Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) * Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2013. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 285 713 415 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 384 255 514 ezer Ft-ban,
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
egyenlegét -98 542 099 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét 391 248 014 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 391 248 014 ezer Ft-ban
tervezett hitelfelvételének összegét 36 672 013 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti -64 072 162 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 41 378 462 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 600 000 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 6 449 918 ezer Ft, az M2 előleg rendezése alszámla maradványa 114 811 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 11 382 341 ezer Ft, az Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 ezer Ft.
b) 26 621 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható, fejlesztési célú hitelből finanszíroz.
c) 3 568 000 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött fejlesztési hitelszerződések alapján finanszíroz.
d) 7 495 300 ezer Ft összeget hitelek tőketörlesztésére kíván fordítani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A beruházási célú támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről átvett beruházási célú pénzeszközöket az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és nyújtott kölcsönök visszatérülését az 1/d. melléklet, a működés általános állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(9) bekezdés szerint.
(2) A költségvetés címrendjét a 3. melléklet tartalmazza.
A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:
a) a Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) az 100100-500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. Az önállóan működő és gazdálkodó szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat) sorszáma.
A fővárosi önállóan működő költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).
b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).
(3) Az előirányzatok az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek szerint tartalmazzák.
(4) A költségvetés címrendjét a 3/d. melléklet tartalmazza.
(5) * Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-25. sorai tartalmazzák.
(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 39. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 40. sora tartalmazza.
(7) * Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 26-41. sorai tartalmazzák.
(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2013. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.
(9) Az egyes címeken tervezett előirányzatokból az egyedi főpolgármesteri engedélyhez kötött összegeket a 8. melléklet tartalmazza.
3. § (1) * A felújítási feladatokat kiemelt, érvényes előirányzatonként a 4. melléklet 8. oszlopa, ennek évközi módosításait a 9. oszlopa, a módosított előirányzatait pedig a 12. oszlopa tartalmazza az alábbiak szerint:
I. Intézményi felújítások
II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
III. Felújítási célú támogatás értékű kiadások
IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre.
A fent említett kiemelt előirányzatok mindegyike további részletezésre kerül a következők szerint:
A) Intézményi kör (1-500000 címek)
Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek
B) Hivatali kör (700000 címek)
Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások
C) Önkormányzati kör (800000 címek)
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások.
A feladatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontását a melléklet 1. oszlopa tartalmazza.
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények által a felújítási pénzeszközökből megvalósítani kívánt feladatokat a 4/a. melléklet tartalmazza.
4. § (1) * Az 5. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken és az egyéb kiemelt címeken tervezett kiadások feladatonkénti érvényes előirányzatait, a 9. oszlopa ennek az évközi módosításait, a 10. oszlopa pedig a 2013. évi módosított előirányzatait. Ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre érvényes előirányzatait ugyanitt a 8/a., az évközi módosításait a 9/a., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/a. oszlop, a beruházási célú támogatásértékű kiadások érvényes előirányzatait a 8/b. oszlop, az évközi módosításait a 9/b., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/b. oszlop, a felhalmozási célú támogatási kölcsönök érvényes előirányzatait a 8/c., az évközi módosításait a 9/c., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/c. oszlop és a célhitelekből finanszírozott beruházási kiadások érvényes előirányzatait a melléklet 8/d. oszlopa, az évközi módosításait a 9/d., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/d. oszlop tartalmazza.
(2) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások érvényes előirányzatait az 5. melléklet „B” részének 8., az évközi módosításait a 9., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10. oszlopa tartalmazza.
(3) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási érvényes előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként a 3. melléklet érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. melléklet „D” részének 3/a., 3/b., 3/c. és 3/d. oszlopa szerint határozza meg. Ennek évközi módosításait a 4., 4/a., 4/b., 4/c. és 4/d. oszlop, a 2013. évi módosított előirányzatait pedig az 5., 5/a., 5/b., 5/c. és 5/d. oszlop tartalmazza.
(4) Az 100100-580200 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek előirányzatait - fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként - az 5/a. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 1 354 422 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 27 467 133 ezer Ft,
ebből:
működési célú 10 654 233 ezer Ft,
felhalmozási célú 16 812 900 ezer Ft.
A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 790000, 910000 és 930001 címeken tartalmazza.
(3) * A „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások”címen tervezett előirányzatok beruházásonkénti összegeit az 5. melléklet „C” részének 7. oszlopa tartalmazza. Ennek évközi módosításait a 8., a 2013. évi módosított előirányzatait pedig a 9.oszlop tartalmazza.
(4) Az alábbi beruházáshoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőnek tőketartalékba kell helyeznie:
„840301 Önkormányzati beruházások” cím
- M2 metróvonal járműállomány cseréje 20 564 193 ezer Ft.
(5) A „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez/megvásárlásához, illetve elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.
(6) A „911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címen tervezett 500 000 ezer Ft előirányzat a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szerkezeti átalakításához szükséges egyszeri kiadások fedezetéül szolgál, melynek eredményeként a későbbi években tartósan csökken a működési kiadás.
(7) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” címen tervezett előirányzatból a Magyar Szabadság Napja programra 20 000 ezer Ft-ot, a Nemzeti Vágtára 35 000 ezer Ft-ot kell biztosítani.
(8) A „912201 BKK átmeneti áfafinanszírozási kerete” címen tervezett előirányzatból a keret felhasználásáról szóló megállapodás, és a kapcsolódó éven belüli tagi kölcsön keretszerződés megkötéséig felhasználás nem történhet.
(9) A „914701 Árfolyamkockázati céltartalék” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat a biztonságos tervezés érdekében a hiteltörlesztés és kamatfizetés árfolyamingadozásból származó többletköltségeire, valamint a fejlesztések önerejének euróban történő kifizetéseinek árfolyamkockázatára biztosít fedezetet.
(10) A „917701 Kockázatkezelési céltartalék” címen tervezett 2 000 000 ezer Ft előirányzat a folyamatban levő peres ügyekre, valamint az év közben felmerülő további kockázatokra biztosít fedezetet.
(11) A „919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka” címen tervezett 1 500 000 ezer Ft előirányzat az EU-s támogatások késedelmes beérkezésére, esetleges elmaradására, valamint az uniós társfinanszírozással tervezett fejlesztések biztonságos lezárására biztosít fedezetet, különös tekintettel a BKSZT és kapcsolódó létesítményei fejlesztési kockázataira.
(12) A „919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” címen tervezett 2 000 000 ezer Ft előirányzat elsősorban a Vidámparkhoz és a CET beruházáshoz kapcsolódó várható többletköltségekre biztosít fedezetet.
(13) A „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék” címen tervezett 2 010 900 ezer Ft előirányzatból 893 000 ezer Ft a BDK Kft. közműadó fizetési kötelezettségére, 189 600 ezer Ft a temetőfenntartáshoz, 928 300 ezer Ft az FKF Zrt. kompenzációjához kapcsolódó kockázatokra biztosít fedezetet.
(14) A 8. mellékletben felsorolt céltartalékok 4. oszlopban jelzett részének felhasználása kizárólag előzetes főpolgármesteri döntés után lehetséges.
(15) A 2013. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-22. §-okban foglaltakra is - 2013. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2014. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2014. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.
6. § (1) A költségvetési évet követő működési jellegű elkötelezettségek 2014-2016. évekre vonatkozó felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza. A felsorolt címkódokra kötelezettségvállalás, keret jellegű elköteleződés köthető.
(2) * A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. melléklet 8., 9., illetve 12-20. oszlopai, beruházás esetén az 5. melléklet 8-10., illetve 11-14. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.
(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet 6-10. oszlopai tartalmazzák.
7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:
a) a költségvetés előterjesztésekor:
aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,
b) a zárszámadás előterjesztésekor:
ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 29. § (1) bekezdésében megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:
a) színházi támogatás az 511401, 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 773 900 ezer Ft.
(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:
a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 96 389 996 ezer Ft előirányzatból 7 560 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
b) a „854201 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege 435 000 ezer Ft, amelyet a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett fent nevesített kiadásokra kell fordítani,
c) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 15 000 ezer Ft adóbevétel és ennek minden 1 Ft-jához 1,5 Ft az üdülőhelyi feladatok támogatására (továbbiakban együtt: idegenforgalmi bevétel) a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 18 375 ezer Ft a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím elő-irányzatának a fedezete,
d) az idegenforgalmi adóbevételből összesen 1500 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
e) az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49% hányad,
f) az iparűzési adóbevételnek és az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-a, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
g) a városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „851401 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 200 000 ezer Ft a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a városépítési feladatok között a városrehabilitációs keret kiadásaira került megtervezésre,
h) az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „851401 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 6100 ezer Ft, amely kiadásként a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre,
i) az üdülőhelyi feladatok központi költségvetésből kapott támogatásából a 2011. évi tényadatok és a 2013. évi tervadatok közötti különbség, azaz 320 922 ezer Ft, amely a „919601 Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására” cím fedezete,
j) a központi költségvetésből üdülőhelyi feladatok támogatására kapott 10 575 ezer Ft, valamint a turisztikai tevékenység támogatására kapott 4616 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezete,
k) az üdülőhelyi feladatok támogatásának a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből 47%-ot idegenforgalmi célú kiadásokra kell fordítani.
(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.
(4) A megkötött támogatási szerződéssel nem rendelkező, külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a Fővárosi Közgyűlés döntésével a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban kell az előirányzatokat megtervezni.
9. § (1) *
(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:
a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek stb.).
(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.
10. § (1) A beruházásokra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget.
(2) A szerződést írásban kell megkötni a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.
11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100-500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az oktatási és szociális intézményekben a GESZ igazgatójának előzetes engedélye alapján),
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszám keretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.
(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(6) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa fenntartott fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó, 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. A támogatás feltétele, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a Fővárosi Önkormányzat rendeleteit) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv - közgyűlési döntést követően - létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől.
Amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles a belügyminiszter által kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni a fenntartó felé.
A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a települési önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a részt vevő fővárosi önkormányzati költségvetési szervnek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.
A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.
(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.
(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.
(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.
12. § Budapest Főváros Közterület-felügyelete a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.
13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során Budapest Főváros Önkormányzatát illetik meg, és önkormányzati bevételnek minősülnek a következők:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra - kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,
c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van.
(4) A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja, elvonhatja.
(5) A normatív állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
(6) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.
(7) Az intézményi működési bevételek közül:
a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét -,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből
realizált, a 22. § (6) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket befizetési kötelezettség terheli, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (a továbbiakban: BMSZKI) vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.
14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.
(2) A szerződést írásban kell megkötni.
(3) Akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
(4) Előadóművészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.
(5) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.
(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését.
(8) Az (1)-(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.
15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2013. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.
(2) a) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítmény értékelése alapján jutalomban részesítheti.
b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.
(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozók részére 2013. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások elő-irányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.
(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2013. évben a 97/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet szerint:
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30%-a,
b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.
(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.
(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.
(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.
(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.
17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(2) Többlettámogatást sem a folyó évben, sem az elkövetkező években nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.
18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:
a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,
b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 19-21. §-ban és a 22. § (1)-(11) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben - a rendes ülést megelőző hónapban - hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.
(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2013. szeptember 15-ig - a tájékoztató mellékletek kivételével e rendeletnek megfelelően - köteles előterjeszteni a Fővárosi Közgyűlés részére.
(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2013. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre.
c) A 19-21. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 22. § (1)-(11) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2013. január 1.-június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, a 2013. július 1.-szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetési rendelet novemberi módosításával egyidejűleg, az október 1.-december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.
(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.
19. § * (1) * Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(7) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.
(2) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
(3) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:
a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”
b) „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,
c) „916401 Budapesti Színházi Keret”,
d) „917001 Kulturális keret céltartaléka”,
e) „918202 Budapesti Sport Keret”.
f) * 911601 BFL E-Levéltár céltartaléka
(4) A (3) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.
(5) A „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.
Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, felújítási előirányzatok pótlására, illetve egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások között elszámolandó költségek megtérítésére.
A támogatást az 100100-500000 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.
Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.
(6) A főpolgármester gyakorolja a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, a „919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka”, a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze”, valamint a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett céltartalékból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.
Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.
d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszközátadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.
e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.
Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)-c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.
(7) A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok éves keretéből az alábbi címekre történő átcsoportosításról a főpolgármester dönt:
„888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”
„888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”
„888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”
„888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”
„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”.
Az előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat fenti címek céljelleggel támogatott intézményi beruházás és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára.
20. § * (1) * Az ágazatilag érintett bizottságok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(4) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.
(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, de az előirányzat-módosítás nem vonatkozhat céltartalékok közötti átcsoportosításra:
„911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével,
„914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka”.
(3) A (2) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.
(4) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.
21. § Az e rendelet
(1) 19. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2013. december 31-ig gyakorolható.
(2) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2013. december 7-ig tehetik meg.
(3) 19-20. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.
22. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.
(2) * A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710100-729900 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül módosíthatják az előirányzataikat.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.
(4) A személyi juttatások előirányzatának maradványa év közben, illetve következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően előirányzat-módosítási kötelezettséggel használható fel jutalom kifizetésére. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.
(5) Abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.
(6) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét (intézményi működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek) a fővárosi közgyűlés döntését követően, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel. A támogatásértékű bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben tervesíti a bevétel bankszámlára történő megérkezését követő 15 napon belül.
(7) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,
c) év közben felmerülő többletfeladat finanszírozására.
(8) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv költségvetésében megtervezésre kerül.
(9) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időszakában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.
(10) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:
a) az intézményi ellátási díjak,
b) az alkalmazottak térítése,
c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,
d) a felhalmozási- és tőke jellegű bevételek,
e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz - ideértve az adományokat, segélyeket is -
tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
(11) A Főpolgármesteri Hivatal 710100-729900 címein tervezett feladatokat érintően az (1)-(10) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.
23. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat 13 részletben, a 7. mellékletben meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat igénylésre, egy összegben utalja.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra év közben biztosított támogatás
a) visszamenőleges részét egy összegben,
b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint
utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(4) A Fővárosi Önkormányzat a támogatás utalásakor a 7. mellékletben meghatározott mértéktől az évközi feladat-, illetve létszámcsökkentésnek az eredeti előirányzatokban történt átvezetése esetén a csökkentés végrehajtását megelőző időszakban az időarányostól felfelé, azt követően lefelé eltérhet, míg más esetben ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül - figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.
(5) A Fővárosi Önkormányzatnak a színházak részére a 7. melléklet szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.
(6) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - utalhatja a Fővárosi Önkormányzat.
(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a tárgyhavi bérek kifizetésére soron kívüli utalás engedélyezhető, amennyiben arra a költségvetési szerv elszámolási számlájának egyenlege és a 7. mellékletben meghatározott adott havi költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet. Az előrehozott támogatás összegét - egyenlő ütemben, de az adott hónapra vonatkozó támogatás csökkentésével - legkésőbb december 31-ig vissza kell fizetni.
24. § (1) A 8. mellékletben felsorolt, érintett 800000-es címekhez kapcsolódóan, az egyedi döntéshez rendelt összeggel csökkentett előirányzat időarányos részét utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az egyedi döntéshez rendelt összegek utalásához előzetes főpolgármesteri hozzájárulás szükséges.
(2) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint, illetve szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.
(4) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból
a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havonta, tárgyhó 10-ig, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően
utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(5) A „841301 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást a megkötött megállapodások, szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.
(6) A (2)-(5) bekezdésekben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.
(7) *
(8) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2013. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2013. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.
A támogatások utalásához kapcsolódóan a 8. mellékletben foglaltakat figyelembe kell venni.
25. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.
(2) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.
26. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. mellékletben meghatározott utalási időpontok között a Fővárosi Önkormányzat az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.
(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
(3) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
(4) * A kulturális ágazatot érintően a színházak sajátságos üzemmenetéből adódó likviditási problémák elkerülése érdekében a november-december havi támogatást a Budapesti Operettszínház intézmény esetében előrehozott támogatás formájában - igénylésre - július 31-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
27. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásai-hoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.
(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.
(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.
28. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.
(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.
29. § (1) Finanszírozási bevételek és kiadások:
a) befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, beváltása a vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével,
b) hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele és tőkeösszegének törlesztése, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,
c) szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,
d) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,
e) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása,
f) pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 30. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(3) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatások leutalására a VI. fejezetben foglaltak az irányadók.
30. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével
a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint
b) betétként lekötheti.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek, a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként kizárólag a fizetési számlájukhoz kapcsolódó alszámlán köthetik le.
(3) A Közgyűlés a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan - a 32. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg.
(4) A Közgyűlés a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan - a 32. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a közbeszerzés hatálya alá tartozó rövid és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg. A Közgyűlés felhatalmazza a főpolgármestert a kölcsön- és hiteltörlesztésekhez kapcsolódó kötelezettségek szerződés szerinti teljesítésére.
(5) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.
31. § A Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a bevételek és kiadások ütemezéséről havonta felülvizsgálandó éves likviditási tervet készítenek. A likviditási tervre vonatkozó részletes szabályokat a főpolgármester külön rendelkezésében határozza meg.
32. § (1) Adósságot keletkeztető ügyletek az alábbiak:
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege.
(2) Adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját nevükben az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
(4) A Fővárosi Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet - az (5) bekezdés szerinti kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
(5) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:
a) a magyar költségvetést érintő, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
d) a Fővárosi Önkormányzat esetében 100 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető
ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.
(6) A Fővárosi Önkormányzat (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Fővárosi Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a likvid hitelből, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből, és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege.
(7) A Fővárosi Önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
33. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyi eszközökre, készletekre, az általuk végzett vállalkozási tevékenységre biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.
(3) * A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától - tekintettel a közszolgáltatási célra - eltekint.
34. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
ezer Ft | ||||||||
2013. év | ||||||||
Címrend | 2012. évre eredeti előirányzat összesen | Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Önkormányzati kör | 2013. évre tervezett előirányzat összesen | Index % 2013/2012 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
I. | Működési bevételek | 208 770 156 | 13 016 567 | 8 955 | 132 259 951 | 145 285 473 | 69,6 | |
1. | Intézményi működési bevételek | 31 651 795 | 12 337 118 | 8 955 | 11 385 807 | 23 731 880 | 75,0 | |
2. | Közhatalmi bevételek | 99 453 564 | 0 | 0 | 97 345 665 | 97 345 665 | 97,9 | |
2.1. | Illetékek | 5 682 000 | 0 | 0 | 0,0 | |||
2.2. | Helyi adók | 83 930 000 | 96 404 996 | 96 404 996 | 114,9 | |||
- iparűzési adó | 83 900 000 | 96 389 996 | 96 389 996 | 114,9 | ||||
- idegenforgalmi adó | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 50,0 | ||||
2.3. | Átengedett központi adók (szja) | 5 060 090 | 0 | 0 | 0,0 | |||
2.4. | Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek | 4 781 474 | 940 669 | 940 669 | 19,7 | |||
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 67 379 289 | 378 949 | 0 | 22 707 208 | 23 086 157 | 34,3 | |
3.1. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 33 464 647 | 0 | 0 | 12 702 592 | 12 702 592 | 38,0 | |
3.1.1. | Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 0 | 8 585 270 | 8 585 270 | - | |||
3.1.2. | Normatív hozzájárulások | 28 509 056 | 0 | 0 | 0,0 | |||
3.1.3. | Központosított működési célú előirányzatok | 343 422 | 343 422 | - | ||||
3.1.4. | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 3 826 400 | 3 773 900 | 3 773 900 | 98,6 | |||
3.1.5. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 1 129 191 | 0 | 0 | 0,0 | |||
3.1.6. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 | - | |||
3.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről | 15 000 | 0 | 0 | 0,0 | |||
3.3. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 33 899 642 | 378 949 | 0 | 10 004 616 | 10 383 565 | 30,6 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 10 285 508 | 300 500 | 0 | 821 271 | 1 121 771 | 10,9 | |
4.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 285 508 | 300 500 | 0 | 546 271 | 846 771 | 65,9 | |
4.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről | 9 000 000 | 275 000 | 275 000 | 3,1 | |||
II. | Felhalmozási bevételek | 91 312 161 | 55 481 | 21 945 | 114 843 097 | 114 920 523 | 125,9 | |
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 718 916 | 50 069 | 945 | 18 983 030 | 19 034 044 | 91,9 | |
1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 767 265 | 50 069 | 945 | 5 706 424 | 5 757 438 | 325,8 | |
1.1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa-bevételek nélkül összesen | 1 239 410 | 1 160 | 945 | 2 266 600 | 2 268 705 | 183,0 | |
a) | Önkormányzati lakások értékesítése | 404 412 | 206 100 | 206 100 | 51,0 | |||
b) | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 300 | 2 000 | 2 000 | 87,0 | |||
c) | Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa-bevételek nélkül | 832 698 | 1 160 | 945 | 2 058 500 | 2 060 605 | 247,5 | |
1.1.2. | Felhalmozási célú áfa-visszatérülések | 527 855 | 48 909 | 3 439 824 | 3 488 733 | 660,9 | ||
1.2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 18 951 651 | 0 | 0 | 13 276 606 | 13 276 606 | 70,1 | |
a) | Osztalék- és hozambevétel | 11 928 000 | 6 091 000 | 6 091 000 | 51,1 | |||
b) | Tartós részesedések értékesítése | 0 | 1 000 | 1 000 | - | |||
c) | Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | - | ||||
d) | Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | - | ||||
e) | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 100,0 | |||
f) | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | 1 626 445 | 1 787 400 | 1 787 400 | 109,9 | |||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 69 102 190 | 0 | 0 | 80 440 780 | 80 440 780 | 116,4 | |
2.1. | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
a) | Központosított fejlesztési célú előirányzatok | 0 | - | |||||
b) | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | - | |||
2.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 120,0 | |||
2.3. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 69 002 190 | 0 | 0 | 80 320 780 | 80 320 780 | 116,4 | |
a) | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 66 909 568 | 0 | 0 | 80 320 780 | 80 320 780 | 120,0 | |
b) | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 2 092 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 491 055 | 5 412 | 21 000 | 15 419 287 | 15 445 699 | 1 035,9 | |
3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 024 600 | 0 | 0 | 171 750 | 171 750 | 16,8 | |
a) | Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 1 024 600 | 0 | 0 | 171 750 | 171 750 | 16,8 | |
b) | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről | 466 455 | 5 412 | 21 000 | 15 247 537 | 15 273 949 | 3 274,5 | |
A | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 300 082 317 | 13 072 048 | 30 900 | 247 103 048 | 260 205 996 | 86,7 | |
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) | -86 086 579 | -21 271 693 | -10 283 861 | -32 516 608 | -64 072 162 | 74,4 | ||
Működési célra | 5 154 705 | -20 270 082 | -8 700 907 | 23 612 884 | -5 358 105 | -103,9 | ||
Felhalmozási célra | -91 241 284 | -1 001 611 | -1 582 954 | -56 129 492 | -58 714 057 | 64,4 | ||
III. | Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 60 310 079 | 0 | 0 | 41 378 462 | 41 378 462 | 68,6 | |
1. | Működési célra | 9 092 500 | 6 600 000 | 6 600 000 | 72,6 | |||
2. | Felhalmozási célra | 51 217 579 | 0 | 0 | 34 778 462 | 34 778 462 | 67,9 | |
2.1. | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 21 688 806 | 12 696 392 | 12 696 392 | 58,5 | |||
2.2. | Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | 7 346 855 | 6 449 918 | 6 449 918 | 87,8 | |||
2.3. | M2 alszámla maradványa | 6 419 160 | 114 811 | 114 811 | 1,8 | |||
2.4. | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 5 000 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 59,0 | |||
2.5. | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része | 10 762 758 | 11 382 341 | 11 382 341 | 105,8 | |||
2.6. | Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa | 0 | 1 185 000 | 1 185 000 | - | |||
2.7. | Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 0 | - | |||||
B | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) | 60 310 079 | 0 | 0 | 41 378 462 | 41 378 462 | 68,6 | |
IV. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) | 0 | - | |||||
V. | Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) | 36 422 700 | 30 189 000 | 30 189 000 | 82,9 | |||
VI. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 72 866 420 | 21 271 693 | 10 283 861 | 31 555 554 | 43,3 | ||
Működési célra | 70 732 683 | 20 905 805 | 9 234 963 | 30 140 768 | 42,6 | |||
Felhalmozási célra | 2 133 737 | 365 888 | 1 048 898 | 1 414 786 | 66,3 | |||
VII. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | -72 866 420 | -31 555 554 | 43,3 | ||||
C | Finanszírozási bevételek összesen (IV.+...+VII.) | 36 422 700 | 21 271 693 | 10 283 861 | 30 189 000 | 30 189 000 | 82,9 | |
Finanszírozási bevételek (C ) és kiadások ( E ) egyenlege (C-E) | 25 776 500 | 21 271 693 | 10 283 861 | -8 861 854 | 22 693 700 | 88,0 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 396 815 096 | 34 343 741 | 10 314 761 | 318 670 510 | 331 773 458 | 83,6 |
ezer Ft | ||||||||||||||||||
Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2013. évre | ||||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | tervezett előirányzat összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
I. | Működési bevételek | 12 636 820 | 379 747 | 13 016 567 | 8 955 | 0 | 0 | 8 955 | 132 230 926 | 29 025 | 0 | 132 259 951 | 144 876 701 | 408 772 | 0 | 145 285 473 | ||
1. | Intézményi működési bevételek | 11 961 371 | 375 747 | 12 337 118 | 8 955 | 0 | 0 | 8 955 | 11 356 782 | 29 025 | 0 | 11 385 807 | 23 327 108 | 404 772 | 0 | 23 731 880 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 345 665 | 0 | 0 | 97 345 665 | 97 345 665 | 0 | 0 | 97 345 665 | ||
2.1. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.2. | Helyi adók | 0 | 0 | 96 404 996 | 96 404 996 | 96 404 996 | 0 | 0 | 96 404 996 | |||||||||
- iparűzési adó | 0 | 0 | 96 389 996 | 96 389 996 | 96 389 996 | 0 | 0 | 96 389 996 | ||||||||||
- idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | ||||||||||
2.3. | Átengedett központi adók (szja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.4. | Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 940 669 | 0 | 0 | 940 669 | 940 669 | 0 | 0 | 940 669 | |||||||
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 378 949 | 0 | 378 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 707 208 | 0 | 0 | 22 707 208 | 23 086 157 | 0 | 0 | 23 086 157 | ||
3.1. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 702 592 | 0 | 0 | 12 702 592 | 12 702 592 | 0 | 0 | 12 702 592 | ||
3.1.1. | Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 0 | 0 | 8 585 270 | 8 585 270 | 8 585 270 | 0 | 0 | 8 585 270 | |||||||||
3.1.2. | Normatív hozzájárulások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.1.3. | Központosított működési célú előirányzatok | 0 | 0 | 343 422 | 343 422 | 343 422 | 0 | 0 | 343 422 | |||||||||
3.1.4. | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 0 | 0 | 3 773 900 | 3 773 900 | 3 773 900 | 0 | 0 | 3 773 900 | |||||||||
3.1.5. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.1.6. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.3. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 378 949 | 0 | 378 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 004 616 | 0 | 0 | 10 004 616 | 10 383 565 | 0 | 0 | 10 383 565 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 296 500 | 4 000 | 300 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 271 | 0 | 0 | 821 271 | 1 117 771 | 4 000 | 0 | 1 121 771 | ||
4.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 296 500 | 4 000 | 300 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 271 | 0 | 0 | 546 271 | 842 771 | 4 000 | 0 | 846 771 | ||
4.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 0 | 0 | 275 000 | |||||||||
II. | Felhalmozási bevételek | 55 461 | 20 | 55 481 | 945 | 21 000 | 0 | 21 945 | 114 677 961 | 165 136 | 0 | 114 843 097 | 114 734 367 | 186 156 | 0 | 114 920 523 | ||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 50 069 | 0 | 50 069 | 945 | 0 | 0 | 945 | 18 875 530 | 107 500 | 0 | 18 983 030 | 18 926 544 | 107 500 | 0 | 19 034 044 | ||
1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 50 069 | 0 | 50 069 | 945 | 0 | 0 | 945 | 5 598 924 | 107 500 | 0 | 5 706 424 | 5 649 938 | 107 500 | 0 | 5 757 438 | ||
1.1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa-bevételek nélkül összesen | 1 160 | 0 | 1 160 | 945 | 0 | 0 | 945 | 2 159 100 | 107 500 | 0 | 2 266 600 | 2 161 205 | 107 500 | 0 | 2 268 705 | ||
a) | Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 206 100 | 206 100 | 206 100 | 0 | 0 | 206 100 | |||||||||
b) | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||||
c) | Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa-bevételek nélkül | 1 160 | 0 | 1 160 | 945 | 0 | 0 | 945 | 1 951 000 | 107 500 | 0 | 2 058 500 | 1 953 105 | 107 500 | 0 | 2 060 605 | ||
1.1.2. | Felhalmozási célú áfa- visszatérülések | 48 909 | 48 909 | 0 | 3 439 824 | 3 439 824 | 3 488 733 | 0 | 0 | 3 488 733 | ||||||||
1.2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 276 606 | 0 | 0 | 13 276 606 | 13 276 606 | 0 | 0 | 13 276 606 | ||
a) | Osztalék- és hozambevétel | 0 | 0 | 6 091 000 | 6 091 000 | 6 091 000 | 0 | 0 | 6 091 000 | |||||||||
b) | Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||
c) | Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
d) | Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
e) | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 0 | 0 | 5 397 206 | |||||||||
f) | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | 0 | 0 | 1 787 400 | 1 787 400 | 1 787 400 | 0 | 0 | 1 787 400 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 440 780 | 0 | 0 | 80 440 780 | 80 440 780 | 0 | 0 | 80 440 780 | ||
2.1. | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Központosított fejlesztési célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
b) | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | |||||||||
2.3. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 320 780 | 0 | 0 | 80 320 780 | 80 320 780 | 0 | 0 | 80 320 780 | ||
a) | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 320 780 | 0 | 0 | 80 320 780 | 80 320 780 | 0 | 0 | 80 320 780 | ||
b) | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 392 | 20 | 5 412 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 15 361 651 | 57 636 | 0 | 15 419 287 | 15 367 043 | 78 656 | 0 | 15 445 699 | ||
3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 750 | 0 | 0 | 171 750 | 171 750 | 0 | 0 | 171 750 | ||
a) | Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 750 | 0 | 0 | 171 750 | 171 750 | 0 | 0 | 171 750 | ||
b) | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről | 5 392 | 20 | 5 412 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 15 189 901 | 57 636 | 0 | 15 247 537 | 15 195 293 | 78 656 | 0 | 15 273 949 | ||
A | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 12 692 281 | 379 767 | 13 072 048 | 9 900 | 21 000 | 0 | 30 900 | 246 908 887 | 194 161 | 0 | 247 103 048 | 259 611 068 | 594 928 | 0 | 260 205 996 | ||
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) | -21 049 019 | -222 674 | -21 271 693 | -7 960 458 | -1 356 263 | -967 140 | -10 283 861 | -15 229 768 | -17 286 840 | 0 | -32 516 608 | -44 239 245 | -18 865 777 | -967 140 | -64 072 162 | |||
Működési célra | -20 051 803 | -218 279 | -20 270 082 | -6 848 729 | -885 038 | -967 140 | -8 700 907 | 25 519 886 | -1 907 002 | 0 | 23 612 884 | -1 380 646 | -3 010 319 | -967 140 | -5 358 105 | |||
Felhalmozási célra | -997 216 | -4 395 | -1 001 611 | -1 111 729 | -471 225 | 0 | -1 582 954 | -40 749 654 | -15 379 838 | 0 | -56 129 492 | -42 858 599 | -15 855 458 | 0 | -58 714 057 | |||
III. | Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 193 462 | 1 185 000 | 0 | 41 378 462 | 40 193 462 | 1 185 000 | 0 | 41 378 462 | ||
1. | Működési célra | 0 | 0 | 6 600 000 | 6 600 000 | 6 600 000 | 0 | 0 | 6 600 000 | |||||||||
2. | Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 593 462 | 1 185 000 | 0 | 34 778 462 | 33 593 462 | 1 185 000 | 0 | 34 778 462 | ||
2.1. | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 0 | 0 | 12 696 392 | 12 696 392 | 12 696 392 | 0 | 0 | 12 696 392 | |||||||||
2.2. | Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 6 449 918 | 6 449 918 | 6 449 918 | 0 | 0 | 6 449 918 | |||||||||
2.3. | M2 alszámla maradványa | 0 | 0 | 114 811 | 114 811 | 114 811 | 0 | 0 | 114 811 | |||||||||
2.4. | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 0 | 0 | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 0 | 0 | 2 950 000 | |||||||||
2.5. | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része | 0 | 0 | 11 382 341 | 11 382 341 | 11 382 341 | 0 | 0 | 11 382 341 | |||||||||
2.6. | Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa | 0 | 0 | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | 1 185 000 | 0 | 1 185 000 | |||||||||
2.7. | Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 193 462 | 1 185 000 | 0 | 41 378 462 | 40 193 462 | 1 185 000 | 0 | 41 378 462 | ||
IV. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
V. | Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 30 189 000 | 30 189 000 | 30 189 000 | 0 | 0 | 30 189 000 | |||||||||
VI. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 20 916 484 | 355 209 | 21 271 693 | 7 960 458 | 1 356 263 | 967 140 | 10 283 861 | 0 | 28 876 942 | 1 711 472 | 967 140 | 31 555 554 | |||||
Működési célra | 20 551 511 | 354 294 | 20 905 805 | 6 911 785 | 1 356 038 | 967 140 | 9 234 963 | 0 | 27 463 296 | 1 710 332 | 967 140 | 30 140 768 | ||||||
Felhalmozási célra | 364 973 | 915 | 365 888 | 1 048 673 | 225 | 0 | 1 048 898 | 0 | 1 413 646 | 1 140 | 0 | 1 414 786 | ||||||
VII. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | -28 876 942 | -1 711 472 | -967 140 | -31 555 554 | ||||||||||
C | Finanszírozási bevételek összesen (IV+...+VII) | 20 916 484 | 355 209 | 21 271 693 | 7 960 458 | 1 356 263 | 967 140 | 10 283 861 | 30 189 000 | 0 | 0 | 30 189 000 | 30 189 000 | 0 | 0 | 30 189 000 | ||
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) | 20 916 484 | 355 209 | 21 271 693 | 7 960 458 | 1 356 263 | 967 140 | 10 283 861 | -6 183 242 | -1 711 472 | -967 140 | -8 861 854 | 22 693 700 | 0 | 0 | 22 693 700 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 33 608 765 | 734 976 | 34 343 741 | 7 970 358 | 1 377 263 | 967 140 | 10 314 761 | 317 291 349 | 1 379 161 | 0 | 318 670 510 | 358 870 472 | 3 491 400 | 967 140 | 331 773 458 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezés | Átadás célja | 2013. évi terv | 2014. évi terv | 2015. évi terv | 2016. évi terv | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Működési célú támogatásértékű bevételek (853501) | ||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 10 000 000 | ||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Turisztikai tevékenység támogatása | 4 616 | ||||
Összesen: | 10 004 616 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (852201) | ||||||
FKF Zrt. | Adósságszolgálat | 342 271 | ||||
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület | BRFK részére falfirka mentesítés támogatása | 4 000 | ||||
Összesen: | 546 271 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
ezer Ft | |||||||
Ágazat | Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2013. évi terv | 2014. évi terv | 2015. évi terv | 2016. évi terv | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
I. Beruházási célú támogatásértékű bevételek (853601) | |||||||
Közlekedés feladatok | Városfejlesztés | ||||||
NFÜ (KÖZOP) | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 66 682 900 | 43 700 100 | 45 688 700 | |||
NFÜ | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 3 548 300 | 1 705 700 | 564 400 | |||
Buszsávok | |||||||
NFÜ (KMOP) | XVII. ker., Pesti úti buszsáv kialakítása | 185 396 | |||||
NFÜ (KMOP) | Rákoskeresztúri buszkorridor | 188 668 | |||||
Kerékpárutak | |||||||
NFÜ (KMOP) | IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút | 113 786 | |||||
NFÜ (KMOP) | III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 40 126 | |||||
Út | |||||||
NFÜ (KMOP) | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 1 195 804 | |||||
Vízgazdálkodás feladatok | Diósd Község Önkormányzata | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2 040 | ||||
Érd Város Önkormányzata | Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 4 500 | |||||
Tárnok Nagyközség Önkormányzata | Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 260 | |||||
NFÜ (KMOP) | Dél-budapesti régió vízrendezése | 322 278 | |||||
Energiaközpont nKft. | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | 1 168 270 | |||||
Energiaközpont nKft. (Kohéziós Alap) | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | 3 796 879 | |||||
Környezetvédelem feladatok | NFÜ (KEOP) | A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2 833 534 | 1 558 922 | |||
Sport feladatok | NFÜ (KMOP) | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 238 039 | ||||
Beruházási célú támogatásértékű bevételek összesen: | 80 320 780 | 46 964 722 | 46 253 100 | 0 | |||
II. Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (852301) | |||||||
Közlekedés feladatok | BKK Zrt. | Pénzeszköz átadás átvételi megállapodások elszámolása | 171 750 | ||||
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: | 171 750 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2013. évi terv | 2014. évi terv | 2015. évi terv | 2016. évi terv | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701) | ||||||
Vidám Park Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 250 000 | 100 000 | |||
BÖP | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 25 000 | ||||
Összesen: | 275 000 | 0 | 100 000 | 0 | ||
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (854701) | ||||||
Kerületi Önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 120 000 | 90 000 | 60 000 | 30 000 | |
Összesen: | 120 000 | 90 000 | 60 000 | 30 000 | ||
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Települési értékvédelmi támogatás (881602) | ||||||
Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 15 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | |
BKK Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 3 000 000 | ||||
FKF Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 80 901 | ||||
Fővárosi Vízművek Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 12 094 000 | ||||
Egyéb szervezetek | Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése | 57 636 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
Összesen: | 15 247 537 | 45 000 | 44 000 | 43 000 |
ezer Ft | ||
Megnevezés | Támogatások | |
Támogatások a 2013. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein | ||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2 000 000 | |
Fővárosi önkormányzat kulturális és közművelődési feladatainak támogatása | 677 800 | |
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 172 300 | |
Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | ||
- bértámogatás | 2 652 949 | |
- intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 255 204 | |
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 122 166 | |
Gyermekek átmeneti intézményei | ||
- családok átmeneti otthona | 55 937 | |
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása | ||
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 8 hóra | 43 424 | |
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 4 hóra | 22 656 | |
- közvetlenül segítők létszáma után 8 hóra | 20 672 | |
- közvetlenül segítők létszáma után 4 hóra | 10 336 | |
Óvodaműködtetési támogatás | ||
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 8 hóra | 8 640 | |
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 4 hóra | 4 320 | |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 538 866 | |
Színházak működtetési és művészeti támogatása | 3 773 900 | |
Támogatások összesen: | 12 359 170 |
ezer Ft | ||||||||
2013. év | ||||||||
Címrend | 2012. évi eredeti előirányzat összesen | Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Önkormányzati kör | 2013. évre tervezett előirányzat összesen | Index % 2013/2012 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
I. | Működési kiadások | 203 615 451 | 33 286 649 | 8 709 862 | 108 647 067 | 150 643 578 | 74,0 | |
1. | Személyi juttatások | 49 602 937 | 13 555 994 | 5 219 212 | 290 888 | 19 066 094 | 38,4 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 932 743 | 3 558 972 | 1 367 814 | 77 956 | 5 004 742 | 38,7 | |
3. | Dologi kiadások | 61 178 034 | 16 097 181 | 2 120 188 | 25 448 854 | 43 666 223 | 71,4 | |
- felvett hitelek kamata | 4 469 500 | 1 179 676 | 1 179 676 | 26,4 | ||||
- többi dologi kiadás | 56 708 534 | 16 097 181 | 2 120 188 | 24 269 178 | 42 486 547 | 74,9 | ||
4. | Egyéb működési célú kiadások | 79 335 085 | 59 366 | 2 648 | 82 829 369 | 82 891 383 | 104,5 | |
4.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 222 087 | 57 316 | 317 | 179 883 | 237 516 | 106,9 | |
4.2. | Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 55 912 169 | 2 050 | 2 331 | 71 995 253 | 71 999 634 | 128,8 | |
4.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 9 014 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
4.4. | Működési célú tartalék | 14 186 629 | 0 | 0 | 10 654 233 | 10 654 233 | ||
- működési célú céltartalék | 10 236 629 | 9 299 811 | 9 299 811 | 90,8 | ||||
- általános tartalék | 3 950 000 | 1 354 422 | 1 354 422 | 34,3 | ||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 566 652 | 15 136 | 0 | 0 | 15 136 | 2,7 | |
II. | Felhalmozási kiadások | 182 553 445 | 1 057 092 | 1 604 899 | 170 972 589 | 173 634 580 | 95,1 | |
1. | Beruházási kiadások | 66 095 673 | 665 768 | 784 139 | 27 075 528 | 28 525 435 | 43,2 | |
a) intézményi beruházások | 2 474 835 | 456 033 | 33 501 | 106 735 | 596 269 | 24,1 | ||
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása | 0 | - | ||||||
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 336 611 | 209 735 | 750 638 | 0 | 960 373 | 71,9 | ||
d) önkormányzati beruházások | 62 284 227 | 0 | 0 | 26 968 793 | 26 968 793 | 43,3 | ||
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 502 200 | 248 524 | 248 524 | 49,5 | ||||
pénzügyi befektetések | 151 000 | 151 000 | - | |||||
2. | Felújítási kiadások | 21 055 091 | 389 239 | 298 260 | 11 157 295 | 11 844 794 | 56,3 | |
a) intézményi felújítások | 663 042 | 233 086 | 0 | 1 153 186 | 1 386 272 | 209,1 | ||
b) út-, hídfelújítás | 18 689 868 | 0 | 0 | 9 859 109 | 9 859 109 | 52,8 | ||
c) önkormányzati lakások felújítása | 109 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 592 214 | 156 153 | 298 260 | 145 000 | 599 413 | 37,6 | ||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 95 402 681 | 2 085 | 522 500 | 132 739 766 | 133 264 351 | 139,7 | |
3.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 9 667 721 | 0 | 0 | 8 340 274 | 8 340 274 | 86,3 | |
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 9 600 096 | 0 | 0 | 8 318 786 | 8 318 786 | 86,7 | ||
- felújítási célú támogatásértékű kiadások | 67 625 | 0 | 0 | 21 488 | 21 488 | 31,8 | ||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Áht.-n kívülre | 80 239 075 | 0 | 0 | 108 088 092 | 108 088 092 | 134,7 | |
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 76 528 531 | 0 | 0 | 107 216 412 | 107 216 412 | 140,1 | ||
- felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 3 710 544 | 0 | 0 | 871 680 | 871 680 | 23,5 | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 244 855 | 2 085 | 21 000 | 0 | 23 085 | 9,4 | |
3.4. | Felhalmozási célú céltartalék | 5 251 030 | 0 | 501 500 | 16 311 400 | 16 812 900 | 320,2 | |
- beruházási célú céltartalék | 4 742 164 | 501 500 | 16 311 400 | 16 812 900 | 354,5 | |||
- felújítási célú céltartalék | 508 866 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
D | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) | 386 168 896 | 34 343 741 | 10 314 761 | 279 619 656 | 324 278 158 | 84,0 | |
Működési célra | 203 615 451 | 33 286 649 | 8 709 862 | 108 647 067 | 150 643 578 | 74,0 | ||
Felhalmozási célra | 182 553 445 | 1 057 092 | 1 604 899 | 170 972 589 | 173 634 580 | 95,1 | ||
III. | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása | 0 | - | |||||
IV. | Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) | 10 646 200 | 7 495 300 | 7 495 300 | 70,4 | |||
V. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 72 866 420 | 31 555 554 | 31 555 554 | 43,3 | |||
Működési célra | 70 732 683 | 30 140 768 | 30 140 768 | 42,6 | ||||
Felhalmozási célra | 2 133 737 | 1 414 786 | 1 414 786 | 66,3 | ||||
VI. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | -72 866 420 | -31 555 554 | 43,3 | ||||
E | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (III+...+VI) | 10 646 200 | 0 | 0 | 39 050 854 | 7 495 300 | 70,4 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 396 815 096 | 34 343 741 | 10 314 761 | 318 670 510 | 331 773 458 | 83,6 |
ezer Ft | ||||||||||||||||
Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | |||||||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Főpolgármesteri Hivatal összesen | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
I. | Működési kiadások | 32 688 623 | 598 026 | 33 286 649 | 6 857 684 | 885 038 | 967 140 | 8 709 862 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 13 325 748 | 230 246 | 13 555 994 | 4 358 764 | 473 842 | 386 606 | 5 219 212 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 499 391 | 59 581 | 3 558 972 | 1 127 578 | 141 359 | 98 877 | 1 367 814 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 15 789 182 | 307 999 | 16 097 181 | 1 368 694 | 269 837 | 481 657 | 2 120 188 | ||||||||
- felvett hitelek kamata | 0 | 0 | ||||||||||||||
- többi dologi kiadás | 15 789 182 | 307 999 | 16 097 181 | 1 368 694 | 269 837 | 481 657 | 2 120 188 | |||||||||
4. | Egyéb működési célú kiadások | 59 266 | 100 | 59 366 | 2 648 | 0 | 0 | 2 648 | ||||||||
4.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 57 316 | 0 | 57 316 | 317 | 0 | 0 | 317 | ||||||||
4.2. | Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 1 950 | 100 | 2 050 | 2 331 | 0 | 0 | 2 331 | ||||||||
4.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.4. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- működési célú céltartalék | 0 | 0 | ||||||||||||||
- általános tartalék | 0 | 0 | ||||||||||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 036 | 100 | 15 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
II. | Felhalmozási kiadások | 1 052 677 | 4 415 | 1 057 092 | 1 112 674 | 492 225 | 0 | 1 604 899 | ||||||||
1. | Beruházási kiadások | 661 353 | 4 415 | 665 768 | 783 914 | 225 | 0 | 784 139 | ||||||||
a) intézményi beruházások | 452 533 | 3 500 | 456 033 | 33 501 | 0 | 0 | 33 501 | |||||||||
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása | 0 | 0 | ||||||||||||||
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 208 820 | 915 | 209 735 | 750 413 | 225 | 0 | 750 638 | |||||||||
d) önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 0 | 0 | ||||||||||||||
pénzügyi befektetések | 0 | 0 | ||||||||||||||
2. | Felújítási kiadások | 389 239 | 0 | 389 239 | 298 260 | 0 | 0 | 298 260 | ||||||||
a) intézményi felújítások | 233 086 | 0 | 233 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
b) út-, hídfelújítás | 0 | 0 | ||||||||||||||
c) önkormányzati lakások felújítása | 0 | 0 | ||||||||||||||
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 156 153 | 0 | 156 153 | 298 260 | 0 | 0 | 298 260 | |||||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 2 085 | 0 | 2 085 | 30 500 | 492 000 | 0 | 522 500 | ||||||||
3.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 2 085 | 0 | 2 085 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | ||||||||
3.4. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 30 500 | 471 000 | 0 | 501 500 | ||||||||
- beruházási célú céltartalék | 0 | 30 500 | 471 000 | 501 500 | ||||||||||||
- felújítási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
D | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) | 33 741 300 | 602 441 | 34 343 741 | 7 970 358 | 1 377 263 | 967 140 | 10 314 761 | ||||||||
Működési célra | 32 688 623 | 598 026 | 33 286 649 | 6 857 684 | 885 038 | 967 140 | 8 709 862 | |||||||||
Felhalmozási célra | 1 052 677 | 4 415 | 1 057 092 | 1 112 674 | 492 225 | 0 | 1 604 899 | |||||||||
III. | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 | |||||||||||||
IV. | Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) | 0 | 0 | |||||||||||||
V. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | |||||||||||||
Működési célra | ||||||||||||||||
Felhalmozási célra | ||||||||||||||||
VI. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | 0 | 0 | |||||||||||||
E | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (III.+VI.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 33 741 300 | 602 441 | 34 343 741 | 7 970 358 | 1 377 263 | 967 140 | 10 314 761 | |||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||
Önkormányzati kör | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2013. évre | ||||||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Önkormányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | tervezett előirányzat összesen | ||||||||
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
I. | Működési kiadások | 106 711 040 | 1 936 027 | 0 | 108 647 067 | 146 257 347 | 3 419 091 | 967 140 | 150 643 578 | |||||||
1. | Személyi juttatások | 239 248 | 51 640 | 0 | 290 888 | 17 923 760 | 755 728 | 386 606 | 19 066 094 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 123 | 13 833 | 0 | 77 956 | 4 691 092 | 214 773 | 98 877 | 5 004 742 | |||||||
3. | Dologi kiadások | 25 201 970 | 246 884 | 0 | 25 448 854 | 42 359 846 | 824 720 | 481 657 | 43 666 223 | |||||||
- felvett hitelek kamata | 1 179 676 | 1 179 676 | 1 179 676 | 0 | 0 | 1 179 676 | ||||||||||
- többi dologi kiadás | 24 022 294 | 246 884 | 0 | 24 269 178 | 41 180 170 | 824 720 | 481 657 | 42 486 547 | ||||||||
4. | Egyéb működési célú kiadások | 81 205 699 | 1 623 670 | 0 | 82 829 369 | 81 267 613 | 1 623 770 | 0 | 82 891 383 | |||||||
4.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 86 933 | 92 950 | 0 | 179 883 | 144 566 | 92 950 | 0 | 237 516 | |||||||
4.2. | Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 71 466 378 | 528 875 | 0 | 71 995 253 | 71 470 659 | 528 975 | 0 | 71 999 634 | |||||||
4.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.4. | Működési célú tartalék | 9 652 388 | 1 001 845 | 0 | 10 654 233 | 9 652 388 | 1 001 845 | 0 | 10 654 233 | |||||||
- működési célú céltartalék | 8 297 966 | 1 001 845 | 9 299 811 | 8 297 966 | 1 001 845 | 0 | 9 299 811 | |||||||||
- általános tartalék | 1 354 422 | 1 354 422 | 1 354 422 | 0 | 0 | 1 354 422 | ||||||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 036 | 100 | 0 | 15 136 | |||||||
II. | Felhalmozási kiadások | 155 427 615 | 15 544 974 | 0 | 170 972 589 | 157 592 966 | 16 041 614 | 0 | 173 634 580 | |||||||
1. | Beruházási kiadások | 25 916 341 | 1 159 187 | 0 | 27 075 528 | 27 361 608 | 1 163 827 | 0 | 28 525 435 | |||||||
a) intézményi beruházások | 900 | 105 835 | 0 | 106 735 | 486 934 | 109 335 | 0 | 596 269 | ||||||||
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 233 | 1 140 | 0 | 960 373 | ||||||||
d) önkormányzati beruházások | 25 915 441 | 1 053 352 | 0 | 26 968 793 | 25 915 441 | 1 053 352 | 0 | 26 968 793 | ||||||||
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 248 524 | 248 524 | 248 524 | 0 | 0 | 248 524 | ||||||||||
pénzügyi befektetések | 151 000 | 151 000 | 0 | 151 000 | 0 | 151 000 | ||||||||||
2. | Felújítási kiadások | 10 207 295 | 950 000 | 0 | 11 157 295 | 10 894 794 | 950 000 | 0 | 11 844 794 | |||||||
a) intézményi felújítások | 203 186 | 950 000 | 0 | 1 153 186 | 436 272 | 950 000 | 0 | 1 386 272 | ||||||||
b) út-, hídfelújítás | 9 859 109 | 0 | 9 859 109 | 9 859 109 | 0 | 0 | 9 859 109 | |||||||||
c) önkormányzati lakások felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 | 599 413 | 0 | 0 | 599 413 | ||||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 119 303 979 | 13 435 787 | 0 | 132 739 766 | 119 336 564 | 13 927 787 | 0 | 133 264 351 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 8 340 274 | 0 | 8 340 274 | 0 | 8 340 274 | 0 | 8 340 274 | |||||||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 8 318 786 | 0 | 8 318 786 | 0 | 8 318 786 | 0 | 8 318 786 | ||||||||
- felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 21 488 | 0 | 21 488 | 0 | 21 488 | 0 | 21 488 | ||||||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Áht.-n kívülre | 107 942 214 | 145 878 | 0 | 108 088 092 | 107 942 214 | 145 878 | 0 | 108 088 092 | |||||||
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 107 093 039 | 123 373 | 0 | 107 216 412 | 107 093 039 | 123 373 | 0 | 107 216 412 | ||||||||
- felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 849 175 | 22 505 | 0 | 871 680 | 849 175 | 22 505 | 0 | 871 680 | ||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 085 | 21 000 | 0 | 23 085 | |||||||
3.4. | Felhalmozási célú céltartalékok | 11 361 765 | 4 949 635 | 0 | 16 311 400 | 11 392 265 | 5 420 635 | 0 | 16 812 900 | |||||||
- beruházási célú céltartalék | 11 361 765 | 4 949 635 | 16 311 400 | 11 392 265 | 5 420 635 | 0 | 16 812 900 | |||||||||
- felújítási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) | 262 138 655 | 17 481 001 | 0 | 279 619 656 | 303 850 313 | 19 460 705 | 967 140 | 324 278 158 | |||||||
Működési célra | 106 711 040 | 1 936 027 | 0 | 108 647 067 | 146 257 347 | 3 419 091 | 967 140 | 150 643 578 | ||||||||
Felhalmozási célra | 155 427 615 | 15 544 974 | 0 | 170 972 589 | 157 592 966 | 16 041 614 | 0 | 173 634 580 | ||||||||
III. | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
IV. | Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) | 7 495 300 | 7 495 300 | 7 495 300 | 0 | 0 | 7 495 300 | |||||||||
V. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 28 876 942 | 1 711 472 | 967 140 | 31 555 554 | 28 876 942 | 1 711 472 | 967 140 | 31 555 554 | |||||||
Működési célra | 26 049 650 | 1 710 332 | 967 140 | 28 727 122 | 26 049 650 | 1 710 332 | 967 140 | 28 727 122 | ||||||||
Felhalmozási célra | 1 413 646 | 1 140 | 0 | 1 414 786 | 1 413 646 | 1 140 | 0 | 1 414 786 | ||||||||
VI. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | 0 | -28 876 942 | -1 711 472 | -967 140 | -31 555 554 | ||||||||||
E | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (III.+VI.) | 36 372 242 | 1 711 472 | 967 140 | 39 050 854 | 34 958 596 | 1 711 472 | 967 140 | 37 637 208 | |||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 298 510 897 | 19 192 473 | 967 140 | 318 670 510 | 340 222 555 | 21 172 177 | 1 934 280 | 331 773 458 |
ezer Ft | |||||||||||||||
100101 | 100102 | 100100 összesen | 100201 | ||||||||||||
Budapest Főváros | Budapest Főváros | Budapest Főváros | Fővárosi Önkormányzat | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Közterület-felügyelete | Közterület-felügyelete | Közterület-felügyelete | Csarnok és Piac Igazgatósága | |||||||||||
összesen | CSAPI | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 952 960 | 1 102 142 | 115,7 | 62 093 | - | 952 960 | 1 164 235 | 122,2 | 572 462 | 546 488 | 95,5 | |||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 237 984 | 276 327 | 116,1 | 16 751 | - | 237 984 | 293 078 | 123,2 | 142 670 | 149 352 | 104,7 | |||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 353 755 | 415 764 | 117,5 | 8 244 | - | 353 755 | 424 008 | 119,9 | 2 045 280 | 1 944 572 | 95,1 | |||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 6 000 | 1 000 | 16,7 | - | 6 000 | 1 000 | 16,7 | - | ||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 550 699 | 1 795 233 | 115,8 | 0 | 87 088 | - | 1 550 699 | 1 882 321 | 121,4 | 2 760 412 | 2 640 412 | 95,7 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 37 356 | - | - | 37 356 | - | 103 000 | 103 000 | 100,0 | ||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 37 801 | 19 700 | 52,1 | - | 37 801 | 19 700 | 52,1 | - | ||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 37 801 | 57 056 | 150,9 | 0 | 0 | - | 37 801 | 57 056 | 150,9 | 103 000 | 103 000 | 100,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 6 350 | - | - | 6 350 | - | 37 880 | 37 880 | 100,0 | ||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 100 000 | 63 500 | 63,5 | - | 100 000 | 63 500 | 63,5 | - | ||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 100 000 | 69 850 | 69,9 | 0 | 0 | - | 100 000 | 69 850 | 69,9 | 37 880 | 37 880 | 100,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 688 500 | 1 922 139 | 113,8 | 0 | 87 088 | - | 1 688 500 | 2 009 227 | 119,0 | 2 901 292 | 2 781 292 | 95,9 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 76 161 | 99 098 | 130,1 | 22 954 | - | 76 161 | 122 052 | 160,3 | 2 871 027 | 2 751 027 | 95,8 | |||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 1 127 801 | 1 783 707 | 158,2 | 64 447 | - | 1 127 801 | 1 848 154 | 163,9 | - | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 29 950 | 29 950 | 100,0 | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 73 338 | 38 421 | 52,4 | - | 73 338 | 38 421 | 52,4 | - | ||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 410 600 | 0,0 | - | 410 600 | 0,0 | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 600 | 600 | 100,0 | - | 600 | 600 | 100,0 | 315 | 315 | 100,0 | ||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 688 500 | 1 921 826 | 113,8 | 0 | 87 401 | - | 1 688 500 | 2 009 227 | 119,0 | 2 901 292 | 2 781 292 | 95,9 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 360 | 433 | 120,3 | 5 | - | 360 | 438 | 121,7 | 152 | 152 | 100,0 | |||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 30 | 30 | ||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | ||||||||||||
Egyéb intézmények | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | Otthona, Baross utca | Otthona, Alacskai út | Vilmos Idősek Otthona | |||||||||||
(Rózsa utca) | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 525 422 | 1 710 723 | 112,1 | 208 111 | 326 840 | 157,1 | 205 774 | 305 422 | 148,4 | 177 327 | 176 997 | 99,8 | ||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 380 654 | 442 430 | 116,2 | 56 978 | 88 247 | 154,9 | 55 789 | 82 694 | 148,2 | 49 012 | 48 731 | 99,4 | ||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | 966 | 1 490 | 154,2 | 1 501 | 3 001 | 199,9 | 700 | 700 | 100,0 | ||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 2 399 035 | 2 368 580 | 98,7 | 140 800 | 237 195 | 168,5 | 132 714 | 224 635 | 169,3 | 139 555 | 141 839 | 101,6 | ||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 6 000 | 1 000 | 16,7 | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 4 311 111 | 4 522 733 | 104,9 | 406 855 | 653 772 | 160,7 | 395 778 | 615 752 | 155,6 | 366 594 | 368 267 | 100,5 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 103 000 | 140 356 | 136,3 | - | 1 000 | 2 000 | 200,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 37 801 | 19 700 | 52,1 | - | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 140 801 | 160 056 | 113,7 | 0 | 0 | - | 1 000 | 2 000 | 200,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 37 880 | 44 230 | 116,8 | - | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 100 000 | 63 500 | 63,5 | 4 000 | 0,0 | - | 19 381 | 10 141 | 52,3 | |||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 137 880 | 107 730 | 78,1 | 4 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 19 381 | 10 141 | 52,3 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 4 589 792 | 4 790 519 | 104,4 | 410 855 | 653 772 | 159,1 | 396 778 | 617 752 | 155,7 | 387 475 | 379 908 | 98,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 2 947 188 | 2 873 079 | 97,5 | 123 105 | 198 805 | 161,5 | 126 643 | 227 073 | 179,3 | 140 556 | 149 174 | 106,1 | ||
26. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 1 127 801 | 1 848 154 | 163,9 | 287 750 | 454 967 | 158,1 | 270 135 | 390 519 | 144,6 | 246 919 | 230 734 | 93,4 | ||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 29 950 | 29 950 | 100,0 | - | 160 | - | - | |||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 73 338 | 38 421 | 52,4 | - | - | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 410 600 | 0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 915 | 915 | 100,0 | - | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 4 589 792 | 4 790 519 | 104,4 | 410 855 | 653 772 | 159,1 | 396 778 | 617 752 | 155,7 | 387 475 | 379 908 | 98,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 512 | 590 | 115,2 | 105 | 137 | 130,5 | 97 | 121 | 124,7 | 104 | 104 | 100,0 | ||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 30 | 30 | ||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
210601 | 210701 | 210801 | 210901 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Otthona, Halom utca | Otthona, Kamaraerdei út | Otthona, Kútvölgyi út | Otthona, Pesti út | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 351 483 | 358 702 | 102,1 | 574 243 | 581 984 | 101,3 | 397 750 | 379 157 | 95,3 | 474 357 | 515 826 | 108,7 | ||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 96 899 | 98 847 | 102,0 | 145 931 | 147 380 | 101,0 | 107 341 | 101 996 | 95,0 | 130 288 | 139 085 | 106,8 | ||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 100,0 | 1 193 | 1 000 | 83,8 | 288 | 288 | 100,0 | 1 951 | 2 900 | 148,6 | ||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 215 353 | 233 620 | 108,5 | 602 962 | 680 483 | 112,9 | 208 883 | 214 347 | 102,6 | 404 152 | 396 407 | 98,1 | ||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 20 | 0,0 | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 664 035 | 691 469 | 104,1 | 1 324 329 | 1 410 847 | 106,5 | 714 262 | 695 788 | 97,4 | 1 010 768 | 1 054 218 | 104,3 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 1 524 | 1 270 | 83,3 | 5 100 | 5 100 | 100,0 | ||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 500 | 0,0 | - | 585 | 585 | 100,0 | - | |||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 2 000 | 1 500 | 75,0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 2 109 | 1 855 | 88,0 | 5 100 | 5 100 | 100,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 1 100 | - | 11 000 | 14 900 | 135,5 | - | 4 125 | 4 125 | 100,0 | |||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 3 500 | 13 501 | 385,7 | 5 499 | - | - | - | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 3 500 | 14 601 | 417,2 | 11 000 | 20 399 | 185,4 | 0 | 0 | - | 4 125 | 4 125 | 100,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 669 535 | 707 570 | 105,7 | 1 341 329 | 1 437 246 | 107,2 | 716 371 | 697 643 | 97,4 | 1 019 993 | 1 063 443 | 104,3 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 314 668 | 333 511 | 106,0 | 646 184 | 680 000 | 105,2 | 325 133 | 325 133 | 100,0 | 465 000 | 467 880 | 100,6 | ||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 354 407 | 373 575 | 105,4 | 694 545 | 756 846 | 109,0 | 391 184 | 372 456 | 95,2 | 553 993 | 594 583 | 107,3 | ||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 460 | 484 | 105,2 | 600 | 400 | 66,7 | 54 | 54 | 100,0 | 1 000 | 980 | 98,0 | ||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 669 535 | 707 570 | 105,7 | 1 341 329 | 1 437 246 | 107,2 | 716 371 | 697 643 | 97,4 | 1 019 993 | 1 063 443 | 104,3 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 176 | 176 | 100,0 | 278 | 278 | 100,0 | 186 | 186 | 100,0 | 246 | 239 | 97,2 | ||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 30 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
210902 | 210900 | 211001 | 211101 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek és | Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Otthona, Pesti út | Otthona, Pesti út | Pszichiátriai Betegek Otthona, | és Pszichiátriai Betegek Otthona, | |||||||||||
összesen | Virág Benedek utca | Búcsúszentlászló | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 16 567 | - | 474 357 | 532 393 | 112,2 | 375 590 | 230 417 | 61,3 | 293 932 | 0,0 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 4 473 | - | 130 288 | 143 558 | 110,2 | 94 913 | 63 136 | 66,5 | 78 668 | 0,0 | ||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | - | 1 951 | 3 000 | 153,8 | 1 500 | 0,0 | 955 | 0,0 | |||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 15 282 | - | 404 152 | 411 689 | 101,9 | 255 093 | 131 396 | 51,5 | 201 050 | 0,0 | ||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 20 | 0,0 | - | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 36 422 | - | 1 010 768 | 1 090 640 | 107,9 | 727 096 | 424 949 | 58,4 | 574 605 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 5 100 | 5 100 | 100,0 | - | 1 000 | 0,0 | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 199 325 | 0,0 | |||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 5 100 | 5 100 | 100,0 | 0 | 0 | - | 200 325 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 4 125 | 4 125 | 100,0 | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 4 125 | 4 125 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 36 422 | - | 1 019 993 | 1 099 865 | 107,8 | 727 096 | 424 949 | 58,4 | 774 930 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 20 120 | - | 465 000 | 488 000 | 104,9 | 289 763 | 178 072 | 61,5 | 206 442 | 0,0 | ||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 16 282 | - | 553 993 | 610 865 | 110,3 | 437 283 | 246 828 | 56,4 | 568 288 | 0,0 | ||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 20 | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 50 | 49 | 98,0 | 200 | 0,0 | ||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 36 422 | - | 1 019 993 | 1 099 865 | 107,8 | 727 096 | 424 949 | 58,4 | 774 930 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 7 | - | 246 | 246 | 100,0 | 204 | 112 | 54,9 | 176 | 0,0 | ||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
211201 | 211301 | 211401 | 211501 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Fogyatékosok Otthona, | Foglalkoztató Intézete, | Otthona, Gödöllő | Otthona, Gyula | |||||||||||
Csákánydoroszló | (Darvastó) | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 295 527 | 0,0 | 292 774 | 0,0 | 305 486 | 312 700 | 102,4 | 381 379 | 396 140 | 103,9 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 79 323 | 0,0 | 75 648 | 0,0 | 77 753 | 82 007 | 105,5 | 100 487 | 104 472 | 104,0 | ||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 0,0 | 2 000 | 0,0 | 1 035 | 1 035 | 100,0 | 1 992 | 1 100 | 55,2 | ||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 126 420 | 0,0 | 172 877 | 0,0 | 213 864 | 216 791 | 101,4 | 282 334 | 291 547 | 103,3 | ||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 500 | 0,0 | - | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 501 370 | 0 | 0,0 | 543 799 | 0 | 0,0 | 598 138 | 612 533 | 102,4 | 766 192 | 793 259 | 103,5 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 5 000 | 0,0 | 2 500 | 2 500 | 100,0 | 2 369 | 2 540 | 107,2 | |||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 600 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 500 | 500 | 100,0 | 1 200 | 1 000 | 83,3 | ||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 600 | 0 | 0,0 | 6 000 | 0 | 0,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 3 569 | 3 540 | 99,2 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 15 000 | 0,0 | - | - | 5 080 | 33 782 | 665,0 | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 15 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 080 | 33 782 | 665,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 516 970 | 0 | 0,0 | 549 799 | 0 | 0,0 | 601 138 | 615 533 | 102,4 | 774 841 | 830 581 | 107,2 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 193 834 | 0,0 | 224 000 | 0,0 | 248 170 | 255 170 | 102,8 | 323 971 | 333 299 | 102,9 | ||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 322 276 | 0,0 | 319 349 | 0,0 | 352 428 | 359 563 | 102,0 | 449 970 | 496 282 | 110,3 | ||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 5 000 | 0,0 | - | - | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 150 | 0,0 | - | - | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 860 | 0,0 | 1 300 | 0,0 | 540 | 800 | 148,1 | 900 | 1 000 | 111,1 | ||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 516 970 | 0 | 0,0 | 549 799 | 0 | 0,0 | 601 138 | 615 533 | 102,4 | 774 841 | 830 581 | 107,2 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 174 | 0,0 | 170 | 0,0 | 162 | 162 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | ||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
211601 | 211801 | 211901 | 212001 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Fogyatékosok Otthona, Kéthely | Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | Pszichiátriai Betegek Otthona, | Otthona, Szombathely | |||||||||||
Szentgotthárd | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 251 719 | 0,0 | 188 525 | 184 881 | 98,1 | 669 481 | 0,0 | 144 197 | 148 870 | 103,2 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 69 676 | 0,0 | 50 229 | 49 548 | 98,6 | 174 676 | 0,0 | 39 254 | 40 392 | 102,9 | ||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 274 | 0,0 | 780 | 710 | 91,0 | 3 500 | 0,0 | 725 | 990 | 136,6 | ||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 104 749 | 0,0 | 130 730 | 146 775 | 112,3 | 420 656 | 0,0 | 74 493 | 88 078 | 118,2 | ||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 10 | 0,0 | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 426 418 | 0 | 0,0 | 370 264 | 381 914 | 103,1 | 1 268 313 | 0 | 0,0 | 258 679 | 278 330 | 107,6 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 7 649 | 0,0 | 850 | 850 | 100,0 | 6 000 | 0,0 | 3 849 | 3 849 | 100,0 | ||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 200 | 0,0 | 650 | 0,0 | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 7 649 | 0 | 0,0 | 1 050 | 850 | 81,0 | 6 650 | 0 | 0,0 | 3 849 | 3 849 | 100,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 500 | 5 500 | 1100,0 | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 8 000 | 0,0 | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 500 | 5 500 | 64,7 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 434 067 | 0 | 0,0 | 371 314 | 382 764 | 103,1 | 1 274 963 | 0 | 0,0 | 271 028 | 287 679 | 106,1 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 170 000 | 0,0 | 136 386 | 152 953 | 112,1 | 512 650 | 0,0 | 106 192 | 105 274 | 99,1 | ||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 263 687 | 0,0 | 234 373 | 229 341 | 97,9 | 761 663 | 0,0 | 164 596 | 181 637 | 110,4 | ||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 528 | - | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 380 | 0,0 | 555 | 470 | 84,7 | 650 | 0,0 | 240 | 240 | 100,0 | ||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 434 067 | 0 | 0,0 | 371 314 | 382 764 | 103,1 | 1 274 963 | 0 | 0,0 | 271 028 | 287 679 | 106,1 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 145 | 0,0 | 91 | 91 | 100,0 | 371 | 0,0 | 80 | 80 | 100,0 | ||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
212101 | 212201 | 212301 | 212601 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Értelmi | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Pszichiátriai Betegek | Fogyatékosok Otthona, Tordas | Otthona, Vámosmikola | Fogyatékosok Otthona, Zsira | |||||||||||
Otthona, Tompa | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 169 273 | 0,0 | 341 664 | 0,0 | 264 865 | 266 810 | 100,7 | 343 688 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 44 573 | 0,0 | 91 621 | 0,0 | 67 615 | 67 900 | 100,4 | 93 659 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 712 | 0,0 | 259 | 0,0 | 1 522 | 1 522 | 100,0 | 469 | 0,0 | |||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 94 369 | 0,0 | 181 636 | 0,0 | 127 033 | 156 854 | 123,5 | 123 175 | 0,0 | |||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 66 | 0,0 | - | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 310 927 | 0 | 0,0 | 615 246 | 0 | 0,0 | 461 035 | 493 086 | 107,0 | 560 991 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 5 000 | 0,0 | 6 300 | 3 000 | 47,6 | 2 000 | 0,0 | ||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 600 | 0,0 | - | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 5 600 | 0 | 0,0 | 6 300 | 3 000 | 47,6 | 2 000 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 985 | 0,0 | - | - | 2 000 | 0,0 | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 2 695 | 0,0 | - | 456 | 0,0 | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 985 | 0 | 0,0 | 2 695 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 2 456 | 0 | 0,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 311 912 | 0 | 0,0 | 623 541 | 0 | 0,0 | 467 335 | 496 086 | 106,2 | 565 447 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 101 530 | 0,0 | 242 600 | 0,0 | 206 000 | 218 600 | 106,1 | 194 480 | 0,0 | |||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 209 937 | 0,0 | 380 241 | 0,0 | 261 235 | 277 486 | 106,2 | 370 967 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 410 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 35 | 0,0 | 700 | 0,0 | 100 | 0,0 | - | |||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 311 912 | 0 | 0,0 | 623 541 | 0 | 0,0 | 467 335 | 496 086 | 106,2 | 565 447 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 104 | 0,0 | 175 | 0,0 | 136 | 136 | 100,0 | 196 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
212701 | 212702 | 212700 | 200000 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Módszertani Szociális Központ | Módszertani Szociális Központ | Módszertani Szociális Központ | összesen | |||||||||||
és Intézményei | és Intézményei | és Intézményei összesen | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 104 509 | 899 748 | 81,5 | 117 355 | - | 1 104 509 | 1 017 103 | 92,1 | 7 811 654 | 5 218 416 | 66,8 | |||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 298 591 | 244 075 | 81,7 | 29 121 | - | 298 591 | 273 196 | 91,5 | 2 078 924 | 1 392 104 | 67,0 | |||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 24 722 | 15 136 | 61,2 | ||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 957 972 | 1 091 879 | 114,0 | 127 589 | - | 957 972 | 1 219 468 | 127,3 | 5 310 870 | 4 394 717 | 82,7 | |||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 596 | 0 | 0,0 | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 2 361 072 | 2 235 702 | 94,7 | 0 | 274 065 | - | 2 361 072 | 2 509 767 | 106,3 | 15 226 766 | 11 020 373 | 72,4 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 21 529 | 18 029 | 83,7 | 3 500 | - | 21 529 | 21 529 | 100,0 | 80 670 | 51 638 | 64,0 | |||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 199 325 | 0 | 0,0 | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | 5 835 | 2 085 | 35,7 | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 21 529 | 18 029 | 83,7 | 0 | 3 500 | - | 21 529 | 21 529 | 100,0 | 285 830 | 53 723 | 18,8 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 38 690 | 59 407 | 153,5 | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 38 032 | 29 141 | 76,6 | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 76 722 | 88 548 | 115,4 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 2 382 601 | 2 253 731 | 94,6 | 0 | 277 565 | - | 2 382 601 | 2 531 296 | 106,2 | 15 589 318 | 11 162 644 | 71,6 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 332 786 | 380 394 | 114,3 | - | 332 786 | 380 394 | 114,3 | 5 630 093 | 4 025 458 | 71,5 | ||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 1 794 815 | 1 477 337 | 82,3 | 273 565 | - | 1 794 815 | 1 750 902 | 97,6 | 9 690 041 | 6 732 001 | 69,5 | |||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 0 | 160 | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 230 000 | 280 000 | 121,7 | - | 230 000 | 280 000 | 121,7 | 235 000 | 280 528 | 119,4 | ||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 25 000 | 116 000 | 464,0 | 4 000 | - | 25 000 | 120 000 | 480,0 | 25 560 | 120 000 | 469,5 | |||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 8 624 | 4 497 | 52,1 | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 2 382 601 | 2 253 731 | 94,6 | 0 | 277 565 | - | 2 382 601 | 2 531 296 | 106,2 | 15 589 318 | 11 162 644 | 71,6 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 517 | 471 | 91,1 | 76 | - | 517 | 547 | 105,8 | 4 093 | 2 576 | 62,9 | |||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3124 | 3127 | 3100 | 3302 | ||||||||||||
Általános Iskola,Speciális Szakiskola | Óvoda, Általános Iskola, | Diákotthoni és kollégiumi | Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Gyermekotthon | és Gyermekotthon (Pilis) | ellátás összesen | Óvoda, Általános Iskola, | |||||||||||
Gimnázium és Diákotthon | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 141 254 | 0,0 | 227 587 | 0,0 | 368 841 | 0 | 0,0 | 195 607 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 37 479 | 0,0 | 62 461 | 0,0 | 99 940 | 0 | 0,0 | 52 033 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 137 | 0,0 | 4 277 | 0,0 | 8 414 | 0 | 0,0 | 300 | 0,0 | |||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 64 732 | 0,0 | 61 841 | 0,0 | 126 573 | 0 | 0,0 | 56 548 | 0,0 | |||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 150 | 0,0 | |||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 247 602 | 0 | 0,0 | 356 166 | 0 | 0,0 | 603 768 | 0 | 0,0 | 304 638 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 4 064 | 0,0 | 1 490 | 0,0 | 5 554 | 0 | 0,0 | - | ||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 4 064 | 0 | 0,0 | 1 490 | 0 | 0,0 | 5 554 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 251 666 | 0 | 0,0 | 357 656 | 0 | 0,0 | 609 322 | 0 | 0,0 | 304 638 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 8 000 | 0,0 | 4 280 | 0,0 | 12 280 | 0 | 0,0 | 29 985 | 0,0 | |||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 243 666 | 0,0 | 353 376 | 0,0 | 597 042 | 0 | 0,0 | 273 153 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 1 500 | 0,0 | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 251 666 | 0 | 0,0 | 357 656 | 0 | 0,0 | 609 322 | 0 | 0,0 | 304 638 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 83 | 0,0 | 116 | 0,0 | 199 | 0,0 | 103 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3305 | 3306 | 3310 | |||||||||||||
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, | Horvát Óvoda, | Német Nemzetiségi Gimnázium | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Általános Iskola, Gimnázium, | Általános Iskola, Gimnázium | és Kollégium | ||||||||||||
Szakközépiskola és Diákotthon | és Diákotthon | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 162 661 | 0,0 | 200 509 | 0,0 | 138 928 | 0,0 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 43 726 | 0,0 | 52 024 | 0,0 | 37 944 | 0,0 | ||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 0,0 | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 66 443 | 0,0 | 54 095 | 0,0 | 54 078 | 0,0 | ||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | |||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | |||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | |||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 272 930 | 0 | 0,0 | 306 628 | 0 | 0,0 | 230 950 | 0 | 0,0 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 1 500 | 0,0 | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | |||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | |||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | |||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 500 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | |||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | |||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | |||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 272 930 | 0 | 0,0 | 308 128 | 0 | 0,0 | 230 950 | 0 | 0,0 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 25 000 | 0,0 | 34 720 | 0,0 | 14 000 | 0,0 | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 247 930 | 0,0 | 273 408 | 0,0 | 216 950 | 0,0 | ||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | |||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | |||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | |||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 272 930 | 0 | 0,0 | 308 128 | 0 | 0,0 | 230 950 | 0 | 0,0 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | 90 | 0,0 | 98 | 0,0 | 72 | 0,0 | ||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3300 | 3586 | 3500 | |||||||||||||
Iskolai oktatás összesen | Puskás Tivadar | Szakképesítés megszerzésére | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Távközlési Technikum | felkészítő iskolai oktatás összesen | |||||||||||||
Infokommunikációs Szakközépiskola | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 697 705 | 0 | 0,0 | 179 170 | 0,0 | 179 170 | 0 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 185 727 | 0 | 0,0 | 48 380 | 0,0 | 48 380 | 0 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 0 | 0,0 | 2 001 | 0,0 | 2 001 | 0 | 0,0 | ||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 231 164 | 0 | 0,0 | 96 119 | 0,0 | 96 119 | 0 | 0,0 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 150 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 115 146 | 0 | 0,0 | 325 670 | 0 | 0,0 | 325 670 | 0 | 0,0 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 500 | 0 | 0,0 | 24 600 | 0,0 | 24 600 | 0 | 0,0 | ||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 500 | 0 | 0,0 | 24 600 | 0 | 0,0 | 24 600 | 0 | 0,0 | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 116 646 | 0 | 0,0 | 350 270 | 0 | 0,0 | 350 270 | 0 | 0,0 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 103 705 | 0 | 0,0 | 18 364 | 0,0 | 18 364 | 0 | 0,0 | ||||||
26. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 1 011 441 | 0 | 0,0 | 300 106 | 0,0 | 300 106 | 0 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | 1 000 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0,0 | ||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 1 500 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | 6 200 | 0,0 | 6 200 | 0 | 0,0 | ||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | 24 600 | 0,0 | 24 600 | 0 | 0,0 | ||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 116 646 | 0 | 0,0 | 350 270 | 0 | 0,0 | 350 270 | 0 | 0,0 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | 363 | 0,0 | 74 | 0,0 | 74 | 0 | 0,0 | |||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3701 | 3701 01 | 3701 02 | 3701 03 | ||||||||||||
Gimnáziumok | Eötvös József Gimnázium | Budapesti Fazekas Mihály | Fővárosi Gyakorló Óvoda | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gazdasági Szervezete | Általános Iskola és Gimnázium | és Továbbképzési Intézmény | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 800 822 | 0,0 | 205 682 | 0,0 | 304 829 | 0,0 | 49 428 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 189 634 | 0,0 | 55 534 | 0,0 | 82 304 | 0,0 | 13 345 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 183 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 908 848 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 921 487 | 0 | 0,0 | 261 216 | 0 | 0,0 | 387 133 | 0 | 0,0 | 62 773 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 26 654 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 26 654 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 9 236 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 9 236 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 957 377 | 0 | 0,0 | 261 216 | 0 | 0,0 | 387 133 | 0 | 0,0 | 62 773 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 251 638 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 1 702 989 | 0,0 | 261 216 | 0,0 | 387 133 | 0,0 | 62 773 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 2 750 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 957 377 | 0 | 0,0 | 261 216 | 0 | 0,0 | 387 133 | 0 | 0,0 | 62 773 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 223 | 0,0 | 76 | 0,0 | 116 | 0,0 | 23 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3701 04 | 3701 05 | 3701 06 | 3701 07 | ||||||||||||
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, | Kossuth Lajos Gimnázium | Kölcsey Ferenc Gimnázium | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Tannyelvű Gimnázium | Általános Iskola, Gimnázium, Alap- | |||||||||||||
fokú Művészetokt. Int. és Szki. | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 121 625 | 0,0 | 149 962 | 0,0 | 93 576 | 0,0 | 190 904 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 32 839 | 0,0 | 40 490 | 0,0 | 25 265 | 0,0 | 51 544 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 154 464 | 0 | 0,0 | 190 452 | 0 | 0,0 | 118 841 | 0 | 0,0 | 242 448 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 154 464 | 0 | 0,0 | 190 452 | 0 | 0,0 | 118 841 | 0 | 0,0 | 242 448 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 154 464 | 0,0 | 190 452 | 0,0 | 118 841 | 0,0 | 242 448 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 154 464 | 0 | 0,0 | 190 452 | 0 | 0,0 | 118 841 | 0 | 0,0 | 242 448 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 55 | 0,0 | 67 | 0,0 | 44 | 0,0 | 76 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3701 08 | 3701 09 | 3701 10 | 3701 11 | ||||||||||||
Madách Imre Gimnázium | Nagy László Általános Iskola | Petőfi Sándor Gimnázium | Széchenyi István Gimnázium | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Gimnázium | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 136 195 | 0,0 | 189 334 | 0,0 | 115 201 | 0,0 | 131 943 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 36 772 | 0,0 | 51 120 | 0,0 | 31 104 | 0,0 | 35 625 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 172 967 | 0 | 0,0 | 240 454 | 0 | 0,0 | 146 305 | 0 | 0,0 | 167 568 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 172 967 | 0 | 0,0 | 240 454 | 0 | 0,0 | 146 305 | 0 | 0,0 | 167 568 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 172 967 | 0,0 | 240 454 | 0,0 | 146 305 | 0,0 | 167 568 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 172 967 | 0 | 0,0 | 240 454 | 0 | 0,0 | 146 305 | 0 | 0,0 | 167 568 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 51 | 0,0 | 97 | 0,0 | 48 | 0,0 | 58 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3701 12 | 3701 13 | 3701 14 | 3701 00- 3701 14 | ||||||||||||
Veres Pálné Gimnázium | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Zrínyi Miklós Gimnázium | Gimnáziumok | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 179 527 | 0,0 | 121 738 | 0,0 | 112 437 | 0,0 | 2 903 203 | 0 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 48 472 | 0,0 | 32 869 | 0,0 | 30 358 | 0,0 | 757 275 | 0 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 22 183 | 0 | 0,0 | ||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | 908 848 | 0 | 0,0 | ||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 227 999 | 0 | 0,0 | 154 607 | 0 | 0,0 | 142 795 | 0 | 0,0 | 4 591 509 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | 26 654 | 0 | 0,0 | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26 654 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 9 236 | 0 | 0,0 | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 236 | 0 | 0,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 227 999 | 0 | 0,0 | 154 607 | 0 | 0,0 | 142 795 | 0 | 0,0 | 4 627 399 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | 251 638 | 0 | 0,0 | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 227 999 | 0,0 | 154 607 | 0,0 | 142 795 | 0,0 | 4 373 011 | 0 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 2 750 | 0 | 0,0 | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 227 999 | 0 | 0,0 | 154 607 | 0 | 0,0 | 142 795 | 0 | 0,0 | 4 627 399 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 70 | 0,0 | 57 | 0,0 | 51 | 0,0 | 1 112 | 0 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3702 00 | 3702 01 | 3702 02 | 3702 03 | ||||||||||||
Kollégiumok | Ady Endre Fővárosi | Gárdonyi Géza Kollégium | Deák Ferenc Középiskolai | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gazdasági Szervezete | Gyakorló Kollégium | Kollégium | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 539 425 | 0,0 | 26 198 | 0,0 | 39 892 | 0,0 | 84 582 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 140 204 | 0,0 | 7 073 | 0,0 | 10 771 | 0,0 | 22 837 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 833 717 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 513 346 | 0 | 0,0 | 33 271 | 0 | 0,0 | 50 663 | 0 | 0,0 | 107 419 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 10 000 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 523 346 | 0 | 0,0 | 33 271 | 0 | 0,0 | 50 663 | 0 | 0,0 | 107 419 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 477 000 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 1 046 346 | 0,0 | 33 271 | 0,0 | 50 663 | 0,0 | 107 419 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 523 346 | 0 | 0,0 | 33 271 | 0 | 0,0 | 50 663 | 0 | 0,0 | 107 419 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 307 | 0,0 | 11 | 0,0 | 17 | 0,0 | 38 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3702 04 | 3702 05 | 3702 06 | 3702 07 | ||||||||||||
Fábry Zoltán Középiskolás | Ferenczy Noémi Középiskolai | József Attila Középiskolai | Káldor Miklós | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Leánykollégium | Leánykollégium | Kollégium | Kollégium | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 20 230 | 0,0 | 19 860 | 0,0 | 36 339 | 0,0 | 60 752 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 5 462 | 0,0 | 5 362 | 0,0 | 9 812 | 0,0 | 16 403 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 25 692 | 0 | 0,0 | 25 222 | 0 | 0,0 | 46 151 | 0 | 0,0 | 77 155 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 25 692 | 0 | 0,0 | 25 222 | 0 | 0,0 | 46 151 | 0 | 0,0 | 77 155 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 25 692 | 0,0 | 25 222 | 0,0 | 46 151 | 0,0 | 77 155 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 25 692 | 0 | 0,0 | 25 222 | 0 | 0,0 | 46 151 | 0 | 0,0 | 77 155 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 8 | 0,0 | 10 | 0,0 | 18 | 0,0 | 28 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3702 08 | 3702 09 | 3702 10 | 3702 11 | ||||||||||||
Kisfaludy Károly Középiskolai | Kós Károly Kollégium | Középiskolai Leánykollégium | Pannónia Középiskolás | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kollégium | Kollégium | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 30 808 | 0,0 | 91 034 | 0,0 | 22 719 | 0,0 | 71 336 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 8 318 | 0,0 | 24 579 | 0,0 | 6 134 | 0,0 | 19 261 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 39 126 | 0 | 0,0 | 115 613 | 0 | 0,0 | 28 853 | 0 | 0,0 | 90 597 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 39 126 | 0 | 0,0 | 115 613 | 0 | 0,0 | 28 853 | 0 | 0,0 | 90 597 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 39 126 | 0,0 | 115 613 | 0,0 | 28 853 | 0,0 | 90 597 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 39 126 | 0 | 0,0 | 115 613 | 0 | 0,0 | 28 853 | 0 | 0,0 | 90 597 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 13 | 0,0 | 43 | 0,0 | 9 | 0,0 | 28 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3702 12 | 3702 13 | 3702 14 | 3702 15 | ||||||||||||
Táncsics Mihály | Terézvárosi Középfokú Kollégium | Váci Mihály Kollégium | Varga Katalin Középiskolai | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Tehetséggondozó Kollégium | Kollégium | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 112 558 | 0,0 | 31 534 | 0,0 | 111 514 | 0,0 | 21 698 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 30 391 | 0,0 | 8 514 | 0,0 | 30 109 | 0,0 | 5 858 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 142 949 | 0 | 0,0 | 40 048 | 0 | 0,0 | 141 623 | 0 | 0,0 | 27 556 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 142 949 | 0 | 0,0 | 40 048 | 0 | 0,0 | 141 623 | 0 | 0,0 | 27 556 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 142 949 | 0,0 | 40 048 | 0,0 | 141 623 | 0,0 | 27 556 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 142 949 | 0 | 0,0 | 40 048 | 0 | 0,0 | 141 623 | 0 | 0,0 | 27 556 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 51 | 0,0 | 17 | 0,0 | 50 | 0,0 | 11 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3702 16 | 3702 17 | 3702 00- 3702 17 | 3703 00 | ||||||||||||
Vécsey János Leánykollégium | Várna Térségi | Kollégiumok | Gyógypedagógiai | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Középiskolai Kollégium | összesen | Intézmények Gazdasági | ||||||||||||
Szervezete | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 39 165 | 0,0 | - | 1 359 644 | 0 | 0,0 | 774 217 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 10 575 | 0,0 | - | 361 663 | 0 | 0,0 | 227 830 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | 21 791 | 0,0 | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 833 717 | 0 | 0,0 | 1 506 374 | 0,0 | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 2 530 | 0,0 | |||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 49 740 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 2 555 024 | 0 | 0,0 | 2 532 742 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 35 153 | 0,0 | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 35 153 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 3 450 | 0,0 | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 10 000 | 0 | 0,0 | 82 637 | 0,0 | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 000 | 0 | 0,0 | 86 087 | 0 | 0,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 49 740 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 2 565 024 | 0 | 0,0 | 2 653 982 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 477 000 | 0 | 0,0 | 196 207 | 0,0 | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 49 740 | 0,0 | - | 2 088 024 | 0 | 0,0 | 2 453 855 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 3 920 | 0,0 | |||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 49 740 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 2 565 024 | 0 | 0,0 | 2 653 982 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 18 | 0,0 | - | 677 | 0 | 0,0 | 440 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3703 01 | 3703 02 | 3703 03 | 3703 04 | ||||||||||||
1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | Általános Iskola, Egységes | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakértői és Rehab. Bizottság és | Szakértői és Rehab. Bizottság és | Szakértői és Rehab. Bizottság és | Gyógyped. Módszertani Intézmény, | |||||||||||
Gyógyped. Szolgáltató Központ | Gyógyped. Szolgáltató Központ | Gyógyped. Szolgáltató Központ | Diákotthon és Gyermekotthon | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 40 324 | 0,0 | 52 952 | 0,0 | 43 905 | 0,0 | 193 700 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 10 888 | 0,0 | 14 048 | 0,0 | 11 855 | 0,0 | 52 299 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 51 212 | 0 | 0,0 | 67 000 | 0 | 0,0 | 55 760 | 0 | 0,0 | 245 999 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 51 212 | 0 | 0,0 | 67 000 | 0 | 0,0 | 55 760 | 0 | 0,0 | 245 999 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 51 212 | 0,0 | 67 000 | 0,0 | 55 760 | 0,0 | 245 999 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 51 212 | 0 | 0,0 | 67 000 | 0 | 0,0 | 55 760 | 0 | 0,0 | 245 999 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 13 | 0,0 | 20 | 0,0 | 20 | 0,0 | 102 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3703 05 | 3703 06 | 3703 07 | 3703 08 | ||||||||||||
Gennaro Verolino Általános Iskola, | Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., | Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., | Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Re- | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Speciális Szakiskola, Diákotthon, | és Készségfejlesztő Speciális | Speciális Szakiskola és Egységes | habilitációs Bizottság és Gyógy- | |||||||||||
és Gyermekotthon | Szakiskola | Gyógyped-i Módszertani Intézmény | pedagógiai Szolgáltató Központ | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 131 538 | 0,0 | 193 789 | 0,0 | 229 097 | 0,0 | 50 899 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 35 343 | 0,0 | 49 942 | 0,0 | 59 954 | 0,0 | 13 458 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 166 881 | 0 | 0,0 | 243 731 | 0 | 0,0 | 289 051 | 0 | 0,0 | 64 357 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 166 881 | 0 | 0,0 | 243 731 | 0 | 0,0 | 289 051 | 0 | 0,0 | 64 357 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 166 881 | 0,0 | 243 731 | 0,0 | 289 051 | 0,0 | 64 357 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 166 881 | 0 | 0,0 | 243 731 | 0 | 0,0 | 289 051 | 0 | 0,0 | 64 357 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 62 | 0,0 | 104 | 0,0 | 109 | 0,0 | 19 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3703 09 | 3703 10 | 3703 11 | 3703 12 | ||||||||||||
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., | Éltes Mátyás Általános Iskola, | Fővárosi Beszédjavító Intézet | Fővárosi Iskolaszanatórium, | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. | Diákotthon és Gyermekotthon | és Egységes Gyógypedagógiai | Általános Iskola | |||||||||||
Intézmény, Diákotthon és Gyerm.otth. | Módszertani Intézmény | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 420 825 | 0,0 | 123 026 | 0,0 | 82 885 | 0,0 | 66 205 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 110 908 | 0,0 | 33 218 | 0,0 | 21 635 | 0,0 | 17 876 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 531 733 | 0 | 0,0 | 156 244 | 0 | 0,0 | 104 520 | 0 | 0,0 | 84 081 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 531 733 | 0 | 0,0 | 156 244 | 0 | 0,0 | 104 520 | 0 | 0,0 | 84 081 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 531 733 | 0,0 | 156 244 | 0,0 | 104 520 | 0,0 | 84 081 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 531 733 | 0 | 0,0 | 156 244 | 0 | 0,0 | 104 520 | 0 | 0,0 | 84 081 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 201 | 0,0 | 67 | 0,0 | 36 | 0,0 | 30 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3703 13 | 3703 14 | 3703 15 | 3703 16 | ||||||||||||
Gyengénlátók Általános Iskolája, | Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, | Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és | Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Egys. Gyógypedagógiai Módszertani | Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | |||||||||||
Intézménye és Diákotthona | Intézménye és Diákotthona | pedagógiai Szolgáltató Központ | pedagógiai Szolgáltató Központ | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 240 759 | 0,0 | 214 571 | 0,0 | 23 728 | 0,0 | 29 243 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 64 227 | 0,0 | 57 935 | 0,0 | 6 263 | 0,0 | 7 732 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 304 986 | 0 | 0,0 | 272 506 | 0 | 0,0 | 29 991 | 0 | 0,0 | 36 975 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 304 986 | 0 | 0,0 | 272 506 | 0 | 0,0 | 29 991 | 0 | 0,0 | 36 975 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 304 986 | 0,0 | 272 506 | 0,0 | 29 991 | 0,0 | 36 975 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 304 986 | 0 | 0,0 | 272 506 | 0 | 0,0 | 29 991 | 0 | 0,0 | 36 975 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 103 | 0,0 | 94 | 0,0 | 11 | 0,0 | 14 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3703 17 | 3703 18 | 3703 19 | 3703 20 | ||||||||||||
Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, | Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és | Csalogány Óvoda, Ált.Isk.,Készs.fejl. | Palotás Gábor Általános Iskola | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Egys. Gyógypedagógiai Módszertani | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. | ||||||||||||
Intézmény és Diákotthon | pedagógiai Szolgáltató Központ | Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth. | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 416 823 | 0,0 | 33 137 | 0,0 | 349 604 | 0,0 | 97 236 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 112 543 | 0,0 | 8 947 | 0,0 | 94 394 | 0,0 | 26 255 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 529 366 | 0 | 0,0 | 42 084 | 0 | 0,0 | 443 998 | 0 | 0,0 | 123 491 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 529 366 | 0 | 0,0 | 42 084 | 0 | 0,0 | 443 998 | 0 | 0,0 | 123 491 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 529 366 | 0,0 | 42 084 | 0,0 | 443 998 | 0,0 | 123 491 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 529 366 | 0 | 0,0 | 42 084 | 0 | 0,0 | 443 998 | 0 | 0,0 | 123 491 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 215 | 0,0 | 13 | 0,0 | 184 | 0,0 | 38 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3703 21 | 3703 22 | 3703 23 | 3703 00 - 3703 23 | ||||||||||||
Szent Miklós Általános Iskola, | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, | Csillagház | Gyógypedagógiai intézmények | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Diákotthon és Gyermekotthon | Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e, | Általános Iskola | összesen | |||||||||||
Diákotthona és Gyermekotthona | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 180 079 | 0,0 | 474 502 | 0,0 | - | 4 463 044 | 0 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 45 273 | 0,0 | 126 701 | 0,0 | - | 1 209 524 | 0 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 21 791 | 0 | 0,0 | ||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | 1 506 374 | 0 | 0,0 | ||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 2 530 | 0 | 0,0 | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 225 352 | 0 | 0,0 | 601 203 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 7 203 263 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | 35 153 | 0 | 0,0 | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 35 153 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 3 450 | 0 | 0,0 | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 82 637 | 0 | 0,0 | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 86 087 | 0 | 0,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 225 352 | 0 | 0,0 | 601 203 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 7 324 503 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | 196 207 | 0 | 0,0 | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 225 352 | 0,0 | 601 203 | 0,0 | - | 7 124 376 | 0 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 3 920 | 0 | 0,0 | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 225 352 | 0 | 0,0 | 601 203 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 7 324 503 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 78 | 0,0 | 227 | 0,0 | - | 2 200 | 0 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3704 00 | 3704 01 | 3704 02 | 3704 03 | ||||||||||||
BETISZK | Békésy György | Harsányi János | II. Rákóczi Ferenc | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gazdasági Szervezete | Szakközépiskola | Szakközépiskola és Szakiskola | Közgazdasági Szakközépiskola | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 312 798 | 0,0 | 123 732 | 0,0 | 142 537 | 0,0 | 173 740 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 60 595 | 0,0 | 33 408 | 0,0 | 38 485 | 0,0 | 46 910 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 204 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 413 635 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 793 232 | 0 | 0,0 | 157 140 | 0 | 0,0 | 181 022 | 0 | 0,0 | 220 650 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 12 802 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 12 802 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 8 000 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 8 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 814 034 | 0 | 0,0 | 157 140 | 0 | 0,0 | 181 022 | 0 | 0,0 | 220 650 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 122 000 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 682 749 | 0,0 | 157 140 | 0,0 | 181 022 | 0,0 | 220 650 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 8 285 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 1 000 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 814 034 | 0 | 0,0 | 157 140 | 0 | 0,0 | 181 022 | 0 | 0,0 | 220 650 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 191 | 0,0 | 53 | 0,0 | 60 | 0,0 | 63 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3704 04 | 3704 05 | 3704 06 | 3704 07 | ||||||||||||
Leövey Klára Közgazdasági Szki. | Szász Ferenc Kereskedelmi | Széchenyi István | Szent István Közgazdasági | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Szi. | Szki. és Szakiskola | Kereskedelmi Szakközépiskola | Szakközépiskola és Kollégium | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 119 168 | 0,0 | 180 928 | 0,0 | 135 693 | 0,0 | 190 920 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 32 175 | 0,0 | 48 850 | 0,0 | 36 637 | 0,0 | 51 548 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 151 343 | 0 | 0,0 | 229 778 | 0 | 0,0 | 172 330 | 0 | 0,0 | 242 468 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 151 343 | 0 | 0,0 | 229 778 | 0 | 0,0 | 172 330 | 0 | 0,0 | 242 468 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 151 343 | 0,0 | 229 778 | 0,0 | 172 330 | 0,0 | 242 468 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 151 343 | 0 | 0,0 | 229 778 | 0 | 0,0 | 172 330 | 0 | 0,0 | 242 468 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 52 | 0,0 | 71 | 0,0 | 61 | 0,0 | 74 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3704 08 | 3704 09 | 3704 10 | 3704 00 - 3704 10 | ||||||||||||
Teleki Blanka Közgazdasági | Terézvárosi Kereskedelmi és | Varga István Kereskedelmi, | BETISZK | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola | Közgazdasági Szakközépiskola és | Közgazdasági Szki. és Szakiskola | összesen | |||||||||||
Szakiskola | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 109 911 | 0,0 | 228 887 | 0,0 | 132 423 | 0,0 | 1 850 737 | 0 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 29 676 | 0,0 | 61 800 | 0,0 | 35 754 | 0,0 | 475 838 | 0 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 6 204 | 0 | 0,0 | ||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | 413 635 | 0 | 0,0 | ||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 139 587 | 0 | 0,0 | 290 687 | 0 | 0,0 | 168 177 | 0 | 0,0 | 2 746 414 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | 12 802 | 0 | 0,0 | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12 802 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 8 000 | 0 | 0,0 | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 000 | 0 | 0,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 139 587 | 0 | 0,0 | 290 687 | 0 | 0,0 | 168 177 | 0 | 0,0 | 2 767 216 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | 122 000 | 0 | 0,0 | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 139 587 | 0,0 | 290 687 | 0,0 | 168 177 | 0,0 | 2 635 931 | 0 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 8 285 | 0 | 0,0 | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 1 000 | 0 | 0,0 | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 139 587 | 0 | 0,0 | 290 687 | 0 | 0,0 | 168 177 | 0 | 0,0 | 2 767 216 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 44 | 0,0 | 89 | 0,0 | 47 | 0,0 | 805 | 0 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3705 00 | 3705 01 | 3705 02 | 3705 03 | ||||||||||||
Csepel TISZK | Weiss Manfréd | Pesterzsébeti Közgazdasági | Pestszentlőrinci Közgazdasági és | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gazdasági Szervezete | Szakközépiskola, Szakiskola | Szakközépiskola | Informatikai Szakközépiskola | |||||||||||
és Kollégium | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 201 009 | 0,0 | 282 988 | 0,0 | 121 994 | 0,0 | 128 100 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 41 954 | 0,0 | 76 406 | 0,0 | 32 938 | 0,0 | 34 587 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 600 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 209 117 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 1 100 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 484 780 | 0 | 0,0 | 359 394 | 0 | 0,0 | 154 932 | 0 | 0,0 | 162 687 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 484 780 | 0 | 0,0 | 359 394 | 0 | 0,0 | 154 932 | 0 | 0,0 | 162 687 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 47 865 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 401 083 | 0,0 | 359 394 | 0,0 | 154 932 | 0,0 | 162 687 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 30 000 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 5 832 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 484 780 | 0 | 0,0 | 359 394 | 0 | 0,0 | 154 932 | 0 | 0,0 | 162 687 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 119 | 0,0 | 130 | 0,0 | 52 | 0,0 | 55 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3705 04 | 3705 00 - 3705 04 | 3706 00 | 3706 01 | ||||||||||||
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi | Csepel TISZK | Dél-Budai TISZK | Budai Középiskola | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola | összesen | Gazdasági Szervezete | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 132 025 | 0,0 | 866 116 | 0 | 0,0 | 251 369 | 0,0 | 367 836 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 35 646 | 0,0 | 221 531 | 0 | 0,0 | 64 557 | 0,0 | 94 424 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 31 600 | 0 | 0,0 | 4 861 | 0,0 | - | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 209 117 | 0 | 0,0 | 339 069 | 0,0 | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 1 100 | 0 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | - | |||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 167 671 | 0 | 0,0 | 1 329 464 | 0 | 0,0 | 660 856 | 0 | 0,0 | 462 260 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 377 974 | 0,0 | - | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | 58 052 | 0,0 | - | |||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 436 026 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 2 000 | 0,0 | - | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 167 671 | 0 | 0,0 | 1 329 464 | 0 | 0,0 | 1 098 882 | 0 | 0,0 | 462 260 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 47 865 | 0 | 0,0 | 112 420 | 0,0 | - | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 167 671 | 0,0 | 1 245 767 | 0 | 0,0 | 605 326 | 0,0 | 462 260 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 30 000 | 0 | 0,0 | 10 000 | 0,0 | - | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | 369 136 | 0,0 | - | |||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 5 832 | 0 | 0,0 | 2 000 | 0,0 | - | |||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 167 671 | 0 | 0,0 | 1 329 464 | 0 | 0,0 | 1 098 882 | 0 | 0,0 | 462 260 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 58 | 0,0 | 414 | 0 | 0,0 | 174 | 0,0 | 145 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3706 02 | 3706 03 | 3706 04 | 3706 05 | ||||||||||||
Fáy András Közlekedésgépészeti, | Kossuth Lajos | Mechatronikai Szakközépiskola | Öveges József | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Műszaki Szakközépiskola | Két Tanítási Nyelvű | Szakközépiskola és Szakiskola | ||||||||||||
Műszaki Szakközépiskola | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 156 823 | 0,0 | 203 415 | 0,0 | 124 699 | 0,0 | 364 789 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 40 256 | 0,0 | 52 217 | 0,0 | 32 010 | 0,0 | 93 693 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 197 079 | 0 | 0,0 | 255 632 | 0 | 0,0 | 156 709 | 0 | 0,0 | 458 482 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 197 079 | 0 | 0,0 | 255 632 | 0 | 0,0 | 156 709 | 0 | 0,0 | 458 482 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 197 079 | 0,0 | 255 632 | 0,0 | 156 709 | 0,0 | 458 482 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 197 079 | 0 | 0,0 | 255 632 | 0 | 0,0 | 156 709 | 0 | 0,0 | 458 482 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 70 | 0,0 | 83 | 0,0 | 49 | 0,0 | 135 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3706 00 - 3706 05 | 3707 00 | 3707 01 | 3707 02 | ||||||||||||
Dél-Budai TISZK | Építőipari TISZK | Pogány Frigyes | Schulek Frigyes | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | Gazdasági Szervezete | Szakközépiskola | Két Tanítási Nyelvű | |||||||||||
Építőipari Szakközépiskola | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 468 931 | 0 | 0,0 | 167 724 | 0,0 | 144 076 | 0,0 | 165 301 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 377 157 | 0 | 0,0 | 45 285 | 0,0 | 37 333 | 0,0 | 42 812 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 861 | 0 | 0,0 | 8 359 | 0,0 | - | - | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 339 069 | 0 | 0,0 | 187 211 | 0,0 | - | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 1 000 | 0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 2 191 018 | 0 | 0,0 | 408 579 | 0 | 0,0 | 181 409 | 0 | 0,0 | 208 113 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 377 974 | 0 | 0,0 | 3 158 | 0,0 | - | - | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 58 052 | 0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 436 026 | 0 | 0,0 | 3 158 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 2 000 | 0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 2 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 2 629 044 | 0 | 0,0 | 411 737 | 0 | 0,0 | 181 409 | 0 | 0,0 | 208 113 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 112 420 | 0 | 0,0 | 40 322 | 0,0 | - | - | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 2 135 488 | 0 | 0,0 | 371 175 | 0,0 | 181 409 | 0,0 | 208 113 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 10 000 | 0 | 0,0 | 240 | 0,0 | - | - | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 369 136 | 0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 2 000 | 0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 2 629 044 | 0 | 0,0 | 411 737 | 0 | 0,0 | 181 409 | 0 | 0,0 | 208 113 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 656 | 0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 66 | 0,0 | 71 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3707 03 | 3707 00 - 3707 03 | 3708 00 | 3708 01 | ||||||||||||
Ybl Miklós Építőipari | Építőipari TISZK | Gazdasági TISZK | Berzeviczy Gergely | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakképző Iskola | összesen | Gazdálkodó Szervezete | Két Tanítási Nyelvű | |||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 219 110 | 0,0 | 696 211 | 0 | 0,0 | 152 624 | 0,0 | 122 592 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 54 621 | 0,0 | 180 051 | 0 | 0,0 | 38 692 | 0,0 | 30 660 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 8 359 | 0 | 0,0 | 6 912 | 0,0 | - | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 187 211 | 0 | 0,0 | 170 876 | 0,0 | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 240 | 0,0 | - | |||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 273 731 | 0 | 0,0 | 1 071 832 | 0 | 0,0 | 369 344 | 0 | 0,0 | 153 252 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 3 158 | 0 | 0,0 | - | - | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 3 158 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 5 219 | 0,0 | - | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 219 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 273 731 | 0 | 0,0 | 1 074 990 | 0 | 0,0 | 374 563 | 0 | 0,0 | 153 252 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 40 322 | 0 | 0,0 | 54 455 | 0,0 | - | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 273 731 | 0,0 | 1 034 428 | 0 | 0,0 | 320 108 | 0,0 | 153 252 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 240 | 0 | 0,0 | - | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 273 731 | 0 | 0,0 | 1 074 990 | 0 | 0,0 | 374 563 | 0 | 0,0 | 153 252 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 92 | 0,0 | 320 | 0 | 0,0 | 102 | 0,0 | 50 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3708 02 | 3708 03 | 3708 04 | 3708 05 | ||||||||||||
Bethlen Gábor | Hunfalvy János | Károlyi Mihály | Keleti Károly Közgazdasági | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola | Két Tanítási Nyelvű | Két Tanítási Nyelvű | Szakközépiskola | |||||||||||
Közgazdasági és Kereskedelmi Szki. | Közgazdasági Szakközépiskola | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 101 016 | 0,0 | 237 069 | 0,0 | 165 484 | 0,0 | 148 283 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 25 456 | 0,0 | 59 741 | 0,0 | 41 702 | 0,0 | 37 367 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 126 472 | 0 | 0,0 | 296 810 | 0 | 0,0 | 207 186 | 0 | 0,0 | 185 650 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 126 472 | 0 | 0,0 | 296 810 | 0 | 0,0 | 207 186 | 0 | 0,0 | 185 650 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 126 472 | 0,0 | 296 810 | 0,0 | 207 186 | 0,0 | 185 650 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 126 472 | 0 | 0,0 | 296 810 | 0 | 0,0 | 207 186 | 0 | 0,0 | 185 650 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 41 | 0,0 | 87 | 0,0 | 71 | 0,0 | 64 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3708 00 - 3708 05 | 3709 00 | 3709 01 | 3709 02 | ||||||||||||
Gazdasági TISZK | ÉPTISZK | Arany János Műszaki Szki. | Bánki Donát Közlekedésgépészeti | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | Gazdasági Szervezete | és Szakiskola | Szki. és Szi. | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 927 068 | 0 | 0,0 | 452 779 | 0,0 | 125 644 | 0,0 | 250 261 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 233 618 | 0 | 0,0 | 123 759 | 0,0 | 31 676 | 0,0 | 63 694 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 912 | 0 | 0,0 | 16 083 | 0,0 | - | - | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 170 876 | 0 | 0,0 | 638 843 | 0,0 | - | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 240 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 | - | - | |||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 338 714 | 0 | 0,0 | 1 231 614 | 0 | 0,0 | 157 320 | 0 | 0,0 | 313 955 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 5 219 | 0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 5 219 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 343 933 | 0 | 0,0 | 1 231 614 | 0 | 0,0 | 157 320 | 0 | 0,0 | 313 955 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 54 455 | 0 | 0,0 | 175 000 | 0,0 | - | - | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 1 289 478 | 0 | 0,0 | 1 037 330 | 0,0 | 157 320 | 0,0 | 313 955 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | 5 000 | 0,0 | - | - | |||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | 14 284 | 0,0 | - | - | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 343 933 | 0 | 0,0 | 1 231 614 | 0 | 0,0 | 157 320 | 0 | 0,0 | 313 955 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 415 | 0 | 0,0 | 304 | 0,0 | 56 | 0,0 | 98 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3709 03 | 3709 04 | 3709 05 | 3709 06 | ||||||||||||
Bolyai János | Corvin Mátyás Gimnázium és | Csonka János Műszaki Szki. és | Katona József | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Műszaki Szakközépiskola | Műszaki Szki. | Szakiskola | Szakközépiskola és | |||||||||||
Kollégium | Felnőttoktatási Gimnázium | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 157 291 | 0,0 | 117 295 | 0,0 | 138 604 | 0,0 | 296 575 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 40 002 | 0,0 | 29 671 | 0,0 | 35 622 | 0,0 | 75 572 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 197 293 | 0 | 0,0 | 146 966 | 0 | 0,0 | 174 226 | 0 | 0,0 | 372 147 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 197 293 | 0 | 0,0 | 146 966 | 0 | 0,0 | 174 226 | 0 | 0,0 | 372 147 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 197 293 | 0,0 | 146 966 | 0,0 | 174 226 | 0,0 | 372 147 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 197 293 | 0 | 0,0 | 146 966 | 0 | 0,0 | 174 226 | 0 | 0,0 | 372 147 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 65 | 0,0 | 48 | 0,0 | 53 | 0,0 | 109 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3709 07 | 3709 08 | 3709 09 | 3709 00 - 3709 09 | ||||||||||||
Magyar Hajózási | Újpesti Két Tanítási Nyelvű | Verebély László Szakközépiskola | ÉPTISZK | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola | Műszaki Szakközépiskola, | és Szakiskola | összesen | |||||||||||
Szakiskola | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 103 495 | 0,0 | 332 655 | 0,0 | 127 223 | 0,0 | 2 101 822 | 0 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 26 414 | 0,0 | 85 343 | 0,0 | 32 419 | 0,0 | 544 172 | 0 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 16 083 | 0 | 0,0 | ||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | 638 843 | 0 | 0,0 | ||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 150 | 0 | 0,0 | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 129 909 | 0 | 0,0 | 417 998 | 0 | 0,0 | 159 642 | 0 | 0,0 | 3 301 070 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 129 909 | 0 | 0,0 | 417 998 | 0 | 0,0 | 159 642 | 0 | 0,0 | 3 301 070 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | 175 000 | 0 | 0,0 | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 129 909 | 0,0 | 417 998 | 0,0 | 159 642 | 0,0 | 3 106 786 | 0 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 5 000 | 0 | 0,0 | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 14 284 | 0 | 0,0 | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 129 909 | 0 | 0,0 | 417 998 | 0 | 0,0 | 159 642 | 0 | 0,0 | 3 301 070 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 45 | 0,0 | 134 | 0,0 | 58 | 0,0 | 970 | 0 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3710 00 | 3710 01 | 3710 02 | 3710 03 | ||||||||||||
Gundel TISZK | Szamos Mátyás Vendéglátóipari | Dobos C. József Vendéglátóipari | Giorgio Perlasca | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gazdasági Szervezete | Szakközépiskola és Szakiskola | Szakképző Iskola | Vendéglátóipari | |||||||||||
Szakközépiskola és Szakiskola | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 369 404 | 0,0 | 109 000 | 0,0 | 146 000 | 0,0 | 130 000 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 79 310 | 0,0 | 29 430 | 0,0 | 39 420 | 0,0 | 35 100 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 657 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 251 621 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 703 992 | 0 | 0,0 | 138 430 | 0 | 0,0 | 185 420 | 0 | 0,0 | 165 100 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 2 292 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 2 292 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 706 284 | 0 | 0,0 | 138 430 | 0 | 0,0 | 185 420 | 0 | 0,0 | 165 100 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 101 000 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 605 284 | 0,0 | 138 430 | 0,0 | 185 420 | 0,0 | 165 100 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 706 284 | 0 | 0,0 | 138 430 | 0 | 0,0 | 185 420 | 0 | 0,0 | 165 100 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 119 | 0,0 | 56 | 0,0 | 96 | 0,0 | 77 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3710 04 | 3710 00 - 3710 04 | 3711 00 | 3711 01 | ||||||||||||
Gundel Károly Vendéglátóipari és | Gundel TISZK | Humán TISZK | Bókay János | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Idegenforgalmi Szakképző Iskola | összesen | Gazdasági Szevezete | Humán Szakközépiskola | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 230 000 | 0,0 | 984 404 | 0 | 0,0 | 209 597 | 0,0 | 119 390 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 62 100 | 0,0 | 245 360 | 0 | 0,0 | 52 168 | 0,0 | 27 812 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 3 657 | 0 | 0,0 | 17 768 | 0,0 | - | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 251 621 | 0 | 0,0 | 184 744 | 0,0 | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 292 100 | 0 | 0,0 | 1 485 042 | 0 | 0,0 | 464 277 | 0 | 0,0 | 147 202 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 2 292 | 0 | 0,0 | - | - | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 2 292 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 31 000 | 0,0 | - | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 31 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 292 100 | 0 | 0,0 | 1 487 334 | 0 | 0,0 | 495 277 | 0 | 0,0 | 147 202 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 101 000 | 0 | 0,0 | 120 500 | 0,0 | - | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 292 100 | 0,0 | 1 386 334 | 0 | 0,0 | 374 777 | 0,0 | 147 202 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 292 100 | 0 | 0,0 | 1 487 334 | 0 | 0,0 | 495 277 | 0 | 0,0 | 147 202 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 146 | 0,0 | 494 | 0 | 0,0 | 104 | 0,0 | 49 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3711 02 | 3711 03 | 3711 04 | 3711 05 | ||||||||||||
Nemes Nagy Ágnes | Fodor József Szakképző Iskola | Kanizsay Dorottya Egészségügyi | Raoul Wallenberg Humán | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Művészeti Szakközépiskola | Szakképző Iskola | Szakközépiskola és Szakiskola | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 84 776 | 0,0 | 134 067 | 0,0 | 148 178 | 0,0 | 384 593 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 18 466 | 0,0 | 31 774 | 0,0 | 35 584 | 0,0 | 99 416 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 103 242 | 0 | 0,0 | 165 841 | 0 | 0,0 | 183 762 | 0 | 0,0 | 484 009 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 103 242 | 0 | 0,0 | 165 841 | 0 | 0,0 | 183 762 | 0 | 0,0 | 484 009 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 103 242 | 0,0 | 165 841 | 0,0 | 183 762 | 0,0 | 484 009 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 103 242 | 0 | 0,0 | 165 841 | 0 | 0,0 | 183 762 | 0 | 0,0 | 484 009 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 37 | 0,0 | 58 | 0,0 | 65 | 0,0 | 168 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3711 06 | 3711 00 - 3711 06 | 3712 00 | 3712 01 | ||||||||||||
Semmelweis Ignác Humán | Humán TISZK | Modell TISZK | Jelky András | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakképző Iskola | összesen | Gazdasági Szevezete | Iparművészeti Szakközépiskola | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 143 903 | 0,0 | 1 224 504 | 0 | 0,0 | 149 672 | 0,0 | 169 526 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 34 430 | 0,0 | 299 650 | 0 | 0,0 | 39 611 | 0,0 | 44 872 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 17 768 | 0 | 0,0 | 14 022 | 0,0 | - | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 184 744 | 0 | 0,0 | 209 771 | 0,0 | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 178 333 | 0 | 0,0 | 1 726 666 | 0 | 0,0 | 413 076 | 0 | 0,0 | 214 398 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 1 005 | 0,0 | - | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 005 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 31 000 | 0 | 0,0 | 24 547 | 0,0 | - | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 31 000 | 0 | 0,0 | 24 547 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 178 333 | 0 | 0,0 | 1 757 666 | 0 | 0,0 | 438 628 | 0 | 0,0 | 214 398 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 120 500 | 0 | 0,0 | 40 000 | 0,0 | - | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 178 333 | 0,0 | 1 637 166 | 0 | 0,0 | 387 460 | 0,0 | 214 398 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | 11 168 | 0,0 | - | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 178 333 | 0 | 0,0 | 1 757 666 | 0 | 0,0 | 438 628 | 0 | 0,0 | 214 398 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 62 | 0,0 | 543 | 0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 69 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3712 02 | 3712 03 | 3712 00 - 3712 03 | 3713 00 | ||||||||||||
Modell Divatiskola Iparművészeti, | Mándy Iván Szakképző Iskola | Modell TISZK | Petrik TISZK | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Ruha- és Textilipari Szki. | és Speciális Szakiskola | összesen | Gazdasági Szervezete | |||||||||||
és Szakiskola | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 244 023 | 0,0 | 210 259 | 0,0 | 773 480 | 0 | 0,0 | 180 449 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 64 931 | 0,0 | 55 869 | 0,0 | 205 283 | 0 | 0,0 | 48 721 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 14 022 | 0 | 0,0 | 2 500 | 0,0 | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 209 771 | 0 | 0,0 | 256 258 | 0,0 | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 308 954 | 0 | 0,0 | 266 128 | 0 | 0,0 | 1 202 556 | 0 | 0,0 | 487 928 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 1 005 | 0 | 0,0 | 6 302 | 0,0 | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 005 | 0 | 0,0 | 6 302 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 1 000 | 0,0 | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 24 547 | 0 | 0,0 | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24 547 | 0 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 308 954 | 0 | 0,0 | 266 128 | 0 | 0,0 | 1 228 108 | 0 | 0,0 | 495 230 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 40 000 | 0 | 0,0 | 80 500 | 0,0 | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 308 954 | 0,0 | 266 128 | 0,0 | 1 176 940 | 0 | 0,0 | 402 224 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 11 168 | 0 | 0,0 | 12 506 | 0,0 | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 308 954 | 0 | 0,0 | 266 128 | 0 | 0,0 | 1 228 108 | 0 | 0,0 | 495 230 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 100 | 0,0 | 93 | 0,0 | 362 | 0 | 0,0 | 115 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3713 01 | 3713 02 | 3713 03 | 3713 04 | ||||||||||||
Bláthy Ottó Titusz Informatikai | Egressy Gábor | Neumann János | Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola | Két Tanítási Nyelvű | Számítástechnikai Szki. | Vegyipari, Környezetvédelmi | |||||||||||
Szakközépiskola | és Informatikai Szki. | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 150 164 | 0,0 | 195 876 | 0,0 | 178 328 | 0,0 | 243 761 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 40 545 | 0,0 | 52 887 | 0,0 | 48 149 | 0,0 | 65 816 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 190 709 | 0 | 0,0 | 248 763 | 0 | 0,0 | 226 477 | 0 | 0,0 | 309 577 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 190 709 | 0 | 0,0 | 248 763 | 0 | 0,0 | 226 477 | 0 | 0,0 | 309 577 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 190 709 | 0,0 | 248 763 | 0,0 | 226 477 | 0,0 | 309 577 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 190 709 | 0 | 0,0 | 248 763 | 0 | 0,0 | 226 477 | 0 | 0,0 | 309 577 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 57 | 0,0 | 73 | 0,0 | 83 | 0,0 | 110 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3713 05 | 3713 00 - 3713 05 | 3714 00 | 3714 01 | ||||||||||||
Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, | Petrik TISZK | Szily TISZK | Eötvös Lóránd Szakközépiskola | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola és Szakiskola | összesen | Gazdasági Szervezete | és Szakiskola | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 252 384 | 0,0 | 1 200 962 | 0 | 0,0 | 417 963 | 0,0 | 150 317 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 68 144 | 0,0 | 324 262 | 0 | 0,0 | 110 826 | 0,0 | 40 585 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 2 500 | 0 | 0,0 | 5 128 | 0,0 | - | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 256 258 | 0 | 0,0 | 324 843 | 0,0 | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 320 528 | 0 | 0,0 | 1 783 982 | 0 | 0,0 | 858 760 | 0 | 0,0 | 190 902 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 6 302 | 0 | 0,0 | 19 922 | 0,0 | - | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 6 302 | 0 | 0,0 | 19 922 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 1 000 | 0 | 0,0 | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 320 528 | 0 | 0,0 | 1 791 284 | 0 | 0,0 | 878 682 | 0 | 0,0 | 190 902 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 80 500 | 0 | 0,0 | 112 410 | 0,0 | - | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 320 528 | 0,0 | 1 698 278 | 0 | 0,0 | 766 272 | 0,0 | 190 902 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 12 506 | 0 | 0,0 | - | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 320 528 | 0 | 0,0 | 1 791 284 | 0 | 0,0 | 878 682 | 0 | 0,0 | 190 902 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 117 | 0,0 | 555 | 0 | 0,0 | 238 | 0,0 | 68 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3714 02 | 3714 03 | 3714 04 | 3714 05 | ||||||||||||
Ganz Ábrahám | Pataky István | Szily Kálmán Műszaki | Trefort Ágoston | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Két Tanítási Nyelvű | Híradásipari és Informatikai | Szakközépiskola, Szakiskola | Két Tanítási Nyelvű | |||||||||||
Szakközépiskola és Szakiskola | Szakközépiskola | és Kollégium | Szakközépiskola | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 157 597 | 0,0 | 138 455 | 0,0 | 367 642 | 0,0 | 223 763 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 42 551 | 0,0 | 37 383 | 0,0 | 95 586 | 0,0 | 60 416 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 200 148 | 0 | 0,0 | 175 838 | 0 | 0,0 | 463 228 | 0 | 0,0 | 284 179 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 200 148 | 0 | 0,0 | 175 838 | 0 | 0,0 | 463 228 | 0 | 0,0 | 284 179 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 200 148 | 0,0 | 175 838 | 0,0 | 463 228 | 0,0 | 284 179 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 200 148 | 0 | 0,0 | 175 838 | 0 | 0,0 | 463 228 | 0 | 0,0 | 284 179 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 59 | 0,0 | 61 | 0,0 | 174 | 0,0 | 89 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3714 06 | 3714 00 - 3714 06 | 3715 00 | 3715 01 | ||||||||||||
Wesselényi Miklós Műszaki Szki. | Szily TISZK | Színes TISZK | Budapesti Szolgáltató- és | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Szakiskola | összesen | Gazdasági Szervezete | Kézművesipari Szakképző Iskola | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 114 560 | 0,0 | 1 570 297 | 0 | 0,0 | 216 492 | 0,0 | 78 535 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 29 786 | 0,0 | 417 133 | 0 | 0,0 | 58 453 | 0,0 | 18 070 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 5 128 | 0 | 0,0 | 19 450 | 0,0 | - | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 324 843 | 0 | 0,0 | 484 291 | 0,0 | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 144 346 | 0 | 0,0 | 2 317 401 | 0 | 0,0 | 778 686 | 0 | 0,0 | 96 605 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 19 922 | 0 | 0,0 | 5 614 | 0,0 | - | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 19 922 | 0 | 0,0 | 5 614 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 144 346 | 0 | 0,0 | 2 337 323 | 0 | 0,0 | 784 300 | 0 | 0,0 | 96 605 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 112 410 | 0 | 0,0 | 220 187 | 0,0 | - | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 144 346 | 0,0 | 2 224 913 | 0 | 0,0 | 564 113 | 0,0 | 96 605 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 144 346 | 0 | 0,0 | 2 337 323 | 0 | 0,0 | 784 300 | 0 | 0,0 | 96 605 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 52 | 0,0 | 741 | 0 | 0,0 | 199 | 0,0 | 37 | 0,0 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3715 02 | 3715 03 | 3715 04 | 3715 05 | ||||||||||||
Erzsébet Királyné | Jaschik Álmos Művészeti | Kaesz Gyula Faipari Szki. | Kozma Lajos Faipari Szki. | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szépészeti Szakközépiskola | Szakközépiskola | és Szakiskola | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 187 072 | 0,0 | 200 693 | 0,0 | 166 418 | 0,0 | 164 068 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 47 783 | 0,0 | 53 184 | 0,0 | 43 700 | 0,0 | 39 050 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 234 855 | 0 | 0,0 | 253 877 | 0 | 0,0 | 210 118 | 0 | 0,0 | 203 118 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 234 855 | 0 | 0,0 | 253 877 | 0 | 0,0 | 210 118 | 0 | 0,0 | 203 118 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 234 855 | 0,0 | 253 877 | 0,0 | 210 118 | 0,0 | 203 118 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 234 855 | 0 | 0,0 | 253 877 | 0 | 0,0 | 210 118 | 0 | 0,0 | 203 118 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 89 | 0,0 | 83 | 0,0 | 73 | 0,0 | 64 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3715 06 | 3715 07 | 3715 00 - 3715 07 | 370000 | ||||||||||||
Magyar Gyula Kertészeti Szki. és | Pesti Barnabás Élelmiszeripari | Színes TISZK | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakiskola | Szakközépiskola és Szakiskola | összesen | összesen | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 316 587 | 0,0 | 325 925 | 0,0 | 1 655 790 | 0 | 0,0 | 24 046 213 | 0 | 0,0 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 78 116 | 0,0 | 80 356 | 0,0 | 418 712 | 0 | 0,0 | 6 271 229 | 0 | 0,0 | ||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 19 450 | 0 | 0,0 | 180 518 | 0 | 0,0 | ||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 484 291 | 0 | 0,0 | 6 919 218 | 0 | 0,0 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 5 020 | 0 | 0,0 | ||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 394 703 | 0 | 0,0 | 406 281 | 0 | 0,0 | 2 578 243 | 0 | 0,0 | 37 422 198 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 5 614 | 0 | 0,0 | 490 876 | 0 | 0,0 | ||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 58 052 | 0 | 0,0 | ||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 614 | 0 | 0,0 | 548 928 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 15 686 | 0 | 0,0 | ||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 161 403 | 0 | 0,0 | ||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 177 089 | 0 | 0,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 394 703 | 0 | 0,0 | 406 281 | 0 | 0,0 | 2 583 857 | 0 | 0,0 | 38 148 215 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 220 187 | 0 | 0,0 | 2 151 504 | 0 | 0,0 | ||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 394 703 | 0,0 | 406 281 | 0,0 | 2 363 670 | 0 | 0,0 | 35 520 590 | 0 | 0,0 | ||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 8 920 | 0 | 0,0 | ||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 86 483 | 0 | 0,0 | ||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 369 136 | 0 | 0,0 | ||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 11 582 | 0 | 0,0 | ||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 394 703 | 0 | 0,0 | 406 281 | 0 | 0,0 | 2 583 857 | 0 | 0,0 | 38 148 215 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 120 | 0,0 | 125 | 0,0 | 790 | 0 | 0,0 | 11 054 | 0 | 0,0 | ||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | ||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
3802 | 390101 | 390201 | |||||||||||||
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és | Gimnáziumok | Kollégiumok | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Pályaválasztási Tanácsadó Intézet | Gazdasági Szervezete | Gazdasági Szervezete | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 146 539 | 0,0 | 819 797 | - | 530 716 | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 37 790 | 0,0 | 195 210 | - | 140 573 | - | ||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 11 824 | 0,0 | 1 314 992 | - | 1 028 088 | - | ||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 55 316 | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | |||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | |||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 196 153 | 0 | 0,0 | 0 | 2 385 315 | - | 0 | 1 699 377 | - | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 5 000 | - | 5 000 | - | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | |||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | |||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | |||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 5 000 | - | 0 | 5 000 | - | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 45 500 | - | 14 500 | - | |||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | |||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 45 500 | - | 0 | 14 500 | - | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | |||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | |||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 196 153 | 0 | 0,0 | 0 | 2 435 815 | - | 0 | 1 718 877 | - | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 32 000 | 0,0 | 133 944 | - | 414 000 | - | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 144 153 | 0,0 | 2 301 871 | - | 1 304 877 | - | ||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | |||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 20 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | |||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | |||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 196 153 | 0 | 0,0 | 2 435 815 | - | 0 | 1 718 877 | - | ||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 65 | 0,0 | 240 | - | 318 | - | ||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
390301 | 390401 | 390411 | |||||||||||||
Gyógypedagógiai Intézmények | Mozaik | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gazdasági Szervezete | Gazdasági Szervezete | Óvodája | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 938 378 | - | 299 465 | - | 50 735 | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 253 362 | - | 80 856 | - | 13 699 | - | ||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 1 689 495 | - | 727 830 | - | - | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 2 000 | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | |||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | |||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 2 881 235 | - | 0 | 1 110 151 | - | 0 | 64 434 | - | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 5 000 | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 37 400 | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | |||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | |||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 42 400 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 20 000 | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | |||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 25 070 | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 45 070 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | |||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | |||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 2 968 705 | - | 0 | 1 110 151 | - | 0 | 64 434 | - | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 189 049 | - | 47 000 | - | - | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 2 779 656 | - | 1 063 151 | - | 64 434 | - | ||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | |||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | |||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | |||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 2 968 705 | - | 0 | 1 110 151 | - | 0 | 64 434 | - | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | 442 | - | 128 | - | 21 | - | ||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
390421 | 390501 | 300000 | |||||||||||||
Cseppkő Óvoda | Étkezési Szolgáltató | Oktatási intézmények | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gazdasági Szervezete | összesen | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 25 780 | - | 255 461 | - | 25 438 468 | 2 920 332 | 11,5 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 6 960 | - | 69 717 | - | 6 643 066 | 760 377 | 11,4 | |||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 191 333 | 0 | 0,0 | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 646 880 | - | 7 384 898 | 5 407 285 | 73,2 | ||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 5 170 | 0 | 0,0 | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 0 | 57 316 | - | |||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 32 740 | - | 0 | 972 058 | - | 39 662 935 | 9 145 310 | 23,1 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 10 000 | - | 522 530 | 25 000 | 4,8 | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 58 052 | 37 400 | 64,4 | |||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 10 000 | - | 580 582 | 62 400 | 10,7 | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 30 000 | - | 15 686 | 110 000 | 701,3 | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 161 403 | 25 070 | 15,5 | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 30 000 | - | 177 089 | 135 070 | 76,3 | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 32 740 | - | 0 | 1 012 058 | - | 40 420 606 | 9 342 780 | 23,1 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 254 821 | - | 2 317 853 | 1 038 814 | 44,8 | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 32 740 | - | 757 237 | - | 37 573 332 | 8 303 966 | 22,1 | |||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 9 920 | 0 | 0,0 | |||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 107 983 | 0 | 0,0 | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 369 136 | 0 | 0,0 | |||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 17 782 | 0 | 0,0 | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 24 600 | 0 | 0,0 | |||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 32 740 | - | 0 | 1 012 058 | - | 40 420 606 | 9 342 780 | 23,1 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | 12 | - | 126 | - | 11 755 | 1 287 | 10,9 | |||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
4204 | 4213 | 4214 | 4215 | ||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gyermekotthona és | Gyermekotthona | Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona | II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona | |||||||||||
Általános Iskolája (Oroszlány) | (Balatonboglár) | és Általános Iskolája (Bicske) | (Fonyód-Alsóbélatelep) | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 218 185 | 0,0 | 95 468 | 0,0 | 247 357 | 0,0 | 155 032 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 59 653 | 0,0 | 24 809 | 0,0 | 62 899 | 0,0 | 39 054 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 130 | 0,0 | 2 222 | 0,0 | 4 107 | 0,0 | 2 480 | 0,0 | ||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 48 756 | 0,0 | 45 832 | 0,0 | 95 924 | 0,0 | 42 295 | 0,0 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 329 724 | 0 | 0,0 | 168 331 | 0 | 0,0 | 410 287 | 0 | 0,0 | 238 861 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 5 137 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 1 400 | 0,0 | 300 | 0,0 | ||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 5 137 | 0 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0,0 | 1 400 | 0 | 0,0 | 300 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 334 861 | 0 | 0,0 | 169 331 | 0 | 0,0 | 411 687 | 0 | 0,0 | 239 161 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 12 100 | 0,0 | 26 025 | 0,0 | 13 000 | 0,0 | 3 675 | 0,0 | ||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 322 561 | 0,0 | 143 306 | 0,0 | 398 687 | 0,0 | 235 486 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 200 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 334 861 | 0 | 0,0 | 169 331 | 0 | 0,0 | 411 687 | 0 | 0,0 | 239 161 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 95 | 0,0 | 41 | 0,0 | 113 | 0,0 | 74 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
4228 | 4230 | 4233 | 420000 | ||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Főv.Önk. Csecsemőket, | Szociális ellátás | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gyermekotthona | Módszertani Gyermekvédelmi | Kisgyerekeket és Fogyatékosokat | szállásnyújtással összesen | |||||||||||
(Mónosbél) | Szakszolgálata | Bef. Gyermekotthonai | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 124 007 | 0,0 | 671 985 | 0,0 | 767 370 | 0,0 | 2 279 404 | 0 | 0,0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 32 630 | 0,0 | 165 119 | 0,0 | 213 346 | 0,0 | 597 510 | 0 | 0,0 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 689 | 0,0 | 276 424 | 0,0 | 2 517 | 0,0 | 292 569 | 0 | 0,0 | |||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 40 274 | 0,0 | 180 930 | 0,0 | 183 969 | 0,0 | 637 980 | 0 | 0,0 | |||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 1 000 | 0,0 | 300 | 0,0 | 1 300 | 0 | 0,0 | ||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 198 600 | 0 | 0,0 | 1 295 458 | 0 | 0,0 | 1 167 502 | 0 | 0,0 | 3 808 763 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 000 | 0,0 | 5 296 | 0,0 | 3 840 | 0,0 | 17 973 | 0 | 0,0 | |||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 1 290 | 0,0 | 1 290 | 0 | 0,0 | |||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 000 | 0 | 0,0 | 5 296 | 0 | 0,0 | 5 130 | 0 | 0,0 | 19 263 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 199 600 | 0 | 0,0 | 1 300 754 | 0 | 0,0 | 1 172 632 | 0 | 0,0 | 3 828 026 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 7 241 | 0,0 | 32 873 | 0,0 | 66 000 | 0,0 | 160 914 | 0 | 0,0 | |||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 192 359 | 0,0 | 1 263 131 | 0,0 | 1 104 632 | 0,0 | 3 660 162 | 0 | 0,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 4 750 | 0,0 | - | 4 950 | 0 | 0,0 | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 2 000 | 0,0 | 2 000 | 0 | 0,0 | |||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 199 600 | 0 | 0,0 | 1 300 754 | 0 | 0,0 | 1 172 632 | 0 | 0,0 | 3 828 026 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 55 | 0,0 | 257 | 0,0 | 380 | 0,0 | 1 015 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
4301 | 4301 01 | 4301 02 | 4301 03 | ||||||||||||
Fővárosi Gyermekvédelmi | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Intézmények Gazdasági Szervezete | "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája | Általános Iskolai Kollégiuma | Gyermekotthona | |||||||||||
(Diósárok út) | (Tapolcsányi út) | (Bólyai u.) | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 430 933 | 0,0 | 37 994 | 0,0 | 43 699 | 0,0 | 81 021 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 114 894 | 0,0 | 10 113 | 0,0 | 11 745 | 0,0 | 21 397 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 028 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 1 069 764 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 833 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 674 452 | 0 | 0,0 | 48 107 | 0 | 0,0 | 55 444 | 0 | 0,0 | 102 418 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 5 380 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 5 380 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 20 529 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 20 529 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 700 361 | 0 | 0,0 | 48 107 | 0 | 0,0 | 55 444 | 0 | 0,0 | 102 418 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 69 404 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 1 630 957 | 0,0 | 48 107 | 0,0 | 55 444 | 0,0 | 102 418 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 700 361 | 0 | 0,0 | 48 107 | 0 | 0,0 | 55 444 | 0 | 0,0 | 102 418 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 208 | 0,0 | 17 | 0,0 | 19 | 0,0 | 37 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
4301 04 | 4301 05 | 4301 06 | 4301 07 | ||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kornis Klára Gyermekotthona | Hűvösvölgyi Gyermekotthona | Sztehlo Gábor Gyermekotthona | Esze Tamás Gyermekotthona | |||||||||||
(Budakeszi út 48.) | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 86 388 | 0,0 | 107 901 | 0,0 | 98 813 | 0,0 | 72 308 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 23 152 | 0,0 | 28 815 | 0,0 | 26 495 | 0,0 | 19 558 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 109 540 | 0 | 0,0 | 136 716 | 0 | 0,0 | 125 308 | 0 | 0,0 | 91 866 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 109 540 | 0 | 0,0 | 136 716 | 0 | 0,0 | 125 308 | 0 | 0,0 | 91 866 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 109 540 | 0,0 | 136 716 | 0,0 | 125 308 | 0,0 | 91 866 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 109 540 | 0 | 0,0 | 136 716 | 0 | 0,0 | 125 308 | 0 | 0,0 | 91 866 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 34 | 0,0 | 45 | 0,0 | 41 | 0,0 | 29 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
4301 08 | 4301 09 | 4301 10 | 4301 11 | ||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Zirzen Janka Gyermekotthona | Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona | Bokréta Lakásotthonai | Gyermekotthona | |||||||||||
( Szlávy u. ) | (Pestújhelyi út) | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 56 564 | 0,0 | 97 394 | 0,0 | 155 091 | 0,0 | 117 286 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 15 261 | 0,0 | 26 024 | 0,0 | 42 015 | 0,0 | 31 473 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 71 825 | 0 | 0,0 | 123 418 | 0 | 0,0 | 197 106 | 0 | 0,0 | 148 759 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 71 825 | 0 | 0,0 | 123 418 | 0 | 0,0 | 197 106 | 0 | 0,0 | 148 759 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 71 825 | 0,0 | 123 418 | 0,0 | 197 106 | 0,0 | 148 759 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 71 825 | 0 | 0,0 | 123 418 | 0 | 0,0 | 197 106 | 0 | 0,0 | 148 759 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 22 | 0,0 | 42 | 0,0 | 60 | 0,0 | 51 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
4301 12 | 4301 13 | 4301 14 | 4301 15 | ||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gyermekotthona | Aga Gyermekotthona | Hungária Általános Iskolája | József Attila Gyermekotthona | |||||||||||
(Templom u.) | és Kollégiuma | ( József Attila u. ) | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 102 206 | 0,0 | 77 647 | 0,0 | 111 440 | 0,0 | 81 399 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 27 357 | 0,0 | 20 704 | 0,0 | 29 811 | 0,0 | 22 048 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 129 563 | 0 | 0,0 | 98 351 | 0 | 0,0 | 141 251 | 0 | 0,0 | 103 447 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 129 563 | 0 | 0,0 | 98 351 | 0 | 0,0 | 141 251 | 0 | 0,0 | 103 447 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 129 563 | 0,0 | 98 351 | 0,0 | 141 251 | 0,0 | 103 447 | 0,0 | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 129 563 | 0 | 0,0 | 98 351 | 0 | 0,0 | 141 251 | 0 | 0,0 | 103 447 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 43 | 0,0 | 35 | 0,0 | 52 | 0,0 | 36 | 0,0 | ||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
4301 17 | 4301 18 | 4301 19 | |||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kaffka Margit Gyermekotthona | Gyermekotthona | Utógondozó Otthona | ||||||||||||
(Acsády Ignác utca) | (XVIII. Gyöngyvirág utca) | ( Kőér utca ) | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 59 261 | 0,0 | 73 247 | 0,0 | 77 352 | 0,0 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 16 285 | 0,0 | 19 109 | 0,0 | 20 575 | 0,0 | ||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | |||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | |||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | |||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 75 546 | 0 | 0,0 | 92 356 | 0 | 0,0 | 97 927 | 0 | 0,0 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | |||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | |||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | |||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | |||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | |||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | |||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 75 546 | 0 | 0,0 | 92 356 | 0 | 0,0 | 97 927 | 0 | 0,0 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | |||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 75 546 | 0,0 | 92 356 | 0,0 | 97 927 | 0,0 | ||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | |||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | |||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | |||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 75 546 | 0 | 0,0 | 92 356 | 0 | 0,0 | 97 927 | 0 | 0,0 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | 25 | 0,0 | 34 | 0,0 | 28 | 0,0 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
4301 20 | 4301 21 | 4301 22 | |||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Béke Gyermekotthona és Általános | Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. | Cseppkő Gyermekotthona | ||||||||||||
Iskolája (Hárshegyi út) | Iskolája (Menyecske u.) | és Óvodája | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 170 293 | 0,0 | 159 925 | 0,0 | 245 466 | 0,0 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 46 492 | 0,0 | 44 479 | 0,0 | 65 745 | 0,0 | ||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | |||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | |||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | |||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 216 785 | 0 | 0,0 | 204 404 | 0 | 0,0 | 311 211 | 0 | 0,0 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | |||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | |||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | |||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | |||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | |||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | |||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 216 785 | 0 | 0,0 | 204 404 | 0 | 0,0 | 311 211 | 0 | 0,0 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | |||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 216 785 | 0,0 | 204 404 | 0,0 | 311 211 | 0,0 | ||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | |||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | |||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | |||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 216 785 | 0 | 0,0 | 204 404 | 0 | 0,0 | 311 211 | 0 | 0,0 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | 75 | 0,0 | 87 | 0,0 | 99 | 0,0 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
4301 23 | 430000 | 400000 | |||||||||||||
Cseppkő Óvoda | Gazdaságilag integrált | Gyermek- és ifjúságvédelmi | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | gyermekvédelmi intézmények | intézmények összesen | |||||||||||||
összesen | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | 2 543 628 | 0 | 0,0 | 4 823 032 | 0 | 0,0 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | 683 547 | 0 | 0,0 | 1 281 057 | 0 | 0,0 | |||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 58 028 | 0 | 0,0 | 350 597 | 0 | 0,0 | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 1 069 764 | 0 | 0,0 | 1 707 744 | 0 | 0,0 | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 833 | 0 | 0,0 | 2 133 | 0 | 0,0 | |||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 4 355 800 | 0 | 0,0 | 8 164 563 | 0 | 0,0 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 5 380 | 0 | 0,0 | 23 353 | 0 | 0,0 | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 0 | 0 | - | 1 290 | 0 | 0,0 | |||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 5 380 | 0 | 0,0 | 24 643 | 0 | 0,0 | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 20 529 | 0 | 0,0 | 20 529 | 0 | 0,0 | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 20 529 | 0 | 0,0 | 20 529 | 0 | 0,0 | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 4 381 709 | 0 | 0,0 | 8 209 735 | 0 | 0,0 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 69 404 | 0 | 0,0 | 230 318 | 0 | 0,0 | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | 4 312 305 | 0 | 0,0 | 7 972 467 | 0 | 0,0 | |||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | 4 950 | 0 | 0,0 | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | 2 000 | 0 | 0,0 | |||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 4 381 709 | 0 | 0,0 | 8 209 735 | 0 | 0,0 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | 1 119 | 0,0 | 2 134 | 0 | 0,0 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
511401 | 511501 | 511502 | 511500 | ||||||||||||
Budapesti Operettszínház | Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 871 691 | 876 719 | 100,6 | 27 014 | 25 789 | 95,5 | - | 27 014 | 25 789 | 95,5 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 231 688 | 233 046 | 100,6 | 6 458 | 6 451 | 99,9 | - | 6 458 | 6 451 | 99,9 | ||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 1 216 683 | 1 218 038 | 100,1 | 10 232 | 8 984 | 87,8 | 1 800 | - | 10 232 | 10 784 | 105,4 | |||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 500 | 500 | 100,0 | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 2 320 562 | 2 328 303 | 100,3 | 43 704 | 41 224 | 94,3 | 0 | 1 800 | - | 43 704 | 43 024 | 98,4 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 9 482 | 10 000 | 105,5 | - | - | - | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 9 482 | 10 000 | 105,5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 1 873 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 1 873 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 2 331 917 | 2 338 303 | 100,3 | 43 704 | 41 224 | 94,3 | 0 | 1 800 | - | 43 704 | 43 024 | 98,4 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 1 620 000 | 1 620 000 | 100,0 | 11 312 | 8 927 | 78,9 | 2 385 | - | 11 312 | 11 312 | 100,0 | |||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 571 417 | 577 803 | 101,1 | 32 392 | 31 712 | 97,9 | - | 32 392 | 31 712 | 97,9 | ||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 140 500 | 140 500 | 100,0 | - | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 2 331 917 | 2 338 303 | 100,3 | 43 704 | 40 639 | 93,0 | 0 | 2 385 | - | 43 704 | 43 024 | 98,4 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 372 | 372 | 100,0 | 8 | 7 | 87,5 | - | 8 | 7 | 87,5 | ||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
520101 | 530101 | 530102 | 530100 | ||||||||||||
Fővárosi Roma Oktatási és | Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kulturális Központ | összesen | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 30 276 | 31 160 | 102,9 | 109 102 | 100 610 | 92,2 | - | 109 102 | 100 610 | 92,2 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 7 758 | 7 996 | 103,1 | 27 467 | 25 339 | 92,3 | - | 27 467 | 25 339 | 92,3 | ||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 36 127 | 35 776 | 99,0 | 66 341 | 59 099 | 89,1 | 4 000 | - | 66 341 | 63 099 | 95,1 | |||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 74 161 | 74 932 | 101,0 | 202 910 | 185 048 | 91,2 | 0 | 4 000 | - | 202 910 | 189 048 | 93,2 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 125 | 0,0 | 2 500 | 0,0 | - | 2 500 | 0,0 | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 125 | 0 | 0,0 | 2 500 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 2 500 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 75 286 | 74 932 | 99,5 | 205 410 | 185 048 | 90,1 | 0 | 4 000 | - | 205 410 | 189 048 | 92,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 50 000 | 36 000 | 72,0 | 4 000 | - | 50 000 | 40 000 | 80,0 | |||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 73 786 | 73 432 | 99,5 | 100 410 | 99 048 | 98,6 | - | 100 410 | 99 048 | 98,6 | ||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 | ||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 45 000 | 40 000 | 88,9 | - | 45 000 | 40 000 | 88,9 | ||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 75 286 | 74 932 | 99,5 | 205 410 | 185 048 | 90,1 | 0 | 4 000 | - | 205 410 | 189 048 | 92,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 14 | 14 | 100,0 | 33 | 33 | 100,0 | - | 33 | 33 | 100,0 | ||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
540101 | 540102 | 540100 | 550101 | ||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 104 149 | 1 075 098 | 97,4 | 10 316 | - | 1 104 149 | 1 085 414 | 98,3 | 676 020 | 657 406 | 97,2 | |||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 295 997 | 259 019 | 87,5 | 2 779 | - | 295 997 | 261 798 | 88,4 | 183 924 | 178 899 | 97,3 | |||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 676 422 | 655 976 | 97,0 | 56 526 | - | 676 422 | 712 502 | 105,3 | 409 856 | 359 218 | 87,6 | |||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 450 | 450 | 100,0 | - | 450 | 450 | 100,0 | 982 | 0,0 | |||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | 500 | 0,0 | |||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 2 077 018 | 1 990 543 | 95,8 | 0 | 69 621 | - | 2 077 018 | 2 060 164 | 99,2 | 1 271 282 | 1 195 523 | 94,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 25 400 | 12 700 | 50,0 | - | 25 400 | 12 700 | 50,0 | 227 700 | 7 600 | 3,3 | ||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 33 122 | 0,0 | |||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 25 400 | 12 700 | 50,0 | 0 | 0 | - | 25 400 | 12 700 | 50,0 | 260 822 | 7 600 | 2,9 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 11 880 | 0,0 | - | 11 880 | 0,0 | 3 000 | - | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 44 000 | 0,0 | - | 44 000 | 0,0 | 17 460 | 20 782 | 119,0 | ||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 55 880 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 55 880 | 0 | 0,0 | 17 460 | 23 782 | 136,2 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 2 158 298 | 2 003 243 | 92,8 | 0 | 69 621 | - | 2 158 298 | 2 072 864 | 96,0 | 1 549 564 | 1 226 905 | 79,2 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 483 855 | 413 375 | 85,4 | 91 625 | - | 483 855 | 505 000 | 104,4 | 423 000 | 349 900 | 82,7 | |||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 1 630 539 | 1 545 105 | 94,8 | - | 1 630 539 | 1 545 105 | 94,8 | 886 166 | 839 805 | 94,8 | ||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25 904 | 7 759 | 30,0 | - | 25 904 | 7 759 | 30,0 | 55 398 | 2 200 | 4,0 | ||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 18 000 | 15 000 | 83,3 | - | 18 000 | 15 000 | 83,3 | 35 000 | 35 000 | 100,0 | ||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 150 000 | 0,0 | |||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 2 158 298 | 1 981 239 | 91,8 | 0 | 91 625 | - | 2 158 298 | 2 072 864 | 96,0 | 1 549 564 | 1 226 905 | 79,2 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 433 | 420 | 97,0 | - | 433 | 420 | 97,0 | 240 | 243 | 101,3 | ||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
550102 | 550100 | 560101 | 570101 | ||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 6 130 | - | 676 020 | 663 536 | 98,2 | 348 131 | 314 079 | 90,2 | 490 439 | 495 479 | 101,0 | |||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 655 | - | 183 924 | 180 554 | 98,2 | 94 801 | 85 609 | 90,3 | 131 306 | 132 670 | 101,0 | |||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 17 215 | - | 409 856 | 376 433 | 91,8 | 123 151 | 123 151 | 100,0 | 752 920 | 1 076 572 | 143,0 | |||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 100 | - | 982 | 100 | 10,2 | - | - | |||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 500 | 0,0 | - | - | |||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 25 100 | - | 1 271 282 | 1 220 623 | 96,0 | 566 083 | 522 839 | 92,4 | 1 374 665 | 1 704 721 | 124,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 227 700 | 7 600 | 3,3 | 12 516 | 12 516 | 100,0 | 960 327 | 190 000 | 19,8 | ||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 915 | - | 33 122 | 915 | 2,8 | - | 70 330 | 100 000 | 142,2 | |||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 915 | - | 260 822 | 8 515 | 3,3 | 12 516 | 12 516 | 100,0 | 1 030 657 | 290 000 | 28,1 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 3 000 | - | 2 860 | 2 860 | 100,0 | - | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 17 460 | 20 782 | 119,0 | - | 15 000 | - | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 17 460 | 23 782 | 136,2 | 2 860 | 2 860 | 100,0 | 0 | 15 000 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 26 015 | - | 1 549 564 | 1 252 920 | 80,9 | 581 459 | 538 215 | 92,6 | 2 405 322 | 2 009 721 | 83,6 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 25 100 | - | 423 000 | 375 000 | 88,7 | 21 360 | 21 360 | 100,0 | 1 451 400 | 1 321 200 | 91,0 | |||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 915 | - | 886 166 | 840 720 | 94,9 | 560 099 | 516 855 | 92,3 | 558 785 | 590 321 | 105,6 | |||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 55 398 | 2 200 | 4,0 | - | 50 000 | 10 000 | 20,0 | ||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 35 000 | 35 000 | 100,0 | - | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 150 000 | 0,0 | - | 345 137 | 0,0 | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 26 015 | - | 1 549 564 | 1 252 920 | 80,9 | 581 459 | 538 215 | 92,6 | 2 405 322 | 1 921 521 | 79,9 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | 240 | 243 | 101,3 | 134 | 115 | 85,8 | 169 | 171 | 101,2 | ||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
570102 | 570100 | 510000-570000 | |||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | Kulturális intézmények | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | összesen | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | 490 439 | 495 479 | 101,0 | 3 656 822 | 3 592 786 | 98,2 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | 131 306 | 132 670 | 101,0 | 979 399 | 933 463 | 95,3 | |||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 9 800 | - | 752 920 | 1 086 372 | 144,3 | 3 291 732 | 3 626 155 | 110,2 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 1 932 | 1 050 | 54,3 | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 500 | 0 | 0,0 | |||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 9 800 | - | 1 374 665 | 1 714 521 | 124,7 | 7 930 385 | 8 153 454 | 102,8 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 960 327 | 190 000 | 19,8 | 1 239 050 | 232 816 | 18,8 | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 70 330 | 100 000 | 142,2 | 103 452 | 100 915 | 97,5 | |||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 030 657 | 290 000 | 28,1 | 1 342 502 | 333 731 | 24,9 | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 16 613 | 5 860 | 35,3 | |||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 15 000 | - | 61 460 | 35 782 | 58,2 | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 15 000 | - | 78 073 | 41 642 | 53,3 | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 9 800 | - | 2 405 322 | 2 019 521 | 84,0 | 9 350 960 | 8 528 827 | 91,2 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 98 000 | - | 1 451 400 | 1 419 200 | 97,8 | 4 062 427 | 3 993 372 | 98,3 | ||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | 558 785 | 590 321 | 105,6 | 4 413 594 | 4 274 996 | 96,9 | |||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 50 000 | 10 000 | 20,0 | 131 302 | 19 959 | 15,2 | |||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 63 000 | 60 000 | 95,2 | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 345 137 | 0,0 | 495 137 | 0 | 0,0 | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 185 500 | 180 500 | 97,3 | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 98 000 | - | 2 405 322 | 2 019 521 | 84,0 | 9 350 960 | 8 528 827 | 91,2 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | 169 | 171 | 101,2 | 1 403 | 1 375 | 98,0 | |||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
580101 | 580102 | 580100 | |||||||||||||
Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Centrum | Centrum | Centrum | ||||||||||||
összesen | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 33 308 | 29 640 | 89,0 | 3 785 | - | 33 308 | 33 425 | 100,4 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 8 993 | 8 003 | 89,0 | 1 022 | - | 8 993 | 9 025 | 100,4 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 42 639 | 42 854 | 100,5 | 4 574 | - | 42 639 | 47 428 | 111,2 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | |||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | |||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | |||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 84 940 | 80 497 | 94,8 | 0 | 9 381 | - | 84 940 | 89 878 | 105,8 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | |||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | |||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | |||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | |||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 15 782 | 2 660 | 16,9 | - | 15 782 | 2 660 | 16,9 | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 15 782 | 2 660 | 16,9 | 0 | 0 | - | 15 782 | 2 660 | 16,9 | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | |||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | |||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 100 722 | 83 157 | 82,6 | 0 | 9 381 | - | 100 722 | 92 538 | 91,9 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 60 000 | 56 406 | 94,0 | 9 381 | - | 60 000 | 65 787 | 109,6 | ||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 40 722 | 26 751 | 65,7 | - | 40 722 | 26 751 | 65,7 | |||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | |||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | |||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | |||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 100 722 | 83 157 | 82,6 | 0 | 9 381 | - | 100 722 | 92 538 | 91,9 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | 10 | 10 | 100,0 | - | 10 | 10 | 100,0 | |||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
580201 | 580202 | 580200 | |||||||||||||
Városligeti Műjégpálya | Városligeti Műjégpálya | Városligeti Műjégpálya | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 80 220 | 66 312 | 82,7 | 14 000 | - | 80 220 | 80 312 | 100,1 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 21 548 | 17 793 | 82,6 | 3 780 | - | 21 548 | 21 573 | 100,1 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 158 801 | 190 047 | 119,7 | 62 969 | - | 158 801 | 253 016 | 159,3 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | |||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | |||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | |||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 260 569 | 274 152 | 105,2 | 0 | 80 749 | - | 260 569 | 354 901 | 136,2 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 5 000 | 6 223 | 124,5 | - | 5 000 | 6 223 | 124,5 | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 51 720 | - | - | 51 720 | - | |||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | |||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | |||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 5 000 | 57 943 | 1158,9 | 0 | 0 | - | 5 000 | 57 943 | 1158,9 | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 13 589 | - | - | 13 589 | - | |||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | |||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 3 500 | 0,0 | - | 3 500 | 0,0 | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 3 500 | 13 589 | 388,3 | 0 | 0 | - | 3 500 | 13 589 | 388,3 | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | |||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | |||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 269 069 | 345 684 | 128,5 | 0 | 80 749 | - | 269 069 | 426 433 | 158,5 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 230 165 | 238 426 | 103,6 | 102 182 | - | 230 165 | 340 608 | 148,0 | ||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 38 904 | 85 825 | 220,6 | - | 38 904 | 85 825 | 220,6 | |||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | |||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | |||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | |||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 269 069 | 324 251 | 120,5 | 0 | 102 182 | - | 269 069 | 426 433 | 158,5 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | 21 | 21 | 100,0 | - | 21 | 21 | 100,0 | |||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
580000 | 500000 | A | |||||||||||||
Sport intézmények | Kulturális és sport intézmények | Önállóan gazdálkodó | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | összesen | önkormányzati intézmények | ||||||||||||
összesen (100100-580200) | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 113 528 | 113 737 | 100,2 | 3 770 350 | 3 706 523 | 98,3 | 43 368 926 | 13 555 994 | 31,3 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 30 541 | 30 598 | 100,2 | 1 009 940 | 964 061 | 95,5 | 11 393 641 | 3 558 972 | 31,2 | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 566 652 | 15 136 | 2,7 | |||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 201 440 | 300 444 | 149,1 | 3 493 172 | 3 926 599 | 112,4 | 20 295 719 | 16 097 181 | 79,3 | |||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | 1 932 | 1 050 | 54,3 | 15 831 | 2 050 | 12,9 | |||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | - | 500 | 0 | 0,0 | 500 | 57 316 | 11463,2 | |||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 345 509 | 444 779 | 128,7 | 8 275 894 | 8 598 233 | 103,9 | 75 641 269 | 33 286 649 | 44,0 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 5 000 | 6 223 | 124,5 | 1 244 050 | 239 039 | 19,2 | 1 973 603 | 456 033 | 23,1 | |||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 0 | 51 720 | - | 103 452 | 152 635 | 147,5 | 398 630 | 209 735 | 52,6 | |||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 125 | 2 085 | 29,3 | |||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 5 000 | 57 943 | 1158,9 | 1 347 502 | 391 674 | 29,1 | 2 379 358 | 667 853 | 28,1 | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 13 589 | - | 16 613 | 19 449 | 117,1 | 108 869 | 233 086 | 214,1 | |||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 19 282 | 2 660 | 13,8 | 80 742 | 38 442 | 47,6 | 400 706 | 156 153 | 39,0 | |||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 19 282 | 16 249 | 84,3 | 97 355 | 57 891 | 59,5 | 509 575 | 389 239 | 76,4 | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 369 791 | 518 971 | 140,3 | 9 720 751 | 9 047 798 | 93,1 | 78 530 202 | 34 343 741 | 43,7 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 290 165 | 406 395 | 140,1 | 4 352 592 | 4 399 767 | 101,1 | 15 478 044 | 12 337 118 | 79,7 | |||||
26. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 79 626 | 112 576 | 141,4 | 4 493 220 | 4 387 572 | 97,6 | 60 856 861 | 21 271 693 | 35,0 | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | 131 302 | 19 959 | 15,2 | 171 172 | 50 069 | 29,3 | |||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | 63 000 | 60 000 | 95,2 | 484 271 | 378 949 | 78,3 | |||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | 495 137 | 0 | 0,0 | 864 273 | 0 | 0,0 | |||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | 185 500 | 180 500 | 97,3 | 639 442 | 300 500 | 47,0 | |||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24 600 | 0 | 0,0 | |||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11 539 | 5 412 | 46,9 | |||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 369 791 | 518 971 | 140,3 | 9 720 751 | 9 047 798 | 93,1 | 78 530 202 | 34 343 741 | 43,7 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | 31 | 31 | 100,0 | 1 434 | 1 406 | 98,0 | 19 928 | 5 859 | 29,4 | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
710101 | 710201 | 710301 | 710501 | ||||||||||||
Igazgatási apparátus feladatai | Önkormányzati testület kiadásai | Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 6 038 087 | 0,0 | 150 768 | 0,0 | 14 250 | 12 996 | 91,2 | 1 000 | 1 600 | 160,0 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 488 666 | 0,0 | 38 271 | 0,0 | 3 800 | 3 466 | 91,2 | 270 | 400 | 148,1 | ||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 442 299 | 0,0 | 62 201 | 0,0 | 1 391 067 | 799 415 | 57,5 | 438 538 | 371 100 | 84,6 | ||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 6 331 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 317 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 7 975 700 | 0 | 0,0 | 251 240 | 0 | 0,0 | 1 409 117 | 815 877 | 57,9 | 439 808 | 373 100 | 84,8 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 4 726 | 0,0 | 54 213 | 33 501 | 61,8 | 4 800 | 0,0 | ||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 21 000 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 21 000 | 0 | 0,0 | 4 726 | 0 | 0,0 | 54 213 | 33 501 | 61,8 | 4 800 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 396 420 | 298 260 | 75,2 | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 396 420 | 298 260 | 75,2 | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 7 996 700 | 0 | 0,0 | 255 966 | 0 | 0,0 | 1 859 750 | 1 147 638 | 61,7 | 444 608 | 373 100 | 83,9 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 4 500 | 0,0 | - | 160 044 | 4 200 | 2,6 | 1 137 | 255 | 22,4 | |||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | 1 143 438 | - | 371 900 | - | ||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 700 | 0,0 | 945 | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 21 000 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 25 500 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 161 744 | 1 147 638 | 709,5 | 1 137 | 373 100 | 32814,4 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 1 144 | 0,0 | 63 | 0,0 | - | - | ||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
710601 | 710701 | 710802 | 710901 | ||||||||||||
Hivatal által fizetett | Hivatali perköltség, adók, | Hivatali vezetők személyi | Igazgatási apparátus kiadásai | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | kártérítés, kárpótlás | illetékek kiadásai | reprezentációs kiadásai és egyéb | ||||||||||||
szolgáltatások | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | 4 344 168 | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 2 720 | - | 1 123 712 | - | ||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 1 700 | - | 10 168 | - | 81 803 | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 2 331 | - | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 317 | - | - | - | - | |||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 2 648 | - | 0 | 1 700 | - | 0 | 12 888 | - | 0 | 5 549 683 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 2 648 | - | 0 | 1 700 | - | 0 | 12 888 | - | 0 | 5 549 683 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 2 648 | - | 1 700 | - | 12 888 | - | 5 549 683 | - | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 2 648 | - | 0 | 1 700 | - | 0 | 12 888 | - | 0 | 5 549 683 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | 836 | - | |||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
710902 | 711002 | 711102 | 711202 | ||||||||||||
Igazgatási apparátus kiadásai | Hivatali rendezvények marketing | Városházi reprezentációra, ajándékra | Külföldi kiutazások költségeire | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | tevékenységére, nyomtatott sajtóban | ||||||||||||||
való megjelentetésre | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 334 209 | - | - | - | 10 708 | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 90 714 | - | - | 7 382 | - | 2 308 | - | |||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 16 167 | - | 150 000 | - | 34 587 | - | 29 165 | - | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 441 090 | - | 0 | 150 000 | - | 0 | 41 969 | - | 0 | 42 181 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 441 090 | - | 0 | 150 000 | - | 0 | 41 969 | - | 0 | 42 181 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 441 090 | - | 150 000 | - | 41 969 | - | 42 181 | - | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 441 090 | - | 0 | 150 000 | - | 0 | 41 969 | - | 0 | 42 181 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
711302 | 711402 | 711501 | 711602 | ||||||||||||
Főpolgármesteri Iroda kerete | Adóügyi feladatok ellátását | Központi irattár költségeire | Belföldi kiküldetés kiadásai | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | végző dolgozók | ||||||||||||||
érdekeltségi alapja | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | 111 615 | - | - | 300 | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | 30 135 | - | - | - | |||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 1 700 | - | - | 5 102 | - | 510 | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 1 700 | - | 0 | 141 750 | - | 0 | 5 102 | - | 0 | 810 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 1 700 | - | 0 | 141 750 | - | 0 | 5 102 | - | 0 | 810 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 1 700 | - | 141 750 | - | 5 102 | - | 810 | - | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 1 700 | - | 0 | 141 750 | - | 0 | 5 102 | - | 0 | 810 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
711701 | 711802 | 711902 | 712001 | ||||||||||||
Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, | Brüsszeli Iroda működésére | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Fővárosi Közlöny előállítására | folyósított kölcsön | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | 17 010 | - | - | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | 8 100 | - | - | - | |||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 43 650 | - | 27 540 | - | - | 15 000 | 13 500 | 90,0 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 43 650 | - | 0 | 52 650 | - | 0 | 0 | - | 15 000 | 13 500 | 90,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 21 000 | - | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 21 000 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 43 650 | - | 0 | 52 650 | - | 0 | 21 000 | - | 15 000 | 13 500 | 90,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 4 500 | - | - | - | - | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 39 150 | - | 52 650 | - | - | 13 500 | - | |||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 21 000 | - | - | |||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 43 650 | - | 0 | 52 650 | - | 0 | 21 000 | - | 0 | 13 500 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
712403 | 712503 | 710000 | 720201 | ||||||||||||
Adó Főosztály kiadásai | Adóigazgatási feladatokra | Hivatal feladatok | Főépítészi feladatok | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 386 606 | - | - | 6 204 105 | 5 219 212 | 84,1 | 5 500 | 0,0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 98 877 | - | - | 1 531 007 | 1 367 814 | 89,3 | 1 500 | 0,0 | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 481 657 | - | 2 349 105 | 2 067 764 | 88,0 | 49 145 | 0,0 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 6 331 | 2 331 | 36,8 | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 317 | 317 | 100,0 | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 485 483 | - | 0 | 481 657 | - | 10 090 865 | 8 657 438 | 85,8 | 56 145 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 63 739 | 33 501 | 52,6 | - | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 21 000 | 21 000 | 100,0 | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 84 739 | 54 501 | 64,3 | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 396 420 | 298 260 | 75,2 | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 396 420 | 298 260 | 75,2 | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 485 483 | - | 0 | 481 657 | - | 10 572 024 | 9 010 199 | 85,2 | 56 145 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 165 681 | 8 955 | 5,4 | - | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 485 483 | - | 481 657 | - | 0 | 8 979 299 | - | - | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 700 | 945 | 55,6 | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 21 000 | 21 000 | 100,0 | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 485 483 | - | 0 | 481 657 | - | 188 381 | 9 010 199 | 4783,0 | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 105 | - | - | 1 207 | 941 | 78,0 | - | |||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
720301 | 720302 | 720401 | 721402 | ||||||||||||
Városrendezési feladatok | Városrendezési feladatok | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére | Környezetvédelmi | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | egyéb szolgáltatásokra | szakmai feladatok | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 250 | 0,0 | - | 780 | 0,0 | 500 | 0,0 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 390 | 0,0 | - | 220 | 0,0 | 185 | 0,0 | |||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 34 282 | 0,0 | 1 400 | 0,0 | 75 725 | 27 198 | 35,9 | 23 172 | 0,0 | |||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 9 043 | 0,0 | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 35 922 | 0 | 0,0 | 1 400 | 0 | 0,0 | 85 768 | 27 198 | 31,7 | 23 857 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 35 922 | 0 | 0,0 | 1 400 | 0 | 0,0 | 85 768 | 27 198 | 31,7 | 23 857 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | 27 198 | - | - | |||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 27 198 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
722201 | 722801 | 723401 | 723501 | ||||||||||||
Önkormányzati biztossal | Gyermek- és ifjúságvédelmi | Vagyonnyilvántartási feladatok | Informatikai szakmai | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | kapcsolatos kiadások | feladatok | feladatok | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 600 | 0,0 | 2 272 | 0,0 | - | 1 754 | 0,0 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 702 | 0,0 | 613 | 0,0 | - | 474 | 0,0 | |||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 6 698 | 0,0 | 1 016 | 0,0 | 30 000 | 24 300 | 81,0 | 10 180 | 0,0 | |||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 10 000 | 0 | 0,0 | 3 901 | 0 | 0,0 | 30 000 | 24 300 | 81,0 | 12 408 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 10 000 | 0 | 0,0 | 3 901 | 0 | 0,0 | 30 000 | 24 300 | 81,0 | 12 408 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | 24 300 | - | - | |||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 24 300 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
724801 | 725501 | 720000 | 740301 | ||||||||||||
Együtt a Fazekassal a XXI.század | Próbautazásos taxiellenőrzés | Önkormányzati feladatokhoz | Hivatali beruházások | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | természettudományos oktatásért | kapcsolódó hivatali | |||||||||||||
TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR | szakmai tevékenység összesen | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 14 650 | 0,0 | - | 29 306 | 0 | 0,0 | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 3 850 | 0,0 | - | 7 934 | 0 | 0,0 | - | |||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 1 143 | 926 | 81,0 | 232 761 | 52 424 | 22,5 | - | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 9 043 | 0 | 0,0 | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 18 500 | 0 | 0,0 | 1 143 | 926 | 81,0 | 279 044 | 52 424 | 18,8 | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 937 981 | 750 413 | 80,0 | ||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 937 981 | 750 413 | 80,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 18 500 | 0 | 0,0 | 1 143 | 926 | 81,0 | 279 044 | 52 424 | 18,8 | 937 981 | 750 413 | 80,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | 926 | - | 0 | 52 424 | - | 750 413 | - | ||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 926 | - | 0 | 52 424 | - | 0 | 750 413 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
740302 | 7501 | 790101 | |||||||||||||
Hivatali beruházások | Fővárosi Önkormányzati támogatás | Hivatali felújítások céltartaléka | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | |||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | |||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | |||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | |||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | |||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 225 | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | |||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | |||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 225 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 278 091 | 0,0 | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 278 091 | 0 | 0,0 | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | |||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | |||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 225 | - | 0 | 0 | - | 278 091 | 0 | 0,0 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | |||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 225 | - | 12 009 559 | 0,0 | - | |||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | |||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | |||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | |||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 225 | - | 12 009 559 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | |||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
790201 | 790202 | 700000 | |||||||||||||
Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | Főpolgármesteri Hivatali | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | feladatok összesen | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 6 233 411 | 5 219 212 | 83,7 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 1 538 941 | 1 367 814 | 88,9 | |||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 2 581 866 | 2 120 188 | 82,1 | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 15 374 | 2 331 | 15,2 | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 317 | 317 | 100,0 | |||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 369 909 | 8 709 862 | 84,0 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 63 739 | 33 501 | 52,6 | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 937 981 | 750 638 | 80,0 | |||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 130 800 | 30 500 | 23,3 | 471 000 | - | 151 800 | 522 500 | 344,2 | ||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 130 800 | 30 500 | 23,3 | 0 | 471 000 | - | 1 153 520 | 1 306 639 | 113,3 | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 278 091 | 0 | 0,0 | |||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 396 420 | 298 260 | 75,2 | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 674 511 | 298 260 | 44,2 | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 130 800 | 30 500 | 23,3 | 0 | 471 000 | - | 12 197 940 | 10 314 761 | 84,6 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 165 681 | 8 955 | 5,4 | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 30 500 | - | 471 000 | - | 12 009 559 | 10 283 861 | 85,6 | |||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 700 | 945 | 55,6 | |||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 30 500 | - | 0 | 471 000 | - | 12 197 940 | 10 314 761 | 84,6 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 1 207 | 941 | 78,0 | |||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
810101 | 810201 | 810301 | 810502 | ||||||||||||
Közösségi közlekedés | BKK Zrt. | BKK Zrt. | BUDAPEST ESÉLY | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | normatív támogatása | közösségi közlekedés | közútkezelési feladatok | Nonprofit Kft. | |||||||||||
közlekedésszervezői feladatai | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 32 200 000 | 0,0 | 57 799 332 | - | 5 505 349 | - | 115 540 | 145 409 | 125,9 | |||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 32 200 000 | 0 | 0,0 | 0 | 57 799 332 | - | 0 | 5 505 349 | - | 115 540 | 145 409 | 125,9 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 32 200 000 | 0 | 0,0 | 0 | 57 799 332 | - | 0 | 5 505 349 | - | 115 540 | 145 409 | 125,9 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
810601 | 810701 | 810801 | 810901 | ||||||||||||
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai | Szabad Tér Színház | CENTRÁL Színház | Mikroszkóp Színpad | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Központ Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 186 395 | 156 038 | 83,7 | 76 411 | 72 591 | 95,0 | 173 957 | 203 357 | 116,9 | 64 253 | 0,0 | |||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 186 395 | 156 038 | 83,7 | 76 411 | 72 591 | 95,0 | 173 957 | 203 357 | 116,9 | 64 253 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 186 395 | 156 038 | 83,7 | 76 411 | 72 591 | 95,0 | 173 957 | 203 357 | 116,9 | 64 253 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
811001 | 811101 | 811401 | 811501 | ||||||||||||
A lakossági települési folyékony | Schöpf-Merei Ágost Kórház és | FOK Nonprofit Kft. | BTDM Budapesti Turisztikai | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | hulladék ártalmatlanítását végző | Anyavédelmi Központ Kht. | Desztináció Menedzsment | ||||||||||||
konzorcium támogatása | Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 62 216 | 55 000 | 88,4 | 9 127 | 11 183 | 122,5 | 92 449 | 73 204 | 79,2 | 43 680 | 0,0 | |||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 62 216 | 55 000 | 88,4 | 9 127 | 11 183 | 122,5 | 92 449 | 73 204 | 79,2 | 43 680 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 62 216 | 55 000 | 88,4 | 9 127 | 11 183 | 122,5 | 92 449 | 73 204 | 79,2 | 43 680 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
811602 | 811701 | 812001 | 812101 | ||||||||||||
Stúdió Metropolitana | Thália Színház | Trafó - Kortárs Művészetek Háza | József Attila Színház | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 83 500 | 0,0 | 284 400 | 402 353 | 141,5 | 275 675 | 293 875 | 106,6 | 242 900 | 268 000 | 110,3 | |||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 83 500 | 0 | 0,0 | 284 400 | 402 353 | 141,5 | 275 675 | 293 875 | 106,6 | 242 900 | 268 000 | 110,3 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 83 500 | 0 | 0,0 | 284 400 | 402 353 | 141,5 | 275 675 | 293 875 | 106,6 | 242 900 | 268 000 | 110,3 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
812201 | 812501 | 812801 | 813701 | ||||||||||||
Madách Színház | Új Színház | Örkény István Színház | Parking Kft. | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 364 400 | 310 000 | 85,1 | 395 826 | 404 526 | 102,2 | 337 360 | 373 760 | 110,8 | - | ||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 364 400 | 310 000 | 85,1 | 395 826 | 404 526 | 102,2 | 337 360 | 373 760 | 110,8 | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 57 315 | 0,0 | |||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 57 315 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 3 500 | - | - | |||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 500 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 364 400 | 310 000 | 85,1 | 395 826 | 404 526 | 102,2 | 337 360 | 377 260 | 111,8 | 57 315 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
813901 | 813902 | 814101 | 814201 | ||||||||||||
Budapesti Közlekedési | Budapesti Közlekedési | Fővárosi Kertészeti | Fővárosi Biztonsági Iroda | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Központ Zrt. | Központ Zrt. | Nonprofit Zrt | Közhasznú Nonprofit Kft. | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 1 850 250 | 2 218 000 | 119,9 | 175 000 | 175 000 | 100,0 | ||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 850 250 | 2 218 000 | 119,9 | 175 000 | 175 000 | 100,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 1 434 733 | 2 822 603 | 196,7 | 123 373 | - | - | - | |||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 210 380 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 645 113 | 2 822 603 | 171,6 | 0 | 123 373 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 178 900 | 500 000 | 279,5 | - | 500 000 | 0,0 | - | |||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 178 900 | 500 000 | 279,5 | 0 | 0 | - | 500 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 824 013 | 3 322 603 | 182,2 | 0 | 123 373 | - | 2 350 250 | 2 218 000 | 94,4 | 175 000 | 175 000 | 100,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
814401 | 814501 | 814601 | 814701 | ||||||||||||
Budapesti Bábszínház | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház | Radnóti Miklós Színház | Vígszínház | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 515 052 | 532 552 | 103,4 | 267 700 | 292 400 | 109,2 | 284 027 | 311 727 | 109,8 | 833 400 | 930 000 | 111,6 | ||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 515 052 | 532 552 | 103,4 | 267 700 | 292 400 | 109,2 | 284 027 | 311 727 | 109,8 | 833 400 | 930 000 | 111,6 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 7 000 | - | - | 11 000 | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 7 000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 11 000 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 515 052 | 532 552 | 103,4 | 267 700 | 299 400 | 111,8 | 284 027 | 311 727 | 109,8 | 833 400 | 941 000 | 112,9 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
814801 | 815001 | 815201 | 815602 | ||||||||||||
Katona József Színház | BKK Közút Zrt. | BKV Zrt. Támogatása | Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 494 243 | 518 143 | 104,8 | - | 15 000 000 | 0,0 | - | |||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 9 000 000 | 0,0 | - | |||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 494 243 | 518 143 | 104,8 | 0 | 0 | - | 24 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 151 000 | - | |||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 151 000 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 2 992 644 | 327 675 | 10,9 | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 2 992 644 | 327 675 | 10,9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 494 243 | 518 143 | 104,8 | 2 992 644 | 327 675 | 10,9 | 24 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 151 000 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
810000 | 821901 | 822701 | 822801 | ||||||||||||
Vállalkozások támogatása | BFVT Kft. Közszolgáltatás | Közvilágítás | Vízrendezés | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | - | 372 150 | - | 6 217 000 | 7 148 000 | 115,0 | 244 575 | 570 000 | 233,1 | |||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 54 427 761 | 71 051 799 | 130,5 | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 9 000 000 | 0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 63 427 761 | 71 051 799 | 112,0 | 0 | 372 150 | - | 6 217 000 | 7 148 000 | 115,0 | 244 575 | 570 000 | 233,1 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 151 000 | - | - | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 1 492 048 | 2 945 976 | 197,4 | - | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 210 380 | 0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 702 428 | 3 096 976 | 181,9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 3 671 544 | 849 175 | 23,1 | - | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 3 671 544 | 849 175 | 23,1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 68 801 733 | 74 997 950 | 109,0 | 0 | 372 150 | - | 6 217 000 | 7 148 000 | 115,0 | 244 575 | 570 000 | 233,1 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
822901 | 823001 | 823601 | 823701 | ||||||||||||
Temetőfenntartás | FKF. Zrt. köztisztasági és | BKK Zrt. | Fővárosi Településtisztasági és | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | hulladékgazdálkodási feladatok | egyéb feladatai | Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási | ||||||||||||
feladat elszámolása | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 24 625 | 24 625 | 100,0 | 6 402 070 | 5 442 770 | 85,0 | 9 992 168 | 1 286 339 | 12,9 | 1 164 387 | 1 279 000 | 109,8 | ||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 44 000 | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 24 625 | 24 625 | 100,0 | 6 402 070 | 5 442 770 | 85,0 | 9 992 168 | 1 286 339 | 12,9 | 1 164 387 | 1 323 000 | 113,6 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 24 625 | 24 625 | 100,0 | 6 402 070 | 5 442 770 | 85,0 | 9 992 168 | 1 286 339 | 12,9 | 1 164 387 | 1 323 000 | 113,6 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | 1 164 387 | 1 279 000 | 109,8 | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 164 387 | 1 279 000 | 109,8 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
824702 | 825001 | 820000 | |||||||||||||
Budapest Szíve Városfejlesztő | BFVK Zrt. közszolgáltatás | Közszolgáltatási szerződéssel számla | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nonprofit Kft. feladatai | ellenében végzett önkormányzati feladatok | |||||||||||||
összesen | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 66 000 | 0,0 | 2 743 587 | 1 855 357 | 67,6 | 26 854 412 | 17 978 241 | 66,9 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 44 000 | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 66 000 | 0 | 0,0 | 2 743 587 | 1 855 357 | 67,6 | 26 854 412 | 18 022 241 | 67,1 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 289 391 | 0,0 | 289 391 | 0 | 0,0 | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 289 391 | 0 | 0,0 | 289 391 | 0 | 0,0 | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 554 173 | 203 186 | 36,7 | 554 173 | 203 186 | 36,7 | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 554 173 | 203 186 | 36,7 | 554 173 | 203 186 | 36,7 | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 66 000 | 0 | 0,0 | 3 587 151 | 2 058 543 | 57,4 | 27 697 976 | 18 225 427 | 65,8 | |||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 1 164 387 | 1 279 000 | 109,8 | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 164 387 | 1 279 000 | 109,8 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | |||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
830102 | 830302 | 831302 | 831501 | ||||||||||||
HOSTIS Idegenforgalmi és | Menhely Alapítvány | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | TÁMASZ Alapítvány | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nemzetközi Gazdasági Szakképzési | ||||||||||||||
Közalapítvány | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 43 272 | 0,0 | 159 628 | 191 553 | 120,0 | 71 130 | 79 356 | 111,6 | 500 | - | ||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 43 272 | 0 | 0,0 | 159 628 | 191 553 | 120,0 | 71 130 | 79 356 | 111,6 | 0 | 500 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 43 272 | 0 | 0,0 | 159 628 | 191 553 | 120,0 | 71 130 | 79 356 | 111,6 | 0 | 500 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
831901 | 832002 | 832102 | 832901 | ||||||||||||
Súlyos tanulási és magatartási prob- | Budapesti Városvédő Egyesület | Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása | Korai Fejlesztő Központ | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | lémával küzdő gyerekeket, tanulókat | támogatása | |||||||||||||
oktató nonprofit szervezetek támogatása | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 394 690 | 0,0 | 5 000 | - | 23 872 | 0,0 | 20 000 | 0,0 | ||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 394 690 | 0 | 0,0 | 0 | 5 000 | - | 23 872 | 0 | 0,0 | 20 000 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 394 690 | 0 | 0,0 | 0 | 5 000 | - | 23 872 | 0 | 0,0 | 20 000 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
833002 | 835302 | 836502 | 836802 | ||||||||||||
MOTIVÁCIÓ Alapítvány | Budapest Sport Egyesület | JAZZART Közcélú Alapítvány | Emberbarát Alapítvány | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | támogatása | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 19 700 | 15 957 | 81,0 | 124 625 | 0,0 | 7 000 | - | 3 150 | 0,0 | |||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 19 700 | 15 957 | 81,0 | 124 625 | 0 | 0,0 | 0 | 7 000 | - | 3 150 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 19 700 | 15 957 | 81,0 | 124 625 | 0 | 0,0 | 0 | 7 000 | - | 3 150 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
836902 | 837002 | 837601 | 838102 | ||||||||||||
Magyarországi Református Egyház | Evangéliumi Pünkösdi Közösség | Budapesti Fesztiválzenekar | Angolnyelvű Színház Közhasznú | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója | Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona | Alapítvány | Alapítvány | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 945 | 0,0 | 1 155 | 0,0 | 300 000 | 270 000 | 90,0 | 8 000 | 7 600 | 95,0 | ||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 945 | 0 | 0,0 | 1 155 | 0 | 0,0 | 300 000 | 270 000 | 90,0 | 8 000 | 7 600 | 95,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 945 | 0 | 0,0 | 1 155 | 0 | 0,0 | 300 000 | 270 000 | 90,0 | 8 000 | 7 600 | 95,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
838202 | 838402 | 830000 | |||||||||||||
Függetlenül Egymással | Atlantisz Alapítvány | Alapítványok, civil | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Közhasznú Egyesület | szervezetek támogatása összesen | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 30 000 | 45 500 | 151,7 | 1 500 | - | 1 200 167 | 623 966 | 52,0 | ||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 30 000 | 45 500 | 151,7 | 0 | 1 500 | - | 1 200 167 | 623 966 | 52,0 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 30 000 | 45 500 | 151,7 | 0 | 1 500 | - | 1 200 167 | 623 966 | 52,0 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
840101 | 840102 | 840201 | 840301 | ||||||||||||
Költségvetési szerveknek folyósított | Költségvetési szerveknek folyósított | Céljelleggel támogatott | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | támogatás | támogatás | egészségügyi felújítások | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | 1 928 937 | 458 457 | 23,8 | ||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 60 057 525 | 20 551 511 | 34,2 | 354 294 | - | - | - | |||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 60 057 525 | 20 551 511 | 34,2 | 0 | 354 294 | - | 0 | 0 | - | 1 928 937 | 458 457 | 23,8 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 62 284 227 | 25 915 441 | 41,6 | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 75 036 483 | 104 170 436 | 138,8 | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 799 336 | 364 973 | 45,7 | 915 | - | - | 9 590 596 | 0,0 | ||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 799 336 | 364 973 | 45,7 | 0 | 915 | - | 0 | 0 | - | 146 911 306 | 130 085 877 | 88,5 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 706 188 | 0,0 | - | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 706 188 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 60 856 861 | 20 916 484 | 34,4 | 0 | 355 209 | - | 706 188 | 0 | 0,0 | 148 840 243 | 130 544 334 | 87,7 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
840302 | 840501 | 840801 | 841101 | ||||||||||||
Önkormányzati beruházások | Adósságszolgálat | Idegenforgalmi bevételekből | Pénzügytechnikai feladatok | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | kerületeknek átadás | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 4 469 500 | 1 179 676 | 26,4 | - | 3 551 070 | 3 400 000 | 95,7 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 39 763 | 18 375 | 46,2 | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 4 469 500 | 1 179 676 | 26,4 | 39 763 | 18 375 | 46,2 | 3 551 070 | 3 400 000 | 95,7 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 902 352 | - | - | - | - | |||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 8 318 786 | - | - | - | - | |||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 9 221 138 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | ######## | 7 495 300 | 70,4 | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 9 221 138 | - | ######## | 8 674 976 | 57,4 | 39 763 | 18 375 | 46,2 | 3 551 070 | 3 400 000 | 95,7 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
841301 | 841601 | 842301 | 843202 | ||||||||||||
Sport célú támogatás | Megszünt intézmények kiadásai | Szemünk Fénye fűtés- és | Adósminősítésekkel kapcsolatos | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | világításkorszerűsítési | kötelezettségekre | |||||||||||||
program bérleti díja | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 300 000 | - | 32 031 | 33 857 | 105,7 | 20 000 | 10 000 | 50,0 | |||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 120 300 | 120 488 | 100,2 | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 120 300 | 120 488 | 100,2 | 0 | 300 000 | - | 32 031 | 33 857 | 105,7 | 20 000 | 10 000 | 50,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 120 300 | 120 488 | 100,2 | 0 | 300 000 | - | 32 031 | 33 857 | 105,7 | 20 000 | 10 000 | 50,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
844602 | 844702 | 845302 | 845701 | ||||||||||||
Nagyrendezvények kerete | Főpolgármesteri keret | MLSZ FIFA Kongresszus | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Beruházó Önkormányzati Társulásnak | ||||||||||||||
folyósított támogatás | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 1 750 | 0,0 | 30 000 | 0,0 | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | 8 349 | 7 123 | 85,3 | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 1 750 | 0 | 0,0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 8 349 | 7 123 | 85,3 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 1 750 | 0 | 0,0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 8 349 | 7 123 | 85,3 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
845801 | 845901 | 845902 | 845903 | ||||||||||||
Nemzetiségi önkormányzatoknak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | folyosított támogatás | folyosított támogatás | folyosított támogatás | folyosított támogatás | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 66 158 | 61 435 | 92,9 | - | - | - | ||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 10 675 158 | 6 911 785 | 64,7 | 1 356 038 | - | 967 140 | - | ||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 66 158 | 61 435 | 92,9 | 10 675 158 | 6 911 785 | 64,7 | 0 | 1 356 038 | - | 0 | 967 140 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | 1 334 401 | 1 048 673 | 78,6 | 225 | - | - | |||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 334 401 | 1 048 673 | 78,6 | 0 | 225 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 66 158 | 61 435 | 92,9 | 12 009 559 | 7 960 458 | 66,3 | 0 | 1 356 263 | - | 0 | 967 140 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
846501 | 846902 | 847102 | |||||||||||||
Viziközmű- vagyon | Műemléki célú támogatás | Kulturális célú kiadások | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ingatlan nyilvántartás költsége | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | |||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | |||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 10 200 | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 30 000 | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | |||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | |||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | |||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 10 200 | - | 0 | 30 000 | - | 0 | 0 | - | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | |||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | |||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | |||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | |||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | |||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | |||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 10 200 | - | 0 | 30 000 | - | 0 | 0 | - | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | |||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | |||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | |||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | |||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | |||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | |||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
847202 | 847301 | 840000 | |||||||||||||
Nepomuki Szent János szobor | Környezetvédelmi Alap | Önkormányzati kiadások | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | felújításának támogatása | összesen | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 10 001 538 | 5 392 190 | 53,9 | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 20 000 | - | 152 050 | 170 488 | 112,1 | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 114 270 | 86 933 | 76,1 | |||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 70 732 683 | 30 140 768 | 42,6 | |||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 20 000 | - | 81 000 541 | 35 790 379 | 44,2 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 62 284 227 | 26 817 793 | 43,1 | |||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 75 036 483 | 104 170 436 | 138,8 | |||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 11 724 333 | 9 733 572 | 83,0 | |||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 149 045 043 | 140 721 801 | 94,4 | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | 7 163 | - | - | 0 | 7 163 | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 706 188 | 0 | 0,0 | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 7 163 | - | 0 | 0 | - | 706 188 | 7 163 | 1,0 | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 10 646 200 | 7 495 300 | 70,4 | |||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 7 163 | - | 0 | 20 000 | - | 241 397 972 | 184 014 643 | 76,2 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
850101 | 850201 | 850301 | 850401 | ||||||||||||
Intézményi működési bevételek | Illetékek | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 14 694 598 | 9 288 049 | 63,2 | - | - | - | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 5 682 000 | 0,0 | 83 900 000 | 96 389 996 | 114,9 | 30 000 | 15 000 | 50,0 | |||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 14 694 598 | 9 288 049 | 63,2 | 5 682 000 | 0 | 0,0 | 83 900 000 | 96 389 996 | 114,9 | 30 000 | 15 000 | 50,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
850501 | 850601 | 850701 | 851001 | ||||||||||||
Átengedett központi adók (szja) | Bírságok és | Normatív hozzájárulások | Helyi önkormányzatok | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | egyéb közhatalmi bevételek | színházi támogatása | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | 5 060 090 | 0,0 | 4 770 838 | 929 523 | 19,5 | - | - | |||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | 28 509 056 | 0,0 | 3 826 400 | 3 773 900 | 98,6 | |||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 5 060 090 | 0 | 0,0 | 4 770 838 | 929 523 | 19,5 | 28 509 056 | 0 | 0,0 | 3 826 400 | 3 773 900 | 98,6 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
851101 | 851301 | 851401 | 851701 | ||||||||||||
Normatív kötött | Tárgyi eszközök, immateriális | Önkormányzati lakások | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | felhasználású támogatások | javak értékesítése | értékesítése | származó bevétel | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 1 129 191 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 629 477 | 1 951 000 | 309,9 | 404 412 | 206 100 | 51,0 | 2 300 | 2 000 | 87,0 | ||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 129 191 | 0 | 0,0 | 629 477 | 1 951 000 | 309,9 | 404 412 | 206 100 | 51,0 | 2 300 | 2 000 | 87,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
851801 | 851901 | 852001 | 852201 | ||||||||||||
Egyéb önkormányzati vagyon | Tartós részesedések | Osztalék és hozam bevétel | Működési célú | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | üzemeltetéséből, koncesszióból | értékesítése | pénzeszköz átvétel | ||||||||||||
származó bevétel | államháztartáson kívülről | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5 397 206 | 5 397 206 | 100,0 | 1 000 | - | 11 928 000 | 6 091 000 | 51,1 | - | |||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 642 066 | 546 271 | 85,1 | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 5 397 206 | 5 397 206 | 100,0 | 0 | 1 000 | - | 11 928 000 | 6 091 000 | 51,1 | 642 066 | 546 271 | 85,1 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
852301 | 852401 | 852601 | 852701 | ||||||||||||
Beruházási célú | Felhalmozási célú visszatérítendő | Központosított működési célú | Működési célú visszatérítendő | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | pénzeszköz átvétel | támogatások, kölcsönök | előirányzatok | támogatások, kölcsönök | |||||||||||
államháztartáson kívülről | visszatérülése Áht.-n kívülről | visszatérülése Áht.-n kívülről | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | 343 422 | - | - | |||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 1 000 000 | 171 750 | 17,2 | - | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 376 280 | 15 189 901 | 4036,9 | - | 9 000 000 | 275 000 | 3,1 | ||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 000 000 | 171 750 | 17,2 | 376 280 | 15 189 901 | 4036,9 | 0 | 343 422 | - | 9 000 000 | 275 000 | 3,1 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
852801 | 852901 | 853001 | 853101 | ||||||||||||
Helyi önkormányzatok általános | Felújítási célú támogatásértékű | Egyéb fejlesztési célú hitel | Előző évek működési célú | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | működéséhez és ágazati feladataihoz | bevétel államháztartáson belülről | pénzmaradványa | ||||||||||||
kapcsolódó támogatások | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 8 585 270 | - | - | - | - | |||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | 2 092 622 | 0,0 | - | - | |||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 17 714 900 | 3 568 000 | 20,1 | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 9 092 500 | 6 600 000 | 72,6 | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 8 585 270 | - | 2 092 622 | 0 | 0,0 | 17 714 900 | 3 568 000 | 20,1 | 9 092 500 | 6 600 000 | 72,6 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
853201 | 853301 | 853401 | 853501 | ||||||||||||
Fejlesztési célhitelek | EIB III. hitel | Városrehabilitációs és lakásértékesítési | Működési célú támogatásértékű | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | keretmaradványa | számlákról előző évben vásárolt | bevételek | ||||||||||||
éven belüli értékpapírok értékesítése | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | 33 410 648 | 10 004 616 | 29,9 | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 18 707 800 | 26 621 000 | 142,3 | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 21 688 806 | 12 696 392 | 58,5 | - | 7 346 855 | 6 449 918 | 87,8 | - | ||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 21 688 806 | 12 696 392 | 58,5 | 18 707 800 | 26 621 000 | 142,3 | 7 346 855 | 6 449 918 | 87,8 | 33 410 648 | 10 004 616 | 29,9 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
853601 | 853701 | 853801 | 854101 | ||||||||||||
Beruházási célú támogatásértékű | M2 alszámla maradványa | Céljellegű fejlesztési támogatások | Felhalmozási célú | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | bevételek | maradványa | Áfa-visszatérülések | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 417 603 | 3 439 824 | 823,7 | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 66 045 295 | 80 320 780 | 121,6 | - | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 6 419 160 | 114 811 | 1,8 | 5 000 000 | 2 950 000 | 59,0 | - | ||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 66 045 295 | 80 320 780 | 121,6 | 6 419 160 | 114 811 | 1,8 | 5 000 000 | 2 950 000 | 59,0 | 417 603 | 3 439 824 | 823,7 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
854201 | 854401 | 854501 | 854701 | ||||||||||||
Felhalmozási kamatbevételek | Előző évről áthúzódó felhalmozási | Államháztartáson belüli továbbadási | Felhalmozási célú visszatérítendő | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és felhalmozási célú | kiadások pénzmaradvánnyal | célú működési bevétel | támogatások, kölcsönök | |||||||||||
realizált árfolyamnyereség | fedezett része | nemzetiségi önkormányzatok részére | megtérülése Áht.-n belülről | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 625 445 | 1 787 400 | 110,0 | - | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 4 723 | 0,0 | - | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 100 000 | 120 000 | 120,0 | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 10 762 758 | 11 382 341 | 105,8 | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 625 445 | 1 787 400 | 110,0 | 10 762 758 | 11 382 341 | 105,8 | 4 723 | 0 | 0,0 | 100 000 | 120 000 | 120,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | ezer Ft | ||||||||||||||
854801 | 850001 | 870102 | 870402 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő | Őnkormányzati bevételek | XVIII. ker. Kisfaludy utca | Fővárosi Polgári Védelmi | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | támogatások, kölcsönök | összesen | sárga villogó jelzőlámpa | Igazgatóság támogatása | |||||||||||
megtérülése Áht.-n belülről | létesítése | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 0 | 0 | - | - | 17 000 | 0,0 | |||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17 000 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | 3 500 | 0,0 | 6 000 | 0,0 | ||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 500 | 0 | 0,0 | 6 000 | 0 | 0,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 500 | 0 | 0,0 | 23 000 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 14 694 598 | 9 288 049 | 63,2 | - | - | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 99 442 928 | 97 334 519 | 97,9 | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | 33 464 647 | 12 702 592 | 38,0 | - | - | ||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 20 404 443 | 18 875 530 | 92,5 | - | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 33 415 371 | 10 004 616 | 29,9 | - | - | ||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 66 045 295 | 80 320 780 | 121,6 | - | - | ||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | 2 092 622 | 0 | 0,0 | - | - | ||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 642 066 | 546 271 | 85,1 | - | - | ||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 1 000 000 | 171 750 | 17,2 | - | - | ||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 15 000 | 0,0 | 45 913 980 | 45 773 901 | 99,7 | - | - | |||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 60 310 079 | 40 193 462 | 66,6 | - | - | ||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 15 000 | 0 | 0,0 | ######### | ######### | 83,5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
870502 | 871101 | 870000 | |||||||||||||
Budapesti Rendőrfőkapitányság | Váci Egyházmegye | Egyéb szervezetek támogatása | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | támogatása | támogatása | összesen | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 17 900 | 0,0 | 17 900 | 0 | 0,0 | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 90 000 | 80 950 | 89,9 | - | 107 000 | 80 950 | 75,7 | |||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 90 000 | 80 950 | 89,9 | 17 900 | 0 | 0,0 | 124 900 | 80 950 | 64,8 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 9 500 | 0 | 0,0 | |||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 500 | 0 | 0,0 | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 90 000 | 80 950 | 89,9 | 17 900 | 0 | 0,0 | 134 400 | 80 950 | 60,2 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
880202 | 880301 | 880502 | 880601 | ||||||||||||
Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások | DHK-s tartozások | Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ellátása | bérlakások működési kiadásai | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 40 000 | - | - | 39 812 | 30 690 | 77,1 | 8 710 | 7 331 | 84,2 | |||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 20 000 | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 40 000 | - | 0 | 20 000 | - | 39 812 | 30 690 | 77,1 | 8 710 | 7 331 | 84,2 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 137 189 | 105 835 | 77,1 | - | ||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 137 189 | 105 835 | 77,1 | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 40 000 | - | 0 | 20 000 | - | 177 001 | 136 525 | 77,1 | 8 710 | 7 331 | 84,2 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 35 400 | 29 025 | 82,0 | 220 | 227 | 103,2 | ||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | 1 230 | 1 278 | 103,9 | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 141 601 | 107 500 | 75,9 | - | ||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 177 001 | 136 525 | 77,1 | 1 450 | 1 505 | 103,8 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
880701 | 880802 | 881201 | 881301 | ||||||||||||
Kulturális feladatok | Főépítészi és városrendezési | Közlekedési szakmai | Kommunális szakmai | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | feladatok | feladatok | feladatok | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | 43 000 | - | - | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | 11 500 | - | - | - | |||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 30 708 | - | 1 632 | 1 800 | 110,3 | 3 000 | - | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 85 208 | - | 1 632 | 1 800 | 110,3 | 0 | 3 000 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 900 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 900 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 900 | 0 | 0,0 | 0 | 85 208 | - | 1 632 | 1 800 | 110,3 | 0 | 3 000 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
881502 | 881602 | 881701 | 881802 | ||||||||||||
Személynevet viselő utcák | Települési értékvédelmi | Csótány-, patkány- és | Budapest Egészségterv | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ismertető tábláinak elkészítése | támogatás | szúnyogírtás | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 2 000 | 0,0 | 10 000 | 8 100 | 81,0 | 353 230 | 295 232 | 83,6 | 10 000 | - | ||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 2 000 | 0 | 0,0 | 10 000 | 8 100 | 81,0 | 353 230 | 295 232 | 83,6 | 0 | 10 000 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 6 350 | 0,0 | - | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 6 350 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 39 000 | 22 505 | 57,7 | - | - | ||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 | - | - | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 40 000 | 23 505 | 58,8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 2 000 | 0 | 0,0 | 56 350 | 31 605 | 56,1 | 353 230 | 295 232 | 83,6 | 0 | 10 000 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 57 636 | 57 636 | 100,0 | - | - | ||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 57 636 | 57 636 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
881901 | 882101 | 882402 | 882602 | ||||||||||||
Tagsági díjak | Közraktárak | Óbudai Gázgyár | Ingatlan vagyonnal kapcsolatos | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | elszámolása (BVV Zrt.) | szakértői díj | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | 3 000 | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | 810 | - | |||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 10 067 | 0,0 | 73 000 | - | 105 000 | - | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 10 067 | 0 | 0,0 | 0 | 73 000 | - | 0 | 105 000 | - | 0 | 3 810 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 950 000 | - | - | |||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 950 000 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 10 067 | 0 | 0,0 | 0 | 73 000 | - | 0 | 1 055 000 | - | 0 | 3 810 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 1 185 000 | - | - | |||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 185 000 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
882701 | 882801 | 882902 | 883101 | ||||||||||||
Egyszeri hozzájárulási díj | Erdőgazdálkodási feladatok | Szociálpolitikai feladatokhoz | Hatósági gépjármű-elszállítás | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | elkülönített kezelése | kapcsolódó szakértői díjak | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 3 840 | - | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 1 037 | - | - | |||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 3 000 | - | - | 7 025 | 5 700 | 81,1 | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 4 000 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 4 000 | 0 | 0,0 | 0 | 3 000 | - | 0 | 4 877 | - | 7 025 | 5 700 | 81,1 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 4 000 | 0 | 0,0 | 0 | 3 000 | - | 0 | 4 877 | - | 7 025 | 5 700 | 81,1 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | 100 | 0,0 | |||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 4 000 | 0,0 | - | - | - | |||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 4 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0,0 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
883201 | 883401 | 883402 | 883502 | ||||||||||||
Természetvédelmi feladatok | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | tulajdonában lévő lakások | tulajdonában lévő lakások | tűzoltó laktanyái | ||||||||||||
üzemeltetése | üzemeltetése (nővérszolgálat) | felújítási támogatása | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 2 000 | - | 27 449 | 24 783 | 90,3 | - | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 12 000 | - | - | |||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | 14 200 | 0,0 | - | |||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 2 000 | - | 27 449 | 24 783 | 90,3 | 14 200 | 12 000 | 84,5 | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 10 913 | 0,0 | - | - | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 10 913 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | 66 625 | 13 325 | 20,0 | ||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 109 967 | 0,0 | - | - | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 109 967 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 66 625 | 13 325 | 20,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 2 000 | - | 148 329 | 24 783 | 16,7 | 14 200 | 12 000 | 84,5 | 66 625 | 13 325 | 20,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 1 538 | 1 106 | 71,9 | - | - | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 9 406 | 9 868 | 104,9 | - | - | ||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 10 944 | 10 974 | 100,3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
883601 | 883602 | 883701 | 883801 | ||||||||||||
Út-, hídfenntartás | Út-, hídfenntartás | Út-, hídfelújítás | Környezetvédelmi tervezői | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | állapotértékelés | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 760 158 | 806 280 | 106,1 | 11 715 | 0,0 | - | 15 000 | 0,0 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 760 158 | 806 280 | 106,1 | 11 715 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 15 000 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 18 689 868 | 0,0 | - | 9 859 109 | - | - | ||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 88 000 | 0,0 | - | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 18 689 868 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 88 000 | 9 859 109 | 11203,5 | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 19 450 026 | 806 280 | 4,1 | 11 715 | 0 | 0,0 | 88 000 | 9 859 109 | 11203,5 | 15 000 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 110 277 | 25 000 | 22,7 | - | - | - | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 110 277 | 25 000 | 22,7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
883901 | 884201 | 884301 | 884402 | ||||||||||||
Közterülettel kapcsolatos feladatok | Hajléktalanok átmeneti segélye | Környezetügyi feladatok | Egészségügyi és szociálpolitikai | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | európai uniós pályázati önrész | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 8 000 | 6 480 | 81,0 | - | 5 000 | - | 2 100 | - | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 77 886 | 85 000 | 109,1 | - | - | ||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 8 000 | 6 480 | 81,0 | 77 886 | 85 000 | 109,1 | 0 | 5 000 | - | 0 | 2 100 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 8 000 | 6 480 | 81,0 | 77 886 | 85 000 | 109,1 | 0 | 5 000 | - | 0 | 2 100 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
884501 | 884701 | 884801 | 884901 | ||||||||||||
Parlamenti gyorsírok költségeire | Szociális intézmények működési | MSZP Képviselőcsoport | FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | engedélyéhez kapcsolódó költségekre | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 10 800 | - | 10 000 | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 3 000 | - | 4 013 | - | ||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 10 160 | - | 273 | - | 8 546 | - | 13 619 | - | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 10 160 | - | 0 | 273 | - | 0 | 22 346 | - | 0 | 27 632 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 10 160 | - | 0 | 273 | - | 0 | 22 346 | - | 0 | 27 632 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
885101 | 885201 | 885301 | 885401 | ||||||||||||
JOBBIK Képviselőcsoport | Pénzügyi és Költségvetési Bizottság | Egészségpolitikai és Szociális | Városfejlesztési és Környezetvédelmi | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Bizottság | Bizottság | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 5 875 | - | 593 | - | 151 | - | 30 | - | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 636 | - | 125 | - | 245 | - | 151 | - | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 2 500 | - | 1 800 | - | 1 904 | - | 1 973 | - | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 10 011 | - | 0 | 2 518 | - | 0 | 2 300 | - | 0 | 2 154 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 10 011 | - | 0 | 2 518 | - | 0 | 2 300 | - | 0 | 2 154 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
885501 | 885601 | 885701 | 885801 | ||||||||||||
Közbeszerzési Bizottság | Gazdasági Bizottság | Közterület-hasznosítási Bizottság | Fővárosi Beruházásokat és | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 30 | - | 850 | - | 1 000 | - | 641 | - | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 100 | - | 425 | - | 415 | - | 235 | - | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 4 559 | - | 1 436 | - | 1 028 | - | 1 131 | - | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 4 689 | - | 0 | 2 711 | - | 0 | 2 443 | - | 0 | 2 007 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 100 | - | - | - | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 100 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 4 689 | - | 0 | 2 811 | - | 0 | 2 443 | - | 0 | 2 007 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
885901 | 886001 | 886101 | 886201 | ||||||||||||
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági | Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | Oktatási Bizottság | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Bizottság | Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | |||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 400 | - | - | 30 | - | 800 | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 190 | - | 591 | - | 380 | - | 418 | - | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 1 370 | - | 2 000 | - | 1 817 | - | 1 300 | - | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 1 960 | - | 0 | 2 591 | - | 0 | 2 227 | - | 0 | 2 518 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 800 | - | - | - | - | |||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 800 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 2 760 | - | 0 | 2 591 | - | 0 | 2 227 | - | 0 | 2 518 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
886301 | 886401 | 886501 | 886601 | ||||||||||||
Bizottsági tartalék keret | Fővárosi Önkormányzat | Agglomerációs Tanácsnok | Informatikai Tanácsnok | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Képviselő Testületének juttatásai | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 9 013 | - | 96 497 | - | 500 | - | 198 | - | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | 24 212 | - | 300 | - | 138 | - | |||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 1 000 | - | 1 464 | - | ||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 9 013 | - | 0 | 120 709 | - | 0 | 1 800 | - | 0 | 1 800 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 9 013 | - | 0 | 120 709 | - | 0 | 1 800 | - | 0 | 1 800 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | 63 | - | - | - | |||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
886701 | 886801 | 886901 | 887001 | ||||||||||||
Kulturális és Turisztikai Tanácsnok | Közlekedési Tanácsnok | Városképvédelmi és Városfejlesztési | Közbiztonsági Tanácsnok | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Tanácsnok | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 30 | - | 600 | - | 900 | - | 330 | - | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 200 | - | 200 | - | 300 | - | 180 | - | ||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 1 570 | - | 1 000 | - | 600 | - | 1 290 | - | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 1 800 | - | 0 | 1 800 | - | 0 | 1 800 | - | 0 | 1 800 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 1 800 | - | 0 | 1 800 | - | 0 | 1 800 | - | 0 | 1 800 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
887101 | 887201 | 887301 (korábban 7208) | 887401 (korábban 7211) | ||||||||||||
Műhibaperek után fizetett járadékokra | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. | Oktatási feladatokhoz kapcsolódó | Vállalkozási és vagyonkezelési | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | végelszámolására külső céggel | kiadások | feladatok | ||||||||||||
kötött vállalkozó szerződésre | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 600 | 3 875 | 645,8 | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 161 | 1 045 | 649,1 | - | ||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 8 992 | - | 3 810 | - | 4 669 | 0,0 | 165 150 | 133 897 | 81,1 | |||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 1 200 | 0,0 | - | |||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 8 992 | - | 0 | 3 810 | - | 6 630 | 4 920 | 74,2 | 165 150 | 133 897 | 81,1 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 8 992 | - | 0 | 3 810 | - | 6 630 | 4 920 | 74,2 | 165 150 | 133 897 | 81,1 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | 1 550 | 1 400 | 90,3 | ||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 550 | 1 400 | 90,3 | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
887501 (korábban 7217) | 887702 | 887802 | 887902 | ||||||||||||
Könyvvizsgálói díj | Hét Határ Szövetség tagdíja | Nemzetközi tagdíjak | Bp. Premium Egészségügyi és | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter | ||||||||||||||
tagdíja | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 19 882 | 17 894 | 90,0 | 2 000 | - | 7 860 | - | 51 | - | |||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 19 882 | 17 894 | 90,0 | 0 | 2 000 | - | 0 | 7 860 | - | 0 | 51 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 19 882 | 17 894 | 90,0 | 0 | 2 000 | - | 0 | 7 860 | - | 0 | 51 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | ezer Ft | ||||||||||||||
888001 | 888002 | 888102 | 888201 | ||||||||||||
Önkormányzati választott | Önkormányzati választott | Energiahatékony Önkormányzatok | Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | tisztségviselők kiadásai | tisztségviselők kiadásai | Szövetsége tagdíj | ||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 96 105 | - | 1 800 | - | - | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 25 624 | - | 486 | - | - | - | ||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 375 | - | - | |||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 121 729 | - | 0 | 2 286 | - | 0 | 375 | - | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 145 000 | - | |||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 145 000 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 121 729 | - | 0 | 2 286 | - | 0 | 375 | - | 0 | 145 000 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | 6 | - | - | - | - | |||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
888301 | 880000 | 800000 | |||||||||||||
Közterületi parkolási feladatok | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok | Önkormányzati bevételek és kiadások | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és közvetlenül kapcsoló bevételek | összesen | |||||||||||||
összesen | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | 600 | 290 888 | 48481,3 | 600 | 290 888 | 48481,3 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | 161 | 77 956 | 48419,9 | 161 | 77 956 | 48419,9 | |||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 381 000 | - | 1 444 499 | 2 078 423 | 143,9 | 38 300 449 | 25 448 854 | 66,4 | ||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 83 086 | 105 000 | 126,4 | 55 880 964 | 71 995 253 | 128,8 | |||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 0 | 12 000 | - | 221 270 | 179 883 | 81,3 | |||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | 70 732 683 | 30 140 768 | 42,6 | |||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | 14 200 | 0 | 0,0 | 9 014 200 | 0 | 0,0 | |||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 381 000 | - | 1 542 546 | 2 564 267 | 166,2 | 174 150 327 | 128 133 602 | 73,6 | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 148 102 | 106 735 | 72,1 | 437 493 | 106 735 | 24,4 | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 62 284 227 | 26 968 793 | 43,3 | |||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 100 000 | - | 0 | 100 000 | - | 76 528 531 | 107 216 412 | 140,1 | ||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | 11 733 833 | 9 733 572 | 83,0 | |||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 6 350 | 0 | 0,0 | 216 730 | 0 | 0,0 | |||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 100 000 | - | 154 452 | 206 735 | 133,9 | 151 200 814 | 144 025 512 | 95,3 | |||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 18 689 868 | 10 809 109 | 57,8 | 19 244 041 | 11 012 295 | 57,2 | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 39 000 | 22 505 | 57,7 | 3 710 544 | 871 680 | 23,5 | |||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | 67 625 | 14 325 | 21,2 | 67 625 | 21 488 | 31,8 | |||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 198 867 | 145 000 | 72,9 | 905 055 | 145 000 | 16,0 | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 18 995 360 | 10 990 939 | 57,9 | 23 927 265 | 12 050 463 | 50,4 | |||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | 10 646 200 | 7 495 300 | 70,4 | |||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 481 000 | - | 20 692 358 | 13 761 941 | 66,5 | 359 924 606 | 291 704 877 | 81,0 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 762 000 | - | 149 085 | 818 758 | 549,2 | 16 008 070 | 11 385 807 | 71,1 | ||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 10 636 | 11 146 | 104,8 | 99 453 564 | 97 345 665 | 97,9 | |||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | 0 | 0 | - | 33 464 647 | 12 702 592 | 38,0 | |||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 141 601 | 107 500 | 75,9 | 20 546 044 | 18 983 030 | 92,4 | |||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | 33 415 371 | 10 004 616 | 29,9 | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | 66 045 295 | 80 320 780 | 121,6 | |||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | 2 092 622 | 0 | 0,0 | |||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 4 000 | 0 | 0,0 | 646 066 | 546 271 | 84,6 | |||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 1 000 000 | 171 750 | 17,2 | |||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 57 636 | 57 636 | 100,0 | 45 971 616 | 45 831 537 | 99,7 | |||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 1 185 000 | - | 60 310 079 | 41 378 462 | 68,6 | |||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 762 000 | - | 362 958 | 2 180 040 | 600,6 | 378 953 374 | 318 670 510 | 84,1 | |||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | 0 | 69 | - | 0 | 69 | - | |||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | ||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
910501 | 910702 | 911001 | 911201 | ||||||||||||
Schöpf-Merei Ágost Kórház és | Aluljárókban lévő kamerák | Közművelődési érdekeltségnövelő | Évközi indítású | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Anyavédelmi Központ Kht. | működtetésére | pályázat önrésze | önkormányzati beruházások | |||||||||||
műhiba perek miatti céltartaléka | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 113 440 | 0,0 | 30 000 | 24 300 | 81,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | - | |||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 113 440 | 0 | 0,0 | 30 000 | 24 300 | 81,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | 2 169 929 | 6 661 765 | 307,0 | ||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 169 929 | 6 661 765 | 307,0 | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 113 440 | 0 | 0,0 | 30 000 | 24 300 | 81,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 2 169 929 | 6 661 765 | 307,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
911202 | 911401 | 911501 | 911601 | ||||||||||||
Évközi indítású | Céltartalék az önkormányzati | Gyermek- és ifjúságvédelmi | BFL E-Levéltár céltartaléka | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | önkormányzati beruházások | szerkezetátalakításhoz | Kjt. céltartalék | ||||||||||||
kapcsolódó kiadásokra | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | 2 000 000 | 500 000 | 25,0 | 14 301 | 0,0 | 18 750 | - | ||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 2 000 000 | 500 000 | 25,0 | 14 301 | 0 | 0,0 | 0 | 18 750 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 4 799 635 | - | - | - | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 4 799 635 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 4 799 635 | - | 2 000 000 | 500 000 | 25,0 | 14 301 | 0 | 0,0 | 0 | 18 750 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
911702 | 911802 | 911901 | 912002 | ||||||||||||
Vagyongazdálkodás | Iskolakapun kívüli szabadidős | EU-s feladatok pályázati önrésze | Nagyrendezvények céltartaléka | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ingatlanvásárlási | tevékenység támogatása | |||||||||||||
céltartaléka | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | - | 200 000 | - | - | 168 600 | - | ||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 200 000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 168 600 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 150 000 | 150 000 | 100,0 | - | 200 000 | - | - | |||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 200 000 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 0 | 200 000 | - | 0 | 200 000 | - | 0 | 168 600 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
912102 | 912201 | 912602 | 912701 | ||||||||||||
Főpolgármesteri keret céltartaléka | BKK átmeneti áfa | Céltartalék szociális bolt | Év közben belépő oktatási | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | finanszírozási kerete | létrehozására | intézmények működési | ||||||||||||
többletköltsége | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 120 000 | 300 000 | 250,0 | - | 8 169 | - | 3 200 | 0,0 | ||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 120 000 | 300 000 | 250,0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 169 | - | 3 200 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 3 000 000 | - | - | - | |||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 3 000 000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 120 000 | 300 000 | 250,0 | 0 | 3 000 000 | - | 0 | 8 169 | - | 3 200 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
912802 | 914401 | 914701 | 915301 | ||||||||||||
Budapest Egészségterv | Pedagógusok rendkívüli | Árfolyamkockázati | Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | céltartaléka | munkavégzésére | céltartalék | működési tartaléka | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 40 000 | - | 128 137 | 0,0 | 1 250 000 | 1 000 000 | 80,0 | 14 775 | 0,0 | |||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 40 000 | - | 128 137 | 0 | 0,0 | 1 250 000 | 1 000 000 | 80,0 | 14 775 | 0 | 0,0 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 40 000 | - | 128 137 | 0 | 0,0 | 1 250 000 | 1 000 000 | 80,0 | 14 775 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
915602 | 915701 | 916001 | 916401 | ||||||||||||
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai | Céltartalék érettségik és | Céltartalék a tárgyévi normatív | Budapesti Színházi Keret | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Központ Nonprofit Kft. támogatási | szakmai vizsgáztatás díjazásra | hozzájárulás lemondására | ||||||||||||
céltartaléka | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 40 000 | 0,0 | 490 000 | 0,0 | 10 800 | 10 800 | 100,0 | 70 000 | 80 000 | 114,3 | ||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 40 000 | 0 | 0,0 | 490 000 | 0 | 0,0 | 10 800 | 10 800 | 100,0 | 70 000 | 80 000 | 114,3 | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 40 000 | 0 | 0,0 | 490 000 | 0 | 0,0 | 10 800 | 10 800 | 100,0 | 70 000 | 80 000 | 114,3 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
916701 | 917001 | 917701 | 918202 | ||||||||||||
Vis maior tartalék | Kulturális keret | Kockázatkezelési céltartalék | Budapesti Sport keret | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | céltartaléka | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 361 694 | 261 694 | 72,4 | 15 000 | - | 4 200 000 | 2 000 000 | 47,6 | 238 776 | - | ||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 361 694 | 261 694 | 72,4 | 0 | 15 000 | - | 4 200 000 | 2 000 000 | 47,6 | 0 | 238 776 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 361 694 | 261 694 | 72,4 | 0 | 15 000 | - | 4 200 000 | 2 000 000 | 47,6 | 0 | 238 776 | - | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
918401 | 918601 | 918801 | 918901 | ||||||||||||
Év közben belépő szociálpolitikai | Céltartalék a Budapest Főváros | Céltartalék a szakmai, tanügyi | Felújítási pénzeszközzel önálló | ||||||||||||
Címrend (régi címkód) | intézmények működési többletköltsége | Közterület-felügyelete | igazgatási feladatok támogatására | gazdálkodásra nem jogosult | |||||||||||
veszélyességi pótlékára | költségvetési intézmények céltartaléka | ||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | ||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | |||
1 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 241 214 | 0,0 | 49 500 | 21 400 | 43,2 | 76 068 | 0,0 | - | ||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 241 214 | 0 | 0,0 | 49 500 | 21 400 | 43,2 | 76 068 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | ||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | - | - | ||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | 230 775 | 0,0 | |||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 230 775 | 0 | 0,0 | ||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 241 214 | 0 | 0,0 | 49 500 | 21 400 | 43,2 | 76 068 | 0 | 0,0 | 230 775 | 0 | 0,0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | - | ||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | - | ||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | ||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | ||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | ||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | ||||||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
919002 | 919101 | 919201 | |||||||||||||
Fővárosi nemzetiségi | Közlekedésfejlesztés | EU-s finanszírozás | |||||||||||||
Címrend (régi címkód) | önkormányzatok pályázati keret | céltartaléka | kockázati tartaléka | ||||||||||||
céltartaléka | |||||||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||||||
1 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | |||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | |||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | |||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | |||||||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 22 000 | 22 000 | 100,0 | - | - | |||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 22 000 | 22 000 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | |||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | |||||||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 291 435 | 0,0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 150,0 |