Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2013. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2013. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 285 713 415 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 384 255 514 ezer Ft-ban,

költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

egyenlegét -98 542 099 ezer Ft-ban,

bevételi főösszegét 391 248 014 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 391 248 014 ezer Ft-ban

tervezett hitelfelvételének összegét 36 672 013 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti -64 072 162 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 41 378 462 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 600 000 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 6 449 918 ezer Ft, az M2 előleg rendezése alszámla maradványa 114 811 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 11 382 341 ezer Ft, az Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 ezer Ft.

b) 26 621 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható, fejlesztési célú hitelből finanszíroz.

c) 3 568 000 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött fejlesztési hitelszerződések alapján finanszíroz.

d) 7 495 300 ezer Ft összeget hitelek tőketörlesztésére kíván fordítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A beruházási célú támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről átvett beruházási célú pénzeszközöket az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és nyújtott kölcsönök visszatérülését az 1/d. melléklet, a működés általános állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(9) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) az 100100-500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. Az önállóan működő és gazdálkodó szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat) sorszáma.

A fővárosi önállóan működő költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

(3) Az előirányzatok az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek szerint tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) *  Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-25. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 39. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 40. sora tartalmazza.

(7) *  Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 26-41. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2013. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(9) Az egyes címeken tervezett előirányzatokból az egyedi főpolgármesteri engedélyhez kötött összegeket a 8. melléklet tartalmazza.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) *  A felújítási feladatokat kiemelt, érvényes előirányzatonként a 4. melléklet 8. oszlopa, ennek évközi módosításait a 9. oszlopa, a módosított előirányzatait pedig a 12. oszlopa tartalmazza az alábbiak szerint:

I. Intézményi felújítások

II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

III. Felújítási célú támogatás értékű kiadások

IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre.

A fent említett kiemelt előirányzatok mindegyike további részletezésre kerül a következők szerint:

A) Intézményi kör (1-500000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (700000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (800000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások.

A feladatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontását a melléklet 1. oszlopa tartalmazza.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények által a felújítási pénzeszközökből megvalósítani kívánt feladatokat a 4/a. melléklet tartalmazza.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi beruházási előirányzatai önkormányzati és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) *  Az 5. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken és az egyéb kiemelt címeken tervezett kiadások feladatonkénti érvényes előirányzatait, a 9. oszlopa ennek az évközi módosításait, a 10. oszlopa pedig a 2013. évi módosított előirányzatait. Ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre érvényes előirányzatait ugyanitt a 8/a., az évközi módosításait a 9/a., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/a. oszlop, a beruházási célú támogatásértékű kiadások érvényes előirányzatait a 8/b. oszlop, az évközi módosításait a 9/b., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/b. oszlop, a felhalmozási célú támogatási kölcsönök érvényes előirányzatait a 8/c., az évközi módosításait a 9/c., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/c. oszlop és a célhitelekből finanszírozott beruházási kiadások érvényes előirányzatait a melléklet 8/d. oszlopa, az évközi módosításait a 9/d., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/d. oszlop tartalmazza.

(2) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások érvényes előirányzatait az 5. melléklet „B” részének 8., az évközi módosításait a 9., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10. oszlopa tartalmazza.

(3) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási érvényes előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként a 3. melléklet érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. melléklet „D” részének 3/a., 3/b., 3/c. és 3/d. oszlopa szerint határozza meg. Ennek évközi módosításait a 4., 4/a., 4/b., 4/c. és 4/d. oszlop, a 2013. évi módosított előirányzatait pedig az 5., 5/a., 5/b., 5/c. és 5/d. oszlop tartalmazza.

(4) Az 100100-580200 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek előirányzatait - fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként - az 5/a. melléklet tartalmazza.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 1 354 422 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 27 467 133 ezer Ft,

ebből:

működési célú 10 654 233 ezer Ft,

felhalmozási célú 16 812 900 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 790000, 910000 és 930001 címeken tartalmazza.

(3) *  A „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások”címen tervezett előirányzatok beruházásonkénti összegeit az 5. melléklet „C” részének 7. oszlopa tartalmazza. Ennek évközi módosításait a 8., a 2013. évi módosított előirányzatait pedig a 9.oszlop tartalmazza.

(4) Az alábbi beruházáshoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőnek tőketartalékba kell helyeznie:

„840301 Önkormányzati beruházások” cím

- M2 metróvonal járműállomány cseréje 20 564 193 ezer Ft.

(5) A „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez/megvásárlásához, illetve elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(6) A „911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címen tervezett 500 000 ezer Ft előirányzat a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szerkezeti átalakításához szükséges egyszeri kiadások fedezetéül szolgál, melynek eredményeként a későbbi években tartósan csökken a működési kiadás.

(7) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” címen tervezett előirányzatból a Magyar Szabadság Napja programra 20 000 ezer Ft-ot, a Nemzeti Vágtára 35 000 ezer Ft-ot kell biztosítani.

(8) A „912201 BKK átmeneti áfafinanszírozási kerete” címen tervezett előirányzatból a keret felhasználásáról szóló megállapodás, és a kapcsolódó éven belüli tagi kölcsön keretszerződés megkötéséig felhasználás nem történhet.

(9) A „914701 Árfolyamkockázati céltartalék” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat a biztonságos tervezés érdekében a hiteltörlesztés és kamatfizetés árfolyamingadozásból származó többletköltségeire, valamint a fejlesztések önerejének euróban történő kifizetéseinek árfolyamkockázatára biztosít fedezetet.

(10) A „917701 Kockázatkezelési céltartalék” címen tervezett 2 000 000 ezer Ft előirányzat a folyamatban levő peres ügyekre, valamint az év közben felmerülő további kockázatokra biztosít fedezetet.

(11) A „919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka” címen tervezett 1 500 000 ezer Ft előirányzat az EU-s támogatások késedelmes beérkezésére, esetleges elmaradására, valamint az uniós társfinanszírozással tervezett fejlesztések biztonságos lezárására biztosít fedezetet, különös tekintettel a BKSZT és kapcsolódó létesítményei fejlesztési kockázataira.

(12) A „919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” címen tervezett 2 000 000 ezer Ft előirányzat elsősorban a Vidámparkhoz és a CET beruházáshoz kapcsolódó várható többletköltségekre biztosít fedezetet.

(13) A „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék” címen tervezett 2 010 900 ezer Ft előirányzatból 893 000 ezer Ft a BDK Kft. közműadó fizetési kötelezettségére, 189 600 ezer Ft a temetőfenntartáshoz, 928 300 ezer Ft az FKF Zrt. kompenzációjához kapcsolódó kockázatokra biztosít fedezetet.

(14) A 8. mellékletben felsorolt céltartalékok 4. oszlopban jelzett részének felhasználása kizárólag előzetes főpolgármesteri döntés után lehetséges.

(15) A 2013. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-22. §-okban foglaltakra is - 2013. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2014. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2014. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. § (1) A költségvetési évet követő működési jellegű elkötelezettségek 2014-2016. évekre vonatkozó felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza. A felsorolt címkódokra kötelezettségvállalás, keret jellegű elköteleződés köthető.

(2) *  A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. melléklet 8., 9., illetve 12-20. oszlopai, beruházás esetén az 5. melléklet 8-10., illetve 11-14. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.

(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet 6-10. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű bevételek felhasználási szabályai

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 29. § (1) bekezdésében megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 511401, 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 773 900 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 96 389 996 ezer Ft előirányzatból 7 560 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

b) a „854201 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege 435 000 ezer Ft, amelyet a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett fent nevesített kiadásokra kell fordítani,

c) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 15 000 ezer Ft adóbevétel és ennek minden 1 Ft-jához 1,5 Ft az üdülőhelyi feladatok támogatására (továbbiakban együtt: idegenforgalmi bevétel) a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 18 375 ezer Ft a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím elő-irányzatának a fedezete,

d) az idegenforgalmi adóbevételből összesen 1500 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

e) az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49% hányad,

f) az iparűzési adóbevételnek és az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-a, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

g) a városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „851401 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 200 000 ezer Ft a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a városépítési feladatok között a városrehabilitációs keret kiadásaira került megtervezésre,

h) az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „851401 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 6100 ezer Ft, amely kiadásként a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre,

i) az üdülőhelyi feladatok központi költségvetésből kapott támogatásából a 2011. évi tényadatok és a 2013. évi tervadatok közötti különbség, azaz 320 922 ezer Ft, amely a „919601 Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására” cím fedezete,

j) a központi költségvetésből üdülőhelyi feladatok támogatására kapott 10 575 ezer Ft, valamint a turisztikai tevékenység támogatására kapott 4616 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezete,

k) az üdülőhelyi feladatok támogatásának a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből 47%-ot idegenforgalmi célú kiadásokra kell fordítani.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) A megkötött támogatási szerződéssel nem rendelkező, külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a Fővárosi Közgyűlés döntésével a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban kell az előirányzatokat megtervezni.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. § (1) * 

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek stb.).

(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. § (1) A beruházásokra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget.

(2) A szerződést írásban kell megkötni a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100-500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az oktatási és szociális intézményekben a GESZ igazgatójának előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszám keretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa fenntartott fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó, 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. A támogatás feltétele, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a Fővárosi Önkormányzat rendeleteit) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv - közgyűlési döntést követően - létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől.

Amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles a belügyminiszter által kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni a fenntartó felé.

A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a települési önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a részt vevő fővárosi önkormányzati költségvetési szervnek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § Budapest Főváros Közterület-felügyelete a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

12. A pénzmaradvány elszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során Budapest Főváros Önkormányzatát illetik meg, és önkormányzati bevételnek minősülnek a következők:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,

c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van.

(4) A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja, elvonhatja.

(5) A normatív állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

(7) Az intézményi működési bevételek közül:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét -,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) a bérleti- és lízingdíjból,

d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, a 22. § (6) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket befizetési kötelezettség terheli, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (a továbbiakban: BMSZKI) vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Előadóművészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.

(5) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését.

(8) Az (1)-(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2013. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2) a) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítmény értékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozók részére 2013. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások elő-irányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2013. évben a 97/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet szerint:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) Többlettámogatást sem a folyó évben, sem az elkövetkező években nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 19-21. §-ban és a 22. § (1)-(11) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben - a rendes ülést megelőző hónapban - hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2013. szeptember 15-ig - a tájékoztató mellékletek kivételével e rendeletnek megfelelően - köteles előterjeszteni a Fővárosi Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2013. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre.

c) A 19-21. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 22. § (1)-(11) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2013. január 1.-június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, a 2013. július 1.-szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetési rendelet novemberi módosításával egyidejűleg, az október 1.-december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben

19. § *  (1) *  Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(7) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(3) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”

b) „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,

c) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

d) „917001 Kulturális keret céltartaléka”,

e) „918202 Budapesti Sport Keret”.

f) *  911601 BFL E-Levéltár céltartaléka

(4) A (3) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(5) A „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, felújítási előirányzatok pótlására, illetve egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások között elszámolandó költségek megtérítésére.

A támogatást az 100100-500000 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

(6) A főpolgármester gyakorolja a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, a „919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka”, a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze”, valamint a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett céltartalékból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.

d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszközátadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.

e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.

Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)-c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

(7) A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok éves keretéből az alábbi címekre történő átcsoportosításról a főpolgármester dönt:

„888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”

„888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”

„888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”

„888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”

„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”.

Az előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat fenti címek céljelleggel támogatott intézményi beruházás és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára.

19. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján

20. § *  (1) *  Az ágazatilag érintett bizottságok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(4) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, de az előirányzat-módosítás nem vonatkozhat céltartalékok közötti átcsoportosításra:

„911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével,

„914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka”.

(3) A (2) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(4) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

20. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

21. § Az e rendelet

(1) 19. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2013. december 31-ig gyakorolható.

(2) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2013. december 7-ig tehetik meg.

(3) 19-20. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

21. Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

22. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.

(2) *  A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710100-729900 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül módosíthatják az előirányzataikat.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(4) A személyi juttatások előirányzatának maradványa év közben, illetve következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően előirányzat-módosítási kötelezettséggel használható fel jutalom kifizetésére. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(5) Abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.

(6) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét (intézményi működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek) a fővárosi közgyűlés döntését követően, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel. A támogatásértékű bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben tervesíti a bevétel bankszámlára történő megérkezését követő 15 napon belül.

(7) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,

c) év közben felmerülő többletfeladat finanszírozására.

(8) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv költségvetésében megtervezésre kerül.

(9) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időszakában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(10) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

a) az intézményi ellátási díjak,

b) az alkalmazottak térítése,

c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,

d) a felhalmozási- és tőke jellegű bevételek,

e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz - ideértve az adományokat, segélyeket is -

tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(11) A Főpolgármesteri Hivatal 710100-729900 címein tervezett feladatokat érintően az (1)-(10) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.

VI. Fejezet

A támogatások utalásának szabályai

22. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

23. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat 13 részletben, a 7. mellékletben meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat igénylésre, egy összegben utalja.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra év közben biztosított támogatás

a) visszamenőleges részét egy összegben,

b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) A Fővárosi Önkormányzat a támogatás utalásakor a 7. mellékletben meghatározott mértéktől az évközi feladat-, illetve létszámcsökkentésnek az eredeti előirányzatokban történt átvezetése esetén a csökkentés végrehajtását megelőző időszakban az időarányostól felfelé, azt követően lefelé eltérhet, míg más esetben ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül - figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.

(5) A Fővárosi Önkormányzatnak a színházak részére a 7. melléklet szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(6) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - utalhatja a Fővárosi Önkormányzat.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a tárgyhavi bérek kifizetésére soron kívüli utalás engedélyezhető, amennyiben arra a költségvetési szerv elszámolási számlájának egyenlege és a 7. mellékletben meghatározott adott havi költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet. Az előrehozott támogatás összegét - egyenlő ütemben, de az adott hónapra vonatkozó támogatás csökkentésével - legkésőbb december 31-ig vissza kell fizetni.

23. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

24. § (1) A 8. mellékletben felsorolt, érintett 800000-es címekhez kapcsolódóan, az egyedi döntéshez rendelt összeggel csökkentett előirányzat időarányos részét utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az egyedi döntéshez rendelt összegek utalásához előzetes főpolgármesteri hozzájárulás szükséges.

(2) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint, illetve szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(4) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havonta, tárgyhó 10-ig, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével,

b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(5) A „841301 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást a megkötött megállapodások, szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(6) A (2)-(5) bekezdésekben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(7) * 

(8) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2013. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2013. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

A támogatások utalásához kapcsolódóan a 8. mellékletben foglaltakat figyelembe kell venni.

24. Az állami támogatások utalása

25. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.

(2) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

26. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. mellékletben meghatározott utalási időpontok között a Fővárosi Önkormányzat az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(3) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(4) *  A kulturális ágazatot érintően a színházak sajátságos üzemmenetéből adódó likviditási problémák elkerülése érdekében a november-december havi támogatást a Budapesti Operettszínház intézmény esetében előrehozott támogatás formájában - igénylésre - július 31-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

27. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásai-hoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

28. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

A finanszírozási célú műveletekkel, a likviditási tervvel kapcsolatos hatáskörök és a hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

28. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

29. § (1) Finanszírozási bevételek és kiadások:

a) befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, beváltása a vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével,

b) hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele és tőkeösszegének törlesztése, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,

c) szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

d) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,

e) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása,

f) pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 30. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(3) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatások leutalására a VI. fejezetben foglaltak az irányadók.

30. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek, a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként kizárólag a fizetési számlájukhoz kapcsolódó alszámlán köthetik le.

(3) A Közgyűlés a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan - a 32. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg.

(4) A Közgyűlés a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan - a 32. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a közbeszerzés hatálya alá tartozó rövid és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg. A Közgyűlés felhatalmazza a főpolgármestert a kölcsön- és hiteltörlesztésekhez kapcsolódó kötelezettségek szerződés szerinti teljesítésére.

(5) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

29. A likviditási tervvel kapcsolatos hatáskör

31. § A Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a bevételek és kiadások ütemezéséről havonta felülvizsgálandó éves likviditási tervet készítenek. A likviditási tervre vonatkozó részletes szabályokat a főpolgármester külön rendelkezésében határozza meg.

30. Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok

32. § (1) Adósságot keletkeztető ügyletek az alábbiak:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját nevükben az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.

(4) A Fővárosi Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet - az (5) bekezdés szerinti kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(5) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintő, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint

d) a Fővárosi Önkormányzat esetében 100 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(6) A Fővárosi Önkormányzat (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Fővárosi Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a likvid hitelből, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből, és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege.

(7) A Fővárosi Önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

31. A kezességvállalással kapcsolatos szabályok

33. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyi eszközökre, készletekre, az általuk végzett vállalkozási tevékenységre biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

(3) *  A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától - tekintettel a közszolgáltatási célra - eltekint.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

34. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft
2013. év

Címrend
2012. évre eredeti előirányzat összesen
Intézményi kör

Főpolgármesteri Hivatal

Önkormányzati kör
2013. évre tervezett előirányzat összesen Index %
2013/2012
1 2 3 4 5 6 7
I. Működési bevételek 208 770 156 13 016 567 8 955 132 259 951 145 285 473 69,6
1. Intézményi működési bevételek 31 651 795 12 337 118 8 955 11 385 807 23 731 880 75,0
2. Közhatalmi bevételek 99 453 564 0 0 97 345 665 97 345 665 97,9
2.1. Illetékek 5 682 000 0 0 0,0
2.2. Helyi adók 83 930 000 96 404 996 96 404 996 114,9
- iparűzési adó 83 900 000 96 389 996 96 389 996 114,9
- idegenforgalmi adó 30 000 15 000 15 000 50,0
2.3. Átengedett központi adók (szja) 5 060 090 0 0 0,0
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 4 781 474 940 669 940 669 19,7
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67 379 289 378 949 0 22 707 208 23 086 157 34,3
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 33 464 647 0 0 12 702 592 12 702 592 38,0
3.1.1. Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 0 8 585 270 8 585 270 -
3.1.2. Normatív hozzájárulások 28 509 056 0 0 0,0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 343 422 343 422 -
3.1.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 826 400 3 773 900 3 773 900 98,6
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 129 191 0 0 0,0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 0 -
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről 15 000 0 0 0,0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 33 899 642 378 949 0 10 004 616 10 383 565 30,6
4. Működési célú átvett pénzeszköz 10 285 508 300 500 0 821 271 1 121 771 10,9
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 285 508 300 500 0 546 271 846 771 65,9
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről 9 000 000 275 000 275 000 3,1
II. Felhalmozási bevételek 91 312 161 55 481 21 945 114 843 097 114 920 523 125,9
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 718 916 50 069 945 18 983 030 19 034 044 91,9
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 767 265 50 069 945 5 706 424 5 757 438 325,8
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa-bevételek nélkül összesen 1 239 410 1 160 945 2 266 600 2 268 705 183,0
a) Önkormányzati lakások értékesítése 404 412 206 100 206 100 51,0
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 300 2 000 2 000 87,0
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
áfa-bevételek nélkül
832 698 1 160 945 2 058 500 2 060 605 247,5
1.1.2. Felhalmozási célú áfa-visszatérülések 527 855 48 909 3 439 824 3 488 733 660,9
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 18 951 651 0 0 13 276 606 13 276 606 70,1
a) Osztalék- és hozambevétel 11 928 000 6 091 000 6 091 000 51,1
b) Tartós részesedések értékesítése 0 1 000 1 000 -
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 -
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 -
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 397 206 5 397 206 5 397 206 100,0
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 1 626 445 1 787 400 1 787 400 109,9
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 69 102 190 0 0 80 440 780 80 440 780 116,4
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 -
a) Központosított fejlesztési célú előirányzatok 0 -
b) Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 -
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről 100 000 120 000 120 000 120,0
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 69 002 190 0 0 80 320 780 80 320 780 116,4
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 66 909 568 0 0 80 320 780 80 320 780 120,0
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 2 092 622 0 0 0 0 0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 491 055 5 412 21 000 15 419 287 15 445 699 1 035,9
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 024 600 0 0 171 750 171 750 16,8
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 1 024 600 0 0 171 750 171 750 16,8
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 0 0 0 -
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről 466 455 5 412 21 000 15 247 537 15 273 949 3 274,5
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) 300 082 317 13 072 048 30 900 247 103 048 260 205 996 86,7
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) -86 086 579 -21 271 693 -10 283 861 -32 516 608 -64 072 162 74,4
Működési célra 5 154 705 -20 270 082 -8 700 907 23 612 884 -5 358 105 -103,9
Felhalmozási célra -91 241 284 -1 001 611 -1 582 954 -56 129 492 -58 714 057 64,4
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 60 310 079 0 0 41 378 462 41 378 462 68,6
1. Működési célra 9 092 500 6 600 000 6 600 000 72,6
2. Felhalmozási célra 51 217 579 0 0 34 778 462 34 778 462 67,9
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 12 696 392 12 696 392 58,5
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 6 449 918 6 449 918 87,8
2.3. M2 alszámla maradványa 6 419 160 114 811 114 811 1,8
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 2 950 000 2 950 000 59,0
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 10 762 758 11 382 341 11 382 341 105,8
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 1 185 000 1 185 000 -
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 -
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 60 310 079 0 0 41 378 462 41 378 462 68,6
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 -
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 36 422 700 30 189 000 30 189 000 82,9
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 72 866 420 21 271 693 10 283 861 31 555 554 43,3
Működési célra 70 732 683 20 905 805 9 234 963 30 140 768 42,6
Felhalmozási célra 2 133 737 365 888 1 048 898 1 414 786 66,3
VII. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció -72 866 420 -31 555 554 43,3
C Finanszírozási bevételek összesen (IV.+...+VII.) 36 422 700 21 271 693 10 283 861 30 189 000 30 189 000 82,9
Finanszírozási bevételek (C ) és kiadások ( E ) egyenlege (C-E) 25 776 500 21 271 693 10 283 861 -8 861 854 22 693 700 88,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) 396 815 096 34 343 741 10 314 761 318 670 510 331 773 458 83,6

1/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft
Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2013. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mányzati kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. Működési bevételek 12 636 820 379 747 13 016 567 8 955 0 0 8 955 132 230 926 29 025 0 132 259 951 144 876 701 408 772 0 145 285 473
1. Intézményi működési bevételek 11 961 371 375 747 12 337 118 8 955 0 0 8 955 11 356 782 29 025 0 11 385 807 23 327 108 404 772 0 23 731 880
2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 97 345 665 0 0 97 345 665 97 345 665 0 0 97 345 665
2.1. Illetékek 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Helyi adók 0 0 96 404 996 96 404 996 96 404 996 0 0 96 404 996
- iparűzési adó 0 0 96 389 996 96 389 996 96 389 996 0 0 96 389 996
- idegenforgalmi adó 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 15 000
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 0 0 940 669 0 0 940 669 940 669 0 0 940 669
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 378 949 0 378 949 0 0 0 0 22 707 208 0 0 22 707 208 23 086 157 0 0 23 086 157
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 12 702 592 0 0 12 702 592 12 702 592 0 0 12 702 592
3.1.1. Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 0 0 8 585 270 8 585 270 8 585 270 0 0 8 585 270
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 0 0 343 422 343 422 343 422 0 0 343 422
3.1.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0 0 3 773 900 3 773 900 3 773 900 0 0 3 773 900
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről 0 0 0 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 378 949 0 378 949 0 0 0 0 10 004 616 0 0 10 004 616 10 383 565 0 0 10 383 565
4. Működési célú átvett pénzeszköz 296 500 4 000 300 500 0 0 0 0 821 271 0 0 821 271 1 117 771 4 000 0 1 121 771
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 296 500 4 000 300 500 0 0 0 0 546 271 0 0 546 271 842 771 4 000 0 846 771
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Áht.-n kívülről
0 0 275 000 275 000 275 000 0 0 275 000
II. Felhalmozási bevételek 55 461 20 55 481 945 21 000 0 21 945 114 677 961 165 136 0 114 843 097 114 734 367 186 156 0 114 920 523
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 50 069 0 50 069 945 0 0 945 18 875 530 107 500 0 18 983 030 18 926 544 107 500 0 19 034 044
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 50 069 0 50 069 945 0 0 945 5 598 924 107 500 0 5 706 424 5 649 938 107 500 0 5 757 438
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa-bevételek nélkül összesen 1 160 0 1 160 945 0 0 945 2 159 100 107 500 0 2 266 600 2 161 205 107 500 0 2 268 705
a) Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 206 100 206 100 206 100 0 0 206 100
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 2 000
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa-bevételek nélkül 1 160 0 1 160 945 0 0 945 1 951 000 107 500 0 2 058 500 1 953 105 107 500 0 2 060 605
1.1.2. Felhalmozási célú áfa-
visszatérülések
48 909 48 909 0 3 439 824 3 439 824 3 488 733 0 0 3 488 733
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 13 276 606 0 0 13 276 606 13 276 606 0 0 13 276 606
a) Osztalék- és hozambevétel 0 0 6 091 000 6 091 000 6 091 000 0 0 6 091 000
b) Tartós részesedések értékesítése 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 0 5 397 206 5 397 206 5 397 206 0 0 5 397 206
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 0 0 1 787 400 1 787 400 1 787 400 0 0 1 787 400
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 80 440 780 0 0 80 440 780 80 440 780 0 0 80 440 780
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Központosított fejlesztési célú előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0
b) Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről 0 0 120 000 120 000 120 000 0 0 120 000
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 80 320 780 0 0 80 320 780 80 320 780 0 0 80 320 780
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 80 320 780 0 0 80 320 780 80 320 780 0 0 80 320 780
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 392 20 5 412 0 21 000 0 21 000 15 361 651 57 636 0 15 419 287 15 367 043 78 656 0 15 445 699
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 171 750 0 0 171 750 171 750 0 0 171 750
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 171 750 0 0 171 750 171 750 0 0 171 750
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről 5 392 20 5 412 0 21 000 0 21 000 15 189 901 57 636 0 15 247 537 15 195 293 78 656 0 15 273 949
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) 12 692 281 379 767 13 072 048 9 900 21 000 0 30 900 246 908 887 194 161 0 247 103 048 259 611 068 594 928 0 260 205 996
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) -21 049 019 -222 674 -21 271 693 -7 960 458 -1 356 263 -967 140 -10 283 861 -15 229 768 -17 286 840 0 -32 516 608 -44 239 245 -18 865 777 -967 140 -64 072 162
Működési célra -20 051 803 -218 279 -20 270 082 -6 848 729 -885 038 -967 140 -8 700 907 25 519 886 -1 907 002 0 23 612 884 -1 380 646 -3 010 319 -967 140 -5 358 105
Felhalmozási célra -997 216 -4 395 -1 001 611 -1 111 729 -471 225 0 -1 582 954 -40 749 654 -15 379 838 0 -56 129 492 -42 858 599 -15 855 458 0 -58 714 057
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462
1. Működési célra 0 0 6 600 000 6 600 000 6 600 000 0 0 6 600 000
2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 33 593 462 1 185 000 0 34 778 462 33 593 462 1 185 000 0 34 778 462
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 0 0 12 696 392 12 696 392 12 696 392 0 0 12 696 392
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 0 0 6 449 918 6 449 918 6 449 918 0 0 6 449 918
2.3. M2 alszámla maradványa 0 0 114 811 114 811 114 811 0 0 114 811
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 0 0 2 950 000 2 950 000 2 950 000 0 0 2 950 000
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 0 0 11 382 341 11 382 341 11 382 341 0 0 11 382 341
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 0 1 185 000 1 185 000 0 1 185 000 0 1 185 000
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 0 0 0 0 0 0
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 0 0 0 0 0 0 0 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0 0 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 0 0 30 189 000 30 189 000 30 189 000 0 0 30 189 000
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 20 916 484 355 209 21 271 693 7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 0 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554
Működési célra 20 551 511 354 294 20 905 805 6 911 785 1 356 038 967 140 9 234 963 0 27 463 296 1 710 332 967 140 30 140 768
Felhalmozási célra 364 973 915 365 888 1 048 673 225 0 1 048 898 0 1 413 646 1 140 0 1 414 786
VII. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0 -28 876 942 -1 711 472 -967 140 -31 555 554
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV+...+VII)
20 916 484 355 209 21 271 693 7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 30 189 000 0 0 30 189 000 30 189 000 0 0 30 189 000
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege
(C-E)
20 916 484 355 209 21 271 693 7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 -6 183 242 -1 711 472 -967 140 -8 861 854 22 693 700 0 0 22 693 700
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A+B+C)
33 608 765 734 976 34 343 741 7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761 317 291 349 1 379 161 0 318 670 510 358 870 472 3 491 400 967 140 331 773 458

1/b. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2013-2016. évre tervezett működési célú támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezés Átadás célja 2013. évi
terv
2014. évi
terv
2015. évi
terv
2016. évi
terv
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú támogatásértékű bevételek (853501)
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 10 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai tevékenység támogatása 4 616
Összesen: 10 004 616 0 0 0
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (852201)
FKF Zrt. Adósságszolgálat 342 271
Fővárosi Közterület
Hasznosítási Társulás
Közterület használati díj 200 000 200 000 200 000 200 000
Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület BRFK részére falfirka mentesítés támogatása 4 000
Összesen: 546 271 200 000 200 000 200 000

1/c. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2013-2016. évekre tervezett beruházási célú támogatásértékű bevételek és beruházási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről

ezer Ft
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja 2013. évi
terv
2014. évi
terv
2015. évi
terv
2016. évi
terv
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I. Beruházási célú támogatásértékű bevételek (853601)
Közlekedés feladatok Városfejlesztés
NFÜ (KÖZOP) Budapest 4-es metróvonal támogatása 66 682 900 43 700 100 45 688 700
NFÜ Budapest 4-es metróvonal támogatása 3 548 300 1 705 700 564 400
Buszsávok
NFÜ (KMOP) XVII. ker., Pesti úti buszsáv kialakítása 185 396
NFÜ (KMOP) Rákoskeresztúri buszkorridor 188 668
Kerékpárutak
NFÜ (KMOP) IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút 113 786
NFÜ (KMOP) III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 40 126
Út
NFÜ (KMOP) Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 1 195 804
Vízgazdálkodás feladatok Diósd Község Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2 040
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 4 500
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 260
NFÜ (KMOP) Dél-budapesti régió vízrendezése 322 278
Energiaközpont nKft. Budapesti központi szennyvíztisztító telep 1 168 270
Energiaközpont nKft. (Kohéziós Alap) Budapesti központi szennyvíztisztító telep 3 796 879
Környezetvédelem feladatok NFÜ (KEOP) A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2 833 534 1 558 922
Sport feladatok NFÜ (KMOP) Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 238 039
Beruházási célú támogatásértékű bevételek összesen: 80 320 780 46 964 722 46 253 100 0
II. Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (852301)
Közlekedés feladatok BKK Zrt. Pénzeszköz átadás átvételi megállapodások elszámolása 171 750
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 171 750 0 0 0

1/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2013-2016. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2013. évi terv 2014. évi terv 2015. évi terv 2016. évi terv
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)
Vidám Park Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 250 000 100 000
BÖP Tulajdonosi kölcsön törlesztése 25 000
Összesen: 275 000 0 100 000 0
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 120 000 90 000 60 000 30 000
Összesen: 120 000 90 000 60 000 30 000
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Települési értékvédelmi támogatás (881602)
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 15 000 5 000 4 000 3 000
BKK Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 3 000 000
FKF Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 80 901
Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 12 094 000
Egyéb szervezetek Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése 57 636 40 000 40 000 40 000
Összesen: 15 247 537 45 000 44 000 43 000

1/e. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

ezer Ft
Megnevezés Támogatások
Támogatások a 2013. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2 000 000
Fővárosi önkormányzat kulturális és közművelődési feladatainak támogatása 677 800
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása 172 300
Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
- bértámogatás 2 652 949
- intézmény-üzemeltetési támogatás 1 255 204
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 122 166
Gyermekek átmeneti intézményei
- családok átmeneti otthona 55 937
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 8 hóra 43 424
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 4 hóra 22 656
- közvetlenül segítők létszáma után 8 hóra 20 672
- közvetlenül segítők létszáma után 4 hóra 10 336
Óvodaműködtetési támogatás
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 8 hóra 8 640
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 4 hóra 4 320
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 538 866
Színházak működtetési és művészeti támogatása 3 773 900
Támogatások összesen: 12 359 170

2. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
2013. év
Címrend 2012. évi eredeti előirányzat összesen Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzati kör 2013. évre tervezett előirányzat összesen Index %
2013/2012
1 2 3 4 5 6 7
I. Működési kiadások 203 615 451 33 286 649 8 709 862 108 647 067 150 643 578 74,0
1. Személyi juttatások 49 602 937 13 555 994 5 219 212 290 888 19 066 094 38,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 932 743 3 558 972 1 367 814 77 956 5 004 742 38,7
3. Dologi kiadások 61 178 034 16 097 181 2 120 188 25 448 854 43 666 223 71,4
- felvett hitelek kamata 4 469 500 1 179 676 1 179 676 26,4
- többi dologi kiadás 56 708 534 16 097 181 2 120 188 24 269 178 42 486 547 74,9
4. Egyéb működési célú kiadások 79 335 085 59 366 2 648 82 829 369 82 891 383 104,5
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 222 087 57 316 317 179 883 237 516 106,9
4.2. Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 55 912 169 2 050 2 331 71 995 253 71 999 634 128,8
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 9 014 200 0 0 0 0 0,0
4.4. Működési célú tartalék 14 186 629 0 0 10 654 233 10 654 233
- működési célú céltartalék 10 236 629 9 299 811 9 299 811 90,8
- általános tartalék 3 950 000 1 354 422 1 354 422 34,3
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 566 652 15 136 0 0 15 136 2,7
II. Felhalmozási kiadások 182 553 445 1 057 092 1 604 899 170 972 589 173 634 580 95,1
1. Beruházási kiadások 66 095 673 665 768 784 139 27 075 528 28 525 435 43,2
a) intézményi beruházások 2 474 835 456 033 33 501 106 735 596 269 24,1
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása 0 -
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 336 611 209 735 750 638 0 960 373 71,9
d) önkormányzati beruházások 62 284 227 0 0 26 968 793 26 968 793 43,3
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 502 200 248 524 248 524 49,5
pénzügyi befektetések 151 000 151 000 -
2. Felújítási kiadások 21 055 091 389 239 298 260 11 157 295 11 844 794 56,3
a) intézményi felújítások 663 042 233 086 0 1 153 186 1 386 272 209,1
b) út-, hídfelújítás 18 689 868 0 0 9 859 109 9 859 109 52,8
c) önkormányzati lakások felújítása 109 967 0 0 0 0 0,0
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 592 214 156 153 298 260 145 000 599 413 37,6
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 95 402 681 2 085 522 500 132 739 766 133 264 351 139,7
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 9 667 721 0 0 8 340 274 8 340 274 86,3
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 9 600 096 0 0 8 318 786 8 318 786 86,7
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 67 625 0 0 21 488 21 488 31,8
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Áht.-n
kívülre
80 239 075 0 0 108 088 092 108 088 092 134,7
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 76 528 531 0 0 107 216 412 107 216 412 140,1
- felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 3 710 544 0 0 871 680 871 680 23,5
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 244 855 2 085 21 000 0 23 085 9,4
3.4. Felhalmozási célú céltartalék 5 251 030 0 501 500 16 311 400 16 812 900 320,2
- beruházási célú céltartalék 4 742 164 501 500 16 311 400 16 812 900 354,5
- felújítási célú céltartalék 508 866 0 0 0 0,0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) 386 168 896 34 343 741 10 314 761 279 619 656 324 278 158 84,0
Működési célra 203 615 451 33 286 649 8 709 862 108 647 067 150 643 578 74,0
Felhalmozási célra 182 553 445 1 057 092 1 604 899 170 972 589 173 634 580 95,1
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 0 -
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 10 646 200 7 495 300 7 495 300 70,4
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 72 866 420 31 555 554 31 555 554 43,3
Működési célra 70 732 683 30 140 768 30 140 768 42,6
Felhalmozási célra 2 133 737 1 414 786 1 414 786 66,3
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció -72 866 420 -31 555 554 43,3
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (III+...+VI) 10 646 200 0 0 39 050 854 7 495 300 70,4
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 396 815 096 34 343 741 10 314 761 318 670 510 331 773 458 83,6

2/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgármesteri Hivatal összesen
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Működési kiadások 32 688 623 598 026 33 286 649 6 857 684 885 038 967 140 8 709 862
1. Személyi juttatások 13 325 748 230 246 13 555 994 4 358 764 473 842 386 606 5 219 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 499 391 59 581 3 558 972 1 127 578 141 359 98 877 1 367 814
3. Dologi kiadások 15 789 182 307 999 16 097 181 1 368 694 269 837 481 657 2 120 188
- felvett hitelek kamata 0 0
- többi dologi kiadás 15 789 182 307 999 16 097 181 1 368 694 269 837 481 657 2 120 188
4. Egyéb működési célú kiadások 59 266 100 59 366 2 648 0 0 2 648
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 57 316 0 57 316 317 0 0 317
4.2. Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 1 950 100 2 050 2 331 0 0 2 331
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0
4.4. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0
- működési célú céltartalék 0 0
- általános tartalék 0 0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 036 100 15 136 0 0 0 0
II. Felhalmozási kiadások 1 052 677 4 415 1 057 092 1 112 674 492 225 0 1 604 899
1. Beruházási kiadások 661 353 4 415 665 768 783 914 225 0 784 139
a) intézményi beruházások 452 533 3 500 456 033 33 501 0 0 33 501
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása 0 0
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 208 820 915 209 735 750 413 225 0 750 638
d) önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 0 0
pénzügyi befektetések 0 0
2. Felújítási kiadások 389 239 0 389 239 298 260 0 0 298 260
a) intézményi felújítások 233 086 0 233 086 0 0 0 0
b) út-, hídfelújítás 0 0
c) önkormányzati lakások felújítása 0 0
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 156 153 0 156 153 298 260 0 0 298 260
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 085 0 2 085 30 500 492 000 0 522 500
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Áht.-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0
- felújítási célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
0 0 0 0 0 0 0
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085 0 2 085 0 21 000 0 21 000
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 30 500 471 000 0 501 500
- beruházási célú céltartalék 0 30 500 471 000 501 500
- felújítási célú céltartalék 0 0 0 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) 33 741 300 602 441 34 343 741 7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761
Működési célra 32 688 623 598 026 33 286 649 6 857 684 885 038 967 140 8 709 862
Felhalmozási célra 1 052 677 4 415 1 057 092 1 112 674 492 225 0 1 604 899
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 0 0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 0 0
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0
Működési célra
Felhalmozási célra
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (III.+VI.) 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 33 741 300 602 441 34 343 741 7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761
ezer Ft
Önkormányzati kör Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2013. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok tervezett előirányzat összesen
1 9 10 11 12 13 14 15 16
I. Működési kiadások 106 711 040 1 936 027 0 108 647 067 146 257 347 3 419 091 967 140 150 643 578
1. Személyi juttatások 239 248 51 640 0 290 888 17 923 760 755 728 386 606 19 066 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 123 13 833 0 77 956 4 691 092 214 773 98 877 5 004 742
3. Dologi kiadások 25 201 970 246 884 0 25 448 854 42 359 846 824 720 481 657 43 666 223
- felvett hitelek kamata 1 179 676 1 179 676 1 179 676 0 0 1 179 676
- többi dologi kiadás 24 022 294 246 884 0 24 269 178 41 180 170 824 720 481 657 42 486 547
4. Egyéb működési célú kiadások 81 205 699 1 623 670 0 82 829 369 81 267 613 1 623 770 0 82 891 383
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 86 933 92 950 0 179 883 144 566 92 950 0 237 516
4.2. Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 71 466 378 528 875 0 71 995 253 71 470 659 528 975 0 71 999 634
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4. Működési célú tartalék 9 652 388 1 001 845 0 10 654 233 9 652 388 1 001 845 0 10 654 233
- működési célú céltartalék 8 297 966 1 001 845 9 299 811 8 297 966 1 001 845 0 9 299 811
- általános tartalék 1 354 422 1 354 422 1 354 422 0 0 1 354 422
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 15 036 100 0 15 136
II. Felhalmozási kiadások 155 427 615 15 544 974 0 170 972 589 157 592 966 16 041 614 0 173 634 580
1. Beruházási kiadások 25 916 341 1 159 187 0 27 075 528 27 361 608 1 163 827 0 28 525 435
a) intézményi beruházások 900 105 835 0 106 735 486 934 109 335 0 596 269
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása 0 0 0 0 0
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 959 233 1 140 0 960 373
d) önkormányzati beruházások 25 915 441 1 053 352 0 26 968 793 25 915 441 1 053 352 0 26 968 793
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 248 524 248 524 248 524 0 0 248 524
pénzügyi befektetések 151 000 151 000 0 151 000 0 151 000
2. Felújítási kiadások 10 207 295 950 000 0 11 157 295 10 894 794 950 000 0 11 844 794
a) intézményi felújítások 203 186 950 000 0 1 153 186 436 272 950 000 0 1 386 272
b) út-, hídfelújítás 9 859 109 0 9 859 109 9 859 109 0 0 9 859 109
c) önkormányzati lakások felújítása 0 0 0 0 0 0
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 145 000 0 0 145 000 599 413 0 0 599 413
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 119 303 979 13 435 787 0 132 739 766 119 336 564 13 927 787 0 133 264 351
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 8 340 274 0 8 340 274 0 8 340 274 0 8 340 274
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 8 318 786 0 8 318 786 0 8 318 786 0 8 318 786
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 21 488 0 21 488 0 21 488 0 21 488
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Áht.-n kívülre 107 942 214 145 878 0 108 088 092 107 942 214 145 878 0 108 088 092
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 107 093 039 123 373 0 107 216 412 107 093 039 123 373 0 107 216 412
- felújítási célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
849 175 22 505 0 871 680 849 175 22 505 0 871 680
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 2 085 21 000 0 23 085
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 11 361 765 4 949 635 0 16 311 400 11 392 265 5 420 635 0 16 812 900
- beruházási célú céltartalék 11 361 765 4 949 635 16 311 400 11 392 265 5 420 635 0 16 812 900
- felújítási célú céltartalék 0 0 0 0 0 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) 262 138 655 17 481 001 0 279 619 656 303 850 313 19 460 705 967 140 324 278 158
Működési célra 106 711 040 1 936 027 0 108 647 067 146 257 347 3 419 091 967 140 150 643 578
Felhalmozási célra 155 427 615 15 544 974 0 170 972 589 157 592 966 16 041 614 0 173 634 580
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 0 0 0 0 0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 7 495 300 7 495 300 7 495 300 0 0 7 495 300
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554
Működési célra 26 049 650 1 710 332 967 140 28 727 122 26 049 650 1 710 332 967 140 28 727 122
Felhalmozási célra 1 413 646 1 140 0 1 414 786 1 413 646 1 140 0 1 414 786
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 -28 876 942 -1 711 472 -967 140 -31 555 554
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (III.+VI.) 36 372 242 1 711 472 967 140 39 050 854 34 958 596 1 711 472 967 140 37 637 208
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
(D+E)
298 510 897 19 192 473 967 140 318 670 510 340 222 555 21 172 177 1 934 280 331 773 458

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
100101 100102 100100 összesen 100201
Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) Közterület-felügyelete Közterület-felügyelete Közterület-felügyelete Csarnok és Piac Igazgatósága
összesen CSAPI
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 952 960 1 102 142 115,7 62 093 - 952 960 1 164 235 122,2 572 462 546 488 95,5
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 237 984 276 327 116,1 16 751 - 237 984 293 078 123,2 142 670 149 352 104,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 353 755 415 764 117,5 8 244 - 353 755 424 008 119,9 2 045 280 1 944 572 95,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 6 000 1 000 16,7 - 6 000 1 000 16,7 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 550 699 1 795 233 115,8 0 87 088 - 1 550 699 1 882 321 121,4 2 760 412 2 640 412 95,7
10. Intézményi beruházások (áfával) 37 356 - - 37 356 - 103 000 103 000 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 37 801 19 700 52,1 - 37 801 19 700 52,1 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 37 801 57 056 150,9 0 0 - 37 801 57 056 150,9 103 000 103 000 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 6 350 - - 6 350 - 37 880 37 880 100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 100 000 63 500 63,5 - 100 000 63 500 63,5 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 100 000 69 850 69,9 0 0 - 100 000 69 850 69,9 37 880 37 880 100,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 688 500 1 922 139 113,8 0 87 088 - 1 688 500 2 009 227 119,0 2 901 292 2 781 292 95,9
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 76 161 99 098 130,1 22 954 - 76 161 122 052 160,3 2 871 027 2 751 027 95,8
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 127 801 1 783 707 158,2 64 447 - 1 127 801 1 848 154 163,9 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 29 950 29 950 100,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 73 338 38 421 52,4 - 73 338 38 421 52,4 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 410 600 0,0 - 410 600 0,0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 600 600 100,0 - 600 600 100,0 315 315 100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 688 500 1 921 826 113,8 0 87 401 - 1 688 500 2 009 227 119,0 2 901 292 2 781 292 95,9
39. Létszámkeret (fő) 360 433 120,3 5 - 360 438 121,7 152 152 100,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 30 30
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi
Címrend (régi címkód) összesen Otthona, Baross utca Otthona, Alacskai út Vilmos Idősek Otthona
(Rózsa utca)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 525 422 1 710 723 112,1 208 111 326 840 157,1 205 774 305 422 148,4 177 327 176 997 99,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 380 654 442 430 116,2 56 978 88 247 154,9 55 789 82 694 148,2 49 012 48 731 99,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - 966 1 490 154,2 1 501 3 001 199,9 700 700 100,0
4. Dologi kiadások (áfával) 2 399 035 2 368 580 98,7 140 800 237 195 168,5 132 714 224 635 169,3 139 555 141 839 101,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 6 000 1 000 16,7 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 0 - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 0 0 - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 4 311 111 4 522 733 104,9 406 855 653 772 160,7 395 778 615 752 155,6 366 594 368 267 100,5
10. Intézményi beruházások (áfával) 103 000 140 356 136,3 - 1 000 2 000 200,0 1 500 1 500 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 37 801 19 700 52,1 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 140 801 160 056 113,7 0 0 - 1 000 2 000 200,0 1 500 1 500 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 37 880 44 230 116,8 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. 0 0 - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 100 000 63 500 63,5 4 000 0,0 - 19 381 10 141 52,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 137 880 107 730 78,1 4 000 0 0,0 0 0 - 19 381 10 141 52,3
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 4 589 792 4 790 519 104,4 410 855 653 772 159,1 396 778 617 752 155,7 387 475 379 908 98,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek 2 947 188 2 873 079 97,5 123 105 198 805 161,5 126 643 227 073 179,3 140 556 149 174 106,1
26. Közhatalmi bevételek 0 0 - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 127 801 1 848 154 163,9 287 750 454 967 158,1 270 135 390 519 144,6 246 919 230 734 93,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 950 29 950 100,0 - 160 - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 73 338 38 421 52,4 - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból 0 0 - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 410 600 0 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 915 915 100,0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 4 589 792 4 790 519 104,4 410 855 653 772 159,1 396 778 617 752 155,7 387 475 379 908 98,0
39. Létszámkeret (fő) 512 590 115,2 105 137 130,5 97 121 124,7 104 104 100,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 30 30
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Otthona, Halom utca Otthona, Kamaraerdei út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 351 483 358 702 102,1 574 243 581 984 101,3 397 750 379 157 95,3 474 357 515 826 108,7
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 96 899 98 847 102,0 145 931 147 380 101,0 107 341 101 996 95,0 130 288 139 085 106,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 100,0 1 193 1 000 83,8 288 288 100,0 1 951 2 900 148,6
4. Dologi kiadások (áfával) 215 353 233 620 108,5 602 962 680 483 112,9 208 883 214 347 102,6 404 152 396 407 98,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 20 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 664 035 691 469 104,1 1 324 329 1 410 847 106,5 714 262 695 788 97,4 1 010 768 1 054 218 104,3
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 500 1 500 100,0 6 000 6 000 100,0 1 524 1 270 83,3 5 100 5 100 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 500 0,0 - 585 585 100,0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 2 000 1 500 75,0 6 000 6 000 100,0 2 109 1 855 88,0 5 100 5 100 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 1 100 - 11 000 14 900 135,5 - 4 125 4 125 100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 3 500 13 501 385,7 5 499 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 3 500 14 601 417,2 11 000 20 399 185,4 0 0 - 4 125 4 125 100,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 669 535 707 570 105,7 1 341 329 1 437 246 107,2 716 371 697 643 97,4 1 019 993 1 063 443 104,3
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 314 668 333 511 106,0 646 184 680 000 105,2 325 133 325 133 100,0 465 000 467 880 100,6
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 354 407 373 575 105,4 694 545 756 846 109,0 391 184 372 456 95,2 553 993 594 583 107,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 460 484 105,2 600 400 66,7 54 54 100,0 1 000 980 98,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 669 535 707 570 105,7 1 341 329 1 437 246 107,2 716 371 697 643 97,4 1 019 993 1 063 443 104,3
39. Létszámkeret (fő) 176 176 100,0 278 278 100,0 186 186 100,0 246 239 97,2
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 30
ezer Ft
210902 210900 211001 211101
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek és Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok
Címrend (régi címkód) Otthona, Pesti út Otthona, Pesti út Pszichiátriai Betegek Otthona, és Pszichiátriai Betegek Otthona,
összesen Virág Benedek utca Búcsúszentlászló
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 16 567 - 474 357 532 393 112,2 375 590 230 417 61,3 293 932 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 4 473 - 130 288 143 558 110,2 94 913 63 136 66,5 78 668 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 - 1 951 3 000 153,8 1 500 0,0 955 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 15 282 - 404 152 411 689 101,9 255 093 131 396 51,5 201 050 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 20 0,0 - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 36 422 - 1 010 768 1 090 640 107,9 727 096 424 949 58,4 574 605 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 5 100 5 100 100,0 - 1 000 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 199 325 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 5 100 5 100 100,0 0 0 - 200 325 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 4 125 4 125 100,0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 4 125 4 125 100,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 36 422 - 1 019 993 1 099 865 107,8 727 096 424 949 58,4 774 930 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 20 120 - 465 000 488 000 104,9 289 763 178 072 61,5 206 442 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 16 282 - 553 993 610 865 110,3 437 283 246 828 56,4 568 288 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 20 - 1 000 1 000 100,0 50 49 98,0 200 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 36 422 - 1 019 993 1 099 865 107,8 727 096 424 949 58,4 774 930 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 7 - 246 246 100,0 204 112 54,9 176 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
211201 211301 211401 211501
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Fogyatékosok Otthona, Foglalkoztató Intézete, Otthona, Gödöllő Otthona, Gyula
Csákánydoroszló (Darvastó)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 295 527 0,0 292 774 0,0 305 486 312 700 102,4 381 379 396 140 103,9
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 79 323 0,0 75 648 0,0 77 753 82 007 105,5 100 487 104 472 104,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 0,0 2 000 0,0 1 035 1 035 100,0 1 992 1 100 55,2
4. Dologi kiadások (áfával) 126 420 0,0 172 877 0,0 213 864 216 791 101,4 282 334 291 547 103,3
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 500 0,0 - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 501 370 0 0,0 543 799 0 0,0 598 138 612 533 102,4 766 192 793 259 103,5
10. Intézményi beruházások (áfával) - 5 000 0,0 2 500 2 500 100,0 2 369 2 540 107,2
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 600 0,0 1 000 0,0 500 500 100,0 1 200 1 000 83,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 600 0 0,0 6 000 0 0,0 3 000 3 000 100,0 3 569 3 540 99,2
17. Intézményi felújítások (áfával) 15 000 0,0 - - 5 080 33 782 665,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 15 000 0 0,0 0 0 - 0 0 - 5 080 33 782 665,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 516 970 0 0,0 549 799 0 0,0 601 138 615 533 102,4 774 841 830 581 107,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 193 834 0,0 224 000 0,0 248 170 255 170 102,8 323 971 333 299 102,9
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 322 276 0,0 319 349 0,0 352 428 359 563 102,0 449 970 496 282 110,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 5 000 0,0 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 150 0,0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 860 0,0 1 300 0,0 540 800 148,1 900 1 000 111,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 516 970 0 0,0 549 799 0 0,0 601 138 615 533 102,4 774 841 830 581 107,2
39. Létszámkeret (fő) 174 0,0 170 0,0 162 162 100,0 200 200 100,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
211601 211801 211901 212001
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Fogyatékosok Otthona, Kéthely Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Pszichiátriai Betegek Otthona, Otthona, Szombathely
Szentgotthárd
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 251 719 0,0 188 525 184 881 98,1 669 481 0,0 144 197 148 870 103,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 69 676 0,0 50 229 49 548 98,6 174 676 0,0 39 254 40 392 102,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 274 0,0 780 710 91,0 3 500 0,0 725 990 136,6
4. Dologi kiadások (áfával) 104 749 0,0 130 730 146 775 112,3 420 656 0,0 74 493 88 078 118,2
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 10 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 426 418 0 0,0 370 264 381 914 103,1 1 268 313 0 0,0 258 679 278 330 107,6
10. Intézményi beruházások (áfával) 7 649 0,0 850 850 100,0 6 000 0,0 3 849 3 849 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 200 0,0 650 0,0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 7 649 0 0,0 1 050 850 81,0 6 650 0 0,0 3 849 3 849 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 500 5 500 1100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 8 000 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 8 500 5 500 64,7
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 434 067 0 0,0 371 314 382 764 103,1 1 274 963 0 0,0 271 028 287 679 106,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 170 000 0,0 136 386 152 953 112,1 512 650 0,0 106 192 105 274 99,1
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 263 687 0,0 234 373 229 341 97,9 761 663 0,0 164 596 181 637 110,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - 528 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 380 0,0 555 470 84,7 650 0,0 240 240 100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 434 067 0 0,0 371 314 382 764 103,1 1 274 963 0 0,0 271 028 287 679 106,1
39. Létszámkeret (fő) 145 0,0 91 91 100,0 371 0,0 80 80 100,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
212101 212201 212301 212601
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Értelmi
Címrend (régi címkód) Pszichiátriai Betegek Fogyatékosok Otthona, Tordas Otthona, Vámosmikola Fogyatékosok Otthona, Zsira
Otthona, Tompa
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 169 273 0,0 341 664 0,0 264 865 266 810 100,7 343 688 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 44 573 0,0 91 621 0,0 67 615 67 900 100,4 93 659 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 712 0,0 259 0,0 1 522 1 522 100,0 469 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 94 369 0,0 181 636 0,0 127 033 156 854 123,5 123 175 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 66 0,0 - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 310 927 0 0,0 615 246 0 0,0 461 035 493 086 107,0 560 991 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 5 000 0,0 6 300 3 000 47,6 2 000 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 600 0,0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 5 600 0 0,0 6 300 3 000 47,6 2 000 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 985 0,0 - - 2 000 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 2 695 0,0 - 456 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 985 0 0,0 2 695 0 0,0 0 0 - 2 456 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 311 912 0 0,0 623 541 0 0,0 467 335 496 086 106,2 565 447 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 101 530 0,0 242 600 0,0 206 000 218 600 106,1 194 480 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 209 937 0,0 380 241 0,0 261 235 277 486 106,2 370 967 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 410 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 35 0,0 700 0,0 100 0,0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 311 912 0 0,0 623 541 0 0,0 467 335 496 086 106,2 565 447 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 104 0,0 175 0,0 136 136 100,0 196 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
212701 212702 212700 200000
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Fővárosi Önkormányzat Budapesti Fővárosi Önkormányzat Budapesti Szociálpolitikai intézmények
Címrend (régi címkód) Módszertani Szociális Központ Módszertani Szociális Központ Módszertani Szociális Központ összesen
és Intézményei és Intézményei és Intézményei összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 104 509 899 748 81,5 117 355 - 1 104 509 1 017 103 92,1 7 811 654 5 218 416 66,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 298 591 244 075 81,7 29 121 - 298 591 273 196 91,5 2 078 924 1 392 104 67,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 24 722 15 136 61,2
4. Dologi kiadások (áfával) 957 972 1 091 879 114,0 127 589 - 957 972 1 219 468 127,3 5 310 870 4 394 717 82,7
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 596 0 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 2 361 072 2 235 702 94,7 0 274 065 - 2 361 072 2 509 767 106,3 15 226 766 11 020 373 72,4
10. Intézményi beruházások (áfával) 21 529 18 029 83,7 3 500 - 21 529 21 529 100,0 80 670 51 638 64,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 199 325 0 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - 5 835 2 085 35,7
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 21 529 18 029 83,7 0 3 500 - 21 529 21 529 100,0 285 830 53 723 18,8
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 38 690 59 407 153,5
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 38 032 29 141 76,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 76 722 88 548 115,4
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 2 382 601 2 253 731 94,6 0 277 565 - 2 382 601 2 531 296 106,2 15 589 318 11 162 644 71,6
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek 332 786 380 394 114,3 - 332 786 380 394 114,3 5 630 093 4 025 458 71,5
26. Közhatalmi bevételek - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 794 815 1 477 337 82,3 273 565 - 1 794 815 1 750 902 97,6 9 690 041 6 732 001 69,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 0 160 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 230 000 280 000 121,7 - 230 000 280 000 121,7 235 000 280 528 119,4
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 25 000 116 000 464,0 4 000 - 25 000 120 000 480,0 25 560 120 000 469,5
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 8 624 4 497 52,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 2 382 601 2 253 731 94,6 0 277 565 - 2 382 601 2 531 296 106,2 15 589 318 11 162 644 71,6
39. Létszámkeret (fő) 517 471 91,1 76 - 517 547 105,8 4 093 2 576 62,9
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3124 3127 3100 3302
Általános Iskola,Speciális Szakiskola Óvoda, Általános Iskola, Diákotthoni és kollégiumi Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű
Címrend (régi címkód) és Gyermekotthon és Gyermekotthon (Pilis) ellátás összesen Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 141 254 0,0 227 587 0,0 368 841 0 0,0 195 607 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 37 479 0,0 62 461 0,0 99 940 0 0,0 52 033 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 137 0,0 4 277 0,0 8 414 0 0,0 300 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 64 732 0,0 61 841 0,0 126 573 0 0,0 56 548 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - 150 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 0 0 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 247 602 0 0,0 356 166 0 0,0 603 768 0 0,0 304 638 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 4 064 0,0 1 490 0,0 5 554 0 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 4 064 0 0,0 1 490 0 0,0 5 554 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 251 666 0 0,0 357 656 0 0,0 609 322 0 0,0 304 638 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 8 000 0,0 4 280 0,0 12 280 0 0,0 29 985 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 243 666 0,0 353 376 0,0 597 042 0 0,0 273 153 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - 1 500 0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 251 666 0 0,0 357 656 0 0,0 609 322 0 0,0 304 638 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 83 0,0 116 0,0 199 0,0 103 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3305 3306 3310
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Horvát Óvoda, Német Nemzetiségi Gimnázium
Címrend (régi címkód) Általános Iskola, Gimnázium, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Szakközépiskola és Diákotthon és Diákotthon
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 110 111 112 113 114 115 116 117 118
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 162 661 0,0 200 509 0,0 138 928 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 43 726 0,0 52 024 0,0 37 944 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 0,0 - -
4. Dologi kiadások (áfával) 66 443 0,0 54 095 0,0 54 078 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 272 930 0 0,0 306 628 0 0,0 230 950 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 1 500 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 500 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 272 930 0 0,0 308 128 0 0,0 230 950 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 25 000 0,0 34 720 0,0 14 000 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 247 930 0,0 273 408 0,0 216 950 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 272 930 0 0,0 308 128 0 0,0 230 950 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 90 0,0 98 0,0 72 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3300 3586 3500
Iskolai oktatás összesen Puskás Tivadar Szakképesítés megszerzésére
Címrend (régi címkód) Távközlési Technikum felkészítő iskolai oktatás összesen
Infokommunikációs Szakközépiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 119 120 121 122 123 124 125 126 127
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 697 705 0 0,0 179 170 0,0 179 170 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 185 727 0 0,0 48 380 0,0 48 380 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 0 0,0 2 001 0,0 2 001 0 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 231 164 0 0,0 96 119 0,0 96 119 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 150 0 0,0 - 0 0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 0 - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 0 0 - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 115 146 0 0,0 325 670 0 0,0 325 670 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 500 0 0,0 24 600 0,0 24 600 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 0 - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 500 0 0,0 24 600 0 0,0 24 600 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. 0 0 - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 116 646 0 0,0 350 270 0 0,0 350 270 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 103 705 0 0,0 18 364 0,0 18 364 0 0,0
26. Közhatalmi bevételek 0 0 - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 011 441 0 0,0 300 106 0,0 300 106 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 - 1 000 0,0 1 000 0 0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 1 500 0 0,0 - 0 0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból 0 0 - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - 6 200 0,0 6 200 0 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - 24 600 0,0 24 600 0 0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 116 646 0 0,0 350 270 0 0,0 350 270 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 363 0,0 74 0,0 74 0 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3701 3701 01 3701 02 3701 03
Gimnáziumok Eötvös József Gimnázium Budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Óvoda
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete Általános Iskola és Gimnázium és Továbbképzési Intézmény
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 800 822 0,0 205 682 0,0 304 829 0,0 49 428 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 189 634 0,0 55 534 0,0 82 304 0,0 13 345 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 183 0,0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 908 848 0,0 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 921 487 0 0,0 261 216 0 0,0 387 133 0 0,0 62 773 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 26 654 0,0 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 26 654 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 9 236 0,0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 9 236 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 957 377 0 0,0 261 216 0 0,0 387 133 0 0,0 62 773 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 251 638 0,0 - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 702 989 0,0 261 216 0,0 387 133 0,0 62 773 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 2 750 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 957 377 0 0,0 261 216 0 0,0 387 133 0 0,0 62 773 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 223 0,0 76 0,0 116 0,0 23 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3701 04 3701 05 3701 06 3701 07
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Kossuth Lajos Gimnázium Kölcsey Ferenc Gimnázium
Címrend (régi címkód) Tannyelvű Gimnázium Általános Iskola, Gimnázium, Alap-
fokú Művészetokt. Int. és Szki.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 121 625 0,0 149 962 0,0 93 576 0,0 190 904 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 32 839 0,0 40 490 0,0 25 265 0,0 51 544 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 154 464 0 0,0 190 452 0 0,0 118 841 0 0,0 242 448 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 154 464 0 0,0 190 452 0 0,0 118 841 0 0,0 242 448 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 154 464 0,0 190 452 0,0 118 841 0,0 242 448 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 154 464 0 0,0 190 452 0 0,0 118 841 0 0,0 242 448 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 55 0,0 67 0,0 44 0,0 76 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3701 08 3701 09 3701 10 3701 11
Madách Imre Gimnázium Nagy László Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Széchenyi István Gimnázium
Címrend (régi címkód) és Gimnázium
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 136 195 0,0 189 334 0,0 115 201 0,0 131 943 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 36 772 0,0 51 120 0,0 31 104 0,0 35 625 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 172 967 0 0,0 240 454 0 0,0 146 305 0 0,0 167 568 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 172 967 0 0,0 240 454 0 0,0 146 305 0 0,0 167 568 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 172 967 0,0 240 454 0,0 146 305 0,0 167 568 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 172 967 0 0,0 240 454 0 0,0 146 305 0 0,0 167 568 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 51 0,0 97 0,0 48 0,0 58 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3701 12 3701 13 3701 14 3701 00- 3701 14
Veres Pálné Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium Zrínyi Miklós Gimnázium Gimnáziumok
Címrend (régi címkód) összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 179 527 0,0 121 738 0,0 112 437 0,0 2 903 203 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 48 472 0,0 32 869 0,0 30 358 0,0 757 275 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 22 183 0 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - - - 908 848 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 227 999 0 0,0 154 607 0 0,0 142 795 0 0,0 4 591 509 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - 26 654 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 26 654 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 9 236 0 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 9 236 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 227 999 0 0,0 154 607 0 0,0 142 795 0 0,0 4 627 399 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - 251 638 0 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 227 999 0,0 154 607 0,0 142 795 0,0 4 373 011 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 0 0 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 2 750 0 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 227 999 0 0,0 154 607 0 0,0 142 795 0 0,0 4 627 399 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 70 0,0 57 0,0 51 0,0 1 112 0 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3702 00 3702 01 3702 02 3702 03
Kollégiumok Ady Endre Fővárosi Gárdonyi Géza Kollégium Deák Ferenc Középiskolai
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete Gyakorló Kollégium Kollégium
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 539 425 0,0 26 198 0,0 39 892 0,0 84 582 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 140 204 0,0 7 073 0,0 10 771 0,0 22 837 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 833 717 0,0 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 513 346 0 0,0 33 271 0 0,0 50 663 0 0,0 107 419 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 10 000 0,0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 10 000 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 523 346 0 0,0 33 271 0 0,0 50 663 0 0,0 107 419 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 477 000 0,0 - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 046 346 0,0 33 271 0,0 50 663 0,0 107 419 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 523 346 0 0,0 33 271 0 0,0 50 663 0 0,0 107 419 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 307 0,0 11 0,0 17 0,0 38 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3702 04 3702 05 3702 06 3702 07
Fábry Zoltán Középiskolás Ferenczy Noémi Középiskolai József Attila Középiskolai Káldor Miklós
Címrend (régi címkód) Leánykollégium Leánykollégium Kollégium Kollégium
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 20 230 0,0 19 860 0,0 36 339 0,0 60 752 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 5 462 0,0 5 362 0,0 9 812 0,0 16 403 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 25 692 0 0,0 25 222 0 0,0 46 151 0 0,0 77 155 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 25 692 0 0,0 25 222 0 0,0 46 151 0 0,0 77 155 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 25 692 0,0 25 222 0,0 46 151 0,0 77 155 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 25 692 0 0,0 25 222 0 0,0 46 151 0 0,0 77 155 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 8 0,0 10 0,0 18 0,0 28 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3702 08 3702 09 3702 10 3702 11
Kisfaludy Károly Középiskolai Kós Károly Kollégium Középiskolai Leánykollégium Pannónia Középiskolás
Címrend (régi címkód) Kollégium Kollégium
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 808 0,0 91 034 0,0 22 719 0,0 71 336 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 8 318 0,0 24 579 0,0 6 134 0,0 19 261 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 39 126 0 0,0 115 613 0 0,0 28 853 0 0,0 90 597 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 39 126 0 0,0 115 613 0 0,0 28 853 0 0,0 90 597 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 39 126 0,0 115 613 0,0 28 853 0,0 90 597 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 39 126 0 0,0 115 613 0 0,0 28 853 0 0,0 90 597 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 13 0,0 43 0,0 9 0,0 28 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3702 12 3702 13 3702 14 3702 15
Táncsics Mihály Terézvárosi Középfokú Kollégium Váci Mihály Kollégium Varga Katalin Középiskolai
Címrend (régi címkód) Tehetséggondozó Kollégium Kollégium
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 112 558 0,0 31 534 0,0 111 514 0,0 21 698 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 30 391 0,0 8 514 0,0 30 109 0,0 5 858 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 142 949 0 0,0 40 048 0 0,0 141 623 0 0,0 27 556 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 142 949 0 0,0 40 048 0 0,0 141 623 0 0,0 27 556 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 142 949 0,0 40 048 0,0 141 623 0,0 27 556 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 142 949 0 0,0 40 048 0 0,0 141 623 0 0,0 27 556 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 51 0,0 17 0,0 50 0,0 11 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3702 16 3702 17 3702 00- 3702 17 3703 00
Vécsey János Leánykollégium Várna Térségi Kollégiumok Gyógypedagógiai
Címrend (régi címkód) Középiskolai Kollégium összesen Intézmények Gazdasági
Szervezete
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 39 165 0,0 - 1 359 644 0 0,0 774 217 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 10 575 0,0 - 361 663 0 0,0 227 830 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 - 21 791 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - - 833 717 0 0,0 1 506 374 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - 2 530 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 0 0 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 49 740 0 0,0 0 0 - 2 555 024 0 0,0 2 532 742 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 0 0 - 35 153 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 35 153 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - 3 450 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 10 000 0 0,0 82 637 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 10 000 0 0,0 86 087 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 49 740 0 0,0 0 0 - 2 565 024 0 0,0 2 653 982 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - 477 000 0 0,0 196 207 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 49 740 0,0 - 2 088 024 0 0,0 2 453 855 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 - 3 920 0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 49 740 0 0,0 0 0 - 2 565 024 0 0,0 2 653 982 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 18 0,0 - 677 0 0,0 440 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3703 01 3703 02 3703 03 3703 04
1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Általános Iskola, Egységes
Címrend (régi címkód) Szakértői és Rehab. Bizottság és Szakértői és Rehab. Bizottság és Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Módszertani Intézmény,
Gyógyped. Szolgáltató Központ Gyógyped. Szolgáltató Központ Gyógyped. Szolgáltató Központ Diákotthon és Gyermekotthon
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 40 324 0,0 52 952 0,0 43 905 0,0 193 700 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 10 888 0,0 14 048 0,0 11 855 0,0 52 299 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 51 212 0 0,0 67 000 0 0,0 55 760 0 0,0 245 999 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 51 212 0 0,0 67 000 0 0,0 55 760 0 0,0 245 999 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 51 212 0,0 67 000 0,0 55 760 0,0 245 999 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 51 212 0 0,0 67 000 0 0,0 55 760 0 0,0 245 999 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 13 0,0 20 0,0 20 0,0 102 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3703 05 3703 06 3703 07 3703 08
Gennaro Verolino Általános Iskola, Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Re-
Címrend (régi címkód) Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Készségfejlesztő Speciális Speciális Szakiskola és Egységes habilitációs Bizottság és Gyógy-
és Gyermekotthon Szakiskola Gyógyped-i Módszertani Intézmény pedagógiai Szolgáltató Központ
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 131 538 0,0 193 789 0,0 229 097 0,0 50 899 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 35 343 0,0 49 942 0,0 59 954 0,0 13 458 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 166 881 0 0,0 243 731 0 0,0 289 051 0 0,0 64 357 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 166 881 0 0,0 243 731 0 0,0 289 051 0 0,0 64 357 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 166 881 0,0 243 731 0,0 289 051 0,0 64 357 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 166 881 0 0,0 243 731 0 0,0 289 051 0 0,0 64 357 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 62 0,0 104 0,0 109 0,0 19 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3703 09 3703 10 3703 11 3703 12
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Éltes Mátyás Általános Iskola, Fővárosi Beszédjavító Intézet Fővárosi Iskolaszanatórium,
Címrend (régi címkód) Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Diákotthon és Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Általános Iskola
Intézmény, Diákotthon és Gyerm.otth. Módszertani Intézmény
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 420 825 0,0 123 026 0,0 82 885 0,0 66 205 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 110 908 0,0 33 218 0,0 21 635 0,0 17 876 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 531 733 0 0,0 156 244 0 0,0 104 520 0 0,0 84 081 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 531 733 0 0,0 156 244 0 0,0 104 520 0 0,0 84 081 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 531 733 0,0 156 244 0,0 104 520 0,0 84 081 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 531 733 0 0,0 156 244 0 0,0 104 520 0 0,0 84 081 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 201 0,0 67 0,0 36 0,0 30 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3703 13 3703 14 3703 15 3703 16
Gyengénlátók Általános Iskolája, Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és
Címrend (régi címkód) Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-
Intézménye és Diákotthona Intézménye és Diákotthona pedagógiai Szolgáltató Központ pedagógiai Szolgáltató Központ
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 240 759 0,0 214 571 0,0 23 728 0,0 29 243 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 64 227 0,0 57 935 0,0 6 263 0,0 7 732 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 304 986 0 0,0 272 506 0 0,0 29 991 0 0,0 36 975 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 304 986 0 0,0 272 506 0 0,0 29 991 0 0,0 36 975 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 304 986 0,0 272 506 0,0 29 991 0,0 36 975 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 304 986 0 0,0 272 506 0 0,0 29 991 0 0,0 36 975 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 103 0,0 94 0,0 11 0,0 14 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3703 17 3703 18 3703 19 3703 20
Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Csalogány Óvoda, Ált.Isk.,Készs.fejl. Palotás Gábor Általános Iskola
Címrend (régi címkód) Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz.
Intézmény és Diákotthon pedagógiai Szolgáltató Központ Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 416 823 0,0 33 137 0,0 349 604 0,0 97 236 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 112 543 0,0 8 947 0,0 94 394 0,0 26 255 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 529 366 0 0,0 42 084 0 0,0 443 998 0 0,0 123 491 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 529 366 0 0,0 42 084 0 0,0 443 998 0 0,0 123 491 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 529 366 0,0 42 084 0,0 443 998 0,0 123 491 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 529 366 0 0,0 42 084 0 0,0 443 998 0 0,0 123 491 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 215 0,0 13 0,0 184 0,0 38 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3703 21 3703 22 3703 23 3703 00 - 3703 23
Szent Miklós Általános Iskola, Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Csillagház Gyógypedagógiai intézmények
Címrend (régi címkód) Diákotthon és Gyermekotthon Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e, Általános Iskola összesen
Diákotthona és Gyermekotthona
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 180 079 0,0 474 502 0,0 - 4 463 044 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 45 273 0,0 126 701 0,0 - 1 209 524 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 21 791 0 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - - - 1 506 374 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 2 530 0 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 225 352 0 0,0 601 203 0 0,0 0 0 - 7 203 263 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - 35 153 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 35 153 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 3 450 0 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 82 637 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 86 087 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 225 352 0 0,0 601 203 0 0,0 0 0 - 7 324 503 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - 196 207 0 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 225 352 0,0 601 203 0,0 - 7 124 376 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 3 920 0 0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 225 352 0 0,0 601 203 0 0,0 0 0 - 7 324 503 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 78 0,0 227 0,0 - 2 200 0 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3704 00 3704 01 3704 02 3704 03
BETISZK Békésy György Harsányi János II. Rákóczi Ferenc
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete Szakközépiskola Szakközépiskola és Szakiskola Közgazdasági Szakközépiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 312 798 0,0 123 732 0,0 142 537 0,0 173 740 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 60 595 0,0 33 408 0,0 38 485 0,0 46 910 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 204 0,0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 413 635 0,0 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 793 232 0 0,0 157 140 0 0,0 181 022 0 0,0 220 650 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 12 802 0,0 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 12 802 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 8 000 0,0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 8 000 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 814 034 0 0,0 157 140 0 0,0 181 022 0 0,0 220 650 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 122 000 0,0 - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 682 749 0,0 157 140 0,0 181 022 0,0 220 650 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 8 285 0,0 - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 1 000 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 814 034 0 0,0 157 140 0 0,0 181 022 0 0,0 220 650 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 191 0,0 53 0,0 60 0,0 63 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3704 04 3704 05 3704 06 3704 07
Leövey Klára Közgazdasági Szki. Szász Ferenc Kereskedelmi Széchenyi István Szent István Közgazdasági
Címrend (régi címkód) és Szi. Szki. és Szakiskola Kereskedelmi Szakközépiskola Szakközépiskola és Kollégium
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 119 168 0,0 180 928 0,0 135 693 0,0 190 920 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 32 175 0,0 48 850 0,0 36 637 0,0 51 548 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 151 343 0 0,0 229 778 0 0,0 172 330 0 0,0 242 468 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 151 343 0 0,0 229 778 0 0,0 172 330 0 0,0 242 468 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 151 343 0,0 229 778 0,0 172 330 0,0 242 468 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 151 343 0 0,0 229 778 0 0,0 172 330 0 0,0 242 468 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 52 0,0 71 0,0 61 0,0 74 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3704 08 3704 09 3704 10 3704 00 - 3704 10
Teleki Blanka Közgazdasági Terézvárosi Kereskedelmi és Varga István Kereskedelmi, BETISZK
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola és Közgazdasági Szki. és Szakiskola összesen
Szakiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 109 911 0,0 228 887 0,0 132 423 0,0 1 850 737 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 29 676 0,0 61 800 0,0 35 754 0,0 475 838 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 6 204 0 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - - - 413 635 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 139 587 0 0,0 290 687 0 0,0 168 177 0 0,0 2 746 414 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - 12 802 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 12 802 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 8 000 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 8 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 139 587 0 0,0 290 687 0 0,0 168 177 0 0,0 2 767 216 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - - 122 000 0 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 139 587 0,0 290 687 0,0 168 177 0,0 2 635 931 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 0 0 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - 8 285 0 0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 1 000 0 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 139 587 0 0,0 290 687 0 0,0 168 177 0 0,0 2 767 216 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 44 0,0 89 0,0 47 0,0 805 0 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3705 00 3705 01 3705 02 3705 03
Csepel TISZK Weiss Manfréd Pesterzsébeti Közgazdasági Pestszentlőrinci Közgazdasági és
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete Szakközépiskola, Szakiskola Szakközépiskola Informatikai Szakközépiskola
és Kollégium
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 201 009 0,0 282 988 0,0 121 994 0,0 128 100 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 41 954 0,0 76 406 0,0 32 938 0,0 34 587 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 600 0,0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 209 117 0,0 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 1 100 0,0 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 484 780 0 0,0 359 394 0 0,0 154 932 0 0,0 162 687 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 484 780 0 0,0 359 394 0 0,0 154 932 0 0,0 162 687 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 47 865 0,0 - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 401 083 0,0 359 394 0,0 154 932 0,0 162 687 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 30 000 0,0 - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 5 832 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 484 780 0 0,0 359 394 0 0,0 154 932 0 0,0 162 687 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 119 0,0 130 0,0 52 0,0 55 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3705 04 3705 00 - 3705 04 3706 00 3706 01
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Csepel TISZK Dél-Budai TISZK Budai Középiskola
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola összesen Gazdasági Szervezete
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 132 025 0,0 866 116 0 0,0 251 369 0,0 367 836 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 35 646 0,0 221 531 0 0,0 64 557 0,0 94 424 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 31 600 0 0,0 4 861 0,0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - 209 117 0 0,0 339 069 0,0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 1 100 0 0,0 1 000 0,0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 167 671 0 0,0 1 329 464 0 0,0 660 856 0 0,0 462 260 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 0 0 - 377 974 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - 58 052 0,0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 436 026 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - 2 000 0,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 2 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 167 671 0 0,0 1 329 464 0 0,0 1 098 882 0 0,0 462 260 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 47 865 0 0,0 112 420 0,0 -
26. Közhatalmi bevételek - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 167 671 0,0 1 245 767 0 0,0 605 326 0,0 462 260 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 30 000 0 0,0 10 000 0,0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - 0 0 - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - 369 136 0,0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 5 832 0 0,0 2 000 0,0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 167 671 0 0,0 1 329 464 0 0,0 1 098 882 0 0,0 462 260 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 58 0,0 414 0 0,0 174 0,0 145 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3706 02 3706 03 3706 04 3706 05
Fáy András Közlekedésgépészeti, Kossuth Lajos Mechatronikai Szakközépiskola Öveges József
Címrend (régi címkód) Műszaki Szakközépiskola Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola
Műszaki Szakközépiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 156 823 0,0 203 415 0,0 124 699 0,0 364 789 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 40 256 0,0 52 217 0,0 32 010 0,0 93 693 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 197 079 0 0,0 255 632 0 0,0 156 709 0 0,0 458 482 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 197 079 0 0,0 255 632 0 0,0 156 709 0 0,0 458 482 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 197 079 0,0 255 632 0,0 156 709 0,0 458 482 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 197 079 0 0,0 255 632 0 0,0 156 709 0 0,0 458 482 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 70 0,0 83 0,0 49 0,0 135 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3706 00 - 3706 05 3707 00 3707 01 3707 02
Dél-Budai TISZK Építőipari TISZK Pogány Frigyes Schulek Frigyes
Címrend (régi címkód) összesen Gazdasági Szervezete Szakközépiskola Két Tanítási Nyelvű
Építőipari Szakközépiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 468 931 0 0,0 167 724 0,0 144 076 0,0 165 301 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 377 157 0 0,0 45 285 0,0 37 333 0,0 42 812 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 861 0 0,0 8 359 0,0 - -
4. Dologi kiadások (áfával) 339 069 0 0,0 187 211 0,0 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 1 000 0 0,0 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 0 - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 0 0 - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 2 191 018 0 0,0 408 579 0 0,0 181 409 0 0,0 208 113 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 377 974 0 0,0 3 158 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 58 052 0 0,0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 436 026 0 0,0 3 158 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 2 000 0 0,0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. 0 0 - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 2 000 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 2 629 044 0 0,0 411 737 0 0,0 181 409 0 0,0 208 113 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek 112 420 0 0,0 40 322 0,0 - -
26. Közhatalmi bevételek 0 0 - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 2 135 488 0 0,0 371 175 0,0 181 409 0,0 208 113 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 10 000 0 0,0 240 0,0 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból 0 0 - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek 369 136 0 0,0 - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 2 000 0 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 2 629 044 0 0,0 411 737 0 0,0 181 409 0 0,0 208 113 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 656 0 0,0 91 0,0 66 0,0 71 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3707 03 3707 00 - 3707 03 3708 00 3708 01
Ybl Miklós Építőipari Építőipari TISZK Gazdasági TISZK Berzeviczy Gergely
Címrend (régi címkód) Szakképző Iskola összesen Gazdálkodó Szervezete Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Szakközépiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 219 110 0,0 696 211 0 0,0 152 624 0,0 122 592 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 54 621 0,0 180 051 0 0,0 38 692 0,0 30 660 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 8 359 0 0,0 6 912 0,0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - 187 211 0 0,0 170 876 0,0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - 240 0,0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 273 731 0 0,0 1 071 832 0 0,0 369 344 0 0,0 153 252 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 3 158 0 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 3 158 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - 5 219 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 5 219 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 273 731 0 0,0 1 074 990 0 0,0 374 563 0 0,0 153 252 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 40 322 0 0,0 54 455 0,0 -
26. Közhatalmi bevételek - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 273 731 0,0 1 034 428 0 0,0 320 108 0,0 153 252 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 240 0 0,0 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - 0 0 - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 273 731 0 0,0 1 074 990 0 0,0 374 563 0 0,0 153 252 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 92 0,0 320 0 0,0 102 0,0 50 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3708 02 3708 03 3708 04 3708 05
Bethlen Gábor Hunfalvy János Károlyi Mihály Keleti Károly Közgazdasági
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola Két Tanítási Nyelvű Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola
Közgazdasági és Kereskedelmi Szki. Közgazdasági Szakközépiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 101 016 0,0 237 069 0,0 165 484 0,0 148 283 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 25 456 0,0 59 741 0,0 41 702 0,0 37 367 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 126 472 0 0,0 296 810 0 0,0 207 186 0 0,0 185 650 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 126 472 0 0,0 296 810 0 0,0 207 186 0 0,0 185 650 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 126 472 0,0 296 810 0,0 207 186 0,0 185 650 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 126 472 0 0,0 296 810 0 0,0 207 186 0 0,0 185 650 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 41 0,0 87 0,0 71 0,0 64 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3708 00 - 3708 05 3709 00 3709 01 3709 02
Gazdasági TISZK ÉPTISZK Arany János Műszaki Szki. Bánki Donát Közlekedésgépészeti
Címrend (régi címkód) összesen Gazdasági Szervezete és Szakiskola Szki. és Szi.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 927 068 0 0,0 452 779 0,0 125 644 0,0 250 261 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 233 618 0 0,0 123 759 0,0 31 676 0,0 63 694 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 912 0 0,0 16 083 0,0 - -
4. Dologi kiadások (áfával) 170 876 0 0,0 638 843 0,0 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 240 0 0,0 150 0,0 - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 0 - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 0 0 - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 338 714 0 0,0 1 231 614 0 0,0 157 320 0 0,0 313 955 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 0 0 - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 0 - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. 0 0 - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 5 219 0 0,0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 5 219 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 343 933 0 0,0 1 231 614 0 0,0 157 320 0 0,0 313 955 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek 54 455 0 0,0 175 000 0,0 - -
26. Közhatalmi bevételek 0 0 - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 289 478 0 0,0 1 037 330 0,0 157 320 0,0 313 955 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 - 5 000 0,0 - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 - 14 284 0,0 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból 0 0 - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 343 933 0 0,0 1 231 614 0 0,0 157 320 0 0,0 313 955 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 415 0 0,0 304 0,0 56 0,0 98 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3709 03 3709 04 3709 05 3709 06
Bolyai János Corvin Mátyás Gimnázium és Csonka János Műszaki Szki. és Katona József
Címrend (régi címkód) Műszaki Szakközépiskola Műszaki Szki. Szakiskola Szakközépiskola és
Kollégium Felnőttoktatási Gimnázium
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 157 291 0,0 117 295 0,0 138 604 0,0 296 575 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 40 002 0,0 29 671 0,0 35 622 0,0 75 572 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 197 293 0 0,0 146 966 0 0,0 174 226 0 0,0 372 147 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 197 293 0 0,0 146 966 0 0,0 174 226 0 0,0 372 147 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 197 293 0,0 146 966 0,0 174 226 0,0 372 147 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 197 293 0 0,0 146 966 0 0,0 174 226 0 0,0 372 147 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 65 0,0 48 0,0 53 0,0 109 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3709 07 3709 08 3709 09 3709 00 - 3709 09
Magyar Hajózási Újpesti Két Tanítási Nyelvű Verebély László Szakközépiskola ÉPTISZK
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola Műszaki Szakközépiskola, és Szakiskola összesen
Szakiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 103 495 0,0 332 655 0,0 127 223 0,0 2 101 822 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 26 414 0,0 85 343 0,0 32 419 0,0 544 172 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 16 083 0 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - - - 638 843 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 150 0 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 129 909 0 0,0 417 998 0 0,0 159 642 0 0,0 3 301 070 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - 0 0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 129 909 0 0,0 417 998 0 0,0 159 642 0 0,0 3 301 070 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - - 175 000 0 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 129 909 0,0 417 998 0,0 159 642 0,0 3 106 786 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 5 000 0 0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - 14 284 0 0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 129 909 0 0,0 417 998 0 0,0 159 642 0 0,0 3 301 070 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 45 0,0 134 0,0 58 0,0 970 0 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3710 00 3710 01 3710 02 3710 03
Gundel TISZK Szamos Mátyás Vendéglátóipari Dobos C. József Vendéglátóipari Giorgio Perlasca
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete Szakközépiskola és Szakiskola Szakképző Iskola Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 369 404 0,0 109 000 0,0 146 000 0,0 130 000 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 79 310 0,0 29 430 0,0 39 420 0,0 35 100 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 657 0,0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 251 621 0,0 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 703 992 0 0,0 138 430 0 0,0 185 420 0 0,0 165 100 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 2 292 0,0 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 2 292 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 706 284 0 0,0 138 430 0 0,0 185 420 0 0,0 165 100 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 101 000 0,0 - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 605 284 0,0 138 430 0,0 185 420 0,0 165 100 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 706 284 0 0,0 138 430 0 0,0 185 420 0 0,0 165 100 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 119 0,0 56 0,0 96 0,0 77 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3710 04 3710 00 - 3710 04 3711 00 3711 01
Gundel Károly Vendéglátóipari és Gundel TISZK Humán TISZK Bókay János
Címrend (régi címkód) Idegenforgalmi Szakképző Iskola összesen Gazdasági Szevezete Humán Szakközépiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 230 000 0,0 984 404 0 0,0 209 597 0,0 119 390 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 62 100 0,0 245 360 0 0,0 52 168 0,0 27 812 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 3 657 0 0,0 17 768 0,0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - 251 621 0 0,0 184 744 0,0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 292 100 0 0,0 1 485 042 0 0,0 464 277 0 0,0 147 202 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 2 292 0 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 2 292 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - 31 000 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 31 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 292 100 0 0,0 1 487 334 0 0,0 495 277 0 0,0 147 202 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 101 000 0 0,0 120 500 0,0 -
26. Közhatalmi bevételek - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 292 100 0,0 1 386 334 0 0,0 374 777 0,0 147 202 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - 0 0 - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 292 100 0 0,0 1 487 334 0 0,0 495 277 0 0,0 147 202 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 146 0,0 494 0 0,0 104 0,0 49 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3711 02 3711 03 3711 04 3711 05
Nemes Nagy Ágnes Fodor József Szakképző Iskola Kanizsay Dorottya Egészségügyi Raoul Wallenberg Humán
Címrend (régi címkód) Művészeti Szakközépiskola Szakképző Iskola Szakközépiskola és Szakiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 776 0,0 134 067 0,0 148 178 0,0 384 593 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 18 466 0,0 31 774 0,0 35 584 0,0 99 416 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 103 242 0 0,0 165 841 0 0,0 183 762 0 0,0 484 009 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 103 242 0 0,0 165 841 0 0,0 183 762 0 0,0 484 009 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 103 242 0,0 165 841 0,0 183 762 0,0 484 009 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 103 242 0 0,0 165 841 0 0,0 183 762 0 0,0 484 009 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 37 0,0 58 0,0 65 0,0 168 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3711 06 3711 00 - 3711 06 3712 00 3712 01
Semmelweis Ignác Humán Humán TISZK Modell TISZK Jelky András
Címrend (régi címkód) Szakképző Iskola összesen Gazdasági Szevezete Iparművészeti Szakközépiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 143 903 0,0 1 224 504 0 0,0 149 672 0,0 169 526 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 34 430 0,0 299 650 0 0,0 39 611 0,0 44 872 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 17 768 0 0,0 14 022 0,0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - 184 744 0 0,0 209 771 0,0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 178 333 0 0,0 1 726 666 0 0,0 413 076 0 0,0 214 398 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 0 0 - 1 005 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 1 005 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 31 000 0 0,0 24 547 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 31 000 0 0,0 24 547 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 178 333 0 0,0 1 757 666 0 0,0 438 628 0 0,0 214 398 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 120 500 0 0,0 40 000 0,0 -
26. Közhatalmi bevételek - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 178 333 0,0 1 637 166 0 0,0 387 460 0,0 214 398 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - 11 168 0,0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - 0 0 - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 178 333 0 0,0 1 757 666 0 0,0 438 628 0 0,0 214 398 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 62 0,0 543 0 0,0 100 0,0 69 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3712 02 3712 03 3712 00 - 3712 03 3713 00
Modell Divatiskola Iparművészeti, Mándy Iván Szakképző Iskola Modell TISZK Petrik TISZK
Címrend (régi címkód) Ruha- és Textilipari Szki. és Speciális Szakiskola összesen Gazdasági Szervezete
és Szakiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 244 023 0,0 210 259 0,0 773 480 0 0,0 180 449 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 64 931 0,0 55 869 0,0 205 283 0 0,0 48 721 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 14 022 0 0,0 2 500 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - - 209 771 0 0,0 256 258 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 0 0 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 308 954 0 0,0 266 128 0 0,0 1 202 556 0 0,0 487 928 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 1 005 0 0,0 6 302 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 1 005 0 0,0 6 302 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - 1 000 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 24 547 0 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 24 547 0 0,0 1 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 308 954 0 0,0 266 128 0 0,0 1 228 108 0 0,0 495 230 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - 40 000 0 0,0 80 500 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 308 954 0,0 266 128 0,0 1 176 940 0 0,0 402 224 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 11 168 0 0,0 12 506 0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 308 954 0 0,0 266 128 0 0,0 1 228 108 0 0,0 495 230 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 100 0,0 93 0,0 362 0 0,0 115 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3713 01 3713 02 3713 03 3713 04
Bláthy Ottó Titusz Informatikai Egressy Gábor Neumann János Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola Két Tanítási Nyelvű Számítástechnikai Szki. Vegyipari, Környezetvédelmi
Szakközépiskola és Informatikai Szki.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 150 164 0,0 195 876 0,0 178 328 0,0 243 761 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 40 545 0,0 52 887 0,0 48 149 0,0 65 816 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 190 709 0 0,0 248 763 0 0,0 226 477 0 0,0 309 577 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 190 709 0 0,0 248 763 0 0,0 226 477 0 0,0 309 577 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 190 709 0,0 248 763 0,0 226 477 0,0 309 577 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 190 709 0 0,0 248 763 0 0,0 226 477 0 0,0 309 577 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 57 0,0 73 0,0 83 0,0 110 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3713 05 3713 00 - 3713 05 3714 00 3714 01
Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Petrik TISZK Szily TISZK Eötvös Lóránd Szakközépiskola
Címrend (régi címkód) Szakközépiskola és Szakiskola összesen Gazdasági Szervezete és Szakiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 252 384 0,0 1 200 962 0 0,0 417 963 0,0 150 317 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 68 144 0,0 324 262 0 0,0 110 826 0,0 40 585 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 2 500 0 0,0 5 128 0,0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - 256 258 0 0,0 324 843 0,0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 320 528 0 0,0 1 783 982 0 0,0 858 760 0 0,0 190 902 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 6 302 0 0,0 19 922 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 6 302 0 0,0 19 922 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 1 000 0 0,0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 1 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 320 528 0 0,0 1 791 284 0 0,0 878 682 0 0,0 190 902 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 80 500 0 0,0 112 410 0,0 -
26. Közhatalmi bevételek - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 320 528 0,0 1 698 278 0 0,0 766 272 0,0 190 902 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 12 506 0 0,0 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - 0 0 - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 320 528 0 0,0 1 791 284 0 0,0 878 682 0 0,0 190 902 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 117 0,0 555 0 0,0 238 0,0 68 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3714 02 3714 03 3714 04 3714 05
Ganz Ábrahám Pataky István Szily Kálmán Műszaki Trefort Ágoston
Címrend (régi címkód) Két Tanítási Nyelvű Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola, Szakiskola Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola és Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium Szakközépiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 157 597 0,0 138 455 0,0 367 642 0,0 223 763 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 42 551 0,0 37 383 0,0 95 586 0,0 60 416 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 200 148 0 0,0 175 838 0 0,0 463 228 0 0,0 284 179 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 200 148 0 0,0 175 838 0 0,0 463 228 0 0,0 284 179 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 200 148 0,0 175 838 0,0 463 228 0,0 284 179 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 200 148 0 0,0 175 838 0 0,0 463 228 0 0,0 284 179 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 59 0,0 61 0,0 174 0,0 89 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3714 06 3714 00 - 3714 06 3715 00 3715 01
Wesselényi Miklós Műszaki Szki. Szily TISZK Színes TISZK Budapesti Szolgáltató- és
Címrend (régi címkód) és Szakiskola összesen Gazdasági Szervezete Kézművesipari Szakképző Iskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 114 560 0,0 1 570 297 0 0,0 216 492 0,0 78 535 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 29 786 0,0 417 133 0 0,0 58 453 0,0 18 070 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 5 128 0 0,0 19 450 0,0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - 324 843 0 0,0 484 291 0,0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 0 0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 144 346 0 0,0 2 317 401 0 0,0 778 686 0 0,0 96 605 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 19 922 0 0,0 5 614 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - 0 0 - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 19 922 0 0,0 5 614 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 144 346 0 0,0 2 337 323 0 0,0 784 300 0 0,0 96 605 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - 112 410 0 0,0 220 187 0,0 -
26. Közhatalmi bevételek - 0 0 - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 144 346 0,0 2 224 913 0 0,0 564 113 0,0 96 605 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - 0 0 - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 144 346 0 0,0 2 337 323 0 0,0 784 300 0 0,0 96 605 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 52 0,0 741 0 0,0 199 0,0 37 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3715 02 3715 03 3715 04 3715 05
Erzsébet Királyné Jaschik Álmos Művészeti Kaesz Gyula Faipari Szki. Kozma Lajos Faipari Szki.
Címrend (régi címkód) Szépészeti Szakközépiskola Szakközépiskola és Szakiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 187 072 0,0 200 693 0,0 166 418 0,0 164 068 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 47 783 0,0 53 184 0,0 43 700 0,0 39 050 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 234 855 0 0,0 253 877 0 0,0 210 118 0 0,0 203 118 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 234 855 0 0,0 253 877 0 0,0 210 118 0 0,0 203 118 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 234 855 0,0 253 877 0,0 210 118 0,0 203 118 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 234 855 0 0,0 253 877 0 0,0 210 118 0 0,0 203 118 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 89 0,0 83 0,0 73 0,0 64 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3715 06 3715 07 3715 00 - 3715 07 370000
Magyar Gyula Kertészeti Szki. és Pesti Barnabás Élelmiszeripari Színes TISZK
Címrend (régi címkód) Szakiskola Szakközépiskola és Szakiskola összesen összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 316 587 0,0 325 925 0,0 1 655 790 0 0,0 24 046 213 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 78 116 0,0 80 356 0,0 418 712 0 0,0 6 271 229 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 19 450 0 0,0 180 518 0 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - - 484 291 0 0,0 6 919 218 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - 5 020 0 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 0 0 - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 394 703 0 0,0 406 281 0 0,0 2 578 243 0 0,0 37 422 198 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 5 614 0 0,0 490 876 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 - 58 052 0 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 5 614 0 0,0 548 928 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - 15 686 0 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - 161 403 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 177 089 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 394 703 0 0,0 406 281 0 0,0 2 583 857 0 0,0 38 148 215 0 0,0
BEVÉTELEK 0 0 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - 220 187 0 0,0 2 151 504 0 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 394 703 0,0 406 281 0,0 2 363 670 0 0,0 35 520 590 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 - 8 920 0 0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - 86 483 0 0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - 369 136 0 0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - 11 582 0 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 394 703 0 0,0 406 281 0 0,0 2 583 857 0 0,0 38 148 215 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 120 0,0 125 0,0 790 0 0,0 11 054 0 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0
ezer Ft
3802 390101 390201
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Gimnáziumok Kollégiumok
Címrend (régi címkód) Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Gazdasági Szervezete Gazdasági Szervezete
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 584 585 586 587 588 589 590 591 592
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 146 539 0,0 819 797 - 530 716 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 37 790 0,0 195 210 - 140 573 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 11 824 0,0 1 314 992 - 1 028 088 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 55 316 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 196 153 0 0,0 0 2 385 315 - 0 1 699 377 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - 5 000 - 5 000 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 5 000 - 0 5 000 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 45 500 - 14 500 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 45 500 - 0 14 500 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 196 153 0 0,0 0 2 435 815 - 0 1 718 877 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 32 000 0,0 133 944 - 414 000 -
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 144 153 0,0 2 301 871 - 1 304 877 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 20 000 0,0 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 196 153 0 0,0 2 435 815 - 0 1 718 877 -
39. Létszámkeret (fő) 65 0,0 240 - 318 -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
390301 390401 390411
Gyógypedagógiai Intézmények Mozaik Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete Gazdasági Szervezete Óvodája
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 593 594 595 596 597 598 599 600 601
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 938 378 - 299 465 - 50 735 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 253 362 - 80 856 - 13 699 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 1 689 495 - 727 830 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 2 000 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 2 881 235 - 0 1 110 151 - 0 64 434 -
10. Intézményi beruházások (áfával) 5 000 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 37 400 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 42 400 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 20 000 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 25 070 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 45 070 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 2 968 705 - 0 1 110 151 - 0 64 434 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 189 049 - 47 000 - -
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 2 779 656 - 1 063 151 - 64 434 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 2 968 705 - 0 1 110 151 - 0 64 434 -
39. Létszámkeret (fő) 442 - 128 - 21 -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
390421 390501 300000
Cseppkő Óvoda Étkezési Szolgáltató Oktatási intézmények
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 602 603 604 605 606 607 608 609 610
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 25 780 - 255 461 - 25 438 468 2 920 332 11,5
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 6 960 - 69 717 - 6 643 066 760 377 11,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 191 333 0 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - 646 880 - 7 384 898 5 407 285 73,2
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 5 170 0 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 0 57 316 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 32 740 - 0 972 058 - 39 662 935 9 145 310 23,1
10. Intézményi beruházások (áfával) - 10 000 - 522 530 25 000 4,8
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 58 052 37 400 64,4
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 10 000 - 580 582 62 400 10,7
17. Intézményi felújítások (áfával) - 30 000 - 15 686 110 000 701,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 161 403 25 070 15,5
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 30 000 - 177 089 135 070 76,3
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 32 740 - 0 1 012 058 - 40 420 606 9 342 780 23,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 254 821 - 2 317 853 1 038 814 44,8
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 32 740 - 757 237 - 37 573 332 8 303 966 22,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 9 920 0 0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 107 983 0 0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 369 136 0 0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 17 782 0 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 24 600 0 0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 32 740 - 0 1 012 058 - 40 420 606 9 342 780 23,1
39. Létszámkeret (fő) 12 - 126 - 11 755 1 287 10,9
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
4204 4213 4214 4215
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Gyermekotthona és Gyermekotthona Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona
Általános Iskolája (Oroszlány) (Balatonboglár) és Általános Iskolája (Bicske) (Fonyód-Alsóbélatelep)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 218 185 0,0 95 468 0,0 247 357 0,0 155 032 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 59 653 0,0 24 809 0,0 62 899 0,0 39 054 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 130 0,0 2 222 0,0 4 107 0,0 2 480 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 48 756 0,0 45 832 0,0 95 924 0,0 42 295 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 329 724 0 0,0 168 331 0 0,0 410 287 0 0,0 238 861 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 5 137 0,0 1 000 0,0 1 400 0,0 300 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 5 137 0 0,0 1 000 0 0,0 1 400 0 0,0 300 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 334 861 0 0,0 169 331 0 0,0 411 687 0 0,0 239 161 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 12 100 0,0 26 025 0,0 13 000 0,0 3 675 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 322 561 0,0 143 306 0,0 398 687 0,0 235 486 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 200 0,0 - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 334 861 0 0,0 169 331 0 0,0 411 687 0 0,0 239 161 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 95 0,0 41 0,0 113 0,0 74 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
4228 4230 4233 420000
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Főv.Önk. Csecsemőket, Szociális ellátás
Címrend (régi címkód) Gyermekotthona Módszertani Gyermekvédelmi Kisgyerekeket és Fogyatékosokat szállásnyújtással összesen
(Mónosbél) Szakszolgálata Bef. Gyermekotthonai
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 124 007 0,0 671 985 0,0 767 370 0,0 2 279 404 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 32 630 0,0 165 119 0,0 213 346 0,0 597 510 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 689 0,0 276 424 0,0 2 517 0,0 292 569 0 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 40 274 0,0 180 930 0,0 183 969 0,0 637 980 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 1 000 0,0 300 0,0 1 300 0 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 198 600 0 0,0 1 295 458 0 0,0 1 167 502 0 0,0 3 808 763 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 000 0,0 5 296 0,0 3 840 0,0 17 973 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 1 290 0,0 1 290 0 0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 000 0 0,0 5 296 0 0,0 5 130 0 0,0 19 263 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 199 600 0 0,0 1 300 754 0 0,0 1 172 632 0 0,0 3 828 026 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 7 241 0,0 32 873 0,0 66 000 0,0 160 914 0 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 192 359 0,0 1 263 131 0,0 1 104 632 0,0 3 660 162 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 0 0 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 4 750 0,0 - 4 950 0 0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 2 000 0,0 2 000 0 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 199 600 0 0,0 1 300 754 0 0,0 1 172 632 0 0,0 3 828 026 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 55 0,0 257 0,0 380 0,0 1 015 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
4301 4301 01 4301 02 4301 03
Fővárosi Gyermekvédelmi Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Intézmények Gazdasági Szervezete "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája Általános Iskolai Kollégiuma Gyermekotthona
(Diósárok út) (Tapolcsányi út) (Bólyai u.)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 430 933 0,0 37 994 0,0 43 699 0,0 81 021 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 114 894 0,0 10 113 0,0 11 745 0,0 21 397 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 028 0,0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 1 069 764 0,0 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 833 0,0 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 674 452 0 0,0 48 107 0 0,0 55 444 0 0,0 102 418 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 5 380 0,0 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 5 380 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 20 529 0,0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 20 529 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 700 361 0 0,0 48 107 0 0,0 55 444 0 0,0 102 418 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 69 404 0,0 - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 630 957 0,0 48 107 0,0 55 444 0,0 102 418 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 700 361 0 0,0 48 107 0 0,0 55 444 0 0,0 102 418 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 208 0,0 17 0,0 19 0,0 37 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
4301 04 4301 05 4301 06 4301 07
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Kornis Klára Gyermekotthona Hűvösvölgyi Gyermekotthona Sztehlo Gábor Gyermekotthona Esze Tamás Gyermekotthona
(Budakeszi út 48.)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 86 388 0,0 107 901 0,0 98 813 0,0 72 308 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 23 152 0,0 28 815 0,0 26 495 0,0 19 558 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 109 540 0 0,0 136 716 0 0,0 125 308 0 0,0 91 866 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 109 540 0 0,0 136 716 0 0,0 125 308 0 0,0 91 866 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 109 540 0,0 136 716 0,0 125 308 0,0 91 866 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 109 540 0 0,0 136 716 0 0,0 125 308 0 0,0 91 866 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 34 0,0 45 0,0 41 0,0 29 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
4301 08 4301 09 4301 10 4301 11
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Zirzen Janka Gyermekotthona Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona Bokréta Lakásotthonai Gyermekotthona
( Szlávy u. ) (Pestújhelyi út)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 56 564 0,0 97 394 0,0 155 091 0,0 117 286 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 15 261 0,0 26 024 0,0 42 015 0,0 31 473 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 71 825 0 0,0 123 418 0 0,0 197 106 0 0,0 148 759 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 71 825 0 0,0 123 418 0 0,0 197 106 0 0,0 148 759 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 71 825 0,0 123 418 0,0 197 106 0,0 148 759 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 71 825 0 0,0 123 418 0 0,0 197 106 0 0,0 148 759 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 22 0,0 42 0,0 60 0,0 51 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
4301 12 4301 13 4301 14 4301 15
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Gyermekotthona Aga Gyermekotthona Hungária Általános Iskolája József Attila Gyermekotthona
(Templom u.) és Kollégiuma ( József Attila u. )
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 102 206 0,0 77 647 0,0 111 440 0,0 81 399 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 27 357 0,0 20 704 0,0 29 811 0,0 22 048 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 129 563 0 0,0 98 351 0 0,0 141 251 0 0,0 103 447 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 129 563 0 0,0 98 351 0 0,0 141 251 0 0,0 103 447 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 129 563 0,0 98 351 0,0 141 251 0,0 103 447 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 129 563 0 0,0 98 351 0 0,0 141 251 0 0,0 103 447 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 43 0,0 35 0,0 52 0,0 36 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
4301 17 4301 18 4301 19
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Kaffka Margit Gyermekotthona Gyermekotthona Utógondozó Otthona
(Acsády Ignác utca) (XVIII. Gyöngyvirág utca) ( Kőér utca )
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 683 684 685 686 687 688 689 690 691
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 59 261 0,0 73 247 0,0 77 352 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 16 285 0,0 19 109 0,0 20 575 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 75 546 0 0,0 92 356 0 0,0 97 927 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 75 546 0 0,0 92 356 0 0,0 97 927 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - -
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 75 546 0,0 92 356 0,0 97 927 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 75 546 0 0,0 92 356 0 0,0 97 927 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 25 0,0 34 0,0 28 0,0
ezer Ft
4301 20 4301 21 4301 22
Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend (régi címkód) Béke Gyermekotthona és Általános Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Cseppkő Gyermekotthona
Iskolája (Hárshegyi út) Iskolája (Menyecske u.) és Óvodája
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 692 693 694 695 696 697 698 699 700
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 170 293 0,0 159 925 0,0 245 466 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 46 492 0,0 44 479 0,0 65 745 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 216 785 0 0,0 204 404 0 0,0 311 211 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 216 785 0 0,0 204 404 0 0,0 311 211 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - -
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 216 785 0,0 204 404 0,0 311 211 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 216 785 0 0,0 204 404 0 0,0 311 211 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 75 0,0 87 0,0 99 0,0
ezer Ft
4301 23 430000 400000
Cseppkő Óvoda Gazdaságilag integrált Gyermek- és ifjúságvédelmi
Címrend (régi címkód) gyermekvédelmi intézmények intézmények összesen
összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 701 702 703 704 705 706 707 708 709
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - 2 543 628 0 0,0 4 823 032 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - 683 547 0 0,0 1 281 057 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 58 028 0 0,0 350 597 0 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - 1 069 764 0 0,0 1 707 744 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 833 0 0,0 2 133 0 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 0 0 - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - 0 0 - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 4 355 800 0 0,0 8 164 563 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 5 380 0 0,0 23 353 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - 0 0 - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 0 0 - 1 290 0 0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 5 380 0 0,0 24 643 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - 0 0 - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 20 529 0 0,0 20 529 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 20 529 0 0,0 20 529 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 4 381 709 0 0,0 8 209 735 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 69 404 0 0,0 230 318 0 0,0
26. Közhatalmi bevételek - 0 0 - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - 4 312 305 0 0,0 7 972 467 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - 0 0 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - 4 950 0 0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - 0 0 - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - 2 000 0 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 4 381 709 0 0,0 8 209 735 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) - 1 119 0,0 2 134 0 0,0
ezer Ft
511401 511501 511502 511500
Budapesti Operettszínház Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház
Címrend (régi címkód) összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 871 691 876 719 100,6 27 014 25 789 95,5 - 27 014 25 789 95,5
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 231 688 233 046 100,6 6 458 6 451 99,9 - 6 458 6 451 99,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 1 216 683 1 218 038 100,1 10 232 8 984 87,8 1 800 - 10 232 10 784 105,4
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 500 500 100,0 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 2 320 562 2 328 303 100,3 43 704 41 224 94,3 0 1 800 - 43 704 43 024 98,4
10. Intézményi beruházások (áfával) 9 482 10 000 105,5 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 9 482 10 000 105,5 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 1 873 0,0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 1 873 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 2 331 917 2 338 303 100,3 43 704 41 224 94,3 0 1 800 - 43 704 43 024 98,4
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 1 620 000 1 620 000 100,0 11 312 8 927 78,9 2 385 - 11 312 11 312 100,0
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 571 417 577 803 101,1 32 392 31 712 97,9 - 32 392 31 712 97,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 140 500 140 500 100,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 2 331 917 2 338 303 100,3 43 704 40 639 93,0 0 2 385 - 43 704 43 024 98,4
39. Létszámkeret (fő) 372 372 100,0 8 7 87,5 - 8 7 87,5
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
520101 530101 530102 530100
Fővárosi Roma Oktatási és Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ
Címrend (régi címkód) Kulturális Központ összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 276 31 160 102,9 109 102 100 610 92,2 - 109 102 100 610 92,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 7 758 7 996 103,1 27 467 25 339 92,3 - 27 467 25 339 92,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 36 127 35 776 99,0 66 341 59 099 89,1 4 000 - 66 341 63 099 95,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 74 161 74 932 101,0 202 910 185 048 91,2 0 4 000 - 202 910 189 048 93,2
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 125 0,0 2 500 0,0 - 2 500 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 125 0 0,0 2 500 0 0,0 0 0 - 2 500 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 75 286 74 932 99,5 205 410 185 048 90,1 0 4 000 - 205 410 189 048 92,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 1 500 1 500 100,0 50 000 36 000 72,0 4 000 - 50 000 40 000 80,0
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 73 786 73 432 99,5 100 410 99 048 98,6 - 100 410 99 048 98,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 10 000 10 000 100,0 - 10 000 10 000 100,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 45 000 40 000 88,9 - 45 000 40 000 88,9
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 75 286 74 932 99,5 205 410 185 048 90,1 0 4 000 - 205 410 189 048 92,0
39. Létszámkeret (fő) 14 14 100,0 33 33 100,0 - 33 33 100,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
540101 540102 540100 550101
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapesti Történeti Múzeum
Címrend (régi címkód)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 104 149 1 075 098 97,4 10 316 - 1 104 149 1 085 414 98,3 676 020 657 406 97,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 295 997 259 019 87,5 2 779 - 295 997 261 798 88,4 183 924 178 899 97,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 676 422 655 976 97,0 56 526 - 676 422 712 502 105,3 409 856 359 218 87,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 450 450 100,0 - 450 450 100,0 982 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - 500 0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 2 077 018 1 990 543 95,8 0 69 621 - 2 077 018 2 060 164 99,2 1 271 282 1 195 523 94,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 25 400 12 700 50,0 - 25 400 12 700 50,0 227 700 7 600 3,3
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 33 122 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 25 400 12 700 50,0 0 0 - 25 400 12 700 50,0 260 822 7 600 2,9
17. Intézményi felújítások (áfával) 11 880 0,0 - 11 880 0,0 3 000 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 44 000 0,0 - 44 000 0,0 17 460 20 782 119,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 55 880 0 0,0 0 0 - 55 880 0 0,0 17 460 23 782 136,2
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 2 158 298 2 003 243 92,8 0 69 621 - 2 158 298 2 072 864 96,0 1 549 564 1 226 905 79,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 483 855 413 375 85,4 91 625 - 483 855 505 000 104,4 423 000 349 900 82,7
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 630 539 1 545 105 94,8 - 1 630 539 1 545 105 94,8 886 166 839 805 94,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 904 7 759 30,0 - 25 904 7 759 30,0 55 398 2 200 4,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 18 000 15 000 83,3 - 18 000 15 000 83,3 35 000 35 000 100,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - 150 000 0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 2 158 298 1 981 239 91,8 0 91 625 - 2 158 298 2 072 864 96,0 1 549 564 1 226 905 79,2
39. Létszámkeret (fő) 433 420 97,0 - 433 420 97,0 240 243 101,3
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
550102 550100 560101 570101
Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum Budapest Főváros Levéltára Fővárosi Állat- és Növénykert
Címrend (régi címkód) összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 6 130 - 676 020 663 536 98,2 348 131 314 079 90,2 490 439 495 479 101,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 655 - 183 924 180 554 98,2 94 801 85 609 90,3 131 306 132 670 101,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 17 215 - 409 856 376 433 91,8 123 151 123 151 100,0 752 920 1 076 572 143,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 100 - 982 100 10,2 - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 500 0,0 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 25 100 - 1 271 282 1 220 623 96,0 566 083 522 839 92,4 1 374 665 1 704 721 124,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 227 700 7 600 3,3 12 516 12 516 100,0 960 327 190 000 19,8
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 915 - 33 122 915 2,8 - 70 330 100 000 142,2
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 915 - 260 822 8 515 3,3 12 516 12 516 100,0 1 030 657 290 000 28,1
17. Intézményi felújítások (áfával) - 3 000 - 2 860 2 860 100,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 17 460 20 782 119,0 - 15 000 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 17 460 23 782 136,2 2 860 2 860 100,0 0 15 000 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 26 015 - 1 549 564 1 252 920 80,9 581 459 538 215 92,6 2 405 322 2 009 721 83,6
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 25 100 - 423 000 375 000 88,7 21 360 21 360 100,0 1 451 400 1 321 200 91,0
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 915 - 886 166 840 720 94,9 560 099 516 855 92,3 558 785 590 321 105,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 55 398 2 200 4,0 - 50 000 10 000 20,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 35 000 35 000 100,0 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 150 000 0,0 - 345 137 0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 26 015 - 1 549 564 1 252 920 80,9 581 459 538 215 92,6 2 405 322 1 921 521 79,9
39. Létszámkeret (fő) - 240 243 101,3 134 115 85,8 169 171 101,2
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
570102 570100 510000-570000
Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert Kulturális intézmények
Címrend (régi címkód) összesen összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 758 759 760 761 762 763 764 765 766
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - 490 439 495 479 101,0 3 656 822 3 592 786 98,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - 131 306 132 670 101,0 979 399 933 463 95,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 9 800 - 752 920 1 086 372 144,3 3 291 732 3 626 155 110,2
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 1 932 1 050 54,3
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 500 0 0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 9 800 - 1 374 665 1 714 521 124,7 7 930 385 8 153 454 102,8
10. Intézményi beruházások (áfával) - 960 327 190 000 19,8 1 239 050 232 816 18,8
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 70 330 100 000 142,2 103 452 100 915 97,5
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 030 657 290 000 28,1 1 342 502 333 731 24,9
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 16 613 5 860 35,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 15 000 - 61 460 35 782 58,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 15 000 - 78 073 41 642 53,3
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 9 800 - 2 405 322 2 019 521 84,0 9 350 960 8 528 827 91,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 98 000 - 1 451 400 1 419 200 97,8 4 062 427 3 993 372 98,3
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - 558 785 590 321 105,6 4 413 594 4 274 996 96,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 50 000 10 000 20,0 131 302 19 959 15,2
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 63 000 60 000 95,2
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 345 137 0,0 495 137 0 0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 185 500 180 500 97,3
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 98 000 - 2 405 322 2 019 521 84,0 9 350 960 8 528 827 91,2
39. Létszámkeret (fő) - 169 171 101,2 1 403 1 375 98,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
580101 580102 580100
Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai
Címrend (régi címkód) Centrum Centrum Centrum
összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 767 768 769 770 771 772 773 774 775
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 308 29 640 89,0 3 785 - 33 308 33 425 100,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 8 993 8 003 89,0 1 022 - 8 993 9 025 100,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 42 639 42 854 100,5 4 574 - 42 639 47 428 111,2
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 84 940 80 497 94,8 0 9 381 - 84 940 89 878 105,8
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 15 782 2 660 16,9 - 15 782 2 660 16,9
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 15 782 2 660 16,9 0 0 - 15 782 2 660 16,9
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 100 722 83 157 82,6 0 9 381 - 100 722 92 538 91,9
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 60 000 56 406 94,0 9 381 - 60 000 65 787 109,6
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 40 722 26 751 65,7 - 40 722 26 751 65,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 100 722 83 157 82,6 0 9 381 - 100 722 92 538 91,9
39. Létszámkeret (fő) 10 10 100,0 - 10 10 100,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
580201 580202 580200
Városligeti Műjégpálya Városligeti Műjégpálya Városligeti Műjégpálya
Címrend (régi címkód) összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 776 777 778 779 780 781 782 783 784
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 80 220 66 312 82,7 14 000 - 80 220 80 312 100,1
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 21 548 17 793 82,6 3 780 - 21 548 21 573 100,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 158 801 190 047 119,7 62 969 - 158 801 253 016 159,3
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 260 569 274 152 105,2 0 80 749 - 260 569 354 901 136,2
10. Intézményi beruházások (áfával) 5 000 6 223 124,5 - 5 000 6 223 124,5
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 51 720 - - 51 720 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 5 000 57 943 1158,9 0 0 - 5 000 57 943 1158,9
17. Intézményi felújítások (áfával) 13 589 - - 13 589 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 3 500 0,0 - 3 500 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 3 500 13 589 388,3 0 0 - 3 500 13 589 388,3
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 269 069 345 684 128,5 0 80 749 - 269 069 426 433 158,5
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 230 165 238 426 103,6 102 182 - 230 165 340 608 148,0
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 38 904 85 825 220,6 - 38 904 85 825 220,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 269 069 324 251 120,5 0 102 182 - 269 069 426 433 158,5
39. Létszámkeret (fő) 21 21 100,0 - 21 21 100,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
580000 500000 A
Sport intézmények Kulturális és sport intézmények Önállóan gazdálkodó
Címrend (régi címkód) összesen összesen önkormányzati intézmények
összesen (100100-580200)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 785 786 787 788 789 790 791 792 793
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 113 528 113 737 100,2 3 770 350 3 706 523 98,3 43 368 926 13 555 994 31,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 30 541 30 598 100,2 1 009 940 964 061 95,5 11 393 641 3 558 972 31,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - 0 0 - 566 652 15 136 2,7
4. Dologi kiadások (áfával) 201 440 300 444 149,1 3 493 172 3 926 599 112,4 20 295 719 16 097 181 79,3
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - 1 932 1 050 54,3 15 831 2 050 12,9
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 0 - 500 0 0,0 500 57 316 11463,2
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - 0 0 - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 0 0 - 0 0 - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 345 509 444 779 128,7 8 275 894 8 598 233 103,9 75 641 269 33 286 649 44,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 5 000 6 223 124,5 1 244 050 239 039 19,2 1 973 603 456 033 23,1
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 51 720 - 103 452 152 635 147,5 398 630 209 735 52,6
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - 0 0 - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 - 0 0 - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 - 0 0 - 7 125 2 085 29,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 5 000 57 943 1158,9 1 347 502 391 674 29,1 2 379 358 667 853 28,1
17. Intézményi felújítások (áfával) 0 13 589 - 16 613 19 449 117,1 108 869 233 086 214,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - 0 0 - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. 0 0 - 0 0 - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 19 282 2 660 13,8 80 742 38 442 47,6 400 706 156 153 39,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 19 282 16 249 84,3 97 355 57 891 59,5 509 575 389 239 76,4
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - 0 0 - 0 0 -
23. Egyéb kiadások 0 0 - 0 0 - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 369 791 518 971 140,3 9 720 751 9 047 798 93,1 78 530 202 34 343 741 43,7
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 290 165 406 395 140,1 4 352 592 4 399 767 101,1 15 478 044 12 337 118 79,7
26. Közhatalmi bevételek 0 0 - 0 0 - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 79 626 112 576 141,4 4 493 220 4 387 572 97,6 60 856 861 21 271 693 35,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 - 131 302 19 959 15,2 171 172 50 069 29,3
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 - 63 000 60 000 95,2 484 271 378 949 78,3
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból 0 0 - 0 0 - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - 495 137 0 0,0 864 273 0 0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - 0 0 - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - 185 500 180 500 97,3 639 442 300 500 47,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - 0 0 - 24 600 0 0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - 0 0 - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 - 0 0 - 11 539 5 412 46,9
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - 0 0 - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 369 791 518 971 140,3 9 720 751 9 047 798 93,1 78 530 202 34 343 741 43,7
39. Létszámkeret (fő) 31 31 100,0 1 434 1 406 98,0 19 928 5 859 29,4
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 30
ezer Ft
710101 710201 710301 710501
Igazgatási apparátus feladatai Önkormányzati testület kiadásai Gazdasági és ellátási feladatok Hivatali informatikai feladatok
Címrend (régi címkód)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 6 038 087 0,0 150 768 0,0 14 250 12 996 91,2 1 000 1 600 160,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 488 666 0,0 38 271 0,0 3 800 3 466 91,2 270 400 148,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 442 299 0,0 62 201 0,0 1 391 067 799 415 57,5 438 538 371 100 84,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 6 331 0,0 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 317 0,0 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 7 975 700 0 0,0 251 240 0 0,0 1 409 117 815 877 57,9 439 808 373 100 84,8
10. Intézményi beruházások (áfával) - 4 726 0,0 54 213 33 501 61,8 4 800 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 21 000 0,0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 21 000 0 0,0 4 726 0 0,0 54 213 33 501 61,8 4 800 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 396 420 298 260 75,2 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 396 420 298 260 75,2 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 7 996 700 0 0,0 255 966 0 0,0 1 859 750 1 147 638 61,7 444 608 373 100 83,9
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 4 500 0,0 - 160 044 4 200 2,6 1 137 255 22,4
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - 1 143 438 - 371 900 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 1 700 0,0 945 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 21 000 0,0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 25 500 0 0,0 0 0 - 161 744 1 147 638 709,5 1 137 373 100 32814,4
39. Létszámkeret (fő) 1 144 0,0 63 0,0 - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
710601 710701 710802 710901
Hivatal által fizetett Hivatali perköltség, adók, Hivatali vezetők személyi Igazgatási apparátus kiadásai
Címrend (régi címkód) kártérítés, kárpótlás illetékek kiadásai reprezentációs kiadásai és egyéb
szolgáltatások
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - 4 344 168 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 2 720 - 1 123 712 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 1 700 - 10 168 - 81 803 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 2 331 - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 317 - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 2 648 - 0 1 700 - 0 12 888 - 0 5 549 683 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 2 648 - 0 1 700 - 0 12 888 - 0 5 549 683 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 2 648 - 1 700 - 12 888 - 5 549 683 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 2 648 - 0 1 700 - 0 12 888 - 0 5 549 683 -
39. Létszámkeret (fő) - - - 836 -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
710902 711002 711102 711202
Igazgatási apparátus kiadásai Hivatali rendezvények marketing Városházi reprezentációra, ajándékra Külföldi kiutazások költségeire
Címrend (régi címkód) tevékenységére, nyomtatott sajtóban
való megjelentetésre
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 334 209 - - - 10 708 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 90 714 - - 7 382 - 2 308 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 16 167 - 150 000 - 34 587 - 29 165 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 441 090 - 0 150 000 - 0 41 969 - 0 42 181 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 441 090 - 0 150 000 - 0 41 969 - 0 42 181 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 441 090 - 150 000 - 41 969 - 42 181 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 441 090 - 0 150 000 - 0 41 969 - 0 42 181 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
711302 711402 711501 711602
Főpolgármesteri Iroda kerete Adóügyi feladatok ellátását Központi irattár költségeire Belföldi kiküldetés kiadásai
Címrend (régi címkód) végző dolgozók
érdekeltségi alapja
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - 111 615 - - 300 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - 30 135 - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 1 700 - - 5 102 - 510 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 1 700 - 0 141 750 - 0 5 102 - 0 810 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 1 700 - 0 141 750 - 0 5 102 - 0 810 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 700 - 141 750 - 5 102 - 810 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 1 700 - 0 141 750 - 0 5 102 - 0 810 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
711701 711802 711902 712001
Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Brüsszeli Iroda működésére Dolgozók lakásépítésére, vásárlására Hivatali pénzügytechnikai feladatok
Címrend (régi címkód) Fővárosi Közlöny előállítására folyósított kölcsön
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - 17 010 - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - 8 100 - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 43 650 - 27 540 - - 15 000 13 500 90,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 43 650 - 0 52 650 - 0 0 - 15 000 13 500 90,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 21 000 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 21 000 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 43 650 - 0 52 650 - 0 21 000 - 15 000 13 500 90,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 4 500 - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 39 150 - 52 650 - - 13 500 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 21 000 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 43 650 - 0 52 650 - 0 21 000 - 0 13 500 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
712403 712503 710000 720201
Adó Főosztály kiadásai Adóigazgatási feladatokra Hivatal feladatok Főépítészi feladatok
Címrend (régi címkód) összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 386 606 - - 6 204 105 5 219 212 84,1 5 500 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 98 877 - - 1 531 007 1 367 814 89,3 1 500 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 481 657 - 2 349 105 2 067 764 88,0 49 145 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 6 331 2 331 36,8 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 317 317 100,0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 485 483 - 0 481 657 - 10 090 865 8 657 438 85,8 56 145 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 63 739 33 501 52,6 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 21 000 21 000 100,0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 84 739 54 501 64,3 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 396 420 298 260 75,2 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 396 420 298 260 75,2 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 485 483 - 0 481 657 - 10 572 024 9 010 199 85,2 56 145 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - 165 681 8 955 5,4 -
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 485 483 - 481 657 - 0 8 979 299 - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 1 700 945 55,6 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 21 000 21 000 100,0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 485 483 - 0 481 657 - 188 381 9 010 199 4783,0 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) 105 - - 1 207 941 78,0 -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
720301 720302 720401 721402
Városrendezési feladatok Városrendezési feladatok Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére Környezetvédelmi
Címrend (régi címkód) egyéb szolgáltatásokra szakmai feladatok
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 250 0,0 - 780 0,0 500 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 390 0,0 - 220 0,0 185 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 34 282 0,0 1 400 0,0 75 725 27 198 35,9 23 172 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 9 043 0,0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 35 922 0 0,0 1 400 0 0,0 85 768 27 198 31,7 23 857 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 35 922 0 0,0 1 400 0 0,0 85 768 27 198 31,7 23 857 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - 27 198 - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 27 198 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
722201 722801 723401 723501
Önkormányzati biztossal Gyermek- és ifjúságvédelmi Vagyonnyilvántartási feladatok Informatikai szakmai
Címrend (régi címkód) kapcsolatos kiadások feladatok feladatok
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 600 0,0 2 272 0,0 - 1 754 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 702 0,0 613 0,0 - 474 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 6 698 0,0 1 016 0,0 30 000 24 300 81,0 10 180 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 10 000 0 0,0 3 901 0 0,0 30 000 24 300 81,0 12 408 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 10 000 0 0,0 3 901 0 0,0 30 000 24 300 81,0 12 408 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - 24 300 - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 24 300 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
724801 725501 720000 740301
Együtt a Fazekassal a XXI.század Próbautazásos taxiellenőrzés Önkormányzati feladatokhoz Hivatali beruházások
Címrend (régi címkód) természettudományos oktatásért kapcsolódó hivatali
TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR szakmai tevékenység összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 14 650 0,0 - 29 306 0 0,0 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 3 850 0,0 - 7 934 0 0,0 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 1 143 926 81,0 232 761 52 424 22,5 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 9 043 0 0,0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 0 0 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 18 500 0 0,0 1 143 926 81,0 279 044 52 424 18,8 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 0 0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 - 937 981 750 413 80,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 937 981 750 413 80,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 18 500 0 0,0 1 143 926 81,0 279 044 52 424 18,8 937 981 750 413 80,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - 0 0 - -
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - 926 - 0 52 424 - 750 413 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 926 - 0 52 424 - 0 750 413 -
39. Létszámkeret (fő) - - 0 0 - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
740302 7501 790101
Hivatali beruházások Fővárosi Önkormányzati támogatás Hivatali felújítások céltartaléka
Címrend (régi címkód) a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 902 903 904 905 906 907 908 909 910
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 225 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 225 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 278 091 0,0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 278 091 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 225 - 0 0 - 278 091 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - -
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 225 - 12 009 559 0,0 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 225 - 12 009 559 0 0,0 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
790201 790202 700000
Évközi indítású hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások Főpolgármesteri Hivatali
Címrend (régi címkód) feladatok összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 911 912 913 914 915 916 917 918 919
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 6 233 411 5 219 212 83,7
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 1 538 941 1 367 814 88,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 2 581 866 2 120 188 82,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 15 374 2 331 15,2
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 317 317 100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 10 369 909 8 709 862 84,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 63 739 33 501 52,6
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 937 981 750 638 80,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 130 800 30 500 23,3 471 000 - 151 800 522 500 344,2
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 130 800 30 500 23,3 0 471 000 - 1 153 520 1 306 639 113,3
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 278 091 0 0,0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 396 420 298 260 75,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 674 511 298 260 44,2
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 130 800 30 500 23,3 0 471 000 - 12 197 940 10 314 761 84,6
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - 165 681 8 955 5,4
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 30 500 - 471 000 - 12 009 559 10 283 861 85,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 1 700 945 55,6
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 21 000 21 000 100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 30 500 - 0 471 000 - 12 197 940 10 314 761 84,6
39. Létszámkeret (fő) - - 1 207 941 78,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
810101 810201 810301 810502
Közösségi közlekedés BKK Zrt. BKK Zrt. BUDAPEST ESÉLY
Címrend (régi címkód) normatív támogatása közösségi közlekedés közútkezelési feladatok Nonprofit Kft.
közlekedésszervezői feladatai
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 32 200 000 0,0 57 799 332 - 5 505 349 - 115 540 145 409 125,9
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 32 200 000 0 0,0 0 57 799 332 - 0 5 505 349 - 115 540 145 409 125,9
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 32 200 000 0 0,0 0 57 799 332 - 0 5 505 349 - 115 540 145 409 125,9
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
810601 810701 810801 810901
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Szabad Tér Színház CENTRÁL Színház Mikroszkóp Színpad
Címrend (régi címkód) Központ Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 186 395 156 038 83,7 76 411 72 591 95,0 173 957 203 357 116,9 64 253 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 186 395 156 038 83,7 76 411 72 591 95,0 173 957 203 357 116,9 64 253 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 186 395 156 038 83,7 76 411 72 591 95,0 173 957 203 357 116,9 64 253 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
811001 811101 811401 811501
A lakossági települési folyékony Schöpf-Merei Ágost Kórház és FOK Nonprofit Kft. BTDM Budapesti Turisztikai
Címrend (régi címkód) hulladék ártalmatlanítását végző Anyavédelmi Központ Kht. Desztináció Menedzsment
konzorcium támogatása Nonprofit Kft.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 62 216 55 000 88,4 9 127 11 183 122,5 92 449 73 204 79,2 43 680 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 62 216 55 000 88,4 9 127 11 183 122,5 92 449 73 204 79,2 43 680 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 62 216 55 000 88,4 9 127 11 183 122,5 92 449 73 204 79,2 43 680 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
811602 811701 812001 812101
Stúdió Metropolitana Thália Színház Trafó - Kortárs Művészetek Háza József Attila Színház
Címrend (régi címkód) Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 83 500 0,0 284 400 402 353 141,5 275 675 293 875 106,6 242 900 268 000 110,3
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 83 500 0 0,0 284 400 402 353 141,5 275 675 293 875 106,6 242 900 268 000 110,3
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 83 500 0 0,0 284 400 402 353 141,5 275 675 293 875 106,6 242 900 268 000 110,3
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
812201 812501 812801 813701
Madách Színház Új Színház Örkény István Színház Parking Kft.
Címrend (régi címkód) Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 364 400 310 000 85,1 395 826 404 526 102,2 337 360 373 760 110,8 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 364 400 310 000 85,1 395 826 404 526 102,2 337 360 373 760 110,8 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 57 315 0,0
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 57 315 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 3 500 - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 3 500 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 364 400 310 000 85,1 395 826 404 526 102,2 337 360 377 260 111,8 57 315 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
813901 813902 814101 814201
Budapesti Közlekedési Budapesti Közlekedési Fővárosi Kertészeti Fővárosi Biztonsági Iroda
Címrend (régi címkód) Központ Zrt. Központ Zrt. Nonprofit Zrt Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 1 850 250 2 218 000 119,9 175 000 175 000 100,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 1 850 250 2 218 000 119,9 175 000 175 000 100,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 1 434 733 2 822 603 196,7 123 373 - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 210 380 0,0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 645 113 2 822 603 171,6 0 123 373 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 178 900 500 000 279,5 - 500 000 0,0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 178 900 500 000 279,5 0 0 - 500 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 824 013 3 322 603 182,2 0 123 373 - 2 350 250 2 218 000 94,4 175 000 175 000 100,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
814401 814501 814601 814701
Budapesti Bábszínház Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Radnóti Miklós Színház Vígszínház
Címrend (régi címkód) Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 515 052 532 552 103,4 267 700 292 400 109,2 284 027 311 727 109,8 833 400 930 000 111,6
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 515 052 532 552 103,4 267 700 292 400 109,2 284 027 311 727 109,8 833 400 930 000 111,6
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 7 000 - - 11 000 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 7 000 - 0 0 - 0 11 000 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 515 052 532 552 103,4 267 700 299 400 111,8 284 027 311 727 109,8 833 400 941 000 112,9
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
814801 815001 815201 815602
Katona József Színház BKK Közút Zrt. BKV Zrt. Támogatása Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.
Címrend (régi címkód) Nonprofit Kft.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 494 243 518 143 104,8 - 15 000 000 0,0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 9 000 000 0,0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 494 243 518 143 104,8 0 0 - 24 000 000 0 0,0 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 151 000 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 151 000 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 2 992 644 327 675 10,9 - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 2 992 644 327 675 10,9 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 494 243 518 143 104,8 2 992 644 327 675 10,9 24 000 000 0 0,0 0 151 000 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
810000 821901 822701 822801
Vállalkozások támogatása BFVT Kft. Közszolgáltatás Közvilágítás Vízrendezés
Címrend (régi címkód) összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 0 0 - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 0 0 - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 0 0 - 372 150 - 6 217 000 7 148 000 115,0 244 575 570 000 233,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 54 427 761 71 051 799 130,5 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 0 - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 9 000 000 0 0,0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 63 427 761 71 051 799 112,0 0 372 150 - 6 217 000 7 148 000 115,0 244 575 570 000 233,1
10. Intézményi beruházások (áfával) 0 0 - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 0 - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 151 000 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 1 492 048 2 945 976 197,4 - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 210 380 0 0,0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 702 428 3 096 976 181,9 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 3 671 544 849 175 23,1 - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. 0 0 - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 3 671 544 849 175 23,1 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 68 801 733 74 997 950 109,0 0 372 150 - 6 217 000 7 148 000 115,0 244 575 570 000 233,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 0 0 - - - -
26. Közhatalmi bevételek 0 0 - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 0 0 - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból 0 0 - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) 0 0 - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
822901 823001 823601 823701
Temetőfenntartás FKF. Zrt. köztisztasági és BKK Zrt. Fővárosi Településtisztasági és
Címrend (régi címkód) hulladékgazdálkodási feladatok egyéb feladatai Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási
feladat elszámolása
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 24 625 24 625 100,0 6 402 070 5 442 770 85,0 9 992 168 1 286 339 12,9 1 164 387 1 279 000 109,8
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 44 000 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 24 625 24 625 100,0 6 402 070 5 442 770 85,0 9 992 168 1 286 339 12,9 1 164 387 1 323 000 113,6
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 24 625 24 625 100,0 6 402 070 5 442 770 85,0 9 992 168 1 286 339 12,9 1 164 387 1 323 000 113,6
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - 1 164 387 1 279 000 109,8
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 164 387 1 279 000 109,8
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
824702 825001 820000
Budapest Szíve Városfejlesztő BFVK Zrt. közszolgáltatás Közszolgáltatási szerződéssel számla
Címrend (régi címkód) Nonprofit Kft. feladatai ellenében végzett önkormányzati feladatok
összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 0 0 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 0 0 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 66 000 0,0 2 743 587 1 855 357 67,6 26 854 412 17 978 241 66,9
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 44 000 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 66 000 0 0,0 2 743 587 1 855 357 67,6 26 854 412 18 022 241 67,1
10. Intézményi beruházások (áfával) - 289 391 0,0 289 391 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 289 391 0 0,0 289 391 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 554 173 203 186 36,7 554 173 203 186 36,7
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 554 173 203 186 36,7 554 173 203 186 36,7
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 66 000 0 0,0 3 587 151 2 058 543 57,4 27 697 976 18 225 427 65,8
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek - - 1 164 387 1 279 000 109,8
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - 0 0 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 1 164 387 1 279 000 109,8
39. Létszámkeret (fő) - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
830102 830302 831302 831501
HOSTIS Idegenforgalmi és Menhely Alapítvány Magyar Máltai Szeretetszolgálat TÁMASZ Alapítvány
Címrend (régi címkód) Nemzetközi Gazdasági Szakképzési
Közalapítvány
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 43 272 0,0 159 628 191 553 120,0 71 130 79 356 111,6 500 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 43 272 0 0,0 159 628 191 553 120,0 71 130 79 356 111,6 0 500 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 43 272 0 0,0 159 628 191 553 120,0 71 130 79 356 111,6 0 500 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
831901 832002 832102 832901
Súlyos tanulási és magatartási prob- Budapesti Városvédő Egyesület Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása Korai Fejlesztő Központ
Címrend (régi címkód) lémával küzdő gyerekeket, tanulókat támogatása
oktató nonprofit szervezetek támogatása
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 394 690 0,0 5 000 - 23 872 0,0 20 000 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 394 690 0 0,0 0 5 000 - 23 872 0 0,0 20 000 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 394 690 0 0,0 0 5 000 - 23 872 0 0,0 20 000 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
833002 835302 836502 836802
MOTIVÁCIÓ Alapítvány Budapest Sport Egyesület JAZZART Közcélú Alapítvány Emberbarát Alapítvány
Címrend (régi címkód) támogatása
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 19 700 15 957 81,0 124 625 0,0 7 000 - 3 150 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 19 700 15 957 81,0 124 625 0 0,0 0 7 000 - 3 150 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 19 700 15 957 81,0 124 625 0 0,0 0 7 000 - 3 150 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
836902 837002 837601 838102
Magyarországi Református Egyház Evangéliumi Pünkösdi Közösség Budapesti Fesztiválzenekar Angolnyelvű Színház Közhasznú
Címrend (régi címkód) Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona Alapítvány Alapítvány
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 945 0,0 1 155 0,0 300 000 270 000 90,0 8 000 7 600 95,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 945 0 0,0 1 155 0 0,0 300 000 270 000 90,0 8 000 7 600 95,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 945 0 0,0 1 155 0 0,0 300 000 270 000 90,0 8 000 7 600 95,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
838202 838402 830000
Függetlenül Egymással Atlantisz Alapítvány Alapítványok, civil
Címrend (régi címkód) Közhasznú Egyesület szervezetek támogatása összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 0 0 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 0 0 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 0 0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 30 000 45 500 151,7 1 500 - 1 200 167 623 966 52,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 30 000 45 500 151,7 0 1 500 - 1 200 167 623 966 52,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 0 0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 30 000 45 500 151,7 0 1 500 - 1 200 167 623 966 52,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - 0 0 -
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - 0 0 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - 0 0 -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
840101 840102 840201 840301
Költségvetési szerveknek folyósított Költségvetési szerveknek folyósított Céljelleggel támogatott Önkormányzati beruházások
Címrend (régi címkód) támogatás támogatás egészségügyi felújítások
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - 1 928 937 458 457 23,8
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 60 057 525 20 551 511 34,2 354 294 - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 60 057 525 20 551 511 34,2 0 354 294 - 0 0 - 1 928 937 458 457 23,8
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 62 284 227 25 915 441 41,6
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 75 036 483 104 170 436 138,8
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 799 336 364 973 45,7 915 - - 9 590 596 0,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 799 336 364 973 45,7 0 915 - 0 0 - 146 911 306 130 085 877 88,5
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 706 188 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 706 188 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 60 856 861 20 916 484 34,4 0 355 209 - 706 188 0 0,0 148 840 243 130 544 334 87,7
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
840302 840501 840801 841101
Önkormányzati beruházások Adósságszolgálat Idegenforgalmi bevételekből Pénzügytechnikai feladatok
Címrend (régi címkód) kerületeknek átadás
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 4 469 500 1 179 676 26,4 - 3 551 070 3 400 000 95,7
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 39 763 18 375 46,2 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 4 469 500 1 179 676 26,4 39 763 18 375 46,2 3 551 070 3 400 000 95,7
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 902 352 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 8 318 786 - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 9 221 138 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - ######## 7 495 300 70,4 - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 9 221 138 - ######## 8 674 976 57,4 39 763 18 375 46,2 3 551 070 3 400 000 95,7
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
841301 841601 842301 843202
Sport célú támogatás Megszünt intézmények kiadásai Szemünk Fénye fűtés- és Adósminősítésekkel kapcsolatos
Címrend (régi címkód) világításkorszerűsítési kötelezettségekre
program bérleti díja
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 300 000 - 32 031 33 857 105,7 20 000 10 000 50,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 120 300 120 488 100,2 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 120 300 120 488 100,2 0 300 000 - 32 031 33 857 105,7 20 000 10 000 50,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 120 300 120 488 100,2 0 300 000 - 32 031 33 857 105,7 20 000 10 000 50,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
844602 844702 845302 845701
Nagyrendezvények kerete Főpolgármesteri keret MLSZ FIFA Kongresszus Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési
Címrend (régi címkód) Beruházó Önkormányzati Társulásnak
folyósított támogatás
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 1 750 0,0 30 000 0,0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - 8 349 7 123 85,3
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 1 750 0 0,0 30 000 0 0,0 8 349 7 123 85,3
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 1 750 0 0,0 30 000 0 0,0 8 349 7 123 85,3
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
845801 845901 845902 845903
Nemzetiségi önkormányzatoknak Főpolgármesteri Hivatalnak Főpolgármesteri Hivatalnak Főpolgármesteri Hivatalnak
Címrend (régi címkód) folyosított támogatás folyosított támogatás folyosított támogatás folyosított támogatás
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 66 158 61 435 92,9 - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 10 675 158 6 911 785 64,7 1 356 038 - 967 140 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 66 158 61 435 92,9 10 675 158 6 911 785 64,7 0 1 356 038 - 0 967 140 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - 1 334 401 1 048 673 78,6 225 - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 334 401 1 048 673 78,6 0 225 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 66 158 61 435 92,9 12 009 559 7 960 458 66,3 0 1 356 263 - 0 967 140 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
846501 846902 847102
Viziközmű- vagyon Műemléki célú támogatás Kulturális célú kiadások
Címrend (régi címkód) ingatlan nyilvántartás költsége
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 10 200 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 30 000 - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 10 200 - 0 30 000 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 10 200 - 0 30 000 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - -
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
847202 847301 840000
Nepomuki Szent János szobor Környezetvédelmi Alap Önkormányzati kiadások
Címrend (régi címkód) felújításának támogatása összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 0 0 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 0 0 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 10 001 538 5 392 190 53,9
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 20 000 - 152 050 170 488 112,1
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 114 270 86 933 76,1
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 70 732 683 30 140 768 42,6
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 20 000 - 81 000 541 35 790 379 44,2
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 0 0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 62 284 227 26 817 793 43,1
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 75 036 483 104 170 436 138,8
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 11 724 333 9 733 572 83,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 149 045 043 140 721 801 94,4
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. 7 163 - - 0 7 163 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 706 188 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 7 163 - 0 0 - 706 188 7 163 1,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 10 646 200 7 495 300 70,4
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 7 163 - 0 20 000 - 241 397 972 184 014 643 76,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - 0 0 -
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - 0 0 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) - - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - 0 0 -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
850101 850201 850301 850401
Intézményi működési bevételek Illetékek Iparűzési adó Idegenforgalmi adó
Címrend (régi címkód)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 14 694 598 9 288 049 63,2 - - -
26. Közhatalmi bevételek - 5 682 000 0,0 83 900 000 96 389 996 114,9 30 000 15 000 50,0
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 14 694 598 9 288 049 63,2 5 682 000 0 0,0 83 900 000 96 389 996 114,9 30 000 15 000 50,0
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
850501 850601 850701 851001
Átengedett központi adók (szja) Bírságok és Normatív hozzájárulások Helyi önkormányzatok
Címrend (régi címkód) egyéb közhatalmi bevételek színházi támogatása
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek 5 060 090 0,0 4 770 838 929 523 19,5 - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - 28 509 056 0,0 3 826 400 3 773 900 98,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 5 060 090 0 0,0 4 770 838 929 523 19,5 28 509 056 0 0,0 3 826 400 3 773 900 98,6
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
851101 851301 851401 851701
Normatív kötött Tárgyi eszközök, immateriális Önkormányzati lakások Egyéb vagyoni jog értékesítéséből
Címrend (régi címkód) felhasználású támogatások javak értékesítése értékesítése származó bevétel
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 129 191 0,0 - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 629 477 1 951 000 309,9 404 412 206 100 51,0 2 300 2 000 87,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 129 191 0 0,0 629 477 1 951 000 309,9 404 412 206 100 51,0 2 300 2 000 87,0
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
851801 851901 852001 852201
Egyéb önkormányzati vagyon Tartós részesedések Osztalék és hozam bevétel Működési célú
Címrend (régi címkód) üzemeltetéséből, koncesszióból értékesítése pénzeszköz átvétel
származó bevétel államháztartáson kívülről
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 397 206 5 397 206 100,0 1 000 - 11 928 000 6 091 000 51,1 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 642 066 546 271 85,1
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 5 397 206 5 397 206 100,0 0 1 000 - 11 928 000 6 091 000 51,1 642 066 546 271 85,1
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
852301 852401 852601 852701
Beruházási célú Felhalmozási célú visszatérítendő Központosított működési célú Működési célú visszatérítendő
Címrend (régi címkód) pénzeszköz átvétel támogatások, kölcsönök előirányzatok támogatások, kölcsönök
államháztartáson kívülről visszatérülése Áht.-n kívülről visszatérülése Áht.-n kívülről
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - 343 422 - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 1 000 000 171 750 17,2 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 376 280 15 189 901 4036,9 - 9 000 000 275 000 3,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 000 000 171 750 17,2 376 280 15 189 901 4036,9 0 343 422 - 9 000 000 275 000 3,1
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
852801 852901 853001 853101
Helyi önkormányzatok általános Felújítási célú támogatásértékű Egyéb fejlesztési célú hitel Előző évek működési célú
Címrend (régi címkód) működéséhez és ágazati feladataihoz bevétel államháztartáson belülről pénzmaradványa
kapcsolódó támogatások
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 8 585 270 - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - 2 092 622 0,0 - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 17 714 900 3 568 000 20,1 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 9 092 500 6 600 000 72,6
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 8 585 270 - 2 092 622 0 0,0 17 714 900 3 568 000 20,1 9 092 500 6 600 000 72,6
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
853201 853301 853401 853501
Fejlesztési célhitelek EIB III. hitel Városrehabilitációs és lakásértékesítési Működési célú támogatásértékű
Címrend (régi címkód) keretmaradványa számlákról előző évben vásárolt bevételek
éven belüli értékpapírok értékesítése
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - 33 410 648 10 004 616 29,9
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 18 707 800 26 621 000 142,3 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 21 688 806 12 696 392 58,5 - 7 346 855 6 449 918 87,8 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 21 688 806 12 696 392 58,5 18 707 800 26 621 000 142,3 7 346 855 6 449 918 87,8 33 410 648 10 004 616 29,9
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
853601 853701 853801 854101
Beruházási célú támogatásértékű M2 alszámla maradványa Céljellegű fejlesztési támogatások Felhalmozási célú
Címrend (régi címkód) bevételek maradványa Áfa-visszatérülések
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 417 603 3 439 824 823,7
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek 66 045 295 80 320 780 121,6 - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 6 419 160 114 811 1,8 5 000 000 2 950 000 59,0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 66 045 295 80 320 780 121,6 6 419 160 114 811 1,8 5 000 000 2 950 000 59,0 417 603 3 439 824 823,7
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
854201 854401 854501 854701
Felhalmozási kamatbevételek Előző évről áthúzódó felhalmozási Államháztartáson belüli továbbadási Felhalmozási célú visszatérítendő
Címrend (régi címkód) és felhalmozási célú kiadások pénzmaradvánnyal célú működési bevétel támogatások, kölcsönök
realizált árfolyamnyereség fedezett része nemzetiségi önkormányzatok részére megtérülése Áht.-n belülről
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 625 445 1 787 400 110,0 - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 4 723 0,0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 100 000 120 000 120,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 10 762 758 11 382 341 105,8 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 625 445 1 787 400 110,0 10 762 758 11 382 341 105,8 4 723 0 0,0 100 000 120 000 120,0
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft ezer Ft
854801 850001 870102 870402
Működési célú visszatérítendő Őnkormányzati bevételek XVIII. ker. Kisfaludy utca Fővárosi Polgári Védelmi
Címrend (régi címkód) támogatások, kölcsönök összesen sárga villogó jelzőlámpa Igazgatóság támogatása
megtérülése Áht.-n belülről létesítése
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - 0 0 - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - 0 0 - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 0 0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 0 0 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 0 0 - - 17 000 0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - 0 0 - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 17 000 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 0 0 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - 0 0 - 3 500 0,0 6 000 0,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 0 0 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 3 500 0 0,0 6 000 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - 0 0 - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - - -
23. Egyéb kiadások - 0 0 - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 3 500 0 0,0 23 000 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 14 694 598 9 288 049 63,2 - -
26. Közhatalmi bevételek - 99 442 928 97 334 519 97,9 - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - 33 464 647 12 702 592 38,0 - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 20 404 443 18 875 530 92,5 - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 33 415 371 10 004 616 29,9 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - 0 0 - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 66 045 295 80 320 780 121,6 - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - 2 092 622 0 0,0 - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 642 066 546 271 85,1 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 1 000 000 171 750 17,2 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 15 000 0,0 45 913 980 45 773 901 99,7 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 60 310 079 40 193 462 66,6 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 15 000 0 0,0 ######### ######### 83,5 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - 0 0 - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
870502 871101 870000
Budapesti Rendőrfőkapitányság Váci Egyházmegye Egyéb szervezetek támogatása
Címrend (régi címkód) támogatása támogatása összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 0 0 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 0 0 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 0 0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 17 900 0,0 17 900 0 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 90 000 80 950 89,9 - 107 000 80 950 75,7
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 90 000 80 950 89,9 17 900 0 0,0 124 900 80 950 64,8
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 0 0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 9 500 0 0,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 9 500 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 90 000 80 950 89,9 17 900 0 0,0 134 400 80 950 60,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - 0 0 -
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - 0 0 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - 0 0 -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
880202 880301 880502 880601
Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások DHK-s tartozások Épít Zrt. elszámolása Pályázati támogatással vásárolt
Címrend (régi címkód) ellátása bérlakások működési kiadásai
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 40 000 - - 39 812 30 690 77,1 8 710 7 331 84,2
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 20 000 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 40 000 - 0 20 000 - 39 812 30 690 77,1 8 710 7 331 84,2
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 137 189 105 835 77,1 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 137 189 105 835 77,1 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 40 000 - 0 20 000 - 177 001 136 525 77,1 8 710 7 331 84,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - 35 400 29 025 82,0 220 227 103,2
26. Közhatalmi bevételek - - - 1 230 1 278 103,9
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 141 601 107 500 75,9 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 177 001 136 525 77,1 1 450 1 505 103,8
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
880701 880802 881201 881301
Kulturális feladatok Főépítészi és városrendezési Közlekedési szakmai Kommunális szakmai
Címrend (régi címkód) feladatok feladatok feladatok
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - 43 000 - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - 11 500 - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 30 708 - 1 632 1 800 110,3 3 000 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 85 208 - 1 632 1 800 110,3 0 3 000 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 900 0,0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 900 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 900 0 0,0 0 85 208 - 1 632 1 800 110,3 0 3 000 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
881502 881602 881701 881802
Személynevet viselő utcák Települési értékvédelmi Csótány-, patkány- és Budapest Egészségterv
Címrend (régi címkód) ismertető tábláinak elkészítése támogatás szúnyogírtás
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 2 000 0,0 10 000 8 100 81,0 353 230 295 232 83,6 10 000 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 2 000 0 0,0 10 000 8 100 81,0 353 230 295 232 83,6 0 10 000 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 6 350 0,0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 6 350 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 39 000 22 505 57,7 - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - 1 000 1 000 100,0 - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 40 000 23 505 58,8 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 2 000 0 0,0 56 350 31 605 56,1 353 230 295 232 83,6 0 10 000 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 57 636 57 636 100,0 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 57 636 57 636 100,0 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
881901 882101 882402 882602
Tagsági díjak Közraktárak Óbudai Gázgyár Ingatlan vagyonnal kapcsolatos
Címrend (régi címkód) elszámolása (BVV Zrt.) szakértői díj
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - 3 000 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - 810 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 10 067 0,0 73 000 - 105 000 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 10 067 0 0,0 0 73 000 - 0 105 000 - 0 3 810 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 950 000 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 950 000 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 10 067 0 0,0 0 73 000 - 0 1 055 000 - 0 3 810 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 1 185 000 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 1 185 000 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
882701 882801 882902 883101
Egyszeri hozzájárulási díj Erdőgazdálkodási feladatok Szociálpolitikai feladatokhoz Hatósági gépjármű-elszállítás
Címrend (régi címkód) elkülönített kezelése kapcsolódó szakértői díjak
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 3 840 - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 1 037 - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 3 000 - - 7 025 5 700 81,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 4 000 0,0 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 4 000 0 0,0 0 3 000 - 0 4 877 - 7 025 5 700 81,1
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 4 000 0 0,0 0 3 000 - 0 4 877 - 7 025 5 700 81,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - 100 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 4 000 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 4 000 0 0,0 0 0 - 0 0 - 100 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
883201 883401 883402 883502
Természetvédelmi feladatok Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg.
Címrend (régi címkód) tulajdonában lévő lakások tulajdonában lévő lakások tűzoltó laktanyái
üzemeltetése üzemeltetése (nővérszolgálat) felújítási támogatása
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 2 000 - 27 449 24 783 90,3 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 12 000 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 14 200 0,0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 2 000 - 27 449 24 783 90,3 14 200 12 000 84,5 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - 10 913 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 10 913 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - 66 625 13 325 20,0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 109 967 0,0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 109 967 0 0,0 0 0 - 66 625 13 325 20,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 2 000 - 148 329 24 783 16,7 14 200 12 000 84,5 66 625 13 325 20,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 1 538 1 106 71,9 - -
26. Közhatalmi bevételek - 9 406 9 868 104,9 - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 10 944 10 974 100,3 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
883601 883602 883701 883801
Út-, hídfenntartás Út-, hídfenntartás Út-, hídfelújítás Környezetvédelmi tervezői
Címrend (régi címkód) állapotértékelés
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 760 158 806 280 106,1 11 715 0,0 - 15 000 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 760 158 806 280 106,1 11 715 0 0,0 0 0 - 15 000 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 18 689 868 0,0 - 9 859 109 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 88 000 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 18 689 868 0 0,0 0 0 - 88 000 9 859 109 11203,5 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 19 450 026 806 280 4,1 11 715 0 0,0 88 000 9 859 109 11203,5 15 000 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 110 277 25 000 22,7 - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 110 277 25 000 22,7 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
883901 884201 884301 884402
Közterülettel kapcsolatos feladatok Hajléktalanok átmeneti segélye Környezetügyi feladatok Egészségügyi és szociálpolitikai
Címrend (régi címkód) európai uniós pályázati önrész
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 8 000 6 480 81,0 - 5 000 - 2 100 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 77 886 85 000 109,1 - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 8 000 6 480 81,0 77 886 85 000 109,1 0 5 000 - 0 2 100 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 8 000 6 480 81,0 77 886 85 000 109,1 0 5 000 - 0 2 100 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
884501 884701 884801 884901
Parlamenti gyorsírok költségeire Szociális intézmények működési MSZP Képviselőcsoport FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
Címrend (régi címkód) engedélyéhez kapcsolódó költségekre
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 10 800 - 10 000 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 3 000 - 4 013 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 10 160 - 273 - 8 546 - 13 619 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 10 160 - 0 273 - 0 22 346 - 0 27 632 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 10 160 - 0 273 - 0 22 346 - 0 27 632 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
885101 885201 885301 885401
JOBBIK Képviselőcsoport Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Egészségpolitikai és Szociális Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Címrend (régi címkód) Bizottság Bizottság
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 5 875 - 593 - 151 - 30 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 636 - 125 - 245 - 151 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 2 500 - 1 800 - 1 904 - 1 973 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 10 011 - 0 2 518 - 0 2 300 - 0 2 154 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 10 011 - 0 2 518 - 0 2 300 - 0 2 154 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
885501 885601 885701 885801
Közbeszerzési Bizottság Gazdasági Bizottság Közterület-hasznosítási Bizottság Fővárosi Beruházásokat és
Címrend (régi címkód) Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 - 850 - 1 000 - 641 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 100 - 425 - 415 - 235 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 4 559 - 1 436 - 1 028 - 1 131 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 4 689 - 0 2 711 - 0 2 443 - 0 2 007 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - 100 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 100 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 4 689 - 0 2 811 - 0 2 443 - 0 2 007 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
885901 886001 886101 886201
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Oktatási Bizottság
Címrend (régi címkód) Bizottság Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 400 - - 30 - 800 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 190 - 591 - 380 - 418 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 1 370 - 2 000 - 1 817 - 1 300 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 1 960 - 0 2 591 - 0 2 227 - 0 2 518 -
10. Intézményi beruházások (áfával) 800 - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 800 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 2 760 - 0 2 591 - 0 2 227 - 0 2 518 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
886301 886401 886501 886601
Bizottsági tartalék keret Fővárosi Önkormányzat Agglomerációs Tanácsnok Informatikai Tanácsnok
Címrend (régi címkód) Képviselő Testületének juttatásai
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 9 013 - 96 497 - 500 - 198 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - 24 212 - 300 - 138 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 1 000 - 1 464 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 9 013 - 0 120 709 - 0 1 800 - 0 1 800 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 9 013 - 0 120 709 - 0 1 800 - 0 1 800 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - 63 - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
886701 886801 886901 887001
Kulturális és Turisztikai Tanácsnok Közlekedési Tanácsnok Városképvédelmi és Városfejlesztési Közbiztonsági Tanácsnok
Címrend (régi címkód) Tanácsnok
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 - 600 - 900 - 330 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 200 - 200 - 300 - 180 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 1 570 - 1 000 - 600 - 1 290 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 1 800 - 0 1 800 - 0 1 800 - 0 1 800 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 1 800 - 0 1 800 - 0 1 800 - 0 1 800 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
887101 887201 887301 (korábban 7208) 887401 (korábban 7211)
Műhibaperek után fizetett járadékokra Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó Vállalkozási és vagyonkezelési
Címrend (régi címkód) végelszámolására külső céggel kiadások feladatok
kötött vállalkozó szerződésre
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 600 3 875 645,8 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 161 1 045 649,1 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 8 992 - 3 810 - 4 669 0,0 165 150 133 897 81,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 1 200 0,0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 8 992 - 0 3 810 - 6 630 4 920 74,2 165 150 133 897 81,1
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 8 992 - 0 3 810 - 6 630 4 920 74,2 165 150 133 897 81,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - 1 550 1 400 90,3
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 550 1 400 90,3
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
887501 (korábban 7217) 887702 887802 887902
Könyvvizsgálói díj Hét Határ Szövetség tagdíja Nemzetközi tagdíjak Bp. Premium Egészségügyi és
Címrend (régi címkód) Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter
tagdíja
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 19 882 17 894 90,0 2 000 - 7 860 - 51 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 19 882 17 894 90,0 0 2 000 - 0 7 860 - 0 51 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 19 882 17 894 90,0 0 2 000 - 0 7 860 - 0 51 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft ezer Ft
888001 888002 888102 888201
Önkormányzati választott Önkormányzati választott Energiahatékony Önkormányzatok Forgalomtechnikai felújítások
Címrend (régi címkód) tisztségviselők kiadásai tisztségviselők kiadásai Szövetsége tagdíj
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 105 - 1 800 - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 25 624 - 486 - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 375 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 121 729 - 0 2 286 - 0 375 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 145 000 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 145 000 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 121 729 - 0 2 286 - 0 375 - 0 145 000 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) 6 - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
888301 880000 800000
Közterületi parkolási feladatok Önkormányzati ágazati szakmai feladatok Önkormányzati bevételek és kiadások
Címrend (régi címkód) és közvetlenül kapcsoló bevételek összesen
összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - 600 290 888 48481,3 600 290 888 48481,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - 161 77 956 48419,9 161 77 956 48419,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 0 0 - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 381 000 - 1 444 499 2 078 423 143,9 38 300 449 25 448 854 66,4
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 83 086 105 000 126,4 55 880 964 71 995 253 128,8
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 0 12 000 - 221 270 179 883 81,3
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - 70 732 683 30 140 768 42,6
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - 14 200 0 0,0 9 014 200 0 0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 381 000 - 1 542 546 2 564 267 166,2 174 150 327 128 133 602 73,6
10. Intézményi beruházások (áfával) - 148 102 106 735 72,1 437 493 106 735 24,4
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - 62 284 227 26 968 793 43,3
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 100 000 - 0 100 000 - 76 528 531 107 216 412 140,1
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - 0 0 - 11 733 833 9 733 572 83,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 6 350 0 0,0 216 730 0 0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 100 000 - 154 452 206 735 133,9 151 200 814 144 025 512 95,3
17. Intézményi felújítások (áfával) - 18 689 868 10 809 109 57,8 19 244 041 11 012 295 57,2
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 39 000 22 505 57,7 3 710 544 871 680 23,5
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - 67 625 14 325 21,2 67 625 21 488 31,8
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 198 867 145 000 72,9 905 055 145 000 16,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 18 995 360 10 990 939 57,9 23 927 265 12 050 463 50,4
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - 10 646 200 7 495 300 70,4
23. Egyéb kiadások - 0 0 - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 481 000 - 20 692 358 13 761 941 66,5 359 924 606 291 704 877 81,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 762 000 - 149 085 818 758 549,2 16 008 070 11 385 807 71,1
26. Közhatalmi bevételek - 10 636 11 146 104,8 99 453 564 97 345 665 97,9
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - 0 0 - 33 464 647 12 702 592 38,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 141 601 107 500 75,9 20 546 044 18 983 030 92,4
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - 33 415 371 10 004 616 29,9
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - 0 0 - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - 66 045 295 80 320 780 121,6
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - 2 092 622 0 0,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 4 000 0 0,0 646 066 546 271 84,6
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - 1 000 000 171 750 17,2
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 57 636 57 636 100,0 45 971 616 45 831 537 99,7
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 1 185 000 - 60 310 079 41 378 462 68,6
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 762 000 - 362 958 2 180 040 600,6 378 953 374 318 670 510 84,1
39. Létszámkeret (fő) - 0 69 - 0 69 -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0
ezer Ft
910501 910702 911001 911201
Schöpf-Merei Ágost Kórház és Aluljárókban lévő kamerák Közművelődési érdekeltségnövelő Évközi indítású
Címrend (régi címkód) Anyavédelmi Központ Kht. működtetésére pályázat önrésze önkormányzati beruházások
műhiba perek miatti céltartaléka
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 113 440 0,0 30 000 24 300 81,0 1 500 1 500 100,0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 113 440 0 0,0 30 000 24 300 81,0 1 500 1 500 100,0 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - 2 169 929 6 661 765 307,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 169 929 6 661 765 307,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 113 440 0 0,0 30 000 24 300 81,0 1 500 1 500 100,0 2 169 929 6 661 765 307,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
911202 911401 911501 911601
Évközi indítású Céltartalék az önkormányzati Gyermek- és ifjúságvédelmi BFL E-Levéltár céltartaléka
Címrend (régi címkód) önkormányzati beruházások szerkezetátalakításhoz Kjt. céltartalék
kapcsolódó kiadásokra
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - 2 000 000 500 000 25,0 14 301 0,0 18 750 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 2 000 000 500 000 25,0 14 301 0 0,0 0 18 750 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 4 799 635 - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 4 799 635 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 4 799 635 - 2 000 000 500 000 25,0 14 301 0 0,0 0 18 750 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
911702 911802 911901 912002
Vagyongazdálkodás Iskolakapun kívüli szabadidős EU-s feladatok pályázati önrésze Nagyrendezvények céltartaléka
Címrend (régi címkód) ingatlanvásárlási tevékenység támogatása
céltartaléka
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - 200 000 - - 168 600 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 200 000 - 0 0 - 0 168 600 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 150 000 150 000 100,0 - 200 000 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 150 000 150 000 100,0 0 0 - 0 200 000 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 150 000 150 000 100,0 0 200 000 - 0 200 000 - 0 168 600 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
912102 912201 912602 912701
Főpolgármesteri keret céltartaléka BKK átmeneti áfa Céltartalék szociális bolt Év közben belépő oktatási
Címrend (régi címkód) finanszírozási kerete létrehozására intézmények működési
többletköltsége
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 120 000 300 000 250,0 - 8 169 - 3 200 0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 120 000 300 000 250,0 0 0 - 0 8 169 - 3 200 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 3 000 000 - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 3 000 000 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 120 000 300 000 250,0 0 3 000 000 - 0 8 169 - 3 200 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
912802 914401 914701 915301
Budapest Egészségterv Pedagógusok rendkívüli Árfolyamkockázati Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat
Címrend (régi címkód) céltartaléka munkavégzésére céltartalék működési tartaléka
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 40 000 - 128 137 0,0 1 250 000 1 000 000 80,0 14 775 0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 40 000 - 128 137 0 0,0 1 250 000 1 000 000 80,0 14 775 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 40 000 - 128 137 0 0,0 1 250 000 1 000 000 80,0 14 775 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
915602 915701 916001 916401
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Céltartalék érettségik és Céltartalék a tárgyévi normatív Budapesti Színházi Keret
Címrend (régi címkód) Központ Nonprofit Kft. támogatási szakmai vizsgáztatás díjazásra hozzájárulás lemondására
céltartaléka
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 40 000 0,0 490 000 0,0 10 800 10 800 100,0 70 000 80 000 114,3
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 40 000 0 0,0 490 000 0 0,0 10 800 10 800 100,0 70 000 80 000 114,3
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 40 000 0 0,0 490 000 0 0,0 10 800 10 800 100,0 70 000 80 000 114,3
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
916701 917001 917701 918202
Vis maior tartalék Kulturális keret Kockázatkezelési céltartalék Budapesti Sport keret
Címrend (régi címkód) céltartaléka
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 361 694 261 694 72,4 15 000 - 4 200 000 2 000 000 47,6 238 776 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 361 694 261 694 72,4 0 15 000 - 4 200 000 2 000 000 47,6 0 238 776 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 361 694 261 694 72,4 0 15 000 - 4 200 000 2 000 000 47,6 0 238 776 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
918401 918601 918801 918901
Év közben belépő szociálpolitikai Céltartalék a Budapest Főváros Céltartalék a szakmai, tanügyi Felújítási pénzeszközzel önálló
Címrend (régi címkód) intézmények működési többletköltsége Közterület-felügyelete igazgatási feladatok támogatására gazdálkodásra nem jogosult
veszélyességi pótlékára költségvetési intézmények céltartaléka
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 241 214 0,0 49 500 21 400 43,2 76 068 0,0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 241 214 0 0,0 49 500 21 400 43,2 76 068 0 0,0 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - 230 775 0,0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 230 775 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 241 214 0 0,0 49 500 21 400 43,2 76 068 0 0,0 230 775 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
919002 919101 919201
Fővárosi nemzetiségi Közlekedésfejlesztés EU-s finanszírozás
Címrend (régi címkód) önkormányzatok pályázati keret céltartaléka kockázati tartaléka
céltartaléka
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 22 000 22 000 100,0 - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 22 000 22 000 100,0 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 291 435 0,0 1 000 000 1 500 000 150,0