Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 14/2012. (III. 20.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2012. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2012. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 338 340 058 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 446 620 979 ezer Ft-ban,

költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét - 108 280 921 ezer Ft-ban,

bevételi főösszegét 457 267 179 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 457 267 179 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti -86 086 579 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 60 310 079 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 9 092 500 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 ezer Ft, az M2 alszámla maradványa 6 419 160 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa 10 762 758 ezer Ft,

b) 18 707 800 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható, fejlesztési célú hitelből finanszíroz,

c) 7 714 900 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött fejlesztési hitelszerződések alapján finanszíroz.

d) 5 000 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között 2011-ben megkötött hitelkeret-szerződés alapján lehívható hitel igénybevételével finanszíroz.

e) 5 000 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Erste Bank Hungary Zrt. között 2011-ben megkötött hitelkeret-szerződés alapján lehívható hitel igénybevételével finanszíroz.

f) 10 646 200 ezer Ft összeget hitelek tőketörlesztésére kíván fordítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú normatív hozzájárulásokat az 1/a., támogatásértékű működési bevételeket, államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevételeket és államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközöket az 1/b. számú táblázat tartalmazza. A támogatásértékű beruházási és felújítási bevételeket, államháztartáson kívülről átvett beruházási és felújítási célú pénzeszközöket az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és nyújtott kölcsönök visszatérülését az 1/d. tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével összeállított előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét az a)-b) pontok keretei között a 3. számú táblázat tartalmazza.

a) A költségvetés címrendje két részből, 4, illetve 6 jegyű számból és a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv/feladat megjelöléséből áll.

b) A Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az 1001-5000 címeken szerepelnek, ágazati sorrendben. Az önállóan működő és gazdálkodó szervek címszáma 4 jegyű. A fővárosi önállóan működő költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó szervnek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, az 5-6. számjegy sorszám.

(3) A költségvetés címrendjét a 3/d. számú táblázat tartalmazza.

(4) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1-24. sorai tartalmazzák.

(5) Az előirányzatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. számú táblázatban részletezettek szerint tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. számú táblázat 39. sora tartalmazza. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közfoglalkoztatottat nem foglalkoztatnak.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 25-38. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2012. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) *  A felújítási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. számú táblázat 7. oszlopa tartalmazza az alábbi bontásban:

I. Intézményi felújítások

A) Intézményi kör (1-5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

A) Intézményi kör (1-5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

III. Támogatás értékű felújítási kiadások

A) Intézményi kör (1-5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

A) Intézményi kör (1-5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

V. Felújítások céltartaléka

A) Intézményi kör (1-5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

(2) A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázat tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) *  Az 5. számú táblázat „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „8403 Önkormányzati beruházások” és az egyéb kiemelt címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait. Ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre ugyanitt a 8/a. oszlop, a támogatásértékű beruházási kiadásokat a 8/b. oszlop, a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 8/c. oszlopa és a célhitelekből finanszírozott beruházási kiadásokat a táblázat 8/d. oszlop tartalmazza.

(2) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat és a hivatali beruházásokat az 5. számú táblázat „B” részének 8. oszlopa tartalmazza.

(3) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként a 3. számú táblázat érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. számú táblázat „D” részének 5/a., 5/b., 5/c. és 5/d. oszlopa szerint határozza meg.

(4) *  Az 1001-5802 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2012. évi előirányzatait - fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként, tájékoztató jelleggel - az 5/a. számú táblázat tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 3 950 000 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:

a) az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak a normatív hozzájárulásokból nem fedezett többleteire,

b) az oktatási ágazatot érintően a 2012/2013-as tanév feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre,

c) a városüzemeltetéshez kapcsolódóan év közben felmerülő, előre nem tervezhető és halaszthatatlan kiadásokra.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 15 487 659 ezer Ft,

ebből:

működési célú 10 214 629 ezer Ft,

beruházási célú 4 742 164 ezer Ft,

felújítási célú 508 866 ezer Ft,

fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka 22 000 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. számú táblázat a 7900, 9100, 9200 címeken tartalmazza.

(3) A „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások”, címen tervezett 2 169 929 ezer Ft valamint a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett 130 800 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti összegeit az 5. számú táblázat „C” részének 5. oszlopa tartalmazza.

(4) Az alábbi beruházásokhoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőknek tőketartalékba kell helyezniük:

Közlekedési feladatok

- M2 metróvonal járműállomány cseréje 26 845 384 ezer Ft.

(5) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez, elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(6) A „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címen tervezett 2 000 000 előirányzat olyan, egyszeri kiadások fedezetéül szolgál, amelyek eredményeként végrehajtott fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szerkezeti átalakításai a későbbi évek működési kiadásait tartósan csökkentik.

(7) A „9147 Árfolyamkockázati céltartalék” címen tervezett 1 250 000 ezer Ft előirányzat a biztonságos tervezés érdekében a hiteltörlesztés és kamatfizetés árfolyam-ingadozásból származó többletköltségeire biztosít fedezetet.

(8) A „9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka” címen tervezett 291 435 ezer Ft előirányzat a BKK Zrt. által megvalósítani kívánt feladatok fedezetét szolgálja.

(9) A „9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat az EU-s támogatások késedelmes beérkezésére, esetleges elmaradására biztosít fedezetet.

(10) A „9193 Peres ügyek céltartaléka” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft a folyamatban lévő peres ügyek 5%-ára biztosít fedezetet.

(11) A „9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat elsősorban a folyamatban levő kockázatos fejlesztési projektek kockázataira biztosít fedezetet.

(12) A „9177 Kockázatkezelési céltartalék” címen tervezett 4 200 000 ezer Ft előirányzat az év közben felmerülő további kockázatokra biztosít fedezetet.

(13) A 2012. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 20-24. §-okban foglaltakra is - 2012. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a céltartalékok felhasználására a 2013. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. § (1) A költségvetési évre és az azt követő 3 évre szóló elkötelezettségek tételes felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a 6. számú táblázat tartalmazza.

(2) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. számú táblázat 7-10. oszlopai, beruházás esetén az 5. számú táblázat 6., illetve 11-13. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.

(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. számú táblázat 6-13. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

I. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖRRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárat, a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

Céljellegű bevételek felhasználási szabályai

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 32. § (1) bekezdésében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125, 8128, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 9164 címeken 3 826 400 ezer Ft,

b) kiegészítő támogatás egyes feladatok ellátásához az érintett fővárosi önkormányzat költségvetési szervek címein összesen: 1 129 191 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből céljellegű bevétel:

a) A „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege, 703 187 ezer Ft, amelyet a „8403 Önkormányzati beruházások” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.

b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 30 000 ezer Ft adóbevétel és ennek minden 1 Ft-jához 1,5 Ft kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulás (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) együttes a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 53,017%, azaz 39 763 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete.

c) Az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 53,017% hányad.

d) A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett 400 000 ezer Ft bevétel a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a városépítési feladatok között a városrehabilitációs keret kiadásaira került megtervezésre.

e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 4412 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.

f) a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás által a Fővárosi Önkormányzat számlájára beutalt közterület használati díjból 40 millió Ft, amelynek forrása a BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. által a Karácsonyi Vásár kapcsán közterület használati díjként befizetett összeg. Az ilyen címen ténylegesen befolyt bevétel biztosítja a fedezetét a „9156 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka” címnek, mely céltartalék felhasználására a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását követően kerülhet sor.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím új „Fejlesztések tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) Azon Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében, amelyek nem rendelkeznek megkötött támogatási szerződéssel, a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban, módosítani kell az előirányzatokat.

A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. § (1) A költségvetésben a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett előirányzat felhasználásáról a Fővárosi Közgyűlés jogosult dönteni.

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására,

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek stb.).

(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

A BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében meghozott intézkedések

10. § (1) A BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében a működési kiadások egy részét zárolni kell az alábbiak szerint:

a) az önállóan gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknél a 2012. évi eredeti költségvetésükben szereplő felügyeleti szervi működési támogatás 10%-a erejéig a működési kiadási előirányzatot;

b) a főpolgármesteri hivatali címek esetében a saját bevétellel nem fedezett 2012. évi eredeti működési kiadási előirányzat 10%-át;

c) a 8100-8800-as címeken szereplő vállalkozások, közszolgáltatási szerződés alapján számla ellenében végzett önkormányzati feladatok, alapítványok, civil szervezetek, egyéb önkormányzati kiadások, egyéb szervezetek, önkormányzati ágazati szakmai feladatok saját bevétellel nem fedezett működési kiadási előirányzatainak 10%-át.

(2) Nem vonatkozik a zárolás a „7254 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” a „8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása”, „8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás”, „8152 BKV Zrt. támogatása”, a „8403 Önkormányzati beruházások”, a „8405 Adósságszolgálat”, a „8411 Pénzügytechnikai feladatok”, a „8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás”, a „8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás”, a „8459 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás” címekre, továbbá azon működési kiadási előirányzatokra, amelyek fedezete céljellegű bevétel a 8500-as címeken belül.

(3) A főpolgármester gondoskodik arról, hogy a zárolást az intézmények és feladatok egyenkénti felülvizsgálatával, differenciáltan, de az ágazati keretszámok figyelembevételével hajtsák végre.

(4) A „8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai” cím működési előirányzatának 10%-át zárolja a feladatok egyenkénti felülvizsgálatával, differenciáltan, de a teljes működési kompenzációs összeg figyelembevételével.

(5) A zárolás fenntartására, vagy az előirányzatok végleges elvonására vonatkozó döntés meghozatalára a BKV Zrt. finanszírozásának rendeződése függvényében, leghamarabb az áprilisi költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül sor. Az előirányzatok módosítását követően azon címeknél, amelyekre a költségvetés elfogadásáig egész évre vonatkozó, szerződésen alapuló érvényes kötelezettségvállalás van, a szerződéseket módosítani kell.

II. FEJEZET

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. számú táblázatában a 1001-5000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. számú táblázatának „7000 Főpolgármesteri Hivatal összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszám keretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa fenntartott fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2011. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2011. és 2012. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. A támogatás feltétele, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv - közgyűlési döntést követően - létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől.

Amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a települési önkormányzatok létszámcsökkentéseinek támogatására február 29-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni a fenntartó felé.

A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a települési önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a résztvevő fővárosi önkormányzati költségvetési szervnek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

A pályázási kötelezettség Budapest Főváros Közterület-felügyelete külső forrásból finanszírozandó létszámát érintő létszámcsökkentésre nem vonatkozik.

A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § A Budapest Főváros Közterület-felügyelete a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

A pénzmaradvány elszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során Budapest Főváros Önkormányzatát illetik meg, és önkormányzati bevételnek minősülnek a következők:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,

c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(4) A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

(5) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2012. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

(7) Az intézményi működési bevételek közül:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) a bérleti- és lízingdíjból,

d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, a 24. § (12) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket befizetési kötelezettség terheli, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.

Beruházások, felújítások általános szabályai

14. § (1) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításaikra vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére az alábbi esetekben vállalhatnak kötelezettséget:

a) ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy az uniós értékhatárt elérő értékű szolgáltatás megrendelése, és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, és az ajánlattevő előleg kifizetését kérte. Ez esetben az előleg a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió Ft lehet;

b) a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházások esetében, amelyeknél a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni;

c) a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet által megszabott esetekben.

A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

15. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Előadó művészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.

(5) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

(8) Az (1)-(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

15/A. § * 

Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

16. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

(2)

a) A munkáltató a kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző köztisztviselőt jutalomban részesítheti. Meghatározott feladatok elvégzéséért a köztisztviselő céljuttatásban részesíthető.

b) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselők részére 2012-ben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben további 18%-os mértékig történhet jutalmazási célú kifizetés.

(3) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is, amennyiben annak fedezete pénzügyileg rendelkezésre áll -, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2012. évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának,

b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

(5) A Budapest Fővárosi Közterület-felügyelete köztisztviselője 2012. évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának,

b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10%-ának

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

III. FEJEZET

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.

Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

18. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben is, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel, valamint többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében is.

IV. FEJEZET

A FŐPOLGÁRMESTERI HIVATALHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYEDI SZABÁLYOK

A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

19. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. számú táblázatainak megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 20-23. §-ban és a 24. § (1)-(18) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben - a rendes ülést megelőző hónapban - hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2012. szeptember 15-ig - a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően - köteles előterjeszteni a Fővárosi Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2012. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre.

c) A 20-23. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 24. § (1)-(18) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2012. január 1.-június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2012. július 1.-december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű táblázatokat.

V. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben * 

20. § (1) A „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:

a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

b) A „8227 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.

(2) *  Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9105 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka”,

„9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,

„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,

„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka”,

„9164 Budapesti Színházi Keret”,

„9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére”,

„9188 Céltartalék szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására”.

(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a „9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére” címről a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeire történő átcsoportosításra.

(4) A „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, illetve felújítási előirányzatok pótlására.

A támogatást az 1000-5000 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik az elvégzett munkát követően számlák alapján.

A támogatás mértéke az eset súlyosságától és a rendelkezésre álló előirányzat nagyságától függ. Az előirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

(5) *  A főpolgármester gyakorolja a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, illetve a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati beruházások” címre, a „7403 Hivatali beruházások” valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, célokmány módosítás, engedélyokirat, illetve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. A címzett támogatással, hitellel, támogatás értékű bevételből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből vagy egyéb céljellegű bevételből megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fővárosi Közgyűlés döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthető, illetve megemelhető.

d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.

e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.

Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)-c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

21. § (1) A felújítási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a „9189 Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka” címen központilag kezelt felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig hajtható végre előirányzat-módosítás.

Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján * 

22. § (1) *  Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi Kjt. céltartalék”,

„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”,

„9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka”.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(3) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai * 

23. § Az e rendelet

(1) *  20-21. §-aiban foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2012. december 31-ig gyakorolható.

(2) *  22. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2012. december 7-ig tehetik meg.

(3) 20-22. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző szignalizációjával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.

(2) *  A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címein belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címein belül saját hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a működési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás,

b) a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát,

c) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően - a céljellegű önkormányzati felújítási támogatás kivételével - a felújítási kiadások javára és terhére történő átcsoportosítás,

d) a működési bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,

e) a beruházási bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,

f) működési, beruházási és felújítási kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások és céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát.

(3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha

a) a Közgyűlés azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt,

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vagy a Főpolgármesteri Hivatal alaptevékenysége körében a szellemi tevékenységet a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással valósítja meg.

(4) *  A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címei között saját hatáskörben a hivatal vezetője az alábbi előirányzat-módosításokat hajthatja végre:

a) feladatátrendezésből következő kiadási, bevételi és létszám előirányzat-módosítás,

b) működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás esetenként és fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként 25 millió Ft értékhatárig.

(5) *  A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címei között a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás 25 millió Ft egyedi értékhatárig hajtható végre, kivéve a céljelleggel támogatott feladatok előirányzatait.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás a feladatbővüléshez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalon belül új címre is történhet.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataiktól a (9) bekezdésben foglaltak kivételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(9) A személyi juttatások előirányzatának maradványa év közben, illetve következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően előirányzat-módosítási kötelezettséggel használható fel jutalom kifizetésére. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(10) Abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő év(ek)ben használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.

(11) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét (intézményi működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek) az irányítását ellátó szerv előzetes engedélye alapján, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében utólag végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel, figyelembe véve a (12) bekezdés szerinti szabályozást.

(12) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét -,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) a bérleti- és lízingdíjból,

d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált bevételi többlet 75%-át tervesíthetik. A fennmaradó 25%-ot befizetési kötelezettség terheli, amely a pénzmaradvány elszámolás során kerül elvonásra, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is. Azok a költségvetési szervek, melyek az önkormányzati támogatás csökkentésével együtt járó kiadáscsökkentést kiváltó intézményi többletbevétel teljesítésére vállaltak kötelezettséget, bevételi többletüket annak mértékéig 100%-ban tervesíthetik.

(13) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,

c) év közben felmerülő többletfeladat finanszírozására.

(14) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv költségvetésében megtervezésre kerül.

(15) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely pontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(16) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

a) az intézményi ellátási díjak,

b) az alkalmazottak térítése,

c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,

d) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek,

e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz - ideértve az adományokat, segélyeket is -

tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(17) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevételeik többletéből a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik. Más gazdálkodó szervtől származó (előre nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökből a felújítási előirányzat az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél év közben saját hatáskörben felemelhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat több éves elkötelezettséggel.

(18) *  A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címein tervezett feladatokat érintően az (1)-(17) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.

VI. FEJEZET

A TÁMOGATÁSOK UTALÁSÁNAK SZABÁLYAI

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat 13 részletben, a 7. számú táblázatban meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat igénylésre, egy összegben utalja.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben biztosított támogatás

a) visszamenőleges részét egy összegben,

b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) A Fővárosi Önkormányzat a támogatás utalásakor a 7. számú táblázatban meghatározott mértéktől az évközi feladat- illetve létszámcsökkentésnek az eredeti előirányzatokban történt átvezetése esetén a csökkentés végrehajtását megelőző időszakban az időarányostól felfelé, azt követően lefelé eltérhet, míg más esetben ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül - figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.

(5) A Fővárosi Önkormányzatnak a színházak részére a 7. sz. táblázat szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(6) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - utalhatja a Fővárosi Önkormányzat.

(7) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - soron kívül utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(8) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a 2011. december 31-ig beérkezett összegeket az e célra nyitott elkülönített bankszámláiról az intézményekkel kötött megállapodás alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(9) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a tárgyhavi bérek kifizetésére soron kívüli utalás engedélyezhető, amennyiben arra a költségvetési szerv elszámolási számlájának egyenlege és a 7. számú táblázatban meghatározott adott havi költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet. Az előrehozott támogatás összegét - egyenlő ütemben, de az adott hónapra vonatkozó támogatás csökkentésével - legkésőbb december 31-ig vissza kell fizetni.

A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

26. § (1) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző Társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint, illetve szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Az oktatási, szociálpolitikai alapfeladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, civil szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, illetve amennyiben a közszolgáltatási szerződés úgy rendelkezik, a 6, illetve 8 hóra eső támogatást 2012. március 5-ig egy összegben a Főpolgármesteri Hivatal igénylésére utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 8376 címen tervezett támogatásból a zárolás feloldása után

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 10-ig,

b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(5) A „8413 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást a zárolás feloldása után negyedévente, a negyedév első hónapja 5-ig igénylésre utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(6) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére két ütemben biztosít támogatást. Az utalás határideje január 31. és június 30.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(8) A 18/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozattal zárolt önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a zárolás feloldása után, a (4), (5) és (7) bekezdés szerint folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(9) Az alapítványok és civil szervezetek részére a megítélt támogatások a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalhatóak.

(10) Azon társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2012. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, kizárólag az ott meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2012. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

Az állami támogatások utalása

27. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.

(2) Az egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott pénzellátási szabályokra, az alábbiak szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat:

a) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.

b) a pedagógus továbbképzés támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg.

c) az egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez kapcsolódó támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.

d) a szociális juttatások, egyéb szolgáltatások címen a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg, a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatását a törvény által előírt időpontban, augusztusban, egy összegben.

e) a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.

Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

28. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. számú táblázatban meghatározott utalási időpontok között a Fővárosi Önkormányzat az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(3) A Fővárosi Önkormányzat, mint a térségi integrált szakképző központként működő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek fenntartója jogosult részt venni a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész keretének felhasználására kiírt pályázaton. A támogatási szerződésben szereplő összegre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat továbbadási megállapodást köt a pályázó térségi integrált szakképző központba tartozó érintett oktatási intézményekkel, mely alapján részükre támogatási előleg utalható a beruházások megvalósítása céljából. A Fővárosi Önkormányzathoz ténylegesen beérkezett pályázati összeg alapján az intézmények részére biztosított támogatási előleghez, valamint a ténylegesen beérkezett pályázati összeghez kapcsolódó előirányzat rendezéséről a Fővárosi Önkormányzat intézkedik.

(4) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettség vállalás alapján az Európai Szociális Alap (ESZA) és Európai Uniós pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható intézményenként legfeljebb 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2012. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

(5) Az oktatási intézmények részére a nyári érettségi és szakmai vizsgákra június hónapban, az őszi vizsgaidőszakra októberben, igényfelmérés alapján a Fővárosi Önkormányzat előrehozott támogatást biztosít a vizsgák lebonyolításához kapcsolódó illetmény kifizetések és járulékaik fedezetére. Az előrehozott támogatással történő elszámolás és az előirányzat rendezése a nyári vizsgák vonatkozásában a tanévi feladatváltozások keretében történik. Az őszi vizsgák esetében az elszámolás 2012. december 31-ig megtörténik, az előirányzat rendezésére 2013. februárban a rendeletmódosítás keretében kerül sor.

(6) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (8303 Menhely Alapítvány, 8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

29. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (szervezetekkel) megkötött megállapodás szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

30. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat:

a) a központi költségvetésből származó támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat Állami hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül utalja,

b) a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. FEJEZET

A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL, A LIKVIDITÁSI TERVVEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK ÉS A HITELFELVÉTELLEL, KEZESSÉGVÁLLALÁSSAL ÉS A PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

31. § (1) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, visszavásárlása,

b) hitel, kölcsön felvétele és törlesztése,

c) szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése és visszavonása.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) és (3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntési jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.

32. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

a) államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja,

b) betétként lekötheti, valamint

c) kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek, a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként kizárólag a fizetési számlájukhoz kapcsolódó alszámlán köthetik le.

(3) A Közgyűlés a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan - a 34. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét, a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg.

(4) A Közgyűlés a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan - a 34. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a közbeszerzés hatálya alá tartozó közép- és hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján a nevezi meg.

(5) A likviditási hitel igénybevételében való döntés jogát - esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 4%-a erejéig - a főpolgármesterre ruházza át, a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

A likviditási tervvel kapcsolatos hatáskör

33. § *  A Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a bevételek és kiadások ütemezéséről havonta felülvizsgálandó éves likviditási tervet készítenek. A likviditási tervre vonatkozó részletes szabályokat a főpolgármester külön rendelkezésében határozza meg.

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok

34. § (1) *  Adósságot keletkeztető ügyletek az alábbiak:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját nevükben az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.

(4) A Fővárosi Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet - az (5) bekezdés szerinti kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(5) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre,

d) a Fővárosi Önkormányzat esetében 100 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(6) *  A Fővárosi Önkormányzat (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Fővárosi Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a likvid hitelből, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből, és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege.

(7) * 

A kezességvállalással kapcsolatos szabályok

35. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyi eszközökre, készletekre, az általuk végzett vállalkozási tevékenységre biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

(3) *  A Fővárosi Önkormányzat a BKV Zrt. hiteleinek és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától - tekintettel a közszolgáltatási célra - eltekint.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybaléptető rendelkezések

36. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések

37. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott azon középiskolai végzettségű köztisztviselő, aki az e rendelet kihirdetését megelőzően 2012. január 1-jén is közszolgálati jogviszonyban állt, a 16. § (4) bekezdésének b) pontjában megállapított illetménykiegészítésből eredő +10%-os illetménykiegészítés különbözetre jogosult 2012. január 1-jétől.

(2) *  A rendeletnek a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetésről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelettel és annak 1-9. számú mellékleteivel módosított rendelkezéseiben foglaltakat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései alapján 2012. december 31-ei hatállyal módosítja.

Módosító rendelkezések

38. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei

ezer Ft
2012. év

Címrend
2011. évi eredeti előirányzat összesen
Intézményi kör
Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati
kör
2012. évre tervezett előirányzat összesen Index %
2012/2011
1 2 3 4 5 6 7
I. Működési bevételek 300 285 804 16 601 757 167 231 182 986 168 199 755 156 66,5
1. Intézményi működési bevételek 33 988 852 15 478 044 167 231 16 006 520 31 651 795 93,1
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 109 585 066 0 0 99 453 564 99 453 564 90,8
2.1. Illetékek 6 534 000 5 682 000 5 682 000 87,0
2.2. Helyi adók 89 645 820 0 0 83 930 000 83 930 000 93,6
- iparűzési adó 89 495 820 83 900 000 83 900 000 93,7
- idegenforgalmi adó 150 000 30 000 30 000 20,0
2.3. Átengedett központi adók (szja) 6 819 640 5 060 090 5 060 090 74,2
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 585 606 4 781 474 4 781 474 72,6
3. Működési támogatások 39 416 494 0 0 33 464 647 33 464 647 84,9
3.1. Normatív hozzájárulások 28 504 061 28 509 056 28 509 056 100,0
3.2. Központosított előirányzatok 0 0 0 -
3.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 656 800 3 826 400 3 826 400 104,6
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 7 255 633 1 129 191 1 129 191 15,6
3.5. Egyéb központi támogatás 0 0 0 -
4. Egyéb működési bevételek 117 295 392 1 123 713 0 34 061 437 35 185 150 30,0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 116 230 582 484 271 0 33 415 371 33 899 642 29,2
ebből: Tb alaptól 76 788 394 0 0 0 0 0,0
egyéb támogatás értékű működési bevétel 39 442 188 484 271 0 33 410 648 33 894 919 85,9
államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére 0 0 0 4 723 4 723 -
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 064 810 639 442 0 646 066 1 285 508 120,7
II. Felhalmozási bevételek 119 740 827 1 060 045 1 700 89 683 961 90 745 706 75,8
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 375 918 171 172 1 700 20 546 044 20 718 916 81,6
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa-visszatérülések 7 356 602 170 172 1 700 1 188 681 1 360 553 18,5
1.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 655 212 59 920 1 700 771 078 832 698 50,3
1.1.2. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülések 5 701 390 110 252 417 603 527 855 9,3
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 313 616 0 0 5 803 918 5 803 918 91,9
1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése 628 900 404 412 404 412 64,3
1.2.2. Privatizációból származó bevétel 207 208 0 0 0,0
1.2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0 -
1.2.4. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 300 2 300 2 300 100,0
1.2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 475 208 5 397 206 5 397 206 98,6
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 11 705 700 1 000 0 13 553 445 13 554 445 115,8
1.3.1. Osztalék és hozam bevétel 9 108 800 11 928 000 11 928 000 131,0
1.3.2. Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 -
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 2 596 900 1 000 1 625 445 1 626 445 62,6
2. Felhalmozási támogatások 65 489 300 0 0 0 0 0,0
2.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok 0 -
2.2. Fejlesztési célú támogatások 65 489 300 0 0 0,0
3. Egyéb felhalmozási bevételek 28 875 609 888 873 0 69 137 917 70 026 790 242,5
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 28 740 727 864 273 0 68 137 917 69 002 190 240,1
3.1.1. Támogatásértékű beruházási bevétel összesen 28 740 727 864 273 0 66 045 295 66 909 568 232,8
3.1.2. Támogatásértékű felújítási bevétel összesen 0 0 0 2 092 622 2 092 622 -
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 134 882 24 600 0 1 000 000 1 024 600 759,6
3.2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 105 882 24 600 0 1 000 000 1 024 600 967,7
3.2.2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 29 000 0 0 0 0 0,0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 734 889 11 539 21 000 9 548 916 9 581 455 1 303,8
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 119 516 9 015 000 9 015 000 7 542,9
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 615 373 11 539 21 000 533 916 566 455 92,1
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 -
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám. 72 789 758 60 856 861 12 199 671 73 056 532 100,4
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció -72 789 758 -73 056 532 100,4
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI) 420 761 520 78 530 202 12 389 602 282 219 045 300 082 317 71,3
Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) -72 458 305 0 0 -86 086 579 -86 086 579 118,8
VII. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 26 956 791 0 0 60 310 079 60 310 079 223,7
1. Működési célra 200 000 9 092 500 9 092 500 4 546,3
2. Felhalmozási célra 26 756 791 0 0 51 217 579 51 217 579 191,4
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 21 688 806 -
2.2. Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 7 346 855 -
2.3. M2 alszámla maradványa 6 419 160 6 419 160 -
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 5 000 000 -
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa 10 762 758 10 762 758 -
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 0 -
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VII.) 26 956 791 0 0 60 310 079 60 310 079 223,7
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra) 0 0 -
IX. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (felhalmozási célra) 55 406 614 36 422 700 36 422 700 65,7
C Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen (VIII+IX) 55 406 614 0 0 36 422 700 36 422 700 65,7
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C ) és kiadásainak (E) egyenlege
(C-E)
45 501 514 0 0 25 776 500 25 776 500 56,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) 503 124 925 78 530 202 12 389 602 378 951 824 396 815 096 78,9

1/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai

ezer Ft
Megnevezés Normatív hozzájárulások
Normatív állami hozzájárulások
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási. sport -és kulturális feladatai *  3 244 191
Üdülőhelyi feladatok 300 000
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 167 513
Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai 864 399
Fővárosi önkorm. igazg., sport- és kulturális feladatai egységesen 91 142
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 62 215
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
- hajléktalanok nappali int. ell. 172 300
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás
- gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 691 898
- fogyatékos személyek, pszich. és szenvedélybet. bentlak. int. ell. 1 847 690
- látás-, mozgás-, ért. és halmozottan ért. fogy. ápoló-gond. lakóotth. 24 253
- pszich. és szenv.bet. és látás, mozgás értelmi fogy. lakóott. ell. 29 922
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 427 811
- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás
- otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 726 437
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás 330 388
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás-felnőtt 16 553
- átl. szintű áp., gond. nyújtó bentlak. és átm. elh. nyújtó szoc. int.
- átl. szintű áp., gond. nyújtó bentlak. és átm. elh. nyújtó szoc. int. 1 901 865
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás 32 037
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 030 370
Óvodai nevelés + Iskolai oktatás 12 915 913
Iskolai gyakorlati szakképzés 1 433 081
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev., okt. 1 203 838
Nem magyar nyelven folyó nevelés, okt., roma kisebbség okt. 6 027
Nemzetiségi nyelvű. két tannyelvű okt., előkészítő okt. 446 955
Egyes pedagógiai programok támogatása 247 050
Középiskolai, szakisk. bejáró gyermekek ellátása 295 208
Normatív állami hozzájárulások összesen: 28 509 056
Pedagógiai szakszolgálat 287 200
Pedagógus továbbképzés támogatása 41 105
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
- osztályfőnöki pótlék 67 236
- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 112 732
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 357 000
- tanulók ingyenes tankönyvellátása 182 484
Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai felad. támogatása 76 068
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 5 366
Kötött felhasználású támogatások összesen: 1 129 191
Egyéb támogatások
Színházak működtetési támogatása 3 826 400
Normatív támogatások mindösszesen: 33 464 647
Főv. Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása *  4 723
EGYÜTT: 33 469 370

1/b. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű működési bevételek, államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevételek és működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezés Átadás célja Eredeti terv
1 2 3
I. Támogatás értékű működési bevétel
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 32 200 000
Nemzetgazdasági Minisztérium Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 5 000
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás 518
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Pénzmaradvány terhére előirt befizetési kötelezettség 1 000 000
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 205 130
Összesen: 33 410 648
II. Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 4 723
Összesen: 4 723
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Bentlakásos szociális intézmények Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés 4 000
FKF Zrt. Adósságszolgálat 368 600
Infrastruktur und Umwelt INTERREG IVC - CATCH_MR projekt 4 851
Tresorerie Du Grand Lyon INTERREG IVC - CLUSNET projekt 3 615
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 135 000
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás BTDM által Karácsonyi Vásár kapcsán befizetett közterület használati díj 40 000
BKK Zrt. Fővárosi Közterület-felügyelet részére a tehergépkocsi-behajtás ellenőrzésének fedezete 90 000
Összesen: 646 066

1/c. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

Millió Ft-ban
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv
1. 2. 3. 4.
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel (8536)
Közlekedés Buszsávok
KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor 501,426
KMOP XVII. ker., Pesti úti buszsáv kialakítása 175,748
KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.) 0,000
KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.) 56,825
KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) 40,027
KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) 216,772
KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) 167,305
Kerékpárutak
KMOP IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút 111,867
KMOP XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz 51,481
KMOP XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút 63,700
KMOP III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 39,525
KMOP XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv 57,191
KMOP X. ker., Fehér út menti kerékpárút 56,657
KMOP XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz 85,309
Utak
KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 1 443,694
Városfejlesztés
KMOP Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése 110,209
KMOP Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése 86,631
Norvég Alap M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem 74,378
KÖZOP Budapest 4-es metróvonal támogatása 40 159,700
NFÜ, előkészítésre É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem rekonstrukció 53,200
Vízgazdálkodás KMOP Dél-budapesti régió vízrendezése 1 052,800
KEOP előkészítésre Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása 107,135
KEOP Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány
Kohéziós Alap Budapesti központi szennyvíztisztító telep 15 671,912
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapesti központi szennyvíztisztító telep 4 822,127
Diósd Község Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2,040
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 30,225
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 0,260
Egészségügy KMOP Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem; 2011. évi teljesítés utófinanszírozása 55,600
KMOP Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem; 2011. évi teljesítés utófinanszírozása 404,614
KMOP Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, 2011. évi teljesítés utófinanszírozása 29,295
GYEMSZI Egészségügyi beruházások önrésze 128,400
Sport feladatok KMOP Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 159,242
Oktatási feladatok Akadálymentesítések
KMOP Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki., 2011. évi teljesítés utófinanszírozása 30,000
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen 66 045,295
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel (8529)
Egészségügy GYEMSZI Egészségügyi felújítások önrésze 706,188
BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltó laktanya felújítása 53,300
Közlekedés KMOP Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása 1 333,134
Támogatásértékű felújítási bevétel összesen 2 092,622
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (8523)
Városrendezés és vagyonkezelés BVV Zrt. Óbudai Gázgyár elszámolása 1 000,000
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 1 000,000

1/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2012. évben önkormányzati körben

Millió Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv
1. 2. 3.
I. Működési célú támogatási kölcsön (8527)
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése 15,000
BKV Zrt. A BKV Zrt. likviditásának fenntartásához nyújtott tulajdonosi kölcsön törlesztése 9 000,000
Összesen: 9 015,000
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön (8524 és 8816)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 100,000
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 20,000
Dél-Budai TISZK KMOP 4.1.1. projekthez nyújtott kölcsön törlesztése 65,000
Egyéb szervezetek Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése 57,636
FKF Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 80,900
BKK Zrt. Tagi kölcsön törlesztése 210,380
Összesen: 533,916

2. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
2012. év

Címrend
2011. évi eredeti előirányzat összesen
Intézményi kör

Főpolgármesteri Hivatal

Önkormányzati kör
2012. évre tervezett előirányzat összesen Index %
2012/2011
1 2 3 4 5 6 7
I. Működési kiadások 263 318 478 75 641 269 10 561 571 94 211 782 180 414 622 68,5
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények 89 770 155 0 0 0 0 0,0
a) személyi juttatások 34 109 286 0 0,0
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 9 549 519 0 0,0
c) dologi kiadások 45 893 052 0 0,0
d) egyéb működési kiadások 218 298 0 0 0 0 0,0
ebből: támogatásértékű működési kiadás 119 364 0 0,0
működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre, és egyéb juttatások 98 934 0 0,0
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 -
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények 173 548 323 75 641 269 10 561 571 94 211 782 180 414 622 104,0
a) személyi juttatások 57 752 806 43 368 926 6 234 011 0 49 602 937 85,9
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 861 933 11 393 641 1 539 102 0 12 932 743 87,0
c) dologi kiadások 58 443 971 20 295 719 2 771 567 38 110 748 61 178 034 104,7
- felvett hitelek kamata 3 268 500 4 469 500 4 469 500 136,7
- többi dologi kiadás 55 175 471 20 295 719 2 771 567 33 641 248 56 708 534 102,8
d) egyéb működési kiadások 41 929 336 16 331 16 891 56 101 034 56 134 256 133,9
ebből: támogatásértékű működési kiadás 1 852 779 500 317 221 270 222 087 12,0
működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre, és egyéb juttatások 40 076 557 15 831 16 574 55 879 764 55 912 169 139,5
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 560 277 566 652 0 0 566 652 101,1
II. Felhalmozási kiadások 199 289 288 2 881 808 1 398 140 172 777 612 177 057 560 88,8
1. Beruházási kiadások 65 199 194 2 372 233 1 001 720 62 721 720 66 095 673 101,4
a) intézményi beruházások 4 010 935 1 973 603 63 739 437 493 2 474 835 61,7
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása 0 -
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 453 688 398 630 937 981 0 1 336 611 54,5
d) önkormányzati beruházások 58 734 571 0 0 62 284 227 62 284 227 106,0
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 162 400 502 200 502 200 309,2
pénzügyi befektetések 0 -
2. Felújítási kiadások 25 734 044 509 575 396 420 20 149 096 21 055 091 81,8
a) intézményi felújítások 417 750 108 869 0 554 173 663 042 158,7
b) út-, hídfelújítás 23 498 384 0 0 18 689 868 18 689 868 79,5
c) önkormányzati lakások felújítása 63 042 0 0 109 967 109 967 174,4
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 754 868 400 706 396 420 795 088 1 592 214 90,7
3. Egyéb felhalmozási kiadások: 108 356 050 0 0 89 906 796 89 906 796 83,0
a) támogatásértékű beruházási kiadás 10 950 379 0 0 9 600 096 9 600 096 87,7
b) támogatásértékű felújítási kiadás 10 000 0 0 67 625 67 625 676,3
c) beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 97 365 671 0 0 76 528 531 76 528 531 78,6
d) felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 30 000 0 0 3 710 544 3 710 544 12 368,5
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 280 504 7 125 21 000 9 230 930 9 259 055 3 300,9
a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése 24 200 0 0 9 014 200 9 014 200 37 248,8
b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése 256 304 7 125 21 000 216 730 244 855 95,5
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 30 331 555 0 408 891 19 028 768 19 437 659 64,1
1. Céltartalékok 26 366 555 0 408 891 15 078 768 15 487 659 58,7
a) működési 7 044 736 10 214 629 10 214 629 145,0
b) beruházási 19 032 591 130 800 4 611 364 4 742 164 24,9
c) felújítási 248 228 278 091 230 775 508 866 205,0
d) fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka 41 000 22 000 22 000 53,7
2. Általános tartalék 3 965 000 3 950 000 3 950 000 99,6
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás 72 789 758 73 056 532 73 056 532 100,4
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció -72 789 758 -73 056 532 100,4
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI) 493 219 825 78 530 202 12 389 602 368 305 624 386 168 896 78,3
VII. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 -
VIII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 9 905 100 10 646 200 10 646 200 107,5
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (VII+VIII) 9 905 100 0 0 10 646 200 10 646 200 107,5
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 503 124 925 78 530 202 12 389 602 378 951 824 396 815 096 78,9

2/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évre tervezett összesített működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban
Megnevezés 2012
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú bevételek
1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfa-ja) 31 516 721
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (szja nélkül) 94 393 474
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 38 524 737
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 285 508
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is) 33 894 919
6. Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére 4 723
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 015 000
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 092 500
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8) 217 727 582
Működési célú kiadások
10. Személyi juttatások 49 602 937
11. Munkaadókat terhelő járulékok 12 932 743
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 56 573 460
13. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 55 912 169
14. Támogatásértékű működési kiadás 222 087
15. Ellátottak pénzbeli juttatása 566 652
16. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése 9 014 200
17. Tartalékok 14 186 629
18. Működési célú kiadások összesen (10+...+17) 199 010 877
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú bevételek
19. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 14 387 143
20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 5 803 918
21. Fejlesztési célú támogatások 0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 024 600
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 69 002 190
24. Felhalmozási áfa visszatérülése 527 855
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 135 074
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 566 455
27. Hosszú lejáratú hitel 36 422 700
28. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 51 217 579
29. Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28) 179 087 514
Felhalmozási célú kiadások
30. Felhalmozási kiadások (áfával együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül) 65 593 473
31. Felújítási kiadások (áfával együtt) 21 055 091
32. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 135 074
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 80 239 075
34. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 667 721
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 244 855
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés) 10 646 200
37. Hosszú lejáratú hitel kamata 4 971 700
38. Tartalékok 5 251 030
39. Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38) 197 804 219
40. Önkormányzat bevételei összesen (9+29) 396 815 096
41. Önkormányzat kiadásai összesen (18+39) 396 815 096

2/b. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július
Augusz-
tus
Szep-
tember

Október
Novem-
ber
Decem-
ber
2012. évi terv
összesen
B E V É T E L E K
I. Működési bevételek 10 684 116 7 059 234 10 425 858 31 889 368 12 065 739 16 186 057 10 061 604 11 862 898 42 325 509 10 723 665 13 162 273 23 308 835 199 755 156
1. Intézményi működési bevételek 1 899 108 2 057 367 2 047 853 2 581 908 2 781 303 1 919 614 2 080 567 2 817 539 3 852 377 2 106 447 3 853 398 3 654 314 31 651 795
2. Önk.-ok sajátos működési bevételei 2 681 587 2 292 350 5 486 250 26 599 285 2 549 919 7 531 584 1 247 862 2 128 358 31 558 074 1 884 043 2 574 358 12 919 894 99 453 564
2.1. Illetékek 454 560 454 560 785 510 282 660 684 270 572 410 540 443 520 927 343 736 404 149 285 601 353 174 5 682 000
2.2. Helyi adók 1 258 950 1 258 950 3 501 631 25 747 108 1 162 460 5 956 909 0 783 863 30 304 720 546 296 1 667 060 11 742 053 83 930 000
2.3. Átengedett központi adó (Szja) 778 475 389 238 389 238 389 238 389 238 389 238 389 238 389 238 389 238 389 237 389 237 389 237 5 060 090
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. 189 602 189 602 809 871 180 279 313 951 613 027 318 181 434 330 520 380 544 361 232 460 435 430 4 781 474
3. Működési támogatások 5 885 375 2 491 471 2 490 129 2 490 129 2 491 471 2 490 129 2 490 129 2 673 955 2 490 129 2 490 129 2 491 471 2 490 130 33 464 647
4. Egyéb működési bevételek 218 046 218 046 401 626 218 046 4 243 046 4 244 730 4 243 046 4 243 046 4 424 929 4 243 046 4 243 046 4 244 497 35 185 150
II. Felhalmozási bevételek 1 099 447 1 099 447 8 004 534 5 838 196 8 858 385 5 593 290 10 094 080 11 508 517 6 589 067 7 601 049 8 423 666 16 036 028 90 745 706
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 241 282 241 282 1 433 464 501 968 781 537 737 735 6 055 656 6 316 120 501 797 1 075 937 1 825 368 1 006 770 20 718 916
2. Felhalmozási támogatások 0
3. Egyéb felhalmozási bevételek 858 165 858 165 6 571 070 5 336 228 8 076 848 4 855 555 4 038 424 5 192 397 6 087 270 6 525 112 6 598 298 15 029 258 70 026 790
III. Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. 48 454 48 455 48 455 9 048 455 48 455 48 455 48 455 48 455 48 455 48 455 48 455 48 451 9 581 455
Költségvetési bevételek összesen 11 832 017 8 207 136 18 478 847 46 776 019 20 972 579 21 827 802 20 204 139 23 419 870 48 963 031 18 373 169 21 634 394 39 393 314 300 082 317
IV. Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bev. 60 310 079 60 310 079
V. Finanszírozási célú bevételek 0 1 501 842 5 500 000 5 000 000 1 500 000 18 707 800 1 500 000 0 1 500 000 0 1 213 058 0 36 422 700
Bevételek mindösszesen: 72 142 096 9 708 978 23 978 847 51 776 019 22 472 579 40 535 602 21 704 139 23 419 870 50 463 031 18 373 169 22 847 452 39 393 314 396 815 096
K I A D Á S O K
I. Működési kiadások 15 774 594 10 368 694 25 539 777 9 484 596 14 980 427 16 263 687 13 851 239 12 739 889 15 969 723 14 318 181 13 484 517 17 639 298 180 414 622
1. Személyi juttatások 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 579 49 602 937
2. Munkaadókat terh. jár., szoc. hozz. adó 1 077 729 1 077 729 1 077 729 1 077 729 1 077 729 1 077 729 1 077 729 1 077 728 1 077 728 1 077 728 1 077 728 1 077 728 12 932 743
3. Dologi kiadások 4 158 696 4 752 796 10 757 143 3 278 409 5 415 751 6 105 010 3 287 497 3 085 496 6 187 952 3 030 062 3 845 532 7 273 690 61 178 034
4. Egyéb működési kiadások 6 357 370 357 370 9 524 106 947 659 4 306 148 4 900 149 5 305 214 4 395 866 4 523 244 6 029 592 4 380 458 5 107 080 56 134 256
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 566 652
II. Felhalmozási kiadások 8 091 681 8 091 681 9 358 153 13 016 657 15 597 145 20 930 550 14 353 255 12 276 428 14 970 843 15 471 711 20 156 070 24 743 386 177 057 560
1. Beruházási kiadások 3 376 190 3 376 190 3 450 186 3 560 318 6 136 672 8 233 769 5 236 320 4 299 286 5 477 351 6 312 150 8 017 563 8 619 678 66 095 673
2. Felújítási kiadások 220 051 220 051 319 462 3 384 218 1 289 416 1 163 363 2 144 708 2 252 588 2 200 329 1 749 391 1 463 019 4 648 495 21 055 091
3. Egyéb felhalmozási kiadások 4 495 440 4 495 440 5 588 505 6 072 121 8 171 057 11 533 418 6 972 227 5 724 554 7 293 163 7 410 170 10 675 488 11 475 213 89 906 796
III. Támogatási kölcs. nyújtása, törl. 21 587 5 021 588 4 021 588 21 588 21 588 21 588 21 588 21 588 21 588 21 588 21 588 21 588 9 259 055
IV. Céltartalékok 0 0 553 118 769 430 769 820 1 542 021 2 049 112 2 060 270 2 090 751 2 244 424 2 118 816 5 239 897 19 437 659
- működési 543 476 755 841 755 841 1 511 683 1 511 683 1 511 683 1 511 683 1 511 683 1 511 683 3 061 373 14 186 629
- felhalmozási 9 642 13 589 13 979 30 338 537 429 548 587 579 068 732 741 607 133 2 178 524 5 251 030
Költségvetési kiadások összesen 23 887 862 23 481 963 39 472 636 23 292 271 31 368 980 38 757 846 30 275 194 27 098 175 33 052 905 32 055 904 35 780 991 47 644 169 386 168 896
V. Finanszírozási célú kiadások 0 0 4 153 750 401 650 0 0 0 0 4 153 750 401 650 0 1 535 400 10 646 200
Kiadások mindösszesen: 23 887 862 23 481 963 43 626 386 23 693 921 31 368 980 38 757 846 30 275 194 27 098 175 37 206 655 32 457 554 35 780 991 49 179 569 396 815 096

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
1001 (korábban 6001) 1002 (korábban 6002) 1003 (korábban 6005) 1004 (korábban 6007)
Budapest Főváros Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Fővárosi Önkormányzat Közigaz-
Címrend (régi címkód) Közterület-felügyelete Csarnok és Piac Igazgatósága gatás-szervezési és Informatikai
(CSAPI) Szolgálat (FŐSZINFORM)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 812 061 952 960 117,4 549 570 572 462 104,2 5 101 985 0,0 34 637 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 196 169 237 984 121,3 155 662 142 670 91,7 1 169 399 0,0 9 632 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 330 394 353 755 107,1 2 173 537 2 045 280 94,1 432 663 0,0 1 495 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 000 6 000 600,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 8 525 0,0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 339 624 1 550 699 115,8 2 878 769 2 760 412 95,9 6 712 572 0 0,0 45 764 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 220 000 103 000 46,8 65 900 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 37 801 - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 500 0,0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 37 801 - 220 500 103 000 46,7 65 900 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 65 000 37 880 58,3 70 000 0,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 100 000 100 000 100,0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 100 000 100 000 100,0 65 000 37 880 58,3 70 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 439 624 1 688 500 117,3 3 164 269 2 901 292 91,7 6 848 472 0 0,0 45 764 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 87 092 76 161 87,4 3 038 704 2 871 027 94,5 102 000 0,0 69 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 1 168 877 1 127 801 96,5 - 6 721 972 0,0 45 695 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 125 250 29 950 23,9 2 000 0,0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 123 417 73 338 59,4 - 22 500 0,0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 59 638 410 600 688,5 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 600 600 100,0 315 315 100,0 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 439 624 1 688 500 117,3 3 164 269 2 901 292 91,7 6 848 472 0 0,0 45 764 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 374 360 96,3 153 152 99,3 1 692 0,0 28 0,0
ezer Ft
1001-1004 1102 1104 1107
Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) összesen Károlyi Sándor Kórház és Péterfy Sándor utcai Kórház- Egyesített Szent István és Szent
Rendelőintézet Rendelőintézet és Baleseti Központ László Kórház-Rendelőintézet
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 6 498 253 1 525 422 23,5 1 918 542 0,0 5 124 180 0,0 5 698 218 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 530 862 380 654 24,9 528 405 0,0 1 379 695 0,0 1 531 730 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 2 938 089 2 399 035 81,7 1 422 146 0,0 5 231 500 0,0 14 322 645 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 000 6 000 600,0 1 600 0,0 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás 8 525 0 0,0 10 329 0,0 21 600 0,0 55 188 0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 10 976 729 4 311 111 39,3 3 881 022 0 0,0 11 756 975 0 0,0 21 607 781 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 285 900 103 000 36,0 2 500 0,0 40 300 0,0 24 000 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 37 801 - 137 500 0,0 98 594 0,0 402 400 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 0 0 - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 500 0 0,0 8 270 0,0 9 000 0,0 10 809 0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 286 400 140 801 49,2 148 270 0 0,0 147 894 0 0,0 437 209 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 135 000 37 880 28,1 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 100 000 100 000 100,0 65 000 0,0 70 000 0,0 90 000 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 235 000 137 880 58,7 65 000 0 0,0 70 000 0 0,0 90 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 11 498 129 4 589 792 39,9 4 094 292 0 0,0 11 974 869 0 0,0 22 134 990 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 3 227 865 2 947 188 91,3 168 292 0,0 655 000 0,0 1 527 729 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 7 936 544 1 127 801 14,2 202 500 0,0 168 594 0,0 492 400 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 127 250 29 950 23,5 - 1 000 0,0 200 0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 145 917 73 338 50,3 376 0,0 4 400 0,0 4 979 247 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 0 0 - 3 716 653 0,0 11 136 875 0,0 15 124 605 0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 59 638 410 600 688,5 2 000 0,0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - 800 0,0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 915 915 100,0 3 671 0,0 9 000 0,0 10 809 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 11 498 129 4 589 792 39,9 4 094 292 0 0,0 11 974 869 0 0,0 22 134 990 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 2 247 512 22,8 1 065 0,0 2 136 0,0 2 671 0,0
ezer Ft
1109 1110 1111 1112
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Szent János Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Szent Imre Kórház Kórháza és Észak-budai Egyesített Nyírő Gyula Kórház
és Rendelőintézet Kórházai
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 728 630 0,0 2 669 064 0,0 5 178 929 0,0 1 374 369 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 885 856 0,0 714 081 0,0 1 398 082 0,0 366 919 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 4 075 514 0,0 3 137 250 0,0 6 099 803 0,0 1 585 807 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - 48 000 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 7 690 000 0 0,0 6 520 395 0 0,0 12 676 814 0 0,0 3 375 095 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 10 000 0,0 30 000 0,0 75 000 0,0 9 960 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 14 800 0,0 95 010 0,0 352 400 0,0 2 300 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - 42 605 0,0 - 2 000 0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 10 000 0,0 17 000 0,0 2 600 0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 24 800 0 0,0 177 615 0 0,0 444 400 0 0,0 16 860 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 10 000 0,0 50 000 0,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 203 750 0,0 50 000 0,0 78 000 0,0 28 000 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 203 750 0 0,0 60 000 0 0,0 128 000 0 0,0 28 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 7 918 550 0 0,0 6 758 010 0 0,0 13 249 214 0 0,0 3 419 955 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 800 000 0,0 1 400 000 0,0 972 880 0,0 744 561 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 218 550 0,0 145 010 0,0 430 400 0,0 49 094 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 500 0,0 - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 50 000 0,0 836 111 0,0 8 300 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 6 900 000 0,0 5 141 200 0,0 10 987 823 0,0 2 610 000 0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 10 000 0,0 - 3 000 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 5 000 0,0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 6 300 0,0 22 000 0,0 5 000 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 7 918 550 0 0,0 6 758 010 0 0,0 13 249 214 0 0,0 3 419 955 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 1 340 0,0 1 068 0,0 2 150 0,0 739 0,0
ezer Ft
1113 1114 1116 1118
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) Uzsoki utcai Kórház Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Visegrádi Rehabilitációs Heim Pál Gyermekkórház
Rendelőintézet Szakkórház és Gyógyfürdő
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 690 287 0,0 3 470 714 0,0 446 018 0,0 2 523 735 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 767 310 0,0 1 096 931 0,0 120 739 0,0 681 371 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 4 666 155 0,0 3 339 359 0,0 312 373 0,0 1 553 500 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 10 000 0,0 - - 39 134 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - 32 247 0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 8 133 752 0 0,0 7 907 004 0 0,0 879 130 0 0,0 4 829 987 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 21 967 0,0 284 356 0,0 3 732 0,0 34 000 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 49 500 0,0 47 000 0,0 4 500 0,0 202 600 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 51 000 0,0 - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 6 000 0,0 - 2 500 0,0 11 200 0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 128 467 0 0,0 331 356 0 0,0 10 732 0 0,0 247 800 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 30 000 0,0 - 56 000 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 50 600 0,0 5 000 0,0 40 000 0,0 45 000 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 50 600 0 0,0 35 000 0 0,0 40 000 0 0,0 101 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 8 312 819 0 0,0 8 273 360 0 0,0 929 862 0 0,0 5 178 787 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 315 461 0,0 363 000 0,0 58 252 0,0 650 000 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 100 100 0,0 68 666 0,0 44 500 0,0 268 587 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 50 0,0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 7 000 0,0 17 338 0,0 - 6 000 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 7 883 958 0,0 7 820 000 0,0 798 880 0,0 4 200 000 0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - 4 356 0,0 - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 250 0,0 - 25 856 0,0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 14 000 0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 29 000 0,0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 6 000 0,0 - 2 374 0,0 11 200 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 8 312 819 0 0,0 8 273 360 0 0,0 929 862 0 0,0 5 178 787 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 1 275 0,0 1 912 0,0 191 0,0 1 471 0,0
ezer Ft
1100 1201 1100 és 1200
Fekvőbetegek gyógyintézeti Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi intézmények
Címrend (régi címkód) ellátása összesen Központi Stomatológiai Intézet összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 822 686 0 0,0 286 600 0,0 34 109 286 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 9 471 119 0 0,0 78 400 0,0 9 549 519 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 45 746 052 0 0,0 147 000 0,0 45 893 052 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 98 734 0 0,0 200 0,0 98 934 0 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás 119 364 0 0,0 - 119 364 0 0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 89 257 955 0 0,0 512 200 0 0,0 89 770 155 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 535 815 0 0,0 1 200 0,0 537 015 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 1 406 604 0 0,0 - 1 406 604 0 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 95 605 0 0,0 - 95 605 0 0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 77 379 0 0,0 - 77 379 0 0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 2 115 403 0 0,0 1 200 0 0,0 2 116 603 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 146 000 0 0,0 - 146 000 0 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 725 350 0 0,0 27 000 0,0 752 350 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 871 350 0 0,0 27 000 0 0,0 898 350 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 92 244 708 0 0,0 540 400 0 0,0 92 785 108 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 7 655 175 0 0,0 27 000 0,0 7 682 175 0 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 2 188 401 0 0,0 27 000 0,0 2 215 401 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 750 0 0,0 - 1 750 0 0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 5 908 772 0 0,0 18 000 0,0 5 926 772 0 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 76 319 994 0 0,0 468 400 0,0 76 788 394 0 0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 4 356 0 0,0 - 4 356 0 0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 41 106 0 0,0 - 41 106 0 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 19 800 0 0,0 - 19 800 0 0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 29 000 0 0,0 - 29 000 0 0,0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 76 354 0 0,0 - 76 354 0 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 92 244 708 0 0,0 540 400 0 0,0 92 785 108 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 16 018 0,0 142 0,0 16 160 0,0
ezer Ft
2102 2103 2104 2106
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Otthona, Baross utca Otthona, Dózsa György út Vilmos Idősek Otthona Otthona, Halom utca
(Rózsa utca)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 201 994 208 111 103,0 200 611 205 774 102,6 169 330 177 327 104,7 341 478 351 483 102,9
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 54 934 56 978 103,7 54 396 55 789 102,6 46 853 49 012 104,6 94 198 96 899 102,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 876 966 110,3 1 501 1 501 100,0 666 700 105,1 300 -
4. Dologi kiadások (áfával) 135 740 140 800 103,7 117 301 132 714 113,1 131 231 139 555 106,3 211 062 215 353 102,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 393 544 406 855 103,4 373 809 395 778 105,9 348 080 366 594 105,3 646 738 664 035 102,7
10. Intézményi beruházások (áfával) - 1 500 1 000 66,7 1 500 1 500 100,0 1 500 1 500 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - 500 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 500 1 000 66,7 1 500 1 500 100,0 1 500 2 000 133,3
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 3 421 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 7 000 4 000 57,1 15 000 0,0 9 381 19 381 206,6 9 500 3 500 36,8
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 7 000 4 000 57,1 15 000 0 0,0 9 381 19 381 206,6 12 921 3 500 27,1
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 400 544 410 855 102,6 390 309 396 778 101,7 358 961 387 475 107,9 661 159 669 535 101,3
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 117 955 123 105 104,4 110 413 126 643 114,7 132 198 140 556 106,3 313 034 314 668 100,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 282 589 287 750 101,8 279 735 270 135 96,6 226 763 246 919 108,9 347 679 354 407 101,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 161 0,0 - 446 460 103,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 400 544 410 855 102,6 390 309 396 778 101,7 358 961 387 475 107,9 661 159 669 535 101,3
39. Létszámkeret (fő) 105 105 100,0 97 97 100,0 104 104 100,0 176 176 100,0
ezer Ft
2107 2108 2109 2110
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek és
Címrend (régi címkód) Otthona, Kamaraerdei út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út Pszichiátriai Betegek Otthona,
Virág Benedek utca
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 553 959 574 243 103,7 392 496 397 750 101,3 462 563 474 357 102,5 363 222 375 590 103,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 140 455 145 931 103,9 105 922 107 341 101,3 127 103 130 288 102,5 91 575 94 913 103,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 893 1 193 133,6 366 288 78,7 951 1 951 205,2 1 500 1 500 100,0
4. Dologi kiadások (áfával) 569 589 602 962 105,9 191 870 208 883 108,9 380 152 404 152 106,3 245 310 255 093 104,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 20 20 100,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 264 896 1 324 329 104,7 690 654 714 262 103,4 970 789 1 010 768 104,1 701 607 727 096 103,6
10. Intézményi beruházások (áfával) 4 000 6 000 150,0 1 800 1 524 84,7 5 100 5 100 100,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 585 585 100,0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 4 000 6 000 150,0 2 385 2 109 88,4 5 100 5 100 100,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 17 700 11 000 62,1 - 4 125 4 125 100,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 10 000 0,0 4 925 0,0 4 500 0,0 6 300 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 27 700 11 000 39,7 4 925 0 0,0 8 625 4 125 47,8 6 300 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 296 596 1 341 329 103,5 697 964 716 371 102,6 984 514 1 019 993 103,6 707 907 727 096 102,7
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 617 000 646 184 104,7 308 474 325 133 105,4 440 000 465 000 105,7 280 000 289 763 103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 678 785 694 545 102,3 389 436 391 184 100,4 543 514 553 993 101,9 427 827 437 283 102,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 811 600 74,0 54 54 100,0 1 000 1 000 100,0 80 50 62,5
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 296 596 1 341 329 103,5 697 964 716 371 102,6 984 514 1 019 993 103,6 707 907 727 096 102,7
39. Létszámkeret (fő) 278 278 100,0 186 186 100,0 246 246 100,0 204 204 100,0
ezer Ft
2111 2112 2113 2114
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Fogyatékosok és Pszichiátriai Fogyatékosok Otthona, Foglalkoztató Intézete, Otthona, Gödöllő
Betegek Otthona, Búcsúszentlászló Csákánydoroszló (Darvastó)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 280 247 293 932 104,9 278 844 295 527 106,0 280 511 292 774 104,4 295 745 305 486 103,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 76 974 78 668 102,2 74 818 79 323 106,0 72 338 75 648 104,6 75 123 77 753 103,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 955 955 100,0 100 100 100,0 2 500 2 000 80,0 1 035 1 035 100,0
4. Dologi kiadások (áfával) 163 608 201 050 122,9 117 183 126 420 107,9 154 267 172 877 112,1 202 454 213 864 105,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 500 500 100,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 521 784 574 605 110,1 470 945 501 370 106,5 510 116 543 799 106,6 574 357 598 138 104,1
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 000 1 000 100,0 - 5 000 5 000 100,0 2 500 2 500 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 382 025 199 325 52,2 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 600 600 100,0 700 1 000 142,9 500 500 100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 383 025 200 325 52,3 600 600 100,0 5 700 6 000 105,3 3 000 3 000 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 15 000 15 000 100,0 11 000 0,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 15 000 15 000 100,0 11 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 904 809 774 930 85,6 486 545 516 970 106,3 526 816 549 799 104,4 577 357 601 138 104,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 170 800 206 442 120,9 184 557 193 834 105,0 214 000 224 000 104,7 236 860 248 170 104,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 733 609 568 288 77,5 301 088 322 276 107,0 306 316 319 349 104,3 339 957 352 428 103,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 5 000 5 000 100,0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 500 150 30,0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 400 200 50,0 900 860 95,6 1 000 1 300 130,0 540 540 100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 904 809 774 930 85,6 486 545 516 970 106,3 526 816 549 799 104,4 577 357 601 138 104,1
39. Létszámkeret (fő) 176 176 100,0 174 174 100,0 170 170 100,0 162 162 100,0
ezer Ft
2115 2116 2118 2119
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) Otthona, Gyula Fogyatékosok Otthona, Kéthely Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Pszichiátriai Betegek Otthona,
Szentgotthárd
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 363 808 381 379 104,8 228 876 251 719 110,0 175 844 188 525 107,2 635 759 669 481 105,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 95 743 100 487 105,0 63 507 69 676 109,7 47 479 50 229 105,8 173 571 174 676 100,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 992 1 992 100,0 274 274 100,0 600 780 130,0 3 500 3 500 100,0
4. Dologi kiadások (áfával) 277 743 282 334 101,7 111 749 104 749 93,7 127 152 130 730 102,8 431 293 420 656 97,5
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 40 0,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 739 326 766 192 103,6 404 406 426 418 105,4 351 075 370 264 105,5 1 244 123 1 268 313 101,9
10. Intézményi beruházások (áfával) 4 700 2 369 50,4 649 7 649 1178,6 850 850 100,0 6 393 6 000 93,9
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 1 200 1 200 100,0 - 200 200 100,0 1 750 650 37,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 5 900 3 569 60,5 649 7 649 1178,6 1 050 1 050 100,0 8 143 6 650 81,7
17. Intézményi felújítások (áfával) 5 600 5 080 90,7 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 2 300 0,0 12 800 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 5 600 5 080 90,7 0 0 - 2 300 0 0,0 12 800 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 750 826 774 841 103,2 405 055 434 067 107,2 354 425 371 314 104,8 1 265 066 1 274 963 100,8
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 319 432 323 971 101,4 155 000 170 000 109,7 130 283 136 386 104,7 532 000 512 650 96,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 427 655 449 970 105,2 249 675 263 687 105,6 223 742 234 373 104,8 731 316 761 663 104,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 700 0,0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 939 0,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 1 100 900 81,8 380 380 100,0 400 555 138,8 1 750 650 37,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 750 826 774 841 103,2 405 055 434 067 107,2 354 425 371 314 104,8 1 265 066 1 274 963 100,8
39. Létszámkeret (fő) 200 200 100,0 145 145 100,0 91 91 100,0 371 371 100,0
ezer Ft
2120 2121 2122 2123
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Otthona, Szombathely Pszichiátriai Betegek Fogyatékosok Otthona, Tordas Otthona, Vámosmikola
Otthona, Tompa
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 131 688 144 197 109,5 161 994 169 273 104,5 327 490 341 664 104,3 251 525 264 865 105,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 37 602 39 254 104,4 42 607 44 573 104,6 87 792 91 621 104,4 64 419 67 615 105,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 603 725 120,2 2 712 2 712 100,0 259 259 100,0 1 522 1 522 100,0
4. Dologi kiadások (áfával) 78 615 74 493 94,8 90 239 94 369 104,6 153 936 181 636 118,0 124 683 127 033 101,9
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 10 10 100,0 - 66 66 100,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 248 518 258 679 104,1 297 552 310 927 104,5 569 543 615 246 108,0 442 149 461 035 104,3
10. Intézményi beruházások (áfával) 3 849 3 849 100,0 - 5 000 5 000 100,0 6 300 6 300 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 600 600 100,0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 3 849 3 849 100,0 0 0 - 5 600 5 600 100,0 6 300 6 300 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 500 500 100,0 985 985 100,0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 8 000 8 000 100,0 - 3 000 2 695 89,8 29 000 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 8 500 8 500 100,0 985 985 100,0 3 000 2 695 89,8 29 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 260 867 271 028 103,9 298 537 311 912 104,5 578 143 623 541 107,9 477 449 467 335 97,9
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 103 942 106 192 102,2 97 363 101 530 104,3 214 900 242 600 112,9 202 000 206 000 102,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 156 825 164 596 105,0 200 692 209 937 104,6 362 543 380 241 104,9 275 199 261 235 94,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 410 410 100,0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 100 240 240,0 72 35 48,6 700 700 100,0 250 100 40,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 260 867 271 028 103,9 298 537 311 912 104,5 578 143 623 541 107,9 477 449 467 335 97,9
39. Létszámkeret (fő) 80 80 100,0 104 104 100,0 175 175 100,0 136 136 100,0
ezer Ft
2126 2127 2000
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Budapesti Szociálpolitikai intézmények
Címrend (régi címkód) Fogyatékosok Otthona, Zsira Módszertani Szociális Központ összesen
és Intézményei
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 119 120 121 122 123 124 125 126 127
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 327 900 343 688 104,8 947 944 1 104 509 116,5 7 373 828 7 811 654 105,9
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 89 396 93 659 104,8 255 944 298 591 116,7 1 972 749 2 078 924 105,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 469 469 100,0 - 23 274 24 722 106,2
4. Dologi kiadások (áfával) 113 015 123 175 109,0 651 814 957 972 147,0 4 780 006 5 310 870 111,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 636 596 93,7
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 530 780 560 991 105,7 1 855 702 2 361 072 127,2 14 150 493 15 226 766 107,6
10. Intézményi beruházások (áfával) 2 000 2 000 100,0 21 529 21 529 100,0 75 170 80 670 107,3
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 382 025 199 325 52,2
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 6 135 5 835 95,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 2 000 2 000 100,0 21 529 21 529 100,0 463 330 285 830 61,7
17. Intézményi felújítások (áfával) 2 000 2 000 100,0 - 60 331 38 690 64,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 11 400 456 4,0 8 000 0,0 141 106 38 032 27,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 13 400 2 456 18,3 8 000 0 0,0 201 437 76 722 38,1
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 546 180 565 447 103,5 1 885 231 2 382 601 126,4 14 815 260 15 589 318 105,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 184 320 194 480 105,5 252 786 332 786 131,6 5 317 317 5 630 093 105,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 361 860 370 967 102,5 1 358 168 1 794 815 132,1 9 204 973 9 690 041 105,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 1 700 0 0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 220 000 230 000 104,5 225 939 235 000 104,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 50 000 25 000 50,0 50 910 25 560 50,2
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 4 277 0,0 4 277 0 0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 10 144 8 624 85,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 546 180 565 447 103,5 1 885 231 2 382 601 126,4 14 815 260 15 589 318 105,2
39. Létszámkeret (fő) 196 196 100,0 469 517 110,2 4 045 4 093 101,2
ezer Ft
3101 3102 3103 3104
Káldor Miklós Ady Endre Fővárosi Vécsey János Kollégium Terézvárosi Középfokú Kollégium
Címrend (régi címkód) Kollégium Gyakorló Kollégium (Szél utca)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 97 689 0,0 42 184 0,0 75 351 0,0 60 762 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 27 445 0,0 10 134 0,0 19 951 0,0 16 481 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 100 0,0 234 0,0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 88 467 0,0 15 353 0,0 51 484 0,0 36 567 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 213 601 0 0,0 67 771 0 0,0 147 020 0 0,0 113 810 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 390 0,0 - 419 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 390 0 0,0 0 0 - 419 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 19 000 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 19 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 213 601 0 0,0 68 161 0 0,0 166 020 0 0,0 114 229 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 62 000 0,0 6 022 0,0 17 800 0,0 13 700 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 149 101 0,0 62 139 0,0 148 220 0,0 100 529 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 2 500 0,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 213 601 0 0,0 68 161 0 0,0 166 020 0 0,0 114 229 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 59 0,0 23 0,0 45 0,0 36 0,0
ezer Ft
3104 01 3105 3105 02 3105 03
Fábry Zoltán Középiskolás Ferenczy Noémi Középiskolai Középiskolai Leánykollégium Varga Katalin Középiskolai
Címrend (régi címkód) Leánykollégium Kollégium (Uzsoki utca) Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 531 0,0 46 073 0,0 36 704 0,0 33 747 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 9 136 0,0 12 510 0,0 9 646 0,0 9 374 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 39 827 0,0 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 20 0,0 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 42 667 0 0,0 98 430 0 0,0 46 350 0 0,0 43 121 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 375 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 375 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 42 667 0 0,0 98 805 0 0,0 46 350 0 0,0 43 121 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 13 612 0,0 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 42 667 0,0 84 494 0,0 46 350 0,0 43 121 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 699 0,0 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 42 667 0 0,0 98 805 0 0,0 46 350 0 0,0 43 121 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 20 0,0 26 0,0 20 0,0 20 0,0
ezer Ft
3106 3107 3108 3109
Táncsics Mihály Deák Ferenc Középiskolai Zugligeti Középiskolai Pannónia Középiskolás
Címrend (régi címkód) Tehetséggondozó Kollégium Kollégium Leánykollégium Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 212 546 0,0 109 302 0,0 15 118 0,0 96 949 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 54 196 0,0 29 574 0,0 4 363 0,0 26 181 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 0,0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 105 465 0,0 87 045 0,0 6 150 0,0 43 895 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 000 0,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 373 707 0 0,0 225 921 0 0,0 25 631 0 0,0 167 025 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 1 040 0,0 - 105 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 040 0 0,0 0 0 - 105 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 373 707 0 0,0 226 961 0 0,0 25 631 0 0,0 167 130 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 59 600 0,0 42 270 0,0 3 800 0,0 16 050 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 314 107 0,0 184 691 0,0 21 831 0,0 151 080 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 373 707 0 0,0 226 961 0 0,0 25 631 0 0,0 167 130 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 112 0,0 61 0,0 17 0,0 50 0,0
ezer Ft
3110 3111 3112 3113
József Attila Középiskolai Kós Károly Kollégium Czóbel Ernő Kollégium Váci Mihály Kollégium
Címrend (régi címkód) Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 57 646 0,0 165 057 0,0 62 781 0,0 178 220 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 14 321 0,0 47 694 0,0 17 375 0,0 50 022 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 0,0 1 000 0,0 200 0,0 765 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 33 892 0,0 176 210 0,0 19 888 0,0 126 122 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 100 0,0 - 30 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 106 259 0 0,0 390 061 0 0,0 100 244 0 0,0 355 159 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 2 000 0,0 4 600 0,0 900 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 2 000 0 0,0 4 600 0 0,0 900 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 60 000 0,0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 60 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 108 259 0 0,0 454 661 0 0,0 101 144 0 0,0 355 159 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 17 858 0,0 121 495 0,0 14 100 0,0 49 167 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 90 401 0,0 333 166 0,0 87 044 0,0 304 663 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 1 329 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 108 259 0 0,0 454 661 0 0,0 101 144 0 0,0 355 159 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 30 0,0 92 0,0 32 0,0 89 0,0
ezer Ft
3115 3116 3117 3117 01
Gyengénlátók Általános Iskolája, Gennaro Verolino Általános Iskola, Mozgásjavító Általános Iskola, Mozgásvizsgáló Országos
Címrend (régi címkód) Egys. Gyógypedagógiai Speciális Szakiskola, Diákotthon, Szki., Egys. Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs
Módszertani Intézménye és Diákotthona és Gyermekotthon Módszertani Intézmény és Diákotthon Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 284 541 0,0 158 702 0,0 539 734 0,0 35 492 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 76 047 0,0 42 679 0,0 155 228 0,0 10 097 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 539 0,0 1 979 0,0 250 0,0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 89 996 0,0 74 900 0,0 311 839 0,0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 230 0,0 - 1 540 0,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 452 353 0 0,0 278 260 0 0,0 1 008 591 0 0,0 45 589 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 821 0,0 1 253 0,0 1 510 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 821 0 0,0 1 253 0 0,0 1 510 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 454 174 0 0,0 279 513 0 0,0 1 010 101 0 0,0 45 589 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 14 861 0,0 13 000 0,0 24 039 0,0 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 438 745 0,0 266 513 0,0 986 062 0,0 45 589 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 568 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 454 174 0 0,0 279 513 0 0,0 1 010 101 0 0,0 45 589 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 140 0,0 91 0,0 275 0,0 14 0,0
ezer Ft
3118 3119 3119 01 3119 02
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és
Címrend (régi címkód) Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-
Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Módsz. Intézménye és Diákotthona pedagógiai Szolgáltató Központ pedagógiai Szolgáltató Központ
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 547 509 0,0 247 271 0,0 26 255 0,0 52 837 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 145 118 0,0 69 451 0,0 6 946 0,0 13 980 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 246 0,0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 149 821 0,0 127 750 0,0 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 844 694 0 0,0 444 472 0 0,0 33 201 0 0,0 66 817 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 6 000 0,0 8 350 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 6 000 0 0,0 8 350 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 850 694 0 0,0 452 822 0 0,0 33 201 0 0,0 66 817 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 19 700 0,0 13 500 0,0 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 830 994 0,0 439 322 0,0 33 201 0,0 66 817 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 850 694 0 0,0 452 822 0 0,0 33 201 0 0,0 66 817 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 286 0,0 131 0,0 12 0,0 23 0,0
ezer Ft
3119 03 3120 3120 01 3120 02
Fővárosi Beszédjavító Intézet Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló
Címrend (régi címkód) Módszertani Intézmény és Óvoda Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- Szakértői és Rehab. Bizottság és
Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona pedagógiai Szolgáltató Központ Gyógyped. Szolgáltató Központ
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 93 027 0,0 529 560 0,0 34 179 0,0 51 701 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 24 373 0,0 141 567 0,0 9 066 0,0 13 712 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 3 080 0,0 - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 159 931 0,0 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 117 400 0 0,0 834 138 0 0,0 43 245 0 0,0 65 413 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 2 794 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 2 794 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 3 450 0,0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 3 450 0 0,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 117 400 0 0,0 840 382 0 0,0 43 245 0 0,0 65 413 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 28 535 0,0 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 117 400 0,0 811 847 0,0 43 245 0,0 65 413 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 117 400 0 0,0 840 382 0 0,0 43 245 0 0,0 65 413 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 40 0,0 277 0,0 14 0,0 22 0,0
ezer Ft
3121 3122 3122 01 3122 02
Általános Iskola, Egységes Csalogány Óvoda, Ált. Isk., 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló
Címrend (régi címkód) Gyógypedagógiai Módszertani Készs.fejl. Spec. Szi., Egys. Szakértői és Rehab. Bizottság és Szakértői és Rehab. Bizottság és
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth. Gyógyped. Szolgáltató Központ Gyógyped. Szolgáltató Központ
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 209 475 0,0 449 828 0,0 47 363 0,0 39 592 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 56 822 0,0 122 791 0,0 13 605 0,0 11 193 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 246 0,0 3 858 0,0 - -
4. Dologi kiadások (áfával) 73 993 0,0 165 354 0,0 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 342 536 0 0,0 741 831 0 0,0 60 968 0 0,0 50 785 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 886 0,0 1 167 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 886 0 0,0 1 167 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 344 422 0 0,0 742 998 0 0,0 60 968 0 0,0 50 785 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 4 500 0,0 26 960 0,0 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 339 922 0,0 716 038 0,0 60 968 0,0 50 785 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 344 422 0 0,0 742 998 0 0,0 60 968 0 0,0 50 785 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 118 0,0 235 0,0 20 0,0 15 0,0
ezer Ft
3122 03 3123 3124 3125
Fővárosi Iskolaszanatórium Szent Miklós Általános Iskola, Általános Iskola, Speciális Éltes Mátyás Általános Iskola,
Címrend (régi címkód) Általános Iskola Diákotthon és Gyermekotthon Szakiskola és Gyermekotthon Diákotthon és Gyermekotthon
(Miklós tér)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 65 171 0,0 220 274 0,0 138 845 141 254 101,7 143 163 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 19 407 0,0 56 125 0,0 36 832 37 479 101,8 38 948 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 4 188 0,0 4 331 4 137 95,5 3 748 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - 59 776 0,0 67 188 64 732 96,3 63 416 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 84 578 0 0,0 340 363 0 0,0 247 196 247 602 100,2 249 275 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 2 632 0,0 1 258 4 064 323,1 520 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 2 632 0 0,0 1 258 4 064 323,1 520 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 84 578 0 0,0 342 995 0 0,0 248 454 251 666 101,3 249 795 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 3 644 0,0 7 500 8 000 106,7 2 587 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 84 578 0,0 339 351 0,0 240 954 243 666 101,1 247 208 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 84 578 0 0,0 342 995 0 0,0 248 454 251 666 101,3 249 795 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 30 0,0 117 0,0 87 83 95,4 94 0,0
ezer Ft
3126 3127 3100
Palotás Gábor Általános Iskola Óvoda, Általános Iskola, Diákotthoni és kollégiumi
Címrend (régi címkód) (II. Ötvös J. utca) és Gyermekotthon (Pilis) ellátás összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 236 237 238 239 240 241 242 243 244
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 113 970 0,0 227 042 227 587 100,2 5 579 191 368 841 6,6
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 31 908 0,0 61 984 62 461 100,8 1 516 282 99 940 6,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 4 361 4 277 98,1 35 025 8 414 24,0
4. Dologi kiadások (áfával) 24 273 0,0 58 553 61 841 105,6 2 257 155 126 573 5,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 2 920 0 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 170 151 0 0,0 351 940 356 166 101,2 9 390 573 603 768 6,4
10. Intézményi beruházások (áfával) - 1 490 1 490 100,0 40 510 5 554 13,7
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 490 1 490 100,0 40 510 5 554 13,7
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 3 450 0 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 10 000 0,0 89 000 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 10 000 0 0,0 92 450 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 170 151 0 0,0 363 430 357 656 98,4 9 523 533 609 322 6,4
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 7 000 0,0 5 500 4 280 77,8 608 800 12 280 2,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 163 151 0,0 357 930 353 376 98,7 8 909 637 597 042 6,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 3 199 0 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 1 897 0 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 170 151 0 0,0 363 430 357 656 98,4 9 523 533 609 322 6,4
39. Létszámkeret (fő) 56 0,0 120 116 96,7 2 949 199 6,7
ezer Ft
3301 3302 3304 3305
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Nikola Tesla Szerb Tanítási Benedek Elek Óvoda, Általános Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda,
Címrend (régi címkód) Isk., és Készségfejlesztő Speciális Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Isk., Speciális Szakiskola és Általános Iskola, Gimnázium,
Szakiskola Gimnázium és Diákotthon Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény Szakközépiskola és Diákotthon
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 231 568 0,0 195 387 195 607 100,1 223 740 0,0 164 710 162 661 98,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 60 142 0,0 51 971 52 033 100,1 58 505 0,0 44 280 43 726 98,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 0,0 300 300 100,0 - 100 100 100,0
4. Dologi kiadások (áfával) 91 199 0,0 50 303 56 548 112,4 43 119 0,0 66 354 66 443 100,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 150 150 100,0 300 0,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 383 109 0 0,0 298 111 304 638 102,2 325 664 0 0,0 275 444 272 930 99,1
10. Intézményi beruházások (áfával) 3 000 0,0 - 4 220 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 3 000 0 0,0 0 0 - 4 220 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 10 000 0,0 - 30 000 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 10 000 0 0,0 0 0 - 30 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 396 109 0 0,0 298 111 304 638 102,2 359 884 0 0,0 275 444 272 930 99,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 14 750 0,0 28 776 29 985 104,2 7 403 0,0 27 477 25 000 91,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 366 859 0,0 268 235 273 153 101,8 348 481 0,0 247 967 247 930 100,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 500 0,0 1 100 1 500 136,4 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 3 000 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 11 000 0,0 - 4 000 0,0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 396 109 0 0,0 298 111 304 638 102,2 359 884 0 0,0 275 444 272 930 99,1
39. Létszámkeret (fő) 128 0,0 106 103 97,2 114 0,0 94 90 95,7
ezer Ft
3306 3307 3308 3309
Horvát Óvoda, Nagy László Általános Iskola Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kossuth Lajos Gimnázium
Címrend (régi címkód) Általános Iskola, Gimnázium és Gimnázium Tannyelvű Gimnázium
és Diákotthon
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 201 956 200 509 99,3 251 429 0,0 157 087 0,0 113 237 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 52 413 52 024 99,3 65 700 0,0 41 631 0,0 29 482 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 700 0,0 1 000 0,0 50 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 43 624 54 095 124,0 73 759 0,0 51 886 0,0 25 644 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 297 993 306 628 102,9 391 588 0 0,0 251 604 0 0,0 168 413 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 416 1 500 105,9 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 416 1 500 105,9 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 299 409 308 128 102,9 391 588 0 0,0 251 604 0 0,0 168 413 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 30 000 34 720 115,7 29 500 0,0 15 500 0,0 9 635 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 269 409 273 408 101,5 362 088 0,0 236 104 0,0 158 778 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 299 409 308 128 102,9 391 588 0 0,0 251 604 0 0,0 168 413 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 102 98 96,1 124 0,0 73 0,0 54 0,0
ezer Ft
3310 3311 3312 3313
Német Nemzetiségi Gimnázium Zrínyi Miklós Gimnázium Bláthy Ottó Titusz Informatikai Trefort Ágoston Kéttannyelvű
Címrend (régi címkód) és Kollégium Szakközépiskola és Gimnázium Fővárosi Gyakorló
Szakközépiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 139 303 138 928 99,7 137 081 0,0 193 963 0,0 327 056 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 38 047 37 944 99,7 35 411 0,0 47 938 0,0 92 607 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 350 0,0 1 609 0,0 1 130 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 51 886 54 078 104,2 39 283 0,0 28 767 0,0 61 721 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 229 236 230 950 100,7 212 125 0 0,0 272 277 0 0,0 482 514 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 4 820 0,0 4 952 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 4 820 0 0,0 4 952 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 78 000 0,0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 78 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 229 236 230 950 100,7 290 125 0 0,0 277 097 0 0,0 487 466 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 14 500 14 000 96,6 15 000 0,0 16 076 0,0 20 700 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 214 736 216 950 101,0 267 625 0,0 261 021 0,0 466 766 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 7 500 0,0 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 229 236 230 950 100,7 290 125 0 0,0 277 097 0 0,0 487 466 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 74 72 97,3 58 0,0 86 0,0 139 0,0
ezer Ft
3313 01 3314 3315 3317
Kisfaludy Károly Középiskolai Than Károly Ökoiskola, Pesti Barnabás Élelmiszeripari Katona József Műszaki,
Címrend (régi címkód) Kollégium Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Iskola és Gimnázium Közgazdasági Szakképző Iskola
Szakiskola és Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 44 609 0,0 301 203 0,0 390 084 0,0 367 719 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 11 832 0,0 81 304 0,0 97 676 0,0 94 039 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 440 0,0 1 320 0,0 5 282 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - 58 500 0,0 147 312 0,0 78 416 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 2 000 0,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 56 441 0 0,0 441 447 0 0,0 638 392 0 0,0 545 456 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 1 300 0,0 2 000 0,0 774 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 300 0 0,0 2 000 0 0,0 774 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 1 000 0,0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 1 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 56 441 0 0,0 443 747 0 0,0 640 392 0 0,0 546 230 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 24 250 0,0 94 000 0,0 25 388 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 56 441 0,0 404 991 0,0 543 892 0,0 520 342 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 1 000 0,0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 12 506 0,0 1 000 0,0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 2 000 0,0 500 0,0 500 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 56 441 0 0,0 443 747 0 0,0 640 392 0 0,0 546 230 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 23 0,0 141 0,0 190 0,0 170 0,0
ezer Ft
3318 3319 3320 3321
Csepel-Szi.get Műszaki Kanizsay Dorottya Egészségügyi Bókay János Humán Kéttannyelvű Fodor József Szakképző Iskola
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola, Szakiskola Szakképző Iskola és Gimnázium Szki., Szakiskola és Gimnázium és Gimnázium
és Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 454 058 0,0 208 046 0,0 170 947 0,0 150 604 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 114 405 0,0 51 642 0,0 46 140 0,0 38 517 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 906 0,0 500 0,0 150 0,0 204 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 172 193 0,0 34 419 0,0 2 628 0,0 28 090 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 000 0,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 755 562 0 0,0 294 607 0 0,0 219 865 0 0,0 217 415 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 307 0,0 2 000 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 307 0 0,0 2 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 756 869 0 0,0 296 607 0 0,0 219 865 0 0,0 217 415 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 30 658 0,0 47 108 0,0 6 222 0,0 6 673 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 610 488 0,0 249 499 0,0 213 643 0,0 210 742 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 88 339 0,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 8 020 0,0 - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 19 364 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 756 869 0 0,0 296 607 0 0,0 219 865 0 0,0 217 415 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 211 0,0 86 0,0 87 0,0 75 0,0
ezer Ft
3323 3324 3325 3326
Öveges József Gyakorló Raoul Wallenberg Humán Fazekas Mihály Fővárosi Széchenyi István Gimnázium
Címrend (régi címkód) Középiskola és Szakiskola Szakképző Iskola és Gimnázium Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 441 693 0,0 515 011 0,0 435 701 0,0 187 896 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 111 510 0,0 119 481 0,0 113 809 0,0 49 803 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 441 0,0 16 342 0,0 1 787 0,0 1 073 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 61 943 0,0 49 020 0,0 68 871 0,0 30 381 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 616 587 0 0,0 699 854 0 0,0 620 168 0 0,0 269 153 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 858 430 0,0 1 755 0,0 954 0,0 960 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 254 939 0,0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 113 369 0 0,0 1 755 0 0,0 954 0 0,0 960 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 729 956 0 0,0 701 609 0 0,0 621 122 0 0,0 270 113 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 40 000 0,0 70 380 0,0 42 500 0,0 17 251 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 821 556 0,0 627 774 0,0 578 122 0,0 252 862 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 10 000 0,0 - 500 0,0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 856 400 0,0 - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 2 000 0,0 1 700 0,0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 1 755 0,0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 729 956 0 0,0 701 609 0 0,0 621 122 0 0,0 270 113 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 181 0,0 216 0,0 166 0,0 84 0,0
ezer Ft
3328 3329 3330 3331
Petőfi Sándor Gimnázium Kölcsey Ferenc Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium Eötvös József Gimnázium
Címrend (régi címkód)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 167 184 0,0 258 137 0,0 182 469 0,0 338 975 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 39 983 0,0 71 495 0,0 46 118 0,0 85 170 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 364 0,0 700 0,0 6 606 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 39 156 0,0 91 498 0,0 71 767 0,0 65 314 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 246 323 0 0,0 421 494 0 0,0 301 054 0 0,0 496 065 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 3 000 0,0 2 280 0,0 10 800 0,0 4 500 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 3 000 0 0,0 2 280 0 0,0 10 800 0 0,0 4 500 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 30 000 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 30 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 249 323 0 0,0 423 774 0 0,0 341 854 0 0,0 500 565 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 7 400 0,0 8 000 0,0 13 000 0,0 23 667 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 241 923 0,0 411 774 0,0 328 854 0,0 476 898 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 4 000 0,0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 249 323 0 0,0 423 774 0 0,0 341 854 0 0,0 500 565 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 68 0,0 86 0,0 71 0,0 105 0,0
ezer Ft
3332 3333 3300
Veres Pálné Gimnázium Madách Imre Gimnázium Iskolai oktatás összesen
Címrend (régi címkód)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 329 330 331 332 333 334 335 336 337
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 253 541 0,0 193 673 0,0 7 398 067 697 705 9,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 70 238 0,0 48 927 0,0 1 910 216 185 727 9,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 424 0,0 2 879 0,0 64 857 400 0,6
4. Dologi kiadások (áfával) 102 097 0,0 57 522 0,0 1 786 672 231 164 12,9
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 3 450 150 4,3
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 432 300 0 0,0 303 001 0 0,0 11 163 262 1 115 146 10,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 4 000 0,0 - 912 468 1 500 0,2
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 254 939 0 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 4 000 0 0,0 0 0 - 1 167 407 1 500 0,1
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 1 000 0 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 148 000 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 149 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 436 300 0 0,0 303 001 0 0,0 12 479 669 1 116 646 8,9
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek 21 930 0,0 16 151 0,0 723 895 103 705 14,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 414 370 0,0 286 790 0,0 10 719 030 1 011 441 9,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 1 000 0 0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 10 0,0 121 455 1 500 1,2
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 864 420 0 0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 50 0,0 33 114 0 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 16 755 0 0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 436 300 0 0,0 303 001 0 0,0 12 479 669 1 116 646 8,9
39. Létszámkeret (fő) 89 0,0 67 0,0 3 268 363 11,1
ezer Ft
3401 3501 3502 3503
Kodály Zoltán Magyar Schulek Frigyes Kéttannyelvű Kozma Lajos Faipari Szki. Újpesti Két Tanítási Nyelvű
Címrend (régi címkód) Kórusiskola, Általános Iskola, Építőipari Műszaki Szki. Műszaki Szakközépiskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki. Szakiskola és Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 176 818 0,0 212 982 0,0 185 689 0,0 398 489 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 46 494 0,0 56 018 0,0 44 887 0,0 101 762 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 0,0 1 059 0,0 3 580 0,0 4 000 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 49 528 0,0 47 966 0,0 44 771 0,0 73 533 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 273 090 0 0,0 318 025 0 0,0 278 927 0 0,0 577 784 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 198 0,0 2 100 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 198 0 0,0 2 100 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 9 236 0,0 - 50 0,0 5 000 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 9 236 0 0,0 0 0 - 50 0 0,0 5 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 282 326 0 0,0 318 025 0 0,0 279 175 0 0,0 584 884 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 12 600 0,0 10 052 0,0 15 400 0,0 21 179 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 269 726 0,0 307 673 0,0 263 675 0,0 560 505 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 100 0,0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - 2 700 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - 300 0,0 - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 500 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 282 326 0 0,0 318 025 0 0,0 279 175 0 0,0 584 884 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 80 0,0 99 0,0 85 0,0 176 0,0
ezer Ft
3507 3508 3510 3512
Jelky András Ruhaipari és Fáy András Közlekedésgépészeti, Pataky István Fővárosi Gyakorló Mechatronikai Szki. és
Címrend (régi címkód) Művészeti Szakközépiskola Műszaki Szki. Híradásipari és Informatikai Szki. Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 231 932 0,0 202 075 0,0 163 329 0,0 166 722 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 63 639 0,0 52 546 0,0 41 642 0,0 42 600 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 0,0 396 0,0 - 250 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 44 296 0,0 18 636 0,0 33 496 0,0 46 325 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 500 0,0 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 340 367 0 0,0 274 153 0 0,0 238 467 0 0,0 255 897 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 005 0,0 750 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 005 0 0,0 750 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 341 372 0 0,0 274 903 0 0,0 238 467 0 0,0 255 897 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 9 000 0,0 6 000 0,0 5 800 0,0 10 350 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 332 199 0,0 268 903 0,0 232 667 0,0 245 547 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 0,0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 168 0,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 341 372 0 0,0 274 903 0 0,0 238 467 0 0,0 255 897 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 100 0,0 93 0,0 80 0,0 80 0,0
ezer Ft
3514 3515 3516 3517
Bolyai János Fővárosi Gyakorló Magyar Hajózási Szakközépiskola Verebély László Szakközépiskola Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű
Címrend (régi címkód) Műszaki Szki. és Kollégium és Szakiskola és Szakiskola Vegyipari, Környezetvédelmi
és Informatikai Szki.
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 203 831 0,0 138 847 0,0 164 194 0,0 311 931 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 53 161 0,0 36 721 0,0 45 234 0,0 77 775 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 648 0,0 - 310 0,0 200 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 36 375 0,0 22 011 0,0 33 673 0,0 56 386 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 150 0,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 294 015 0 0,0 197 579 0 0,0 243 561 0 0,0 446 292 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 800 0,0 676 0,0 - 182 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 35 497 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 800 0 0,0 676 0 0,0 0 0 - 35 679 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 294 815 0 0,0 198 255 0 0,0 243 561 0 0,0 481 971 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 21 000 0,0 16 140 0,0 22 133 0,0 12 937 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 273 815 0,0 182 115 0,0 221 428 0,0 469 034 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 294 815 0 0,0 198 255 0 0,0 243 561 0 0,0 481 971 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 98 0,0 72 0,0 78 0,0 148 0,0
ezer Ft
3518 3519 3520 3521
Egressy Gábor Kéttannyelvű Corvin Mátyás Gimnázium és Békésy György Posta- és Pogány Frigyes Két Tanítási
Címrend (régi címkód) Műszaki Szki. Műszaki Szki. Távközlésforgalmi Szki. Nyelvű Építészeti, Informatikai
Szakközépiskola és Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 239 333 0,0 151 359 0,0 141 807 0,0 211 543 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 62 911 0,0 37 871 0,0 37 527 0,0 55 741 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 436 0,0 - 100 0,0 1 300 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 32 933 0,0 25 438 0,0 20 607 0,0 31 559 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 200 0,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 338 813 0 0,0 214 668 0 0,0 200 041 0 0,0 300 143 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - 1 000 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 000 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 338 813 0 0,0 214 668 0 0,0 200 041 0 0,0 301 143 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 15 835 0,0 8 500 0,0 5 900 0,0 13 300 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 319 978 0,0 206 168 0,0 194 141 0,0 287 843 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 3 000 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 338 813 0 0,0 214 668 0 0,0 200 041 0 0,0 301 143 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 112 0,0 72 0,0 67 0,0 100 0,0
ezer Ft
3522 3523 3525 3529
Eötvös Lóránd Szakközépiskola Kossuth Lajos Kéttannyelvű Gundel Károly Vendéglátóipari és Széchenyi István Gyakorló
Címrend (régi címkód) és Szakiskola Fővárosi Gyakorló Műszaki Idegenforgalmi Szakképző Iskola Kereskedelmi Szki.
(XX. Török Flóris u.) Szakközépiskola és Szakiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 229 580 0,0 265 152 0,0 405 723 0,0 181 597 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 61 987 0,0 70 077 0,0 104 825 0,0 46 650 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 184 0,0 1 500 0,0 - 1 554 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 19 443 0,0 68 904 0,0 67 247 0,0 20 553 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 500 0,0 100 0,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 311 194 0 0,0 406 133 0 0,0 577 895 0 0,0 250 354 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 3 076 0,0 1 558 0,0 - 200 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 3 076 0 0,0 1 558 0 0,0 0 0 - 200 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 2 000 0,0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 2 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 314 270 0 0,0 409 691 0 0,0 577 895 0 0,0 250 554 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 7 542 0,0 28 050 0,0 30 630 0,0 4 500 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 306 728 0,0 381 641 0,0 547 265 0,0 245 054 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - 1 000 0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 314 270 0 0,0 409 691 0 0,0 577 895 0 0,0 250 554 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 103 0,0 136 0,0 199 0,0 78 0,0
ezer Ft
3531 3533 3535 3537
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Varga István Kereskedelmi, Nemes Nagy Ágnes Semmelweis Ignác Humán
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola Közgazdasági Szki. és Szakiskola Humán Szakközépiskola Szakképző Iskola és Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 169 522 0,0 180 848 0,0 106 771 0,0 170 332 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 44 089 0,0 45 801 0,0 28 968 0,0 41 145 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 230 0,0 200 0,0 472 0,0 100 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 43 426 0,0 57 276 0,0 17 953 0,0 28 009 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 257 267 0 0,0 284 125 0 0,0 154 164 0 0,0 239 586 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 600 0,0 - 300 0,0 1 000 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 600 0 0,0 0 0 - 300 0 0,0 1 000 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 5 400 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 8 000 0,0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 8 000 0 0,0 0 0 - 5 400 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 257 867 0 0,0 292 125 0 0,0 154 464 0 0,0 245 986 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 12 020 0,0 12 000 0,0 6 500 0,0 8 000 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 245 467 0,0 280 125 0,0 147 964 0,0 237 986 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 380 0,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 257 867 0 0,0 292 125 0 0,0 154 464 0 0,0 245 986 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 77 0,0 72 0,0 52 0,0 78 0,0
ezer Ft
3538 3540 3541 3542
Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Berzeviczy Gergely II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Leövey Klára Közgazdasági Szki.
Címrend (régi címkód) Kéttannyelvű Külkereskedelmi Két Tanítási Nyelvű Gyakorló Közgazdasági és Szi.
Közgazdasági Szki. Közgazdasági Szakközépiskola Szakközépiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 295 764 0,0 139 045 0,0 238 546 0,0 148 839 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 72 682 0,0 32 334 0,0 57 951 0,0 36 024 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 300 0,0 182 0,0 - 250 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 31 008 0,0 25 443 0,0 43 473 0,0 24 634 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 2 500 0,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 404 254 0 0,0 197 004 0 0,0 339 970 0 0,0 209 747 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 5 150 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 5 150 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 404 254 0 0,0 197 004 0 0,0 345 120 0 0,0 209 747 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 20 700 0,0 6 640 0,0 20 000 0,0 5 500 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 383 554 0,0 190 364 0,0 312 270 0,0 204 247 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 150 0,0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 7 700 0,0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 1 000 0,0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 4 000 0,0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 404 254 0 0,0 197 004 0 0,0 345 120 0 0,0 209 747 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 120 0,0 62 0,0 98 0,0 69 0,0
ezer Ft
3543 3544 3545
Teleki Blanka Közgazdasági Szent István Közgazdasági Keleti Károly Közgazdasági
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola Szakközépiskola és Kollégium Szakközépiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 422 423 424 425 426 427 428 429 430
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 143 117 0,0 239 225 0,0 174 027 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 37 853 0,0 63 561 0,0 46 987 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 140 0,0 - 210 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 30 465 0,0 62 944 0,0 26 753 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 211 575 0 0,0 365 730 0 0,0 247 977 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 211 0,0 - 555 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 211 0 0,0 0 0 - 555 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 211 786 0 0,0 365 730 0 0,0 248 532 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 11 000 0,0 23 562 0,0 10 405 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 200 786 0,0 342 168 0,0 238 127 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 211 786 0 0,0 365 730 0 0,0 248 532 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 66 0,0 108 0,0 85 0,0
ezer Ft
3548 3549 3550 3552
Károlyi Mihály Neumann János Bethlen Gábor Közlekedési és Pestszentlőrinci Közgazdasági és
Címrend (régi címkód) Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Számítástechnikai Szki. Közgazdasági Szki. Informatikai Szakközépiskola
Közgazdasági Szakközépiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 218 776 0,0 216 635 0,0 146 924 0,0 135 501 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 57 621 0,0 58 687 0,0 36 810 0,0 34 436 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 420 0,0 300 0,0 800 0,0 50 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 24 691 0,0 65 071 0,0 43 827 0,0 15 602 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 304 508 0 0,0 340 693 0 0,0 228 361 0 0,0 185 589 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 2 000 0,0 200 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 2 000 0 0,0 200 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 9 000 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 9 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 304 508 0 0,0 340 693 0 0,0 239 361 0 0,0 185 789 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 7 860 0,0 18 000 0,0 8 850 0,0 5 300 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 296 648 0,0 322 693 0,0 228 148 0,0 180 489 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 664 0,0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 786 0,0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 780 0,0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 133 0,0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 304 508 0 0,0 340 693 0 0,0 239 361 0 0,0 185 789 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 100 0,0 96 0,0 73 0,0 67 0,0
ezer Ft
3553 3557 3559 3560
Pesterzsébeti Közgazdasági Modell Divatiskola Iparművészeti, Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Szi.ly Kálmán Kéttannyelvű
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola és Szakiskola Ruha- és Textilipari Szki. Gyakorló Szakközépiskola és Szi. Műszaki Középiskola, Szakiskola
és Szakiskola és Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 161 683 0,0 330 124 0,0 182 099 0,0 547 648 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 43 006 0,0 85 553 0,0 48 062 0,0 142 307 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 3 622 0,0 600 0,0 1 214 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 22 542 0,0 88 190 0,0 73 635 0,0 103 280 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 227 231 0 0,0 507 489 0 0,0 304 396 0 0,0 794 449 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 5 780 0,0 4 371 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 13 312 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 5 780 0 0,0 17 683 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 227 231 0 0,0 507 489 0 0,0 310 176 0 0,0 812 132 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 4 974 0,0 15 000 0,0 16 200 0,0 45 000 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 222 257 0,0 492 489 0,0 291 976 0,0 767 132 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 2 000 0,0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 227 231 0 0,0 507 489 0 0,0 310 176 0 0,0 812 132 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 73 0,0 148 0,0 88 0,0 276 0,0
ezer Ft
3561 3562 3563 3565
Jaschik Álmos Művészeti Magyar Gyula Kertészeti Szki. és Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Bánki Donát Közlekedésgépészeti
Címrend (régi címkód) Szakképző Iskola Szakiskola Vendéglátóipari Szki. és Szki. és Szi.
Szakiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 237 786 0,0 336 169 0,0 209 003 0,0 302 196 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 63 198 0,0 83 401 0,0 56 043 0,0 82 563 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 0,0 2 200 0,0 3 257 0,0 1 561 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 22 090 0,0 119 522 0,0 53 478 0,0 145 788 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 500 0,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 326 374 0 0,0 541 292 0 0,0 321 781 0 0,0 532 108 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 200 0,0 805 0,0 922 0,0 750 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 200 0 0,0 805 0 0,0 922 0 0,0 750 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 327 574 0 0,0 542 097 0 0,0 322 703 0 0,0 532 858 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 6 300 0,0 18 000 0,0 28 850 0,0 9 981 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 321 274 0,0 524 097 0,0 293 853 0,0 522 877 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 327 574 0 0,0 542 097 0 0,0 322 703 0 0,0 532 858 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 112 0,0 144 0,0 108 0,0 156 0,0
ezer Ft
3566 3567 3568 3569
Dobos C. József Vendéglátóipari Ybl Miklós Építőipari Wesselényi Miklós Műszaki Szki. Kaesz Gyula Faipari Szki.
Címrend (régi címkód) Szakképző Iskola Szakképző Iskola és Szakiskola és Szakiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 239 636 0,0 317 194 0,0 180 148 0,0 201 941 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 52 045 0,0 80 579 0,0 46 605 0,0 53 296 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 0,0 6 000 0,0 2 000 0,0 3 000 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 85 480 0,0 111 856 0,0 39 346 0,0 34 665 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 1 030 0,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 377 261 0 0,0 515 629 0 0,0 269 129 0 0,0 292 902 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 890 0,0 2 458 0,0 1 743 0,0 1 411 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 52 833 0,0 - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 890 0 0,0 55 291 0 0,0 1 743 0 0,0 1 411 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 378 151 0 0,0 570 920 0 0,0 270 872 0 0,0 294 313 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 28 000 0,0 21 114 0,0 12 637 0,0 11 887 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 350 151 0,0 549 806 0,0 258 235 0,0 282 426 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 378 151 0 0,0 570 920 0 0,0 270 872 0 0,0 294 313 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 123 0,0 147 0,0 86 0,0 105 0,0
ezer Ft
3570 3571 3573 3575
Erzsébet Királyné Szolgáltató és Arany János Műszaki Szki. Csonka János Műszaki Szki. és Csepeli Vendéglátóipari
Címrend (régi címkód) Kereskedelmi Szki. és Szakiskola és Szakiskola Szakiskola Szki. és Szakiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 225 204 0,0 237 568 0,0 230 951 0,0 161 403 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 58 081 0,0 61 605 0,0 58 309 0,0 40 917 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 550 0,0 700 0,0 2 350 0,0 300 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 43 000 0,0 35 832 0,0 71 694 0,0 24 408 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 327 835 0 0,0 335 705 0 0,0 363 304 0 0,0 227 028 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 1 662 0,0 4 330 0,0 480 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 662 0 0,0 4 330 0 0,0 480 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 327 835 0 0,0 337 367 0 0,0 367 634 0 0,0 227 508 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 23 000 0,0 9 542 0,0 23 885 0,0 8 200 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 301 835 0,0 327 815 0,0 343 749 0,0 219 308 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 10 0,0 - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 1 000 0,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 2 000 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 327 835 0 0,0 337 367 0 0,0 367 634 0 0,0 227 508 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 113 0,0 83 0,0 117 0,0 81 0,0
ezer Ft
3576 3577 3579 3580
Budapesti Szolgáltató- és Szabómester Szakképző Iskola Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szász Ferenc Kereskedelmi
Címrend (régi címkód) Kézművesipari Szakképző Iskola Szakiskola Szki. és Szakiskola
(Práter utca)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 93 450 0,0 227 688 0,0 276 327 0,0 216 616 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 22 096 0,0 60 483 0,0 69 951 0,0 60 647 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 0,0 9 900 0,0 2 000 0,0 1 560 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 44 675 0,0 54 943 0,0 63 857 0,0 39 685 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 165 221 0 0,0 353 014 0 0,0 412 135 0 0,0 318 508 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 6 741 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 6 741 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 7 000 0,0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 7 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 165 221 0 0,0 360 014 0 0,0 418 876 0 0,0 318 508 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 46 000 0,0 12 000 0,0 23 000 0,0 6 000 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 119 221 0,0 337 014 0,0 395 876 0,0 312 508 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 11 000 0,0 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 165 221 0 0,0 360 014 0 0,0 418 876 0 0,0 318 508 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 53 0,0 128 0,0 116 0,0 104 0,0
ezer Ft
3581 3585 3586 3500
Harsányi János Gazdasági Budai Középiskola Puskás Tivadar Szakképesítés megszerzésére
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola és Szakiskola Távközlési Technikum felkészítő iskolai oktatás összesen
(IX. Ifjúmunkás u.)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 177 487 0,0 412 931 0,0 201 564 179 170 88,9 12 636 803 179 170 1,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 45 181 0,0 105 716 0,0 54 427 48 380 88,9 3 262 594 48 380 1,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 0,0 1 274 0,0 2 001 2 001 100,0 81 060 2 001 2,5
4. Dologi kiadások (áfával) 19 317 0,0 73 231 0,0 100 902 96 119 95,3 2 756 143 96 119 3,5
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - 5 480 0 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 242 385 0 0,0 593 152 0 0,0 358 894 325 670 90,7 18 742 080 325 670 1,7
10. Intézményi beruházások (áfával) 500 0,0 4 500 0,0 42 500 24 600 57,9 102 604 24 600 24,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 101 642 0 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 500 0 0,0 4 500 0 0,0 42 500 24 600 57,9 204 246 24 600 12,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 12 450 0 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 24 000 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 36 450 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 242 885 0 0,0 597 652 0 0,0 401 394 350 270 87,3 18 982 776 350 270 1,8
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 5 000 0,0 23 009 0,0 17 570 18 364 104,5 855 734 18 364 2,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 237 885 0,0 574 643 0,0 329 824 300 106 91,0 18 033 666 300 106 1,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 3 000 1 000 33,3 3 929 1 000 25,5
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - 25 734 0 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - 2 080 0 0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 8 500 6 200 72,9 15 133 6 200 41,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 42 500 24 600 57,9 46 500 24 600 52,9
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 242 885 0 0,0 597 652 0 0,0 401 394 350 270 87,3 18 982 776 350 270 1,8
39. Létszámkeret (fő) 74 0,0 175 0,0 79 74 93,7 5 888 74 1,3
ezer Ft
3601 3701 3701 01 3701 02
Fővárosi Gyakorló Óvoda Gimnáziumok Eötvös József Gimnázium Fazekas Mihály Fővárosi
Címrend (régi címkód) és Továbbképző Intézmény Gazdasági Szervezete Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 66 938 0,0 800 822 - 205 682 - 304 829 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 17 592 0,0 189 634 - 55 534 - 82 304 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 22 183 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 21 125 0,0 908 848 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 105 655 0 0,0 0 1 921 487 - 0 261 216 - 0 387 133 -
10. Intézményi beruházások (áfával) 160 0,0 26 654 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 160 0 0,0 0 26 654 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 9 236 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 9 236 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 105 815 0 0,0 0 1 957 377 - 0 261 216 - 0 387 133 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 9 298 0,0 251 638 - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 96 517 0,0 1 702 989 - 261 216 - 387 133 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 2 750 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 105 815 0 0,0 0 1 957 377 - 0 261 216 - 0 387 133 -
39. Létszámkeret (fő) 39 0,0 223 - 76 - 116 -
ezer Ft
3701 03 3701 04 3701 05 3701 06
Fővárosi Gyakorló Óvoda Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kodály Zoltán Magyar Kossuth Lajos Gimnázium
Címrend (régi címkód) és Továbbképzési Intézmény Tannyelvű Gimnázium Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alap-
fokú Művészetokt. Int. és Szki.
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 49 428 - 121 625 - 149 962 - 93 576 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 13 345 - 32 839 - 40 490 - 25 265 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 62 773 - 0 154 464 - 0 190 452 - 0 118 841 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 62 773 - 0 154 464 - 0 190 452 - 0 118 841 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 62 773 - 154 464 - 190 452 - 118 841 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 62 773 - 0 154 464 - 0 190 452 - 0 118 841 -
39. Létszámkeret (fő) 23 - 55 - 67 - 44 -
ezer Ft
3701 07 3701 08 3701 09 3701 10
Kölcsey Ferenc Gimnázium Madách Imre Gimnázium Nagy László Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium
Címrend (régi címkód) és Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 190 904 - 136 195 - 189 334 - 115 201 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 51 544 - 36 772 - 51 120 - 31 104 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 242 448 - 0 172 967 - 0 240 454 - 0 146 305 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 242 448 - 0 172 967 - 0 240 454 - 0 146 305 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 242 448 - 172 967 - 240 454 - 146 305 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 242 448 - 0 172 967 - 0 240 454 - 0 146 305 -
39. Létszámkeret (fő) 76 - 51 - 97 - 48 -
ezer Ft
3701 11 3701 12 3701 13 3701 14
Széchenyi István Gimnázium Veres Pálné Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium Zrínyi Miklós Gimnázium
Címrend (régi címkód)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 131 943 - 179 527 - 121 738 - 112 437 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 35 625 - 48 472 - 32 869 - 30 358 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 167 568 - 0 227 999 - 0 154 607 - 0 142 795 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 167 568 - 0 227 999 - 0 154 607 - 0 142 795 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 167 568 - 227 999 - 154 607 - 142 795 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 167 568 - 0 227 999 - 0 154 607 - 0 142 795 -
39. Létszámkeret (fő) 58 - 70 - 57 - 51 -
ezer Ft
3701 00- 3701 14 3702 00 3702 01 3702 02
Gimnáziumok Kollégiumok Ady Endre Fővárosi Czóbel Ernő Kollégium
Címrend (régi címkód) összesen Gazdasági Szervezete Gyakorló Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 0 2 903 203 - 539 425 - 26 198 - 39 892 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 0 757 275 - 140 204 - 7 073 - 10 771 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 22 183 - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 0 908 848 - 833 717 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 0 0 - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 4 591 509 - 0 1 513 346 - 0 33 271 - 0 50 663 -
10. Intézményi beruházások (áfával) 0 26 654 - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 0 - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 0 0 - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 0 0 - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 26 654 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 0 9 236 - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 0 0 - 10 000 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 9 236 - 0 10 000 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 4 627 399 - 0 1 523 346 - 0 33 271 - 0 50 663 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 0 251 638 - 477 000 - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 0 4 373 011 - 1 046 346 - 33 271 - 50 663 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 0 0 - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 0 0 - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 2 750 - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 4 627 399 - 0 1 523 346 - 0 33 271 - 0 50 663 -
39. Létszámkeret (fő) 0 1 112 - 307 - 11 - 17 -
ezer Ft
3702 03 3702 04 3702 05 3702 06
Deák Ferenc Középiskolai Fábry Zoltán Középiskolás Ferenczy Noémi Középiskolai József Attila Középiskolai
Címrend (régi címkód) Kollégium Leánykollégium Kollégium Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 582 - 20 230 - 19 860 - 36 339 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 22 837 - 5 462 - 5 362 - 9 812 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 107 419 - 0 25 692 - 0 25 222 - 0 46 151 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 107 419 - 0 25 692 - 0 25 222 - 0 46 151 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 107 419 - 25 692 - 25 222 - 46 151 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 107 419 - 0 25 692 - 0 25 222 - 0 46 151 -
39. Létszámkeret (fő) 38 - 8 - 10 - 18 -
ezer Ft
3702 07 3702 08 3702 09 3702 10
Káldor Miklós Kisfaludy Károly Középiskolai Kós Károly Kollégium Középiskolai Leánykollégium
Címrend (régi címkód) Kollégium Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 60 752 - 30 808 - 91 034 - 22 719 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 16 403 - 8 318 - 24 579 - 6 134 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 77 155 - 0 39 126 - 0 115 613 - 0 28 853 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 77 155 - 0 39 126 - 0 115 613 - 0 28 853 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 77 155 - 39 126 - 115 613 - 28 853 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 77 155 - 0 39 126 - 0 115 613 - 0 28 853 -
39. Létszámkeret (fő) 28 - 13 - 43 - 9 -
ezer Ft
3702 11 3702 12 3702 13 3702 14
Pannónia Középiskolás Táncsics Mihály Terézvárosi Középfokú Kollégium Váci Mihály Kollégium
Címrend (régi címkód) Kollégium Tehetséggondozó Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 71 336 - 112 558 - 31 534 - 111 514 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 19 261 - 30 391 - 8 514 - 30 109 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 90 597 - 0 142 949 - 0 40 048 - 0 141 623 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 90 597 - 0 142 949 - 0 40 048 - 0 141 623 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 90 597 - 142 949 - 40 048 - 141 623 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 90 597 - 0 142 949 - 0 40 048 - 0 141 623 -
39. Létszámkeret (fő) 28 - 51 - 17 - 50 -
ezer Ft
3702 15 3702 16 3702 00- 3702 16 3703 00
Varga Katalin Középiskolai Vécsey János Kollégium Kollégiumok Gyógypedagógiai
Címrend (régi címkód) Kollégium összesen Intézmények Gazdasági
Szervezete
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 21 698 - 39 165 - 0 1 359 644 - 774 217 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 5 858 - 10 575 - 0 361 663 - 227 830 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 - 21 791 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 0 833 717 - 1 506 374 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 0 0 - 2 530 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 27 556 - 0 49 740 - 0 2 555 024 - 0 2 532 742 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 0 0 - 35 153 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 0 0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 35 153 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - 3 450 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 10 000 - 82 637 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 10 000 - 0 86 087 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 27 556 - 0 49 740 - 0 2 565 024 - 0 2 653 982 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - 0 477 000 - 196 207 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 27 556 - 49 740 - 0 2 088 024 - 2 453 855 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 - 3 920 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 0 0 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 27 556 - 0 49 740 - 0 2 565 024 - 0 2 653 982 -
39. Létszámkeret (fő) 11 - 18 - 677 - 440 -
ezer Ft
3703 01 3703 02 3703 03 3703 04
1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Általános Iskola, Egységes
Címrend (régi címkód) Szakértői és Rehab. Bizottság és Szakértői és Rehab. Bizottság és Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógypedagógiai Módszertani
Gyógyped. Szolgáltató Központ Gyógyped. Szolgáltató Központ Gyógyped. Szolgáltató Központ Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 40 324 - 52 952 - 43 905 - 193 700 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 10 888 - 14 048 - 11 855 - 52 299 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 51 212 - 0 67 000 - 0 55 760 - 0 245 999 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 51 212 - 0 67 000 - 0 55 760 - 0 245 999 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 51 212 - 67 000 - 55 760 - 245 999 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 51 212 - 0 67 000 - 0 55 760 - 0 245 999 -
39. Létszámkeret (fő) 13 - 20 - 20 - 102 -
ezer Ft
3703 05 3703 06 3703 07 3703 08
Gennaro Verolino Általános Iskola, Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Benedek Elek Óvoda, Általános Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és
Címrend (régi címkód) Speciális Szakiskola, Diákotthon, Isk., és Készségfejlesztő Speciális Isk., Speciális Szakiskola és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-
és Gyermekotthon Szakiskola Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény pedagógiai Szolgáltató Központ
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 131 538 - 193 789 - 229 097 - 50 899 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 35 343 - 49 942 - 59 954 - 13 458 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 166 881 - 0 243 731 - 0 289 051 - 0 64 357 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 166 881 - 0 243 731 - 0 289 051 - 0 64 357 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 166 881 - 243 731 - 289 051 - 64 357 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 166 881 - 0 243 731 - 0 289 051 - 0 64 357 -
39. Létszámkeret (fő) 62 - 104 - 109 - 19 -
ezer Ft
3703 09 3703 10 3703 11 3703 12
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Éltes Mátyás Általános Iskola, Fővárosi Beszédjavító Intézet Fővárosi Iskolaszanatórium
Címrend (régi címkód) Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Diákotthon és Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Általános Iskola
Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Módszertani Intézmény
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 420 825 - 123 026 - 82 885 - 66 205 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 110 908 - 33 218 - 21 635 - 17 876 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 531 733 - 0 156 244 - 0 104 520 - 0 84 081 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 531 733 - 0 156 244 - 0 104 520 - 0 84 081 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 531 733 - 156 244 - 104 520 - 84 081 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 531 733 - 0 156 244 - 0 104 520 - 0 84 081 -
39. Létszámkeret (fő) 201 - 67 - 36 - 30 -
ezer Ft
3703 13 3703 14 3703 15 3703 16
Gyengénlátók Általános Iskolája, Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és
Címrend (régi címkód) Egys. Gyógypedagógiai Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-
Módszertani Intézménye és Diákotthona Módsz. Intézménye és Diákotthona pedagógiai Szolgáltató Központ pedagógiai Szolgáltató Központ
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 240 759 - 214 571 - 23 728 - 29 243 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 64 227 - 57 935 - 6 263 - 7 732 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 304 986 - 0 272 506 - 0 29 991 - 0 36 975 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 304 986 - 0 272 506 - 0 29 991 - 0 36 975 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 304 986 - 272 506 - 29 991 - 36 975 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 304 986 - 0 272 506 - 0 29 991 - 0 36 975 -
39. Létszámkeret (fő) 103 - 94 - 11 - 14 -
ezer Ft
3703 17 3703 18 3703 19 3703 20
Mozgásjavító Általános Iskola, Mozgásvizsgáló Országos Csalogány Óvoda, Ált. Isk., Palotás Gábor Általános Iskola
Címrend (régi címkód) Szki., Egys. Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Készs.fejl. Spec. Szi., Egys.
Módszertani Intézmény és Diákotthon Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 416 823 - 33 137 - 349 604 - 97 236 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 112 543 - 8 947 - 94 394 - 26 255 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 529 366 - 0 42 084 - 0 443 998 - 0 123 491 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 529 366 - 0 42 084 - 0 443 998 - 0 123 491 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 529 366 - 42 084 - 443 998 - 123 491 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 529 366 - 0 42 084 - 0 443 998 - 0 123 491 -
39. Létszámkeret (fő) 215 - 13 - 184 - 38 -
ezer Ft
3703 21 3703 22 3703 00 - 3703 22
Szent Miklós Általános Iskola, Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Gyógypedagógiai intézmények
Címrend (régi címkód) Diákotthon és Gyermekotthon Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. összesen
Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 683 684 685 686 687 688 689 690 691
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 180 079 - 474 502 - 0 4 463 044 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 45 273 - 126 701 - 0 1 209 524 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 21 791 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 0 1 506 374 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 0 2 530 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 225 352 - 0 601 203 - 0 7 203 263 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 0 35 153 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 35 153 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 3 450 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 82 637 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 86 087 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 225 352 - 0 601 203 - 0 7 324 503 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - 0 196 207 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 225 352 - 601 203 - 0 7 124 376 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 3 920 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 0 0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 225 352 - 0 601 203 - 0 7 324 503 -
39. Létszámkeret (fő) 78 - 227 - 0 2 200 -
ezer Ft
3704 00 3704 01 3704 02 3704 03
BETISZK Békésy György Harsányi János Gazdasági II. Rákóczi Ferenc Fővárosi
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete Szakközépiskola Szakközépiskola és Szakiskola Gyakorló Közgazdasági
Szakközépiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 312 798 - 123 732 - 142 537 - 173 740 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 60 595 - 33 408 - 38 485 - 46 910 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 204 - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 413 635 - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 793 232 - 0 157 140 - 0 181 022 - 0 220 650 -
10. Intézményi beruházások (áfával) 12 802 - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 12 802 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 8 000 - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 8 000 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 814 034 - 0 157 140 - 0 181 022 - 0 220 650 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 122 000 - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 682 749 - 157 140 - 181 022 - 220 650 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 8 285 - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 1 000 - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 814 034 - 0 157 140 - 0 181 022 - 0 220 650 -
39. Létszámkeret (fő) 191 - 53 - 60 - 63 -
ezer Ft
3704 04 3704 05 3704 06 3704 07
Leövey Klára Közgazdasági Szki. Szász Ferenc Kereskedelmi Széchenyi István Gyakorló Szent István Közgazdasági
Címrend (régi címkód) és Szi. Szki. és Szakiskola Kereskedelmi Szki. Szakközépiskola és Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 119 168 - 180 928 - 135 693 - 190 920 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 32 175 - 48 850 - 36 637 - 51 548 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 151 343 - 0 229 778 - 0 172 330 - 0 242 468 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 151 343 - 0 229 778 - 0 172 330 - 0 242 468 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 151 343 - 229 778 - 172 330 - 242 468 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 151 343 - 0 229 778 - 0 172 330 - 0 242 468 -
39. Létszámkeret (fő) 52 - 71 - 61 - 74 -
ezer Ft
3704 08 3704 09 3704 10 3704 00 - 3704 10
Teleki Blanka Közgazdasági Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Varga István Kereskedelmi, BETISZK
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola Szakiskola Közgazdasági Szki. és Szakiskola összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 109 911 - 228 887 - 132 423 - 0 1 850 737 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 29 676 - 61 800 - 35 754 - 0 475 838 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 0 6 204 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - 0 413 635 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - 0 0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 139 587 - 0 290 687 - 0 168 177 - 0 2 746 414 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - 0 12 802 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 12 802 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 0 8 000 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 8 000 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 139 587 - 0 290 687 - 0 168 177 - 0 2 767 216 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - - 0 122 000 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 139 587 - 290 687 - 168 177 - 0 2 635 931 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 0 0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - 0 8 285 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 1 000 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 139 587 - 0 290 687 - 0 168 177 - 0 2 767 216 -
39. Létszámkeret (fő) 44 - 89 - 47 - 0 805 -
ezer Ft
3705 00 3705 01 3705 02 3705 03
Csepel TISZK Csepel-Szi.get Műszaki Pesterzsébeti Közgazdasági Pestszentlőrinci Közgazdasági és
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete Szakközépiskola, Szakiskola Szakközépiskola és Szakiskola Informatikai Szakközépiskola
és Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 201 009 - 282 988 - 121 994 - 128 100 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 41 954 - 76 406 - 32 938 - 34 587 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 600 - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 209 117 - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 100 - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 484 780 - 0 359 394 - 0 154 932 - 0 162 687 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 484 780 - 0 359 394 - 0 154 932 - 0 162 687 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 47 865 - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 401 083 - 359 394 - 154 932 - 162 687 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 30 000 - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 5 832 - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 484 780 - 0 359 394 - 0 154 932 - 0 162 687 -
39. Létszámkeret (fő) 119 - 130 - 52 - 55 -
ezer Ft
3705 04 3705 00 - 3705 04 3706 00 3706 01
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Csepel TISZK Dél-Budai TISZK Budai Középiskola
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola összesen Gazdasági Szervezete
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 132 025 - 0 866 116 - 251 369 - 367 836 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 35 646 - 0 221 531 - 64 557 - 94 424 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 0 31 600 - 4 861 - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 0 209 117 - 339 069 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 0 1 100 - 1 000 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 167 671 - 0 1 329 464 - 0 660 856 - 0 462 260 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - 0 0 - 377 974 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - 58 052 - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 436 026 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - 2 000 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 2 000 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 167 671 - 0 1 329 464 - 0 1 098 882 - 0 462 260 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 0 47 865 - 112 420 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 167 671 - 0 1 245 767 - 605 326 - 462 260 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 0 30 000 - 10 000 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - 0 0 - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - 0 0 - 369 136 - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 5 832 - 2 000 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 167 671 - 0 1 329 464 - 0 1 098 882 - 0 462 260 -
39. Létszámkeret (fő) 58 - 0 414 - 174 - 145 -
ezer Ft
3706 02 3706 03 3706 04 3706 05
Fáy András Közlekedésgépészeti, Kossuth Lajos Kéttannyelvű Mechatronikai Szakközépiskola Öveges József Gyakorló
Címrend (régi címkód) Műszaki Szakközépiskola Fővárosi Gyakorló Műszaki és Gimnázium Középiskola és Szakiskola
Szakközépiskola és Szakiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 156 823 - 203 415 - 124 699 - 364 789 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 40 256 - 52 217 - 32 010 - 93 693 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 197 079 - 0 255 632 - 0 156 709 - 0 458 482 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 197 079 - 0 255 632 - 0 156 709 - 0 458 482 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 197 079 - 255 632 - 156 709 - 458 482 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 197 079 - 0 255 632 - 0 156 709 - 0 458 482 -
39. Létszámkeret (fő) 70 - 83 - 49 - 135 -
ezer Ft
3706 00 - 3706 05 3707 00 3707 01 3707 02
Dél-Budai TISZK Építőipari TISZK Pogány Frigyes Két Tanítási Schulek Frigyes Kéttannyelvű
Címrend (régi címkód) összesen Gazdasági Szervezete Nyelvű Építészeti, Informatikai Építőipari Műszaki Szki.
Szakközépiskola és Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 0 1 468 931 - 167 724 - 144 076 - 165 301 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 0 377 157 - 45 285 - 37 333 - 42 812 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 4 861 - 8 359 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 0 339 069 - 187 211 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 0 1 000 - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 2 191 018 - 0 408 579 - 0 181 409 - 0 208 113 -
10. Intézményi beruházások (áfával) 0 377 974 - 3 158 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 58 052 - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 0 0 - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 0 0 - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 436 026 - 0 3 158 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 0 2 000 - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 2 000 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 2 629 044 - 0 411 737 - 0 181 409 - 0 208 113 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek 0 112 420 - 40 322 - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 0 2 135 488 - 371 175 - 181 409 - 208 113 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 0 10 000 - 240 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 0 0 - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 0 369 136 - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 2 000 - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 2 629 044 - 0 411 737 - 0 181 409 - 0 208 113 -
39. Létszámkeret (fő) 0 656 - 91 - 66 - 71 -
ezer Ft
3707 03 3707 00 - 3707 03 3708 00 3708 01
Ybl Miklós Építőipari Építőipari TISZK Gazdasági TISZK Berzeviczy Gergely
Címrend (régi címkód) Szakképző Iskola összesen Gazdálkodó Szervezete Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Szakközépiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 219 110 - 0 696 211 - 152 624 - 122 592 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 54 621 - 0 180 051 - 38 692 - 30 660 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 0 8 359 - 6 912 - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 0 187 211 - 170 876 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 0 0 - 240 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 273 731 - 0 1 071 832 - 0 369 344 - 0 153 252 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - 0 3 158 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 3 158 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - 5 219 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 5 219 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 273 731 - 0 1 074 990 - 0 374 563 - 0 153 252 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 0 40 322 - 54 455 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 273 731 - 0 1 034 428 - 320 108 - 153 252 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 0 240 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - 0 0 - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - 0 0 - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 273 731 - 0 1 074 990 - 0 374 563 - 0 153 252 -
39. Létszámkeret (fő) 92 - 0 320 - 102 - 50 -
ezer Ft
3708 02 3708 03 3708 04 3708 05
Bethlen Gábor Közlekedési és Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Károlyi Mihály Keleti Károly Közgazdasági
Címrend (régi címkód) Közgazdasági Szki. Kéttannyelvű Külkereskedelmi Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Szakközépiskola
Közgazdasági Szki. Közgazdasági Szakközépiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 101 016 - 237 069 - 165 484 - 148 283 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 25 456 - 59 741 - 41 702 - 37 367 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 126 472 - 0 296 810 - 0 207 186 - 0 185 650 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 126 472 - 0 296 810 - 0 207 186 - 0 185 650 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 126 472 - 296 810 - 207 186 - 185 650 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 126 472 - 0 296 810 - 0 207 186 - 0 185 650 -
39. Létszámkeret (fő) 41 - 87 - 71 - 64 -
ezer Ft
3708 00 - 3708 05 3709 00 3709 01 3709 02
Gazdasági TISZK ÉPTISZK Arany János Műszaki Szki. Bánki Donát Közlekedésgépészeti
Címrend (régi címkód) összesen Gazdasági Szervezete és Szakiskola Szki. és Szi.
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 0 927 068 - 452 779 - 125 644 - 250 261 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 0 233 618 - 123 759 - 31 676 - 63 694 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 6 912 - 16 083 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 0 170 876 - 638 843 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 0 240 - 150 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 1 338 714 - 0 1 231 614 - 0 157 320 - 0 313 955 -
10. Intézményi beruházások (áfával) 0 0 - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 0 - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 0 0 - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 0 0 - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 0 5 219 - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 5 219 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 1 343 933 - 0 1 231 614 - 0 157 320 - 0 313 955 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek 0 54 455 - 175 000 - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 0 1 289 478 - 1 037 330 - 157 320 - 313 955 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 - 5 000 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 0 0 - 14 284 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 0 0 - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 1 343 933 - 0 1 231 614 - 0 157 320 - 0 313 955 -
39. Létszámkeret (fő) 0 415 - 304 - 56 - 98 -
ezer Ft
3709 03 3709 04 3709 05 3709 06
Bolyai János Fővárosi Gyakorló Corvin Mátyás Gimnázium és Csonka János Műszaki Szki. és Katona József Műszaki,
Címrend (régi címkód) Műszaki Szki. és Kollégium Műszaki Szki. Szakiskola Közgazdasági Szakképző Iskola
és Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 157 291 - 117 295 - 138 604 - 296 575 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 40 002 - 29 671 - 35 622 - 75 572 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 197 293 - 0 146 966 - 0 174 226 - 0 372 147 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 197 293 - 0 146 966 - 0 174 226 - 0 372 147 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 197 293 - 146 966 - 174 226 - 372 147 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 197 293 - 0 146 966 - 0 174 226 - 0 372 147 -
39. Létszámkeret (fő) 65 - 48 - 53 - 109 -
ezer Ft
3709 07 3709 08 3709 09 3709 00 - 3709 09
Magyar Hajózási Szakközépiskola Újpesti Két Tanítási Nyelvű Verebély László Szakközépiskola ÉPTISZK
Címrend (régi címkód) és Szakiskola Műszaki Szakközépiskola, és Szakiskola összesen
Szakiskola és Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 103 495 - 332 655 - 127 223 - 0 2 101 822 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 26 414 - 85 343 - 32 419 - 0 544 172 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 0 16 083 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - 0 638 843 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - 0 150 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 129 909 - 0 417 998 - 0 159 642 - 0 3 301 070 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - 0 0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 129 909 - 0 417 998 - 0 159 642 - 0 3 301 070 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - - 0 175 000 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 129 909 - 417 998 - 159 642 - 0 3 106 786 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 0 5 000 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - 0 14 284 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 129 909 - 0 417 998 - 0 159 642 - 0 3 301 070 -
39. Létszámkeret (fő) 45 - 134 - 58 - 0 970 -
ezer Ft
3710 00 3710 01 3710 02 3710 03
Gundel TISZK Csepeli Vendéglátóipari Dobos C. József Vendéglátóipari Giorgio Perlasca Kereskedelmi,
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete Szki. és Szakiskola Szakképző Iskola Vendéglátóipari Szki. és
Szakiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 369 404 - 109 000 - 146 000 - 130 000 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 79 310 - 29 430 - 39 420 - 35 100 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 657 - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 251 621 - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 703 992 - 0 138 430 - 0 185 420 - 0 165 100 -
10. Intézményi beruházások (áfával) 2 292 - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 2 292 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 706 284 - 0 138 430 - 0 185 420 - 0 165 100 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 101 000 - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 605 284 - 138 430 - 185 420 - 165 100 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 706 284 - 0 138 430 - 0 185 420 - 0 165 100 -
39. Létszámkeret (fő) 119 - 56 - 96 - 77 -
ezer Ft
3710 04 3710 00 - 3710 04 3711 00 3711 01
Gundel Károly Vendéglátóipari és Gundel TISZK Humán TISZK Bókay János Humán Kéttannyelvű
Címrend (régi címkód) Idegenforgalmi Szakképző Iskola összesen Gazdasági Szevezete Szki., Szakiskola és Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 230 000 - 0 984 404 - 209 597 - 119 390 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 62 100 - 0 245 360 - 52 168 - 27 812 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 0 3 657 - 17 768 - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 0 251 621 - 184 744 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 0 0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 292 100 - 0 1 485 042 - 0 464 277 - 0 147 202 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - 0 2 292 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 2 292 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - 31 000 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 31 000 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 292 100 - 0 1 487 334 - 0 495 277 - 0 147 202 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 0 101 000 - 120 500 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 292 100 - 0 1 386 334 - 374 777 - 147 202 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 0 0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - 0 0 - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - 0 0 - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 292 100 - 0 1 487 334 - 0 495 277 - 0 147 202 -
39. Létszámkeret (fő) 146 - 0 494 - 104 - 49 -
ezer Ft
3711 02 3711 03 3711 04 3711 05
Nemes Nagy Ágnes Fodor József Szakképző Iskola Kanizsay Dorottya Egészségügyi Raoul Wallenberg Humán
Címrend (régi címkód) Humán Szakközépiskola és Gimnázium Szakképző Iskola és Gimnázium Szakképző Iskola és Gimnázium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 776 - 134 067 - 148 178 - 384 593 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 18 466 - 31 774 - 35 584 - 99 416 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 103 242 - 0 165 841 - 0 183 762 - 0 484 009 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 103 242 - 0 165 841 - 0 183 762 - 0 484 009 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 103 242 - 165 841 - 183 762 - 484 009 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 103 242 - 0 165 841 - 0 183 762 - 0 484 009 -
39. Létszámkeret (fő) 37 - 58 - 65 - 168 -
ezer Ft
3711 06 3711 00 - 3711 06 3712 00 3712 01
Semmelweis Ignác Humán Humán TISZK Modell TISZK Jelky András Ruhaipari és
Címrend (régi címkód) Szakképző Iskola és Gimnázium összesen Gazdasági Szevezete Művészeti Szakközépiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 143 903 - 0 1 224 504 - 149 672 - 169 526 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 34 430 - 0 299 650 - 39 611 - 44 872 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 0 17 768 - 14 022 - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 0 184 744 - 209 771 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 0 0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 178 333 - 0 1 726 666 - 0 413 076 - 0 214 398 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - 0 0 - 1 005 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 1 005 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 31 000 - 24 547 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 31 000 - 0 24 547 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 178 333 - 0 1 757 666 - 0 438 628 - 0 214 398 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 0 120 500 - 40 000 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 178 333 - 0 1 637 166 - 387 460 - 214 398 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 0 0 - 11 168 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - 0 0 - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - 0 0 - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 178 333 - 0 1 757 666 - 0 438 628 - 0 214 398 -
39. Létszámkeret (fő) 62 - 0 543 - 100 - 69 -
ezer Ft
3712 02 3712 03 3712 00 - 3712 03 3713 00
Modell Divatiskola Iparművészeti, Szabómester Szakképző Iskola Modell TISZK Petrik TISZK
Címrend (régi címkód) Ruha- és Textilipari Szki. összesen Gazdasági Szervezete
és Szakiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 244 023 - 210 259 - 0 773 480 - 180 449 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 64 931 - 55 869 - 0 205 283 - 48 721 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 14 022 - 2 500 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 0 209 771 - 256 258 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 0 0 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 308 954 - 0 266 128 - 0 1 202 556 - 0 487 928 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 0 1 005 - 6 302 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 0 0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 1 005 - 0 6 302 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - 1 000 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 24 547 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 24 547 - 0 1 000 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 308 954 - 0 266 128 - 0 1 228 108 - 0 495 230 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - 0 40 000 - 80 500 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 308 954 - 266 128 - 0 1 176 940 - 402 224 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 0 11 168 - 12 506 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 308 954 - 0 266 128 - 0 1 228 108 - 0 495 230 -
39. Létszámkeret (fő) 100 - 93 - 0 362 - 115 -
ezer Ft
3713 01 3713 02 3713 03 3713 04
Bláthy Ottó Titusz Informatikai Egressy Gábor Kéttannyelvű Neumann János Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola és Gimnázium Műszaki Szki. Számítástechnikai Szki. Vegyipari, Környezetvédelmi
és Informatikai Szki.
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 150 164 - 195 876 - 178 328 - 243 761 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 40 545 - 52 887 - 48 149 - 65 816 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 190 709 - 0 248 763 - 0 226 477 - 0 309 577 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 190 709 - 0 248 763 - 0 226 477 - 0 309 577 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 190 709 - 248 763 - 226 477 - 309 577 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 190 709 - 0 248 763 - 0 226 477 - 0 309 577 -
39. Létszámkeret (fő) 57 - 73 - 83 - 110 -
ezer Ft
3713 05 3713 00 - 3713 05 3714 00 3714 01
Than Károly Ökoiskola, Petrik TISZK Szi.ly TISZK Eötvös Lóránd Szakközépiskola
Címrend (régi címkód) Gimnázium,Szakközépiskola és összesen Gazdasági Szervezete és Szakiskola
Szakiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 252 384 - 0 1 200 962 - 417 963 - 150 317 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 68 144 - 0 324 262 - 110 826 - 40 585 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 0 2 500 - 5 128 - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 0 256 258 - 324 843 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 0 0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 320 528 - 0 1 783 982 - 0 858 760 - 0 190 902 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - 0 6 302 - 19 922 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 6 302 - 0 19 922 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 1 000 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 1 000 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 320 528 - 0 1 791 284 - 0 878 682 - 0 190 902 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 0 80 500 - 112 410 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 320 528 - 0 1 698 278 - 766 272 - 190 902 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 0 12 506 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - 0 0 - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - 0 0 - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 320 528 - 0 1 791 284 - 0 878 682 - 0 190 902 -
39. Létszámkeret (fő) 117 - 0 555 - 238 - 68 -
ezer Ft
3714 02 3714 03 3714 04 3714 05
Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Pataky István Fővárosi Gyakorló Szi.ly Kálmán Kéttannyelvű Trefort Ágoston Kéttannyelvű
Címrend (régi címkód) Gyakorló Szakközépiskola és Szi. Híradásipari és Informatikai Szki. Műszaki Középiskola, Szakiskola Fővárosi Gyakorló
és Kollégium Szakközépiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 157 597 - 138 455 - 367 642 - 223 763 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 42 551 - 37 383 - 95 586 - 60 416 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 200 148 - 0 175 838 - 0 463 228 - 0 284 179 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 200 148 - 0 175 838 - 0 463 228 - 0 284 179 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 200 148 - 175 838 - 463 228 - 284 179 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 200 148 - 0 175 838 - 0 463 228 - 0 284 179 -
39. Létszámkeret (fő) 59 - 61 - 174 - 89 -
ezer Ft
3714 06 3714 00 - 3714 06 3715 00 3715 01
Wesselényi Miklós Műszaki Szki. Szi.ly TISZK Színes TISZK Budapesti Szolgáltató- és
Címrend (régi címkód) és Szakiskola összesen Gazdasági Szervezete Kézművesipari Szakképző Iskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 114 560 - 0 1 570 297 - 216 492 - 78 535 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 29 786 - 0 417 133 - 58 453 - 18 070 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 0 5 128 - 19 450 - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 0 324 843 - 484 291 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 0 0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 144 346 - 0 2 317 401 - 0 778 686 - 0 96 605 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - 0 19 922 - 5 614 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 19 922 - 0 5 614 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 144 346 - 0 2 337 323 - 0 784 300 - 0 96 605 -
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 0 112 410 - 220 187 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 144 346 - 0 2 224 913 - 564 113 - 96 605 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 0 0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - 0 0 - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - 0 0 - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 144 346 - 0 2 337 323 - 0 784 300 - 0 96 605 -
39. Létszámkeret (fő) 52 - 0 741 - 199 - 37 -
ezer Ft
3715 02 3715 03 3715 04 3715 05
Erzsébet Királyné Szolgáltató és Jaschik Álmos Művészeti Kaesz Gyula Faipari Szki. Kozma Lajos Faipari Szki.
Címrend (régi címkód) Kereskedelmi Szki. és Szakiskola Szakképző Iskola és Szakiskola
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 187 072 - 200 693 - 166 418 - 164 068 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 47 783 - 53 184 - 43 700 - 39 050 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 234 855 - 0 253 877 - 0 210 118 - 0 203 118 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 234 855 - 0 253 877 - 0 210 118 - 0 203 118 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 234 855 - 253 877 - 210 118 - 203 118 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 234 855 - 0 253 877 - 0 210 118 - 0 203 118 -
39. Létszámkeret (fő) 89 - 83 - 73 - 64 -
ezer Ft
3715 06 3715 07 3715 00 - 3715 07 3700
Magyar Gyula Kertészeti Szki. és Pesti Barnabás Élelmiszeripari Színes TISZK
Címrend (régi címkód) Szakiskola Szakképző Iskola és Gimnázium összesen összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 316 587 - 325 925 - 0 1 655 790 - 0 24 046 213 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 78 116 - 80 356 - 0 418 712 - 0 6 271 229 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 19 450 - 0 180 518 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 0 484 291 - 0 6 919 218 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 0 0 - 0 5 020 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 394 703 - 0 406 281 - 0 2 578 243 - 0 37 422 198 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 0 5 614 - 0 490 876 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 - 0 58 052 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 0 0 - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 5 614 - 0 548 928 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - 0 15 686 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - 0 161 403 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 177 089 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 394 703 - 0 406 281 - 0 2 583 857 - 0 38 148 215 -
BEVÉTELEK 0 0 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - 0 220 187 - 0 2 151 504 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 394 703 - 406 281 - 0 2 363 670 - 0 35 520 590 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 - 0 8 920 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 0 0 - 0 86 483 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 - 0 369 136 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - 0 11 582 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 394 703 - 0 406 281 - 0 2 583 857 - 0 38 148 215 -
39. Létszámkeret (fő) 120 - 125 - 0 790 - 0 11 054 -
ezer Ft
3802 3902 3000
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Fővárosi Roma Oktatási és Oktatási intézmények
Címrend (régi címkód) és Pályaválasztási Tanácsadó Kulturális Központ összesen
Intézet
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 968 969 970 971 972 973 974 975 976
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 221 346 146 539 66,2 30 134 0,0 26 109 297 25 438 468 97,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 57 986 37 790 65,2 6 120 0,0 6 817 284 6 643 066 97,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 181 192 191 333 105,6
4. Dologi kiadások (áfával) 53 100 11 824 22,3 40 227 0,0 6 963 950 7 384 898 106,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 11 850 5 170 43,6
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 332 432 196 153 59,0 76 481 0 0,0 40 083 573 39 662 935 99,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 000 0,0 1 125 0,0 1 057 867 522 530 49,4
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 356 581 58 052 16,3
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 000 0 0,0 1 125 0 0,0 1 414 448 580 582 41,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 1 000 0,0 - 27 136 15 686 57,8
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 261 000 161 403 61,8
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 1 000 0 0,0 0 0 - 288 136 177 089 61,5
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 334 432 196 153 58,7 77 606 0 0,0 41 786 157 40 420 606 96,7
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 68 000 32 000 47,1 3 600 0,0 2 281 927 2 317 853 101,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 216 516 144 153 66,6 73 606 0,0 38 318 698 37 573 332 98,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 4 929 9 920 201,3
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 49 916 20 000 40,1 400 0,0 200 704 107 983 53,8
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 866 500 369 136 42,6
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 50 144 17 782 35,5
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 63 255 24 600 38,9
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 334 432 196 153 58,7 77 606 0 0,0 41 786 157 40 420 606 96,7
39. Létszámkeret (fő) 78 65 83,3 36 0,0 12 338 11 755 95,3
ezer Ft
4204 4213 4214 4215
Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros
Címrend (régi címkód) Önkormányzatának Önkormányzatának Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Önkormányzatának II. Rákóczi
Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány) Gyermekotthona (Balatonboglár) Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske) Ferenc Gyermekotthona (Fonyód-
Alsóbélatelep)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 212 337 218 185 102,8 143 585 95 468 66,5 245 729 247 357 100,7 124 190 155 032 124,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 58 074 59 653 102,7 36 746 24 809 67,5 62 461 62 899 100,7 31 780 39 054 122,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 526 3 130 88,8 2 373 2 222 93,6 4 163 4 107 98,7 2 746 2 480 90,3
4. Dologi kiadások (áfával) 56 442 48 756 86,4 58 559 45 832 78,3 99 779 95 924 96,1 38 269 42 295 110,5
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 330 379 329 724 99,8 241 263 168 331 69,8 412 132 410 287 99,6 196 985 238 861 121,3
10. Intézményi beruházások (áfával) 4 477 5 137 114,7 3 000 1 000 33,3 1 400 1 400 100,0 300 300 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 4 477 5 137 114,7 3 000 1 000 33,3 1 400 1 400 100,0 300 300 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 334 856 334 861 100,0 244 263 169 331 69,3 413 532 411 687 99,6 197 285 239 161 121,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 11 440 12 100 105,8 39 200 26 025 66,4 14 000 13 000 92,9 4 675 3 675 78,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 323 216 322 561 99,8 205 063 143 306 69,9 399 532 398 687 99,8 192 610 235 486 122,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 200 200 100,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 334 856 334 861 100,0 244 263 169 331 69,3 413 532 411 687 99,6 197 285 239 161 121,2
39. Létszámkeret (fő) 96 95 99,0 71 41 57,7 115 113 98,3 65 74 113,8
ezer Ft
4220 4221 4222 4228
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Béke Gyermekotthona és Általános Kossuth Lajos Gyermekotthona és Cseppkő Gyermekotthona Gyermekotthona
Iskolája (Hárshegyi út) Ált.Iskolája (Menyecske u.) és Óvodája (Mónosbél)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1 000
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 199 564 0,0 191 427 0,0 282 024 0,0 121 443 124 007 102,1
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 54 483 0,0 53 260 0,0 75 530 0,0 31 937 32 630 102,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 944 0,0 5 131 0,0 7 686 0,0 2 050 1 689 82,4
4. Dologi kiadások (áfával) 78 552 0,0 96 353 0,0 108 759 0,0 42 593 40 274 94,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 337 543 0 0,0 346 171 0 0,0 473 999 0 0,0 198 023 198 600 100,3
10. Intézményi beruházások (áfával) - 1 500 0,0 880 0,0 1 000 1 000 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 500 0 0,0 880 0 0,0 1 000 1 000 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 1 100 0,0 4 600 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 1 100 0 0,0 4 600 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 337 543 0 0,0 348 771 0 0,0 479 479 0 0,0 199 023 199 600 100,3
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 4 500 0,0 7 250 0,0 11 022 0,0 7 241 7 241 100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 330 143 0,0 341 521 0,0 468 457 0,0 191 782 192 359 100,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 2 900 0,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 337 543 0 0,0 348 771 0 0,0 479 479 0 0,0 199 023 199 600 100,3
39. Létszámkeret (fő) 91 0,0 108 0,0 130 0,0 55 55 100,0
ezer Ft
4230 4233 4200 4301
Budapest Főváros Önkormányzatának Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket Szociális ellátás Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények
Címrend (régi címkód) Módszertani Gyermekvédelmi és Fogyatékosokat Bef. szállásnyújtással összesen Gazdasági Szervezete
Szakszolgálata Gyermekotthonai
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 001 1 002 1 003 1 004 1 005 1 006 1 007 1 008 1 009 1 010 1 011 1 012
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 669 038 671 985 100,4 744 466 767 370 103,1 2 933 803 2 279 404 77,7 319 107 430 933 135,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 164 421 165 119 100,4 207 162 213 346 103,0 775 854 597 510 77,0 84 418 114 894 136,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 278 200 276 424 99,4 2 675 2 517 94,1 313 494 292 569 93,3 42 317 58 028 137,1
4. Dologi kiadások (áfával) 179 931 180 930 100,6 182 674 183 969 100,7 941 911 637 980 67,7 777 196 1 069 764 137,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 000 1 000 100,0 180 300 166,7 1 180 1 300 110,2 799 833 104,3
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 292 590 1 295 458 100,2 1 137 157 1 167 502 102,7 4 966 242 3 808 763 76,7 1 223 837 1 674 452 136,8
10. Intézményi beruházások (áfával) 5 296 5 296 100,0 3 840 3 840 100,0 21 693 17 973 82,9 3 000 5 380 179,3
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 9 400 0,0 - 9 400 0 0,0 23 745 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 1 290 1 290 100,0 1 290 1 290 100,0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 14 696 5 296 36,0 5 130 5 130 100,0 32 383 19 263 59,5 26 745 5 380 20,1
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 10 000 0,0 8 500 0,0 24 200 0 0,0 26 000 20 529 79,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 10 000 0 0,0 8 500 0 0,0 24 200 0 0,0 26 000 20 529 79,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 317 286 1 300 754 98,7 1 150 787 1 172 632 101,9 5 022 825 3 828 026 76,2 1 276 582 1 700 361 133,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 32 873 32 873 100,0 62 500 66 000 105,6 194 701 160 914 82,6 56 697 69 404 122,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 1 279 663 1 263 131 98,7 1 086 287 1 104 632 101,7 4 818 274 3 660 162 76,0 1 219 885 1 630 957 133,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 4 750 4 750 100,0 - 7 850 4 950 63,1 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 2 000 2 000 100,0 2 000 2 000 100,0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 317 286 1 300 754 98,7 1 150 787 1 172 632 101,9 5 022 825 3 828 026 76,2 1 276 582 1 700 361 133,2
39. Létszámkeret (fő) 273 257 94,1 395 380 96,2 1 399 1 015 72,6 166 208 125,3
ezer Ft
4301 01 4301 02 4301 03 4301 04
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája Általános Iskolai Kollégiuma Gyermekotthona Kornis Klára Gyermekotthona
(Diósárok út) (Tapolcsányi út) (Bólyai u.)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 013 1 014 1 015 1 016 1 017 1 018 1 019 1 020 1 021 1 022 1 023 1 024
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 37 864 37 994 100,3 43 411 43 699 100,7 80 462 81 021 100,7 87 979 86 388 98,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 10 077 10 113 100,4 11 667 11 745 100,7 21 247 21 397 100,7 23 581 23 152 98,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 47 941 48 107 100,3 55 078 55 444 100,7 101 709 102 418 100,7 111 560 109 540 98,2
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 47 941 48 107 100,3 55 078 55 444 100,7 101 709 102 418 100,7 111 560 109 540 98,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 47 941 48 107 100,3 55 078 55 444 100,7 101 709 102 418 100,7 111 560 109 540 98,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 47 941 48 107 100,3 55 078 55 444 100,7 101 709 102 418 100,7 111 560 109 540 98,2
39. Létszámkeret (fő) 17 17 100,0 19 19 100,0 37 37 100,0 37 34 91,9
ezer Ft
4301 05 4301 06 4301 07 4301 08
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Hűvösvölgyi Gyermekotthona Sztehlo Gábor Gyermekotthona Esze Tamás Gyermekotthona Zirzen Janka Gyermekotthona
(Budakeszi út 48.)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 025 1 026 1 027 1 028 1 029 1 030 1 031 1 032 1 033 1 034 1 035 1 036
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 108 515 107 901 99,4 98 816 98 813 100,0 71 650 72 308 100,9 57 466 56 564 98,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 28 980 28 815 99,4 26 497 26 495 100,0 19 380 19 558 100,9 15 505 15 261 98,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 137 495 136 716 99,4 125 313 125 308 100,0 91 030 91 866 100,9 72 971 71 825 98,4
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 137 495 136 716 99,4 125 313 125 308 100,0 91 030 91 866 100,9 72 971 71 825 98,4
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 137 495 136 716 99,4 125 313 125 308 100,0 91 030 91 866 100,9 72 971 71 825 98,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 137 495 136 716 99,4 125 313 125 308 100,0 91 030 91 866 100,9 72 971 71 825 98,4
39. Létszámkeret (fő) 49 45 91,8 41 41 100,0 30 29 96,7 24 22 91,7
ezer Ft
4301 09 4301 10 4301 11 4301 12
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Szi.lágyi Erzsébet Gyermekotthona Bokréta Lakásotthonai Gyermekotthona Gyermekotthona
( Szlávy u. ) (Pestújhelyi út) (Templom u.)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 037 1 038 1 039 1 040 1 041 1 042 1 043 1 044 1 045 1 046 1 047 1 048
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 94 400 97 394 103,2 107 636 155 091 144,1 114 654 117 286 102,3 97 528 102 206 104,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 25 217 26 024 103,2 29 050 42 015 144,6 30 765 31 473 102,3 26 091 27 357 104,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 119 617 123 418 103,2 136 686 197 106 144,2 145 419 148 759 102,3 123 619 129 563 104,8
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 119 617 123 418 103,2 136 686 197 106 144,2 145 419 148 759 102,3 123 619 129 563 104,8
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 119 617 123 418 103,2 136 686 197 106 144,2 145 419 148 759 102,3 123 619 129 563 104,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 119 617 123 418 103,2 136 686 197 106 144,2 145 419 148 759 102,3 123 619 129 563 104,8
39. Létszámkeret (fő) 43 42 97,7 45 60 133,3 52 51 98,1 44 43 97,7
ezer Ft
4301 13 4301 14 4301 15 4301 16
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Aga Gyermekotthona Hungária Általános Iskolája József Attila Gyermekotthona Gyermekotthona
és Kollégiuma ( József Attila u. ) (Szlávy utca)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 049 1 050 1 051 1 052 1 053 1 054 1 055 1 056 1 057 1 058 1 059 1 060
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 76 933 77 647 100,9 109 520 111 440 101,8 68 631 81 399 118,6 77 086 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 20 511 20 704 100,9 29 293 29 811 101,8 18 559 22 048 118,8 21 050 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 97 444 98 351 100,9 138 813 141 251 101,8 87 190 103 447 118,6 98 136 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 97 444 98 351 100,9 138 813 141 251 101,8 87 190 103 447 118,6 98 136 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 97 444 98 351 100,9 138 813 141 251 101,8 87 190 103 447 118,6 98 136 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 97 444 98 351 100,9 138 813 141 251 101,8 87 190 103 447 118,6 98 136 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 35 35 100,0 52 52 100,0 30 36 120,0 35 0,0
ezer Ft
4301 17 4301 18 4301 19 4301 20
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Kaffka Margit Gyermekotthona Gyermekotthona Utógondozó Otthona Béke Gyermekotthona és Általános
(Acsády Ignác utca) (XVIII. Gyöngyvirág utca) ( Kőér utca ) Iskolája (Hárshegyi út)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 061 1 062 1 063 1 064 1 065 1 066 1 067 1 068 1 069 1 070 1 071 1 072
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 58 523 59 261 101,3 72 019 73 247 101,7 69 529 77 352 111,3 170 293 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 16 084 16 285 101,2 18 777 19 109 101,8 18 421 20 575 111,7 46 492 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 74 607 75 546 101,3 90 796 92 356 101,7 87 950 97 927 111,3 0 216 785 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 74 607 75 546 101,3 90 796 92 356 101,7 87 950 97 927 111,3 0 216 785 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 74 607 75 546 101,3 90 796 92 356 101,7 87 950 97 927 111,3 216 785 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 74 607 75 546 101,3 90 796 92 356 101,7 87 950 97 927 111,3 0 216 785 -
39. Létszámkeret (fő) 26 25 96,2 35 34 97,1 27 28 103,7 75 -
ezer Ft
4301 21 4301 22 4300 4000
Budapest Főváros Budapest Főváros Gazdaságilag integrált Gyermek- és ifjúságvédelmi
Címrend (régi címkód) Önkormányzatának Kossuth Lajos Önkormányzatának Cseppkő gyermekvédelmi intézmények intézmények összesen
Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.) Gyermekotthona és Óvodája összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 073 1 074 1 075 1 076 1 077 1 078 1 079 1 080 1 081 1 082 1 083 1 084
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 159 925 - 245 466 - 1 851 729 2 543 628 137,4 4 785 532 4 823 032 100,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 44 479 - 65 745 - 495 170 683 547 138,0 1 271 024 1 281 057 100,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 42 317 58 028 137,1 355 811 350 597 98,5
4. Dologi kiadások (áfával) - - 777 196 1 069 764 137,6 1 719 107 1 707 744 99,3
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 799 833 104,3 1 979 2 133 107,8
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 204 404 - 0 311 211 - 3 167 211 4 355 800 137,5 8 133 453 8 164 563 100,4
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 3 000 5 380 179,3 24 693 23 353 94,6
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 23 745 0 0,0 33 145 0 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 0 0 - 1 290 1 290 100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 26 745 5 380 20,1 59 128 24 643 41,7
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 26 000 20 529 79,0 50 200 20 529 40,9
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 26 000 20 529 79,0 50 200 20 529 40,9
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 204 404 - 0 311 211 - 3 219 956 4 381 709 136,1 8 242 781 8 209 735 99,6
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - 56 697 69 404 122,4 251 398 230 318 91,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 204 404 - 311 211 - 3 163 259 4 312 305 136,3 7 981 533 7 972 467 99,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 - 0 0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 0 0 - 7 850 4 950 63,1
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 - 2 000 2 000 100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 204 404 - 0 311 211 - 3 219 956 4 381 709 136,1 8 242 781 8 209 735 99,6
39. Létszámkeret (fő) 87 - 99 - 844 1 119 132,6 2 243 2 134 95,1
ezer Ft
5101 5102 5107 5109
Budapest Bábszínház Kolibri Gyermek- és Radnóti Miklós Színház Vígszínház
Címrend (régi címkód) Ifjúsági Színház
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 085 1 086 1 087 1 088 1 089 1 090 1 091 1 092 1 093 1 094 1 095 1 096
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 349 298 0,0 201 708 0,0 204 200 0,0 872 531 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 91 073 0,0 47 396 0,0 53 541 0,0 199 438 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 207 676 0,0 96 396 0,0 122 906 0,0 671 681 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 648 047 0 0,0 345 500 0 0,0 380 647 0 0,0 1 743 650 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 500 0,0 3 500 0,0 2 000 0,0 30 000 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 500 0 0,0 3 500 0 0,0 2 000 0 0,0 30 000 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 9 805 0,0 1 000 0,0 19 650 0,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 11 600 0,0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 9 805 0 0,0 12 600 0 0,0 19 650 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 659 352 0 0,0 361 600 0 0,0 402 297 0 0,0 1 773 650 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 115 139 0,0 79 100 0,0 126 485 0,0 884 750 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 496 352 0,0 258 600 0,0 258 861 0,0 800 500 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 861 0,0 900 0,0 - 7 500 0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 3 000 0,0 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 47 000 0,0 20 000 0,0 16 951 0,0 80 900 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 659 352 0 0,0 361 600 0 0,0 402 297 0 0,0 1 773 650 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 123 0,0 78 0,0 63 0,0 264 0,0
ezer Ft
5111 5114 5115 5100
Katona József Színház Budapesti Operettszínház Bartók Béla Emlékház Előadóművészeti tevékenység
Címrend (régi címkód) összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 097 1 098 1 099 1 100 1 101 1 102 1 103 1 104 1 105 1 106 1 107 1 108
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 228 954 0,0 866 639 871 691 100,6 27 007 27 014 100,0 2 750 337 898 705 32,7
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 59 504 0,0 230 323 231 688 100,6 6 456 6 458 100,0 687 731 238 146 34,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 447 585 0,0 1 496 668 1 216 683 81,3 10 232 10 232 100,0 3 053 144 1 226 915 40,2
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 500 500 100,0 - 500 500 100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 736 043 0 0,0 2 594 130 2 320 562 89,5 43 695 43 704 100,0 6 491 712 2 364 266 36,4
10. Intézményi beruházások (áfával) - 15 000 9 482 63,2 - 52 000 9 482 18,2
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 29 100 0,0 - - 29 100 0 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 29 100 0 0,0 15 000 9 482 63,2 0 0 - 81 100 9 482 11,7
17. Intézményi felújítások (áfával) - 5 000 1 873 37,5 - 35 455 1 873 5,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 11 600 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 5 000 1 873 37,5 0 0 - 47 055 1 873 4,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 765 143 0 0,0 2 614 130 2 331 917 89,2 43 695 43 704 100,0 6 619 867 2 375 621 35,9
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 252 000 0,0 1 620 000 1 620 000 100,0 11 312 11 312 100,0 3 088 786 1 631 312 52,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 502 143 0,0 853 600 571 417 66,9 32 383 32 392 100,0 3 202 439 603 809 18,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 9 261 0 0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 6 000 0,0 - - 9 000 0 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 5 000 0,0 140 500 140 500 100,0 - 310 351 140 500 45,3
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 30 0,0 - 30 0 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 765 143 0 0,0 2 614 130 2 331 917 89,2 43 695 43 704 100,0 6 619 867 2 375 621 35,9
39. Létszámkeret (fő) 96 0,0 372 372 100,0 8 8 100,0 1 004 380 37,8
ezer Ft
5201 (korábban 3902) 5301 5401 5501
Fővárosi Roma Oktatási és Budapesti Művelődési Központ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapesti Történeti Múzeum
Címrend (régi címkód) Kulturális Központ
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 109 1 110 1 111 1 112 1 113 1 114 1 115 1 116 1 117 1 118 1 119 1 120
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 276 - 111 201 109 102 98,1 1 283 250 1 104 149 86,0 586 824 676 020 115,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 7 758 - 28 035 27 467 98,0 329 218 295 997 89,9 159 888 183 924 115,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 36 127 - 65 772 66 341 100,9 621 269 676 422 108,9 610 583 409 856 67,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 450 450 100,0 100 982 982,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - 500 500 100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 74 161 - 205 008 202 910 99,0 2 234 187 2 077 018 93,0 1 357 895 1 271 282 93,6
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 125 - 3 500 2 500 71,4 38 400 25 400 66,1 209 500 227 700 108,7
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 33 333 33 122 99,4
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 1 125 - 3 500 2 500 71,4 38 400 25 400 66,1 242 833 260 822 107,4
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 11 880 - 5 300 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 10 000 44 000 440,0 6 038 17 460 289,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 10 000 55 880 558,8 11 338 17 460 154,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 75 286 - 208 508 205 410 98,5 2 282 587 2 158 298 94,6 1 612 066 1 549 564 96,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 1 500 - 50 000 50 000 100,0 527 500 483 855 91,7 649 040 423 000 65,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 73 786 - 98 508 100 410 101,9 1 669 487 1 630 539 97,7 696 066 886 166 127,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 3 500 25 904 740,1 6 960 55 398 795,9
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 10 000 10 000 100,0 82 100 18 000 21,9 80 000 35 000 43,8
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - 180 000 150 000 83,3
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 50 000 45 000 90,0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 75 286 - 208 508 205 410 98,5 2 282 587 2 158 298 94,6 1 612 066 1 549 564 96,1
39. Létszámkeret (fő) 14 - 38 33 86,8 459 433 94,3 205 240 117,1
ezer Ft
5502 5500 5601 5701
Budapest Galéria Múzeumi tevékenység Budapest Főváros Levéltára Fővárosi Állat- és Növénykert
Címrend (régi címkód) összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 121 1 122 1 123 1 124 1 125 1 126 1 127 1 128 1 129 1 130 1 131 1 132
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 82 733 0,0 669 557 676 020 101,0 360 968 348 131 96,4 471 159 490 439 104,1
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 22 291 0,0 182 179 183 924 101,0 103 730 94 801 91,4 126 100 131 306 104,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 0 0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 17 415 0,0 627 998 409 856 65,3 89 521 123 151 137,6 716 420 752 920 105,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 100 982 982,0 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - 500 500 100,0 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 122 439 0 0,0 1 480 334 1 271 282 85,9 554 219 566 083 102,1 1 313 679 1 374 665 104,6
10. Intézményi beruházások (áfával) 200 0,0 209 700 227 700 108,6 12 516 12 516 100,0 1 315 377 960 327 73,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 32 900 0,0 66 233 33 122 50,0 - 180 000 70 330 39,1
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 33 100 0 0,0 275 933 260 822 94,5 12 516 12 516 100,0 1 495 377 1 030 657 68,9
17. Intézményi felújítások (áfával) - 5 300 0 0,0 2 000 2 860 143,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 21 400 0,0 27 438 17 460 63,6 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 21 400 0 0,0 32 738 17 460 53,3 2 000 2 860 143,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 176 939 0 0,0 1 789 005 1 549 564 86,6 568 735 581 459 102,2 2 809 056 2 405 322 85,6
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 3 570 0,0 652 610 423 000 64,8 17 597 21 360 121,4 1 052 510 1 451 400 137,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 172 719 0,0 868 785 886 166 102,0 548 235 560 099 102,2 657 469 558 785 85,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 6 960 55 398 795,9 2 903 0,0 30 000 50 000 166,7
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 650 0,0 80 650 35 000 43,4 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - 0 0 - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - 180 000 150 000 83,3 - 1 069 077 345 137 32,3
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 176 939 0 0,0 1 789 005 1 549 564 86,6 568 735 581 459 102,2 2 809 056 2 405 322 85,6
39. Létszámkeret (fő) 35 0,0 240 240 100,0 135 134 99,3 162 169 104,3
ezer Ft
5100-5700 5801 5802 5800
Kulturális intézmények Iharos Sándor Margitszigeti Városligeti Műjégpálya Sport intézmények
Címrend (régi címkód) összesen Atlétikai Centrum összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 133 1 134 1 135 1 136 1 137 1 138 1 139 1 140 1 141 1 142 1 143 1 144
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 5 646 472 3 656 822 64,8 33 314 33 308 100,0 73 780 80 220 108,7 107 094 113 528 106,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 456 993 979 399 67,2 8 995 8 993 100,0 19 873 21 548 108,4 28 868 30 541 105,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 5 174 124 3 291 732 63,6 42 139 42 639 101,2 120 605 158 801 131,7 162 744 201 440 123,8
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 050 1 932 184,0 - - 0 0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás 500 500 100,0 - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 12 279 139 7 930 385 64,6 84 448 84 940 100,6 214 258 260 569 121,6 298 706 345 509 115,7
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 631 493 1 239 050 75,9 - 5 000 - 0 5 000 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 275 333 103 452 37,6 - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 0 0 - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 0 0 - - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 906 826 1 342 502 70,4 0 0 - 0 5 000 - 0 5 000 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 42 755 16 613 38,9 - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 49 038 61 460 125,3 15 782 15 782 100,0 3 500 - 15 782 19 282 122,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 91 793 78 073 85,1 15 782 15 782 100,0 0 3 500 - 15 782 19 282 122,2
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 14 277 758 9 350 960 65,5 100 230 100 722 100,5 214 258 269 069 125,6 314 488 369 791 117,6
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek 5 389 003 4 062 427 75,4 57 000 60 000 105,3 169 802 230 165 135,5 226 802 290 165 127,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 7 044 923 4 413 594 62,6 43 230 40 722 94,2 44 456 38 904 87,5 87 686 79 626 90,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 52 624 131 302 249,5 - - 0 0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 181 750 63 000 34,7 - - 0 0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 0 0 - - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 1 249 077 495 137 39,6 - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 360 351 185 500 51,5 - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 30 0 0,0 - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 14 277 758 9 350 960 65,5 100 230 100 722 100,5 214 258 269 069 125,6 314 488 369 791 117,6
39. Létszámkeret (fő) 2 038 1 403 68,8 10 10 100,0 19 21 110,5 29 31 106,9
ezer Ft
5000 A 6009 6000
Kulturális és sport intézmények Önállóan gazdálkodó Fővárosi Közterületi Parkolási Társulások
Címrend (régi címkód) összesen önkormányzati intézmények Társulás összesen
összesen (1001-5802)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 145 1 146 1 147 1 148 1 149 1 150 1 151 1 152 1 153 1 154 1 155 1 156
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 5 753 566 3 770 350 65,5 84 629 762 43 368 926 51,2 189 000 0,0 189 000 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 485 861 1 009 940 68,0 22 627 299 11 393 641 50,4 44 000 0,0 44 000 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - 560 277 566 652 101,1 - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 5 336 868 3 493 172 65,5 67 631 072 20 295 719 30,0 901 862 0,0 901 862 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 050 1 932 184,0 115 449 15 831 13,7 - 0 0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás 500 500 100,0 128 389 500 0,4 1 251 125 0,0 1 251 125 0 0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 12 577 845 8 275 894 65,8 175 692 248 75 641 269 43,1 2 385 987 0 0,0 2 385 987 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 631 493 1 244 050 76,3 3 612 138 1 973 603 54,6 10 000 0,0 10 000 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 275 333 103 452 37,6 2 453 688 398 630 16,2 - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 0 0 - 95 605 0 0,0 - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 0 0 - 85 304 7 125 8,4 - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 906 826 1 347 502 70,7 6 246 735 2 379 358 38,1 10 000 0 0,0 10 000 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 42 755 16 613 38,9 411 222 108 869 26,5 - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 64 820 80 742 124,6 1 369 476 400 706 29,3 - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 107 575 97 355 90,5 1 780 698 509 575 28,6 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 14 592 246 9 720 751 66,6 183 719 681 78 530 202 42,7 2 395 987 0 0,0 2 395 987 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0 0 0
25. Intézményi működési bevételek 5 615 805 4 352 592 77,5 24 376 487 15 478 044 63,5 2 193 987 0,0 2 193 987 0 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 7 132 609 4 493 220 63,0 72 789 758 60 856 861 83,6 - 0 0 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 52 624 131 302 249,5 188 253 171 172 90,9 2 000 0,0 2 000 0 0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 181 750 63 000 34,7 6 688 932 484 271 7,2 - 0 0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 0 0 - 76 788 394 0 0,0 - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 1 249 077 495 137 39,6 2 119 933 864 273 40,8 - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 360 351 185 500 51,5 562 149 639 442 113,7 - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - 87 332 24 600 28,2 - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - 29 000 0 0,0 - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 30 0 0,0 89 443 11 539 12,9 - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - 0 0 - 200 000 0,0 200 000 0 0,0
38. Bevételek összesen (25+...+37) 14 592 246 9 720 751 66,6 183 719 681 78 530 202 42,7 2 395 987 0 0,0 2 395 987 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 2 067 1 434 69,4 39 100 19 928 51,0 44 0,0 44 0 0,0
ezer Ft
7101 7102 7103 7105
Igazgatási apparátus feladatai Önkormányzati testület kiadásai Gazdasági és ellátási feladatok Hivatali informatikai feladatok
Címrend (régi címkód)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 157 1 158 1 159 1 160 1 161 1 162 1 163 1 164 1 165 1 166 1 167 1 168
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 6 731 859 6 038 087 89,7 255 114 150 768 59,1 14 250 14 250 100,0 1 000 1 000 100,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 658 060 1 488 666 89,8 69 080 38 271 55,4 3 800 3 800 100,0 270 270 100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 458 154 442 299 96,5 106 269 62 201 58,5 1 245 802 1 391 067 111,7 184 066 438 538 238,3
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 5 520 6 331 114,7 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás 317 - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 8 853 593 7 975 700 90,1 430 463 251 240 58,4 1 263 852 1 409 117 111,5 185 336 439 808 237,3
10. Intézményi beruházások (áfával) - 4 256 4 726 111,0 26 875 54 213 201,7 4 800 4 800 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 21 000 21 000 100,0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 21 000 21 000 100,0 4 256 4 726 111,0 26 875 54 213 201,7 4 800 4 800 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 331 400 396 420 119,6 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 331 400 396 420 119,6 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 8 874 593 7 996 700 90,1 434 719 255 966 58,9 1 622 127 1 859 750 114,6 190 136 444 608 233,8
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 6 000 4 500 75,0 - 58 438 160 044 273,9 4 497 1 137 25,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 1 700 - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 21 000 21 000 100,0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 27 000 25 500 94,4 0 0 - 58 438 161 744 276,8 4 497 1 137 25,3
39. Létszámkeret (fő) 1 125 1 144 101,7 63 63 100,0 - -
ezer Ft
7100 7202 7203 7204
Hivatal feladatok Főépítészi feladatok Városrendezési feladatok Egészségügyi feladatok
Címrend (régi címkód) (testületi működéssel együtt)
összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 169 1 170 1 171 1 172 1 173 1 174 1 175 1 176 1 177 1 178 1 179 1 180
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 7 002 223 6 204 105 88,6 13 951 5 500 39,4 1 250 1 250 100,0 780 780 100,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 731 210 1 531 007 88,4 1 500 1 500 100,0 390 390 100,0 220 220 100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 1 994 291 2 334 105 117,0 102 145 49 145 48,1 39 432 35 682 90,5 80 103 75 725 94,5
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 5 520 6 331 114,7 - - 7 843 9 043 115,3
6. Támogatásértékű működési kiadás 0 317 - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 10 733 244 10 075 865 93,9 117 596 56 145 47,7 41 072 37 322 90,9 88 946 85 768 96,4
10. Intézményi beruházások (áfával) 35 931 63 739 177,4 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 0 - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 0 0 - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 21 000 21 000 100,0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 56 931 84 739 148,8 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 331 400 396 420 119,6 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 331 400 396 420 119,6 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 11 121 575 10 557 024 94,9 117 596 56 145 47,7 41 072 37 322 90,9 88 946 85 768 96,4
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 68 935 165 681 240,3 - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 0 0 - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1 700 - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 0 0 - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 0 0 - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 21 000 21 000 100,0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 89 935 188 381 209,5 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) 1 188 1 207 101,6 - - -
ezer Ft
7208 7211 7214 7217
Oktatási feladatok Vállalkozási és vagyonkezelési Környezetvédelmi Könyvvizsgálói díj
Címrend (régi címkód) feladatok szakmai feladatok
érvényes módosítás módosított 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 181 1 182 1 183 1 184 1 185 1 186 1 187 1 188 1 189 1 190 1 191 1 192
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 600 600 100,0 - 500 500 100,0 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 161 161 100,0 - 185 185 100,0 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 4 669 4 669 100,0 250 198 165 150 66,0 48 565 23 172 47,7 18 811 19 882 105,7
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 200 1 200 100,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 6 630 6 630 100,0 250 198 165 150 66,0 49 250 23 857 48,4 18 811 19 882 105,7
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 6 630 6 630 100,0 250 198 165 150 66,0 49 250 23 857 48,4 18 811 19 882 105,7
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 1 400 1 550 110,7 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 1 400 1 550 110,7 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
7222 7228 7234 7235
Önkormányzati biztossal Gyermek- és ifjúságvédelmi Vagyonnyilvántartási feladatok Informatikai szakmai
Címrend (régi címkód) kapcsolatos kiadások feladatok feladatok
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 193 1 194 1 195 1 196 1 197 1 198 1 199 1 200 1 201 1 202 1 203 1 204
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 20 000 2 600 13,0 2 272 2 272 100,0 - 1 754 1 754 100,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 5 400 702 13,0 613 613 100,0 - 474 474 100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 53 400 6 698 12,5 1 016 1 016 100,0 46 852 30 000 64,0 10 024 10 180 101,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 78 800 10 000 12,7 3 901 3 901 100,0 46 852 30 000 64,0 12 252 12 408 101,3
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 78 800 10 000 12,7 3 901 3 901 100,0 46 852 30 000 64,0 12 252 12 408 101,3
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
7248 7254 (korábban 8411) 7255
Együtt a Fazekassal a XXI.század Hivatali pénzügytechnikai Próbautazásos taxiellenőrzés
Címrend (régi címkód) természettudományos oktatásért feladatok
TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 205 1 206 1 207 1 208 1 209 1 210 1 211 1 212 1 213
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 14 650 - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 3 850 - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 15 000 - 1 143 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 18 500 - 0 15 000 - 0 1 143 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 18 500 - 0 15 000 - 0 1 143 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - -
ezer Ft
7200 7403 (korábban 8403) 7501
Önkormányzati feladatokhoz Hivatali beruházások Fővárosi Önkormányzati támogatás
Címrend (régi címkód) kapcsolódó hivatali a Főpolgármesteri Hivatal
szakmai tevékenység feladataihoz
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 214 1 215 1 216 1 217 1 218 1 219 1 220 1 221 1 222
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 41 107 29 906 72,8 - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 8 943 8 095 90,5 - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 655 215 437 462 66,8 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 9 043 10 243 113,3 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 714 308 485 706 68,0 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) 0 0 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 0 - 937 981 - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 0 0 - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 937 981 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 714 308 485 706 68,0 0 937 981 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 1 400 1 550 110,7 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 0 0 - - 12 199 671 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 0 0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 0 0 - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 400 1 550 110,7 0 0 - 0 12 199 671 -
39. Létszámkeret (fő) - - -
ezer Ft
7901 (korábban 8402) 7902 (korábban 9112) 7000
Hivatali felújítások céltartaléka Évközi indítású hivatali beruházások Főpolgármesteri Hivatali
Címrend (régi címkód) összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1 223 1 224 1 225 1 226 1 227 1 228 1 229 1 230 1 231
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 7 043 330 6 234 011 88,5
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 1 740 153 1 539 102 88,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 2 649 506 2 771 567 104,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 14 563 16 574 113,8
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 317 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 11 447 552 10 561 571 92,3
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 35 931 63 739 177,4
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 937 981 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 130 800 - 21 000 151 800 722,9
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 130 800 - 56 931 1 153 520 2026,2
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 278 091 - - 0 278 091 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 331 400 396 420 119,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 278 091 - 0 0 - 331 400 674 511 203,5
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 278 091 - 0 130 800 - 11 835 883 12 389 602 104,7
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - 70 335 167 231 237,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - 0 12 199 671 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 1 700 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 0 0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 21 000 21 000 100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 91 335 12 389 602 13565,0
39. Létszámkeret (fő) - - 1 188 1 207 101,6
ezer Ft
8101 8105 8106 8107
Közösségi közlekedés BUDAPEST ESÉLY Budapesti Fesztiválközpont Szabad Tér Színház
Címrend (régi címkód) normatív támogatása Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 32 198 072 32 200 000 100,0 115 540 115 540 100,0 41 395 186 395 450,3 69 537 76 411 109,9
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 32 198 072 32 200 000 100,0 115 540 115 540 100,0 41 395 186 395 450,3 69 537 76 411 109,9
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 32 198 072 32 200 000 100,0 115 540 115 540 100,0 41 395 186 395 450,3 69 537 76 411 109,9
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8108 8109 8110 8111
CENTRÁL Színház Mikroszkóp Színpad A lakossági települési folyékony Schöpf-Merei Ágost Kórház és
Címrend (régi címkód) Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. hulladék ártalmatlanítását végző Anyavédelmi Központ Kht.
konzorcium támogatása
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 195 800 173 957 88,8 66 853 64 253 96,1 14 775 62 216 421,1 6 024 9 127 151,5
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 195 800 173 957 88,8 66 853 64 253 96,1 14 775 62 216 421,1 6 024 9 127 151,5
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 195 800 173 957 88,8 66 853 64 253 96,1 14 775 62 216 421,1 6 024 9 127 151,5
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8114 8115 8116 8117
FOK Nonprofit Kft BTDM Budapesti Turisztikai Stúdió Metropolitana Thália Színház
Címrend (régi címkód) Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
Nonprofit Kft.
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 92 449 92 449 100,0 157 600 43 680 27,7 98 500 83 500 84,8 263 100 284 400 108,1
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 92 449 92 449 100,0 157 600 43 680 27,7 98 500 83 500 84,8 263 100 284 400 108,1
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 92 449 92 449 100,0 157 600 43 680 27,7 98 500 83 500 84,8 263 100 284 400 108,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8120 8121 8122 8123
Trafó - Kortárs Művészetek Háza József Attila Színház Madách Színház Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági
Címrend (régi címkód) Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Szabadidő Központ
Nonprofit Kft.
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 238 175 275 675 115,7 204 500 242 900 118,8 615 100 364 400 59,2 47 609 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 238 175 275 675 115,7 204 500 242 900 118,8 615 100 364 400 59,2 47 609 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 238 175 275 675 115,7 204 500 242 900 118,8 615 100 364 400 59,2 47 609 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8125 8126 8128 8131
Új Színház Budapesti Dísz- és Közvilágítási Örkény István Színház Észak-Pesti TISZK
Címrend (régi címkód) Nonprofit Kft. Kft. támogatása Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 387 540 395 826 102,1 - 318 360 337 360 106,0 1 380 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 387 540 395 826 102,1 0 0 - 318 360 337 360 106,0 1 380 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 5 000 0,0 - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 5 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 387 540 395 826 102,1 5 000 0 0,0 318 360 337 360 106,0 1 380 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8132 8137 8139 8141
Belvárosi TISZK Parking Kft. Budapesti Közlekedési Fővárosi Kertészeti
Címrend (régi címkód) Nonprofit Kft. Központ Zrt. Nonprofit Zrt
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 380 0,0 - 215 467 0,0 1 625 250 1 850 250 113,8
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 380 0 0,0 0 0 - 215 467 0 0,0 1 625 250 1 850 250 113,8
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 891 000 57 315 6,4 573 402 1 434 733 250,2 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 110 000 0,0 210 380 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 001 000 57 315 5,7 573 402 1 645 113 286,9 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 178 900 - 500 000 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 178 900 - 0 500 000 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 380 0 0,0 1 001 000 57 315 5,7 788 869 1 824 013 231,2 1 625 250 2 350 250 144,6
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8142 8143 8144 8145
Fővárosi Biztonsági Iroda Budapest Film Zrt. Budapesti Bábszínház Kolibri Gyermek-és Ifjúsági
Címrend (régi címkód) Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Színház Nonprofit Kft.
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 236 400 175 000 74,0 70 000 0,0 515 052 - 267 700 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 236 400 175 000 74,0 70 000 0 0,0 0 515 052 - 0 267 700 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 236 400 175 000 74,0 70 000 0 0,0 0 515 052 - 0 267 700 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8146 8147 8148 8150
Radnóti Miklós Színház Vígszínház Katona József Színház BKK Közút Zrt.
Címrend (régi címkód) Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 284 027 - 833 400 - 494 243 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 284 027 - 0 833 400 - 0 494 243 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 2 992 644 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 992 644 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 284 027 - 0 833 400 - 0 494 243 - 0 2 992 644 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8152 8100 8201 8227 (korábban 7322)
BKV Zrt. támogatása Vállalkozások támogatása Vagyongazdálkodási keret Közvilágítás
Címrend (régi címkód) összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - 0 0 - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - 0 0 - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 0 0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 0 0 - - 5 799 112 6 217 000 107,2
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 15 000 000 - 37 280 806 54 427 761 146,0 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 9 000 000 - 0 9 000 000 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 24 000 000 - 37 280 806 63 427 761 170,1 0 0 - 5 799 112 6 217 000 107,2
10. Intézményi beruházások (áfával) - 0 0 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - 41 300 0,0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 1 469 402 1 492 048 101,5 - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 110 000 210 380 191,3 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 579 402 1 702 428 107,8 41 300 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 3 671 544 - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - 1 992 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 3 671 544 - 0 0 - 1 992 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 24 000 000 - 38 860 208 68 801 733 177,0 41 300 0 0,0 5 801 104 6 217 000 107,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 0 0 - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - 0 0 - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 0 0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - 0 0 - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - 0 0 - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - 0 0 - - -
ezer Ft
8228 (korábban 7323) 8229 (korábban 7324) 8230 (korábban 7325) 8231 (korábban 7231)
Vízrendezés Temetőfenntartás FKF. Zrt. köztisztasági feladatok BFVK Zrt. közszolgáltatás
Címrend (régi címkód)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 185 773 244 575 131,7 24 625 24 625 100,0 6 962 451 6 402 070 92,0 366 972 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 185 773 244 575 131,7 24 625 24 625 100,0 6 962 451 6 402 070 92,0 366 972 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 185 773 244 575 131,7 24 625 24 625 100,0 6 962 451 6 402 070 92,0 366 972 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8232 (korábban 7232) 8233 (korábban 7313) 8235 (korábban7315) 8236 (korábban 7316)
FIMÜV Zrt. Elszámolás Parking Kft. Feladatai FKF Zrt. közútkezelési feladatok Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Címrend (régi címkód) feladatai
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 2 430 046 0,0 4 927 593 0,0 9 992 168 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 2 430 046 0 0,0 4 927 593 0 0,0 0 9 992 168 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 6 528 0,0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 6 528 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 6 528 0 0,0 2 430 046 0 0,0 4 927 593 0 0,0 0 9 992 168 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8237 (korábban 7317) 8238 (korábban 7326) 8246 (korábban 7246)
Fővárosi Településtisztasági és BKSZT szennyvíziszap szállítás FIMÜV Zrt. közszolgáltatás
Címrend (régi címkód) Környezetvédelmi Kft.
közszolgáltatási feladat elszámolása
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 1 164 387 - 1 666 666 0,0 1 043 588 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 1 164 387 - 1 666 666 0 0,0 1 043 588 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 1 164 387 - 1 666 666 0 0,0 1 043 588 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 1 164 387 - 1 666 666 0,0 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 1 164 387 - 1 666 666 0 0,0 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - -
ezer Ft
8247 (korábban 7247) 8250 (korábban 7250) 8200
Budapest Szíve Városfejlesztő BFVK Zrt. közszolgáltatás Közszolgáltatási szerződéssel számla
Címrend (régi címkód) Nonprofit Kft. feladatai ellenében végzett önkormányzati
feladatok összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 0 0 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 0 0 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 65 699 66 000 100,5 2 743 587 - 23 472 525 26 854 412 114,4
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 0 0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 65 699 66 000 100,5 0 2 743 587 - 23 472 525 26 854 412 114,4
10. Intézményi beruházások (áfával) - 289 391 - 0 289 391 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 41 300 0 0,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 289 391 - 41 300 289 391 700,7
17. Intézményi felújítások (áfával) - 554 173 - 6 528 554 173 8489,2
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 1 992 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 554 173 - 8 520 554 173 6504,4
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 65 699 66 000 100,5 0 3 587 151 - 23 522 345 27 697 976 117,8
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - 1 666 666 1 164 387 69,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - 0 0 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 0 0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 1 666 666 1 164 387 69,9
39. Létszámkeret (fő) - - -
ezer Ft
8301 8303 8306 8311
HOSTIS Idegenforgalmi és Menhely Alapítvány Fővárosi Szociális Alapítvány Nemzetközi Gyermekmentő
Címrend (régi címkód) Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Szolgálat
Közalapítvány
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 115 195 43 272 37,6 68 950 159 628 231,5 7 387 0,0 20 685 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 115 195 43 272 37,6 68 950 159 628 231,5 7 387 0 0,0 20 685 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 115 195 43 272 37,6 68 950 159 628 231,5 7 387 0 0,0 20 685 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8313 8317 8319 8320
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Oltalom Karitatív Egyesület Súlyos tanulási és magatartási prob- Budapesti Városvédő Egyesület
Címrend (régi címkód) lémával küzdő gyerekeket, tanulókat támogatása
oktató nonprofit szervezetek támogatása
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 18 806 71 130 378,2 19 742 0,0 444 400 394 690 88,8 4 925 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 18 806 71 130 378,2 19 742 0 0,0 444 400 394 690 88,8 4 925 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 18 806 71 130 378,2 19 742 0 0,0 444 400 394 690 88,8 4 925 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8321 8329 8330 8331
Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása Korai Fejlesztő Központ MOTIVÁCIÓ Alapítvány Léthatáron Alapítvány
Címrend (régi címkód)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 23 872 23 872 100,0 26 666 20 000 75,0 19 700 19 700 100,0 3 434 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 23 872 23 872 100,0 26 666 20 000 75,0 19 700 19 700 100,0 3 434 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 23 872 23 872 100,0 26 666 20 000 75,0 19 700 19 700 100,0 3 434 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8332 8335 8337 8338
RÉS Alapítvány Budapesti Szociális Vöröskereszt Budapesti Központ Fiatalok Önsegítő Egyesülete
Címrend (régi címkód) Forrásközpont
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 058 0,0 15 470 0,0 2 924 0,0 1 962 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 058 0 0,0 15 470 0 0,0 2 924 0 0,0 1 962 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 058 0 0,0 15 470 0 0,0 2 924 0 0,0 1 962 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8339 8343 8346 8347
Pomázi Rehabilitációért Alapítvány Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hajléktalanokért Alapítvány Menedék Alapítvány
Címrend (régi címkód) Közalapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása) (hajléktalan férőhelyek támogatása)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 7 371 0,0 103 425 0,0 18 228 0,0 1 397 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 7 371 0 0,0 103 425 0 0,0 18 228 0 0,0 1 397 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 7 371 0 0,0 103 425 0 0,0 18 228 0 0,0 1 397 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8350 8351 8353 8355
Tiszta Forrás Alapítvány Twist Olivér Alapítvány Budapest Sport Egyesület Fiatalok Önsegítő Egyesülete
Címrend (régi címkód) (hajléktalan férőhelyek támogatása) (hajléktalan férőhelyek támogatása) támogatása (hajléktalan férőhelyek támogatása)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 2 560 0,0 3 840 0,0 24 625 124 625 506,1 1 745 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 2 560 0 0,0 3 840 0 0,0 24 625 124 625 506,1 1 745 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 2 560 0 0,0 3 840 0 0,0 24 625 124 625 506,1 1 745 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8356 8357 8358 8359
Léthatáron Alapítvány Máltai Szeretetszolgálat Menhely Alapítvány Rés Alapítvány
Címrend (régi címkód) (hajléktalan férőhelyek támogatása) (hajléktalan férőhelyek támogatása) (hajléktalan férőhelyek támogatása) (hajléktalan férőhelyek támogatása)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 8 843 0,0 34 751 0,0 12 101 0,0 4 073 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 8 843 0 0,0 34 751 0 0,0 12 101 0 0,0 4 073 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 8 843 0 0,0 34 751 0 0,0 12 101 0 0,0 4 073 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8360 8368 8369 8370
Vöröskereszt Budapesti Központja Emberbarát Alapítvány Magyarországi Református Egyház Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Címrend (régi címkód) (hajléktalan férőhelyek támogatása) Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 41 732 0,0 6 300 3 150 50,0 1 890 945 50,0 2 310 1 155 50,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 41 732 0 0,0 6 300 3 150 50,0 1 890 945 50,0 2 310 1 155 50,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 41 732 0 0,0 6 300 3 150 50,0 1 890 945 50,0 2 310 1 155 50,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8372 8376 8380
Oltalom Karitatív Egyesület Budapesti Fesztiválzenekar Budapesti Kereskedelmi és
Címrend (régi címkód) (hajléktalan férőhelyek támogatása) Alapítvány Iparkamara Kézműves Nap és
Karnevál támogatása
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 13 264 0,0 389 151 300 000 77,1 14 000 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 13 264 0 0,0 389 151 300 000 77,1 14 000 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 13 264 0 0,0 389 151 300 000 77,1 14 000 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - -
ezer Ft
8381 8382 8300
Angolnyelvű Színház Közhasznú Függetlenül Egymással Alapítványok, civil
Címrend (régi címkód) Alapítvány Közhasznú Egyesület szervezetek támogatása összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 0 0 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 0 0 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 0 0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 8 000 - 30 000 - 1 486 782 1 200 167 80,7
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 8 000 - 0 30 000 - 1 486 782 1 200 167 80,7
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 0 0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 8 000 - 0 30 000 - 1 486 782 1 200 167 80,7
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - 0 0 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - 0 0 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 0 0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - 0 0 -
ezer Ft
8401 8402 8403 8404
Költségvetési szerveknek folyósított Céljelleggel támogatott Önkormányzati beruházások Szennyvízcsatornázás fővárosi
Címrend (régi címkód) támogatás egészségügyi felújítások céltámogatása
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 100 600 1 928 937 1917,4 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 72 789 758 60 057 525 82,5 - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 72 789 758 60 057 525 82,5 0 0 - 100 600 1 928 937 1917,4 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 58 693 271 62 284 227 106,1 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 95 896 269 75 036 483 78,2 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 799 336 - - 10 348 774 9 590 596 92,7 500 000 0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 799 336 - 0 0 - 164 938 314 146 911 306 89,1 500 000 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 706 188 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 706 188 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 72 789 758 60 856 861 83,6 0 706 188 - 165 038 914 148 840 243 90,2 500 000 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8405 8408 8411 8413
Adósságszolgálat Idegenforgalmi bevételekből Pénzügytechnikai feladatok Sport célú támogatás
Címrend (régi címkód) kerületeknek átadás
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 3 268 500 4 469 500 136,7 - 3 466 070 3 551 070 102,5 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - 177 300 120 300 67,9
6. Támogatásértékű működési kiadás - 198 109 39 763 20,1 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 3 268 500 4 469 500 136,7 198 109 39 763 20,1 3 466 070 3 551 070 102,5 177 300 120 300 67,9
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 9 905 100 10 646 200 107,5 - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 13 173 600 15 115 700 114,7 198 109 39 763 20,1 3 466 070 3 551 070 102,5 177 300 120 300 67,9
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8423 8426 8432 8433
Szemünk Fénye fűtés- és Súlyos tanulási és magatartási Adósminősítésekkel kapcsolatos Hitelfelvétel költségei
Címrend (régi címkód) világításkorszerűsítési problémával küzdő tan. integrált kötelezettségekre
program bérleti díja oktatását segítő módszertani központ támogatása
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 38 867 32 031 82,4 - 20 000 20 000 100,0 15 000 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - 2 944 0,0 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 38 867 32 031 82,4 2 944 0 0,0 20 000 20 000 100,0 15 000 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 38 867 32 031 82,4 2 944 0 0,0 20 000 20 000 100,0 15 000 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8445 8447 8451 8453
Normatív fővárosi hozzájárulás Főpolgármesteri keret Kedvezményes közterület-használati MLSZ FIFA Kongresszus
Címrend (régi címkód) átadása kerületek által ellátott díjjal támogatott szervezetek kerete
oktatási feladatokra
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 1 750 - 1 000 000 0,0 30 000 -
6. Támogatásértékű működési kiadás 214 187 0,0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 214 187 0 0,0 0 1 750 - 1 000 000 0 0,0 0 30 000 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 214 187 0 0,0 0 1 750 - 1 000 000 0 0,0 0 30 000 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8457 8458 8459 8400
Budapest-Budaörs Nemzetiségi önkormányzatoknak Főpolgármesteri Hivatalnak Önkormányzati kiadások
Címrend (régi címkód) Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyosított támogatás folyosított támogatás összesen
folyósított támogatás
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - 0 0 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - 0 0 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - 6 909 037 10 001 538 144,8
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - 1 177 300 152 050 12,9
6. Támogatásértékű működési kiadás 8 349 - 66 158 - - 415 240 114 270 27,5
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 10 865 270 - 72 789 758 70 922 795 97,4
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 8 349 - 0 66 158 - 0 10 865 270 - 81 291 335 81 190 653 99,9
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - 0 0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 58 693 271 62 284 227 106,1
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 95 896 269 75 036 483 78,2
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 1 334 401 - 10 848 774 11 724 333 108,1
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 1 334 401 - 165 438 314 149 045 043 90,1
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 0 706 188 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 706 188 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 9 905 100 10 646 200 107,5
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 8 349 - 0 66 158 - 0 12 199 671 - 256 634 749 241 588 084 94,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - 0 0 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - 0 0 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 0 0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - 0 0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - 0 0 -
ezer Ft
8501 8502 8503 8504
Intézményi működési bevételek Illetékek Iparűzési adó Idegenforgalmi adó
Címrend (régi címkód)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 4 201 053 14 694 598 349,8 - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 6 534 000 5 682 000 87,0 89 495 820 83 900 000 93,7 150 000 30 000 20,0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 4 201 053 14 694 598 349,8 6 534 000 5 682 000 87,0 89 495 820 83 900 000 93,7 150 000 30 000 20,0
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8505 8506 8507 8510
Átengedett központi adók (SZJA) Bírságok, pótlékok és Normatív hozzájárulások Helyi önkormányzatok
Címrend (régi címkód) egyéb sajátos bevételek színházi támogatása
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 819 640 5 060 090 74,2 6 575 606 4 770 838 72,6 - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - 28 504 061 28 509 056 100,0 3 656 800 3 826 400 104,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 6 819 640 5 060 090 74,2 6 575 606 4 770 838 72,6 28 504 061 28 509 056 100,0 3 656 800 3 826 400 104,6
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8511 8512 8513 8514
Normatív kötött Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális Önkormányzati lakások
Címrend (régi címkód) felhasználású támogatások javak értékesítése értékesítése
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 7 255 633 1 129 191 15,6 65 489 300 0,0 - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 1 276 800 629 477 49,3 628 900 404 412 64,3
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 7 255 633 1 129 191 15,6 65 489 300 0 0,0 1 276 800 629 477 49,3 628 900 404 412 64,3
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8515 8517 8518 8520
Privatizációból származó Egyéb vagyoni jog értékesítéséből Egyéb önkormányzati vagyon Osztalék és hozam bevétel
Címrend (régi címkód) bevételek származó bevétel üzemeltetéséből származó bevétel
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 207 208 0,0 2 300 2 300 100,0 5 475 208 5 397 206 98,6 9 107 800 11 928 000 131,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 207 208 0 0,0 2 300 2 300 100,0 5 475 208 5 397 206 98,6 9 107 800 11 928 000 131,0
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8522 8523 8524 8527
Működési célú Beuházási célú Felhalmozási célú támogatási Működési célú támogatási kölcsön
Címrend (régi címkód) pénzeszköz átvétel pénzeszköz átvétel kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről államháztartáson kívülről
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 490 661 642 066 130,9 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 18 550 1 000 000 5390,8 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 447 294 476 280 106,5 119 516 9 015 000 7542,9
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 490 661 642 066 130,9 18 550 1 000 000 5390,8 447 294 476 280 106,5 119 516 9 015 000 7542,9
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8529 8530 8531 8532
Támogatásértékű felújítási bevétel Egyéb fejlesztési célú hitel Előző évek működési célú Fejlesztési célhitelek
Címrend (régi címkód) pénzmaradványa keretmaradványa
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 2 092 622 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 20 759 214 17 714 900 85,3 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 9 092 500 - 21 688 806 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 2 092 622 - 20 759 214 17 714 900 85,3 0 9 092 500 - 0 21 688 806 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8533 8534 8535 8536
EIB III. hitel Városrehabilitációs és Támogatásértékű Támogatásértékű
Címrend (régi címkód) lakásértékesítési számlákról előző működési bevétel beruházási bevétel
évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 32 753 256 33 410 648 102,0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 26 620 794 66 045 295 248,1
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 30 160 900 18 707 800 62,0 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 7 346 855 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 30 160 900 18 707 800 62,0 0 7 346 855 0 32 753 256 33 410 648 102,0 26 620 794 66 045 295 248,1
39. Létszámkeret (fő) - - -
ezer Ft
8537 8538 8540 8541
M2 alszámla maradványa Céljellegű fejlesztési támogatások EIB hitelek Felhalmozási célú
Címrend (régi címkód) maradványa ÁFA visszatérülések
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 5 590 766 417 603 7,5
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 4 486 500 0,0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 6 419 160 - 5 000 000 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 6 419 160 - 0 5 000 000 - 4 486 500 0 0,0 5 590 766 417 603 7,5
39. Létszámkeret (fő) - - - -
ezer Ft
8542 8544 8545
Felhalmozási kamatbevételek Előző évről áthúzódó felhalmozási Államháztartáson belüli továbbadási
Címrend (régi címkód) és felhalmozási célú kiadások kötelezettséggel terhelt célú működési bevétel
realizált árfolyamnyereség önrészének forrásmaradványa nemzetiségi önkormányzatok részére
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 525 650 1 625 445 64,4 - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 4 723 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 26 756 791 10 762 758 40,2 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 2 525 650 1 625 445 64,4 26 756 791 10 762 758 40,2 0 4 723 -
39. Létszámkeret (fő) - - -
ezer Ft
8500 8601 8701
Őnkormányzati bevételek Fővárosi nemzetiségi XVIII. Ker. Kisfaludy utca
Címrend (régi címkód) összesen önkormányzatok sárga villogó jelzőlámpa
előirányzatai létesítése
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 0 0 - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 0 0 - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 0 0 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 0 0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 - 59 189 0,0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - 41 000 0,0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 100 189 0 0,0 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) 0 0 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 0 0 - - 3 500 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 3 500 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 100 189 0 0,0 0 3 500 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 4 201 053 14 694 598 349,8 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 109 575 066 99 442 928 90,8 - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 104 905 794 33 464 647 31,9 - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 24 814 632 20 404 443 82,2 - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 32 753 256 33 415 371 102,0 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 0 0 - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 26 620 794 66 045 295 248,1 - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 2 092 622 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 490 661 642 066 130,9 - -