477,6 66,8 232,3 8,5
5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 98,7
7 Európai uniós fejlesztési programok
1 EU utazási költségtérítések 338,9 258,3
32 Központi kezelésű előirányzatok
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése 14 000,0
2 PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése 25 000,0
3 Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások 0,7
4 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése 13 590,0
5 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás 62,5 69,9
6 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 3 620,3 19,8
XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 483 027,3 98 070,0 -384 957,3
Hazai felhalmozási költségvetés 358 382,5 15 272,4 -343 110,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 338,9 258,3 -80,6
XI. fejezet összesen 841 748,7 113 600,7 -728 148,0

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Agrárminisztérium igazgatása 2 170,3 481,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 690,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 302,2
3 Dologi kiadások 7 383,8
5 Egyéb működési célú kiadások 8 293,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 178,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,6
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 15 308,9 1 571,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 302,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 054,7
3 Dologi kiadások 7 089,4
5 Egyéb működési célú kiadások 4 138,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 760,9
7 Felújítások 479,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 118,1
4 Ménesgazdaságok 2 902,3 718,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 577,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 127,4
3 Dologi kiadások 2 966,2
5 Egyéb működési célú kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 779,7
7 Felújítások 73,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 446,9
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 8 078,7 1 223,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16 140,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 222,2
3 Dologi kiadások 6 961,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 344,1
5 Egyéb működési célú kiadások 91,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 031,1
7 Felújítások 1 542,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,8
7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 220,6 1,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 417,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,9
3 Dologi kiadások 198,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 20,7
7 Felújítások 16,1
8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 1 764,8 88,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 476,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513,1
3 Dologi kiadások 1 872,8
5 Egyéb működési célú kiadások 24,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 700,4
7 Felújítások 76,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 339,4
10 Génmegőrzési Intézmények 258,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 601,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 134,2
3 Dologi kiadások 552,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 260,7
7 Felújítások 91,3
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 579,5 333,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 996,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 236,3
3 Dologi kiadások 742,9
5 Egyéb működési célú kiadások 149,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 446,4
14 Nemzeti park igazgatóságok 9 367,5 3 160,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 066,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 076,5
3 Dologi kiadások 7 097,2
5 Egyéb működési célú kiadások 247,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5 559,6
7 Felújítások 265,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 341,8
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1,0 0,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 274,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 266,2
3 Dologi kiadások 914,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 28,3
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 538,5 3,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 649,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 136,7
3 Dologi kiadások 933,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 23,4
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 431,9 439,4
22 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 47,8 92,2
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
1 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása 73,1
2 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása 462,3 8,4
3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása 38,1
9 Természetvédelmi kártalanítás 90,4 38,6
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 119,8 15,2
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 84,0 2,3
15 Környezeti elemek védelme 190,0 190,2
21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 35,0
23 Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok 152,4
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 8,0 1,8
35 Egyéb szervezetek feladataira 4,1 0,4
39 Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat 1,7 3,7
3 Agrár célelőirányzatok
2 Agrárkutatás támogatása 101,2 15,7
4 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása 1 014,5
5 Tanyafejlesztési Program 180,6 877,3 0,2
6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 459,3 21,0
8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 119,3 1,2
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 25,4 15,1
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 3 030,6 2,3
15 Intézményi feladatok támogatása 50,0
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 37,1
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 3,4
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 548,4 0,6
21 Pálinka Nemzeti Tanács 75,0
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 425,7
31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 2 943,4
32 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése 904,2 4,2
33 Lovas rendezvények és lovassport támogatása 216,0 0,4
34 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása
35 Állatvédelem támogatása 46,7
36 Agrármarketing célelőirányzat 1 397,2 47,7
37 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása 585,5 23,8
39 Zártkerti Program támogatása 1 273,8
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 1 296,0
4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 189,3 337,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 464,1 33,0
6 Nemzeti Erdőprogram
3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban 72,7
4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés 204,0 6,1
7 Fejlesztési típusú támogatások 50,9 27,2 17,4
8 Nemzeti agrártámogatások 78 241,0 134,3
9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 727,9 53,7
10 Nemzeti agrárkár-enyhítés 8 911,1 4 107,7
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 40,4
12 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása 872,6
6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 3 520,1 1 623,9
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 150,0
2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 11,3 11,3
13 Peres ügyek 12,7 9,5
17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 16,8 12,6 2,9
20 Európai uniós fejlesztési programok
1 Uniós programok kiegészítő támogatása
1 Méhészeti Nemzeti Program 827,9 0,3
2 Igyál tejet program 3 062,0 0,5
3 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 3 102,0 5,1
4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 863,1
5 Iskolagyümölcs program 1 797,3
6 Nemzeti Diverzifikációs Program 178,5 2,9
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 1 050,0
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb kiadások 50,2
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 208 908,5 48 920,5 -159 988,0
Hazai felhalmozási költségvetés 19 048,8 8 040,8 -11 008,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 9 847,6 24,3 -9 823,3
XII. fejezet összesen 237 804,9 56 985,6 -180 819,3

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XIII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 343,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 055,9
3 Dologi kiadások 298,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25,7
5 Egyéb működési célú kiadások 40,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 120,4
2 Egyéb HM szervezetek 1 795,1 1 811,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 517,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 000,7
3 Dologi kiadások 68 382,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 331,6
5 Egyéb működési célú kiadások 56,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 732,4
7 Felújítások 3 150,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 395,5
2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 864,4 30 897,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 37 985,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 216,4
3 Dologi kiadások 40 409,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 196,0
5 Egyéb működési célú kiadások 271,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 47 976,3
7 Felújítások 12 604,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 152,4
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 1 043,5 0,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 75 513,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 397,3
3 Dologi kiadások 7 571,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 415,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 440,4
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 365,9 25,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 319,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 815,0
3 Dologi kiadások 10 589,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 36,2
5 Egyéb működési célú kiadások 112,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 504,1
7 Felújítások 3 483,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 47,3
6 MH Egészségügyi Központ 32 094,3 3 717,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22 154,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 517,8
3 Dologi kiadások 13 753,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 97,1
5 Egyéb működési célú kiadások 21,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 814,0
7 Felújítások 53,1
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 9,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 232,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46,1
3 Dologi kiadások 0,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,1
5 Egyéb működési célú kiadások 4,4
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és
NFIU)
46,2
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása
6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 35,0
19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása 665,2 91,2
4 Hadisírgondozás támogatása
1 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása 234,1
3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása 12,0
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 2 684,9
6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása
1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 966,6 144,9
15 Nemzetközi kártérítés 0,2 0,1
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 972,8 1,4 3 072,6 31,5
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 25,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 63,0
3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 15 231,0
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 499,9
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 678,2
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 354 873,7 41 179,7 -313 694,0
Hazai felhalmozási költségvetés 76 808,3 36 483,4 -40 324,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XIII. fejezet összesen 431 682,0 77 663,1 -354 018,9

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XIV. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Belügyminisztérium igazgatása 18 002,0 2 924,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 498,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 439,8
3 Dologi kiadások 3 043,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,9
5 Egyéb működési célú kiadások 14 602,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 894,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 61,5
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 159,9 1 518,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 564,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 965,2
3 Dologi kiadások 709,4
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 401,6
7 Felújítások 610,3
4 Terrorelhárítási Központ 264,6 18,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12 816,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 666,2
3 Dologi kiadások 3 619,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8 300,9
7 Felújítások 25,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 205,8
5 Büntetés-végrehajtás 25 287,7 605,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 42 316,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 259,8
3 Dologi kiadások 28 697,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,5
5 Egyéb működési célú kiadások 8 741,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 523,7
7 Felújítások 478,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 185,8
7 Rendőrség 105 733,3 51 133,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 259 555,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 366,1
3 Dologi kiadások 76 008,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45,2
5 Egyéb működési célú kiadások 47 892,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 66 265,0
7 Felújítások 4 085,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 837,3
8 Alkotmányvédelmi Hivatal 2 374,0 5 178,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 632,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 378,1
3 Dologi kiadások 3 944,9
5 Egyéb működési célú kiadások 304,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 092,5
7 Felújítások 8 855,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25,6
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 383,0 3 473,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 764,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 822,5
3 Dologi kiadások 4 653,8
5 Egyéb működési célú kiadások 47,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 11 195,0
7 Felújítások 90,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 161,0
10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 437,8 559,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 245,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 251,0
3 Dologi kiadások 1 444,0
5 Egyéb működési célú kiadások 3,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 638,1
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 5 801,0 3 161,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 56 369,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 371,3
3 Dologi kiadások 14 672,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,8
5 Egyéb működési célú kiadások 797,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10 501,3
7 Felújítások 1 719,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 837,3
13 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 2 653,2 20,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 753,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 116,7
3 Dologi kiadások 2 717,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1 110,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 523,7
7 Felújítások 60,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,4
17 Vízügyi Igazgatóságok 23 272,5 20 276,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26 823,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 733,3
3 Dologi kiadások 27 155,7
5 Egyéb működési célú kiadások 244,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 34 690,0
7 Felújítások 632,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14 860,3
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
2 Energia-racionalizálás 129,0 151,8
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 0,8 0,1
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 4 235,5 50,4 2 170,9 70,0
51 Vízügyi feladatok támogatása 4,3
53 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 0,6 1,6 8,4
56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 83 633,5 15 689,1 837,6
57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 7,5
58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 0,2
59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 0,1
61 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére 7,2 41,9
63 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása 205,9
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
3 Országos Polgárőr Szövetség 1 050,0
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 175,0
12 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása 20,0 20,0
13 Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása 10,0 11,9
3 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 99,2
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 1 994,4
11 Duna Művész Együttesek támogatása 366,7 1,5
14 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program 10,0 0,1
16 Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások
17 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka
18 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0
19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 723,9 26,4 676,1 2,2
21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 48 134,8 5 639,6 39 589,3 7 722,8
22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 1 951,0 317,1 42 236,4 10,7
25 Európai uniós fejlesztési programok
1 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 1 267,3 223,2 37,4 42,5
4 Belügyi Alapok
1 Belső Biztonsági Alap 3 774,3 74,0 4 525,1 578,0
2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 5 766,7 20,0 102,2
3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 93,0 28,8
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 K-600 hírrendszer működtetésére 351,7
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 906 109,7 207 268,6 -698 841,1
Hazai felhalmozási költségvetés 274 563,6 97 681,7 -176 881,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 15 594,8 937,7 -14 657,1
XIV. fejezet összesen 1 196 268,1 305 888,0 -890 380,1

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XV. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Pénzügyminisztérium igazgatása 6 239,9 1 268,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15 713,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 448,6
3 Dologi kiadások 1 864,3
5 Egyéb működési célú kiadások 331,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 16,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,8
5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 12 003,4 1 117,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 018,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 929,3
3 Dologi kiadások 32 676,1
5 Egyéb működési célú kiadások 13,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 9 667,2
7 Felújítások 930,2
8 Magyar Államkincstár 42 042,1 1 042,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35 296,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 668,3
3 Dologi kiadások 43 983,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 000,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1 933,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 386,5
7 Felújítások 356,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,4
16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 1 172,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 200,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 254,9
3 Dologi kiadások 392,0
5 Egyéb működési célú kiadások 8,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,1
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés 222,6
2 Járadék kifizetés 3 145,3
3 Tőkésítésre kifizetés 7,6
7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 3,0
12 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 0,1
4 Területfejlesztési feladatok
1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 542,4 28,4 906,6 2,1
2 Decentralizált területfejlesztési programok 22,2 4,7 13,8
5 Pest megyei fejlesztések 114,0 0,2 16 861,7 11,8
5 Belgazdasági feladatok
7 Nagyvállalati beruházási támogatások 393,4 20 090,4
7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 437,1
3 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése 18 000,0 17 958,6
4 Nemzetgazdasági programok 51,6 6,6
8 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása 66,8 13 800,0
9 Költségvetési előrejelzések pontosságának javítása 99,4
9 Munkaerőpiaci és képzési feladatok
1 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 260,3 1,8 12,0 0,3
11 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 2 381,0 2 188,4
2 Egyéb, EU által nem térített kiadások 7 681,8 2 227,2
20 Európai uniós fejlesztési programok
2 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1 Duna Transznacionális Program 2 157,1 18,2 16,1 1,5
2 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program 643,6 18,0 13,2 1,5
3 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 452,6 20,8 2,2 1,5
4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 12,8
26 Központi kezelésű előirányzatok
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
3 ÁKK osztalék befizetése 89,4
6 Részvények értékesítéséből származó bevétel 183,0 4 317,0
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 192 161,6 66 187,5 -125 974,1
Hazai felhalmozási költségvetés 85 115,6 25 732,4 -59 383,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 297,6 61,5 -3 236,1
XV. fejezet összesen 280 574,8 91 981,4 -188 593,4

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVI. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 5 696,7 418,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 116 363,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 717,6
3 Dologi kiadások 50 086,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,8
5 Egyéb működési célú kiadások 4 368,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 21 766,2
7 Felújítások 1 319,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 345,3
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 194 538,9 5 696,7 -188 842,2
Hazai felhalmozási költségvetés 23 430,8 418,3 -23 012,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XVI. fejezet összesen 217 969,7 6 115,0 -211 854,7

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 43 778,5 740,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 369,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 058,6
3 Dologi kiadások 7 853,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,3
5 Egyéb működési célú kiadások 30 337,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 266,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 227,0
4 Országos Atomenergia Hivatal 2 659,6 5,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 771,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 387,5
3 Dologi kiadások 1 295,5
5 Egyéb működési célú kiadások 1 492,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 57,6
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2 689,0 10,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 207,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 241,7
3 Dologi kiadások 792,9
5 Egyéb működési célú kiadások 990,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 47,1
7 Felújítások 14,6
6 Nemzeti Akkreditáló Hatóság 657,4 153,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 301,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62,1
3 Dologi kiadások 293,1
5 Egyéb működési célú kiadások 7,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,5
7 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2 100,0 93,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 075,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 450,2
3 Dologi kiadások 1 418,7
5 Egyéb működési célú kiadások 4 446,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 156,2
7 Felújítások 5,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,9
8 Szakképzési Centrumok 40 744,9 16 441,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 108 922,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 564,8
3 Dologi kiadások 34 915,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 238,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2 051,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8 922,2
7 Felújítások 11 902,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 203,2
9 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 137,9 2,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 663,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 359,8
3 Dologi kiadások 1 331,3
5 Egyéb működési célú kiadások 658,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 382,2
7 Felújítások 69,5
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 7 612,8 3 418,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 477,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 500,6
3 Dologi kiadások 11 004,7
5 Egyéb működési célú kiadások 144,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 923,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,5
12 Budapesti Corvinus Egyetem 14 065,9 6 745,0 3 042,4 693,5
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása
4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 760,7 1 345,0
6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 0,3 33,5
10 Vasúthálózat fejlesztése 5,7 1,7 10 348,3 54,3
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása 390,6 8,4 6,4 190,5
2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 84 695,0 2 111,3
3 Útdíj rendszerek működtetése 24 919,9
4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 5 346,0 1 942,2 1 844,1
5 TEN-T projektek 3,9
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 434,5 2 355,4 178,0 0,6
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 194,2 231,4 12,0
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 172,6 33,7
28 Kiemelt közúti projektek 7 072,7 251 812,0
29 Légiszállítási szolgáltatások 1 053,0
30 Közúthálózat felújítása 2 464,7 96 031,1 221,1
31 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása 558,3
32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 152,7
33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása 1 094,2
34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 1 334,7 1 231,9 100,4
37 Kerékpáros létesítmények működtetése 19,3 616,3
38 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 3,0
39 Regionális repülőterek működésének támogatása 607,2
40 Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása 280,0
41 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 0,5 19,5 305,0
42 Intermodális csomópontok fejlesztése 29,5 3 512,0
43 Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 1 205,6
44 Határkikötők működtetése 205,8
45 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése 318,9
49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése 2,7 2 596,6
50 Városi közúti projektek
33 Hazai fejlesztési programok
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 12 704,4
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 3 095,2 0,4
4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 125,9 34,9 635,0 89,7
5 Intézményi kezességi díjtámogatások 1 671,9 0,9
6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 88,5 143,0
10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 28,4 72,1 135,8 94,7
11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 2,1 2,2 3,9 4,3
23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 1 976,2 6,6
24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 179,4
34 Infokommunikációs ágazati programok
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 10,1 11,4
2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 1 783,9 84,1 1 905,5
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 570,3 239,4
2 Épületenergetikai pályázati program
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 74,6 28,8
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 1 550,7 8 109,2 0,2
5 Bányanyitási feladatok kiadásai 2,9
6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 7,9 13,8
7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 24,7 1,4 846,1 0,1
8 Gazdasági Zöldítési Rendszer 1 085,8 0,7 1 956,2 45,1
10 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 0,4 1,8
11 Energiahatékonyság javításának támogatása 119,7 0,1 2 043,3
12 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 445,0 961,9
13 LIFE Program önerő támogatás
14 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja
15 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 6 663,7 7 815,4
17 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok 7,4 7,4
19 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 258,5 12,8
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 166,4 0,1
38 Egyéb feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak 570,9
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 199,6 65,1
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 5 360,8
7 Állami többletfeladatok 1 403,4 941,6 1 849,7 678,0
14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 391,3 7,5
15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 87,5 0,2
17 Bányabezárás 1 023,1 11,8
18 MFK NKft. működési támogatása 361,6 3,8
22 Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása 6,4 1,0 266,6
23 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása 137,3 18,5
24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása 86,9
25 NFSI Nkft. működési támogatás 24,0
29 Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása 7 782,0
60 Európai uniós fejlesztési programok
1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 165,0 98 506,9
64 Belgazdasági feladatok
1 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 148,5 2,5
2 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 39,4
3 Nemzetközi szabványosítási feladatok 98,4
4 Irinyi terv végrehajtása
1 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 1 329,8 497,0
2 Beszállítói-fejlesztési Program 891,2 1 723,3
3 Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése
4 Ipar 4.0. program
5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 5,0 612,9
7 Jedlik Terv 434,0 1 503,0
8 MKIK támogatása
65 Munkaerőpiaci és képzési feladatok
1 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása 12 091,1 1 295,0 123,0 90,5
2 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások 500,0 1 128,4 5 350,8
3 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 219,8 15,0 1 191,1
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 157,1
5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 93 004,3
6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 164 953,7
7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 75 253,8
8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 5 553,8
10 Elővárosi közösségi közlekedés támogatása 13 437,2
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tőkeemelés 2 500,0
2 Koncessziós bevételek
1 Bányakoncessziós díj 1 921,4
3 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 292,7
4 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 71 929,8
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 828 772,2 130 601,5 -698 170,7
Hazai felhalmozási költségvetés 433 282,7 101 014,9 -332 267,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 98 675,8 0,0 -98 675,8
XVII. fejezet összesen 1 360 730,7 231 616,4 -1 129 114,3

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVIII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 566,8 876,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 373,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 740,8
3 Dologi kiadások 5 448,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 137,4
5 Egyéb működési célú kiadások 464,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 277,6
7 Felújítások 6,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,6
2 Külképviseletek igazgatása 9 983,9 307,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 46 980,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 237,3
3 Dologi kiadások 20 881,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2 265,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 11 100,2
7 Felújítások 892,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 365,3
4 Információs Hivatal 329,8 55,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 520,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 262,2
3 Dologi kiadások 5 549,8
5 Egyéb működési célú kiadások 124,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 001,1
7 Felújítások 253,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51,2
5 Nemzeti Befektetési Ügynökség 170,4 4,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 198,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 248,2
3 Dologi kiadások 1 391,2
5 Egyéb működési célú kiadások 108,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 177,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 409,4 33,0 73 575,0 237,9
2 Kötött segélyhitelezés 7 905,6
3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 8 610,1 0,3
6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 1 057,0 495,1 17,2
8 Kormányfői Protokoll 491,6
12 Kisebbségpolitikai célok támogatása 4,5
15 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 147,7
16 Állami protokoll támogatása 253,3
17 Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása 28,2
18 A Magyar Foundation of North America támogatása 827,6
19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 2 590,0 9,6
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Területi Társulások támogatása 205,5 1,9 32,9 0,1
2 Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása 392,0 29,3
3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 171,0 2,0
4 Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 4,0 0,1
5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 13,1
13 Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása 625,3 16 472,6 59,4
14 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 692,3 11,3 4 307,2
15 A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 61,8 0,1 449,1
16 Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 61,8 178,9
17 Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 85,7 3,2 1 448,4
18 Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 103,2 3,2 5 080,7
19 Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása 213,8 0,1 7,7
20 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 69,4 0,6
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 8 296,3
2 Európai uniós befizetések 11 839,5
3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 130,1
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 439,1 0,8 59,8 0,3
2 Humanitárius segélyezés 1,6
4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 2,4 3,3
5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 9,4 218,4
6 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 620,0
5 Peres ügyek 10,8
8 Központi kezelésű előirányzatok
1 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 26 079,0 1 456,2
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 180 384,1 13 065,8 -167 318,3
Hazai felhalmozási költségvetés 118 028,3 1 541,1 -116 487,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XVIII. fejezet összesen 298 412,4 14 606,9 -283 805,5

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XIX. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 5,8 4,7 16,6 9,5
2 Élelmiszergazdaság modernizálása 24,2 72,8
3 Vidéki térségek fejlesztése 5,3 2,8
3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1 Beruházás-ösztönzés 14,5
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 5,0 33,6 39,6
3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 1,8 1,9
4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 8,2
2 Környezetvédelem-Energetika 0,4
4 KIOP Technikai segítségnyújtás 16,4
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 3,1 3,5
5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 8,1 1,1
10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 1,4
2 Közösségi Kezdeményezések
2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés
1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 3,1 0,2
3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 99,6
4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 230,3
6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 2,8
7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 11,0
9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 236,1
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 25,7 382,1 41,3 1 202,1
2 Közlekedés Operatív Program 5,2 3 502,1 1 008,3
7 Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA 6 269,6 109,1 7,2
8 Társadalmi Megújulás Operatív Program 3 080,3 2 785,8 51,7 921,6
14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 45,6 104,5 703,1 170,8
19 Környezet és Energia Operatív Program 16 664,6 121,9 4 292,8 3 253,5
20 Államreform Operatív Program 1 245,0 2,9
21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 6 840,4
22 Végrehajtás Operatív Program 83,6 0,2 0,4 0,1
23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 0,3 0,3 4,1 38,8
24 Közép-dunántúli Operatív Program 77,4 5,3 1,2 32,2
25 Dél-dunántúli Operatív Program 3 934,7 9,5 3,2 66,4
26 Dél-alföldi Operatív Program 5,4 2,3 8,9 36,7
27 Észak-alföldi Operatív Program 1 106,7 44,6 78,0 162,7
28 Észak-magyarországi Operatív Program 24,5 10,1 45,7 122,2
29 Közép-magyarországi Operatív Program 1,8 22,3 138,7
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés HU-SK 263,8 9,2 37,1
2 Európai Területi Együttműködés HU-RO 486,4 101,0
3 Európai Területi Együttműködés HU-SER 398,9
4 Európai Területi Együttműködés HU-CRO 428,3 146,6
5 Európai Területi Együttműködés SEES 72,6
6 Európai Területi Együttműködés AU-HU 295,9
7 Európai Területi Együttműködés SLO-HU 68,5 0,7 0,5
8 Európai Területi Együttműködés CES 47,2 3,5
9 INTERREG IVC 25,9
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 125,5 102,7
2 INTERACT 2007-2013 6,8
6 Egyéb uniós előirányzatok
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 4 634,8 27,5 265,1
6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20092014 1 346,3 82,2 8,9
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 318,7 0,1 12,5 239,5
2 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása 904,1 12,4
3 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése 1 123,2 6,0 2,9
6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 11,2 0,5
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 217,9 341,0 22 976,2 90,0
11 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása 6 309,9 665,5 1,1
13 EU Önerő Alap 10 995,3
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 174,4 8,2
9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 139 598,4 1 162,8 147 919,3 3 034,1
2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 51 401,2 113,2 25 501,3 3,7
3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 33 515,8 2 218,4 267 678,8 11 008,7
4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 26,6 344 773,7 15 569,9
5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 7 191,0 8 828,9 102 614,8 17 217,0
6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 205 374,4 6 145,3 95 258,8 1 673,2
7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 86 548,6 2 962,0 287,9 20,2
8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 1 342,3
10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
6 ETE határmenti programok 2014-2020
1 SKHU ETE program 2 295,3 151,8 2 964,7 37,0
2 ROHU ETE program 689,4 1 632,5 10,7
3 HU-SER IPA program 657,4 1,9 1 396,5 11,7
4 HU-CRO ETE program 819,2 56,7 2 254,4 138,1
5 AU-HU ETE program 1 861,0 68,2 544,4 1,0
6 SI-HU ETE program 831,8 84,8 396,7 123,3
7 ENI programok 19,9
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 570,2 450,4 149,1 156,8
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 106,1 89,9 36,2 39,8
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 41,8 8,0 51,1 22,1
4 IV. tengely: Leader programok 3,6 0,2 1,6 1,6
3 Halászati Operatív Program
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 2,8 0,2 0,1
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 66,1
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 31,6
12 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1 Vidékfejlesztési Program 93 158,9 834,2 83 376,9 130,2
2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 869,4 544,2
3 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása 2 290,6 450,9
14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 100,0
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 1,5 0,4
3 ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai 6,3 470,8
15 SAPARD intézkedések 140,1 112,3
17 Alapok alapja pénzügyi eszközök
1 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 169,7 84 820,8 3 845,7
2 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 2 914,6 5 852,5
3 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök 49,1 297,8
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 20 162,5 531,4 -19 631,1
Hazai felhalmozási költségvetés 111 916,0 10 329,9 -101 586,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 764 449,7 84 080,8 -1 680 368,9
XIX. fejezet összesen 1 896 528,2 94 942,1 -1 801 586,1

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XX. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 4 129,2 37,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18 770,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 677,3
3 Dologi kiadások 4 187,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 916,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1 622,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 123,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 36,7
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 40 319,0 16 644,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 86 237,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 365,4
3 Dologi kiadások 41 777,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 406,5
5 Egyéb működési célú kiadások 8 587,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7 630,6
7 Felújítások 3 835,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 298,3
3 Nemzeti Sportközpontok 5 786,1 14 546,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 787,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 629,3
3 Dologi kiadások 22 657,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,5
5 Egyéb működési célú kiadások 227,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 74 244,3
7 Felújítások 505,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 41,7
4 Egyéb kulturális intézmények 696,8 334,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 716,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 345,1
3 Dologi kiadások 1 704,6
5 Egyéb működési célú kiadások 40,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 971,3
5 Egyetemek, főiskolák 381 108,0 15 934,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 263 712,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 647,7
3 Dologi kiadások 210 461,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 896,3
5 Egyéb működési célú kiadások 4 566,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 66 794,4
7 Felújítások 9 599,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 966,2
6 Egyéb oktatási intézmények
1 Oktatási Hivatal 8 384,5 12,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 855,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 203,7
3 Dologi kiadások 3 535,3
5 Egyéb működési célú kiadások 7,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 619,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0
7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 4 326,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 626,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 567,8
3 Dologi kiadások 782,0
5 Egyéb működési célú kiadások 20,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 277,4
8 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 9,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 164,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,9
3 Dologi kiadások 97,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 42,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,9
9 VERITAS Történetkutató Intézet 22,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 276,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,2
3 Dologi kiadások 291,3
5 Egyéb működési célú kiadások 60,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 180,8
7 Felújítások 116,4
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 11 594,7 24 174,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 554,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 561,7
3 Dologi kiadások 10 225,3
5 Egyéb működési célú kiadások 9 374,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 16 625,5
7 Felújítások 48,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 714 537,8 17 402,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 329 535,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 872,1
3 Dologi kiadások 310 655,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 617,1
5 Egyéb működési célú kiadások 9 655,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 28 743,9
7 Felújítások 7 074,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 814,7
3 Országos Sportegészségügyi Intézet 1 737,7 70,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 284,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 254,4
3 Dologi kiadások 867,8
5 Egyéb működési célú kiadások 36,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 991,9
7 Felújítások 1 522,7
11 Közgyűjtemények 7 380,6 2 078,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 089,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 611,3
3 Dologi kiadások 10 842,4
5 Egyéb működési célú kiadások 3 096,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8 007,1
7 Felújítások 3 676,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5
12 Művészeti intézmények 8 863,9 6 329,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 817,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 013,7
3 Dologi kiadások 11 862,6
5 Egyéb működési célú kiadások 39,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 13 282,7
7 Felújítások 40,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 814,7
13 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 162,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22,4
3 Dologi kiadások 264,1
5 Egyéb működési célú kiadások 0,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 122,1
7 Felújítások 1,1
14 Országos Mentőszolgálat 45 887,6 45,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 33 675,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 183,5
3 Dologi kiadások 9 363,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17,7
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 932,3
7 Felújítások 67,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,5
15 Magyar Nyelvstratégiai Intézet 1,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 96,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19,8
3 Dologi kiadások 25,0
5 Egyéb működési célú kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6,5
16 Országos Közegészségügyi Intézet 6 803,1 537,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 335,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 800,4
3 Dologi kiadások 11 909,3
5 Egyéb működési célú kiadások 142,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 890,8
7 Felújítások 12,4
17 Országos Vérellátó Szolgálat 13 941,7 1,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 498,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 120,0
3 Dologi kiadások 8 725,5
5 Egyéb működési célú kiadások 172,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 365,6
7 Felújítások 267,3
18 Klebelsberg Központ 35 183,4 45 671,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 433 694,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 200,7
3 Dologi kiadások 90 891,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 016,0
5 Egyéb működési célú kiadások 8 235,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 36 545,7
7 Felújítások 22 545,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 172,0
19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 3 411,7 40,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 584,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 318,6
3 Dologi kiadások 889,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 947,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1 390,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 119,6
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 23 100,5 270,7
3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 253 767,1 1 539,8
4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás 6 416,7 1,1
5 Köznevelési szerződések 3 991,3 8,1
3 Felsőoktatási feladatok támogatása
1 Felsőoktatás speciális feladatai 833,0 4,8 11,0
2 Lakitelek Népfőiskola támogatása 625,0
3 Kiválósági támogatások 675,9 65,2 3,2
4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 138,4 346,8 103,0 35,0
6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 1 260,5 507,7
4 Köznevelési feladatok támogatása
4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 1 042,5 5,9 130,6 0,1
5 Nemzeti Tehetség Program 2 231,7 42,6 15,7
9 Tarpai sportkollégium támogatása 100,0 2,0
11 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 468,5
12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 4 259,9 5,0 17 285,9
13 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata 392,5 12,6
5 Egyéb feladatok támogatása
1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések 970,0 30,0
2 Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása 37,6 23,7
4 Peres ügyek 2 044,4
5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek 50,0
6 László Gyula Intézet támogatása 77,0 3,0
7 Hangszercsere program 86,0 338,6
15 „Útravaló” ösztöndíj program 0,5
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 786,4 65,0 55,1
2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 113,3 0,9 14,2 0,5
3 Határtalanul! program támogatása 1 347,9 8,8
4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 335,0 9,1
19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 43,6 0,3
20 Maradványelszámolás 15,1 9,7
8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 1 271,8 4,7
2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 398,9 13,4
3 Waclaw Felczak Alap 615,0 6,2
5 Kétoldalú munkatervi feladatok
2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok
10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 10,4
9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6 EU-tagságból eredő együttműködések
2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 15,4
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1 Filmszakmai támogatások 162,0 0,1 19,8
3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 230,8
5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása 768,0
17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása 11,0 11,0 27,9 27,9
21 Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás 178,5 266,0
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 928,1 0,3 363,1
2 Közművelődési szakmai feladatok 875,5 1,5 606,4
3 Kulturális szakemberek továbbképzése 86,0 5,9
4 Csoóri Sándor Alap 5 776,1 0,1 282,7
6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 1 160,0 20,0
13 Művészeti tevékenységek
1 A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása 300,0
2 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése 21,0
4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 1 060,1 4,3 679,1
5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) 1 442,1 8,1 0,2
10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1 406,0
11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása 1 953,0
12 Egyéb színházi támogatások 67,7
13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása 30,0
14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 264,5 1,6 30,4 1,3
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 2 523,3 1,0 632,2
3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0
4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 90,6 1,5
5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 459,9 2,4 31,5
6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 823,9
7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 243,3
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 52,4 0,1 0,6
3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 194,0 12,6
6 Családpolitikai Programok 1 536,4 60,3 232,5
7 Családpolitikai célú pályázatok 47,0 0,7
17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 408,8 20,4
6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 777,1 5,1
7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 692,3 1,3
18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 135,2 0,5 11,6
19 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 109 455,8 1 332,0
4 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása 2 066,5 20,6 22,1
7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása 1 043,4 14,9
8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 9 999,1 204,1
9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék 12,6 1,6
10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása 261,5 1 558,1 0,6
11 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés 10 599,8
20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása 177,9 0,7 2,0
4 Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása 51,8 0,7
6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 306,8 5,0
8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 583,5 1,7 110,0
12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 617,0 1,1 114,0 0,4
13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása 189,9
21 PHARE Programok
4 HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)
2 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) 148,7
5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása
1 PHARE támogatás (HU 0008-02) 0,1
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 1 239,6 166,0 2 792,0
3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 2 425,6
6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 965,2 36,3
8 A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások 2 000,0
12 MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése 961,4 4 119,9
13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 843,7 0,3
19 Patika hitelprogram kamattámogatása 44,7
20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 1 415,4
24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 1 283,8 4 188,0 6 257,6 530,9
25 Egészséges Budapest Program 494,8 20 823,9
26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása 245,6 54,4
27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása 51,8 1 048,2
28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 320,0 33,0
29 Természetes fogamzássegítés 58,9 1,1
23 Sporttevékenység támogatása
4 Versenysport támogatása 9 624,7 49,9 51,1 0,8
5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása 7 512,4 6,7 2 410,8
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 3 209,6 13,1 26,4
2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 97,6
7 Utánpótlás-nevelési feladatok 3 165,6 412,8 89,2 0,8
8 Fogyatékosok sportjának támogatása 582,9 1,0 12,1
10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 384,3 11,2
23 Szabadidősport támogatása 583,0 1,4 24,5 0,3
24 Diák- és hallgatói sport támogatása 537,3 5,0
25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 119,8 2,3 1,9
28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 34,6 0,8
29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 12 496,1 35,2 581,9 4,9
30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 4 974,7 11,0 425,3
34 A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatása 3 315,0 10,0
35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása 495,6 45,6 50,0
38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása 724,3 25,7
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 165,5 1,8 8 369,7 23,4
12 Magyar Sport Háza támogatása 178,7 9,5 100,1 3,1
14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása
6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése 12,0 2 479,3
7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 8,0
12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17,5
16 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0
20 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 44,0
26 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 375,1
27 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 1,3 142,5
17 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 410,6
18 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásai 3,3 3,3
21 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 5 145,0
29 Tornaterem-építési program 793,9
30 Tanuszoda-fejlesztési program 32,2 2 820,3
31 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 345,0
32 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 300,0
33 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 495,3
34 Gödöllői uszoda beruházás
35 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 249,1
36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása 3 287,7 89,1
37 Központi Birkózó Akadémia 30,2 225,0
38 Veszprémi uszoda beruházás 102,5
39 Kültéri sportparkok fejlesztése 162,4 3 105,2
40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 966,5 9,8 10 633,0 6 500,2
41 Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése 683,5
42 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása 7,0
43 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 10,1
44 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 76,5 23,5
45 Szeged multifunkcionális csarnok 49,2 50,8
46 Pécsi Utánpótlás Akadémia 1,0 388,0
47 Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése 4,2 295,8
48 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés 511,2
49 Népliget rekonstrukció 108,1
50 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése 310,1 652,5
51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 1 436,6
52 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 419,9
53 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 41,9 673,0
55 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 66,7
57 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 996,5
58 Szegedi Ifjúsági Centrum 376,5 3 700,5
59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása 101,6 4 880,9
60 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai 50,0
61 TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása 200,0 1 043,3
62 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása 53,1 1 526,6
63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása 162,0
64 Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása 25,3 55,0
65 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem 293,4
66 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 36,4 2 678,2
67 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése 49,4 118,1
68 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása 117,7 87,1
72 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 3 755,9
73 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása 1 971,9
74 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 1 084,3 8 212,4 0,2
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 4 088,9
22 Óvodai férőhelybővítés pályázat 2,9 0,2
26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok
2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3
14 Autizmus Alapítvány 30,8
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok
10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 1 298,1 2,0 52,0
12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 91,6 8,4
27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 94,5 0,6 0,5
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 14 745,6 48,0 352,4
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 127,7 2,3
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 109,1 0,5
3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 450,0
4 Magyar Írószövetség támogatása 55,0
5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 28,0
6 Rákóczi Szövetség támogatása 50,0
24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1
2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0
3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 47,1
4 Magyar ILCO Szövetség támogatása 29,6 0,4
5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 43,3 6,7
6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 30,0
7 Rákbetegek Országos Szövetsége 20,0
8 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 40,0
25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása 186,1
6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 151,3 2,0
7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 184,6 10,0
8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 182,3 7,6
9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 185,1 9,5
10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 24,0
11 Autisták Országos Szövetsége 61,5
12 Siketvakok Országos Egyesülete 27,0 0,2
13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 78,9 0,9
21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 612,3 13,2
23 Dévény Anna Alapítvány 42,2
24 Kézenfogva Alapítvány 14,6
25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 14,6
26 Afázia Egyesület 7,2 0,2
27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 7,0 0,4
26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Sportköztestületek támogatása 263,3 32,6 3,0
27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása
1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása 88,7 0,2
2 Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása 95,0 5,0
34 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1 Phare programok
3 PHARE forrás, Információs technológia az általános iskolában 0,2
4 Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában 95,2
35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 9,5 0,7
39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 2 498,5 37,7 44,6
46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok 198,5 14,7
47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 40 246,5 76,2 7,8
48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 2 428,9
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
1 Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis 573,6 6 282,7 2 654,0
2 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása 160,7 2,7 158,0
3 Emlékpont Központ támogatása 22,0
4 Modern Opera beruházása
5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása 8,5
6 A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása 136,0
7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 2 439,1 101,4 33 637,6 385,0
9 A Budai Vigadó felújításának támogatása 85,8 317,9
10 Makovecz Imre Alap 6,0 2 118,0
11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek 1,1
12 Bartók Év 4,1 3,4
13 Arany János-emlékév programjainak támogatása 799,7 5,1 0,6
14 Kodály-év 19,8 7,5
16 A Fonó Budai Zeneház felújítása 10,5 39,5
18 Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések 43,9 217,1
20 Thália Színház és Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása 985,0
22 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány fejlesztéseinek támogatása 2 060,0
51 Fejezeti általános tartalék
59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
1 Roma Szakkollégiumi Hálózat 102,1 1,1
4 Roma kultúra támogatása 54,2 0,3
5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 342,8 1,7 205,4
6 Felzárkózás-politika koordinációja 22,4
7 Roma ösztöndíj programok 859,9 0,6
9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 0,7
10 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ 66,5 11,5
11 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 35,4 11,3
12 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása 495,5
13 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása 361,2
14 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 165,9
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1 Családi támogatások
1 Családi pótlék 310 532,8 775,2
2 Anyasági támogatás 5 919,2 0,4
3 Gyermekgondozást segítő ellátás 59 942,7 124,1
4 Gyermeknevelési támogatás 11 812,8 26,3
5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 2 719,8 0,6
6 Életkezdési támogatás 6 844,2
7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 3 848,7 0,3
8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 072,9 515,5
2 Korhatár alatti ellátások
1 Szolgálati járandóság 74 305,6
2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 18 554,4 3,3
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 8 146,9
2 Mezőgazdasági járadék 1 471,3
3 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 35 066,2 14,8
4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 15 513,8 2,2
5 Házastársi pótlék 2 505,1
6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 27,2
7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 317,3 2,2
8 Járási szociális feladatok ellátása 59 142,8 224,1
4 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás 17 868,0
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400,0
4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 816,1
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 18,4 0,8
4 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 1 052,0
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 583 497,2 1 305 455,3 -2 278 041,9
Hazai felhalmozási költségvetés 498 467,9 154 773,7 -343 694,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 244,2 0,0 -244,2
XX. fejezet összesen 4 082 209,3 1 460 229,0 -2 621 980,3

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXI. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Miniszterelnöki Kabinetiroda 220,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 572,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 581,5
3 Dologi kiadások 286,8
5 Egyéb működési célú kiadások 169,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4,2
7 Felújítások 0,5
2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 189,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 190,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39,5
3 Dologi kiadások 146,9
5 Egyéb működési célú kiadások 225,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2,8
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll 52,3 158,8
2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 28 185,5 136,0
5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 1 086,9 0,3
7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 235,1 78,7 8,8
8 Tihanyi Alapítvány támogatása 298,2 1,8
9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése 455,0 29,3 21,0
10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok 6,6
11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása 1 572,4 6,9
12 Turisztikai célelőirányzat 17 308,4 491,5 2 272,3 757,8
13 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 17 826,3 4,8 51 875,6 868,8
14 Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok 591,9 352,5
15 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 13,0 983,5
16 Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése 240,6
18 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése 122,9 471,6
19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása 45,0 99,7
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása alá tartozó társaságok támogatása 71,3
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 72 084,2 1 316,6 -70 767,6
Hazai felhalmozási költségvetés 56 335,2 1 626,6 -54 708,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXI. fejezet összesen 128 419,4 2 943,2 -125 476,2

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Miniszterelnöki Kormányiroda 450,5 127,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 947,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 200,6
3 Dologi kiadások 165,7
5 Egyéb működési célú kiadások 1,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,3
2 Szerencsejáték Felügyelet 1 739,4 1,7 44,8
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 21,6 0,7
3 Autópálya rendelkezésre állási díj 116 699,9 52,7
4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 410,2
5 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 1 159,1
6 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 950,1
7 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása 219,8
8 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 37,7
9 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 4 664,2
10 Beruházás Előkészítési Alap 4 170,7 0,4 88,6
11 Nemzetközi tagdíjak 62,3 2,0
12 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 8,1 45,0
13 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 349,6 45,0
14 NFSI N. Kft. működési támogatása 44,5
16 Állami többletfeladatok 49,8 0,5
19 Kulturális célú kiadások
20 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 0,4 8,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 689,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 159,2
3 Dologi kiadások 172,4
5 Egyéb működési célú kiadások 5,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 11,4
7 Felújítások 0,3
20. cím összesen: 1 027,3 0,4 11,7 8,8
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Szerencsejáték koncessziós díj 4 633,0
2 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1 246,7
3 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 204,9
4 Osztalékbevétel 1 617,3
5 Egyéb bevételek 1 072,8
6 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése 970,5
7 Az MFB Zrt. működésének támogatása 400,0
8 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 78,1
9 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása 33 868,6
11 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 7 960,9
2 Peres ügyek 2 346,7
3 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 4 623,5
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 186 166,3 9 377,2 -176 789,1
Hazai felhalmozási költségvetés 8 066,4 225,0 -7 841,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXII. fejezet összesen 194 232,7 9 602,2 -184 630,5

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXX. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 158,6 6,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 394,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 297,0
3 Dologi kiadások 486,6
5 Egyéb működési célú kiadások 145,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 32,1
7 Felújítások 20,4
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 45,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 369,0 158,6 -2 210,4
Hazai felhalmozási költségvetés 52,5 6,5 -46,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXX. fejezet összesen 2 421,5 165,1 -2 256,4

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXXI. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Központi Statisztikai Hivatal 1 367,5 28,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 483,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 202,0
3 Dologi kiadások 2 461,2
5 Egyéb működési célú kiadások 1,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 314,5
7 Felújítások 265,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,5
4 KSH Könyvtár 12,5 0,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 157,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,2
3 Dologi kiadások 43,2
5 Egyéb működési célú kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 35,8
7 Felújítások 2,0
5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 349,3 0,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 192,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42,9
3 Dologi kiadások 58,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,7
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 753,9
3 Fejezeti általános tartalék
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 10 430,4 1 729,3 -8 701,1
Hazai felhalmozási költségvetés 636,3 30,2 -606,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXI. fejezet összesen 11 066,7 1 759,5 -9 307,2

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXXIII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 77,2 15,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 684,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 184,6
3 Dologi kiadások 333,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 44,4
5 Egyéb működési célú kiadások 86,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,7
2 MTA Könyvtár és Információs Központ 4 937,6 2,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 511,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 108,7
3 Dologi kiadások 5 029,9
5 Egyéb működési célú kiadások 40,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 63,5
3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 19 732,2 721,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22 905,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 751,4
3 Dologi kiadások 13 938,1
5 Egyéb működési célú kiadások 538,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10 099,6
7 Felújítások 3 174,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23,1
4 MTA Támogatott Kutatóhelyek 704,7 22,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 091,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 651,4
3 Dologi kiadások 1 157,3
5 Egyéb működési célú kiadások 30,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 367,9
5 MTA egyéb intézmények
1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 1 269,6 904,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 485,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,3
3 Dologi kiadások 1 401,3
5 Egyéb működési célú kiadások 39,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 346,9
7 Felújítások 481,3
2 MTA Jóléti intézmények 366,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 355,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,8
3 Dologi kiadások 255,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 83,9
7 Felújítások 33,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,2
3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 50,6 1,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 156,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35,4
3 Dologi kiadások 71,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 24,4
7 Felújítások 79,3
4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,3
3 Dologi kiadások 7,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,7
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 80,9
2 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 88,4 1,0
3 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 209,7 3,2
5 Infrastruktúra fejlesztés 16,5 30,6 14,1
7 Fiatal kutatók támogatása 7,3 7,3
8 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 75,2
9 Posztdoktori támogatások 6,3 6,3
10 Szakmai feladatok teljesítése 109,2 104,1
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 64 650,3 27 277,2 -37 373,1
Hazai felhalmozási költségvetés 14 865,7 1 682,5 -13 183,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXIII. fejezet összesen 79 516,0 28 959,7 -50 556,3

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXXIV. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 MMA Titkársága
1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 342,1 2 796,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 861,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 344,5
3 Dologi kiadások 1 662,4
5 Egyéb működési célú kiadások 45,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 380,3
2 Magyar Építészeti Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 137,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30,1
3 Dologi kiadások 80,8
5 Egyéb működési célú kiadások 355,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 31,7
3 MMA Kutatóintézet 0,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 101,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22,3
3 Dologi kiadások 110,2
5 Egyéb működési célú kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 32,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 98,2 0,3
2 Magyar Művészetek Háza programok 137,2 0,4
3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 5,2
6 Kutatási tevékenység támogatása 28,2 2,6
7 Pályázati alapok 169,3 2,7
8 Pesti Vigadó művészeti programok 48,2
11 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 1 184,5 15,1
13 Nemzeti Szalon programjai 84,0 15,8
14 MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója 330,1 2 795,2
20 Makovecz Emlékközpont 176,1 0,4
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 9 016,8 364,1 -8 652,7
Hazai felhalmozási költségvetés 6 257,0 2 796,4 -3 460,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXIV. fejezet összesen 15 273,8 3 160,5 -12 113,3

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXXV. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 NKFI Hivatal 2 273,3 51,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 448,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 362,7
3 Dologi kiadások 918,0
5 Egyéb működési célú kiadások 911,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 20,0
7 Felújítások 2,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Nemzetközi tagdíjak 3 715,0
5 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 2 572,6 43,3 233,9
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 9 928,4 2 316,6 -7 611,8
Hazai felhalmozási költségvetés 256,4 51,6 -204,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXV. fejezet összesen 10 184,8 2 368,2 -7 816,6

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XLI. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Devizahitelek kamatelszámolásai
1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata 20 686,3
2 Egyéb devizahitelek kamata
1 Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek felé 152,6
3 Egyéb devizahitelek 562,1
2 Devizakötvények kamatelszámolásai
1 Nemzetközi devizakötvények
1 Devizakötvények kamata 175 395,9
2 Belföldi devizakötvények
1 Devizakötvények kamata 4 190,1 303,8
3 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai -490,8 -690,3
2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Forinthitelek kamatelszámolásai
1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata 25 575,9
2 Államkötvények kamatelszámolása
1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 620 089,5 110 920,3
2 Lakossági kötvények 126 378,8 9 839,1
2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 7,8
3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 845,2 3,1
2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 75 035,1 87,9
4 Repóügyletek kamatelszámolásai -66,5 79,7
5 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai -18,6
3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1 Jutalékok és egyéb költségek
1 Deviza elszámolások 2 459,9
2 Forint elszámolások 26 845,1
2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 936,0 20,2
3 Adósságkezelés költségei 1 191,7
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 080 794,7 120 545,2 -960 249,5
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XLI. fejezet összesen 1 080 794,7 120 545,2 -960 249,5

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XLII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Vállalkozások költségvetési befizetései
1 Társasági adó 380 435,3
3 Hitelintézeti járadék 1 873,3
4 Pénzügyi szervezetek különadója 53 299,2
5 Cégautóadó 35 254,9
6 Egyszerűsített vállalkozói adó 54 117,4
7 Bányajáradék 43 664,8
8 Játékadó 29 291,5
9 Ökoadó
1 Energiaadó 20 174,6
2 Környezetterhelési díj 5 625,3
10 Egyéb befizetések 309,5 9 465,5
11 Energiaellátók jövedelemadója 59 656,5
12 Rehabilitációs hozzájárulás 92 251,7
13 Egyes ágazatokat terhelő különadó 2,0 668,6
14 Kisadózók tételes adója 124 947,8
15 Kisvállalati adó 41 656,8
16 Közmű adó 54 253,8
17 Korkedvezmény-biztosítási járulék 31,4
18 Reklámadó 12 318,5
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1 Általános forgalmi adó 2 555 284,8 1 373 401,0
2 Jövedéki adó 1 111 884,8
3 Regisztrációs adó 25 352,5
4 Távközlési adó 53 799,3
5 Pénzügyi tranzakciós illeték 233 246,0
6 Biztosítási adó 8,5 39 718,2
7 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 18 987,7
3 Lakosság költségvetési befizetései
1 Személyi jövedelemadó 2 177 428,4
2 Egyéb lakossági adók 12,9 8 583,6
4 Lakossági illetékek 191 035,1
5 Gépjárműadó 47 895,0
6 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 352,9
7 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 24,4
4 Egyéb költségvetési bevételek
1 Vegyes bevételek
8 Egyéb vegyes bevételek 0,2 11 604,3
9 Kezesség-visszatérülés 4 755,6
10 Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés 4,0
2 Központosított bevételek
1 Bírságbevételek 48 877,7
2 Termékdíjak 79 106,1
3 Egyéb központosított bevételek 23 260,6 0,3
4 Megtett úttal arányos útdíj 184 076,4
5 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 13 960,4
6 Időalapú útdíj 65 536,7
5 Költségvetési befizetések
1 Központi költségvetési szervek 30 431,5
4 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 13 250,0
5 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 33 300,1
9 Önkormányzatok befizetései 22,8 8 440,5
6 Uniós programok bevételei
2 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
1 Folyamatban lévő (GINOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése 101 061,8 349 837,7
3 Versenyképesség Közép-Magyarország OP (VEKOP)
1 Folyamatban lévő (VEKOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése 11 916,4 5 999,0
5 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
1 Folyamatban lévő (IKOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése 162 845,1
6 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
1 Folyamatban lévő (KEHOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése 7 515,6 78 200,9
7 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
1 Folyamatban lévő (EFOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése 97 487,9 33 562,0
8 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)
1 Folyamatban lévő (KÖFOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése 38 995,7 127,4
10 Vidékfejlesztési Program (VP)
1 Folyamatban lévő (VP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése 52 057,5 4 555,4
2 Folyamatban lévő (VP) programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése 31 218,6 45 315,6
13 Egyéb programok
1 Folyamatban lévő egyéb programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése 8 487,8 20 681,1
2 Folyamatban lévő egyéb programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése 685,8 3 261,7
7 Egyéb uniós bevételek
2 Vámbeszedési költség megtérítése 15 699,2
4 Uniós támogatások utólagos megtérülése 260 944,4
8 Tőke követelések visszatérülése
1 Kormányhitelek visszatérülése 34,9
27 Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása 1 113,5
28 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 934,4
29 Lakástámogatások
1 Egyéb lakástámogatások 21 368,5 171 789,0
31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás 90 370,6 35,1
32 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások
4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 471,8
6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 108,0
11 Egyéb vegyes kiadások 5 649,9 2,5
12 1% SZJA közcélú felhasználása 8 326,9
19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 98,7
22 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 2 082,7
27 Fuvarozók kamattámogatása 0,2
28 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása 30 318,0
33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 388,2
4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 1 899,4
5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 7 103,4
7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 799,2
10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 44,3
14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 233,9
16 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 0,3
17 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség 1,3
20 E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség 21,6
34 Kormányzati rendkívüli kiadások
2 Pénzbeli kárpótlás
1 Pénzbeli kárpótlás 830,2 0,6
2 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 1 890,0 1,5
3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 48,5
35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5 Kiadások támogatására pénzeszköz átadás 60 641,9
2 Egészségbiztosítási Alap támogatása
2 Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása 25,2
3 2018. évi kompenzáció támogatása 8,8 1,7
4 Járulék címen átadott pénzeszköz 465 532,4
6 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 9,0
9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 65 371,4
36 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai
1 Nemzetközi tagdíjak
3 CEB tagdíj 2,5
4 Bruegel tagdíj 31,1
8 AIIB alaptőke hozzájárulás 1 087,6
2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 631,7
2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 44,3
3 Egyéb kiadások 32,9
37 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1 ÁFA alapú hozzájárulás 49 087,3
2 GNI alapú hozzájárulás 243 708,8
3 Brit korrekció 20 987,1
4 Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés 2 686,3
41 Követeléskezelés költségei 0,1
42 Alapok támogatása
2 Bethlen Gábor Alap támogatása 36 319,1 45 419,1
3 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 2 508,4
5 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 8 286,0
43 Központi Maradványelszámolási Alap 199 825,4
44 A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése 2 663,7
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 138 998,3 8 473 855,5 7 334 857,2
Hazai felhalmozási költségvetés 217 208,1 1 373 401,3 1 156 193,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 1 053 813,0 1 053 813,0
XLII. fejezet összesen 1 356 206,4 10 901 069,8 9 544 863,4

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XLIII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek
1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 11 878,1 0,6
2 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele 3 948,5
3 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 3 004,4
4 Bérleti díjak 2 524,2
5 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 4 392,7
6 Vagyonkezelői díj 2 935,4
2 Társaságokkal kapcsolatos bevételek
1 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel 2,9 36,9
2 Osztalékbevételek 47 333,0
3 Egyéb bevételek
1 Távközlési koncessziókból származó díj 287,3
2 Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése 36,6 806,8
3 Vegyes bevételek 4 469,9 1 985,6
4 Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek 321,0
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
1 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 99,2 14 049,6
2 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások 5 438,2
4 Dagály Strandfürdő felújítása 34,7 2 149,9
7 Budapesti konferencia-központ megvalósítása 24,5 502,9
8 A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása 16,2 819,2
13 Hungexpo fejlesztése 3 825,0
15 A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése 0,7 78,2
16 A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek 8 883,5
17 A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások- és beruházások 80,6
19 Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások 2 341,8 5 451,5
2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1 Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása 5 637,4
2 Ingatlanok őrzése 2 340,5
3 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 2 000,0
3 Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása 3 811,5
4 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 3 175,8
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
1 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 40,7 9 377,7
2 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés 1 000,0
2 Állami tulajdonú társaságok támogatása
1 Az MNV Zrt. működésének támogatása 7 600,0
2 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása 20 283,1
3 A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása 10 000,0
4 A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos támogatás 806,6
5 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 3 000,0
6 Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatása 4 200,0
7 A Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének felújítása céljából a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére nyújtott támogatás 886,1
3 Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 6 000,0
3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások
4 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 9 946,3 47,8
5 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 762,4
6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 924,2
7 Egyéb szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések 9 259,8
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 3 172,6
2 Eljárási költségek 81,9
3 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 332,7 385,6
4 ÁFA elszámolás 5 295,7
5 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 27 968,4
6 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 303,4 957,0
7 Egyéb vagyonkezelési kiadások 2 056,0 0,8
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 124 609,4 81 134,0 -43 475,4
Hazai felhalmozási költségvetés 60 840,3 2 829,9 -58 010,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XLIII. fejezet összesen 185 449,7 83 963,9 -101 485,8

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XLIV. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 8 810,3
2 Haszonbérleti díj 3 889,6 1,5
3 Vagyonkezelői díj 170,6
4 Egyéb bevételek 238,4
2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1 Termőföld vásárlás 298,3 5 103,4
2 Életjáradék termőföldért 9 091,0
3 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 450,0
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 1 087,1
2 Eljárási költségek, díjak 139,7
3 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 400,0
4 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 1 100,0
5 Bírósági döntésből eredő kiadások 419,5
6 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 042,5 2,3
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 14 028,1 4 298,6 -9 729,5
Hazai felhalmozási költségvetés 5 105,7 8 811,8 3 706,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XLIV. fejezet összesen 19 133,8 13 110,4 -6 023,4

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
LXII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Hazai innováció támogatása 36 905,9 3 587,2
2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 2 002,3 207,9
3 Befizetés a központi költségvetésbe 13 250,0
4 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 200,0 50,0
6 Kutatási témapályázatok támogatása 5 727,6 673,9
8 Kutatási Kiválósági Programok 2 133,9 249,6
19 Innovációs járulék 73 858,4
20 Egyéb bevételek 1 385,4 160,2
23 Költségvetési támogatás 8 286,0
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 62 219,7 83 529,8 21 310,1
Hazai felhalmozási költségvetés 4 768,6 160,2 -4 608,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXII. fejezet összesen 66 988,3 83 690,0 16 701,7

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
LXIII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Aktív támogatások
1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 24 263,8 8 778,4
2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 14 200,8 15 700,9
4 Passzív kiadások
1 Álláskeresési ellátások 68 147,3
5 Bérgarancia kifizetések 2 475,2
6 Működtetési célú kifizetések 2 546,5
8 Start-munkaprogram 158 509,1 14 491,9
14 EU-s elő- és társfinanszírozás
4 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása 79 690,8 373,0
25 Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 64 482,0 232,6
26 Egyéb bevétel
1 Területi egyéb bevétel 2 092,6 401,9
2 Központi egyéb bevétel 3 481,9 30,4
3 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 411,3 39,7
31 Szakképzési hozzájárulás 91 664,9
33 Bérgarancia támogatás törlesztése 402,2
35 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 197 722,8
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 349 833,5 360 257,7 10 424,2
Hazai felhalmozási költségvetés 39 344,2 704,6 -38 639,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXIII. fejezet összesen 389 177,7 360 962,3 -28 215,4

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
LXV. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2 Költségvetési támogatás
3 Eseti támogatás 36 319,1 45 419,1
3 Egyéb bevétel 7 707,2 4,7
4 Nemzetpolitikai célú támogatások 34 607,3 49 562,0
5 Alapkezelő működési költségei 1 695,3
7 Egyéb kiadások 16,0
8 Magyarság Háza program támogatása 203,3 12,7
9 Határtalanul! program támogatása 824,6
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 37 346,5 44 026,3 6 679,8
Hazai felhalmozási költségvetés 49 574,7 45 423,8 -4 150,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXV. fejezet összesen 86 921,2 89 450,1 2 528,9

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
LXVI. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása fejlesztése
1 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 1 900,3
2 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja 1 110,2
2 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 1 296,4
3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 1 149,0
5 RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai 5 326,5
6 Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása 636,8 590,5
7 Alapkezelőnek működési célra 143,9
15 Nukleáris létesítmények befizetései
1 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 22 797,7
16 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 2,2
18 Költségvetési támogatás 2 508,4
19 Egyéb bevételek 108,9 2 093,6
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 6 107,2 25 417,2 19 310,0
Hazai felhalmozási költségvetés 6 046,4 2 093,6 -3 952,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXVI. fejezet összesen 12 153,6 27 510,8 15 357,2

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
LXVII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Alapból nyújtott támogatások 10 153,3
2 Működési kiadások 844,8 40,5
4 Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása 90,9
6 Egyéb bevételek 251,8
7 Játékadó NKA-t megillető része 9 486,2
8 Kulturális adó 151,8
9 Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések 2 450,6
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 11 089,0 12 340,4 1 251,4
Hazai felhalmozási költségvetés 40,5 0,0 -40,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXVII. fejezet összesen 11 129,5 12 340,4 1 210,9

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
LXXI. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 938 321,7
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék
1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 1 325 034,7
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 808,1
5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 17 828,4
5 Késedelmi pótlék, bírság 4 459,8
6 Költségvetési hozzájárulások
7 Tervezett pénzeszköz-átvétel 60 641,9
7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 5 605,7
2 Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1 Nyugellátások
1 Öregségi nyugdíj
1 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 2 699 125,0
2 Nők korhatár alatti nyugellátása 235 274,5
3 Hozzátartozói nyugellátás
1 Árvaellátás 30 075,2
2 Özvegyi nyugellátás 345 770,0
4 Egyösszegű méltányossági kifizetések
2 Egyszeri segély 583,9
5 Nyugdíjprémium céltartalék 35 912,7
4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2 Postaköltség 4 777,2
3 Egyéb kiadások 897,2
3 Vagyongazdálkodás
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1,6 18,2
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 352 417,3 3 352 718,5 301,2
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXXI. fejezet összesen 3 352 417,3 3 352 718,5 301,2

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
LXXII. FEJEZET 2018. évi teljesülés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék 495 358,4
2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 889 875,4
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
1 Egészségügyi szolgáltatási járulék 30 909,0
2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 285,4
4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 30 626,4
5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 271,9
4 Egészségügyi hozzájárulás 174 796,6
5 Késedelmi pótlék, bírság 2 295,3
6 Költségvetési hozzájárulások
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 5 400,0
6 Járulék címen átvett pénzeszköz 465 532,4
10 Tervezett pénzeszköz-átvétel 65 371,4
7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 608,9
2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 6 769,6
3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 2 151,5
7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 29 716,8
2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 58 498,9
8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 6 282,7
2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 23,5
11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések 32,9
2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 111,6
12 Baleseti adó 43 335,1
13 Népegészségügyi termékadó 40 571,8
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
1 Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély 61 218,9
2 Táppénz
1 Táppénz 99 326,0
2 Gyermekápolási táppénz 5 364,2
3 Baleseti táppénz 12 221,8
3 Betegséggel kapcsolatos segélyek
4 Egyszeri segély 450,0
4 Kártérítési járadék 768,8
5 Baleseti járadék 8 100,4
6 Gyermekgondozási díj 176 018,8
7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 286 630,8
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 135 374,9
2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 26 549,4
3 Fogászati ellátás 32 068,6
4 Otthoni szakápolás 5 757,6
5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 8 546,9
8 Művesekezelés 23 921,1
13 Célelőirányzatok 93 213,0
15 Mentés 43 764,7
17 Laboratóriumi ellátás 27 957,8
18 Összevont szakellátás 909 176,7
2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 3 983,5
3 Anyatej-ellátás 125,5
4 Gyógyszertámogatás
1 Gyógyszertámogatás kiadásai 357 803,9
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás
1 Kötszertámogatás 8 064,6
2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 368,2
3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 60 615,0
6 Utazási költségtérítés 5 050,4
7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai
1 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 16 215,8
2 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 412,0
4 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 138,5
5 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 2 941,3
4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 2 415,8
2 Postaköltség 3 045,0
3 Egyéb kiadások 553,7
7 Gyógyszertárak juttatása 4 100,0
8 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 4 500,0
3 Vagyongazdálkodás
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 7,7 17,3
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek
1 Központi hivatali szerv 1 251,6 37,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 655,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 805,2
3 Dologi kiadások 1 976,9
5 Egyéb működési célú kiadások 482,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 422,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,3
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 433 691,8 2 350 094,4 -83 597,4
Hazai felhalmozási költségvetés 428,3 37,8 -390,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXXII. fejezet összesen 2 434 120,1 2 350 132,2 -83 987,9
Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 16 889 882,9 16 889 882,9 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 2 591 728,9 1 893 411,0 -698 317,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 892 448,6 1 139 175,6 -753 273,0
Központi alrendszer összesen 21 374 060,4 19 922 469,5 -1 451 590,9

2. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez

„A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Sor-
szám
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 154 437,3 154 348,5 154 348,5
1.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 145 262,3 145 812,1 145 812,1
1.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 46,6 46,6
1.3 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 100,0 106,1 106,1
1.4 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3 4 891,3 4 891,3
1.5 A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 987,0 364,0 364,0
1.6 Polgármesteri illetmény támogatása 3 120,4 3 128,4 3 128,4
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 192 632,7 181 135,0 181 135,0
2.1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 157 878,2 152 863,0 152 863,0
2.2 Óvodaműködtetési támogatás 22 893,2 23 227,7 23 227,7
2.3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 500,9 411,3 411,3
2.4 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 11 360,4 4 633,0 4 633,0
3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása 157 322,8 144 789,4 144 772,1
3.1 Szociális ágazati összevont pótlék 16 505,6 14 744,7 14 727,4
3.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 012,5 35 007,9 35 007,9
3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45 577,8 46 720,8 46 720,8
3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 23 622,4 25 180,9 25 180,9
3.5 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 36 604,5 23 135,1 23 135,1
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 79 304,7 77 725,1 77 725,1
4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 72 634,3 74 398,1 74 398,1
4.2 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 6 670,4 3 327,0 3 327,0
5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 38 482,6 37 801,6 37 755,2
5.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 22 017,0 22 016,0 21 981,6
5.2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 12 860,6 12 860,6 12 860,6
5.3 Kulturális illetménypótlék 3 605,0 2 925,0 2 913,0
Összesen 622 180,1 595 799,6 595 735,9

3. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez

„A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Sor-
szám
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1. Működési célú támogatások 24 150,0 26 293,1 26 280,8
1.1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 500,0 4 499,5
1.2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 100,0 1 273,1 1 269,0
1.3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 1 870,0 1 870,0 1 870,0
1.4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 12 000,0 12 000,0 12 000,0
1.5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 050,0 2 050,0 2 050,0
1.6 Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 50,0 100,0 99,8
1.7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 300,0 300,0 300,0
1.8 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 280,0 200,0 193,5
1.9 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 3 000,0 4 000,0 3 999,0
1.10 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 11 000,0 7 674,8 7 642,3
1.10.1 A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 7 636,3
1.10.1.1 Vissza nem térítendő támogatás 6 521,5
1.10.1.2 Visszatérítendő támogatás 154,6
1.10.1.3 Vissza nem térítendő támogatás a Szoctv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez 960,2
1.10.2 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 6,0
1.10.2.1 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása 0,0
1.10.2.2 Pénzügyi gondnok díja 6,0
1.11 Önkormányzati elszámolások 13 501,0 35 585,5 2 440,6
1.11.3 Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések 2 109,0
1.11.3.1 A költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege 1 778,9
1.11.3.2 Az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege 255,8
1.11.3.3 Az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege 0,8
1.11.3.4 Az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző évben felfüggesztett támogatások összege 47,5
1.11.3.5 A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások 0,0
1.11.3.6 A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések 26,0
1.11.3.7 Az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára megállapított visszatérítés összege 0,0
1.11.4 2017. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő azon költségvetési támogatások le nem hívott részének forrása, amelyek esetében a tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg 310,0
1.11.5 Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása 4,8
1.11.6 Az előirányzat szolgál 2,2
1.11.6.1 a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgolgáltatásban részesülő személy részére járó lakásfenntartási támogatásra, valamint az 55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90%-ának fedezetéül 0,0
1.11.6.2 A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönökhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm.rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetéül 0,1
1.11.6.3 Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm.rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összeg 100%-a fedezetéül 2,1
1.11.7 A helyi önkormányzat és társulása számára a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése 14,6
Összesen 48 651,0 69 553,4 36 363,7

4. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez

„A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Sor-
szám
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2. Felhalmozási célú támogatások 26 875,2 25 311,1 25 278,5
2.1 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 360,0 360,0 360,0
2.2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 5 000,0 8 000,0 7 996,1
2.2.1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 000,0 2 550,0 2 549,8
2.2.2. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 500,0 700,0 696,6
2.2.3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2 500,0 4 750,0 4 749,7
2.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2 000,0 3 000,0 2 991,6
2.4 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 806,0 806,0 791,7
2.4.1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300,0 300,0 285,7
2.4.2. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 136,0 136,0 136,0
2.4.3. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0 370,0 370,0
2.5 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 135,0 129,0
2.6 Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása 1 500,0 0,0 0,0
2.7 Pannon Park beruházási projekt támogatása 7 880,0 9 238,5 9 238,5
2.8 Békásmegyeri vásárcsarnok építése 2 000,0 2 000,0 2 000,0
2.9 Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása 723,0 723,0 723,0
2.10 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620,0 310,0 310,0
2.11 Normafa Park történelmi sportterület megvalósításának támogatása 550,0 0,0 0,0
2.12 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcagon 1 108,1 554,1 554,1
2.13 Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínén 369,1 184,5 184,5
2.14 A Blaha Lujza tér rendezésének támogatása 1 000,0 0,0 0,0
2.15 Hermina garázs beruházás támogatása 2 659,0 0,0 0,0
3. Vis maior támogatás 7 700,0 6 000,0 5 806,1
Összesen 34 575,2 31 311,1 31 084,6

5. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

Kötelezettségvállalási állomány
2018. december 31-én
Megnevezés Indikatív forráskeret a teljes időszakban Kötelezettségvállalási állomány
2014. január 1. és 2018. december 31. között
Indikatív forráskeret a teljes időszakban EU forrás Központi költségvetési forrás Összesen
euró millió forint**
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program 7 733 969 530 7 549 167 127 2 466 130,9 2 407 202,9 106 540,2 2 513 743,1
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 463 703 439 500 810 938 147 861,1 159 693,6 117 582,5 277 276,1
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3 389 963 001 3 219 857 807 1 080 957,5 1 026 716,1 181 185,2 1 207 901,2
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3 331 808 225 4 714 065 379 1 062 413,7 1 461 695,9 257 946,3 1 719 642,2
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 3 217 105 883 3 163 522 710 1 025 838,6 1 008 752,5 182 291,9 1 191 044,4
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2 612 789 000 2 568 072 255 833 140,0 818 881,2 143 081,3 961 962,5
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 794 773 905 842 465 215 253 429,6 268 636,9 168 853,3 437 490,2
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 93 882 921 95 443 284 29 936,4 30 434,0 5 370,7 35 804,7
Vidékfejlesztési Program 3 430 664 493 3 143 269 426 1 093 936,0 1 002 294,3 211 806,8 1 214 101,1
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 39 096 293 19 546 622 12 466,6 6 232,8 1 980,4 8 211,6
Operatív Programok összesen 25 107 756 690 25 816 220 762 8 006 110,4 8 190 540,2 1 376 638,6 9 567 177,2
Belső Biztonsági Alap 75 827 831 33 933 874 24 179,2 10 820,5 2 903,0 13 723,5
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 34 455 028 7 680 000 10 986,7 2 448,9 723,8 3 172,8
Belügyi Alapok összesen*** 110 282 859 41 613 874 35 165,9 13 269,4 3 626,9 8 579,0
Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég Finanszírozási Mechanizmus 214 600 000 0 68 429,5 0,0 0,0 0,0
* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
** Éves átlagos euróárfolyam forintban 318,87
*** Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. mellékletében megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken.