Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 23/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

1 151 763 117 ezer Ft bevételi főösszeggel
1 131 121 945 ezer Ft kiadási főösszeggel
20 641 172 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 5 000 000 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.

2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

3. § A felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. és a 4/a. melléklet tartalmazza.

4. § A fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és az 5/a. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2014. évi alakulása

ezer Ft
Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés
Intéz-
ményi kör
Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intéz-
ményi kör
Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intéz-
ményi kör
Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Teljesítés %-a
(13/9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 12 474 748 45 414 234 217 621 246 737 783 14 142 404 112 440 317 254 338 331 509 182 15 199 704 131 243 280 741 905 296 072 852 89,31
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -21 359 100 -10 779 774 -37 635 121 -69 773 995 -29 885 847 -12 902 380 -84 092 801 -126 881 028 -22 404 439 -10 286 450 55 373 819 22 682 930
Működési célra -18 986 963 -8 745 653 26 191 177 -1 541 439 -23 022 242 -10 613 709 -38 214 391 -71 850 342 -18 077 580 -9 082 227 71 683 929 44 524 122
Felhalmozási célra -2 372 137 -2 034 121 -63 826 298 -68 232 556 -6 863 605 -2 288 671 -45 878 410 -55 030 686 -4 326 859 -1 204 223 -16 310 110 -21 841 192
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 422 266 18 214 37 592 081 38 032 561 756 152 27 302 47 697 951 48 481 405 733 637 27 302 47 452 745 48 213 684 99,45
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) - - 11 982 014 11 982 014 - - 46 913 534 46 913 534 - - 46 913 535 46 913 535 100,00
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 049 200 2 049 200 2 043 720 2 043 720 2 043 720 2 043 720 100,00
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 738 123 738 123 79 795 79 795 79 795 79 795 100,00
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 297 191 5 297 191 7 006 150 7 006 150 7 006 151 7 006 151 100,00
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 100,00
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok - 24 222 967 24 222 967 24 222 967 24 222 967 100,00
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - 9 663 402 9 663 402 9 663 402 9 663 402 100,00
1.2. Elvonások és befizetések bevételei - 40 491 40 491 40 491 40 491 100,00
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-
bev. áht-n belülről
- - -
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 422 266 18 214 25 610 067 26 050 547 756 152 27 302 743 926 1 527 380 733 637 27 302 498 719 1 259 658 82,47
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 9 459 - 70 305 533 70 314 992 789 666 - 83 833 545 84 623 211 782 207 - 52 525 135 53 307 342 62,99
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000 1 000 000 2 326 246 2 326 246 2 326 246 2 326 246 100,00
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 38 000 38 000 78 864 78 864 78 864 78 864 100,00
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) 9 459 - 69 267 533 69 276 992 789 666 - 81 428 435 82 218 101 782 207 - 50 120 025 50 902 232 61,91
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 7 459 69 267 533 69 274 992 786 166 81 409 231 82 195 397 778 707 50 100 821 50 879 528 61,90
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 2 000 - 2 000 3 500 19 204 22 704 3 500 19 204 22 704 100,00
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) - - 101 531 390 101 531 390 - - 100 460 600 100 460 600 - - 103 727 333 103 727 333 103,25
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 600 600 600 600 270 270 45,00
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 75 000 75 000 75 000 75 000 56 108 56 108 74,81
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) - - 99 765 000 99 765 000 - - 99 765 000 99 765 000 - - 103 038 264 103 038 264 103,28
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 99 695 000 99 695 000 99 695 000 99 695 000 102 968 650 102 968 650 103,28
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 70 000 70 000 70 000 70 000 69 614 69 614 99,45
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 690 790 1 690 790 620 000 620 000 632 691 632 691 102,05
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 11 911 591 6 200 17 101 635 29 019 426 12 366 420 56 075 53 391 461 65 813 956 13 300 356 72 043 50 607 600 63 979 999 97,21
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 5 678 302 1 905 4 731 795 10 412 002 6 154 755 1 905 6 044 542 12 201 202 6 637 986 1 311 5 820 488 12 459 785 102,12
4.2. Ellátási díjak 4 090 815 4 090 815 3 989 536 3 989 536 4 096 396 - 4 096 396 102,68
4.3. Egyéb működési bevételek 203 184 4 200 58 621 266 005 123 802 10 830 419 441 554 073 151 507 27 188 729 902 908 597 163,99
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 70 000 - 7 413 328 7 483 328 71 000 - 11 712 287 11 783 287 121 855 - 11 930 444 12 052 299 102,28
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be,
h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.
5 472 743 5 472 743 - 7 988 243 7 988 243 12 593 8 206 400 8 218 993 102,89
4.4.2. Osztalékbevételek 70 000 1 940 585 2 010 585 71 000 3 724 044 3 795 044 109 262 3 724 044 3 833 306 101,01
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek - - - - -
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 1 812 083 95 3 106 140 4 918 318 1 962 334 42 740 7 205 320 9 210 394 2 240 596 42 722 4 098 506 6 381 824 69,29
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 500 866 95 3 106 140 4 607 101 1 562 858 95 4 225 556 5 788 509 1 727 442 77 3 893 219 5 620 738 97,10
4.5.2. áfa-visszatérítés 311 217 - 311 217 399 476 42 645 2 979 764 3 421 885 513 154 42 645 205 287 761 086 22,24
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 57 207 1 791 751 1 848 958 64 993 600 28 009 871 28 075 464 52 016 822 28 028 260 28 081 098 100,02
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 500 - 4 233 982 4 234 482 6 628 1 820 24 829 750 24 838 198 8 784 1 820 21 289 906 21 300 510 85,76
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1..+...5.1.3.) 500 - 4 232 982 4 233 482 6 628 1 820 8 702 720 8 711 168 8 784 1 820 5 162 876 5 173 480 59,39
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 150 986 150 986 157 997 157 997 174 660 174 660 110,55
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 1 425 1 425 71,25
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 500 4 079 996 4 080 496 6 628 1 820 8 542 723 8 551 171 8 784 1 820 4 986 791 4 997 395 58,44
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev.-ek 1 000 1 000 16 127 030 16 127 030 16 127 030 16 127 030 100,00
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 125 653 - 314 000 439 653 204 685 6 201 583 932 794 818 307 423 6 451 566 024 879 898 110,70
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 114 000 114 000 176 529 176 529 171 529 171 529 97,17
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 125 653 200 000 325 653 204 685 6 201 407 403 618 289 307 423 6 451 394 495 708 369 114,57
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 5 279 21 000 3 139 000 3 165 279 18 853 21 042 6 457 099 6 496 994 67 297 23 627 4 573 162 4 664 086 71,79
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 5 279 21 000 3 139 000 3 165 279 5 283 21 042 6 423 685 6 450 010 53 730 23 627 4 539 746 4 617 103 71,58
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) - - - - 13 570 - 33 414 46 984 13 567 - 33 416 46 983 100,00
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök
áht-n kívülről
- - 8 695 33 414 42 109 8 692 33 416 42 108 100,00
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - 4 875 - 4 875 4 875 4 875 100,00
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 21 359 100 10 779 774 69 773 995 69 773 995 29 885 847 12 902 380 549 508 493 556 575 694 28 952 637 11 819 325 848 623 064 855 690 265 153,74
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 21 359 100 10 779 774 37 635 121 69 773 995 29 885 847 12 902 380 84 092 801 126 881 028 28 952 637 11 819 325 -42 813 714 -2 041 752 -1,61
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 21 359 100 10 779 774 69 773 995 69 773 995 29 885 847 12 902 380 549 508 493 556 575 694 28 952 637 11 819 325 848 623 064 855 690 265 153,74
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 25,00
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei - - 441 414 337 441 414 337 400 614 338 400 614 338 90,76
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) - - 49 773 995 49 773 995 6 555 464 511 737 33 672 273 40 739 474 6 555 464 511 737 33 672 273 40 739 474 100,00
1.3.1. Működési célra 3 054 450 3 054 450 3 573 766 511 737 3 054 450 7 139 953 3 573 766 511 737 3 054 450 7 139 953 100,00
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) - - 46 719 545 46 719 545 2 981 698 - 30 617 823 33 599 521 2 981 698 - 30 617 823 33 599 521 100,00
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 100,00
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 100,00
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 100,00
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 100,00
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 100,00
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 21 502 385 21 502 385 2 981 698 5 400 663 8 382 361 2 981 698 5 400 663 8 382 361 100,00
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 21 359 100 10 779 774 - 32 138 874 23 330 383 12 390 643 - 35 721 026 22 397 173 11 307 588 - 33 704 761 94,36
1.4.1. Működési célra 20 374 925 8 797 377 29 172 302 21 591 725 10 186 120 31 777 845 21 589 602 10 161 903 31 751 505 99,92
1.4.2. Felhalmozási célra 984 175 1 982 397 2 966 572 1 738 658 2 204 523 3 943 181 807 571 1 145 685 1 953 256 49,54
1.5. Kp.-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) - - - - 32 138 874 - - - 35 721 026 - - - - 33 704 761 94,36
1.5.1. Működési célú -29 172 302 -31 777 845 -31 751 505 99,92
1.5.2. Felhalmozási célú - -2 966 572 - -3 943 181 - -1 953 256 49,54
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. - 410 327 410 327 410 327 410 327 100,00
1.7. Betétek megszüntetése - 54 011 556 54 011 556 408 926 126 408 926 126 757,11
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) - - -
Bevételek mindösszesen 33 833 848 10 825 188 303 991 616 316 511 778 44 028 251 13 014 820 866 762 831 888 084 876 44 152 341 11 950 568 1 129 364 969 1 151 763 117 129,69

1/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi bevételeinek alakulása

Intézmények Főpolgármesteri Hivatal

Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok teljesítés összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 32 597 776 1 236 072 33 833 848 42 094 228 1 934 023 44 028 251 42 857 712 1 294 629 44 152 341 8 073 055 1 976 758 775 375 10 825 188 8 034 782 2 919 473 2 060 565 13 014 820 8 047 470 2 070 650 1 832 448 11 950 568
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 12 066 192 408 556 12 474 748 13 667 147 475 257 14 142 404 14 521 222 678 482 15 199 704 24 414 21 000 0 45 414 91 398 21 042 0 112 440 85 713 45 530 0 131 243
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -20 659 782 - 699 318 -21 359 100 -28 595 776 -1 290 071 -29 885 847 -22 128 766 - 275 673 -22 404 439 -8 048 641 -1 955 758 - 775 375 -10 779 774 -7 943 384 -2 898 431 -2 060 565 -12 902 380 -6 440 138 -2 013 865 -1 832 447 -10 286 450
Működési célra -18 776 048 - 210 915 -18 986 963 -22 812 374 - 209 868 -23 022 242 -18 038 304 - 39 276 -18 077 580 -6 856 429 -1 113 849 - 775 375 -8 745 653 -6 642 745 -1 910 399 -2 060 565 -10 613 709 -5 706 940 -1 542 840 -1 832 447 -9 082 227
Felhalmozási célra -1 883 734 - 488 403 -2 372 137 -5 783 402 -1 080 203 -6 863 605 -4 090 462 - 236 397 -4 326 859 -1 192 212 - 841 909 0 -2 034 121 -1 300 639 - 988 032 0 -2 288 671 - 733 198 - 471 025 0 -1 204 223
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 422 266 0 422 266 756 152 0 756 152 733 637 0 733 637 18 214 0 0 18 214 27 302 0 0 27 302 27 302 0 0 27 302
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev.
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 422 266 422 266 756 152 756 152 733 637 733 637 18 214 18 214 27 302 27 302 27 302 27 302
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 9 459 0 9 459 789 666 0 789 666 782 207 0 782 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Egyéb felh.. c. tám.
bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.)
9 459 0 9 459 789 666 0 789 666 782 207 0 782 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 7 459 7 459 786 166 786 166 778 707 778 707 0 0 0
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 2 000 2 000 3 500 3 500 3 500 3 500 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 0 0 0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 11 507 055 404 536 11 911 591 11 923 327 443 093 12 366 420 12 650 038 650 318 13 300 356 6 200 0 0 6 200 56 075 0 0 56 075 56 591 15 452 0 72 043
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 5 337 902 340 400 5 678 302 5 777 774 376 981 6 154 755 6 138 442 499 544 6 637 986 1 905 1 905 1 905 1 905 1 311 1 311
4.2. Ellátási díjak 4 070 815 20 000 4 090 815 3 971 496 18 040 3 989 536 4 078 356 18 040 4 096 396 0 0 0
4.3. Egyéb működési bevételek 202 684 500 203 184 123 302 500 123 802 151 475 32 151 507 4 200 4 200 10 830 10 830 11 759 15 429 27 188
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 70 000 0 70 000 71 000 0 71 000 121 855 0 121 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem.ad.-ból sz.bev. 0 0 12 593 12 593 0 0 0
4.4.2. Osztalékbevételek 70 000 70 000 71 000 71 000 109 262 109 262 0 0 0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-
visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)
1 769 197 42 886 1 812 083 1 915 512 46 822 1 962 334 2 107 894 132 702 2 240 596 95 0 0 95 42 740 0 0 42 740 42 722 0 0 42 722
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 457 980 42 886 1 500 866 1 516 036 46 822 1 562 858 1 600 637 126 805 1 727 442 95 95 95 95 77 77
4.5.2. áfa-visszatérítés 311 217 311 217 399 476 399 476 507 257 5 897 513 154 0 42 645 42 645 42 645 42 645
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 56 457 750 57 207 64 243 750 64 993 52 016 52 016 0 600 600 799 23 822
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 500 0 500 6 628 0 6 628 8 784 0 8 784 0 0 0 0 1 820 0 0 1 820 1 820 0 0 1 820
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1..+...5.1.3.) 500 0 500 6 628 0 6 628 8 784 0 8 784 0 0 0 0 1 820 0 0 1 820 1 820 0 0 1 820
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 500 500 6 628 6 628 8 784 8 784 0 1 820 1 820 1 820 1 820
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 121 653 4 000 125 653 172 521 32 164 204 685 279 259 28 164 307 423 0 0 0 0 6 201 0 0 6 201 0 6 451 0 6 451
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 121 653 4 000 125 653 172 521 32 164 204 685 279 259 28 164 307 423 0 6 201 6 201 6 451 6 451
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 5 259 20 5 279 18 853 0 18 853 67 297 0 67 297 0 21 000 0 21 000 0 21 042 0 21 042 0 23 627 0 23 627
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 5 259 20 5 279 5 283 5 283 53 730 53 730 21 000 21 000 21 042 21 042 23 627 23 627
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p. eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) 0 0 0 13 570 0 13 570 13 567 0 13 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 8 695 8 695 8 692 8 692 0 0 0
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 4 875 4 875 4 875 4 875 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 20 531 584 827 516 21 359 100 28 427 081 1 458 766 29 885 847 28 336 490 616 147 28 952 637 8 048 641 1 955 758 775 375 10 779 774 7 943 384 2 898 431 2 060 565 12 902 380 7 961 757 2 025 120 1 832 448 11 819 325
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 20 531 584 827 516 21 359 100 28 427 081 1 458 766 29 885 847 28 336 490 616 147 28 952 637 8 048 641 1 955 758 775 375 10 779 774 7 943 384 2 898 431 2 060 565 12 902 380 7 961 757 2 025 120 1 832 448 11 819 325
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 20 531 584 827 516 21 359 100 28 427 081 1 458 766 29 885 847 28 336 490 616 147 28 952 637 8 048 641 1 955 758 775 375 10 779 774 1 216 599 987 924 0 2 204 523 690 686 454 999 0 1 145 685
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel
áht-n kívülről
0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 6 555 464 0 6 555 464 6 555 464 0 6 555 464 0 0 0 0 263 069 199 232 49 436 511 737 263 069 199 232 49 436 511 737
1.3.1. Működési célra 0 3 573 766 3 573 766 3 573 766 3 573 766 0 263 069 199 232 49 436 511 737 263 069 199 232 49 436 511 737
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) 0 2 981 698 2 981 698 2 981 698 0 2 981 698 0 0 0 0 0 0
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 0 0 0 0 0 0
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 0 0
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 0 0 0 0 0 0
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 0 0 0 0 0 0
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 0 0 0 0 0 0
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 2 981 698 2 981 698 2 981 698 2 981 698 0 0 0
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 20 531 584 827 516 21 359 100 21 871 617 1 458 766 23 330 383 21 781 026 616 147 22 397 173 8 048 641 1 955 758 775 375 10 779 774 7 680 315 2 699 199 2 011 129 12 390 643 7 698 688 1 825 888 1 783 012 11 307 588
1.4.1. Működési célra 20 032 332 342 593 20 374 925 21 211 382 380 343 21 591 725 21 197 825 391 777 21 589 602 6 908 003 1 113 999 775 375 8 797 377 6 463 716 1 711 275 2 011 129 10 186 120 7 008 002 1 370 889 1 783 012 10 161 903
1.4.2. Felhalmozási célra 499 252 484 923 984 175 660 235 1 078 423 1 738 658 583 201 224 370 807 571 1 140 638 841 759 1 982 397 1 216 599 987 924 0 2 204 523 690 686 454 999 1 145 685
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 0 0 0 0
1.5.1. Működési célú 0
1.5.2. Felhalmozási célú 0
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. 0 0 0 0 0 0
1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat mindösszesen

Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok teljesítés összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 303 878 021 113 595 303 991 616 371 214 109 495 548 722 866 762 831 369 819 512 809 665 482 1 129 364 969 315 968 627 543 151 0 316 511 778 391 791 187 496 244 253 49 436 888 084 876 341 124 955 810 588 726 49 436 1 151 763 117
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 234 104 026 113 595 234 217 621 317 131 509 122 829 317 254 338 330 736 912 125 018 280 741 905 246 194 632 543 151 0 246 737 783 330 890 054 619 128 0 331 509 182 295 223 822 849 030 0 296 072 852
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -21 642 527 -15 992 594 -37 635 121 -68 542 531 -15 550 270 -84 092 801 61 001 144 -5 627 325 55 373 819 -50 350 950 -18 647 670 - 775 375 -69 773 995 -105 081 691 -19 738 772 -2 060 565 -126 881 028 32 432 240 -7 916 863 -1 832 447 22 682 930
Működési célra 28 938 522 -2 747 345 26 191 177 -34 940 645 -3 273 746 -38 214 391 73 678 401 -1 994 472 71 683 929 3 306 045 -4 072 109 - 775 375 -1 541 439 -64 395 764 -5 394 013 -2 060 565 -71 850 342 49 933 157 -3 576 588 -1 832 447 44 524 122
Felhalmozási célra -50 581 049 -13 245 249 -63 826 298 -33 601 886 -12 276 524 -45 878 410 -12 677 257 -3 632 853 -16 310 110 -53 656 995 -14 575 561 0 -68 232 556 -40 685 927 -14 344 759 0 -55 030 686 -17 500 917 -4 340 275 0 -21 841 192
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 37 592 081 0 37 592 081 47 697 951 0 47 697 951 47 452 745 0 47 452 745 38 032 561 0 0 38 032 561 48 481 405 0 0 48 481 405 48 213 684 0 0 48 213 684
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 982 014 0 11 982 014 46 913 534 0 46 913 534 46 913 535 0 46 913 535 11 982 014 0 0 11 982 014 46 913 534 0 0 46 913 534 46 913 535 0 0 46 913 535
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 049 200 2 049 200 2 043 720 2 043 720 2 043 720 2 043 720 2 049 200 0 0 2 049 200 2 043 720 0 0 2 043 720 2 043 720 0 0 2 043 720
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 738 123 738 123 79 795 79 795 79 795 79 795 738 123 0 0 738 123 79 795 0 0 79 795 79 795 0 0 79 795
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 297 191 5 297 191 7 006 150 7 006 150 7 006 151 7 006 151 5 297 191 0 0 5 297 191 7 006 150 0 0 7 006 150 7 006 151 0 0 7 006 151
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 0 0 3 897 500 3 897 500 0 0 3 897 500 3 897 500 0 0 3 897 500
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 0 24 222 967 24 222 967 24 222 967 24 222 967 0 0 0 0 24 222 967 0 0 24 222 967 24 222 967 0 0 24 222 967
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 9 663 402 9 663 402 9 663 402 9 663 402 0 0 0 0 9 663 402 0 0 9 663 402 9 663 402 0 0 9 663 402
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 40 491 40 491 40 491 40 491 0 0 0 0 40 491 0 0 40 491 40 491 0 0 40 491
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev.
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 25 610 067 25 610 067 743 926 743 926 498 719 498 719 26 050 547 0 0 26 050 547 1 527 380 0 0 1 527 380 1 259 658 0 0 1 259 658
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 70 305 533 0 70 305 533 83 833 545 0 83 833 545 52 525 135 0 52 525 135 70 314 992 0 0 70 314 992 84 623 211 0 0 84 623 211 53 307 342 0 0 53 307 342
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000 1 000 000 2 326 246 2 326 246 2 326 246 2 326 246 1 000 000 0 0 1 000 000 2 326 246 0 0 2 326 246 2 326 246 0 2 326 246
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 38 000 38 000 78 864 78 864 78 864 78 864 38 000 0 0 38 000 78 864 0 0 78 864 78 864 0 78 864
2.3. Egyéb felh.. c. tám.
bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.)
69 267 533 0 69 267 533 81 428 435 0 81 428 435 50 120 025 0 50 120 025 69 276 992 0 0 69 276 992 82 218 101 0 0 82 218 101 50 902 232 0 0 50 902 232
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 69 267 533 69 267 533 81 409 231 81 409 231 50 100 821 50 100 821 69 274 992 0 0 69 274 992 82 195 397 0 0 82 195 397 50 879 528 0 0 50 879 528
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 0 0 19 204 19 204 19 204 19 204 2 000 0 0 2 000 22 704 0 0 22 704 22 704 0 0 22 704
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 101 531 390 0 101 531 390 100 460 600 0 100 460 600 103 727 333 0 103 727 333 101 531 390 0 0 101 531 390 100 460 600 0 0 100 460 600 103 727 333 0 0 103 727 333
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 600 600 600 600 270 270 600 0 0 600 600 0 0 600 270 0 0 270
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 75 000 75 000 75 000 75 000 56 108 56 108 75 000 0 0 75 000 75 000 0 0 75 000 56 108 0 0 56 108
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 99 765 000 0 99 765 000 99 765 000 0 99 765 000 103 038 264 0 103 038 264 99 765 000 0 0 99 765 000 99 765 000 0 0 99 765 000 103 038 264 0 0 103 038 264
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 99 695 000 99 695 000 99 695 000 99 695 000 102 968 650 102 968 650 99 695 000 0 0 99 695 000 99 695 000 0 0 99 695 000 102 968 650 0 0 102 968 650
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 70 000 70 000 70 000 70 000 69 614 69 614 70 000 0 0 70 000 70 000 0 0 70 000 69 614 0 0 69 614
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 690 790 1 690 790 620 000 620 000 632 691 632 691 1 690 790 0 0 1 690 790 620 000 0 0 620 000 632 691 0 0 632 691
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 17 080 036 21 599 17 101 635 53 366 030 25 431 53 391 461 50 582 191 25 409 50 607 600 28 593 291 426 135 0 29 019 426 65 345 432 468 524 0 65 813 956 63 288 820 691 179 0 63 979 999
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 4 731 795 4 731 795 6 044 542 6 044 542 5 820 488 5 820 488 10 071 602 340 400 0 10 412 002 11 824 221 376 981 0 12 201 202 11 960 241 499 544 0 12 459 785
4.2. Ellátási díjak 0 0 0 4 070 815 20 000 0 4 090 815 3 971 496 18 040 0 3 989 536 4 078 356 18 040 0 4 096 396
4.3. Egyéb működési bevételek 58 621 58 621 415 609 3 832 419 441 726 070 3 832 729 902 265 505 500 0 266 005 549 741 4 332 0 554 073 889 304 19 293 0 908 597
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 7 413 328 0 7 413 328 11 712 287 0 11 712 287 11 930 444 0 11 930 444 7 483 328 0 0 7 483 328 11 783 287 0 0 11 783 287 12 052 299 0 0 12 052 299
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz.bev. 5 472 743 5 472 743 7 988 243 7 988 243 8 206 400 8 206 400 5 472 743 0 0 5 472 743 7 988 243 0 0 7 988 243 8 218 993 0 0 8 218 993
4.4.2. Osztalékbevételek 1 940 585 1 940 585 3 724 044 3 724 044 3 724 044 3 724 044 2 010 585 0 0 2 010 585 3 795 044 0 0 3 795 044 3 833 306 0 0 3 833 306
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-
visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)
3 084 541 21 599 3 106 140 7 183 721 21 599 7 205 320 4 076 929 21 577 4 098 506 4 853 833 64 485 0 4 918 318 9 141 973 68 421 0 9 210 394 6 227 545 154 279 0 6 381 824
4.5.1. Kiszámlázott áfa 3 084 541 21 599 3 106 140 4 203 957 21 599 4 225 556 3 871 642 21 577 3 893 219 4 542 616 64 485 0 4 607 101 5 720 088 68 421 0 5 788 509 5 472 356 148 382 0 5 620 738
4.5.2. áfa-visszatérítés 0 2 979 764 2 979 764 205 287 205 287 311 217 0 0 311 217 3 421 885 0 0 3 421 885 755 189 5 897 0 761 086
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 791 751 1 791 751 28 009 871 28 009 871 28 028 260 28 028 260 1 848 208 750 0 1 848 958 28 074 714 750 0 28 075 464 28 081 075 23 0 28 081 098
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 4 153 986 79 996 4 233 982 24 749 754 79 996 24 829 750 21 209 989 79 917 21 289 906 4 154 486 79 996 0 4 234 482 24 758 202 79 996 0 24 838 198 21 220 593 79 917 0 21 300 510
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1..+...5.1.3.) 4 152 986 79 996 4 232 982 8 622 724 79 996 8 702 720 5 082 959 79 917 5 162 876 4 153 486 79 996 0 4 233 482 8 631 172 79 996 0 8 711 168 5 093 563 79 917 0 5 173 480
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 150 986 150 986 157 997 157 997 174 660 174 660 150 986 0 0 150 986 157 997 0 0 157 997 174 660 0 0 174 660
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 1 425 1 425 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000 1 425 0 0 1 425
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 000 000 79 996 4 079 996 8 462 727 79 996 8 542 723 4 906 874 79 917 4 986 791 4 000 500 79 996 0 4 080 496 8 471 175 79 996 0 8 551 171 4 917 478 79 917 0 4 997 395
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 1 000 16 127 030 16 127 030 16 127 030 16 127 030 1 000 0 0 1 000 16 127 030 0 0 16 127 030 16 127 030 0 0 16 127 030
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 314 000 0 314 000 583 932 0 583 932 566 024 0 566 024 435 653 4 000 0 439 653 762 654 32 164 0 794 818 845 283 34 615 0 879 898
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 114 000 114 000 176 529 176 529 171 529 171 529 114 000 0 0 114 000 176 529 0 0 176 529 171 529 0 0 171 529
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 200 000 200 000 407 403 407 403 394 495 394 495 321 653 4 000 0 325 653 586 125 32 164 0 618 289 673 754 34 615 0 708 369
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 3 127 000 12 000 3 139 000 6 439 697 17 402 6 457 099 4 553 470 19 692 4 573 162 3 132 259 33 020 0 3 165 279 6 458 550 38 444 0 6 496 994 4 620 767 43 319 0 4 664 086
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 3 127 000 12 000 3 139 000 6 406 283 17 402 6 423 685 4 520 054 19 692 4 539 746 3 132 259 33 020 0 3 165 279 6 411 566 38 444 0 6 450 010 4 573 784 43 319 4 617 103
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p. eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) 0 0 0 33 414 0 33 414 33 416 0 33 416 0 0 0 0 46 984 0 0 46 984 46 983 0 0 46 983
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 33 414 33 414 33 416 33 416 0 0 0 0 42 109 0 0 42 109 42 108 0 0 42 108
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 4 875 0 0 4 875 4 875 0 0 4 875
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 69 773 995 0 69 773 995 54 082 600 495 425 893 549 508 493 39 082 600 809 540 464 848 623 064 69 773 995 0 0 69 773 995 60 901 133 495 625 125 49 436 556 575 694 45 901 133 809 739 696 49 436 855 690 265
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 37 635 121 0 37 635 121 24 120 341 59 972 460 84 092 801 9 602 885 -52 416 599 -42 813 714 69 773 995 0 0 69 773 995 60 490 806 66 340 786 49 436 126 881 028 45 901 133 -47 992 321 49 436 -2 041 752
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 69 773 995 0 69 773 995 54 082 600 495 425 893 549 508 493 39 082 600 809 540 464 848 623 064 69 773 995 0 0 69 773 995 60 901 133 495 625 125 49 436 556 575 694 45 901 133 809 739 696 49 436 855 690 265
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 0 0 20 000 000 20 000 000 0 0 20 000 000 5 000 000 0 0 5 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 441 414 337 441 414 337 400 614 338 400 614 338 0 0 0 0 0 441 414 337 0 441 414 337 0 400 614 338 0 400 614 338
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 49 773 995 0 49 773 995 33 672 273 0 33 672 273 33 672 273 0 33 672 273 49 773 995 0 0 49 773 995 40 490 806 199 232 49 436 40 739 474 40 490 806 199 232 49 436 40 739 474
1.3.1. Működési célra 3 054 450 3 054 450 3 054 450 3 054 450 3 054 450 3 054 450 3 054 450 0 0 3 054 450 6 891 285 199 232 49 436 7 139 953 6 891 285 199 232 49 436 7 139 953
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) 46 719 545 46 719 545 30 617 823 30 617 823 30 617 823 0 30 617 823 46 719 545 0 0 46 719 545 33 599 521 0 0 33 599 521 33 599 521 0 0 33 599 521
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 0 0 2 868 659 2 868 659 0 0 2 868 659 2 868 659 0 0 2 868 659
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 0 0 6 143 627 6 143 627 0 0 6 143 627 6 143 627 0 0 6 143 627
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 0 0 6 566 807 6 566 807 0 0 6 566 807 6 566 807 0 0 6 566 807
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 0 0 6 999 558 6 999 558 0 0 6 999 558 6 999 558 0 0 6 999 558
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 0 0 2 638 509 2 638 509 0 0 2 638 509 2 638 509 0 0 2 638 509
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 21 502 385 21 502 385 5 400 663 5 400 663 5 400 663 5 400 663 21 502 385 0 0 21 502 385 8 382 361 0 0 8 382 361 8 382 361 0 0 8 382 361
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874 29 551 932 4 157 965 2 011 129 35 721 026 29 479 714 2 442 035 1 783 012 33 704 761
1.4.1. Működési célra 0 0 0 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302 27 675 098 2 091 618 2 011 129 31 777 845 28 205 827 1 762 666 1 783 012 31 751 505
1.4.2. Felhalmozási célra 0 0 0 1 639 890 1 326 682 0 2 966 572 1 876 834 2 066 347 0 3 943 181 1 273 887 679 369 0 1 953 256
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 580 225 -2 783 274 - 775 375 -32 138 874 -29 551 932 -4 157 965 -2 011 129 -35 721 026 -29 479 714 -2 442 035 -1 783 012 -33 704 761
1.5.1. Működési célú 0 0 0 0 0 0 0 -26 940 335 -1 456 592 - 775 375 -29 172 302 -27 675 098 -2 091 618 -2 011 129 -31 777 845 -28 205 827 -1 762 666 -1 783 012 -31 751 505
1.5.2. Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 -1 639 890 -1 326 682 0 -2 966 572 -1 876 834 -2 066 347 0 -3 943 181 -1 273 887 - 679 369 0 -1 953 256
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. 0 410 327 410 327 410 327 410 327 0 0 0 0 410 327 0 0 410 327 410 327 0 0 410 327
1.7. Betétek megszüntetése 0 54 011 556 54 011 556 408 926 126 408 926 126 0 0 0 0 0 54 011 556 0 54 011 556 0 408 926 126 0 408 926 126
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/b. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átadás célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index % (5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 305 720 305 720 284 105 92,9
Nemzetgazdasági Minisztérium A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozására és előkészítésére kapott pályázati támogatás 139 991 137 860 137 426 99,7
Nemzetgazdasági Minisztérium E-útdíj kompenzáció 1 000 000 - - -
Nemzetgazdasági Minisztérium Üdülőhelyi feladatok 33 542 - - -
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 24 000 000 - - -
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai tevékenység támogatása 6 546 6 546 6 546 100,0
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére 18 483 29 763 30 778 103,4
3. Tankerület Gyermekotthonok működtetése 87 000 87 000 - 0,0
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szemünk Fénye bérleti díj 13 000 13 000 - 0,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, bemutatására 5 400 - - -
Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. év végéig várhatóan beérkező foglalkoztatást helyettesítő támogatás - 82 289 - 0,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. év végéig várhatóan beérkező rendszeres szociális segély - 41 885 - 0,0
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása) 385 385 385 100,0
Belügyminisztérium Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekthez kapcsolódó támogatás - 3 984 3 985 100,0
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Utcai szociális munka támogatása 2014. I-IV. negyedév - 19 220 19 220 100,0
Fővárosi Önkorm. Rendészeti Igazgatóság Takarítási feladatok saját dolgozóval történő ellátása miatti megtakarítás befizetési kötelezettségének tervbevétele - 1 275 1 275 100,0
Városmajori Gimnázium (KLIK XII. kerület tankerülete) 2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 50 50 100,0
Németh Imre Általános Iskola (KLIK XIV. kerület tankerülete) 2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 50 50 100,0
Bene Ferenc Általános Iskola (KLIK IV. kerület tankerülete) 2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 50 50 100,0
Külügyminisztérium Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan - 12 690 12 690 100,0
Budaörs Város Önkormányzata Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Társuláshoz kapcsolódó tiszteletdíj - 2 159 2 159 100,0
Összesen 25 610 067 743 926 498 719 67,0
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 200 000 225 112 225 112 100,0
URBACT Titkárság ROMA NET II projekt elszámolásához kapcsolódóan beérkezett támogatásból a fővárost megillető rész - 4 507 4 507 100,0
Sziget Kft Együttműködési megállapodás alapján a közterület használati díjon felül átutalt összeg - 7 720 7 720 100,0
EIT Climate KIC Projekthez kapcsolódó Eu-s támogatás - 25 086 12 173 48,5
Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése - 55 55 100,0
Budapesti Sport Egyesület El nem számolt támogatás visszafizetése - 42 487 42 487 100,0
Támasz Alapítvány 2013.évi fel nem használt támogatás visszafizetése - 500 500 100,0
Budapesti Búvár Szövetség 2013.évi sportszövetségi támogatások elszámolásához kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 2 2 100,0
Westbay Sport Club 2012. évi SZ jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 160 160 100,0
Vígszínház Nonprofit Kft. A Budapesti Színházi Keretből nyújtott 2013. évi fel nem használt támogatás visszafizetése - 2 650 2 650 100,0
K&K Tours Kft. 2000. évi tartozás tervbevétele - 312 312 100,0
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége A Szövetség és a Főváros között létrejött a digitális átálláshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás alapján beérkezett összeg tervbevétele - 780 780 100,0
Pestlőrinci Kutyás Sportegyesület 2013.évi SZ jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 144 144 100,0
Rákosszentmihály Polgárőrsége Egyesület Pályázati támogatás visszafizetése - 1 1 100,0
Soroksári Svábok Független Egyesülete Pályázati támogatás visszafizetése - 70 70 100,0
Agapé Gyülekezet Ében-Haézer Közössége Pályázati támogatás visszafizetése - 2 2 100,0
Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Pályázati támogatás visszafizetése - 54 54 100,0
Vakok Gyengénlátók Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete
Pályázati támogatás visszafizetése - 21 21 100,0
Magyarországi Jogsértettekért Egyesület Pályázati támogatás visszafizetése - 33 33 100,0
FŐKÉTÜSZ 2013. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás - 97 707 97 707 100,0
Liversing Baráti Kör Egyesület Pályázati támogatás visszafizetése - - 2 -
Tiszta Művészetért társulat Egyesület Pályázati támogatás visszafizetése - - 3 -
Összesen 200 000 407 403 394 495 96,8

1/c. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Ágazat Átadó megnevezése Átadás célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index % (6/5*100)
1 2 3 4 5 6 7
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)
Városépítési feladatok
KMOP 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés - 2 131 2 069 97,1
Közlekedési feladatok
Kötöttpályás fejlesztések
KÖZOP és kiegészítő finanszírozás Budapest 4-es metróvonal támogatása 58 905 200 58 905 200 36 813 962 62,5
NFM (Önerőalap támogatás) Budapest 4-es metróvonal támogatása 686 543 2 624 664 2 624 664 100,0
Miniszterelnökség
(NFM-NGM)
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 66 392 66 392 - -
Buszsávok
KMOP XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása 39 820 44 047 44 046 100,0
Miniszterelnökség (NFM-
NGM) Önerő támogatás
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása 5 693 4 894 4 894 100,0
KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor 3 961 3 962 3 962 100,0
Út
KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 6 000 21 169 21 169 100,0
Miniszterelnökség (NFM-
NGM) Önerő támogatás
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz - 17 739 17 739 100,0
Vízgazdálkodási feladatok
Diósd Város Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2 040 2 040 - -
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 4 500 4 500 - -
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 260 260 260 100,0
Kerületi Önkormányzatok Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszűntetésével kapcsolatos költségek 79 876 - - -
KEOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése - 9 638 235 6 369 828 66,1
Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése - 51 960 50 000 96,2
Kerületi Önkormányzatok Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése - 79 867 - -
XVIII. Kerületi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése - 400 000 - -
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Lánchíd utcai vízcső kiváltások 463 550 - - -
Belügyminisztérium Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos bevétel - 1 744 019 - -
Környezetvédelmi feladatok
KEOP A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2 761 099 3 562 411 3 648 470 102,4
KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 5 900 705 3 710 868 196 991 5,3
KMOP Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 39 187 39 187 3 454 8,8
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 6 915 6 915 6 915 100,0
Soroksári Önkormányzat Soroksári közvilágítás bővítése 8 890 8 890 - -
Miniszterelnökség (NFM-
NGM)
Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció - - -
Miniszterelnökség (NFM-
NGM)
Gázgyár kármentesítés, rekultiváció - - -
Vidékfejlesztési Minisztérium Cséry-telep kármentesítésének előkészítése - 100 000 - -
XV. Kerületi Önkormányzat 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése - 7 620 7 620 100,0
Sport feladatok
KEOP Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés 125 094 125 094 106 309 85,0
Miniszterelnökség (NFM-
NGM)
Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés - 21 925 14 153 64,6
KMOP Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 118 710 7 828 111 548 1 425,0
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 43 098 43 098 43 098 100,0
Belügyminisztérium Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése - 2 283 - -
Belügyminisztérium A margitszigeti futókör rekonstrukciója - 152 363 - -
Kulturális feladatok
Külügyminisztérium Budapest Főváros Levéltára, Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok - 4 270 4 270 100,0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok - -
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése - 5 400 5 400 100,0
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 69 267 533 81 409 231 50 100 821 61,5
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)
Közlekedési feladatok
Miniszterelnökség (NFM-
NGM)
Széll Kálmán tér fejlesztése 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0
NFM Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása - 500 000 500 000 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás - 469 469 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás - 46 508 46 508 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Muzeális intézmények szakmai támogatási pályázata - 10 000 10 000 100,0
Belügyminisztérium Vis maior támogatás - 559 269 559 269 100,0
Kulturális feladatok -
Emberi Erőforrások Minisztériuma „ART” mozihálózat digitális fejlesztése - 10 000 10 000 100,0
Belügyminisztérium Pannon park előkészítése - 200 000 200 000 100,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 1 000 000 2 326 246 2 326 246 100,0
-
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)
Józsefvárosi Önkormányzat II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítása - 19 204 19 204 100,0
Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 19 204 19 204 19 204 100,0
II. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
a) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301)
Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret
Óbudai Szent Péter-Pál Főplébánia A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése - 701 701 100,0
Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése - 0 2 -
Városépítési feladatok
Immochan Kft. Ingatlan kisajátítás miatt felmerült kártalanítás - 3 943 3 943 100,0
Közlekedési feladatok
Parking Kft. Elszámolási Megállapodás - 28 770 28 770 100,0
Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen: - 33 414 33 416 100,0

1/d. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2014. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átadás célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index % (5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)
József Attila Nonprofit Kft. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 40 000 90 000 90 000 100,0
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Visszatérítendő támogatás 74 000 - - -
Budapesti Vidám Park Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 86 529 81 529 94,2
Összesen 114 000 176 529 171 529 97,2
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 38 000 78 864 78 864 100,0
Összesen 38 000 78 864 78 864 100,0
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401, 881602)
Rác Beruházó Kft. Csődegyezség alapján törlesztés 120 000 280 000 160 000 57,1
BKK Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztés 3 000 000 3 000 000 1 234 595 41,2
Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztés 3 000 000 3 000 000 100,0
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 7 000 7 000 6 177 88,2
Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése 12 000 17 402 19 691 113,2
Parking Kft. Tulajdonosi kölcsön törlesztés 119 283 119 283 100,0
Összesen 3 139 000 6 423 685 4 539 746 70,7

1/e. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. 2. 3. 4.
Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein (851001, 852101, 852801, 853901 címek)
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 49 200 43 720 43 720
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 677 900 677 900 677 900
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása 172 300 172 300 172 300
Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
- bértámogatás 2 603 434 2 616 464 2 616 464
- intézmény-üzemeltetési támogatás 1 333 987 1 365 439 1 365 439
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 131 533 1 131 533 1 131 533
Gyermekek átmeneti intézményei
- családok átmeneti otthona 55 937 55 937 55 937
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 52 156 52 156 52 156
- közvetlenül segítők létszáma után 19 800 19 800 19 800
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés 447 447 447
Óvodaműködtetési támogatás
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 7 392 7 392 7 392
Gyermekétkeztetés támogatása
- bértámogatás 420 289 420 289 420 289
- üzemeltetési támogatás 238 039 197 610 197 610
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék 0 0 0
Színházak működtetési és művészeti támogatása 3 219 600 3 219 600 3 219 600
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
- hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye 432 169 432 169
- hajléktalan időskorúak járadéka
- hajléktalan foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 614 409 614 409
Működési célú központosított támogatások
- üdülőhelyi feladatok 33 542 33 542
- kötelezően ellátandó közösségi közlekedés 24 000 000 24 000 000
- 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 33 905 33 905
- E útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 155 520 155 520
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
- 2014. évi bérkompenzáció 333 180 333 180
- szociális ágazati pótlék 263 277 263 277
- 2013. évi normatív támogatás elszámolás alapján járó többlettámogatás 66 945 66 945
- Budapesti 4-es metróvonal üzemeltetésének támogatása 9 000 000 9 000 000
Támogatások összesen: 11 982 014 46 913 534 46 913 534

2. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása

ezer Ft
2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés Teljesítés
Megnevezés Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
%-a
(13/9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 33 833 848 10 825 188 271 852 742 316 511 778 44 028 251 13 014 820 401 347 139 458 390 210 37 604 149 10 417 693 225 368 086 273 389 928 59,64
Működési célra 31 446 473 8 770 067 130 347 929 170 564 469 36 349 499 10 703 287 240 348 335 287 401 121 32 419 002 9 188 023 130 669 773 172 276 798 59,94
Felhalmozási célra 2 387 375 2 055 121 141 504 813 145 947 309 7 678 752 2 311 533 160 998 804 170 989 089 5 185 147 1 229 670 94 698 313 101 113 130 59,13
A Működési kiadások (1.+...+5.) 31 446 473 8 770 067 130 347 929 170 564 469 36 349 499 10 703 287 240 348 335 287 401 121 32 419 002 9 188 023 130 669 773 172 276 798 59,94
1. Személyi juttatások 12 834 462 5 192 126 291 067 18 317 655 14 187 615 5 360 284 275 406 19 823 305 12 889 166 4 999 681 192 675 18 081 522 91,21
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 621 126 1 504 971 76 091 5 202 188 3 790 811 1 486 331 71 211 5 348 353 3 481 104 1 363 881 49 108 4 894 093 91,51
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 14 842 452 2 068 736 23 059 207 39 970 395 18 036 861 2 605 293 36 510 041 57 152 195 15 724 184 1 691 316 26 501 217 43 916 717 76,84
3.1. Kamatkiadások (adósságszolgálat) 509 000 509 000 584 701 509 000 5 900 5 900 1,16
3.2. Többi dologi kiadás 14 842 452 2 068 736 22 550 207 39 461 395 18 036 861 2 605 293 35 925 340 56 643 195 15 724 184 1 691 316 26 495 317 43 910 817 77,52
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 75 956 200 84 800 160 956 133 512 1 172 004 88 586 1 394 102 131 275 1 059 488 59 095 1 249 858 89,65
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 72 477 4 034 106 836 764 106 913 275 200 700 79 375 203 403 091 203 683 166 193 273 73 657 103 867 678 104 134 608 51,13
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 8 927 352 10 786 20 065 8 931 7 766 16 697 5 545 7 584 13 129 78,63
5.2. Elvonások és befizetések - 126 944 65 000 214 767 406 711 125 247 61 602 213 496 400 345 98,43
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 74 000 74 000 178 500 178 500 53 416 53 416 29,92
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 202 958 265 958 64 275 395 449 459 724 61 931 383 561 445 492 96,90
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 550 3 682 92 056 019 92 060 251 550 14 375 110 663 818 110 678 743 550 12 055 103 209 621 103 222 226 93,26
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 14 493 001 14 493 001 - - 91 942 791 91 942 791 - - - - 0,00
5.6.1. Működési célú céltartalékok 2 610 708 2 610 708 80 709 784 80 709 784 - - 0,00
5.6.2. Általános tartalék 11 882 293 11 882 293 11 233 007 11 233 007 - - 0,00
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 2 387 375 2 055 121 141 504 813 145 947 309 7 678 752 2 311 533 160 998 804 170 989 089 5 185 147 1 229 670 94 698 313 101 113 130 59,13
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 1 893 042 1 730 678 23 489 385 27 113 105 5 462 066 1 984 711 45 013 164 52 459 941 3 891 175 1 151 487 24 062 727 29 105 389 55,48
6.1. Önkormányzati beruházások 20 225 502 20 225 502 37 465 39 357 274 39 394 739 20 658 524 20 658 524 52,44
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 830 172 1 330 381 2 160 553 1 170 969 1 469 223 2 640 192 479 167 867 137 1 346 304 50,99
6.3. Intézményi beruházások 554 191 40 727 1 740 596 658 3 339 676 67 723 26 308 3 433 707 2 884 539 41 080 25 164 2 950 783 85,94
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése - 1 168 430 1 168 430 1 168 430 1 168 430 100,00
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 508 679 359 570 3 262 143 4 130 392 951 421 410 300 4 461 152 5 822 873 527 469 243 270 2 210 609 2 981 348 51,20
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 492 243 303 443 20 707 144 21 502 830 1 595 439 287 822 21 464 691 23 347 952 1 289 149 46 333 8 508 789 9 844 271 42,16
7.1. Intézményi felújítások 350 540 39 550 390 090 964 310 129 284 1 093 594 814 765 129 284 944 049 86,33
7.2. Önkormányzati felújítások 16 265 286 16 265 286 16 882 033 16 882 033 7 191 801 7 191 801 42,60
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 37 053 242 315 279 368 310 069 242 315 552 384 227 240 39 867 - 267 107 48,36
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 104 650 61 128 4 402 308 4 568 086 321 060 45 507 4 453 374 4 819 941 247 144 6 466 1 187 704 1 441 314 29,90
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 2 090 21 000 97 308 284 97 331 374 621 247 39 000 94 520 949 95 181 196 4 823 31 850 62 126 797 62 163 470 65,31
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése 2 090 21 000 3 000 000 3 023 090 621 247 39 000 3 006 022 3 666 269 4 823 31 850 1 240 617 1 277 290 34,84
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) - - 8 999 728 8 999 728 - - 6 328 397 6 328 397 - - 1 014 094 1 014 094 16,02
8.2.1. - beruházási célra 8 999 728 8 999 728 6 295 076 6 295 076 1 012 393 1 012 393 16,08
8.2.2. - felújítási célra - - - - 33 321 33 321 1 701 1 701 5,10
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) - - 85 308 556 85 308 556 - - 85 186 530 85 186 530 - - 59 872 086 59 872 086 70,28
8.3.1. - beruházási célra 85 222 256 85 222 256 85 011 255 85 011 255 59 828 715 59 828 715 70,38
8.3.2. - felújítási célra 86 300 86 300 175 275 175 275 43 371 43 371 24,74
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) - - 32 138 874 - - - 465 415 692 429 694 666 - - 891 436 778 857 732 017 199,61
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) - - 32 138 874 - - - 465 415 692 429 694 666 - - 891 436 778 857 732 017 199,61
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre - - - - - -
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai - - - - 429 284 339 429 284 339 422 234 339 422 234 339 98,36
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) - - 32 138 874 32 138 874 - - 35 721 026 35 721 026 - - 33 704 761 33 704 761 94,36
1.3.1. - működési célra 29 172 302 29 172 302 31 777 845 31 777 845 31 751 505 31 751 505 99,92
1.3.2. - felhalmozási célra 2 966 572 2 966 572 3 943 181 3 943 181 1 953 256 1 953 256 49,54
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) - - -32 138 874 - - - -35 721 026 - - - -33 704 761 94,36
1.4.1. - működési célú - - -29 172 302 -31 777 845 -31 751 505 99,92
1.4.2. - felhalmozási célú - - -2 966 572 -3 943 181 -1 953 256 49,54
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése - - - - - 435 497 678 435 497 678
1.6. További belföldi finanszírozás - - - - 410 327 410 327 - -
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) - - - - - -
Kiadások mindösszesen 33 833 848 10 825 188 303 991 616 316 511 778 44 028 251 13 014 820 866 762 831 888 084 876 37 604 149 10 417 693 1 116 804 864 1 131 121 945 127,37

2/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása

Intézmények Főpolgármesteri Hivatal
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok teljesítés összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 32 725 974 1 107 874 33 833 848 42 262 923 1 765 328 44 028 251 36 649 994 954 155 37 604 149 8 073 055 1 976 758 775 375 10 825 188 8 034 782 2 919 473 2 060 565 13 014 820 6 525 851 2 059 395 1 832 447 10 417 693
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 32 725 974 1 107 874 33 833 848 42 262 923 1 765 328 44 028 251 36 649 994 954 155 37 604 149 8 073 055 1 976 758 775 375 10 825 188 8 034 782 2 919 473 2 060 565 13 014 820 6 525 851 2 059 395 1 832 447 10 417 693
Működési célra 30 827 022 619 451 31 446 473 35 664 374 685 125 36 349 499 31 701 244 717 758 32 419 002 6 880 843 1 113 849 775 375 8 770 067 6 732 323 1 910 399 2 060 565 10 703 287 5 790 833 1 564 743 1 832 447 9 188 023
Felhalmozási célra 1 898 952 488 423 2 387 375 6 598 549 1 080 203 7 678 752 4 948 750 236 397 5 185 147 1 192 212 862 909 0 2 055 121 1 302 459 1 009 074 0 2 311 533 735 018 494 652 0 1 229 670
A Működési kiadások (1.+...+5.) 30 827 022 619 451 31 446 473 35 664 374 685 125 36 349 499 31 701 244 717 758 32 419 002 6 880 843 1 113 849 775 375 8 770 067 6 732 323 1 910 399 2 060 565 10 703 287 5 790 833 1 564 743 1 832 447 9 188 023
1. Személyi juttatások 12 612 246 222 216 12 834 462 13 932 844 254 771 14 187 615 12 637 422 251 744 12 889 166 4 079 246 672 146 440 734 5 192 126 3 664 393 1 200 634 495 257 5 360 284 3 456 421 1 068 149 475 111 4 999 681
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 561 622 59 504 3 621 126 3 722 756 68 055 3 790 811 3 413 951 67 153 3 481 104 1 174 291 210 039 120 641 1 504 971 1 000 563 347 781 137 987 1 486 331 926 979 314 122 122 780 1 363 881
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 14 504 921 337 531 14 842 452 17 674 762 362 099 18 036 861 15 325 498 398 686 15 724 184 1 623 364 231 372 214 000 2 068 736 1 997 585 352 191 255 517 2 605 293 1 341 249 174 999 175 068 1 691 316
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0
3.2. Többi dologi kiadás 14 504 921 337 531 14 842 452 17 674 762 362 099 18 036 861 15 325 498 398 686 15 724 184 1 623 364 231 372 214 000 2 068 736 1 997 585 352 191 255 517 2 605 293 1 341 249 174 999 175 068 1 691 316
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 75 856 100 75 956 133 412 100 133 512 131 200 75 131 275 200 200 200 1 171 804 1 172 004 1 059 488 1 059 488
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 72 377 100 72 477 200 600 100 200 700 193 173 100 193 273 3 742 292 0 4 034 69 582 9 793 0 79 375 66 184 7 473 0 73 657
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 8 927 8 927 8 931 8 931 5 545 5 545 60 292 352 0 0
5.2. Elvonások és befizetések 0 126 944 126 944 125 247 125 247 0 65 000 65 000 61 602 61 602
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 64 275 64 275 61 931 61 931 0 0 0
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 450 100 550 450 100 550 450 100 550 3 682 3 682 4 582 9 793 14 375 4 582 7 473 12 055
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 1 898 952 488 423 2 387 375 6 598 549 1 080 203 7 678 752 4 948 750 236 397 5 185 147 1 192 212 862 909 0 2 055 121 1 302 459 1 009 074 0 2 311 533 735 018 494 652 0 1 229 670
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 1 404 619 488 423 1 893 042 4 445 363 1 016 703 5 462 066 3 654 778 236 397 3 891 175 1 004 969 725 709 0 1 730 678 1 074 327 910 384 0 1 984 711 688 685 462 802 0 1 151 487
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 37 465 37 465 0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 429 027 401 145 830 172 247 656 923 313 1 170 969 260 496 218 901 479 397 759 075 571 306 1 330 381 752 503 716 720 1 469 223 502 726 364 411 867 137
6.3. Intézményi beruházások 551 435 2 756 554 191 3 336 894 2 782 3 339 676 2 881 599 2 710 2 884 309 40 609 118 40 727 67 605 118 67 723 41 080 0 41 080
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 424 157 84 522 508 679 860 813 90 608 951 421 512 683 14 786 527 469 205 285 154 285 359 570 216 754 193 546 410 300 144 879 98 391 243 270
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 492 243 0 492 243 1 531 939 63 500 1 595 439 1 289 149 0 1 289 149 187 243 116 200 0 303 443 228 132 59 690 0 287 822 46 333 0 0 46 333
7.1. Intézményi felújítások 350 540 350 540 964 310 964 310 795 080 795 080 0 0 0
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 37 053 37 053 260 069 50 000 310 069 246 925 246 925 150 819 91 496 242 315 195 315 47 000 242 315 39 867 39 867
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 104 650 104 650 307 560 13 500 321 060 247 144 247 144 36 424 24 704 61 128 32 817 12 690 45 507 6 466 6 466
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 2 090 0 2 090 621 247 0 621 247 4 823 0 4 823 0 21 000 0 21 000 0 39 000 0 39 000 0 31 850 0 31 850
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 2 090 2 090 621 247 621 247 4 823 4 823 21 000 0 21 000 39 000 39 000 31 850 31 850
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2.1. - beruházási célra 0 0 0 0 0 0
8.2.2. - felújítási célra 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3.1. - beruházási célra 0 0 0 0 0 0
8.3.2. - felújítási célra 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat
2014. évi eredeti előirányzat Eredeti 2014. évi módosított előirányzat Módosított 2014. évi teljesítés 2014. évi
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 284 326 778 18 889 463 775 375 303 991 616 415 636 299 449 115 403 2 011 129 866 762 831 249 095 458 865 926 395 1 783 011 1 116 804 864
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 255 746 553 16 106 189 271 852 742 385 674 040 15 673 099 401 347 139 219 615 743 5 752 343 0 225 368 086
Működési célra 127 578 985 2 768 944 130 347 929 237 049 158 3 299 177 240 348 335 128 649 892 2 019 881 0 130 669 773
Felhalmozási célra 128 167 568 13 337 245 141 504 813 148 624 882 12 373 922 160 998 804 90 965 851 3 732 462 0 94 698 313
A Működési kiadások (1.+...+5.) 127 578 985 2 768 944 130 347 929 237 049 158 3 299 177 240 348 335 128 649 892 2 019 881 0 130 669 773
1. Személyi juttatások 244 460 46 607 291 067 246 889 28 517 275 406 188 118 4 557 192 675
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 515 12 576 76 091 63 137 8 074 71 211 47 745 1 363 49 108
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 22 323 927 735 280 23 059 207 35 440 889 1 069 152 36 510 041 26 283 764 217 453 0 26 501 217
3.1. Kamatkiadások 509 000 509 000 509 000 509 000 5 900 5 900
3.2. Többi dologi kiadás 21 814 927 735 280 22 550 207 34 931 889 1 069 152 36 001 041 26 277 864 217 453 26 495 317
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 84 800 84 800 88 586 88 586 59 095 59 095
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 104 862 283 1 974 481 106 836 764 201 209 657 2 193 434 203 403 091 102 071 170 1 796 508 0 103 867 678
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 10 786 10 786 0 7 766 7 766 7 584 7 584
5.2. Elvonások és befizetések 0 214 767 214 767 213 496 213 496
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 74 000 74 000 178 500 178 500 53 416 53 416
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
98 958 104 000 202 958 176 248 219 201 395 449 166 561 217 000 383 561
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre
91 235 093 820 926 92 056 019 109 077 870 1 585 948 110 663 818 101 691 113 1 518 508 103 209 621
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 13 528 232 964 769 14 493 001 91 740 772 202 019 91 942 791 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 1 645 939 964 769 2 610 708 80 507 765 202 019 80 709 784 0
5.6.2. Általános tartalék 11 882 293 11 882 293 11 233 007 11 233 007 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 128 167 568 13 337 245 141 504 813 148 624 882 12 373 922 160 998 804 90 965 851 3 732 462 0 94 698 313
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 19 150 395 4 338 990 23 489 385 42 759 987 2 253 177 45 013 164 22 838 324 1 224 403 0 24 062 727
6.1. Önkormányzati beruházások 16 576 486 3 649 016 20 225 502 37 553 426 1 803 848 39 357 274 19 679 694 978 830 20 658 524
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
6.3. Intézményi beruházások 1 740 1 740 1 784 24 524 26 308 641 24 523 25 164
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 977 600 190 830 1 168 430 977 600 190 830 1 168 430
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 572 169 689 974 3 262 143 4 227 177 233 975 4 461 152 2 180 389 30 220 2 210 609
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 20 335 735 371 409 20 707 144 21 275 303 189 388 21 464 691 8 344 598 164 191 0 8 508 789
7.1. Intézményi felújítások 39 550 39 550 0 129 284 129 284 129 284 129 284
7.2. Önkormányzati felújítások 16 012 390 252 896 16 265 286 16 856 836 25 197 16 882 033 7 191 801 7 191 801
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 323 345 78 963 4 402 308 4 418 467 34 907 4 453 374 1 152 797 34 907 1 187 704
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 88 681 438 8 626 846 97 308 284 84 589 592 9 931 357 94 520 949 59 782 929 2 343 868 0 62 126 797
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000 6 022 3 006 022 1 234 595 6 022 1 240 617
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások
áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)
2 893 469 6 106 259 8 999 728 137 748 6 190 649 6 328 397 118 761 895 333 1 014 094
8.2.1. - beruházási célra 2 893 469 6 106 259 8 999 728 133 177 6 161 899 6 295 076 118 761 893 632 1 012 393
8.2.2. - felújítási célra 0 4 571 28 750 33 321 1 701 1 701
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások
áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)
82 787 969 2 520 587 85 308 556 81 451 844 3 734 686 85 186 530 58 429 573 1 442 513 0 59 872 086
8.3.1. - beruházási célra 82 787 969 2 434 287 85 222 256 81 450 090 3 561 165 85 011 255 58 429 202 1 399 513 59 828 715
8.3.2. - felújítási célra 86 300 86 300 1 754 173 521 175 275 371 43 000 43 371
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874 29 962 259 433 442 304 2 011 129 465 415 692 29 479 715 860 174 052 1 783 011 891 436 778
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 29 962 259 433 442 304 2 011 129 465 415 692 29 479 715 860 174 052 1 783 011 891 436 778
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 429 284 339 429 284 339 422 234 339 422 234 339
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874 29 551 932 4 157 965 2 011 129 35 721 026 29 479 715 2 442 035 1 783 011 33 704 761
1.3.1. - működési célra 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302 27 675 098 2 091 618 2 011 129 31 777 845 28 205 827 1 762 667 1 783 011 31 751 505
1.3.2. - felhalmozási célra 1 639 890 1 326 682 2 966 572 1 876 834 2 066 347 3 943 181 1 273 888 679 368 1 953 256
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 435 497 678 435 497 678
1.6. További belföldi finanszírozás 0 410 327 410 327 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2014. évi eredeti előirányzat Eredeti 2014. évi módosított előirányzat Módosított 2014. évi teljesítés 2014. évi
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 296 545 582 19 190 821 775 375 316 511 778 436 382 072 449 642 239 2 060 565 888 084 876 262 791 588 866 497 910 1 832 447 1 131 121 945
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 296 545 582 19 190 821 775 375 316 511 778 435 971 745 20 357 900 2 060 565 458 390 210 262 791 588 8 765 893 1 832 447 273 389 928
Működési célra 165 286 850 4 502 244 775 375 170 564 469 279 445 855 5 894 701 2 060 565 287 401 121 166 141 969 4 302 382 1 832 447 172 276 798
Felhalmozási célra 131 258 732 14 688 577 0 145 947 309 156 525 890 14 463 199 0 170 989 089 96 649 619 4 463 511 0 101 113 130
A Működési kiadások (1.+...+5.) 165 286 850 4 502 244 775 375 170 564 469 279 445 855 5 894 701 2 060 565 287 401 121 166 141 969 4 302 382 1 832 447 172 276 798
1. Személyi juttatások 16 935 952 940 969 440 734 18 317 655 17 844 126 1 483 922 495 257 19 823 305 16 281 961 1 324 450 475 111 18 081 522
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 799 428 282 119 120 641 5 202 188 4 786 456 423 910 137 987 5 348 353 4 388 675 382 638 122 780 4 894 093
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 38 452 212 1 304 183 214 000 39 970 395 55 113 236 1 783 442 255 517 57 152 195 42 950 511 791 138 175 068 43 916 717
3.1. Kamatkiadások 509 000 0 0 509 000 509 000 0 0 509 000 5 900 0 0 5 900
3.2. Többi dologi kiadás 37 943 212 1 304 183 214 000 39 461 395 54 604 236 1 783 442 255 517 56 643 195 42 944 611 791 138 175 068 43 910 817
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 856 100 0 160 956 222 198 100 1 171 804 1 394 102 190 295 75 1 059 488 1 249 858
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 104 938 402 1 974 873 0 106 913 275 201 479 839 2 203 327 0 203 683 166 102 330 527 1 804 081 0 104 134 608
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 8 987 11 078 0 20 065 8 931 7 766 0 16 697 5 545 7 584 0 13 129
5.2. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 406 711 0 0 406 711 400 345 0 0 400 345
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 74 000 0 74 000 0 178 500 0 178 500 0 53 416 0 53 416
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 161 958 104 000 0 265 958 240 523 219 201 0 459 724 228 492 217 000 0 445 492
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 91 239 225 821 026 0 92 060 251 109 082 902 1 595 841 0 110 678 743 101 696 145 1 526 081 0 103 222 226
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 13 528 232 964 769 0 14 493 001 91 740 772 202 019 0 91 942 791 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 1 645 939 964 769 0 2 610 708 80 507 765 202 019 0 80 709 784 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 11 882 293 0 0 11 882 293 11 233 007 0 0 11 233 007 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 131 258 732 14 688 577 0 145 947 309 156 525 890 14 463 199 0 170 989 089 96 649 619 4 463 511 0 101 113 130
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 21 559 983 5 553 122 0 27 113 105 48 279 677 4 180 264 0 52 459 941 27 181 787 1 923 602 0 29 105 389
6.1. Önkormányzati beruházások 16 576 486 3 649 016 0 20 225 502 37 590 891 1 803 848 0 39 394 739 19 679 694 978 830 0 20 658 524
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 188 102 972 451 0 2 160 553 1 000 159 1 640 033 0 2 640 192 763 222 583 312 0 1 346 534
6.3. Intézményi beruházások 593 784 2 874 0 596 658 3 406 283 27 424 0 3 433 707 2 923 320 27 233 0 2 950 553
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 977 600 190 830 0 1 168 430 977 600 190 830 0 1 168 430
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 201 611 928 781 0 4 130 392 5 304 744 518 129 0 5 822 873 2 837 951 143 397 0 2 981 348
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 21 015 221 487 609 0 21 502 830 23 035 374 312 578 0 23 347 952 9 680 080 164 191 0 9 844 271
7.1. Intézményi felújítások 350 540 39 550 0 390 090 964 310 129 284 0 1 093 594 795 080 129 284 0 924 364
7.2. Önkormányzati felújítások 16 012 390 252 896 0 16 265 286 16 856 836 25 197 0 16 882 033 7 191 801 0 0 7 191 801
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 187 872 91 496 0 279 368 455 384 97 000 0 552 384 286 792 0 0 286 792
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 464 419 103 667 0 4 568 086 4 758 844 61 097 0 4 819 941 1 406 407 34 907 0 1 441 314
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 88 683 528 8 647 846 0 97 331 374 85 210 839 9 970 357 0 95 181 196 59 787 752 2 375 718 0 62 163 470
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 002 090 21 000 0 3 023 090 3 621 247 45 022 0 3 666 269 1 239 418 37 872 0 1 277 290
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások
áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)
2 893 469 6 106 259 0 8 999 728 137 748 6 190 649 0 6 328 397 118 761 895 333 0 1 014 094
8.2.1. - beruházási célra 2 893 469 6 106 259 0 8 999 728 133 177 6 161 899 0 6 295 076 118 761 893 632 0 1 012 393
8.2.2. - felújítási célra 0 0 0 0 4 571 28 750 0 33 321 0 1 701 0 1 701
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások
áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)
82 787 969 2 520 587 0 85 308 556 81 451 844 3 734 686 0 85 186 530 58 429 573 1 442 513 0 59 872 086
8.3.1. - beruházási célra 82 787 969 2 434 287 0 85 222 256 81 450 090 3 561 165 0 85 011 255 58 429 202 1 399 513 0 59 828 715
8.3.2. - felújítási célra 0 86 300 0 86 300 1 754 173 521 0 175 275 371 43 000 0 43 371
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 410 327 429 284 339 0 429 694 666 0 857 732 017 0 857 732 017
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 410 327 429 284 339 0 429 694 666 0 857 732 017 0 857 732 017
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 429 284 339 0 429 284 339 0 422 234 339 0 422 234 339
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874 29 551 932 4 157 965 2 011 129 35 721 026 29 479 715 2 442 035 1 783 011 33 704 761
1.3.1. - működési célra 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302 27 675 098 2 091 618 2 011 129 31 777 845 28 205 827 1 762 667 1 783 011 31 751 505
1.3.2. - felhalmozási célra 1 639 890 1 326 682 0 2 966 572 1 876 834 2 066 347 0 3 943 181 1 273 888 679 368 0 1 953 256
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) -28 580 225 -2 783 274 - 775 375 -32 138 874 -29 551 932 -4 157 965 -2 011 129 -35 721 026 -29 479 715 -2 442 035 -1 783 011 -33 704 761
1.4.1. - működési célú -26 940 335 -1 456 592 - 775 375 -29 172 302 -27 675 098 -2 091 618 -2 011 129 -31 777 845 -28 205 827 -1 762 667 -1 783 011 -31 751 505
1.4.2. - felhalmozási célú -1 639 890 -1 326 682 0 -2 966 572 -1 876 834 -2 066 347 0 -3 943 181 -1 273 888 - 679 368 0 -1 953 256
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 497 678 0 435 497 678
1.6. További belföldi finanszírozás 0 0 0 0 410 327 0 0 410 327 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft
100101 100102 100100 összesen 100201
Fővárosi Önkormányzati Fővárosi Önkormányzati Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Csarnok és Piac Igazgatósága
összesen (CSAPI)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 KIADÁSOK 1 820 636 2 205 072 2 208 590 126 742 190 242 106 137 1 947 378 2 395 314 2 314 727 2 845 702 3 391 289 3 344 438
2 Működési kiadások 1 721 168 1 935 760 1 901 864 126 742 126 742 106 137 1 847 910 2 062 502 2 008 001 2 700 412 2 855 999 2 815 318
3 Személyi juttatások 1 158 803 1 225 999 1 196 968 57 879 57 879 50 465 1 216 682 1 283 878 1 247 433 497 616 515 956 490 402
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 315 286 343 210 328 494 15 614 15 614 13 704 330 900 358 824 342 198 144 435 148 157 140 966
5 Dologi kiadások 247 079 329 276 339 127 53 249 53 249 41 968 300 328 382 525 381 095 2 058 361 2 191 886 2 183 950
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 37 275 37 275 0 0 0 0 37 275 37 275 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 275 1 275 0 1 275 1 275
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 36 000 36 000 0 36 000 36 000
13 Felhalmozási kiadások 99 468 269 312 306 726 0 63 500 0 99 468 332 812 306 726 145 290 535 290 529 120
14 Beruházások 75 645 174 601 155 222 0 0 0 75 645 174 601 155 222 95 000 194 000 188 407
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 016 28 032 26 239 14 016 28 032 26 239
17 Intézményi beruházások 45 547 110 512 96 107 45 547 110 512 96 107 74 803 152 756 148 454
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 082 36 057 32 876 16 082 36 057 32 876 20 197 41 244 39 953
20 Felújítások 23 823 91 211 151 504 0 63 500 0 23 823 154 711 151 504 50 290 341 290 340 713
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 10 884 30 463 27 990 10 884 30 463 27 990 39 598 268 732 268 215
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 41 339 91 355 50 000 7 874 91 339 91 355
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 065 19 409 32 159 13 500 5 065 32 909 32 159 10 692 72 558 72 498
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 3 500 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 500 0 3 500 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 1 820 636 2 178 072 2 222 412 126 742 217 242 202 346 1 947 378 2 395 314 2 424 758 2 845 702 3 391 289 3 917 236
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 79 873 79 873 54 701 0 0 0 79 873 79 873 54 701 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 79 873 79 873 54 701 79 873 79 873 54 701
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 111 589 111 589 129 409 73 996 73 996 111 166 185 585 185 585 240 575 2 845 482 2 845 482 3 371 429
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 27 000 27 000 0 27 000 27 000 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 27 000 27 000 0 27 000 27 000
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 700 700 326 0 0 0 700 700 326 220 220 220
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 700 700 326 700 700 326 220 220 220
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 1 628 474 1 985 910 2 037 976 52 746 116 246 64 180 1 681 220 2 102 156 2 102 156 0 545 587 545 587
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 230 136 230 136 0 230 136 230 136 514 788 514 788
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 628 474 1 755 774 1 807 840 52 746 116 246 64 180 1 681 220 1 872 020 1 872 020 0 30 799 30 799
57 - működési célra 1 600 674 1 667 571 1 658 495 52 746 52 746 64 180 1 653 420 1 720 317 1 722 675 30 799 30 799
58 - felhalmozási célra 27 800 88 203 149 345 63 500 27 800 151 703 149 345
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 466 475 415 5 5 3 471 480 418 152 152 144
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 406 415 371 5 5 3 411 420 374 152 152 144
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 44 0 0 0 60 60 44 0 0 0
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi
Címrend összesen Otthona, Baross utca Otthona, Alacskai út Vilmos Idősek Otthona
(Rózsa utca)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 KIADÁSOK 4 793 080 5 786 603 5 659 165 712 606 853 495 786 067 950 606 1 046 414 1 029 301 555 674 676 011 592 984
2 Működési kiadások 4 548 322 4 918 501 4 823 319 708 442 806 990 752 270 946 606 1 018 545 1 001 432 553 355 643 022 567 552
3 Személyi juttatások 1 714 298 1 799 834 1 737 835 339 713 392 094 376 798 470 373 471 055 462 684 255 500 271 839 261 370
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 475 335 506 981 483 164 97 385 108 927 103 947 131 127 127 741 125 275 73 329 72 199 69 373
5 Dologi kiadások 2 358 689 2 574 411 2 565 045 269 854 301 879 267 783 343 606 408 410 402 134 223 626 295 084 233 423
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 1 490 1 490 1 249 1 500 1 977 1 977 900 900 899
7 Egyéb működési célú kiadások 0 37 275 37 275 0 2 600 2 493 0 9 362 9 362 0 3 000 2 487
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 1 275 1 275
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 36 000 36 000 2 600 2 493 9 362 9 362 3 000 2 487
13 Felhalmozási kiadások 244 758 868 102 835 846 4 164 46 505 33 797 4 000 27 869 27 869 2 319 32 989 25 432
14 Beruházások 170 645 368 601 343 629 4 064 25 368 23 637 4 000 18 769 18 769 2 319 23 467 21 746
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 016 28 032 26 239 2 491 2 491 3 937 3 937
17 Intézményi beruházások 120 350 263 268 244 561 3 200 17 484 16 121 3 150 10 842 10 842 1 826 18 478 17 123
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 279 77 301 72 829 864 5 393 5 025 850 3 990 3 990 493 4 989 4 623
20 Felújítások 74 113 496 001 492 217 0 17 421 10 160 0 9 100 9 100 0 9 356 3 686
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 50 482 299 195 296 205 5 718 79 79 1 674 1 673
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 91 339 91 355 8 000 8 000 7 086 7 086 5 669 1 229
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 15 757 105 467 104 657 3 703 2 160 1 935 1 935 2 013 784
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 3 500 0 100 3 716 0 0 0 0 0 166 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 3 500 0 100 3 716 166
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 4 793 080 5 786 603 6 341 994 712 606 853 495 856 707 950 606 1 046 414 1 058 270 555 674 676 011 678 745
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 79 873 79 873 54 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 79 873 79 873 54 701
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 3 031 067 3 031 067 3 612 004 243 169 244 443 247 655 358 173 358 175 370 031 210 474 210 474 218 880
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0 1 155 1 155 300 300
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 27 000 27 000 0 218 218 0 61 61 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 27 000 27 000 218 218 61 61
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 920 920 546 100 100 100 49 47 47 0 166 134
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 920 920 546 100 100 100 49 47 47 166 134
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 1 681 220 2 647 743 2 647 743 469 337 607 579 607 579 592 384 687 831 687 831 345 200 465 371 459 731
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 744 924 744 924 102 604 102 604 36 412 36 412 89 405 89 405
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 681 220 1 902 819 1 902 819 469 337 504 975 504 975 592 384 651 419 651 419 345 200 375 966 370 326
57 - működési célra 1 653 420 1 751 116 1 753 474 469 337 491 652 491 652 592 384 637 419 637 419 345 200 368 766 368 766
58 - felhalmozási célra 27 800 151 703 149 345 13 323 13 323 14 000 14 000 7 200 1 560
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 623 632 562 138 138 127 195 195 183 136 136 131
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 563 572 518 138 138 127 195 195 183 136 136 131
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Halom utca Otthona, Kamaraerdei út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 KIADÁSOK 780 587 837 255 796 281 1 565 660 1 669 379 1 592 463 733 835 812 126 784 034 1 078 178 1 473 144 1 220 578
2 Működési kiadások 747 975 809 399 768 425 1 534 163 1 602 159 1 567 753 730 335 799 513 772 443 1 048 953 1 267 731 1 158 483
3 Személyi juttatások 367 647 392 948 371 864 609 084 661 492 645 827 384 789 421 132 419 118 523 136 645 146 620 757
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 108 015 105 851 100 128 165 964 183 489 179 973 107 121 110 584 110 040 148 173 166 118 160 240
5 Dologi kiadások 272 013 301 164 286 997 758 115 750 178 735 557 238 065 262 851 238 339 374 744 440 071 361 762
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 300 1 000 1 000 844 360 300 300 2 900 2 900 2 754
7 Egyéb működési célú kiadások 0 9 136 9 136 0 6 000 5 552 0 4 646 4 646 0 13 496 12 970
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások 9 136 9 136 6 000 5 552 4 646 4 646 13 496 12 970
13 Felhalmozási kiadások 32 612 27 856 27 856 31 497 67 220 24 710 3 500 12 613 11 591 29 225 205 413 62 095
14 Beruházások 31 088 27 856 27 856 16 129 54 091 19 482 3 010 12 613 11 591 25 100 188 536 54 218
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 20 079 20 079 20 079 6 170 2 485 6 299 6 299
17 Intézményi beruházások 4 400 6 026 6 026 12 700 36 402 12 855 2 370 3 670 2 866 19 764 150 639 44 576
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 609 1 751 1 751 3 429 11 519 4 142 640 2 644 2 426 5 336 37 897 9 642
20 Felújítások 1 524 0 0 15 368 13 129 5 228 0 0 0 4 125 16 873 7 873
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 1 200 12 101 4 716 4 117 3 248 13 286 6 199
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 622
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 324 3 267 2 791 1 111 877 3 587 1 674
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 490 0 0 0 4 4
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 490 4 4
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 780 587 837 255 840 834 1 565 660 1 669 379 1 667 282 733 835 812 126 822 716 1 078 178 1 473 144 1 484 895
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 290 78 290
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 78 290 78 290
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 361 342 361 246 364 823 701 645 701 645 711 507 336 863 337 184 349 806 483 967 507 360 518 131
46 Felhalmozási bevételek 102 102 8 8 906 906 56 1 036
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 150 150
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 390 390 392 300 300 325 0 0 0 980 364 364
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 390 390 392 300 300 325 980 364 364
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 418 855 475 517 475 517 863 715 967 426 955 442 396 972 473 886 471 854 593 231 887 074 887 074
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 22 326 22 326 47 310 47 310 31 941 31 941 247 367 247 367
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 418 855 453 191 453 191 863 715 920 116 908 132 396 972 441 945 439 913 593 231 639 707 639 707
57 - működési célra 393 355 427 691 427 691 863 715 904 976 904 976 396 972 433 945 431 913 593 231 639 707 639 707
58 - felhalmozási célra 25 500 25 500 25 500 15 140 3 156 8 000 8 000
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 176 176 148 278 283 283 186 186 167 239 260 217
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 176 176 148 278 283 283 186 186 167 239 260 217
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210902 210900 211401 211501
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Pesti út Otthona, Pesti út Otthona, Gödöllő Otthona, Gyula
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 KIADÁSOK 36 422 47 492 47 447 1 114 600 1 520 636 1 268 025 627 314 691 660 666 823 837 428 885 243 864 931
2 Működési kiadások 36 422 47 492 47 447 1 085 375 1 315 223 1 205 930 623 044 675 540 650 703 816 743 855 360 844 870
3 Személyi juttatások 16 567 26 827 26 820 539 703 671 973 647 577 318 599 352 852 333 614 402 521 428 153 427 516
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 4 473 7 243 7 240 152 646 173 361 167 480 87 983 90 781 85 232 119 155 119 697 119 631
5 Dologi kiadások 15 282 13 322 13 312 390 026 453 393 375 074 215 427 226 702 226 652 294 167 294 863 285 092
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 75 3 000 3 000 2 829 1 035 1 035 1 035 900 846 846
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 13 496 12 970 0 4 170 4 170 0 11 801 11 785
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 13 496 12 970 4 170 4 170 11 801 11 785
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 29 225 205 413 62 095 4 270 16 120 16 120 20 685 29 883 20 061
14 Beruházások 0 0 0 25 100 188 536 54 218 3 770 5 120 5 120 4 445 7 857 7 847
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 19 764 150 639 44 576 2 970 4 031 4 031 3 500 6 188 6 188
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 336 37 897 9 642 800 1 089 1 089 945 1 669 1 659
20 Felújítások 0 0 0 4 125 16 873 7 873 0 10 000 10 000 15 240 20 550 11 295
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 3 248 13 286 6 199 12 000 12 550 11 295
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 7 874 7 874 6 299
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 877 3 587 1 674 2 126 2 126 3 240 1 701
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 4 4 500 1 000 1 000 1 000 1 476 919
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 4 4 500 1 000 1 000 1 000 1 476 919
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 36 422 47 492 47 432 1 114 600 1 520 636 1 532 327 627 314 691 660 695 357 837 428 885 243 873 726
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 78 290 78 290 0 0 0 0 152 152
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 78 290 78 290 152 152
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 20 120 18 180 18 120 504 087 525 540 536 251 264 500 264 500 268 093 331 991 331 991 328 946
46 Felhalmozási bevételek 0 56 1 036
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 910
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 910 910
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 0 0 1 000 364 364 760 760 864 1 050 1 526 1 054
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 20 1 000 364 364 760 760 864 1 050 1 526 1 054
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 16 282 29 312 29 312 609 513 916 386 916 386 362 054 426 400 426 400 504 387 550 664 542 664
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 247 367 247 367 19 966 19 966 7 378 7 378
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 16 282 29 312 29 312 609 513 669 019 669 019 362 054 406 434 406 434 504 387 543 286 535 286
57 - működési célra 16 282 29 312 29 312 609 513 669 019 669 019 362 054 396 434 396 434 504 387 535 286 535 286
58 - felhalmozási célra 0 0 0 10 000 10 000 8 000
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 7 7 7 246 267 224 162 162 152 200 200 168
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 7 246 267 224 162 162 152 200 200 168
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
211801 212001 212301 212701
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Budapesti
Címrend Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Otthona, Szombathely Otthona, Vámosmikola Módszertani Szociális Központ
és Intézményei
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 KIADÁSOK 386 698 426 062 410 596 291 850 347 708 318 088 509 889 578 718 551 011 2 257 228 2 885 859 2 761 017
2 Működési kiadások 384 793 417 154 401 689 273 812 306 089 297 299 506 889 568 718 543 166 2 239 199 2 815 943 2 703 073
3 Személyi juttatások 187 979 207 443 207 435 151 790 168 697 164 122 277 766 308 897 308 862 902 486 1 066 584 998 017
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 54 242 55 459 54 494 44 443 41 604 40 158 77 747 74 002 70 343 279 444 291 210 269 417
5 Dologi kiadások 141 862 146 361 131 956 76 379 88 965 86 558 149 854 179 797 158 031 1 057 269 1 448 527 1 426 017
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 710 710 623 1 200 1 393 1 032 1 522 1 522 1 516
7 Egyéb működési célú kiadások 0 7 181 7 181 0 5 430 5 429 0 4 500 4 414 0 9 622 9 622
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások 7 181 7 181 5 430 5 429 4 500 4 414 9 622 9 622
13 Felhalmozási kiadások 1 905 8 908 8 907 18 038 41 619 20 789 3 000 10 000 7 845 18 029 69 916 57 944
14 Beruházások 1 905 6 177 6 176 12 538 22 471 4 404 3 000 3 000 1 114 18 029 50 296 50 287
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 205 2 205
17 Intézményi beruházások 1 500 4 885 4 884 9 873 17 694 3 529 2 362 2 362 877 14 196 37 398 37 398
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 405 1 292 1 292 2 665 4 777 875 638 638 237 3 833 10 693 10 684
20 Felújítások 0 2 731 2 731 5 500 19 148 16 385 0 7 000 6 731 0 19 620 7 657
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 4 331 15 078 12 901 6 000 5 669
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2 150 2 150 5 512 5 300 9 449 360
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 581 581 1 169 4 070 3 484 1 488 1 431 4 171 1 628
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 386 698 426 062 416 413 291 850 347 708 356 978 509 889 578 718 581 169 2 257 228 2 885 859 3 008 428
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 1 000 7 072 7 072 0 0 0 280 000 423 818 423 817
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 1 000 7 072 7 072 280 000 423 818 423 817
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 157 953 158 031 150 852 105 264 105 682 114 948 218 600 218 600 221 320 430 394 430 394 467 405
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 000 116 000 211 620
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 116 000 116 000 211 620
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 470 470 449 240 240 244 0 0 0 0 0 1 490
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 470 470 449 240 240 244 1 490
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 228 275 267 561 265 112 185 346 234 714 234 714 291 289 360 118 359 849 1 430 834 1 915 647 1 904 096
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 12 546 12 546 30 882 30 882 31 843 31 843 319 489 319 489
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 228 275 255 015 252 566 185 346 203 832 203 832 291 289 328 275 328 006 1 430 834 1 596 158 1 584 607
57 - működési célra 228 275 252 284 249 835 185 346 203 832 203 832 291 289 321 275 321 275 1 430 834 1 581 358 1 581 358
58 - felhalmozási célra 2 731 2 731 7 000 6 731 14 800 3 249
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 91 91 85 80 80 68 136 137 132 472 472 314
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 91 91 85 80 80 68 136 137 132 472 472 314
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
212702 212700 200000
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Fővárosi Önkormányzat Szociálpolitikai intézmények
Címrend Módszertani Szociális Központ Budapesti Módszertani Szociális összesen
és Intézményei Központ és Intézményei
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1 KIADÁSOK 277 565 296 785 292 785 2 534 793 3 182 644 3 053 802 11 601 540 13 527 351 12 714 406
2 Működési kiadások 274 065 293 285 289 376 2 513 264 3 109 228 2 992 449 11 424 796 12 926 940 12 365 981
3 Személyi juttatások 117 355 122 770 122 421 1 019 841 1 189 354 1 120 438 5 325 305 5 937 929 5 747 225
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 31 105 32 566 32 415 310 549 323 776 301 832 1 529 706 1 587 471 1 527 906
5 Dologi kiadások 125 605 137 949 134 540 1 182 874 1 586 476 1 560 557 4 555 868 5 296 123 4 988 153
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 13 917 14 473 13 450
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 9 622 9 622 0 90 944 89 247
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 9 622 9 622 0 90 944 89 247
13 Felhalmozási kiadások 3 500 3 500 3 409 21 529 73 416 61 353 176 744 600 411 348 425
14 Beruházások 3 500 3 500 3 409 21 529 53 796 53 696 132 897 449 121 255 656
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 2 205 2 205 20 079 41 181 37 496
17 Intézményi beruházások 2 756 2 756 2 684 16 952 40 154 40 082 84 567 318 855 170 000
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 744 744 725 4 577 11 437 11 409 28 251 89 085 48 160
20 Felújítások 0 0 0 0 19 620 7 657 41 757 144 928 90 846
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 6 000 5 669 32 880 59 101 41 933
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 9 449 360 0 57 661 31 999
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 4 171 1 628 8 877 28 166 16 914
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 2 090 6 362 1 923
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 2 090 6 362 1 923
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
34 BEVÉTELEK 277 565 296 785 292 785 2 534 793 3 182 644 3 301 213 11 601 540 13 527 351 13 681 737
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 280 000 423 818 423 817 281 000 509 332 509 331
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 280 000 423 818 423 817 281 000 509 332 509 331
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
45 Működési bevételek 430 394 430 394 467 405 4 224 455 4 247 905 4 350 517
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2 527 3 507
47 Működési célú átvett pénzeszközök 4 000 4 000 0 120 000 120 000 211 620 120 000 121 339 212 959
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 4 000 4 000 120 000 120 000 211 620 120 000 121 339 212 959
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 1 490 4 359 4 363 5 463
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 1 490 4 359 4 363 5 463
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 273 565 292 785 292 785 1 704 399 2 208 432 2 196 881 6 971 726 8 641 885 8 599 960
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 319 489 319 489 0 999 469 999 469
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 273 565 292 785 292 785 1 704 399 1 888 943 1 877 392 6 971 726 7 642 416 7 600 491
57 - működési célra 273 565 292 785 292 785 1 704 399 1 874 143 1 874 143 6 946 226 7 516 722 7 512 241
58 - felhalmozási célra 0 14 800 3 249 25 500 125 694 88 250
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0 0 0 0
60 Létszám 76 76 15 548 548 329 2 572 2 599 2 197
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 76 76 15 548 548 329 2 572 2 599 2 197
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
390101 390111 390201
Gimnáziumok Deák17 Gyermek és Ifjúsági Kollégiumok
Címrend Gazdasági Szervezete Művészeti Galéria Gazdasági Szervezete
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 KIADÁSOK 2 467 335 4 013 566 2 915 321 0 2 275 0 1 728 329 1 827 947 1 786 474
2 Működési kiadások 2 312 080 2 768 883 1 815 497 0 2 275 0 1 689 829 1 762 971 1 721 683
3 Személyi juttatások 800 359 824 322 449 522 1 791 571 868 617 513 587 917
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 214 161 220 616 141 670 484 158 234 150 499 140 315
5 Dologi kiadások 1 234 560 1 660 945 1 163 649 959 727 994 959 993 451
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 63 000 63 000 60 656 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 60 656
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 155 255 1 244 683 1 099 824 0 0 0 38 500 64 976 64 791
14 Beruházások 52 000 1 011 413 912 636 0 0 0 24 000 47 036 46 851
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 071 33 071 33 071
17 Intézményi beruházások 7 874 830 703 760 185 18 898 37 148 37 144
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 055 147 639 119 380 5 102 9 888 9 707
20 Felújítások 103 255 233 270 187 188 0 0 0 14 500 17 940 17 940
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 81 303 124 352 115 653 11 417 14 126 14 126
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 74 803 55 118
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 952 34 115 16 417 3 083 3 814 3 814
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 2 467 335 4 013 566 4 055 482 0 2 275 0 1 728 329 1 827 947 1 913 182
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 37 37 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 37 37
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 191 699 194 660 259 301 356 895 356 895 442 130
46 Felhalmozási bevételek 9 9 512 512
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 295 295
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 295 295
53 Finanszírozási bevételek 2 275 636 3 818 860 3 796 135 0 2 275 0 1 371 434 1 470 245 1 470 245
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 1 314 548 1 314 548 66 999 66 999
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 2 275 636 2 504 312 2 481 587 0 2 275 0 1 371 434 1 403 246 1 403 246
57 - működési célra 2 233 636 2 367 312 2 369 587 2 275 1 371 434 1 403 246 1 403 246
58 - felhalmozási célra 42 000 137 000 112 000
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 240 240 230 0 3 0 326 326 287
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 240 240 230 3 326 326 287
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
390301 390401 390411
Gyógypedagógiai Intézmények Mozaik Fővárosi Önkormányzat
Címrend Gazdasági Szervezete Gazdasági Szervezet Óvodája
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 81 82 83 84 85 86 87 88 89
1 KIADÁSOK 2 837 092 3 796 288 3 099 594 1 128 858 2 276 070 1 214 766 63 543 64 566 64 566
2 Működési kiadások 2 802 957 3 221 229 2 645 381 907 798 1 301 525 941 428 63 543 64 566 64 566
3 Személyi juttatások 926 000 988 456 863 402 274 826 298 894 239 523 50 034 50 870 50 870
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 259 436 264 869 235 484 74 202 78 165 76 665 13 509 13 696 13 696
5 Dologi kiadások 1 607 482 1 955 865 1 534 750 506 770 817 466 519 160
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 039 12 039 11 745 52 000 107 000 106 080
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 34 135 575 059 454 213 221 060 974 545 273 338 0 0 0
14 Beruházások 14 135 215 959 214 142 60 360 165 360 111 182 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások 11 130 170 057 169 027 47 527 130 204 87 624
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 005 45 902 45 115 12 833 35 156 23 558
20 Felújítások 20 000 359 100 240 071 160 700 200 700 162 156 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 15 748 251 260 184 318 126 537 142 285 111 934
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 31 496 4 879 15 748 15 748
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 252 76 344 50 874 34 163 42 667 34 474
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 608 485 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 608 485
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 2 837 092 3 796 288 3 835 480 1 128 858 2 276 070 2 380 017 63 543 64 566 64 566
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 18 18 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 18 18
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 189 049 189 049 262 045 97 000 97 000 153 472
46 Felhalmozási bevételek 50 50 992
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 80 80 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 80 80
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 46 483 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 46 483
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 2 648 043 3 607 091 3 573 287 1 031 858 2 179 070 2 179 070 63 543 64 566 64 566
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 844 355 844 355 1 118 586 1 118 586
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 2 648 043 2 762 736 2 728 932 1 031 858 1 060 484 1 060 484 63 543 64 566 64 566
57 - működési célra 2 648 043 2 722 736 2 722 736 1 031 858 1 040 484 1 040 484 63 543 64 566 64 566
58 - felhalmozási célra 40 000 6 196 20 000 20 000
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 442 442 417 128 128 128 19 19 19
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 442 442 417 128 128 128 19 19 19
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
390421 390501 300000
Cseppkő Óvoda Étkezési Szolgáltató Oktatási intézmények
Címrend Gazdasági Szervezet összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1 KIADÁSOK 33 866 37 520 37 520 929 111 1 307 593 702 617 9 188 134 13 325 825 9 820 858
2 Működési kiadások 33 866 37 520 37 520 863 711 1 161 756 617 592 8 673 784 10 320 725 7 843 667
3 Személyi juttatások 26 665 29 541 29 541 249 287 440 214 220 860 2 899 039 3 251 601 2 441 635
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 7 201 7 979 7 979 75 008 76 156 64 848 801 751 812 464 680 657
5 Dologi kiadások 539 416 645 386 331 884 4 847 955 6 074 621 4 542 894
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 62 039 119 039 117 825
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 63 000 63 000 60 656
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 60 656
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 65 400 145 837 85 025 514 350 3 005 100 1 977 191
14 Beruházások 0 0 0 35 400 85 837 44 710 185 895 1 525 605 1 329 521
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 071 33 071 33 071
17 Intézményi beruházások 27 874 67 588 35 205 113 303 1 235 700 1 089 185
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 526 18 249 9 505 39 521 256 834 207 265
20 Felújítások 0 0 0 30 000 60 000 40 315 328 455 871 010 647 670
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 23 622 47 244 31 744 258 627 579 267 457 775
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 122 047 75 745
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 378 12 756 8 571 69 828 169 696 114 150
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 608 485 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 608 485 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 33 866 37 520 37 520 929 111 1 307 593 1 318 316 9 188 134 13 325 825 13 604 563
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 55 55
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 55 55
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 254 821 254 821 265 544 1 089 464 1 092 425 1 382 492
46 Felhalmozási bevételek 0 571 1 563
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 80 80
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 80 80
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 295 46 778
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 46 483
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 295 295
53 Finanszírozási bevételek 33 866 37 520 37 520 674 290 1 052 772 1 052 772 8 098 670 12 232 399 12 173 595
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 372 664 372 664 0 3 717 152 3 717 152
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33 866 37 520 37 520 674 290 680 108 680 108 8 098 670 8 515 247 8 456 443
57 - működési célra 33 866 37 520 37 520 674 290 680 108 680 108 8 056 670 8 318 247 8 318 247
58 - felhalmozási célra 42 000 197 000 138 196
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 12 12 12 118 118 99 1 285 1 288 1 192
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 12 12 12 118 118 99 1 285 1 288 1 192
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
511501 511502 511500 520101
Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház Fővárosi Roma Oktatási és
Címrend összesen Kulturális Központ
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
1 KIADÁSOK 45 517 60 171 52 882 1 020 1 020 438 46 537 61 191 53 320 75 218 112 900 108 137
2 Működési kiadások 45 245 57 254 50 430 900 868 286 46 145 58 122 50 716 74 837 110 687 105 938
3 Személyi juttatások 26 747 30 174 26 975 26 747 30 174 26 975 31 586 42 364 39 943
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 6 709 7 443 7 296 6 709 7 443 7 296 8 248 10 458 9 840
5 Dologi kiadások 11 789 19 637 16 159 900 868 286 12 689 20 505 16 445 35 003 57 865 56 155
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 272 2 917 2 452 120 152 152 392 3 069 2 604 381 2 213 2 199
14 Beruházások 0 145 145 120 152 152 120 297 297 381 2 213 2 199
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 94 94 94 94 94 94
17 Intézményi beruházások 114 114 26 26 0 140 140 300 1 813 1 802
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 31 31 26 32 32 26 63 63 81 400 397
20 Felújítások 272 2 772 2 307 0 0 0 272 2 772 2 307 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 214 2 183 1 816 214 2 183 1 816
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 589 491 58 589 491
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 45 317 59 971 57 374 1 220 1 220 949 46 537 61 191 58 323 75 218 112 900 113 279
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 1 900 1 900 0 0 0 0 1 900 1 900 0 19 969 19 969
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 1 900 1 900 0 1 900 1 900 19 969 19 969
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 10 212 10 212 8 080 1 100 1 100 829 11 312 11 312 8 909 1 500 6 062 6 441
46 Felhalmozási bevételek 39 39 0 39 39
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 35 105 47 820 47 355 120 120 120 35 225 47 940 47 475 73 718 86 869 86 869
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 2 445 2 445 0 2 445 2 445 11 022 11 022
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 35 105 45 375 44 910 120 120 120 35 225 45 495 45 030 73 718 75 847 75 847
57 - működési célra 34 833 42 603 42 603 34 833 42 603 42 603 73 718 75 847 75 847
58 - felhalmozási célra 272 2 772 2 307 120 120 120 392 2 892 2 427
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 7 7 7 0 0 0 7 7 7 14 14 14
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 7 7 7 7 14 14 14
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
530101 530102 530100 540101
Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1 KIADÁSOK 145 519 187 852 137 399 5 387 5 387 6 657 150 906 193 239 144 056 1 964 607 2 139 214 2 099 667
2 Működési kiadások 144 757 184 494 135 539 3 000 3 000 4 270 147 757 187 494 139 809 1 938 572 1 857 306 1 854 853
3 Személyi juttatások 93 156 99 142 71 411 93 156 99 142 71 411 1 044 228 1 055 172 1 053 942
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 21 973 23 551 17 600 21 973 23 551 17 600 293 020 294 619 293 396
5 Dologi kiadások 29 628 61 801 46 528 3 000 3 000 4 270 32 628 64 801 50 798 600 724 506 911 506 911
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 604 604
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 450 450 450
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0 150 154 154
13 Felhalmozási kiadások 762 3 358 1 860 2 387 2 387 2 387 3 149 5 745 4 247 26 035 281 908 244 814
14 Beruházások 762 3 358 1 860 2 387 2 387 2 387 3 149 5 745 4 247 26 035 281 908 244 814
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880
17 Intézményi beruházások 600 2 644 1 464 600 2 644 1 464 20 500 249 168 219 585
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 162 714 396 507 507 507 669 1 221 903 5 535 32 740 25 229
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 145 519 187 852 164 158 5 387 5 387 6 657 150 906 193 239 170 815 1 946 242 2 096 752 2 145 772
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 10 458 10 458 1 652 0 0 0 10 458 10 458 1 652 15 000 14 931 14 931
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 10 458 10 458 1 652 10 458 10 458 1 652 15 000 14 931 14 931
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 767 1 767
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 1 767 1 767
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 32 000 32 000 17 371 3 000 3 000 4 270 35 000 35 000 21 641 383 714 367 959 416 252
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0 500 40 40
47 Működési célú átvett pénzeszközök 3 333 3 333 3 074 0 0 0 3 333 3 333 3 074 0 460 1 187
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 3 333 3 333 3 074 3 333 3 333 3 074 460 1 187
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 99 728 142 061 142 061 2 387 2 387 2 387 102 115 144 448 144 448 1 547 028 1 711 595 1 711 595
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 37 515 37 515 0 37 515 37 515 83 510 83 510
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 99 728 104 546 104 546 2 387 2 387 2 387 102 115 106 933 106 933 1 547 028 1 628 085 1 628 085
57 - működési célra 99 728 104 546 104 546 99 728 104 546 104 546 1 547 028 1 628 085 1 628 085
58 - felhalmozási célra 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 33 33 28 0 0 0 33 33 28 405 405 398
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 33 33 28 33 33 28 405 405 398
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
540102 540100 550101 550102
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
1 KIADÁSOK 58 255 58 255 58 255 2 022 862 2 197 469 2 157 922 1 592 961 1 945 066 1 446 580 31 164 31 164 21 553
2 Működési kiadások 58 255 58 255 58 255 1 996 827 1 915 561 1 913 108 1 502 690 1 759 515 1 333 454 18 100 18 189 8 879
3 Személyi juttatások 6 500 6 500 6 500 1 050 728 1 061 672 1 060 442 681 309 716 246 671 755 6 130 6 130 6 150
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 755 1 755 1 755 294 775 296 374 295 151 195 860 184 984 171 614 1 755 1 755 1 404
5 Dologi kiadások 50 000 50 000 50 000 650 724 556 911 556 911 623 244 856 008 489 572 10 115 10 204 1 225
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 600 604 604 2 277 2 277 513 100 100 100
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 450 450 450 100 100 100
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 150 154 154 2 277 2 277 513
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 26 035 281 908 244 814 90 271 185 551 113 126 13 064 12 975 12 674
14 Beruházások 0 0 0 26 035 281 908 244 814 45 485 127 590 76 233 13 064 12 975 12 674
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 18 642 40 645 20 995 10 287 10 217 10 174
17 Intézményi beruházások 20 500 249 168 219 585 17 173 60 606 40 802
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 535 32 740 25 229 9 670 26 339 14 436 2 777 2 758 2 500
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 44 786 57 961 36 893 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0 6 299 16 673 11 291
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 28 965 28 965 18 451
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 9 522 12 323 7 151
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 76 620 100 717 100 717 2 022 862 2 197 469 2 246 489 1 592 961 1 945 066 1 737 421 31 164 31 164 66 410
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 15 000 14 931 14 931 35 000 52 205 52 205 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 15 000 14 931 14 931 35 000 52 205 52 205
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 1 767 1 767 2 000 7 200 7 200 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 1 767 1 767 2 000 7 200 7 200
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 76 620 100 717 100 717 460 334 468 676 516 969 548 900 548 900 381 485 18 100 18 100 53 736
46 Felhalmozási bevételek 500 40 40 240
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 460 1 187 2 320 2 320 1 350 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 460 1 187 2 320 2 320 1 350
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 1 547 028 1 711 595 1 711 595 1 004 741 1 334 441 1 294 941 13 064 13 064 12 674
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 83 510 83 510 255 876 255 876
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 1 547 028 1 628 085 1 628 085 1 004 741 1 078 565 1 039 065 13 064 13 064 12 674
57 - működési célra 1 547 028 1 628 085 1 628 085 944 280 986 604 986 604
58 - felhalmozási célra 0 0 0 60 461 91 961 52 461 13 064 13 064 12 674
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 405 405 398 249 254 254 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 405 405 398 249 254 254
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
550100 560101 570101 570102
Budapesti Történeti Múzeum Budapest Főváros Levéltára Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
1 KIADÁSOK 1 624 125 1 976 230 1 468 133 574 329 766 863 721 057 2 784 173 4 443 908 3 961 716 102 652 605 652 208 416
2 Működési kiadások 1 520 790 1 777 704 1 342 333 551 494 698 178 664 396 1 982 005 2 820 480 2 600 371 11 800 15 149 3 414
3 Személyi juttatások 687 439 722 376 677 905 317 290 375 304 358 099 540 915 712 683 573 160
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 197 615 186 739 173 018 90 000 109 483 104 905 155 269 208 564 140 284
5 Dologi kiadások 633 359 866 212 490 797 144 204 213 391 201 392 1 279 321 1 892 733 1 882 049 11 800 15 149 3 414
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 2 377 2 377 613 0 0 0 6 500 6 500 4 878 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 100 100 100
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 2 277 2 277 513 6 500 6 500 4 878
13 Felhalmozási kiadások 103 335 198 526 125 800 22 835 68 685 56 661 802 168 1 623 428 1 361 345 90 852 590 503 205 002
14 Beruházások 58 549 140 565 88 907 19 975 45 918 37 445 802 168 1 620 528 1 358 445 90 852 590 503 205 002
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 28 929 50 862 31 169 343 219 104 727 142 695 90 852 590 503 196 646
17 Intézményi beruházások 17 173 60 606 40 802 15 803 36 230 29 874 162 795 1 152 452 1 080 299
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 447 29 097 16 936 4 172 9 688 7 571 296 154 363 349 135 451 8 356
20 Felújítások 44 786 57 961 36 893 2 860 22 767 19 216 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 6 299 16 673 11 291 2 252 10 074 7 561
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 28 965 28 965 18 451 7 874 7 874
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 522 12 323 7 151 608 4 819 3 781
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 2 900 2 900 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 2 900 2 900
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 1 624 125 1 976 230 1 803 831 574 329 766 863 808 528 2 695 973 4 339 308 4 282 936 190 852 710 252 361 432
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 35 000 52 205 52 205 935 53 020 63 983 0 13 409 13 910 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 35 000 52 205 52 205 935 53 020 63 983 13 409 13 910
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2 000 7 200 7 200 7 459 7 459 0 0 773 240 773 240 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 2 000 7 200 7 200 7 459 7 459 773 240 773 240
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 567 000 567 000 435 221 21 590 22 590 49 187 1 936 299 2 334 413 2 278 268 100 000 116 400 161 786
46 Felhalmozási bevételek 0 0 240 2 032 2 032 1 419 1 363
47 Működési célú átvett pénzeszközök 2 320 2 320 1 350 0 28 299 39 916 0 19 807 19 810 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 2 320 2 320 1 350 28 299 39 916 19 807 19 810
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 4 875 4 875 0 8 400 9 635 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 1 238
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 4 875 4 875 8 400 8 397
53 Finanszírozási bevételek 1 017 805 1 347 505 1 307 615 544 345 648 588 648 535 759 674 1 188 620 1 186 710 90 852 593 852 199 646
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 255 876 255 876 71 184 71 184 549 982 549 982
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 017 805 1 091 629 1 051 739 544 345 577 404 577 351 759 674 638 638 636 728 90 852 593 852 199 646
57 - működési célra 944 280 986 604 986 604 544 345 567 404 567 404 416 455 494 033 494 033 3 000 3 000
58 - felhalmozási célra 73 525 105 025 65 135 10 000 9 947 343 219 144 605 142 695 90 852 590 852 196 646
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 249 254 254 115 115 112 186 186 174 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 249 254 254 115 115 112 186 186 174
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
570100 510000-570000 580201 580202
Fővárosi Állat- és Növénykert Kulturális intézmények Budapesti Sportszolgáltató Budapesti Sportszolgáltató
Címrend összesen összesen Központ Központ
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
1 KIADÁSOK 2 886 825 5 049 560 4 170 132 7 380 802 10 357 452 8 822 757 401 625 528 689 374 496 468 667 502 331 212 467
2 Működési kiadások 1 993 805 2 835 629 2 603 785 6 331 655 7 583 375 6 820 085 377 749 504 813 366 256 90 167 95 145 199 694
3 Személyi juttatások 540 915 712 683 573 160 2 747 861 3 043 715 2 807 935 130 174 135 871 115 148 17 785 18 665 39 388
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 155 269 208 564 140 284 774 589 842 612 748 094 34 943 36 481 30 648 4 802 4 802 10 635
5 Dologi kiadások 1 291 121 1 907 882 1 885 463 2 799 728 3 687 567 3 257 961 212 632 332 461 220 460 67 580 71 678 149 671
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 6 500 6 500 4 878 9 477 9 481 6 095 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 550 550 550
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 További működési célú kiadások 6 500 6 500 4 878 8 927 8 931 5 545
13 Felhalmozási kiadások 893 020 2 213 931 1 566 347 1 049 147 2 774 077 2 002 672 23 876 23 876 8 240 378 500 407 186 12 773
14 Beruházások 893 020 2 211 031 1 563 447 1 001 229 2 687 677 1 941 356 23 876 23 876 8 240 378 500 407 186 12 773
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 434 071 695 230 339 341 464 974 748 066 372 484 298 032 320 619 9 877
17 Intézményi beruházások 162 795 1 152 452 1 080 299 217 171 1 503 053 1 373 966 18 800 18 800 6 597 230
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 296 154 363 349 143 807 319 084 436 558 194 906 5 076 5 076 1 643 80 468 86 567 2 666
20 Felújítások 0 0 0 47 918 83 500 58 416 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0 8 551 26 747 18 852
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 29 179 39 022 28 141
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 10 188 17 731 11 423
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 2 900 2 900 0 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 2 900 2 900 0 2 900 2 900
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
34 BEVÉTELEK 2 886 825 5 049 560 4 644 368 7 380 802 10 357 452 9 845 633 380 192 507 256 462 513 490 100 523 764 215 901
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 13 409 13 910 61 393 165 892 168 550 0 1 000 1 000 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 13 409 13 910 61 393 165 892 168 550 1 000 1 000
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 773 240 773 240 9 459 789 666 782 207 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 773 240 773 240 9 459 789 666 782 207
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
45 Működési bevételek 2 036 299 2 450 813 2 440 054 3 133 035 3 561 453 3 478 422 321 970 321 970 277 227 111 600 111 600 199 694
46 Felhalmozási bevételek 0 1 419 1 363 500 3 530 3 714
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 19 807 19 810 5 653 54 219 65 337 0 883 883 0 1 164 1 164
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 19 807 19 810 5 653 54 219 65 337 883 883 1 164 1 164
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 8 400 9 635 0 13 275 14 510 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 1 238 0 0 1 238
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 8 400 8 397 0 13 275 13 272
53 Finanszírozási bevételek 850 526 1 782 472 1 386 356 4 170 762 5 769 417 5 332 893 58 222 183 403 183 403 378 500 411 000 15 043
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 549 982 549 982 0 1 011 534 1 011 534 82 385 82 385
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 850 526 1 232 490 836 374 4 170 762 4 757 883 4 321 359 58 222 101 018 101 018 378 500 411 000 15 043
57 - működési célra 416 455 497 033 497 033 3 660 387 3 902 122 3 902 122 58 222 101 018 101 018 2 500 2 500
58 - felhalmozási célra 434 071 735 457 339 341 510 375 855 761 419 237 378 500 408 500 12 543
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0 0 0 0
60 Létszám 186 186 174 1 009 1 014 987 35 35 34 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 186 186 174 1 009 1 014 987 35 35 34
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
580200 500000 100100-599999
Budapesti Sportszolgáltató Kulturális és sport intézmények Önállóan gazdálkodó
Címrend Központ összesen összesen önkormányzati intézmények
összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 163 164 165 166 167 168 169 170 171
1 KIADÁSOK 870 292 1 031 020 586 963 8 251 094 11 388 472 9 409 720 33 833 848 44 028 251 37 604 149
2 Működési kiadások 467 916 599 958 565 950 6 799 571 8 183 333 7 386 035 31 446 473 36 349 499 32 419 002
3 Személyi juttatások 147 959 154 536 154 536 2 895 820 3 198 251 2 962 471 12 834 462 14 187 615 12 889 166
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 39 745 41 283 41 283 814 334 883 895 789 377 3 621 126 3 790 811 3 481 104
5 Dologi kiadások 280 212 404 139 370 131 3 079 940 4 091 706 3 628 092 14 842 452 18 036 861 15 724 184
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 75 956 133 512 131 275
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 9 477 9 481 6 095 72 477 200 700 193 273
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 63 000 64 275 61 931
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 550 550 550 550 550 550
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0 8 927 8 931 5 545 8 927 135 875 130 792
13 Felhalmozási kiadások 402 376 431 062 21 013 1 451 523 3 205 139 2 023 685 2 387 375 7 678 752 5 185 147
14 Beruházások 402 376 431 062 21 013 1 403 605 3 118 739 1 962 369 1 893 042 5 462 066 3 891 175
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 298 032 320 619 9 877 763 006 1 068 685 382 361 830 172 1 170 969 479 167
17 Intézményi beruházások 18 800 18 800 6 827 235 971 1 521 853 1 380 793 554 191 3 339 676 2 884 539
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 85 544 91 643 4 309 404 628 528 201 199 215 508 679 951 421 527 469
20 Felújítások 0 0 0 47 918 83 500 58 416 492 243 1 595 439 1 289 149
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0 8 551 26 747 18 852 350 540 964 310 814 765
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 29 179 39 022 28 141 37 053 310 069 227 240
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 10 188 17 731 11 423 104 650 321 060 247 144
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 2 900 2 900 2 090 621 247 4 823
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 2 900 2 900 2 090 621 247 4 823
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BEVÉTELEK 870 292 1 031 020 678 414 8 251 094 11 388 472 10 524 047 33 833 848 44 028 251 44 152 341
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 1 000 1 000 61 393 166 892 169 550 422 266 756 152 733 637
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 1 000 1 000 61 393 166 892 169 550 422 266 756 152 733 637
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 9 459 789 666 782 207 9 459 789 666 782 207
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 9 459 789 666 782 207 9 459 789 666 782 207
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Működési bevételek 433 570 433 570 476 921 3 566 605 3 995 023 3 955 343 11 911 591 12 366 420 13 300 356
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0 500 3 530 3 714 500 6 628 8 784
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 2 047 2 047 5 653 56 266 67 384 125 653 204 685 307 423
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 2 047 2 047 5 653 56 266 67 384 125 653 204 685 307 423
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 13 275 14 510 5 279 18 853 67 297
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 0 0 1 238 5 279 5 283 53 730
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 13 275 13 272 0 13 570 13 567
53 Finanszírozási bevételek 436 722 594 403 198 446 4 607 484 6 363 820 5 531 339 21 359 100 29 885 847 28 952 637
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 82 385 82 385 0 1 093 919 1 093 919 0 6 555 464 6 555 464
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 436 722 512 018 116 061 4 607 484 5 269 901 4 437 420 21 359 100 23 330 383 22 397 173
57 - működési célra 58 222 103 518 103 518 3 718 609 4 005 640 4 005 640 20 374 925 21 591 725 21 589 602
58 - felhalmozási célra 378 500 408 500 12 543 888 875 1 264 261 431 780 984 175 1 738 658 807 571
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Létszám 35 35 34 1 044 1 049 1 021 5 524 5 568 4 972
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 35 35 34 1 044 1 049 1 021 5 464 5 508 4 928
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 60 60 44
ezer Ft
710301 710501 710601 710701
Gazdasági és ellátási feladatok Hivatali informatikai feladatok Hivatal által fizetett Hivatali perköltség, adók,
Címrend kártérítés, kárpótlás illetékek kiadásai
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
1 KIADÁSOK 1 010 218 1 141 314 670 371 696 484 836 664 655 560 3 682 3 682 3 682 1 700 1 700 315
2 Működési kiadások 773 473 835 288 578 611 694 412 828 698 648 853 3 682 3 682 3 682 1 700 1 700 315
3 Személyi juttatások 1 000 1 000 794 1 600 2 035 1 080
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 5 200 5 200 3 251 400 546 262
5 Dologi kiadások 767 273 829 088 574 566 692 352 826 117 647 510 1 700 1 700 315
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 60 0 0 3 682 3 682 3 682 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 3 682 3 682 3 682
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások 60
13 Felhalmozási kiadások 236 745 306 026 91 760 2 072 7 966 6 707 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 49 502 77 894 45 427 2 072 7 966 6 707 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások 38 978 61 334 35 798 1 631 6 271 5 281
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 524 16 560 9 629 441 1 695 1 426
20 Felújítások 187 243 228 132 46 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 150 819 195 315 39 867
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 36 424 32 817 6 466
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 1 010 218 1 141 314 624 038 696 484 836 664 655 560 3 682 3 682 3 682 1 700 1 700 315
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 4 200 8 550 9 353 0
46 Felhalmozási bevételek 1 820 1 820
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 1 006 018 1 130 944 612 865 696 484 836 664 655 560 3 682 3 682 3 682 1 700 1 700 315
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 114 057 114 057 116 898 116 898
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 006 018 1 016 887 498 808 696 484 719 766 538 662 3 682 3 682 3 682 1 700 1 700 315
57 - működési célra 818 775 788 755 452 475 696 484 719 766 538 662 3 682 3 682 3 682 1 700 1 700 315
58 - felhalmozási célra 187 243 228 132 46 333
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
710802 710901 710902 710900
Hivatali vezetők személyi Igazgatási apparátus kiadásai Igazgatási apparátus kiadásai Igazgatási apparátus kiadásai
Címrend reprezentációs kiadásai és egyéb összesen
szolgáltatások
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
1 KIADÁSOK 12 888 12 888 12 372 5 290 313 4 733 234 4 424 700 668 401 1 274 199 1 193 992 5 958 714 6 007 433 5 618 693
2 Működési kiadások 12 888 12 888 12 372 5 290 313 4 733 234 4 424 700 668 401 1 274 199 1 193 992 5 958 714 6 007 433 5 618 693
3 Személyi juttatások 6 300 6 840 6 831 4 067 926 3 617 113 3 412 314 504 576 984 080 920 286 4 572 502 4 601 193 4 332 600
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 4 188 3 648 3 985 1 166 337 982 506 911 743 158 964 284 386 270 433 1 325 301 1 266 892 1 182 176
5 Dologi kiadások 2 400 2 400 1 556 56 050 67 715 38 142 4 569 5 733 3 273 60 619 73 448 41 414
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 65 900 62 502 292 0 0 292 65 900 62 502
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 900 900 0 900 900
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 65 000 61 602 292 292 65 000 61 602
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 12 888 12 888 12 372 5 290 313 4 733 234 4 424 700 668 401 1 274 199 1 193 992 5 958 714 6 007 433 5 618 693
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 2 280 2 428 0 2 280 2 428
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 12 888 12 888 12 372 5 290 313 4 730 954 4 422 273 668 401 1 274 199 1 193 992 5 958 714 6 005 153 5 616 265
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 27 143 27 143 16 144 16 144 0 43 287 43 287
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 12 888 12 888 12 372 5 290 313 4 703 811 4 395 130 668 401 1 258 055 1 177 848 5 958 714 5 961 866 5 572 978
57 - működési célra 12 888 12 888 12 372 5 290 313 4 703 811 4 395 130 668 401 1 258 055 1 177 848 5 958 714 5 961 866 5 572 978
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 842 850 757 0 0 0 842 850 757
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 842 850 757 842 850 757
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
711002 711102 711202 711302
Hivatali rendezvények marketing Városházi reprezentációra, ajándékra Külföldi kiutazások költségeire Főpolgármesteri Iroda kerete
Címrend tevékenységére, nyomtatott
sajtóban való megjelentetésre
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
1 KIADÁSOK 150 000 249 689 104 234 41 969 42 277 30 841 42 181 48 619 24 493 1 700 1 744 0
2 Működési kiadások 150 000 249 689 104 234 41 969 42 277 30 841 42 181 48 619 24 493 1 700 1 744 0
3 Személyi juttatások 17 872 17 929 14 436 10 283 7 987 3 682
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 9 146 9 146 6 794 3 106 2 305 702
5 Dologi kiadások 150 000 249 689 104 234 14 951 15 202 9 611 28 792 38 327 20 110 1 700 1 744
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 150 000 249 689 104 234 41 969 42 277 30 841 42 181 48 619 24 493 1 700 1 744 44
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 0 563
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 142
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 150 000 249 689 104 234 41 969 42 277 30 841 42 181 48 619 23 787 1 700 1 744 44
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 99 689 99 689 8 031 8 031 44 44
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 150 000 150 000 4 545 41 969 42 277 30 841 42 181 40 588 15 756 1 700 1 700 0
57 - működési célra 150 000 150 000 4 545 41 969 42 277 30 841 42 181 40 588 15 756 1 700 1 700
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
711402 711501 711602 711701
Adóügyi feladatok ellátását Központi irattár költségeire Belföldi kiküldetés kiadásai Szaklapok, szakkönyvek
Címrend végző dolgozók beszerzésére, Fővárosi Közlöny
érdekeltségi alapja előállítására
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
1 KIADÁSOK 141 750 206 025 134 150 5 102 5 102 3 583 810 810 194 36 098 38 604 15 193
2 Működési kiadások 141 750 206 025 134 150 5 102 5 102 3 583 810 810 194 36 098 38 604 15 193
3 Személyi juttatások 111 615 162 225 105 630 300 290 17
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 30 135 43 800 28 520 10 5
5 Dologi kiadások 5 102 5 102 3 583 510 510 173 36 098 38 604 15 193
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 141 750 206 025 134 150 5 102 5 102 3 583 810 810 194 36 098 38 604 15 193
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 18 0 2 000 2 000 1 338
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 141 750 206 025 134 150 5 102 5 102 3 565 810 810 194 34 098 36 604 13 855
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 64 275 64 275 1 544 1 544
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 141 750 141 750 69 875 5 102 5 102 3 565 810 810 194 34 098 35 060 12 311
57 - működési célra 141 750 141 750 69 875 5 102 5 102 3 565 810 810 194 34 098 35 060 12 311
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
711802 711902 712001 712403
Brüsszeli Képviselet kiadásai Dolgozók lakásépítésére, vásárlására Hivatali pénzügytechnikai feladatok Adó Főosztály kiadásai
Címrend folyósított kölcsön
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
1 KIADÁSOK 54 300 54 448 47 942 21 000 39 700 32 234 13 500 170 605 20 497 561 375 633 244 597 891
2 Működési kiadások 54 150 54 298 47 942 0 700 384 13 500 170 605 20 497 561 375 633 244 597 891
3 Személyi juttatások 21 200 21 144 17 128 440 734 495 257 475 111
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 4 500 4 486 3 683 120 641 137 987 122 780
5 Dologi kiadások 28 450 28 668 27 131 700 384 13 500 170 605 20 497 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 150 150 0 21 000 39 000 31 850 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások 118 118
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 32 32
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 21 000 39 000 31 850 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 21 000 39 000 31 850
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 54 300 54 448 47 942 21 000 39 700 33 531 13 500 170 605 1 587 947 561 375 633 244 597 891
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 3 365 11 598 43 245 43 289 0
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 108 0 0 0 0 6 201 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 108 6 201
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 21 000 21 000 21 933 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 21 000 21 000 21 933
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 54 300 54 448 44 469 0 18 700 0 13 500 121 159 1 544 658 561 375 633 244 597 891
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 235 235 908 908 6 722 6 722
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 54 300 54 213 44 234 0 18 700 0 13 500 120 251 1 543 750 561 375 626 522 591 169
57 - működési célra 54 300 54 213 44 234 700 13 500 120 251 1 543 750 561 375 626 522 591 169
58 - felhalmozási célra 18 000
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105 105
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 105 105 105
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
712503 712602 712702 712902
Adóigazgatási feladatokra Munkáltatói lakáskölcsön Munkáltatói lakáskölcsön Urbact Program
Címrend (egészségügy) (szociálpolitika)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
1 KIADÁSOK 214 000 255 517 175 068 0 800 180 0 200 121 0 5 000 4 737
2 Működési kiadások 214 000 255 517 175 068 0 800 180 0 200 121 0 5 000 4 737
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 214 000 255 517 175 068 800 180 200 121 1
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 4 736
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 5 000 4 736
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 214 000 255 517 175 068 0 800 1 746 0 200 121 0 5 000 11 201
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 90 0
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 201
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 201
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 1 656 0 42 38 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 656 42 38
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 214 000 255 517 175 068 0 800 0 0 158 83 0 5 000 5 000
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 41 662 41 662 5 000 5 000
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 214 000 213 855 133 406 0 800 0 0 158 83 0 0 0
57 - működési célra 214 000 213 855 133 406 800 158 83
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
713102 713301 713401 713501
Smart Ciber Program 2014. évi önkormányzati Országgyűlési képviselők 2014. évi nemzetiségi
Címrend képviselő választás választására képviselő választás
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
1 KIADÁSOK 0 5 814 3 766 0 34 670 32 383 11 397 18 827 18 827 0 3 3
2 Működési kiadások 0 5 814 3 766 0 34 670 32 383 11 397 18 827 18 827 0 3 3
3 Személyi juttatások 139 139 25 734 23 934 4 360 13 511 13 511
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 7 059 6 572 1 177 3 739 3 739
5 Dologi kiadások 882 890 1 877 1 877 5 860 1 577 1 577 3 3
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 4 793 2 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 4 793 2 737
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 5 814 5 814 0 34 670 32 383 11 397 18 827 18 827 0 3 3
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 8 561 8 561 11 397 11 499 11 499 0 3 3
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 8 561 8 561 11 397 11 499 11 499 3 3
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 5 814 5 814 0 26 109 23 822 0 7 328 7 328 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 5 814 5 814
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 26 109 23 822 0 7 328 7 328 0 0 0
57 - működési célra 26 109 23 822 7 328 7 328 0
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
713601 713701 710000 720401
Európa Parlament tagjai választására Időközi választások Hivatali feladatok Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére
Címrend összesen egyéb szolgáltatásokra
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
1 KIADÁSOK 6 817 6 817 6 817 0 422 84 8 985 685 9 822 618 8 214 231 22 000 23 442 16 244
2 Működési kiadások 6 817 6 817 6 817 0 422 84 8 725 718 9 469 476 8 083 914 22 000 23 442 16 244
3 Személyi juttatások 4 360 4 722 4 722 278 67 5 192 126 5 360 284 4 999 681
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 177 1 413 1 412 100 1 504 971 1 486 331 1 363 881
5 Dologi kiadások 1 280 682 683 44 17 2 024 587 2 543 486 1 646 695 22 000 23 442 16 244
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 4 034 79 375 73 657 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 3 682 14 375 12 055
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 352 65 000 61 602
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 259 967 353 142 130 317 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 51 724 86 010 52 134 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 40 727 67 723 41 079
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 997 18 287 11 055
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 187 243 228 132 46 333 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 150 819 195 315 39 867
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 36 424 32 817 6 466
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 21 000 39 000 31 850 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 21 000 39 000 31 850
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 6 817 6 817 6 817 0 422 422 8 985 685 9 822 618 9 747 107 22 000 23 442 16 244
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 6 817 6 817 6 817 0 422 422 18 214 27 302 27 302 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 6 817 6 817 6 817 422 422 18 214 27 302 27 302
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 6 200 56 075 72 042
46 Felhalmozási bevételek 0 1 820 1 820
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 6 201 6 451 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 6 201 6 451
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 21 000 21 042 23 627 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 21 000 21 042 23 627
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 8 940 271 9 710 178 9 615 864 22 000 23 442 16 244
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 508 166 508 166 1 442 1 442
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 8 940 271 9 202 012 9 107 698 22 000 22 000 14 802
57 - működési célra 8 753 028 8 955 880 9 061 365 22 000 22 000 14 802
58 - felhalmozási célra 187 243 246 132 46 333
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 947 955 862 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 947 955 862
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
720603 723401 725501 725601
Hajléktalanok aktív korú ellátása Vagyon-nyilvántartási feladatok Próbautazásos taxiellenőrzés Margitszigetiek ellátása
Címrend
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
1 KIADÁSOK 0 1 171 804 1 059 489 21 870 22 947 13 237 279 279 0 200 200 0
2 Működési kiadások 0 1 171 804 1 059 489 21 870 22 947 13 237 279 279 0 200 200 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 21 870 22 947 13 237 279 279
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 171 804 1 059 489 200 200
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 1 171 804 1 059 489 21 870 22 947 13 237 279 279 0 200 200 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 1 171 804 1 059 489 21 870 22 947 13 237 279 279 0 200 200 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 1 052 1 052 1 077 1 077
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 1 170 752 1 058 437 21 870 21 870 12 160 279 279 0 200 200 0
57 - működési célra 1 170 752 1 058 437 21 870 21 870 12 160 279 279 200 200
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
720000 740301 740302
Önkormányzati feladatokhoz Hivatali beruházások Hivatali beruházások
Címrend kapcsolódó hivatali
szakmai tevékenység összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 287 288 289 290 291 292 293 294 295
1 KIADÁSOK 44 349 1 218 672 1 088 970 801 345 955 753 644 353 215 809 522 570 470 138
2 Működési kiadások 44 349 1 218 672 1 088 970 0 7 803 7 803 0 7 336 7 336
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 44 149 46 668 29 481 7 803 7 803 7 336 7 336
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 1 172 004 1 059 489
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 801 345 947 950 636 550 215 809 515 234 462 802
14 Beruházások 0 0 0 801 345 947 950 636 550 215 809 515 234 462 802
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 639 349 750 100 502 726 169 928 405 696 364 411
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 161 996 197 850 133 824 45 881 109 538 98 391
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 44 349 1 218 672 1 088 970 801 345 955 753 644 353 215 809 522 570 470 138
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 44 349 1 218 672 1 088 970 801 345 955 753 644 353 215 809 522 570 470 138
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 3 571 3 571
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 44 349 1 215 101 1 085 399 801 345 955 753 644 353 215 809 522 570 470 138
57 - működési célra 44 349 1 215 101 1 085 399 7 803 7 336 15 139
58 - felhalmozási célra 0 0 0 801 345 947 950 644 353 215 809 515 234 454 999
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
740301 740401 740402
Hivatali beruházások összesen Évközi indítású hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások
Címrend
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 296 297 298 299 300 301 302 303 304
1 KIADÁSOK 1 017 154 1 478 323 1 114 491 152 050 40 517 0 509 750 395 000 0
2 Működési kiadások 0 15 139 15 140 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 15 139 15 140
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 1 017 154 1 463 184 1 099 352 152 050 40 517 0 509 750 395 000 0
14 Beruházások 1 017 154 1 463 184 1 099 352 152 050 40 517 0 509 750 395 000 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0 37 465
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 809 277 1 155 796 867 137 119 726 2 403 401 378 311 024
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 207 877 307 388 232 215 32 324 649 108 372 83 976
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 1 017 154 1 478 323 1 114 491 152 050 40 517 0 509 750 395 000 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 1 017 154 1 478 323 1 114 491 152 050 40 517 0 509 750 395 000 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 017 154 1 478 323 1 114 491 152 050 40 517 0 509 750 395 000 0
57 - működési célra 0 15 139 15 139
58 - felhalmozási célra 1 017 154 1 463 184 1 099 352 152 050 40 517 509 750 395 000
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
740400 740502 700000
Évközi indítású hivatali Évközi indítású hivatali felújítások Főpolgármesteri Hivatali
Címrend beruházások összesen feladatok összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 305 306 307 308 309 310 311 312 313
1 KIADÁSOK 661 800 435 517 0 116 200 59 690 0 10 825 188 13 014 820 10 417 693
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 8 770 067 10 703 287 9 188 023
3 Személyi juttatások 0 0 0 5 192 126 5 360 284 4 999 681
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0 1 504 971 1 486 331 1 363 881
5 Dologi kiadások 0 0 0 2 068 736 2 605 293 1 691 316
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 200 1 172 004 1 059 488
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 4 034 79 375 73 657
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 3 682 14 375 12 055
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0 352 65 000 61 602
13 Felhalmozási kiadások 661 800 435 517 0 116 200 59 690 0 2 055 121 2 311 533 1 229 670
14 Beruházások 661 800 435 517 0 0 0 0 1 730 678 1 984 711 1 151 487
15 Önkormányzati beruházások 0 37 465 0 0 37 465 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 521 104 313 427 0 1 330 381 1 469 223 867 137
17 Intézményi beruházások 0 0 0 40 727 67 723 41 080
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 140 696 84 625 0 359 570 410 300 243 270
20 Felújítások 0 0 0 116 200 59 690 0 303 443 287 822 46 333
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 91 496 47 000 242 315 242 315 39 867
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 24 704 12 690 61 128 45 507 6 466
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 21 000 39 000 31 850
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 21 000 39 000 31 850
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
34 BEVÉTELEK 661 800 435 517 0 116 200 59 690 0 10 825 188 13 014 820 11 950 567
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 18 214 27 302 27 302
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 18 214 27 302 27 302
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0 6 200 56 075 72 042
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 1 820 1 820
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 6 201 6 451
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 6 201 6 451
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 21 000 21 042 23 627
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 21 000 21 042 23 627
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 661 800 435 517 0 116 200 59 690 0 10 779 774 12 902 380 11 819 325
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 511 737 511 737
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 661 800 435 517 0 116 200 59 690 0 10 779 774 12 390 643 11 307 588
57 - működési célra 0 0 0 8 797 377 10 186 120 10 161 903
58 - felhalmozási célra 661 800 435 517 0 116 200 59 690 1 982 397 2 204 523 1 145 685
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 947 955 862
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0 947 955 862
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
810201 810301 810502 810601
BKK Zrt. BKK Zrt. BUDAPEST ESÉLY Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Címrend közösségi közlekedés Közútkezelési feladatok Nonprofit Kft. Központ Nonprofit Kft.
közlekedésszervezői feladatai
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
1 KIADÁSOK 73 989 778 84 989 778 78 989 778 7 397 568 7 738 905 7 500 656 176 022 176 022 160 267 207 968 238 968 238 968
2 Működési kiadások 73 989 778 84 989 778 78 989 778 7 397 568 7 738 905 7 500 656 176 022 176 022 160 267 207 968 238 968 238 968
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 73 989 778 84 989 778 78 989 778 7 397 568 7 738 905 7 500 656 176 022 176 022 160 267 207 968 238 968 238 968
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 73 989 778 84 989 778 78 989 778 7 397 568 7 738 905 7 500 656 176 022 176 022 160 267 207 968 238 968 238 968
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
810701 810801 811001 811101
Szabad Tér Színház CENTRÁL Színház. A lakossági nem közművel Schöpf-Merei Ágost Kórház és
Címrend Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. összegyűjtött szennyvíz Anyavédelmi Központ Kht.
ártalmatlanítását végző társaság támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347
1 KIADÁSOK 51 680 157 180 157 180 152 000 152 000 152 000 49 220 51 063 44 570 11 141 12 964 12 963
2 Működési kiadások 51 680 146 680 146 680 152 000 152 000 152 000 49 220 51 063 44 570 11 141 12 964 12 963
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 51 680 146 680 146 680 152 000 152 000 152 000 49 220 51 063 44 570 11 141 12 964 12 963
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 51 680 146 680 146 680 152 000 152 000 152 000 49 220 51 063 44 570 11 141 12 964 12 963
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 10 500 10 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 10 500 10 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 8 268 8 268
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 232 2 232
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
811401 811701 811801 812001
FOK Nonprofit Kft. Thália Színház BKK közlekedési kockázati tartalék Trafó - Kortárs Művészetek Háza
Címrend Nonprofit Kft. felhasználására Nonprofit Kft.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
1 KIADÁSOK 73 204 73 204 73 204 235 030 247 030 247 030 0 5 500 000 5 500 000 291 722 315 122 306 722
2 Működési kiadások 73 204 73 204 73 204 235 030 247 030 247 030 0 5 500 000 5 500 000 291 722 308 722 306 722
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 73 204 73 204 73 204 235 030 247 030 247 030 0 5 500 000 5 500 000 291 722 308 722 306 722
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 73 204 73 204 73 204 235 030 247 030 247 030 5 500 000 5 500 000 291 722 308 722 306 722
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 400 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 400 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 5 039
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 361
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
812101 812201 812501 812801
József Attila Színház Madách Színház Új Színház Örkény István Színház
Címrend Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371
1 KIADÁSOK 335 161 366 161 366 043 205 700 210 700 210 700 352 116 363 116 363 116 330 686 343 186 343 186
2 Működési kiadások 210 311 221 311 221 311 205 700 210 700 210 700 352 116 363 116 363 116 330 686 343 186 343 186
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 210 311 221 311 221 311 205 700 210 700 210 700 352 116 363 116 363 116 330 686 343 186 343 186
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 210 311 221 311 221 311 205 700 210 700 210 700 352 116 363 116 363 116 330 686 343 186 343 186
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 124 850 144 850 144 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 124 850 144 850 144 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 98 307 114 055 113 962
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 26 543 30 795 30 770
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
813502 813701 813901 813902
Budapesti Vidám Park Zrt. Parking Kft. Budapesti Közlekedési Budapesti Közlekedési
Címrend Központ Zrt. Központ Zrt.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
1 KIADÁSOK 0 165 000 165 000 0 331 900 331 900 5 222 219 4 595 560 1 480 071 2 434 287 3 296 267 1 337 308
2 Működési kiadások 0 0 0 0 331 900 331 900 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 295 419 295 419
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 36 481 36 481 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 36 481 36 481
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 165 000 165 000 0 0 0 5 222 219 4 595 560 1 480 071 2 434 287 3 296 267 1 337 308
14 Beruházások 0 165 000 165 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 165 000 165 000
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 5 222 219 4 595 560 1 480 071 2 434 287 3 296 267 1 337 308
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 5 222 219 4 595 560 1 480 071 2 434 287 3 296 267 1 337 308
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
813900 814101 814201 814401
Budapesti Közlekedési Fővárosi Kertészeti Fővárosi Biztonsági Iroda Budapesti Bábszínház
Címrend Központ Zrt. összesen Nonprofit Zrt. Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395
1 KIADÁSOK 7 656 506 7 891 827 2 817 378 2 768 000 2 768 000 2 768 000 175 000 175 000 107 770 527 820 540 820 540 820
2 Működési kiadások 0 0 0 2 768 000 2 768 000 2 768 000 175 000 175 000 107 770 527 820 540 820 540 820
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 2 768 000 2 768 000 2 768 000 175 000 175 000 107 770 527 820 540 820 540 820
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 2 768 000 2 768 000 2 768 000 175 000 175 000 107 770 527 820 540 820 540 820
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 7 656 506 7 891 827 2 817 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 656 506 7 891 827 2 817 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 7 656 506 7 891 827 2 817 378
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
814501 814601 814701 814801
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Radnóti Miklós Színház Vígszínház Katona József Színház
Címrend Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407
1 KIADÁSOK 278 131 301 631 299 631 290 501 313 501 313 501 576 880 591 880 591 699 433 721 456 771 452 221
2 Működési kiadások 270 131 292 631 290 631 290 501 313 501 313 501 574 380 589 380 589 380 433 721 455 221 452 221
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 270 131 292 631 290 631 290 501 313 501 313 501 574 380 589 380 589 380 433 721 455 221 452 221
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 270 131 292 631 290 631 290 501 313 501 313 501 574 380 589 380 589 380 433 721 455 221 452 221
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 8 000 9 000 9 000 0 0 0 2 500 2 500 2 319 0 1 550 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 8 000 9 000 9 000 0 0 0 2 500 2 500 2 319 0 1 550 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 6 299 7 086 7 087 1 969 1 969 1 826 1 220
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 701 1 914 1 913 531 531 493 330
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
815102 815502 815701 815801
Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Budapesti Önkormányzati Budapest Film Zrt. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási
Címrend Virágos Magyarországért Követeléskezelő Kft. feladatok
Környezetszépítő Versenyre
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
1 KIADÁSOK 2 000 2 000 2 000 0 830 830 0 44 155 30 000 1 026 000 1 026 000 855 000
2 Működési kiadások 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 30 000 30 000 1 026 000 1 026 000 855 000
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 30 000 30 000 1 026 000 1 026 000 855 000
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 2 000 2 000 2 000 30 000 30 000 1 026 000 1 026 000 855 000
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 830 830 0 14 155 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 830 830 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 830 830
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 14 155 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 14 155
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
815902 816002 810000 821901
Art Today Kft. támogatása Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Vállalkozások támogatása BFVT Kft. közszolgáltatás
Címrend Közhasznú Nonprofit Kft. összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431
1 KIADÁSOK 0 15 000 15 000 0 1 000 1 000 97 593 555 115 560 714 103 958 133 501 800 604 135 385 056
2 Működési kiadások 0 15 000 15 000 0 1 000 1 000 89 801 699 107 314 102 100 808 374 501 800 604 135 385 056
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 295 419 295 419 501 800 604 135 385 056
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 15 000 15 000 0 1 000 1 000 89 801 699 107 018 683 100 512 955 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 15 000 15 000 1 000 1 000 89 801 699 107 018 683 100 512 955
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 7 791 856 8 246 612 3 149 759 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 165 830 165 830 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 165 830 165 830
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 135 350 174 800 166 551 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 106 575 137 637 131 143
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 28 775 37 163 35 409
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 7 656 506 7 905 982 2 817 378 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 7 656 506 7 905 982 2 817 378
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
822701 822801 822901 823001
Közvilágítás Vízrendezés Temetőfenntartás FKF. Zrt. köztisztasági és
Címrend hulladékgazdálkodási feladatok
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443
1 KIADÁSOK 7 407 657 7 485 444 6 714 814 570 000 599 427 538 760 22 225 217 217 152 892 5 851 970 6 383 726 5 896 062
2 Működési kiadások 7 407 657 7 485 444 6 714 814 570 000 599 427 538 760 22 225 28 053 22 225 5 851 970 6 383 726 5 896 062
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 6 698 665 6 776 452 6 714 814 570 000 599 427 538 760 22 225 28 053 22 225 5 851 970 6 383 726 5 896 062
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 708 992 708 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 708 992 708 992
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 189 164 130 667 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 189 164 130 667 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 189 164 130 667
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
823601 823701 824702
BKK Zrt. Fővárosi Településtisztasági és Budapest Szíve Városfejlesztő
Címrend egyéb feladatai Környezetvédelmi Kft. Nonprofit Kft. feladatai
közszolgáltatási feladat elszámolása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 444 445 446 447 448 449 450 451 452
1 KIADÁSOK 1 666 865 1 713 800 1 196 881 1 819 912 2 086 944 1 942 833 28 026 28 026 21 682
2 Működési kiadások 1 666 865 1 713 800 1 196 881 1 819 912 2 086 944 1 942 833 28 026 28 026 21 682
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 1 666 865 1 713 800 1 196 881 1 291 912 1 558 944 1 414 833 28 026 28 026 21 682
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 528 000 528 000 528 000 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 528 000 528 000 528 000
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 1 291 912 1 291 912 1 161 244 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 1 291 912 1 291 912 1 161 244
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
825001 825102 820000
BFVK Zrt. közszolgáltatás BVV. Zrt. közszolgáltatási Közszolgáltatási szerződéssel
Címrend szerződéseinek kiadásai számla ellenében végzett
önkormányzati feladatok összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 453 454 455 456 457 458 459 460 461
1 KIADÁSOK 2 636 863 3 318 849 2 206 104 145 000 145 000 97 575 20 650 318 22 582 568 19 152 659
2 Működési kiadások 2 359 515 2 959 811 2 134 536 145 000 145 000 97 575 20 372 970 22 034 366 18 950 424
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 2 359 515 2 959 811 2 134 536 105 000 64 000 23 325 19 095 978 20 716 374 18 348 174
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 40 000 81 000 74 250 1 276 992 1 317 992 602 250
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 40 000 81 000 74 250 1 276 992 1 317 992 602 250
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 277 348 359 038 71 568 0 0 0 277 348 548 202 202 236
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 277 348 359 038 71 568 0 0 0 277 348 359 038 71 568
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 218 384 282 706 56 056 218 384 282 706 56 056
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 964 76 332 15 512 58 964 76 332 15 512
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 189 164 130 667
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 189 164 130 667
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 1 291 912 1 291 912 1 161 244
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 1 291 912 1 291 912 1 161 244
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
830302 830402 831302 831501
Menhely Alapítvány Városi Televíziózással Magyar Máltai Szeretetszolgálat TÁMASZ Alapítvány
Címrend Budapest Fejlődéséért Alapítvány
támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
1 KIADÁSOK 191 553 191 553 184 554 45 000 45 000 45 000 79 356 79 356 79 356 500 500 500
2 Működési kiadások 191 553 191 553 184 554 45 000 45 000 45 000 79 356 79 356 79 356 500 500 500
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 191 553 191 553 184 554 45 000 45 000 45 000 79 356 79 356 79 356 500 500 500
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 191 553 191 553 184 554 45 000 45 000 45 000 79 356 79 356 79 356 500 500 500
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
832002 836502 837601 838102
Budapesti Városvédő Egyesület JAZZART Közcélú Alapítvány Budapesti Fesztiválzenekar Angolnyelvű Színház Közhasznú
Címrend támogatása Alapítvány Alapítvány
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
1 KIADÁSOK 4 825 4 825 4 825 7 000 7 000 7 000 260 000 267 072 259 880 7 600 7 600 7 600
2 Működési kiadások 4 825 4 825 4 825 7 000 7 000 7 000 260 000 267 072 259 880 7 600 7 600 7 600
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 4 825 4 825 4 825 7 000 7 000 7 000 260 000 267 072 259 880 7 600 7 600 7 600
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 4 825 4 825 4 825 7 000 7 000 7 000 260 000 267 072 259 880 7 600 7 600 7 600
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
838202 838402 838502
Függetlenül Egymással Atlantisz Alapítvány Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Címrend Közhasznú Egyesület Közalapítvány támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 493 494 495 496 497 498 499 500 501
1 KIADÁSOK 48 320 51 320 48 320 1 500 1 500 1 500 174 000 153 500 153 416
2 Működési kiadások 48 320 51 320 48 320 1 500 1 500 1 500 174 000 153 500 153 416
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 48 320 51 320 48 320 1 500 1 500 1 500 174 000 153 500 153 416
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 74 000 53 500 53 416
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 48 320 51 320 48 320 1 500 1 500 1 500 100 000 100 000 100 000
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
838602 838702 830000
Közép-Európa Táncszínház Budapest Táncszínházért Alapítvány Alapítványok, civil
Címrend Egyesület szervezetek támogatása
összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 502 503 504 505 506 507 508 509 510
1 KIADÁSOK 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 819 654 811 226 793 950
2 Működési kiadások 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 819 654 811 226 793 950
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 819 654 811 226 793 950
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 74 000 53 500 53 416
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1 000 1 000 1 000 1 000 745 654 757 726 740 534
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
840101 840102 840100 840301
Költségvetési szerveknek folyósított Költségvetési szerveknek folyósított Költségvetési szerveknek Önkormányzati beruházások
Címrend támogatás támogatás folyósított támogatás összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
1 KIADÁSOK 20 531 584 21 871 617 21 781 026 827 516 1 458 766 616 147 21 359 100 23 330 383 22 397 173 95 526 052 114 552 821 79 872 371
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 947 683 1 118 180
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0 1 947 683 1 118 180
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 526 052 112 605 138 78 754 191
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 060 302 36 070 886 21 859 909
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0 15 705 754 31 959 445 19 679 693
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 2 354 548 4 111 441 2 180 216
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 465 750 76 534 252 56 894 282
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 80 846
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 77 465 750 76 534 252 56 813 436
28 Finanszírozási kiadások 20 531 584 21 871 617 21 781 026 827 516 1 458 766 616 147 21 359 100 23 330 383 22 397 173 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 20 531 584 21 871 617 21 781 026 827 516 1 458 766 616 147 21 359 100 23 330 383 22 397 173 0 0 0
32 - működési célra 20 032 332 21 211 382 21 197 825 342 593 380 343 391 777 20 374 925 21 591 725 21 589 602
33 - felhalmozási célra 499 252 660 235 583 201 484 923 1 078 423 224 370 984 175 1 738 658 807 571
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
840302 840300 840501 840701
Önkormányzati beruházások Önkormányzati beruházások Adósságszolgálat Évközi indítású önkormányzati
Címrend összesen beruházások
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
1 KIADÁSOK 6 772 149 6 866 614 990 320 102 298 201 121 419 435 80 862 691 509 000 509 000 5 900 1 087 878 5 737 412 0
2 Működési kiadások 0 13 350 899 0 1 961 033 1 119 079 509 000 509 000 5 900 0 28 429 0
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 13 350 899 0 1 961 033 1 119 079 509 000 509 000 5 900 28 429
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 6 772 149 6 853 264 989 421 102 298 201 119 458 402 79 743 612 0 0 0 1 087 878 5 708 983 0
14 Beruházások 739 234 583 551 173 963 18 799 536 36 654 437 22 033 872 0 0 0 1 087 878 5 708 983 0
15 Önkormányzati beruházások 658 176 504 761 150 365 16 363 930 32 464 206 19 830 058 870 732 5 593 981
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 81 058 78 790 23 599 2 435 606 4 190 231 2 203 815 217 146 115 002
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 032 915 6 269 713 815 458 83 498 665 82 803 965 57 709 740 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 6 032 915 6 032 915 776 352 6 032 915 6 032 915 857 198
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 236 798 39 106 77 465 750 76 771 050 56 852 542
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
840702 840700 840801 840901
Évközi indítású önkormányzati Évközi indítású önkormányzati Idegenforgalmi bevételekből Évközi indítású
Címrend beruházások beruházások kerületeknek átadás önkormányzati felújítások
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
1 KIADÁSOK 3 599 756 751 500 0 4 687 634 6 488 912 0 20 356 21 075 18 836 0 500 000 0
2 Működési kiadások 0 153 540 0 0 181 969 0 20 356 21 075 18 836 0 0 0
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 153 540 0 181 969 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 20 356 21 075 18 836 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 20 356 21 075 18 836
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 3 599 756 597 960 0 4 687 634 6 306 943 0 0 0 0 0 500 000 0
14 Beruházások 3 599 756 597 960 0 4 687 634 6 306 943 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 2 990 840 470 622 3 861 572 6 064 603 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 608 916 127 338 826 062 242 340 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0 500 000
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
840902 840900 841101 841301
Évközi indítású Évközi indítású Pénzügytechnikai feladatok Sport célú támogatás
Címrend önkormányzati felújítások önkormányzati felújítások
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565
1 KIADÁSOK 321 181 0 0 321 181 500 000 0 1 367 981 5 559 750 4 288 775 90 488 107 113 92 113
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 1 367 981 5 559 750 4 288 775 90 488 107 113 92 113
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0 1 367 981 5 341 547 4 071 842
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 3 786 3 786
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 214 417 213 148 90 488 107 113 92 113
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 90 488 107 113 92 113
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0 214 417 213 148
13 Felhalmozási kiadások 321 181 0 0 321 181 500 000 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 321 181 0 0 321 181 500 000 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 252 896 252 896 500 000 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 68 285 68 285 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
841302 841300 841601 842301
Sport célú támogatás Sport célú támogatás Megszűnt intézmények kiadásai Szemünk Fénye fűtés- és
Címrend összesen világításkorszerűsítési
program bérleti díja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577
1 KIADÁSOK 0 489 000 489 000 90 488 596 113 581 113 175 870 168 826 133 27 388 35 556 34 011
2 Működési kiadások 0 489 000 489 000 90 488 596 113 581 113 175 870 168 826 133 27 388 35 556 34 011
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0 175 870 168 826 133 27 388 35 556 34 011
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 489 000 489 000 90 488 596 113 581 113 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10 000 10 000 0 10 000 10 000
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 479 000 479 000 90 488 586 113 571 113
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
842702 843202 844702 844802
Forgatási célú belföldi értékpapírok Adósminősítésekkel kapcsolatos Főpolgármesteri keret Városmajor fejlesztése
Címrend vásárlása kötelezettségekre
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
1 KIADÁSOK 0 429 284 339 422 234 339 10 000 9 837 7 250 0 259 348 240 340 73 344 70 334 70 334
2 Működési kiadások 0 0 0 10 000 9 837 7 250 0 214 048 200 240 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 10 000 9 837 7 250
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 214 048 200 240 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 7 200 7 200
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 206 848 193 040
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 45 300 40 100 73 344 70 334 70 334
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 45 300 40 100 73 344 70 334 70 334
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 1 700 1 500 73 344 70 334 70 334
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 43 600 38 600
28 Finanszírozási kiadások 0 429 284 339 422 234 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 429 284 339 422 234 339
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
845701 845801 845802 845800
Budapest-Budaörs Nemzetiségi önkormányzatoknak Nemzetiségi önkormányzatoknak Nemzetiségi
Címrend Szennyvízelvezetési Beruházó Önk. folyósított támogatás folyósított támogatás önkormányzatoknak folyósított
Társulásnak folyósított tám. és a Társ. megszűnt. kapcs. költs. támogatás összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
1 KIADÁSOK 2 900 592 122 215 26 583 61 435 71 439 71 439 0 22 000 22 000 61 435 93 439 93 439
2 Működési kiadások 7 123 7 123 4 359 61 435 67 939 67 939 0 22 000 22 000 61 435 89 939 89 939
3 Személyi juttatások 2 960 1 660 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 845 413 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 7 123 3 318 2 286 61 435 67 939 67 939 0 22 000 22 000 61 435 89 939 89 939
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 7 123 3 318 2 286 61 435 67 939 67 939 22 000 22 000 61 435 89 939 89 939
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 2 893 469 115 092 22 224 0 3 500 3 500 0 0 0 0 3 500 3 500
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 893 469 115 092 22 224 0 3 500 3 500 0 0 0 0 3 500 3 500
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 2 893 469 115 092 22 224 3 500 3 500 0 3 500 3 500
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
845901 845902 845903 845900
Főpolgármesteri Hivatalnak Főpolgármesteri Hivatalnak Főpolgármesteri Hivatalnak Főpolgármesteri Hivatalnak
Címrend folyósított támogatás folyósított támogatás folyósított támogatás folyósított támogatás
összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613
1 KIADÁSOK 8 048 641 7 680 315 7 698 689 1 955 758 2 699 199 1 825 888 775 375 2 011 129 1 783 011 10 779 774 12 390 643 11 307 588
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 8 048 641 7 680 315 7 698 689 1 955 758 2 699 199 1 825 888 775 375 2 011 129 1 783 011 10 779 774 12 390 643 11 307 588
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 8 048 641 7 680 315 7 698 689 1 955 758 2 699 199 1 825 888 775 375 2 011 129 1 783 011 10 779 774 12 390 643 11 307 588
32 - működési célra 6 908 003 6 463 716 7 008 002 1 113 999 1 711 275 1 370 890 775 375 2 011 129 1 783 011 8 797 377 10 186 120 10 161 903
33 - felhalmozási célra 1 140 638 1 216 599 690 687 841 759 987 924 454 998 1 982 397 2 204 523 1 145 685
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
846902 847102 847301 847402
Műemléki célú támogatás Kulturális célú kiadások Környezetvédelmi Alap Bűnmegelőzési keret
Címrend
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
1 KIADÁSOK 48 250 78 250 11 300 0 29 400 27 999 33 480 61 864 26 005 60 000 78 184 73 183
2 Működési kiadások 48 250 0 0 0 28 400 26 999 33 480 24 360 8 416 60 000 65 184 63 183
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 48 250 0 0 0 28 400 26 999 33 480 24 360 8 416 60 000 65 184 63 183
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 700 500 10 044 4 417 1 295 45 001 43 000
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 48 250 27 700 26 499 23 436 19 943 7 121 60 000 20 183 20 183
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 78 250 11 300 0 1 000 1 000 0 37 504 17 589 0 13 000 10 000
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 78 250 11 300 0 1 000 1 000 0 37 504 17 589 0 13 000 10 000
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 16 250 1 000 1 000 19 156 12 191 11 000 8 000
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 62 000 11 300 18 348 5 398 2 000 2 000
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
847702 847802 847902 848001
Vagyongazdálkodási keret BVK Holding Zrt. egyedi szakmai Rác Fürdő és Hotel projekt Árvízi védekezéssel és
Címrend megállapodások kerete rendezéséhez szükséges kiadások helyreállítással kapcsolatos kiadások
kerete
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
1 KIADÁSOK 0 745 912 745 912 92 500 224 928 43 528 243 290 343 125 103 610 0 4 619 427 1 100 735
2 Működési kiadások 0 0 0 92 500 224 928 43 528 243 290 218 290 0 0 4 619 427 1 100 735
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 92 500 224 928 43 528 243 290 93 290 4 619 427 1 100 735
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 125 000 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 125 000
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 745 912 745 912 0 0 0 0 124 835 103 610 0 0 0
14 Beruházások 0 745 912 745 912 0 0 0 0 124 835 103 610 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 745 912 745 912 78 610 78 610
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 25 000 25 000
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 225
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
848102 848202 848502 848602
ROMA-NET II. „Rögtön Jövök” Projekt Betétlekötés Nemzetközi Gyermekmentő által
Címrend szervezett rendezvények támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649
1 KIADÁSOK 19 662 17 361 3 852 9 500 9 500 6 474 0 0 435 497 678 0 20 000 18 169
2 Működési kiadások 19 662 17 361 3 852 9 500 9 500 6 474 0 0 0 0 20 000 18 169
3 Személyi juttatások 3 671 347 1 140
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 945 216 360
5 Dologi kiadások 19 662 12 745 3 290 8 000 6 474
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 9 500 0 0 0 0 0 0 20 000 18 169
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 9 500 20 000 18 169
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 435 497 678 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 435 497 678
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
848702 848801 848901 849002
Jáki kápolna felújítása Fővárosi Vízművek törzstőke Budapesti Operettszínház Belvárosi templom kiegészítő
Címrend pályázati önerő emelése 2013. december havi munkák
bérkompenzációja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
1 KIADÁSOK 0 18 421 0 0 977 600 977 600 0 3 294 0 0 25 197 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 3 294 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 3 294 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 3 294
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 18 421 0 0 977 600 977 600 0 0 0 0 25 197 0
14 Beruházások 0 0 0 0 977 600 977 600 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 977 600 977 600
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 197 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 25 197
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 18 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 18 421
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
849201 849301 849801 840000
Önkormányzat által fizetett E-útdíj bevezetésével kapcsolatos Állami támogatás 2015. évi Önkormányzati kiadások
Címrend kártérítés kompenzációs bevételekből előlegéből fizetett összesen
kerületeknek átadás kötelezettségvállalásokra
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673
1 KIADÁSOK 0 226 225 0 76 205 76 205 0 410 327 0 145 189 026 608 598 426 980 880 982
2 Működési kiadások 0 226 225 0 76 205 76 205 0 0 0 2 776 323 14 661 444 7 697 422
3 Személyi juttatások 0 7 771 2 007
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 2 150 629
5 Dologi kiadások 226 225 2 445 691 13 166 384 6 392 467
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 3 786 3 786
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 76 205 76 205 0 0 0 330 632 1 481 353 1 298 534
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 125 000 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 76 205 76 205 98 958 261 149 249 261
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 231 674 880 787 836 125
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 214 417 213 148
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 273 829 128 521 290 81 746 782
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 487 170 44 809 727 23 860 995
15 Önkormányzati beruházások 20 225 502 39 353 331 20 654 580
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 1 002 600 1 002 600
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 261 668 4 453 796 2 203 815
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 181 525 197 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 252 896 525 197 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 68 285 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 465 478 83 186 366 57 885 787
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 8 999 728 6 270 947 975 947
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 77 465 750 76 915 419 56 909 840
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 410 327 0 32 138 874 465 415 692 891 436 778
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 410 327 0 429 694 666 857 732 017
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 138 874 35 721 026 33 704 761
32 - működési célra 29 172 302 31 777 845 31 751 505
33 - felhalmozási célra 2 966 572 3 943 181 1 953 256
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
850101 850301 850401 850501
Értékesítések, szolgáltatások Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Termőföld bérbeadásából
Címrend bevételei származó bevétel utáni szja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 11 000 1 081 844 1 098 243 99 695 000 99 695 000 102 968 650 70 000 70 000 69 614 600 600 270
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek 99 695 000 99 695 000 102 968 650 70 000 70 000 69 614 600 600 270
45 Működési bevételek 11 000 1 081 844 1 098 243
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
850601 850801 850901 851001
Egyéb közhatalmi bevételek Építményadó Egyéb működési célú központi Települési önkormányzatok
Címrend támogatás kulturális feladatainak támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 1 690 790 620 000 632 691 75 000 75 000 56 108 0 9 663 402 9 663 402 3 897 500 3 897 500 3 897 500
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 9 663 402 9 663 402 3 897 500 3 897 500 3 897 500
36 Önkormányzatok működési támogatásai 9 663 402 9 663 402 3 897 500 3 897 500 3 897 500
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek 1 690 790 620 000 632 691 75 000 75 000 56 108
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
851301 851401 851701 851801
Tárgyi eszközök, immateriális Önkormányzati lakások Egyéb vagyoni jog értékesítéséből Tárgyi eszközök üzemeltetésbe
Címrend javak értékesítése értékesítése származó bevétel adásából származó bevételek
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 4 070 000 4 591 200 1 022 098 150 986 157 997 174 660 2 000 2 000 1 425 5 402 743 7 918 243 8 149 650
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 70 000 70 000 56 750 5 402 743 7 918 243 8 149 650
46 Felhalmozási bevételek 4 000 000 4 521 200 965 348 150 986 157 997 174 660 2 000 2 000 1 425
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
851901 852001 852101 852201
Részesedések értékesítéséhez, Osztalékbevételek Települési önkormányzatok Egyéb működési célú
Címrend megszűnéséhez kapcsolódó szociális, gyermekjóléti és átvett pénzeszközök
bevételek gyermekétkeztetési feladatainak támogatása államháztartáson kívülről
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 1 000 16 127 030 16 127 030 1 940 585 3 724 044 3 724 044 5 297 191 7 006 150 7 006 151 200 000 407 403 394 495
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 5 297 191 7 006 150 7 006 151 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 5 297 191 7 006 150 7 006 151
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 1 940 585 3 724 044 3 724 044
46 Felhalmozási bevételek 1 000 16 127 030 16 127 030
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 407 403 394 495
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 200 000 407 403 394 495
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
852301 852401 852502 852601
Beruházási célú Felhalmozási célú visszatérítendő Forgatási célú belföldi Működési célú
Címrend átvett pénzeszközök támogatások, kölcsönök értékpapírok beváltása, központosított előirányzatok
államháztartáson kívülről visszatérülése áht-n kívülről értékesítése
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 33 414 33 415 3 127 000 6 406 283 4 520 055 0 441 414 337 400 614 338 0 24 222 967 24 222 967
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 222 967 24 222 967
36 Önkormányzatok működési támogatásai 24 222 967 24 222 967
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 33 414 33 415 3 127 000 6 406 283 4 520 055 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 3 127 000 6 406 283 4 520 055
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 33 414 33 415
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 441 414 337 400 614 338 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 441 414 337 400 614 338
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
852701 852801 853001 853101
Működési célú visszatérítendő Helyi önkormányzatok Egyéb fejlesztési célú hitel Előző évek működési célú
Címrend támogatások, kölcsönök működésének általános támogatása pénzmaradványa
visszatérülése áht-n kívülről
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 114 000 176 529 171 529 2 049 200 2 043 720 2 454 047 20 000 000 20 000 000 5 000 000 3 054 450 3 054 450 6 108 900
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 2 049 200 2 043 720 2 043 720 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 2 049 200 2 043 720 2 043 720
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 114 000 176 529 171 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 114 000 176 529 171 529
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 410 327 20 000 000 20 000 000 5 000 000 3 054 450 3 054 450 6 108 900
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 20 000 000 20 000 000 5 000 000
55 Maradvány igénybevétele 3 054 450 3 054 450 6 108 900
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 410 327
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
853201 853401 853501 853601
Fejlesztési célhitelek Városrehabilitációs és Egyéb működési célú támogatások Beruházási célú támogatások
Címrend keretmaradványa lakásértékesítési számlákhoz államháztartáson belülről államháztartáson belülről
kapcsolódó bevételek
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 2 868 659 2 868 659 2 868 659 6 143 627 6 143 627 6 143 627 25 610 067 743 926 -2 555 731 69 267 533 81 409 231 50 100 821
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 25 610 067 743 926 498 719 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 25 610 067 743 926 498 719
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 267 533 81 409 231 50 100 821
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 69 267 533 81 409 231 50 100 821
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 2 868 659 2 868 659 2 868 659 6 143 627 6 143 627 6 143 627 0 0 -3 054 450 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 2 868 659 2 868 659 2 868 659 6 143 627 6 143 627 6 143 627 -3 054 450
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
853701 853801 853901 854101
Elkülönített számlák Céljellegű fejlesztési támogatások Települési önkormányzatok egyes Általános forgalmi adó
Címrend maradványa maradványa köznevelési visszatérítése
feladatainak támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 2 638 509 2 638 509 2 638 509 6 566 807 6 566 807 6 566 807 738 123 79 795 79 795 0 2 979 764 205 287
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 738 123 79 795 79 795 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 738 123 79 795 79 795
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 2 979 764 205 287
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 2 638 509 2 638 509 2 638 509 6 566 807 6 566 807 6 566 807 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 2 638 509 2 638 509 2 638 509 6 566 807 6 566 807 6 566 807
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
854401 854601 854701 854901
Előző évről áthúzódó felhalmozási Előző évek egyéb Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú önkormányzati
Címrend kiadások pénzmaradvánnyal felhalmozási célú támogatások, kölcsönök támogatások
fedezett része pénzmaradványa visszatérülése áht-n belülről
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 6 999 558 6 999 558 6 999 558 21 502 385 5 400 663 5 400 663 38 000 78 864 78 864 1 000 000 2 326 246 2 326 246
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 38 000 78 864 78 864 1 000 000 2 326 246 2 326 246
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000 2 326 246 2 326 246
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 38 000 78 864 78 864
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 6 999 558 6 999 558 6 999 558 21 502 385 5 400 663 5 400 663 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 6 999 558 6 999 558 6 999 558 21 502 385 5 400 663 5 400 663
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
855001 855101 855201 855401
Elvonások és befizetések bevételei Bérleti és lízingbevételek Kiszámlázott általános Egyéb működési bevételek
Címrend forgalmi adó
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 40 491 40 491 2 233 791 2 395 400 2 178 314 2 689 388 3 797 235 3 449 976 31 621 388 522 708 038
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 40 491 40 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei 40 491 40 491
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 2 233 791 2 395 400 2 178 314 2 689 388 3 797 235 3 449 976 31 621 388 522 708 038
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
855501 855601 855802 855901
Kamatbevételek és egyéb Közterület-használati Betétek megszüntetése Felújítási célú támogatások
Címrend pénzügyi műveletek bevételei díjbevétel államháztartáson belülről
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 1 791 751 28 009 871 28 028 260 903 000 903 000 790 905 0 54 011 556 408 926 126 0 19 204 19 204
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 204 19 204
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 19 204 19 204
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 1 791 751 28 009 871 28 028 260 903 000 903 000 790 905
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 54 011 556 408 926 126 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 54 011 556 408 926 126
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
856001 856201 850000
Budapest-Budaörs Állami támogatás 2015. évi előlege Önkormányzati bevételek
Címrend Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulástól összesen
átvett csatornavagyon értéke
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 813 814 815 816 817 818 819 820 821
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 3 941 527 3 941 527 0 410 327 0 301 871 864 864 541 895 1 127 047 228
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 37 592 081 47 697 951 47 452 745
36 Önkormányzatok működési támogatásai 11 982 014 46 913 534 46 913 535
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 40 491 40 491
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 25 610 067 743 926 498 719
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 70 305 533 83 833 545 52 525 135
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000 2 326 246 2 326 246
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 38 000 78 864 78 864
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 69 267 533 81 428 435 50 120 025
44 Közhatalmi bevételek 101 531 390 100 460 600 103 727 333
45 Működési bevételek 15 073 879 51 267 923 48 389 467
46 Felhalmozási bevételek 3 941 527 3 941 527 4 153 986 24 749 754 21 209 990
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 314 000 583 932 566 024
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 114 000 176 529 171 529
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 200 000 407 403 394 495
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 3 127 000 6 439 697 4 553 470
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 3 127 000 6 406 283 4 520 055
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 33 414 33 415
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 410 327 0 69 773 995 549 508 493 848 623 063
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 20 000 000 461 414 337 405 614 338
55 Maradvány igénybevétele 49 773 995 33 672 273 33 672 273
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 410 327 0 54 421 883 409 336 453
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
870502 870902 870000
Budapesti Rendőrfőkapitányság Támogatás a Budapesti Egyéb szervezetek támogatása
Címrend támogatása Rendőrfőkapitányság részére összesen
aluljárókban lévő kamerák működtetésére
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 822 823 824 825 826 827 828 829 830
1 KIADÁSOK 80 000 116 950 110 147 0 24 300 24 300 80 000 141 250 134 447
2 Működési kiadások 80 000 72 000 72 000 0 24 300 24 300 80 000 96 300 96 300
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 80 000 72 000 72 000 0 24 300 24 300 80 000 96 300 96 300
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 80 000 72 000 72 000 24 300 24 300 80 000 96 300 96 300
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 0 44 950 38 147 0 0 0 0 44 950 38 147
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 44 950 38 147 0 0 0 0 44 950 38 147
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 44 950 38 147 0 44 950 38 147
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
880101 880202 880301 880402
Az állami fenntartásba kerülő int-ek, Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások DHK-s tartozások Fővárosi Migrációs
Címrend illetve feladatok bevételeinek ellátása Kerekasztal Projekt
kezelésére és kiadások fedezetére
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
1 KIADÁSOK 0 43 43 40 000 40 000 10 077 18 000 18 000 15 000 0 9 066 0
2 Működési kiadások 0 43 43 40 000 40 000 10 077 18 000 18 000 15 000 0 9 066 0
3 Személyi juttatások 1 584
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 428
5 Dologi kiadások 43 43 40 000 40 000 10 077 18 000 18 000 15 000
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 054 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 7 054
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
880502 880601 880802 881102
Épít Zrt. elszámolása Pályázati támogatással vásárolt Főépítészi és városrendezési Magyar Urbanisztikai Társaság
Címrend bérlakások működési kiadásai feladatok tagsági díj
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861
1 KIADÁSOK 101 595 439 449 221 062 7 331 7 626 3 833 172 502 111 700 48 001 500 500 500
2 Működési kiadások 51 367 244 112 25 727 7 331 7 626 3 833 172 502 107 757 44 058 500 500 500
3 Személyi juttatások 37 067 7 874
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 10 000 2 126
5 Dologi kiadások 51 367 244 112 25 727 7 331 7 626 3 833 125 435 97 757 44 058 500 500
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások 500
13 Felhalmozási kiadások 50 228 195 337 195 335 0 0 0 0 3 943 3 943 0 0 0
14 Beruházások 0 31 146 31 144 0 0 0 0 3 943 3 943 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 3 943 3 943
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások 24 524 24 523
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 622 6 621
20 Felújítások 50 228 164 191 164 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 39 550 129 284 129 284
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 678 34 907 34 907
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 101 595 101 595 101 494 3 721 3 808 2 273 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 21 599 21 599 21 577 3 721 3 808 2 273
46 Felhalmozási bevételek 79 996 79 996 79 917
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
881201 881301 881401 881602
Közlekedési szakmai Kommunális szakmai Területfejlesztési Építészeti, értékvédelmi
Címrend feladatok feladatok feladatok feladatok
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873
1 KIADÁSOK 1 825 1 825 1 686 1 840 1 840 1 440 0 111 663 107 956 86 300 94 122 20 222
2 Működési kiadások 1 825 1 825 1 686 1 840 1 840 1 440 0 111 663 107 956 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 1 825 1 825 1 686 1 840 1 840 1 440 111 663 107 956
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 300 94 122 20 222
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 300 94 122 20 222
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 6 022 6 022
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 12 500
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 86 300 75 600 14 200
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 17 402 19 692
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 17 402 19 692
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 12 000 17 402 19 692
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
881701 881802 882101 882202
Csótány-, patkány-, és Budapest Egészségterv Közraktárak Önkormányzati vezetők személyi
Címrend szúnyogirtás reprezentációs kiadásai
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885
1 KIADÁSOK 302 200 323 536 296 292 20 000 46 000 24 000 67 500 198 548 145 701 0 0 0
2 Működési kiadások 302 200 323 536 296 292 20 000 46 000 24 000 67 500 198 548 145 701 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 302 200 323 536 296 292 20 000 30 000 10 000 67 500 198 548 145 701
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 16 000 14 000 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 14 000 14 000
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 2 000
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
882402 882501 882602 882701
Óbudai Gázgyár Óbudai Gimnázium OLLÉ Ingatlan vagyonnal kapcsolatos Egyszeri hozzájárulási díj
Címrend elszámolása(BVV Zrt.) pályázat visszafizetése szakértői díj elkülönített kezelése
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897
1 KIADÁSOK 0 70 000 60 958 2 200 2 200 0 3 810 3 810 0 0 152 379 0
2 Működési kiadások 0 70 000 60 958 2 200 2 200 0 3 810 3 810 0 0 152 379 0
3 Személyi juttatások 3 000 3 000
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 810 810
5 Dologi kiadások 12 013 12 013 2 200 2 200
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 57 987 48 945 0 0 0 0 0 0 0 152 379 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 57 987 48 945 152 379
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 3 832 3 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 3 832 3 832
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
882801 882902 883201 883401
Erdőgazdálkodási feladatok Szociálpolitikai feladatokhoz Természetvédelmi feladatok Fővárosi Önkormányzat
Címrend kapcsolódó szakértői díjak tulajdonában lévő lakások
üzemeltetése
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909
1 KIADÁSOK 3 000 2 308 0 4 877 4 877 0 2 000 2 000 2 000 31 283 34 456 22 126
2 Működési kiadások 3 000 2 308 0 4 877 4 877 0 2 000 2 000 2 000 31 283 34 456 22 126
3 Személyi juttatások 3 840 3 840
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 037 1 037
5 Dologi kiadások 3 000 2 308 2 000 2 000 2 000 31 283 34 456 22 126
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 974 13 667 14 016
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 11 974 13 667 14 016
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
883402 883400 883601 883701
Nővérszolgálat térítése Fővárosi Önkormányzat Út-, hídfenntartás Út-, hídfelújítás
Címrend a XIX. kerületnek tulajdonában lévő lakások
üzemeltetése összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921
1 KIADÁSOK 24 000 24 000 24 000 55 283 58 456 46 126 36 173 221 410 159 491 19 433 037 19 760 082 8 040 061
2 Működési kiadások 24 000 24 000 24 000 55 283 58 456 46 126 36 173 221 410 159 491 0 8 617 5 524
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 31 283 34 456 22 126 36 173 221 410 159 491 8 617 5 524
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 433 037 19 751 465 8 034 537
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 433 037 19 751 465 8 034 537
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0 15 301 604 15 550 666 6 947 956
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 4 131 433 4 200 799 1 086 582
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 11 974 13 667 14 016 27 150 27 150 18 057 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 11 974 13 667 14 016 27 150 27 150 18 057
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
883901 884102 884201 884301
Közterülettel kapcsolatos feladatok Önkormányzati vezetők külföldi Önkormányzati segély Környezetügyi feladatok
Címrend kiutazásainak költségeire
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933
1 KIADÁSOK 8 000 8 000 196 0 6 000 1 310 84 500 84 500 55 309 692 2 384 1 384
2 Működési kiadások 8 000 8 000 196 0 6 000 1 310 84 500 84 500 55 309 692 2 019 1 384
3 Személyi juttatások 3 000 1 102
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 000 208 237
5 Dologi kiadások 8 000 8 000 196 2 000 692 1 384 1 384
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 84 500 84 500 55 309
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 398
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 365
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
884501 884601 884701 884801
Parlamenti gyorsírók költségeire BKK átmeneti áfa finanszírozási Szociális intézmények működési MSZP Képviselőcsoport
Címrend kiadásai engedélyéhez kapcsolódó
költségekre
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945
1 KIADÁSOK 10 160 10 998 6 214 3 000 000 3 000 000 1 234 595 114 114 8 22 346 23 804 22 328
2 Működési kiadások 10 160 10 998 6 214 0 0 0 114 114 8 22 346 23 804 22 328
3 Személyi juttatások 10 518 11 314 10 885
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3 100 3 490 3 044
5 Dologi kiadások 10 160 10 998 6 214 114 114 8 8 728 9 000 8 399
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 3 000 000 3 000 000 1 234 595 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 3 000 000 3 000 000 1 234 595 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 000 000 3 000 000 1 234 595
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 48
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 54 48
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 2 2
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
884901 885101 885201 885301
FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport JOBBIK Képviselőcsoport Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Egészségpolitikai és Szociális
Címrend Bizottság
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957
1 KIADÁSOK 27 632 30 053 13 874 10 011 13 869 9 965 2 518 907 98 2 300 1 692 1 356
2 Működési kiadások 27 632 30 053 13 874 10 011 13 869 9 965 2 518 907 98 2 300 1 692 1 356
3 Személyi juttatások 11 181 11 947 7 071 6 269 3 240 1 950 1 128 178 53 702 602 560
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 4 513 4 916 2 068 1 731 1 231 601 290 90 33 545 430 347
5 Dologi kiadások 11 938 13 190 4 735 2 011 9 398 7 414 1 100 639 13 1 053 660 449
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 16
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 43 16
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 2 2 1 1
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
885401 885501 885601 885701
Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Gazdasági Bizottság Közterület-hasznosítási Bizottság
Címrend Környezetvédelmi Bizottság
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969
1 KIADÁSOK 2 154 1 715 1 498 4 689 3 754 3 299 2 811 889 886 2 443 1 305 643
2 Működési kiadások 2 154 1 715 1 498 4 689 3 754 3 299 2 811 889 886 2 443 1 305 643
3 Személyi juttatások 349 149 73 450 500 440 1 228 432 431 1 365 465 253
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 121 81 49 250 336 289 525 267 267 495 327 149
5 Dologi kiadások 1 684 1 485 1 377 3 989 2 918 2 570 1 058 190 188 583 513 242
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 14 0 0 7 0 0 7 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 14 7 7 0
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
885801 885901 886001 886101
Fővárosi Beruházásokat és Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Címrend Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság Bizottság Vagyonnyilatkozat-ellenőrző
Bizottság
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981
1 KIADÁSOK 2 007 601 603 2 760 1 889 1 464 2 591 1 296 824 2 227 1 052 591
2 Működési kiadások 2 007 601 603 1 790 1 464 1 464 2 591 1 296 824 2 227 1 052 591
3 Személyi juttatások 1 019 271 271 680 415 415 497 447 369 744 294 233
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 325 170 170 300 285 286 275 247 227 595 227 149
5 Dologi kiadások 663 160 162 810 764 763 1 819 602 228 888 531 209
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 970 425 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 970 425 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások 760 137
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 210 288
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 0 0 7
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
886201 886301 886401 886501
Oktatási Bizottság Bizottsági és tanácsnoki tartalék Fővárosi Önkormányzat Agglomerációs Tanácsnok
Címrend keret Képviselő Testületének juttatásai
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993
1 KIADÁSOK 2 518 1 302 708 9 013 28 268 0 120 709 120 709 98 724 1 800 1 046 828
2 Működési kiadások 2 518 1 302 708 9 013 28 268 0 120 709 120 709 98 724 1 800 1 046 828
3 Személyi juttatások 1 146 346 160 9 013 8 667 96 497 96 497 80 103 736 524 408
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 543 243 141 24 212 24 212 18 621 423 345 248
5 Dologi kiadások 829 713 407 19 601 641 177 173
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 61 61 66 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 61 61 66
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
886601 886701 886801 886901
Informatikai Tanácsnok Kulturális és Turisztikai Tanácsnok Közlekedési Tanácsnok Városképvédelmi és Városfejlesztési
Címrend Tanácsnok
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005
1 KIADÁSOK 1 800 1 874 666 1 800 849 490 1 800 675 184 1 800 777 322
2 Működési kiadások 1 800 1 874 666 1 800 849 490 1 800 675 184 1 800 777 322
3 Személyi juttatások 380 380 303 581 431 255 905 205 33 1 080 336 104
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 225 265 184 350 257 151 295 210 25 340 146 63
5 Dologi kiadások 1 195 1 229 179 869 161 85 600 260 126 380 295 155
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
886902 886900 887001 887101
Városképvédelmi és Városfejlesztési Városképvédelmi és Közbiztonsági Tanácsnok Műhibaperek után fizetett
Címrend Tanácsnok Városfejlesztési Tanácsnok járadékokra
összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
1 KIADÁSOK 0 3 521 3 488 1 800 4 298 3 810 1 800 2 078 925 9 442 9 442 8 896
2 Működési kiadások 0 3 521 3 488 1 800 4 298 3 810 1 800 2 078 925 9 442 9 442 8 896
3 Személyi juttatások 1 080 336 104 527 798 300
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 340 146 63 370 390 197
5 Dologi kiadások 3 521 3 488 380 3 816 3 643 903 890 428 9 442 9 442 8 896
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 0 0 0
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
887201 887301 887401 887501
Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó Vállalkozási és vagyonkezelési Könyvvizsgálói díj
Címrend végelszámolásra külső céggel kiadások feladatok
kötött vállalkozó szerződésre
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029
1 KIADÁSOK 3 810 4 128 3 810 4 575 4 575 50 102 980 87 990 65 537 12 421 14 491 13 456
2 Működési kiadások 3 810 4 128 3 810 4 575 4 575 50 102 980 87 990 65 537 12 421 14 491 13 456
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 3 810 4 128 3 810 4 575 4 575 50 102 980 87 990 65 537 12 421 14 491 13 456
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 1 400 2 510 2 454 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 1 400 2 510 2 454
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
887601 887702 887802 887902
Kisajátítás, korlátozási kártalanítás Hét Határ Szövetség tagdíja Nemzetközi tagdíjak Bp. Prémium Egészségügyi és
Címrend Gyógyturisztikai Szolgáltató
Klaszter tagdíja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041
1 KIADÁSOK 50 000 50 000 29 425 2 000 2 000 2 000 7 860 7 860 7 678 51 51 51
2 Működési kiadások 50 000 50 000 29 425 2 000 2 000 2 000 7 860 7 860 7 678 51 51 51
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 50 000 50 000 29 425 2 000 2 000 94 94 51 51
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 2 000 0 0 7 860 7 766 7 584 51 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások 2 000 7 860 7 766 7 584 51
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
888001 888002 8880000 888102
Önkormányzati választott Önkormányzati választott Önkormányzati választott Energiahatékony Önkormányzatok
Címrend tisztségviselők kiadásai tisztségviselők kiadásai tisztségviselők kiadásai Szövetsége tagdíj
összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053
1 KIADÁSOK 119 887 127 487 102 156 3 429 4 336 3 752 123 316 131 823 105 908 375 375 375
2 Működési kiadások 119 887 127 487 102 156 3 429 4 336 3 752 123 316 131 823 105 908 375 375 375
3 Személyi juttatások 96 465 104 027 81 754 2 700 3 300 2 848 99 165 107 327 84 603
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 23 422 23 072 20 025 729 1 036 904 24 151 24 108 20 929
5 Dologi kiadások 38 29 0 38 29 375 375
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 350 348 0 0 0 0 350 348 375 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 350 348 0 350 348 375
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 8 0 0 8
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 6 6 4 0 0 0 6 6 4 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 6 6 4 6 6 4
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
888201 888301 888401 888501
Forgalomtechnikai felújítások Közterületi parkolási feladatok Víziközmű vagyon ingatlan Önkormányzati gazdasági és ellátási
Címrend nyilvántartás költsége feladatok ellátására
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065
1 KIADÁSOK 490 000 490 000 72 172 481 000 598 380 401 470 10 200 10 200 931 1 500 2 225 575
2 Működési kiadások 0 0 230 381 000 498 380 401 470 10 200 10 200 931 255 444 39
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 230 381 000 498 380 401 470 10 200 10 200 931 255 444 39
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 490 000 490 000 71 942 100 000 100 000 0 0 0 0 1 245 1 781 536
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 245 1 781 536
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások 980 1 401 422
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 265 380 114
20 Felújítások 490 000 490 000 71 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 385 827 385 827 56 647
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 104 173 104 173 15 295
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 100 000 100 000
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 670 000 759 060 994 454 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 670 000 759 060 994 454
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
888601 888702 888801
Önkormányzati informatikai Önkormányzati szervezési feladatok Önkormányzati feladatok
Címrend feladatok ellátására ellátására ellátásához szükséges szaklapok és
szakkönyvek
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074
1 KIADÁSOK 0 326 292 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások 0 14 14 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 14 14
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 312 278 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 312 278 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások 246 219
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 66 59
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
888902 889001 889101 889401
Climate-KIC projektek Lakásmobilitás Független képviselők költségeire Növénytelepítést követő kötelező
Címrend fenntartási munkák
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087
1 KIADÁSOK 0 30 453 2 917 162 000 162 000 32 852 400 417 185 864 864 0
2 Működési kiadások 0 30 453 2 917 162 000 162 000 32 852 400 417 185 864 864 0
3 Személyi juttatások 1 108 260
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 332 34
5 Dologi kiadások 29 013 2 623 162 000 162 000 32 852 400 417 185 864 864
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 21
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
889501 889701 889801 889901
Állati eredetű melléktermékek Fővárosi színházak bérleti díj Margitszigetiek önkormányzati A Szabadság Oszlopa Emlékmű
Címrend Margitszigetről történő elszállítása óvadéka ellátása felállítását előkészítő
ideiglenes bizottság
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099
1 KIADÁSOK 0 250 0 0 468 812 468 812 300 300 0 10 000 3 333 0
2 Működési kiadások 0 250 0 0 468 812 468 812 300 300 0 10 000 3 333 0
3 Személyi juttatások 1 000 200
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 270 170
5 Dologi kiadások 250 8 730 2 963
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 468 812 468 812 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 468 812 468 812
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
890101 890201 890301 890401
Emberi Erőforrások és Nemzetközi Költségvetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Pénzügyi És Ellenőrző Bizottság
Címrend Kapcsolatok Bizottsága
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111
1 KIADÁSOK 0 1 600 56 0 600 0 0 1 600 0 0 600 0
2 Működési kiadások 0 1 600 56 0 600 0 0 1 600 0 0 600 0
3 Személyi juttatások 158 25 158 158 158
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 81 81 81 81
5 Dologi kiadások 1 361 31 361 1 361 361
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
890501 890601 890701
Tulajdonosi, Gazdasági és Ügyrendi, Nemzetiségi, Városfejlesztési, Közlekedési és
Címrend Közterület-hasznosítási Bizottság Összeférhetetlenségi és Környezetvédelmi Bizottság
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
1 KIADÁSOK 0 1 600 3 0 600 14 0 600 0
2 Működési kiadások 0 1 600 3 0 600 14 0 600 0
3 Személyi juttatások 158 2 158 11 158
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 81 81 81
5 Dologi kiadások 1 361 1 361 3 361
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
890801 880000+890000 800000
Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok Önkormányzati ágazati szakmai feladatok Önkormányzati bevételek és kiadások
Címrend és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129
1 KIADÁSOK 0 1 000 0 25 166 062 27 125 856 11 884 693 289 498 615 774 820 040 1 116 804 865
2 Működési kiadások 0 1 000 0 2 004 282 3 488 106 2 323 305 115 854 928 148 405 544 130 669 775
3 Személyi juttatások 158 291 067 267 635 190 669 291 067 275 406 192 675
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 81 76 091 69 061 48 478 76 091 71 211 49 108
5 Dologi kiadások 761 1 517 538 2 331 864 1 465 160 23 059 207 36 510 041 26 501 219
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 84 800 84 800 55 309 84 800 88 586 59 095
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 34 786 734 746 563 689 92 343 763 111 460 300 103 867 678
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 74 000 178 500 53 416
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 24 000 38 000 38 000 202 958 395 449 383 561
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 688 630 517 757 92 056 019 110 663 818 103 209 621
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 További működési célú kiadások 10 786 8 116 7 932 10 786 222 533 221 080
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 23 161 780 23 637 750 9 561 388 141 504 813 160 998 804 94 698 312
14 Beruházások 0 0 0 2 215 37 607 35 901 23 489 385 45 013 164 24 062 726
15 Önkormányzati beruházások 0 3 943 3 943 20 225 502 39 357 274 20 658 523
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0
17 Intézményi beruházások 1 740 26 308 25 164 1 740 26 308 25 164
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 1 168 430 1 168 430
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 475 7 356 6 794 3 262 143 4 461 152 2 210 609
20 Felújítások 0 0 0 19 973 265 20 405 656 8 270 669 20 707 144 21 464 691 8 508 789
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 15 726 981 16 065 777 7 133 886 16 304 836 17 011 317 7 321 085
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 246 284 4 339 879 1 136 783 4 402 308 4 453 374 1 187 704
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 3 186 300 3 194 487 1 254 817 97 308 284 94 520 949 62 126 797
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 000 000 3 006 022 1 240 617 3 000 000 3 006 022 1 240 617
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 12 500 0 8 999 728 6 328 397 1 014 094
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 186 300 175 965 14 200 85 308 556 85 186 530 59 872 086
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 32 138 874 465 415 692 891 436 778
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0 0 429 694 666 857 732 017
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 32 138 874 35 721 026 33 704 761
32 - működési célra 0 0 0 29 172 302 31 777 845 31 751 505
33 - felhalmozási célra 0 0 0 2 966 572 3 943 181 1 953 256
34 BEVÉTELEK 0 0 0 827 840 929 024 1 156 497 303 991 616 866 762 831 1 129 364 969
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 37 592 081 47 697 951 47 452 745
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 11 982 014 46 913 534 46 913 535
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 40 491 40 491
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 25 610 067 743 926 498 719
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 70 305 533 83 833 545 52 525 135
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 1 000 000 2 326 246 2 326 246
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 38 000 78 864 78 864
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 69 267 533 81 428 435 50 120 025
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0 101 531 390 100 460 600 103 727 333
45 Működési bevételek 735 844 831 626 1 056 889 17 101 635 53 391 461 50 607 600
46 Felhalmozási bevételek 79 996 79 996 79 917 4 233 982 24 829 750 21 289 906
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 314 000 583 932 566 024
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 114 000 176 529 171 529
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 200 000 407 403 394 495
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 12 000 17 402 19 692 3 139 000 6 457 099 4 573 162
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 12 000 17 402 19 692 3 139 000 6 423 685 4 539 746
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 33 414 33 415
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 69 773 995 549 508 493 848 623 063
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0 20 000 000 461 414 337 405 614 338
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0 49 773 995 33 672 273 33 672 273
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0 0 54 421 883 409 336 453
60 Létszám 0 0 0 72 72 70 72 72 70
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 72 72 70 72 72 70
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
910201 910301 910401 910601
Céltartalék az árvízi védekezéssel Céltartalék a BSK működtetésében Céltartalék évközi nettó áfa Városüzemeltetési, közlekedési
Címrend és helyreállítással kapcsolatos lévő sportingatlanok elszámolás kiegyenlítésére kockázati tartalék
kiadásokra kiadásaira
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148
1 KIADÁSOK 930 483 0 0 7 500 7 500 0 0 0 0 0 551 000 0
2 Működési kiadások 930 483 0 0 7 500 7 500 0 0 0 0 0 551 000 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 930 483 0 0 7 500 7 500 0 0 0 0 0 551 000 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok 930 483 7 500 7 500 551 000
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
910702 910901 911001 911101
Aluljárókban lévő kamerák 2015. évre áthúzódó fejlesztési Közművelődési érdekeltségnövelő 2014. évi kötelezettségek
Címrend működtetésére források céltartaléka pályázat önrésze céltartaléka
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160
1 KIADÁSOK 24 300 0 0 0 4 808 913 0 1 500 0 0 0 209 767 0
2 Működési kiadások 24 300 0 0 0 4 808 913 0 1 500 0 0 0 209 767 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 24 300 0 0 0 4 808 913 0 1 500 0 0 0 209 767 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok 24 300 4 808 913 1 500 209 767
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
911702 911802 911901 912002
Vagyongazdálkodás Iskolakapun kívüli szabadidős EU-s feladatok pályázati önrésze Nagyrendezvények céltartaléka
Címrend ingatlanvásárlási tevékenység támogatása
céltartaléka
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172
1 KIADÁSOK 150 000 115 051 0 200 480 23 565 0 200 000 200 000 0 31 000 0 0
2 Működési kiadások 150 000 115 051 0 200 480 23 565 0 200 000 200 000 0 31 000 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 150 000 115 051 0 200 480 23 565 0 200 000 200 000 0 31 000 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok 150 000 115 051 200 480 23 565 200 000 200 000 31 000
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
912102 913001 913101 914502
Főpolgármesteri keret céltartaléka Céltartalék a 2014-2020 programozási Nagyberuházások céltartaléka Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő
Címrend időszak tervdokumentumainak Szolgálat által szervezett két
utófinanszírozással fedezett kiadásaira közösségi rendezvényre
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184
1 KIADÁSOK 300 000 43 403 0 39 656 0 0 0 40 300 000 0 20 000 0 0
2 Működési kiadások 300 000 43 403 0 39 656 0 0 0 40 300 000 0 20 000 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 300 000 43 403 0 39 656 0 0 0 40 300 000 0 20 000 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok 300 000 43 403 39 656 40 300 000 20 000
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
914901 916401 916701 917001
Céltartalék a Nemzeti Gyászpark Budapesti Színházi Keret Vis maior tartalék Kulturális keret céltartaléka
Címrend megőrzésére, fenntartására,
fejlesztésére és bemutatására
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196
1 KIADÁSOK 5 400 0 0 180 000 0 0 200 000 178 718 0 60 000 1 345 0
2 Működési kiadások 5 400 0 0 180 000 0 0 200 000 178 718 0 60 000 1 345 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 5 400 0 0 180 000 0 0 200 000 178 718 0 60 000 1 345 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok 5 400 180 000 200 000 178 718 60 000 1 345
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
917502 917602 917701 917801
Budapest Film Zrt. Céltartalék egyes önként vállalt Kockázatkezelési céltartalék Szociális ágazati bérpótlék miatti
Címrend működési támogatás céltartalék kulturális feladatok ellátására visszafizetési kötelezettség
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
1 KIADÁSOK 0 0 0 23 000 20 000 0 0 1 500 000 0 0 7 340 0
2 Működési kiadások 0 0 0 23 000 20 000 0 0 1 500 000 0 0 7 340 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 23 000 20 000 0 0 1 500 000 0 0 7 340 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok 23 000 20 000 1 500 000 7 340
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
918202 918501 918601 919002
Budapesti Sport keret Állammal szemben folyamatban Céltartalék a FÖRI Fővárosi nemzetiségi
Címrend lévő elszámolásokra képzett veszélyességi pótlékára önkormányzatok pályázati keret
céltartalék céltartaléka
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
1 KIADÁSOK 193 989 0 0 0 522 273 0 21 400 21 400 0 22 000 0 0
2 Működési kiadások 193 989 0 0 0 522 273 0 21 400 21 400 0 22 000 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 193 989 0 0 0 522 273 0 21 400 21 400 0 22 000 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok 193 989 522 273 21 400 21 400 22 000
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
919201 919501 919701 919801
EU-s finanszírozás Tárgyévi kompenzáció egyszeri Értékpapírok céltartaléka Közmű feladatokhoz kapcsolódó
Címrend céltartaléka előleg többletkiadásokra céltartalék
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232
1 KIADÁSOK 0 19 669 511 0 0 0 0 0 12 129 998 0 0 400 000 0
2 Működési kiadások 0 19 669 511 0 0 0 0 0 12 129 998 0 0 400 000 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 0 19 669 511 0 0 0 0 0 12 129 998 0 0 400 000 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok 19 669 511 12 129 998 400 000
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17 Intézményi beruházások
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra
58 - felhalmozási célra
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
910000 930001 900000 800000-900000
Önkormányzati feladatok Általános tartalék Önkormányzati kör Önkormányzati kör összesen
Címrend céltartalékai összesen tartalékai összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1248 1249 1250
1 KIADÁSOK 2 610 708 80 709 784 0 11 882 293 11 233 007 0 14 493 001 91 942 791 0 303 991 616 866 762 831 1 116 804 864
2 Működési kiadások 2 610 708 80 709 784 0 11 882 293 11 233 007 0 14 493 001 91 942 791 0 130 347 929 240 348 335 130 669 775
3 Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 291 067 275 406 192 675
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0 0 0 0 76 091 71 211 49 108
5 Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 23 059 207 36 510 041 26 501 217
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 84 800 88 586 59 095
7 Egyéb működési célú kiadások 2 610 708 80 709 784 0 11 882 293 11 233 007 0 14 493 001 91 942 791 0 106 836 764 203 403 091 103 867 678
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 74 000 178 500 53 416
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 202 958 395 449 383 561
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 92 056 019 110 663 818 103 209 621
11 Tartalékok 2 610 708 80 709 784 0 11 882 293 11 233 007 14 493 001 91 942 791 0 14 493 001 91 942 791 0
12 További működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 10 786 222 533 221 080
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 504 813 160 998 804 94 698 311
14 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 489 385 45 013 164 24 062 727
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 20 225 502 39 357 274 20 658 524
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 1 740 26 308 25 164
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 1 168 430 1 168 430
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 0 0 0 3 262 143 4 461 152 2 210 609
20 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 707 144 21 464 691 8 508 789
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 16 304 836 17 011 317 7 321 085
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 0 0 0 4 402 308 4 453 374 1 187 704
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 308 284 94 520 949 62 126 797
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 3 000 000 3 006 022 1 240 617
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 8 999 728 6 328 397 1 014 094
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 85 308 556 85 186 530 59 872 086
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 138 874 465 415 692 891 436 778
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0 0 0 0 0 429 694 666 857 732 017
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 138 874 35 721 026 33 704 761
32 - működési célra 0 0 0 0 0 0 29 172 302 31 777 845 31 751 505
33 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 2 966 572 3 943 181 1 953 256
34 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 991 616 866 762 831 1 129 364 969
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 592 081 47 697 951 47 452 745
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0 11 982 014 46 913 534 46 913 535
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 40 491 40 491
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 25 610 067 743 926 498 719
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 305 533 83 833 545 52 525 135
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 1 000 000 2 326 246 2 326 246
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 38 000 78 864 78 864
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 69 267 533 81 428 435 50 120 025
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 101 531 390 100 460 600 103 727 333
45 Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 17 101 635 53 391 461 50 607 600
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 4 233 982 24 829 750 21 289 906
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 000 583 932 566 024
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 114 000 176 529 171 529
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 200 000 407 403 394 495
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 139 000 6 457 099 4 573 162
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 3 139 000 6 423 685 4 539 746
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 33 414 33 416
53 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 773 995 549 508 493 848 623 064
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 20 000 000 461 414 337 405 614 338
55 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 49 773 995 33 672 273 33 672 273
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0 0 0 0 0 54 421 883 409 336 453
60 Létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 70
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0 0 0 0 72 72 70
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
Mindösszesen B2 Mindösszesen
Fővárosi Önkormányzat Önállóan gazdálkodó költségvetési Fővárosi Önkormányzat
Címrend mindösszesen korrekció nélkül intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak mindösszesen korrigálva
folyósított támogatás miatti korrekció
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260
1 KIADÁSOK 348 650 652 923 805 902 1 164 826 706 -32 138 874 -35 721 026 -33 704 761 316 511 778 888 084 876 1 131 121 945
2 Működési kiadások 170 564 469 287 401 121 172 276 798 0 0 0 170 564 469 287 401 121 172 276 798
3 Személyi juttatások 18 317 655 19 823 305 18 081 522 18 317 655 19 823 305 18 081 522
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 5 202 188 5 348 353 4 894 093 5 202 188 5 348 353 4 894 093
5 Dologi kiadások 39 970 395 57 152 195 43 916 717 39 970 395 57 152 195 43 916 717
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 956 1 394 102 1 249 858 160 956 1 394 102 1 249 858
7 Egyéb működési célú kiadások 106 913 275 203 683 166 104 134 608 0 0 0 106 913 275 203 683 166 104 134 608
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 74 000 178 500 53 416 74 000 178 500 53 416
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 265 958 459 724 445 492 265 958 459 724 445 492
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 92 060 251 110 678 743 103 222 226 92 060 251 110 678 743 103 222 226
11 Tartalékok 14 493 001 91 942 791 0 14 493 001 91 942 791 0
12 További működési célú kiadások 20 065 423 408 413 474 20 065 423 408 413 474
13 Felhalmozási kiadások 145 947 309 170 989 089 101 113 128 0 0 0 145 947 309 170 989 089 101 113 128
14 Beruházások 27 113 105 52 459 941 29 105 389 0 0 0 27 113 105 52 459 941 29 105 389
15 Önkormányzati beruházások 20 225 502 39 394 739 20 658 524 20 225 502 39 394 739 20 658 524
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 160 553 2 640 192 1 346 304 2 160 553 2 640 192 1 346 304
17 Intézményi beruházások 596 658 3 433 707 2 950 783 596 658 3 433 707 2 950 783
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 1 168 430 1 168 430 0 1 168 430 1 168 430
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 130 392 5 822 873 2 981 347 4 130 392 5 822 873 2 981 348
20 Felújítások 21 502 830 23 347 952 9 844 271 0 0 0 21 502 830 23 347 952 9 844 271
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 16 655 376 17 975 627 8 135 850 16 655 376 17 975 627 8 135 850
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 279 368 552 384 267 107 279 368 552 384 267 107
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 568 086 4 819 941 1 441 314 4 568 086 4 819 941 1 441 314
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 97 331 374 95 181 196 62 163 470 0 0 0 97 331 374 95 181 196 62 163 470
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 023 090 3 666 269 1 277 290 3 023 090 3 666 269 1 277 290
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 8 999 728 6 328 397 1 014 094 8 999 728 6 328 397 1 014 094
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 85 308 556 85 186 530 59 872 086 85 308 556 85 186 530 59 872 086
28 Finanszírozási kiadások 32 138 874 465 415 692 891 436 778 -32 138 874 -35 721 026 -33 704 761 0 429 694 666 857 732 017
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 429 694 666 857 732 017 0 429 694 666 857 732 017
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 32 138 874 35 721 026 33 704 761 -32 138 874 -35 721 026 -33 704 761 0 0 0
32 - működési célra 29 172 302 31 777 845 31 751 505 -29 172 302 -31 777 845 -31 751 505 0 0 0
33 - felhalmozási célra 2 966 572 3 943 181 1 953 256 -2 966 572 -3 943 181 -1 953 256 0 0 0
34 BEVÉTELEK 348 650 652 923 805 902 1 185 467 878 -32 138 874 -35 721 026 -33 704 761 316 511 778 888 084 876 1 151 763 117
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 38 032 561 48 481 405 48 213 684 0 0 0 38 032 561 48 481 405 48 213 684
36 Önkormányzatok működési támogatásai 11 982 014 46 913 534 46 913 535 11 982 014 46 913 534 46 913 535
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 40 491 40 491 0 40 491 40 491
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 26 050 547 1 527 380 1 259 658 26 050 547 1 527 380 1 259 658
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 70 314 992 84 623 211 53 307 342 0 0 0 70 314 992 84 623 211 53 307 342
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000 2 326 246 2 326 246 1 000 000 2 326 246 2 326 246
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 38 000 78 864 78 864 38 000 78 864 78 864
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 69 276 992 82 218 101 50 902 232 69 276 992 82 218 101 50 902 232
44 Közhatalmi bevételek 101 531 390 100 460 600 103 727 333 101 531 390 100 460 600 103 727 333
45 Működési bevételek 29 019 426 65 813 956 63 979 998 29 019 426 65 813 956 63 979 999