Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2016. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 243 571 666 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 378 985 142 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét 135 413 476 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

bevételi főösszegét 657 383 162 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 657 383 162 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdés szerinti -135 413 476 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 19 868 288 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;

b) 15 000 000 ezer Ft összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;

c) 26 717 989 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 277 519 843 ezer Ft.);

d) 74 301 984 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;

e) 474 785 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít (a további belföldi finanszírozás bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 403 392 ezer Ft).

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet, a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2016. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) a 100000-500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 -államigazgatási feladat) sorszáma.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

(3) A költségvetésben megtervezett EU-s társfinanszírozással az önkormányzatnál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. mellékletben részletezettek, az EU-s társfinanszírozással az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-37. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38-65. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozási kiadások.

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) A 4. melléklet „A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások tervezett kiadásait.

(2) A 4. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.

(3) A 4. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és 700000-es címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.

(4) A 4. melléklet „D) Intézményi és egyéb felújítások, felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza - a 10000-50000-es címkódcsoportonként összesítve - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.

(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) Az 5. melléklet „A) Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási kiadásokat és további felhalmozási célú támogatások kiadásait, feladatonkénti bontásban.

(2) Az 5. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.

(3) Az 5. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait, valamint további elkülönített kiadásokat.

(4) Az 5. melléklet „D) Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök” része tartalmazza 10000-50000 címkódcsoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.

(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 9 520 805 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 7 957 779 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(3) A 2016. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására - előzetes főpolgármesteri engedély alapján - a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-23. §-okban foglaltakra is - 2016. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő kötelezettségek

6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves jóváhagyott ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználási szabályai

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 34. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 530101, 540101, 550101 címeken összesen 679 400 ezer Ft,

színházművészeti szervezetek támogatása a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801, 838102 címeken összesen 3 233 800 ezer Ft,

táncművészeti szervezetek támogatása a 838602, 838702 címeken összesen 49 000 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 121 800 000 ezer Ft bevételből, a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett, a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerinti 3150 ezer Ft-ból, valamint a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett, a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 315 000 ezer Ft bevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet;

b) az iparűzési adóbevételnek, az idegenforgalmi adóbevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a szükséges önerő került elkülönítésre keret jelleggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete”, a „2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” és a „2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” feladatokon. A támogatói döntést követően - a Fővárosi Közgyűlés támogatási szerződés megkötéséről szóló döntésével egyidejűleg - kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni. A keret jelleggel elkülönített feladatokról a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, az érintett, nevesített projektekre lehetséges átcsoportosítani.

(5) A „891201 Forgótőke Áfafinanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó Áfakötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható Áfafinanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott Áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke Áfafinanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámla-hitelkeretének terhére a BKK köteles visszapótolni.

(6) *  A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján, a Költségvetési Bizottság javaslatára kifizetés történhet a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete”, a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” és a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” címekről. Azokban az esetekben, amikor a cél szerinti felhasználás más címkódra való átcsoportosítást tesz indokolttá, a 21. § (9) bekezdése az irányadó.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra,

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Beruházási rendelet) hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek észszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.

(2) A szerződést írásban kell megkötni, figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során a Beruházási rendelet tartalma szerint kell eljárni.

(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok és a tanácsnok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál, a bizottságok és tanácsnok döntését követően.

(7) Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrásnak a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott és megkötött Megállapodás szerinti, tőketartalék útján történő biztosítása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett M3 metróvonal járműfelújítás feladathoz kapcsolódóan a Budapesti Közlekedési Zrt. részére átadott forrásokat a Budapesti Közlekedési Zrt köteles tőketartalékba helyezni.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100000-500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitétellel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a Főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kis összegű szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

i) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv a maradványelszámolás során felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosítópénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

12. A maradványelszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2016. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A működési bevételek közül:

a) készletértékesítés ellenértékéből,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) tulajdonosi bevételekből,

d) az egyéb működési bevételekből

realizált, e rendelet 23. § (3) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2016. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2)

a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2016. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2016. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszámkeretével ellátott feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A vásárolt szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.

(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási és közgyűlési döntésre való előkészítési kötelezettségei

18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) *  a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20-22. §-aiban és a 23. § (1) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2016. szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladatvégrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2016. áprilisi, júniusi, szeptemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő feltöltését megelőző rendes ülésre.

c) *  E rendelet 20-22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. § (1) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő feltöltését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások közgyűlési hatáskörben

19. § (1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt előirányzatra beemelni kívánt többlet-előirányzatot igénylő, illetve egy meglévő kiemelt előirányzat terhére új és meglévő kiemelt előirányzatra irányuló módosítás, címeken belül és címek között - a felhasználási kötöttséggel kapott költségvetési támogatások tervbevételének kivételével - előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, figyelemmel e rendelet 20-23. §-aiban foglaltakra.

(2) Az előirányzat-módosításra - az adott esetben szükséges előzetes engedély alapján - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.

19. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben

20. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) *  A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal illetve a Fővárosi Önkormányzat 100000-800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult, az előzetes főpolgármesteri engedélyt követően. A (7), (8), (10) és (11) bekezdésekben részletezett esetekben az ott jelzett módon kell eljárni.

(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 150 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,

b) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

c) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,

d) „918202 Budapesti Sport Keret”,

e) „912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék”,

f) „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék”,

g) „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret”,

h) *  913701 BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási tartaléka

A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

(5) *  A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt.

A 916701 Vis maior tartalék keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladatellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl. decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

A támogatást a 100100-580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások - az utólagos finanszírozási jellegből adódóan - a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás hatálybalépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

c)-e) * 

(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás hatályba lépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

c)-d) * 

e) A „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címen tervezett felújítási feladatokhoz kapcsolódóan címen belül az önkormányzati felújítások, ill. az ahhoz kapcsolódó felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiemelt előirányzatokon belül, a feladatok közötti átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

(9) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:

„855702 Likvid hitel felvétele”,

„848402 Likvid hitel törlesztése”,

„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,

„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,

„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”.

(10) *  Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásokhoz és felújításokhoz, továbbá az intézményi beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan főpolgármesteri hatáskörben történnek az alábbi átcsoportosítások, melyekhez előzetes főpolgármesteri engedély szükséges:

a) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 840900, 740400, 740500, 840300, 840400, 740300, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen és feladaton belül.

b) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, nem aktiválható és ezért dologi kiadáson megtervezett előirányzat szükség szerinti visszarendezése az a) pontban nevesített címeken, címen és feladaton belül az önkormányzati beruházás, önkormányzati felújítás, céljelleggel támogatott intézményi beruházás, céljelleggel támogatott intézményi felújítás, intézményi beruházás, intézményi felújítás előirányzati sorra.

c) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása 840700, 840900, 840300, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740400, 740500, 740300, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre.

d) A „841101 Pénzügytechnikai feladatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekről a c) pontban nevesített címekre a megtervezett fordított áfa visszarendezése szükség szerint, amennyiben a feladat nem a tartozik a fordított áfa hatálya alá, vagy a kapcsolódó áfa mértéke a visszarendezést szükségessé teszi.

e) A beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások és felújítások, valamint az intézményi beruházások és felújítások előirányzati sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítás.

f) A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Tervezési ágazati keret” terhére történő átcsoportosítás már létező beruházási, felújítási feladatra.

g) Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat sorait érintő beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó átcsoportosítások címen belül.

(11) *  A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján végrehajthatóak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (4) bekezdése alapján, átruházott hatáskörben meghozott döntésekhez kapcsolódóan a szükséges előirányzat-módosítások.

20. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, bizottsági, tanácsnoki javaslatok alapján

21. § (1) Az érintett bizottságok és a tanácsnok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban - a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével - szóló bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-módosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(3) A „847402 Bűnmegelőzési keret” cím felosztásáról az Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok javaslata alapján a főpolgármester dönt, megköti a megállapodást és előirányzatot módosít.

(4) *  A „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” címen szereplő előirányzat felhasználásáról a Költségvetési Bizottság dönt, és a „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” címre történő átcsoportosítást a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a főpolgármester hajtja végre.

(5) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan felmerülő közműkiváltási költségek fedezetének biztosítása érdekében a „891001 Közműkiváltások” címről történő átcsoportosítás a „891101 Közműkiváltások kiadásai” címre főpolgármesteri hatáskörben történik a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság javaslata alapján.

(6) A (2)-(5) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségeire” cím felhasználása az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” címre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

(8) A „849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím felhasználása a bizottságok (kivéve Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága) javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A vonatkozó bizottsági címekre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

(9) *  A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján, a Költségvetési Bizottság javaslatára átcsoportosítás történhet a „842101 Intézményi feladatellátás kerete”, a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete”, a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” és a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” címekről az érintett kiadási címekre.

21. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

22. § Az e rendelet

(1) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2016. december 31-ig gyakorolható.

(2) 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok, illetve a tanácsnok javaslataikat legkésőbb 2016. december 5-ig tehetik meg.

(3) 20-21. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

22. Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

23. § (1) *  A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak, a 20. § (2) bekezdésben érintett esetek kivételével

(2) *  A kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-módosítások esetén e rendelet 20. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - egységes kötelező ágazati adatszolgáltatás alapján, előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötötten - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

VI. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

23. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

(3) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi bontásban készített éves likviditási tervet kötelesek készíteni, és azt a főpolgármesternek beküldeni.

25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

26. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.

24. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

27. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Alapítványok részére a közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2016. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) kizárólag a költségvetési rendelet elfogadását követő 90 napig, azzal, hogy a 2016. évi éves szerződésük elfogadásáig az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

A költségvetési rendelet elfogadását követő 90. napot követően kizárólag a 2016. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2016. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2016. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, úgy az a társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2016. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval) oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

28. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 25-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve a civil szervezetet is) a Fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

29. § A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

30. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

31. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-ig utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

28. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok

32. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-vásárlással, -beváltással kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 33. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

33. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

34. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.

29. Egyéb rendelkezések

35. § A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. látja el.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban
2015. évi eredeti 2016. évre 2016. évre
Címrend előirányzat Intézményi Főpolgármesteri Önkormányzati tervezett Index %
összesen kör Hivatal kör előirányzat összesen 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 244 852 417 13 809 948 28 700 214 247 525 228 086 173 93,2
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -79 091 165 -29 192 912 -10 683 143 -45 566 833 -85 442 888 108,0
Működési célra 10 528 618 -18 500 022 -8 819 944 28 144 990 825 024 7,8
Felhalmozási célra -89 619 783 -10 692 890 -1 863 199 -73 711 823 -86 267 912 96,3
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 37 337 949 514 662 0 44 678 094 45 192 756 121,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 996 204 0 0 11 962 885 11 962 885 99,7
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 030 500 0 0 2 052 424 2 052 424 101,1
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93 225 0 0 107 343 107 343 115,1
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 980 279 0 0 5 840 918 5 840 918 97,7
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 892 200 0 0 3 962 200 3 962 200 101,8
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 25 341 745 514 662 0 32 715 209 33 229 871 131,1
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 60 096 670 342 262 0 24 057 293 24 399 555 40,6
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 5 700 000 5 700 000
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 81 520 0 0 60 302 60 302 74,0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 60 015 150 342 262 0 18 296 991 18 639 253 31,1
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 107 622 300 0 0 122 302 800 122 302 800 113,6
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 300 0 0 150 150 50,0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 90 000 0 0 77 000 77 000 85,6
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 106 912 000 0 0 121 877 150 121 877 150 114,0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 106 835 000 0 0 121 800 000 121 800 000 114,0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 77 000 0 0 77 150 77 150 100,2
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 620 000 0 0 348 500 348 500 56,2
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 33 459 585 12 774 155 5 700 17 069 242 29 849 097 89,2
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 12 253 553 6 225 910 1 428 6 019 691 12 247 029 99,9
4.2. Ellátási díjak 4 166 322 4 328 627 0 0 4 328 627 103,9
4.3. Egyéb működési bevételek 162 700 68 924 4 200 25 620 98 744 60,7
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 9 458 183 110 000 0 6 470 368 6 580 368 69,6
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 6 580 165 0 0 5 464 275 5 464 275 83,0
4.4.2. Osztalékbevételek 2 855 943 110 000 0 1 006 093 1 116 093 39,1
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 22 075 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 5 705 751 2 034 726 72 3 138 268 5 173 066 90,7
4.5.1. Kiszámlázott áfa 5 185 226 1 633 428 72 3 138 268 4 771 768 92,0
4.5.2. Áfa-visszatérítés 520 525 401 298 0 0 401 298 77,1
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 713 076 5 968 0 1 415 295 1 421 263 83,0
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 3 876 895 0 0 4 094 078 4 094 078 105,6
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) 3 818 295 0 0 4 093 078 4 093 078 107,2
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 128 250 0 0 258 381 258 381 201,5
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 0 1 000 1 000 50,0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 3 688 045 0 0 3 833 697 3 833 697 103,9
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 58 600 0 0 1 000 1 000 1,7
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 521 062 130 817 0 2 040 451 2 171 268 416,7
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 53 416 0 0 1 800 000 1 800 000 3 369,8
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 467 646 130 817 0 240 451 371 268 79,4
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 1 937 956 48 052 23 000 5 567 76 619 4,0
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 937 956 48 052 23 000 5 567 76 619 4,0
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 79 091 165 0 0 85 442 888 85 442 888 108,0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 79 091 165 0 0 85 442 888 85 442 888 108,0
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 79 091 165 0 0 85 442 888 85 442 888 108,0
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 12 079 170 0 0 15 000 000 15 000 000 124,2
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 24 000 000 0 0 17 000 000 17 000 000 70,8
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 4 620 027 0 0 1 360 069 1 360 069 29,4
1.3.1. Működési célra 0 0 0 1 360 069 1 360 069
1.3.2. Felhalmozási célra 4 620 027 0 0 0 0
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 31 521 640 29 192 912 10 683 143 0 39 876 055 126,5
1.4.1. Működési célra 29 139 479 20 303 708 8 819 944 0 29 123 652 99,9
1.4.2. Felhalmozási célra 2 382 161 8 889 204 1 863 199 0 10 752 403 451,4
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -31 521 640 -29 192 912 -10 683 143 0 -39 876 055 126,5
1.5.1. Működési célú -29 139 479 -20 303 708 -8 819 944 0 -29 123 652 99,9
1.5.2. Felhalmozási célú -2 382 161 -8 889 204 -1 863 199 0 -10 752 403 451,4
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 38 391 968 0 0 52 082 819 52 082 819 135,7
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0
Bevételek mindösszesen 323 943 582 13 809 948 28 700 299 690 413 313 529 061 96,8

1/a. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft
Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2016. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mányzati kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 13 366 196 443 752 13 809 948 5 700 23 000 0 28 700 218 149 674 81 540 739 0 299 690 413 231 521 570 82 007 491 0 313 529 061
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 13 366 196 443 752 13 809 948 5 700 23 000 0 28 700 201 789 605 12 457 920 0 214 247 525 215 161 501 12 924 672 0 228 086 173
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -27 635 578 -1 557 334 -29 192 912 -7 352 130 -2 530 086 -800 927 -10 683 143 -47 553 280 1 986 447 0 -45 566 833 -82 540 988 -2 100 973 -800 927 -85 442 888
Működési célra -18 331 257 -168 765 -18 500 022 -6 724 690 -1 294 327 -800 927 -8 819 944 18 017 286 10 127 704 0 28 144 990 -7 038 661 8 664 612 -800 927 825 024
Felhalmozási célra -9 304 321 -1 388 569 -10 692 890 -627 440 -1 235 759 0 -1 863 199 -65 570 566 -8 141 257 0 -73 711 823 -75 502 327 -10 765 585 0 -86 267 912
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 514 662 0 514 662 0 0 0 0 32 222 094 12 456 000 0 44 678 094 32 736 756 12 456 000 0 45 192 756
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 11 962 885 0 0 11 962 885 11 962 885 0 0 11 962 885
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 2 052 424 0 0 2 052 424 2 052 424 0 0 2 052 424
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 107 343 0 0 107 343 107 343 0 0 107 343
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0 5 840 918 0 0 5 840 918 5 840 918 0 0 5 840 918
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 3 962 200 0 0 3 962 200 3 962 200 0 0 3 962 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 514 662 0 514 662 0 0 0 0 20 259 209 12 456 000 0 32 715 209 20 773 871 12 456 000 0 33 229 871
2. Felhalmozási célú támogatások
áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)
342 262 0 342 262 0 0 0 0 24 057 293 0 0 24 057 293 24 399 555 0 0 24 399 555
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 5 700 000 0 0 5 700 000 5 700 000 0 0 5 700 000
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 60 302 0 0 60 302 60 302 0 0 60 302
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 342 262 0 342 262 0 0 0 0 18 296 991 0 0 18 296 991 18 639 253 0 0 18 639 253
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 0 0 0 0 0 122 302 800 0 0 122 302 800 122 302 800 0 0 122 302 800
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 150 0 0 150
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0 77 000 0 0 77 000 77 000 0 0 77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 121 877 150 0 0 121 877 150 121 877 150 0 0 121 877 150
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0 121 800 000 0 0 121 800 000 121 800 000 0 0 121 800 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 77 150 0 0 77 150 77 150 0 0 77 150
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 348 500 0 0 348 500 348 500 0 0 348 500
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 12 361 403 412 752 12 774 155 5 700 0 0 5 700 17 069 242 0 0 17 069 242 29 436 345 412 752 0 29 849 097
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 5 906 263 319 647 6 225 910 1 428 0 0 1 428 6 019 691 0 0 6 019 691 11 927 382 319 647 0 12 247 029
4.2. Ellátási díjak 4 308 627 20 000 4 328 627 0 0 0 0 0 0 0 0 4 308 627 20 000 0 4 328 627
4.3. Egyéb működési bevételek 68 924 0 68 924 4 200 0 0 4 200 25 620 0 0 25 620 98 744 0 0 98 744
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 110 000 0 110 000 0 0 0 0 6 470 368 0 0 6 470 368 6 580 368 0 0 6 580 368
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be,
h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.
0 0 0 0 0 0 0 5 464 275 0 0 5 464 275 5 464 275 0 0 5 464 275
4.4.2. Osztalékbevételek 110 000 0 110 000 0 0 0 0 1 006 093 0 0 1 006 093 1 116 093 0 0 1 116 093
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-
visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)
1 961 621 73 105 2 034 726 72 0 0 72 3 138 268 0 0 3 138 268 5 099 961 73 105 0 5 173 066
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 560 323 73 105 1 633 428 72 0 0 72 3 138 268 0 0 3 138 268 4 698 663 73 105 0 4 771 768
4.5.2. Áfa-visszatérítés 401 298 0 401 298 0 0 0 0 0 0 0 0 401 298 0 0 401 298
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5 968 0 5 968 0 0 0 0 1 415 295 0 0 1 415 295 1 421 263 0 0 1 421 263
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 0 0 0 0 0 0 0 4 094 078 0 0 4 094 078 4 094 078 0 0 4 094 078
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 0 0 0 0 0 0 0 4 093 078 0 0 4 093 078 4 093 078 0 0 4 093 078
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 258 381 0 0 258 381 258 381 0 0 258 381
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 3 833 697 0 0 3 833 697 3 833 697 0 0 3 833 697
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 99 817 31 000 130 817 0 0 0 0 2 040 451 0 0 2 040 451 2 140 268 31 000 0 2 171 268
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 0 1 800 000 1 800 000 0 0 1 800 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 99 817 31 000 130 817 0 0 0 0 240 451 0 0 240 451 340 268 31 000 0 371 268
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 48 052 0 48 052 0 23 000 0 23 000 3 647 1 920 0 5 567 51 699 24 920 0 76 619
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 48 052 0 48 052 0 23 000 0 23 000 3 647 1 920 0 5 567 51 699 24 920 0 76 619
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0 0 0 0 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 0 0 0 0 0 0 0 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 15 000 000 0 0 15 000 000 15 000 000 0 0 15 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 000 0 17 000 000 0 17 000 000 0 17 000 000
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 1 360 069 0 0 1 360 069 1 360 069 0 0 1 360 069
1.3.1. Működési célra 0 0 0 0 0 0 0 1 360 069 0 0 1 360 069 1 360 069 0 0 1 360 069
1.3.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 27 494 393 1 698 519 29 192 912 7 352 130 2 530 086 800 927 10 683 143 0 0 0 0 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055
1.4.1. Működési célra 19 956 826 346 882 20 303 708 6 724 690 1 294 327 800 927 8 819 944 0 0 0 0 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652
1.4.2. Felhalmozási célra 7 537 567 1 351 637 8 889 204 627 440 1 235 759 0 1 863 199 0 0 0 0 8 165 007 2 587 396 0 10 752 403
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -27 494 393 -1 698 519 -29 192 912 -7 352 130 -2 530 086 -800 927 -10 683 143 0 0 0 0 -34 846 523 -4 228 605 -800 927 -39 876 055
1.5.1. Működési célú -19 956 826 -346 882 -20 303 708 -6 724 690 -1 294 327 -800 927 -8 819 944 0 0 0 0 -26 681 516 -1 641 209 -800 927 -29 123 652
1.5.2. Felhalmozási célú -7 537 567 -1 351 637 -8 889 204 -627 440 -1 235 759 0 -1 863 199 0 0 0 0 -8 165 007 -2 587 396 0 -10 752 403
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0 52 082 819 0 52 082 819 0 52 082 819 0 52 082 819
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/b. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2016-2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2016. évi
terv
2017. évi
terv
2018. évi
terv
2019. évi
terv
1 2 3 4 5 6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501,854302)
Belügyminisztérium Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami támogatás 1 744 019
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 324 950
Emberi Erőforrások Minisztériuma Utcai szociális munka támogatása 19 500
I-XXIII. kerületi önkormányzatok Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része 142 500
Külügyminisztérium Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan 4 240
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 18 000 000
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére 24 000
Központi költségvetési támogatás Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása 12 456 000
Összesen 32 715 209
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)
Európai Innovációs Technológiai Intézet Climate-KIC Projekt 25 451
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 215 000 215 000 215 000 215 000
Összesen 240 451 215 000 215 000 215 000

1/c. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2016-2019. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja 2016. évi terv 2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi terv
1 2 3 4 5 6 7
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)
Közlekedési feladatok
KÖZOP és kiegészítő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása 13 618 083 35 728 731
Miniszterelnökség önerő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása 495 000
Környezetvédelmi feladatok
Miniszterelnökség önerő támogatás Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz 19 936
KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz 54 411
KEOP A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 284
Sport feladatok
Belügyminisztérium A margitszigeti futókör rekonstrukciója 152 363
Belügyminisztérium Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése 2 282
Vízgazdálkodási feladatok
KEOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 283 682
KEHOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 2 238 245 2 238 245
Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 960
Kerületi Önkormányzatok Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 430 745
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 18 296 991 37 966 976 0 0
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)
Kulturális feladatok
Belügyminisztérium FÁNK, Pannon park fejlesztése 5 450 000 10 597 000 7 880 000 293 000
Közlekedési feladatok
NFÜ/Belügyminisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 250 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: 5 700 000 10 597 000 7 880 000 293 000
Felhalmozási célú támogatások összesen: 23 996 991 48 563 976 7 880 000 293 000

1/d. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2016-2019. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2016. évi terv 2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi terv
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke áfa finanszírozásra (891201)
BKK Zrt Áfa finanszírozás 1 800 000
Összesen 1 800 000 0 0 0
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 60 302 47 436 18 122 18 122
Összesen 60 302 47 436 18 122 18 122
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)
Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 4 200 000
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 3 647 2 235
Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése 1 920 1 920 795 420
Összesen 5 567 4 204 155 795 420

1/e. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban
Bevételi címkód Feladatok megnevezése Támogatások
851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 962 200
Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679 400
Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 282 800
Színházművészeti szervezetek támogatása 3 233 800
Táncművészeti szervezetek támogatása 49 000
852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 840 918
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 282 849
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 157 873
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 124 976
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 3 999 022
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 2 676 403
Intézmény-üzemeltetési támogatás 1 322 619
Gyermekétkeztetés támogatása 559 047
Elismert dolgozók bértámogatása 316 118
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 242 929
852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 052 424
Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása 2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 28 000
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 24 424
853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 107 343
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 88 728
- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után 71 944
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után 16 200
- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás 584
Óvodaműködtetési támogatás 11 600
- 8 hóra 7 733
- 4 hóra 3 867
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 015
Támogatások összesen: 11 962 885

2. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban
2015. évi eredeti 2016. évre 2016. évre
Címrend előirányzat Intézményi Főpolgármesteri Önkormányzati tervezett Index %
összesen kör Hivatal kör előirányzat összesen 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 323 943 582 43 002 860 10 711 843 259 814 358 313 529 061 96,8
Működési célra 168 412 278 31 919 656 8 825 644 157 945 597 198 690 897 118,0
Felhalmozási célra 155 531 304 11 083 204 1 886 199 101 868 761 114 838 164 73,8
A Működési kiadások (1.+...+5.) 168 412 278 31 919 656 8 825 644 157 945 597 198 690 897 118,0
1. Személyi juttatások 18 740 378 13 311 034 5 224 059 194 669 18 729 762 99,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 299 104 3 725 842 1 527 131 49 653 5 302 626 100,1
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 41 159 432 14 700 785 2 070 772 32 277 344 49 048 901 119,2
3.1. Kamatkiadások 274 190 0 0 263 243 263 243 96,0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 538 570 41 686 18 827 3 614 607 3 675 120 238,9
3.3. Többi dologi kiadás 39 346 672 14 659 099 2 051 945 28 399 494 45 110 538 114,6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 427 112 867 0 62 000 174 867 43,3
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 102 809 937 69 128 3 682 125 361 931 125 434 741 122,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 13 817 5 528 0 10 765 16 293 117,9
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 51 300 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 1 800 000 1 800 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 327 307 63 000 0 275 133 338 133 103,3
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 88 294 589 600 3 682 110 809 439 110 813 721 125,5
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 14 122 924 0 0 12 466 594 12 466 594 88,3
5.6.1. Működési célú céltartalékok 4 122 924 0 0 3 526 594 3 526 594 85,5
5.6.2. Általános tartalék 10 000 000 0 0 8 940 000 8 940 000 89,4
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 155 531 304 11 083 204 1 886 199 101 868 761 114 838 164 73,8
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 56 805 835 10 090 328 1 588 199 39 444 469 51 122 996 90,0
6.1. Önkormányzati beruházások 43 784 541 0 71 654 33 511 567 33 583 221 76,7
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 590 940 8 628 292 1 178 895 0 9 807 187 616,4
6.3. Intézményi beruházások 850 587 1 172 731 0 0 1 172 731 137,9
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 50 000 50 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 579 767 289 305 337 650 5 882 902 6 509 857 61,5
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 27 274 547 948 211 275 000 20 720 516 21 943 727 80,5
7.1. Intézményi felújítások 365 919 591 687 0 0 591 687 161,7
7.2. Önkormányzati felújítások 20 684 692 0 0 18 224 322 18 224 322 88,1
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 425 670 154 938 216 535 0 371 473 87,3
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 798 266 201 586 58 465 2 496 194 2 756 245 47,5
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 71 450 922 44 665 23 000 41 703 776 41 771 441 58,5
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése 1 873 052 44 665 23 000 0 67 665 3,6
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 85 000 0 0 10 977 705 10 977 705 12 914,9
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 28 750 0 0 133 971 133 971 466,0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 68 822 699 0 0 29 245 572 29 245 572 42,5
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 641 421 0 0 1 346 528 1 346 528 209,9
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 31 521 640 0 0 39 876 055 39 876 055 126,5
1.3.1. - működési célra 29 139 479 0 0 29 123 652 29 123 652 99,9
1.3.2. - felhalmozási célra 2 382 161 0 0 10 752 403 10 752 403 451,4
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) -31 521 640 0 0 -39 876 055 -39 876 055 126,5
1.4.1. - működési célú -29 139 479 0 0 -29 123 652 -29 123 652 99,9
1.4.2. - felhalmozási célú -2 382 161 0 0 -10 752 403 -10 752 403 451,4
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0
Kiadások mindösszesen 323 943 582 43 002 860 10 711 843 259 814 358 313 529 061 96,8

2/a. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2016. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mányzati kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 41 001 774 2 001 086 43 002 860 7 357 830 2 553 086 800 927 10 711 843 249 342 885 10 471 473 0 259 814 358 297 702 489 15 025 645 800 927 313 529 061
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 41 001 774 2 001 086 43 002 860 7 357 830 2 553 086 800 927 10 711 843 249 342 885 10 471 473 0 259 814 358 297 702 489 15 025 645 800 927 313 529 061
Működési célra 31 307 139 612 517 31 919 656 6 730 390 1 294 327 800 927 8 825 644 155 617 301 2 328 296 0 157 945 597 193 654 830 4 235 140 800 927 198 690 897
Felhalmozási célra 9 694 635 1 388 569 11 083 204 627 440 1 258 759 0 1 886 199 93 725 584 8 143 177 0 101 868 761 104 047 659 10 790 505 0 114 838 164
A Működési kiadások (1.+...+5.) 31 307 139 612 517 31 919 656 6 730 390 1 294 327 800 927 8 825 644 155 617 301 2 328 296 0 157 945 597 193 654 830 4 235 140 800 927 198 690 897
1. Személyi juttatások 13 073 648 237 386 13 311 034 3 959 145 782 132 482 782 5 224 059 180 788 13 881 0 194 669 17 213 581 1 033 399 482 782 18 729 762
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 663 059 62 783 3 725 842 1 130 764 260 657 135 710 1 527 131 44 505 5 148 0 49 653 4 838 328 328 588 135 710 5 302 626
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 14 388 687 312 098 14 700 785 1 636 799 251 538 182 435 2 070 772 32 040 002 237 342 0 32 277 344 48 065 488 800 978 182 435 49 048 901
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 263 243 0 0 263 243 263 243 0 0 263 243
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 41 686 0 41 686 2 836 15 991 0 18 827 3 576 707 37 900 0 3 614 607 3 621 229 53 891 0 3 675 120
3.3. Többi dologi kiadás 14 347 001 312 098 14 659 099 1 633 963 235 547 182 435 2 051 945 28 200 052 199 442 0 28 399 494 44 181 016 747 087 182 435 45 110 538
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 112 767 100 112 867 0 0 0 0 62 000 0 0 62 000 174 767 100 0 174 867
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 68 978 150 69 128 3 682 0 0 3 682 123 290 006 2 071 925 0 125 361 931 123 362 666 2 072 075 0 125 434 741
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5 528 0 5 528 0 0 0 0 0 10 765 0 10 765 5 528 10 765 0 16 293
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 0 1 800 000 1 800 000 0 0 1 800 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
63 000 0 63 000 0 0 0 0 66 833 208 300 0 275 133 129 833 208 300 0 338 133
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
450 150 600 3 682 0 0 3 682 110 021 409 788 030 0 110 809 439 110 025 541 788 180 0 110 813 721
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 11 401 764 1 064 830 0 12 466 594 11 401 764 1 064 830 0 12 466 594
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 2 461 764 1 064 830 0 3 526 594 2 461 764 1 064 830 0 3 526 594
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 8 940 000 0 0 8 940 000 8 940 000 0 0 8 940 000
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 9 694 635 1 388 569 11 083 204 627 440 1 258 759 0 1 886 199 93 725 584 8 143 177 0 101 868 761 104 047 659 10 790 505 0 114 838 164
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 8 704 259 1 386 069 10 090 328 352 440 1 235 759 0 1 588 199 38 938 495 505 974 0 39 444 469 47 995 194 3 127 802 0 51 122 996
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 71 654 0 71 654 33 147 815 363 752 0 33 511 567 33 147 815 435 406 0 33 583 221
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7 276 655 1 351 637 8 628 292 277 512 901 383 0 1 178 895 0 0 0 0 7 554 167 2 253 020 0 9 807 187
6.3. Intézményi beruházások 1 145 619 27 112 1 172 731 0 0 0 0 0 0 0 0 1 145 619 27 112 0 1 172 731
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 0 50 000 0 50 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 281 985 7 320 289 305 74 928 262 722 0 337 650 5 790 680 92 222 0 5 882 902 6 147 593 362 264 0 6 509 857
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 945 711 2 500 948 211 275 000 0 0 275 000 20 389 264 331 252 0 20 720 516 21 609 975 333 752 0 21 943 727
7.1. Intézményi felújítások 589 718 1 969 591 687 0 0 0 0 0 0 0 0 589 718 1 969 0 591 687
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0 17 963 021 261 301 0 18 224 322 17 963 021 261 301 0 18 224 322
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 154 938 0 154 938 216 535 0 0 216 535 0 0 0 0 371 473 0 0 371 473
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 201 055 531 201 586 58 465 0 0 58 465 2 426 243 69 951 0 2 496 194 2 685 763 70 482 0 2 756 245
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 44 665 0 44 665 0 23 000 0 23 000 34 397 825 7 305 951 0 41 703 776 34 442 490 7 328 951 0 41 771 441
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése 44 665 0 44 665 0 23 000 0 23 000 0 0 0 0 44 665 23 000 0 67 665
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások
áht-n belülre
0 0 0 0 0 0 0 10 977 705 0 0 10 977 705 10 977 705 0 0 10 977 705
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások
áht-n belülre
0 0 0 0 0 0 0 38 944 95 027 0 133 971 38 944 95 027 0 133 971
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
0 0 0 0 0 0 0 22 535 269 6 710 303 0 29 245 572 22 535 269 6 710 303 0 29 245 572
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
0 0 0 0 0 0 0 845 907 500 621 0 1 346 528 845 907 500 621 0 1 346 528
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 8 165 007 2 587 396 0 10 752 403 8 165 007 2 587 396 0 10 752 403
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 -34 846 523 -4 228 605 -800 927 -39 876 055 -34 846 523 -4 228 605 - 800 927 -39 876 055
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0 -26 681 516 -1 641 209 -800 927 -29 123 652 -26 681 516 -1 641 209 -800 927 -29 123 652
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 -8 165 007 -2 587 396 0 -10 752 403 -8 165 007 -2 587 396 0 -10 752 403
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
100101 100102 100100 100201
Címrend Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01. KIADÁSOK 1 944 639 2 038 327 104,8 225 311 207 642 92,2 2 169 950 2 245 969 103,5 2 991 349 3 490 536 116,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 944 639 1 976 531 101,6 173 611 183 410 105,6 2 118 250 2 159 941 102,0 2 707 102 2 915 632 107,7
03. Személyi juttatások 1 283 071 1 307 549 101,9 77 334 77 334 100,0 1 360 405 1 384 883 101,8 502 533 549 018 109,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 356 662 363 271 101,9 20 295 20 295 100,0 376 957 383 566 101,8 135 998 141 661 104,2
05. Dologi kiadások 304 906 305 711 100,3 75 982 85 781 112,9 380 888 391 492 102,8 2 068 571 2 224 953 107,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 0 61 796 51 700 24 232 46,9 51 700 86 028 166,4 284 247 574 904 202,3
15. Beruházások (16.+...+20.) 61 796 23 900 21 732 90,9 23 900 83 528 349,5 120 505 273 025 226,6
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 48 658 48 658
18. Intézményi beruházások 18 819 17 112 90,9 18 819 17 112 90,9 94 885 214 980 226,6
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 13 138 5 081 4 620 90,9 5 081 17 758 349,5 25 620 58 045 226,6
21. Felújítások (22.+...+25.) 0 27 800 2 500 9,0 27 800 2 500 9,0 163 742 301 879 184,4
22. Intézményi felújítások 21 889 1 969 9,0 21 889 1 969 9,0 128 931 237 700 184,4
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 5 911 531 9,0 5 911 531 9,0 34 811 64 179 184,4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 944 639 2 038 327 104,8 225 311 207 642 92,2 2 169 950 2 245 969 103,5 2 991 349 3 490 536 116,7
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 46 862 44 761 95,5 46 862 44 761 95,5
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
46 862 44 761 95,5 46 862 44 761 95,5
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 100 400 131 400 130,9 148 099 150 257 101,5 248 499 281 657 113,3 2 991 129 3 489 624 116,7
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 6 000 27 000 27 000 100,0 27 000 33 000 122,2
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 27 000 27 000 100,0 27 000 33 000 122,2
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 400 400 220
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 400 400 220
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 796 977 1 856 166 103,3 50 212 30 385 60,5 1 847 189 1 886 551 102,1 912
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 796 977 1 856 166 103,3 50 212 30 385 60,5 1 847 189 1 886 551 102,1 912
63. - működési célra 1 796 977 1 794 370 99,9 50 212 30 385 60,5 1 847 189 1 824 755 98,8 912
64. - felhalmozási célra 0 61 796 0,0 0 61 796 0,0
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 449 449 100,0 5 5 100,0 454 454 100,0 152 152 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 389 389 100,0 5 5 100,0 394 394 100,0 152 152 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 100,0 60 60 100,0
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Címrend Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01. KIADÁSOK 5 161 299 5 736 505 111,1 711 757 725 981 102,0 956 742 966 250 101,0 571 862 578 683 101,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 4 825 352 5 075 573 105,2 697 157 714 481 102,5 950 742 960 250 101,0 564 513 577 283 102,3
03. Személyi juttatások 1 862 938 1 933 901 103,8 338 428 344 115 101,7 457 723 464 450 101,5 264 553 272 297 102,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 512 955 525 227 102,4 94 569 98 606 104,3 127 712 129 528 101,4 75 773 77 864 102,8
05. Dologi kiadások 2 449 459 2 616 445 106,8 260 170 270 270 103,9 363 807 365 272 100,4 223 087 226 022 101,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 490 1 490 100,0 1 500 1 000 66,7 1 100 1 100 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 2 500
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 2 500
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 335 947 660 932 196,7 14 600 11 500 78,8 6 000 6 000 100,0 7 349 1 400 19,1
15. Beruházások (16.+...+20.) 144 405 356 553 246,9 1 500 7 500 500,0 6 000 4 000 66,7 1 677 900 53,7
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 48 658
18. Intézményi beruházások 113 704 232 092 204,1 1 181 5 906 500,1 4 724 3 150 66,7 1 320 709 53,7
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 701 75 803 246,9 319 1 594 499,7 1 276 850 66,6 357 191 53,5
21. Felújítások (22.+...+25.) 191 542 304 379 158,9 13 000 4 000 30,8 2 000 5 640 500 8,9
22. Intézményi felújítások 150 820 239 669 158,9 10 236 1 575 394
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 3 150 4 441
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 40 722 64 710 158,9 2 764 850 30,8 425 1 199 106 8,8
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 100 32
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 100 32
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 5 161 299 5 736 505 111,1 711 757 725 981 102,0 956 742 966 250 101,0 571 862 578 683 101,2
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 46 862 44 761 95,5
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
46 862 44 761 95,5
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 3 239 628 3 771 281 116,4 253 971 262 375 103,3 365 376 366 376 100,3 217 404 220 062 101,2
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 27 000 33 000 122,2
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 27 000 33 000 122,2
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 620 100 47 12 25,5 32
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 620 100 47 12 25,5 32
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 847 189 1 887 463 102,2 457 686 463 606 101,3 591 319 599 862 101,4 354 426 358 621 101,2
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 847 189 1 887 463 102,2 457 686 463 606 101,3 591 319 599 862 101,4 354 426 358 621 101,2
63. - működési célra 1 847 189 1 825 667 98,8 457 686 459 606 100,4 591 319 599 862 101,4 348 786 358 621 102,8
64. - felhalmozási célra 0 61 796 0,0 4 000 5 640
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 606 606 100,0 137 137 100,0 195 195 100,0 136 136 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 546 546 100,0 137 137 100,0 195 195 100,0 136 136 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 100,0
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01. KIADÁSOK 794 899 896 814 112,8 1 601 016 1 673 674 104,5 742 739 780 324 105,1 1 091 294 1 226 781 112,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 784 033 823 634 105,1 1 537 597 1 606 939 104,5 736 389 774 482 105,2 1 065 781 1 091 781 102,4
03. Személyi juttatások 375 173 401 484 107,0 717 407 740 985 103,3 390 009 402 469 103,2 585 973 602 508 102,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110 141 114 690 104,1 195 696 200 157 102,3 104 711 109 574 104,6 165 139 169 604 102,7
05. Dologi kiadások 298 419 307 160 102,9 623 494 664 797 106,6 236 509 262 139 110,8 311 769 316 769 101,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 100,0 1 000 1 000 100,0 360 300 83,3 2 900 2 900 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 4 800
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 800
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 10 866 73 180 673,5 63 419 66 735 105,2 6 350 5 842 92,0 25 513 135 000 529,1
15. Beruházások (16.+...+20.) 6 421 19 180 298,7 41 039 41 910 102,1 6 350 5 842 92,0 25 513 135 000 529,1
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 814 86 614
18. Intézményi beruházások 5 056 15 104 298,7 28 500 33 000 115,8 5 000 4 600 92,0 20 100 19 685 97,9
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 365 4 076 298,6 8 725 8 910 102,1 1 350 1 242 92,0 5 413 28 701 530,2
21. Felújítások (22.+...+25.) 4 445 54 000 1 214,8 22 380 24 825 110,9 0
22. Intézményi felújítások 3 500 18 898 539,9 12 000 19 548 162,9 0
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 622 5 622
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 945 11 480 1 214,8 4 758 5 277 110,9
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 794 899 896 814 112,8 1 601 016 1 673 674 104,5 742 739 780 324 105,1 1 091 294 1 226 781 112,4
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000 4 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
4 000 4 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 365 357 426 758 116,8 738 730 797 280 107,9 349 925 381 783 109,1 516 180 520 667 100,9
51. Felhalmozási bevételek 1 500
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 287 245 85,4 300 100 33,3 280 280 100,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 287 245 85,4 300 100 33,3 280 280 100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 429 255 469 811 109,4 860 486 876 294 101,8 392 814 398 541 101,5 570 834 701 834 122,9
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 429 255 469 811 109,4 860 486 876 294 101,8 392 814 398 541 101,5 570 834 701 834 122,9
63. - működési célra 429 255 439 811 102,5 848 502 876 294 103,3 392 814 398 541 101,5 570 834 591 834 103,7
64. - felhalmozási célra 30 000 11 984 110 000
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 176 176 100,0 325 325 100,0 186 186 100,0 260 260 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 176 176 100,0 325 325 100,0 186 186 100,0 260 260 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
210902 210900 211401 211501
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
01. KIADÁSOK 36 422 36 422 100,0 1 127 716 1 263 203 112,0 651 852 655 645 100,6 853 062 864 382 101,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 36 422 36 422 100,0 1 102 203 1 128 203 102,4 637 082 650 875 102,2 819 967 843 896 102,9
03. Személyi juttatások 16 567 16 567 100,0 602 540 619 075 102,7 325 243 334 608 102,9 410 126 424 740 103,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 473 4 473 100,0 169 612 174 077 102,6 85 777 92 305 107,6 121 209 125 154 103,3
05. Dologi kiadások 15 282 15 282 100,0 327 051 332 051 101,5 221 027 222 927 100,9 287 732 293 102 101,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100,0 3 000 3 000 100,0 1 035 1 035 100,0 900 900 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 4 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 25 513 135 000 529,1 14 770 4 770 32,3 33 095 20 486 61,9
15. Beruházások (16.+...+20.) 25 513 135 000 529,1 3 770 3 770 100,0 17 160 14 610 85,1
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 86 614
18. Intézményi beruházások 20 100 19 685 97,9 2 970 2 970 100,0 13 512 11 504 85,1
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 413 28 701 530,2 800 800 100,0 3 648 3 106 85,1
21. Felújítások (22.+...+25.) 0 10 000 15 015 4 826 32,1
22. Intézményi felújítások 0 1 255 3 800 302,8
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 10 835
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 2 925 1 026 35,1
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 1 000 1 000 100,0 920 1 050 114,1
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 000 1 000 100,0 920 1 050 114,1
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 36 422 36 422 100,0 1 127 716 1 263 203 112,0 651 852 655 645 100,6 853 062 864 382 101,3
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000 4 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
4 000 4 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 20 120 20 140 100,1 536 300 540 807 100,8 272 100 274 000 100,7 334 286 340 877 102,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 20 300 280 93,3 1 000 1 000 100,0 970 900 92,8
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 20 300 280 93,3 1 000 1 000 100,0 970 900 92,8
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 16 282 16 282 100,0 587 116 718 116 122,3 378 752 380 645 100,5 517 806 522 605 100,9
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 16 282 16 282 100,0 587 116 718 116 122,3 378 752 380 645 100,5 517 806 522 605 100,9
63. - működési célra 16 282 16 282 100,0 587 116 608 116 103,6 368 752 380 645 103,2 504 046 522 605 103,7
64. - felhalmozási célra 110 000 10 000 13 760
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 7 7 100,0 267 267 100,0 162 162 100,0 200 200 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 100,0 267 267 100,0 162 162 100,0 200 200 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
211801 212001 212301 212701
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01. KIADÁSOK 387 230 302 899 691 292 228,2 519 741 556 175 107,0 2 367 158 2 501 026 105,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 385 960 291 899 681 982 233,6 516 741 529 175 102,4 2 311 878 2 305 546 99,7
03. Személyi juttatások 191 198 0 0,0 154 421 353 732 229,1 285 470 297 431 104,2 903 982 908 751 100,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 112 45 154 102 455 226,9 74 395 77 868 104,7 279 877 271 165 96,9
05. Dologi kiadások 133 610 0 0,0 86 124 223 555 259,6 150 354 152 354 101,3 1 128 019 1 125 630 99,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 040 1 200 2 240 186,7 1 522 1 522 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 5 000 5 000 5 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 000 5 000 5 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 1 270 11 000 9 310 84,6 3 000 27 000 900,0 55 280 195 480 353,6
15. Beruházások (16.+...+20.) 1 270 5 500 6 700 121,8 3 000 24 000 800,0 25 737 28 437 110,5
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17 323 3 313 14 517 438,2
18. Intézményi beruházások 1 000 4 331 5 276 121,8 2 362 1 575 66,7 16 952 7 874 46,4
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 270 1 169 1 424 121,8 638 5 102 799,7 5 472 6 046 110,5
21. Felújítások (22.+...+25.) 5 500 2 610 47,5 3 000 29 543 167 043 565,4
22. Intézményi felújítások 4 331 2 055 47,4 2 362 15 748
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 262 115 782 497,7
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 169 555 47,5 638 6 281 35 513 565,4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 387 230 0 0,0 302 899 691 292 228,2 519 741 556 175 107,0 2 367 158 2 501 026 105,7
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 1 052 1 617 153,7 380 000 400 000 105,3
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
1 052 1 617 153,7 380 000 400 000 105,3
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 151 947 112 919 257 321 227,9 220 700 223 500 101,3 434 694 450 776 103,7
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 116 000 76 000 65,5
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 116 000 76 000 65,5
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 470 240 1 000 416,7
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 470 240 1 000 416,7
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 234 813 0 0,0 188 688 431 354 228,6 299 041 332 675 111,2 1 436 464 1 574 250 109,6
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 234 813 0 0,0 188 688 431 354 228,6 299 041 332 675 111,2 1 436 464 1 574 250 109,6
63. - működési célra 234 813 0 0,0 188 688 431 354 228,6 299 041 310 675 103,9 1 402 713 1 408 770 100,4
64. - felhalmozási célra 22 000 33 751 165 480 490,3
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 91 80 171 213,8 137 137 100,0 471 471 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 91 80 171 213,8 137 137 100,0 471 471 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
212702 212700 200000 390101
Címrend Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. Szociálpolitikai intézmények összesen Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
01. KIADÁSOK 275 215 275 215 100,0 2 642 373 2 776 241 105,1 11 863 888 12 428 664 104,8 2 517 591 2 321 292 92,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 275 215 275 215 100,0 2 587 093 2 580 761 99,8 11 611 376 11 871 961 102,2 2 190 548 2 161 749 98,7
03. Személyi juttatások 117 355 117 355 100,0 1 021 337 1 026 106 100,5 5 533 628 5 681 492 102,7 609 928 576 108 94,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 105 31 105 100,0 310 982 302 270 97,2 1 570 843 1 604 548 102,1 162 939 153 807 94,4
05. Dologi kiadások 126 755 126 755 100,0 1 254 774 1 252 385 99,8 4 466 158 4 572 034 102,4 1 354 681 1 368 834 101,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 447 13 887 96,1
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 26 300 63 000 63 000 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 26 300
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 55 280 195 480 353,6 252 512 556 703 220,5 327 043 159 543 48,8
15. Beruházások (16.+...+20.) 25 737 28 437 110,5 144 937 291 849 201,4 30 069 20 000 66,5
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 313 14 517 438,2 7 127 118 454 1 662,0
18. Intézményi beruházások 16 952 7 874 46,4 107 008 111 353 104,1 23 676 15 748 66,5
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 472 6 046 110,5 30 802 62 042 201,4 6 393 4 252 66,5
21. Felújítások (22.+...+25.) 29 543 167 043 565,4 105 523 262 804 249,0 296 974 139 543 47,0
22. Intézményi felújítások 15 748 31 322 64 380 205,5 86 200 109 876 127,5
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 262 115 782 497,7 52 034 142 554 274,0 147 638
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 281 35 513 565,4 22 167 55 870 252,0 63 136 29 667 47,0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 2 052 2 050 99,9
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 2 052 2 050 99,9
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 275 215 275 215 100,0 2 642 373 2 776 241 105,1 11 863 888 12 428 664 104,8 2 517 591 2 321 292 92,2
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 380 000 400 000 105,3 385 052 405 617 105,3
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
380 000 400 000 105,3 385 052 405 617 105,3
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 434 694 450 776 103,7 4 353 709 4 541 915 104,3 217 987 217 987 100,0
51. Felhalmozási bevételek 1 500
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 4 000 4 000 100,0 120 000 80 000 66,7 120 000 80 000 66,7
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 4 000 4 000 100,0 120 000 80 000 66,7 120 000 80 000 66,7
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 3 746 3 537 94,4
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 3 746 3 537 94,4
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 271 215 271 215 100,0 1 707 679 1 845 465 108,1 6 999 881 7 397 595 105,7 2 299 604 2 103 305 91,5
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 271 215 271 215 100,0 1 707 679 1 845 465 108,1 6 999 881 7 397 595 105,7 2 299 604 2 103 305 91,5
63. - működési célra 271 215 271 215 100,0 1 673 928 1 679 985 100,4 6 924 746 7 066 115 102,0 2 112 104 2 103 305 99,6
64. - felhalmozási célra 33 751 165 480 490,3 75 135 331 480 441,2 187 500
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 76 76 100,0 547 547 100,0 2 639 2 639 100,0 240 240 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 76 76 100,0 547 547 100,0 2 639 2 639 100,0 240 240 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390111 390201 390301 390401
Címrend Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria Kollégiumok Gazdasági Szervezete Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Mozaik Gazdasági Szervezet
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
01. KIADÁSOK 10 920 1 808 071 1 834 400 101,5 2 932 093 2 905 639 99,1 1 043 506 1 067 823 102,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 10 920 1 743 071 1 733 551 99,5 2 627 736 2 670 807 101,6 948 326 965 980 101,9
03. Személyi juttatások 8 598 583 992 595 699 102,0 941 507 972 567 103,3 279 126 288 403 103,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 322 153 508 177 369 115,5 263 622 272 009 103,2 75 362 76 956 102,1
05. Dologi kiadások 1 005 571 960 483 95,5 1 392 568 1 416 192 101,7 504 897 511 680 101,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 039 10 039 100,0 88 941 88 941 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 20 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 20 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 65 000 100 849 155,2 304 357 234 832 77,2 95 180 101 843 107,0
15. Beruházások (16.+...+20.) 65 000 67 349 103,6 216 553 120 705 55,7 30 180 9 478 31,4
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások 51 180 53 030 103,6 170 514 95 043 55,7 23 764 7 463 31,4
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 13 820 14 319 103,6 46 039 25 662 55,7 6 416 2 015 31,4
21. Felújítások (22.+...+25.) 33 500 87 804 114 127 130,0 15 000 50 000 333,3
22. Intézményi felújítások 26 378 34 646 89 864 259,4 0 39 369
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 34 491 11 811
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 122 18 667 24 263 130,0 3 189 10 631 333,4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 50 000 42 365 84,7
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 50 000 42 365 84,7
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 10 920 1 808 071 1 834 400 101,5 2 932 093 2 905 639 99,1 1 043 506 1 067 823 102,3
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 421 239 420 000 99,7 260 553 239 574 91,9 119 340 129 144 108,2
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 50 000 42 365 84,7
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 50 000 42 365 84,7
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 10 920 1 386 832 1 414 400 102,0 2 671 540 2 666 065 99,8 874 166 896 314 102,5
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 10 920 1 386 832 1 414 400 102,0 2 671 540 2 666 065 99,8 874 166 896 314 102,5
63. - működési célra 10 920 1 386 832 1 414 400 102,0 2 627 736 2 666 065 101,5 859 166 896 314 104,3
64. - felhalmozási célra 43 804 15 000
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 3 326 326 100,0 442 442 100,0 128 126 98,4
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 3 326 326 100,0 442 442 100,0 128 126 98,4
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390411 390421 390431 390441
Címrend Fővárosi Önkormányzat Óvodája Cseppkő Óvoda Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
01. KIADÁSOK 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
03. Személyi juttatások 70 171 73 676 105,0 34 889 37 056 106,2 23 460 8 682
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 471 21 417 104,6 11 741 12 326 105,0 6 450 2 344
05. Dologi kiadások 40 40 40 40
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
63. - működési célra 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 19 19 100,0 12 12 100,0 9 3
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 19 19 100,0 12 12 100,0 9 3
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390501 300000 511501 511502
Címrend Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Köznevelési intézmények összesen Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
01. KIADÁSOK 771 172 770 544 99,9 9 220 625 9 085 269 98,5 45 741 0 0,0 300
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 741 672 752 194 101,4 8 399 545 8 469 852 100,8 45 276 0 0,0 300
03. Személyi juttatások 253 193 261 478 103,3 2 781 404 2 837 129 102,0 26 299
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 063 78 300 102,9 766 028 800 978 104,6 6 588 0 0,0
05. Dologi kiadások 412 416 412 416 100,0 4 670 133 4 669 765 100,0 12 389 300
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 98 980 98 980 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 83 000 63 000 75,9
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 20 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 29 500 18 350 62,2 821 080 615 417 75,0 465
15. Beruházások (16.+...+20.) 6 350 15 550 244,9 348 152 233 082 66,9
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások 5 000 12 244 244,9 274 134 183 528 66,9
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 350 3 306 244,9 74 018 49 554 66,9
21. Felújítások (22.+...+25.) 23 150 2 800 12,1 422 928 339 970 80,4 465
22. Intézményi felújítások 18 228 2 205 12,1 139 074 267 692 192,5
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 193 940 366
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 922 595 12,1 89 914 72 278 80,4 99
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 50 000 42 365 84,7
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 50 000 42 365 84,7
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 771 172 770 544 99,9 9 220 625 9 085 269 98,5 45 541 500
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 275 421 264 271 96,0 1 294 540 1 270 976 98,2 10 812 500
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 50 000 42 365 84,7
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 50 000 42 365 84,7
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 495 751 506 273 102,1 7 876 085 7 771 928 98,7 34 729
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 495 751 506 273 102,1 7 876 085 7 771 928 98,7 34 729
63. - működési célra 495 751 506 273 102,1 7 629 781 7 771 928 101,9 34 264
64. - felhalmozási célra 246 304 465
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 118 118 100,0 1 288 1 295 100,5 7
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 118 118 100,0 1 288 1 295 100,5 7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
511500 520101 530101 530102
Címrend Bartók Béla Emlékház összesen Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
01. KIADÁSOK 46 041 0 0,0 75 698 0 0,0 137 582 5 715
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 45 576 0 0,0 75 317 0 0,0 136 820 5 715
03. Személyi juttatások 26 299 32 690 88 486
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 588 0 0,0 8 030 0 0,0 22 212
05. Dologi kiadások 12 689 34 597 26 122 5 715
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 465 381 762
15. Beruházások (16.+...+20.) 381 762
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások 300 600
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 81 162
21. Felújítások (22.+...+25.) 465
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 366
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 99
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 46 041 75 698 137 582 0 0,0 5 715
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 5 000 0 0,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
5 000 0 0,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 11 312 5 000 27 785 0 0,0 5 715
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 11 000
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 11 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 34 729 70 698 93 797
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 34 729 70 698 93 797
63. - működési célra 34 264 70 698 93 797
64. - felhalmozási célra 465
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 7 14 33
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 14 33
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
530100 540101 540102 540100
Címrend Budapesti Művelődési Központ összesen Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
01. KIADÁSOK 143 297 1 967 914 2 087 674 106,1 58 255 92 970 159,6 2 026 169 2 180 644 107,6
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 142 535 1 802 580 1 927 456 106,9 58 255 92 970 159,6 1 860 835 2 020 426 108,6
03. Személyi juttatások 88 486 1 046 832 1 099 209 105,0 6 500 20 000 307,7 1 053 332 1 119 209 106,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 212 293 723 307 104 104,6 1 755 5 255 299,4 295 478 312 359 105,7
05. Dologi kiadások 31 837 461 425 520 523 112,8 50 000 67 715 135,4 511 425 588 238 115,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 600 620 103,3 600 620 103,3
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 450 450 100,0 450 450 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 150 170 113,3 150 170 113,3
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 762 165 334 160 218 96,9 165 334 160 218 96,9
15. Beruházások (16.+...+20.) 762 165 334 160 218 96,9 165 334 160 218 96,9
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 001 33 001
18. Intézményi beruházások 600 148 200 111 100 75,0 148 200 111 100 75,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 162 17 134 16 117 94,1 17 134 16 117 94,1
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 143 297 0 0,0 1 949 549 2 069 309 106,1 76 620 111 335 145,3 2 026 169 2 180 644 107,6
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 5 000 0 0,0 15 000 17 000 113,3 15 000 17 000 113,3
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
5 000 0 0,0 15 000 17 000 113,3 15 000 17 000 113,3
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 762 762
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 762 762
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 33 500 0 0,0 407 521 416 352 102,2 76 620 82 335 107,5 484 141 498 687 103,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 11 000
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 11 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 93 797 1 527 028 1 635 195 107,1 29 000 1 527 028 1 664 195 109,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 93 797 1 527 028 1 635 195 107,1 29 000 1 527 028 1 664 195 109,0
63. - működési célra 93 797 1 527 028 1 602 194 104,9 29 000 1 527 028 1 631 194 106,8
64. - felhalmozási célra 33 001 33 001
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 33 405 420 103,7 3 3 100,0 408 423 103,7
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 33 405 420 103,7 3 3 100,0 408 423 103,7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
540111 550101 550102 550100
Címrend Budapest Művelődési Központ Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
01. KIADÁSOK 72 323 1 548 522 1 929 801 124,6 24 130 25 400 105,3 1 572 652 1 955 201 124,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 72 323 1 446 388 1 438 781 99,5 10 150 12 700 125,1 1 456 538 1 451 481 99,7
03. Személyi juttatások 57 639 698 052 722 443 103,5 6 130 6 130 100,0 704 182 728 573 103,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 644 200 381 195 453 97,5 1 755 1 655 94,3 202 136 197 108 97,5
05. Dologi kiadások 40 547 678 520 527 95,0 2 115 4 765 225,3 549 793 525 292 95,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 277 358 129,2 150 150 100,0 427 508 119,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 150 150 100,0 150 150 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 277 358 129,2 277 358 129,2
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 102 134 491 020 480,8 13 980 12 700 90,8 116 114 503 720 433,8
15. Beruházások (16.+...+20.) 56 186 459 792 818,3 13 980 12 700 90,8 70 166 472 492 673,4
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 25 886 70 445 272,1 25 886 70 445 272,1
18. Intézményi beruházások 18 992 352 689 1 857,0 11 008 10 000 90,8 30 000 362 689 1 209,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 308 36 658 324,2 2 972 2 700 90,8 14 280 39 358 275,6
21. Felújítások (22.+...+25.) 45 948 31 228 68,0 45 948 31 228 68,0
22. Intézményi felújítások 6 299 12 205 193,8 6 299 12 205 193,8
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 29 880 12 384 41,4 29 880 12 384 41,4
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 769 6 639 68,0 9 769 6 639 68,0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 72 323 1 548 522 1 929 801 124,6 24 130 25 400 105,3 1 572 652 1 955 201 124,3
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 35 000 35 000 100,0 35 000 35 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
35 000 35 000 100,0 35 000 35 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 317 500 317 500
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 317 500 317 500
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 543 350 537 161 98,9 24 130 25 400 105,3 567 480 562 561 99,1
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 3 687 1 200 32,5 3 687 1 200 32,5
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 3 687 1 200 32,5 3 687 1 200 32,5
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 72 323 966 485 1 038 940 107,5 966 485 1 038 940 107,5
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 72 323 966 485 1 038 940 107,5 966 485 1 038 940 107,5
63. - működési célra 72 323 895 661 933 747 104,3 895 661 933 747 104,3
64. - felhalmozási célra 70 824 105 193 148,5 70 824 105 193 148,5
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 18 258 263 101,9 258 263 101,9
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 18 258 263 101,9 258 263 101,9
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
550111 560101 570101 570102
Címrend Bartók Béla Emlékház Budapest Főváros Levéltára Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
01. KIADÁSOK 19 865 599 985 628 219 104,7 3 064 866 9 532 733 311,0 474 000 1 363 437 287,6
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 19 865 588 825 615 639 104,6 2 343 656 2 310 736 98,6 11 800 11 800 100,0
03. Személyi juttatások 15 610 338 802 352 618 104,1 548 542 584 863 106,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 215 95 768 99 545 103,9 157 329 167 218 106,3
05. Dologi kiadások 40 154 255 163 476 106,0 1 631 285 1 553 655 95,2 11 800 11 800 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 6 500 5 000 76,9
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 6 500 5 000 76,9
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 11 160 12 580 112,7 721 210 7 221 997 1 001,4 462 200 1 351 637 292,4
15. Beruházások (16.+...+20.) 6 080 2 500 41,1 721 210 7 221 997 1 001,4 462 200 1 351 637 292,4
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 200 524 7 006 097 3 493,9 462 200 1 351 637 292,4
18. Intézményi beruházások 4 787 1 969 41,1 157 480 170 000 108,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 293 531 41,1 363 206 45 900 12,6
21. Felújítások (22.+...+25.) 5 080 9 830 193,5
22. Intézményi felújítások 4 000 7 741 193,5
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 080 2 089 193,4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 250
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 250
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 19 865 599 985 628 219 104,7 2 942 046 9 409 913 319,8 596 820 1 486 257 249,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 5 239 5 239 100,0 7 045
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
5 239 5 239 100,0 7 045
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 24 000
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 24 000
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 38 784 57 844 149,1 2 345 087 1 936 271 82,6 134 620 134 620 100,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 11 617 16 617 143,0
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 11 617 16 617 143,0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 250 1 000 1 900 190,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 250 1 000 1 900 190,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 19 865 544 345 548 269 100,7 595 959 7 440 697 1 248,5 462 200 1 351 637 292,4
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 19 865 544 345 548 269 100,7 595 959 7 440 697 1 248,5 462 200 1 351 637 292,4
63. - működési célra 19 865 544 345 548 269 100,7 395 435 434 600 109,9
64. - felhalmozási célra 200 524 7 006 097 3 493,9 462 200 1 351 637 292,4
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 4 115 115 100,0 186 191 102,7
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 4 115 115 100,0 186 191 102,7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
570100 510000-570000 580201 580202
Címrend Fővárosi Állat- és Növénykert összesen Kulturális intézmények összesen Budapesti Sportszolgáltató Központ Budapesti Sportszolgáltató Központ
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
01. KIADÁSOK 3 538 866 10 896 170 307,9 8 002 708 15 752 422 196,8 406 069 502 724 0 0,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 355 456 2 322 536 98,6 6 525 082 6 502 270 99,7 385 749 91 120 0 0,0
03. Személyi juttatások 548 542 584 863 106,6 2 792 333 2 858 512 102,4 135 871 17 785
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 157 329 167 218 106,3 787 541 795 089 101,0 36 482 4 802 0 0,0
05. Dologi kiadások 1 643 085 1 565 455 95,3 2 937 681 2 842 541 96,8 213 396 68 533
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 6 500 5 000 76,9 7 527 6 128 81,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 600 600 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 6 500 5 000 76,9 6 927 5 528 79,8
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 1 183 410 8 573 634 724,5 1 477 626 9 250 152 626,0 20 320 411 604
15. Beruházások (16.+...+20.) 1 183 410 8 573 634 724,5 1 426 133 9 208 844 645,7 10 160 409 699
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 662 724 8 357 734 1 261,1 688 610 8 461 180 1 228,7 316 224
18. Intézményi beruházások 157 480 170 000 108,0 341 367 645 758 189,2 8 000 6 374
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 363 206 45 900 12,6 396 156 101 906 25,7 2 160 87 101
21. Felújítások (22.+...+25.) 51 493 41 058 79,7 10 160 1 905
22. Intézményi felújítások 10 299 19 946 193,7 8 000 1 500
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 30 246 12 384 40,9
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 948 8 728 79,7 2 160 405
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 250
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 250
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 3 538 866 10 896 170 307,9 8 002 708 15 752 422 196,8 384 636 0 0,0 524 157 0 0,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 7 045 60 239 64 284 106,7
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
7 045 60 239 64 284 106,7
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 24 000 342 262
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 24 000 342 262
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 2 479 707 2 070 891 83,5 3 619 924 3 189 983 88,1 326 414 121 600 0 0,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 26 304 17 817 67,7
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 26 304 17 817 67,7
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 1 000 1 900 190,0 1 000 2 150 215,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 000 1 900 190,0 1 000 2 150 215,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 058 159 8 792 334 830,9 4 295 241 12 135 926 282,5 58 222 0 0,0 402 557
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 058 159 8 792 334 830,9 4 295 241 12 135 926 282,5 58 222 0 0,0 402 557
63. - működési célra 395 435 434 600 109,9 3 561 228 3 639 998 102,2 58 222 0 0,0 953
64. - felhalmozási célra 662 724 8 357 734 1 261,1 734 013 8 495 928 1 157,5 401 604
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 186 191 102,7 1 021 1 014 99,3 37
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 186 191 102,7 1 021 1 014 99,3 37
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
580200 500000 100100-599999 710301
Címrend Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen Kulturális és sport intézmények összesen Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények Gazdasági és ellátási feladatok
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
01. KIADÁSOK 908 793 0 0,0 8 911 501 15 752 422 176,8 35 157 313 43 002 860 122,3 877 901 992 038 113,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 476 869 0 0,0 7 001 951 6 502 270 92,9 31 838 224 31 919 656 100,3 688 099 717 038 104,2
03. Személyi juttatások 153 656 2 945 989 2 858 512 97,0 13 123 959 13 311 034 101,4 11 000 1 000 9,1
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 284 0 0,0 828 825 795 089 95,9 3 678 651 3 725 842 101,3 5 200 5 200 100,0
05. Dologi kiadások 281 929 3 219 610 2 842 541 88,3 14 805 360 14 700 785 99,3 671 899 710 838 105,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 113 427 112 867 99,5
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 7 527 6 128 81,4 116 827 69 128 59,2
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 600 600 100,0 600 600 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 6 927 5 528 79,8 6 927 5 528 79,8
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 46 300
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 431 924 1 909 550 9 250 152 484,4 3 319 089 11 083 204 333,9 189 802 275 000 144,9
15. Beruházások (16.+...+20.) 419 859 1 845 992 9 208 844 498,9 2 483 486 10 090 328 406,3 0
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 316 224 1 004 834 8 461 180 842,0 1 011 961 8 628 292 852,6
18. Intézményi beruházások 14 374 355 741 645 758 181,5 850 587 1 172 731 137,9 0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 89 261 485 417 101 906 21,0 620 938 289 305 46,6
21. Felújítások (22.+...+25.) 12 065 63 558 41 058 64,6 783 551 948 211 121,0 189 802 275 000 144,9
22. Intézményi felújítások 9 500 19 799 19 946 100,7 341 015 591 687 173,5
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 30 246 12 384 40,9 276 220 154 938 56,1 149 450 216 535 144,9
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 565 13 513 8 728 64,6 166 316 201 586 121,2 40 352 58 465 144,9
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 250 52 052 44 665 85,8
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 250 52 052 44 665 85,8
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 908 793 0 0,0 8 911 501 15 752 422 176,8 35 157 313 43 002 860 122,3 877 901 992 038 113,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 60 239 64 284 106,7 492 153 514 662 104,6
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
60 239 64 284 106,7 492 153 514 662 104,6
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 342 262 342 262
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 342 262 342 262
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 448 014 0 0,0 4 067 938 3 189 983 78,4 12 955 815 12 774 155 98,6 4 200 4 200 100,0
51. Felhalmozási bevételek 1 500
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 26 304 17 817 67,7 173 304 130 817 75,5
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 26 304 17 817 67,7 173 304 130 817 75,5
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 1 000 2 150 215,0 55 366 48 052 86,8
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 000 2 150 215,0 55 366 48 052 86,8
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 460 779 0 0,0 4 756 020 12 135 926 255,2 21 479 175 29 192 912 135,9 873 701 987 838 113,1
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 460 779 0 0,0 4 756 020 12 135 926 255,2 21 479 175 29 192 912 135,9 873 701 987 838 113,1
63. - működési célra 59 175 0 0,0 3 620 403 3 639 998 100,5 20 022 119 20 303 708 101,4 683 899 712 838 104,2
64. - felhalmozási célra 401 604 1 135 617 8 495 928 748,1 1 457 056 8 889 204 610,1 189 802 275 000 144,9
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 37 1 058 1 014 95,8 5 591 5 554 99,3
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 37 1 058 1 014 95,8 5 531 5 494 99,3
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 100,0
ezer Ft
710501 710601 710701 710802
Címrend Hivatali informatikai feladatok Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
01. KIADÁSOK 655 440 757 062 115,5 3 682 3 682 100,0 9 320 5 000 53,6 13 859 10 229 73,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 655 440 757 062 115,5 3 682 3 682 100,0 9 320 5 000 53,6 13 859 10 229 73,8
03. Személyi juttatások 1 600 950 59,4 7 500 5 710 76,1
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 400 228 57,0 4 687 3 459 73,8
05. Dologi kiadások 653 440 755 884 115,7 9 320 5 000 53,6 1 672 1 060 63,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 3 682 3 682 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 682 3 682 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 655 440 757 062 115,5 3 682 3 682 100,0 9 320 5 000 53,6 13 859 10 229 73,8
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 655 440 757 062 115,5 3 682 3 682 100,0 9 320 5 000 53,6 13 859 10 229 73,8
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 655 440 757 062 115,5 3 682 3 682 100,0 9 320 5 000 53,6 13 859 10 229 73,8
63. - működési célra 655 440 757 062 115,5 3 682 3 682 100,0 9 320 5 000 53,6 13 859 10 229 73,8
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
710901 710902 710900 711002
Címrend Igazgatási apparátus kiadásai Igazgatási apparátus kiadásai Igazgatási apparátus kiadásai összesen Hivatali rendezvények marketing tev., nyomtatott sajtób. megjel.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
01. KIADÁSOK 5 394 193 5 135 531 95,2 812 092 816 051 100,5 6 206 285 5 951 582 95,9 145 000 145 000 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 5 394 193 5 135 531 95,2 812 092 816 051 100,5 6 206 285 5 951 582 95,9 145 000 145 000 100,0
03. Személyi juttatások 4 155 072 3 957 195 95,2 602 533 607 401 100,8 4 757 605 4 564 596 95,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 177 232 1 125 336 95,6 204 698 199 900 97,7 1 381 930 1 325 236 95,9
05. Dologi kiadások 56 889 53 000 93,2 4 861 8 750 180,0 61 750 61 750 100,0 145 000 145 000 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 5 000 5 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 000 5 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 5 394 193 5 135 531 95,2 812 092 816 051 100,5 6 206 285 5 951 582 95,9 145 000 145 000 100,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 5 394 193 5 135 531 95,2 812 092 816 051 100,5 6 206 285 5 951 582 95,9 145 000 145 000 100,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 5 394 193 5 135 531 95,2 812 092 816 051 100,5 6 206 285 5 951 582 95,9 145 000 145 000 100,0
63. - működési célra 5 394 193 5 135 531 95,2 812 092 816 051 100,5 6 206 285 5 951 582 95,9 145 000 145 000 100,0
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 848 770 90,8 848 770 90,8
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 848 770 90,8 848 770 90,8
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
711102 711202 711302 711402
Címrend Városházi reprezentációra, ajándékra Külföldi kiutazások költségeire Főpolgármesteri Iroda kerete Adóügyi feladatok ell. végző dolg. érdekelts. alapja
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
01. KIADÁSOK 44 871 76 362 170,2 42 181 40 181 95,3 5 000 5 000 100,0 141 750 141 750 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 44 871 76 362 170,2 42 181 40 181 95,3 5 000 5 000 100,0 141 750 141 750 100,0
03. Személyi juttatások 21 978 37 872 172,3 10 283 8 783 85,4 111 615 111 615 100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 689 21 539 247,9 3 106 2 606 83,9 30 135 30 135 100,0
05. Dologi kiadások 14 204 16 951 119,3 28 792 28 792 100,0 5 000 5 000 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 44 871 76 362 170,2 42 181 40 181 95,3 5 000 5 000 100,0 141 750 141 750 100,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 44 871 76 362 170,2 42 181 40 181 95,3 5 000 5 000 100,0 141 750 141 750 100,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 44 871 76 362 170,2 42 181 40 181 95,3 5 000 5 000 100,0 141 750 141 750 100,0
63. - működési célra 44 871 76 362 170,2 42 181 40 181 95,3 5 000 5 000 100,0 141 750 141 750 100,0
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
711501 711602 711701 711802
Címrend Központi irattár költségeire Belföldi kiküldetés kiadásai Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll Brüsszeli Képviselet kiadásai
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
01. KIADÁSOK 5 102 5 102 100,0 688 688 100,0 19 727 18 227 92,4 44 960 27 864 62,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 5 102 5 102 100,0 688 688 100,0 19 727 18 227 92,4 44 960 27 864 62,0
03. Személyi juttatások 251 251 100,0 13 000 10 500 80,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 8 100,0 3 510 3 010 85,8
05. Dologi kiadások 5 102 5 102 100,0 429 429 100,0 19 727 18 227 92,4 28 450 14 354 50,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 5 102 5 102 100,0 688 688 100,0 19 727 18 227 92,4 44 960 27 864 62,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 1 500 1 500 100,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 5 102 5 102 100,0 688 688 100,0 18 227 16 727 91,8 44 960 27 864 62,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 5 102 5 102 100,0 688 688 100,0 18 227 16 727 91,8 44 960 27 864 62,0
63. - működési célra 5 102 5 102 100,0 688 688 100,0 18 227 16 727 91,8 44 960 27 864 62,0
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
711902 712001 712403 712503
Címrend Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön Hivatali pénzügytechnikai feladatok Adó Főosztály kiadásai Adóigazgatási feladatokra
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
01. KIADÁSOK 21 425 23 741 110,8 60 000 60 000 100,0 576 841 618 492 107,2 182 975 182 435 99,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 425 741 174,4 60 000 60 000 100,0 576 841 618 492 107,2 182 975 182 435 99,7
03. Személyi juttatások 451 775 482 782 106,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 125 066 135 710 108,5
05. Dologi kiadások 425 741 174,4 60 000 60 000 100,0 182 975 182 435 99,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 21 000 23 000 109,5
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 21 000 23 000 109,5
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 21 000 23 000 109,5
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 21 425 23 741 110,8 60 000 60 000 100,0 576 841 618 492 107,2 182 975 182 435 99,7
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 21 000 23 000 109,5
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 21 000 23 000 109,5
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 425 741 174,4 60 000 60 000 100,0 576 841 618 492 107,2 182 975 182 435 99,7
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 425 741 174,4 60 000 60 000 100,0 576 841 618 492 107,2 182 975 182 435 99,7
63. - működési célra 425 741 174,4 60 000 60 000 100,0 576 841 618 492 107,2 182 975 182 435 99,7
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 105 105 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 105 105 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
712602 713701 710000 720401
Címrend Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) Időközi választások Hivatali feladatok összesen Csótány-,patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolg.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
01. KIADÁSOK 350 970 277,1 463 9 057 820 9 065 405 100,1 17 305 17 305 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 350 970 277,1 463 8 847 018 8 767 405 99,1 17 305 17 305 100,0
03. Személyi juttatások 365 5 386 972 5 224 059 97,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 1 562 829 1 527 131 97,7
05. Dologi kiadások 350 970 277,1 1 888 535 2 012 533 106,6 17 305 17 305 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 8 682 3 682 42,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 682 3 682 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 210 802 298 000 141,4
15. Beruházások (16.+...+20.) 0
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások 0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.) 189 802 275 000 144,9
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 149 450 216 535 144,9
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 40 352 58 465 144,9
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 21 000 23 000 109,5
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 21 000 23 000 109,5
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 350 970 277,1 463 9 057 820 9 065 405 100,1 17 305 17 305 100,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 463 463
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
463 463
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 5 700 5 700 100,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 21 000 23 000 109,5
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 21 000 23 000 109,5
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 350 970 277,1 9 030 657 9 036 705 100,1 17 305 17 305 100,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 350 970 277,1 9 030 657 9 036 705 100,1 17 305 17 305 100,0
63. - működési célra 350 970 277,1 8 840 855 8 761 705 99,1 17 305 17 305 100,0
64. - felhalmozási célra 189 802 275 000 144,9
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 953 875 91,8
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 953 875 91,8
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
720603 723401 725501 725702
Címrend Hajléktalanok aktív korú ellátása Vagyon-nyilvántartási feladatok Próbautazásos taxiellenőrzés Tanácsadási szolgáltatások
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
01. KIADÁSOK 220 000 18 570 8 370 45,1 237 237 100,0 15 000 13 500 90,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 220 000 18 570 8 370 45,1 237 237 100,0 15 000 13 500 90,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 18 570 8 370 45,1 237 237 100,0 15 000 13 500 90,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 220 000 18 570 8 370 45,1 237 237 100,0 15 000 13 500 90,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 220 000 18 570 8 370 45,1 237 237 100,0 15 000 13 500 90,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 220 000 18 570 8 370 45,1 237 237 100,0 15 000 13 500 90,0
63. - működési célra 220 000 18 570 8 370 45,1 237 237 100,0 15 000 13 500 90,0
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
720000 740301 740302 740300
Címrend Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen Hivatali beruházások Hivatali beruházások Hivatali beruházások összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
01. KIADÁSOK 271 112 39 412 14,5 480 698 355 276 73,9 206 163 1 160 750 563,0 686 861 1 516 026 220,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 271 112 39 412 14,5 2 247 2 836 126,2 3 011 15 991 531,1 5 258 18 827 358,1
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 51 112 39 412 77,1 2 247 2 836 126,2 3 011 15 991 531,1 5 258 18 827 358,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 478 451 352 440 73,7 203 152 1 144 759 563,5 681 603 1 497 199 219,7
15. Beruházások (16.+...+20.) 478 451 352 440 73,7 203 152 1 144 759 563,5 681 603 1 497 199 219,7
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 376 733 277 512 73,7 159 962 901 383 563,5 536 695 1 178 895 219,7
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 101 718 74 928 73,7 43 190 243 376 563,5 144 908 318 304 219,7
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 271 112 39 412 14,5 480 698 355 276 73,9 206 163 1 160 750 563,0 686 861 1 516 026 220,7
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 271 112 39 412 14,5 480 698 355 276 73,9 206 163 1 160 750 563,0 686 861 1 516 026 220,7
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 271 112 39 412 14,5 480 698 355 276 73,9 206 163 1 160 750 563,0 686 861 1 516 026 220,7
63. - működési célra 271 112 39 412 14,5 2 247 2 836 126,2 3 011 15 991 531,1 5 258 18 827 358,1
64. - felhalmozási célra 478 451 352 440 73,7 203 152 1 144 759 563,5 681 603 1 497 199 219,7
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
740401 740402 740400 700000
Címrend Évközi indítású hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások összesen Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
01. KIADÁSOK 12 065 41 770 91 000 217,9 53 835 91 000 169,0 10 069 628 10 711 843 106,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 135 135 9 123 523 8 825 644 96,7
03. Személyi juttatások 5 386 972 5 224 059 97,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 562 829 1 527 131 97,7
05. Dologi kiadások 135 135 1 945 040 2 070 772 106,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 8 682 3 682 42,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 682 3 682 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 12 065 41 635 91 000 218,6 53 700 91 000 169,5 946 105 1 886 199 199,4
15. Beruházások (16.+...+20.) 12 065 41 635 91 000 218,6 53 700 91 000 169,5 735 303 1 588 199 216,0
16. Önkormányzati beruházások 71 654 71 654 71 654
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 9 500 32 784 42 284 578 979 1 178 895 203,6
18. Intézményi beruházások 0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 565 8 851 19 346 218,6 11 416 19 346 169,5 156 324 337 650 216,0
21. Felújítások (22.+...+25.) 189 802 275 000 144,9
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 149 450 216 535 144,9
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 40 352 58 465 144,9
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 21 000 23 000 109,5
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 21 000 23 000 109,5
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 12 065 41 770 91 000 217,9 53 835 91 000 169,0 10 069 628 10 711 843 106,4
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 463
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
463
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 5 700 5 700 100,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 21 000 23 000 109,5
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 21 000 23 000 109,5
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 12 065 41 770 91 000 217,9 53 835 91 000 169,0 10 042 465 10 683 143 106,4
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 12 065 41 770 91 000 217,9 53 835 91 000 169,0 10 042 465 10 683 143 106,4
63. - működési célra 135 135 9 117 360 8 819 944 96,7
64. - felhalmozási célra 12 065 41 635 91 000 218,6 53 700 91 000 169,5 925 105 1 863 199 201,4
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 953 875 91,8
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 953 875 91,8
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
810201 810301 810502 810601
Címrend BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai BKK Zrt. közútkezelési feladatok BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
01. KIADÁSOK 70 405 836 90 865 652 129,1 8 193 993 8 165 352 99,7 146 022 111 985 76,7 157 855 288 422 182,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 70 405 836 90 865 652 129,1 8 193 993 8 165 352 99,7 146 022 111 985 76,7 157 855 288 422 182,7
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 70 405 836 90 865 652 129,1 8 193 993 8 165 352 99,7 146 022 111 985 76,7 157 855 288 422 182,7
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 70 405 836 90 865 652 129,1 8 193 993 8 165 352 99,7 146 022 111 985 76,7 157 855 288 422 182,7
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
810701 810801 811001 811101
Címrend Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. CENTRÁL Színház Nonprofit kft. A lak. nem közművel összegyűjt. szennyvíz árt.-i ktg. tám. Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
01. KIADÁSOK 58 680 59 000 100,5 145 000 140 000 96,6 30 500 28 000 91,8 11 141 9 767 87,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 58 680 59 000 100,5 145 000 140 000 96,6 30 500 28 000 91,8 11 141 9 767 87,7
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 58 680 59 000 100,5 145 000 140 000 96,6 30 500 28 000 91,8 11 141 9 767 87,7
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 58 680 59 000 100,5 145 000 140 000 96,6 30 500 28 000 91,8 11 141 9 767 87,7
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
811401 811701 812001 812101
Címrend FOK Nonprofit Kft. Thália Színház Nonprofit Kft. Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. József Attila Színház Nonprofit Kft.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
01. KIADÁSOK 35 763 221 830 225 000 101,4 296 903 281 900 94,9 266 129 234 100 88,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 35 763 221 830 225 000 101,4 295 022 281 900 95,6 219 611 234 100 106,6
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 35 763 221 830 225 000 101,4 295 022 281 900 95,6 219 611 234 100 106,6
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 35 763 221 830 225 000 101,4 295 022 281 900 95,6 219 611 234 100 106,6
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 1 881 46 518
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.) 1 881 46 518
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 1 481 36 628
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 400 9 890
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
812201 812501 812801 813901
Címrend Madách Színház Nonprofit Kft. Új Színház Nonprofit Kft. Örkény István Színház Nonprofit Kft. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
01. KIADÁSOK 205 000 200 000 97,6 316 900 310 200 97,9 343 086 346 100 100,9 4 514 887 635 363 14,1
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 205 000 200 000 97,6 316 900 310 200 97,9 343 086 346 100 100,9
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 205 000 200 000 97,6 316 900 310 200 97,9 343 086 346 100 100,9
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 205 000 200 000 97,6 316 900 310 200 97,9 343 086 346 100 100,9
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 4 514 887 635 363 14,1
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 4 514 887 635 363 14,1
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
4 514 887 635 363 14,1
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
813902 813900 814101 814201
Címrend Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
01. KIADÁSOK 2 889 786 6 710 303 232,2 7 404 673 7 345 666 99,2 2 270 000 2 676 379 117,9 175 000 160 000 91,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 270 000 2 676 379 117,9 175 000 160 000 91,4
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 2 270 000 2 676 379 117,9 175 000 160 000 91,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 270 000 2 676 379 117,9 175 000 160 000 91,4
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 2 889 786 6 710 303 232,2 7 404 673 7 345 666 99,2
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 2 889 786 6 710 303 232,2 7 404 673 7 345 666 99,2
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
2 889 786 6 710 303 232,2 7 404 673 7 345 666 99,2
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
814401 814501 814601 814701
Címrend Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Vígszínház Nonprofit Kft.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
01. KIADÁSOK 526 620 486 600 92,4 273 747 285 998 104,5 297 601 301 100 101,2 578 780 607 600 105,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 526 620 486 600 92,4 273 747 285 998 104,5 297 601 301 100 101,2 578 780 607 600 105,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 526 620 486 600 92,4 273 747 285 998 104,5 297 601 301 100 101,2 578 780 607 600 105,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 526 620 486 600 92,4 273 747 285 998 104,5 297 601 301 100 101,2 578 780 607 600 105,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
814801 815102 815502 815701
Címrend Katona József Színház Nonprofit Kft. Magy. Turizmus Zrt. tám. a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers. Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft. Budapest Film Zrt.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
01. KIADÁSOK 443 852 441 400 99,4 1 900 1 900 100,0 50 000 4 100 77 917 1 900,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 437 121 441 400 101,0 1 900 1 900 100,0 4 100 50 000 1 219,5
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 437 121 441 400 101,0 1 900 1 900 100,0 4 100 50 000 1 219,5
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 437 121 441 400 101,0 1 900 1 900 100,0 4 100 50 000 1 219,5
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 6 731 50 000 27 917
15. Beruházások (16.+...+20.) 50 000
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 50 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.) 6 731
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 5 300
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 431
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 27 917
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
27 917
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
815801 816002 816201 816301
Címrend Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
01. KIADÁSOK 1 026 000 1 870 000 182,3 100 270 000 40 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 026 000 1 870 000 182,3 100 270 000 40 000
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 1 026 000 1 870 000 182,3 100 270 000 40 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 026 000 1 870 000 182,3 100 270 000 40 000
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
816501 816601 810000 821901
Címrend Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete Fővárosi Közbeszerzési Kft. Vállalkozások támogatása összesen BFVT Kft. közszolgáltatás
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
01. KIADÁSOK 475 396 104 000 93 836 911 116 459 534 124,1 500 000 500 000 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 475 396 86 377 108 108 931 951 126,1 500 000 500 000 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 500 000 500 000 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 475 396 86 377 108 108 931 951 126,1
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 475 396 86 377 108 108 931 951 126,1
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 104 000 7 459 803 7 527 583 100,9
15. Beruházások (16.+...+20.) 50 000
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 50 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.) 55 130
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 43 409
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 11 721
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 104 000 7 404 673 7 477 583 101,0
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
104 000 7 404 673 7 477 583 101,0
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
822701 822801 822901 823001
Címrend Közvilágítás Vízrendezés Temetőfenntartás FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
01. KIADÁSOK 6 401 900 6 650 607 103,9 1 041 500 1 041 500 100,0 22 225 20 003 90,0 6 450 000 6 671 907 103,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 6 401 900 6 650 607 103,9 1 041 500 1 041 500 100,0 22 225 20 003 90,0 6 450 000 6 671 907 103,4
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 6 401 900 6 650 607 103,9 1 041 500 1 041 500 100,0 22 225 20 003 90,0 6 450 000 6 671 907 103,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
823601 823701 824702 825001
Címrend BKK Zrt. egyéb feladatai Főv. Településtiszt. és Környezetvéd. Kft. közszolg. fela. elszám. Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai BFVK Zrt. közszolgáltatás
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
01. KIADÁSOK 1 903 360 1 450 174 76,2 1 819 912 1 922 408 105,6 27 628 2 633 943 3 402 060 129,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 903 360 1 450 174 76,2 1 819 912 1 922 408 105,6 27 628 2 210 840 2 681 744 121,3
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 1 903 360 1 450 174 76,2 1 081 147 1 197 408 110,8 1 720 2 210 840 2 681 744 121,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 738 765 725 000 98,1 25 908
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 738 765 725 000 98,1 25 908
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 423 103 720 316 170,2
15. Beruházások (16.+...+20.) 10 000
16. Önkormányzati beruházások 7 874
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126
21. Felújítások (22.+...+25.) 423 103 650 316 153,7
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 333 148 514 358 154,4
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 89 955 135 958 151,1
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 60 000
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
60 000
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 081 147 1 197 408 110,8
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 1 081 147 1 197 408 110,8
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
825102 825201 820000 830302
Címrend ENVIRODUNA Kft. Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen Menhely Alapítvány
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
01. KIADÁSOK 100 000 100 000 100,0 150 000 20 900 468 21 908 659 104,8 181 975 191 553 105,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 100 000 100 000 100,0 150 000 20 477 365 21 188 343 103,5 181 975 191 553 105,3
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 34 000 40 000 117,6 150 000 19 646 692 20 403 343 103,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 66 000 60 000 90,9 830 673 785 000 94,5 181 975 191 553 105,3
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 66 000 60 000 90,9 830 673 785 000 94,5 181 975 191 553 105,3
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 423 103 720 316 170,2
15. Beruházások (16.+...+20.) 10 000
16. Önkormányzati beruházások 7 874
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126
21. Felújítások (22.+...+25.) 423 103 650 316 153,7
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 333 148 514 358 154,4
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 89 955 135 958 151,1
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 60 000
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
60 000
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 081 147 1 197 408 110,8
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 1 081 147 1 197 408 110,8
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
830402 831302 831501 832002
Címrend Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támasz Alapítvány Budapesti Városvédő Egyesület támogatása
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
01. KIADÁSOK 45 000 45 000 100,0 75 388 79 356 105,3 500 250 50,0 5 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 45 000 45 000 100,0 75 388 79 356 105,3 500 250 50,0 5 000
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 45 000 45 000 100,0 75 388 79 356 105,3 500 250 50,0 5 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 45 000 45 000 100,0 75 388 79 356 105,3 500 250 50,0 5 000
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
836502 837601 838102 838202
Címrend JAZZART Közcélú Alapítvány Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456
01. KIADÁSOK 7 000 7 000 100,0 130 000 4 000 25 000 625,0 35 388 50 286 142,1
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 7 000 7 000 100,0 130 000 4 000 25 000 625,0 35 388 50 286 142,1
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 7 000 7 000 100,0 130 000 4 000 25 000 625,0 35 388 50 286 142,1
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 7 000 7 000 100,0 130 000 4 000 25 000 625,0 35 388 50 286 142,1
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
838402 838502 838602 838702
Címrend Atlantisz Alapítvány Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása Közép-Európa Táncszínház Egyesület Budapest Táncszínházért Alapítvány
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468
01. KIADÁSOK 1 000 250 25,0 100 000 90 000 90,0 34 800 15 800
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 000 250 25,0 100 000 90 000 90,0 34 800 15 800
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 1 000 250 25,0 100 000 90 000 90,0 34 800 15 800
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 000 250 25,0 100 000 90 000 90,0 34 800 15 800
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
830000 840101 840102 840100
Címrend Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen Költségvetési szerveknek folyósított támogatás Költségvetési szerveknek folyósított támogatás Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
01. KIADÁSOK 585 251 539 295 92,1 20 276 709 27 494 393 135,6 1 202 466 1 698 519 141,3 21 479 175 29 192 912 135,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 585 251 539 295 92,1
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 585 251 539 295 92,1
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 585 251 539 295 92,1
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 20 276 709 27 494 393 135,6 1 202 466 1 698 519 141,3 21 479 175 29 192 912 135,9
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 20 276 709 27 494 393 135,6 1 202 466 1 698 519 141,3 21 479 175 29 192 912 135,9
36. - működési célra 19 683 457 19 956 826 101,4 338 662 346 882 102,4 20 022 119 20 303 708 101,4
37. - felhalmozási célra 593 252 7 537 567 1 270,6 863 804 1 351 637 156,5 1 457 056 8 889 204 610,1
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
840301 840302 840300 840401
Címrend Önkormányzati beruházások Önkormányzati beruházások Önkormányzati beruházások összesen Önkormányzati felújítások
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
01. KIADÁSOK 102 433 105 47 270 835 46,1 269 974 127 272 47,1 102 703 079 47 398 107 46,2 214 111
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 376 983 3 058 226 222,1 12 356 37 400 302,7 1 389 339 3 095 626 222,8
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 1 376 983 3 058 226 222,1 12 356 37 400 302,7 1 389 339 3 095 626 222,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 101 056 122 44 212 609 43,8 257 618 89 872 34,9 101 313 740 44 302 481 43,7 214 111
15. Beruházások (16.+...+20.) 43 353 327 11 551 608 26,6 257 618 89 872 34,9 43 610 945 11 641 480 26,7
16. Önkormányzati beruházások 35 500 302 10 440 512 29,4 202 819 70 765 34,9 35 703 121 10 511 277 29,4
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 853 025 1 111 096 14,1 54 799 19 107 34,9 7 907 824 1 130 203 14,3
21. Felújítások (22.+...+25.) 214 111
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 168 591
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 45 520
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 57 702 795 32 661 001 56,6 57 702 795 32 661 001 56,6
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 977 705 10 977 705
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
57 702 795 21 683 296 37,6 57 702 795 21 683 296 37,6
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
840402 840400 840501 840701
Címrend Önkormányzati felújítások Önkormányzati felújítások összesen Adósságszolgálat Évközi indítású önkormányzati beruházások
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
01. KIADÁSOK 101 500 315 611 245 100 874 987 357,0 10 111 007 26 861 657 265,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 500 500 245 100 874 987 357,0 136 151
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 500 500 245 100 874 987 357,0 136 151
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 101 000 315 111 9 974 856 26 861 657 269,3
15. Beruházások (16.+...+20.) 9 974 856 26 861 657 269,3
16. Önkormányzati beruházások 8 080 440 22 205 867 274,8
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 894 416 4 655 790 245,8
21. Felújítások (22.+...+25.) 101 000 315 111
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 79 528 248 119
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 472 66 992
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
840702 840700 840801 840901
Címrend Évközi indítású önkormányzati beruházások Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás Évközi indítású önkormányzati felújítások
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
01. KIADÁSOK 196 539 337 402 171,7 10 307 546 27 199 059 263,9 3 430 0 0,0 373 179
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 136 151 3 430 0 0,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 136 151
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 3 430 0 0,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 3 430 0 0,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 196 539 337 402 171,7 10 171 395 27 199 059 267,4 373 179
15. Beruházások (16.+...+20.) 337 402 9 974 856 27 199 059 272,7
16. Önkormányzati beruházások 265 671 8 080 440 22 471 538 278,1
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 71 731 1 894 416 4 727 521 249,6
21. Felújítások (22.+...+25.) 373 179
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 295 244
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 77 935
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 196 539 196 539
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
196 539 196 539
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
840900 841101 841301 841300
Címrend Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen Pénzügytechnikai feladatok Sport célú támogatás Sport célú támogatás összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
01. KIADÁSOK 373 179 1 547 673 2 029 785 131,2 110 488 110 488 100,0 110 488 110 488 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 547 673 2 029 785 131,2 110 488 110 488 100,0 110 488 110 488 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 1 547 673 2 029 785 131,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 110 488 110 488 100,0 110 488 110 488 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 110 488 110 488 100,0 110 488 110 488 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 373 179
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.) 373 179
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 295 244
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 77 935
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
841501 842301 842801 843001
Címrend Óbudai Gázgyár kármentesítése Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszer. program bérleti díja 2015. évi viharkár 2015. év augusztusi esőzés kár
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
01. KIADÁSOK 92 158 34 432 34 011 98,8 125 512 324 598
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 000 34 432 34 011 98,8
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 1 000 34 432 34 011 98,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 91 158 125 512 324 598
15. Beruházások (16.+...+20.) 91 158
16. Önkormányzati beruházások 71 778
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 380
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 125 512 324 598
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 38 944
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 125 512 285 654
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
843202 843401 843602 843702
Címrend Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása Zeneművészeti programok támogatása Emberi Erőf. és Nemz. Kapcs. Biz. külföldi kiutazásainak ktg-re
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552
01. KIADÁSOK 10 200 10 200 100,0 541 869 60 000 18 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 10 200 10 200 100,0 541 869 60 000 18 000
03. Személyi juttatások 2 250
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 150
05. Dologi kiadások 10 200 10 200 100,0 541 869 14 600
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 60 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 60 000
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
845701 845801 845802 845800
Címrend Bp-Budaörs Szennyvíz. B. Ö. Társ. foly. tám és a T. megszünt. k. ktg Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564
01. KIADÁSOK 1 293 66 833 66 833 100,0 24 000 24 000 100,0 90 833 90 833 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 293 66 833 66 833 100,0 24 000 24 000 100,0 90 833 90 833 100,0
03. Személyi juttatások 1 040
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 253
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 66 833 66 833 100,0 24 000 24 000 100,0 90 833 90 833 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 66 833 66 833 100,0 24 000 24 000 100,0 90 833 90 833 100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
845901 845902 845903 845900
Címrend Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
01. KIADÁSOK 7 548 540 7 352 130 97,4 1 514 109 2 530 086 167,1 979 816 800 927 81,7 10 042 465 10 683 143 106,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 7 548 540 7 352 130 97,4 1 514 109 2 530 086 167,1 979 816 800 927 81,7 10 042 465 10 683 143 106,4
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 7 548 540 7 352 130 97,4 1 514 109 2 530 086 167,1 979 816 800 927 81,7 10 042 465 10 683 143 106,4
36. - működési célra 6 868 222 6 724 690 97,9 1 269 322 1 294 327 102,0 979 816 800 927 81,7 9 117 360 8 819 944 96,7
37. - felhalmozási célra 680 318 627 440 92,2 244 787 1 235 759 504,8 925 105 1 863 199 201,4
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
846902 847301 847402 847702
Címrend Műemléki célú támogatás Környezetvédelmi Alap Bűnmegelőzési keret Vagyongazdálkodási keret
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588
01. KIADÁSOK 373 650 340 127 91,0 31 806 44 615 140,3 80 000 80 000 100,0 22 190
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 31 806 10 000 31,4 80 000 80 000 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 31 806 10 000 31,4 80 000 80 000 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10 044 0 0,0 80 000 80 000 100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 21 762 10 000 46,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 373 650 340 127 91,0 34 615 22 190
15. Beruházások (16.+...+20.) 22 190
16. Önkormányzati beruházások 22 190
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 373 650 340 127 91,0 34 615
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 16 250 40 027 246,3
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
24 693
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 357 400 300 100 84,0 9 922
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
847802 848001 848102 848202
Címrend BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete ROMA-NET II. "Rögtön Jövök" Projekt
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
01. KIADÁSOK 80 000 0 0,0 3 518 692 3 517 397 100,0 6 776 9 025
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 80 000 0 0,0 3 104 088 6 776 9 025
03. Személyi juttatások 1 500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 405
05. Dologi kiadások 80 000 0 0,0 3 104 088 4 871
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 9 025
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 9 025
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 3 518 692 413 309 11,7
15. Beruházások (16.+...+20.) 413 309
16. Önkormányzati beruházások 413 309
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 3 518 692
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
3 518 692
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
848602 848702 849002 849201
Címrend Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása Jáki kápolna felújítása pályázati önerő Belvárosi templom kiegészítő munkák Önkormányzat által fizetett kártérítés
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
01. KIADÁSOK 15 000 18 421 18 421 100,0 32 000 32 000 100,0 679 679 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 15 000 679 679 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 679 679 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 15 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 15 000
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 18 421 18 421 100,0 32 000 32 000 100,0
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.) 32 000 32 000 100,0
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 25 197 25 197 100,0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 803 6 803 100,0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 18 421 18 421 100,0
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 18 421 18 421 100,0
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
849401 849502 849702 840000
Címrend Közművezeték-adó Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire Horizont 2020 CEPPI Projekt Önkormányzati kiadások összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624
01. KIADÁSOK 356 000 355 205 99,8 20 000 8 000 40,0 8 473 4 092 48,3 151 111 236 123 912 178 82,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 356 000 355 205 99,8 20 000 8 000 40,0 8 473 4 092 48,3 4 161 698 10 444 363 251,0
03. Személyi juttatások 2 500 600 24,0 584 282 48,3 5 624 3 132 55,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 279 60 4,7 191 2 128 1 210 56,9
05. Dologi kiadások 16 221 7 340 45,2 7 698 3 810 49,5 3 472 364 9 718 495 279,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 356 000 355 205 99,8 681 582 721 526 105,9
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 184 307 170 833 92,7
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 356 000 355 205 99,8 497 275 550 693 110,7
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 115 427 898 73 591 760 63,8
15. Beruházások (16.+...+20.) 53 585 801 39 367 196 73,5
16. Önkormányzati beruházások 43 783 561 33 490 092 76,5
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 802 240 5 877 104 60,0
21. Felújítások (22.+...+25.) 32 000 720 290 2 250,9
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 25 197 568 560 2 256,5
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 803 151 730 2 230,3
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 61 810 097 33 504 274 54,2
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 977 705
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 16 250 78 971 486,0
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
61 418 026 21 707 989 35,3
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 375 821 739 609 196,8
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 31 521 640 39 876 055 126,5
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 31 521 640 39 876 055 126,5
36. - működési célra 29 139 479 29 123 652 99,9
37. - felhalmozási célra 2 382 161 10 752 403 451,4
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
850101 850301 850401 850501
Címrend Értékesítések, szolgáltatások bevételei Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 269 915 1 488 610 117,2 106 835 000 121 800 000 114,0 77 000 77 150 100,2 300 150 50,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek 106 835 000 121 800 000 114,0 77 000 77 150 100,2 300 150 50,0
50. Működési bevételek 1 269 915 1 488 610 117,2
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
850601 850801 851001 851301
Címrend Egyéb közhatalmi bevételek Építményadó Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 620 000 348 500 56,2 90 000 77 000 85,6 3 892 200 3 962 200 101,8 3 707 000 3 833 697 103,4
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 3 892 200 3 962 200 101,8
40. Önkormányzatok működési támogatásai 3 892 200 3 962 200 101,8
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek 620 000 348 500 56,2 90 000 77 000 85,6
50. Működési bevételek 70 000
51. Felhalmozási bevételek 3 637 000 3 833 697 105,4
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
851401 851701 851801 851901
Címrend Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev. Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 128 250 258 381 201,5 2 000 1 000 50,0 8 295 945 6 920 729 83,4 58 600 1 000 1,7
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 8 295 945 6 920 729 83,4
51. Felhalmozási bevételek 128 250 258 381 201,5 2 000 1 000 50,0 58 600 1 000 1,7
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
852001 852101 852201 852401
Címrend Osztalékbevételek Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Felh. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 2 740 000 1 006 093 36,7 5 980 279 5 840 918 97,7 294 342 240 451 81,7 1 858 790 3 647 0,2
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 5 980 279 5 840 918 97,7
40. Önkormányzatok működési támogatásai 5 980 279 5 840 918 97,7
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 2 740 000 1 006 093 36,7
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 294 342 240 451 81,7
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 294 342 240 451 81,7
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 1 858 790 3 647 0,2
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 858 790 3 647 0,2
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
852502 852701 852801 853001
Címrend Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Működési célú visszatér. támog., kölcsönök visszatér. áht-n kív. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyéb fejlesztési célú hitel
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 24 000 000 17 000 000 70,8 53 416 2 030 500 2 052 424 101,1 10 000 000 15 000 000 150,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 2 030 500 2 052 424 101,1
40. Önkormányzatok működési támogatásai 2 030 500 2 052 424 101,1
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 53 416
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 53 416
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 24 000 000 17 000 000 70,8 10 000 000 15 000 000 150,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel 10 000 000 15 000 000 150,0
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. 24 000 000 17 000 000 70,8
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
853101 853501 853601 853901
Címrend Előző évek működési célú pénzmaradványa Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 360 069 24 849 129 20 259 209 81,5 60 015 150 18 296 991 30,5 93 225 107 343 115,1
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 24 849 129 20 259 209 81,5 93 225 107 343 115,1
40. Önkormányzatok működési támogatásai 93 225 107 343 115,1
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
24 849 129 20 259 209 81,5
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 60 015 150 18 296 991 30,5
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 60 015 150 18 296 991 30,5
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 360 069
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 1 360 069
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
854101 854302 854601 854701
Címrend Általános forgalmi adó visszatérítése Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa Felh. c. visszatérítendő. tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 94 500 12 456 000 4 620 027 0 0,0 81 520 60 302 74,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 12 456 000
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
12 456 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 81 520 60 302 74,0
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről 81 520 60 302 74,0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 94 500
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 4 620 027 0 0,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 4 620 027 0 0,0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
854901 855101 855401 855501
Címrend Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Bérleti és lízingbevételek Egyéb működési bevételek Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 5 700 000 2 647 058 2 377 699 89,8 9 674 9 000 93,0 1 683 050 1 415 295 84,1
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 5 700 000
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 2 647 058 2 377 699 89,8 9 674 9 000 93,0 1 683 050 1 415 295 84,1
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
855601 855802 856101 850000
Címrend Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás Betétek megszüntetése M3 fejlesztési célú hitel Önkormányzati bevételek összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732
01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 454 582 1 392 690 95,7 38 391 968 52 082 819 135,7 2 079 170 307 952 590 295 429 367 95,9
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 36 845 333 44 678 094 121,3
40. Önkormányzatok működési támogatásai 11 996 204 11 962 885 99,7
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
24 849 129 32 715 209 131,7
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 60 096 670 24 057 293 40,0
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről 81 520 60 302 74,0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 60 015 150 18 296 991 30,5
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek 107 622 300 122 302 800 113,6
50. Működési bevételek 1 454 582 1 392 690 95,7 18 264 724 14 610 116 80,0
51. Felhalmozási bevételek 3 825 850 4 094 078 107,0
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 347 758 240 451 69,1
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 53 416
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 294 342 240 451 81,7
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 1 858 790 3 647 0,2
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 858 790 3 647 0,2
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 38 391 968 52 082 819 135,7 2 079 170 79 091 165 85 442 888 108,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel 2 079 170 12 079 170 15 000 000 124,2
61. Maradvány igénybevétele 4 620 027 1 360 069 29,4
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. 38 391 968 52 082 819 135,7 62 391 968 69 082 819 110,7
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
870502 870902 870000 880202
Címrend Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet. Egyéb szervezetek támogatása összesen Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744
01. KIADÁSOK 80 000 80 000 100,0 24 300 80 000 104 300 130,4 21 920 40 640 185,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 80 000 80 000 100,0 24 300 80 000 104 300 130,4 21 920 40 640 185,4
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 21 920 40 640 185,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 80 000 80 000 100,0 24 300 80 000 104 300 130,4
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 80 000 80 000 100,0 24 300 80 000 104 300 130,4
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
880301 880502 880601 880801
Címrend DHK-s tartozások Épít Zrt. elszámolása Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai Főépítészi és városrendezési feladatok
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
01. KIADÁSOK 5 000 62 923 198 252 315,1 10 331 7 331 71,0 3 000 3 000 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 5 000 31 295 7 331 7 331 100,0 3 000 3 000 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 5 000 31 295 7 331 7 331 100,0 3 000 3 000 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 31 628 198 252 626,8 3 000
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.) 31 628 198 252 626,8 3 000
22. Intézményi felújítások 24 904
23. Önkormányzati felújítások 156 576 2 362
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 724 41 676 619,8 638
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 62 923 3 721 2 952 79,3
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 13 378 3 721 2 952 79,3
51. Felhalmozási bevételek 49 545
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
880802 881102 881201 881301
Címrend Főépítészi és városrendezési feladatok Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj Közlekedési szakmai feladatok Kommunális szakmai feladatok
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
01. KIADÁSOK 82 000 50 000 61,0 500 500 100,0 1 800 1 720 95,6 1 748 1 748 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 82 000 50 000 61,0 500 500 100,0 1 800 1 720 95,6 1 748 1 748 100,0
03. Személyi juttatások 7 874
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 126
05. Dologi kiadások 72 000 50 000 69,4 500 500 100,0 1 800 1 720 95,6 1 748 1 748 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
881602 881701 882101 882202
Címrend Építészeti, értékvédelmi feladatok Csótány-,patkány- és szúnyogirtás Közraktárak Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
01. KIADÁSOK 278 100 237 100 85,3 298 217 308 219 103,4 40 000 27 000 67,5 3 630
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 298 217 308 219 103,4 40 000 27 000 67,5 3 630
03. Személyi juttatások 1 790
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 228
05. Dologi kiadások 298 217 308 219 103,4 40 000 27 000 67,5 612
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 278 100 237 100 85,3
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 278 100 237 100 85,3
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 12 500 55 000 440,0
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 265 600 182 100 68,6
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 2 800 1 920 68,6
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 2 800 1 920 68,6
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 2 800 1 920 68,6
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
882602 882801 883201 883401
Címrend Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj Erdőgazdálkodási feladatok Természetvédelmi feladatok Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792
01. KIADÁSOK 3 810 500 450 90,0 1 900 1 710 90,0 31 283 31 283 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 3 810 500 450 90,0 1 900 1 710 90,0 31 283 31 283 100,0
03. Személyi juttatások 3 000
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 810
05. Dologi kiadások 500 450 90,0 1 900 1 710 90,0 31 283 31 283 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 13 345 13 465 100,9
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 13 345 13 465 100,9
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
883400 883601 883701 883901
Címrend Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen Út-, hídfenntartás Út-, hídfelújítás Közterülettel kapcsolatos feladatok
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
01. KIADÁSOK 31 283 31 283 100,0 29 817 26 836 90,0 25 676 812 19 505 466 76,0 2 000 2 000 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 31 283 31 283 100,0 29 817 26 836 90,0 6 118 433 055 7 078,4 2 000 2 000 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 31 283 31 283 100,0 29 817 26 836 90,0 6 118 433 055 7 078,4 2 000 2 000 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 25 670 694 19 072 411 74,3
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.) 25 670 694 18 647 592 72,6
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 20 213 144 16 548 888 81,9
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 457 550 2 098 704 38,5
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 424 819
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 424 819
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 13 345 13 465 100,9 20 155 21 655 107,4
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 13 345 13 465 100,9 20 155 21 655 107,4
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
884102 884201 884301 884501
Címrend Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire Települési támogatás Környezetügyi feladatok Parlamenti gyorsírok költségeire
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
01. KIADÁSOK 2 000 70 000 62 000 88,6 692 692 100,0 10 160 10 160 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 000 70 000 62 000 88,6 692 692 100,0 10 160 10 160 100,0
03. Személyi juttatások 1 500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 500
05. Dologi kiadások 692 692 100,0 10 160 10 160 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 000 62 000 88,6
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
884601 884701 886301 886401
Címrend BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828
01. KIADÁSOK 1 800 000 114 114 100,0 7 650 7 650 100,0 120 709 120 709 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 114 114 100,0 7 650 7 650 100,0 120 709 120 709 100,0
03. Személyi juttatások 7 650 7 650 100,0 97 777 97 777 100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 932 22 932 100,0
05. Dologi kiadások 114 114 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 1 800 000
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 1 800 000
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 800 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 43 43 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 43 43 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
887101 887201 887301 887401
Címrend Műhibaperek után fizetett járadékokra Schöpf-Merei Á. Kórház Kht. végelsz. kül. cég. köt.váll. szerz.-re Köznevelési, kult. és szociálpol. feladatokhoz kapcs. kiadások Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
01. KIADÁSOK 8 296 8 352 100,7 3 810 3 810 100,0 4 575 6 617 144,6 68 900 50 000 72,6
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 8 296 8 352 100,7 3 810 3 810 100,0 4 575 6 617 144,6 68 900 50 000 72,6
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 8 296 8 352 100,7 3 810 3 810 100,0 4 575 4 117 90,0 68 900 50 000 72,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 2 500
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 500
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 600 535 33,4
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 1 600 535 33,4
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
887501 887601 887702 887802
Címrend Könyvvizsgálói díj Kisajátítás, korlátozási kárt., vmint a kisaj. megel. kárt. a-v-l Hét Határ Szövetség tagdíja Nemzetközi tagdíjak
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852
01. KIADÁSOK 20 420 14 617 71,6 40 000 40 000 100,0 2 000 2 000 100,0 6 890 6 890 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 20 420 14 617 71,6 40 000 40 000 100,0 2 000 2 000 100,0 6 890 6 890 100,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 20 420 14 617 71,6 40 000 40 000 100,0 2 000 2 000 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 6 890 6 890 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 6 890 6 890 100,0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
887902 888001 888002 888000
Címrend Bp. Premium Egészségü. és Gyógyturiszt. Szolg. Klaszter tagdíja Önk-i választott tisztségvis. kiad. és a Bp. Ösztöndíj Prog. Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai Önk-i választott tisztségvis. kiad. és a Bp. Ösztöndíj Prog. összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864
01. KIADÁSOK 51 51 100,0 84 724 84 724 100,0 2 949 3 244 110,0 87 673 87 968 100,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 51 51 100,0 84 724 84 724 100,0 2 949 3 244 110,0 87 673 87 968 100,3
03. Személyi juttatások 68 778 68 783 100,0 2 200 2 400 109,1 70 978 71 183 100,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 921 15 916 100,0 749 844 112,7 16 670 16 760 100,5
05. Dologi kiadások 51 51 100,0 25 25 100,0 25 25 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 4 4 100,0 4 4 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 4 4 100,0 4 4 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
888102 888201 888301 888401
Címrend Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Forgalomtechnikai felújítások Közterületi parkolási feladatok Víziközmű-vagyon ingatlan-nyilv., igazg. és vagyonért. költs.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876
01. KIADÁSOK 375 375 100,0 85 874 513 688 598,2 529 500 770 620 145,5 9 690 9 000 92,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 375 375 100,0 235 9 622 4 094,5 444 500 770 620 173,4 9 690 9 000 92,9
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások 375 375 100,0 235 9 622 4 094,5 444 500 770 620 173,4 9 690 9 000 92,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 85 639 504 066 588,6 85 000
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.) 85 639 504 066 588,6
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások 67 432 435 940 646,5
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 18 207 68 126 374,2
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 85 000
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 85 000
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 100 000 1 223 111 111,2
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 1 100 000 1 223 111 111,2
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
888501 888601 888902 889001
Címrend Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok rész Önk-i informatikai eszk.besz. bizottságok, tanácsnok részére Climate-KIC projektek Lakásmobilitás
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888
01. KIADÁSOK 1 487 3 900 262,3 4 000 8 800 220,0 17 000 45 824 269,6 80 000 80 000 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 242 4 000 1 937 48,4 17 000 39 314 231,3 80 000 80 000 100,0
03. Személyi juttatások 3 346 5 059 151,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 904 1 366 151,1
05. Dologi kiadások 242 4 000 1 937 48,4 12 750 29 014 227,6 80 000 80 000 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 3 875
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 3 875
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 1 245 3 900 313,3 6 863 6 510
15. Beruházások (16.+...+20.) 1 245 3 900 313,3 6 863 6 510
16. Önkormányzati beruházások 980 3 071 313,4 5 404 5 126
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 265 829 312,8 1 459 1 384
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
889401 889501 890101 890201
Címrend Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák Állati eredetű mellékterm. Margitszigetről történő elszállít. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Költségvetési Bizottság
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
01. KIADÁSOK 864 864 100,0 800 700 87,5 6 000 5 400 90,0 6 000 6 000 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 864 864 100,0 800 700 87,5 6 000 5 400 90,0 6 000 6 000 100,0
03. Személyi juttatások 2 200 2 000 90,9 710 710 100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 200 1 100 91,7 462 462 100,0
05. Dologi kiadások 864 864 100,0 800 700 87,5 2 600 2 300 88,5 4 828 4 828 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
890301 890401 890501 890601
Címrend Közbeszerzési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlens. és Vagyonnyil. ell. Biz.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
01. KIADÁSOK 6 000 5 400 90,0 6 000 5 400 90,0 12 000 12 000 100,0 6 000 1 000 16,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 6 000 5 400 90,0 6 000 5 400 90,0 12 000 12 000 100,0 6 000 1 000 16,7
03. Személyi juttatások 480 340 70,8 140 140 100,0 8 200 1 500 18,3 2 000 400 20,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 277 200 72,2 105 105 100,0 2 700 2 700 100,0 1 300 210 16,2
05. Dologi kiadások 5 243 4 860 92,7 5 755 5 155 89,6 1 100 7 800 709,1 2 700 390 14,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
890701 890801 890902 891001
Címrend Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja Közmű kiváltások
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924
01. KIADÁSOK 6 000 5 400 90,0 25 000 5 000 20,0 300 300 100,0 74 667
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 6 000 5 400 90,0 25 000 5 000 20,0 300 300 100,0 74 667
03. Személyi juttatások 968 688 71,1 18 500 800 4,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 660 380 57,6 5 350 500 9,3
05. Dologi kiadások 4 372 4 332 99,1 1 150 3 700 321,7 300 300 100,0 74 667
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
891201 891301 880000-890000 800000
Címrend Forgótőke áfa finanszírozásra Jogi képviseleti díjak Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936
01. KIADÁSOK 1 800 000 70 000 29 601 491 24 299 853 82,1 296 115 357 287 223 819 97,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 800 000 70 000 1 646 185 4 270 751 259,4 113 327 607 145 479 003 128,4
03. Személyi juttatások 223 823 191 537 85,6 229 447 194 669 84,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 496 48 443 87,3 57 624 49 653 86,2
05. Dologi kiadások 70 000 1 289 976 2 155 506 167,1 24 409 032 32 277 344 132,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 000 62 000 88,6 70 000 62 000 88,6
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 1 800 000 6 890 1 813 265 26 317,3 88 561 504 112 895 337 127,5
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 800 000 1 800 000 1 800 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 264 307 275 133 104,1
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 500 88 290 307 110 809 439 125,5
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 6 890 10 765 156,2 6 890 10 765 156,2
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 27 955 306 20 029 102 71,6 151 266 110 101 868 761 67,3
15. Beruházások (16.+...+20.) 1 245 17 273 1 387,4 53 587 046 39 444 469 73,6
16. Önkormányzati beruházások 980 13 601 1 387,9 43 784 541 33 511 567 76,5
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 50 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 265 3 672 1 385,7 9 802 505 5 882 902 60,0
21. Felújítások (22.+...+25.) 25 790 961 19 349 910 75,0 26 301 194 20 720 516 78,8
22. Intézményi felújítások 24 904 24 904
23. Önkormányzati felújítások 20 282 938 17 141 404 84,5 20 684 692 18 224 322 88,1
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 483 119 2 208 506 40,3 5 591 598 2 496 194 44,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 2 163 100 661 919 30,6 71 377 870 41 703 776 58,4
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 800 000 1 800 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 85 000 85 000 10 977 705 12 914,9
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 12 500 55 000 440,0 28 750 133 971 466,0
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
68 822 699 29 245 572 42,5
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 265 600 606 919 228,5 641 421 1 346 528 209,9
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 31 521 640 39 876 055 126,5
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 31 521 640 39 876 055 126,5
36. - működési célra 29 139 479 29 123 652 99,9
37. - felhalmozási célra 2 382 161 10 752 403 451,4
38. BEVÉTELEK 1 800 000 1 204 544 3 063 638 254,3 310 238 281 299 690 413 96,6
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 36 845 333 44 678 094 121,3
40. Önkormányzatok működési támogatásai 11 996 204 11 962 885 99,7
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
24 849 129 32 715 209 131,7
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 60 096 670 24 057 293 40,0
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről 81 520 60 302 74,0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 60 015 150 18 296 991 30,5
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek 107 622 300 122 302 800 113,6
50. Működési bevételek 1 152 199 1 261 718 109,5 20 498 070 17 069 242 83,3
51. Felhalmozási bevételek 49 545 3 875 395 4 094 078 105,6
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 1 800 000 1 800 000 347 758 2 040 451 586,7
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 800 000 1 800 000 53 416 1 800 000 3 369,8
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 294 342 240 451 81,7
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 2 800 1 920 68,6 1 861 590 5 567 0,3
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 2 800 1 920 68,6 1 861 590 5 567 0,3
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 79 091 165 85 442 888 108,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel 12 079 170 15 000 000 124,2
61. Maradvány igénybevétele 4 620 027 1 360 069 29,4
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. 62 391 968 69 082 819 110,7
66. Létszám (67.+68.) 47 47 100,0 47 47 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 47 47 100,0 47 47 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
910301 910702 911001 911702
Címrend Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad. Aluljárókban lévő kamerák működtetésére Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948
01. KIADÁSOK 7 500 24 300 1 500 1 000 66,7 120 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 7 500 24 300 1 500 1 000 66,7 120 000
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 7 500 24 300 1 500 1 000 66,7 120 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok 7 500 24 300 1 500 1 000 66,7 120 000
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
911802 912102 912401 912502
Címrend Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása Főpolgármesteri keret céltartaléka Víziközmű vagyon értékbecslésére Kulturális és előadó-művészeti tartalék
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960
01. KIADÁSOK 153 620 138 620 90,2 300 000 200 000 66,7 200 000 1 000 000 500 000 50,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 153 620 138 620 90,2 300 000 200 000 66,7 200 000 1 000 000 500 000 50,0
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 153 620 138 620 90,2 300 000 200 000 66,7 200 000 1 000 000 500 000 50,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok 153 620 138 620 90,2 300 000 200 000 66,7 200 000 1 000 000 500 000 50,0
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
913201 913501 913602 914502
Címrend Ingatlanvás., vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart. A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart. Atlantisz Alapítvány céltartaléka Célt. a Nemzetk. Gyermekm. Szolg. által szerv. két k. rend.-re
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972
01. KIADÁSOK 109 000 120 000 1 250 19 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 109 000 120 000 1 250 19 000
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 109 000 120 000 1 250 19 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok 109 000 120 000 1 250 19 000
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
916401 916701 917001 917602
Címrend Budapesti Színházi Keret Vis maior tartalék Kulturális és Városarculati keret céltartalék Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984
01. KIADÁSOK 130 908 130 908 100,0 50 000 50 000 100,0 664 700 157 352 23,7 96 869 90 000 92,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 130 908 130 908 100,0 50 000 50 000 100,0 664 700 157 352 23,7 96 869 90 000 92,9
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 130 908 130 908 100,0 50 000 50 000 100,0 664 700 157 352 23,7 96 869 90 000 92,9
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok 130 908 130 908 100,0 50 000 50 000 100,0 664 700 157 352 23,7 96 869 90 000 92,9
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
918202 918301 918601 919301
Címrend Budapesti Sport keret Önkormányzati feladatellátás tartaléka Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív. egyezség megköt. r. t.
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996
01. KIADÁSOK 156 479 134 960 86,2 800 000 7 789 7 789 100,0 290 259 1 885 715 649,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 156 479 134 960 86,2 800 000 7 789 7 789 100,0 290 259 1 885 715 649,7
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 156 479 134 960 86,2 800 000 7 789 7 789 100,0 290 259 1 885 715 649,7
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok 156 479 134 960 86,2 800 000 7 789 7 789 100,0 290 259 1 885 715 649,7
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
919401 910000 930001 900000
Címrend Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen Általános tartalék Önkormányzati kör tartalékai összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 997 998 999 1 000 1 001 1002 1 003 1 004 1005 1 006 1 007 1008
01. KIADÁSOK 100 000 4 122 924 3 526 594 85,5 10 000 000 8 940 000 89,4 14 122 924 12 466 594 88,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 100 000 4 122 924 3 526 594 85,5 10 000 000 8 940 000 89,4 14 122 924 12 466 594 88,3
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 100 000 4 122 924 3 526 594 85,5 10 000 000 8 940 000 89,4 14 122 924 12 466 594 88,3
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok 100 000 4 122 924 3 526 594 85,5 10 000 000 8 940 000 89,4 14 122 924 12 466 594 88,3
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
800000-900000 A B A+B
Címrend Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 1 009 1 010 1011 1 012 1 013 1014 1 015 1 016 1017 1 018 1 019 1020
01. KIADÁSOK 310 238 281 299 690 413 96,6 355 465 222 353 405 116 99,4 -31 521 640 -39 876 055 126,5 323 943 582 313 529 061 96,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 127 450 531 157 945 597 123,9 168 412 278 198 690 897 118,0 168 412 278 198 690 897 118,0
03. Személyi juttatások 229 447 194 669 84,8 18 740 378 18 729 762 99,9 18 740 378 18 729 762 99,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 624 49 653 86,2 5 299 104 5 302 626 100,1 5 299 104 5 302 626 100,1
05. Dologi kiadások 24 409 032 32 277 344 132,2 41 159 432 49 048 901 119,2 41 159 432 49 048 901 119,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 000 62 000 88,6 403 427 174 867 43,3 403 427 174 867 43,3
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 102 684 428 125 361 931 122,1 102 809 937 125 434 741 122,0 102 809 937 125 434 741 122,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 800 000 1 800 000 1 800 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 264 307 275 133 104,1 327 307 338 133 103,3 327 307 338 133 103,3
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 88 290 307 110 809 439 125,5 88 294 589 110 813 721 125,5 88 294 589 110 813 721 125,5
11. Tartalékok 14 122 924 12 466 594 88,3 14 122 924 12 466 594 88,3 14 122 924 12 466 594 88,3
12. Nemzetközi kötelezettségek 6 890 10 765 156,2 13 817 16 293 117,9 13 817 16 293 117,9
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 51 300 51 300
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 151 266 110 101 868 761 67,3 155 531 304 114 838 164 73,8 155 531 304 114 838 164 73,8
15. Beruházások (16.+...+20.) 53 587 046 39 444 469 73,6 56 805 835 51 122 996 90,0 56 805 835 51 122 996 90,0
16. Önkormányzati beruházások 43 784 541 33 511 567 76,5 43 784 541 33 583 221 76,7 43 784 541 33 583 221 76,7
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 590 940 9 807 187 616,4 1 590 940 9 807 187 616,4
18. Intézményi beruházások 850 587 1 172 731 137,9 850 587 1 172 731 137,9
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 50 000 50 000 50 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 802 505 5 882 902 60,0 10 579 767 6 509 857 61,5 10 579 767 6 509 857 61,5
21. Felújítások (22.+...+25.) 26 301 194 20 720 516 78,8 27 274 547 21 943 727 80,5 27 274 547 21 943 727 80,5
22. Intézményi felújítások 24 904 365 919 591 687 161,7 365 919 591 687 161,7
23. Önkormányzati felújítások 20 684 692 18 224 322 88,1 20 684 692 18 224 322 88,1 20 684 692 18 224 322 88,1
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 425 670 371 473 87,3 425 670 371 473 87,3
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 591 598 2 496 194 44,6 5 798 266 2 756 245 47,5 5 798 266 2 756 245 47,5
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 71 377 870 41 703 776 58,4 71 450 922 41 771 441 58,5 71 450 922 41 771 441 58,5
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 800 000 1 873 052 67 665 3,6 1 873 052 67 665 3,6
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 85 000 10 977 705 12 914,9 85 000 10 977 705 12 914,9 85 000 10 977 705 12 914,9
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 28 750 133 971 466,0 28 750 133 971 466,0 28 750 133 971 466,0
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
68 822 699 29 245 572 42,5 68 822 699 29 245 572 42,5 68 822 699 29 245 572 42,5
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 641 421 1 346 528 209,9 641 421 1 346 528 209,9 641 421 1 346 528 209,9
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 31 521 640 39 876 055 126,5 31 521 640 39 876 055 126,5 -31 521 640 -39 876 055 126,5
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 31 521 640 39 876 055 126,5 31 521 640 39 876 055 126,5 -31 521 640 -39 876 055 126,5
36. - működési célra 29 139 479 29 123 652 99,9 29 139 479 29 123 652 99,9 -29 139 479 -29 123 652 99,9
37. - felhalmozási célra 2 382 161 10 752 403 451,4 2 382 161 10 752 403 451,4 -2 382 161 -10 752 403 451,4
38. BEVÉTELEK 310 238 281 299 690 413 96,6 355 465 222 353 405 116 99,4 -31 521 640 -39 876 055 126,5 323 943 582 313 529 061 96,8
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 36 845 333 44 678 094 121,3 37 337 949 45 192 756 121,0 37 337 949 45 192 756 121,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai 11 996 204 11 962 885 99,7 11 996 204 11 962 885 99,7 11 996 204 11 962 885 99,7
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
24 849 129 32 715 209 131,7 25 341 745 33 229 871 131,1 25 341 745 33 229 871 131,1
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 60 096 670 24 057 293 40,0 60 096 670 24 399 555 40,6 60 096 670 24 399 555 40,6
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000 5 700 000 5 700 000
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről 81 520 60 302 74,0 81 520 60 302 74,0 81 520 60 302 74,0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 60 015 150 18 296 991 30,5 60 015 150 18 639 253 31,1 60 015 150 18 639 253 31,1
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek 107 622 300 122 302 800 113,6 107 622 300 122 302 800 113,6 107 622 300 122 302 800 113,6
50. Működési bevételek 20 498 070 17 069 242 83,3 33 459 585 29 849 097 89,2 33 459 585 29 849 097 89,2
51. Felhalmozási bevételek 3 875 395 4 094 078 105,6 3 876 895 4 094 078 105,6 3 876 895 4 094 078 105,6
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 347 758 2 040 451 586,7 521 062 2 171 268 416,7 521 062 2 171 268 416,7
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 53 416 1 800 000 3 369,8 53 416 1 800 000 3 369,8 53 416 1 800 000 3 369,8
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 294 342 240 451 81,7 467 646 371 268 79,4 467 646 371 268 79,4
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 1 861 590 5 567 0,3 1 937 956 76 619 4,0 1 937 956 76 619 4,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 861 590 5 567 0,3 1 937 956 76 619 4,0 1 937 956 76 619 4,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 79 091 165 85 442 888 108,0 110 612 805 125 318 943 113,3 -31 521 640 -39 876 055 126,5 79 091 165 85 442 888 108,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel 12 079 170 15 000 000 124,2 12 079 170 15 000 000 124,2 12 079 170 15 000 000 124,2
61. Maradvány igénybevétele 4 620 027 1 360 069 29,4 4 620 027 1 360 069 29,4 4 620 027 1 360 069 29,4
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 31 521 640 39 876 055 126,5 -31 521 640 -39 876 055 126,5
63. - működési célra 29 139 479 29 123 652 99,9 -29 139 479 -29 123 652 99,9
64. - felhalmozási célra 2 382 161 10 752 403 451,4 -2 382 161 -10 752 403 451,4
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. 62 391 968 69 082 819 110,7 62 391 968 69 082 819 110,7 62 391 968 69 082 819 110,7
66. Létszám (67.+68.) 47 47 100,0 6 591 6 476 98,3 6 591 6 476 98,3
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 47 47 100,0 6 531 6 416 98,2 6 531 6 416 98,2
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 100,0 60 60 100,0

3/a. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

840501 címen a teljes futamidőre számítva
a meglévő és felvenni tervezett hitelekre

millió Ft-ban
Sor- Teljes Kötelezettség Tény 2016. évi 2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020-tól
szám Megnevezés költség időtartama, 2015. ütem ütem ütem ütem összesen
év XII. 31-ig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adósságszolgálat összesen
840501 címkódon tervezve összesen 213 921,3 243,7 875,0 1 744,9 3 297,9 9 757,3 198 002,5
- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés 173 996,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 952,4 168 043,6
- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék 650,1 130,7 298,9 183,8 36,8 0,0 0,0
- dologi kiadáson tervezve kamat 39 275,2 113,1 576,1 1 561,1 3 261,1 3 805,0 29 958,9

3/b. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál a 2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek


Megnevezés
Megvalósítás kezdete - befejezés éve
összköltség
felhasználás 2015. XII. 31-ig 2016. évi előirányzat ebből: EU-s társfinan-
szírozás
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Fejlesztések
Közlekedési feladatok
Budapest 4. sz. metró 1997-2017 452 554 224 385 750 001 21 474 400 13 618 083
Vízgazdálkodási feladatok
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 2002-2017 48 435 841 39 573 289 6 039 567 2 521 927
Környezetvédelmi feladatok
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz 2013-2017 3 137 036 3 057 036 80 000 54 411
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 2014-2016 4 152 044 4 142 044 10 000 284
Fejlesztések összesen 27 603 967 16 194 705

3/c. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Külső 2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) 2017. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) 2018. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)
forrásokkal az összes kiadást finanszírozó források az összes kiadást finanszírozó források az összes kiadást finanszírozó források
Intézmény/ támogatott Tervezett Előirányzat A projekt saját forrás saját forrás saját forrás
Címkód gazdasági társaság meg-
nevezése
program, projekt megneve-
zése és célja, konstrukció száma
kezdési és befejezési határidő (év) megnevezés (működési, beruházási, felújítási) teljes költség-
vetése
(ezer Ft)
projekt 2016. évi költsége


saját bevétel
Fővárosi Önkor-
mányzattól kapott támogatás

európai uniós támogatás


egyéb forrás
projekt 2017. évi költsége


saját bevétel
Fővárosi Önkor-
mányzattól kapott támogatás

európai uniós támogatás


egyéb forrás
projekt 2018. évi költsége


saját bevétel
Fővárosi Önkor-
mányzattól kapott támogatás

európai uniós támogatás


egyéb forrás
INTÉZMÉNYEK
212701 Budapesti Módszertani ERASMUS 2014. működési 10 032 1 425 0 0 2 123 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0,000
Szociális Központ és +14/KA1AE/380 06. 01.- beruházási
Intézményei Housing-led 2016. felújítási
initiatives for homeless people 05. 31. összesen: 10 032 1 425 0 0 2 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5026 E Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 E Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra.
212701 Budapesti Módszertani ERASMUS+14/ 2014. működési 24 813 11 476 0 0 5 056 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0,000
Szociális Központ és KA2VET/2396 09. 01.- beruházási
Intézményei Ways out of 2016. felújítási
homelessness 08. 30. összesen: 24 813 11 476 0 0 5 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5026 E Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 E Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra.
212701 Budapesti Módszertani Hajléktalanokért 2015. működési 27 658 20 713 1 326
Szociális Központ és Közalapítvány 07. 01.- beruházási
Intézményei 2015-16-KMR-506 2016. felújítási
07. 15. összesen: 27 658 20 713 0 0 0 1 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 E Ft 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 E Ft összegben 2016. évre húzódik át.
212701 Budapesti Módszertani Menhely Alapítvány 2015. működési 2 016 1 228 1 228
Szociális Központ és KA-SU-04/2015 11. 01.- beruházási
Intézményei 2016. felújítási
03. 31. összesen: 2 016 1 228 0 0 0 1 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
működési 64 519 34 842 0 0 7 179 2 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociálpolitikai intézmények összesen beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 64 519 34 842 0 0 7 179 2 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550101 Budapesti Történeti BTM Kiscelli 2016 működési 38 271 38 271 8 136 30 135
Múzeum Múzeum raktár és beruházási 287 365 287 365 0 287 365
kiállítótér felújítási
kapacitásbővítés összesen: 325 636 325 636 8 136 0 0 317 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros CO-OP community 2014. működési 63 179 5 600 5 600 25 000 25 000 30 506 30 506
Levéltára as opportunity 12. 04.- beruházási 9 414 2 794 2 794 2 794 2 794 3 032 3 032
No.551987-CREA-I- 2018. felújítási
DE-CULT-COOP2 11. 30. összesen: 72 593 8 394 0 0 8 394 0 27 794 0 0 27 794 0 33 538 0 0 33 538 0
működési 101 450 43 871 8 136 0 5 600 30 135 25 000 0 0 25 000 0 30 506 0 0 30 506 0
Kulturális intézmények összesen beruházási 296 779 290 159 0 0 2 794 287 365 2 794 0 0 2 794 0 3 032 0 0 3 032 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 398 229 334 030 8 136 0 8 394 317 500 27 794 0 0 27 794 0 33 538 0 0 33 538 0
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
810601 Budapesti Fesztivál-és Budapesti Tavaszi 2016. működési 331 000 131 000 200 000
Turisztikai Központ Fesztivál beruházási
felújítási
összesen: 0 331 000 0 131 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
814501 Kolibri Gyermek- és Small Size, - 2015-2018 működési 72 344 18 086 13 565 4 521 0 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 13 565 0 4 521 0
Ifjúsági Színház Performing Arts beruházási
Közhasznú for the Early Years felújítási
Nonprofit Kft. összesen: 72 344 18 086 13 565 0 4 521 0 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 13 565 0 4 521 0
815701 Budapest Film Zrt. Kino Cafe mozi 2016 működési
digitális beruházása beruházási 41 364 41 364 13 448 11 917 16 000
felújítási
összesen: 41 364 41 364 13 448 11 917 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
működési 72 344 349 086 13 565 131 000 4 521 200 000 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 13 565 0 4 521 0
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: beruházási 41 364 41 364 13 448 11 917 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 113 708 390 450 27 013 142 917 4 521 216 000 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 13 565 0 4 521 0
810502 Budapest Esély „Befogadó Budapest: 2016. működési 3 048 3 048 0 0 3 048 0
Nonprofit Kft. Migránsok 05. 01.- beruházási
Esélyegyenlőségének 2016. felújítási
Javítása” Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása 12. 31. összesen: 3 048 3 048 0 0 3 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810502 Budapest Esély Kompolti komplex 2016. működési 362 800 6 000 0 6 000 0 0 265 100 37 000 36 600 0 191 500 91 700 12 000 16 200 0 63 500
Nonprofit Kft. hajléktalan 07. 01.- beruházási 80 000 50 000 0 0 30 000 20 000 30 000 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0
reintegrációs program 2018. felújítási 135 000 135 000 0 0 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 577 800 191 000 0 6 000 165 000 20 000 295 100 37 000 36 600 30 000 191 500 91 700 12 000 16 200 0 63 500
működési 365 848 9 048 0 6 000 3 048 0 265 100 37 000 36 600 0 191 500 91 700 12 000 16 200 0 63 500
Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen: beruházási 80 000 50 000 0 0 30 000 20 000 30 000 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0
felújítási 135 000 135 000 0 0 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 580 848 194 048 0 6 000 168 048 20 000 295 100 37 000 36 600 30 000 191 500 91 700 12 000 16 200 0 63 500
BKV Zrt. 2013. évi budapesti 2015-2016 működési 898 447 224 0 0 223
árvíz utáni beruházási
helyreállítási felújítási
feladatok összesen: 898 447 224 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BKV Zrt. összesen: működési 898 447 224 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 898 447 224 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem 2012-2016 működési
beruházási* 48 572 236 23 778 748 0 158 996 23 699 554
felújítási
összesen: 48 572 236 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 48 572 236 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 48 572 236 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Gyógyfürdői Palatinus Főépület 2015-2016 működési
és Hévízei Zrt. rekonstrukció és beruházási 2 190 400 1 590 400 315 400 75 000 1 200 000
téliesítés felújítási
összesen: 2 190 400 1 590 400 315 400 0 75 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Gyógyfürdői Paskál Strand 2015-2016 működési
és Hévízei Zrt. téliesítése beruházási 1 100 000 600 000 400 000 200 000
felújítási
összesen: 1 100 000 600 000 400 000 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Gyógyfürdői Vízpalackozó építése 2015-2016 működési
és Hévízei Zrt. (telek, terveztetés, beruházási 700 000 500 000 500 000
csarnok, raktár, felújítási
gépek) összesen: 700 000 500 000 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Gyógyfürdői Dandár hőszivattyú 2 016 működési
és Hévízei Zrt. energetikai korszerűsítés beruházási 150 000 150 000 75 000 75 000
felújítási
összesen: 150 000 150 000 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. összesen: beruházási 4 140 400 2 840 400 790 400 0 150 000 1 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 4 140 400 2 840 400 790 400 0 150 000 1 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Közterület- Alap+Stratégiai 2015-2017 működési
fenntartó Zrt. beruházások beruházási 36 561 503 11 698 746 5 169 531 0 6 529 215 8 766 906 8 196 622 0 570 284 6 137 175 6 137 175 0 0 0
felújítási
összesen: 36 561 503 11 698 746 5 169 531 0 6 529 215 0 8 766 906 8 196 622 0 570 284 0 6 137 175 6 137 175 0 0 0
működési 605 059 437 294 21 925 137 000 20 348 232 912 308 186 49 660 36 600 29 522 191 500 140 292 25 565 16 200 35 027 63 500
Mindösszesen beruházási 89 692 282 38 699 417 5 973 379 170 913 30 411 563 2 223 365 8 799 700 8 196 622 0 603 078 0 6 140 207 6 137 175 0 3 032 0
felújítási 135 000 135 000 0 0 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 90 432 341 39 271 711 5 995 304 307 913 30 566 911 2 456 277 9 107 886 8 246 282 36 600 632 600 191 500 6 280 499 6 162 740 16 200 38 059 63 500

3/d. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200 Egyéb intézmények összesen
210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210900 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen
211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401 Mozaik Gazdasági Szervezet
390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421 Cseppkő Óvoda
390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000 Köznevelési intézmények összesen
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
540111 Budapesti Művelődési Központ
550101 Budapesti Történeti Múzeum
550102 Budapesti Történeti Múzeum
550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen
550111 Bartók Béla Emlékház
560101 Budapest Főváros Levéltára
570101 Fővárosi Állat-és Növénykert
570102 Fővárosi Állat-és Növénykert
570100 Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
510000-570000 Kulturális intézmények összesen
500000 Kulturális és sport intézmények összesen
100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények
Főpolgármesteri Hivatal
710301 Gazdasági és ellátási feladatok
710501 Hivatali informatikai feladatok
710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901 Igazgatási apparátus kiadásai
710902 Igazgatási apparátus kiadásai
710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre
711102 Városházi reprezentációra, ajándékra
711202 Külföldi kiutazások költségeire
711302 Főpolgármesteri Iroda kerete
711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501 Központi irattár költségeire
711602 Belföldi kiküldetés kiadásai
711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403 Adó Főosztály kiadásai
712503 Adóigazgatási feladatokra
712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
710000 Hivatali feladatok összesen
720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
723401 Vagyon-nyilvántartási feladatok
725501 Próbautazásos taxiellenőrzés
725702 Tanácsadási szolgáltatások
720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301 Hivatali beruházások
740302 Hivatali beruházások
740300 Hivatali beruházások összesen
740401 Évközi indítású hivatali beruházások
740402 Évközi indítású hivatali beruházások
740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501 Évközi indítású hivatali felújítások
740502 Évközi indítású hivatali felújítások
740500 Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601 Hivatali felújítások
740602 Hivatali felújítások
740600 Hivatali felújítások összesen
700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen
Vállalkozások:
810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok
810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.
810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása
811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811701 Thália Színház Nonprofit Kft.
812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201 Madách Színház Nonprofit Kft.
812501 Új Színház Nonprofit Kft.
812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701 Vígszínház Nonprofit Kft.
814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815502 Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft.
815701 Budapest Film Zrt.
815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816501 Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete
816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.
810000 Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:
821901 BFVT Kft. közszolgáltatás
822701 Közvilágítás
822801 Vízrendezés
822901 Temetőfenntartás
823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601 BKK Zrt. egyéb feladatai
823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása
825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102 ENVIRODUNA Kft.
825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok
820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
Alapítványok, civil szervezetek:
830302 Menhely Alapítvány
830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501 Támasz Alapítvány
836502 JAZZART Közcélú Alapítvány
838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402 Atlantisz Alapítvány
838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány
830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati kiadások:
840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301 Önkormányzati beruházások
840302 Önkormányzati beruházások
840300 Önkormányzati beruházások összesen
840401 Önkormányzati felújítások
840402 Önkormányzati felújítások
840400 Önkormányzati felújítások összesen
840501 Adósságszolgálat
840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101 Pénzügytechnikai feladatok
841301 Sport célú támogatás
841302 Sport célú támogatás
841300 Sport célú támogatás összesen
841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése
842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801 2015. évi viharkár
843001 2015. év augusztusi esőzés kár
843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843401 Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása
843602 Zeneművészeti programok támogatása
843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire
844702 Főpolgármesteri keret
845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846902 Műemléki célú támogatás
847102 Kulturális célú kiadások
847301 Környezetvédelmi Alap
847402 Bűnmegelőzési keret
847702 Vagyongazdálkodási keret
848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848402 Likvid hitel törlesztése
848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő
849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák
849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401 Közművezeték-adó
849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire
849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt
849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000 Önkormányzati kiadások összesen
Önkormányzati bevételek:
850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301 Iparűzési adó
850401 Idegenforgalmi adó
850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601 Egyéb közhatalmi bevételek
850801 Építményadó
851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401 Önkormányzati lakások értékesítése
851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001 Osztalékbevételek
852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001 Egyéb fejlesztési célú hitel
853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854302 Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása
854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855101 Bérleti és lízingbevételek
855401 Egyéb működési bevételek
855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702 Likvid hitel felvétele
855802 Betétek megszüntetése
850000 Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:
870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902 Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:
880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301 DHK-s tartozások
880502 Épít Zrt. elszámolása
880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801 Főépítészi és városrendezési feladatok
880802 Főépítészi és városrendezési feladatok
881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201 Közlekedési szakmai feladatok
881301 Kommunális szakmai feladatok
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás
882101 Közraktárak
882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
882801 Erdőgazdálkodási feladatok
883201 Természetvédelmi feladatok
883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601 Út-, hídfenntartás
883701 Út-, hídfelújítás
883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire
884201 Települési támogatás
884301 Környezetügyi feladatok
884501 Parlamenti gyorsírok költségeire
884701 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret
886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501 Könyvvizsgálói díj
887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
887702 Hét Határ Szövetség tagdíja
887802 Nemzetközi tagdíjak
887902 Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201 Forgalomtechnikai felújítások
888301 Közterületi parkolási feladatok
888401 Viziközmű-vagyon ingatlan-nyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888902 Climate-KIC projektek
889001 Lakásmobilitás
889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201 Költségvetési Bizottság
890301 Közbeszerzési Bizottság
890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891001 Közmű kiváltások
891101 Közmű kiváltások kiadásai
891201 Forgótőke áfa finanszírozásra
891301 Jogi képviseleti díjak
880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
Önkormányzati feladatok céltartalékai:
911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása
912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka
912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék
913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
913501 A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka
913602 Atlantisz Alapítvány céltartaléka
916401 Budapesti Színházi Keret
916701 Vis maior tartalék
917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202 Budapesti Sport keret
918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001 Általános tartalék
900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen

4. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások

ezer Ft

ÁHT
Működési kiadásként tervezve Ebből
Beso-
rolás (önként, kötelező, állam-
igazga-
tási)


Címkód

Engedélyokirat száma


Megnevezés
Megvaló-
sítás kezdete-
befejezése éve

Teljes költség

Tény
2015.
XII. 31.-ig
2016. évi érvényes előirányzat (9+10+11+
12+13+14+
15+16)
Önkor-
mányzati felújítások
Felhalmo-
zási célú támoga-
tások áht-n kívülre
Felhalmo-
zási célú támoga-
tások áht-n belülre
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve)
Dologi kiadások (Fejlesz-
tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)



Dologi nettó



Dologi áfa


2017. évi előirányzat


2018. évi előirányzat


2019. évi előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
Lakásgazdálkodási feladatok
kötelező 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok 2015-2016 518 947 0 518 947 408 620 110 327 0 0 0
kötelező 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok 2015-2016 131 369 0 131 369 105 738 25 631 0 0 0
Lakásgazdálkodási Osztály összesen 650 316 0 650 316 514 358 0 0 135 958 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok
883701 Út- hídfelújítások
BKK megvalósításában végzett feladatok
kötelező 6847 2012-2018 évi útfelújítási program 2012-2018 26 813 966 9 299 811 10 652 466 9 028 044 1 290 117 334 305 274 615 59 690 2 861 689 4 000 000
kötelező 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018 2016-2018 1 649 268 136 938 550 081 454 671 69 410 26 000 20 472 5 528 462 249 500 000
kötelező 6871 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása 2013-2015 512 495 494 990 17 505 13 783 3 722
kötelező 6996 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása 2014-2015 500 000 186 909 313 091 272 880 39 898 313 246 67
kötelező 7076 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 2015-2016 500 000 218 016 281 984 243 846 38 030 108 85 23
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása 2013-2017 1 086 270 643 435 441 509 308 275 83 234 50 000 39 370 10 630 1 326
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása 2013-2017 1 253 203 828 384 424 819 424 819
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítás összesen: 2013-2017 2 339 473 1 471 819 866 328 308 275 424 819 83 234 50 000 39 370 10 630 1 326 0 0
Útfelújítás összesen: 32 315 202 11 808 483 12 681 455 10 321 499 424 819 0 1 524 411 0 410 726 334 789 75 937 3 325 264 4 500 000 0
883701 Hídfelújítás
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 6997 Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások 2012-2015 953 849 943 419 10 430 10 430 8 213 2 217
kötelező 6623 VIII., Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása 2011-2015 5 967 819 5 020 014 947 805 886 467 60 390 948 746 202
kötelező 6624 X., Sibrik Mikós úti híd felújítása 2011-2015 3 706 497 2 966 154 740 343 692 432 47 171 740 583 157
kötelező 6497 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2011-2016 1 949 272 1 391 967 375 365 349 184 26 181 181 940
kötelező 6820 Műtárgy felújítási program, kivitelezés 2013-2017 9 504 989 793 506 4 493 068 4 097 956 386 186 8 926 7 028 1 898 4 218 415
kötelező 7050 Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés 2014-2017 757 000 257 000 201 350 54 365 1 285 1 012 273 500 000
Hídfelújítás összesen: 22 839 426 11 115 060 6 824 011 6 227 389 0 0 574 293 0 22 329 17 582 4 747 4 900 355 0 0
Út-, hídfelújítások összesen (883701) 55 154 628 22 923 543 19 505 466 16 548 888 424 819 0 2 098 704 0 433 055 352 371 80 684 8 225 619 4 500 000 0
888201 Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012-2022 150 550 48 550 102 000 84 539 12 361 5 100 4 016 1 084
kötelező 6838 Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok 2013-2019 1 750 584 13 373 45 211 37 471 5 479 2 261 1 780 481 1 142 000 550 000
kötelező 7132 M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése 2014-2016 385 912 19 435 366 477 313 930 50 286 2 261 1 780 481
Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201) 2 287 046 81 358 513 688 435 940 0 0 68 126 0 9 622 7 576 2 046 1 142 000 550 000 0
Közlekedési feladatok mindösszesen: 57 441 674 23 004 901 20 019 154 16 984 828 424 819 0 2 166 830 0 442 677 359 947 82 730 9 367 619 5 050 000 0
Kulturális feladatok
849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák
önkéntes 6943 Belvárosi templom kiegészítő munkák 2014-2016 32 000 32 000 25 197 6 803
Kulturális feladatok összesen: 32 000 0 32 000 25 197 0 0 6 803 0 0 0 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840401 BKSZTT felújítási, pótlási feladatai 214 111 214 111 168 591 45 520
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 2015 214 111 0 214 111 168 591 0 0 45 520 0 0 0 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok
önkéntes 840402 Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása 2015-2016 101 500 101 500 79 528 21 472 500 500
önkéntes 880502 Épít Zrt 289 374 198 252 156 576 41 676
Vagyongazdálkodási feladatok összesen 101 500 289 374 299 752 236 104 0 0 63 148 0 500 500 0 0 0 0
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen: 58 439 601 23 294 275 21 215 333 17 929 078 424 819 0 2 418 259 0 443 177 360 447 82 730 9 367 619 5 050 000 0
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 210201 7125 Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje 2015-2016 12 000 8 000 4 000 3 150 850
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
kötelező 210601 7123 Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása 2015-2016 30 000 30 000 23 622 6 378
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező 212701 6957 BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása 2014-2016 147 500 457 147 043 115 782 31 261
Szociális feladatok mindösszesen 189 500 189 500 181 043 142 554 0 0 38 489 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7120 BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása 2015-2016 6 700 6 700 5 276 1 424
kötelező 550101 6787 Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2013-2016 61 950 52 922 9 028 7 109 1 919
Kulturális feladatok összesen: 68 650 68 650 15 728 12 384 0 0 3 344 0 0 0 0 0 0 0
Céljelleggel támogatott hivatali felújítás
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 710301 6478 Irodák felújítása 2011-2016 2011-2016 377 528 177 528 200 000 157 480 42 520
kötelező 710301 6651 Felvonó felújítás 2012-2016 39 991 19 991 20 000 15 748 4 252
kötelező 710301 7078 Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése 2015-2016 44 000 44 000 34 646 9 354
kötelező 710301 7077 Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése 2015-2016 11 000 11 000 8 661 2 339
Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301) 472 519 472 519 275 000 216 535 0 0 58 465 0 0 0 0 0 0 0
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen: 730 669 471 771 371 473 0 0 100 298 0 0 0 0 0 0 0
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások
Évközi indítású önkormányzati felújítások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 840901 Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás 2016 63 500 63 500 50 000 13 500
Igazgatási feladatok összesen: 63 500 63 500 50 000 0 0 13 500 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 840901 Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása 2016 13 000 13 000 10 236 2 764
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út
kötelező 840901 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása 2016 32 000 32 000 25 197 6 803
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út
kötelező 840901 Központi telephely „B” liftfelújítás 2016 1 800 1 800 1 417 383
kötelező 840901 Bánk bán utcai telephely liftfelújítás 2016 2 000 2 000 1 575 425
kötelező 840901 Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése 2016 3 500 3 500 2 756 744
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út
kötelező 840901 III. ker., Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó) 2016 10 160 10 160 8 000 2 160
kötelező 840901 III. ker., Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái 2016 4 445 4 445 3 500 945
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út
kötelező 840901 Liftek felújítása 2016 9 000 9 000 7 087 1 913
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula
kötelező 840901 Vizesblokkok részleges felújítása 2016 5 080 5 080 4 000 1 080
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola
kötelező 840901 Nővérhívó rendszer felújítása 2016 3 000 3 000 2 362 638
kötelező 840901 Elektromos hálózat részleges felújítása 2016 5 000 5 000 3 937 1 063
kötelező 840901 Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása 2016 18 000 18 000 14 173 3 827
BMSZKI
kötelező 840901 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel 2016 23 000 23 000 18 110 4 890
kötelező 840901 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása 2016-2017 27 000 17 000 13 386 3 614 10 000
Szociális feladatok mindösszesen: 156 985 146 985 115 736 0 0 31 249 0 0 0 0 10 000 0 0
Köznevelési feladatok
Kollégiumok Gazdasági Szervezete
kötelező 840901 Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés 2016-2017 20 000 10 000 7 874 2 126 10 000
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
kötelező 840901 Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje 2016 24 194 24 194 19 050 5 144
kötelező 840901 Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem 2016 76 200 76 200 60 000 16 200
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 840901 dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása 2016-2017 23 000 11 350 8 937 2 413 11 650
Köznevelési feladatok mindösszesen: 143 394 121 744 95 861 0 0 25 883 0 0 0 0 21 650 0 0
Kulturális feladatok
kötelező 840901 BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 2016 2 000 2 000 1 575 425
kötelező 840901 BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás 2016 450 450 354 96
kötelező 840901 BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2016-2019 72 000 18 000 14 173 3 827 18 000 18 000 18 000
Kolibri Színház Nonprofit Kft
kötelező 840901 Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 2016 2 500 2 500 2 181 319
Vígszínház Nonprofit Kft
kötelező 840901 Ponthúzó rendszer felújítása 2016 14 000 14 000 12 214 1 786
Budapest Főváros Levéltár
kötelező 840901 Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 2016-2019 16 000 4 000 3 150 850 4 000 4 000 4 000
Kulturális feladatok mindösszesen: 106 950 40 950 33 647 0 0 7 303 0 0 0 0 22 000 22 000 22 000
Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen: 470 829 373 179 295 244 0 0 77 935 0 0 0 0 53 650 22 000 22 000
Évközi indítású hivatali felújítások
Igazgatási feladatok
710301 Irodák felújítása 2017 217 000 217 000
Igazgatási feladatok összesen: 217 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 000 0 0
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen: 687 829 373 179 295 244 0 0 77 935 0 0 0 0 270 650 22 000 22 000
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2 500 1 969 531
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 301 879 237 700 64 179
kötelező 200000 Szociálpolitikai intézmények 81 761 64 380 17 381
kötelező 300000 Köznevelési feladatok 339 970 267 692 72 278
kötelező 510000-
570000
Kulturális intézmények 25 330 19 946 5 384
kötelező 842801 2015. évi viharkár 125 512 125 512
kötelező 843001 2015. év augusztusi esőzés kár 324 598 285 654 38 944
önkéntes 846902 Műemléki célú támogatás 29 723 340 127 300 100 40 027
kötelező 847301 Környezetvédelmi Alap 9 922 9 922
önkéntes 848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő 18 421 18 421
önkéntes 881602 Építészeti Értékvédelmi Támogatás 34 300 237 100 182 100 55 000
Környezetvédelmi feladatok mindösszesen: 0 64 023 1 055 680 921 709 133 971 0 0 0 0 0 0 0 0
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen: 0 64 023 1 807 120 591 687 921 709 133 971 159 753 0 0 0 0 0 0 0
MINDÖSSZESEN (A-D) 23 867 403
Önkormányzati felújítások 18 224 322
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 371 473
Intézményi felújítások 591 687
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 756 245
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 133 971
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 346 528
Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások áfával) 443 177
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 0
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül 23 424 226

4/a. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Megvalósítás 2016. évi Ebből: Dologi kiadásból:
Beso-
rolás
Címkód Intézmény és feladat megnevezése kezdés-
befejezés éve
Teljes költség bruttó előirányzat Nettó Egyenes áfa Fordított áfa Dologi kiadás Nettó egyenes áfa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2 500 1 969 531 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Akadémia u. ingatlanfelújítás 2016. 1 950 500 394 106
Pálya u. ingatlanfelújítás 2016. 7 200 2 000 1 575 425
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 301 879 237 700 64 179 0 0 0 0