Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) * Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 277 991 547 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 420 153 926 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét -142 162 379 ezer Ft-ban,
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
bevételi főösszegét 1 078 572 547 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 1 078 572 547 ezer Ft-ban,
állapítja meg.
(2) * Az 1. § (1) bekezdés szerinti -142 162 379 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,
b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 657 533 509 ezer Ft.);
d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 410 327 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet, a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2) - (8) bekezdés szerint.
(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2015. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:
a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) a 100100-580200 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1-kötelező feladat, 2-önként vállalt feladat, 3-államigazgatási feladat) sorszáma.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1-kötelező feladat, 2-önként vállalt feladat, 3-államigazgatási feladat).
b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1-kötelező feladat, 2-önként vállalt feladat, 3-államigazgatási feladat).
(3) A költségvetésben megtervezett beruházások, felújítások és projektek európai uniós támogatással megvalósuló bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.
(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.
(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-37. sorai tartalmazzák.
(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.
(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38-65. sorai tartalmazzák.
(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2015. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet tartalmazza.
(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozási kiadások.
(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.
3. § (1) A 4. melléklet „A” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások tervezett kiadásait.
(2) A 4. melléklet „B” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.
(3) A 4. melléklet „C” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és a „740500 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.
(4) A 4. melléklet „D” része tartalmazza - a 10000-50000-es címkódcsoportonként összesítve - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett hivatali intézményi felújítások, továbbá a 80000-es címeken tervezett intézményi felújítások kiadásait és további felhalmozási kiadásokat.
(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100100-580200 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.
4. § (1) Az 5. melléklet „A” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási és további felhalmozási kiadásokat, feladatonkénti bontásban.
(2) Az 5. melléklet „B” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.
(3) Az 5. melléklet „C” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait.
(4) Az 5. melléklet „D” része tartalmazza 10000-50000 címkódcsoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett hivatali intézményi beruházások, továbbá a 80000-es címeken tervezett intézményi beruházások kiadásait és további felhalmozási kiadásokat.
(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100100-580200 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.
5. § (1) * Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 1 937 776 ezer Ft.
A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.
(2) * Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 185 369 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.
(3) A 2015. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására - előzetes főpolgármesteri engedély alapján - a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-23. §-okban foglaltakra is - 2015. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.
6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves jóváhagyott ütemeinek megfelelően.
(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:
a) a költségvetés előterjesztésekor:
aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,
ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;
b) a zárszámadás előterjesztésekor:
ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.
8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 36. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatások közül:
színházi támogatás a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 212 800 ezer Ft.
(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:
a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 106 835 000 ezer Ft bevételből 8 340 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;
b) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 77 000 ezer Ft-ból 7 000 ezer Ft adóbevétel a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 3 430 ezer Ft, mely a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete;
c) az idegenforgalmi adóbevételből összesen 280 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;
d) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 1 000 000 ezer Ft-ból a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett fővárost megillető 510 000 ezer Ft bevételből összesen 40 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;
e) az idegenforgalmi adóbevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-os hányada;
f) az iparűzési adóbevételnek, az idegenforgalmi adóbevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-pontja, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;
g) a központi költségvetésből az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen, a turisztikai tevékenység támogatására kapott 433 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezetének egy része.
(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.
(4) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a támogatói döntést követően - a Fővárosi Közgyűlés támogatási szerződés megkötéséről szóló döntésével egyidejűleg - kell a bevételi előirányzatokat megtervezni.
(5) A Főgáz részvényeladásból származó, nyitó költségvetésben útfelújítások fedezetéül tervbe vett 2,033 milliárd Ft visszapótlása érdekében a célhoz nem kötött, szabad felhasználású felhalmozási bevételeket a visszapótlásig más feladatra igénybe venni nem lehet.
(6) * A „841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” címen tervezett előirányzat felhasználására kizárólag a kiemelten fontos fejlesztésekre, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.
(7) * A „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” címen tervezett előirányzat felhasználására külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.
(8) * A „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” címen tervezett előirányzat a meghatározott célra korábbi években megkapott forrásokat tartalmazza, melyek felhasználására csak a célhoz kötött feladat módosulása esetén, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.
(9) * A „891201 Forgótőke áfa-finanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó áfa-kötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfa-finanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke áfa-finanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel-keretének terhére a BKK köteles visszapótolni.
9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:
a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlan vásárlásra,
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).
(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.
10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.
(2) A szerződést írásban kell megkötni figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.
(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet tartalma szerint kell eljárni.
(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(5) A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(6) * A „888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására” és a „888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására” címekről a bizottságok és a tanácsnok részére megvalósított beruházások és felújítások pénzügyi fedezetének - a bizottsági és tanácsnoki címekről - az általános tartalékba történő visszapótlását az érintett bizottságoknak és a tanácsnoknak kezdeményezni kell.
(7) * Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrásnak a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott Megállapodás szerinti, tőketartalék útján történő biztosítása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett M3 metróvonal járműfelújítás feladathoz kapcsolódóan a Budapesti Közlekedési Zrt. részére átadott forrásokat a Budapesti Közlekedési Zrt. köteles tőketartalékba helyezni.
11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100-580200 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitétellel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.
(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
i) illetményelőleg kifizetése.
(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszám keretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv a maradvány elszámolás során felülvizsgálja.
(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.
(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.
(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.
12. § * A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.
13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.
(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2015. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
(3) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a maradvány-elszámolás során el kell számolni.
(4) Az intézményi működési bevételek közül:
a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből
realizált, e rendelet 23. § (3) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben dönt a Fővárosi Közgyűlés.
14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.
(2) A szerződést írásban kell megkötni.
(3) Akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.
(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését.
(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.
15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetmény alapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2015. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.
(2) a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítmény értékelése alapján jutalomban részesítheti.
b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.
(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2015. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.
(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2015. évben:
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletménye 40%-a,
b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 20%-a.
16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.
(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszám keretével ellátott feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.
(3) A vásárolt szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.
(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.
(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.
17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.
(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.
18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:
a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,
b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20-22. §-aiban és a 23. § (1)-(3) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.
(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2015. szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.
(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2015. áprilisi, júniusi, szeptemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre.
c) E rendelet 20-22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. § (1)-(3) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.
(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.
19. § (1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt kiadási előirányzatra beemelni kívánt többlet-előirányzatot igénylő, illetve egy meglévő kiemelt kiadási előirányzat terhére új és meglévő kiemelt kiadási előirányzatra irányuló módosítás, címeken belül és címek között előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, figyelemmel e rendelet 20-23. §-aiban foglaltakra.
(2) Az előirányzat-módosításra az előzetes engedély alapján a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.
(3) Az 50/1998. (XI. 4.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási és felújítási feladatok felülvizsgálatát követően az adott feladat előirányzatát szükség esetén módosítani kell. A módosítás a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások”, valamint a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címekről a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történik, mely biztosítja a következő év ütemének fedezetét. A módosítás a feladat összköltségét nem érintheti.
20. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.
(2) A Fővárosi Önkormányzat 800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult. Az érvényes engedélyokirattal rendelkező beruházási és felújítási feladatok tekintetében a (7) és (8) bekezdések az irányadók.
(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 150 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
(4) * Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:
a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,
b) „916401 Budapesti Színházi Keret”,
c) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,
d) „918202 Budapesti Sport Keret”,
e) „918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka”,
f) „912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék”,
g) „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret”.
A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.
(5) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt.
A „916701 Vis maior tartalék” keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.
A támogatást a 100100-580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.
Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.
(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.
(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, hatályba lépését követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.
c) Az önkormányzati beruházások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások esetében a beruházásokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 740400, 840300, 740300 címeken, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen belül főpolgármesteri hatáskörben történik.
d) * Az önkormányzati beruházások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások esetében a kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása 840700, 840300 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740400, 740300 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre főpolgármesteri hatáskörben történik.
(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, hatályba lépését követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.
c) * Az önkormányzati felújítások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetében a felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840900, 740500, 840400, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati és hivatali címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen belül főpolgármesteri hatáskörben történik.
d) * Az önkormányzati felújítások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetében a kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása a 840900, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740500, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre főpolgármesteri hatáskörben történik.
(9) * A bizottságok és a tanácsnok éves keretéből az alábbi címek működési kiadási előirányzataira történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik az érintettek javaslatára:
„888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”
„888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”
„888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”
„888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”
„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások
(10) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:
„855702 Likvid hitel felvétele”,
„848402 Likvid hitel törlesztése”,
„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,
„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,
„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”.
(11) * A „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.
21. § (1) Az érintett bizottságok és a tanácsnok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.
(2) * A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban - a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével - szóló bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-módosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.
(3) A „847402 Bűnmegelőzési keret” cím felosztásáról az Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok javaslata alapján a főpolgármester dönt és előirányzatot módosít.
(4) A „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” címen szereplő előirányzat felhasználásáról az érintett bizottság dönt, és a „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” címre történő átcsoportosítást az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester hajtja végre.
(4a) * Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan felmerülő közmű kiváltási költségek fedezetének biztosítása érdekében a „891001 Közmű kiváltások” címről történő átcsoportosítás a „891101 Közmű kiváltások kiadásai” címre főpolgármesteri hatáskörben történik a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság javaslata alapján.
(5) * A (2)-(4a) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.
22. § Az e rendelet
(1) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2015. december 31-ig gyakorolható.
(2) 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok, illetve a tanácsnok javaslataikat legkésőbb 2015. december 8-ig tehetik meg.
(3) 20-21. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.
23. § (1) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak.
(2) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-módosítások esetén e rendelet 19. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - egységes kötelező ágazati adatszolgáltatás alapján, előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötötten - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.
(4) A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piacigazgatósága az év közben keletkezett többletbevételét 315 456 ezer Ft erejéig folyamatosan köteles a Fővárosi Önkormányzat számlájára befizetni. Az ezen felüli többletbevétel tekintetében a (3) bekezdés szerint köteles eljárni.
24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.
(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:
a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a havi bontásban készített előzetes éves likviditási tervüket legkésőbb január 15-éig megküldik a főpolgármester részére.
(4) Az éves likviditási tervet a költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló szabályozás figyelembevételével kell megtervezni.
(5) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves likviditási tervét a rendeletnek megfelelően módosítani szükséges.
25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.
(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.
(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet, aki a féléves beszámolóban, valamint a zárszámadásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést a kincstári rendszer működéséről.
(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.
(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.
26. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.
27. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(2) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból
a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havonta, tárgyhó 10-ig,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően
utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) A (1)-(2) bekezdésekben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.
(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2015. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) a 2015. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.
28. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a fővároshoz történő beérkezést követően utalható.
(3) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.
29. § (1) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
30. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.
(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.
(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.
(5) * A „840301 Önkormányzati beruházások” címen szereplő „Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások” feladatról történő kifizetésre kizárólag a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény rendelkezései alapján kerülhet sor.
31. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-ig utalja.
(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.
32. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír vásárlás, beváltás, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 33. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) Az Áht.-ban meghatározott irányító szervi támogatásként folyósított támogatások leutalására e rendelet 24-31. §-aiban foglaltak az irányadók.
33. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit
a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint
b) betétként lekötheti.
(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.
34. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteikről azok megindítását megelőzően kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.
35. § A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a BKV Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától eltekint.
36. § A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. látja el.
37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
| Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
| főjegyző | főpolgármester |
| ezer Ft-ban | ||||||||
| 2014. évi eredeti | 2015. évre | 2015. évre | ||||||
| Címrend | előirányzat | Intézményi | Főpolgármesteri | Önkormányzati | tervezett | Index % | ||
| összesen | kör | Hivatal | kör | előirányzat összesen | 2015/2014 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 246 737 783 | 13 678 138 | 27 163 | 231 147 116 | 244 852 417 | 99,2 | ||
| Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -69 773 995 | -21 479 175 | -10 042 465 | -47 569 525 | -79 091 165 | 113,4 | ||
| Működési célra | -1 541 439 | -18 216 952 | -9 117 360 | 37 862 930 | 10 528 618 | -683,0 | ||
| Felhalmozási célra | -68 232 556 | -3 262 223 | -925 105 | -85 432 455 | -89 619 783 | 131,3 | ||
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 38 032 561 | 492 153 | 463 | 36 845 333 | 37 337 949 | 98,2 | ||
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 11 982 014 | 0 | 0 | 11 996 204 | 11 996 204 | 100,1 | ||
| 1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 2 049 200 | 0 | 0 | 2 030 500 | 2 030 500 | 99,1 | ||
| 1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 738 123 | 0 | 0 | 93 225 | 93 225 | 12,6 | ||
| 1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 5 297 191 | 0 | 0 | 5 980 279 | 5 980 279 | 112,9 | ||
| 1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 3 897 500 | 0 | 0 | 3 892 200 | 3 892 200 | 99,9 | ||
| 1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 26 050 547 | 492 153 | 463 | 24 849 129 | 25 341 745 | 97,3 | ||
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 70 314 992 | 0 | 0 | 60 096 670 | 60 096 670 | 85,5 | ||
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 38 000 | 0 | 0 | 81 520 | 81 520 | 214,5 | ||
| 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 69 274 992 | 0 | 0 | 60 015 150 | 60 015 150 | 86,6 | ||
| 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 101 531 390 | 0 | 0 | 107 622 300 | 107 622 300 | 106,0 | ||
| 3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 600 | 0 | 0 | 300 | 300 | 50,0 | ||
| 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 75 000 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 120,0 | ||
| 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 99 765 000 | 0 | 0 | 106 912 000 | 106 912 000 | 107,2 | ||
| 3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 99 695 000 | 0 | 0 | 106 835 000 | 106 835 000 | 107,2 | ||
| 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 70 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 110,0 | ||
| 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 690 790 | 0 | 0 | 620 000 | 620 000 | 36,7 | ||
| 4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 29 019 426 | 12 955 815 | 5 700 | 20 498 070 | 33 459 585 | 115,3 | ||
| 4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 10 412 002 | 6 436 931 | 1 428 | 5 815 194 | 12 253 553 | 117,7 | ||
| 4.2. Ellátási díjak | 4 090 815 | 4 166 322 | 0 | 0 | 4 166 322 | 101,8 | ||
| 4.3. Egyéb működési bevételek | 266 005 | 133 826 | 4 200 | 24 674 | 162 700 | 61,2 | ||
| 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 7 483 328 | 115 943 | 0 | 9 342 240 | 9 458 183 | 126,4 | ||
| 4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 5 472 743 | 0 | 0 | 6 580 165 | 6 580 165 | 120,2 | ||
| 4.4.2. Osztalékbevételek | 2 010 585 | 115 943 | 0 | 2 740 000 | 2 855 943 | 142,0 | ||
| 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 22 075 | 22 075 | |||
| 4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 4 918 318 | 2 072 767 | 72 | 3 632 912 | 5 705 751 | 116,0 | ||
| 4.5.1. Kiszámlázott áfa | 4 607 101 | 1 646 742 | 72 | 3 538 412 | 5 185 226 | 112,5 | ||
| 4.5.2. Áfa-visszatérítés | 311 217 | 426 025 | 0 | 94 500 | 520 525 | 167,3 | ||
| 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 848 958 | 30 026 | 0 | 1 683 050 | 1 713 076 | 92,7 | ||
| 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 4 234 482 | 1 500 | 0 | 3 875 395 | 3 876 895 | 91,6 | ||
| 5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 4 233 482 | 1 500 | 0 | 3 816 795 | 3 818 295 | 90,2 | ||
| 5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 150 986 | 0 | 0 | 128 250 | 128 250 | 84,9 | ||
| 5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | ||
| 5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 4 080 496 | 1 500 | 0 | 3 686 545 | 3 688 045 | 90,4 | ||
| 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 1 000 | 0 | 0 | 58 600 | 58 600 | 5 860,0 | ||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 439 653 | 173 304 | 0 | 347 758 | 521 062 | 118,5 | ||
| 6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 114 000 | 0 | 0 | 53 416 | 53 416 | 46,9 | ||
| 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 325 653 | 173 304 | 0 | 294 342 | 467 646 | 143,6 | ||
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 3 165 279 | 55 366 | 21 000 | 1 861 590 | 1 937 956 | 61,2 | ||
| 7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 3 165 279 | 55 366 | 21 000 | 1 861 590 | 1 937 956 | 61,2 | ||
| 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 69 773 995 | 0 | 0 | 79 091 165 | 79 091 165 | 113,4 | ||
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 69 773 995 | 0 | 0 | 79 091 165 | 79 091 165 | 113,4 | ||
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 69 773 995 | 0 | 0 | 79 091 165 | 79 091 165 | 113,4 | ||
| 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 20 000 000 | 0 | 0 | 12 079 170 | 12 079 170 | 60,4 | ||
| 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 24 000 000 | 24 000 000 | |||
| 1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 49 773 995 | 0 | 0 | 4 620 027 | 4 620 027 | 9,3 | ||
| 1.3.1. Működési célra | 3 054 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3.2. Felhalmozási célra | 46 719 545 | 0 | 0 | 4 620 027 | 4 620 027 | 9,9 | ||
| 1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 32 138 874 | 21 479 175 | 10 042 465 | 0 | 31 521 640 | 98,1 | ||
| 1.4.1. Működési célra | 29 172 302 | 20 022 119 | 9 117 360 | 0 | 29 139 479 | 99,9 | ||
| 1.4.2. Felhalmozási célra | 2 966 572 | 1 457 056 | 925 105 | 0 | 2 382 161 | 80,3 | ||
| 1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -32 138 874 | -21 479 175 | -10 042 465 | 0 | -31 521 640 | 98,1 | ||
| 1.5.1. Működési célú | -29 172 302 | -20 022 119 | -9 117 360 | 0 | -29 139 479 | 99,9 | ||
| 1.5.2. Felhalmozási célú | -2 966 572 | -1 457 056 | -925 105 | 0 | -2 382 161 | 80,3 | ||
| 1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 38 391 968 | 38 391 968 | |||
| 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bevételek mindösszesen | 316 511 778 | 13 678 138 | 27 163 | 310 238 281 | 323 943 582 | 102,3 | ||
| ezer Ft | ||||||||||||||||
| Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2015. évre | ||||||||||
| Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | tervezett előirányzat összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 13 115 714 | 562 424 | 13 678 138 | 6 163 | 21 000 | 0 | 27 163 | 247 780 590 | 62 457 691 | 0 | 310 238 281 | 260 902 467 | 63 041 115 | 0 | 323 943 582 | |
| I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 13 115 714 | 562 424 | 13 678 138 | 6 163 | 21 000 | 0 | 27 163 | 231 081 393 | 65 723 | 0 | 231 147 116 | 244 203 270 | 649 147 | 0 | 244 852 417 | |
| Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -20 439 527 | -1 039 648 | -21 479 175 | -7 548 540 | -1 514 109 | -979 816 | -10 042 465 | -40 457 017 | -7 112 508 | 0 | -47 569 525 | -68 445 084 | -9 666 265 | -979 816 | -79 091 165 | |
| Működési célra | -18 116 768 | -100 184 | -18 216 952 | -6 868 222 | -1 269 322 | -979 816 | -9 117 360 | 40 950 041 | -3 087 111 | 0 | 37 862 930 | 15 965 051 | -4 456 617 | -979 816 | 10 528 618 | |
| Felhalmozási célra | -2 322 759 | -939 464 | -3 262 223 | -680 318 | -244 787 | 0 | -925 105 | -81 407 058 | -4 025 397 | 0 | -85 432 455 | -84 410 135 | -5 209 648 | 0 | -89 619 783 | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 492 153 | 0 | 492 153 | 463 | 0 | 0 | 463 | 36 845 333 | 0 | 0 | 36 845 333 | 37 337 949 | 0 | 0 | 37 337 949 | |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 996 204 | 0 | 0 | 11 996 204 | 11 996 204 | 0 | 0 | 11 996 204 | |
| 1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 030 500 | 0 | 0 | 2 030 500 | 2 030 500 | 0 | 0 | 2 030 500 | |
| 1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 225 | 0 | 0 | 93 225 | 93 225 | 0 | 0 | 93 225 | |
| 1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 980 279 | 0 | 0 | 5 980 279 | 5 980 279 | 0 | 0 | 5 980 279 | |
| 1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 892 200 | 0 | 0 | 3 892 200 | 3 892 200 | 0 | 0 | 3 892 200 | |
| 1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 492 153 | 0 | 492 153 | 463 | 0 | 0 | 463 | 24 849 129 | 0 | 0 | 24 849 129 | 25 341 745 | 0 | 0 | 25 341 745 | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 096 670 | 0 | 0 | 60 096 670 | 60 096 670 | 0 | 0 | 60 096 670 | |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 520 | 0 | 0 | 81 520 | 81 520 | 0 | 0 | 81 520 | |
| 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 015 150 | 0 | 0 | 60 015 150 | 60 015 150 | 0 | 0 | 60 015 150 | |
| 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 622 300 | 0 | 0 | 107 622 300 | 107 622 300 | 0 | 0 | 107 622 300 | |
| 3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | |
| 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 912 000 | 0 | 0 | 106 912 000 | 106 912 000 | 0 | 0 | 106 912 000 | |
| 3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 835 000 | 0 | 0 | 106 835 000 | 106 835 000 | 0 | 0 | 106 835 000 | |
| 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | |
| 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 0 | 0 | 620 000 | 620 000 | 0 | 0 | 620 000 | |
| 4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 12 424 411 | 531 404 | 12 955 815 | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 20 484 692 | 13 378 | 0 | 20 498 070 | 32 914 803 | 544 782 | 0 | 33 459 585 | |
| 4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 6 006 638 | 430 293 | 6 436 931 | 1 428 | 0 | 0 | 1 428 | 5 815 194 | 0 | 0 | 5 815 194 | 11 823 260 | 430 293 | 0 | 12 253 553 | |
| 4.2. Ellátási díjak | 4 146 322 | 20 000 | 4 166 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 146 322 | 20 000 | 0 | 4 166 322 | |
| 4.3. Egyéb működési bevételek | 133 326 | 500 | 133 826 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 24 674 | 0 | 0 | 24 674 | 162 200 | 500 | 0 | 162 700 | |
| 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 115 943 | 0 | 115 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 342 240 | 0 | 0 | 9 342 240 | 9 458 183 | 0 | 0 | 9 458 183 | |
| 4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be,h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 580 165 | 0 | 0 | 6 580 165 | 6 580 165 | 0 | 0 | 6 580 165 | |
| 4.4.2. Osztalékbevételek | 115 943 | 0 | 115 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 740 000 | 0 | 0 | 2 740 000 | 2 855 943 | 0 | 0 | 2 855 943 | |
| 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 075 | 0 | 0 | 22 075 | 22 075 | 0 | 0 | 22 075 | |
| 4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 1 992 906 | 79 861 | 2 072 767 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 619 534 | 13 378 | 0 | 3 632 912 | 5 612 512 | 93 239 | 0 | 5 705 751 | |
| 4.5.1. Kiszámlázott áfa | 1 566 881 | 79 861 | 1 646 742 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 525 034 | 13 378 | 0 | 3 538 412 | 5 091 987 | 93 239 | 0 | 5 185 226 | |
| 4.5.2. Áfa-visszatérítés | 426 025 | 0 | 426 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 500 | 0 | 0 | 94 500 | 520 525 | 0 | 0 | 520 525 | |
| 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 29 276 | 750 | 30 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 683 050 | 0 | 0 | 1 683 050 | 1 712 326 | 750 | 0 | 1 713 076 | |
| 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 825 850 | 49 545 | 0 | 3 875 395 | 3 827 350 | 49 545 | 0 | 3 876 895 | |
| 5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 767 250 | 49 545 | 0 | 3 816 795 | 3 768 750 | 49 545 | 0 | 3 818 295 | |
| 5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 250 | 0 | 0 | 128 250 | 128 250 | 0 | 0 | 128 250 | |
| 5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |
| 5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 637 000 | 49 545 | 0 | 3 686 545 | 3 638 500 | 49 545 | 0 | 3 688 045 | |
| 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 600 | 0 | 0 | 58 600 | 58 600 | 0 | 0 | 58 600 | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 142 304 | 31 000 | 173 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 758 | 0 | 0 | 347 758 | 490 062 | 31 000 | 0 | 521 062 | |
| 6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 416 | 0 | 0 | 53 416 | 53 416 | 0 | 0 | 53 416 | |
| 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 142 304 | 31 000 | 173 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 342 | 0 | 0 | 294 342 | 436 646 | 31 000 | 0 | 467 646 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 55 346 | 20 | 55 366 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 1 858 790 | 2 800 | 0 | 1 861 590 | 1 914 136 | 23 820 | 0 | 1 937 956 | |
| 7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 55 346 | 20 | 55 366 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 1 858 790 | 2 800 | 0 | 1 861 590 | 1 914 136 | 23 820 | 0 | 1 937 956 | |
| 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 699 197 | 62 391 968 | 0 | 79 091 165 | 16 699 197 | 62 391 968 | 0 | 79 091 165 | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 699 197 | 62 391 968 | 0 | 79 091 165 | 16 699 197 | 62 391 968 | 0 | 79 091 165 | |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 699 197 | 62 391 968 | 0 | 79 091 165 | 16 699 197 | 62 391 968 | 0 | 79 091 165 | |
| 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 079 170 | 0 | 0 | 12 079 170 | 12 079 170 | 0 | 0 | 12 079 170 | |
| 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | |
| 1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 620 027 | 0 | 0 | 4 620 027 | 4 620 027 | 0 | 0 | 4 620 027 | |
| 1.3.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 620 027 | 0 | 0 | 4 620 027 | 4 620 027 | 0 | 0 | 4 620 027 | |
| 1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 20 276 709 | 1 202 466 | 21 479 175 | 7 548 540 | 1 514 109 | 979 816 | 10 042 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 825 249 | 2 716 575 | 979 816 | 31 521 640 | |
| 1.4.1. Működési célra | 19 683 457 | 338 662 | 20 022 119 | 6 868 222 | 1 269 322 | 979 816 | 9 117 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 551 679 | 1 607 984 | 979 816 | 29 139 479 | |
| 1.4.2. Felhalmozási célra | 593 252 | 863 804 | 1 457 056 | 680 318 | 244 787 | 0 | 925 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 570 | 1 108 591 | 0 | 2 382 161 | |
| 1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -20 276 709 | -1 202 466 | -21 479 175 | -7 548 540 | -1 514 109 | -979 816 | -10 042 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 825 249 | -2 716 575 | -979 816 | -31 521 640 | |
| 1.5.1. Működési célú | -19 683 457 | -338 662 | -20 022 119 | -6 868 222 | -1 269 322 | -979 816 | -9 117 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 551 679 | -1 607 984 | -979 816 | -29 139 479 | |
| 1.5.2. Felhalmozási célú | -593 252 | -863 804 | -1 457 056 | -680 318 | -244 787 | 0 | -925 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 273 570 | -1 108 591 | 0 | -2 382 161 | |
| 1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 391 968 | 0 | 38 391 968 | 0 | 38 391 968 | 0 | 38 391 968 | |
| 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ezer Ft-ban | ||||||
| Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2015. évi terv | 2016. évi terv | 2017. évi terv | 2018. évi terv | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501) | ||||||
| Emberi Erőforrások Minisztériuma | Év végéig várhatóan beérkező foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 126 000 | ||||
| Emberi Erőforrások Minisztériuma | Év végéig várhatóan beérkező rendszeres szociális segély | 94 000 | ||||
| Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 285 000 | ||||
| Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | Előírt befizetési kötelezettség | 315 456 | ||||
| Külügyminisztérium | Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan | 4 240 | ||||
| Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 24 000 000 | ||||
| Nemzetgazdasági Minisztérium | Turisztikai tevékenység támogatása | 433 | ||||
| Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata | Óbudai Gimnázium működtetésére | 24 000 | ||||
| Összesen | 24 849 129 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201) | ||||||
| Budapesti Temetkezési Intézet | 2013. évi telekadó visszafizetése | 55 846 | ||||
| Birmingham Város Önkormányzata | Horizont 2020 Projekt | 12 565 | 6 325 | 7 503 | 1 128 | |
| Európiai Innovációs Technológiai Intézet | Climate-KIC Projekt | 7 752 | ||||
| Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ) | 2013. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás | 18 179 | ||||
| Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Összesen | 294 342 | 206 325 | 207 503 | 201 128 | ||
| ezer Ft-ban | |||||||
| Ágazat | Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2015. évi terv | 2016. évi terv | 2017. évi terv | 2018. évi terv | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601) | |||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||
| KEOP | Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | 314 839 | |||||
| Közlekedési feladatok | |||||||
| KÖZOP | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 37 744 600 | |||||
| NFM (Önerőalap támogatás) | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 199 644 | |||||
| Környezetvédelmi feladatok | |||||||
| III. Kerületi Önkormányzat | Flórián téri szoborcsoport környezetrend | 1 562 | |||||
| KEOP | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 5 645 112 | 4 138 291 | ||||
| KEOP | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2 755 093 | |||||
| KEOP | A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 146 833 | |||||
| KEOP | Közvilágítási célú energiaracionalizálás | 127 138 | |||||
| KMOP | Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 39 187 | |||||
| Soroksári Önkormányzat | Soroksári közvilágítás bővítése | 8 890 | |||||
| Vidékfejlesztési Minisztérium | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 100 000 | |||||
| Sport feladatok | |||||||
| Belügyminisztérium | A margitszigeti futókör rekonstrukciója | 152 363 | |||||
| Belügyminisztérium | Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése | 2 282 | |||||
| Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támog. | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 88 007 | |||||
| Vízgazdálkodási feladatok | |||||||
| Belügyminisztérium | Árvízi helyreállítással kapcsolatos támogatás | 1 744 019 | |||||
| Diósd Község Önkormányzata | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2 040 | |||||
| Érd Város Önkormányzata | Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 4 500 | |||||
| Budaörs Város Önkormányzata | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 107 940 | |||||
| KEOP | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 8 800 356 | |||||
| Kerületi Önkormányzatok | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 430 745 | |||||
| XVIII. Kerületi Önkormányzat | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 600 000 | |||||
| Összesen | 60 015 150 | 4 138 291 | - | - | |||
| ezer Ft-ban | ||||||
| Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2015. évi terv | 2016. évi terv | 2017. évi terv | 2018. évi terv | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701) | ||||||
| Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány | Visszatérítendő támogatás | 53 416 | ||||
| Összesen | 53 416 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701) | ||||||
| Kerületi Önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 81 520 | 60 302 | 40 441 | 25 237 | |
| Összesen | 81 520 | 60 302 | 40 441 | 25 237 | ||
| III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602) | ||||||
| Rác Beruházó Kft. | Csődegyezség alapján törlesztés | 55 000 | ||||
| BKK Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztés | 1 800 000 | ||||
| Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 3 790 | 4 500 | 4 500 | ||
| Egyéb szervezetek | TÉT kölcsön törlesztése | 2 800 | 2 800 | 2 800 | ||
| Összesen | 1 861 590 | 7 300 | 7 300 | 0 | ||
| ezer Ft-ban | |||
| Bevételi címkód | Feladatok megnevezése | Támogatások | |
| 851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 892 200 | |
| Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679 400 | ||
| Települési önkormányzatok előadó-művészeti szervezeteinek támogatása | 3 212 800 | ||
| 852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 980 279 | |
| Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 279 103 | ||
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 157 873 | ||
| Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 121 230 | ||
| Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása * | 91 218 | ||
| Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond. kapcs. felad. támogatása | 4 060 796 | ||
| Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás | 2 679 009 | ||
| Intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 381 787 | ||
| Gyermekétkeztetés támogatása | 549 162 | ||
| Elismert dolgozók bértámogatása | 349 705 | ||
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 199 457 | ||
| 852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 030 500 | |
| Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása | 2 000 000 | ||
| Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 30 500 | ||
| 853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 93 225 | |
| Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása | 77 999 | ||
| - óvodapedagógusok elismert létszáma után | 57 713 | ||
| - közvetlenül segítők létszáma után | 19 800 | ||
| - óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés | 486 | ||
| Óvodaműködtetési támogatás | 9 730 | ||
| - 8 hóra | 6 487 | ||
| - 4 hóra | 3 243 | ||
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 5 496 | ||
| Támogatások összesen: | 11 996 204 |
| ezer Ft-ban | ||||||||
| 2014. évi eredeti | 2015. évre | 2015. évre | ||||||
| Címrend | előirányzat összesen | Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Önkormányzati kör | tervezett előirányzat összesen | Index % 2015/2014 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 316 511 778 | 35 157 313 | 10 069 628 | 278 716 641 | 323 943 582 | 102,3 | ||
| Működési célra | 170 564 469 | 31 838 224 | 9 123 523 | 127 450 531 | 168 412 278 | 98,7 | ||
| Felhalmozási célra | 145 947 309 | 3 319 089 | 946 105 | 151 266 110 | 155 531 304 | 106,6 | ||
| A Működési kiadások (1.+...+5.) | 170 564 469 | 31 838 224 | 9 123 523 | 127 450 531 | 168 412 278 | 98,7 | ||
| 1. Személyi juttatások | 18 317 655 | 13 123 959 | 5 386 972 | 229 447 | 18 740 378 | 102,3 | ||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 202 188 | 3 678 651 | 1 562 829 | 57 624 | 5 299 104 | 101,9 | ||
| 3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 39 970 395 | 14 805 360 | 1 945 040 | 24 409 032 | 41 159 432 | 103, | ||
| 3.1. Kamatkiadások | 509 000 | 0 | 0 | 274 190 | 274 190 | 53,9 | ||
| 3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 0 | 1 334 | 5 393 | 1 531 843 | 1 538 570 | |||
| 3.3. Többi dologi kiadás | 39 461 395 | 14 804 026 | 1 939 647 | 22 602 999 | 39 346 672 | 99,7 | ||
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 160 956 | 113 427 | 220 000 | 70 000 | 403 427 | 250,6 | ||
| 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 106 913 275 | 116 827 | 8 682 | 102 684 428 | 102 809 937 | 96,2 | ||
| 5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 20 065 | 6 927 | 0 | 6 890 | 13 817 | 68,9 | ||
| 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 46 300 | 5 000 | 0 | 51 300 | |||
| 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 265 958 | 63 000 | 0 | 264 307 | 327 307 | 123,1 | ||
| 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 92 060 251 | 600 | 3 682 | 88 290 307 | 88 294 589 | 95,9 | ||
| 5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 14 493 001 | 0 | 0 | 14 122 924 | 14 122 924 | 97,4 | ||
| 5.6.1. Működési célú céltartalékok | 2 610 708 | 0 | 0 | 4 122 924 | 4 122 924 | 157,9 | ||
| 5.6.2. Általános tartalék | 11 882 293 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 84,2 | ||
| B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 145 947 309 | 3 319 089 | 946 105 | 151 266 110 | 155 531 304 | 106,6 | ||
| 6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 27 113 105 | 2 483 486 | 735 303 | 53 587 046 | 56 805 835 | 209,5 | ||
| 6.1. Önkormányzati beruházások | 20 225 502 | 0 | 0 | 43 784 541 | 43 784 541 | 216,5 | ||
| 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 2 160 553 | 1 011 961 | 578 979 | 0 | 1 590 940 | 73,6 | ||
| 6.3. Intézményi beruházások | 596 658 | 850 587 | 0 | 0 | 850 587 | 142,6 | ||
| 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 130 392 | 620 938 | 156 324 | 9 802 505 | 10 579 767 | 256,1 | ||
| 7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 21 502 830 | 783 551 | 189 802 | 26 301 194 | 27 274 547 | 126,8 | ||
| 7.1. Intézményi felújítások | 390 090 | 341 015 | 0 | 24 904 | 365 919 | 93,8 | ||
| 7.2. Önkormányzati felújítások | 16 265 286 | 0 | 0 | 20 684 692 | 20 684 692 | 127,2 | ||
| 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 279 368 | 276 220 | 149 450 | 0 | 425 670 | 152,4 | ||
| 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 568 086 | 166 316 | 40 352 | 5 591 598 | 5 798 266 | 126,9 | ||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 97 331 374 | 52 052 | 21 000 | 71 377 870 | 71 450 922 | 73,4 | ||
| 8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 023 090 | 52 052 | 21 000 | 1 800 000 | 1 873 052 | 62,0 | ||
| 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 999 728 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0,9 | ||
| 8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 28 750 | 28 750 | |||
| 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 85 222 256 | 0 | 0 | 68 822 699 | 68 822 699 | 80,8 | ||
| 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 86 300 | 0 | 0 | 641 421 | 641 421 | 743,2 | ||
| II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 32 138 874 | 0 | 0 | 31 521 640 | 31 521 640 | 98,1 | ||
| 1.3.1. - működési célra | 29 172 302 | 0 | 0 | 29 139 479 | 29 139 479 | 99,9 | ||
| 1.3.2. - felhalmozási célra | 2 966 572 | 0 | 0 | 2 382 161 | 2 382 161 | 80,3 | ||
| 1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | -32 138 874 | 0 | 0 | -31 521 640 | -31 521 640 | 98,1 | ||
| 1.4.1. - működési célú | -29 172 302 | 0 | 0 | -29 139 479 | -29 139 479 | 99,9 | ||
| 1.4.2. - felhalmozási célú | -2 966 572 | 0 | 0 | -2 382 161 | -2 382 161 | 80,3 | ||
| 1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiadások mindösszesen | 316 511 778 | 35 157 313 | 10 069 628 | 278 716 641 | 323 943 582 | 102,3 | ||
| ezer Ft | ||||||||||||||||
| Intézményi kör | Intézményi | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2015. évre | |||||||||
| Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | tervezett előirányzat összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 33 555 241 | 1 602 072 | 35 157 313 | 7 554 703 | 1 535 109 | 979 816 | 10 069 628 | 271 538 410 | 7 178 231 | 0 | 278 716 641 | 312 648 354 | 10 315 412 | 979 816 | 323 943 582 | |
| I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 33 555 241 | 1 602 072 | 35 157 313 | 7 554 703 | 1 535 109 | 979 816 | 10 069 628 | 271 538 410 | 7 178 231 | 0 | 278 716 641 | 312 648 354 | 10 315 412 | 979 816 | 323 943 582 | |
| Működési célra | 31 175 636 | 662 588 | 31 838 224 | 6 874 385 | 1 269 322 | 979 816 | 9 123 523 | 124 350 042 | 3 100 489 | 0 | 127 450 531 | 162 400 063 | 5 032 399 | 979 816 | 168 412 278 | |
| Felhalmozási célra | 2 379 605 | 939 484 | 3 319 089 | 680 318 | 265 787 | 0 | 946 105 | 147 188 368 | 4 077 742 | 0 | 151 266 110 | 150 248 291 | 5 283 013 | 0 | 155 531 304 | |
| A Működési kiadások (1.+...+5.) | 31 175 636 | 662 588 | 31 838 224 | 6 874 385 | 1 269 322 | 979 816 | 9 123 523 | 124 350 042 | 3 100 489 | 0 | 127 450 531 | 162 400 063 | 5 032 399 | 979 816 | 168 412 278 | |
| 1. Személyi juttatások | 12 882 288 | 241 671 | 13 123 959 | 4 168 037 | 767 160 | 451 775 | 5 386 972 | 208 443 | 21 004 | 0 | 229 447 | 17 258 768 | 1 029 835 | 451 775 | 18 740 378 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 614 466 | 64 185 | 3 678 651 | 1 182 930 | 254 833 | 125 066 | 1 562 829 | 51 160 | 6 464 | 0 | 57 624 | 4 848 556 | 325 482 | 125 066 | 5 299 104 | |
| 3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 14 448 878 | 356 482 | 14 805 360 | 1 514 736 | 247 329 | 182 975 | 1 945 040 | 24 100 775 | 308 257 | 0 | 24 409 032 | 40 064 389 | 912 068 | 182 975 | 41 159 432 | |
| 3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 190 | 0 | 0 | 274 190 | 274 190 | 0 | 0 | 274 190 | |
| 3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 381 | 953 | 1 334 | 2 247 | 3 146 | 0 | 5 393 | 1 519 487 | 12 356 | 0 | 1 531 843 | 1 522 115 | 16 455 | 0 | 1 538 570 | |
| 3.3. Többi dologi kiadás | 14 448 497 | 355 529 | 14 804 026 | 1 512 489 | 244 183 | 182 975 | 1 939 647 | 22 307 098 | 295 901 | 0 | 22 602 999 | 38 268 084 | 895 613 | 182 975 | 39 346 672 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 327 | 100 | 113 427 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 183 327 | 100 | 220 000 | 403 427 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 116 677 | 150 | 116 827 | 8 682 | 0 | 0 | 8 682 | 99 919 664 | 2 764 764 | 0 | 102 684 428 | 100 045 023 | 2 764 914 | 0 | 102 809 937 | |
| 5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 6 927 | 0 | 6 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 890 | 0 | 6 890 | 6 927 | 6 890 | 0 | 13 817 | |
| 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 46 300 | 0 | 46 300 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 300 | 0 | 0 | 51 300 | |
| 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 307 | 184 000 | 0 | 264 307 | 143 307 | 184 000 | 0 | 327 307 | |
| 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 150 | 600 | 3 682 | 0 | 0 | 3 682 | 87 586 701 | 703 606 | 0 | 88 290 307 | 87 590 833 | 703 756 | 0 | 88 294 589 | |
| 5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 252 656 | 1 870 268 | 0 | 14 122 924 | 12 252 656 | 1 870 268 | 0 | 14 122 924 | |
| 5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 252 656 | 1 870 268 | 0 | 4 122 924 | 2 252 656 | 1 870 268 | 0 | 4 122 924 | |
| 5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
| B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 2 379 605 | 939 484 | 3 319 089 | 680 318 | 265 787 | 0 | 946 105 | 147 188 368 | 4 077 742 | 0 | 151 266 110 | 150 248 291 | 5 283 013 | 0 | 155 531 304 | |
| 6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 1 573 707 | 909 779 | 2 483 486 | 490 516 | 244 787 | 0 | 735 303 | 53 329 428 | 257 618 | 0 | 53 587 046 | 55 393 651 | 1 412 184 | 0 | 56 805 835 | |
| 6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 581 722 | 202 819 | 0 | 43 784 541 | 43 581 722 | 202 819 | 0 | 43 784 541 | |
| 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 233 537 | 778 424 | 1 011 961 | 386 233 | 192 746 | 0 | 578 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 770 | 971 170 | 0 | 1 590 940 | |
| 6.3. Intézményi beruházások | 814 386 | 36 201 | 850 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 386 | 36 201 | 0 | 850 587 | |
| 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 525 784 | 95 154 | 620 938 | 104 283 | 52 041 | 0 | 156 324 | 9 747 706 | 54 799 | 0 | 9 802 505 | 10 377 773 | 201 994 | 0 | 10 579 767 | |
| 7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 753 846 | 29 705 | 783 551 | 189 802 | 0 | 0 | 189 802 | 26 237 566 | 63 628 | 0 | 26 301 194 | 27 181 214 | 93 333 | 0 | 27 274 547 | |
| 7.1. Intézményi felújítások | 317 626 | 23 389 | 341 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 904 | 0 | 24 904 | 317 626 | 48 293 | 0 | 365 919 | |
| 7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 659 495 | 25 197 | 0 | 20 684 692 | 20 659 495 | 25 197 | 0 | 20 684 692 | |
| 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 276 220 | 0 | 276 220 | 149 450 | 0 | 0 | 149 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 670 | 0 | 0 | 425 670 | |
| 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 160 000 | 6 316 | 166 316 | 40 352 | 0 | 0 | 40 352 | 5 578 071 | 13 527 | 0 | 5 591 598 | 5 778 423 | 19 843 | 0 | 5 798 266 | |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 52 052 | 0 | 52 052 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 67 621 374 | 3 756 496 | 0 | 71 377 870 | 67 673 426 | 3 777 496 | 0 | 71 450 922 | |
| 8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése | 52 052 | 0 | 52 052 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 852 052 | 21 000 | 0 | 1 873 052 | |
| 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | |
| 8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 750 | 0 | 28 750 | 0 | 28 750 | 0 | 28 750 | |
| 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 736 374 | 3 086 325 | 0 | 68 822 699 | 65 736 374 | 3 086 325 | 0 | 68 822 699 | |
| 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 421 | 0 | 641 421 | 0 | 641 421 | 0 | 641 421 | |
| II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 825 249 | 2 716 575 | 979 816 | 31 521 640 | 27 825 249 | 2 716 575 | 979 816 | 31 521 640 | |
| 1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 551 679 | 1 607 984 | 979 816 | 29 139 479 | 26 551 679 | 1 607 984 | 979 816 | 29 139 479 | |
| 1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 570 | 1 108 591 | 0 | 2 382 161 | 1 273 570 | 1 108 591 | 0 | 2 382 161 | |
| 1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 825 249 | -2 716 575 | -979 816 | -31 521 640 | -27 825 249 | -2 716 575 | -979 816 | -31 521 640 | |
| 1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 551 679 | -1 607 984 | -979 816 | -29 139 479 | -26 551 679 | -1 607 984 | -979 816 | -29 139 479 | |
| 1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 273 570 | -1 108 591 | 0 | -2 382 161 | -1 273 570 | -1 108 591 | 0 | -2 382 161 | |
| 1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 100101 | 100102 | 100100 | 100201 | |||||||||||||||||
| Címrend | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen | Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 1 820 636 | 1 944 639 | 106,8 | 126 742 | 225 311 | 177,8 | 1 947 378 | 2 169 950 | 111,4 | 2 845 702 | 2 991 349 | 105,1 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 721 168 | 1 944 639 | 113,0 | 126 742 | 173 611 | 137,0 | 1 847 910 | 2 118 250 | 114,6 | 2 700 412 | 2 707 102 | 100,2 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 1 158 803 | 1 283 071 | 110,7 | 57 879 | 77 334 | 133,6 | 1 216 682 | 1 360 405 | 111,8 | 497 616 | 502 533 | 101,0 | ||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 315 286 | 356 662 | 113,1 | 15 614 | 20 295 | 130,0 | 330 900 | 376 957 | 113,9 | 144 435 | 135 998 | 94,2 | ||||||||
| 05. Dologi kiadások | 247 079 | 304 906 | 123,4 | 53 249 | 75 982 | 142,7 | 300 328 | 380 888 | 126,8 | 2 058 361 | 2 068 571 | 100,5 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 99 468 | 0 | 0,0 | 51 700 | 99 468 | 51 700 | 52,0 | 145 290 | 284 247 | 195,6 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 75 645 | 23 900 | 75 645 | 23 900 | 31,6 | 95 000 | 120 505 | 126,8 | ||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 14 016 | 14 016 | ||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 45 547 | 18 819 | 45 547 | 18 819 | 41,3 | 74 803 | 94 885 | 126,8 | ||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 16 082 | 5 081 | 16 082 | 5 081 | 31,6 | 20 197 | 25 620 | 126,9 | ||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 23 823 | 0 | 0,0 | 27 800 | 23 823 | 27 800 | 116,7 | 50 290 | 163 742 | 325,6 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 10 884 | 21 889 | 10 884 | 21 889 | 201,1 | 39 598 | 128 931 | 325,6 | ||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 7 874 | 0 | 0,0 | 7 874 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 065 | 0 | 0,0 | 5 911 | 5 065 | 5 911 | 116,7 | 10 692 | 34 811 | 325,6 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 820 636 | 1 944 639 | 106,8 | 126 742 | 225 311 | 177,8 | 1 947 378 | 2 169 950 | 111,4 | 2 845 702 | 2 991 349 | 105,1 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 79 873 | 46 862 | 58,7 | 79 873 | 46 862 | 58,7 | ||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 79 873 | 46 862 | 58,7 | 79 873 | 46 862 | 58,7 | ||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 111 589 | 100 400 | 90,0 | 73 996 | 148 099 | 200,1 | 185 585 | 248 499 | 133,9 | 2 845 482 | 2 991 129 | 105,1 | ||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 27 000 | 27 000 | ||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 27 000 | 27 000 | ||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 700 | 400 | 57,1 | 700 | 400 | 57,1 | 220 | 220 | 100,0 | |||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 700 | 400 | 57,1 | 700 | 400 | 57,1 | 220 | 220 | 100,0 | |||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 628 474 | 1 796 977 | 110,3 | 52 746 | 50 212 | 95,2 | 1 681 220 | 1 847 189 | 109,9 | |||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 628 474 | 1 796 977 | 110,3 | 52 746 | 50 212 | 95,2 | 1 681 220 | 1 847 189 | 109,9 | |||||||||||
| 63. - működési célra | 1 600 674 | 1 796 977 | 112,3 | 52 746 | 50 212 | 95,2 | 1 653 420 | 1 847 189 | 111,7 | |||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 27 800 | 27 800 | ||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 466 | 449 | 96,4 | 5 | 5 | 100,0 | 471 | 454 | 96,4 | 152 | 152 | 100,0 | ||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 406 | 389 | 95,8 | 5 | 5 | 100,0 | 411 | 394 | 95,9 | 152 | 152 | 100,0 | ||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | 60 | 60 | 100,0 | ||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | |||||||||||||||||
| Címrend | Egyéb intézmények összesen | Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca | Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 4 793 080 | 5 161 299 | 107,7 | 712 606 | 711 757 | 99,9 | 950 606 | 956 742 | 100,6 | 555 674 | 571 862 | 102,9 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 4 548 322 | 4 825 352 | 106,1 | 708 442 | 697 157 | 98,4 | 946 606 | 950 742 | 100,4 | 553 355 | 564 513 | 102,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 1 714 298 | 1 862 938 | 108,7 | 339 713 | 338 428 | 99,6 | 470 373 | 457 723 | 97,3 | 255 500 | 264 553 | 103,5 | ||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 475 335 | 512 955 | 107,9 | 97 385 | 94 569 | 97,1 | 131 127 | 127 712 | 97,4 | 73 329 | 75 773 | 103,3 | ||||||||
| 05. Dologi kiadások | 2 358 689 | 2 449 459 | 103,8 | 269 854 | 260 170 | 96,4 | 343 606 | 363 807 | 105,9 | 223 626 | 223 087 | 99,8 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 490 | 1 490 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 900 | 1 100 | 122,2 | |||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 2 500 | |||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 2 500 | |||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 244 758 | 335 947 | 137,3 | 4 164 | 14 600 | 350,6 | 4 000 | 6 000 | 150,0 | 2 319 | 7 349 | 316,9 | ||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 170 645 | 144 405 | 84,6 | 4 064 | 1 500 | 36,9 | 4 000 | 6 000 | 150,0 | 2 319 | 1 677 | 72,3 | ||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 14 016 | |||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 120 350 | 113 704 | 94,5 | 3 200 | 1 181 | 36,9 | 3 150 | 4 724 | 150,0 | 1 826 | 1 320 | 72,3 | ||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 36 279 | 30 701 | 84,6 | 864 | 319 | 36,9 | 850 | 1 276 | 150,1 | 493 | 357 | 72,4 | ||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 74 113 | 191 542 | 258,4 | 13 000 | 5 640 | |||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 50 482 | 150 820 | 298,8 | 10 236 | ||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 7 874 | 0 | 0,0 | 4 441 | ||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 15 757 | 40 722 | 258,4 | 2 764 | 1 199 | |||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 100 | 100 | 100,0 | 32 | ||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 100 | 100 | 100,0 | 32 | ||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 4 793 080 | 5 161 299 | 107,7 | 712 606 | 711 757 | 99,9 | 950 606 | 956 742 | 100,6 | 555 674 | 571 862 | 102,9 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 79 873 | 46 862 | 58,7 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 79 873 | 46 862 | 58,7 | |||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 3 031 067 | 3 239 628 | 106,9 | 243 169 | 253 971 | 104,4 | 358 173 | 365 376 | 102,0 | 210 474 | 217 404 | 103,3 | ||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 27 000 | |||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 27 000 | |||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 920 | 620 | 67,4 | 100 | 100 | 100,0 | 49 | 47 | 95,9 | 32 | ||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 920 | 620 | 67,4 | 100 | 100 | 100,0 | 49 | 47 | 95,9 | 32 | ||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 681 220 | 1 847 189 | 109,9 | 469 337 | 457 686 | 97,5 | 592 384 | 591 319 | 99,8 | 345 200 | 354 426 | 102,7 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 681 220 | 1 847 189 | 109,9 | 469 337 | 457 686 | 97,5 | 592 384 | 591 319 | 99,8 | 345 200 | 354 426 | 102,7 | ||||||||
| 63. - működési célra | 1 653 420 | 1 847 189 | 111,7 | 469 337 | 457 686 | 97,5 | 592 384 | 591 319 | 99,8 | 345 200 | 348 786 | 101,0 | ||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 27 800 | 5 640 | ||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 623 | 606 | 97,3 | 138 | 137 | 99,3 | 195 | 195 | 100,0 | 136 | 136 | 100,0 | ||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 563 | 546 | 97,0 | 138 | 137 | 99,3 | 195 | 195 | 100,0 | 136 | 136 | 100,0 | ||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | |||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 210601 | 210701 | 210801 | 210901 | |||||||||||||||||
| Címrend | Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 780 587 | 794 899 | 101,8 | 1 565 660 | 1 601 016 | 102,3 | 733 835 | 742 739 | 101,2 | 1 078 178 | 1 091 294 | 101,2 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 747 975 | 784 033 | 104,8 | 1 534 163 | 1 537 597 | 100,2 | 730 335 | 736 389 | 100,8 | 1 048 953 | 1 065 781 | 101,6 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 367 647 | 375 173 | 102,0 | 609 084 | 717 407 | 117,8 | 384 789 | 390 009 | 101,4 | 523 136 | 585 973 | 112,0 | ||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 108 015 | 110 141 | 102,0 | 165 964 | 195 696 | 117,9 | 107 121 | 104 711 | 97,8 | 148 173 | 165 139 | 111,5 | ||||||||
| 05. Dologi kiadások | 272 013 | 298 419 | 109,7 | 758 115 | 623 494 | 82,2 | 238 065 | 236 509 | 99,3 | 374 744 | 311 769 | 83,2 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 360 | 360 | 100,0 | 2 900 | 2 900 | 100,0 | ||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 4 800 | |||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 800 | |||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 32 612 | 10 866 | 33,3 | 31 497 | 63 419 | 201,3 | 3 500 | 6 350 | 181,4 | 29 225 | 25 513 | 87,3 | ||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 31 088 | 6 421 | 20,7 | 16 129 | 41 039 | 254,4 | 3 010 | 6 350 | 211,0 | 25 100 | 25 513 | 101,6 | ||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 20 079 | 3 814 | ||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 4 400 | 5 056 | 114,9 | 12 700 | 28 500 | 224,4 | 2 370 | 5 000 | 211,0 | 19 764 | 20 100 | 101,7 | ||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 609 | 1 365 | 20,7 | 3 429 | 8 725 | 254,4 | 640 | 1 350 | 210,9 | 5 336 | 5 413 | 101,4 | ||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 1 524 | 4 445 | 291,7 | 15 368 | 22 380 | 145,6 | 4 125 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 1 200 | 3 500 | 291,7 | 12 101 | 12 000 | 99,2 | 3 248 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 5 622 | |||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 324 | 945 | 291,7 | 3 267 | 4 758 | 145,6 | 877 | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 490 | |||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 490 | |||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 780 587 | 794 899 | 101,8 | 1 565 660 | 1 601 016 | 102,3 | 733 835 | 742 739 | 101,2 | 1 078 178 | 1 091 294 | 101,2 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | |||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | |||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 361 342 | 365 357 | 101,1 | 701 645 | 738 730 | 105,3 | 336 863 | 349 925 | 103,9 | 483 967 | 516 180 | 106,7 | ||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 1 500 | |||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 390 | 287 | 73,6 | 300 | 300 | 100,0 | 980 | 280 | 28,6 | |||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 390 | 287 | 73,6 | 300 | 300 | 100,0 | 980 | 280 | 28,6 | |||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 418 855 | 429 255 | 102,5 | 863 715 | 860 486 | 99,6 | 396 972 | 392 814 | 99,0 | 593 231 | 570 834 | 96,2 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 418 855 | 429 255 | 102,5 | 863 715 | 860 486 | 99,6 | 396 972 | 392 814 | 99,0 | 593 231 | 570 834 | 96,2 | ||||||||
| 63. - működési célra | 393 355 | 429 255 | 109,1 | 863 715 | 848 502 | 98,2 | 396 972 | 392 814 | 99,0 | 593 231 | 570 834 | 96,2 | ||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 25 500 | 0 | 0,0 | 11 984 | ||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 176 | 176 | 100,0 | 278 | 325 | 116,9 | 186 | 186 | 100,0 | 239 | 260 | 108,8 | ||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 176 | 176 | 100,0 | 278 | 325 | 116,9 | 186 | 186 | 100,0 | 239 | 260 | 108,8 | ||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 210902 | 210900 | 211401 | 211501 | |||||||||||||||||
| Címrend | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen | Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő | Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 114 600 | 1 127 716 | 101,2 | 627 314 | 651 852 | 103,9 | 837 428 | 853 062 | 101,9 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 085 375 | 1 102 203 | 101,6 | 623 044 | 637 082 | 102,3 | 816 743 | 819 967 | 100,4 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 16 567 | 16 567 | 100,0 | 539 703 | 602 540 | 111,6 | 318 599 | 325 243 | 102,1 | 402 521 | 410 126 | 101,9 | ||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 473 | 4 473 | 100,0 | 152 646 | 169 612 | 111,1 | 87 983 | 85 777 | 97,5 | 119 155 | 121 209 | 101,7 | ||||||||
| 05. Dologi kiadások | 15 282 | 15 282 | 100,0 | 390 026 | 327 051 | 83,9 | 215 427 | 221 027 | 102,6 | 294 167 | 287 732 | 97,8 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 1 035 | 1 035 | 100,0 | 900 | 900 | 100,0 | ||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 4 000 | |||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 000 | |||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 29 225 | 25 513 | 87,3 | 4 270 | 14 770 | 345,9 | 20 685 | 33 095 | 160,0 | |||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 25 100 | 25 513 | 101,6 | 3 770 | 3 770 | 100,0 | 4 445 | 17 160 | 386,1 | |||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 19 764 | 20 100 | 101,7 | 2 970 | 2 970 | 100,0 | 3 500 | 13 512 | 386,1 | |||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 336 | 5 413 | 101,4 | 800 | 800 | 100,0 | 945 | 3 648 | 386,0 | |||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 4 125 | 0 | 0,0 | 10 000 | 15 240 | 15 015 | 98,5 | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 3 248 | 0 | 0,0 | 12 000 | 1 255 | 10,5 | ||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 7 874 | 10 835 | ||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 877 | 2 126 | 3 240 | 2 925 | 90,3 | |||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 500 | 1 000 | 200,0 | 1 000 | 920 | 92,0 | ||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 500 | 1 000 | 200,0 | 1 000 | 920 | 92,0 | ||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 114 600 | 1 127 716 | 101,2 | 627 314 | 651 852 | 103,9 | 837 428 | 853 062 | 101,9 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | |||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | |||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 20 120 | 20 120 | 100,0 | 504 087 | 536 300 | 106,4 | 264 500 | 272 100 | 102,9 | 331 991 | 334 286 | 100,7 | ||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 20 | 20 | 100,0 | 1 000 | 300 | 30,0 | 760 | 1 000 | 131,6 | 1 050 | 970 | 92,4 | ||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 20 | 20 | 100,0 | 1 000 | 300 | 30,0 | 760 | 1 000 | 131,6 | 1 050 | 970 | 92,4 | ||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 609 513 | 587 116 | 96,3 | 362 054 | 378 752 | 104,6 | 504 387 | 517 806 | 102,7 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 609 513 | 587 116 | 96,3 | 362 054 | 378 752 | 104,6 | 504 387 | 517 806 | 102,7 | ||||||||
| 63. - működési célra | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 609 513 | 587 116 | 96,3 | 362 054 | 368 752 | 101,9 | 504 387 | 504 046 | 99,9 | ||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 10 000 | 13 760 | ||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 7 | 7 | 100,0 | 246 | 267 | 108,5 | 162 | 162 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | ||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 100,0 | 246 | 267 | 108,5 | 162 | 162 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | ||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 211801 | 212001 | 212301 | 212701 | |||||||||||||||||
| Címrend | Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely | Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 386 698 | 387 230 | 100,1 | 291 850 | 302 899 | 103,8 | 509 889 | 519 741 | 101,9 | 2 257 228 | 2 367 158 | 104,9 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 384 793 | 385 960 | 100,3 | 273 812 | 291 899 | 106,6 | 506 889 | 516 741 | 101,9 | 2 239 199 | 2 311 878 | 103,2 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 187 979 | 191 198 | 101,7 | 151 790 | 154 421 | 101,7 | 277 766 | 285 470 | 102,8 | 902 486 | 903 982 | 100,2 | ||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 242 | 55 112 | 101,6 | 44 443 | 45 154 | 101,6 | 77 747 | 74 395 | 95,7 | 279 444 | 279 877 | 100,2 | ||||||||
| 05. Dologi kiadások | 141 862 | 133 610 | 94,2 | 76 379 | 86 124 | 112,8 | 149 854 | 150 354 | 100,3 | 1 057 269 | 1 128 019 | 106,7 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 710 | 1 040 | 146,5 | 1 200 | 1 200 | 100,0 | 1 522 | 1 522 | 100,0 | |||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 905 | 1 270 | 66,7 | 18 038 | 11 000 | 61,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 18 029 | 55 280 | 306,6 | ||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 905 | 1 270 | 66,7 | 12 538 | 5 500 | 43,9 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 18 029 | 25 737 | 142,8 | ||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 3 313 | |||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 9 873 | 4 331 | 43,9 | 2 362 | 2 362 | 100,0 | 14 196 | 16 952 | 119,4 | ||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 405 | 270 | 66,7 | 2 665 | 1 169 | 43,9 | 638 | 638 | 100,0 | 3 833 | 5 472 | 142,8 | ||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 5 500 | 5 500 | 100,0 | 29 543 | ||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 4 331 | 4 331 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 23 262 | |||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 169 | 1 169 | 100,0 | 6 281 | ||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 386 698 | 387 230 | 100,1 | 291 850 | 302 899 | 103,8 | 509 889 | 519 741 | 101,9 | 2 257 228 | 2 367 158 | 104,9 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 1 000 | 1 052 | 105,2 | 280 000 | 380 000 | 135,7 | ||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 000 | 1 052 | 105,2 | 280 000 | 380 000 | 135,7 | ||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 157 953 | 151 947 | 96,2 | 105 264 | 112 919 | 107,3 | 218 600 | 220 700 | 101,0 | 430 394 | 434 694 | 101,0 | ||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 116 000 | 116 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 116 000 | 116 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 470 | 470 | 100,0 | 240 | 240 | 100,0 | ||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 470 | 470 | 100,0 | 240 | 240 | 100,0 | ||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 228 275 | 234 813 | 102,9 | 185 346 | 188 688 | 101,8 | 291 289 | 299 041 | 102,7 | 1 430 834 | 1 436 464 | 100,4 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 228 275 | 234 813 | 102,9 | 185 346 | 188 688 | 101,8 | 291 289 | 299 041 | 102,7 | 1 430 834 | 1 436 464 | 100,4 | ||||||||
| 63. - működési célra | 228 275 | 234 813 | 102,9 | 185 346 | 188 688 | 101,8 | 291 289 | 299 041 | 102,7 | 1 430 834 | 1 402 713 | 98,0 | ||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 33 751 | |||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 91 | 91 | 100,0 | 80 | 80 | 100,0 | 136 | 137 | 100,7 | 472 | 471 | 99,8 | ||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 91 | 91 | 100,0 | 80 | 80 | 100,0 | 136 | 137 | 100,7 | 472 | 471 | 99,8 | ||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 212702 | 212700 | 200000 | 390101 | |||||||||||||||||
| Címrend | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. | Szociálpolitikai intézmények összesen | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 277 565 | 275 215 | 99,2 | 2 534 793 | 2 642 373 | 104,2 | 11 601 540 | 11 863 888 | 102,3 | 2 467 335 | 2 517 591 | 102,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 274 065 | 275 215 | 100,4 | 2 513 264 | 2 587 093 | 102,9 | 11 424 796 | 11 611 376 | 101,6 | 2 312 080 | 2 190 548 | 94,7 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 117 355 | 117 355 | 100,0 | 1 019 841 | 1 021 337 | 100,1 | 5 325 305 | 5 533 628 | 103,9 | 800 359 | 609 928 | 76,2 | ||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 105 | 31 105 | 100,0 | 310 549 | 310 982 | 100,1 | 1 529 706 | 1 570 843 | 102,7 | 214 161 | 162 939 | 76,1 | ||||||||
| 05. Dologi kiadások | 125 605 | 126 755 | 100,9 | 1 182 874 | 1 254 774 | 106,1 | 4 555 868 | 4 466 158 | 98,0 | 1 234 560 | 1 354 681 | 109,7 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 917 | 14 447 | 103,8 | |||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 26 300 | 63 000 | 63 000 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 63 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 26 300 | |||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 3 500 | 21 529 | 55 280 | 256,8 | 176 744 | 252 512 | 142,9 | 155 255 | 327 043 | 210,6 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 3 500 | 21 529 | 25 737 | 119,5 | 132 897 | 144 937 | 109,1 | 52 000 | 30 069 | 57,8 | ||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 3 313 | 20 079 | 7 127 | 35,5 | 33 071 | |||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 2 756 | 16 952 | 16 952 | 100,0 | 84 567 | 107 008 | 126,5 | 7 874 | 23 676 | 300,7 | ||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 744 | 4 577 | 5 472 | 119,6 | 28 251 | 30 802 | 109,0 | 11 055 | 6 393 | 57,8 | ||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 29 543 | 41 757 | 105 523 | 252,7 | 103 255 | 296 974 | 287,6 | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 32 880 | 31 322 | 95,3 | 81 303 | 86 200 | 106,0 | ||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 23 262 | 52 034 | 147 638 | |||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 281 | 8 877 | 22 167 | 249,7 | 21 952 | 63 136 | 287,6 | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 2 090 | 2 052 | 98,2 | |||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2 090 | 2 052 | 98,2 | |||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 277 565 | 275 215 | 99,2 | 2 534 793 | 2 642 373 | 104,2 | 11 601 540 | 11 863 888 | 102,3 | 2 467 335 | 2 517 591 | 102,0 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 280 000 | 380 000 | 135,7 | 281 000 | 385 052 | 137,0 | ||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 280 000 | 380 000 | 135,7 | 281 000 | 385 052 | 137,0 | ||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 430 394 | 434 694 | 101,0 | 4 224 455 | 4 353 709 | 103,1 | 191 699 | 217 987 | 113,7 | |||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 1 500 | |||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 120 000 | 120 000 | 100,0 | 120 000 | 120 000 | 100,0 | |||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 120 000 | 120 000 | 100,0 | 120 000 | 120 000 | 100,0 | |||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 4 359 | 3 746 | 85,9 | |||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 4 359 | 3 746 | 85,9 | |||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 273 565 | 271 215 | 99,1 | 1 704 399 | 1 707 679 | 100,2 | 6 971 726 | 6 999 881 | 100,4 | 2 275 636 | 2 299 604 | 101,1 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 273 565 | 271 215 | 99,1 | 1 704 399 | 1 707 679 | 100,2 | 6 971 726 | 6 999 881 | 100,4 | 2 275 636 | 2 299 604 | 101,1 | ||||||||
| 63. - működési célra | 273 565 | 271 215 | 99,1 | 1 704 399 | 1 673 928 | 98,2 | 6 946 226 | 6 924 746 | 99,7 | 2 233 636 | 2 112 104 | 94,6 | ||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 33 751 | 25 500 | 75 135 | 294,6 | 42 000 | 187 500 | 446,4 | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 76 | 76 | 100,0 | 548 | 547 | 99,8 | 2 572 | 2 639 | 102,6 | 240 | 240 | 100,0 | ||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 76 | 76 | 100,0 | 548 | 547 | 99,8 | 2 572 | 2 639 | 102,6 | 240 | 240 | 100,0 | ||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 390111 | 390201 | 390301 | 390401 | |||||||||||||||||
| Címrend | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 10 920 | 1 728 329 | 1 808 071 | 104,6 | 2 837 092 | 2 932 093 | 103,3 | 1 128 858 | 1 043 506 | 92,4 | ||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 920 | 1 689 829 | 1 743 071 | 103,2 | 2 802 957 | 2 627 736 | 93,7 | 907 798 | 948 326 | 104,5 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 8 598 | 571 868 | 583 992 | 102,1 | 926 000 | 941 507 | 101,7 | 274 826 | 279 126 | 101,6 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 322 | 158 234 | 153 508 | 97,0 | 259 436 | 263 622 | 101,6 | 74 202 | 75 362 | 101,6 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 959 727 | 1 005 571 | 104,8 | 1 607 482 | 1 392 568 | 86,6 | 506 770 | 504 897 | 99,6 | |||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 039 | 10 039 | 100,0 | 52 000 | 88 941 | 171,0 | ||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 38 500 | 65 000 | 168,8 | 34 135 | 304 357 | 891,6 | 221 060 | 95 180 | 43,1 | |||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 24 000 | 65 000 | 270,8 | 14 135 | 216 553 | 1 532,0 | 60 360 | 30 180 | 50,0 | |||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 18 898 | 51 180 | 270,8 | 11 130 | 170 514 | 1 532,0 | 47 527 | 23 764 | 50,0 | |||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 102 | 13 820 | 270,9 | 3 005 | 46 039 | 1 532,1 | 12 833 | 6 416 | 50,0 | |||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 14 500 | 20 000 | 87 804 | 439,0 | 160 700 | 15 000 | 9,3 | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 11 417 | 15 748 | 34 646 | 220,0 | 126 537 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 34 491 | 11 811 | ||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 083 | 4 252 | 18 667 | 439,0 | 34 163 | 3 189 | 9,3 | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 50 000 | |||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 50 000 | |||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 10 920 | 1 728 329 | 1 808 071 | 104,6 | 2 837 092 | 2 932 093 | 103,3 | 1 128 858 | 1 043 506 | 92,4 | ||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 356 895 | 421 239 | 118,0 | 189 049 | 260 553 | 137,8 | 97 000 | 119 340 | 123,0 | |||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 50 000 | |||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 50 000 | |||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 10 920 | 1 371 434 | 1 386 832 | 101,1 | 2 648 043 | 2 671 540 | 100,9 | 1 031 858 | 874 166 | 84,7 | ||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 10 920 | 1 371 434 | 1 386 832 | 101,1 | 2 648 043 | 2 671 540 | 100,9 | 1 031 858 | 874 166 | 84,7 | ||||||||||
| 63. - működési célra | 10 920 | 1 371 434 | 1 386 832 | 101,1 | 2 648 043 | 2 627 736 | 99,2 | 1 031 858 | 859 166 | 83,3 | ||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 43 804 | 15 000 | ||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 3 | 326 | 326 | 100,0 | 442 | 442 | 100,0 | 128 | 128 | 100,0 | ||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 3 | 326 | 326 | 100,0 | 442 | 442 | 100,0 | 128 | 128 | 100,0 | ||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 390411 | 390421 | 390501 | 300000 | |||||||||||||||||
| Címrend | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | Cseppkő Óvoda | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | Köznevelési intézmények összesen | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 63 543 | 90 642 | 142,6 | 33 866 | 46 630 | 137,7 | 929 111 | 771 172 | 83,0 | 9 188 134 | 9 220 625 | 100,4 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 63 543 | 90 642 | 142,6 | 33 866 | 46 630 | 137,7 | 863 711 | 741 672 | 85,9 | 8 673 784 | 8 399 545 | 96,8 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 50 034 | 70 171 | 140,2 | 26 665 | 34 889 | 130,8 | 249 287 | 253 193 | 101,6 | 2 899 039 | 2 781 404 | 95,9 | ||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 509 | 20 471 | 151,5 | 7 201 | 11 741 | 163,0 | 75 008 | 76 063 | 101,4 | 801 751 | 766 028 | 95,5 | ||||||||
| 05. Dologi kiadások | 539 416 | 412 416 | 76,5 | 4 847 955 | 4 670 133 | 96,3 | ||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 039 | 98 980 | 159,5 | |||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 63 000 | 83 000 | 131,7 | |||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 63 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 65 400 | 29 500 | 45,1 | 514 350 | 821 080 | 159,6 | ||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 35 400 | 6 350 | 17,9 | 185 895 | 348 152 | 187,3 | ||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 33 071 | |||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 27 874 | 5 000 | 17,9 | 113 303 | 274 134 | 241,9 | ||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 7 526 | 1 350 | 17,9 | 39 521 | 74 018 | 187,3 | ||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 30 000 | 23 150 | 77,2 | 328 455 | 422 928 | 128,8 | ||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 23 622 | 18 228 | 77,2 | 258 627 | 139 074 | 53,8 | ||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 193 940 | |||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 378 | 4 922 | 77,2 | 69 828 | 89 914 | 128,8 | ||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 50 000 | |||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 50 000 | |||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 63 543 | 90 642 | 142,6 | 33 866 | 46 630 | 137,7 | 929 111 | 771 172 | 83,0 | 9 188 134 | 9 220 625 | 100,4 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 254 821 | 275 421 | 108,1 | 1 089 464 | 1 294 540 | 118,8 | ||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 50 000 | |||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 50 000 | |||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 63 543 | 90 642 | 142,6 | 33 866 | 46 630 | 137,7 | 674 290 | 495 751 | 73,5 | 8 098 670 | 7 876 085 | 97,3 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 63 543 | 90 642 | 142,6 | 33 866 | 46 630 | 137,7 | 674 290 | 495 751 | 73,5 | 8 098 670 | 7 876 085 | 97,3 | ||||||||
| 63. - működési célra | 63 543 | 90 642 | 142,6 | 33 866 | 46 630 | 137,7 | 674 290 | 495 751 | 73,5 | 8 056 670 | 7 629 781 | 94,7 | ||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 42 000 | 246 304 | 586,4 | |||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 19 | 19 | 100,0 | 12 | 12 | 100,0 | 118 | 118 | 100,0 | 1 285 | 1 288 | 100,2 | ||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 19 | 19 | 100,0 | 12 | 12 | 100,0 | 118 | 118 | 100,0 | 1 285 | 1 288 | 100,2 | ||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 511501 | 511502 | 511500 | 520101 | |||||||||||||||||
| Címrend | Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház összesen | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 45 517 | 45 741 | 100,5 | 1 020 | 300 | 29,4 | 46 537 | 46 041 | 98,9 | 75 218 | 75 698 | 100,6 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 45 245 | 45 276 | 100,1 | 900 | 300 | 33,3 | 46 145 | 45 576 | 98,8 | 74 837 | 75 317 | 100,6 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 26 747 | 26 299 | 98,3 | 26 747 | 26 299 | 98,3 | 31 586 | 32 690 | 103,5 | |||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 709 | 6 588 | 98,2 | 6 709 | 6 588 | 98,2 | 8 248 | 8 030 | 97,4 | |||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 11 789 | 12 389 | 105,1 | 900 | 300 | 33,3 | 12 689 | 12 689 | 100,0 | 35 003 | 34 597 | 98,8 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 272 | 465 | 171,0 | 120 | 392 | 465 | 118,6 | 381 | 381 | 100,0 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 120 | 120 | 381 | 381 | 100,0 | |||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 300 | 300 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 26 | 26 | 81 | 81 | 100,0 | |||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 272 | 465 | 171,0 | 272 | 465 | 171,0 | ||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 214 | 366 | 171,0 | 214 | 366 | 171,0 | ||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 | 99 | 170,7 | 58 | 99 | 170,7 | ||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 45 317 | 45 541 | 100,5 | 1 220 | 500 | 41,0 | 46 537 | 46 041 | 98,9 | 75 218 | 75 698 | 100,6 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 10 212 | 10 812 | 105,9 | 1 100 | 500 | 45,5 | 11 312 | 11 312 | 100,0 | 1 500 | 5 000 | 333,3 | ||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 35 105 | 34 729 | 98,9 | 120 | 35 225 | 34 729 | 98,6 | 73 718 | 70 698 | 95,9 | ||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 35 105 | 34 729 | 98,9 | 120 | 35 225 | 34 729 | 98,6 | 73 718 | 70 698 | 95,9 | ||||||||||
| 63. - működési célra | 34 833 | 34 264 | 98,4 | 34 833 | 34 264 | 98,4 | 73 718 | 70 698 | 95,9 | |||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 272 | 465 | 171,0 | 120 | 392 | 465 | 118,6 | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 7 | 7 | 100,0 | 7 | 7 | 100,0 | 14 | 14 | 100,0 | |||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 100,0 | 7 | 7 | 100,0 | 14 | 14 | 100,0 | |||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 530101 | 530102 | 530100 | 540101 | |||||||||||||||||
| Címrend | Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ összesen | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 145 519 | 137 582 | 94,5 | 5 387 | 5 715 | 106,1 | 150 906 | 143 297 | 95,0 | 1 964 607 | 1 967 914 | 100,2 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 144 757 | 136 820 | 94,5 | 3 000 | 5 715 | 190,5 | 147 757 | 142 535 | 96,5 | 1 938 572 | 1 802 580 | 93,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 93 156 | 88 486 | 95,0 | 93 156 | 88 486 | 95,0 | 1 044 228 | 1 046 832 | 100,2 | |||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 973 | 22 212 | 101,1 | 21 973 | 22 212 | 101,1 | 293 020 | 293 723 | 100,2 | |||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 29 628 | 26 122 | 88,2 | 3 000 | 5 715 | 190,5 | 32 628 | 31 837 | 97,6 | 600 724 | 461 425 | 76,8 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 600 | 600 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 450 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 150 | 150 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 762 | 762 | 100,0 | 2 387 | 3 149 | 762 | 24,2 | 26 035 | 165 334 | 635,0 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 762 | 762 | 100,0 | 2 387 | 3 149 | 762 | 24,2 | 26 035 | 165 334 | 635,0 | ||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 880 | 1 880 | ||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 600 | 600 | 100,0 | 600 | 600 | 100,0 | 20 500 | 148 200 | 722,9 | |||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 162 | 162 | 100,0 | 507 | 669 | 162 | 24,2 | 5 535 | 17 134 | 309,6 | ||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 145 519 | 137 582 | 94,5 | 5 387 | 5 715 | 106,1 | 150 906 | 143 297 | 95,0 | 1 946 242 | 1 949 549 | 100,2 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 10 458 | 5 000 | 47,8 | 10 458 | 5 000 | 47,8 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | |||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 10 458 | 5 000 | 47,8 | 10 458 | 5 000 | 47,8 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | |||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 32 000 | 27 785 | 86,8 | 3 000 | 5 715 | 190,5 | 35 000 | 33 500 | 95,7 | 383 714 | 407 521 | 106,2 | ||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 500 | |||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 3 333 | 11 000 | 330,0 | 3 333 | 11 000 | 330,0 | ||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 3 333 | 11 000 | 330,0 | 3 333 | 11 000 | 330,0 | ||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 99 728 | 93 797 | 94,1 | 2 387 | 102 115 | 93 797 | 91,9 | 1 547 028 | 1 527 028 | 98,7 | ||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 99 728 | 93 797 | 94,1 | 2 387 | 102 115 | 93 797 | 91,9 | 1 547 028 | 1 527 028 | 98,7 | ||||||||||
| 63. - működési célra | 99 728 | 93 797 | 94,1 | 99 728 | 93 797 | 94,1 | 1 547 028 | 1 527 028 | 98,7 | |||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 2 387 | 2 387 | ||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 33 | 33 | 100,0 | 33 | 33 | 100,0 | 405 | 405 | 100,0 | |||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 33 | 33 | 100,0 | 33 | 33 | 100,0 | 405 | 405 | 100,0 | |||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 540102 | 540100 | 550101 | 550102 | |||||||||||||||||
| Címrend | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 58 255 | 58 255 | 100,0 | 2 022 862 | 2 026 169 | 100,2 | 1 592 961 | 1 548 522 | 97,2 | 31 164 | 24 130 | 77,4 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 58 255 | 58 255 | 100,0 | 1 996 827 | 1 860 835 | 93,2 | 1 502 690 | 1 446 388 | 96,3 | 18 100 | 10 150 | 56,1 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 6 500 | 6 500 | 100,0 | 1 050 728 | 1 053 332 | 100,2 | 681 309 | 698 052 | 102,5 | 6 130 | 6 130 | 100,0 | ||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 755 | 1 755 | 100,0 | 294 775 | 295 478 | 100,2 | 195 860 | 200 381 | 102,3 | 1 755 | 1 755 | 100,0 | ||||||||
| 05. Dologi kiadások | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 650 724 | 511 425 | 78,6 | 623 244 | 547 678 | 87,9 | 10 115 | 2 115 | 20,9 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 600 | 600 | 100,0 | 2 277 | 277 | 12,2 | 100 | 150 | 150,0 | |||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 450 | 100,0 | 100 | 150 | 150,0 | ||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 150 | 150 | 100,0 | 2 277 | 277 | 12,2 | ||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 26 035 | 165 334 | 635,0 | 90 271 | 102 134 | 113,1 | 13 064 | 13 980 | 107,0 | |||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 26 035 | 165 334 | 635,0 | 45 485 | 56 186 | 123,5 | 13 064 | 13 980 | 107,0 | |||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 18 642 | 25 886 | 138,9 | 10 287 | ||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 20 500 | 148 200 | 722,9 | 17 173 | 18 992 | 110,6 | 11 008 | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 535 | 17 134 | 309,6 | 9 670 | 11 308 | 116,9 | 2 777 | 2 972 | 107,0 | |||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 44 786 | 45 948 | 102,6 | |||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 6 299 | 6 299 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 28 965 | 29 880 | 103,2 | |||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 522 | 9 769 | 102,6 | |||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 76 620 | 76 620 | 100,0 | 2 022 862 | 2 026 169 | 100,2 | 1 592 961 | 1 548 522 | 97,2 | 31 164 | 24 130 | 77,4 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 | ||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 | ||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 2 000 | |||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 000 | |||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 76 620 | 76 620 | 100,0 | 460 334 | 484 141 | 105,2 | 548 900 | 543 350 | 99,0 | 18 100 | 24 130 | 133,3 | ||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 500 | |||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 2 320 | 3 687 | 158,9 | |||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 2 320 | 3 687 | 158,9 | |||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 547 028 | 1 527 028 | 98,7 | 1 004 741 | 966 485 | 96,2 | 13 064 | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 547 028 | 1 527 028 | 98,7 | 1 004 741 | 966 485 | 96,2 | 13 064 | |||||||||||||
| 63. - működési célra | 1 547 028 | 1 527 028 | 98,7 | 944 280 | 895 661 | 94,9 | ||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 60 461 | 70 824 | 117,1 | 13 064 | ||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 3 | 405 | 408 | 100,7 | 249 | 258 | 103,6 | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 3 | 405 | 408 | 100,7 | 249 | 258 | 103,6 | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 550100 | 560101 | 570101 | 570102 | |||||||||||||||||
| Címrend | Budapesti Történeti Múzeum összesen | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 1 624 125 | 1 572 652 | 96,8 | 574 329 | 599 985 | 104,5 | 2 784 173 | 3 064 866 | 110,1 | 102 652 | 474 000 | 461,8 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 520 790 | 1 456 538 | 95,8 | 551 494 | 588 825 | 106,8 | 1 982 005 | 2 343 656 | 118,2 | 11 800 | 11 800 | 100,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 687 439 | 704 182 | 102,4 | 317 290 | 338 802 | 106,8 | 540 915 | 548 542 | 101,4 | |||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 197 615 | 202 136 | 102,3 | 90 000 | 95 768 | 106,4 | 155 269 | 157 329 | 101,3 | |||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 633 359 | 549 793 | 86,8 | 144 204 | 154 255 | 107,0 | 1 279 321 | 1 631 285 | 127,5 | 11 800 | 11 800 | 100,0 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 2 377 | 427 | 18,0 | 6 500 | 6 500 | 100,0 | ||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 100 | 150 | 150,0 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 2 277 | 277 | 12,2 | 6 500 | 6 500 | 100,0 | ||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 103 335 | 116 114 | 112,4 | 22 835 | 11 160 | 48,9 | 802 168 | 721 210 | 89,9 | 90 852 | 462 200 | 508,7 | ||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 58 549 | 70 166 | 119,8 | 19 975 | 6 080 | 30,4 | 802 168 | 721 210 | 89,9 | 90 852 | 462 200 | 508,7 | ||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 28 929 | 25 886 | 89,5 | 343 219 | 200 524 | 58,4 | 90 852 | 462 200 | 508,7 | |||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 17 173 | 30 000 | 174,7 | 15 803 | 4 787 | 30,3 | 162 795 | 157 480 | 96,7 | |||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 12 447 | 14 280 | 114,7 | 4 172 | 1 293 | 31,0 | 296 154 | 363 206 | 122,6 | |||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 44 786 | 45 948 | 102,6 | 2 860 | 5 080 | 177,6 | ||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 6 299 | 6 299 | 100,0 | 2 252 | 4 000 | 177,6 | ||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 28 965 | 29 880 | 103,2 | |||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 522 | 9 769 | 102,6 | 608 | 1 080 | 177,6 | ||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 624 125 | 1 572 652 | 96,8 | 574 329 | 599 985 | 104,5 | 2 695 973 | 2 942 046 | 109,1 | 190 852 | 596 820 | 312,7 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 35 000 | 35 000 | 100,0 | 935 | 5 239 | 560,3 | ||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 35 000 | 35 000 | 100,0 | 935 | 5 239 | 560,3 | ||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 2 000 | 7 459 | ||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 7 459 | |||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 000 | |||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 567 000 | 567 480 | 100,1 | 21 590 | 38 784 | 179,6 | 1 936 299 | 2 345 087 | 121,1 | 100 000 | 134 620 | 134,6 | ||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 2 320 | 3 687 | 158,9 | 11 617 | ||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 2 320 | 3 687 | 158,9 | 11 617 | ||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 000 | |||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | |||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 017 805 | 966 485 | 95,0 | 544 345 | 544 345 | 100,0 | 759 674 | 595 959 | 78,4 | 90 852 | 462 200 | 508,7 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 017 805 | 966 485 | 95,0 | 544 345 | 544 345 | 100,0 | 759 674 | 595 959 | 78,4 | 90 852 | 462 200 | 508,7 | ||||||||
| 63. - működési célra | 944 280 | 895 661 | 94,9 | 544 345 | 544 345 | 100,0 | 416 455 | 395 435 | 95,0 | |||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 73 525 | 70 824 | 96,3 | 343 219 | 200 524 | 58,4 | 90 852 | 462 200 | 508,7 | |||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 249 | 258 | 103,6 | 115 | 115 | 100,0 | 186 | 186 | 100,0 | |||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 249 | 258 | 103,6 | 115 | 115 | 100,0 | 186 | 186 | 100,0 | |||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 570100 | 510000-570000 | 580201 | 580202 | |||||||||||||||||
| Címrend | Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | Kulturális intézmények összesen | Budapesti Sportszolgáltató Központ | Budapesti Sportszolgáltató Központ | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 2 886 825 | 3 538 866 | 122,6 | 7 380 802 | 8 002 708 | 108,4 | 401 625 | 406 069 | 101,1 | 468 667 | 502 724 | 107,3 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 993 805 | 2 355 456 | 118,1 | 6 331 655 | 6 525 082 | 103,1 | 377 749 | 385 749 | 102,1 | 90 167 | 91 120 | 101,1 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 540 915 | 548 542 | 101,4 | 2 747 861 | 2 792 333 | 101,6 | 130 174 | 135 871 | 104,4 | 17 785 | 17 785 | 100,0 | ||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 155 269 | 157 329 | 101,3 | 774 589 | 787 541 | 101,7 | 34 943 | 36 482 | 104,4 | 4 802 | 4 802 | 100,0 | ||||||||
| 05. Dologi kiadások | 1 291 121 | 1 643 085 | 127,3 | 2 799 728 | 2 937 681 | 104,9 | 212 632 | 213 396 | 100,4 | 67 580 | 68 533 | 101,4 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 6 500 | 6 500 | 100,0 | 9 477 | 7 527 | 79,4 | ||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 550 | 600 | 109,1 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 6 500 | 6 500 | 100,0 | 8 927 | 6 927 | 77,6 | ||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 893 020 | 1 183 410 | 132,5 | 1 049 147 | 1 477 626 | 140,8 | 23 876 | 20 320 | 85,1 | 378 500 | 411 604 | 108,7 | ||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 893 020 | 1 183 410 | 132,5 | 1 001 229 | 1 426 133 | 142,4 | 23 876 | 10 160 | 42,6 | 378 500 | 409 699 | 108,2 | ||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 434 071 | 662 724 | 152,7 | 464 974 | 688 610 | 148,1 | 298 032 | 316 224 | 106,1 | |||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 162 795 | 157 480 | 96,7 | 217 171 | 341 367 | 157,2 | 18 800 | 8 000 | 42,6 | 6 374 | ||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 296 154 | 363 206 | 122,6 | 319 084 | 396 156 | 124,2 | 5 076 | 2 160 | 42,6 | 80 468 | 87 101 | 108,2 | ||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 47 918 | 51 493 | 107,5 | 0 | 10 160 | 0,0 | 1 905 | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 8 551 | 10 299 | 120,4 | 0 | 8 000 | 0,0 | 1 500 | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 29 179 | 30 246 | 103,7 | |||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 10 188 | 10 948 | 107,5 | 2 160 | 405 | |||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 2 886 825 | 3 538 866 | 122,6 | 7 380 802 | 8 002 708 | 108,4 | 380 192 | 384 636 | 101,2 | 490 100 | 524 157 | 106,9 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 61 393 | 60 239 | 98,1 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 61 393 | 60 239 | 98,1 | |||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 9 459 | |||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 7 459 | |||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 000 | |||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 2 036 299 | 2 479 707 | 121,8 | 3 133 035 | 3 619 924 | 115,5 | 321 970 | 326 414 | 101,4 | 111 600 | 121 600 | 109,0 | ||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 500 | |||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 5 653 | 26 304 | 465,3 | |||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 5 653 | 26 304 | 465,3 | |||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 850 526 | 1 058 159 | 124,4 | 4 170 762 | 4 295 241 | 103,0 | 58 222 | 58 222 | 100,0 | 378 500 | 402 557 | 106,4 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 850 526 | 1 058 159 | 124,4 | 4 170 762 | 4 295 241 | 103,0 | 58 222 | 58 222 | 100,0 | 378 500 | 402 557 | 106,4 | ||||||||
| 63. - működési célra | 416 455 | 395 435 | 95,0 | 3 660 387 | 3 561 228 | 97,3 | 58 222 | 58 222 | 100,0 | 953 | ||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 434 071 | 662 724 | 152,7 | 510 375 | 734 013 | 143,8 | 378 500 | 401 604 | 106,1 | |||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 186 | 186 | 100,0 | 1 009 | 1 021 | 101,2 | 35 | 37 | 105,7 | |||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 186 | 186 | 100,0 | 1 009 | 1 021 | 101,2 | 35 | 37 | 105,7 | |||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 580200 | 500000 | 100100-599999 | 710301 | |||||||||||||||||
| Címrend | Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | Kulturális és sport intézmények összesen | Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények | Gazdasági és ellátási feladatok | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 870 292 | 908 793 | 104,4 | 8 251 094 | 8 911 501 | 108,0 | 33 833 848 | 35 157 313 | 103,9 | 1 010 218 | 877 901 | 86,9 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 467 916 | 476 869 | 101,9 | 6 799 571 | 7 001 951 | 103,0 | 31 446 473 | 31 838 224 | 101,2 | 773 473 | 688 099 | 89,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 147 959 | 153 656 | 103,9 | 2 895 820 | 2 945 989 | 101,7 | 12 834 462 | 13 123 959 | 102,3 | 1 000 | 11 000 | 1 100,0 | ||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 745 | 41 284 | 103,9 | 814 334 | 828 825 | 101,8 | 3 621 126 | 3 678 651 | 101,6 | 5 200 | 5 200 | 100,0 | ||||||||
| 05. Dologi kiadások | 280 212 | 281 929 | 100,6 | 3 079 940 | 3 219 610 | 104,5 | 14 842 452 | 14 805 360 | 99,8 | 767 273 | 671 899 | 87,6 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75 956 | 113 427 | 149,3 | |||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 9 477 | 7 527 | 79,4 | 72 477 | 116 827 | 161,2 | ||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 63 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 550 | 600 | 109,1 | 550 | 600 | 109,1 | ||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 8 927 | 6 927 | 77,6 | 8 927 | 6 927 | 77,6 | ||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 46 300 | |||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 402 376 | 431 924 | 107,3 | 1 451 523 | 1 909 550 | 131,6 | 2 387 375 | 3 319 089 | 139,0 | 236 745 | 189 802 | 80,2 | ||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 402 376 | 419 859 | 104,3 | 1 403 605 | 1 845 992 | 131,5 | 1 893 042 | 2 483 486 | 131,2 | 49 502 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 298 032 | 316 224 | 106,1 | 763 006 | 1 004 834 | 131,7 | 830 172 | 1 011 961 | 121,9 | |||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 18 800 | 14 374 | 76,5 | 235 971 | 355 741 | 150,8 | 554 191 | 850 587 | 153,5 | 38 978 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 85 544 | 89 261 | 104,3 | 404 628 | 485 417 | 120,0 | 508 679 | 620 938 | 122,1 | 10 524 | ||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 12 065 | 0,0 | 47 918 | 63 558 | 132,6 | 492 243 | 783 551 | 159,2 | 187 243 | 189 802 | 101,4 | ||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 0 | 9 500 | 0,0 | 8 551 | 19 799 | 231,5 | 350 540 | 341 015 | 97,3 | |||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 29 179 | 30 246 | 103,7 | 37 053 | 276 220 | 745,5 | 150 819 | 149 450 | 99,1 | |||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 565 | 10 188 | 13 513 | 132,6 | 104 650 | 166 316 | 158,9 | 36 424 | 40 352 | 110,8 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 2 090 | 52 052 | 2 490,5 | |||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2 090 | 52 052 | 2 490,5 | |||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 870 292 | 908 793 | 104,4 | 8 251 094 | 8 911 501 | 108,0 | 33 833 848 | 35 157 313 | 103,9 | 1 010 218 | 877 901 | 86,9 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 61 393 | 60 239 | 98,1 | 422 266 | 492 153 | 116,6 | ||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 61 393 | 60 239 | 98,1 | 422 266 | 492 153 | 116,6 | ||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 9 459 | 9 459 | ||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 7 459 | 7 459 | ||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 433 570 | 448 014 | 103,3 | 3 566 605 | 4 067 938 | 114,1 | 11 911 591 | 12 955 815 | 108,8 | 4 200 | 4 200 | 100,0 | ||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 500 | 500 | 1 500 | 300,0 | ||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 5 653 | 26 304 | 465,3 | 125 653 | 173 304 | 137,9 | ||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 5 653 | 26 304 | 465,3 | 125 653 | 173 304 | 137,9 | ||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 000 | 5 279 | 55 366 | 1 048,8 | ||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | 5 279 | 55 366 | 1 048,8 | ||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 436 722 | 460 779 | 105,5 | 4 607 484 | 4 756 020 | 103,2 | 21 359 100 | 21 479 175 | 100,6 | 1 006 018 | 873 701 | 86,8 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 436 722 | 460 779 | 105,5 | 4 607 484 | 4 756 020 | 103,2 | 21 359 100 | 21 479 175 | 100,6 | 1 006 018 | 873 701 | 86,8 | ||||||||
| 63. - működési célra | 58 222 | 59 175 | 101,6 | 3 718 609 | 3 620 403 | 97,4 | 20 374 925 | 20 022 119 | 98,3 | 818 775 | 683 899 | 83,5 | ||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 378 500 | 401 604 | 106,1 | 888 875 | 1 135 617 | 127,8 | 984 175 | 1 457 056 | 148,0 | 187 243 | 189 802 | 101,4 | ||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 35 | 37 | 105,7 | 1 044 | 1 058 | 101,3 | 5 524 | 5 591 | 101,2 | |||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 35 | 37 | 105,7 | 1 044 | 1 058 | 101,3 | 5 464 | 5 531 | 101,2 | |||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | |||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 710501 | 710601 | 710701 | 710802 | |||||||||||||||||
| Címrend | Hivatali informatikai feladatok | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 696 484 | 655 440 | 94,1 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 1 700 | 9 320 | 548,2 | 12 888 | 13 859 | 107,5 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 694 412 | 655 440 | 94,4 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 1 700 | 9 320 | 548,2 | 12 888 | 13 859 | 107,5 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 1 600 | 1 600 | 100,0 | 6 300 | 7 500 | 119,0 | ||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 400 | 400 | 100,0 | 4 188 | 4 687 | 111,9 | ||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 692 352 | 653 440 | 94,4 | 1 700 | 9 320 | 548,2 | 2 400 | 1 672 | 69,7 | |||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 60 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 3 682 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 60 | |||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 2 072 | |||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 2 072 | |||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 1 631 | |||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 441 | |||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 696 484 | 655 440 | 94,1 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 1 700 | 9 320 | 548,2 | 12 888 | 13 859 | 107,5 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 696 484 | 655 440 | 94,1 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 1 700 | 9 320 | 548,2 | 12 888 | 13 859 | 107,5 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 696 484 | 655 440 | 94,1 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 1 700 | 9 320 | 548,2 | 12 888 | 13 859 | 107,5 | ||||||||
| 63. - működési célra | 696 484 | 655 440 | 94,1 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 1 700 | 9 320 | 548,2 | 12 888 | 13 859 | 107,5 | ||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 710901 | 710902 | 710900 | 711002 | |||||||||||||||||
| Címrend | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | Hivatali rendezvények marketig tev., nyomtatott sajtób. megjel | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 5 290 313 | 5 394 193 | 102,0 | 668 401 | 812 092 | 121,5 | 5 958 714 | 6 206 285 | 104,2 | 150 000 | 145 000 | 96,7 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 290 313 | 5 394 193 | 102,0 | 668 401 | 812 092 | 121,5 | 5 958 714 | 6 206 285 | 104,2 | 150 000 | 145 000 | 96,7 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 4 067 926 | 4 155 072 | 102,1 | 504 576 | 602 533 | 119,4 | 4 572 502 | 4 757 605 | 104,0 | |||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 166 337 | 1 177 232 | 100,9 | 158 964 | 204 698 | 128,8 | 1 325 301 | 1 381 930 | 104,3 | |||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 56 050 | 56 889 | 101,5 | 4 569 | 4 861 | 106,4 | 60 619 | 61 750 | 101,9 | 150 000 | 145 000 | 96,7 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 5 000 | 292 | 292 | 5 000 | 1 712,3 | |||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 292 | 292 | ||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 5 290 313 | 5 394 193 | 102,0 | 668 401 | 812 092 | 121,5 | 5 958 714 | 6 206 285 | 104,2 | 150 000 | 145 000 | 96,7 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 5 290 313 | 5 394 193 | 102,0 | 668 401 | 812 092 | 121,5 | 5 958 714 | 6 206 285 | 104,2 | 150 000 | 145 000 | 96,7 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 5 290 313 | 5 394 193 | 102,0 | 668 401 | 812 092 | 121,5 | 5 958 714 | 6 206 285 | 104,2 | 150 000 | 145 000 | 96,7 | ||||||||
| 63. - működési célra | 5 290 313 | 5 394 193 | 102,0 | 668 401 | 812 092 | 121,5 | 5 958 714 | 6 206 285 | 104,2 | 150 000 | 145 000 | 96,7 | ||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 842 | 848 | 100,7 | 842 | 848 | 100,7 | ||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 842 | 848 | 100,7 | 842 | 848 | 100,7 | ||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 711102 | 711202 | 711302 | 711402 | |||||||||||||||||
| Címrend | Városházi reprezentációra, ajándékra | Külföldi kiutazások költségeire | Főpolgármesteri Iroda kerete | Adóügyi feladatok ell. végző dolg. érdekelts. alapja | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 41 969 | 44 871 | 106,9 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 5 000 | 294,1 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 41 969 | 44 871 | 106,9 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 5 000 | 294,1 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 17 872 | 21 978 | 123,0 | 10 283 | 10 283 | 100,0 | 111 615 | 111 615 | 100,0 | |||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 146 | 8 689 | 95,0 | 3 106 | 3 106 | 100,0 | 30 135 | 30 135 | 100,0 | |||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 14 951 | 14 204 | 95,0 | 28 792 | 28 792 | 100,0 | 1 700 | 5 000 | 294,1 | |||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 41 969 | 44 871 | 106,9 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 5 000 | 294,1 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 41 969 | 44 871 | 106,9 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 5 000 | 294,1 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 41 969 | 44 871 | 106,9 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 5 000 | 294,1 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | ||||||||
| 63. - működési célra | 41 969 | 44 871 | 106,9 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 5 000 | 294,1 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | ||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 711501 | 711602 | 711701 | 711802 | |||||||||||||||||
| Címrend | Központi irattár költségeire | Belföldi kiküldetés kiadásai | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll | Brüsszeli Képviselet kiadásai | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 688 | 84,9 | 36 098 | 19 727 | 54,6 | 54 300 | 44 960 | 82,8 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 688 | 84,9 | 36 098 | 19 727 | 54,6 | 54 150 | 44 960 | 83,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 300 | 251 | 83,7 | 21 200 | 13 000 | 61,3 | ||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 | 4 500 | 3 510 | 78,0 | ||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 510 | 429 | 84,1 | 36 098 | 19 727 | 54,6 | 28 450 | 28 450 | 100,0 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 150 | |||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 150 | |||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 118 | |||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 32 | |||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 688 | 84,9 | 36 098 | 19 727 | 54,6 | 54 300 | 44 960 | 82,8 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 2 000 | 1 500 | 75,0 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 688 | 84,9 | 34 098 | 18 227 | 53,5 | 54 300 | 44 960 | 82,8 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 688 | 84,9 | 34 098 | 18 227 | 53,5 | 54 300 | 44 960 | 82,8 | ||||||||
| 63. - működési célra | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 688 | 84,9 | 34 098 | 18 227 | 53,5 | 54 300 | 44 960 | 82,8 | ||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 711902 | 712001 | 712403 | 712503 | |||||||||||||||||
| Címrend | Dolgozók lakásép., vásárlására folyósított kölcsön | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | Adó Főosztály kiadásai | Adóigazgatási feladatokra | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 21 000 | 21 425 | 102,0 | 13 500 | 60 000 | 444,4 | 561 375 | 576 841 | 102,8 | 214 000 | 182 975 | 85,5 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 425 | 13 500 | 60 000 | 444,4 | 561 375 | 576 841 | 102,8 | 214 000 | 182 975 | 85,5 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 440 734 | 451 775 | 102,5 | |||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 641 | 125 066 | 103,7 | |||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 425 | 13 500 | 60 000 | 444,4 | 214 000 | 182 975 | 85,5 | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 21 000 | 21 425 | 102,0 | 13 500 | 60 000 | 444,4 | 561 375 | 576 841 | 102,8 | 214 000 | 182 975 | 85,5 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 425 | 13 500 | 60 000 | 444,4 | 561 375 | 576 841 | 102,8 | 214 000 | 182 975 | 85,5 | ||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 425 | 13 500 | 60 000 | 444,4 | 561 375 | 576 841 | 102,8 | 214 000 | 182 975 | 85,5 | ||||||||||
| 63. - működési célra | 425 | 13 500 | 60 000 | 444,4 | 561 375 | 576 841 | 102,8 | 214 000 | 182 975 | 85,5 | ||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 105 | 105 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 105 | 105 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 712602 | 713401 | 713601 | 713701 | |||||||||||||||||
| Címrend | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | Országgyűlési képviselők választására | Európa Parlament tagjai választására | Időközi választások | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 350 | 11 397 | 6 817 | 463 | ||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 350 | 11 397 | 6 817 | 463 | ||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 4 360 | 4 360 | 365 | |||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 177 | 1 177 | 98 | |||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 350 | 5 860 | 1 280 | |||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 350 | 11 397 | 6 817 | 463 | ||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 11 397 | 6 817 | 463 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 11 397 | 6 817 | 463 | |||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 350 | |||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 350 | |||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | 350 | |||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 710000 | 720401 | 720603 | 723401 | |||||||||||||||||
| Címrend | Hivatali feladatok összesen | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolg. | Hajléktalanok aktív korú ellátása | Vagyon-nyilvántartási feladatok | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 8 985 685 | 9 057 820 | 100,8 | 22 000 | 17 305 | 78,7 | 220 000 | 21 870 | 18 570 | 84,9 | ||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 8 725 718 | 8 847 018 | 101,4 | 22 000 | 17 305 | 78,7 | 220 000 | 21 870 | 18 570 | 84,9 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 5 192 126 | 5 386 972 | 103,8 | |||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 504 971 | 1 562 829 | 103,8 | |||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 2 024 587 | 1 888 535 | 93,3 | 22 000 | 17 305 | 78,7 | 21 870 | 18 570 | 84,9 | |||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220 000 | |||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 4 034 | 8 682 | 215,2 | |||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 3 682 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 352 | |||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | |||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 259 967 | 210 802 | 81,1 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 51 724 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 40 727 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 10 997 | |||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 187 243 | 189 802 | 101,4 | |||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 150 819 | 149 450 | 99,1 | |||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 36 424 | 40 352 | 110,8 | |||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 8 985 685 | 9 057 820 | 100,8 | 22 000 | 17 305 | 78,7 | 220 000 | 21 870 | 18 570 | 84,9 | ||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 18 214 | 463 | 2,5 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 214 | 463 | 2,5 | |||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 6 200 | 5 700 | 91,9 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 8 940 271 | 9 030 657 | 101,0 | 22 000 | 17 305 | 78,7 | 220 000 | 21 870 | 18 570 | 84,9 | ||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 8 940 271 | 9 030 657 | 101,0 | 22 000 | 17 305 | 78,7 | 220 000 | 21 870 | 18 570 | 84,9 | ||||||||||
| 63. - működési célra | 8 753 028 | 8 840 855 | 101,0 | 22 000 | 17 305 | 78,7 | 220 000 | 21 870 | 18 570 | 84,9 | ||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 187 243 | 189 802 | 101,4 | |||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 947 | 953 | 100,6 | |||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 947 | 953 | 100,6 | |||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 725501 | 725601 | 725702 | 720000 | |||||||||||||||||
| Címrend | Próbautazásos taxiellenőrzés | Margitszigetiek ellátása | Tanácsadási szolgáltatások | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 279 | 237 | 84,9 | 200 | 15 000 | 44 349 | 271 112 | 611,3 | ||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 279 | 237 | 84,9 | 200 | 15 000 | 44 349 | 271 112 | 611,3 | ||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 279 | 237 | 84,9 | 15 000 | 44 149 | 51 112 | 115,8 | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | 200 | 220 000 | 110 000,0 | ||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 279 | 237 | 84,9 | 200 | 15 000 | 44 349 | 271 112 | 611,3 | ||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 279 | 237 | 84,9 | 200 | 15 000 | 44 349 | 271 112 | 611,3 | ||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 279 | 237 | 84,9 | 200 | 15 000 | 44 349 | 271 112 | 611,3 | ||||||||||||
| 63. - működési célra | 279 | 237 | 84,9 | 200 | 15 000 | 44 349 | 271 112 | 611,3 | ||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 740301 | 740302 | 740300 | 740401 | |||||||||||||||||
| Címrend | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások összesen | Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 801 345 | 480 698 | 60,0 | 215 809 | 206 163 | 95,5 | 1 017 154 | 686 861 | 67,5 | 152 050 | 12 065 | 7,9 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 247 | 3 011 | 5 258 | |||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 2 247 | 3 011 | 5 258 | |||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 801 345 | 478 451 | 59,7 | 215 809 | 203 152 | 94,1 | 1 017 154 | 681 603 | 67,0 | 152 050 | 12 065 | 7,9 | ||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 801 345 | 478 451 | 59,7 | 215 809 | 203 152 | 94,1 | 1 017 154 | 681 603 | 67,0 | 152 050 | 12 065 | 7,9 | ||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 639 349 | 376 733 | 58,9 | 169 928 | 159 962 | 94,1 | 809 277 | 536 695 | 66,3 | 119 726 | 9 500 | 7,9 | ||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 161 996 | 101 718 | 62,8 | 45 881 | 43 190 | 94,1 | 207 877 | 144 908 | 69,7 | 32 324 | 2 565 | 7,9 | ||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 801 345 | 480 698 | 60,0 | 215 809 | 206 163 | 95,5 | 1 017 154 | 686 861 | 67,5 | 152 050 | 12 065 | 7,9 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 801 345 | 480 698 | 60,0 | 215 809 | 206 163 | 95,5 | 1 017 154 | 686 861 | 67,5 | 152 050 | 12 065 | 7,9 | ||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 801 345 | 480 698 | 60,0 | 215 809 | 206 163 | 95,5 | 1 017 154 | 686 861 | 67,5 | 152 050 | 12 065 | 7,9 | ||||||||
| 63. - működési célra | 2 247 | 3 011 | 5 258 | |||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 801 345 | 478 451 | 59,7 | 215 809 | 203 152 | 94,1 | 1 017 154 | 681 603 | 67,0 | 152 050 | 12 065 | 7,9 | ||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 740402 | 740400 | 740502 | 740500 | |||||||||||||||||
| Címrend | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások összesen | Évközi indítású hivatali felújítások | Évközi indítású hivatali felújítások összesen | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 509 750 | 41 770 | 8,2 | 661 800 | 53 835 | 8,1 | 116 200 | 116 200 | ||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 135 | 135 | ||||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 135 | 135 | ||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 509 750 | 41 635 | 8,2 | 661 800 | 53 700 | 8,1 | 116 200 | 116 200 | ||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 509 750 | 41 635 | 8,2 | 661 800 | 53 700 | 8,1 | ||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 401 378 | 32 784 | 8,2 | 521 104 | 42 284 | 8,1 | ||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 108 372 | 8 851 | 8,2 | 140 696 | 11 416 | 8,1 | ||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 116 200 | 116 200 | ||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 91 496 | 91 496 | ||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 24 704 | 24 704 | ||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 509 750 | 41 770 | 8,2 | 661 800 | 53 835 | 8,1 | 116 200 | 116 200 | ||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 509 750 | 41 770 | 8,2 | 661 800 | 53 835 | 8,1 | 116 200 | 116 200 | ||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 509 750 | 41 770 | 8,2 | 661 800 | 53 835 | 8,1 | 116 200 | 116 200 | ||||||||||||
| 63. - működési célra | 135 | 135 | ||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 509 750 | 41 635 | 8,2 | 661 800 | 53 700 | 8,1 | 116 200 | 116 200 | ||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 700000 | 810201 | 810301 | 810502 | |||||||||||||||||
| Címrend | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | BKK Zrt. közútkezelési feladatok | BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 10 825 188 | 10 069 628 | 93,0 | 73 989 778 | 70 405 836 | 95,2 | 7 397 568 | 8 193 993 | 110,8 | 176 022 | 146 022 | 83,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 8 770 067 | 9 123 523 | 104,0 | 73 989 778 | 70 405 836 | 95,2 | 7 397 568 | 8 193 993 | 110,8 | 176 022 | 146 022 | 83,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 5 192 126 | 5 386 972 | 103,8 | |||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 504 971 | 1 562 829 | 103,8 | |||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 2 068 736 | 1 945 040 | 94,0 | |||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | 220 000 | 110 000,0 | |||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 4 034 | 8 682 | 215,2 | 73 989 778 | 70 405 836 | 95,2 | 7 397 568 | 8 193 993 | 110,8 | 176 022 | 146 022 | 83,0 | ||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 73 989 778 | 70 405 836 | 95,2 | 7 397 568 | 8 193 993 | 110,8 | 176 022 | 146 022 | 83,0 | ||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 352 | |||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | |||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 2 055 121 | 946 105 | 46,0 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 730 678 | 735 303 | 42,5 | |||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 330 381 | 578 979 | 43,5 | |||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 40 727 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 359 570 | 156 324 | 43,5 | |||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 303 443 | 189 802 | 62,5 | |||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 242 315 | 149 450 | 61,7 | |||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 61 128 | 40 352 | 66,0 | |||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 10 825 188 | 10 069 628 | 93,0 | |||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 18 214 | 463 | 2,5 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 214 | 463 | 2,5 | |||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 6 200 | 5 700 | 91,9 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 10 779 774 | 10 042 465 | 93,2 | |||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 10 779 774 | 10 042 465 | 93,2 | |||||||||||||||||
| 63. - működési célra | 8 797 377 | 9 117 360 | 103,6 | |||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 1 982 397 | 925 105 | 46,7 | |||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 947 | 953 | 100,6 | |||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 947 | 953 | 100,6 | |||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 810601 | 810701 | 810801 | 811001 | |||||||||||||||||
| Címrend | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | CENTRÁL Színház Nonprofit kft. | A lak. nem közművel összegyűjt. szennyvíz ártalm. végző tá. tám. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 207 968 | 157 855 | 75,9 | 51 680 | 58 680 | 113,5 | 152 000 | 145 000 | 95,4 | 49 220 | 30 500 | 62,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 207 968 | 157 855 | 75,9 | 51 680 | 58 680 | 113,5 | 152 000 | 145 000 | 95,4 | 49 220 | 30 500 | 62,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 207 968 | 157 855 | 75,9 | 51 680 | 58 680 | 113,5 | 152 000 | 145 000 | 95,4 | 49 220 | 30 500 | 62,0 | ||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 207 968 | 157 855 | 75,9 | 51 680 | 58 680 | 113,5 | 152 000 | 145 000 | 95,4 | 49 220 | 30 500 | 62,0 | ||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 811101 | 811401 | 811701 | 812001 | |||||||||||||||||
| Címrend | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | FOK Nonprofit Kft. | Thália Színház Nonprofit Kft. | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 11 141 | 11 141 | 100,0 | 73 204 | 35 763 | 48,9 | 235 030 | 221 830 | 94,4 | 291 722 | 296 903 | 101,8 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 11 141 | 11 141 | 100,0 | 73 204 | 35 763 | 48,9 | 235 030 | 221 830 | 94,4 | 291 722 | 295 022 | 101,1 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 11 141 | 11 141 | 100,0 | 73 204 | 35 763 | 48,9 | 235 030 | 221 830 | 94,4 | 291 722 | 295 022 | 101,1 | ||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 11 141 | 11 141 | 100,0 | 73 204 | 35 763 | 48,9 | 235 030 | 221 830 | 94,4 | 291 722 | 295 022 | 101,1 | ||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 881 | |||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 1 881 | |||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 1 481 | |||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 400 | |||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 812101 | 812201 | 812501 | 812801 | |||||||||||||||||
| Címrend | József Attila Színház Nonprofit Kft. | Madách Színház Nonprofit Kft. | Új Színház Nonprofit Kft. | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 335 161 | 266 129 | 79,4 | 205 700 | 205 000 | 99,7 | 352 116 | 316 900 | 90,0 | 330 686 | 343 086 | 103,7 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 210 311 | 219 611 | 104,4 | 205 700 | 205 000 | 99,7 | 352 116 | 316 900 | 90,0 | 330 686 | 343 086 | 103,7 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 210 311 | 219 611 | 104,4 | 205 700 | 205 000 | 99,7 | 352 116 | 316 900 | 90,0 | 330 686 | 343 086 | 103,7 | ||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 210 311 | 219 611 | 104,4 | 205 700 | 205 000 | 99,7 | 352 116 | 316 900 | 90,0 | 330 686 | 343 086 | 103,7 | ||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 124 850 | 46 518 | 37,3 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 124 850 | 46 518 | 37,3 | |||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 98 307 | 36 628 | 37,3 | |||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 26 543 | 9 890 | 37,3 | |||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 813901 | 813902 | 813900 | 814101 | |||||||||||||||||
| Címrend | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 5 222 219 | 4 514 887 | 86,5 | 2 434 287 | 2 889 786 | 118,7 | 7 656 506 | 7 404 673 | 96,7 | 2 768 000 | 2 270 000 | 82,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 768 000 | 2 270 000 | 82,0 | |||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 2 768 000 | 2 270 000 | 82,0 | |||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 768 000 | 2 270 000 | 82,0 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 5 222 219 | 4 514 887 | 86,5 | 2 434 287 | 2 889 786 | 118,7 | 7 656 506 | 7 404 673 | 96,7 | |||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 5 222 219 | 4 514 887 | 86,5 | 2 434 287 | 2 889 786 | 118,7 | 7 656 506 | 7 404 673 | 96,7 | |||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 5 222 219 | 4 514 887 | 86,5 | 2 434 287 | 2 889 786 | 118,7 | 7 656 506 | 7 404 673 | 96,7 | |||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 814201 | 814401 | 814501 | 814601 | |||||||||||||||||
| Címrend | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 175 000 | 175 000 | 100,0 | 527 820 | 526 620 | 99,8 | 278 131 | 273 747 | 98,4 | 290 501 | 297 601 | 102,4 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 175 000 | 175 000 | 100,0 | 527 820 | 526 620 | 99,8 | 270 131 | 273 747 | 101,3 | 290 501 | 297 601 | 102,4 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 175 000 | 175 000 | 100,0 | 527 820 | 526 620 | 99,8 | 270 131 | 273 747 | 101,3 | 290 501 | 297 601 | 102,4 | ||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 175 000 | 175 000 | 100,0 | 527 820 | 526 620 | 99,8 | 270 131 | 273 747 | 101,3 | 290 501 | 297 601 | 102,4 | ||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 8 000 | |||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 8 000 | |||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 6 299 | |||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 701 | |||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 814701 | 814801 | 815102 | 815701 | |||||||||||||||||
| Címrend | Vígszínház Nonprofit Kft. | Katona József Színház Nonprofit Kft. | Magy. Turizmus Zrt. tám. a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers. | Budapest Film Zrt. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 576 880 | 578 780 | 100,3 | 433 721 | 443 852 | 102,3 | 2 000 | 1 900 | 95,0 | 4 100 | ||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 574 380 | 578 780 | 100,8 | 433 721 | 437 121 | 100,8 | 2 000 | 1 900 | 95,0 | 4 100 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 574 380 | 578 780 | 100,8 | 433 721 | 437 121 | 100,8 | 2 000 | 1 900 | 95,0 | 4 100 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 574 380 | 578 780 | 100,8 | 433 721 | 437 121 | 100,8 | 2 000 | 1 900 | 95,0 | 4 100 | ||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 2 500 | 6 731 | ||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 2 500 | 6 731 | ||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 1 969 | 5 300 | ||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 531 | 1 431 | ||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 815801 | 810000 | 821901 | 822701 | |||||||||||||||||
| Címrend | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | Vállalkozások támogatása összesen | BFVT Kft. közszolgáltatás | Közvilágítás | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 1 026 000 | 1 026 000 | 100,0 | 97 593 555 | 93 836 911 | 96,2 | 501 800 | 500 000 | 99,6 | 7 407 657 | 6 401 900 | 86,4 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 026 000 | 1 026 000 | 100,0 | 89 801 699 | 86 377 108 | 96,2 | 501 800 | 500 000 | 99,6 | 7 407 657 | 6 401 900 | 86,4 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 501 800 | 500 000 | 99,6 | 6 698 665 | 6 401 900 | 95,6 | ||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 026 000 | 1 026 000 | 100,0 | 89 801 699 | 86 377 108 | 96,2 | 708 992 | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 026 000 | 1 026 000 | 100,0 | 89 801 699 | 86 377 108 | 96,2 | 708 992 | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 7 791 856 | 7 459 803 | 95,7 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 135 350 | 55 130 | 40,7 | |||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 106 575 | 43 409 | 40,7 | |||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 28 775 | 11 721 | 40,7 | |||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 7 656 506 | 7 404 673 | 96,7 | |||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 7 656 506 | 7 404 673 | 96,7 | |||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 822801 | 822901 | 823001 | 823601 | |||||||||||||||||
| Címrend | Vízrendezés | Temetőfenntartás | FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok | BKK Zrt. egyéb feladatai | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 570 000 | 1 041 500 | 182,7 | 22 225 | 22 225 | 100,0 | 5 851 970 | 6 450 000 | 110,2 | 1 666 865 | 1 903 360 | 114,2 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 570 000 | 1 041 500 | 182,7 | 22 225 | 22 225 | 100,0 | 5 851 970 | 6 450 000 | 110,2 | 1 666 865 | 1 903 360 | 114,2 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 570 000 | 1 041 500 | 182,7 | 22 225 | 22 225 | 100,0 | 5 851 970 | 6 450 000 | 110,2 | 1 666 865 | 1 903 360 | 114,2 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 823701 | 824702 | 825001 | 825102 | |||||||||||||||||
| Címrend | Főv. Településtiszt. és Környezetvéd. Kft. közszolg. fela. elszám. | Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai | BFVK Zrt. közszolgáltatás | BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 1 819 912 | 1 819 912 | 100,0 | 28 026 | 27 628 | 98,6 | 2 636 863 | 2 633 943 | 99,9 | 145 000 | 100 000 | 69,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 819 912 | 1 819 912 | 100,0 | 28 026 | 27 628 | 98,6 | 2 359 515 | 2 210 840 | 93,7 | 145 000 | 100 000 | 69,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 1 291 912 | 1 081 147 | 83,7 | 28 026 | 1 720 | 6,1 | 2 359 515 | 2 210 840 | 93,7 | 105 000 | 34 000 | 32,4 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 528 000 | 738 765 | 139,9 | 25 908 | 40 000 | 66 000 | 165,0 | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 528 000 | 738 765 | 139,9 | 25 908 | 40 000 | 66 000 | 165,0 | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 277 348 | 423 103 | 152,6 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 277 348 | 423 103 | 152,6 | |||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 218 384 | 333 148 | 152,6 | |||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 964 | 89 955 | 152,6 | |||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 291 912 | 1 081 147 | 83,7 | |||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 1 291 912 | 1 081 147 | 83,7 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 820000 | 830302 | 830402 | 831302 | |||||||||||||||||
| Címrend | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | Menhely Alapítvány | Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 20 650 318 | 20 900 468 | 101,2 | 191 553 | 181 975 | 95,0 | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 79 356 | 75 388 | 95,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 20 372 970 | 20 477 365 | 100,5 | 191 553 | 181 975 | 95,0 | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 79 356 | 75 388 | 95,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 19 095 978 | 19 646 692 | 102,9 | |||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 276 992 | 830 673 | 65,0 | 191 553 | 181 975 | 95,0 | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 79 356 | 75 388 | 95,0 | ||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 276 992 | 830 673 | 65,0 | 191 553 | 181 975 | 95,0 | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 79 356 | 75 388 | 95,0 | ||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 277 348 | 423 103 | 152,6 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 277 348 | 423 103 | 152,6 | |||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 218 384 | 333 148 | 152,6 | |||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 964 | 89 955 | 152,6 | |||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 291 912 | 1 081 147 | 83,7 | |||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 1 291 912 | 1 081 147 | 83,7 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 831501 | 832002 | 836502 | 837601 | |||||||||||||||||
| Címrend | Támasz Alapítvány | Budapesti Városvédő Egyesület támogatása | JAZZART Közcélú Alapítvány | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 500 | 500 | 100,0 | 4 825 | 5 000 | 103,6 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 260 000 | 130 000 | 50,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 500 | 500 | 100,0 | 4 825 | 5 000 | 103,6 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 260 000 | 130 000 | 50,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 500 | 500 | 100,0 | 4 825 | 5 000 | 103,6 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 260 000 | 130 000 | 50,0 | ||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 500 | 500 | 100,0 | 4 825 | 5 000 | 103,6 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 260 000 | 130 000 | 50,0 | ||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 838102 | 838202 | 838402 | 838502 | |||||||||||||||||
| Címrend | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | Atlantisz Alapítvány | Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 7 600 | 4 000 | 52,6 | 48 320 | 35 388 | 73,2 | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 174 000 | 100 000 | 57,5 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 600 | 4 000 | 52,6 | 48 320 | 35 388 | 73,2 | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 174 000 | 100 000 | 57,5 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 7 600 | 4 000 | 52,6 | 48 320 | 35 388 | 73,2 | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 174 000 | 100 000 | 57,5 | ||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 74 000 | |||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 7 600 | 4 000 | 52,6 | 48 320 | 35 388 | 73,2 | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | ||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 830000 | 840101 | 840102 | 840100 | |||||||||||||||||
| Címrend | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 819 654 | 585 251 | 71,4 | 20 531 584 | 20 276 709 | 98,8 | 827 516 | 1 202 466 | 145,3 | 21 359 100 | 21 479 175 | 100,6 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 819 654 | 585 251 | 71,4 | |||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 819 654 | 585 251 | 71,4 | |||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 74 000 | |||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 745 654 | 585 251 | 78,5 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 20 531 584 | 20 276 709 | 98,8 | 827 516 | 1 202 466 | 145,3 | 21 359 100 | 21 479 175 | 100,6 | |||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 20 531 584 | 20 276 709 | 98,8 | 827 516 | 1 202 466 | 145,3 | 21 359 100 | 21 479 175 | 100,6 | |||||||||||
| 36. - működési célra | 20 032 332 | 19 683 457 | 98,3 | 342 593 | 338 662 | 98,9 | 20 374 925 | 20 022 119 | 98,3 | |||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | 499 252 | 593 252 | 118,8 | 484 923 | 863 804 | 178,1 | 984 175 | 1 457 056 | 148,0 | |||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 840301 | 840302 | 840300 | 840501 | |||||||||||||||||
| Címrend | Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások összesen | Adósságszolgálat | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 95 526 052 | 102 433 105 | 107,2 | 6 772 149 | 269 974 | 4,0 | 102 298 201 | 102 703 079 | 100,4 | 509 000 | 245 100 | 48,2 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 376 983 | 12 356 | 1 389 339 | 509 000 | 245 100 | 48,2 | ||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 1 376 983 | 12 356 | 1 389 339 | 509 000 | 245 100 | 48,2 | ||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 95 526 052 | 101 056 122 | 105,8 | 6 772 149 | 257 618 | 3,8 | 102 298 201 | 101 313 740 | 99,0 | |||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 18 060 302 | 43 353 327 | 240,0 | 739 234 | 257 618 | 34,8 | 18 799 536 | 43 610 945 | 232,0 | |||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 15 705 754 | 35 500 302 | 226,0 | 658 176 | 202 819 | 30,8 | 16 363 930 | 35 703 121 | 218,2 | |||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 354 548 | 7 853 025 | 333,5 | 81 058 | 54 799 | 67,6 | 2 435 606 | 7 907 824 | 324,7 | |||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 77 465 750 | 57 702 795 | 74,5 | 6 032 915 | 83 498 665 | 57 702 795 | 69,1 | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 6 032 915 | 6 032 915 | ||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 77 465 750 | 57 702 795 | 74,5 | 77 465 750 | 57 702 795 | 74,5 | ||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 840701 | 840702 | 840700 | 840801 | |||||||||||||||||
| Címrend | Évközi indítású önkormányzati beruházások | Évközi indítású önkormányzati beruházások | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 1 087 878 | 10 111 007 | 929,4 | 3 599 756 | 196 539 | 5,5 | 4 687 634 | 10 307 546 | 219,9 | 20 356 | 3 430 | 16,9 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 136 151 | 136 151 | 20 356 | 3 430 | 16,9 | |||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 136 151 | 136 151 | ||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 20 356 | 3 430 | 16,9 | |||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 20 356 | 3 430 | 16,9 | |||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 087 878 | 9 974 856 | 916,9 | 3 599 756 | 196 539 | 5,5 | 4 687 634 | 10 171 395 | 217,0 | |||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 087 878 | 9 974 856 | 916,9 | 3 599 756 | 4 687 634 | 9 974 856 | 212,8 | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 870 732 | 8 080 440 | 928,0 | 2 990 840 | 3 861 572 | 8 080 440 | 209,3 | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 217 146 | 1 894 416 | 872,4 | 608 916 | 826 062 | 1 894 416 | 229,3 | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 196 539 | 196 539 | ||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 196 539 | 196 539 | ||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 840902 | 840900 | 841101 | 841301 | |||||||||||||||||
| Címrend | Évközi indítású önkormányzati felújítások | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | Pénzügytechnikai feladatok | Sport célú támogatás | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 321 181 | 321 181 | 1 367 981 | 1 547 673 | 113,1 | 90 488 | 110 488 | 122,1 | ||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 367 981 | 1 547 673 | 113,1 | 90 488 | 110 488 | 122,1 | ||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 1 367 981 | 1 547 673 | 113,1 | |||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 90 488 | 110 488 | 122,1 | |||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 90 488 | 110 488 | 122,1 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 321 181 | 321 181 | ||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 321 181 | 321 181 | ||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 252 896 | 252 896 | ||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 68 285 | 68 285 | ||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 841300 | 841601 | 842301 | 843202 | |||||||||||||||||
| Címrend | Sport célú támogatás összesen | Megszűnt intézmények kiadásai | Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer. program bérleti díja | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 90 488 | 110 488 | 122,1 | 175 870 | 27 388 | 34 432 | 125,7 | 10 000 | 10 200 | 102,0 | ||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 90 488 | 110 488 | 122,1 | 175 870 | 27 388 | 34 432 | 125,7 | 10 000 | 10 200 | 102,0 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 175 870 | 27 388 | 34 432 | 125,7 | 10 000 | 10 200 | 102,0 | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 90 488 | 110 488 | 122,1 | |||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 90 488 | 110 488 | 122,1 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 844802 | 845701 | 845801 | 845802 | |||||||||||||||||
| Címrend | Városmajor fejlesztése | Bp-Budaörs Szennyvíz. B. Ö. Társ. foly. tám és a T. megszünt. k. ktg | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 73 344 | 2 900 592 | 1 293 | 0,0 | 61 435 | 66 833 | 108,8 | 24 000 | ||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 123 | 1 293 | 18,2 | 61 435 | 66 833 | 108,8 | 24 000 | |||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 1 040 | |||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253 | |||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 7 123 | 61 435 | 66 833 | 108,8 | 24 000 | |||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 123 | 61 435 | 66 833 | 108,8 | 24 000 | |||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 73 344 | 2 893 469 | ||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 73 344 | 2 893 469 | ||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 73 344 | 2 893 469 | ||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 845800 | 845901 | 845902 | 845903 | |||||||||||||||||
| Címrend | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 61 435 | 90 833 | 147,9 | 8 048 641 | 7 548 540 | 93,8 | 1 955 758 | 1 514 109 | 77,4 | 775 375 | 979 816 | 126,4 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 61 435 | 90 833 | 147,9 | |||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 61 435 | 90 833 | 147,9 | |||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 61 435 | 90 833 | 147,9 | |||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 8 048 641 | 7 548 540 | 93,8 | 1 955 758 | 1 514 109 | 77,4 | 775 375 | 979 816 | 126,4 | |||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 8 048 641 | 7 548 540 | 93,8 | 1 955 758 | 1 514 109 | 77,4 | 775 375 | 979 816 | 126,4 | |||||||||||
| 36. - működési célra | 6 908 003 | 6 868 222 | 99,4 | 1 113 999 | 1 269 322 | 113,9 | 775 375 | 979 816 | 126,4 | |||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | 1 140 638 | 680 318 | 59,6 | 841 759 | 244 787 | 29,1 | ||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 845900 | 846902 | 847301 | 847402 | |||||||||||||||||
| Címrend | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | Műemléki célú támogatás | Környezetvédelmi Alap | Bűnmegelőzési keret | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 10 779 774 | 10 042 465 | 93,2 | 48 250 | 373 650 | 774,4 | 33 480 | 31 806 | 95,0 | 60 000 | 80 000 | 133,3 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 48 250 | 0 | 0,0 | 33 480 | 31 806 | 95,0 | 60 000 | 80 000 | 133,3 | |||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 48 250 | 0 | 0,0 | 33 480 | 31 806 | 95,0 | 60 000 | 80 000 | 133,3 | |||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 10 044 | 10 044 | 100,0 | 80 000 | ||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 48 250 | 0 | 0,0 | 23 436 | 21 762 | 92,9 | 60 000 | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 373 650 | |||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 373 650 | |||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 16 250 | |||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 357 400 | |||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 10 779 774 | 10 042 465 | 93,2 | |||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 10 779 774 | 10 042 465 | 93,2 | |||||||||||||||||
| 36. - működési célra | 8 797 377 | 9 117 360 | 103,6 | |||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | 1 982 397 | 925 105 | 46,7 | |||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 847802 | 847902 | 848001 | 848102 | |||||||||||||||||
| Címrend | BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete | REK Kft. szakmai feladatai | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete | ROMA-NET II. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 92 500 | 80 000 | 86,5 | 243 290 | 3 518 692 | 19 662 | 6 776 | 34,5 | ||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 92 500 | 80 000 | 86,5 | 243 290 | 19 662 | 6 776 | 34,5 | |||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 1 500 | |||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 | |||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 92 500 | 80 000 | 86,5 | 243 290 | 19 662 | 4 871 | 24,8 | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 3 518 692 | |||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 3 518 692 | |||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 518 692 | |||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 848202 | 848702 | 849002 | 849201 | |||||||||||||||||
| Címrend | "Rögtön Jövök" Projekt | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | Belvárosi templom kiegészítő munkák | Önkormányzat által fizetett kártérítés | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 9 500 | 9 025 | 95,0 | 18 421 | 32 000 | 679 | ||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 9 500 | 9 025 | 95,0 | 679 | ||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 679 | |||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 9 500 | 9 025 | 95,0 | |||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 9 500 | 9 025 | 95,0 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 18 421 | 32 000 | ||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 32 000 | |||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 25 197 | |||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 803 | |||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 18 421 | |||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 18 421 | |||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 849401 | 849502 | 849702 | 840000 | |||||||||||||||||
| Címrend | Közművezeték-adó | Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire | Horizont 2020 Projekt | Önkormányzati kiadások összesen | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 356 000 | 20 000 | 8 473 | 145 189 026 | 151 111 236 | 104,1 | ||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 356 000 | 20 000 | 8 473 | 2 776 323 | 4 161 698 | 149,9 | ||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 2 500 | 584 | 5 624 | |||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 279 | 191 | 2 128 | |||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 16 221 | 7 698 | 2 445 691 | 3 472 364 | 142,0 | |||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 356 000 | 330 632 | 681 582 | 206,1 | ||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 98 958 | 184 307 | 186,2 | |||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 356 000 | 231 674 | 497 275 | 214,6 | ||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 110 273 829 | 115 427 898 | 104,7 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 23 487 170 | 53 585 801 | 228,1 | |||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 20 225 502 | 43 783 561 | 216,5 | |||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 261 668 | 9 802 240 | 300,5 | |||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 321 181 | 32 000 | 10,0 | |||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 252 896 | 25 197 | 10,0 | |||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 68 285 | 6 803 | 10,0 | |||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 86 465 478 | 61 810 097 | 71,5 | |||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 999 728 | |||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 16 250 | |||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 77 465 750 | 61 418 026 | 79,3 | |||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 375 821 | |||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 32 138 874 | 31 521 640 | 98,1 | |||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 32 138 874 | 31 521 640 | 98,1 | |||||||||||||||||
| 36. - működési célra | 29 172 302 | 29 139 479 | 99,9 | |||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | 2 966 572 | 2 382 161 | 80,3 | |||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 850101 | 850301 | 850401 | 850501 | |||||||||||||||||
| Címrend | Értékesítések, szolgáltatások bevételei | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 11 000 | 1 269 915 | 11 544,7 | 99 695 000 | 106 835 000 | 107,2 | 70 000 | 77 000 | 110,0 | 600 | 300 | 50,0 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 99 695 000 | 106 835 000 | 107,2 | 70 000 | 77 000 | 110,0 | 600 | 300 | 50,0 | |||||||||||
| 50. Működési bevételek | 11 000 | 1 269 915 | 11 544,7 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 850601 | 850801 | 851001 | 851301 | |||||||||||||||||
| Címrend | Egyéb közhatalmi bevételek | Építményadó | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 690 790 | 620 000 | 36,7 | 75 000 | 90 000 | 120,0 | 3 897 500 | 3 892 200 | 99,9 | 4 070 000 | 3 707 000 | 91,1 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 3 897 500 | 3 892 200 | 99,9 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 3 897 500 | 3 892 200 | 99,9 | |||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 1 690 790 | 620 000 | 36,7 | 75 000 | 90 000 | 120,0 | ||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 70 000 | 70 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 3 637 000 | 90,9 | |||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 851401 | 851701 | 851801 | 851901 | |||||||||||||||||
| Címrend | Önkormányzati lakások értékesítése | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev. | Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 150 986 | 128 250 | 84,9 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 5 402 743 | 8 295 945 | 153,6 | 1 000 | 58 600 | 5 860,0 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 5 402 743 | 8 295 945 | 153,6 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 150 986 | 128 250 | 84,9 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 1 000 | 58 600 | 5 860,0 | |||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 852001 | 852101 | 852201 | 852401 | |||||||||||||||||
| Címrend | Osztalékbevételek | Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | Felh. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 940 585 | 2 740 000 | 141,2 | 5 297 191 | 5 980 279 | 112,9 | 200 000 | 294 342 | 147,2 | 3 127 000 | 1 858 790 | 59,4 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 5 297 191 | 5 980 279 | 112,9 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 5 297 191 | 5 980 279 | 112,9 | |||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 1 940 585 | 2 740 000 | 141,2 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 200 000 | 294 342 | 147,2 | |||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 200 000 | 294 342 | 147,2 | |||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 3 127 000 | 1 858 790 | 59,4 | |||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 127 000 | 1 858 790 | 59,4 | |||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 852502 | 852701 | 852801 | 853001 | |||||||||||||||||
| Címrend | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | Működési célú visszatér. támog., kölcsönök visszatér. áht-n kív | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Egyéb fejlesztési célú hitel | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 24 000 000 | 114 000 | 53 416 | 46,9 | 2 049 200 | 2 030 500 | 99,1 | 20 000 000 | 10 000 000 | 50,0 | ||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 2 049 200 | 2 030 500 | 99,1 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 2 049 200 | 2 030 500 | 99,1 | |||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 114 000 | 53 416 | 46,9 | |||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 114 000 | 53 416 | 46,9 | |||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 24 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 20 000 000 | 10 000 000 | 50,0 | |||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 24 000 000 | |||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 853101 | 853201 | 853401 | 853501 | |||||||||||||||||
| Címrend | Előző évek működési célú pénzmaradványa | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | Városrehab. és lakásértékesítési szlához kapcsolódó bevételek | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 3 054 450 | 2 868 659 | 0 | 0,0 | 6 143 627 | 25 610 067 | 24 849 129 | 97,0 | ||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 25 610 067 | 24 849 129 | 97,0 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 610 067 | 24 849 129 | 97,0 | |||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 054 450 | 2 868 659 | 0 | 0,0 | 6 143 627 | |||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 3 054 450 | 2 868 659 | 0 | 0,0 | 6 143 627 | |||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 853601 | 853701 | 853801 | 853901 | |||||||||||||||||
| Címrend | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | Elkülönített számlák maradványa | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 69 267 533 | 60 015 150 | 86,6 | 2 638 509 | 6 566 807 | 738 123 | 93 225 | 12,6 | ||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 738 123 | 93 225 | 12,6 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 738 123 | 93 225 | 12,6 | |||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 69 267 533 | 60 015 150 | 86,6 | |||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 69 267 533 | 60 015 150 | 86,6 | |||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 638 509 | 6 566 807 | ||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 2 638 509 | 6 566 807 | ||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 854101 | 854401 | 854601 | 854701 | |||||||||||||||||
| Címrend | Általános forgalmi adó visszatérítése | Előző évről áthúz. felhalm. kiadások pénzmaradvány. fed. része | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | Felh. c. visszatérítendő. tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 94 500 | 6 999 558 | 21 502 385 | 4 620 027 | 21,5 | 38 000 | 81 520 | 214,5 | ||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 38 000 | 81 520 | 214,5 | |||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 38 000 | 81 520 | 214,5 | |||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 94 500 | |||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 6 999 558 | 21 502 385 | 4 620 027 | 21,5 | ||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 6 999 558 | 21 502 385 | 4 620 027 | 21,5 | ||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 854901 | 855101 | 855201 | 855401 | |||||||||||||||||
| Címrend | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | Bérleti és lízingbevételek | Kiszámlázott általános forgalmi adó | Egyéb működési bevételek | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 000 000 | 2 233 791 | 2 647 058 | 118,5 | 2 689 388 | 31 621 | 9 674 | 30,6 | ||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 1 000 000 | |||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | |||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 2 233 791 | 2 647 058 | 118,5 | 2 689 388 | 31 621 | 9 674 | 30,6 | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 855501 | 855601 | 855802 | 856101 | |||||||||||||||||
| Címrend | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás | Betétek megszüntetése | M3 fejlesztési célú hitel | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 791 751 | 1 683 050 | 93,9 | 903 000 | 1 454 582 | 161,1 | 38 391 968 | 2 079 170 | ||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 1 791 751 | 1 683 050 | 93,9 | 903 000 | 1 454 582 | 161,1 | ||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 38 391 968 | 2 079 170 | ||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 2 079 170 | |||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 38 391 968 | |||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 850000 | 870502 | 870000 | 880202 | |||||||||||||||||
| Címrend | Önkormányzati bevételek összesen | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | Egyéb szervezetek támogatása összesen | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 40 000 | 21 920 | 54,8 | |||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 40 000 | 21 920 | 54,8 | |||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 40 000 | 21 920 | 54,8 | |||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | ||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | ||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 301 871 864 | 307 952 590 | 102,0 | |||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 37 592 081 | 36 845 333 | 98,0 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 11 982 014 | 11 996 204 | 100,1 | |||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 610 067 | 24 849 129 | 97,0 | |||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 70 305 533 | 60 096 670 | 85,5 | |||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | |||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 38 000 | 81 520 | 214,5 | |||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 69 267 533 | 60 015 150 | 86,6 | |||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 101 531 390 | 107 622 300 | 106,0 | |||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 15 073 879 | 18 264 724 | 121,2 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 4 153 986 | 3 825 850 | 92,1 | |||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 314 000 | 347 758 | 110,8 | |||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 114 000 | 53 416 | 46,9 | |||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 200 000 | 294 342 | 147,2 | |||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 3 127 000 | 1 858 790 | 59,4 | |||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 127 000 | 1 858 790 | 59,4 | |||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 69 773 995 | 79 091 165 | 113,4 | |||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 20 000 000 | 12 079 170 | 60,4 | |||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 49 773 995 | 4 620 027 | 9,3 | |||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 62 391 968 | |||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 880301 | 880502 | 880601 | 880801 | |||||||||||||||||
| Címrend | DHK-s tartozások | Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | Főépítészi és városrendezési feladatok | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 18 000 | 101 595 | 62 923 | 61,9 | 7 331 | 10 331 | 140,9 | 3 000 | ||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 18 000 | 51 367 | 31 295 | 60,9 | 7 331 | 7 331 | 100,0 | 3 000 | ||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 18 000 | 51 367 | 31 295 | 60,9 | 7 331 | 7 331 | 100,0 | 3 000 | ||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 50 228 | 31 628 | 63,0 | 3 000 | ||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 50 228 | 31 628 | 63,0 | 3 000 | ||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 39 550 | 24 904 | 63,0 | |||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 2 362 | |||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 10 678 | 6 724 | 63,0 | 638 | ||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 101 595 | 62 923 | 61,9 | 3 721 | 3 721 | 100,0 | ||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 21 599 | 13 378 | 61,9 | 3 721 | 3 721 | 100,0 | ||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 79 996 | 49 545 | 61,9 | |||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 880802 | 881102 | 881201 | 881301 | |||||||||||||||||
| Címrend | Főépítészi és városrendezési feladatok | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | Közlekedési szakmai feladatok | Kommunális szakmai feladatok | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 172 502 | 82 000 | 47,5 | 500 | 500 | 100,0 | 1 825 | 1 800 | 98,6 | 1 840 | 1 748 | 95,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 172 502 | 82 000 | 47,5 | 500 | 500 | 100,0 | 1 825 | 1 800 | 98,6 | 1 840 | 1 748 | 95,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 37 067 | 7 874 | 21,2 | |||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 000 | 2 126 | 21,3 | |||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 125 435 | 72 000 | 57,4 | 500 | 1 825 | 1 800 | 98,6 | 1 840 | 1 748 | 95,0 | ||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 500 | |||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 500 | |||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 881602 | 881701 | 881802 | 882101 | |||||||||||||||||
| Címrend | Építészeti, értékvédelmi feladatok | Csótány-,patkány- és szúnyogirtás | Budapest Egészségterv | Közraktárak | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 86 300 | 278 100 | 322,2 | 302 200 | 298 217 | 98,7 | 20 000 | 0 | 0,0 | 67 500 | 40 000 | 59,3 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 302 200 | 298 217 | 98,7 | 20 000 | 0 | 0,0 | 67 500 | 40 000 | 59,3 | |||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 302 200 | 298 217 | 98,7 | 20 000 | 0 | 0,0 | 67 500 | 40 000 | 59,3 | |||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 86 300 | 278 100 | 322,2 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 86 300 | 278 100 | 322,2 | |||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 12 500 | |||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 86 300 | 265 600 | 307,8 | |||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 12 000 | 2 800 | 23,3 | |||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 12 000 | 2 800 | 23,3 | |||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 12 000 | 2 800 | 23,3 | |||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 882501 | 882602 | 882801 | 882902 | |||||||||||||||||
| Címrend | Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése | Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj | Erdőgazdálkodási feladatok | Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 2 200 | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 3 000 | 500 | 16,7 | 4 877 | ||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 200 | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 3 000 | 500 | 16,7 | 4 877 | ||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 3 840 | ||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 810 | 810 | 100,0 | 1 037 | ||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 2 200 | 3 000 | 500 | 16,7 | ||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 883201 | 883401 | 883402 | 883400 | |||||||||||||||||
| Címrend | Természetvédelmi feladatok | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 2 000 | 1 900 | 95,0 | 31 283 | 31 283 | 100,0 | 24 000 | 55 283 | 31 283 | 56,6 | ||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 000 | 1 900 | 95,0 | 31 283 | 31 283 | 100,0 | 24 000 | 55 283 | 31 283 | 56,6 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 2 000 | 1 900 | 95,0 | 31 283 | 31 283 | 100,0 | 31 283 | 31 283 | 100,0 | |||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 24 000 | 24 000 | ||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 24 000 | 24 000 | ||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 11 974 | 13 345 | 111,4 | 11 974 | 13 345 | 111,4 | ||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 11 974 | 13 345 | 111,4 | 11 974 | 13 345 | 111,4 | ||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 883601 | 883701 | 883901 | 884201 | |||||||||||||||||
| Címrend | Út-, hídfenntartás | Út-, hídfelújítás | Közterülettel kapcsolatos feladatok | Önkormányzati segély és települési támogatás | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 36 173 | 29 817 | 82,4 | 19 433 037 | 25 676 812 | 132,1 | 8 000 | 2 000 | 25,0 | 84 500 | 70 000 | 82,8 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 36 173 | 29 817 | 82,4 | 6 118 | 8 000 | 2 000 | 25,0 | 84 500 | 70 000 | 82,8 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 36 173 | 29 817 | 82,4 | 6 118 | 8 000 | 2 000 | 25,0 | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 84 500 | 70 000 | 82,8 | |||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 19 433 037 | 25 670 694 | 132,1 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 19 433 037 | 25 670 694 | 132,1 | |||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 15 301 604 | 20 213 144 | 132,1 | |||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 131 433 | 5 457 550 | 132,1 | |||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 27 150 | 20 155 | 74,2 | |||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 27 150 | 20 155 | 74,2 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 884301 | 884501 | 884601 | 884701 | |||||||||||||||||
| Címrend | Környezetügyi feladatok | Parlamenti gyorsírok költségeire | BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai | Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 692 | 692 | 100,0 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | 3 000 000 | 1 800 000 | 60,0 | 114 | 114 | 100,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 692 | 692 | 100,0 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | 114 | 114 | 100,0 | |||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 692 | 692 | 100,0 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | 114 | 114 | 100,0 | |||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 3 000 000 | 1 800 000 | 60,0 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 3 000 000 | 1 800 000 | 60,0 | |||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 000 000 | 1 800 000 | 60,0 | |||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 884801 | 884901 | 885101 | 885201 | |||||||||||||||||
| Címrend | MSZP Képviselőcsoport | FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport | JOBBIK Képviselőcsoport | Pénzügyi és Költségvetési Bizottság | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 22 346 | 27 632 | 10 011 | 2 518 | ||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 22 346 | 27 632 | 10 011 | 2 518 | ||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 10 518 | 11 181 | 6 269 | 1 128 | ||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 100 | 4 513 | 1 731 | 290 | ||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 8 728 | 11 938 | 2 011 | 1 100 | ||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 885301 | 885401 | 885501 | 885601 | |||||||||||||||||
| Címrend | Egészségpol. és Szociális Bizottság | Városfejl. és Környezetvéd. Bizottság | Közbeszerzési Bizottság | Gazdasági Bizottság | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 2 300 | 2 154 | 4 689 | 2 811 | ||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 300 | 2 154 | 4 689 | 2 811 | ||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 702 | 349 | 450 | 1 228 | ||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 545 | 121 | 250 | 525 | ||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 1 053 | 1 684 | 3 989 | 1 058 | ||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 885701 | 885801 | 885901 | 886001 | |||||||||||||||||
| Címrend | Közterület-hasznosítási Bizottság | Fővárosi Beruházásokat és Fejl. Vizsg. B. | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság | Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi. és Vagy. Ny.Biz. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 2 443 | 2 007 | 2 760 | 2 591 | ||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 443 | 2 007 | 1 790 | 2 591 | ||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 1 365 | 1 019 | 680 | 497 | ||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 495 | 325 | 300 | 275 | ||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 583 | 663 | 810 | 1 819 | ||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 970 | |||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 970 | |||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 760 | |||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 210 | |||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 886101 | 886201 | 886301 | 886401 | |||||||||||||||||
| Címrend | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | Oktatási Bizottság | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 2 227 | 2 518 | 9 013 | 7 650 | 84,9 | 120 709 | 120 709 | 100,0 | ||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 227 | 2 518 | 9 013 | 7 650 | 84,9 | 120 709 | 120 709 | 100,0 | ||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 744 | 1 146 | 9 013 | 7 650 | 84,9 | 96 497 | 97 777 | 101,3 | ||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 595 | 543 | 24 212 | 22 932 | 94,7 | |||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 888 | 829 | ||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 61 | 43 | 70,5 | |||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 61 | 43 | 70,5 | |||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 886501 | 886601 | 886701 | 886801 | |||||||||||||||||
| Címrend | Agglomerációs Tanácsnok | Informatikai Tanácsnok | Kulturális és Turisztikai Tanácsnok | Közlekedési Tanácsnok | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 736 | 380 | 581 | 905 | ||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 423 | 225 | 350 | 295 | ||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 641 | 1 195 | 869 | 600 | ||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 886901 | 886900 | 887001 | 887101 | |||||||||||||||||
| Címrend | Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok | Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok összesen | Közbiztonsági Tanácsnok | Műhibaperek után fizetett járadékokra | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 9 442 | 8 296 | 87,9 | ||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 9 442 | 8 296 | 87,9 | ||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 1 080 | 1 080 | 527 | |||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 340 | 340 | 370 | |||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 380 | 380 | 903 | 9 442 | 8 296 | 87,9 | ||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 887201 | 887301 | 887401 | 887501 | |||||||||||||||||
| Címrend | Schöpf-Merei Á. Kórház Kht. végelsz. kül. cég. köt.váll. szerz.-re | Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | Könyvvizsgálói díj | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 4 575 | 4 575 | 100,0 | 102 980 | 68 900 | 66,9 | 12 421 | 20 420 | 164,4 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 4 575 | 4 575 | 100,0 | 102 980 | 68 900 | 66,9 | 12 421 | 20 420 | 164,4 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 4 575 | 4 575 | 100,0 | 102 980 | 68 900 | 66,9 | 12 421 | 20 420 | 164,4 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 400 | 1 600 | 114,3 | |||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 1 400 | 1 600 | 114,3 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 887601 | 887702 | 887802 | 887902 | |||||||||||||||||
| Címrend | Kisajátítás, korlátozási kártalanítás | Hét Határ Szövetség tagdíja | Nemzetközi tagdíjak | Bp. Premium Egészségü. és Gyógyturiszt. Szolg. Klaszter tagdíja | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 50 000 | 40 000 | 80,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 7 860 | 6 890 | 87,7 | 51 | 51 | 100,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 50 000 | 40 000 | 80,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 7 860 | 6 890 | 87,7 | 51 | 51 | 100,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 50 000 | 40 000 | 80,0 | 2 000 | 51 | |||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 2 000 | 7 860 | 6 890 | 87,7 | 51 | |||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 2 000 | 7 860 | 6 890 | 87,7 | 51 | |||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 888001 | 888002 | 888000 | 888102 | |||||||||||||||||
| Címrend | Önk-i választott tisztviselők kiad. és a Bp-i Ösztöndíj Prog. | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | Önk-i választott tisztviselők kiad. és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 119 887 | 84 724 | 70,7 | 3 429 | 2 949 | 86,0 | 123 316 | 87 673 | 71,1 | 375 | 375 | 100,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 119 887 | 84 724 | 70,7 | 3 429 | 2 949 | 86,0 | 123 316 | 87 673 | 71,1 | 375 | 375 | 100,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | 96 465 | 68 778 | 71,3 | 2 700 | 2 200 | 81,5 | 99 165 | 70 978 | 71,6 | |||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 422 | 15 921 | 68,0 | 729 | 749 | 102,7 | 24 151 | 16 670 | 69,0 | |||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 25 | 25 | 375 | |||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 375 | |||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 375 | |||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 6 | 4 | 66,7 | 6 | 4 | 66,7 | ||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 6 | 4 | 66,7 | 6 | 4 | 66,7 | ||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 888201 | 888301 | 888401 | 888501 | |||||||||||||||||
| Címrend | Forgalomtechnikai felújítások | Közterületi parkolási feladatok | Víziközmű-vagyon ingatlan-nyilv., igazg. és vagyonért. költs. | Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 490 000 | 85 874 | 17,5 | 481 000 | 529 500 | 110,1 | 10 200 | 9 690 | 95,0 | 1 500 | 1 487 | 99,1 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 235 | 381 000 | 444 500 | 116,7 | 10 200 | 9 690 | 95,0 | 255 | 242 | 94,9 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 235 | 381 000 | 444 500 | 116,7 | 10 200 | 9 690 | 95,0 | 255 | 242 | 94,9 | ||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 490 000 | 85 639 | 17,5 | 100 000 | 85 000 | 85,0 | 1 245 | 1 245 | 100,0 | |||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 245 | 1 245 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 980 | |||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 980 | |||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 265 | 265 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 490 000 | 85 639 | 17,5 | |||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 385 827 | 67 432 | 17,5 | |||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 104 173 | 18 207 | 17,5 | |||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 100 000 | 85 000 | 85,0 | |||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 85 000 | |||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 100 000 | |||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 670 000 | 1 100 000 | 164,2 | |||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 670 000 | 1 100 000 | 164,2 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 888601 | 888902 | 889001 | 889101 | |||||||||||||||||
| Címrend | Önkormányzati informatikai feladatok ellátására | Climate-KIC projektek | Lakásmobilitás | Független képviselők költségeire | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 4 000 | 17 000 | 162 000 | 80 000 | 49,4 | 400 | ||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 4 000 | 17 000 | 162 000 | 80 000 | 49,4 | 400 | ||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 3 346 | |||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 904 | |||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 4 000 | 12 750 | 162 000 | 80 000 | 49,4 | 400 | ||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 889401 | 889501 | 889801 | 889901 | |||||||||||||||||
| Címrend | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | Állati eredetű mellékterm. Margitszigetről történő elszállít. | Margitszigetiek önkormányzati ellátása | A Szabadság Oszlopa Emlékmű feláll. elők. Ideiglenes Biz. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 864 | 864 | 100,0 | 800 | 300 | 10 000 | ||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 864 | 864 | 100,0 | 800 | 300 | 10 000 | ||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 1 000 | |||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 270 | |||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 864 | 864 | 100,0 | 800 | 8 730 | |||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | |||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 890101 | 890201 | 890301 | 890401 | |||||||||||||||||
| Címrend | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | Költségvetési Bizottság | Közbeszerzési Bizottság | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 2 200 | 710 | 480 | 140 | ||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 200 | 462 | 277 | 105 | ||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 2 600 | 4 828 | 5 243 | 5 755 | ||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 890501 | 890601 | 890701 | 890801 | |||||||||||||||||
| Címrend | Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság | Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens. és Vagyonnyil. ell. Biz | Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság | Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 12 000 | 6 000 | 6 000 | 25 000 | ||||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 12 000 | 6 000 | 6 000 | 25 000 | ||||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 8 200 | 2 000 | 968 | 18 500 | ||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 700 | 1 300 | 660 | 5 350 | ||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 1 100 | 2 700 | 4 372 | 1 150 | ||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | ||||||||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | ||||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 890902 | 880000-890000 | 800000 | 910201 | |||||||||||||||||
| Címrend | Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreáll. kapcs. kiad. | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 300 | 25 166 062 | 29 601 491 | 117,6 | 289 498 615 | 296 115 357 | 102,3 | 930 483 | ||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 300 | 2 004 282 | 1 646 185 | 82,1 | 115 854 928 | 113 327 607 | 97,8 | 930 483 | ||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 291 067 | 223 823 | 76,9 | 291 067 | 229 447 | 78,8 | ||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 091 | 55 496 | 72,9 | 76 091 | 57 624 | 75,7 | ||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 300 | 1 517 538 | 1 289 976 | 85,0 | 23 059 207 | 24 409 032 | 105,9 | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 84 800 | 70 000 | 82,5 | 84 800 | 70 000 | 82,5 | ||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 34 786 | 6 890 | 19,8 | 92 343 763 | 88 561 504 | 95,9 | 930 483 | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 74 000 | |||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 24 000 | 202 958 | 264 307 | 130,2 | ||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 92 056 019 | 88 290 307 | 95,9 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | 930 483 | |||||||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 10 786 | 6 890 | 63,9 | 10 786 | 6 890 | 63,9 | ||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 23 161 780 | 27 955 306 | 120,7 | 141 504 813 | 151 266 110 | 106,9 | ||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 2 215 | 1 245 | 56,2 | 23 489 385 | 53 587 046 | 228,1 | ||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 980 | 20 225 502 | 43 784 541 | 216,5 | ||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 1 740 | 1 740 | ||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 475 | 265 | 55,8 | 3 262 143 | 9 802 505 | 300,5 | ||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 19 973 265 | 25 790 961 | 129,1 | 20 707 144 | 26 301 194 | 127,0 | ||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 39 550 | 24 904 | 63,0 | 39 550 | 24 904 | 63,0 | ||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 15 687 431 | 20 282 938 | 129,3 | 16 265 286 | 20 684 692 | 127,2 | ||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 246 284 | 5 483 119 | 129,1 | 4 402 308 | 5 591 598 | 127,0 | ||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 3 186 300 | 2 163 100 | 67,9 | 97 308 284 | 71 377 870 | 73,4 | ||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 000 000 | 1 800 000 | 60,0 | 3 000 000 | 1 800 000 | 60,0 | ||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 85 000 | 8 999 728 | 85 000 | 0,9 | ||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 12 500 | 28 750 | ||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 100 000 | 85 222 256 | 68 822 699 | 80,8 | ||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 86 300 | 265 600 | 307,8 | 86 300 | 641 421 | 743,2 | ||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 32 138 874 | 31 521 640 | 98,1 | |||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 32 138 874 | 31 521 640 | 98,1 | |||||||||||||||||
| 36. - működési célra | 29 172 302 | 29 139 479 | 99,9 | |||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | 2 966 572 | 2 382 161 | 80,3 | |||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 827 840 | 1 204 544 | 145,5 | 303 991 616 | 310 238 281 | 102,1 | ||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 37 592 081 | 36 845 333 | 98,0 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 11 982 014 | 11 996 204 | 100,1 | |||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 610 067 | 24 849 129 | 97,0 | |||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 70 305 533 | 60 096 670 | 85,5 | |||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | |||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 38 000 | 81 520 | 214,5 | |||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 69 267 533 | 60 015 150 | 86,6 | |||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 101 531 390 | 107 622 300 | 106,0 | |||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 735 844 | 1 152 199 | 156,6 | 17 101 635 | 20 498 070 | 119,9 | ||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 79 996 | 49 545 | 61,9 | 4 233 982 | 3 875 395 | 91,5 | ||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 314 000 | 347 758 | 110,8 | |||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 114 000 | 53 416 | 46,9 | |||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 200 000 | 294 342 | 147,2 | |||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 12 000 | 2 800 | 23,3 | 3 139 000 | 1 861 590 | 59,3 | ||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 12 000 | 2 800 | 23,3 | 3 139 000 | 1 861 590 | 59,3 | ||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 69 773 995 | 79 091 165 | 113,4 | |||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 20 000 000 | 12 079 170 | 60,4 | |||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 49 773 995 | 4 620 027 | 9,3 | |||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 62 391 968 | |||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 72 | 47 | 65,3 | 72 | 47 | 65,3 | ||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 72 | 47 | 65,3 | 72 | 47 | 65,3 | ||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 910301 | 910702 | 911001 | 911702 | |||||||||||||||||
| Címrend | Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad. | Aluljárókban lévő kamerák működtetésére | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 7 500 | 7 500 | 100,0 | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 150 000 | 120 000 | 80,0 | ||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 500 | 7 500 | 100,0 | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 150 000 | 120 000 | 80,0 | ||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 7 500 | 7 500 | 100,0 | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 150 000 | 120 000 | 80,0 | ||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | 7 500 | 7 500 | 100,0 | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 150 000 | 120 000 | 80,0 | ||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 911802 | 911901 | 912002 | 912102 | |||||||||||||||||
| Címrend | Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | EU-s feladatok pályázati önrésze | Nagyrendezvények céltartaléka | Főpolgármesteri keret céltartaléka | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 200 480 | 153 620 | 76,6 | 200 000 | 0 | 0,0 | 31 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | ||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 200 480 | 153 620 | 76,6 | 200 000 | 0 | 0,0 | 31 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 200 480 | 153 620 | 76,6 | 200 000 | 0 | 0,0 | 31 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | 200 480 | 153 620 | 76,6 | 200 000 | 0 | 0,0 | 31 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | ||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 912401 | 912502 | 913001 | 914502 | |||||||||||||||||
| Címrend | Víziközmű vagyon értékbecslésére | Kulturális és előadó-művészeti tartalék | Célt. a 2014-2020. progr. id. tervdok. utófin. fed. kiadásaira | Célt. a Nemzetk. Gyermekm. Szolg. által szerv. két k. rend.-re | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 997 | 998 | 999 | 1 000 | 1 001 | 1002 | 1 003 | 1 004 | 1005 | 1 006 | 1 007 | 1008 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 200 000 | 1 000 000 | 39 656 | 20 000 | 19 000 | 95,0 | ||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 200 000 | 1 000 000 | 39 656 | 20 000 | 19 000 | 95,0 | ||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 200 000 | 1 000 000 | 39 656 | 20 000 | 19 000 | 95,0 | ||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | 200 000 | 1 000 000 | 39 656 | 20 000 | 19 000 | 95,0 | ||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 914901 | 916401 | 916701 | 917001 | |||||||||||||||||
| Címrend | Célt. a Nemzeti Gyászpark megőrz., fenntart., fejl. és bemutat. | Budapesti Színházi Keret | Vis maior tartalék | Kulturális és Városarculati keret céltartalék | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 1 009 | 1 010 | 1011 | 1 012 | 1 013 | 1014 | 1 015 | 1 016 | 1017 | 1 018 | 1 019 | 1020 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 5 400 | 180 000 | 130 908 | 72,7 | 200 000 | 50 000 | 25,0 | 60 000 | 664 700 | 1 107,8 | ||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 400 | 180 000 | 130 908 | 72,7 | 200 000 | 50 000 | 25,0 | 60 000 | 664 700 | 1 107,8 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 5 400 | 180 000 | 130 908 | 72,7 | 200 000 | 50 000 | 25,0 | 60 000 | 664 700 | 1 107,8 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | 5 400 | 180 000 | 130 908 | 72,7 | 200 000 | 50 000 | 25,0 | 60 000 | 664 700 | 1 107,8 | ||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 917602 | 918202 | 918301 | 918601 | |||||||||||||||||
| Címrend | Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát. | Budapesti Sport keret | Önkormányzati feladatellátás tartaléka | Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 1 021 | 1 022 | 1023 | 1 024 | 1 025 | 1026 | 1 027 | 1 028 | 1029 | 1 030 | 1 031 | 1032 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 23 000 | 96 869 | 421,2 | 193 989 | 156 479 | 80,7 | 800 000 | 21 400 | 7 789 | 36,4 | ||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 23 000 | 96 869 | 421,2 | 193 989 | 156 479 | 80,7 | 800 000 | 21 400 | 7 789 | 36,4 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 23 000 | 96 869 | 421,2 | 193 989 | 156 479 | 80,7 | 800 000 | 21 400 | 7 789 | 36,4 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | 23 000 | 96 869 | 421,2 | 193 989 | 156 479 | 80,7 | 800 000 | 21 400 | 7 789 | 36,4 | ||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 919002 | 919301 | 919401 | 910000 | |||||||||||||||||
| Címrend | Főv. nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka | Vitatott és peres ügyek, vmint peren kív. egyezség megköt. r. t. | Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | ||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | ||||||||
| 1 | 1 033 | 1 034 | 1035 | 1 036 | 1 037 | 1038 | 1 039 | 1 040 | 1041 | 1 042 | 1 043 | 1044 | ||||||||
| 01. KIADÁSOK | 22 000 | 290 259 | 100 000 | 2 610 708 | 4 122 924 | 157,9 | ||||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 22 000 | 290 259 | 100 000 | 2 610 708 | 4 122 924 | 157,9 | ||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 22 000 | 290 259 | 100 000 | 2 610 708 | 4 122 924 | 157,9 | ||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | 22 000 | 290 259 | 100 000 | 2 610 708 | 4 122 924 | 157,9 | ||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | ||||||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | ||||||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | ||||||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | ||||||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | ||||||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | ||||||||||||||||||||
| 36. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | ||||||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | ||||||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | ||||||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | ||||||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | ||||||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | ||||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | ||||||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||
| 930001 | 900000 | 800000-900000 | ||||||||||||||||||
| Címrend | Általános tartalék | Önkormányzati kör tartalékai összesen | Önkormányzati kör összesen | |||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | ||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | |||||||||||
| 1 | 1 045 | 1 046 | 1047 | 1 048 | 1 049 | 1050 | 1 051 | 1 052 | 1053 | |||||||||||
| 01. KIADÁSOK | 11 882 293 | 10 000 000 | 84,2 | 14 493 001 | 14 122 924 | 97,4 | 303 991 616 | 310 238 281 | 102,1 | |||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 11 882 293 | 10 000 000 | 84,2 | 14 493 001 | 14 122 924 | 97,4 | 130 347 929 | 127 450 531 | 97,8 | |||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 291 067 | 229 447 | 78,8 | |||||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 091 | 57 624 | 75,7 | |||||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 23 059 207 | 24 409 032 | 105,9 | |||||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 84 800 | 70 000 | 82,5 | |||||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 11 882 293 | 10 000 000 | 84,2 | 14 493 001 | 14 122 924 | 97,4 | 106 836 764 | 102 684 428 | 96,1 | |||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 74 000 | |||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 202 958 | 264 307 | 130,2 | |||||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 92 056 019 | 88 290 307 | 95,9 | |||||||||||||||||
| 11. Tartalékok | 11 882 293 | 10 000 000 | 84,2 | 14 493 001 | 14 122 924 | 97,4 | 14 493 001 | 14 122 924 | 97,4 | |||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 10 786 | 6 890 | 63,9 | |||||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 141 504 813 | 151 266 110 | 106,9 | |||||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 23 489 385 | 53 587 046 | 228,1 | |||||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 20 225 502 | 43 784 541 | 216,5 | |||||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 1 740 | |||||||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 262 143 | 9 802 505 | 300,5 | |||||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 20 707 144 | 26 301 194 | 127,0 | |||||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 39 550 | 24 904 | 63,0 | |||||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 16 265 286 | 20 684 692 | 127,2 | |||||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 402 308 | 5 591 598 | 127,0 | |||||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 97 308 284 | 71 377 870 | 73,4 | |||||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 000 000 | 1 800 000 | 60,0 | |||||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 999 728 | 85 000 | 0,9 | |||||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 28 750 | |||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 85 222 256 | 68 822 699 | 80,8 | |||||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 86 300 | 641 421 | 743,2 | |||||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 32 138 874 | 31 521 640 | 98,1 | |||||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 32 138 874 | 31 521 640 | 98,1 | |||||||||||||||||
| 36. - működési célra | 29 172 302 | 29 139 479 | 99,9 | |||||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | 2 966 572 | 2 382 161 | 80,3 | |||||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 303 991 616 | 310 238 281 | 102,1 | |||||||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 37 592 081 | 36 845 333 | 98,0 | |||||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 11 982 014 | 11 996 204 | 100,1 | |||||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 610 067 | 24 849 129 | 97,0 | |||||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 70 305 533 | 60 096 670 | 85,5 | |||||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | |||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 38 000 | 81 520 | 214,5 | |||||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 69 267 533 | 60 015 150 | 86,6 | |||||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 101 531 390 | 107 622 300 | 106,0 | |||||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 17 101 635 | 20 498 070 | 119,9 | |||||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 4 233 982 | 3 875 395 | 91,5 | |||||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 314 000 | 347 758 | 110,8 | |||||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 114 000 | 53 416 | 46,9 | |||||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 200 000 | 294 342 | 147,2 | |||||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 3 139 000 | 1 861 590 | 59,3 | |||||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 139 000 | 1 861 590 | 59,3 | |||||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 69 773 995 | 79 091 165 | 113,4 | |||||||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 20 000 000 | 12 079 170 | 60,4 | |||||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 49 773 995 | 4 620 027 | 9,3 | |||||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | ||||||||||||||||||||
| 63. - működési célra | ||||||||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 62 391 968 | |||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 72 | 47 | 65,3 | |||||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 72 | 47 | 65,3 | |||||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||||
| A | B | A+B | ||||||||||||||||||
| Címrend | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül | Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva | |||||||||||||||||
| 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | 2014. évi | 2015. évi | Index % | ||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | eredeti terv | előirányzat | 2015/2014 | |||||||||||
| 1 | 1 054 | 1 055 | 1056 | 1 057 | 1 058 | 1059 | 1 060 | 1 061 | 1062 | |||||||||||
| 01. KIADÁSOK | 348 650 652 | 355 465 222 | 102,0 | -32 138 874 | -31 521 640 | 98,1 | 316 511 778 | 323 943 582 | 102,3 | |||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 170 564 469 | 168 412 278 | 98,7 | 170 564 469 | 168 412 278 | 98,7 | ||||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | 18 317 655 | 18 740 378 | 102,3 | 18 317 655 | 18 740 378 | 102,3 | ||||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 202 188 | 5 299 104 | 101,9 | 5 202 188 | 5 299 104 | 101,9 | ||||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 39 970 395 | 41 159 432 | 103,0 | 39 970 395 | 41 159 432 | 103,0 | ||||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 160 956 | 403 427 | 250,6 | 160 956 | 403 427 | 250,6 | ||||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 106 913 275 | 102 809 937 | 96,2 | 106 913 275 | 102 809 937 | 96,2 | ||||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 74 000 | 74 000 | ||||||||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 265 958 | 327 307 | 123,1 | 265 958 | 327 307 | 123,1 | ||||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 92 060 251 | 88 294 589 | 95,9 | 92 060 251 | 88 294 589 | 95,9 | ||||||||||||||
| 11. Tartalékok | 14 493 001 | 14 122 924 | 97,4 | 14 493 001 | 14 122 924 | 97,4 | ||||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 20 065 | 13 817 | 68,9 | 20 065 | 13 817 | 68,9 | ||||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 51 300 | 51 300 | ||||||||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 145 947 309 | 155 531 304 | 106,6 | 145 947 309 | 155 531 304 | 106,6 | ||||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 27 113 105 | 56 805 835 | 209,5 | 27 113 105 | 56 805 835 | 209,5 | ||||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 20 225 502 | 43 784 541 | 216,5 | 20 225 502 | 43 784 541 | 216,5 | ||||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 2 160 553 | 1 590 940 | 73,6 | 2 160 553 | 1 590 940 | 73,6 | ||||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 596 658 | 850 587 | 142,6 | 596 658 | 850 587 | 142,6 | ||||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 130 392 | 10 579 767 | 256,1 | 4 130 392 | 10 579 767 | 256,1 | ||||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 21 502 830 | 27 274 547 | 126,8 | 21 502 830 | 27 274 547 | 126,8 | ||||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 390 090 | 365 919 | 93,8 | 390 090 | 365 919 | 93,8 | ||||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 16 265 286 | 20 684 692 | 127,2 | 16 265 286 | 20 684 692 | 127,2 | ||||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 279 368 | 425 670 | 152,4 | 279 368 | 425 670 | 152,4 | ||||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 568 086 | 5 798 266 | 126,9 | 4 568 086 | 5 798 266 | 126,9 | ||||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 97 331 374 | 71 450 922 | 73,4 | 97 331 374 | 71 450 922 | 73,4 | ||||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 023 090 | 1 873 052 | 62,0 | 3 023 090 | 1 873 052 | 62,0 | ||||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 999 728 | 85 000 | 0,9 | 8 999 728 | 85 000 | 0,9 | ||||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 28 750 | 28 750 | ||||||||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 85 222 256 | 68 822 699 | 80,8 | 85 222 256 | 68 822 699 | 80,8 | ||||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 86 300 | 641 421 | 743,2 | 86 300 | 641 421 | 743,2 | ||||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 32 138 874 | 31 521 640 | 98,1 | -32 138 874 | -31 521 640 | 98,1 | ||||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 32 138 874 | 31 521 640 | 98,1 | -32 138 874 | -31 521 640 | 98,1 | ||||||||||||||
| 36. - működési célra | 29 172 302 | 29 139 479 | 99,9 | -29 172 302 | -29 139 479 | 99,9 | ||||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | 2 966 572 | 2 382 161 | 80,3 | -2 966 572 | -2 382 161 | 80,3 | ||||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 348 650 652 | 355 465 222 | 102,0 | -32 138 874 | -31 521 640 | 98,1 | 316 511 778 | 323 943 582 | 102,3 | |||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 38 032 561 | 37 337 949 | 98,2 | 38 032 561 | 37 337 949 | 98,2 | ||||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 11 982 014 | 11 996 204 | 100,1 | 11 982 014 | 11 996 204 | 100,1 | ||||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 26 050 547 | 25 341 745 | 97,3 | 26 050 547 | 25 341 745 | 97,3 | ||||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 70 314 992 | 60 096 670 | 85,5 | 70 314 992 | 60 096 670 | 85,5 | ||||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 38 000 | 81 520 | 214,5 | 38 000 | 81 520 | 214,5 | ||||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 69 274 992 | 60 015 150 | 86,6 | 69 274 992 | 60 015 150 | 86,6 | ||||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 101 531 390 | 107 622 300 | 106,0 | 101 531 390 | 107 622 300 | 106,0 | ||||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 29 019 426 | 33 459 585 | 115,3 | 29 019 426 | 33 459 585 | 115,3 | ||||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 4 234 482 | 3 876 895 | 91,6 | 4 234 482 | 3 876 895 | 91,6 | ||||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 439 653 | 521 062 | 118,5 | 439 653 | 521 062 | 118,5 | ||||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 114 000 | 53 416 | 46,9 | 114 000 | 53 416 | 46,9 | ||||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 325 653 | 467 646 | 143,6 | 325 653 | 467 646 | 143,6 | ||||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 3 165 279 | 1 937 956 | 61,2 | 3 165 279 | 1 937 956 | 61,2 | ||||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 165 279 | 1 937 956 | 61,2 | 3 165 279 | 1 937 956 | 61,2 | ||||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 101 912 869 | 110 612 805 | 108,5 | -32 138 874 | -31 521 640 | 98,1 | 69 773 995 | 79 091 165 | 113,4 | |||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 20 000 000 | 12 079 170 | 60,4 | 20 000 000 | 12 079 170 | 60,4 | ||||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 49 773 995 | 4 620 027 | 9,3 | 49 773 995 | 4 620 027 | 9,3 | ||||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 32 138 874 | 31 521 640 | 98,1 | -32 138 874 | -31 521 640 | 98,1 | ||||||||||||||
| 63. - működési célra | 29 172 302 | 29 139 479 | 99,9 | -29 172 302 | -29 139 479 | 99,9 | ||||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 2 966 572 | 2 382 161 | 80,3 | -2 966 572 | -2 382 161 | 80,3 | ||||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 62 391 968 | 62 391 968 | ||||||||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 6 543 | 6 591 | 100,7 | 6 543 | 6 591 | 100,7 | ||||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 6 483 | 6 531 | 100,7 | 6 483 | 6 531 | 100,7 | ||||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | 60 | 60 | 100,0 | ||||||||||||||
(840501 címen a teljes futamidőre számítva)
| millió Ft-ban | ||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | Teljes költség | Kötelezettség időtartama, év | Tény 2014. XII. 31-ig | 2015. évi ütem | 2016. évi ütem | 2017. évi ütem | 2018. évi ütem | 2019-től összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | ||||||||||
| összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| - tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| - kamat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | ||||||||||
| 1.) | OTP ÖIP Hitelszerződés | |||||||||
| összesen | 25 827,8 | 2014-2039 | 5,9 | 202,5 | 354,4 | 405,0 | 405,0 | 24 455,0 | ||
| - tőketörlesztés | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | |||
| - kamat | 5 827,8 | 5,9 | 202,5 | 354,4 | 405,0 | 405,0 | 4 455,0 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | ||||||||||
| összesen | 25 827,8 | 5,9 | 202,5 | 354,4 | 405,0 | 405,0 | 24 455,0 | |||
| - tőketörlesztés | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | |||
| - kamat | 5 827,8 | 5,9 | 202,5 | 354,4 | 405,0 | 405,0 | 4 455,0 | |||
| III. 2015-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata | ||||||||||
| 2.) | M3 metróvonal felújítás | |||||||||
| összesen | 75 388,8 | 2015-2030 | 0,0 | 42,6 | 487,1 | 1 674,4 | 2 460,0 | 70 724,7 | ||
| - tőketörlesztés | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | |||
| - kamat | 15 388,8 | 0,0 | 42,6 | 487,1 | 1 674,4 | 2 460,0 | 10 724,7 | |||
| Adósságszolgálat összesen | ||||||||||
| összesen | 101 216,6 | 5,9 | 245,1 | 841,4 | 2 079,4 | 2 865,0 | 95 179,7 | |||
| - tőketörlesztés | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | |||
| - kamat | 21 216,6 | 5,9 | 245,1 | 841,4 | 2 079,4 | 2 865,0 | 15 179,7 | |||
| ezer Ft-ban | ||||||
| Megvalósítás | felhasználás | |||||
| Megnevezés | kezdete - befejezés éve | összköltség | 2014. XII. 31-ig | 2015. évi előirányzat | ebből: EU-s társfinan- szírozás | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| I. Fejlesztések | ||||||
| Gazdasági ellátási feladatok | ||||||
| Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | 2013-2015 | 370 399 | - | 370 399 | 314 839 | |
| Közlekedési feladatok | - | - | ||||
| Budapest 4. sz. metró | 1997-2017 | 452 554 224 | 334 510 369 | 51 722 000 | 37 744 600 | |
| Vízgazdálkodási feladatok | - | |||||
| Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2016 | 48 435 841 | 22 093 845 | 23 005 465 | 8 800 356 | |
| Környezetvédelmi feladatok | - | - | ||||
| Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 2013-2015 | 4 084 084 | 495 801 | 3 588 283 | 2 378 451 | |
| Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz | 2015-2016 | 8 619 604 | - | 4 481 313 | 3 266 661 | |
| A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2014-2015 | 4 341 035 | - | 4 341 035 | 2 755 093 | |
| Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | 2015. | 149 574 | - | 149 574 | 127 138 | |
| A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2015 | 6 862 358 | 6 687 492 | 174 866 | 146 833 | |
| Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 2013-2015 | 49 606 | 6 340 | 43 266 | 39 187 | |
| Sport feladatok | ||||||
| Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2015 | 5 557 318 | 4 937 326 | 619 992 | 88 007 | |
| Fejlesztések összesen | 88 496 193 | 55 661 165 |
| 2015. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft) | |||||||||||
| Tervezett | Előirányzat | A projekt | az összes kiadást finanszírozó források | ||||||||
| Címkód | Intézmény megnevezése | Az európai uniós forrásokkal támogatott | kezdési és | megnevezés | teljes | összes | saját forrás | ||||
| program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | befejezési határidő (év) | (működési, beruházási, felújítási) | költségvetési kiadása (ezer Ft) | költség- vetési kiadás | saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | |||
| Egészségügyi és Szociálpolitikai ágazat | |||||||||||
| 212701 | Budapesti Módszertani Szociális | Housing-led initiatives for homeless people | 2014. 06. 01.- | működési | 10 032 | 8 264 | 8 264 | ||||
| Központ és Intézményei | Felnőttoktatási mobilitás | 2016. 05. 30. | beruházási | ||||||||
| 14/KA1AE/380 | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 10 032 | 8 264 | 0 | 0 | 8 264 | 0 | |||||
| 212701 | Budapesti Módszertani Szociális | Ways out of homelessness | 2014. 09. 01.- | működési | 24 813 | 11 649 | 11 649 | ||||
| Központ és Intézményei | 14/KA2VET/2396 | 2016. 08. 31. | beruházási | ||||||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 24 813 | 11 649 | 0 | 0 | 11 649 | 0 | |||||
| 212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen | működési | 34 845 | 19 913 | 0 | 0 | 19 913 | 0 | |||
| beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| összesen: | 34 845 | 19 913 | 0 | 0 | 19 913 | 0 | |||||
| Kulturális ágazat | |||||||||||
| 530101 | Budapesti Művelődési központ | 2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT | 2013-2015 | működési | 8 266 | 6 025 | 1 686 | 4 339 | 0 | ||
| Grundvig-GMP Tanulási kapcsolatok | beruházási | ||||||||||
| CAMON | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 8 266 | 6 025 | 1 686 | 0 | 4 339 | 0 | |||||
| 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | Museo Mundial-Muzeumpedagógiai | 2013-2016 | működési | 9 437 | 4 152 | 1 725 | 2 427 | |||
| állomások és programsorozat a Milleneumi fejlesztési célok témájában | beruházási | ||||||||||
| /DCI-NSAED/2012/282-021/ | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 9 437 | 4 152 | 1 725 | 0 | 2 427 | 0 | |||||
| 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | Leonardo Partnerség Tanulási Projekt | 2013-2015 | működési | 6 224 | 3 616 | 2 356 | 1 260 | |||
| beruházási | |||||||||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 6 224 | 3 616 | 2 356 | 0 | 1 260 | 0 | |||||
| 550101 | Budapesti Történeti Múzeum összesen | működési | 15 661 | 7 768 | 4 081 | 0 | 3 687 | 0 | |||
| beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| összesen: | 15 661 | 7 768 | 4 081 | 0 | 3 687 | 0 | |||||
| 560101 | Budapest Főváros Levéltára | CO-OP community as opportunity | 2014. 12. 01.- | működési | 63 179 | 22 506 | 10 889 | 11 617 | 0 | ||
| No:551987-CREA-1-DE-CULT-COOP2 | 2018. 11. 30. | beruházási | 9 414 | ||||||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 72 593 | 22 506 | 10 889 | 0 | 11 617 | 0 | |||||
| Mindösszesen | működési | 121 951 | 56 212 | 16 656 | 0 | 39 556 | 0 | ||||
| beruházási | 9 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| összesen: | 131 365 | 56 212 | 16 656 | 0 | 39 556 | 0 | |||||
| Címkód | Megnevezés | |||||||
| Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek: | ||||||||
| 100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |||||||
| 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |||||||
| 100100 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen | |||||||
| 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI | |||||||
| 100100-100200 | Egyéb intézmények összesen | |||||||
| 210201 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |||||||
| 210301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | |||||||
| 210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||
| 210601 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |||||||
| 210701 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | |||||||
| 210801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út | |||||||
| 210901 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |||||||
| 210902 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |||||||
| 210900 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen | |||||||
| 211401 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő | |||||||
| 211501 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | |||||||
| 211801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | |||||||
| 212001 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | |||||||
| 212301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | |||||||
| 212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||
| 212702 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||
| 212700 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen | |||||||
| 200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | |||||||
| 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||||
| 390111 | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | |||||||
| 390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||
| 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |||||||
| 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||
| 390411 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | |||||||
| 390421 | Cseppkő Óvoda | |||||||
| 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |||||||
| 300000 | Köznevelési intézmények összesen | |||||||
| 511501 | Bartók Béla Emlékház | |||||||
| 511502 | Bartók Béla Emlékház | |||||||
| 511500 | Bartók Béla Emlékház összesen | |||||||
| 520101 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | |||||||
| 530101 | Budapesti Művelődési Központ | |||||||
| 530102 | Budapesti Művelődési Központ | |||||||
| 530100 | Budapesti Művelődési Központ összesen | |||||||
| 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||
| 540102 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||
| 540100 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | |||||||
| 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||
| 550102 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||
| 550100 | Budapesti Történeti Múzeum összesen | |||||||
| 560101 | Budapest Főváros Levéltára | |||||||
| 570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |||||||
| 570102 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |||||||
| 570100 | Fővárosi Állat-és Növénykert összesen | |||||||
| 510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | |||||||
| 580201 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | |||||||
| 580202 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | |||||||
| 580200 | Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | |||||||
| 500000 | Kulturális és sport intézmények összesen | |||||||
| 100100-599999 | Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények | |||||||
| Főpolgármesteri Hivatal | ||||||||
| 710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | |||||||
| 710501 | Hivatali informatikai feladatok | |||||||
| 710601 | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | |||||||
| 710701 | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | |||||||
| 710802 | Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások | |||||||
| 710901 | Igazgatási apparátus kiadásai | |||||||
| 710902 | Igazgatási apparátus kiadásai | |||||||
| 710900 | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | |||||||
| 711002 | Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre | |||||||
| 711102 | Városházi reprezentációra, ajándékra | |||||||
| 711202 | Külföldi kiutazások költségeire | |||||||
| 711302 | Főpolgármesteri Iroda kerete | |||||||
| 711402 | Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja | |||||||
| 711501 | Központi irattár költségeire | |||||||
| 711602 | Belföldi kiküldetés kiadásai | |||||||
| 711701 | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására | |||||||
| 711802 | Brüsszeli Képviselet kiadásai | |||||||
| 711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | |||||||
| 712001 | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | |||||||
| 712403 | Adó Főosztály kiadásai | |||||||
| 712503 | Adóigazgatási feladatokra | |||||||
| 712602 | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | |||||||
| 713401 | Országgyűlési képviselők választására | |||||||
| 713601 | Európa Parlament tagjai választására | |||||||
| 713701 | Időközi választások | |||||||
| 710000 | Hivatali feladatok összesen | |||||||
| 720401 | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra | |||||||
| 720603 | Hajléktalanok aktív korú ellátása | |||||||
| 723401 | Vagyon-nyilvántartási feladatok | |||||||
| 725501 | Próbautazásos taxiellenőrzés | |||||||
| 725601 | Margitszigetiek ellátása | |||||||
| 725702 | Tanácsadási szolgáltatások | |||||||
| 720000 | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | |||||||
| 740301 | Hivatali beruházások | |||||||
| 740302 | Hivatali beruházások | |||||||
| 740300 | Hivatali beruházások összesen | |||||||
| 740401 | Évközi indítású hivatali beruházások | |||||||
| 740402 | Évközi indítású hivatali beruházások | |||||||
| 740400 | Évközi indítású hivatali beruházások összesen | |||||||
| 740501 | Évközi indítású hivatali felújítások | |||||||
| 740502 | Évközi indítású hivatali felújítások | |||||||
| 740500 | Évközi indítású hivatali felújítások összesen | |||||||
| 740601 | Hivatali felújítások | |||||||
| 740602 | Hivatali felújítások | |||||||
| 740600 | Hivatali felújítások összesen | |||||||
| 700000 | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | |||||||
| Vállalkozások: | ||||||||
| 810201 | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | |||||||
| 810301 | BKK Zrt. közútkezelési feladatok | |||||||
| 810502 | BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | |||||||
| 810601 | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | |||||||
| 810701 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |||||||
| 810801 | CENTRÁL Színház Nonprofit Kft. | |||||||
| 811001 | A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása | |||||||
| 811101 | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | |||||||
| 811401 | FOK Nonprofit Kft. | |||||||
| 811701 | Thália Színház Nonprofit Kft. | |||||||
| 812001 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |||||||
| 812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft. | |||||||
| 812201 | Madách Színház Nonprofit Kft. | |||||||
| 812501 | Új Színház Nonprofit Kft. | |||||||
| 812801 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |||||||
| 813901 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |||||||
| 813902 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |||||||
| 813900 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | |||||||
| 814101 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | |||||||
| 814201 | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | |||||||
| 814401 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |||||||
| 814501 | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |||||||
| 814601 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |||||||
| 814701 | Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||
| 814801 | Katona József Színház Nonprofit Kft. | |||||||
| 815102 | Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre | |||||||
| 815701 | Budapest Film Zrt. | |||||||
| 815801 | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | |||||||
| 816002 | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | |||||||
| 810000 | Vállalkozások támogatása összesen | |||||||
| Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok: | ||||||||
| 821901 | BFVT Kft. közszolgáltatás | |||||||
| 822701 | Közvilágítás | |||||||
| 822801 | Vízrendezés | |||||||
| 822901 | Temetőfenntartás | |||||||
| 823001 | FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok | |||||||
| 823601 | BKK Zrt. egyéb feladatai | |||||||
| 823701 | Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása | |||||||
| 824702 | Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai | |||||||
| 825001 | BFVK Zrt. közszolgáltatás | |||||||
| 825102 | BVV Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai | |||||||
| 820000 | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | |||||||
| Alapítványok, civil szervezetek: | ||||||||
| 830302 | Menhely Alapítvány | |||||||
| 830402 | Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása | |||||||
| 831302 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | |||||||
| 831501 | Támasz Alapítvány | |||||||
| 832002 | Budapesti Városvédő Egyesület támogatása | |||||||
| 836502 | JAZZART Közcélú Alapítvány | |||||||
| 837601 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | |||||||
| 838102 | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | |||||||
| 838202 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | |||||||
| 838402 | Atlantisz Alapítvány | |||||||
| 838502 | Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | |||||||
| 838602 | Közép-Európa Táncszínház Egyesület | |||||||
| 838702 | Budapest Táncszínházért Alapítvány | |||||||
| 830000 | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | |||||||
| Önkormányzati kiadások: | ||||||||
| 840101 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |||||||
| 840102 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |||||||
| 840100 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | |||||||
| 840301 | Önkormányzati beruházások | |||||||
| 840302 | Önkormányzati beruházások | |||||||
| 840300 | Önkormányzati beruházások összesen | |||||||
| 840401 | Önkormányzati felújítások | |||||||
| 840402 | Önkormányzati felújítások | |||||||
| 840400 | Önkormányzati felújítások összesen | |||||||
| 840501 | Adósságszolgálat | |||||||
| 840701 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |||||||
| 840702 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |||||||
| 840700 | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | |||||||
| 840801 | Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás | |||||||
| 840901 | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |||||||
| 840902 | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |||||||
| 840900 | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | |||||||
| 841101 | Pénzügytechnikai feladatok | |||||||
| 841301 | Sport célú támogatás | |||||||
| 841302 | Sport célú támogatás | |||||||
| 841300 | Sport célú támogatás összesen | |||||||
| 841601 | Megszűnt intézmények kiadásai | |||||||
| 842301 | Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja | |||||||
| 842702 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 843202 | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | |||||||
| 844702 | Főpolgármesteri keret | |||||||
| 844802 | Városmajor fejlesztése | |||||||
| 845701 | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek | |||||||
| 845801 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |||||||
| 845802 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |||||||
| 845800 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen | |||||||
| 845901 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |||||||
| 845902 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |||||||
| 845903 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |||||||
| 845900 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | |||||||
| 846902 | Műemléki célú támogatás | |||||||
| 847102 | Kulturális célú kiadások | |||||||
| 847301 | Környezetvédelmi Alap | |||||||
| 847402 | Bűnmegelőzési keret | |||||||
| 847702 | Vagyongazdálkodási keret | |||||||
| 847802 | BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete | |||||||
| 847902 | REK Kft. szakmai feladatai | |||||||
| 848001 | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete | |||||||
| 848102 | ROMA-NET II. | |||||||
| 848202 | „Rögtön Jövök” Projekt | |||||||
| 848402 | Likvid hitel törlesztése | |||||||
| 848702 | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | |||||||
| 849002 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | |||||||
| 849201 | Önkormányzat által fizetett kártérítés | |||||||
| 849401 | Közművezeték-adó | |||||||
| 849502 | Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire | |||||||
| 849702 | Horizont 2020 Projekt | |||||||
| 849901 | Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra | |||||||
| 840000 | Önkormányzati kiadások összesen | |||||||
| Önkormányzati bevételek: | ||||||||
| 850101 | Értékesítések, szolgáltatások bevételei | |||||||
| 850301 | Iparűzési adó | |||||||
| 850401 | Idegenforgalmi adó | |||||||
| 850501 | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA | |||||||
| 850601 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||
| 850801 | Építményadó | |||||||
| 851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
| 851301 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||
| 851401 | Önkormányzati lakások értékesítése | |||||||
| 851701 | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | |||||||
| 851801 | Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek | |||||||
| 851901 | Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
| 852001 | Osztalékbevételek | |||||||
| 852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||
| 852201 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |||||||
| 852401 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||||||
| 852502 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
| 852701 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||||||
| 852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
| 853001 | Egyéb fejlesztési célú hitel | |||||||
| 853101 | Előző évek működési célú pénzmaradványa | |||||||
| 853201 | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | |||||||
| 853401 | Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek | |||||||
| 853501 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 853601 | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| 853701 | Elkülönített számlák maradványa | |||||||
| 853801 | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | |||||||
| 853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||
| 854101 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
| 854401 | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része | |||||||
| 854601 | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | |||||||
| 854701 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||||||
| 854901 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||
| 855101 | Bérleti és lízingbevételek | |||||||
| 855201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
| 855401 | Egyéb működési bevételek | |||||||
| 855501 | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
| 855601 | Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás | |||||||
| 855702 | Likvid hitel felvétele | |||||||
| 855802 | Betétek megszüntetése | |||||||
| 856101 | M3 fejlesztési célú hitel | |||||||
| 850000 | Önkormányzati bevételek összesen | |||||||
| Egyéb szervezetek: | ||||||||
| 870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | |||||||
| 870000 | Egyéb szervezetek támogatása összesen | |||||||
| Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek: | ||||||||
| 880202 | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | |||||||
| 880301 | DHK-s tartozások | |||||||
| 880502 | Épít Zrt. elszámolása | |||||||
| 880601 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | |||||||
| 880801 | Főépítészi és városrendezési feladatok | |||||||
| 880802 | Főépítészi és városrendezési feladatok | |||||||
| 881102 | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | |||||||
| 881201 | Közlekedési szakmai feladatok | |||||||
| 881301 | Kommunális szakmai feladatok | |||||||
| 881602 | Építészeti, értékvédelmi feladatok | |||||||
| 881701 | Csótány-, patkány- és szúnyogirtás | |||||||
| 881802 | Budapest Egészségterv | |||||||
| 882101 | Közraktárak | |||||||
| 882501 | Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése | |||||||
| 882602 | Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj | |||||||
| 882801 | Erdőgazdálkodási feladatok | |||||||
| 882902 | Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak | |||||||
| 883201 | Természetvédelmi feladatok | |||||||
| 883301 | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások | |||||||
| 883401 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | |||||||
| 883402 | Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek | |||||||
| 883400 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen | |||||||
| 883601 | Út-, hídfenntartás | |||||||
| 883701 | Út-, hídfelújítás | |||||||
| 883901 | Közterülettel kapcsolatos feladatok | |||||||
| 884201 | Önkormányzati segély és települési támogatás | |||||||
| 884301 | Környezetügyi feladatok | |||||||
| 884501 | Parlamenti gyorsírok költségeire | |||||||
| 884601 | BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai | |||||||
| 884701 | Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre | |||||||
| 884801 | MSZP Képviselőcsoport | |||||||
| 884901 | FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport | |||||||
| 885101 | JOBBIK Képviselőcsoport | |||||||
| 885201 | Pénzügyi és Költségvetési Bizottság | |||||||
| 885301 | Egészségpolitikai és Szociális Bizottság | |||||||
| 885401 | Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság | |||||||
| 885501 | Közbeszerzési Bizottság | |||||||
| 885601 | Gazdasági Bizottság | |||||||
| 885701 | Közterület-hasznosítási Bizottság | |||||||
| 885801 | Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság | |||||||
| 885901 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság | |||||||
| 886001 | Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | |||||||
| 886101 | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | |||||||
| 886201 | Oktatási Bizottság | |||||||
| 886301 | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | |||||||
| 886401 | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | |||||||
| 886501 | Agglomerációs Tanácsnok | |||||||
| 886601 | Informatikai Tanácsnok | |||||||
| 886701 | Kulturális és Turisztikai Tanácsnok | |||||||
| 886801 | Közlekedési Tanácsnok | |||||||
| 886901 | Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok | |||||||
| 887001 | Közbiztonsági Tanácsnok | |||||||
| 887101 | Műhibaperek után fizetett járadékokra | |||||||
| 887201 | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre | |||||||
| 887301 | Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||
| 887401 | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | |||||||
| 887501 | Könyvvizsgálói díj | |||||||
| 887601 | Kisajátítás, korlátozási kártalanítás | |||||||
| 887702 | Hét Határ Szövetség tagdíja | |||||||
| 887802 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||
| 887902 | Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja | |||||||
