Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) * Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése
módosított kiadási főösszegét 593 012 198 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 542 272 454 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 50 739 744 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú normatív hozzájárulásokat az 1/a., a Főpolgármesteri Hivatal támogatás értékű működési bevételeit és államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközeit az 1/b. számú táblázat tartalmazza. Támogatás értékű beruházási és felújítási bevételeit, államháztartáson kívülről átvett beruházási és felújítási célú pénzeszközeit az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsöneit és nyújtott kölcsöneinek visszatérülését az 1/d., valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait az 1/e. számú táblázat tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével, de az intézményi kör bevételei nélkül összeállított előirányzat-felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti 50 739 744 ezer Ft összegű hiányból: *
a) 4 486 500 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002-2006-ban megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszíroz,
b) * 25 494 030 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható hitelből finanszíroz,
c) 10 333 000 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött szerződések alapján finanszíroz,
d) 10 426 214 ezer Ft összeget egyéb fejlesztési hitel igénybevételével finanszíroz.
2. § (1) A költségvetés címrendjét az a)-c) pontok keretei között a 3. számú táblázat tartalmazza.
a) A költségvetés címrendje két részből, 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény/feladat megjelöléséből áll.
b) A Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az 1000-6000 címeken szerepelnek, ágazati sorrendben. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények címszáma 4 jegyű. Az önállóan működő intézmények címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó intézménynek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, az 5-6. számjegy sorszám.
c) A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat feladatainak előirányzatait a 7000-9000 számú címek rögzítik. Ezen belül:
a 7100 címeken a hivatali feladatok és a testületi működés tervezett kiadásai és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
a 7200 címeken az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenységek kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
a 7300 címeken a városüzemeltetési (közlekedési, kommunális, környezetvédelmi stb.) feladatok tervezett kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
a 8100 címeken a vállalkozások támogatása,
a 8201 címen a Vagyongazdálkodási keret,
a 8300 címeken az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása,
a 8400 címeken az egyes önkormányzati feladatok tervezett kiadásai, ezen belül a 8401 címen a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatás,
a 8500 címeken az intézmények önkormányzati támogatásának, valamint a Főpolgármesteri Hivatalban tervezett - e feladatokon előirányzott bevételekkel csökkentett - kiadásoknak és a tartalékoknak a fedezetét képező önkormányzati bevételek és hitelek,
a 8601 címen a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata,
a 8700 címeken az egyéb szervezetek, egyéb címekbe nem sorolható szervek támogatása,
a 9000 címeken Budapest Főváros Önkormányzata tartalékai, ezen belül a 9100 címeken céltartalékok, a 9300 címen az általános tartalék előirányzata
kerülnek tervezésre.
(2) A költségvetés címrendjébe tartoznak továbbá az (1) bekezdésen túl az alábbi címek is, amelyek e rendelet 3. számú táblázatában nem szerepelnek, de az évközi operatív feladatellátáshoz szükségesek. Ezekre a címekre a 9100-as céltartalékokról átcsoportosított és felosztott azon előirányzatok kerülnek, amelyeket a 11. § szerint szabályozott döntések alapján nem a Fővárosi Önkormányzat intézményei, illetve a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok kapnak támogatásként:
a) magánszemélyek támogatása, illetve személyi és dologi kiadások esetén:
7218 Főpolgármesteri keret személyi és dologi kiadásai,
7233 Védelmi és rendészeti feladatok
b) egyéb szervezetek támogatása esetén:
8205 Fővárosi Drogellenes Program kerete
8446 Nagyrendezvények kerete,
8447 Főpolgármesteri keret,
8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása,
8454 Kulturális keret.
(3) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1-24. sorai tartalmazzák.
(4) Az előirányzatok a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 36. § (1) bekezdésében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:
a) színházi támogatás az 5101, 5102, 5107, 5109, 5111, 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125, 8128 címeken 3 656 800 ezer Ft,
b) tűzoltóság támogatása a 6005 címen 6 721 972 ezer Ft,
c) kiegészítő támogatás egyes feladatok ellátásához az érintett intézmények címein összesen: 533 661 ezer Ft.
(5) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a 4. sz. metróvonal építése alapprojekthez kapcsolódó, a „8512 Fejlesztési célú támogatás” címen tervezett 65 489 300 ezer Ft a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam között fennálló szerződések alapján a központi költségvetésen keresztül juttatott támogatásokhoz kapcsolódik.
(6) Az előirányzatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/e. számú táblázatban részletezettek szerint tartalmazzák.
(7) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. számú táblázat 39. sora tartalmazza.
(8) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 25-38. sorai tartalmazzák.
(9) Az egyes címeken tervezett bevételekből céljellegű bevétel:
a) A „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege, 712 000 ezer Ft, amelyet a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.
b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett adóbevétel és az ehhez kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulás (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) együttes 375 000 ezer Ft összegéből a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 52,829%, azaz 198 109 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete.
c) Az idegenforgalmi bevétel 375 000 ezer Ft összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 52,829% hányad.
d) * A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett 400 000 ezer Ft bevétel a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között a városrehabilitációs keret kiadásaira került megtervezésre.
e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8501 Intézményi működési bevételek” címen tervezett bevételből 32 400 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 11 800 ezer Ft, összesen 44 200 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.
(10) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind a forgalomképes, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a 7 éves fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „9112 Évközi indítású beruházások” cím új „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.
(11) A Főpolgármesteri Hivatal címein belül tervezett 2011. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.
(12) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal címei a társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak nyújtandó támogatásokat a 3/b. számú táblázat szerinti részletezésben és összegekkel tartalmazzák.
(13) A „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatoknak biztosított támogatás fővárosi területi kisebbségi önkormányzatonkénti és azon belül célonkénti összegeit a 3/c. számú táblázat tartalmazza.
(14) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt előirányzatait önkormányzatonkénti bontásban a 3/d. számú táblázat tartalmazza.
(15) A „6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás” címen tervezett előirányzat kizárólag a Társulási Tanács döntése alapján, annak megfelelően módosítható.
(16) A „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” címen megtervezett előirányzatokhoz kapcsolódóan az intézmény az általa ellátott közterületi feladatok végrehajtásáról év közben - folyamatos egyeztetés és a nyilvánosság megteremtése mellett - ad számot a Főpolgármesteri Hivatalnak.
(17) A „7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok” címen megtervezett kiadásokhoz kapcsolódóan az FKF Zrt. mint közszolgáltató szervezet a tárgyhó utolsó munkanapján részszámlát bocsát ki az éves előirányzat 1/12 részére, a következő hónap 5. munkanapjára szóló fizetési határidővel. Negyedévente az elvégzett feladatokról naturális és pénzügyi kimutatást készít a Városüzemeltetési Főosztály részére.
(18) Azon Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében, amelyek nem rendelkeznek megkötött támogatási szerződéssel, az előirányzatok módosítására a megkötött támogatási szerződéssel összhangban kerülhet sor.
3. § (1) * A felújítási előirányzatokat célonként a 4. számú táblázat 9. oszlopa tartalmazza az alábbi bontásban:
A) Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények
I. Intézményi felújítások
II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
III. Támogatás értékű felújítási kiadások
IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
B) Főpolgármesteri Hivatal
I. Intézményi felújítások
II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
III. Támogatás értékű felújítási kiadások
IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre.
(2) A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázat tartalmazza.
4. § (1) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait az 5. számú táblázat „A” részének 6. oszlopa, ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre a 7. oszlopa, a támogatás értékű beruházási kiadásokat a 8. oszlopa, és a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 9. oszlopa tartalmazza.
(2) A célhitelekből finanszírozott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat „B” részének 6. oszlopa tartalmazza.
(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási előirányzatait intézményenként a 3. számú táblázat érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. számú táblázat „D” részének 6., 7., 8. és 9. oszlopa szerint határozza meg.
(5) Az 1000-6000 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2011. évi előirányzatait - intézményenként, tájékoztató jelleggel - az 5/a. számú táblázat tartalmazza.
(6) Az alábbi beruházásokhoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőknek tőketartalékba kell helyezniük:
Közlekedési feladatok
- M2 metróvonal járműállomány cseréje 17 554 400 ezer Ft.
4/A. § * Az M2 metróvonal járműállomány-cseréjéhez kapcsolódóan a BKV Zrt. által visszautalt előleg visszafizetési, valamint jóteljesítési bakgarancia 18 421 592 ezer Ft összegével az átadónak (BKV Zrt.) csökkentenie kell a tőketartalékát.
5. § (1) A 2. § (3) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 3 965 000 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:
a) az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak hozzájárulásokból nem fedezett többleteire,
b) az oktatási ágazatot érintően a 2011/2012-es tanév feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre.
(2) A 2. § (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 26 118 327 ezer Ft,
ebből:
működési célú 7 044 736 ezer Ft,
felhalmozási célú 19 032 591 ezer Ft,
fővárosi kisebbségi önkormányzat céltartaléka 41 000 ezer Ft.
A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. számú táblázat a 9100, 9200 címeken tartalmazza.
(3) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett 18 880 591 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti összegeit az 5. számú táblázat „C” részének 6. oszlopa tartalmazza.
(4) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez, elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.
(5) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül tervezett Helyi közforgalmi közlekedés támogatása, BKV Zrt. tőkepótlás feladathoz kapcsolódó 10 980 000 ezer Ft felhasználásáról pénzeszközátadás-átvételi megállapodás alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt. A döntést követően az összeget a BKV Zrt.-nek tőketartalékba kell helyeznie.
(6) A 2011. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 11-15. §-okban foglaltakra is - 2011. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a céltartalékok felhasználására a 2012. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.
(7) A „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címen tervezett előirányzat olyan, egyszeri kiadások fedezetéül szolgál, amelyek eredményeként végrehajtott intézményi szerkezeti átalakítások a későbbi évek működési kiadásait tartósan csökkentik.
6. § (1) A költségvetési év és az azt követő 2 évre szóló elkötelezettségek tételes felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a 6. számú táblázat tartalmazza.
(2) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. számú táblázat 8-12. oszlopai, beruházás esetén az 5. számú táblázat 6., illetve 11-16. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.
(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. számú táblázat 6-13. oszlopai tartalmazzák.
7. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek e rendelet 3. számú táblázatában a 1101-6009 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. számú táblázatának „B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket és a Főpolgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek - beleértve a Főpolgármesteri Hivatalt is - a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.
(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv - közgyűlési döntést követően - létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben az intézmény saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.
Létszámcsökkentés végrehajtásához központi költségvetési támogatásra minden intézmény pályázhat. Amennyiben az intézmény e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a helyi önkormányzatok létszámcsökkentéseinek támogatására február 15-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá az intézmény a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni.
A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a helyi önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a résztvevő intézménynek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.
(6) A Főpolgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet a Közgyűlés egyedi engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik ezen szervezetekhez való csatlakozásra is. Az engedély megszerzéséhez be kell mutatni, hogy a társadalmi szervezet létrehozásához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz milyen források állnak rendelkezésre.
Fővárosi önkormányzati költségvetési szerv alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de kizárólag közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú alapítványt, közalapítványt összesen évi 10 millió Ft értékhatárig- ha az közfeladatai ellátásával összhangban áll - támogathat, az általa ellátott feladattal összefüggő kifizetésre történő kötelezettségvállalás formájában, vagy kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét a kiadások megtérítése mellett átengedheti.
(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal által támogatott szervezetek és magánszemélyek:
a) az árubeszerzési, építési beruházási, építési koncessziós, szolgáltatás-megrendelési és szolgáltatási koncessziós céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével használhatják fel,
b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.
(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal:
a) köteles ellenőrizni az általuk juttatott összeg felhasználását és a számadást,
b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.
(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a Közgyűlés engedélyével alapíthatnak gazdasági társaságot, illetőleg szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, vagy olyan szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, és amelyekben - ha törvény más feltételeket nem határoz meg - legalább többségi befolyással rendelkezik. Több fővárosi önkormányzati költségvetési szerv közös gazdálkodó szervezete esetében elegendő, ha a költségvetési szervek befolyása együttesen éri el a legalább többségi befolyást.
(10) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek a 4. § (2) bekezdésben meghatározott, jóváhagyott beruházások kiadásai teljesítésének ellenőrzését - az irányító szervnek - a számlavezető bankfióknál lehetővé kell tenniük.
(11) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal alkalmazottaik önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.
(12) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó fővárosi önkormányzati, illetve intézményi építési beruházásokra, árubeszerzésekre, építési koncesszióra, szolgáltatások beszerzésére, szolgáltatási koncesszióra a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
8. § (1) Az általános tartalékból olyan törvényi kötelezettségekből eredő kiadások finanszírozhatóak, amelyekhez az állami normatívák, központi pótelőirányzatok év közben nem nyújtanak kellő fedezetet. Az Áht. 25. §-ával összhangban az általános tartalék szolgál továbbá az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető és halaszthatatlan kiadások, strukturális átalakítások fedezetére, valamint az előirányzott, de elháríthatatlan okok miatt elmaradó bevételek pótlására is.
Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.
(2) A 2010. évi szabad pénzmaradvány a közvetlenül nem számszerűsíthető, illetve számszerűsítendő kockázatok kezelésére tartalékolandó. A szabad pénzmaradvány működési kiadások fedezetére nem használható.
(3) A költségvetés tárgyalásának első fordulójában esetlegesen elfogadott módosító indítványokban szereplő, illetve az év közben jelentkező működési bevételi többlet a kockázatok fedezésére tartalékolandó, amíg az év során történő kockázatelemzés eredménye azt bizonyítja, hogy a többlet a likviditás veszélyeztetése nélkül felszabadítható. Utóbbi esetben a bevételi többlet felhasználási sorrendje az alábbi:
elsősorban a működési kiadásoknál a felügyeleti támogatásból elvont 1,5%-ot kell visszapótolni,
másodsorban a BKV Zrt. javára maximum 10 milliárd Ft támogatást kell biztosítani.
9. § A Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.
10. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Közgyűlés hagyja jóvá. Figyelemmel a 8. § (2) bekezdésére, a Közgyűlés dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványának elszámolása során:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra - kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,
c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények kivételével - az az összeg, amelyet a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
(4) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok pénzmaradvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárniuk az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek.
(5) A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
(6) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
(7) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.
(8) * Az intézményi működési bevételek közül, az önkormányzati finanszírozású költségvetési intézményekre vonatkozóan:
a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, vér- és vérkészítmények, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét -,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből
realizált, a 15. § (10) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után az önkormányzati költségvetési intézményeket befizetési kötelezettség terheli, kivéve az intézmény rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.
11. § (1) A „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:
a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
b) A „7322 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.
(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:
„9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhibaperek miatti céltartaléka”,
„9120 Nagyrendezvények céltartaléka”,
„9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,
„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,
„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka”,
„9156 BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka”,
„9164 Budapest Kulturális Alap”,
„9170 Kulturális keret céltartaléka”,
„9173 Közgyűjteményi céltartalék”.
(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a „9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére” címről az intézményi címekre történő átcsoportosításra.
(4) A „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt (épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi létesítményt), valamint közparkot, fasort sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével, továbbá a rendkívüli időjárásból (hőség, árvíz, vihar, fagy) eredő többletkiadások fedezetére.
Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, illetve felújítási előirányzatok pótlására.
A támogatást az 1000-6000 címeken szereplő önkormányzati tulajdonú intézmények, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a hivatalon keresztül a 7000-es címeken szereplő feladatokat ellátó gazdasági szervezetek igényelhetik.
- a munka elvégzése előtt utólagos elszámolási kötelezettséggel,
- az elvégzett munkát követően számlák alapján.
A támogatás mértéke 50-100%, az eset súlyosságától és a rendelkezésre álló előirányzat nagyságától függően. Az előirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.
(5) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett intézményi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, célokmány módosítás, engedélyokirat, illetve a pénzeszközátadás-átvételi megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.
Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. A címzett támogatással, hitellel, támogatás értékű bevételből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből vagy egyéb céljellegű bevételből megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fővárosi Közgyűlés döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthető, illetve megemelhető.
Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme magasabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, és a későbbi évek üteme fedezi a többletet, a magasabb éves ütemet a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatából kell biztosítani a későbbi évek ütemének egyidejű csökkentésével.
d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy az önkormányzat intézménye), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.
e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.
Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)-c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.
12. § (1) Intézmények között, intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címei között főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:
a) feladatátrendezésből következő kiadási, bevételi és létszám előirányzat-módosítás, kivéve a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítást,
b) intézményi működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás esetenként és intézményenként 25 millió Ft értékhatárig,
c) * a gyermekvédelmi intézmények esetén a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” címre, valamint az oktatási intézmények esetében a „370100 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete”, a „370200 Kollégiumok Gazdasági Szervezete”, a „370300 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete”, a „370400 BETISZK Gazdasági Szervezete”, a „370500 Csepel TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370600 Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370700 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370800 Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370900 ÉPTISZK Gazdasági Szervezete”, a „371000 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371100 Humán TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371200 Modell TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371300 Petrik TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371400 Szily TISZK Gazdasági Szervezete”, és a „371500 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” címekre a b) pontban meghatározott értékhatár nem vonatkozik.
(2) Intézményen, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címein belül főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:
a) a működési és - a céljellegű önkormányzati beruházási támogatás kivételével - a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás,
b) a működési és felhalmozási bevételi előirányzat-csoportok közötti módosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
c) létszám- és előirányzat-módosítás a gazdasági feladatok szolgáltatásként történő megrendelésével összefüggően,
d) létszám- és előirányzat-módosítás a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szevezet igénybevételével összefüggésben.
e) * a működési és - a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kivételével - a felújítási kiadások között,
f) * a beruházási és - a céljelleggel támogatott intézményi beruházások és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kivételével - a felújítási kiadások között.
(3) Az önállóan működő intézmények többletbevételeinek, valamint pénzforgalom nélküli bevételeinek rendezése érdekében az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeiről az önállóan működő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeire, a kiemelt működési kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára történő előirányzat-rendezések hajthatók végre.
(4) A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címei között a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás 25 millió Ft egyedi értékhatárig hajtható végre, kivéve a céljelleggel támogatott feladatok előirányzatait.
(5) Az (1) és (3) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás a feladatbővüléshez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalon belül új címre is történhet.
(6) A főpolgármester jogosult a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett kiadási előirányzatokat a tényleges teljesítésnek megfelelő kiadási előirányzatokra átcsoportosítani, nem érintve a keret érvényes összelőirányzatát.
(7) A felújítási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:
a) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása az intézmények részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig,
b) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt ágazati felújítási tartalékkeret ágazaton belüli, valamint az „Egyéb feladatok” cím alatt tervezett felújítási előirányzat ágazati megkötöttség nélküli átcsoportosítása előre nem tervezhető felújítási feladatra,
c) az ágazati felújítási támogatási keretek betartásával felújítási feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítás 20 millió Ft egyedi értékhatárig, [figyelembe véve az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet „A beruházások és felújítások lezárására” címszó alatt szereplő 21. § (1), (2), (3) bekezdéseit], amely szükség esetén új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat.
(8) Beruházási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a rendelet 5. sz. táblázata „A-B” részeiben az adott ágazaton jóváhagyott feladatok között - egy feladatot érintően évi 20 millió Ft egyedi értékhatárig - hajthatók végre előirányzat-módosítások a következő korlátozásokkal:
a) az átcsoportosítással érintett feladatok teljes költsége nem módosítható,
b) a tervezési, előkészítési ágazati keretek és peres ügyek rendezésére jóváhagyott, továbbá a tárgyévi befejezésre tervezett beruházás előirányzata nem csoportosítható át,
c) az előirányzat-növelés nem irányulhat a műszaki tartalom megváltoztatására,
d) állami és címzett támogatással, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből, támogatás értékű bevételből, céljellegű bevételből és hitelből megvalósuló beruházások előirányzata nem változtatható. Nem módosítható az EU-s pályázatokhoz biztosított önrész előirányzata.
(9) Beruházási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem előirányzatán belül átcsoportosítás hajtható végre a beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, a támogatásértékű beruházási kiadás, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatok között a jóváhagyott kiadási kereteken belül.
13. § (1) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:
„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék”,
„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”,
„9161 Egészségügyi műszerek tartozékcseréi”.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.
(3) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.
14. § Az e rendelet
(1) 11-12. §-aiban foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2011. december 31-ig gyakorolható.
(2) 13. §-ában foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2011. december 7-ig tehetik meg.
(3) 11-13. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a főjegyző ellenjegyzésével, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.
(4) 11-13. §-aiban szabályozott ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés - a hatáskör eseti jellegű visszavonásával - dönthet.
15. § (1) A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörben a 11-13. § szerinti előirányzat-módosítások hajthatók végre.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.
(3) Intézményen, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címein belül saját hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:
a) a működési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás,
b) a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát,
c) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően - a céljellegű önkormányzati felújítási támogatás kivételével - a felújítási kiadások javára és terhére történő átcsoportosítás,
d) a működési bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
e) a beruházási bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát.
(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha
a) a Közgyűlés azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt,
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv alaptevékenysége körében a szellemi tevékenységet a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással valósítja meg.
(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járuléka fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.
(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataiktól a (7) bekezdésben foglaltak kivételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(7) A személyi juttatások előirányzatának maradványa év közben, illetve következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően használható fel jutalom kifizetésére, előirányzat-módosítási kötelezettséggel. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.
(8) Abban az esetben, ha a Közgyűlés döntése alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő év(ek)ben használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.
(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányítását ellátó szerv előzetes engedélye alapján, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében utólag végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel, figyelembe véve a (10) bekezdés szerinti szabályozást.
(10) * A fővárosi önkormányzati finanszírozású költségvetési szervek:
a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, vér- és vérkészítmények, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét -,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből
realizált bevételi többlet 75%-át tervesíthetik. A fennmaradó 25%-ot befizetési kötelezettség terheli, amely a pénzmaradvány elszámolás során kerül elvonásra, kivéve az intézmény rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.
(11) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,
c) többletfeladat nélkül nem emelhető.
(12) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv munkavállalóinak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben az intézmény költségvetésében megtervezésre kerül.
(13) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely pontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.
(14) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:
a) az intézményi ellátási díjak,
b) az alkalmazottak térítése,
c) az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése,
d) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz - ideértve az adományokat, segélyeket is -
tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
(15) Az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott fővárosi önkormányzati költségvetési szervek költségvetése, ezen belül a személyi juttatások előirányzata, a költségvetési létszámkeret - az Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatások tekintetében - a teljesített feladatnak megfelelően a ténylegesen folyósított összegig módosítható.
(16) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevételeik többletéből a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik. Más gazdálkodó szervtől származó (előre nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökből a felújítási előirányzat az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben év közben saját hatáskörben felemelhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat többéves elkötelezettséggel.
(17) A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címein tervezett feladatokat érintően az (1)-(16) bekezdésekben részletezett jogköröket a főpolgármester gyakorolja.
16. § (1) A költségvetésben a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett előirányzat felhasználásáról 50 millió Ft értékhatárig - a főpolgármester javaslatára - a Gazdasági Bizottsága (2)-(3) bekezdések keretei között dönt, ideértve a szerződések megkötését is. A Gazdasági Bizottság cseréről nem jogosult dönteni. 50 millió Ft értékhatár felett az előirányzat felhasználásáról a Fővárosi Közgyűlés jogosult dönteni.
(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:
a) a Fővárosi Önkormányzat forgalomképes vagyonának gyarapítására,
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek stb.).
(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.
17. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:
a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata részére,
b) a rendelet 1. és 2. számú táblázatainak megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 11-14. §-ban és a 15. § (2)-(17) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben - a rendes ülést megelőző hónapban - hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.
(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2011. szeptember 15-ig - a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően - köteles előterjeszteni a Közgyűlés részére.
(3) A főpolgármester köteles a Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatait módosító határozatainak, valamint a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás taggyűlése költségvetést módosító döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére a 2011. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre.
c) A 11-14. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 15. § (2)-(17) bekezdései szerinti intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2011. január 1.-június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2011. július 1.-december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.
(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű táblázatokat.
18. § (1) A Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyieszköz-beszerzésekre), illetve felújításaikra vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházásokat, amelyek esetében a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni.
További kivételt képez a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. A Főpolgármesteri Hivatal címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból tervpályázatok kiírására megbízást a Közgyűlés ágazatilag illetékes bizottsága egyetértésével lehet kiadni.
(2) A 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó beruházások esetében kötelezettségvállalásra a 11. § (5) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat-módosítás jóváhagyását követően kerülhet sor.
19. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető.
(2) A szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre, vagy a szervezet alapfeladatait jelentősen meghaladó többletfeladatot kell átmenetileg ellátnia, vagy
c) külső szakértő igénybevételét jogszabály kötelezettségként írja elő.
(4) Előadó művészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.
(5) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
(8) Az (1)-(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.
20. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.
(2) A feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.
(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor az intézmény vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.
(4) Amennyiben a szolgáltatás megrendelésére a feladat ellátatlanságának veszélye miatt átmeneti jelleggel kerül sor, a hatékonyság, vagy gazdaságosság szempontjainak érvényesítése nem feltétel. Ebben az esetben a szerződés időtartama legfeljebb 1 év lehet. Az engedélyeztetéskor az intézmény vezetőjének a fennálló okokról kell nyilatkoznia, valamint kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését. A létszám irányszám változtatásától el lehet tekinteni abban az esetben, ha az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (4) bekezdésében és a 90. § (2) bekezdésében foglaltak szerint biztosítottak.
(5) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.
(6) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről e rendelet 12. §-ában foglaltak szerint gondoskodni kell.
21. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Főpolgármesteri Hivatal 13 részletben, a 7. számú táblázatban meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeres jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Főpolgármesteri Hivatal igénylésre, egy összegben utalja.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben biztosított támogatás
a) visszamenőleges részét egy összegben,
b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint
utalja a Főpolgármesteri Hivatal.
(4) Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az Egészségbiztosítási Alap kezelője és az egészségügyi intézmény közötti szerződés alapján történik.
(5) * A Főpolgármesteri Hivatal a támogatás utalásakor a 7. számú táblázatban meghatározott mértéktől az évközi feladat-, illetve létszámcsökkentésnek az eredeti előirányzatokban történt átvezetése esetén a csökkentés végrehajtását megelőző időszakban az időarányostól felfelé, azt követően lefelé eltérhet, míg más estben - a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában a Védelmi ágazat kivételével - ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül - figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is - az intézmények pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.
(6) A Főpolgármesteri Hivatalnak a színházak részére a 7. sz. táblázat szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás az intézmények likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.
(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a 2012. januári támogatás ütemezése a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. 16. sz. melléklete alapján történik. A 2012. év átmeneti finanszírozási időszakára az éves szinten megállapított támogatás 1/13-ad része nettósítva utalható annak érdekében, hogy a járandóságok fedezete - az illetmény-kifizetés napjához igazodóan - rendelkezésre álljon.
(8) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - utalhatja a Főpolgármesteri Hivatal.
(9) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - soron kívül utalja a Főpolgármesteri Hivatal.
(10) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a Főpolgármesteri Hivatal e célra nyitott elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezését követően a támogatóval és az intézményekkel kötött megállapodás alapján utalja a Főpolgármesteri Hivatal.
22. § (1) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző Társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal.
(2) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a támogatást a megkötött közszolgáltatási szerződések szerint, illetve közszolgáltatási szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Főpolgármesteri Hivatal.
(3) Az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, illetve amennyiben a közszolgáltatási szerződés úgy rendelkezik, a 6, illetve 8 hóra eső támogatást 2011. március 5-ig egy összegben az ágazati főosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.
(4) Az oktatási feladatokat keretmegállapodással ellátó kerületi önkormányzatok részére jóváhagyott támogatás 8 hóra eső összegét a költségvetés jóváhagyását követően március 31-ig, a 4 havi összegét a tanévi feladatváltozásokról szóló közgyűlési döntést követően november 30-ig, az ágazati főosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.
(5) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 8376 címen tervezett támogatásból
a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 10-ig,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a FIMÜV Zrt. számlájára történő jóváírását követően
utalja a Főpolgármesteri Hivatal.
(6) A „8413 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást negyedévente, a negyedév első hónapja 5-ig igénylésre utalja a Főpolgármesteri Hivatal.
(7) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére két ütemben biztosít támogatást. Az utalás határideje január 31. és június 30.
(8) Az (1)-(7) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Főpolgármesteri Hivatal.
(9) Az alapítványok és társadalmi szervezetek részére a megítélt támogatások a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalhatóak.
(10) Azon vállalkozások esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2011. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, kizárólag az ott meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására, az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2011. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.
23. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.
(2) Az egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott pénzellátási szabályokra, az alábbiak szerint utalja a Főpolgármesteri Hivatal:
a) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
b) a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
c) az egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez kapcsolódó támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
d) a szociális továbbképzés és szakvizsga kiegészítő támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.
24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. számú táblázatban meghatározott utalási időpontok között a Főpolgármesteri Hivatal az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.
(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja a Főpolgármesteri Hivatal. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
(3) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére - a központi intézkedésnek megfelelő időpontban - az utánpótlási ruházati illetmény fedezetét igénylés alapján előrehozott támogatásként utalhatja a Főpolgármesteri Hivatal, az ezt követő támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.
(4) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére az éves BKV bérlet megvásárlásához szükséges támogatás igénylés alapján előrehozott támogatásként utalható, az ezt követő támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.
(5) A Fővárosi Önkormányzat mint a térségi integrált szakképző központként működő intézmények fenntartója jogosult részt venni a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész keretének felhasználására kiírt pályázaton. A támogatási szerződésben szereplő összegre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat továbbadási megállapodást köt a pályázó térségi integrált szakképző központba tartozó érintett oktatási intézményekkel, mely alapján részükre támogatási előleg utalható a beruházások megvalósítása céljából. A Fővárosi Önkormányzathoz ténylegesen beérkezett pályázati összeg alapján az intézmények részére biztosított támogatási előleghez, valamint a ténylegesen beérkezett pályázati összeghez kapcsolódó előirányzat rendezéséről a Fővárosi Önkormányzat intézkedik.
(6) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján az Európai Szociális Alap (ESZA) és Európai Uniós pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható intézményenként legfeljebb 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2011. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.
(7) Az oktatási intézmények részére július hónapban igényfelmérés alapján a Főpolgármesteri Hivatal előrehozott támogatást biztosíthat a nyári érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához kapcsolódó illetmény kifizetések és járulékaik fedezetére. Az előrehozott támogatással történő elszámolás és az előirányzat rendezése a tanévi feladatváltozások keretében történik.
(8) * A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (8303 Menhely Alapítvány, 8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Főpolgármesteri Hivatal teljesítményarányosan utalja.
(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Főpolgármesteri Hivatal, kivéve a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címen, a BKV Zrt. részére tőkepótlásként történő pénzeszközátadást, amely esetben a pénzeszközátadás a pénzeszközátadás-átvételi megállapodásban rögzített pénzügyi üzemezés szerint, utólagos elszámolási kötelezettséggel történik.
(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (szervezetekkel) megkötött megállapodás szerint teljesíthető.
(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság között létrejött szerződések az irányadóak.
26. § (1) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok számlájára (alszámlájára) a Főpolgármesteri Hivatal:
a) a központi költségvetésből származó támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat Állami hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül utalja,
b) a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.
(2) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a kisebbségi önkormányzat működése nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.
27. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(2) A Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Főpolgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.
28. § (1) A Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.
(2) a) A munkáltató a kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző köztisztviselőt jutalomban részesítheti. Meghatározott feladatok elvégzéséért a köztisztviselő céljuttatásban részesíthető.
b) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők, valamint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére 2011-ben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-a. A pénzmaradványból, annak jóváhagyását követően és a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából, további 18%-os mértékig történhet jutalmazási célú kifizetés.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is, amennyiben annak fedezete pénzügyileg rendelkezésre áll -, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át.
29. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek - a Főpolgármesteri Hivatal kivételével - pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.
(2) A Közgyűlés a kötvénykibocsátásokhoz, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan:
a) előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó közép- és hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és saját hatáskörében megtartja a jogot az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesének megnevezésére, a főpolgármester javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság előzetes egyetértésével,
b) a likviditási hitel felvételében való döntés jogát - esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 4%-a erejéig - a főpolgármester részére biztosítja, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek:
- garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- értékpapírt nem vásárolhatnak,
- váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el,
- az önkormányzati támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
- kötvényt nem bocsáthatnak ki,
- pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerződéseket nem köthetnek,
- egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,
- hitelt, kölcsönt - az elkülönített számlán kezelt munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök kivételével - nem nyújthatnak.
(4) A Főpolgármesteri Hivatal kezességet a Közgyűlés egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
(5) A főpolgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével
- államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézettől vagy pénzintézet többségi tulajdonában lévő értékpapír-forgalmazó cégtől jogosult megvásárolni,
- a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötheti, valamint
- kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja.
(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a tárgyi eszközökre, készletekre, vállalkozásaikra biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.
30. § (1) Az előterjesztő köteles benyújtani az alábbi mérlegeket és kimutatásokat a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:
a) a költségvetés előterjesztésekor:
aa) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét,
ab) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét előzetes adatok alapján,
ac) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét előzetes adatok alapján,
ad) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
ae) a közvetett támogatásokat,
b) a zárszámadás előterjesztésekor:
ba) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközváltozását,
bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
bc) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján,
bd) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét a tényleges adatok alapján,
be) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
bf) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
bg) a közvetett támogatásokat.
(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ae), valamint bg) pontjaiban szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.
31. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti:
a) a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 7-34. §-ai, a 9. § kivételével,
b) a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 19/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése,
c) a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdése,
d) a 2011. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló 60/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet 3-13. §-ai, a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 8. § (1) bekezdése, a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § (2) bekezdése kivételével.
| Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
| főjegyző | főpolgármester |
| ezer Ft | |||||
| Címrend | Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | 2011. évre tervezett előirányzat összesen | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | Működési bevételek | 110 609 949 | 189 675 855 | 300 285 804 | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 26 570 474 | 7 418 378 | 33 988 852 | |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 109 585 066 | 109 585 066 | ||
| 2.1. | Illetékek | 6 534 000 | 6 534 000 | ||
| 2.2. | Helyi adók | 89 645 820 | 89 645 820 | ||
| - iparűzési adó | 89 495 820 | 89 495 820 | |||
| - idegenforgalmi adó | 150 000 | 150 000 | |||
| 2.3. | Átengedett központi adók (SZJA) | 6 819 640 | 6 819 640 | ||
| 2.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 6 585 606 | 6 585 606 | ||
| 3. | Működési támogatások | 0 | 39 416 494 | 39 416 494 | |
| 3.1. | Normatív hozzájárulások | 28 504 061 | 28 504 061 | ||
| 3.2. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | ||
| 3.3. | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása | 3 656 800 | 3 656 800 | ||
| 3.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 7 255 633 | 7 255 633 | ||
| 4. | Egyéb működési bevételek | 84 039 475 | 33 255 917 | 117 295 392 | |
| 4.1. | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 83 477 326 | 32 753 256 | 116 230 582 | |
| ebből: Tb alaptól | 76 788 394 | 0 | 76 788 394 | ||
| egyéb támogatás értékű működési bevétel | 6 688 932 | 32 753 256 | 39 442 188 | ||
| 4.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 562 149 | 502 661 | 1 064 810 | |
| II. | Felhalmozási bevételek | 2 426 518 | 117 314 309 | 119 740 827 | |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 190 253 | 25 185 665 | 25 375 918 | |
| 1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérülések | 118 003 | 7 238 599 | 7 356 602 | |
| 1.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 6 313 616 | 6 313 616 | |
| 1.2.1. | Önkormányzati lakások értékesítése | 628 900 | 628 900 | ||
| 1.2.2. | Privatizációból származó bevétel | 207 208 | 207 208 | ||
| 1.2.3. | Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | ||
| 1.2.4. | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 300 | 2 300 | ||
| 1.2.5. | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 5 475 208 | 5 475 208 | ||
| 1.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 72 250 | 11 633 450 | 11 705 700 | |
| 1.3.1. | Osztalék és hozam bevétel | 1 000 | 9 107 800 | 9 108 800 | |
| 1.3.2. | Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | ||
| 1.3.3. | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | 71 250 | 2 525 650 | 2 596 900 | |
| 2. | Felhalmozási támogatások | 0 | 65 489 300 | 65 489 300 | |
| 2.1. | Fejlesztési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Fejlesztési célú támogatások | 65 489 300 | 65 489 300 | ||
| 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 2 236 265 | 26 639 344 | 28 875 609 | |
| 3.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 2 119 933 | 26 620 794 | 28 740 727 | |
| 3.1.1. | Támogatásértékű beruházási bevétel összesen | 2 119 933 | 26 620 794 | 28 740 727 | |
| 3.1.2. | Támogatásértékű felújítási bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 116 332 | 18 550 | 134 882 | |
| 3.2.1. | Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 87 332 | 18 550 | 105 882 | |
| 3.2.2. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 29 000 | 0 | 29 000 | |
| III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 89 443 | 645 446 | 734 889 | |
| 1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 119 516 | 119 516 | ||
| 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 89 443 | 525 930 | 615 373 | |
| IV. | Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) | 0 | 0 | 0 | |
| V. | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 200 000 | 26 756 791 | 26 956 791 | |
| 1. | Működési célra | 200 000 | 0 | 200 000 | |
| 2. | Felhalmozási célra | 26 756 791 | 26 756 791 | ||
| VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | 0 | 0 | ||
| VII. | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei | 55 406 614 | 55 406 614 | ||
| VIII. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám. | 72 789 758 | 0 | 72 789 758 | |
| IX. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -72 789 758 | -72 789 758 | ||
| Bevételek és hitelek mindösszesen | 186 115 668 | 317 009 257 | 503 124 925 | ||
| Ezer Ft | ||
| Megnevezés | Normatív hozzájárulások | |
| Normatív állami hozzájárulások | ||
| Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási. sport -és kulturális feladatai * | 2 213 866 | |
| Üdülőhelyi feladatok | 225 000 | |
| Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése | 167 179 | |
| Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport-és kulturális feladatai | 864 420 | |
| Fővárosi önkorm. igazg., sport-és kulturális feladatai egységesen | 91 142 | |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 15 500 | |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | ||
| - utcai szociális munka | 13 631 | |
| - hajléktalanok nappali int.ell. | 294 723 | |
| Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | ||
| - fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás | ||
| - gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás | 720 551 | |
| - fogyatékos személyek, pszich. és szenvedélybet. bentlak. int. ell. | 1 888 197 | |
| - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása | 413 598 | |
| - átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás | ||
| - otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás | 739 000 | |
| - utógondozó gyermekvédelmi szakellátás | 327 051 | |
| - utógondozó gyermekvédelmi szakellátás-felnőtt | 42 717 | |
| - átl. szintű áp., gond. nyújtó bentlak. és átm. elh. nyújtó szoc. int. | ||
| - átl. szintű áp., gond. nyújtó bentlak. és átm. elh. nyújtó szoc. int. | 1 911 400 | |
| - emelt színvonalú bentlakásos ellátás | 74 244 | |
| Hajléktalanok átmeneti intézményei | 906 726 | |
| Óvodai nevelés + Iskolai oktatás | 12 669 555 | |
| Iskolai gyakorlati szakképzés | 1 376 500 | |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev. okt. | 1 148 707 | |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés, okt., roma kisebbség okt. | 5 667 | |
| Nemzetiségi nyelvű. két tannyelvű okt., előkészítő okt. | 484 779 | |
| Egyes pedagógiai programok támogatása | 347 265 | |
| Pedagógiai módszerek támogatása | 7 627 | |
| Hozzájárulás egyes közokt. int. fennt. önk. feladatellátásához | 304 526 | |
| Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | 545 088 | |
| Tanulók ingyenes tankkönyvellátása | 192 252 | |
| Tanulók általános tankönyvtámogatása | ||
| Kollégiumi, diákotthoni szállás-szolgáltatás támogatása | 513 150 | |
| Normatív állami hozzájárulások összesen : | 28 504 061 | |
| Pedagógiai szakszolgálat | 289 600 | |
| Ped. szakvizsga, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása | 69 723 | |
| Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez | ||
| - osztályfőnöki pótlék | 68 952 | |
| - gyógypedagógiai pótlék kiegészítése | 73 407 | |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 31 979 | |
| Tűzoltóság | 6 721 972 | |
| Kötött felhasználású támogatások összesen : | 7 255 633 | |
| Egyéb támogatások | ||
| Színházak működtetési támogatása | 3 656 800 | |
| Normatív támogatások mindösszesen : | 39 416 494 | |
| Főv. Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása ** | 0 | |
| E G Y Ü T T : | 39 416 494 | |
| * részesedés a forrásmegosztás szerint 47,171% | ||
| ** az előirányzat támogatásértékű működési bevételként szerepel (4610 ezer Ft) | ||
| ezer Ft-ban | |||
| Átadó megnevezés | Átadás célja | Eredeti terv | |
| 1 | 2 | 3 | |
| I. Támogatás értékű működési bevétel | |||
| Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 32 198 072 | |
| Nemzetgazdasági Minisztérium | Fővárosi Kisebbségi önkormányzatok támogatása | 4 610 | |
| Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás | 73 754 | |
| Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | pénzmaradvány terhére előirt befizetési kötelezettség | 250 000 | |
| Fővárosi Tűzoltóparancsnokság | Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja | 8 525 | |
| Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 218 295 | |
| Összesen: | 32 753 256 | ||
| II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||
| Bentlakásos szociális intézmények | Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés | 12 000 | |
| FKF Zrt. | Adósságszolgálat | 333 400 | |
| URBACT Titkárság | URBACT ROMA-NET projekt | 9 828 | |
| Tresorerie Du Grand Lyon | INTERREG IVC - CLUSNET projekt | 2 433 | |
| Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 145 000 | |
| Összesen: | 502 661 | ||
| Millió Ft-ban | ||||
| Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti terv | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel | ||||
| Kohéziós Alap | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | 8048,628 | ||
| KMOP | Akadálymentesítések | |||
| Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki | 30,000 | |||
| Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 3057,500 | |||
| Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2200,000 | |||
| Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése | 1349,525 | |||
| Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése | 2390,875 | |||
| Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem | 496,852 | |||
| Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem | 850,365 | |||
| Rákoskeresztúri buszkorridor | 651,526 | |||
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.) | 33,300 | |||
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.) | 38,900 | |||
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.) | 56,800 | |||
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 40,000 | |||
| Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaőrsi út) | 216,800 | |||
| IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút | 132,200 | |||
| XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz | 51,500 | |||
| XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút | 63,700 | |||
| III. ker. Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 39,525 | |||
| XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv | 57,191 | |||
| X. ker. Fehér út menti kerékpárút | 67,394 | |||
| XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz | 85,309 | |||
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 160,700 | |||
| Szent János Kórház akadálymentesítése | 29,876 | |||
| Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése | 29,918 | |||
| XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása | 175,700 | |||
| Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése | 1039,300 | |||
| KEOP | Dél-budapesti régió vízrendezése | 1052,800 | ||
| Norvég Alap | Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya | |||
| főv. szakasz zajvédelme | 705,657 | |||
| KEOP előkészítésre | Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása | 100,648 | ||
| Nemzeti Fejlesztési | ||||
| Ügynökség (EU-s projekt előkészítése | É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem reknstrukció | 53,200 | ||
| NFÜ ESZA | Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP | 31,300 | ||
| Oktatási és Kulturális | Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr. | 105,000 | ||
| Minisztérium | ||||
| Környezetvédelmi és | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | 2998,908 | ||
| Vízügyi Minisztérium | ||||
| Budakeszi Város Önkormányzat | Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat | 4,160 | ||
| Budaörs Város Önkormányzata | Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása | 36,679 | ||
| Diósd Község Önkormányzata | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 7,654 | ||
| Érd Város Önkormányzata | Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 30,225 | ||
| Százhalombatta Város Önkormányzata | Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése | 4,900 | ||
| Tárnok Nagyközség Önkormányzata | Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2,674 | ||
| Szent Imre Kórház | Szent Imre Kórház rekonstrukció | 42,605 | ||
| Uzsoki Kórház | Uzsoki Kórház Onkológiai fejlesztés vállalt önrész | 51,000 | ||
| Támogatásértékű beruházási bevétel összesen | 26 620,794 | |||
| II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||
| Vértanúk és Szabadságharcosok | ||||
| emlékét védő Tanács (lengyel) | Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése | 18,550 | ||
| Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | 18,550 | |||
| Millió Ft-ban | |||
| Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti terv | |
| 1 | 2 | 3 | |
| I. Működési célú támogatási kölcsön | |||
| Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Szakközépisk. | TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése | 10,000 | |
| Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola | TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése | 20,000 | |
| Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium | TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése | 20,000 | |
| Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése | 15,000 | |
| Varga István Kereskedelmi Közigazgatási Szakközépiskola és Szakiskola | TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése | 12,000 | |
| Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet | Kártérítési perhez nyújtott kölcsön visszatérítése | 10,269 | |
| Heim Pál Gyermekkórház | Kártérítési perhez nyújtott kölcsön visszatérítése | 32,247 | |
| Összesen: | 119,516 | ||
| II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön | |||
| Kerületi önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 85,000 | |
| Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 30,000 | |
| Ybl Miklós Építőipari Szakközépiskola | KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése | 36,894 | |
| Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk. Szi. Koll. | KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése | 19,500 | |
| Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyip. Környvéd. és Inf. Szi. | KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése | 20,000 | |
| Öveges József Gyakorló Ki. Szki. | KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése | 65,000 | |
| FKF Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű) | 80,900 | |
| Alkalmazottak | Lakásépítés, - vásárlás támogatási kölcsön törlesztése | 21,000 | |
| Egyéb szervezetek | Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése | 57,636 | |
| Parking Kft. | Tagi kölcsön nyújtásának törlesztése | 110,000 | |
| Összesen: | 525,930 | ||
| Millió Ft-ban | |||
| Cím | Támogatott feladat megnevezése | Eredeti terv | |
| 1 | 2 | 3 | |
| I | Fejlesztési célú központi támogatás | ||
| „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen | |||
| 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 65 489,3 | ||
| Fejlesztési célú támogatások összesen | 65 489,300 | ||
| ezer Ft | |||||
| Címrend | Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | 2011. évre tervezett előirányzat összesen | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | Működési kiadások | 178 078 235 | 85 240 243 | 263 318 478 | |
| Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények | 89 770 155 | 0 | 89 770 155 | ||
| a) személyi juttatások | 34 109 286 | 0 | 34 109 286 | ||
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 9 549 519 | 0 | 9 549 519 | ||
| c) dologi kiadások | 45 893 052 | 0 | 45 893 052 | ||
| d) egyéb működési kiadások | 218 298 | 0 | 218 298 | ||
| ebből: támogatásértékű működési kiadás | 119 364 | 0 | 119 364 | ||
| működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre, és egyéb juttatások | 98 934 | 0 | 98 934 | ||
| e) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||
| Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények | 88 308 080 | 85 240 243 | 173 548 323 | ||
| a) személyi juttatások | 50 709 476 | 7 043 330 | 57 752 806 | ||
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 13 121 780 | 1 740 153 | 14 861 933 | ||
| c) dologi kiadások | 22 639 882 | 35 804 089 | 58 443 971 | ||
| - felvett hitelek kamata | 3 268 500 | 3 268 500 | |||
| - többi dologi kiadás | 22 639 882 | 32 535 589 | 55 175 471 | ||
| d) egyéb működési kiadások | 1 276 665 | 40 652 671 | 41 929 336 | ||
| ebből: támogatásértékű működési kiadás | 1 260 150 | 592 629 | 1 852 779 | ||
| működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre, és egyéb juttatások | 16 515 | 40 060 042 | 40 076 557 | ||
| e) ellátottak pénzbeli juttatásai | 560 277 | 0 | 560 277 | ||
| II. | Felhalmozási kiadások | 7 952 129 | 191 585 387 | 199 537 516 | |
| 1. | Beruházási kiadások | 6 075 826 | 59 123 368 | 65 199 194 | |
| a) intézményi beruházások | 3 622 138 | 388 797 | 4 010 935 | ||
| b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása | 0 | 0 | |||
| c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 2 453 688 | 0 | 2 453 688 | ||
| d) önkormányzati beruházások | 58 734 571 | 58 734 571 | |||
| ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 162 400 | 162 400 | |||
| pénzügyi befektetések | 0 | 0 | |||
| 2. | Felújítási kiadások | 1 780 698 | 24 201 574 | 25 982 272 | |
| a) intézményi felújítások | 411 222 | 6 528 | 417 750 | ||
| b) út-, hídfelújítás | 23 498 384 | 23 498 384 | |||
| c) önkormányzati lakások felújítása | 63 042 | 63 042 | |||
| d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 369 476 | 633 620 | 2 003 096 | ||
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások: | 95 605 | 108 260 445 | 108 356 050 | |
| a) támogatásértékű beruházási kiadás | 95 605 | 10 854 774 | 10 950 379 | ||
| b) támogatásértékű felújítási kiadás | 0 | 10 000 | 10 000 | ||
| c) beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 97 365 671 | 97 365 671 | ||
| d) felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 30 000 | 30 000 | ||
| III. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 85 304 | 195 200 | 280 504 | |
| a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése | 0 | 24 200 | 24 200 | ||
| b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése | 85 304 | 171 000 | 256 304 | ||
| IV. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 30 083 327 | 30 083 327 | |
| 1. | Céltartalékok | 26 118 327 | 26 118 327 | ||
| a) működési | 7 044 736 | 7 044 736 | |||
| b) felhalmozási | 19 032 591 | 19 032 591 | |||
| c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka | 41 000 | 41 000 | |||
| 2. | Általános tartalék | 3 965 000 | 3 965 000 | ||
| V. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 72 789 758 | 72 789 758 | ||
| VI. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | ||
| VII. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 9 905 100 | 9 905 100 | ||
| VIII. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -72 789 758 | -72 789 758 | ||
| Kiadások mindösszesen | 186 115 668 | 317 009 257 | 503 124 925 | ||
| Beruházási kiadások mindösszesen céltartalék nélkül | 6 256 735 | 167 514 813 | 173 771 548 | ||
| Felújítási kiadások mindösszesen | 1 780 698 | 24 241 574 | 26 022 272 | ||
| ezer Ft-ban | |||
| Megnevezés | 2011 | ||
| I. Működési bevételek és kiadások | |||
| Működési célú bevételek | |||
| 1. | Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfa-ja) | 33 693 948 | |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül) | 102 765 426 | |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 46 236 134 | |
| 4. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 1 064 810 | |
| 5. | Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is) | 116 230 582 | |
| 6. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 119 516 | |
| 7. | Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 0 | |
| 8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 200 000 | |
| 9. | Működési célú bevételek összesen (1+....+8) | 300 310 416 | |
| Működési célú kiadások | |||
| 10. | Személyi juttatások | 91 862 092 | |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok | 24 411 452 | |
| 12. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 100 773 619 | |
| 13. | Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 40 175 491 | |
| 14. | Támogatásértékű működési kiadás | 1 972 143 | |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 560 277 | |
| 16. | Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése | 24 200 | |
| 17. | Tartalékok | 11 050 736 | |
| 18. | Működési célú kiadások összesen (10+...+17) | 270 830 010 | |
| II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások | |||
| Felhalmozási célú bevételek | |||
| 19. | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási áfa visszatérülése) | 13 471 536 | |
| 20. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 6 313 616 | |
| 21. | Fejlesztési célú támogatások | 65 489 300 | |
| 22. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 134 882 | |
| 23. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 28 740 727 | |
| 24. | Felhalmozási áfa visszatérülése | 5 590 766 | |
| 25. | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | 294 904 | |
| 26. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 615 373 | |
| 27. | Hosszú lejáratú hitel | 55 406 614 | |
| 28. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 26 756 791 | |
| 29. | Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28) | 202 814 509 | |
| Felhalmozási célú kiadások | |||
| 30. | Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül) | 65 036 794 | |
| 31. | Felújítási kiadások (áfa-val együtt ) | 25 982 272 | |
| 32. | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 294 904 | |
| 33. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 97 395 671 | |
| 34. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 10 960 379 | |
| 35. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 256 304 | |
| 36. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés) | 9 905 100 | |
| 37. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 3 430 900 | |
| 38. | Tartalékok | 19 032 591 | |
| 39. | Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38) | 232 294 915 | |
| 40. | Önkormányzat bevételei összesen (9+29) | 503 124 925 | |
| 41. | Önkormányzat kiadásai összesen (18+39) | 503 124 925 | |
| ezer Ft | ||||||||||||||||
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusz- tus | Szeptem- ber | Október | Novem- ber | December | 2011. évi terv összesen | |||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||
| 1. | Helyi adók | 1 344 687 | 1 344 687 | 3 740 100 | 27 500 543 | 1 241 626 | 6 362 587 | 0 | 837 245 | 32 368 539 | 583 500 | 1 780 590 | 12 541 716 | 89 645 820 | ||
| 2. | Illetékek | 522 720 | 522 720 | 903 294 | 325 044 | 786 874 | 658 241 | 621 481 | 599 039 | 395 278 | 464 751 | 328 426 | 406 132 | 6 534 000 | ||
| 3. | Átengedett központi adó (SzJA) | 1 049 175 | 524 588 | 524 588 | 524 588 | 524 588 | 524 588 | 524 588 | 524 588 | 524 588 | 524 587 | 524 587 | 524 587 | 6 819 640 | ||
| 4. | Önkormányzat egyéb sajátos bevételei | 296 352 | 296 352 | 377 913 | 281 780 | 490 711 | 958 174 | 497 323 | 678 866 | 813 365 | 850 847 | 363 340 | 680 583 | 6 585 606 | ||
| 5. | Központi költs. hozzájárulás | 8 952 987 | 5 776 570 | 6 403 075 | 8 153 435 | 7 802 106 | 8 851 461 | 7 511 254 | 6 072 130 | 7 194 058 | 8 666 754 | 7 246 481 | 22 275 483 | 104 905 794 | ||
| - | működési célú | 6 452 987 | 3 001 770 | 2 993 775 | 2 993 775 | 3 001 770 | 2 993 775 | 2 993 775 | 3 001 770 | 2 993 775 | 2 993 775 | 3 001 769 | 2 993 778 | 39 416 494 | ||
| - | felhalmozási célú | 2 500 000 | 2 774 800 | 3 409 300 | 5 159 660 | 4 800 336 | 5 857 686 | 4 517 479 | 3 070 360 | 4 200 283 | 5 672 979 | 4 244 712 | 19 281 705 | 65 489 300 | ||
| 6. | A hivatal saját bevételei | 681 857 | 727 628 | 3 396 600 | 1 529 651 | 1 731 337 | 1 632 403 | 5 711 965 | 5 936 357 | 2 252 161 | 2 139 558 | 4 266 319 | 2 598 207 | 32 604 043 | ||
| - | intézményi működési bevételek | 445 103 | 482 195 | 479 965 | 605 134 | 651 867 | 449 909 | 487 632 | 660 360 | 902 900 | 493 698 | 903 139 | 856 476 | 7 418 378 | ||
| - | felhalmozási és tőke jellegű bev. | 236 754 | 245 433 | 2 916 635 | 924 517 | 1 079 470 | 1 182 494 | 5 224 333 | 5 275 997 | 1 349 261 | 1 645 860 | 3 363 180 | 1 741 731 | 25 185 665 | ||
| 7. | Átvett pénzeszközök, tám. kölcsön, támogatás értékű bevételek | |||||||||||||||
| 382 318 | 5 212 028 | 6 830 470 | 4 684 334 | 5 597 495 | 4 349 868 | 4 030 881 | 4 090 612 | 5 795 836 | 5 218 596 | 5 246 987 | 9 101 282 | 60 540 707 | ||||
| - | működési célú | 49 413 | 4 879 123 | 2 729 668 | 2 614 268 | 2 464 268 | 2 466 268 | 2 464 268 | 2 464 268 | 3 434 420 | 3 269 220 | 3 269 220 | 3 271 029 | 33 375 433 | ||
| - | felhalmozási célú | 332 905 | 332 905 | 4 100 802 | 2 070 066 | 3 133 227 | 1 883 600 | 1 566 613 | 1 626 344 | 2 361 416 | 1 949 376 | 1 977 767 | 5 830 253 | 27 165 274 | ||
| 8. | Egyéb bevételek (pénzmaradvány) | 26 756 791 | 26 756 791 | |||||||||||||
| 9. | (1.- 8.) összesen | 39 986 887 | 14 404 573 | 22 176 040 | 42 999 375 | 18 174 737 | 23 337 322 | 18 897 492 | 18 738 837 | 49 343 825 | 18 448 593 | 19 756 730 | 48 127 990 | 334 392 401 | ||
| 10. | Finanszírozási műveletek bevételei | 0 | 0 | 1 135 000 | 0 | 1 098 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 10 333 000 | 27 314 400 | 13 426 214 | 0 | 55 406 614 | ||
| - | hitel felvétel | 0 | 0 | 1 135 000 | 0 | 1 098 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 10 333 000 | 27 314 400 | 13 426 214 | 55 406 614 | |||
| 11. | Bevételek mindösszesen: | 39 986 887 | 14 404 573 | 23 311 040 | 42 999 375 | 19 272 737 | 23 337 322 | 20 997 492 | 18 738 837 | 59 676 825 | 45 762 993 | 33 182 944 | 48 127 990 | 389 799 015 | ||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||
| 12. | Személyi juttatások | 586 944 | 586 944 | 586 944 | 586 944 | 586 944 | 586 944 | 586 944 | 586 944 | 586 944 | 586 944 | 586 944 | 586 946 | 7 043 330 | ||
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 145 013 | 145 013 | 145 013 | 145 013 | 145 013 | 145 013 | 145 013 | 145 013 | 145 013 | 145 012 | 145 012 | 145 012 | 1 740 153 | ||
| 14. | Dologi kiadások | 2 506 286 | 2 864 327 | 5 660 886 | 1 894 596 | 3 263 865 | 3 679 255 | 1 900 072 | 1 859 510 | 3 729 241 | 1 744 925 | 2 317 554 | 4 383 572 | 35 804 089 | ||
| 15. | Intézményfinanszírozás | 11 198 424 | 5 599 212 | 5 599 212 | 5 599 212 | 5 599 212 | 5 599 212 | 5 599 212 | 5 599 213 | 5 599 213 | 5 599 213 | 5 599 213 | 5 599 210 | 72 789 758 | ||
| 16. | Műk. célú pénzeszköz átadás, támogatási kölcsön, tám. értékű kiad. | 339 152 | 5 168 862 | 2 912 243 | 3 314 204 | 2 681 670 | 3 245 390 | 3 629 806 | 2 766 814 | 3 692 651 | 5 122 208 | 3 557 144 | 4 246 727 | 40 676 871 | ||
| 17. | Tartalék (működési) | 423 343 | 588 766 | 588 766 | 1 177 532 | 1 177 532 | 1 177 532 | 1 177 532 | 1 177 532 | 1 177 532 | 2 384 669 | 11 050 736 | ||||
| 18. | Működési kiadások összesen: | 14 775 819 | 14 364 358 | 15 327 641 | 12 128 735 | 12 865 470 | 14 433 346 | 13 038 579 | 12 135 026 | 14 930 594 | 14 375 834 | 13 383 399 | 17 346 136 | 169 104 937 | ||
| 19. | Felújítás összesen* | 242 416 | 242 416 | 351 931 | 4 774 726 | 1 420 465 | 1 281 601 | 2 210 233 | 2 329 077 | 2 779 680 | 1 876 373 | 1 611 713 | 5 120 943 | 24 241 574 | ||
| 20. | Beruházás összesen** | 4 375 741 | 4 375 741 | 9 001 791 | 9 313 357 | 9 224 018 | 9 488 647 | 8 990 401 | 10 665 781 | 21 588 356 | 23 216 869 | 27 890 183 | 29 383 928 | 167 514 813 | ||
| 21. | Tartalék (felhalmozási) | 0 | 0 | 34 946 | 49 254 | 50 668 | 109 963 | 1 947 935 | 1 988 376 | 2 098 859 | 2 655 851 | 2 200 574 | 7 896 165 | 19 032 591 | ||
| 22. | Finanszírozási műveletek kiadásai | 0 | 0 | 4 010 700 | 376 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 010 700 | 376 100 | 0 | 1 131 500 | 9 905 100 | ||
| - | Felvett hitelek törlesztése | 0 | 0 | 4 010 700 | 376 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 010 700 | 376 100 | 0 | 1 131 500 | 9 905 100 | ||
| 23. | Kiadások mindösszesen: | 19 393 976 | 18 982 515 | 28 727 009 | 26 642 172 | 23 560 621 | 25 313 557 | 26 187 148 | 27 118 260 | 45 408 189 | 42 501 027 | 45 085 869 | 60 878 672 | 389 799 015 | ||
| 24. | Havi halmozott eltérés | 20 592 911 | 16 014 969 | 10 599 000 | 26 956 203 | 22 668 319 | 20 692 084 | 15 502 428 | 7 123 005 | 21 391 641 | 24 653 607 | 12 750 682 | 0 | |||
| *Tartalmazza a támogatásértékű felújítási kiadásokat valamint a felújítási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatokat | ||||||||||||||||
| **Tartalmazza a támogatásértékű beruházási kiadásokat, a beruházási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre és a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése előirányzatokat | ||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 1102 | 1104 | 1107 | 1109 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Károlyi Sándor Kórház és | Péterfy Sándor utcai Kórház- | Egyesített Szent István és Szent László | Bajcsy-Zsilinszky Kórház | ||||||||||||||||||||||
| Rendelőintézet | Rendelőintézet és Baleseti Központ | Kórház-Rendelőintézet | és Rendelőintézet | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 912 104 | 1 918 542 | 100,3 | 4 766 208 | 5 124 180 | 107,5 | 5 462 204 | 5 698 218 | 104,3 | 2 728 630 | 2 728 630 | 100,0 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 526 667 | 528 405 | 100,3 | 1 572 551 | 1 379 695 | 87,7 | 1 458 925 | 1 531 730 | 105,0 | 885 856 | 885 856 | 100,0 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 1 331 779 | 1 422 146 | 106,8 | 3 475 187 | 5 231 500 | 150,5 | 13 911 351 | 14 322 645 | 103,0 | 4 075 514 | 4 075 514 | 100,0 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 600 | 1 600 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 10 329 | - | 21 600 | 21 600 | 100,0 | 230 909 | 55 188 | 23,9 | - | ||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 3 772 150 | 3 881 022 | 102,9 | 9 835 546 | 11 756 975 | 119,5 | 21 063 389 | 21 607 781 | 102,6 | 7 690 000 | 7 690 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 10 300 | 2 500 | 24,3 | 30 000 | 40 300 | 134,3 | 24 000 | 24 000 | 100,0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 59 100 | 137 500 | 232,7 | 171 000 | 98 594 | 57,7 | 98 700 | 402 400 | 407,7 | 80 600 | 14 800 | 18,4 | |||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 7 317 | 8 270 | 113,0 | 9 000 | 9 000 | 100,0 | 10 865 | 10 809 | 99,5 | - | |||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 76 717 | 148 270 | 193,3 | 210 000 | 147 894 | 70,4 | 133 565 | 437 209 | 327,3 | 90 600 | 24 800 | 27,4 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 75 000 | 65 000 | 86,7 | 80 000 | 70 000 | 87,5 | 95 000 | 90 000 | 94,7 | 76 000 | 203 750 | 268,1 | |||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 75 000 | 65 000 | 86,7 | 80 000 | 70 000 | 87,5 | 95 000 | 90 000 | 94,7 | 76 000 | 203 750 | 268,1 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 3 923 867 | 4 094 292 | 104,3 | 10 125 546 | 11 974 869 | 118,3 | 21 291 954 | 22 134 990 | 104,0 | 7 856 600 | 7 918 550 | 100,8 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 140 807 | 168 292 | 119,5 | 650 000 | 655 000 | 100,8 | 1 527 729 | 1 527 729 | 100,0 | 800 000 | 800 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 134 100 | 202 500 | 151,0 | 251 000 | 168 594 | 67,2 | 238 075 | 492 400 | 206,8 | 156 600 | 218 550 | 139,6 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 376 | - | 4 400 | - | 4 953 975 | 4 979 247 | 100,5 | - | |||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 3 644 442 | 3 716 653 | 102,0 | 9 214 546 | 11 136 875 | 120,9 | 14 560 704 | 15 124 605 | 103,9 | 6 900 000 | 6 900 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 1 000 | 2 000 | 200,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 800 | 800 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 2 718 | 3 671 | 135,1 | 9 000 | 9 000 | 100,0 | 11 271 | 10 809 | 95,9 | - | |||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 3 923 867 | 4 094 292 | 104,3 | 10 125 546 | 11 974 869 | 118,3 | 21 291 954 | 22 134 990 | 104,0 | 7 856 600 | 7 918 550 | 100,8 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 1 065 | 1 065 | 100,0 | 2 136 | 2 136 | 100,0 | 2 671 | 2 671 | 100,0 | 1 340 | 1 340 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Szent János | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szent Imre Kórház | Kórháza és Észak-budai Egyesített | Nyírő Gyula Kórház | Uzsoki utcai Kórház | ||||||||||||||||||||||
| Kórházai | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 2 685 704 | 2 669 064 | 99,4 | 5 167 980 | 5 178 929 | 100,2 | 1 336 198 | 1 374 369 | 102,9 | 2 647 918 | 2 690 287 | 101,6 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 770 765 | 714 081 | 92,6 | 1 524 552 | 1 398 082 | 91,7 | 355 993 | 366 919 | 103,1 | 755 870 | 767 310 | 101,5 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 2 834 782 | 3 137 250 | 110,7 | 5 776 691 | 6 099 803 | 105,6 | 1 430 049 | 1 585 807 | 110,9 | 4 687 155 | 4 666 155 | 99,6 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 18 000 | 48 000 | 266,7 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 6 291 251 | 6 520 395 | 103,6 | 12 469 223 | 12 676 814 | 101,7 | 3 140 240 | 3 375 095 | 107,5 | 8 100 943 | 8 133 752 | 100,4 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 11 000 | 75 000 | 681,8 | 9 960 | 9 960 | 100,0 | 51 967 | 21 967 | 42,3 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 95 010 | - | 136 229 | 352 400 | 258,7 | 17 600 | 2 300 | 13,1 | 49 706 | 49 500 | 99,6 | ||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | 91 249 | 42 605 | 46,7 | - | 1 500 | 2 000 | 133,3 | 51 000 | - | ||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 17 000 | 17 000 | 100,0 | 2 600 | 2 600 | 100,0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 131 249 | 177 615 | 135,3 | 164 229 | 444 400 | 270,6 | 31 660 | 16 860 | 53,3 | 107 673 | 128 467 | 119,3 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 10 000 | - | 40 000 | 50 000 | 125,0 | - | - | ||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 60 000 | 50 000 | 83,3 | 110 000 | 78 000 | 70,9 | 28 000 | 28 000 | 100,0 | 55 000 | 50 600 | 92,0 | |||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 150 000 | 128 000 | 85,3 | 28 000 | 28 000 | 100,0 | 55 000 | 50 600 | 92,0 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 6 482 500 | 6 758 010 | 104,3 | 12 783 452 | 13 249 214 | 103,6 | 3 199 900 | 3 419 955 | 106,9 | 8 263 616 | 8 312 819 | 100,6 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 1 300 000 | 1 400 000 | 107,7 | 1 500 000 | 972 880 | 64,9 | 800 000 | 744 561 | 93,1 | 278 519 | 315 461 | 113,3 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 60 000 | 145 010 | 241,7 | 246 229 | 430 400 | 174,8 | 45 600 | 49 094 | 107,7 | 104 706 | 100 100 | 95,6 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 500 | 500 | 100,0 | - | - | 50 | 50 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 1 000 | 50 000 | 5000,0 | 836 111 | - | 8 300 | 8 300 | 100,0 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | ||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 5 100 000 | 5 141 200 | 100,8 | 11 015 223 | 10 987 823 | 99,8 | 2 340 000 | 2 610 000 | 111,5 | 7 867 041 | 7 883 958 | 100,2 | |||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 10 000 | 10 000 | 100,0 | - | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 300 | 250 | 83,3 | |||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 5 000 | 5 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 6 000 | 6 300 | 105,0 | 22 000 | 22 000 | 100,0 | 3 000 | 5 000 | 166,7 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 6 482 500 | 6 758 010 | 104,3 | 12 783 452 | 13 249 214 | 103,6 | 3 199 900 | 3 419 955 | 106,9 | 8 263 616 | 8 312 819 | 100,6 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 1 047 | 1 068 | 102,0 | 2 150 | 2 150 | 100,0 | 754 | 739 | 98,0 | 1 265 | 1 275 | 100,8 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 1114 | 1116 | 1118 | ||||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és | Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház | Heim Pál Gyermekkórház | |||||||||||||||||||||||
| Rendelőintézet | és Gyógyfürdő | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 460 737 | 3 470 714 | 100,3 | 441 286 | 446 018 | 101,1 | 2 189 759 | 2 523 735 | 115,3 | ||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 093 110 | 1 096 931 | 100,3 | 119 598 | 120 739 | 101,0 | 736 172 | 681 371 | 92,6 | ||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 2 998 928 | 3 339 359 | 111,4 | 334 930 | 312 373 | 93,3 | 1 638 213 | 1 553 500 | 94,8 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 4 000 | 39 134 | 978,4 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 32 247 | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 7 552 775 | 7 907 004 | 104,7 | 895 814 | 879 130 | 98,1 | 4 568 144 | 4 829 987 | 105,7 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 78 330 | 284 356 | 363,0 | 3 732 | 3 732 | 100,0 | 34 000 | - | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 17 101 | 47 000 | 274,8 | 27 600 | 4 500 | 16,3 | 85 839 | 202 600 | 236,0 | ||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 2 500 | 2 500 | 100,0 | 7 000 | 11 200 | 160,0 | ||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 95 431 | 331 356 | 347,2 | 33 832 | 10 732 | 31,7 | 92 839 | 247 800 | 266,9 | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 30 000 | - | - | 25 200 | 56 000 | 222,2 | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 75 000 | 5 000 | 6,7 | 45 000 | 40 000 | 88,9 | 80 000 | 45 000 | 56,3 | ||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 75 000 | 35 000 | 46,7 | 45 000 | 40 000 | 88,9 | 105 200 | 101 000 | 96,0 | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 7 723 206 | 8 273 360 | 107,1 | 974 646 | 929 862 | 95,4 | 4 766 183 | 5 178 787 | 108,7 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 400 000 | 363 000 | 90,8 | 55 567 | 58 252 | 104,8 | 750 000 | 650 000 | 86,7 | ||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 92 101 | 68 666 | 74,6 | 72 600 | 44 500 | 61,3 | 189 489 | 268 587 | 141,7 | ||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 15 105 | 17 338 | 114,8 | - | 4 494 | 6 000 | 133,5 | ||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 7 191 000 | 7 820 000 | 108,7 | 817 843 | 798 880 | 97,7 | 3 800 000 | 4 200 000 | 110,5 | ||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 25 000 | 4 356 | 17,4 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 25 856 | 25 856 | 100,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 14 000 | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 15 000 | 29 000 | 193,3 | ||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 2 780 | 2 374 | 85,4 | 7 000 | 11 200 | 160,0 | ||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 7 723 206 | 8 273 360 | 107,1 | 974 646 | 929 862 | 95,4 | 4 766 183 | 5 178 787 | 108,7 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 1 912 | 1 912 | 100,0 | 191 | 191 | 100,0 | 1 471 | 1 471 | 100,0 | ||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1201 | 1100 és 1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Fekvőbetegek gyógyintézeti | Fővárosi Önkormányzat | Egészségügyi intézmények | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | ellátása összesen | Központi Stomatológiai Intézet | összesen | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 32 798 728 | 33 822 686 | 103,1 | 271 600 | 286 600 | 105,5 | 33 070 328 | 34 109 286 | 103,1 | ||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 800 059 | 9 471 119 | 96,6 | 84 800 | 78 400 | 92,5 | 9 884 859 | 9 549 519 | 96,6 | ||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 42 494 579 | 45 746 052 | 107,7 | 137 600 | 147 000 | 106,8 | 42 632 179 | 45 893 052 | 107,6 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 33 600 | 98 734 | 293,9 | 200 | 200 | 100,0 | 33 800 | 98 934 | 292,7 | ||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 252 509 | 119 364 | 47,3 | - | 252 509 | 119 364 | 47,3 | ||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 85 379 475 | 89 257 955 | 104,5 | 494 200 | 512 200 | 103,6 | 85 873 675 | 89 770 155 | 104,5 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 259 289 | 535 815 | 206,6 | 1 200 | 1 200 | 100,0 | 260 489 | 537 015 | 206,2 | ||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 743 475 | 1 406 604 | 189,2 | - | 743 475 | 1 406 604 | 189,2 | ||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | 92 749 | 95 605 | 103,1 | - | 92 749 | 95 605 | 103,1 | ||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 72 282 | 77 379 | 107,1 | - | 72 282 | 77 379 | 107,1 | ||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 167 795 | 2 115 403 | 181,1 | 1 200 | 1 200 | 100,0 | 1 168 995 | 2 116 603 | 181,1 | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 65 200 | 146 000 | 223,9 | - | 65 200 | 146 000 | 223,9 | ||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 779 000 | 725 350 | 93,1 | 21 000 | 27 000 | 128,6 | 800 000 | 752 350 | 94,0 | ||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 844 200 | 871 350 | 103,2 | 21 000 | 27 000 | 128,6 | 865 200 | 898 350 | 103,8 | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 87 391 470 | 92 244 708 | 105,6 | 516 400 | 540 400 | 104,6 | 87 907 870 | 92 785 108 | 105,5 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 8 202 622 | 7 655 175 | 93,3 | 29 000 | 27 000 | 93,1 | 8 231 622 | 7 682 175 | 93,3 | ||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 1 590 500 | 2 188 401 | 137,6 | 21 000 | 27 000 | 128,6 | 1 611 500 | 2 215 401 | 137,5 | ||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 950 | 1 750 | 89,7 | - | 1 950 | 1 750 | 89,7 | ||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 4 989 874 | 5 908 772 | 118,4 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | 5 007 874 | 5 926 772 | 118,3 | ||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 72 450 799 | 76 319 994 | 105,3 | 448 400 | 468 400 | 104,5 | 72 899 199 | 76 788 394 | 105,3 | ||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 25 000 | 4 356 | 17,4 | - | 25 000 | 4 356 | 17,4 | ||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 40 156 | 41 106 | 102,4 | - | 40 156 | 41 106 | 102,4 | ||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 5 800 | 19 800 | 341,4 | - | 5 800 | 19 800 | 341,4 | ||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 15 000 | 29 000 | 193,3 | - | 15 000 | 29 000 | 193,3 | ||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 69 769 | 76 354 | 109,4 | - | 69 769 | 76 354 | 109,4 | ||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 87 391 470 | 92 244 708 | 105,6 | 516 400 | 540 400 | 104,6 | 87 907 870 | 92 785 108 | 105,5 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 16 002 | 16 018 | 100,1 | 142 | 142 | 100,0 | 16 144 | 16 160 | 100,1 | ||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 1501 | 1502 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum | Városligeti Műjégpálya | Sportintézmények | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | Cím előirányzatai | Cím előirányzatai | összesen | |||||||||||||||||||||||
| áthelyezve a 5801 címkódra | áthelyezve a 5802 címkódra | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 2102 | 2103 | 2104 | 2106 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi | Fővárosi Önkormányzat Idősek | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Otthona, Baross utca | Otthona, Dózsa György út | Vilmos Idősek Otthona | Otthona, Halom utca | ||||||||||||||||||||||
| (Rózsa utca) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 201 299 | 201 994 | 100,3 | 195 416 | 200 611 | 102,7 | 174 254 | 169 330 | 97,2 | 338 382 | 341 478 | 100,9 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 57 874 | 54 934 | 94,9 | 54 556 | 54 396 | 99,7 | 48 982 | 46 853 | 95,7 | 96 682 | 94 198 | 97,4 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 876 | 876 | 100,0 | 1 501 | 1 501 | 100,0 | 696 | 666 | 95,7 | 1 398 | 0,0 | ||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 136 534 | 135 740 | 99,4 | 121 107 | 117 301 | 96,9 | 135 856 | 131 231 | 96,6 | 218 597 | 211 062 | 96,6 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 396 583 | 393 544 | 99,2 | 372 580 | 373 809 | 100,3 | 359 788 | 348 080 | 96,7 | 655 079 | 646 738 | 98,7 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 1 000 | 1 500 | 150,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | |||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 13 742 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 13 742 | 0 | 0,0 | 1 000 | 1 500 | 150,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | 4 800 | 3 421 | 71,3 | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 7 000 | - | 15 000 | - | 9 381 | - | 9 500 | - | |||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 7 000 | - | 0 | 15 000 | - | 0 | 9 381 | - | 4 800 | 12 921 | 269,2 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 410 325 | 400 544 | 97,6 | 373 580 | 390 309 | 104,5 | 361 288 | 358 961 | 99,4 | 661 379 | 661 159 | 100,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 111 655 | 117 955 | 105,6 | 99 429 | 110 413 | 111,0 | 128 123 | 132 198 | 103,2 | 299 217 | 313 034 | 104,6 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 298 670 | 282 589 | 94,6 | 273 751 | 279 735 | 102,2 | 233 165 | 226 763 | 97,3 | 361 838 | 347 679 | 96,1 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 400 | 161 | 40,3 | - | 324 | 446 | 137,7 | |||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 410 325 | 400 544 | 97,6 | 373 580 | 390 309 | 104,5 | 361 288 | 358 961 | 99,4 | 661 379 | 661 159 | 100,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 105 | 105 | 100,0 | 97 | 97 | 100,0 | 104 | 104 | 100,0 | 176 | 176 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek és | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Otthona, Kamaraerdei út | Otthona, Kútvölgyi út | Otthona, Pesti út | Pszichiátriai Betegek Otthona, | ||||||||||||||||||||||
| Virág Benedek utca | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 547 678 | 553 959 | 101,1 | 392 661 | 392 496 | 100,0 | 460 882 | 462 563 | 100,4 | 388 962 | 363 222 | 93,4 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 153 513 | 140 455 | 91,5 | 109 733 | 105 922 | 96,5 | 128 812 | 127 103 | 98,7 | 100 063 | 91 575 | 91,5 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 693 | 893 | 52,7 | 466 | 366 | 78,5 | 951 | 951 | 100,0 | 2 162 | 1 500 | 69,4 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 545 262 | 569 589 | 104,5 | 183 013 | 191 870 | 104,8 | 392 285 | 380 152 | 96,9 | 222 992 | 245 310 | 110,0 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 20 | 20 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 248 146 | 1 264 896 | 101,3 | 685 873 | 690 654 | 100,7 | 982 950 | 970 789 | 98,8 | 714 179 | 701 607 | 98,2 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | 5 100 | 5 100 | 100,0 | 4 000 | 0,0 | ||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 1 385 | 585 | 42,2 | - | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 3 185 | 2 385 | 74,9 | 5 100 | 5 100 | 100,0 | 4 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 22 500 | 17 700 | 78,7 | - | 3 000 | 4 125 | 137,5 | - | |||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 6 000 | 10 000 | 166,7 | 4 925 | - | 4 500 | - | 6 300 | - | ||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 28 500 | 27 700 | 97,2 | 0 | 4 925 | - | 3 000 | 8 625 | 287,5 | 0 | 6 300 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 280 646 | 1 296 596 | 101,2 | 689 058 | 697 964 | 101,3 | 991 050 | 984 514 | 99,3 | 718 179 | 707 907 | 98,6 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 566 000 | 617 000 | 109,0 | 290 799 | 308 474 | 106,1 | 413 000 | 440 000 | 106,5 | 256 061 | 280 000 | 109,3 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 713 146 | 678 785 | 95,2 | 398 098 | 389 436 | 97,8 | 577 250 | 543 514 | 94,2 | 462 004 | 427 827 | 92,6 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 1 500 | 811 | 54,1 | 161 | 54 | 33,5 | 800 | 1 000 | 125,0 | 114 | 80 | 70,2 | |||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 280 646 | 1 296 596 | 101,2 | 689 058 | 697 964 | 101,3 | 991 050 | 984 514 | 99,3 | 718 179 | 707 907 | 98,6 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 285 | 278 | 97,5 | 186 | 186 | 100,0 | 246 | 246 | 100,0 | 204 | 204 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok | Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Idősek | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | és Pszichiátriai Betegek Otthona, | Fogyatékosok Otthona, | Foglalkoztató Intézete, | Otthona, Gödöllő | ||||||||||||||||||||||
| Búcsúszentlászló | Csákánydoroszló | (Darvastó) | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 287 785 | 280 247 | 97,4 | 279 271 | 278 844 | 99,8 | 288 460 | 280 511 | 97,2 | 286 393 | 295 745 | 103,3 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 80 292 | 76 974 | 95,9 | 85 263 | 74 818 | 87,7 | 75 998 | 72 338 | 95,2 | 77 168 | 75 123 | 97,3 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 955 | 955 | 100,0 | 741 | 100 | 13,5 | 1 388 | 2 500 | 180,1 | 1 035 | 1 035 | 100,0 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 172 021 | 163 608 | 95,1 | 135 775 | 117 183 | 86,3 | 192 884 | 154 267 | 80,0 | 223 891 | 202 454 | 90,4 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 500 | 500 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 541 053 | 521 784 | 96,4 | 501 050 | 470 945 | 94,0 | 559 230 | 510 116 | 91,2 | 588 487 | 574 357 | 97,6 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 6 000 | 1 000 | 16,7 | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 2 500 | 2 500 | 100,0 | |||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 382 025 | - | - | 22 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 600 | 600 | 100,0 | 700 | 700 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | |||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 6 000 | 383 025 | 6383,8 | 600 | 600 | 100,0 | 5 722 | 5 700 | 99,6 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 6 000 | 11 000 | 183,3 | - | |||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 7 000 | 0,0 | - | - | 10 000 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 7 000 | 0 | 0,0 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 6 000 | 11 000 | 183,3 | 10 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 554 053 | 904 809 | 163,3 | 516 650 | 486 545 | 94,2 | 570 952 | 526 816 | 92,3 | 601 487 | 577 357 | 96,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 163 359 | 170 800 | 104,6 | 167 133 | 184 557 | 110,4 | 203 500 | 214 000 | 105,2 | 227 500 | 236 860 | 104,1 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 390 294 | 733 609 | 188,0 | 348 769 | 301 088 | 86,3 | 360 152 | 306 316 | 85,1 | 373 587 | 339 957 | 91,0 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 500 | 500 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 400 | 400 | 100,0 | 748 | 900 | 120,3 | 800 | 1 000 | 125,0 | 400 | 540 | 135,0 | |||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 554 053 | 904 809 | 163,3 | 516 650 | 486 545 | 94,2 | 570 952 | 526 816 | 92,3 | 601 487 | 577 357 | 96,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 176 | 176 | 100,0 | 174 | 174 | 100,0 | 170 | 170 | 100,0 | 162 | 162 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 2115 | 2116 | 2118 | 2119 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Otthona, Gyula | Fogyatékosok Otthona, Kéthely | Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | Pszichiátriai Betegek Otthona, | ||||||||||||||||||||||
| Szentgotthárd | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 333 933 | 363 808 | 108,9 | 226 616 | 228 876 | 101,0 | 170 690 | 175 844 | 103,0 | 630 684 | 635 759 | 100,8 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 92 652 | 95 743 | 103,3 | 64 422 | 63 507 | 98,6 | 49 156 | 47 479 | 96,6 | 175 337 | 173 571 | 99,0 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 992 | 1 992 | 100,0 | 274 | 274 | 100,0 | 500 | 600 | 120,0 | 2 930 | 3 500 | 119,5 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 301 588 | 277 743 | 92,1 | 138 012 | 111 749 | 81,0 | 126 798 | 127 152 | 100,3 | 464 575 | 431 293 | 92,8 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 40 | 40 | 100,0 | 35 | 0,0 | - | 30 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 730 205 | 739 326 | 101,2 | 429 359 | 404 406 | 94,2 | 347 144 | 351 075 | 101,1 | 1 273 556 | 1 244 123 | 97,7 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 3 000 | 4 700 | 156,7 | 649 | 649 | 100,0 | 9 873 | 850 | 8,6 | 6 393 | 6 393 | 100,0 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 1 200 | 1 200 | 100,0 | 600 | 0,0 | 1 200 | 200 | 16,7 | 2 400 | 1 750 | 72,9 | ||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 4 200 | 5 900 | 140,5 | 1 249 | 649 | 52,0 | 11 073 | 1 050 | 9,5 | 8 793 | 8 143 | 92,6 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 5 600 | 5 600 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 2 300 | - | 12 800 | - | |||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 5 600 | 5 600 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 300 | - | 0 | 12 800 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 740 005 | 750 826 | 101,5 | 430 608 | 405 055 | 94,1 | 358 217 | 354 425 | 98,9 | 1 282 349 | 1 265 066 | 98,7 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 279 413 | 319 432 | 114,3 | 136 000 | 155 000 | 114,0 | 124 083 | 130 283 | 105,0 | 500 000 | 532 000 | 106,4 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 459 792 | 427 655 | 93,0 | 294 158 | 249 675 | 84,9 | 233 864 | 223 742 | 95,7 | 779 949 | 731 316 | 93,8 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 700 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 939 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 800 | 1 100 | 137,5 | 450 | 380 | 84,4 | 270 | 400 | 148,1 | 2 400 | 1 750 | 72,9 | |||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 740 005 | 750 826 | 101,5 | 430 608 | 405 055 | 94,1 | 358 217 | 354 425 | 98,9 | 1 282 349 | 1 265 066 | 98,7 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 200 | 200 | 100,0 | 145 | 145 | 100,0 | 91 | 91 | 100,0 | 371 | 371 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat Idősek | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Otthona, Szombathely | Pszichiátriai Betegek | Fogyatékosok Otthona, Tordas | Otthona, Vámosmikola | ||||||||||||||||||||||
| Otthona, Tompa | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 130 611 | 131 688 | 100,8 | 161 014 | 161 994 | 100,6 | 306 704 | 327 490 | 106,8 | 244 820 | 251 525 | 102,7 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 37 918 | 37 602 | 99,2 | 43 116 | 42 607 | 98,8 | 83 837 | 87 792 | 104,7 | 68 901 | 64 419 | 93,5 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 603 | 603 | 100,0 | 2 712 | 2 712 | 100,0 | 259 | 259 | 100,0 | 2 522 | 1 522 | 60,3 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 105 139 | 78 615 | 74,8 | 95 725 | 90 239 | 94,3 | 200 579 | 153 936 | 76,7 | 139 430 | 124 683 | 89,4 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 10 | 10 | 100,0 | - | 66 | 66 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 274 281 | 248 518 | 90,6 | 302 567 | 297 552 | 98,3 | 591 445 | 569 543 | 96,3 | 455 673 | 442 149 | 97,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 3 849 | 3 849 | 100,0 | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 6 300 | 6 300 | 100,0 | |||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 600 | 600 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 3 849 | 3 849 | 100,0 | 0 | 0 | - | 5 600 | 5 600 | 100,0 | 6 300 | 6 300 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 500 | 500 | 100,0 | 985 | 985 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 15 000 | 8 000 | 53,3 | - | 3 000 | - | 10 506 | 29 000 | 276,0 | ||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 15 500 | 8 500 | 54,8 | 985 | 985 | 100,0 | 0 | 3 000 | - | 10 506 | 29 000 | 276,0 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 293 630 | 260 867 | 88,8 | 303 552 | 298 537 | 98,3 | 597 045 | 578 143 | 96,8 | 472 479 | 477 449 | 101,1 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 103 400 | 103 942 | 100,5 | 92 135 | 97 363 | 105,7 | 188 000 | 214 900 | 114,3 | 179 000 | 202 000 | 112,8 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 190 130 | 156 825 | 82,5 | 211 277 | 200 692 | 95,0 | 408 445 | 362 543 | 88,8 | 293 129 | 275 199 | 93,9 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 410 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 100 | 100 | 100,0 | 140 | 72 | 51,4 | 600 | 700 | 116,7 | 350 | 250 | 71,4 | |||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 293 630 | 260 867 | 88,8 | 303 552 | 298 537 | 98,3 | 597 045 | 578 143 | 96,8 | 472 479 | 477 449 | 101,1 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 80 | 80 | 100,0 | 104 | 104 | 100,0 | 175 | 175 | 100,0 | 136 | 136 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 2126 | 2127 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | Fogyatékosok Otthona, Zsira | Módszertani Szociális Központ | összesen | |||||||||||||||||||||||
| és Intézményei | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 322 335 | 327 900 | 101,7 | 977 177 | 947 944 | 97,0 | 7 346 027 | 7 373 828 | 100,4 | ||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 95 665 | 89 396 | 93,4 | 270 471 | 255 944 | 94,6 | 2 050 411 | 1 972 749 | 96,2 | ||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 469 | 469 | 100,0 | - | 26 123 | 23 274 | 89,1 | ||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 144 632 | 113 015 | 78,1 | 668 497 | 651 814 | 97,5 | 5 065 192 | 4 780 006 | 94,4 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 721 | 636 | 88,2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 563 101 | 530 780 | 94,3 | 1 916 145 | 1 855 702 | 96,8 | 14 488 474 | 14 150 493 | 97,7 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 7 000 | 2 000 | 28,6 | 21 529 | 21 529 | 100,0 | 95 993 | 75 170 | 78,3 | ||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | 13 764 | 382 025 | 2775,5 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 9 185 | 6 135 | 66,8 | ||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 7 000 | 2 000 | 28,6 | 21 529 | 21 529 | 100,0 | 118 942 | 463 330 | 389,5 | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 8 000 | 2 000 | 25,0 | - | 66 385 | 60 331 | 90,9 | ||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 11 400 | - | 152 500 | 8 000 | 5,2 | 201 006 | 141 106 | 70,2 | |||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 8 000 | 13 400 | 167,5 | 152 500 | 8 000 | 5,2 | 267 391 | 201 437 | 75,3 | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 578 101 | 546 180 | 94,5 | 2 090 174 | 1 885 231 | 90,2 | 14 874 807 | 14 815 260 | 99,6 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 182 600 | 184 320 | 100,9 | 232 786 | 252 786 | 108,6 | 4 943 193 | 5 317 317 | 107,6 | ||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 395 501 | 361 860 | 91,5 | 1 555 388 | 1 358 168 | 87,3 | 9 612 357 | 9 204 973 | 95,8 | ||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 000 | 1 700 | 170,0 | ||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 210 000 | 220 000 | 104,8 | 215 000 | 225 939 | 105,1 | ||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 80 000 | 50 000 | 62,5 | 80 500 | 50 910 | 63,2 | ||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 12 000 | 4 277 | 35,6 | 12 000 | 4 277 | 35,6 | ||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 10 757 | 10 144 | 94,3 | ||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 578 101 | 546 180 | 94,5 | 2 090 174 | 1 885 231 | 90,2 | 14 874 807 | 14 815 260 | 99,6 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 196 | 196 | 100,0 | 448 | 469 | 104,7 | 4 031 | 4 045 | 100,3 | ||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | |||||||||||||||||||||||
| Káldor Miklós | Ady Endre Fővárosi | Vécsey János Kollégium | Terézvárosi Középfokú Kollégium | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Kollégium | Gyakorló Kollégium | (Szél utca) | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 97 203 | 97 689 | 100,5 | 46 637 | 42 184 | 90,5 | 76 391 | 75 351 | 98,6 | 63 177 | 60 762 | 96,2 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 682 | 27 445 | 99,1 | 11 553 | 10 134 | 87,7 | 18 496 | 19 951 | 107,9 | 17 505 | 16 481 | 94,2 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 100 | 100 | 100,0 | 234 | 234 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 91 738 | 88 467 | 96,4 | 17 877 | 15 353 | 85,9 | 56 992 | 51 484 | 90,3 | 39 098 | 36 567 | 93,5 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 216 623 | 213 601 | 98,6 | 76 167 | 67 771 | 89,0 | 152 113 | 147 020 | 96,7 | 119 780 | 113 810 | 95,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 390 | 390 | 100,0 | - | 419 | 419 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 390 | 390 | 100,0 | 0 | 0 | - | 419 | 419 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 4 000 | 0,0 | - | 19 000 | - | - | |||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 4 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 19 000 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 220 623 | 213 601 | 96,8 | 76 557 | 68 161 | 89,0 | 152 113 | 166 020 | 109,1 | 120 199 | 114 229 | 95,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 62 000 | 62 000 | 100,0 | 6 600 | 6 022 | 91,2 | 16 940 | 17 800 | 105,1 | 11 890 | 13 700 | 115,2 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 156 123 | 149 101 | 95,5 | 69 957 | 62 139 | 88,8 | 135 173 | 148 220 | 109,7 | 108 309 | 100 529 | 92,8 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 2 500 | 2 500 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 220 623 | 213 601 | 96,8 | 76 557 | 68 161 | 89,0 | 152 113 | 166 020 | 109,1 | 120 199 | 114 229 | 95,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 57 | 59 | 103,5 | 23 | 23 | 100,0 | 44 | 45 | 102,3 | 36 | 36 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3104 01 | 3105 | 3105 02 | 3105 03 | |||||||||||||||||||||||
| Fábry Zoltán Középiskolás | Ferenczy Noémi Középiskolai | Középiskolai Leánykollégium | Varga Katalin Középiskolai | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Leánykollégium | Kollégium | (Uzsoki utca) | Kollégium | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 33 900 | 33 531 | 98,9 | 48 925 | 46 073 | 94,2 | 36 992 | 36 704 | 99,2 | 32 861 | 33 747 | 102,7 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 412 | 9 136 | 97,1 | 13 218 | 12 510 | 94,6 | 9 855 | 9 646 | 97,9 | 9 259 | 9 374 | 101,2 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | 41 214 | 39 827 | 96,6 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 20 | 20 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 43 312 | 42 667 | 98,5 | 103 377 | 98 430 | 95,2 | 46 847 | 46 350 | 98,9 | 42 120 | 43 121 | 102,4 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 1 507 | 375 | 24,9 | - | - | |||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 507 | 375 | 24,9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 3 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 3 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 43 312 | 42 667 | 98,5 | 107 884 | 98 805 | 91,6 | 46 847 | 46 350 | 98,9 | 42 120 | 43 121 | 102,4 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 13 260 | 13 612 | 102,7 | - | - | |||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 43 312 | 42 667 | 98,5 | 94 624 | 84 494 | 89,3 | 46 847 | 46 350 | 98,9 | 42 120 | 43 121 | 102,4 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 699 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 43 312 | 42 667 | 98,5 | 107 884 | 98 805 | 91,6 | 46 847 | 46 350 | 98,9 | 42 120 | 43 121 | 102,4 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 20 | 20 | 100,0 | 26 | 26 | 100,0 | 20 | 20 | 100,0 | 19 | 20 | 105,3 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3106 | 3107 | 3108 | 3109 | |||||||||||||||||||||||
| Táncsics Mihály | Deák Ferenc Középiskolai | Zugligeti Középiskolai | Pannónia Középiskolás | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Tehetséggondozó Kollégium | Kollégium | Leánykollégium | Kollégium | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 183 102 | 212 546 | 116,1 | 105 715 | 109 302 | 103,4 | 34 352 | 15 118 | 44,0 | 100 943 | 96 949 | 96,0 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 47 455 | 54 196 | 114,2 | 29 138 | 29 574 | 101,5 | 9 736 | 4 363 | 44,8 | 28 430 | 26 181 | 92,1 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 | 500 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 149 219 | 105 465 | 70,7 | 86 925 | 87 045 | 100,1 | 11 444 | 6 150 | 53,7 | 46 200 | 43 895 | 95,0 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 000 | 1 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 381 276 | 373 707 | 98,0 | 221 778 | 225 921 | 101,9 | 55 532 | 25 631 | 46,2 | 175 573 | 167 025 | 95,1 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 1 040 | 1 040 | 100,0 | - | 105 | 105 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 040 | 1 040 | 100,0 | 0 | 0 | - | 105 | 105 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 8 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 8 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 381 276 | 373 707 | 98,0 | 230 818 | 226 961 | 98,3 | 55 532 | 25 631 | 46,2 | 175 678 | 167 130 | 95,1 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 56 700 | 59 600 | 105,1 | 36 432 | 42 270 | 116,0 | 3 800 | 3 800 | 100,0 | 15 500 | 16 050 | 103,5 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 324 576 | 314 107 | 96,8 | 194 386 | 184 691 | 95,0 | 51 732 | 21 831 | 42,2 | 160 178 | 151 080 | 94,3 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 381 276 | 373 707 | 98,0 | 230 818 | 226 961 | 98,3 | 55 532 | 25 631 | 46,2 | 175 678 | 167 130 | 95,1 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 108 | 112 | 103,7 | 58 | 61 | 105,2 | 17 | 17 | 100,0 | 50 | 50 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3110 | 3111 | 3112 | 3113 | |||||||||||||||||||||||
| József Attila Középiskolai | Kós Károly Kollégium | Czóbel Ernő Kollégium | Váci Mihály Kollégium | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Kollégium | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 61 579 | 57 646 | 93,6 | 164 643 | 165 057 | 100,3 | 62 684 | 62 781 | 100,2 | 180 692 | 178 220 | 98,6 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 461 | 14 321 | 87,0 | 48 252 | 47 694 | 98,8 | 17 318 | 17 375 | 100,3 | 51 440 | 50 022 | 97,2 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 400 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | 765 | 765 | 100,0 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 35 312 | 33 892 | 96,0 | 163 135 | 176 210 | 108,0 | 25 025 | 19 888 | 79,5 | 131 762 | 126 122 | 95,7 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 100 | 100 | 100,0 | - | 30 | 30 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 113 752 | 106 259 | 93,4 | 377 130 | 390 061 | 103,4 | 105 227 | 100 244 | 95,3 | 364 689 | 355 159 | 97,4 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 4 600 | 4 600 | 100,0 | 900 | 900 | 100,0 | - | |||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 4 600 | 4 600 | 100,0 | 900 | 900 | 100,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 90 000 | 60 000 | 66,7 | - | - | |||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 90 000 | 60 000 | 66,7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 115 752 | 108 259 | 93,5 | 471 730 | 454 661 | 96,4 | 106 127 | 101 144 | 95,3 | 364 689 | 355 159 | 97,4 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 16 993 | 17 858 | 105,1 | 115 328 | 121 495 | 105,3 | 11 640 | 14 100 | 121,1 | 49 633 | 49 167 | 99,1 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 98 759 | 90 401 | 91,5 | 356 402 | 333 166 | 93,5 | 94 487 | 87 044 | 92,1 | 314 193 | 304 663 | 97,0 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 863 | 1 329 | 154,0 | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 115 752 | 108 259 | 93,5 | 471 730 | 454 661 | 96,4 | 106 127 | 101 144 | 95,3 | 364 689 | 355 159 | 97,4 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 30 | 30 | 100,0 | 91 | 92 | 101,1 | 32 | 32 | 100,0 | 88 | 89 | 101,1 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3115 | 3116 | 3117 | 3117 01 | |||||||||||||||||||||||
| Gyengénlátók Általános Iskolája, | Gennaro Verolino Általános Iskola, | Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, | Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Egys. Gyógypedagógiai Módszertani | Speciális Szakiskola ,Diákotthon, | Egys. Gyógypedagógiai Módszertani | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | ||||||||||||||||||||||
| Intézménye és Diákotthona | és Gyermekotthon | Intézmény és Diákotthon | pedagógiai Szolgáltató Központ | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 283 545 | 284 541 | 100,4 | 160 068 | 158 702 | 99,1 | 515 649 | 539 734 | 104,7 | 28 806 | 35 492 | 123,2 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 77 125 | 76 047 | 98,6 | 43 814 | 42 679 | 97,4 | 150 768 | 155 228 | 103,0 | 8 384 | 10 097 | 120,4 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 539 | 1 539 | 100,0 | 2 466 | 1 979 | 80,3 | 250 | 250 | 100,0 | - | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 91 977 | 89 996 | 97,8 | 78 640 | 74 900 | 95,2 | 247 842 | 311 839 | 125,8 | - | |||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 230 | 230 | 100,0 | - | 1 540 | 1 540 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 454 416 | 452 353 | 99,5 | 284 988 | 278 260 | 97,6 | 916 049 | 1 008 591 | 110,1 | 37 190 | 45 589 | 122,6 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 1 821 | 1 821 | 100,0 | 1 253 | 1 253 | 100,0 | 1 510 | 1 510 | 100,0 | - | |||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 821 | 1 821 | 100,0 | 1 253 | 1 253 | 100,0 | 1 510 | 1 510 | 100,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 15 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 15 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 471 237 | 454 174 | 96,4 | 286 241 | 279 513 | 97,6 | 917 559 | 1 010 101 | 110,1 | 37 190 | 45 589 | 122,6 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 15 429 | 14 861 | 96,3 | 10 815 | 13 000 | 120,2 | 23 226 | 24 039 | 103,5 | - | |||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 455 808 | 438 745 | 96,3 | 275 166 | 266 513 | 96,9 | 894 333 | 986 062 | 110,3 | 37 190 | 45 589 | 122,6 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 260 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 568 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 471 237 | 454 174 | 96,4 | 286 241 | 279 513 | 97,6 | 917 559 | 1 010 101 | 110,1 | 37 190 | 45 589 | 122,6 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 140 | 140 | 100,0 | 91 | 91 | 100,0 | 270 | 275 | 101,9 | 11 | 14 | 127,3 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3118 | 3119 | 3119 01 | 3119 02 | |||||||||||||||||||||||
| Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., | Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, | Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Re- | Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Re- | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. | Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. | habilitációs Bizottság és Gyógy- | habilitációs Bizottság és Gyógy- | ||||||||||||||||||||||
| Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon | Intézménye és Diákotthona | pedagógiai Szolgáltató Központ | pedagógiai Szolgáltató Központ | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 543 074 | 547 509 | 100,8 | 259 799 | 247 271 | 95,2 | 24 976 | 26 255 | 105,1 | 47 630 | 52 837 | 110,9 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 146 437 | 145 118 | 99,1 | 73 810 | 69 451 | 94,1 | 6 698 | 6 946 | 103,7 | 12 778 | 13 980 | 109,4 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 614 | 2 246 | 85,9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 155 954 | 149 821 | 96,1 | 124 740 | 127 750 | 102,4 | - | - | |||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 848 079 | 844 694 | 99,6 | 458 349 | 444 472 | 97,0 | 31 674 | 33 201 | 104,8 | 60 408 | 66 817 | 110,6 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 8 350 | 8 350 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 8 350 | 8 350 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 854 079 | 850 694 | 99,6 | 466 699 | 452 822 | 97,0 | 31 674 | 33 201 | 104,8 | 60 408 | 66 817 | 110,6 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 17 500 | 19 700 | 112,6 | 13 000 | 13 500 | 103,8 | - | - | |||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 836 379 | 830 994 | 99,4 | 453 699 | 439 322 | 96,8 | 31 674 | 33 201 | 104,8 | 60 408 | 66 817 | 110,6 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 200 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 854 079 | 850 694 | 99,6 | 466 699 | 452 822 | 97,0 | 31 674 | 33 201 | 104,8 | 60 408 | 66 817 | 110,6 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 289 | 286 | 99,0 | 134 | 131 | 97,8 | 12 | 12 | 100,0 | 22 | 23 | 104,5 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3119 03 | 3120 | 3120 01 | 3120 02 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Beszédjavító Intézet | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, | Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és | 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Módszertani Intézmény és Óvoda | Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e, | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | Szakértői és Rehab. Bizottság és | ||||||||||||||||||||||
| Diákotthona és Gyermekotthona | pedagógiai Szolgáltató Központ | Gyógyped. Szolgáltató Központ | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 76 745 | 93 027 | 121,2 | 510 576 | 529 560 | 103,7 | 27 110 | 34 179 | 126,1 | 46 810 | 51 701 | 110,4 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 344 | 24 373 | 119,8 | 138 713 | 141 567 | 102,1 | 7 716 | 9 066 | 117,5 | 13 121 | 13 712 | 104,5 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 3 139 | 3 080 | 98,1 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | 152 494 | 159 931 | 104,9 | 7 200 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 97 089 | 117 400 | 120,9 | 804 922 | 834 138 | 103,6 | 42 026 | 43 245 | 102,9 | 59 931 | 65 413 | 109,1 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 2 794 | 2 794 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 2 794 | 2 794 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 3 450 | 3 450 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 3 450 | 3 450 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 97 089 | 117 400 | 120,9 | 811 166 | 840 382 | 103,6 | 42 026 | 43 245 | 102,9 | 59 931 | 65 413 | 109,1 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 26 803 | 28 535 | 106,5 | - | - | |||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 97 089 | 117 400 | 120,9 | 784 363 | 811 847 | 103,5 | 42 026 | 43 245 | 102,9 | 59 931 | 65 413 | 109,1 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 97 089 | 117 400 | 120,9 | 811 166 | 840 382 | 103,6 | 42 026 | 43 245 | 102,9 | 59 931 | 65 413 | 109,1 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 36 | 40 | 111,1 | 272 | 277 | 101,8 | 11 | 14 | 127,3 | 20 | 22 | 110,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3121 | 3122 | 3122 01 | 3122 02 | |||||||||||||||||||||||
| Általános Iskola, Egységes | Csalogány Óvoda, Ált.sk.,Készs.fejl. | 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, | Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. | Szakértői és Rehab. Bizottság és | Szakértői és Rehab. Bizottság és | ||||||||||||||||||||||
| Diákotthon és Gyermekotthon | Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth. | Gyógyped. Szolgáltató Központ | Gyógyped. Szolgáltató Központ | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 191 362 | 209 475 | 109,5 | 414 329 | 449 828 | 108,6 | 38 489 | 47 363 | 123,1 | 36 453 | 39 592 | 108,6 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 52 275 | 56 822 | 108,7 | 115 024 | 122 791 | 106,8 | 11 383 | 13 605 | 119,5 | 10 516 | 11 193 | 106,4 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 320 | 2 246 | 96,8 | 4 116 | 3 858 | 93,7 | - | - | |||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 71 969 | 73 993 | 102,8 | 161 844 | 165 354 | 102,2 | - | - | |||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 317 926 | 342 536 | 107,7 | 695 313 | 741 831 | 106,7 | 49 872 | 60 968 | 122,2 | 46 969 | 50 785 | 108,1 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 1 886 | 1 886 | 100,0 | 1 167 | 1 167 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 886 | 1 886 | 100,0 | 1 167 | 1 167 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 16 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 16 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 335 812 | 344 422 | 102,6 | 696 480 | 742 998 | 106,7 | 49 872 | 60 968 | 122,2 | 46 969 | 50 785 | 108,1 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 4 300 | 4 500 | 104,7 | 18 420 | 26 960 | 146,4 | - | - | |||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 331 512 | 339 922 | 102,5 | 678 060 | 716 038 | 105,6 | 49 872 | 60 968 | 122,2 | 46 969 | 50 785 | 108,1 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 335 812 | 344 422 | 102,6 | 696 480 | 742 998 | 106,7 | 49 872 | 60 968 | 122,2 | 46 969 | 50 785 | 108,1 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 109 | 118 | 108,3 | 221 | 235 | 106,3 | 16 | 20 | 125,0 | 14 | 15 | 107,1 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3122 03 | 3123 | 3124 | 3125 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Iskolaszanatórium | Szent Miklós Általános Iskola, | Általános Iskola,Speciális Szakiskola | Éltes Mátyás Általános Iskola, | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Általános Iskola | Diákotthon és Gyermekotthon | és Gyermekotthon | Diákotthon és Gyermekotthon | ||||||||||||||||||||||
| (Miklós tér) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 72 585 | 65 171 | 89,8 | 219 915 | 220 274 | 100,2 | 137 301 | 138 845 | 101,1 | 144 781 | 143 163 | 98,9 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 723 | 19 407 | 89,3 | 57 064 | 56 125 | 98,4 | 37 101 | 36 832 | 99,3 | 40 200 | 38 948 | 96,9 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 4 107 | 4 188 | 102,0 | 4 494 | 4 331 | 96,4 | 4 375 | 3 748 | 85,7 | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | 66 844 | 59 776 | 89,4 | 69 957 | 67 188 | 96,0 | 66 594 | 63 416 | 95,2 | |||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 94 308 | 84 578 | 89,7 | 347 930 | 340 363 | 97,8 | 248 853 | 247 196 | 99,3 | 255 950 | 249 275 | 97,4 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 1 000 | 2 632 | 263,2 | 1 258 | 1 258 | 100,0 | 520 | 520 | 100,0 | |||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 000 | 2 632 | 263,2 | 1 258 | 1 258 | 100,0 | 520 | 520 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 94 308 | 84 578 | 89,7 | 348 930 | 342 995 | 98,3 | 250 111 | 248 454 | 99,3 | 256 470 | 249 795 | 97,4 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 3 512 | 3 644 | 103,8 | 7 100 | 7 500 | 105,6 | 2 500 | 2 587 | 103,5 | |||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 94 308 | 84 578 | 89,7 | 345 418 | 339 351 | 98,2 | 243 011 | 240 954 | 99,2 | 253 970 | 247 208 | 97,3 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 94 308 | 84 578 | 89,7 | 348 930 | 342 995 | 98,3 | 250 111 | 248 454 | 99,3 | 256 470 | 249 795 | 97,4 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 34 | 30 | 88,2 | 117 | 117 | 100,0 | 87 | 87 | 100,0 | 94 | 94 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3126 | 3127 | 3100 | 3301 | |||||||||||||||||||||||
| Palotás Gábor Általános Iskola | Óvoda, Általános Iskola, | Diákotthoni és kollégiumi | Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | (II. Ötvös J. utca) | és Gyermekotthon (Pilis) | ellátás összesen | és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 112 436 | 113 970 | 101,4 | 199 805 | 227 042 | 113,6 | 5 422 040 | 5 579 191 | 102,9 | 244 212 | 231 568 | 94,8 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 31 408 | 31 908 | 101,6 | 55 672 | 61 984 | 111,3 | 1 497 284 | 1 516 282 | 101,3 | 66 336 | 60 142 | 90,7 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 4 252 | 4 361 | 102,6 | 36 871 | 35 025 | 95,0 | 200 | 200 | 100,0 | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 22 084 | 24 273 | 109,9 | 83 106 | 58 553 | 70,5 | 2 297 186 | 2 257 155 | 98,3 | 69 558 | 91 199 | 131,1 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 2 920 | 2 920 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 165 928 | 170 151 | 102,5 | 342 835 | 351 940 | 102,7 | 9 256 301 | 9 390 573 | 101,5 | 380 306 | 383 109 | 100,7 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 1 490 | - | 38 520 | 40 510 | 105,2 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 1 490 | - | 38 520 | 40 510 | 105,2 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 3 450 | 3 450 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 10 000 | - | 136 000 | 89 000 | 65,4 | 10 000 | - | |||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 10 000 | - | 139 450 | 92 450 | 66,3 | 0 | 10 000 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 165 928 | 170 151 | 102,5 | 342 835 | 363 430 | 106,0 | 9 434 271 | 9 523 533 | 100,9 | 383 306 | 396 109 | 103,3 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 6 800 | 7 000 | 102,9 | 4 340 | 5 500 | 126,7 | 570 461 | 608 800 | 106,7 | 11 000 | 14 750 | 134,1 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 159 128 | 163 151 | 102,5 | 338 495 | 357 930 | 105,7 | 8 859 987 | 8 909 637 | 100,6 | 357 806 | 366 859 | 102,5 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 2 960 | 3 199 | 108,1 | 500 | - | ||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 863 | 1 897 | 219,8 | 9 500 | 3 000 | 31,6 | |||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 5 000 | 11 000 | 220,0 | |||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 165 928 | 170 151 | 102,5 | 342 835 | 363 430 | 106,0 | 9 434 271 | 9 523 533 | 100,9 | 383 306 | 396 109 | 103,3 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 55 | 56 | 101,8 | 120 | 120 | 100,0 | 2 894 | 2 949 | 101,9 | 128 | 128 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3302 | 3304 | 3305 | 3306 | |||||||||||||||||||||||
| Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű | Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., | Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, | Horvát Óvoda, | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Óvoda, Általános Iskola, | Speciális Szakiskola és Egységes | Általános Iskola, Gimnázium, | Általános Iskola, Gimnázium | ||||||||||||||||||||||
| Gimnázium és Diákotthon | Gyógyped-i Módszertani Intézmény | Szakközépiskola és Diákotthon | és Diákotthon | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 183 821 | 195 387 | 106,3 | 207 661 | 223 740 | 107,7 | 163 196 | 164 710 | 100,9 | 198 361 | 201 956 | 101,8 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 49 849 | 51 971 | 104,3 | 55 110 | 58 505 | 106,2 | 44 704 | 44 280 | 99,1 | 52 299 | 52 413 | 100,2 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 100,0 | 103 | 0,0 | 100 | 100 | 100,0 | - | ||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 46 380 | 50 303 | 108,5 | 43 816 | 43 119 | 98,4 | 69 203 | 66 354 | 95,9 | 47 767 | 43 624 | 91,3 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 150 | 150 | 100,0 | 300 | 300 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 280 500 | 298 111 | 106,3 | 306 990 | 325 664 | 106,1 | 277 203 | 275 444 | 99,4 | 298 427 | 297 993 | 99,9 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 1 220 | 4 220 | 345,9 | - | 1 416 | 1 416 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 220 | 4 220 | 345,9 | 0 | 0 | - | 1 416 | 1 416 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 40 000 | 30 000 | 75,0 | 27 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 40 000 | 30 000 | 75,0 | 27 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 280 500 | 298 111 | 106,3 | 348 210 | 359 884 | 103,4 | 304 203 | 275 444 | 90,5 | 299 843 | 299 409 | 99,9 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 18 360 | 28 776 | 156,7 | 7 403 | 7 403 | 100,0 | 26 550 | 27 477 | 103,5 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 261 640 | 268 235 | 102,5 | 339 807 | 348 481 | 102,6 | 277 653 | 247 967 | 89,3 | 269 843 | 269 409 | 99,8 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 500 | 1 100 | 220,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 1 000 | 4 000 | 400,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 280 500 | 298 111 | 106,3 | 348 210 | 359 884 | 103,4 | 304 203 | 275 444 | 90,5 | 299 843 | 299 409 | 99,9 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 102 | 106 | 103,9 | 108 | 114 | 105,6 | 93 | 94 | 101,1 | 100 | 102 | 102,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3307 | 3308 | 3309 | ||||||||||||||||||||||||
| Nagy László Általános Iskola | Károlyi Mihály Magyar-Spanyol | Kossuth Lajos Gimnázium | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | és Gimnázium | Tannyelvű Gimnázium | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 248 272 | 251 429 | 101,3 | 158 649 | 157 087 | 99,0 | 116 318 | 113 237 | 97,4 | ||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 65 993 | 65 700 | 99,6 | 42 751 | 41 631 | 97,4 | 30 853 | 29 482 | 95,6 | ||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 700 | 700 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 50 | 50 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 79 273 | 73 759 | 93,0 | 57 054 | 51 886 | 90,9 | 26 157 | 25 644 | 98,0 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 394 238 | 391 588 | 99,3 | 259 454 | 251 604 | 97,0 | 173 378 | 168 413 | 97,1 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 80 000 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 80 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 394 238 | 391 588 | 99,3 | 259 454 | 251 604 | 97,0 | 253 378 | 168 413 | 66,5 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 28 500 | 29 500 | 103,5 | 13 500 | 15 500 | 114,8 | 9 302 | 9 635 | 103,6 | ||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 365 738 | 362 088 | 99,0 | 245 954 | 236 104 | 96,0 | 244 076 | 158 778 | 65,1 | ||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 394 238 | 391 588 | 99,3 | 259 454 | 251 604 | 97,0 | 253 378 | 168 413 | 66,5 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 121 | 124 | 102,5 | 72 | 73 | 101,4 | 54 | 54 | 100,0 | ||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3310 | 3311 | 3312 | 3313 | |||||||||||||||||||||||
| Német Nemzetiségi Gimnázium | Zrínyi Miklós Gimnázium | Bláthy Ottó Titusz Informatikai | Trefort Ágoston Kéttannyelvű | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | és Kollégium | Szakközépiskola és Gimnázium | Fővárosi Gyakorló | |||||||||||||||||||||||
| Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 148 553 | 139 303 | 93,8 | 136 095 | 137 081 | 100,7 | 227 921 | 193 963 | 85,1 | 389 585 | 327 056 | 83,9 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 38 661 | 38 047 | 98,4 | 35 821 | 35 411 | 98,9 | 58 363 | 47 938 | 82,1 | 111 301 | 92 607 | 83,2 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 350 | 350 | 100,0 | 1 609 | 1 609 | 100,0 | 3 130 | 1 130 | 36,1 | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 42 889 | 51 886 | 121,0 | 48 644 | 39 283 | 80,8 | 35 993 | 28 767 | 79,9 | 40 176 | 61 721 | 153,6 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 230 103 | 229 236 | 99,6 | 220 910 | 212 125 | 96,0 | 323 886 | 272 277 | 84,1 | 544 192 | 482 514 | 88,7 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | 4 820 | 4 820 | 100,0 | 4 952 | 4 952 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 820 | 4 820 | 100,0 | 4 952 | 4 952 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 78 000 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 78 000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 230 103 | 229 236 | 99,6 | 220 910 | 290 125 | 131,3 | 328 706 | 277 097 | 84,3 | 549 144 | 487 466 | 88,8 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 11 750 | 14 500 | 123,4 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 18 327 | 16 076 | 87,7 | 20 000 | 20 700 | 103,5 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 218 353 | 214 736 | 98,3 | 198 410 | 267 625 | 134,9 | 310 379 | 261 021 | 84,1 | 529 144 | 466 766 | 88,2 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 7 500 | 7 500 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 230 103 | 229 236 | 99,6 | 220 910 | 290 125 | 131,3 | 328 706 | 277 097 | 84,3 | 549 144 | 487 466 | 88,8 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 74 | 74 | 100,0 | 58 | 58 | 100,0 | 98 | 86 | 87,8 | 171 | 139 | 81,3 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3313 01 | 3314 | 3315 | 3317 | |||||||||||||||||||||||
| Kisfaludy Károly Középiskolai | Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, | Pesti Barnabás Élelmiszeripari | Katona József Műszaki, | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Kollégium | Szakközépiskola és Szakiskola | Szakképző Iskola és Gimnázium | Közgazdasági Szakképző Iskola | ||||||||||||||||||||||
| és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 43 897 | 44 609 | 101,6 | 284 054 | 301 203 | 106,0 | 408 387 | 390 084 | 95,5 | 360 050 | 367 719 | 102,1 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 817 | 11 832 | 100,1 | 79 997 | 81 304 | 101,6 | 104 381 | 97 676 | 93,6 | 93 179 | 94 039 | 100,9 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 440 | 440 | 100,0 | 820 | 1 320 | 161,0 | 3 282 | 5 282 | 160,9 | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | 55 478 | 58 500 | 105,4 | 133 275 | 147 312 | 110,5 | 80 345 | 78 416 | 97,6 | |||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 55 714 | 56 441 | 101,3 | 419 969 | 441 447 | 105,1 | 648 863 | 638 392 | 98,4 | 536 856 | 545 456 | 101,6 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 1 300 | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 774 | 774 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 1 300 | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 774 | 774 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 1 000 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 10 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 1 000 | - | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 55 714 | 56 441 | 101,3 | 419 969 | 443 747 | 105,7 | 660 863 | 640 392 | 96,9 | 537 630 | 546 230 | 101,6 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 20 200 | 24 250 | 120,0 | 90 000 | 94 000 | 104,4 | 25 388 | 25 388 | 100,0 | |||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 55 714 | 56 441 | 101,3 | 399 769 | 404 991 | 101,3 | 567 863 | 543 892 | 95,8 | 511 742 | 520 342 | 101,7 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 12 506 | - | 1 500 | 1 000 | 66,7 | - | ||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 2 000 | - | 500 | 500 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 55 714 | 56 441 | 101,3 | 419 969 | 443 747 | 105,7 | 660 863 | 640 392 | 96,9 | 537 630 | 546 230 | 101,6 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 23 | 23 | 100,0 | 134 | 141 | 105,2 | 189 | 190 | 100,5 | 162 | 170 | 104,9 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3318 | 3319 | 3320 | 3321 | |||||||||||||||||||||||
| Csepel-Sziget Műszaki | Kanizsay Dorottya Egészségügyi | Bókay János Humán Kéttannyelvű | Fodor József Szakképző Iskola | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szakközépiskola, Szakiskola | Szakképző Iskola és Gimnázium | Szki, Szakiskola és Gimnázium | és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||
| és Kollégium | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 429 378 | 454 058 | 105,7 | 205 483 | 208 046 | 101,2 | 193 798 | 170 947 | 88,2 | 143 170 | 150 604 | 105,2 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 112 315 | 114 405 | 101,9 | 51 271 | 51 642 | 100,7 | 54 949 | 46 140 | 84,0 | 37 193 | 38 517 | 103,6 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 406 | 13 906 | 989,0 | 500 | 500 | 100,0 | 150 | 150 | 100,0 | 204 | 204 | 100,0 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 121 323 | 172 193 | 141,9 | 125 163 | 34 419 | 27,5 | 2 097 | 2 628 | 125,3 | 31 111 | 28 090 | 90,3 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 000 | 1 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 665 422 | 755 562 | 113,5 | 382 417 | 294 607 | 77,0 | 250 994 | 219 865 | 87,6 | 211 678 | 217 415 | 102,7 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 1 307 | 1 307 | 100,0 | 4 000 | 2 000 | 50,0 | - | - | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 307 | 1 307 | 100,0 | 4 000 | 2 000 | 50,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 20 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 666 729 | 756 869 | 113,5 | 386 417 | 296 607 | 76,8 | 270 994 | 219 865 | 81,1 | 211 678 | 217 415 | 102,7 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 32 127 | 30 658 | 95,4 | 136 490 | 47 108 | 34,5 | 4 102 | 6 222 | 151,7 | 5 485 | 6 673 | 121,7 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 625 102 | 610 488 | 97,7 | 249 927 | 249 499 | 99,8 | 266 892 | 213 643 | 80,0 | 206 193 | 210 742 | 102,2 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 1 000 | 88 339 | 8833,9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 8 020 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 8 500 | 19 364 | 227,8 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 666 729 | 756 869 | 113,5 | 386 417 | 296 607 | 76,8 | 270 994 | 219 865 | 81,1 | 211 678 | 217 415 | 102,7 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 209 | 211 | 101,0 | 84 | 86 | 102,4 | 96 | 87 | 90,6 | 69 | 75 | 108,7 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3323 | 3324 | 3325 | 3326 | |||||||||||||||||||||||
| Öveges József Gyakorló | Raoul Wallenberg Humán | Fazekas Mihály Fővárosi | Széchenyi István Gimnázium | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Középiskola és Szakiskola | Szakképző Iskola és Gimnázium | Gyakorló Általános Iskola és | |||||||||||||||||||||||
| Gimnázium | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 507 002 | 441 693 | 87,1 | 537 029 | 515 011 | 95,9 | 436 245 | 435 701 | 99,9 | 182 025 | 187 896 | 103,2 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 133 266 | 111 510 | 83,7 | 127 652 | 119 481 | 93,6 | 115 723 | 113 809 | 98,3 | 49 088 | 49 803 | 101,5 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 441 | 1 441 | 100,0 | 16 342 | 16 342 | 100,0 | 1 787 | 1 787 | 100,0 | 1 073 | 1 073 | 100,0 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 123 965 | 61 943 | 50,0 | 59 100 | 49 020 | 82,9 | 79 875 | 68 871 | 86,2 | 44 732 | 30 381 | 67,9 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 765 674 | 616 587 | 80,5 | 740 123 | 699 854 | 94,6 | 633 630 | 620 168 | 97,9 | 276 918 | 269 153 | 97,2 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 511 030 | 858 430 | 168,0 | 1 755 | - | 954 | 954 | 100,0 | 960 | 960 | 100,0 | ||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 157 000 | 254 939 | 162,4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 668 030 | 1 113 369 | 166,7 | 0 | 1 755 | - | 954 | 954 | 100,0 | 960 | 960 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 5 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 433 704 | 1 729 956 | 120,7 | 740 123 | 701 609 | 94,8 | 639 584 | 621 122 | 97,1 | 277 878 | 270 113 | 97,2 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 71 600 | 70 380 | 98,3 | 42 500 | 42 500 | 100,0 | 17 225 | 17 251 | 100,2 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 738 930 | 821 556 | 111,2 | 668 523 | 627 774 | 93,9 | 595 084 | 578 122 | 97,1 | 260 653 | 252 862 | 97,0 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 10 000 | - | - | 500 | 500 | 100,0 | - | ||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 505 000 | 856 400 | 169,6 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 145 774 | 2 000 | 1,4 | 1 700 | - | 1 500 | 0,0 | - | |||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 4 000 | 0,0 | 1 755 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 433 704 | 1 729 956 | 120,7 | 740 123 | 701 609 | 94,8 | 639 584 | 621 122 | 97,1 | 277 878 | 270 113 | 97,2 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 183 | 181 | 98,9 | 231 | 216 | 93,5 | 166 | 166 | 100,0 | 84 | 84 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3328 | 3329 | 3330 | 3331 | |||||||||||||||||||||||
| Petőfi Sándor Gimnázium | Kölcsey Ferenc Gimnázium | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Eötvös József Gimnázium | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 168 136 | 167 184 | 99,4 | 258 451 | 258 137 | 99,9 | 181 652 | 182 469 | 100,4 | 326 571 | 338 975 | 103,8 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 40 940 | 39 983 | 97,7 | 72 524 | 71 495 | 98,6 | 46 592 | 46 118 | 99,0 | 83 078 | 85 170 | 102,5 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 364 | 364 | 100,0 | 700 | 700 | 100,0 | 6 606 | 6 606 | 100,0 | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 43 840 | 39 156 | 89,3 | 97 769 | 91 498 | 93,6 | 76 318 | 71 767 | 94,0 | 132 769 | 65 314 | 49,2 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 252 916 | 246 323 | 97,4 | 429 108 | 421 494 | 98,2 | 305 262 | 301 054 | 98,6 | 549 024 | 496 065 | 90,4 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 2 280 | 2 280 | 100,0 | 10 800 | 10 800 | 100,0 | 4 500 | 4 500 | 100,0 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 2 280 | 2 280 | 100,0 | 10 800 | 10 800 | 100,0 | 4 500 | 4 500 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 30 000 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 30 000 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 255 916 | 249 323 | 97,4 | 431 388 | 423 774 | 98,2 | 316 062 | 341 854 | 108,2 | 553 524 | 500 565 | 90,4 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 7 400 | 7 400 | 100,0 | 10 000 | 8 000 | 80,0 | 12 000 | 13 000 | 108,3 | 22 860 | 23 667 | 103,5 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 248 516 | 241 923 | 97,3 | 416 388 | 411 774 | 98,9 | 304 062 | 328 854 | 108,2 | 530 664 | 476 898 | 89,9 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 5 000 | 4 000 | 80,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 255 916 | 249 323 | 97,4 | 431 388 | 423 774 | 98,2 | 316 062 | 341 854 | 108,2 | 553 524 | 500 565 | 90,4 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 66 | 68 | 103,0 | 86 | 86 | 100,0 | 68 | 71 | 104,4 | 100 | 105 | 105,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3332 | 3333 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||
| Veres Pálné Gimnázium | Madách Imre Gimnázium | Iskolai oktatás összesen | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 250 711 | 253 541 | 101,1 | 199 087 | 193 673 | 97,3 | 7 537 770 | 7 398 067 | 98,1 | ||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 70 473 | 70 238 | 99,7 | 51 190 | 48 927 | 95,6 | 1 987 669 | 1 910 216 | 96,1 | ||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 424 | 6 424 | 100,0 | 2 869 | 2 879 | 100,3 | 51 950 | 64 857 | 124,8 | ||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 106 625 | 102 097 | 95,8 | 62 889 | 57 522 | 91,5 | 1 983 584 | 1 786 672 | 90,1 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 3 450 | 3 450 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 434 233 | 432 300 | 99,6 | 316 035 | 303 001 | 95,9 | 11 564 423 | 11 163 262 | 96,5 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | - | 561 013 | 912 468 | 162,6 | ||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | 157 000 | 254 939 | 162,4 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 0 | 0 | - | 718 013 | 1 167 407 | 162,6 | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 1 000 | - | ||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 182 000 | 148 000 | 81,3 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 182 000 | 149 000 | 81,9 | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 438 233 | 436 300 | 99,6 | 316 035 | 303 001 | 95,9 | 12 464 436 | 12 479 669 | 100,1 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 19 148 | 21 930 | 114,5 | 16 151 | 16 151 | 100,0 | 782 368 | 723 895 | 92,5 | ||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 419 085 | 414 370 | 98,9 | 299 834 | 286 790 | 95,6 | 10 983 744 | 10 719 030 | 97,6 | ||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 10 | - | 11 000 | 121 455 | 1104,1 | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 505 000 | 864 420 | 171,2 | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 50 | 50 | 100,0 | 171 324 | 33 114 | 19,3 | ||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 10 000 | 16 755 | 167,6 | ||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 438 233 | 436 300 | 99,6 | 316 035 | 303 001 | 95,9 | 12 464 436 | 12 479 669 | 100,1 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 86 | 89 | 103,5 | 68 | 67 | 98,5 | 3 283 | 3 268 | 99,5 | ||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3401 | 3501 | 3502 | 3503 | |||||||||||||||||||||||
| Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, | Schulek Frigyes Kéttannyelvű | Kozma Lajos Faipari Szki | Újpesti Két Tanítási Nyelvű | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Általános Iskola, Gimnázium, Alap- | Építőipari Műszaki Szki | Műszaki Szakközépiskola, | |||||||||||||||||||||||
| fokú Művészetokt. Int. és Szki | Szakiskola és Gimnázium | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 170 452 | 176 818 | 103,7 | 239 243 | 212 982 | 89,0 | 184 592 | 185 689 | 100,6 | 392 342 | 398 489 | 101,6 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 45 445 | 46 494 | 102,3 | 64 097 | 56 018 | 87,4 | 45 366 | 44 887 | 98,9 | 102 283 | 101 762 | 99,5 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 | 250 | 100,0 | 1 059 | 1 059 | 100,0 | 3 580 | 3 580 | 100,0 | 1 500 | 4 000 | 266,7 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 54 635 | 49 528 | 90,7 | 55 141 | 47 966 | 87,0 | 49 334 | 44 771 | 90,8 | 83 185 | 73 533 | 88,4 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 270 782 | 273 090 | 100,9 | 359 540 | 318 025 | 88,5 | 282 872 | 278 927 | 98,6 | 579 310 | 577 784 | 99,7 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | 198 | 198 | 100,0 | 2 100 | 2 100 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 198 | 198 | 100,0 | 2 100 | 2 100 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 9 236 | 9 236 | 100,0 | - | 50 | 50 | 100,0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | 20 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 9 236 | 9 236 | 100,0 | 0 | 0 | - | 50 | 50 | 100,0 | 25 000 | 5 000 | 20,0 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 280 018 | 282 326 | 100,8 | 359 540 | 318 025 | 88,5 | 283 120 | 279 175 | 98,6 | 606 410 | 584 884 | 96,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 12 600 | 12 600 | 100,0 | 11 058 | 10 052 | 90,9 | 14 900 | 15 400 | 103,4 | 19 330 | 21 179 | 109,6 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 267 418 | 269 726 | 100,9 | 348 332 | 307 673 | 88,3 | 268 120 | 263 675 | 98,3 | 586 380 | 560 505 | 95,6 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 100 | 100 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | 200 | 2 700 | 1350,0 | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 300 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 150 | 0,0 | - | 500 | 500 | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 280 018 | 282 326 | 100,8 | 359 540 | 318 025 | 88,5 | 283 120 | 279 175 | 98,6 | 606 410 | 584 884 | 96,5 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 76 | 80 | 105,3 | 108 | 99 | 91,7 | 83 | 85 | 102,4 | 173 | 176 | 101,7 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3507 | 3508 | 3510 | 3512 | |||||||||||||||||||||||
| Jelky András Ruhaipari és Művészeti | Fáy András Közlekedésgépészeti, | Pataky István Fővárosi Gyakorló | Mechatronikai Szki és | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szakközépiskola | Műszaki Szki | Híradásipari és Informatikai Szki | Gimnázium | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 249 637 | 231 932 | 92,9 | 194 691 | 202 075 | 103,8 | 167 197 | 163 329 | 97,7 | 170 948 | 166 722 | 97,5 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 67 029 | 63 639 | 94,9 | 49 326 | 52 546 | 106,5 | 43 480 | 41 642 | 95,8 | 44 502 | 42 600 | 95,7 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 | 500 | 100,0 | 396 | 396 | 100,0 | - | 250 | 250 | 100,0 | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 41 389 | 44 296 | 107,0 | 26 390 | 18 636 | 70,6 | 37 739 | 33 496 | 88,8 | 50 218 | 46 325 | 92,2 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 700 | 500 | 71,4 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 358 555 | 340 367 | 94,9 | 271 503 | 274 153 | 101,0 | 248 416 | 238 467 | 96,0 | 265 918 | 255 897 | 96,2 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 2 000 | 1 005 | 50,3 | 750 | 750 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 2 000 | 1 005 | 50,3 | 750 | 750 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 360 555 | 341 372 | 94,7 | 272 253 | 274 903 | 101,0 | 248 416 | 238 467 | 96,0 | 265 918 | 255 897 | 96,2 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 8 500 | 9 000 | 105,9 | 6 300 | 6 000 | 95,2 | 5 500 | 5 800 | 105,5 | 9 000 | 10 350 | 115,0 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 351 887 | 332 199 | 94,4 | 265 953 | 268 903 | 101,1 | 242 916 | 232 667 | 95,8 | 256 918 | 245 547 | 95,6 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 168 | 168 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 360 555 | 341 372 | 94,7 | 272 253 | 274 903 | 101,0 | 248 416 | 238 467 | 96,0 | 265 918 | 255 897 | 96,2 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 102 | 100 | 98,0 | 87 | 93 | 106,9 | 81 | 80 | 98,8 | 81 | 80 | 98,8 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3514 | 3515 | 3516 | 3517 | |||||||||||||||||||||||
| Bolyai János Fővárosi Gyakorló | Magyar Hajózási Szakközépiskola | Verebély László Szakközépiskola | Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Műszaki Szki és Kollégium | és Szakiskola | és Szakiskola | Vegyipari, Környezetvédelmi | ||||||||||||||||||||||
| és Informatikai Szki | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 212 608 | 203 831 | 95,9 | 138 082 | 138 847 | 100,6 | 170 588 | 164 194 | 96,3 | 333 241 | 311 931 | 93,6 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 56 324 | 53 161 | 94,4 | 35 568 | 36 721 | 103,2 | 49 526 | 45 234 | 91,3 | 85 062 | 77 775 | 91,4 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 548 | 648 | 41,9 | - | 310 | 310 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 40 428 | 36 375 | 90,0 | 36 915 | 22 011 | 59,6 | 38 817 | 33 673 | 86,7 | 52 317 | 56 386 | 107,8 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 150 | 150 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 310 908 | 294 015 | 94,6 | 210 565 | 197 579 | 93,8 | 259 391 | 243 561 | 93,9 | 470 820 | 446 292 | 94,8 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 1 375 | 800 | 58,2 | 676 | - | - | 702 682 | 182 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | 155 817 | 35 497 | 22,8 | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 375 | 800 | 58,2 | 0 | 676 | - | 0 | 0 | - | 858 499 | 35 679 | 4,2 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | 8 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 312 283 | 294 815 | 94,4 | 210 565 | 198 255 | 94,2 | 259 391 | 243 561 | 93,9 | 1 337 319 | 481 971 | 36,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 22 061 | 21 000 | 95,2 | 15 314 | 16 140 | 105,4 | 23 653 | 22 133 | 93,6 | 15 509 | 12 937 | 83,4 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 290 222 | 273 815 | 94,3 | 195 101 | 182 115 | 93,3 | 235 738 | 221 428 | 93,9 | 619 310 | 469 034 | 75,7 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 702 500 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 150 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 312 283 | 294 815 | 94,4 | 210 565 | 198 255 | 94,2 | 259 391 | 243 561 | 93,9 | 1 337 319 | 481 971 | 36,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 101 | 98 | 97,0 | 72 | 72 | 100,0 | 78 | 78 | 100,0 | 156 | 148 | 94,9 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3518 | 3519 | 3520 | 3521 | |||||||||||||||||||||||
| Egressy Gábor Kéttannyelvű | Corvin Mátyás Gimnázium és | Békésy György Posta- és | Pogány Frigyes Két Tanítási | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Műszaki Szki | Műszaki Szki | Távközlésforgalmi Szki | Nyelvű Építészeti, Informatikai | ||||||||||||||||||||||
| Szakközépiskola és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 230 293 | 239 333 | 103,9 | 153 006 | 151 359 | 98,9 | 135 518 | 141 807 | 104,6 | 209 891 | 211 543 | 100,8 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 61 424 | 62 911 | 102,4 | 41 986 | 37 871 | 90,2 | 36 328 | 37 527 | 103,3 | 55 451 | 55 741 | 100,5 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 136 | 3 436 | 109,6 | - | 2 400 | 100 | 4,2 | 1 300 | 1 300 | 100,0 | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 38 790 | 32 933 | 84,9 | 25 775 | 25 438 | 98,7 | 21 463 | 20 607 | 96,0 | 36 453 | 31 559 | 86,6 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 200 | 200 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 333 843 | 338 813 | 101,5 | 220 767 | 214 668 | 97,2 | 195 709 | 200 041 | 102,2 | 303 095 | 300 143 | 99,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 333 843 | 338 813 | 101,5 | 220 767 | 214 668 | 97,2 | 195 709 | 200 041 | 102,2 | 304 095 | 301 143 | 99,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 15 300 | 15 835 | 103,5 | 8 000 | 8 500 | 106,3 | 5 100 | 5 900 | 115,7 | 13 300 | 13 300 | 100,0 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 315 543 | 319 978 | 101,4 | 212 767 | 206 168 | 96,9 | 190 609 | 194 141 | 101,9 | 290 795 | 287 843 | 99,0 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 3 000 | 3 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 333 843 | 338 813 | 101,5 | 220 767 | 214 668 | 97,2 | 195 709 | 200 041 | 102,2 | 304 095 | 301 143 | 99,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 108 | 112 | 103,7 | 72 | 72 | 100,0 | 63 | 67 | 106,3 | 96 | 100 | 104,2 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3522 | 3523 | 3525 | 3529 | |||||||||||||||||||||||
| Eötvös Lóránd Szakközépiskola | Kossuth Lajos Kéttannyelvű | Gundel Károly Vendéglátóipari és | Széchenyi István Gyakorló | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | és Szakiskola (XX. Török Flóris u.) | Fővárosi Gyakorló Műszaki | Idegenforgalmi Szakképző Iskola | Kereskedelmi Szki | ||||||||||||||||||||||
| Szakközépiskola és Szakiskola | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 228 232 | 229 580 | 100,6 | 260 782 | 265 152 | 101,7 | 393 259 | 405 723 | 103,2 | 182 207 | 181 597 | 99,7 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 58 194 | 61 987 | 106,5 | 70 056 | 70 077 | 100,0 | 105 610 | 104 825 | 99,3 | 49 345 | 46 650 | 94,5 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 184 | 184 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | - | 1 554 | 1 554 | 100,0 | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 21 722 | 19 443 | 89,5 | 74 764 | 68 904 | 92,2 | 75 220 | 67 247 | 89,4 | 23 685 | 20 553 | 86,8 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 500 | 500 | 100,0 | 50 | 100 | 200,0 | - | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 308 332 | 311 194 | 100,9 | 407 602 | 406 133 | 99,6 | 574 139 | 577 895 | 100,7 | 256 791 | 250 354 | 97,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 5 194 | 3 076 | 59,2 | 1 558 | 1 558 | 100,0 | - | 200 | - | ||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 5 194 | 3 076 | 59,2 | 1 558 | 1 558 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 200 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 313 526 | 314 270 | 100,2 | 411 160 | 409 691 | 99,6 | 574 139 | 577 895 | 100,7 | 256 791 | 250 554 | 97,6 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 5 000 | 7 542 | 150,8 | 27 100 | 28 050 | 103,5 | 29 590 | 30 630 | 103,5 | 5 500 | 4 500 | 81,8 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 308 526 | 306 728 | 99,4 | 384 060 | 381 641 | 99,4 | 544 549 | 547 265 | 100,5 | 251 291 | 245 054 | 97,5 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 1 000 | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 313 526 | 314 270 | 100,2 | 411 160 | 409 691 | 99,6 | 574 139 | 577 895 | 100,7 | 256 791 | 250 554 | 97,6 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 100 | 103 | 103,0 | 132 | 136 | 103,0 | 193 | 199 | 103,1 | 75 | 78 | 104,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3531 | 3533 | 3535 | 3537 | |||||||||||||||||||||||
| Vásárhelyi Pál Kereskedelmi | Varga István Kereskedelmi, | Nemes Nagy Ágnes | Semmelweis Ignác Humán | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szakközépiskola | Közgazdasági Szki és Szakiskola | Humán Szakközépiskola | Szakképző Iskola és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 170 652 | 169 522 | 99,3 | 189 144 | 180 848 | 95,6 | 120 911 | 106 771 | 88,3 | 182 984 | 170 332 | 93,1 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 46 969 | 44 089 | 93,9 | 48 839 | 45 801 | 93,8 | 33 275 | 28 968 | 87,1 | 47 908 | 41 145 | 85,9 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 | 230 | 460,0 | 200 | 200 | 100,0 | 472 | 472 | 100,0 | 500 | 100 | 20,0 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 48 414 | 43 426 | 89,7 | 61 676 | 57 276 | 92,9 | 16 856 | 17 953 | 106,5 | 26 878 | 28 009 | 104,2 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 300 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 266 085 | 257 267 | 96,7 | 299 859 | 284 125 | 94,8 | 171 514 | 154 164 | 89,9 | 258 570 | 239 586 | 92,7 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 600 | - | - | 300 | 300 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 600 | - | 0 | 0 | - | 300 | 300 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | 5 400 | 5 400 | 100,0 | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 8 000 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 8 000 | - | 0 | 0 | - | 5 400 | 5 400 | 100,0 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 266 085 | 257 867 | 96,9 | 299 859 | 292 125 | 97,4 | 171 814 | 154 464 | 89,9 | 264 970 | 245 986 | 92,8 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 13 440 | 12 020 | 89,4 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | 4 150 | 6 500 | 156,6 | 8 000 | 8 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 252 645 | 245 467 | 97,2 | 287 859 | 280 125 | 97,3 | 167 664 | 147 964 | 88,3 | 256 970 | 237 986 | 92,6 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 380 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 266 085 | 257 867 | 96,9 | 299 859 | 292 125 | 97,4 | 171 814 | 154 464 | 89,9 | 264 970 | 245 986 | 92,8 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 75 | 77 | 102,7 | 74 | 72 | 97,3 | 55 | 52 | 94,5 | 81 | 78 | 96,3 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3538 | 3540 | 3541 | 3542 | |||||||||||||||||||||||
| Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, | Berzeviczy Gergely | II. Rákóczi Ferenc Fővárosi | Leövey Klára Közgazdasági Szki | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Kéttannyelvű Külkereskedelmi | Két Tanítási Nyelvű | Gyakorló Közgazdasági | és Szi | ||||||||||||||||||||||
| Közgazdasági Szki | Közgazdasági Szakközépiskola | Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 335 206 | 295 764 | 88,2 | 142 481 | 139 045 | 97,6 | 246 902 | 238 546 | 96,6 | 163 352 | 148 839 | 91,1 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 84 888 | 72 682 | 85,6 | 33 933 | 32 334 | 95,3 | 62 612 | 57 951 | 92,6 | 40 655 | 36 024 | 88,6 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 300 | 100,0 | 182 | 182 | 100,0 | - | 250 | 250 | 100,0 | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 37 849 | 31 008 | 81,9 | 19 342 | 25 443 | 131,5 | 49 150 | 43 473 | 88,4 | 27 744 | 24 634 | 88,8 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 2 500 | 2 500 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 462 743 | 404 254 | 87,4 | 195 938 | 197 004 | 100,5 | 358 664 | 339 970 | 94,8 | 232 001 | 209 747 | 90,4 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | 7 150 | 5 150 | 72,0 | 1 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 150 | 5 150 | 72,0 | 1 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 10 000 | 0,0 | 20 000 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 10 000 | 0 | 0,0 | 20 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 462 743 | 404 254 | 87,4 | 205 938 | 197 004 | 95,7 | 385 814 | 345 120 | 89,5 | 233 001 | 209 747 | 90,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 20 700 | 20 700 | 100,0 | 6 640 | 6 640 | 100,0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 5 500 | 5 500 | 100,0 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 442 043 | 383 554 | 86,8 | 199 298 | 190 364 | 95,5 | 355 664 | 312 270 | 87,8 | 227 501 | 204 247 | 89,8 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 150 | 150 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 2 000 | 7 700 | 385,0 | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 3 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 4 000 | 4 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 462 743 | 404 254 | 87,4 | 205 938 | 197 004 | 95,7 | 385 814 | 345 120 | 89,5 | 233 001 | 209 747 | 90,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 141 | 120 | 85,1 | 61 | 62 | 101,6 | 106 | 98 | 92,5 | 75 | 69 | 92,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3543 | 3544 | 3545 | ||||||||||||||||||||||||
| Teleki Blanka Közgazdasági | Szent István Közgazdasági | Keleti Károly Közgazdasági | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szakközépiskola | Szakközépiskola és Kollégium | Szakközépiskola | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 147 077 | 143 117 | 97,3 | 230 460 | 239 225 | 103,8 | 172 318 | 174 027 | 101,0 | ||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 39 575 | 37 853 | 95,6 | 62 107 | 63 561 | 102,3 | 44 824 | 46 987 | 104,8 | ||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 140 | 140 | 100,0 | - | 210 | 210 | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 34 137 | 30 465 | 89,2 | 51 430 | 62 944 | 122,4 | 35 099 | 26 753 | 76,2 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 220 929 | 211 575 | 95,8 | 343 997 | 365 730 | 106,3 | 252 451 | 247 977 | 98,2 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 211 | 211 | 100,0 | - | 555 | 555 | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 211 | 211 | 100,0 | 0 | 0 | - | 555 | 555 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 10 000 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 221 140 | 211 786 | 95,8 | 343 997 | 365 730 | 106,3 | 263 006 | 248 532 | 94,5 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 11 000 | 11 000 | 100,0 | 23 562 | 23 562 | 100,0 | 11 670 | 10 405 | 89,2 | ||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 210 140 | 200 786 | 95,5 | 320 435 | 342 168 | 106,8 | 251 336 | 238 127 | 94,7 | ||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 221 140 | 211 786 | 95,8 | 343 997 | 365 730 | 106,3 | 263 006 | 248 532 | 94,5 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 65 | 66 | 101,5 | 103 | 108 | 104,9 | 81 | 85 | 104,9 | ||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3548 | 3549 | 3550 | 3552 | |||||||||||||||||||||||
| Károlyi Mihály | Neumann János | Bethlen Gábor Közlekedési és | Pestszentlőrinci Közgazdasági és | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, | Számítástechnikai Szki | Közgazdasági Szki | Informatikai Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||
| Közgazdasági Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 218 109 | 218 776 | 100,3 | 211 347 | 216 635 | 102,5 | 162 008 | 146 924 | 90,7 | 150 779 | 135 501 | 89,9 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 59 934 | 57 621 | 96,1 | 58 003 | 58 687 | 101,2 | 41 589 | 36 810 | 88,5 | 39 282 | 34 436 | 87,7 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 420 | 3 420 | 100,0 | 300 | 300 | 100,0 | 1 310 | 800 | 61,1 | 50 | 50 | 100,0 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 28 708 | 24 691 | 86,0 | 71 103 | 65 071 | 91,5 | 49 941 | 43 827 | 87,8 | 18 901 | 15 602 | 82,5 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 310 171 | 304 508 | 98,2 | 340 753 | 340 693 | 100,0 | 254 848 | 228 361 | 89,6 | 209 012 | 185 589 | 88,8 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 9 000 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 9 000 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 310 171 | 304 508 | 98,2 | 340 753 | 340 693 | 100,0 | 256 848 | 239 361 | 93,2 | 209 212 | 185 789 | 88,8 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 7 860 | 7 860 | 100,0 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | 7 500 | 8 850 | 118,0 | 5 100 | 5 300 | 103,9 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 302 311 | 296 648 | 98,1 | 322 753 | 322 693 | 100,0 | 243 348 | 228 148 | 93,8 | 204 112 | 180 489 | 88,4 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 664 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 500 | 786 | 157,2 | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 780 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 500 | 133 | 26,6 | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 5 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 310 171 | 304 508 | 98,2 | 340 753 | 340 693 | 100,0 | 256 848 | 239 361 | 93,2 | 209 212 | 185 789 | 88,8 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 99 | 100 | 101,0 | 92 | 96 | 104,3 | 76 | 73 | 96,1 | 73 | 67 | 91,8 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3553 | 3557 | 3559 | 3560 | |||||||||||||||||||||||
| Pesterzsébeti Közgazdasági | Modell Divatiskola Iparművészeti, | Ganz Ábrahám Kéttannyelvű | Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szakközépiskola és Szakiskola | Ruha- és Textilipari Szki | Gyakorló Szakközépiskola és Szi | Középiskola, Szakiskola és Kollégium | ||||||||||||||||||||||
| és Szakiskola | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 166 678 | 161 683 | 97,0 | 318 943 | 330 124 | 103,5 | 192 094 | 182 099 | 94,8 | 555 721 | 547 648 | 98,5 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 44 961 | 43 006 | 95,7 | 87 617 | 85 553 | 97,6 | 51 572 | 48 062 | 93,2 | 146 990 | 142 307 | 96,8 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 3 622 | 3 622 | 100,0 | 600 | 600 | 100,0 | 1 214 | 1 214 | 100,0 | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 27 285 | 22 542 | 82,6 | 107 923 | 88 190 | 81,7 | 76 199 | 73 635 | 96,6 | 89 284 | 103 280 | 115,7 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 238 924 | 227 231 | 95,1 | 518 105 | 507 489 | 98,0 | 320 465 | 304 396 | 95,0 | 793 209 | 794 449 | 100,2 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 2 140 | 0,0 | 5 780 | 5 780 | 100,0 | 312 571 | 4 371 | 1,4 | ||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | 130 558 | 13 312 | 10,2 | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 2 140 | 0 | 0,0 | 5 780 | 5 780 | 100,0 | 443 129 | 17 683 | 4,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | 8 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 238 924 | 227 231 | 95,1 | 520 245 | 507 489 | 97,5 | 326 245 | 310 176 | 95,1 | 1 244 338 | 812 132 | 65,3 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 5 332 | 4 974 | 93,3 | 21 000 | 15 000 | 71,4 | 16 000 | 16 200 | 101,3 | 45 000 | 45 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 233 592 | 222 257 | 95,1 | 499 245 | 492 489 | 98,6 | 308 045 | 291 976 | 94,8 | 891 138 | 767 132 | 86,1 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 200 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 308 200 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 238 924 | 227 231 | 95,1 | 520 245 | 507 489 | 97,5 | 326 245 | 310 176 | 95,1 | 1 244 338 | 812 132 | 65,3 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 73 | 73 | 100,0 | 148 | 148 | 100,0 | 90 | 88 | 97,8 | 278 | 276 | 99,3 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3561 | 3562 | 3563 | 3565 | |||||||||||||||||||||||
| Jaschik Álmos Művészeti | Magyar Gyula Kertészeti Szki és | Giorgio Perlasca Kereskedelmi, | Bánki Donát Közlekedésgépészeti | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szakképző Iskola | Szakiskola | Vendéglátóipari Szki és Szakiskola | Szki és Szi | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 237 179 | 237 786 | 100,3 | 323 134 | 336 169 | 104,0 | 202 637 | 209 003 | 103,1 | 322 319 | 302 196 | 93,8 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 64 046 | 63 198 | 98,7 | 88 348 | 83 401 | 94,4 | 55 174 | 56 043 | 101,6 | 89 243 | 82 563 | 92,5 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 800 | 2 800 | 100,0 | 2 200 | 2 200 | 100,0 | 2 033 | 3 257 | 160,2 | 1 561 | 1 561 | 100,0 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 27 133 | 22 090 | 81,4 | 126 601 | 119 522 | 94,4 | 55 615 | 53 478 | 96,2 | 129 898 | 145 788 | 112,2 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 750 | 500 | 66,7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 331 908 | 326 374 | 98,3 | 540 283 | 541 292 | 100,2 | 315 459 | 321 781 | 102,0 | 543 021 | 532 108 | 98,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 1 200 | 1 200 | 100,0 | 805 | 805 | 100,0 | 922 | 922 | 100,0 | 750 | 750 | 100,0 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 200 | 1 200 | 100,0 | 805 | 805 | 100,0 | 922 | 922 | 100,0 | 750 | 750 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 333 108 | 327 574 | 98,3 | 541 088 | 542 097 | 100,2 | 316 381 | 322 703 | 102,0 | 543 771 | 532 858 | 98,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 5 700 | 6 300 | 110,5 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | 28 850 | 28 850 | 100,0 | 8 511 | 9 981 | 117,3 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 327 408 | 321 274 | 98,1 | 523 088 | 524 097 | 100,2 | 287 531 | 293 853 | 102,2 | 535 260 | 522 877 | 97,7 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 333 108 | 327 574 | 98,3 | 541 088 | 542 097 | 100,2 | 316 381 | 322 703 | 102,0 | 543 771 | 532 858 | 98,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 111 | 112 | 100,9 | 141 | 144 | 102,1 | 105 | 108 | 102,9 | 164 | 156 | 95,1 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3566 | 3567 | 3568 | 3569 | |||||||||||||||||||||||
| Dobos C. József Vendéglátóipari | Ybl Miklós Építőipari | Wesselényi Miklós Műszaki Szki | Kaesz Gyula Faipari Szki | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szakképző Iskola | Szakképző Iskola | és Szakiskola | és Szakiskola | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 246 536 | 239 636 | 97,2 | 297 896 | 317 194 | 106,5 | 196 008 | 180 148 | 91,9 | 206 321 | 201 941 | 97,9 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 54 913 | 52 045 | 94,8 | 76 949 | 80 579 | 104,7 | 51 775 | 46 605 | 90,0 | 55 526 | 53 296 | 96,0 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 100,0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 4 000 | 3 000 | 75,0 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 86 137 | 85 480 | 99,2 | 84 448 | 111 856 | 132,5 | 46 233 | 39 346 | 85,1 | 38 278 | 34 665 | 90,6 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 1 030 | 1 030 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 387 686 | 377 261 | 97,3 | 465 293 | 515 629 | 110,8 | 297 046 | 269 129 | 90,6 | 304 125 | 292 902 | 96,3 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 890 | 890 | 100,0 | 583 338 | 2 458 | 0,4 | 1 743 | 1 743 | 100,0 | 1 411 | 1 411 | 100,0 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | 197 930 | 52 833 | 26,7 | - | - | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 890 | 890 | 100,0 | 781 268 | 55 291 | 7,1 | 1 743 | 1 743 | 100,0 | 1 411 | 1 411 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 388 576 | 378 151 | 97,3 | 1 246 561 | 570 920 | 45,8 | 298 789 | 270 872 | 90,7 | 305 536 | 294 313 | 96,3 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 26 000 | 28 000 | 107,7 | 20 400 | 21 114 | 103,5 | 12 637 | 12 637 | 100,0 | 11 887 | 11 887 | 100,0 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 362 576 | 350 151 | 96,6 | 645 281 | 549 806 | 85,2 | 286 152 | 258 235 | 90,2 | 293 649 | 282 426 | 96,2 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 580 880 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 388 576 | 378 151 | 97,3 | 1 246 561 | 570 920 | 45,8 | 298 789 | 270 872 | 90,7 | 305 536 | 294 313 | 96,3 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 126 | 123 | 97,6 | 135 | 147 | 108,9 | 90 | 86 | 95,6 | 107 | 105 | 98,1 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3570 | 3571 | 3573 | 3575 | |||||||||||||||||||||||
| Erzsébet Királyné Szolgáltató és | Arany János Műszaki Szki | Csonka János Műszaki Szki és | Csepeli Vendéglátóipari | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Kereskedelmi Szki és Szakiskola | és Szakiskola | Szakiskola | Szki és Szakiskola | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 206 898 | 225 204 | 108,8 | 252 497 | 237 568 | 94,1 | 241 248 | 230 951 | 95,7 | 163 298 | 161 403 | 98,8 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 52 766 | 58 081 | 110,1 | 66 877 | 61 605 | 92,1 | 60 737 | 58 309 | 96,0 | 42 109 | 40 917 | 97,2 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 550 | 1 550 | 60,8 | 700 | 700 | 100,0 | 3 850 | 2 350 | 61,0 | 300 | 300 | 100,0 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 38 662 | 43 000 | 111,2 | 36 060 | 35 832 | 99,4 | 76 587 | 71 694 | 93,6 | 27 138 | 24 408 | 89,9 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 300 876 | 327 835 | 109,0 | 356 134 | 335 705 | 94,3 | 382 422 | 363 304 | 95,0 | 232 845 | 227 028 | 97,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 1 100 | 0,0 | 1 662 | 1 662 | 100,0 | 4 330 | 4 330 | 100,0 | 480 | 480 | 100,0 | ||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 100 | 0 | 0,0 | 1 662 | 1 662 | 100,0 | 4 330 | 4 330 | 100,0 | 480 | 480 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 301 976 | 327 835 | 108,6 | 357 796 | 337 367 | 94,3 | 386 752 | 367 634 | 95,1 | 233 325 | 227 508 | 97,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 24 051 | 23 000 | 95,6 | 5 208 | 9 542 | 183,2 | 23 885 | 23 885 | 100,0 | 8 200 | 8 200 | 100,0 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 272 925 | 301 835 | 110,6 | 352 538 | 327 815 | 93,0 | 362 867 | 343 749 | 94,7 | 225 125 | 219 308 | 97,4 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 50 | 10 | 20,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 1 000 | 1 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 2 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 2 000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 2 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 301 976 | 327 835 | 108,6 | 357 796 | 337 367 | 94,3 | 386 752 | 367 634 | 95,1 | 233 325 | 227 508 | 97,5 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 104 | 113 | 108,7 | 90 | 83 | 92,2 | 118 | 117 | 99,2 | 80 | 81 | 101,3 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3576 | 3577 | 3579 | 3580 | |||||||||||||||||||||||
| Budapesti Szolgáltató- és | Szabómester Szakképző Iskola | Terézvárosi Kereskedelmi Szki és | Szász Ferenc Kereskedelmi | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Kézművesipari Szakképző Iskola | Szakiskola | Szki és Szakiskola | |||||||||||||||||||||||
| (Práter utca) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 93 909 | 93 450 | 99,5 | 220 284 | 227 688 | 103,4 | 292 264 | 276 327 | 94,5 | 211 228 | 216 616 | 102,6 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 352 | 22 096 | 108,6 | 59 559 | 60 483 | 101,6 | 76 006 | 69 951 | 92,0 | 60 142 | 60 647 | 100,8 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 2 000 | 9 900 | 495,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 1 560 | 1 560 | 100,0 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 52 031 | 44 675 | 85,9 | 60 777 | 54 943 | 90,4 | 55 728 | 63 857 | 114,6 | 45 644 | 39 685 | 86,9 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 171 292 | 165 221 | 96,5 | 342 620 | 353 014 | 103,0 | 425 998 | 412 135 | 96,7 | 318 574 | 318 508 | 100,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 12 600 | 0,0 | - | 6 741 | 6 741 | 100,0 | - | ||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 12 600 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 6 741 | 6 741 | 100,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 8 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 10 000 | 7 000 | 70,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 8 000 | 0 | 0,0 | 10 000 | 7 000 | 70,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 191 892 | 165 221 | 86,1 | 352 620 | 360 014 | 102,1 | 432 739 | 418 876 | 96,8 | 318 574 | 318 508 | 100,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 44 000 | 46 000 | 104,5 | 15 000 | 12 000 | 80,0 | 14 950 | 23 000 | 153,8 | 6 200 | 6 000 | 96,8 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 137 892 | 119 221 | 86,5 | 337 620 | 337 014 | 99,8 | 417 789 | 395 876 | 94,8 | 312 374 | 312 508 | 100,0 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 11 000 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 10 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 191 892 | 165 221 | 86,1 | 352 620 | 360 014 | 102,1 | 432 739 | 418 876 | 96,8 | 318 574 | 318 508 | 100,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 57 | 53 | 93,0 | 122 | 128 | 104,9 | 120 | 116 | 96,7 | 100 | 104 | 104,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3581 | 3585 | 3586 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| Harsányi János Gazdasági | Budai Középiskola | Puskás Tivadar | Szakképesítés megszerzésére | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szakközépiskola és Szakiskola | Távközlési Technikum | felkészítő iskolai oktatás összesen | |||||||||||||||||||||||
| (IX. Ifjúmunkás u.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 182 875 | 177 487 | 97,1 | 429 308 | 412 931 | 96,2 | 201 564 | - | 12 649 362 | 12 636 803 | 99,9 | ||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 47 335 | 45 181 | 95,4 | 111 823 | 105 716 | 94,5 | 54 427 | - | 3 330 170 | 3 262 594 | 98,0 | ||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 400 | 100,0 | 1 274 | 1 274 | 100,0 | 2 001 | - | 74 565 | 81 060 | 108,7 | ||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 23 962 | 19 317 | 80,6 | 86 439 | 73 231 | 84,7 | 100 902 | - | 2 805 035 | 2 756 143 | 98,3 | ||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 6 180 | 5 480 | 88,7 | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 254 572 | 242 385 | 95,2 | 628 844 | 593 152 | 94,3 | 0 | 358 894 | - | 18 865 312 | 18 742 080 | 99,3 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 500 | 500 | 100,0 | 4 500 | 4 500 | 100,0 | 42 500 | - | 1 672 736 | 102 604 | 6,1 | ||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | 484 305 | 101 642 | 21,0 | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 500 | 500 | 100,0 | 4 500 | 4 500 | 100,0 | 0 | 42 500 | - | 2 157 041 | 204 246 | 9,5 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | 20 450 | 12 450 | 60,9 | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 20 000 | 0,0 | - | 106 000 | 24 000 | 22,6 | ||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 20 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 126 450 | 36 450 | 28,8 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 255 072 | 242 885 | 95,2 | 653 344 | 597 652 | 91,5 | 0 | 401 394 | - | 21 148 803 | 18 982 776 | 89,8 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 26 870 | 23 009 | 85,6 | 17 570 | - | 827 818 | 855 734 | 103,4 | ||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 250 072 | 237 885 | 95,1 | 626 474 | 574 643 | 91,7 | 329 824 | - | 18 691 737 | 18 033 666 | 96,5 | ||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 3 000 | - | 500 | 3 929 | 785,8 | ||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | 5 868 | 25 734 | 438,5 | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 1 596 580 | 2 080 | 0,1 | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 8 500 | - | 5 300 | 15 133 | 285,5 | ||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 42 500 | - | 21 000 | 46 500 | 221,4 | ||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 255 072 | 242 885 | 95,2 | 653 344 | 597 652 | 91,5 | 0 | 401 394 | - | 21 148 803 | 18 982 776 | 89,8 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 73 | 74 | 101,4 | 183 | 175 | 95,6 | 79 | - | 5 833 | 5 888 | 100,9 | ||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 3601 | 3802 | 3902 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Gyakorló Óvoda | Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és | Fővárosi Roma Oktatási és | Oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | és Továbbképző Intézmény | Pályaválasztási Tanácsadó Intézet | Kulturális Központ | összesen | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 73 484 | 66 938 | 91,1 | 282 044 | 221 346 | 78,5 | 80 210 | 30 134 | 37,6 | 26 215 362 | 26 109 297 | 99,6 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 629 | 17 592 | 89,6 | 77 185 | 57 986 | 75,1 | 19 967 | 6 120 | 30,7 | 6 977 349 | 6 817 284 | 97,7 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 48 600 | 0,0 | 212 236 | 181 192 | 85,4 | ||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 25 524 | 21 125 | 82,8 | 115 513 | 53 100 | 46,0 | 58 972 | 40 227 | 68,2 | 7 340 449 | 6 963 950 | 94,9 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 12 550 | 11 850 | 94,4 | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 118 637 | 105 655 | 89,1 | 474 742 | 332 432 | 70,0 | 207 749 | 76 481 | 36,8 | 40 757 946 | 40 083 573 | 98,3 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 160 | 160 | 100,0 | 8 000 | 1 000 | 12,5 | 1 125 | 1 125 | 100,0 | 2 281 554 | 1 057 867 | 46,4 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | 641 305 | 356 581 | 55,6 | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 160 | 160 | 100,0 | 8 000 | 1 000 | 12,5 | 1 125 | 1 125 | 100,0 | 2 922 859 | 1 414 448 | 48,4 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 4 000 | 1 000 | 25,0 | - | 37 136 | 27 136 | 73,1 | |||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 5 000 | 0,0 | - | 429 000 | 261 000 | 60,8 | ||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 9 000 | 1 000 | 11,1 | 0 | 0 | - | 466 136 | 288 136 | 61,8 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 118 797 | 105 815 | 89,1 | 491 742 | 334 432 | 68,0 | 208 874 | 77 606 | 37,2 | 44 146 941 | 41 786 157 | 94,7 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 11 229 | 9 298 | 82,8 | 65 000 | 68 000 | 104,6 | 6 350 | 3 600 | 56,7 | 2 275 826 | 2 281 927 | 100,3 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 107 568 | 96 517 | 89,7 | 426 742 | 216 516 | 50,7 | 202 524 | 73 606 | 36,3 | 39 539 720 | 38 318 698 | 96,9 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 1 500 | 4 929 | 328,6 | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 49 916 | - | 400 | - | 19 828 | 200 704 | 1012,2 | |||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 2 101 580 | 866 500 | 41,2 | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 177 487 | 50 144 | 28,3 | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 31 000 | 63 255 | 204,0 | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 118 797 | 105 815 | 89,1 | 491 742 | 334 432 | 68,0 | 208 874 | 77 606 | 37,2 | 44 146 941 | 41 786 157 | 94,7 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 39 | 39 | 100,0 | 78 | 78 | 100,0 | 36 | 36 | 100,0 | 12 239 | 12 338 | 100,8 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 4204 | 4213 | 4214 | 4215 | |||||||||||||||||||||||
| Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Gyermekotthona és | Gyermekotthona | Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona | II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona | ||||||||||||||||||||||
| Általános Iskolája (Oroszlány) | (Balatonboglár) | és Általános Iskolája (Bicske) | és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep) | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 209 716 | 212 337 | 101,2 | 142 636 | 143 585 | 100,7 | 243 229 | 245 729 | 101,0 | 124 791 | 124 190 | 99,5 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 58 206 | 58 074 | 99,8 | 37 076 | 36 746 | 99,1 | 62 825 | 62 461 | 99,4 | 32 534 | 31 780 | 97,7 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 268 | 3 526 | 82,6 | 2 983 | 2 373 | 79,6 | 8 565 | 4 163 | 48,6 | 3 812 | 2 746 | 72,0 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 63 568 | 56 442 | 88,8 | 62 925 | 58 559 | 93,1 | 103 067 | 99 779 | 96,8 | 39 055 | 38 269 | 98,0 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 335 758 | 330 379 | 98,4 | 245 620 | 241 263 | 98,2 | 417 686 | 412 132 | 98,7 | 200 192 | 196 985 | 98,4 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 4 477 | 4 477 | 100,0 | 5 000 | 3 000 | 60,0 | 1 400 | 1 400 | 100,0 | 300 | 300 | 100,0 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 4 477 | 4 477 | 100,0 | 5 000 | 3 000 | 60,0 | 1 400 | 1 400 | 100,0 | 300 | 300 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 340 235 | 334 856 | 98,4 | 250 620 | 244 263 | 97,5 | 419 086 | 413 532 | 98,7 | 200 492 | 197 285 | 98,4 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 13 770 | 11 440 | 83,1 | 39 090 | 39 200 | 100,3 | 14 000 | 14 000 | 100,0 | 4 932 | 4 675 | 94,8 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 326 465 | 323 216 | 99,0 | 211 530 | 205 063 | 96,9 | 405 086 | 399 532 | 98,6 | 195 560 | 192 610 | 98,5 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 340 235 | 334 856 | 98,4 | 250 620 | 244 263 | 97,5 | 419 086 | 413 532 | 98,7 | 200 492 | 197 285 | 98,4 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 96 | 96 | 100,0 | 71 | 71 | 100,0 | 115 | 115 | 100,0 | 65 | 65 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 4220 | 4221 | 4222 | 4228 | |||||||||||||||||||||||
| Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Béke Gyermekotthona és Általános | Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. | Cseppkő Gyermekotthona | Gyermekotthona | ||||||||||||||||||||||
| Iskolája (Hárshegyi út) | Iskolája (Menyecske u.) | és Óvodája | (Mónosbél) | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 196 804 | 199 564 | 101,4 | 194 287 | 191 427 | 98,5 | 278 451 | 282 024 | 101,3 | 120 173 | 121 443 | 101,1 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 54 602 | 54 483 | 99,8 | 54 866 | 53 260 | 97,1 | 75 639 | 75 530 | 99,9 | 32 091 | 31 937 | 99,5 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 300 | 4 944 | 78,5 | 5 635 | 5 131 | 91,1 | 9 331 | 7 686 | 82,4 | 2 961 | 2 050 | 69,2 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 86 176 | 78 552 | 91,2 | 110 184 | 96 353 | 87,4 | 120 086 | 108 759 | 90,6 | 45 851 | 42 593 | 92,9 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 343 882 | 337 543 | 98,2 | 364 972 | 346 171 | 94,8 | 483 507 | 473 999 | 98,0 | 201 076 | 198 023 | 98,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 880 | 880 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 880 | 880 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 12 000 | 1 100 | 9,2 | 7 000 | 4 600 | 65,7 | - | |||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 12 000 | 1 100 | 9,2 | 7 000 | 4 600 | 65,7 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 343 882 | 337 543 | 98,2 | 378 472 | 348 771 | 92,2 | 491 387 | 479 479 | 97,6 | 202 076 | 199 023 | 98,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 4 500 | 4 500 | 100,0 | 10 000 | 7 250 | 72,5 | 12 692 | 11 022 | 86,8 | 6 996 | 7 241 | 103,5 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 336 482 | 330 143 | 98,1 | 368 291 | 341 521 | 92,7 | 478 695 | 468 457 | 97,9 | 195 080 | 191 782 | 98,3 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 2 900 | 2 900 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 181 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 343 882 | 337 543 | 98,2 | 378 472 | 348 771 | 92,2 | 491 387 | 479 479 | 97,6 | 202 076 | 199 023 | 98,5 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 91 | 91 | 100,0 | 111 | 108 | 97,3 | 129 | 130 | 100,8 | 55 | 55 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 4230 | 4233 | 4200 | 4301 | |||||||||||||||||||||||
| Budapest Főváros Önkormányzatának | Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket | Szociális ellátás | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Módszertani Gyermekvédelmi | és Fogyatékosokat Bef. | szállásnyújtással összesen | Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||
| Szakszolgálata | Gyermekotthonai | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 671 262 | 669 038 | 99,7 | 735 613 | 744 466 | 101,2 | 2 916 962 | 2 933 803 | 100,6 | 310 652 | 319 107 | 102,7 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 168 384 | 164 421 | 97,6 | 208 016 | 207 162 | 99,6 | 784 239 | 775 854 | 98,9 | 83 504 | 84 418 | 101,1 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 280 851 | 278 200 | 99,1 | 2 809 | 2 675 | 95,2 | 327 515 | 313 494 | 95,7 | 50 134 | 42 317 | 84,4 | |||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 194 122 | 179 931 | 92,7 | 200 122 | 182 674 | 91,3 | 1 025 156 | 941 911 | 91,9 | 861 000 | 777 196 | 90,3 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 180 | 180 | 100,0 | 1 180 | 1 180 | 100,0 | 1 422 | 799 | 56,2 | |||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 315 619 | 1 292 590 | 98,2 | 1 146 740 | 1 137 157 | 99,2 | 5 055 052 | 4 966 242 | 98,2 | 1 306 712 | 1 223 837 | 93,7 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 5 296 | 5 296 | 100,0 | 3 840 | 3 840 | 100,0 | 23 693 | 21 693 | 91,6 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 9 300 | 9 400 | 101,1 | - | 9 300 | 9 400 | 101,1 | 36 000 | 23 745 | 66,0 | |||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 1 290 | 1 290 | 100,0 | 1 290 | 1 290 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 14 596 | 14 696 | 100,7 | 5 130 | 5 130 | 100,0 | 34 283 | 32 383 | 94,5 | 39 000 | 26 745 | 68,6 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 16 500 | 10 000 | 60,6 | 2 000 | 8 500 | 425,0 | 37 500 | 24 200 | 64,5 | 76 500 | 26 000 | 34,0 | |||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 16 500 | 10 000 | 60,6 | 2 000 | 8 500 | 425,0 | 37 500 | 24 200 | 64,5 | 76 500 | 26 000 | 34,0 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 346 715 | 1 317 286 | 97,8 | 1 153 870 | 1 150 787 | 99,7 | 5 126 835 | 5 022 825 | 98,0 | 1 422 212 | 1 276 582 | 89,8 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 29 170 | 32 873 | 112,7 | 61 500 | 62 500 | 101,6 | 196 650 | 194 701 | 99,0 | 69 386 | 56 697 | 81,7 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 1 310 645 | 1 279 663 | 97,6 | 1 090 370 | 1 086 287 | 99,6 | 4 918 204 | 4 818 274 | 98,0 | 1 352 826 | 1 219 885 | 90,2 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 6 900 | 4 750 | 68,8 | - | 9 800 | 7 850 | 80,1 | - | |||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 181 | 0 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 346 715 | 1 317 286 | 97,8 | 1 153 870 | 1 150 787 | 99,7 | 5 126 835 | 5 022 825 | 98,0 | 1 422 212 | 1 276 582 | 89,8 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 273 | 273 | 100,0 | 401 | 395 | 98,5 | 1 407 | 1 399 | 99,4 | 166 | 166 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 4301 01 | 4301 02 | 4301 03 | 4301 04 | |||||||||||||||||||||||
| Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája | Általános Iskolai Kollégiuma | Gyermekotthona | Kornis Klára Gyermekotthona | ||||||||||||||||||||||
| (Diósárok út) | (Tapolcsányi út) | (Bólyai u.) | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 37 243 | 37 864 | 101,7 | 42 665 | 43 411 | 101,7 | 77 178 | 80 462 | 104,3 | 91 374 | 87 979 | 96,3 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 077 | 10 077 | 100,0 | 11 652 | 11 667 | 100,1 | 20 711 | 21 247 | 102,6 | 24 911 | 23 581 | 94,7 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 47 320 | 47 941 | 101,3 | 54 317 | 55 078 | 101,4 | 97 889 | 101 709 | 103,9 | 116 285 | 111 560 | 95,9 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 47 320 | 47 941 | 101,3 | 54 317 | 55 078 | 101,4 | 97 889 | 101 709 | 103,9 | 116 285 | 111 560 | 95,9 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 47 320 | 47 941 | 101,3 | 54 317 | 55 078 | 101,4 | 97 889 | 101 709 | 103,9 | 116 285 | 111 560 | 95,9 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 47 320 | 47 941 | 101,3 | 54 317 | 55 078 | 101,4 | 97 889 | 101 709 | 103,9 | 116 285 | 111 560 | 95,9 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 17 | 17 | 100,0 | 19 | 19 | 100,0 | 39 | 37 | 94,9 | 43 | 37 | 86,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 4301 05 | 4301 06 | 4301 07 | 4301 08 | |||||||||||||||||||||||
| Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Hűvösvölgyi Gyermekotthona | Sztehlo Gábor Gyermekotthona | Esze Tamás Gyermekotthona | Zirzen Janka Gyermekotthona | ||||||||||||||||||||||
| (Budakeszi út 48.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 108 456 | 108 515 | 100,1 | 98 282 | 98 816 | 100,5 | 71 209 | 71 650 | 100,6 | 56 366 | 57 466 | 102,0 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 29 443 | 28 980 | 98,4 | 26 773 | 26 497 | 99,0 | 19 555 | 19 380 | 99,1 | 15 448 | 15 505 | 100,4 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 137 899 | 137 495 | 99,7 | 125 055 | 125 313 | 100,2 | 90 764 | 91 030 | 100,3 | 71 814 | 72 971 | 101,6 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 137 899 | 137 495 | 99,7 | 125 055 | 125 313 | 100,2 | 90 764 | 91 030 | 100,3 | 71 814 | 72 971 | 101,6 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 137 899 | 137 495 | 99,7 | 125 055 | 125 313 | 100,2 | 90 764 | 91 030 | 100,3 | 71 814 | 72 971 | 101,6 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 137 899 | 137 495 | 99,7 | 125 055 | 125 313 | 100,2 | 90 764 | 91 030 | 100,3 | 71 814 | 72 971 | 101,6 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 50 | 49 | 98,0 | 41 | 41 | 100,0 | 30 | 30 | 100,0 | 24 | 24 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 4301 09 | 4301 10 | 4301 11 | 4301 12 | |||||||||||||||||||||||
| Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona | Bokréta Lakásotthonai | Gyermekotthona | Gyermekotthon | ||||||||||||||||||||||
| (Pestújhelyi út) | (Templom u.) | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 94 485 | 94 400 | 99,9 | 106 319 | 107 636 | 101,2 | 114 519 | 114 654 | 100,1 | 96 663 | 97 528 | 100,9 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 25 644 | 25 217 | 98,3 | 29 129 | 29 050 | 99,7 | 31 217 | 30 765 | 98,6 | 26 278 | 26 091 | 99,3 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 120 129 | 119 617 | 99,6 | 135 448 | 136 686 | 100,9 | 145 736 | 145 419 | 99,8 | 122 941 | 123 619 | 100,6 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 120 129 | 119 617 | 99,6 | 135 448 | 136 686 | 100,9 | 145 736 | 145 419 | 99,8 | 122 941 | 123 619 | 100,6 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 120 129 | 119 617 | 99,6 | 135 448 | 136 686 | 100,9 | 145 736 | 145 419 | 99,8 | 122 941 | 123 619 | 100,6 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 120 129 | 119 617 | 99,6 | 135 448 | 136 686 | 100,9 | 145 736 | 145 419 | 99,8 | 122 941 | 123 619 | 100,6 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 43 | 43 | 100,0 | 45 | 45 | 100,0 | 52 | 52 | 100,0 | 44 | 44 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 4301 13 | 4301 14 | 4301 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | Aga Gyermekotthona | Hungária Általános Iskolája | József Attila Gyermekotthona | |||||||||||||||||||||||
| és Kollégiuma | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 76 296 | 76 933 | 100,8 | 108 268 | 109 520 | 101,2 | 68 502 | 68 631 | 100,2 | ||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 660 | 20 511 | 99,3 | 29 455 | 29 293 | 99,5 | 18 826 | 18 559 | 98,6 | ||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 96 956 | 97 444 | 100,5 | 137 723 | 138 813 | 100,8 | 87 328 | 87 190 | 99,8 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 96 956 | 97 444 | 100,5 | 137 723 | 138 813 | 100,8 | 87 328 | 87 190 | 99,8 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 96 956 | 97 444 | 100,5 | 137 723 | 138 813 | 100,8 | 87 328 | 87 190 | 99,8 | ||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 96 956 | 97 444 | 100,5 | 137 723 | 138 813 | 100,8 | 87 328 | 87 190 | 99,8 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 35 | 35 | 100,0 | 52 | 52 | 100,0 | 31 | 30 | 96,8 | ||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 4301 16 | 4301 17 | 4301 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | Gyermekotthona | Kaffka Margit Gyermekotthona | Gyermekotthona | |||||||||||||||||||||||
| (Szlávy utca) | (Acsády Ignác utca) | (XVIII. Gyöngyvirág utca) | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 76 031 | 77 086 | 101,4 | 61 207 | 58 523 | 95,6 | 71 529 | 72 019 | 100,7 | ||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 084 | 21 050 | 99,8 | 17 063 | 16 084 | 94,3 | 18 954 | 18 777 | 99,1 | ||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 97 115 | 98 136 | 101,1 | 78 270 | 74 607 | 95,3 | 90 483 | 90 796 | 100,3 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 97 115 | 98 136 | 101,1 | 78 270 | 74 607 | 95,3 | 90 483 | 90 796 | 100,3 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 97 115 | 98 136 | 101,1 | 78 270 | 74 607 | 95,3 | 90 483 | 90 796 | 100,3 | ||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 97 115 | 98 136 | 101,1 | 78 270 | 74 607 | 95,3 | 90 483 | 90 796 | 100,3 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 35 | 35 | 100,0 | 26 | 26 | 100,0 | 35 | 35 | 100,0 | ||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 4301 19 | 4300 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| Budapest Főváros Önkormányzatának | Gazdaságilag integrált | Gyermek- és ifjúságvédelmi | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | Utógondozó Otthona | gyermekvédelmi intézmények | intézmények összesen | |||||||||||||||||||||||
| (Budakeszi út) | összesen | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 71 276 | 69 529 | 97,5 | 1 838 520 | 1 851 729 | 100,7 | 4 755 482 | 4 785 532 | 100,6 | ||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 322 | 18 421 | 95,3 | 499 706 | 495 170 | 99,1 | 1 283 945 | 1 271 024 | 99,0 | ||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 50 134 | 42 317 | 84,4 | 377 649 | 355 811 | 94,2 | ||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | 861 000 | 777 196 | 90,3 | 1 886 156 | 1 719 107 | 91,1 | ||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 1 422 | 799 | 56,2 | 2 602 | 1 979 | 76,1 | ||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 90 598 | 87 950 | 97,1 | 3 250 782 | 3 167 211 | 97,4 | 8 305 834 | 8 133 453 | 97,9 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 26 693 | 24 693 | 92,5 | ||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | 36 000 | 23 745 | 66,0 | 45 300 | 33 145 | 73,2 | ||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 0 | 0 | - | 1 290 | 1 290 | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 39 000 | 26 745 | 68,6 | 73 283 | 59 128 | 80,7 | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 76 500 | 26 000 | 34,0 | 114 000 | 50 200 | 44,0 | ||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 76 500 | 26 000 | 34,0 | 114 000 | 50 200 | 44,0 | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 90 598 | 87 950 | 97,1 | 3 366 282 | 3 219 956 | 95,7 | 8 493 117 | 8 242 781 | 97,1 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 69 386 | 56 697 | 81,7 | 266 036 | 251 398 | 94,5 | ||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 90 598 | 87 950 | 97,1 | 3 296 896 | 3 163 259 | 95,9 | 8 215 100 | 7 981 533 | 97,2 | ||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 0 | 0 | - | 9 800 | 7 850 | 80,1 | ||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 181 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 90 598 | 87 950 | 97,1 | 3 366 282 | 3 219 956 | 95,7 | 8 493 117 | 8 242 781 | 97,1 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 32 | 27 | 84,4 | 859 | 844 | 98,3 | 2 266 | 2 243 | 99,0 | ||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 5101 | 5102 | 5107 | 5109 | |||||||||||||||||||||||
| Budapest Bábszínház | Kolibri Gyermek- és | Radnóti Miklós Színház | Vígszínház | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Ifjúsági Színház | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 312 663 | 349 298 | 111,7 | 177 779 | 201 708 | 113,5 | 204 075 | 204 200 | 100,1 | 729 671 | 872 531 | 119,6 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 88 405 | 91 073 | 103,0 | 43 571 | 47 396 | 108,8 | 53 927 | 53 541 | 99,3 | 180 797 | 199 438 | 110,3 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 225 344 | 207 676 | 92,2 | 92 127 | 96 396 | 104,6 | 115 905 | 122 906 | 106,0 | 714 933 | 671 681 | 94,0 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 500 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 626 412 | 648 047 | 103,5 | 313 477 | 345 500 | 110,2 | 373 907 | 380 647 | 101,8 | 1 625 901 | 1 743 650 | 107,2 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 2 000 | 3 500 | 175,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | 35 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 2 000 | 3 500 | 175,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 65 000 | 30 000 | 46,2 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 2 805 | 9 805 | 349,6 | 2 500 | 1 000 | 40,0 | 19 650 | - | - | ||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 8 000 | 0,0 | 1 500 | 11 600 | 773,3 | 7 000 | 0,0 | 14 200 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 10 805 | 9 805 | 90,7 | 4 000 | 12 600 | 315,0 | 7 000 | 19 650 | 280,7 | 14 200 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 638 717 | 659 352 | 103,2 | 319 477 | 361 600 | 113,2 | 382 907 | 402 297 | 105,1 | 1 705 101 | 1 773 650 | 104,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 95 520 | 115 139 | 120,5 | 67 000 | 79 100 | 118,1 | 106 835 | 126 485 | 118,4 | 924 400 | 884 750 | 95,7 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 497 889 | 496 352 | 99,7 | 233 387 | 258 600 | 110,8 | 259 121 | 258 861 | 99,9 | 651 621 | 800 500 | 122,8 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 861 | - | 900 | - | - | 7 500 | - | ||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 3 000 | 3 000 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 45 308 | 47 000 | 103,7 | 16 090 | 20 000 | 124,3 | 16 951 | 16 951 | 100,0 | 129 080 | 80 900 | 62,7 | |||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 638 717 | 659 352 | 103,2 | 319 477 | 361 600 | 113,2 | 382 907 | 402 297 | 105,1 | 1 705 101 | 1 773 650 | 104,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 123 | 123 | 100,0 | 78 | 78 | 100,0 | 63 | 63 | 100,0 | 264 | 264 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 5111 | 5114 | 5115 | 5100 | |||||||||||||||||||||||
| Katona József Színház | Budapesti Operettszínház | Bartók Béla Emlékház | Előadóművészeti tevékenység | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | összesen | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 225 020 | 228 954 | 101,7 | 865 402 | 866 639 | 100,1 | 27 007 | 27 007 | 100,0 | 2 541 617 | 2 750 337 | 108,2 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 59 314 | 59 504 | 100,3 | 233 593 | 230 323 | 98,6 | 6 561 | 6 456 | 98,4 | 666 168 | 687 731 | 103,2 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 408 715 | 447 585 | 109,5 | 1 416 079 | 1 496 668 | 105,7 | 14 378 | 10 232 | 71,2 | 2 987 481 | 3 053 144 | 102,2 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 500 | 500 | 100,0 | - | 1 000 | 500 | 50,0 | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 693 049 | 736 043 | 106,2 | 2 515 574 | 2 594 130 | 103,1 | 47 946 | 43 695 | 91,1 | 6 196 266 | 6 491 712 | 104,8 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 15 000 | 15 000 | 100,0 | - | 50 500 | 52 000 | 103,0 | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 29 100 | - | - | - | 35 000 | 29 100 | 83,1 | ||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 29 100 | - | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 0 | 0 | - | 85 500 | 81 100 | 94,9 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | - | 10 305 | 35 455 | 344,1 | |||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 7 800 | 0,0 | 16 960 | 0,0 | - | 55 460 | 11 600 | 20,9 | |||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 7 800 | 0 | 0,0 | 21 960 | 5 000 | 22,8 | 0 | 0 | - | 65 765 | 47 055 | 71,6 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 700 849 | 765 143 | 109,2 | 2 552 534 | 2 614 130 | 102,4 | 47 946 | 43 695 | 91,1 | 6 347 531 | 6 619 867 | 104,3 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 242 000 | 252 000 | 104,1 | 1 600 000 | 1 620 000 | 101,3 | 11 312 | 11 312 | 100,0 | 3 047 067 | 3 088 786 | 101,4 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 425 904 | 502 143 | 117,9 | 827 857 | 853 600 | 103,1 | 36 634 | 32 383 | 88,4 | 2 932 413 | 3 202 439 | 109,2 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 0 | 9 261 | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 6 000 | 6 000 | 100,0 | - | - | 9 000 | 9 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 26 945 | 5 000 | 18,6 | 124 647 | 140 500 | 112,7 | - | 359 021 | 310 351 | 86,4 | |||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 30 | 30 | 100,0 | - | 30 | 30 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 700 849 | 765 143 | 109,2 | 2 552 534 | 2 614 130 | 102,4 | 47 946 | 43 695 | 91,1 | 6 347 531 | 6 619 867 | 104,3 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 96 | 96 | 100,0 | 372 | 372 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 | 1 004 | 1 004 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 5301 | 5401 | 5501 | 5502 | |||||||||||||||||||||||
| Budapesti Művelődési Központ | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapesti Történeti Múzeum | Budapest Galéria | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 110 821 | 111 201 | 100,3 | 1 291 453 | 1 283 250 | 99,4 | 582 235 | 586 824 | 100,8 | 82 592 | 82 733 | 100,2 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 391 | 28 035 | 98,7 | 366 530 | 329 218 | 89,8 | 160 909 | 159 888 | 99,4 | 23 403 | 22 291 | 95,2 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 75 694 | 65 772 | 86,9 | 684 321 | 621 269 | 90,8 | 704 218 | 610 583 | 86,7 | 30 802 | 17 415 | 56,5 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 450 | 450 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 500 | 500 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 214 906 | 205 008 | 95,4 | 2 342 754 | 2 234 187 | 95,4 | 1 447 962 | 1 357 895 | 93,8 | 136 797 | 122 439 | 89,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 5 075 | 3 500 | 69,0 | 38 400 | 38 400 | 100,0 | 29 500 | 209 500 | 710,2 | 500 | 200 | 40,0 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | 33 333 | - | 53 937 | 32 900 | 61,0 | ||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 5 075 | 3 500 | 69,0 | 38 400 | 38 400 | 100,0 | 29 500 | 242 833 | 823,2 | 54 437 | 33 100 | 60,8 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 10 330 | 5 300 | 51,3 | - | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 10 500 | 10 000 | 95,2 | 6 038 | - | 23 900 | 21 400 | 89,5 | ||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 10 500 | 10 000 | 95,2 | 10 330 | 11 338 | 109,8 | 23 900 | 21 400 | 89,5 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 219 981 | 208 508 | 94,8 | 2 391 654 | 2 282 587 | 95,4 | 1 487 792 | 1 612 066 | 108,4 | 215 134 | 176 939 | 82,2 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 30 600 | 50 000 | 163,4 | 548 455 | 527 500 | 96,2 | 656 000 | 649 040 | 98,9 | 5 779 | 3 570 | 61,8 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 124 381 | 98 508 | 79,2 | 1 766 199 | 1 669 487 | 94,5 | 751 792 | 696 066 | 92,6 | 209 355 | 172 719 | 82,5 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 1 000 | 3 500 | 350,0 | 6 960 | - | - | ||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 75 000 | 82 100 | 109,5 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 650 | - | ||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 180 000 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 55 000 | 50 000 | 90,9 | 1 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 219 981 | 208 508 | 94,8 | 2 391 654 | 2 282 587 | 95,4 | 1 487 792 | 1 612 066 | 108,4 | 215 134 | 176 939 | 82,2 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 38 | 38 | 100,0 | 468 | 459 | 98,1 | 205 | 205 | 100,0 | 35 | 35 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 5500 | 5601 | 5701 | 5100-5700 | |||||||||||||||||||||||
| Múzeumi tevékenység | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | összesen | összesen | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 664 827 | 669 557 | 100,7 | 359 664 | 360 968 | 100,4 | 470 397 | 471 159 | 100,2 | 5 438 779 | 5 646 472 | 103,8 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 184 312 | 182 179 | 98,8 | 105 086 | 103 730 | 98,7 | 127 658 | 126 100 | 98,8 | 1 478 145 | 1 456 993 | 98,6 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 735 020 | 627 998 | 85,4 | 147 977 | 89 521 | 60,5 | 869 120 | 716 420 | 82,4 | 5 499 613 | 5 174 124 | 94,1 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 100 | 100 | 100,0 | 500 | 0,0 | - | 2 050 | 1 050 | 51,2 | ||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 500 | 500 | 100,0 | - | - | 500 | 500 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 584 759 | 1 480 334 | 93,4 | 613 227 | 554 219 | 90,4 | 1 467 175 | 1 313 679 | 89,5 | 12 419 087 | 12 279 139 | 98,9 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 30 000 | 209 700 | 699,0 | 12 516 | 12 516 | 100,0 | 288 000 | 1 315 377 | 456,7 | 424 491 | 1 631 493 | 384,3 | |||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 53 937 | 66 233 | 122,8 | - | 180 000 | - | 88 937 | 275 333 | 309,6 | ||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 83 937 | 275 933 | 328,7 | 12 516 | 12 516 | 100,0 | 288 000 | 1 495 377 | 519,2 | 513 428 | 1 906 826 | 371,4 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 10 330 | 5 300 | 51,3 | 1 300 | 2 000 | 153,8 | - | 21 935 | 42 755 | 194,9 | |||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 23 900 | 27 438 | 114,8 | 14 000 | 0,0 | - | 103 860 | 49 038 | 47,2 | ||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 34 230 | 32 738 | 95,6 | 15 300 | 2 000 | 13,1 | 0 | 0 | - | 125 795 | 91 793 | 73,0 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 702 926 | 1 789 005 | 105,1 | 641 043 | 568 735 | 88,7 | 1 755 175 | 2 809 056 | 160,0 | 13 058 310 | 14 277 758 | 109,3 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 661 779 | 652 610 | 98,6 | 19 800 | 17 597 | 88,9 | 1 124 210 | 1 052 510 | 93,6 | 5 431 911 | 5 389 003 | 99,2 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 961 147 | 868 785 | 90,4 | 621 243 | 548 235 | 88,2 | 630 965 | 657 469 | 104,2 | 7 036 348 | 7 044 923 | 100,1 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 6 960 | - | 2 903 | - | 30 000 | - | 1 000 | 52 624 | 5262,4 | |||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 80 000 | 80 650 | 100,8 | - | - | 174 000 | 181 750 | 104,5 | |||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 180 000 | - | - | 1 069 077 | - | 1 249 077 | - | |||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | 415 021 | 360 351 | 86,8 | |||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 30 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 702 926 | 1 789 005 | 105,1 | 641 043 | 568 735 | 88,7 | 1 755 175 | 2 809 056 | 160,0 | 13 058 310 | 14 277 758 | 109,3 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 240 | 240 | 100,0 | 135 | 135 | 100,0 | 162 | 162 | 100,0 | 2 047 | 2 038 | 99,6 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 5801 | 5802 | 5800 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
| Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai | Városligeti Műjégpálya | Sport intézmények | Kulturális és sport intézmények | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Centrum | összesen | összesen | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 33 388 | 33 314 | 99,8 | 60 763 | 73 780 | 121,4 | 94 151 | 107 094 | 113,7 | 5 532 930 | 5 753 566 | 104,0 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 528 | 8 995 | 94,4 | 16 577 | 19 873 | 119,9 | 26 105 | 28 868 | 110,6 | 1 504 250 | 1 485 861 | 98,8 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 51 585 | 42 139 | 81,7 | 66 843 | 120 605 | 180,4 | 118 428 | 162 744 | 137,4 | 5 618 041 | 5 336 868 | 95,0 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 0 | 0 | - | 2 050 | 1 050 | 51,2 | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | 500 | 500 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 94 501 | 84 448 | 89,4 | 144 183 | 214 258 | 148,6 | 238 684 | 298 706 | 125,1 | 12 657 771 | 12 577 845 | 99,4 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | 424 491 | 1 631 493 | 384,3 | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | 7 500 | 0,0 | 7 500 | 0 | 0,0 | 96 437 | 275 333 | 285,5 | ||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 7 500 | 0 | 0,0 | 7 500 | 0 | 0,0 | 520 928 | 1 906 826 | 366,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | 21 935 | 42 755 | 194,9 | |||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 12 452 | 15 782 | 126,7 | 14 980 | 0,0 | 27 432 | 15 782 | 57,5 | 131 292 | 64 820 | 49,4 | ||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 12 452 | 15 782 | 126,7 | 14 980 | 0 | 0,0 | 27 432 | 15 782 | 57,5 | 153 227 | 107 575 | 70,2 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 106 953 | 100 230 | 93,7 | 166 663 | 214 258 | 128,6 | 273 616 | 314 488 | 114,9 | 13 331 926 | 14 592 246 | 109,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 55 000 | 57 000 | 103,6 | 66 901 | 169 802 | 253,8 | 121 901 | 226 802 | 186,1 | 5 553 812 | 5 615 805 | 101,1 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 51 953 | 43 230 | 83,2 | 99 762 | 44 456 | 44,6 | 151 715 | 87 686 | 57,8 | 7 188 063 | 7 132 609 | 99,2 | |||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 1 000 | 52 624 | 5262,4 | |||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | 174 000 | 181 750 | 104,5 | |||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 249 077 | - | |||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 415 021 | 360 351 | 86,8 | |||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | 30 | 30 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 106 953 | 100 230 | 93,7 | 166 663 | 214 258 | 128,6 | 273 616 | 314 488 | 114,9 | 13 331 926 | 14 592 246 | 109,5 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 10 | 10 | 100,0 | 19 | 19 | 100,0 | 29 | 29 | 100,0 | 2 076 | 2 067 | 99,6 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 6001 | 6002 | 6005 | 6007 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Közterület-felügyelet | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság | Fővárosi Önkormányzat Közigaz- | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Csarnok és Piac Igazgatósága | gatás-szervezési és Informatikai | ||||||||||||||||||||||||
| (CSAPI) | Szolgálat (FŐSZINFORM) | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 213 122 | 812 061 | 66,9 | 527 130 | 549 570 | 104,3 | 5 125 399 | 5 101 985 | 99,5 | 69 201 | 34 637 | 50,1 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 230 253 | 196 169 | 85,2 | 153 017 | 155 662 | 101,7 | 1 176 893 | 1 169 399 | 99,4 | 18 575 | 9 632 | 51,9 | |||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 321 203 | 330 394 | 102,9 | 1 759 608 | 2 173 537 | 123,5 | 647 688 | 432 663 | 66,8 | 10 589 | 1 495 | 14,1 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 2 000 | 1 000 | 50,0 | 5 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 8 525 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 766 578 | 1 339 624 | 75,8 | 2 444 755 | 2 878 769 | 117,8 | 6 949 980 | 6 712 572 | 96,6 | 98 365 | 45 764 | 46,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 6 296 | 0,0 | 235 000 | 220 000 | 93,6 | 65 900 | 65 900 | 100,0 | - | ||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 6 005 | 0,0 | - | 110 287 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 731 | 0,0 | 667 | 500 | 75,0 | - | - | ||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 13 032 | 0 | 0,0 | 235 667 | 220 500 | 93,6 | 176 187 | 65 900 | 37,4 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 70 000 | 65 000 | 92,9 | 70 000 | 70 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 100 000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 100 000 | - | 70 000 | 65 000 | 92,9 | 70 000 | 70 000 | 100,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 779 610 | 1 439 624 | 80,9 | 2 750 422 | 3 164 269 | 115,0 | 7 196 167 | 6 848 472 | 95,2 | 98 365 | 45 764 | 46,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 148 789 | 87 092 | 58,5 | 2 750 122 | 3 038 704 | 110,5 | 102 000 | 102 000 | 100,0 | 900 | 69 | 7,7 | |||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 1 415 081 | 1 168 877 | 82,6 | - | 7 069 667 | 6 721 972 | 95,1 | 97 465 | 45 695 | 46,9 | |||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 125 250 | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | - | ||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 143 599 | 123 417 | 85,9 | - | 22 500 | 22 500 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 71 541 | 59 638 | 83,4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 600 | 600 | 100,0 | 300 | 315 | 105,0 | - | - | |||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 779 610 | 1 439 624 | 80,9 | 2 750 422 | 3 164 269 | 115,0 | 7 196 167 | 6 848 472 | 95,2 | 98 365 | 45 764 | 46,5 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 399 | 374 | 93,7 | 151 | 153 | 101,3 | 1 692 | 1 692 | 100,0 | 28 | 28 | 100,0 | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 6009 | 6000 | A | ||||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Közterületi Parkolási | Egyéb intézmények | Önállóan gazdálkodó | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | Társulás | összesen | önkormányzati intézmények | |||||||||||||||||||||||
| összesen | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 193 603 | 189 000 | 97,6 | 7 128 455 | 6 687 253 | 93,8 | 84 048 584 | 84 818 762 | 100,9 | ||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 60 079 | 44 000 | 73,2 | 1 638 817 | 1 574 862 | 96,1 | 23 339 631 | 22 671 299 | 97,1 | ||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 0 | - | 616 008 | 560 277 | 91,0 | ||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 689 318 | 901 862 | 130,8 | 3 428 406 | 3 839 951 | 112,0 | 65 970 423 | 68 532 934 | 103,9 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 7 000 | 1 000 | 14,3 | 58 723 | 115 449 | 196,6 | ||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 180 000 | 1 251 125 | 695,1 | 180 000 | 1 259 650 | 699,8 | 433 009 | 1 379 514 | 318,6 | ||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 123 000 | 2 385 987 | 212,5 | 12 382 678 | 13 362 716 | 107,9 | 174 466 378 | 178 078 235 | 102,1 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 317 196 | 295 900 | 93,3 | 3 406 416 | 3 622 138 | 106,3 | ||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | 116 292 | 0 | 0,0 | 1 656 573 | 2 453 688 | 148,1 | ||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | 767 000 | 0,0 | 767 000 | 0 | 0,0 | 859 749 | 95 605 | 11,1 | |||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 1 398 | 500 | 35,8 | 84 155 | 85 304 | 101,4 | ||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 777 000 | 10 000 | 1,3 | 1 201 886 | 296 400 | 24,7 | 6 006 893 | 6 256 735 | 104,2 | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 140 000 | 135 000 | 96,4 | 330 656 | 411 222 | 124,4 | ||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 0 | 100 000 | - | 1 675 298 | 1 369 476 | 81,7 | ||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 140 000 | 235 000 | 167,9 | 2 005 954 | 1 780 698 | 88,8 | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 900 000 | 2 395 987 | 126,1 | 13 724 564 | 13 894 116 | 101,2 | 182 479 225 | 186 115 668 | 102,0 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 1 900 000 | 2 193 987 | 115,5 | 4 901 811 | 5 421 852 | 110,6 | 26 172 300 | 26 570 474 | 101,5 | ||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | 8 582 213 | 7 936 544 | 92,5 | 74 748 953 | 72 789 758 | 97,4 | ||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 000 | - | 2 000 | 129 250 | 6462,5 | 7 450 | 190 253 | 2553,7 | |||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 166 099 | 145 917 | 87,8 | 5 592 601 | 6 688 932 | 119,6 | ||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | 72 899 199 | 76 788 394 | 105,3 | ||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | 2 126 580 | 2 119 933 | 99,7 | ||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 71 541 | 59 638 | 83,4 | 784 886 | 562 149 | 71,6 | ||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 48 800 | 87 332 | 179,0 | ||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 15 000 | 29 000 | 193,3 | ||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 900 | 915 | 101,7 | 83 456 | 89 443 | 107,2 | ||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 200 000 | - | 0 | 200 000 | - | 0 | 200 000 | - | |||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 900 000 | 2 395 987 | 126,1 | 13 724 564 | 13 894 116 | 101,2 | 182 479 225 | 186 115 668 | 102,0 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 51 | 44 | 86,3 | 2 321 | 2 291 | 98,7 | 39 077 | 39 144 | 100,2 | ||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7101 | 7102 | 7103 | 7105 | |||||||||||||||||||||||
| Igazgatási apparátus feladatai | Önkormányzati testület kiadásai | Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 7 820 334 | 6 731 859 | 86,1 | 413 063 | 255 114 | 61,8 | 2 519 | 14 250 | 565,7 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 794 625 | 1 658 060 | 92,4 | 115 592 | 69 080 | 59,8 | 3 800 | - | 270 | 270 | 100,0 | ||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 1 291 797 | 458 154 | 35,5 | 104 960 | 106 269 | 101,2 | 1 234 071 | 1 245 802 | 101,0 | 200 091 | 184 066 | 92,0 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 8 083 | 5 520 | 68,3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 10 914 839 | 8 853 593 | 81,1 | 633 615 | 430 463 | 67,9 | 1 236 590 | 1 263 852 | 102,2 | 201 361 | 185 336 | 92,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 2 741 | 4 256 | 155,3 | 51 600 | 26 875 | 52,1 | 4 800 | 4 800 | 100,0 | |||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 26 905 | 21 000 | 78,1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 26 905 | 21 000 | 78,1 | 2 741 | 4 256 | 155,3 | 51 600 | 26 875 | 52,1 | 4 800 | 4 800 | 100,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 90 028 | 331 400 | 368,1 | - | |||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 90 028 | 331 400 | 368,1 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 10 941 744 | 8 874 593 | 81,1 | 636 356 | 434 719 | 68,3 | 1 378 218 | 1 622 127 | 117,7 | 206 161 | 190 136 | 92,2 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 11 500 | 6 000 | 52,2 | - | 56 794 | 58 438 | 102,9 | 4 497 | 4 497 | 100,0 | |||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 26 905 | 21 000 | 78,1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 38 405 | 27 000 | 70,3 | 0 | 0 | - | 56 794 | 58 438 | 102,9 | 4 497 | 4 497 | 100,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 1 386 | 1 125 | 81,2 | 133 | 63 | 47,4 | - | - | |||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7100 | 7201 | 7202 | 7203 | |||||||||||||||||||||||
| Hivatal feladatok | Települési értékvédelmi feladatok | Főépítészi feladatok | Városrendezési feladatok | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | (testületi működéssel együtt) | |||||||||||||||||||||||||
| összesen | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 8 236 916 | 7 002 223 | 85,0 | 600 | 0,0 | 16 350 | 13 951 | 85,3 | 1 000 | 1 250 | 125,0 | ||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 910 487 | 1 731 210 | 90,6 | 177 | 0,0 | 4 883 | 1 500 | 30,7 | 314 | 390 | 124,2 | ||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 2 830 919 | 1 994 291 | 70,4 | 45 263 | 0,0 | 81 663 | 102 145 | 125,1 | 40 326 | 39 432 | 97,8 | ||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 8 083 | 5 520 | 68,3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | - | - | 3 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 12 986 405 | 10 733 244 | 82,6 | 46 040 | 0 | 0,0 | 105 896 | 117 596 | 111,0 | 41 640 | 41 072 | 98,6 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 59 141 | 35 931 | 60,8 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 26 905 | 21 000 | 78,1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 86 046 | 56 931 | 66,2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 90 028 | 331 400 | 368,1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 90 028 | 331 400 | 368,1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 13 162 479 | 11 121 575 | 84,5 | 46 040 | 0 | 0,0 | 105 896 | 117 596 | 111,0 | 41 640 | 41 072 | 98,6 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 72 791 | 68 935 | 94,7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 26 905 | 21 000 | 78,1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 99 696 | 89 935 | 90,2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 1 519 | 1 188 | 78,2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7204 | 7206 | 7207 | 7208 | |||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi feladatok | Igazgatási és hatósági feladatok | Kulturális feladatok | Oktatási feladatok | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 2 000 | 780 | 39,0 | - | 2 500 | 0,0 | 600 | 600 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 540 | 220 | 40,7 | - | 765 | 0,0 | 161 | 161 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 112 709 | 80 103 | 71,1 | - | 4 730 | 0,0 | 4 770 | 4 669 | 97,9 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 7 843 | - | 70 691 | 70 691 | 100,0 | - | 1 200 | - | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 115 249 | 88 946 | 77,2 | 70 691 | 70 691 | 100,0 | 7 995 | 0 | 0,0 | 5 531 | 6 630 | 119,9 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 39 600 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 39 600 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 115 249 | 88 946 | 77,2 | 70 691 | 70 691 | 100,0 | 47 595 | 0 | 0,0 | 5 531 | 6 630 | 119,9 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7209 | 7211 | 7212 | 7213 | |||||||||||||||||||||||
| VeloCity konferencia | Vállalkozási és vagyonkezelési | Közlekedési szakmai | Kommunális szakmai | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | rendezése | feladatok | feladatok | feladatok | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | 1 300 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | 372 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 5 910 | - | 633 321 | 250 198 | 39,5 | 38 000 | 0,0 | 38 000 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 5 910 | - | 634 993 | 250 198 | 39,4 | 38 000 | 0 | 0,0 | 38 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 5 910 | - | 634 993 | 250 198 | 39,4 | 38 000 | 0 | 0,0 | 38 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 1 188 | 1 400 | 117,8 | - | - | |||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 1 188 | 1 400 | 117,8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7214 | 7215 | 7216 | 7217 | |||||||||||||||||||||||
| Környezetvédelmi szakmai | PR Csoport működtetése | Települési értékvédelmi | Könyvvizsgálói díj | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | feladatok | támogatás | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 500 | 500 | 100,0 | 1 050 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 185 | 185 | 100,0 | 255 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 87 311 | 48 565 | 55,6 | 14 257 | 0,0 | 16 914 | 19 317 | 114,2 | 17 436 | 18 811 | 107,9 | ||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 87 996 | 49 250 | 56,0 | 15 562 | 0 | 0,0 | 16 914 | 19 317 | 114,2 | 17 436 | 18 811 | 107,9 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 59 100 | 40 000 | 67,7 | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 59 100 | 40 000 | 67,7 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 48 039 | 30 000 | 62,4 | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 58 039 | 40 000 | 68,9 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 87 996 | 49 250 | 56,0 | 15 562 | 0 | 0,0 | 134 053 | 99 317 | 74,1 | 17 436 | 18 811 | 107,9 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 53 025 | 57 636 | 108,7 | - | |||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 53 025 | 57 636 | 108,7 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7219 | 7221 | 7222 | 7227 | |||||||||||||||||||||||
| Tagsági díjak | Közraktárak | Önkormányzati biztossal | Egyszeri hozzájárulási díj | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | kapcsolatos kiadások | elkülönített kezelése | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | 20 000 | 20 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | 4 860 | 5 400 | 111,1 | - | |||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 88 757 | 74 514 | 84,0 | 852 559 | 1 435 671 | 168,4 | 55 140 | 53 400 | 96,8 | - | |||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 12 000 | 12 000 | 100,0 | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 88 757 | 74 514 | 84,0 | 852 559 | 1 435 671 | 168,4 | 80 000 | 78 800 | 98,5 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 88 757 | 74 514 | 84,0 | 852 559 | 1 435 671 | 168,4 | 80 000 | 78 800 | 98,5 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 353 885 | 1 268 267 | 358,4 | - | - | |||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 12 000 | 12 000 | 100,0 | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 353 885 | 1 268 267 | 358,4 | 0 | 0 | - | 12 000 | 12 000 | 100,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7228 | 7231 | 7232 | 7234 | |||||||||||||||||||||||
| Gyermek- és ifjúságvédelmi | BFVK Zrt. közszolgáltatás | FIMÜV Zrt. elszámolás | Vagyonnyilvántartási feladatok | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | feladatok | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 2 272 | 2 272 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 613 | 613 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 1 075 | 1 016 | 94,5 | 366 972 | - | 250 817 | 0,0 | 47 565 | 46 852 | 98,5 | |||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 3 960 | 3 901 | 98,5 | 0 | 366 972 | - | 250 817 | 0 | 0,0 | 47 565 | 46 852 | 98,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 8 690 | 6 528 | 75,1 | - | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 690 | 6 528 | 75,1 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 3 960 | 3 901 | 98,5 | 0 | 366 972 | - | 259 507 | 6 528 | 2,5 | 47 565 | 46 852 | 98,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 47 603 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 173 770 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 221 373 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7235 | 7236 | 7238 | 7239 | |||||||||||||||||||||||
| Informatikai szakmai | Épít Zrt. elszámolása | Bécsi út 343. vagyonkezelése | Pályázati támogatással vásárolt | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | feladatok | bérlakások működési kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 754 | 1 754 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 474 | 474 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 33 950 | 10 024 | 29,5 | 63 750 | 121 840 | 191,1 | 93 450 | 0,0 | 9 700 | 7 910 | 81,5 | ||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 36 178 | 12 252 | 33,9 | 63 750 | 121 840 | 191,1 | 93 450 | 0 | 0,0 | 9 700 | 7 910 | 81,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 221 250 | 341 953 | 154,6 | - | - | |||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 221 250 | 341 953 | 154,6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 36 178 | 12 252 | 33,9 | 285 000 | 463 793 | 162,7 | 93 450 | 0 | 0,0 | 9 700 | 7 910 | 81,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 57 000 | 92 760 | 162,7 | 18 690 | 0,0 | 220 | 50 | 22,7 | ||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 74 760 | 0,0 | 2 100 | 600 | 28,6 | ||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 228 000 | 371 033 | 162,7 | - | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 285 000 | 463 793 | 162,7 | 93 450 | 0 | 0,0 | 2 320 | 650 | 28,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7244 | 7245 | 7246 | 7247 | |||||||||||||||||||||||
| Óbudai Gázgyár | Kompetencia alapú oktatás | FIMÜV Zrt.közszolgáltatás | Budapest Szíve | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | elszámolása (BVV Zrt.) | elterjesztése, TÁMOP 3.1.4. | Városfejlesztő Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||
| feladatai | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | 16 720 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | 5 111 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 122 191 | 0,0 | 46 200 | 0,0 | 1 043 588 | - | 202 762 | 65 699 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 122 191 | 0 | 0,0 | 68 031 | 0 | 0,0 | 0 | 1 043 588 | - | 202 762 | 65 699 | 32,4 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 2 289 500 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 2 289 500 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 2 411 691 | 0 | 0,0 | 68 031 | 0 | 0,0 | 0 | 1 043 588 | - | 202 762 | 65 699 | 32,4 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 122 191 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 2 289 500 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 2 411 691 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7200 | 7311 | 7312 | 7313 | |||||||||||||||||||||||
| Önkormányzati feladatokhoz | Út-, hídfenntartás | Hatósági gépjármű-elszállítás | Paking Kft. feladatai | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | kapcsolódó hivatali | |||||||||||||||||||||||||
| szakmai tevékenység | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 66 646 | 41 107 | 61,7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 710 | 8 943 | 47,8 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 3 002 616 | 3 796 636 | 126,4 | 770 522 | 765 031 | 99,3 | 7 330 | 7 025 | 95,8 | 2 430 046 | - | ||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 82 691 | 91 734 | 110,9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 3 000 | 0 | 0,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 3 173 663 | 3 938 420 | 124,1 | 770 522 | 765 031 | 99,3 | 7 330 | 7 025 | 95,8 | 0 | 2 430 046 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 2 510 750 | 341 953 | 13,6 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 59 100 | 40 000 | 67,7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 2 569 850 | 381 953 | 14,9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 8 690 | 6 528 | 75,1 | 13 331 926 | 14 592 246 | 104,9 | - | - | |||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 48 039 | 30 000 | 62,4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | 10 000 | 10 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 39 600 | 0 | 0,0 | 57 716 | 52 000 | 90,1 | - | - | |||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 106 329 | 46 528 | 43,8 | 22 466 992 | 23 550 384 | 104,8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 5 849 842 | 4 366 901 | 74,6 | 23 237 514 | 24 315 415 | 104,6 | 7 330 | 7 025 | 95,8 | 0 | 2 430 046 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 600 777 | 1 362 477 | 226,8 | 164 655 | 118 000 | 71,7 | 300 | 100 | 33,3 | - | |||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 250 630 | 600 | 0,2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 228 000 | 371 033 | 162,7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 12 000 | 12 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 53 025 | 57 636 | 108,7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 2 289 500 | 0 | 0,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 3 433 932 | 1 803 746 | 52,5 | 164 655 | 118 000 | 71,7 | 300 | 100 | 33,3 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7315 | 7310 | 7322 | 7323 | |||||||||||||||||||||||
| FKF Zrt. közútkezelési | Közlekedési feladatok összesen | Közvilágítás | Vízrendezés | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | feladatok | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 5 344 632 | 4 927 593 | 92,2 | 6 122 484 | 8 129 695 | 132,8 | 5 941 891 | 5 799 112 | 97,6 | 188 602 | 185 773 | 98,5 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 5 344 632 | 4 927 593 | 92,2 | 6 122 484 | 8 129 695 | 132,8 | 5 941 891 | 5 799 112 | 97,6 | 188 602 | 185 773 | 98,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 22 409 276 | 23 498 384 | 104,9 | - | - | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 57 716 | 52 000 | 90,1 | 1 992 | 1 992 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 22 466 992 | 23 550 384 | 104,8 | 1 992 | 1 992 | 100,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 5 344 632 | 4 927 593 | 92,2 | 28 589 476 | 31 680 079 | 110,8 | 5 943 883 | 5 801 104 | 97,6 | 188 602 | 185 773 | 98,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 164 955 | 118 100 | 71,6 | - | - | |||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 164 955 | 118 100 | 71,6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7324 | 7325 | 7326 | 7320 | |||||||||||||||||||||||
| Temetőfenntartás | FKF Zrt. köztisztasági | BKSZT szennyvíziszap szállítás | Közmű feladatok összesen | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | feladatok | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 34 650 | 24 625 | 71,1 | 6 826 478 | 6 962 451 | 102,0 | 693 750 | 1 666 666 | 240,2 | 13 685 371 | 14 638 627 | 107,0 | |||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 34 650 | 24 625 | 71,1 | 6 826 478 | 6 962 451 | 102,0 | 693 750 | 1 666 666 | 240,2 | 13 685 371 | 14 638 627 | 107,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | 1 992 | 1 992 | 100,0 | |||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 992 | 1 992 | 100,0 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 34 650 | 24 625 | 71,1 | 6 826 478 | 6 962 451 | 102,0 | 693 750 | 1 666 666 | 240,2 | 13 687 363 | 14 640 619 | 107,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 693 750 | 1 666 666 | 240,2 | 693 750 | 1 666 666 | 240,2 | |||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 693 750 | 1 666 666 | 240,2 | 693 750 | 1 666 666 | 240,2 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7331 | 7341 | 7351 | 7361 | |||||||||||||||||||||||
| Természetvédelmi feladatok | Személynevet viselő utcák | Budapest Portál működtetése | Csótány-, patkány- és | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | ismertető tábláinak elkészítése | szúnyogírtás | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 94 335 | 0,0 | 7 545 | 7 432 | 98,5 | 31 200 | 0,0 | 294 898 | 302 319 | 102,5 | |||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 94 335 | 0 | 0,0 | 7 545 | 7 432 | 98,5 | 31 200 | 0 | 0,0 | 294 898 | 302 319 | 102,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 94 335 | 0 | 0,0 | 7 545 | 7 432 | 98,5 | 31 200 | 0 | 0,0 | 294 898 | 302 319 | 102,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 7371 | 7300 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat | Városüzemeltetés összesen | Összesen | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | tulajdonában lévő lakások | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltetése | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | 0 | 0 | - | 8 303 562 | 7 043 330 | 84,8 | ||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | 0 | 0 | - | 1 929 197 | 1 740 153 | 90,2 | ||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 499 427 | 26 052 | 5,2 | 20 735 260 | 23 104 125 | 111,4 | 26 568 795 | 28 895 052 | 108,8 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 0 | 0 | - | 90 774 | 97 254 | 107,1 | ||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 53 000 | 0,0 | 53 000 | 0 | 0,0 | 56 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 24 200 | - | 0 | 24 200 | - | 0 | 24 200 | - | |||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 552 427 | 50 252 | 9,1 | 20 788 260 | 23 128 325 | 111,3 | 36 948 328 | 37 799 989 | 102,3 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 10 913 | 10 913 | 100,0 | 10 913 | 10 913 | 100,0 | 2 580 804 | 388 797 | 15,1 | ||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 0 | 0 | - | 86 005 | 61 000 | 70,9 | ||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 10 913 | 10 913 | 100,0 | 10 913 | 10 913 | 100,0 | 2 666 809 | 449 797 | 16,9 | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 22 409 276 | 23 498 384 | 104,9 | 22 417 966 | 23 504 912 | 104,8 | ||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 48 039 | 30 000 | 62,4 | ||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | 0 | 0 | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 63 042 | 63 042 | 100,0 | 122 750 | 117 034 | 95,3 | 252 378 | 448 434 | 177,7 | ||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 63 042 | 63 042 | 100,0 | 22 532 026 | 23 615 418 | 104,8 | 22 728 383 | 23 993 346 | 105,6 | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 626 382 | 124 207 | 19,8 | 43 331 199 | 46 754 656 | 107,9 | 62 343 520 | 62 243 132 | 99,8 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 49 069 | 1 147 | 2,3 | 907 774 | 1 785 913 | 196,7 | 1 581 342 | 3 217 325 | 203,5 | ||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 211 733 | 9 400 | 4,4 | 211 733 | 9 400 | 4,4 | 462 363 | 10 000 | 2,2 | ||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | 228 000 | 371 033 | 162,7 | ||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 12 000 | 12 000 | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | 79 930 | 78 636 | 98,4 | ||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | 2 289 500 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 260 802 | 10 547 | 4,0 | 1 119 507 | 1 795 313 | 160,4 | 4 653 135 | 3 688 994 | 79,3 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 1 519 | 1 188 | 78,2 | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8101 | 8102 | 8105 | 8106 | |||||||||||||||||||||||
| Helyi közforgalmú | Fővárosi Településtisztasági | BUDAPEST ESÉLY | Budapesti Fesztiválközpont | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | közlekedés állami támogatása | és Környezetvédelmi Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||
| BKV Zrt. | támogatása | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 32 198 072 | 32 198 072 | 100,0 | 30 000 | 0,0 | 112 400 | 115 540 | 102,8 | 46 695 | 41 395 | 88,6 | ||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 32 198 072 | 32 198 072 | 100,0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 112 400 | 115 540 | 102,8 | 46 695 | 41 395 | 88,6 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 32 198 072 | 32 198 072 | 100,0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 112 400 | 115 540 | 102,8 | 46 695 | 41 395 | 88,6 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8107 | 8108 | 8109 | 8110 | |||||||||||||||||||||||
| Szabad Tér Színház | CENTRÁL Színház | Mikroszkóp Színpad | A lakossági települési folyékony | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | hulladék ártalmatlanítását végző | ||||||||||||||||||||||
| konzorcium támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 57 329 | 69 537 | 121,3 | 121 300 | 195 800 | 161,4 | 109 010 | 66 853 | 61,3 | 15 000 | 14 775 | 98,5 | |||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 57 329 | 69 537 | 121,3 | 121 300 | 195 800 | 161,4 | 109 010 | 66 853 | 61,3 | 15 000 | 14 775 | 98,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 57 329 | 69 537 | 121,3 | 121 300 | 195 800 | 161,4 | 109 010 | 66 853 | 61,3 | 15 000 | 14 775 | 98,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8111 | 8113 | 8114 | 8115 | |||||||||||||||||||||||
| Schöpf-Merei Ágost Kórház és | Budapesti | FOK Nonprofit Kft | BTSZK Budapesti Turisztikai | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Anyavédelmi Központ Kht. | Közlekedés-Szervező | Szolgáltató Központ | |||||||||||||||||||||||
| Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 11 065 | 6 024 | 54,4 | 150 000 | 0,0 | 93 857 | 92 449 | 98,5 | 400 000 | 157 600 | 39,4 | ||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 11 065 | 6 024 | 54,4 | 150 000 | 0 | 0,0 | 93 857 | 92 449 | 98,5 | 400 000 | 157 600 | 39,4 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 11 065 | 6 024 | 54,4 | 150 000 | 0 | 0,0 | 93 857 | 92 449 | 98,5 | 400 000 | 157 600 | 39,4 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8116 | 8117 | 8118 | 8119 | |||||||||||||||||||||||
| Stúdió Metropolitana | Thália Színház | Helyi közforgalmú | Magyar Fotográfusok Háza | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | közlekedés önkormányzati | Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||
| támogatása BKV Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 250 000 | 98 500 | 39,4 | 186 330 | 263 100 | 141,2 | 5 000 000 | 0,0 | 6 000 | 0,0 | |||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 250 000 | 98 500 | 39,4 | 186 330 | 263 100 | 141,2 | 5 000 000 | 0 | 0,0 | 6 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 250 000 | 98 500 | 39,4 | 186 330 | 263 100 | 141,2 | 5 000 000 | 0 | 0,0 | 6 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8120 | 8121 | 8122 | 8123 | |||||||||||||||||||||||
| Trafó - Kortárs Művészetek Háza | József Attila Színház | Madách Színház | Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Szabadidő Központ | ||||||||||||||||||||||
| Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 239 816 | 238 175 | 99,3 | 309 489 | 204 500 | 66,1 | 402 662 | 615 100 | 152,8 | 103 682 | 47 609 | 45,9 | |||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 239 816 | 238 175 | 99,3 | 309 489 | 204 500 | 66,1 | 402 662 | 615 100 | 152,8 | 103 682 | 47 609 | 45,9 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 239 816 | 238 175 | 99,3 | 309 489 | 204 500 | 66,1 | 402 662 | 615 100 | 152,8 | 103 682 | 47 609 | 45,9 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8125 | 8126 | 8128 | 8129 | |||||||||||||||||||||||
| Új Színház | Budapesti Dísz- és Közvilágítási | Örkény István Színház | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Nonprofit Kft. | Kft. támogatása | Nonprofit Kft. | Közlekedési Információs Szolgálatának | ||||||||||||||||||||||
| támogatása (BKV ZRt.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 343 929 | 387 540 | 112,7 | - | 281 398 | 318 360 | 113,1 | 7 600 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 343 929 | 387 540 | 112,7 | 0 | 0 | - | 281 398 | 318 360 | 113,1 | 7 600 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 343 929 | 387 540 | 112,7 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 281 398 | 318 360 | 113,1 | 7 600 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8130 | 8131 | 8132 | 8137 | |||||||||||||||||||||||
| Filharmónia Budapest | Észak-Pesti TISZK | Belvárosi TISZK | Parking Kft. | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Nonprofit Kft. támogatása | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 2 400 | 0,0 | 1 830 | 1 380 | 75,4 | 1 830 | 1 380 | 75,4 | - | ||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 2 400 | 0 | 0,0 | 1 830 | 1 380 | 75,4 | 1 830 | 1 380 | 75,4 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 891 000 | - | ||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | 110 000 | - | ||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 001 000 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 2 400 | 0 | 0,0 | 1 830 | 1 380 | 75,4 | 1 830 | 1 380 | 75,4 | 0 | 1 001 000 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8139 | 8141 | 8142 | 8143 | |||||||||||||||||||||||
| Budapesti Közlekedési | Fővárosi Kertészeti | Fővárosi Biztonsági Iroda | Budapest Film Zrt. | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Központ Zrt. | Nonprofit Zrt | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 215 467 | - | 1 474 124 | 1 625 250 | 110,3 | 236 400 | - | 70 000 | - | ||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 215 467 | - | 1 474 124 | 1 625 250 | 110,3 | 0 | 236 400 | - | 0 | 70 000 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 573 402 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 573 402 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 788 869 | - | 1 474 124 | 1 625 250 | 110,3 | 0 | 236 400 | - | 0 | 70 000 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8100 | 8201 | 8210 | 8200 | |||||||||||||||||||||||
| Vállalkozások támogatása | Vagyongazdálkodási keret | Környezetvédelmi Alap | Alapok és bizottsági | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | összesen | keretek összesen | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | 100 000 | 0,0 | - | 100 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 41 955 818 | 37 280 806 | 88,9 | - | 16 830 | 0,0 | 16 830 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 41 955 818 | 37 280 806 | 88,9 | 100 000 | 0 | 0,0 | 16 830 | 0 | 0,0 | 116 830 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | 35 000 | 41 300 | 118,0 | - | 35 000 | 41 300 | 118,0 | |||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 5 000 | 1 469 402 | 29388,0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 0 | 110 000 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 5 000 | 1 579 402 | 31588,0 | 35 000 | 41 300 | 118,0 | 0 | 0 | - | 35 000 | 41 300 | 118,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 41 960 818 | 38 860 208 | 92,6 | 135 000 | 41 300 | 30,6 | 16 830 | 0 | 0,0 | 151 830 | 41 300 | 27,2 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8301 | 8302 | 8303 | 8305 | |||||||||||||||||||||||
| HOSTIS Idegenforgalmi és | Alternatív Közgazdasági Gimnázium | Menhely Alapítvány | Magyar Zeneiskolák és | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Nemzetközi Gazdasági Szakképzési | Budapest Alapítvány | Művészeti Iskolák Szövetsége | |||||||||||||||||||||||
| Közalapítvány | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 140 339 | 115 195 | 82,1 | 1 400 | 0,0 | 70 000 | 68 950 | 98,5 | 6 650 | 0,0 | |||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 140 339 | 115 195 | 82,1 | 1 400 | 0 | 0,0 | 70 000 | 68 950 | 98,5 | 6 650 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 140 339 | 115 195 | 82,1 | 1 400 | 0 | 0,0 | 70 000 | 68 950 | 98,5 | 6 650 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8306 | 8307 | 8308 | 8309 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Szociális Alapítvány | Vállalkozás 2000 Alapítvány | Munkanélküliség Helyett Vállalkozás | Art Pool Alapítvány | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Közalapítvány | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 10 000 | 7 387 | 73,9 | 1 491 | 0,0 | 6 600 | 0,0 | 8 280 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 10 000 | 7 387 | 73,9 | 1 491 | 0 | 0,0 | 6 600 | 0 | 0,0 | 8 280 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 10 000 | 7 387 | 73,9 | 1 491 | 0 | 0,0 | 6 600 | 0 | 0,0 | 8 280 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8310 | 8311 | 8312 | 8313 | |||||||||||||||||||||||
| Esély Budapest Alapítvány | Nemzetközi Gyermekmentő | Pro Scholis Urbis Közalapítvány | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szolgálat | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 19 000 | 0,0 | 7 000 | 20 685 | 295,5 | 7 704 | 0,0 | 19 092 | 18 806 | 98,5 | |||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 19 000 | 0 | 0,0 | 7 000 | 20 685 | 295,5 | 7 704 | 0 | 0,0 | 19 092 | 18 806 | 98,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 19 000 | 0 | 0,0 | 7 000 | 20 685 | 295,5 | 7 704 | 0 | 0,0 | 19 092 | 18 806 | 98,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8314 | 8316 | 8317 | 8319 | |||||||||||||||||||||||
| Pro Cultura Urbis Alapítvány | Alapítvány a Gyermekvasutasokért | Oltalom Karitatív Egyesület | Súlyos tanulási és magatartási prob- | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | lémával küzdő gyerekeket, tanulókat | |||||||||||||||||||||||||
| oktató nonprofit szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 9 750 | 0,0 | 2 850 | 0,0 | 26 724 | 19 742 | 73,9 | 484 320 | 444 400 | 91,8 | |||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 9 750 | 0 | 0,0 | 2 850 | 0 | 0,0 | 26 724 | 19 742 | 73,9 | 484 320 | 444 400 | 91,8 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 9 750 | 0 | 0,0 | 2 850 | 0 | 0,0 | 26 724 | 19 742 | 73,9 | 484 320 | 444 400 | 91,8 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8320 | 8321 | 8322 | 8324 | |||||||||||||||||||||||
| Budapesti Városvédő Egyesület | Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása | Összefogás a Budapesti | NIOK Alapítvány | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | támogatása | Lakástalanokért és Hajléktalan | ||||||||||||||||||||||||
| Emberekért Közalapítvány | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 7 422 | 4 925 | 66,4 | 24 236 | 23 872 | 98,5 | 40 000 | 0,0 | 10 000 | 0,0 | |||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 7 422 | 4 925 | 66,4 | 24 236 | 23 872 | 98,5 | 40 000 | 0 | 0,0 | 10 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 7 422 | 4 925 | 66,4 | 24 236 | 23 872 | 98,5 | 40 000 | 0 | 0,0 | 10 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8327 | 8329 | 8330 | 8331 | |||||||||||||||||||||||
| Közlekedésbiztonsági Társaság | Korai Fejlesztő Központ | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | Léthatáron Alapítvány | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | támogatása | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 2 593 | 0,0 | 10 000 | 26 666 | 266,7 | 20 000 | 19 700 | 98,5 | 4 648 | 3 434 | 73,9 | ||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 2 593 | 0 | 0,0 | 10 000 | 26 666 | 266,7 | 20 000 | 19 700 | 98,5 | 4 648 | 3 434 | 73,9 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 2 593 | 0 | 0,0 | 10 000 | 26 666 | 266,7 | 20 000 | 19 700 | 98,5 | 4 648 | 3 434 | 73,9 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8332 | 8333 | 8334 | 8335 | |||||||||||||||||||||||
| RÉS Alapítvány | LÉTÉSZ | NAP Klub Alapítvány | Budapesti Szociális | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Forrásközpont | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 432 | 1 058 | 73,9 | 760 | 0,0 | 1 870 | 0,0 | 20 941 | 15 470 | 73,9 | |||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 432 | 1 058 | 73,9 | 760 | 0 | 0,0 | 1 870 | 0 | 0,0 | 20 941 | 15 470 | 73,9 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 432 | 1 058 | 73,9 | 760 | 0 | 0,0 | 1 870 | 0 | 0,0 | 20 941 | 15 470 | 73,9 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8336 | 8337 | 8338 | 8339 | |||||||||||||||||||||||
| Lakásbérlők Egyesülete | Vöröskereszt Budapesti Központ | Fiatalok Önsegítő Egyesülete | Pomázi Rehabilitációért Alapítvány | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 505 | 0,0 | 3 959 | 2 924 | 73,9 | 2 656 | 1 962 | 73,9 | 9 977 | 7 371 | 73,9 | ||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 505 | 0 | 0,0 | 3 959 | 2 924 | 73,9 | 2 656 | 1 962 | 73,9 | 9 977 | 7 371 | 73,9 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 505 | 0 | 0,0 | 3 959 | 2 924 | 73,9 | 2 656 | 1 962 | 73,9 | 9 977 | 7 371 | 73,9 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8341 | 8343 | 8344 | 8346 | |||||||||||||||||||||||
| Romaversitas Alapítvány | Budapesti Vállalkozásfejlesztési | Hangszerbérlés és terem bérletidíj | Hajléktalanokért Alapítvány | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Közalapítvány | támogatása (Magyar Zeneiskolák és | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |||||||||||||||||||||||
| Művészeti Iskolák Szövetsége) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 7 600 | 0,0 | 100 787 | 103 425 | 102,6 | 600 | 0,0 | 24 675 | 18 228 | 73,9 | |||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 7 600 | 0 | 0,0 | 100 787 | 103 425 | 102,6 | 600 | 0 | 0,0 | 24 675 | 18 228 | 73,9 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 7 600 | 0 | 0,0 | 100 787 | 103 425 | 102,6 | 600 | 0 | 0,0 | 24 675 | 18 228 | 73,9 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8347 | 8350 | 8351 | 8353 | |||||||||||||||||||||||
| Menedék Alapítvány | Tiszta Forrás Alapítvány | Twist Olivér Alapítvány | Budapest Sport Egyesület | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | támogatása | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 890 | 1 397 | 73,9 | 3 465 | 2 560 | 73,9 | 5 197 | 3 840 | 73,9 | 38 500 | 24 625 | 64,0 | |||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 890 | 1 397 | 73,9 | 3 465 | 2 560 | 73,9 | 5 197 | 3 840 | 73,9 | 38 500 | 24 625 | 64,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 890 | 1 397 | 73,9 | 3 465 | 2 560 | 73,9 | 5 197 | 3 840 | 73,9 | 38 500 | 24 625 | 64,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8354 | 8355 | 8356 | 8357 | |||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Közoktatás-fejlesztési | Fiatalok Önsegítő Egyesülete | Léthatáron Alapítvány | Máltai Szeretetszolgálat | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Közalapítvány | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 3 000 | 0,0 | 2 363 | 1 745 | 73,8 | 11 970 | 8 843 | 73,9 | 35 280 | 34 751 | 98,5 | ||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 3 000 | 0 | 0,0 | 2 363 | 1 745 | 73,8 | 11 970 | 8 843 | 73,9 | 35 280 | 34 751 | 98,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 3 000 | 0 | 0,0 | 2 363 | 1 745 | 73,8 | 11 970 | 8 843 | 73,9 | 35 280 | 34 751 | 98,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8358 | 8359 | 8360 | 8366 | |||||||||||||||||||||||
| Menhely Alapítvány | Rés Alapítvány | Vöröskereszt Budapesti Központja | Az 1956-os Magyar Forradalom | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | Történetének Dokumentációs és | ||||||||||||||||||||||
| Kutatóintézete Közalapítvány | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 12 285 | 12 101 | 98,5 | 5 513 | 4 073 | 73,9 | 56 490 | 41 732 | 73,9 | 16 150 | 0,0 | ||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 12 285 | 12 101 | 98,5 | 5 513 | 4 073 | 73,9 | 56 490 | 41 732 | 73,9 | 16 150 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 12 285 | 12 101 | 98,5 | 5 513 | 4 073 | 73,9 | 56 490 | 41 732 | 73,9 | 16 150 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8367 | 8368 | 8369 | 8370 | |||||||||||||||||||||||
| Politikatörténeti Alapítvány | Emberbarát Alapítvány | Magyarországi Református Egyház | Evangéliumi Pünkösdi Közösség | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója | Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 16 150 | 0,0 | 6 396 | 6 300 | 98,5 | 1 919 | 1 890 | 98,5 | 2 345 | 2 310 | 98,5 | ||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 16 150 | 0 | 0,0 | 6 396 | 6 300 | 98,5 | 1 919 | 1 890 | 98,5 | 2 345 | 2 310 | 98,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 16 150 | 0 | 0,0 | 6 396 | 6 300 | 98,5 | 1 919 | 1 890 | 98,5 | 2 345 | 2 310 | 98,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8372 | 8376 | 8377 | 8378 | |||||||||||||||||||||||
| Oltalom Karitatív Egyesület | Budapesti Fesztiválzenekar | Roma Polgárjogi Alapítvány | Bűnmegelőzők Országos Szakmai | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | Alapítvány | Szövetsége | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 17 955 | 13 264 | 73,9 | 469 409 | 389 151 | 82,9 | 8 000 | 0,0 | 6 650 | 0,0 | |||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 17 955 | 13 264 | 73,9 | 469 409 | 389 151 | 82,9 | 8 000 | 0 | 0,0 | 6 650 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 17 955 | 13 264 | 73,9 | 469 409 | 389 151 | 82,9 | 8 000 | 0 | 0,0 | 6 650 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8379 | 8380 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||
| Budapesti és Agglomerációs | Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara | Alapítványok, társadalmi | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | Polgárőr Szervezetek Szövetsége | Kézműves Nap és Karnevál | szervezetek támogatása összesen | |||||||||||||||||||||||
| támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 19 650 | 0,0 | 14 000 | - | 1 857 438 | 1 486 782 | 80,0 | ||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 19 650 | 0 | 0,0 | 0 | 14 000 | - | 1 857 438 | 1 486 782 | 80,0 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 19 650 | 0 | 0,0 | 0 | 14 000 | - | 1 857 438 | 1 486 782 | 80,0 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8401 | 8402 | 8403 | 8404 | |||||||||||||||||||||||
| Költségvetési szerveknek folyósított | Intézményi felújítások céljellegű | Önkormányzati fejlesztések | Szennyvízcsatornázás fővárosi | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | támogatás | támogatási kerete | céltámogatása | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | 184 100 | 100 600 | 54,6 | - | |||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | 74 748 953 | 72 789 758 | 97,4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 74 748 953 | 72 789 758 | 97,4 | 0 | 0 | - | 184 100 | 100 600 | 54,6 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 90 077 134 | 58 693 271 | 65,2 | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 104 416 800 | 95 896 269 | 91,8 | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 9 803 805 | 10 348 774 | 105,6 | 1 087 900 | 500 000 | 46,0 | |||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 1 061 843 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 205 359 582 | 164 938 314 | 80,3 | 1 087 900 | 500 000 | 46,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 503 284 | 248 228 | 49,3 | - | - | |||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 503 284 | 248 228 | 49,3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 74 748 953 | 72 789 758 | 97,4 | 503 284 | 248 228 | 49,3 | 205 543 682 | 165 038 914 | 80,3 | 1 087 900 | 500 000 | 46,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8405 | 8408 | 8409 | 8411 | |||||||||||||||||||||||
| Adósságszolgálat | Idegenforgalmi bevételekből | Budapesti Közlekedési | Pénzügytechnikai feladatok | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | kerületeknek átadás | Szövetség | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 2 746 600 | 3 268 500 | 119,0 | - | - | 2 150 000 | 3 466 070 | 161,2 | |||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 553 150 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 1 477 626 | 198 109 | 13,4 | - | - | |||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 2 746 600 | 3 268 500 | 119,0 | 1 477 626 | 198 109 | 13,4 | 553 150 | 0 | 0,0 | 2 150 000 | 3 466 070 | 161,2 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 14 509 800 | 9 905 100 | 68,3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 17 256 400 | 13 173 600 | 76,3 | 1 477 626 | 198 109 | 13,4 | 553 150 | 0 | 0,0 | 2 150 000 | 3 466 070 | 161,2 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8413 | 8414 | 8417 | 8421 | |||||||||||||||||||||||
| Sport célú támogatás | Karinthy Gimnázium | Felnőtt Női-Férfi Öttusa Világkupa | Öt főváros tornája | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | nemzetközi érettségi támogatása | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 316 209 | 177 300 | 56,1 | - | 4 000 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 8 550 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 316 209 | 177 300 | 56,1 | 8 550 | 0 | 0,0 | 4 000 | 0 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 316 209 | 177 300 | 56,1 | 8 550 | 0 | 0,0 | 4 000 | 0 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8422 | 8423 | 8424 | 8426 | |||||||||||||||||||||||
| Támogatás a szarajevoi Városháza | Szemünk Fénye fűtés- és | Triatlon VB | Súlyos tanulási és magatartási problémával | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | helyreállításához | világításkorszerűsítési | küzdő tan. integrált oktatását segítő | |||||||||||||||||||||||
| program bérleti díja | módszertani központ támogatása | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | 37 050 | 38 867 | 104,9 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 10 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | 4 416 | 2 944 | 66,7 | |||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 37 050 | 38 867 | 104,9 | 10 000 | 0 | 0,0 | 4 416 | 2 944 | 66,7 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 3 975 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 3 975 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 3 975 | 0 | 0,0 | 37 050 | 38 867 | 104,9 | 10 000 | 0 | 0,0 | 4 416 | 2 944 | 66,7 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8430 | 8432 | 8433 | ||||||||||||||||||||||||
| Úszó EB | Adósminősítésekkel kapcsolatos | Hitelfelvétel költségei | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | kötelezettségekre | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | 50 000 | 20 000 | 40,0 | 50 000 | 15 000 | 30,0 | ||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 20 000 | 0,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 20 000 | 0 | 0,0 | 50 000 | 20 000 | 40,0 | 50 000 | 15 000 | 30,0 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 20 000 | 0 | 0,0 | 50 000 | 20 000 | 40,0 | 50 000 | 15 000 | 30,0 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8434 | 8435 | 8443 | ||||||||||||||||||||||||
| Tenisz Classics | Sárkányhajó VB | Kiemelt Fejlesztések | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | Bizottsága kerete | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | 50 000 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 20 000 | 0,0 | 5 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 20 000 | 0 | 0,0 | 5 000 | 0 | 0,0 | 50 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 277 500 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 277 500 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 20 000 | 0 | 0,0 | 5 000 | 0 | 0,0 | 327 500 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8445 | 8451 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||
| Normatív fővárosi hozzájárulás | Kedvezményes közterület-használati | Önkormányzati kiadások | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | átadása kerületek által ellátott | díjjal támogatott szervezetek kerete | összesen | |||||||||||||||||||||||
| oktatási feladatokra | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | 5 267 750 | 6 909 037 | 131,2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 1 000 000 | - | 929 359 | 1 177 300 | 126,7 | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 315 600 | 214 187 | 67,9 | - | 1 806 192 | 415 240 | 23,0 | ||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | 74 748 953 | 72 789 758 | 97,4 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 315 600 | 214 187 | 67,9 | 0 | 1 000 000 | - | 82 752 254 | 81 291 335 | 98,2 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 90 354 634 | 58 693 271 | 65,0 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 104 420 775 | 95 896 269 | 91,8 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 10 891 705 | 10 848 774 | 99,6 | ||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 1 061 843 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 206 728 957 | 165 438 314 | 80,0 | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 503 284 | 248 228 | 49,3 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 503 284 | 248 228 | 49,3 | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 14 509 800 | 9 905 100 | 68,3 | ||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 315 600 | 214 187 | 67,9 | 0 | 1 000 000 | - | 304 494 295 | 256 882 977 | 84,4 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8501 | 8502 | 8503 | 8504 | |||||||||||||||||||||||
| Intézményi működési bevételek | Illetékek | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 18 782 580 | 4 201 053 | 22,4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 10 605 000 | 6 534 000 | 61,6 | 90 539 845 | 89 495 820 | 98,8 | 1 400 000 | 150 000 | 10,7 | |||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 18 782 580 | 4 201 053 | 22,4 | 10 605 000 | 6 534 000 | 61,6 | 90 539 845 | 89 495 820 | 98,8 | 1 400 000 | 150 000 | 10,7 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8505 | 8506 | 8507 | 8510 | |||||||||||||||||||||||
| Átengedett központi adók (SZJA) | Bírságok, pótlékok és | Normatív hozzájárulások | Helyi önkormányzatok | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | egyéb sajátos bevételek | színházi támogatása | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 6 028 110 | 6 819 640 | 113,1 | 818 771 | 6 575 606 | 803,1 | - | - | |||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 28 316 850 | 28 504 061 | 100,7 | 3 789 300 | 3 656 800 | 96,5 | |||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 6 028 110 | 6 819 640 | 113,1 | 818 771 | 6 575 606 | 803,1 | 28 316 850 | 28 504 061 | 100,7 | 3 789 300 | 3 656 800 | 96,5 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8511 | 8512 | 8513 | 8514 | |||||||||||||||||||||||
| Normatív kötött | Fejlesztési célú támogatások | Tárgyi eszközök, immateriális | Önkormányzati lakások | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | felhasználású támogatások | javak értékesítése | értékesítése | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 6 962 550 | 7 255 633 | 104,2 | 62 343 751 | 65 489 300 | 105,0 | - | - | |||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 10 547 586 | 1 276 800 | 12,1 | 306 216 | 628 900 | 205,4 | |||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 6 962 550 | 7 255 633 | 104,2 | 62 343 751 | 65 489 300 | 105,0 | 10 547 586 | 1 276 800 | 12,1 | 306 216 | 628 900 | 205,4 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8515 | 8517 | 8518 | 8519 | |||||||||||||||||||||||
| Privatizációból származó | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből | Egyéb önkormányzati vagyon | Részvények, részesedések | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | bevételek | származó bevétel | üzemeltetéséből származó bevétel | értékesítése | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 207 208 | - | 2 500 | 2 300 | 92,0 | 2 741 000 | 5 475 208 | 199,8 | 1 014 000 | 0,0 | |||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 207 208 | - | 2 500 | 2 300 | 92,0 | 2 741 000 | 5 475 208 | 199,8 | 1 014 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8520 | 8522 | 8523 | 8524 | |||||||||||||||||||||||
| Osztalék és hozam bevétel | Működési célú | Beuházási célú | Felhalmozási célú támogatási | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | pénzeszköz átvétel | pénzeszköz átvétel | kölcsönök visszatérülése | |||||||||||||||||||||||
| államháztartáson kívülről | államháztartáson kívülről | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 864 700 | 9 107 800 | 317,9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 857 100 | 490 661 | 57,2 | - | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 554 764 | 18 550 | 3,3 | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 534 804 | 447 294 | 83,6 | |||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 2 864 700 | 9 107 800 | 317,9 | 857 100 | 490 661 | 57,2 | 554 764 | 18 550 | 3,3 | 534 804 | 447 294 | 83,6 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8527 | 8529 | 8530 | 8531 | |||||||||||||||||||||||
| Működési célú támogatási kölcsön | Támogatásértékű felújítási bevétel | Egyéb fejlesztési célú hitel | Előző évi pénzmaradvány | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | igénybevétele | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 2 213 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 135 000 | 119 516 | 88,5 | - | 12 643 236 | 20 759 214 | 164,2 | - | |||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 55 167 401 | 26 756 791 | 48,5 | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 135 000 | 119 516 | 88,5 | 2 213 000 | 0 | 0,0 | 12 643 236 | 20 759 214 | 164,2 | 55 167 401 | 26 756 791 | 48,5 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8533 | 8535 | 8536 | 8540 | |||||||||||||||||||||||
| EIB III. hitel | Támogatásértékű | Támogatásértékű | EIB hitelek | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | működési bevétel | beruházási bevétel | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 32 275 830 | 32 753 256 | 101,5 | - | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 40 670 364 | 26 620 794 | 65,5 | - | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 27 320 800 | 30 160 900 | 110,4 | - | - | 7 478 991 | 4 486 500 | 60,0 | |||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 27 320 800 | 30 160 900 | 110,4 | 32 275 830 | 32 753 256 | 101,5 | 40 670 364 | 26 620 794 | 65,5 | 7 478 991 | 4 486 500 | 60,0 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8541 | 8542 | 8500 | 8601 | |||||||||||||||||||||||
| Felhalmozási célú | Felhalmozási kamatbevételek | Őnkormányzati bevételek | Fővárosi területi kisebbségi | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | ÁFA visszatérülések | és felhalmozási célú | összesen | önkormányzatok | ||||||||||||||||||||||
| realizált árfolyamnyereség | előirányzatai | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | 106 000 | 59 189 | 55,8 | |||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | 41 000 | - | ||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 106 000 | 100 189 | 94,5 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 106 000 | 100 189 | 94,5 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 18 782 580 | 4 201 053 | 22,4 | - | |||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 109 391 726 | 109 575 066 | 100,2 | - | |||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 101 412 451 | 104 905 794 | 103,4 | - | |||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5 590 766 | - | 2 525 650 | - | 17 476 002 | 24 814 632 | 142,0 | - | |||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 32 275 830 | 32 753 256 | 101,5 | - | |||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 40 670 364 | 26 620 794 | 65,5 | - | |||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 2 213 000 | 0 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 857 100 | 490 661 | 57,2 | - | |||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 554 764 | 18 550 | 3,3 | - | |||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 48 112 831 | 55 973 424 | 116,3 | - | |||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 55 167 401 | 26 756 791 | 48,5 | - | |||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 5 590 766 | - | 0 | 2 525 650 | - | 426 914 049 | 386 110 021 | 90,4 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | 99 | 77 | 77,8 | |||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8703 | 8704 | 8705 | 8706 | |||||||||||||||||||||||
| Collegium Budapest | Fővárosi Polgári Védelmi | Budapesti Rendőrfőkapitányság | Készenléti Rendőrség | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | támogatása | Igazgatóság támogatása | támogatása | támogatása | ||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 18 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 36 939 | 19 700 | 53,3 | 153 750 | 98 500 | 64,1 | 35 740 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 18 000 | 0 | 0,0 | 36 939 | 19 700 | 53,3 | 153 750 | 98 500 | 64,1 | 35 740 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | 6 000 | 6 000 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 18 000 | 0 | 0,0 | 42 939 | 25 700 | 59,9 | 153 750 | 98 500 | 64,1 | 35 740 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 8707 | 8711 | 8700 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| Repülőtéri Rendőr | Váci Egyházmegye | Egyéb szervezetek támogatása | Összesen | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Igazgatóság támogatása | támogatása | összesen | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | 5 367 750 | 6 909 037 | 128,7 | |||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 16 173 | 17 900 | 110,7 | 34 173 | 17 900 | 52,4 | 44 793 618 | 39 962 788 | 89,2 | |||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 10 165 | 0,0 | - | 236 594 | 118 200 | 50,0 | 2 148 786 | 592 629 | 27,6 | ||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | 0 | 0 | - | 74 748 953 | 72 789 758 | 97,4 | |||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 41 000 | - | |||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 10 165 | 0 | 0,0 | 16 173 | 17 900 | 110,7 | 270 767 | 136 100 | 50,3 | 127 059 107 | 120 295 212 | 94,7 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | 90 389 634 | 58 734 571 | 65,0 | |||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 104 425 775 | 97 365 671 | 93,2 | |||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 10 897 705 | 10 854 774 | 99,6 | |||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 0 | 0 | - | 1 061 843 | 110 000 | 10,4 | |||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 206 774 957 | 167 065 016 | 80,8 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | 503 284 | 248 228 | 49,3 | |||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 503 284 | 248 228 | 49,3 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | 14 509 800 | 9 905 100 | 68,3 | |||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 10 165 | 0 | 0,0 | 16 173 | 17 900 | 110,7 | 276 767 | 142 100 | 51,3 | 348 847 148 | 297 513 556 | 85,3 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 18 782 580 | 4 201 053 | 22,4 | |||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | 109 391 726 | 109 575 066 | 100,2 | |||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 0 | 0 | - | 101 412 451 | 104 905 794 | 103,4 | |||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 17 476 002 | 24 814 632 | 142,0 | |||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | 32 275 830 | 32 753 256 | 101,5 | |||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | 40 670 364 | 26 620 794 | 65,5 | |||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | 2 213 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 857 100 | 490 661 | 57,2 | |||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 554 764 | 18 550 | 3,3 | |||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | 48 112 831 | 55 973 424 | 116,3 | |||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | 55 167 401 | 26 756 791 | 48,5 | |||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 426 914 049 | 386 110 021 | 90,4 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | 99 | 77 | 77,8 | |||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9101 | 9102 | 9103 | 9104 | |||||||||||||||||||||||
| Céltartalék a helyi adóhátralékok | Egészségügyi tartalék | Oktatási ágazat működési | Kulturális tartalék | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | rendezésére | tartaléka | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 478 500 | 0,0 | 41 638 | 0,0 | 3 916 | 0,0 | 19 772 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 478 500 | 0 | 0,0 | 41 638 | 0 | 0,0 | 3 916 | 0 | 0,0 | 19 772 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 478 500 | 0 | 0,0 | 41 638 | 0 | 0,0 | 3 916 | 0 | 0,0 | 19 772 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9105 | 9107 | 9108 | 9109 | |||||||||||||||||||||||
| Schöpf-Merei Ágost Kórház és | Aluljárókban lévő kamerák | Budapest Bábszínház | Szociális fejlesztések működési | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Anyavédelmi Központ Kht. | működtetésére | gyermek-utaztatására | tartaléka | ||||||||||||||||||||||
| műhiba perek miatti céltartaléka | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 175 705 | 113 440 | 64,6 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 4 000 | 0,0 | 26 509 | 0,0 | |||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 175 705 | 113 440 | 64,6 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 4 000 | 0 | 0,0 | 26 509 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 175 705 | 113 440 | 64,6 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 4 000 | 0 | 0,0 | 26 509 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9110 | 9111 | 9112 | 9114 | |||||||||||||||||||||||
| Közművelődési érdekeltségnövelő | Duna Partraszállás nemzetközi | Évközi indítású | Céltartalék az önkormányzati | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | pályázat önrésze | tervpályázat céltartaléka | beruházások | szerkezetátalakításhoz | ||||||||||||||||||||||
| kapcsolódó kiadásokra | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 147 500 | 0,0 | - | 1 000 000 | 3 000 000 | 300,0 | ||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 147 500 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 1 000 000 | 3 000 000 | 300,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 4 334 | 2 000 | 46,1 | - | 9 980 547 | 18 880 591 | 189,2 | - | |||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 4 334 | 2 000 | 46,1 | 0 | 0 | - | 9 980 547 | 18 880 591 | 189,2 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 4 334 | 2 000 | 46,1 | 147 500 | 0 | 0,0 | 9 980 547 | 18 880 591 | 189,2 | 1 000 000 | 3 000 000 | 300,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9115 | 9116 | 9117 | 9119 | |||||||||||||||||||||||
| Gyermek- és ifjúságvédelmi | Ápolói képzésre ösztöndíj program | Vagyongazdálkodás | Foglalkoztatáspolitikai célú | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | kjt. céltartalék | ingatlanvásárlási | közszolgáltatási szeződéssel adható | |||||||||||||||||||||||
| céltartaléka | támogatások céltartaléka | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 14 519 | 14 301 | 98,5 | 8 000 | 0,0 | - | 1 783 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 14 519 | 14 301 | 98,5 | 8 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 1 783 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 75 000 | 150 000 | 200,0 | - | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 75 000 | 150 000 | 200,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 14 519 | 14 301 | 98,5 | 8 000 | 0 | 0,0 | 75 000 | 150 000 | 200,0 | 1 783 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9120 | 9121 | 9122 | 9123 | |||||||||||||||||||||||
| Nagyrendezvények céltartaléka | Főpolgármesteri keret céltartaléka | Egészségügyi prevenciós program | MAC tenisztelep működésére | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | céltartaléka | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 432 374 | 260 040 | 60,1 | 55 000 | 49 250 | 89,5 | 200 000 | 0,0 | 589 | 0,0 | |||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 432 374 | 260 040 | 60,1 | 55 000 | 49 250 | 89,5 | 200 000 | 0 | 0,0 | 589 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 432 374 | 260 040 | 60,1 | 55 000 | 49 250 | 89,5 | 200 000 | 0 | 0,0 | 589 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9124 | 9125 | 9127 | 9130 | |||||||||||||||||||||||
| Kulturális és közösségi rendezvények | Céltartalék a Mozgásjavító Iskola | Év közben belépő oktatási | Roma kulturális és | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | céltartaléka | Diáksport Egyesülete támogatására | intézmények működési | közösségi rendezvények | ||||||||||||||||||||||
| többletköltsége | céltartaléka | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 57 500 | 0,0 | 7 800 | 0,0 | 112 135 | 74 000 | 66,0 | 15 000 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 57 500 | 0 | 0,0 | 7 800 | 0 | 0,0 | 112 135 | 74 000 | 66,0 | 15 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 57 500 | 0 | 0,0 | 7 800 | 0 | 0,0 | 112 135 | 74 000 | 66,0 | 15 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9132 | 9134 | 9135 | 9137 | |||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények igazgatóinak | Ifjúságpolitikai céltartalék | Kulturális programok támogatása | Energetikai Program | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | jutalmazása | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 57 000 | 0,0 | 50 000 | 0,0 | 28 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 57 000 | 0 | 0,0 | 50 000 | 0 | 0,0 | 28 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | 1 000 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 000 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 57 000 | 0 | 0,0 | 50 000 | 0 | 0,0 | 28 000 | 0 | 0,0 | 1 000 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9138 | 9140 | 9141 | 9142 | |||||||||||||||||||||||
| Kulturális intézményvezetők | Céltartalék az önkéntes | Zöldfelületi program és fejlesztés | Budapesti Közlekedési Szövetség | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | jutalmazása | tűzoltó egyesületek támogatására | céltartaléka | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 14 960 | 0,0 | 6 000 | 5 910 | 98,5 | - | 25 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 14 960 | 0 | 0,0 | 6 000 | 5 910 | 98,5 | 0 | 0 | - | 25 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 1 000 000 | 0,0 | 10 000 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 000 000 | 0 | 0,0 | 10 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 14 960 | 0 | 0,0 | 6 000 | 5 910 | 98,5 | 1 000 000 | 0 | 0,0 | 35 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9144 | 9147 | 9148 | 9151 | |||||||||||||||||||||||
| Pedagógusok rendkívüli | Árfolyamkockázat és adóerőképesség | Art mozik támogatása | Gyermek- és ifjúságvédelmi | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | munkavégzésére | miatti változás fedezetének | intézményvezetők premizálása | |||||||||||||||||||||||
| céltartaléka | és jutalmazás | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 133 899 | 130 878 | 97,7 | 7 620 | 1 007 620 | 13223,4 | 80 000 | 0,0 | 20 507 | 0,0 | |||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 133 899 | 130 878 | 97,7 | 7 620 | 1 007 620 | 13223,4 | 80 000 | 0 | 0,0 | 20 507 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 133 899 | 130 878 | 97,7 | 7 620 | 1 007 620 | 13223,4 | 80 000 | 0 | 0,0 | 20 507 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9152 | 9153 | 9154 | 9155 | |||||||||||||||||||||||
| Céltartalék a Hálózat a Budapesti | Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat | Közbiztonsági céltartalék | Kőszínházak művészeti támogatásának | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért | működési tartaléka | céltartaléka | |||||||||||||||||||||||
| Alapítvány támogatására | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 150 000 | 0,0 | 36 701 | 14 775 | 40,3 | 205 000 | 0,0 | 634 474 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 150 000 | 0 | 0,0 | 36 701 | 14 775 | 40,3 | 205 000 | 0 | 0,0 | 634 474 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 150 000 | 0 | 0,0 | 36 701 | 14 775 | 40,3 | 205 000 | 0 | 0,0 | 634 474 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9156 | 9157 | 9158 | 9160 | |||||||||||||||||||||||
| BTSZK Budapesti Turisztikai | Céltartalék érettségik és | Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat | Céltartalék a tárgyévi normatív | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. | szakmai vizsgáztatás díjazásra | dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás | hozzájárulás lemondására | ||||||||||||||||||||||
| támogatási céltartaléka | támogatására | |||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 40 000 | - | 78 612 | - | - | 10 800 | 10 800 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 40 000 | - | 0 | 78 612 | - | 0 | 0 | - | 10 800 | 10 800 | 100,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 80 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 80 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 40 000 | - | 0 | 78 612 | - | 80 000 | 0 | 0,0 | 10 800 | 10 800 | 100,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9161 | 9162 | 9163 | 9164 | |||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi műszerek tartozék | Nemzeti Vágta céltartaléka | Vízrendezési feladatok | Budapesti Kulturális Alap | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | cseréi | céltartaléka | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 50 000 | 29 550 | 59,1 | 50 000 | 0,0 | 104 260 | - | 230 000 | - | ||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 50 000 | 29 550 | 59,1 | 50 000 | 0 | 0,0 | 0 | 104 260 | - | 0 | 230 000 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 50 000 | 29 550 | 59,1 | 50 000 | 0 | 0,0 | 0 | 104 260 | - | 0 | 230 000 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9167 | 9170 | 9171 | 9172 | |||||||||||||||||||||||
| Vis maior tartalék | Kulturális keret | Városüzemeltetési céltartalék | Céltartalék hajléktalan | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | céltartaléka | férőhelyek támogatására | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 361 694 | 361 694 | 100,0 | 197 375 | - | 952 549 | - | 41 600 | - | ||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 361 694 | 361 694 | 100,0 | 0 | 197 375 | - | 0 | 952 549 | - | 0 | 41 600 | - | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 361 694 | 361 694 | 100,0 | 0 | 197 375 | - | 0 | 952 549 | - | 0 | 41 600 | - | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9173 | 9174 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||
| Közgyűjteményi | Céltartalék a Fővárosi | Céltartalékok összesen | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | céltartalék | Tűzoltóparancsnokság alapműködésének | ||||||||||||||||||||||||
| támogatására | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 27 580 | - | 250 802 | - | 4 753 895 | 7 025 036 | 147,8 | ||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 27 580 | - | 0 | 250 802 | - | 4 753 895 | 7 025 036 | 147,8 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | 12 149 881 | 19 032 591 | 156,6 | ||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12 149 881 | 19 032 591 | 156,6 | ||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 27 580 | - | 0 | 250 802 | - | 16 903 776 | 26 057 627 | 154,2 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9202 | 9203 | 9204 | 9205 | |||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi és szociális | Civil célú | Oktatási és ifjúsági | Fővárosi Drogellenes Program | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | célú bizottsági keret | bizottsági keret | célú bizottsági keret | |||||||||||||||||||||||
| céltartaléka | céltartaléka | céltartaléka | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 38 000 | 0,0 | 47 500 | 0,0 | 205 000 | 0,0 | 94 154 | 19 700 | 20,9 | ||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 38 000 | 0 | 0,0 | 47 500 | 0 | 0,0 | 205 000 | 0 | 0,0 | 94 154 | 19 700 | 20,9 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 38 000 | 0 | 0,0 | 47 500 | 0 | 0,0 | 205 000 | 0 | 0,0 | 94 154 | 19 700 | 20,9 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9206 | 9207 | 9208 | 9209 | |||||||||||||||||||||||
| Bűnmegelőzési | Kulturális | Színházi | Műemléki | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | célú bizottsági keret | célú bizottsági keret | célú bizottsági keret | célú bizottsági keret | ||||||||||||||||||||||
| céltartaléka | céltartaléka | céltartaléka | céltartaléka | |||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 42 750 | 0,0 | 28 500 | 0,0 | 33 285 | 0,0 | 28 500 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 42 750 | 0 | 0,0 | 28 500 | 0 | 0,0 | 33 285 | 0 | 0,0 | 28 500 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 42 750 | 0 | 0,0 | 28 500 | 0 | 0,0 | 33 285 | 0 | 0,0 | 28 500 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9211 | 9212 | 9213 | 9214 | |||||||||||||||||||||||
| Idegenforgalmi | Esélyegyenlőségi | Kisebbségi önkormányzati | Kulturális esélyegyenlőségi | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | célú bizottsági keret | célú bizottsági keret | bizottsági céltartalék | célú bizottsági keret | ||||||||||||||||||||||
| céltartaléka | céltartaléka | céltartaléka | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 124 670 | 0,0 | 30 000 | 0,0 | 62 183 | 0,0 | 19 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 124 670 | 0 | 0,0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 62 183 | 0 | 0,0 | 19 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 124 670 | 0 | 0,0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 62 183 | 0 | 0,0 | 19 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| 9200 | 9300 | 9000 | B1 | |||||||||||||||||||||||
| Bizottsági keretek | Általános tartalék | Tartalékok mindösszesen | Főpolgármesteri Hivatal | |||||||||||||||||||||||
| Címrend | céltartaléka összesen | összesen | ||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | ||||||||||||||
| 1 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 8 303 562 | 7 043 330 | 84,8 | |||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 929 197 | 1 740 153 | 90,2 | |||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 31 936 545 | 35 804 089 | 112,1 | |||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 44 884 392 | 40 060 042 | 89,3 | |||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2 204 786 | 592 629 | 26,9 | |||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 74 748 953 | 72 789 758 | 97,4 | |||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 753 542 | 19 700 | 2,6 | 2 719 198 | 3 965 000 | 145,8 | 8 226 635 | 11 009 736 | 133,8 | 8 226 635 | 11 074 936 | 134,6 | |||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 753 542 | 19 700 | 2,6 | 2 719 198 | 3 965 000 | 145,8 | 8 226 635 | 11 009 736 | 133,8 | 172 234 070 | 169 104 937 | 98,2 | |||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2 580 804 | 388 797 | 15,1 | |||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 90 389 634 | 58 734 571 | 65,0 | |||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 104 425 775 | 97 365 671 | 93,2 | |||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 10 897 705 | 10 854 774 | 99,6 | |||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | 0 | 0 | - | - | 12 149 881 | 19 032 591 | 156,6 | 13 297 729 | 19 203 591 | 144,4 | |||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12 149 881 | 19 032 591 | 156,6 | 221 591 647 | 186 547 404 | 84,2 | |||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 22 417 966 | 23 504 912 | 104,8 | |||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 48 039 | 30 000 | 62,4 | |||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 755 662 | 696 662 | 92,2 | |||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23 231 667 | 24 241 574 | 104,3 | |||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 14 509 800 | 9 905 100 | 68,3 | |||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 753 542 | 19 700 | 2,6 | 2 719 198 | 3 965 000 | 145,8 | 20 376 516 | 30 042 327 | 147,4 | 431 567 184 | 389 799 015 | 90,3 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 20 363 922 | 7 418 378 | 36,4 | |||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 109 854 089 | 109 585 066 | 99,8 | |||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 101 412 451 | 104 905 794 | 103,4 | |||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 17 704 002 | 25 185 665 | 142,3 | |||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 32 275 830 | 32 753 256 | 101,5 | |||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 40 670 364 | 26 620 794 | 65,5 | |||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2 213 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 869 100 | 502 661 | 57,8 | |||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 554 764 | 18 550 | 3,3 | |||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 48 192 761 | 56 052 060 | 116,3 | |||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 57 456 901 | 26 756 791 | 46,6 | |||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 431 567 184 | 389 799 015 | 90,3 | |||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 618 | 1 265 | 78,2 | |||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
| B2 | B=B1+B2 | A + B | ||||||||||||||||||||||||
| Költségvetési szerveknek | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||
| Címrend | folyósított támogatás miatti | korrigálva | mindösszesen | |||||||||||||||||||||||
| korrekció | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | 2010. évi | 2011. évi | index, % | ||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | eredeti terv | előirányzat | 2011/2010 | |||||||||||||||||
| 1 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | 8 303 562 | 7 043 330 | 84,8 | 92 352 146 | 91 862 092 | 99,5 | ||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | - | 1 929 197 | 1 740 153 | 90,2 | 25 268 828 | 24 411 452 | 96,6 | ||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 0 | - | 616 008 | 560 277 | 91,0 | ||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | - | 31 936 545 | 35 804 089 | 112,1 | 97 906 968 | 104 337 023 | 106,6 | ||||||||||||||||||
| 5. | Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 44 884 392 | 40 060 042 | 89,3 | 44 943 115 | 40 175 491 | 89,4 | ||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 2 204 786 | 592 629 | 26,9 | 2 637 795 | 1 972 143 | 74,8 | ||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított tám. | -74 748 953 | -72 789 758 | 97,4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 8 226 635 | 11 074 936 | 134,6 | 8 226 635 | 11 074 936 | 134,6 | ||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | -74 748 953 | -72 789 758 | 97,4 | 97 485 117 | 96 315 179 | 98,8 | 271 951 495 | 274 393 414 | 100,9 | ||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | - | 2 580 804 | 388 797 | 15,1 | 5 987 220 | 4 010 935 | 67,0 | ||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) | - | 0 | 0 | - | 1 656 573 | 2 453 688 | 148,1 | ||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) | - | 90 389 634 | 58 734 571 | 65,0 | 90 389 634 | 58 734 571 | 65,0 | ||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 104 425 775 | 97 365 671 | 93,2 | 104 425 775 | 97 365 671 | 93,2 | ||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás | - | 10 897 705 | 10 854 774 | 99,6 | 11 757 454 | 10 950 379 | 93,1 | ||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. | - | 13 297 729 | 19 203 591 | 144,4 | 13 381 884 | 19 288 895 | 144,1 | ||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | 221 591 647 | 186 547 404 | 84,2 | 227 598 540 | 192 804 139 | 84,7 | |||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 22 417 966 | 23 504 912 | 104,8 | 22 748 622 | 23 916 134 | 105,1 | ||||||||||||||||||
| 18. | Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 48 039 | 30 000 | 62,4 | 48 039 | 30 000 | 62,4 | ||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | - | 755 662 | 696 662 | 92,2 | 2 430 960 | 2 066 138 | 85,0 | ||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 23 231 667 | 24 241 574 | 104,3 | 25 237 621 | 26 022 272 | 103,1 | ||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 14 509 800 | 9 905 100 | 68,3 | 14 509 800 | 9 905 100 | 68,3 | ||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | -74 748 953 | -72 789 758 | 97,4 | 356 818 231 | 317 009 257 | 88,8 | 539 297 456 | 503 124 925 | 93,3 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 20 363 922 | 7 418 378 | 36,4 | 46 536 222 | 33 988 852 | 73,0 | ||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 109 854 089 | 109 585 066 | 99,8 | 109 854 089 | 109 585 066 | 99,8 | ||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | -74 748 953 | -72 789 758 | 97,4 | 26 663 498 | 32 116 036 | 120,4 | 101 412 451 | 104 905 794 | 103,4 | ||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 17 704 002 | 25 185 665 | 142,3 | 17 711 452 | 25 375 918 | 143,3 | ||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 32 275 830 | 32 753 256 | 101,5 | 37 868 431 | 39 442 188 | 104,2 | ||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | 72 899 199 | 76 788 394 | 105,3 | ||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 40 670 364 | 26 620 794 | 65,5 | 42 796 944 | 28 740 727 | 67,2 | ||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 2 213 000 | 0 | 0,0 | 2 213 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 869 100 | 502 661 | 57,8 | 1 653 986 | 1 064 810 | 64,4 | ||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 554 764 | 18 550 | 3,3 | 603 564 | 105 882 | 17,5 | ||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 15 000 | 29 000 | 193,3 | ||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 48 192 761 | 56 052 060 | 116,3 | 48 276 217 | 56 141 503 | 116,3 | ||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 57 456 901 | 26 756 791 | 46,6 | 57 456 901 | 26 956 791 | 46,9 | ||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | -74 748 953 | -72 789 758 | 97,4 | 356 818 231 | 317 009 257 | 88,8 | 539 297 456 | 503 124 925 | 93,3 | ||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | 1 618 | 1 265 | 78,2 | 40 695 | 40 409 | 99,3 | ||||||||||||||||||
| millió Ft | |||||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | Teljes költség | Kötele- zettség időtartama, év | Tény 2010. XII. 31-ig | 2011. évi ütem | 2012. évi ütem | 2013. évi ütem | 2014. évi ütem | 2015. évi ütem | 2016. évi ütem | 2017. évi ütem | 2018. évtől összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| A) A ténylegesen felvett és 2011. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
| I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
| 1.) | EIB I. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 35 131,5 | 2001-2013 | 23 396,0 | 3958,5 | 3 902,5 | 3 874,5 | |||||||
| - tőketörlesztés | 29 648,1 | 18 108,6 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | ||||||||
| - kamat | 5 483,4 | 5 287,4 | 112,0 | 56,0 | 28,0 | ||||||||
| 2.) | OTP-hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 35 827,7 | 2006-2015 | 14 576,3 | 5 149,4 | 4 936,8 | 4 665,0 | 4 394,6 | 2 105,6 | |||||
| - tőketörlesztés | 25 000,0 | 6 225,0 | 4 175,0 | 4 200,0 | 4 175,0 | 4 150,0 | 2 075,0 | ||||||
| - kamat | 10 827,7 | 8 351,3 | 974,4 | 736,8 | 490,0 | 244,6 | 30,6 | ||||||
| 3.) | FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 8 712,1 | 2000-2014 | 5 592,1 | 799,2 | 786,4 | 773,6 | 760,8 | ||||||
| - tőketörlesztés | 7 241,8 | 4 232,6 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | |||||||
| - kamat | 1 470,3 | 1 359,5 | 46,9 | 34,1 | 21,3 | 8,5 | |||||||
| 4.) | EIB II. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 83 773,2 | 2004-2034 | 8 515,9 | 1 899,6 | 2 135,4 | 3 395,1 | 3 939,9 | 4 143,6 | 4 103,5 | 4 537,8 | 51 102,4 | ||
| - tőketörlesztés | 67 460,7 | 998,9 | 1 131,3 | 1 380,2 | 2 655,8 | 3 231,3 | 3 472,4 | 3 472,4 | 3 946,9 | 47 171,5 | |||
| - kamat | 16 312,5 | 7 517,0 | 768,3 | 755,2 | 739,3 | 708,6 | 671,2 | 631,1 | 590,9 | 3 930,9 | |||
| 5.) | EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 20 836,8 | 2006-2030 | 2 184,3 | 207,0 | 207,0 | 1 117,0 | 1 105,5 | 1 094,0 | 1 082,5 | 1 071,0 | 12 768,5 | ||
| - tőketörlesztés | 16 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 11 830,0 | |||
| - kamat | 4 456,8 | 2 184,3 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 195,5 | 184,0 | 172,5 | 161,0 | 938,5 | |||
| 6.) | EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 24 947,0 | 2006-2034 | 1 322,2 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 584,2 | 891,2 | 883,1 | 1 372,8 | 19 129,1 | ||
| - tőketörlesztés | 20 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,4 | 640,5 | 640,5 | 1 138,3 | 17 411,3 | |||
| - kamat | 4 787,0 | 1 322,2 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 250,7 | 242,6 | 234,5 | 1 717,8 | |||
| I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 209 228,3 | 55 586,8 | 12 268,5 | 12 222,9 | 14 080,0 | 10 785,0 | 8 234,4 | 6 069,1 | 6 981,6 | 83 000,0 | |||
| - tőketörlesztés | 165 890,6 | 29 565,1 | 9 905,1 | 10 179,0 | 12 339,6 | 9 373,0 | 7 097,9 | 5 022,9 | 5 995,2 | 76 412,8 | |||
| - kamat | 43 337,7 | 26 021,7 | 2 363,4 | 2 043,9 | 1 740,4 | 1 412,0 | 1 136,5 | 1 046,2 | 986,4 | 6 587,2 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||||
| 1.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 48 787,5 | 2010-2037 | 10,1 | 355,5 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 1 115,4 | 44 451,5 | ||
| - tőketörlesztés | 39 960,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,4 | 39 416,5 | |||
| - kamat | 8 826,6 | 10,1 | 355,5 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 5 035,0 | |||
| 2.) | EIB „Csepel” hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 33 230,0 | 2007-2035 | 1 004,3 | 288,6 | 323,7 | 706,9 | 1 104,8 | 1 457,4 | 1 444,1 | 1 748,7 | 25 151,5 | ||
| - tőketörlesztés | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,2 | 785,5 | 1 153,9 | 1 153,9 | 1 473,7 | 23 049,8 | |||
| - kamat | 5 230,0 | 1 004,3 | 288,6 | 323,7 | 323,7 | 319,3 | 303,5 | 290,2 | 275,0 | 2 101,7 | |||
| 3.) | ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 21 382,2 | 2009-2029 | 109,8 | 382,0 | 603,9 | 1 176,1 | 1 171,2 | 1 540,3 | 1 504,7 | 1 468,9 | 13 425,3 | ||
| - tőketörlesztés | 15 986,1 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 644,1 | 662,1 | 1 060,0 | 1 060,0 | 1 060,0 | 11 439,3 | |||
| - kamat | 5 396,1 | 109,8 | 382,0 | 543,3 | 532,0 | 509,1 | 480,3 | 444,7 | 408,9 | 1 986,0 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen | |||||||||||||
| összesen | 103 399,7 | 1 124,2 | 1 026,1 | 1 498,6 | 2 454,0 | 2 847,0 | 3 568,7 | 3 519,8 | 4 333,0 | 83 028,3 | |||
| - tőketörlesztés | 83 947,0 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 1 027,3 | 1 447,6 | 2 213,9 | 2 213,9 | 3 078,1 | 73 905,6 | |||
| - kamat | 19 452,7 | 1 124,2 | 1 026,1 | 1 438,0 | 1 426,7 | 1 399,4 | 1 354,8 | 1 305,9 | 1 254,9 | 9 122,7 | |||
| A) A ténylegesen felvett és 2011. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 312 628,0 | 56 711,0 | 13 294,6 | 13 721,5 | 16 534,0 | 13 632,0 | 11 803,1 | 9 588,9 | 11 314,6 | 166 028,3 | |||
| - tőketörlesztés | 249 837,6 | 29 565,1 | 9 905,1 | 10 239,6 | 13 366,9 | 10 820,6 | 9 311,8 | 7 236,8 | 9 073,3 | 150 318,4 | |||
| - kamat | 62 790,4 | 27 145,9 | 3 389,5 | 3 481,9 | 3 167,1 | 2 811,4 | 2 491,3 | 2 352,1 | 2 241,3 | 15 709,9 | |||
| B) A 2012-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata | |||||||||||||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||||
| 1.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 1 102,2 | 2010-2037 | 0,0 | 3,8 | 10,2 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 1 036,6 | |||
| - tőketörlesztés | 902,1 | 902,1 | |||||||||||
| - kamat | 200,1 | 3,8 | 10,2 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 134,5 | |||||
| 2.) | ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 2 208,3 | 2009-2029 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 1 980,5 | |||
| - tőketörlesztés | 1 463,0 | 1 463,0 | |||||||||||
| - kamat | 745,3 | 45,5 | 45,5 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 517,5 | ||||||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen | |||||||||||||
| összesen | 3 310,5 | 0,0 | 3,8 | 55,7 | 58,4 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 3 017,1 | ||||
| - tőketörlesztés | 2 365,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 365,1 | ||||
| - kamat | 945,4 | 0,0 | 3,8 | 55,7 | 58,4 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 652,0 | ||||
| B) A 2012-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 3 310,5 | 0,0 | 3,8 | 55,7 | 58,4 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 3 017,1 | ||||
| - tőketörlesztés | 2 365,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 365,1 | ||||
| - kamat | 945,4 | 0,0 | 3,8 | 55,7 | 58,4 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 652,0 | ||||
| C) Kezességvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség | |||||||||||||
| III. Kezességvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség | |||||||||||||
| 1.) | Közraktárak Projekt | ||||||||||||
| összesen | 8 904,0 | 0,0 | 41,4 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 577,2 | 572,0 | 566,8 | 6 898,2 | |||
| - tőketörlesztés | 7 952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 | 497,0 | 497,0 | 6 461,0 | |||
| - kamat | 952,0 | 0,0 | 41,4 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 80,2 | 75,0 | 69,8 | 437,2 | |||
| D) Pénzügy-technikailag tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata | |||||||||||||
| IV. Pénzügy-technikailag tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata | |||||||||||||
| összesen | 10 426,2 | 10 426,2 | |||||||||||
| - tőketörlesztés | 10 426,2 | 10 426,2 | |||||||||||
| - kamat | 0,0 | ||||||||||||
| E) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt | |||||||||||||
| I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
| 1.) | EIB I. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 35 131,5 | 2001-2013 | 23 396,0 | 3958,5 | 3 902,5 | 3 874,5 | 0,0 | ||||||
| - tőketörlesztés | 29 648,1 | 18 108,6 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | 0,0 | |||||||
| - kamat | 5 483,4 | 5 287,4 | 112,0 | 56,0 | 28,0 | 0,0 | |||||||
| 2.) | OTP-hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 35 827,7 | 2006-2015 | 14 576,3 | 5 149,4 | 4 936,8 | 4 665,0 | 4 394,6 | 2 105,6 | 0,0 | ||||
| - tőketörlesztés | 25 000,0 | 6 225,0 | 4 175,0 | 4 200,0 | 4 175,0 | 4 150,0 | 2 075,0 | 0,0 | |||||
| - kamat | 10 827,7 | 8 351,3 | 974,4 | 736,8 | 490,0 | 244,6 | 30,6 | 0,0 | |||||
| 3.) | FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 8 712,1 | 2000-2014 | 5 592,1 | 799,2 | 786,4 | 773,6 | 760,8 | 0,0 | |||||
| - tőketörlesztés | 7 241,8 | 4 232,6 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 0,0 | ||||||
| - kamat | 1 470,3 | 1 359,5 | 46,9 | 34,1 | 21,3 | 8,5 | 0,0 | ||||||
| 4.) | EIB II. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 83 773,2 | 2004-2034 | 8 515,9 | 1 899,6 | 2 135,4 | 3 395,1 | 3 939,9 | 4 143,6 | 4 103,5 | 4 537,8 | 51 102,4 | ||
| - tőketörlesztés | 67 460,7 | 998,9 | 1 131,3 | 1 380,2 | 2 655,8 | 3 231,3 | 3 472,4 | 3 472,4 | 3 946,9 | 47 171,5 | |||
| - kamat | 16 312,5 | 7 517,0 | 768,3 | 755,2 | 739,3 | 708,6 | 671,2 | 631,1 | 590,9 | 3 930,9 | |||
| 5.) | EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 20 836,8 | 2006-2030 | 2 184,3 | 207,0 | 207,0 | 1 117,0 | 1 105,5 | 1 094,0 | 1 082,5 | 1 071,0 | 12 768,5 | ||
| - tőketörlesztés | 16 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 11 830,0 | |||
| - kamat | 4 456,8 | 2 184,3 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 195,5 | 184,0 | 172,5 | 161,0 | 938,5 | |||
| 6.) | EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 24 947,0 | 2006-2034 | 1 322,2 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 584,2 | 891,2 | 883,1 | 1 372,8 | 19 129,1 | ||
| - tőketörlesztés | 20 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,4 | 640,5 | 640,5 | 1 138,3 | 17 411,3 | |||
| - kamat | 4 787,0 | 1 322,2 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 250,7 | 242,6 | 234,5 | 1 717,8 | |||
| I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 209 228,3 | 55 586,8 | 12 268,5 | 12 222,9 | 14 080,0 | 10 785,0 | 8 234,4 | 6 069,1 | 6 981,6 | 83 000,0 | |||
| - tőketörlesztés | 165 890,6 | 29 565,1 | 9 905,1 | 10 179,0 | 12 339,6 | 9 373,0 | 7 097,9 | 5 022,9 | 5 995,2 | 76 412,8 | |||
| - kamat | 43 337,7 | 26 021,7 | 2 363,4 | 2 043,9 | 1 740,4 | 1 412,0 | 1 136,5 | 1 046,2 | 986,4 | 6 587,2 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||||
| 1.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 49 889,7 | 2010-2037 | 10,1 | 355,5 | 574,8 | 581,2 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 1 128,3 | 45 488,1 | ||
| - tőketörlesztés | 40 863,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,4 | 40 318,6 | |||
| - kamat | 9 026,7 | 10,1 | 355,5 | 574,8 | 581,2 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 5 169,5 | |||
| 2.) | EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 33 230,0 | 2007-2035 | 1 004,3 | 288,6 | 323,7 | 706,9 | 1 104,8 | 1 457,4 | 1 444,1 | 1 748,7 | 25 151,5 | ||
| - tőketörlesztés | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,2 | 785,5 | 1 153,9 | 1 153,9 | 1 473,7 | 23 049,8 | |||
| - kamat | 5 230,0 | 1 004,3 | 288,6 | 323,7 | 323,7 | 319,3 | 303,5 | 290,2 | 275,0 | 2 101,7 | |||
| 3.) | ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 23 590,5 | 2009-2029 | 109,8 | 382,0 | 603,9 | 1 221,6 | 1 216,7 | 1 585,9 | 1 550,3 | 1 514,5 | 15 405,8 | ||
| - tőketörlesztés | 17 449,1 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 644,1 | 662,1 | 1 060,0 | 1 060,0 | 1 060,0 | 12 902,3 | |||
| - kamat | 6 141,4 | 109,8 | 382,0 | 543,3 | 577,5 | 554,6 | 525,9 | 490,3 | 454,5 | 2 503,5 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen | |||||||||||||
| összesen | 106 710,2 | 1 124,2 | 1 026,1 | 1 502,4 | 2 509,7 | 2 905,4 | 3 627,2 | 3 578,3 | 4 391,5 | 86 045,4 | |||
| - tőketörlesztés | 86 312,1 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 1 027,3 | 1 447,6 | 2 213,9 | 2 213,9 | 3 078,1 | 76 270,7 | |||
| - kamat | 20 398,1 | 1 124,2 | 1 026,1 | 1 441,8 | 1 482,4 | 1 457,8 | 1 413,3 | 1 364,4 | 1 313,4 | 9 774,7 | |||
| III. Kezességvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség összesen | |||||||||||||
| 1.) | Közraktárak Projekt | ||||||||||||
| összesen | 8 904,0 | 0,0 | 41,4 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 577,2 | 572,0 | 566,8 | 6 898,2 | |||
| - tőketörlesztés | 7 952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 | 497,0 | 497,0 | 6 461,0 | |||
| - kamat | 952,0 | 0,0 | 41,4 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 80,2 | 75,0 | 69,8 | 437,2 | |||
| IV. Pénzügy-technikailag tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata | |||||||||||||
| összesen | 10 426,2 | 10 426,2 | |||||||||||
| - tőketörlesztés | 10 426,2 | 10 426,2 | |||||||||||
| - kamat | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| C) MINDÖSSZESEN | |||||||||||||
| összesen | 335 268,7 | 56 711,0 | 13 336,0 | 13 808,1 | 16 672,5 | 24 199,4 | 12 438,8 | 10 219,4 | 11 939,9 | 175 943,6 | |||
| - tőketörlesztés | 270 580,9 | 29 565,1 | 9 905,1 | 10 239,6 | 13 366,9 | 21 246,8 | 9 808,8 | 7 733,8 | 9 570,3 | 159 144,5 | |||
| - kamat | 64 687,8 | 27 145,9 | 3 430,9 | 3 568,5 | 3 305,6 | 2 952,6 | 2 630,0 | 2 485,6 | 2 369,6 | 16 799,1 | |||
| ezer Ft-ban | |||||
| Címrend, megnevezés | A támogatott szerv | Támogatás | Támogatás | ||
| megnevezése | célja | összege | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. Társadalmi szervezetek | |||||
| 2109 | Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út | Magyar Szociális Szervezők Egyesülete | Nemzetközi tagsági díj | 20 | |
| 2113 | Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó | Darvastói Szabadidő és Sportegyesület Nyírád | Intézeti lakók szabadidős tevékenysége | 200 | |
| 2115 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula | SZIME Békés Megyei Tagozata | Szakmai érdekképviselet céljainak támogatása | 20 | |
| 2115 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula | Magyar Szociális Szervezők Egyesülete | Szakmai érdekképviselet céljainak támogatása | 20 | |
| 2122 | Főv. Önk. Értelmi Fogy. Otthona Tordas | Tordasi Polgárőrség | Fokozott figyelemmel kísérik az int. épületeit és körny. | 36 | |
| 2122 | Főv. Önk. Értelmi Fogy. Otthona Tordas | Tempo Sport Egyesület | Az ellátottak sporttevékenységének támogatása | 30 | |
| 3115 | Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona | Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete | Az int. tanulóinak sportéletét, annak műk. támogatja | 230 | |
| 3117 | Mozgásjavító Általános Iskola, Szki. Egys Gyógyp. Módsz. Int és Diákotthon | Mozgásjavító Diák Sportegyesület | Gyermekrehabilitáció fejl., sportolói lehetőségek kiterj. | 500 | |
| 3117 | Mozgásjavító Általános Iskola, Szki. Egys Gyógyp. Módsz. Int és Diákotthon | Önfejlesztő Iskolák Egyesülete | Tagdíj | 30 | |
| 3117 | Mozgásjavító Általános Iskola, Szki. Egys Gyógyp. Módsz. Int és Diákotthon | Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete | Tagdíj | 10 | |
| 3538 | Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. | Kétnyelvű Iskoláért Egyesület | Tagdíj | 20 | |
| 3538 | Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. | Magyar Külgazdasági Szövetség | Tagdíj | 50 | |
| 3538 | Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. | Magyar Szakképzési Társaság | Tagdíj | 20 | |
| 5114 | Budapesti Operettszínház | Színházi Dolgozók Szakszervezete | Működési | 300 | |
| 5114 | Budapesti Operettszínház | Zenész Szakszervezet | Működési | 200 | |
| 5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | KKDSZ-FSZEK helyi szervezete | Működési támogatások, dolgozók segélyezési támogatása | 450 | |
| 5501 | Budapesti Történeti Múzeum | BTMKKDSZ Alapszervezet | KKDSZ rendezvények | 100 | |
| II. Közhasznú alapítványok és közalapítványok | |||||
| 2113 | Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó | Félúton Ház Alapítvány Tapolca | Intézeti lakók társadalomba való integrációjának segítése | 300 | |
| 2120 | Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely | Éltető Szeretet Alapítvány | Lakók életkörülményeinek javítása | 10 | |
| 3105 | Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium | Sádt Győző Alapítvány | Egyetemisták támogatása | 20 | |
| 3106 | Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium | Kollégiumi Oktatási Nevelési Alapítvány | Pedagógiai Programban meghat. ösztöndíj | 1 000 | |
| 3111 | Kós Károly Kollégium | Sádt Győző Alapítvány | Közg. Egyetem jól tanuló diákok támogatása | 100 | |
| 3113 | Váci Mihály Kollégium | Sádt Győző Alapítvány | Hátrányos helyzetű tanulók támogatása közg.t. egy. | 30 | |
| 3117 | Mozgásjavító Általános Iskola, Szki. Egys Gyógyp. Módsz. Int és Diákotthon | Zsótér Pál Alapítvány | Mozgássérült gyerm. fiatalok életkezdésének segítése | 1 000 | |
| 3302 | Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon | Szerb Iskolákért Alapítvány | Diákok üdültetésének támogatása | 150 | |
| 3304 | Benedek Elek Óvoda Ált. Isk. Spec. Szakiskola és Egys.Gyógy. és Módszertani Int. | Élni Akarunk Alapítvány a fogyatékos gyermekekért | Halmozottan hátrányos helyz. gyermekek táboroztatásának és kirándulásának támogatása | 300 | |
| 3315 | Pesti Barnabás Élelmiszeripari, Szakképző Iskola és Gimnázium | Csaba József Szakképz. és Kult. Alapítvány | Rendezvények és tanárok továbbképz. Támogatása, tanulók részére ösztöndíj, szoc rászorulók támog. | 2 000 | |
| 3318 | Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Bajáki Diáksportkör Alapítvány | Iskola pedagógusai, tanulói hasznos szabadidő eltöltése | 1 000 | |
| 3508 | Fáy A.Közlekedésgépészeti és Műszaki Szki. | Fáy András Szakközépiskoláért Alapítvány | Diákok tanárok részére tanulmányutak támogatása | 300 | |
| 3508 | Fáy A.Közlekedésgépészeti és Műszaki Szki. | Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány | Természetjárás-vizitúra | 200 | |
| 3516 | Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola | Verebély László Alapítvány | Oktatás támogatása | 150 | |
| 3518 | Egressy Gábor Kéttanny. Műsz.Szki | Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért | Az isk. tanulóit segíti az eredm. tudás megszerzésében | 200 | |
| 3523 | Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | Alapítvány a Kossuth Lajos Műsz. Szakközépiskoláért | Nyelvi képzés színvonalának emelése | 500 | |
| 3525 | Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola | Nemzeti Gundel Alapítvány | Névhasználat | 100 | |
| 3538 | Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. | Ponty Akadémia Alapítvány | Diákok ösztöndíjának támogatása | 2 410 | |
| 3561 | Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola | Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány | Kulturális programok, vetélkedők rendezése | 500 | |
| 3568 | Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | Sádt Győző Alapítvány | Kiváló tanulmányi eredményt elérők támogatása | 30 | |
| 3568 | Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | Wesselényi Miklós Alapítvány | Nyári szabadidős programok lebonyolításának, valamint a középiskolai versenyeken eredményesen szerepló tanulók támogatása | 1 000 | |
| ezer Ft | ||||||||||||||
| Támogatás megnevezése | Bolgár | Cigány | Görög | Horvát | Lengyel | Német | Örmény | Ruszin | Román | Szerb | Szlovák | Összesen | ||
| 1. | Központi költségvetési támogatás | 419 | 420 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 4 610 | |
| ebből: | ||||||||||||||
| - általános működési támogatás | 419 | 420 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 4 610 | ||
| 2. | Fővárosi önkormányzati támogatás | 6 915 | 6 914 | 6 914 | 6 914 | 6 502 | 6 501 | 6 502 | 6 501 | 6 501 | 6 914 | 6 501 | 73 579 | |
| ebből: | ||||||||||||||
| - költségátalány a testületi működéshez | 4 663 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 250 | 4 249 | 4 250 | 4 249 | 4 249 | 4 662 | 4 249 | 48 807 | ||
| - költségátalány a 2010. december havi tiszteletdíjak fedezetére | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 12 144 | ||
| - céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 12 628 | ||
| Támogatás mindösszesen: (1.+2.) | 7 334 | 7 334 | 7 333 | 7 333 | 6 921 | 6 920 | 6 921 | 6 920 | 6 920 | 7 333 | 6 920 | 78 189 | ||
| A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok további 22.000 ezer Ft összegű fővárosi önkormányzati támogatásra pályázhatnak. | ||||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | Bolgár | Cigány | Görög | Horvát | Lengyel | Német | Örmény | Román | Ruszin | Szerb | Szlovák | Pályáz- ható keret | Összesen | ||
| eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |||
| elő- irányzat | elő- irányzat | elő- irányzat | elő- irányzat | elő- irányzat | elő- irányzat | elő- irányzat | elő- irányzat | elő- irányzat | elő- irányzat | elő- irányzat | elő- irányzat | elő- irányzat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| KIADÁSOK | |||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | ||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (ÁFA-val) | ||||||||||||||
| 5. | Műk. c. pénze.átadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 3 606 | 3 607 | 3 606 | 3 606 | 3 193 | 3 193 | 3 193 | 3 193 | 3 193 | 3 606 | 3 193 | 22 000 | 59 189 | |
| 7. | Költségvetési szerveknek foly. támog. | ||||||||||||||
| 8. | Műk. c. tám. kölcsön nyúj., visszafíz. tart. | 3 728 | 3 727 | 3 727 | 3 727 | 3 728 | 3 727 | 3 728 | 3 727 | 3 727 | 3 727 | 3 727 | 41 000 | ||
| 9. | Működési kiad. össz. (1+......+8) | 7 334 | 7 334 | 7 333 | 7 333 | 6 921 | 6 920 | 6 921 | 6 920 | 6 920 | 7 333 | 6 920 | 22 000 | 100 189 | |
| 10. | Intézményi beruházások (ÁFA-val) | ||||||||||||||
| 11. | Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val) | ||||||||||||||
| 12. | Önkorm. beruházások (ÁFA-val) | ||||||||||||||
| 13. | Beruházási c. pénze. átadás Áht.-n kívülre | ||||||||||||||
| 14. | Támogatás értékű beruházási kiadás | ||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcsön nyúj., visszafíz. tart. | ||||||||||||||
| 16. | Felhalm. kiadások össz. (9+....+15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Intézményi felújítások (ÁFA-val) | ||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | ||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás | ||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) | ||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 7 334 | 7 334 | 7 333 | 7 333 | 6 921 | 6 920 | 6 921 | 6 920 | 6 920 | 7 333 | 6 920 | 22 000 | 100 189 | |
| BEVÉTELEK | |||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | ||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | ||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | ||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | ||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | ||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | ||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Létszámkeret (fő) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | ||
| Millió Ft | |||||||
| Megnevezés | Teljes költség áfával | Megvalósítás kezdés- befejezés éve | Tény 2010. XII. 31-ig | 2011. évi kiadási előirányzat | EU-s társfinanszírozás | saját forrás + hitel | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Vízgazdálkodási feladatok | |||||||
| Budapesti központi szennyvíztisztító telep | |||||||
| és kapcsolódó létesítményei | 170 898,5 | 1999-2012 | 128 607,2 | 25 578,5 | 11 047,536 | 14 530,932 | |
| Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése | 5 217,3 | 728,2 | 100,648 | 590,912 | |||
| Egyéb vízgazdálkodási feladatok | |||||||
| Dél-budapesti régió vízrendezése | 1 417,4 | 2008-2011 | 55,1 | 1 362,3 | 1 052,800 | ||
| Közlekedési feladatok | |||||||
| Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése | 2542,6 | 2008-2010 | 1138,2 | 519,7 | 1039,300 | -519,581 | |
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u. ) | 47,2 | 2008-2011 | 2,2 | 45,0 | 33,300 | 11,700 | |
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja) | 55,6 | 2008-2011 | 3,2 | 52,4 | 38,900 | 13,500 | |
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) | 111,2 | 2008-2011 | 2,6 | 108,5 | 56,800 | 51,719 | |
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 55,9 | 2008-2011 | 0,8 | 55,1 | 40,000 | 15,100 | |
| Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) | 341,7 | 2008-2011 | 3,3 | 338,4 | 216,800 | 121,600 | |
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 237,9 | 2008-2011 | 4,4 | 233,5 | 160,700 | 72,752 | |
| XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés | 234,2 | 2008-2011 | 1,5 | 232,7 | 175,700 | 57,000 | |
| IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút | 202,1 | 2007-2011 | 7,0 | 195,1 | 132,200 | 62,915 | |
| XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz | 82,4 | 2007-2011 | 3,0 | 79,5 | 51,500 | 27,950 | |
| XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút | 99,4 | 2007-2011 | 8,5 | 90,9 | 63,700 | 27,173 | |
| III. ker. Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése | 76,6 | 2007-2011 | 8,1 | 68,6 | 39,525 | 29,037 | |
| XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv | 98,4 | 2007-2011 | 7,5 | 90,9 | 57,191 | 33,667 | |
| X. ker. Fehér út menti kerékpárút | 121,3 | 2007-2011 | 5,0 | 116,3 | 67,394 | 48,880 | |
| XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz | 145,7 | 2007-2011 | 4,8 | 140,9 | 85,309 | 55,592 | |
| M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem | 1662,9 | 2007-2011 | 722,4 | 287,6 | 705,657 | -418,059 | |
| Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 10066,5 | 2003-2011 | 5065,9 | 5000,6 | 3057,500 | 1 943,068 | |
| Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés | 785,5 | 2006-2013 | 405,2 | 64,3 | 53,200 | 11,100 | |
| Rákoskeresztúri buszkorridor | 1313,2 | 2008-2010 | 384,7 | 928,4 | 651,526 | 276,920 | |
| Egészségügyi feladatok | |||||||
| Szent Imre Kórház regionális eü. központ | |||||||
| rekonstrukció II. ütem | 6847,3 | 2004-2010 | 5737,7 | 1109,6 | 496,852 | 612,698 | |
| Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem | 6605,7 | 2004-2010 | 5984,4 | 621,3 | 850,365 | -229,017 | |
| Sport feladatok | |||||||
| Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 4834,2 | 2009-2011 | 1494,7 | 3339,5 | 2200,000 | 1 139,547 | |
| Oktatási és nevelési feladatok | |||||||
| Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. | |||||||
| akadálymentesítés | 38,0 | 2007-2011 | 2,4 | 35,6 | 30,000 | 5,570 | |
| Budapest Szíve Program | |||||||
| Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése | 2238,8 | 2009-2011 | 583,3 | 1655,6 | 1349,5 | 306,105 | |
| Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése | 3791,0 | 2009-2011 | 663,1 | 3127,9 | 2390,9 | 737,005 | |
| Projektmegvalósító Osztály | |||||||
| Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP | 44,9 | 2009-2011 | 9,2 | 35,7 | 31,3 | 4,446 | |
| 2011. évre Európai Unióból származó forrással tervezett feladatok összesen: | 46 242,5 | 26 276,1 | 19 620,2 | ||||
| 2011. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft) | |||||||||||
| Előirányzat | A projekt | az összes kiadást finanszírozó források | |||||||||
| Cím- | Intézmény megnevezése | Az európai uniós forrásokkal támogatott | Tervezett | megnevezés | teljes | összes | saját forrás | ||||
| kód | program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | kezdési és befejezési határidő (év) | (működési, beruházási, felújítási) | költségvetési kiadása (ezer Ft) | költség- vetési kiadás | intézményi saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | ||
| Egészségügyi ágazat | |||||||||||
| 1111 | Fővárosi Önkormányzat Szent | TÁMOP-6.2.4/A/09/1/KMR-2010-0008. | 2010. 06. 01. | működési | 50 000 | 24 398 | |||||
| János Kórháza és Észak-budai | A szakdolgozói létszám növelése, család- | 2012. 09. 30. | beruházási | ||||||||
| Egyesített Kórházai | barát programmal | felújítási | |||||||||
| összesen: | 50 000 | 24 398 | 0 | 0 | 24 398 | 0 | |||||
| 1114 | Főv. Önkormányzat Jahn Ferenc | TÁMOP 6.2.4/A-08/1-2009-0028 | 2009-2012. | működési | 49 911 | 17 338 | 17 338 | ||||
| Dél-pesti Kórház és | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház korai aktív | beruházási | |||||||||
| Rendelőintézet | rehabilitációt támogató team létrehozása | felújítási | |||||||||
| és aneszteziológiai munkaerő alkalmazásának támogatása | összesen: | 49 911 | 17 338 | 0 | 0 | 17 338 | 0 | ||||
| 1114 | Főv. Önkormányzat Jahn Ferenc | KMOP-2008-3.4/B-2009-0001 | 2009-2011. | működési | |||||||
| Dél-pesti Kórház és | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház részleges | beruházási | 41 393 | 4 381 | 25 | 4 356 | |||||
| Rendelőintézet | nyílászáró cseréje és víztakarékos | felújítási | |||||||||
| megoldások alkalmazása, szelektív hulladékgyűjtő bővítése | összesen: | 41 393 | 4 381 | 25 | 0 | 4 356 | 0 | ||||
| 1116 | Főv. Önk. Visegrádi | TÁMOP 6.2.4./A-08/1-2009-0034 | 2009-2011. | működési | 49 707 | 25 856 | 25 856 | ||||
| Rehabilitációs Szakkórház és | Foglalkoztatások támogatása eü. | beruházási | |||||||||
| Gyógyfürdő | intézmények számára | felújítási | |||||||||
| összesen: | 49 707 | 25 856 | 0 | 0 | 25 856 | 0 | |||||
| 1118 | Főv. Önk. Heim Pál | PREVENT CD A korai táplálás hatása a | 2007-2011. | működési | 27 710 | ||||||
| Gyermekkórház | coeliakia megelőzésére száma 036383 | beruházási | |||||||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 27 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Oktatási ágazat | |||||||||||
| 3314 | Than Károly Ökoiskola, | Dobbantó FKA-KT-47/2007/8 program | 2009-2011. | működési | 18 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Gimnázium, Szakközépiskola és | beruházási | ||||||||||
| Szakiskola | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 18 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | |||||
| 3314 | Than Károly Ökoiskola, | TÁMOP 3.1.5.-09/A-1-2009-0010 | 2009-2012. | működési | 16 957 | 6 749 | 6 749 | ||||
| Gimnázium, Szakközépiskola és | Pedagógusképzés a ped. kultúra korsz. | beruházási | |||||||||
| Szakiskola | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 16 957 | 6 749 | 0 | 0 | 6 749 | 0 | |||||
| 3314 | Than Károly Ökoiskola, | TÁMOP 3.4.1./B-08/1/1-2009-0001 | 2010-2011. | működési | 6 242 | 3 757 | 3 757 | ||||
| Gimnázium, Szakközépiskola és | Menedék jogot kérő tanulók oktatásának | beruházási | |||||||||
| Szakiskola | és integrácójának támogatása | felújítási | |||||||||
| összesen: | 6 242 | 3 757 | 0 | 0 | 3 757 | 0 | |||||
| 3318 | Csepel-Sziget Műszaki | Csepel-TISZK A Dél-pesti régió | 2010-2011. | működési | 116 377 | 80 859 | 80 859 | ||||
| Szakközépiskola, Szakiskola és | korszerű piacképes szakképzési | beruházási | 8 020 | ||||||||
| Kollégium | központjának fejlesztési projektje | felújítási | |||||||||
| TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002. sz. | összesen: | 124 397 | 80 859 | 0 | 0 | 80 859 | 0 | ||||
| 3323 | Öveges József Gyakorló | KMOP-2008-4.1.1./A-2008-0001 | 2009. 09. 01.- | működési | 163 644 | ||||||
| Középiskola és Szakiskola | A korszerű szakképzési együttműködés | 2011. 08. 31. | beruházási | 942 756 | 856 400 | 856 400 | |||||
| kiépítéséhez kapcsolódó infrastrukturális | felújítás | ||||||||||
| fejlesztés a Dél-budai TISZK-ben | összesen: | 1 106 400 | 856 400 | 0 | 0 | 856 400 | 0 | ||||
| 3541 | II. Rákóczi Ferenc Fővárosi | „Pedagógus-továbbképzések” elnevezésű | 2010. 02. 01.- | működés | 15 400 | 7 677 | 7 677 | ||||
| Gyakorló Közgazdasági | program. | 2012. 07. 31. | beruházási | 600 | |||||||
| Szakközépiskola | TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0017 | felújítási | |||||||||
| összesen: | 16 000 | 7 677 | 0 | 0 | 7 677 | 0 | |||||
| 3802 | Mérei Ferenc Fővárosi | Gyermekek integrációs programjai | 2009-2011 | működési | 19 984 | 7 772 | 7 772 | 0 | |||
| Pedagógiai és Pályaválasztási | Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda | beruházási | 795 | ||||||||
| Tanácsadó Intézet | létesítése a fővárosi és a közép- | felújítási | |||||||||
| magyarországi régiókban TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0190 | összesen: | 20 779 | 7 772 | 0 | 0 | 7 772 | 0 | ||||
| 3802 | Mérei Ferenc Fővárosi | Migráns tanulók a magyar közoktatásban | 2009-2011. | működési | 1 668 | 1 084 | 1 084 | 0 | |||
| Pedagógiai és Pályaválasztási | BÁBEL-Interkulturális pedagógiai | beruházási | |||||||||
| Tanácsadó Intézet | projekt | felújítási | |||||||||
| TÁMOP-3.4.1/B-08/1-2009-0004 | összesen: | 1 668 | 1 084 | 0 | 0 | 1 084 | 0 | ||||
