A Fővárosi Közlöny 2002. december 30-i 18. számában megjelent, a Budapest Főváros Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 82/2002. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú és 3. számú melléklete, valamint 4. számú mellékletének érintett címei helyesen a következők:
1. számú melléklet a 82/2002. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása
Budapest Főváros Önkormányzatának 2002. évi tervezett bevételei
ezer Ft-ban | ||||
Címrend | 2002. évi érvényes előirányzat | Módosítás | 2002. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
a) Működési célú állami hozzájárulás | 25 385 527 | 1 284 736 | 26 670 263 | |
b) Címzett és céltámogatás | 770 604 | 0 | 770 604 | |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen | 26 156 131 | 1 284 736 | 27 440 867 | |
2. Személyi jövedelemadó | 15 591 954 | 0 | 15 591 954 | |
3. Tb alapoktól eü. műk. célra átvett pénzeszköz | 45 420 822 | 0 | 45 420 822 | |
4. Központilag szabályozott források együtt | 87 168 907 | 1 284 736 | 88 453 643 | |
5. Tárgyévi saját bevételek | 142 306 568 | 232 086 | 142 538 654 | |
Folyó bevételek | 94 415 794 | 232 086 | 94 647 880 | |
a) intézményi működési bevételek | 28 225 833 | 167 406 | 28 393 239 | |
b) helyi adó | 54 455 783 | 0 | 54 455 783 | |
- iparűzési adó | 53 775 783 | 0 | 53 775 783 | |
- idegenforgalmi adó | 680 000 | 0 | 680 000 | |
c) illetékek | 6 755 000 | 0 | 6 755 000 | |
d) környezetvédelmi és műemlékvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | |
e) egyéb sajátos bevételek | 949 335 | 0 | 949 335 | |
f) működési célra átvett pénzeszköz | 4 029 843 | 64 680 | 4 094 523 | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 47 890 774 | 0 | 47 890 774 | |
a) tárgyi eszközök értékesítése | 3 021 589 | 0 | 3 021 589 | |
b) önkormányzati lakások értékesítése | 1 004 779 | 0 | 1 004 779 | |
c) privatizációból származó bevételek | 21 000 | 0 | 21 000 | |
d) vállalatértékesítésből származó bevétel | 2 953 544 | 0 | 2 953 544 | |
e) egyéb vagyoni jog értékesítése | 10 00 | 0 | 10 000 | |
f) egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 1 363 027 | 0 | 1 363 027 | |
g) pénzügyi befektetések visszatérülései | 29 675 229 | 0 | 29 675 229 | |
- részvény és részesedés eladása | 11 043 752 | 0 | 11 043 752 | |
- osztalék és hozam bevétel | 2 257 200 | 0 | 2 257 200 | |
- államkötvények visszaváltása | 16 374 277 | 0 | 16 374 277 | |
h) önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 9 602 442 | 0 | 9 602 442 | |
i) intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 239 164 | 0 | 239 164 | |
6. Éven belüli értékpapír-forgalom | 29 929 965 | 0 | 29 929 965 | |
Tárgyévi bevételek összesen | 259 405 440 | 1 516 822 | 260 922 262 | |
7. Pénzmaradvány | 37 397 805 | 0 | 37 397 805 | |
8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 67 327 191 | 1 401 076 | 68 728 267 | |
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció | -67 327 191 | -1 401 076 | -68 728 267 | |
Bevételek mindösszesen | 296 803 245 | 1 516 822 | 298 320 067 | |
10. Hiány | 38 628 493 | 0 | 38 628 493 | |
11. Hitelek (kötvény) | 38 628 493 | 0 | 38 628 493 | |
a) Világbanki hitel (BKV) | 0 | 0 | 0 | |
b) Világbanki hitel (szennyvíz) | 151 200 | 0 | 151 200 | |
c) EIB hitel | 6 344 737 | 0 | 6 344 737 | |
d) Kötvénykibocsátás (szindikált hitel) | 32 132 556 | 0 | 32 132 556 | |
Bevételek és hitelek mindösszesen | 335 431 738 | 1 516 822 | 336 948 560 |
3. számú melléklet a 82/2002, (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása
Budapest Főváros Önkormányzatának 2002. évi tervezett kiadásai
ezer Ft-ban | ||||
Címrend | 2002. évi érvényes előirányzat | módosítás +, - | 2002. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Működési kiadások | 184 379 236 | 2 311 012 | 186 690 248 | |
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények | 51 679 526 | 92 585 | 51 772 111 | |
a) személyi juttatások | 20 165 153 | 885 | 20 166 038 | |
b) munkaadókat terhelő járulékok | 7 741 717 | 283 | 7 742 000 | |
c) ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 628 | 0 | 12 628 | |
d) dologi kiadások | 23 133 403 | 91 417 | 23 224 820 | |
e) működési célú pénzeszközátadás | 626 625 | 0 | 626 625 | |
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények | 132 699 710 | 2 218 427 | 134 918 137 | |
a) személyi juttatások | 40 967 159 | 1 029 235 | 41 996 394 | |
b) munkaadókat terhelő járulékok | 14 853 721 | 326 283 | 15 180 004 | |
c) ellátottak pénzbeli juttatásai | 544 645 | 0 | 544 645 | |
d) dologi kiadások | 51 240 868 | 788 025 | 52 028 893 | |
- felvett hitelek kamata | 1 755 800 | -53 000 | 1 702 800 | |
- többi dologi kiadás | 49 485 068 | 841 025 | 50 326 093 | |
e) működési célú pénzeszközátadás | 25 093 317 | 74 884 | 25 168 201 | |
- tömegközlekedési feladatok | 16 081 940 | 0 | 16 081 940 | |
- felvett hitelek kamatára | 1 800 | 0 | 1 800 | |
2. Felhalmozási kiadások | 101 391 294 | -58 750 | 101 332 544 | |
a) intézményi beruházások | 7 310 078 | 0 | 7 310 078 | |
b) helyi kisebbségi önkorm. int. beruházása | 1 522 | 0 | 1 522 | |
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 5 617 132 | -60 000 | 5 557 132 | |
d) önkormányzati beruházások | 31 403 607 | 0 | 31 403 607 | |
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 436 600 | 0 | 436 600 | |
e) pénzügyi befektetések | 4 149 165 | 0 | 4 149 165 | |
f) fővárosi céltámogatás | ||||
- szennyvízcsatorna építéséhez | 4 317 648 | 0 | 4 317 648 | |
- földutak szilárd burkolatának kiépítéséhez | 44 026 | 0 | 44 026 | |
g) önkorm. beruházások pénzeszközátadása | 41 615 726 | 0 | 41 615 726 | |
h) céljelleggel támogatott felhalmozási célú pénzeszközátadás | 90 660 | 0 | 90 660 | |
i) egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás | 6 841 730 | 1 250 | 6 842 980 | |
3. Felújítás | 20 497 6S0 | 0 | 20 497 680 | |
a) intézményi felújítások | 940 967 | 0 | 940 967 | |
b) út-, hídfelújítás | 14 022 444 | 0 | 14 022 444 | |
c) önkormányzati lakások felújítása | 96 912 | 0 | 96 912 | |
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 5 437 357 | 0 | 5 437 357 | |
4. Felvett hitelek tőketörlesztése | 985 100 | 0 | 985 100 | |
5. Céltartalékok | 15 512 942 | 3 770 | 15 516 712 | |
a) működési | 2 103 555 | 4 270 | 2 107 825 | |
b) felhalmozási | 13 401 137 | 0 | 13 401 137 | |
e) felújítási | 0 | 0 | 0 | |
d) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka | 8 250 | -500 | 7 750 | |
6. Általános tartalék | 596 207 | -188 210 | 407 997 | |
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom) | 12 069 279 | -551 000 | 11 518 279 | |
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 67 327 191 | 1 401 076 | 68 728 267 | |
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció | -67 327 191 | -1 401 076 | -68 728 267 | |
Kiadások mindösszesen | 335 431 738 | 1 516 822 | 336 948 560 |
4. számú melléklet a 82/2002. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2002. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft | |||||||||||||
2119 | 2100 | 2000 | 5104 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd | Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310) | Szociálpolitikai intézmények összesen | József Attila Színház | |||||||||
érvényes | módosítás | módosított | érvényes | módosítás | módosított | érvényes | módosítás | módosított | érvényes | módosítás | módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | +, - | előirányzat | előirányzat | +, - | előirányzat | előirányzat | +, - | előirányzat | előirányzat | +, - | előirányzat | |
1 | 98 | 99 | 100 | 125 | 126 | 127 | 134 | 135 | 136 | 710 | 711 | 712 | |
KIADÁSOK | |||||||||||||
1. Személyi juttatások | 451 884 | 9 141 | 461 025 | 5 030 885 | 113 554 | 5 144 439 | 5 066 217 | 114315 | 5 180 532 | 67 781 | 67 781 | ||
2 Munkaadókat terhelő járulékok | 173 889 | 2 927 | 176 816 | 1 904 257 | 36 340 | 1 940 597 | 1 917 584 | 36 582 | 1 954 166 | 27 100 | 27 100 | ||
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 630 | 3 630 | 25 985 | 0 | 25 985 | 42 701 | 0 | 42 701 | |||||
4. Dologi kiadások (áfával) | 280 639 | 280 639 | 3 311 808 | 16 928 | 3 328 736 | 3 365 591 | 16 928 | 3 382 519 | 275 602 | -24 577 | 251 025 | ||
5. Működési célú pénzeszközátadás | 30 | 30 | 289 | 0 | 289 | 3 16S | 0 | 3 168 | |||||
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 910 072 | 12 068 | 922 140 | 10 273 224 | 166 822 | 10 440 046 | 10 395 261 | 167 825 | 10 563 086 | 370 483 | -24 577 | 345 906 | |
9. Intézményi beruházások (áfával) | 7 443 | 7 443 | 134 398 | 0 | 134 398 | 137 398 | 0 | 137 398 | 8 000 | 8 000 | |||
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (áfával) | 28 775 | 28 775 | 696 784 | 0 | 696 784 | 696 784 | 0 | 696 784 | |||||
11. Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 522 | 522 | 5 666 | 0 | 5 666 | 5 699 | 0 | 5 699 | |||||
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) | 36 740 | 0 | 36 740 | 836 848 | 0 | 836 848 | 839 881 | 0 | 839 881 | 8 000 | 0 | 8 000 | |
16. Intézményi felújítások (áfával) | 27 954 | 0 | 27 954 | 27 954 | 0 | 27 954 | |||||||
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (áfával) | 12 500 | 12 500 | 682 367 | 0 | 682 367 | 682 367 | 0 | 682 367 | |||||
18. Felújítási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) | 12 500 | 0 | 12 500 | 710 321 | 0 | 710 321 | 710 321 | 0 | 710 321 | 0 | 0 | 0 | |
20. Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) | 959 312 | 12 068 | 971 380 | 11 820 393 | 166 822 | 11 987 215 | 11 945 463 | 167 825 | 12 113 288 | 378 483 | -24 577 | 353 906 | |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
23. Intézményi működési bevételek | 247 000 | 247 000 | 2 151 920 | 0 | 2 151.920 | 2 187 720 | 0 | 2 187 720 | 186 000 | 186 000 | |||
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | |||||||
27. Működési célú átvett pénzeszköz | 348 | 348 | 72 960 | 0 | 72 960 | 72 960 | 0 | 72 960 | 4 500 | 4 500 | |||
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 962 | 0 | 962 | 962 | 0 | 962 | |||||||
29. TB alapoktól eü. működési célra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 667 925 | 12 068 | 679 993 | 8 292 186 | 166 822 | 8 459 008 | 8 376 786 | 167 825 | 8 544 611 | 186 734 | -24 577 | 162 157 | |
31. Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
32. Pénzmaradvány | 44 039 | 44 039 | 1 301 165 | 0 | 1 301 165 | 1 305 835 | 0 | 1 305 835 | 1 249 | 1 249 | |||
33. Egyéb bevételek (éven belüli lejáratú értékpapír) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34. Bevételek összesen (23+...+33) | 959 312 | 12 068 | 971 380 | 11 820 393 | 166 822 | 11 987 215 | 11 945 463 | 167 825 | 12 113 288 | 378 483 | -24 577 | 353 906 | |
35. Létszámkeret (fő) | 362 | 362 | 4 007| | 0 | 4 007 | 4 027 | 0 | 4 027 | 61 | 61 | |||
ezer Ft | |||||||||||||
5109 | 5100 | 5000 | |||||||||||
Címrend | Vígszínház | Előadóművészeti tevékenység összesen (92 160) | Kulturális intézmények összesen | ||||||||||
érvényes | módosítás | módosított | érvényes | módosítás | módosított | érvényes | módosítás | módosított | |||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | +, - | előirányzat | előirányzat | +, - | előirányzat | előirányzat | +, - | előirányzat | ||||
1 | 719 | 720 | 721 | 731 | 732 | 733 | 764 | 765 | 766 | ||||
KIADÁSOK | |||||||||||||
1. Személyi juttatások | 318 587 | 7 511 | 326 098 | 2 067 147 | 38 492 | 2 105 639 | 4 103 371 | 86 285 | 4 189 656 | ||||
2 Munkaadókat terhelő járulékok | 124 240 | 2 401 | 126 641 | 756 645 | 12 316 | 768 961 | 1 519 005 | 27 609 | 1 546 614 | ||||
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. Dologi kiadások (áfával) | 519871 | 519 871 | 2 966 125 | -24 577 | 2 941 548 | 5 079 354 | -25 102 | 5 054 252 | |||||
5. Működési célú pénzeszközátadás | 500 | 500 | 750 | 0 | 750 | 80 807 | 0 | 80 807 | |||||
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 963 198 | 9 912 | 973 110 | 5 790 667 | 26 231 | 5 816 898 | 10 782 537 | 88 792 | 10 871 329 | ||||
9. Intézményi beruházások (áfával) | 12 000 | 12 000 | 37 397 | 0 | 37 397 | 365 341 | 0 | 365 341 | |||||
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (áfával) | 4 570 | 4 570 | 121 101 | -60 000 | 61 101 | 205 304 | -60 000 | 145 304 | |||||
11. Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 3 550 | 0 | 3 550 | |||||||
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) | 16 570 | 0 | 16 570 | 158 498 | -60 000 | 98 498 | 574 195 | -60 000 | 514 195 | ||||
16. Intézményi felújítások (áfával) | 32 000 | 0 | 32 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | |||||||
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (áfával) | 7 000 | 7 000 | 110 300 | 0 | 110 300 | 272 506 | 0 | 272 506 | |||||
18. Felújítási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) | 7 000 | 0 | 7 000 | 142 300 | 0 | 142 300 | 335 506 | 0 | 335 506 | ||||
20. Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) | 986 768 | 9 912 | 996 680 | 6 091 465 | -33 769 | 6 057 696 | 11 692 238 | 28 792 | 11 721 030 | ||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||
23. Intézményi működési bevételek | 386 000 | 386 000 | 2 038 890 | . 0 | 2 038 890 | 3 366 415 | 0 | 3 366 415 | |||||
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 4 260 | 0 | 4 260 | 5 960 | 0 | 5 960 | |||||||
27. Működési célú átvett pénzeszköz | 33 600 | 0 | 33 600 | 400 517 | 0 | 400 517 | |||||||
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | |||||||
29. TB alapoktól eü. működési célra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 592 493 | 9 912 | 602 405 | 3 810 347 | -33 769 | 3 776 578 | 7 261 132 | 28 792 | 7 289 924 | ||||
31. Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
32. Pénzmaradvány | 8 275 | 8 275 | 204 368 | 0 | 204 368 | 651 214 | 0 | 651 214 | |||||
33. Egyéb bevételek (éven belüli lejáratú értékpapír) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34. Bevételek összesen (23+...+33) | 986 768 | 9 912 | 996 680 | 6 091 465 | -33 769 | 6 057 696 | 11 692 238 | 28 792 | 11 721 030 | ||||
35. Létszámkeret (fő) | 264 | 264 | 1 239 | 0 | 1 239 | 2534| | 0! | 2 534 | |||||
ezer Ft | |||||||||||||
A | 8401 | 8400 | |||||||||||
Címrend | Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | Önkormányzati kiadásuk összesen | ||||||||||
érvényes | módosítás | módosított | érvényes | módosítás | módosított | érvényes | módosítás | módosított | |||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | +, - | előirányzat | előirányzat | +, - | előirányzat | előirányzat | +, - | előirányzat | ||||
1 | 785 | 786 | 787 | 842 | 843 | 844 | 863 | 864 | 865 | ||||
KIADÁSOK | |||||||||||||
1. Személyi juttatások | 56 693 898 | 1 028 132 | 57 722 030 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 Munkaadókat terhelő járulékok | 21 148 264 | 326 145 | 21 474 409 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 555 373 | 0 | 555 373 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. Dologi kiadások (áfával) | 42 842 201 | 106 799 | 42 949 000 | 2 301 277 | 709 331 | 3 010 608 | |||||||
5. Működési célú pénzeszközátadás | 820 306 | 0 | 820 306 | 2 948 306 | -1 250 | 2 947 056 | |||||||
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 67 327 191 | 1 401 076 | 68 728 267 | 67 327 191 | 1 401 076 | 68 728 267 | ||||
7. Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 122 060 042 | 1 461 076 | 123 521 118 | 67 327 191 | 1 401 076 | 68 728 267 | 72 576 774 | 2 109 157 | 74 685 931 | ||||
9. Intézményi beruházások (áfával) | 7 134 421 | 0 | 7 134 421 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (áfával) | 5 617 132 | -60 000 | 5 557 132 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11. Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 33 992 772 | 0 | 33 992 772 | |||||||
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 499 888 | 0 | 499 888 | 51 762 376 | 1 250 | 51 763 626 | |||||||
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás | 90 660 | 0 | 90 660 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) | 13 342 101 | -60 000 | 13 282 101 | 0 | 0 | 0 | 85 755 148 | 1 250 | 85 756 398 | ||||
16. Intézményi felújítások (áfával) | 881 935 | 0 | 881 935 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (áfával) | 3 791 313 | 0 | 3 791 313 | 949 423 | 0 | 949 423 | |||||||
18. Felújítási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) | 4 673 248 | 0 | 4 673 248 | 0 | 0 | 0 | 949 423 | 0 | 949 423 | ||||
20. Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 985 100 | 0 | 985 100 | |||||||
21. Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 12 069 279 | -551 000 | 11 518 279 | |||||||
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) | 140 075 391 | 1 401 076 | 141 476 467 | 67 327 191 | 1 401 076 | 68 728 267 | 172 335 724 | 1 559 407 | 173 895 131 | ||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||
23. Intézményi működési bevételek | 15 033 510 | 0 | 15 033 510 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 44 611 | 0 | 44 611 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27. Működési célú átvett pénzeszköz | 974 553 | 0 | 974 553 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 239 164 | 0 | 239 164 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29. TB alapoktól eü. működési célra átvett pénzeszköz | 45 420 822 | 0 | 45 420 822 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 67 327 191 | 1 401 076 | 68 728 267 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31. Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
32. Pénzmaradvány | 11 035 540 | 0 | 11 035 540 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33. Egyéb bevételek (éven belüli lejáratú értékpapír) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34. Bevételek összesen (23+...+33) | 140 075 391 | 1 401 076 | 141 476 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35. Létszámkeret (fő) | 44 378 | 0 | 44 378 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ezer Ft | |||||||||||||
B1 | B2 | B=B1+B2 | |||||||||||
Címrend | Főpolgármesteri Hivatal összesen | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció | Főpolgármesteri Hivatal korrigálva | ||||||||||
érvényes | módosítás | módosított | érvényes | módosítás | módosított | érvényes | módosítás | módosított | |||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | +, - | előirányzat | előirányzat | +, - | előirányzat | előirányzat | +, - | előirányzat | ||||
1 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | ||||
KIADÁSOK | |||||||||||||
1. Személyi juttatások | 4 438 414 | 1 988 | 4 440 402 | 4 438 414 | 1 988 | 4 440 402 | |||||||
2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 447 174 | 421 | 1 447 595 | 1 447 174 | 421 | 1 447 595 | |||||||
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | |||||||
4. Dologi kiadások (áfával) | 31 532 070 | 772 643 | 32 304 713 | 31 532 070 | 772 643 | 32 304 713 | |||||||
5. Működési célú pénzeszközátadás | 24 899 636 | 74 884 | 24 974 520 | 24 899 636 | 74 884 | 24 974 520 | |||||||
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 67 327 191 | 1 401 076 | 68 728 267 | -67 327 191 | -1 401 076 | -68 728 267 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. Működési célú tartalék | 2 708 012 | -184 440 | 2 523 572 | 2 708 012 | -184 440 | 2 523 572 | |||||||
8. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 132 354 397 | 2 066 572 | 134 420 969 | -67 327 191 | -1 401 076 | -68 728 267 | 65 027 206 | 665 496 | 65 692 102 | ||||
9. Intézményi beruházások (áfával) | 177 179 | 0 | 177 179 | 177 179 | 0 | 177 179 | |||||||
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11. Önkormányzati beruházások (áfával) | 35 552 772 | 0 | 35 552 772 | 35 552 772 | 0 | 35 552 772 | |||||||
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 52 319 242 | 1 250 | 52 320 492 | 52 319 242 | 1 250 | 52 320 492 | |||||||
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. Felhalmozási célú tartalék | 13 401 137 | 0 | 13 401 137 | 13 401 137 | 0 | 13 401 137 | |||||||
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) | 101 450 330 | 1 250 | 101 451 580 | 0 | 0 | 0 | 101 450 330 | 1 250 | 101 451 580 | ||||
16. Intézményi felújítások (áfával) | 14 081 476 | 0 | 14 081 476 | 14 081 476 | 0 | 14 081 476 | |||||||
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (áfával) | 1 742 956 | 0 | 1 742 956 | 1 742 956 | 0 | 1 742 956 | |||||||
18. Felújítási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) | 15 824 432 | 0 | 15 824 432 | 0 | 0 | 0 | 15 824 432 | 0 | 15 824 432 | ||||
20. Felvett hitelek tőketörlesztése | 985 100 | 0 | 985 100 | 985 100 | 0 | 985 100 | |||||||
21. Egyéb kiadások | 12 069 279 | -551 000 | 11 518 279 | 12 069 279 | -551 000 | 11 518 279 | |||||||
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) | 262 683 538 | 1 516 822 | 264 200 360 | -67 327 191 | -1 401 076 | -68 728 267 | 195 356 347 | 115 746 | 195 472 093 | ||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||
23. Intézményi működési bevételek | 13 192 323 | 167 406 | 13 359 729 | 13 192 323 | 167 406 | 13 359 729 | |||||||
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 77 752 072 | 0 | 77 752 072 | 77 752 072 | 0 | 77 752 072 | |||||||
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 26 156 131 | 1 284 736 | 27 440 867 | 26 156 131 | 1 284 736 | 27 440 867 | |||||||
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 38 004 557 | 0 | 38 004 557 | 38 004 557 | 0 | 38 004 557 | |||||||
27. Működési célú átvett pénzeszköz | 3 055 290 | 64 680 | 3 119 970 | 3 055 290 | 64 680 | 3 119 970 | |||||||
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 9 602 442 | 0 | 9 602 442 | 9 602 442 | 0 | 9 602 442 | |||||||
29. TB alapoktól eü. működési célra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | -67 327 191 | -1 401 076 | -68 728 267 | -67 327 191 | -1 401 076 | -68 728 267 | ||||
31. Hitel | 38 628 493 | 0 | 38 628 493 | 38 628 493 | 0 | 38 628 493 | |||||||
32. Pénzmaradvány | 26 362 265 | 0 | 26 362 265 | 26 362 265 | 0 | 26 362 265 | |||||||
33. Egyéb bevételek (éven belüli lejáratú értékpapír) | 29 929 965 | 0 | 29 929 965 | 29 929 965 | 0 | 29 929 965 | |||||||
34. Bevételek összesen (23+...+33) | 262 683 538 | 1 516 822 | 264 200 360 | -67 327 191 | -1 401 076 | -68 728 267 | 195 356 347 | 115 746 | 195 472 093 | ||||
35. Létszámkeret (fő) | 1 515 | 0 | 1 515 | 1 515 | 0 | 1 515 |