Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) * Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) * Az 1. § (1) bekezdés szerinti -187 316 522 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 46 856 132 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 56 495 782 ezer Ft összeget a 2017-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 23 000 000 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 291 882 066 ezer Ft.);
d) 61 368 000 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 403 392 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet, a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.
(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2017. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza.
A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:
a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) az 100000-500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat) sorszáma.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).
b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).
(3) A költségvetésben megtervezett EU-s társfinanszírozással az önkormányzatnál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. mellékletben részletezettek, az EU-s társfinanszírozással az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.
(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.
(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-37. sorai tartalmazzák.
(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.
(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38-65. sorai tartalmazzák.
(8) A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.
(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozási kiadások.
(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.
3. § (1) A 4. melléklet „A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások tervezett kiadásait.
(2) A 4. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.
(3) A 4. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és 700000-es címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.
(4) A 4. melléklet „D) Intézményi és egyéb felújítások, felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza - a 10000-50000-es címkódcsoportonként összesítve - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.
(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.
4. § (1) Az 5. melléklet „A) Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási kiadásokat és további felhalmozási célú támogatások kiadásait, feladatonkénti bontásban.
(2) Az 5. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.
(3) Az 5. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait, valamint további elkülönített kiadásokat.
(4) Az 5. melléklet „D) Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök” része tartalmazza 10000-50000 címkódcsoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.
(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.
5. § (1) * Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 5 553 758 ezer Ft.
A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.
(2) * Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 3 987 062 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.
(3) A 2017. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására - előzetes főpolgármesteri engedély alapján -, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására, figyelemmel a 19-23. §-okban foglaltakra is, 2017. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2018. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.
6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves ütemeinek megfelelően.
(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:
a) a költségvetés előterjesztésekor:
aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,
ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;
b) a zárszámadás előterjesztésekor:
ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.
8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 34. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:
múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 540101, 540111, 550101 címeken összesen 679 400 ezer Ft,
színházművészeti szervezetek támogatása a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801, 838102 címeken összesen 3 231 800 ezer Ft,
táncművészeti szervezetek támogatása a 838602, 838702 címeken összesen 52 200 ezer Ft.
(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:
a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 129 060 000 ezer Ft bevételből, a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett, a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerinti 5 940 ezer Ft-ból, valamint a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett, a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 216 000 ezer Ft bevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet;
b) az iparűzési adóbevételnek, az idegenforgalmi adóbevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet.
(3) A „891201 Forgótőke áfa-finanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó áfa-kötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfa-finanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke áfa-finanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámla-hitelkeretének terhére a BKK köteles visszapótolni.
(4) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a szükséges önerő került elkülönítésre keret jelleggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az „IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete” és a „KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” feladatokon. A támogatói döntést követően - a Fővárosi Közgyűlés támogatási szerződés megkötéséről szóló döntésével egyidejűleg - kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni. A keret jelleggel elkülönített feladatokról a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, az érintett, nevesített projektekre lehetséges átcsoportosítani.
(5) *
9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:
a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).
(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Beruházási rendelet) hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.
10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.
(2) A szerződést írásban kell megkötni, figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.
(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során a Beruházási rendelet szerint kell eljárni.
(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(5) A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(6) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok és a tanácsnok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál, a bizottságok és tanácsnok döntését követően.
(7) Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrásnak a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott és megkötött Megállapodás szerinti, tőketartalék útján történő biztosítása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett M3 metróvonal járműfelújítás feladathoz kapcsolódóan a Budapesti Közlekedési Zrt. részére átadott forrásokat a Budapesti Közlekedési Zrt. köteles tőketartalékba helyezni.
11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100000-500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitétellel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.
(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzése,
b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,
c) reprezentációs kiadások,
d) kis összegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
g) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.
(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv a maradványelszámolás során felülvizsgálja.
(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.
(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.
12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.
13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.
(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatásértékű bevételek 2017. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
(3) A működési bevételek közül:
a) készletértékesítés ellenértékéből,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) tulajdonosi bevételekből,
d) az egyéb működési bevételekből
realizált, e rendelet 23. § (5) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben dönt a Fővárosi Közgyűlés.
14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.
(2) A szerződést írásban kell megkötni.
(3) Akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.
(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.
(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.
15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján, 2017. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.
(2)
a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.
b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.
(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2017. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.
(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2017. évben:
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,
b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 20%-a.
16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.
(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszámkeretével ellátott feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.
(3) A vásárolt szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.
(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.
(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.
17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.
(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.
18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:
a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,
b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20-23. §-aiban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.
(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2017. szeptemberi vagy a rákövetkező első közgyűlésen tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.
(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbe vételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2017. áprilisi, júniusi, szeptemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő feltöltését megelőző rendes ülésre.
c) E rendelet 20-22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. §-a szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbe vételére és az előirányzat-átcsoportosítások átvezetésére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő feltöltését megelőző rendes ülésen.
(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.
19. § (1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt előirányzatra beemelni kívánt többlet-előirányzatot igénylő, illetve egy meglévő kiemelt előirányzat terhére új és meglévő kiemelt előirányzatra irányuló módosítás és átcsoportosítás, címeken belül és címek között - a felhasználási kötöttséggel államháztartáson belülről érkezett támogatások tervbe vételének kivételével - előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, figyelemmel e rendelet 20-23. §-aiban foglaltakra.
Az előirányzat-módosításokra és -átcsoportosításokra a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.
(2) A főpolgármester előzetes engedélye nélkül megjeleníthetők a költségvetési rendeletmódosításban a 710901, 710902, 711701, 712403, 886401, 888001 és 888002 címek esetében a címen belüli és címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, ágazati adatszolgáltatás alapján.
20. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás, illetve -átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.
(2) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a Fővárosi Önkormányzat 100000-800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult, az előzetes főpolgármesteri engedélyt követően, figyelemmel e rendelet 23. §-ában foglaltakra.
A (7), (8), (10) és (11) bekezdésekben részletezett esetekben az ott jelzett módon kell eljárni.
(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás, esetenként maximum 150 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:
a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,
b) „916401 Budapesti Színházi Keret”,
c) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,
d) „918202 Budapesti Sport Keret”,
e) „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék”,
f) „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret”,
g) „846702 Szociális ágazat 2017. évi bérfeszültségeinek enyhítésére”,
h) * 918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka
A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-átcsoportosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.
(5) * A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt.
A Vis maior tartalék keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladatellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl. decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.
A támogatást a 100100-580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.
Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.
A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban tekintettel a vis maior jellegből következő gyors kifizetési igényekre, nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okirat-készítési kötelezettség.
Az áfa-visszaigénylésre jogosult fővárosi önkormányzati költségvetési szervek esetében a vis maior keretből nyújtott támogatásokból megvalósítandó feladatokhoz kapcsolódó, az intézmények által megfinanszírozott és visszaigényelt áfa-visszatérítés bevételi és kiadási előirányzatainak tervbe vétele a nettó támogatás átcsoportosításával egyidejűleg főpolgármesteri hatáskörben történik.
(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.
(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.
(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.
c) A „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címen tervezett felújítási feladatokhoz kapcsolódóan címen belül az önkormányzati felújítások, illetve az ahhoz kapcsolódó felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiemelt előirányzatokon belül, a feladatok közötti átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.
(9) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:
„855702 Likvid hitel felvétele”,
„848402 Likvid hitel törlesztése”,
„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,
„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,
„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”.
(10) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásokhoz és felújításokhoz, továbbá az intézményi beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan főpolgármesteri hatáskörben történnek az alábbi átcsoportosítások, melyekhez előzetes főpolgármesteri engedély szükséges:
a) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 840900, 740400, 740500, 840300, 840400, 740300, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen és feladaton belül.
b) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, nem aktiválható és ezért dologi kiadáson megtervezett előirányzat szükség szerinti visszarendezése az a) pontban nevesített címeken, címen és feladaton belül az önkormányzati beruházás, önkormányzati felújítás, céljelleggel támogatott intézményi beruházás, céljelleggel támogatott intézményi felújítás, intézményi beruházás, intézményi felújítás és a kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorokra.
c) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordítottáfa-kiadás átcsoportosítása 840700, 840900, 840300, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740400, 740500, 740300, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre.
d) A „841101 Pénzügytechnikai feladatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekről a c) pontban nevesített címekre a megtervezett fordított áfa visszarendezése szükség szerint, amennyiben a feladat nem a tartozik a fordított áfa hatálya alá, vagy a kapcsolódó áfa mértéke a visszarendezést szükségessé teszi.
e) A beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások és felújítások, valamint az intézményi beruházások és felújítások előirányzati sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítás.
f) A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Tervezési ágazati keret” terhére történő átcsoportosítás már létező beruházási, felújítási feladatra, valamint egyéb felhalmozási célú kiadásokra és működési kiadásokra.
g) Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat sorait érintő beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó átcsoportosítások címen belül.
(11) A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján végrehajthatóak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (4) bekezdése alapján, átruházott hatáskörben meghozott döntésekhez kapcsolódóan a szükséges előirányzat-módosítások.
21. § (1) Az érintett bizottságok és a tanácsnok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás, illetve -átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.
(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban - a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével - szóló bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-átcsoportosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.
(3) A „847402 Bűnmegelőzési keret” cím felosztásáról az Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok javaslata alapján a főpolgármester dönt, megköti a megállapodást és előirányzatot csoportosít át.
(4) A „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” címen szereplő előirányzat felhasználásáról a Költségvetési Bizottság dönt, és a „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” címre történő átcsoportosítást az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester hajtja végre.
(5) A (2)-(4) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.
(6) A „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségeire” cím felhasználása az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” címre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.
(7) A „849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím felhasználása a bizottságok (kivéve Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága) javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A vonatkozó bizottsági címekre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.
(8) *
22. § Az e rendelet
(1) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2017. december 31-ig gyakorolható.
(2) 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok, illetve a tanácsnok javaslataikat legkésőbb 2017. december 5-ig tehetik meg.
(3) 20-21. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.
23. § (1) A bevételek tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kiemelt előirányzaton belül a rovatok között csoportosíthatnak át.
(1a) * A kiadások tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kiemelt előirányzaton belül a rovatok között csoportosíthatnak át.
(2) * A működési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítások a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi zárlati kimutatásonként egy alkalommal - a hatályos költségvetési rendeletben szereplő címkód szerinti - kiadási főösszege 1%-ának mértékéig, címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.
Az átcsoportosítások nem eredményezhetik az adott címkód engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulékköltségek fedezetének hiányát.
(3) A felhalmozási kiadásokon belül az adott feladaton belül az intézményi beruházások/felújítások és az intézményi beruházásokhoz/felújításokhoz kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások közötti előirányzat-átcsoportosítások címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.
(4) A működési és felhalmozási kiadási előirányzatok közötti - és minden egyéb, az (1), (2) és (3) bekezdésekben nem érintett esetekben szükséges - előirányzat-átcsoportosítások esetén e rendelet 20. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételéről - az áht-n belülről származó működési és felhalmozási célú támogatások kivételével valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - köteles a tárgyhavi zárlati kimutatás megküldésével egyidejűleg ágazati adatszolgáltatást benyújtani. A többletbevételből finanszírozandó kiadási előirányzatok engedélyezése érdekében a felügyeletet ellátó szakmai főosztály köteles tárgyhót követő 20-áig elindítani az előzetes főpolgármesteri engedély kérést. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az előzetes főpolgármesteri engedély alapján jóváhagyott többletbevételét - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően - közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.
A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni az adott támogatásról szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül.
24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.
(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:
a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.
(3) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi bontásban készített éves likviditási tervet kötelesek készíteni, és azt a főpolgármesternek beküldeni.
25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.
(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.
(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet.
(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.
(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.
26. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.
27. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) Alapítványok részére a közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.
(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2017. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) kizárólag a költségvetési rendelet elfogadását követő 90 napig, azzal, hogy a 2017. évi éves szerződésük elfogadásáig az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.
A költségvetési rendelet elfogadását követő 90. napot követően kizárólag a 2017. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2017. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2017. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, úgy az a társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2017. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval) oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.
28. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 25-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve a civil szervezetet is) a Fővároshoz történő beérkezést követően utalható.
29. § A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
30. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.
(2) A Beruházási rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) A Beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.
(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadók.
31. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-ig utalja.
(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.
32. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-vásárlással, -beváltással kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 33. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
33. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit
a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint
b) betétként lekötheti.
(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.
34. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.
35. § A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. látja el.
36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
37. § A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott azon köztisztviselő, aki e rendelet hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban áll, a 15. § (1) bekezdésben megállapított illetményalap-emelésből adódó különbözetre 2017. január 1-től, amennyiben közszolgálati jogviszonya ezt követően jött létre, ennek időpontjától jogosult.
| Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
| főjegyző | főpolgármester |
| ezer Ft-ban | |||||||
| 2016. évi eredeti | 2017. évre | 2017. évre | |||||
| Címrend | előirányzat | Intézményi | Főpolgármesteri | Önkormányzati | tervezett | Index % | |
| összesen | kör | Hivatal | kör | előirányzat összesen | 2017/2016 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 228 086 173 | 14 191 701 | 28 700 | 242 070 491 | 256 290 892 | 112,4 | |
| Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -85 442 888 | -36 512 221 | -11 635 869 | -77 018 708 | -125 166 798 | 146,5 | |
| Működési célra | 825 024 | -16 085 862 | -8 803 384 | 26 125 664 | 1 236 418 | 149,9 | |
| Felhalmozási célra | -86 267 912 | -20 426 359 | -2 832 485 | -103 144 372 | -126 403 216 | 146,5 | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 45 192 756 | 499 918 | 0 | 26 740 858 | 27 240 776 | 60,3 | |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 11 962 885 | 0 | 0 | 10 168 571 | 10 168 571 | 85,0 | |
| 1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 2 052 424 | 0 | 0 | 40 512 | 40 512 | 2,0 | |
| 1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 107 343 | 0 | 0 | 113 197 | 113 197 | 105,5 | |
| 1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 5 840 918 | 0 | 0 | 6 051 462 | 6 051 462 | 103,6 | |
| 1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 3 962 200 | 0 | 0 | 3 963 400 | 3 963 400 | 100,0 | |
| 1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 33 229 871 | 499 918 | 0 | 16 572 287 | 17 072 205 | 51,4 | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 24 399 555 | 15 000 | 0 | 60 209 928 | 60 224 928 | 246,8 | |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | 0 | 0 | 13 572 000 | 13 572 000 | 238,1 | |
| 2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 60 302 | 0 | 0 | 47 437 | 47 437 | 78,7 | |
| 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 639 253 | 15 000 | 0 | 46 590 491 | 46 605 491 | 250,0 | |
| 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 122 302 800 | 95 000 | 0 | 129 524 200 | 129 619 200 | 106,0 | |
| 3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 150 | 0 | 0 | 200 | 200 | 133,3 | |
| 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 100,0 | |
| 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 121 877 150 | 0 | 0 | 129 146 000 | 129 146 000 | 106,0 | |
| 3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 121 800 000 | 0 | 0 | 129 060 000 | 129 060 000 | 106,0 | |
| 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 77 150 | 0 | 0 | 86 000 | 86 000 | 111,5 | |
| 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 348 500 | 95 000 | 0 | 301 000 | 396 000 | 113,6 | |
| 4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 29 849 097 | 13 388 285 | 5 700 | 18 014 052 | 31 408 037 | 105,2 | |
| 4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 12 247 029 | 6 371 222 | 1 428 | 7 045 500 | 13 418 150 | 109,6 | |
| 4.2. Ellátási díjak | 4 328 627 | 4 373 915 | 0 | 0 | 4 373 915 | 101,0 | |
| 4.3. Egyéb működési bevételek | 98 744 | 63 051 | 4 200 | 41 313 | 108 564 | 109,9 | |
| 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 6 580 368 | 110 000 | 0 | 6 675 985 | 6 785 985 | 103,1 | |
| 4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 5 464 275 | 0 | 0 | 5 745 150 | 5 745 150 | 105,1 | |
| 4.4.2. Osztalékbevételek | 1 116 093 | 110 000 | 0 | 930 835 | 1 040 835 | 93,3 | |
| 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 5 173 066 | 2 463 847 | 72 | 3 490 707 | 5 954 626 | 115,1 | |
| 4.5.1. Kiszámlázott áfa | 4 771 768 | 1 837 248 | 72 | 3 490 707 | 5 328 027 | 111,7 | |
| 4.5.2. Áfa-visszatérítés | 401 298 | 626 599 | 0 | 0 | 626 599 | 156,1 | |
| 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 421 263 | 6 250 | 0 | 760 547 | 766 797 | 54,0 | |
| 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 4 094 078 | 0 | 0 | 5 128 480 | 5 128 480 | 125,3 | |
| 5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 4 093 078 | 0 | 0 | 5 128 480 | 5 128 480 | 125,3 | |
| 5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 258 381 | 0 | 0 | 128 330 | 128 330 | 49,7 | |
| 5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 1 000 | 0 | 0 | 150 | 150 | 15,0 | |
| 5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 3 833 697 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 130,4 | |
| 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 2 171 268 | 145 117 | 0 | 1 948 903 | 2 094 020 | 96,4 | |
| 6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 105,6 | |
| 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 371 268 | 145 117 | 0 | 48 903 | 194 020 | 52,3 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 76 619 | 48 381 | 23 000 | 504 070 | 575 451 | 751,1 | |
| 7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 76 619 | 48 381 | 23 000 | 504 070 | 575 451 | 751,1 | |
| 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 85 442 888 | 0 | 0 | 125 166 798 | 125 166 798 | 146,5 | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 85 442 888 | 0 | 0 | 125 166 798 | 125 166 798 | 146,5 | |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 85 442 888 | 0 | 0 | 119 101 516 | 119 101 516 | 139,4 | |
| 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 15 000 000 | 0 | 0 | 50 430 500 | 50 430 500 | 336,2 | |
| 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 1 360 069 | 0 | 0 | 17 786 763 | 17 786 763 | 1 307,8 | |
| 1.3.1. Működési célra | 1 360 069 | 0 | 0 | 786 763 | 786 763 | 57,8 | |
| 1.3.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
| 1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 39 876 055 | 36 512 221 | 11 635 869 | 0 | 48 148 090 | 120,7 | |
| 1.4.1. Működési célra | 29 123 652 | 17 913 989 | 8 803 384 | 0 | 26 717 373 | 91,7 | |
| 1.4.2. Felhalmozási célra | 10 752 403 | 18 598 232 | 2 832 485 | 0 | 21 430 717 | 199,3 | |
| 1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -39 876 055 | -36 512 221 | -11 635 869 | 0 | -48 148 090 | 120,7 | |
| 1.5.1. Működési célú | -29 123 652 | -17 913 989 | -8 803 384 | 0 | -26 717 373 | 91,7 | |
| 1.5.2. Felhalmozási célú | -10 752 403 | -18 598 232 | -2 832 485 | 0 | -21 430 717 | 199,3 | |
| 1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 52 082 819 | 0 | 0 | 50 884 253 | 50 884 253 | 97,7 | |
| 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 6 065 282 | 6 065 282 | ||
| Bevételek mindösszesen | 313 529 061 | 14 191 701 | 28 700 | 367 237 289 | 381 457 690 | 121,7 |
| ezer Ft | ||||||||||||||||
| Intézményi kör | Intézményi | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2017. évre | |||||||||
| Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | tervezett előirányzat összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 13 732 380 | 459 321 | 14 191 701 | 5 700 | 23 000 | 0 | 28 700 | 316 331 546 | 50 905 743 | 0 | 367 237 289 | 330 069 626 | 51 388 064 | 0 | 381 457 690 | |
| I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 13 732 380 | 459 321 | 14 191 701 | 5 700 | 23 000 | 0 | 28 700 | 242 049 001 | 21 490 | 0 | 242 070 491 | 255 787 081 | 503 811 | 0 | 256 290 892 | |
| Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -35 406 886 | -1 105 335 | -36 512 221 | -8 871 332 | -1 921 657 | -842 880 | -11 635 869 | -63 503 692 | -13 515 016 | 0 | -77 018 708 | -107 781 910 | -16 542 008 | -842 880 | -125 166 798 | |
| Működési célra | -15 940 569 | -145 293 | -16 085 862 | -6 935 397 | -1 025 107 | -842 880 | -8 803 384 | 28 820 765 | -2 695 101 | 0 | 26 125 664 | 5 944 799 | -3 865 501 | -842 880 | 1 236 418 | |
| Felhalmozási célra | -19 466 317 | -960 042 | -20 426 359 | -1 935 935 | -896 550 | 0 | -2 832 485 | -92 324 457 | -10 819 915 | 0 | -103 144 372 | -113 726 709 | -12 676 507 | 0 | -126 403 216 | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 499 918 | 0 | 499 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 721 358 | 19 500 | 0 | 26 740 858 | 27 221 276 | 19 500 | 0 | 27 240 776 | |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 168 571 | 0 | 0 | 10 168 571 | 10 168 571 | 0 | 0 | 10 168 571 | |
| 1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 512 | 0 | 0 | 40 512 | 40 512 | 0 | 0 | 40 512 | |
| 1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 197 | 0 | 0 | 113 197 | 113 197 | 0 | 0 | 113 197 | |
| 1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 051 462 | 0 | 0 | 6 051 462 | 6 051 462 | 0 | 0 | 6 051 462 | |
| 1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 963 400 | 0 | 0 | 3 963 400 | 3 963 400 | 0 | 0 | 3 963 400 | |
| 1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. Műk. c. visszat. tám.,kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 499 918 | 0 | 499 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 552 787 | 19 500 | 0 | 16 572 287 | 17 052 705 | 19 500 | 0 | 17 072 205 | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 209 928 | 0 | 0 | 60 209 928 | 60 224 928 | 0 | 0 | 60 224 928 | |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 572 000 | 0 | 0 | 13 572 000 | 13 572 000 | 0 | 0 | 13 572 000 | |
| 2.2. Felh. c. visszat. tám.,kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 437 | 0 | 0 | 47 437 | 47 437 | 0 | 0 | 47 437 | |
| 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 590 491 | 0 | 0 | 46 590 491 | 46 605 491 | 0 | 0 | 46 605 491 | |
| 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 524 200 | 0 | 0 | 129 524 200 | 129 619 200 | 0 | 0 | 129 619 200 | |
| 3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | |
| 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 146 000 | 0 | 0 | 129 146 000 | 129 146 000 | 0 | 0 | 129 146 000 | |
| 3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 060 000 | 0 | 0 | 129 060 000 | 129 060 000 | 0 | 0 | 129 060 000 | |
| 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 86 000 | |
| 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 301 000 | 396 000 | 0 | 0 | 396 000 | |
| 4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 12 964 785 | 423 500 | 13 388 285 | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 18 014 052 | 0 | 0 | 18 014 052 | 30 984 537 | 423 500 | 0 | 31 408 037 | |
| 4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 6 043 984 | 327 238 | 6 371 222 | 1 428 | 0 | 0 | 1 428 | 7 045 500 | 0 | 0 | 7 045 500 | 13 090 912 | 327 238 | 0 | 13 418 150 | |
| 4.2. Ellátási díjak | 4 353 915 | 20 000 | 4 373 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 353 915 | 20 000 | 0 | 4 373 915 | |
| 4.3. Egyéb működési bevételek | 63 051 | 0 | 63 051 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 41 313 | 0 | 0 | 41 313 | 108 564 | 0 | 0 | 108 564 | |
| 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 675 985 | 0 | 0 | 6 675 985 | 6 785 985 | 0 | 0 | 6 785 985 | |
| 4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 745 150 | 0 | 0 | 5 745 150 | 5 745 150 | 0 | 0 | 5 745 150 | |
| 4.4.2. Osztalékbevételek | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 835 | 0 | 0 | 930 835 | 1 040 835 | 0 | 0 | 1 040 835 | |
| 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 2 387 585 | 76 262 | 2 463 847 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 490 707 | 0 | 0 | 3 490 707 | 5 878 364 | 76 262 | 0 | 5 954 626 | |
| 4.5.1. Kiszámlázott áfa | 1 760 986 | 76 262 | 1 837 248 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 490 707 | 0 | 0 | 3 490 707 | 5 251 765 | 76 262 | 0 | 5 328 027 | |
| 4.5.2. Áfa-visszatérítés | 626 599 | 0 | 626 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 599 | 0 | 0 | 626 599 | |
| 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 6 250 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 547 | 0 | 0 | 760 547 | 766 797 | 0 | 0 | 766 797 | |
| 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 128 480 | 0 | 0 | 5 128 480 | 5 128 480 | 0 | 0 | 5 128 480 | |
| 5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 128 480 | 0 | 0 | 5 128 480 | 5 128 480 | 0 | 0 | 5 128 480 | |
| 5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 330 | 0 | 0 | 128 330 | 128 330 | 0 | 0 | 128 330 | |
| 5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
| 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 109 617 | 35 500 | 145 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 948 903 | 0 | 0 | 1 948 903 | 2 058 520 | 35 500 | 0 | 2 094 020 | |
| 6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | |
| 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 109 617 | 35 500 | 145 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 903 | 0 | 0 | 48 903 | 158 520 | 35 500 | 0 | 194 020 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 48 060 | 321 | 48 381 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 502 080 | 1 990 | 0 | 504 070 | 550 140 | 25 311 | 0 | 575 451 | |
| 7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 48 060 | 321 | 48 381 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 502 080 | 1 990 | 0 | 504 070 | 550 140 | 25 311 | 0 | 575 451 | |
| 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 282 545 | 50 884 253 | 0 | 125 166 798 | 74 282 545 | 50 884 253 | 0 | 125 166 798 | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 282 545 | 50 884 253 | 0 | 125 166 798 | 74 282 545 | 50 884 253 | 0 | 125 166 798 | |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 217 263 | 50 884 253 | 0 | 119 101 516 | 68 217 263 | 50 884 253 | 0 | 119 101 516 | |
| 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 430 500 | 0 | 0 | 50 430 500 | 50 430 500 | 0 | 0 | 50 430 500 | |
| 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 786 763 | 0 | 0 | 17 786 763 | 17 786 763 | 0 | 0 | 17 786 763 | |
| 1.3.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 763 | 0 | 0 | 786 763 | 786 763 | 0 | 0 | 786 763 | |
| 1.3.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 0 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 0 | 17 000 000 | |
| 1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 35 265 701 | 1 246 520 | 36 512 221 | 8 871 332 | 1 921 657 | 842 880 | 11 635 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 137 033 | 3 168 177 | 842 880 | 48 148 090 | |
| 1.4.1. Működési célra | 17 597 492 | 316 497 | 17 913 989 | 6 935 397 | 1 025 107 | 842 880 | 8 803 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 532 889 | 1 341 604 | 842 880 | 26 717 373 | |
| 1.4.2. Felhalmozási célra | 17 668 209 | 930 023 | 18 598 232 | 1 935 935 | 896 550 | 0 | 2 832 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 604 144 | 1 826 573 | 0 | 21 430 717 | |
| 1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -35 265 701 | -1 246 520 | -36 512 221 | -8 871 332 | -1 921 657 | -842 880 | -11 635 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 137 033 | -3 168 177 | -842 880 | -48 148 090 | |
| 1.5.1. Működési célú | -17 597 492 | -316 497 | -17 913 989 | -6 935 397 | -1 025 107 | -842 880 | -8 803 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 532 889 | -1 341 604 | -842 880 | -26 717 373 | |
| 1.5.2. Felhalmozási célú | -17 668 209 | -930 023 | -18 598 232 | -1 935 935 | -896 550 | 0 | -2 832 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 604 144 | -1 826 573 | 0 | -21 430 717 | |
| 1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 884 253 | 0 | 50 884 253 | 0 | 50 884 253 | 0 | 50 884 253 | |
| 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 065 282 | 0 | 0 | 6 065 282 | 6 065 282 | 0 | 0 | 6 065 282 | |
| ezer Ft-ban | ||||||
| Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2017. évi terv | 2018. évi terv | 2019. évi terv | 2020. évi terv | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
| 853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
| Belügyminisztérium | Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása | 571 432 | ||||
| Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 314 485 | ||||
| I-XXIII. kerületi önkormányzatok | Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része | 92 000 | ||||
| Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 15 000 000 | ||||
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 2024. Olimpiai pályázattal összefüggő feladatok támogatása | 199 300 | ||||
| Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | |
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | 2 206 | ||||
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése | 293 | ||||
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 54 446 | ||||
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 23 625 | ||||
| 856302 Utcai szociális munka támogatása | ||||||
| Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | Utcai szociális munka támogatása | 19 500 | ||||
| Összesen | 16 572 287 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | ||
| II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201) | ||||||
| Európai Innovációs és Technológiai Intézet | Climate-KIC Projekt | 48 903 | ||||
| Összesen | 48 903 | 0 | 0 | 0 | ||
| ezer Ft-ban | |||||||
| Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2017. évi terv | 2018. évi terv | 2019. évi terv | 2020. évi terv | ||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
| I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601) | |||||||
| Közlekedési feladatok | |||||||
| KÖZOP és kiegészítő támogatás | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) | 35 169 702 | |||||
| IKOP | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) | 2 677 006 | |||||
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 660 000 | |||||
| Nemzetgazdasági Minisztérium | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 10 164 | |||||
| Környezetvédelmi feladatok | |||||||
| KEHOP | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 4 174 663 | |||||
| Vízgazdálkodási feladatok | |||||||
| KEHOP | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 463 625 | |||||
| Budaörs Város Önkormányzata | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 960 | |||||
| Kerületi Önkormányzatok | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 430 745 | |||||
| Miniszterelnökség önerő támogatás | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 862 595 | |||||
| KEHOP | Csillaghegyi öblözet védelme | 8 415 813 | 1 584 187 | ||||
| FINA feladatok | |||||||
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA út-, hídfelújítások előkészítése és megvalósítása | 27 733 | |||||
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | 3 682 | |||||
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 684 401 | |||||
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 296 974 | |||||
| Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 46 590 491 | 9 278 408 | 1 594 351 | ||||
| b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901) | |||||||
| Kulturális feladatok | |||||||
| Belügyminisztérium | FÁNK, Pannon park fejlesztése | 13 322 000 | 7 880 000 | 293 000 | |||
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | 250 000 | |||||
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: | 13 572 000 | 7 880 000 | 293 000 | ||||
| Felhalmozási célú támogatások összesen: | 60 162 491 | 17 158 408 | 1 887 351 | ||||
| ezer Ft-ban | ||||||
| Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2017. évi terv | 2018. évi terv | 2019. évi terv | 2020. évi terv | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
| 852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
| Fővárosi Közbeszerzési Kft. | Tagi kölcsön törlesztése | 300 000 | ||||
| 891201 Forgótőke áfa finanszírozásra | ||||||
| BKK Zrt | Forgótőke áfa finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése | 1 500 000 | ||||
| 892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke áfa finanszírozására | ||||||
| BKV Zrt. | BKV-DBR 4-es metró forgótőke áfa finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése | 100 000 | ||||
| Összesen | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701) | ||||||
| Kerületi Önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 47 437 | 18 122 | 18 122 | ||
| Összesen | 47 437 | 18 122 | 18 122 | 0 | ||
| III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
| 852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
| Fővárosi Vízművek Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 500 000 | 500 000 | 2 700 000 | ||
| Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 2 080 | ||||
| 881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok | ||||||
| Egyéb szervezetek | Település értékvédelmi pályázaton nyújtott kölcsön törlesztése | 1 990 | 865 | 396 | 70 | |
| Összesen | 504 070 | 500 865 | 2 700 396 | 70 | ||
| ezer Ft-ban | |||
| Bevételi címkód | Feladatok megnevezése | Támogatások | |
| 851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 963 400 | |
| Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679 400 | ||
| Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 3 284 000 | ||
| Színházművészeti szervezetek támogatása | 3 231 800 | ||
| Táncművészeti szervezetek támogatása | 52 200 | ||
| 852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 051 462 | |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 308 702 | ||
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 158 903 | ||
| Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 149 799 | ||
| Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 4 198 716 | ||
| Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 2 671 191 | ||
| Intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 527 525 | ||
| Gyermekétkeztetés támogatása | 544 044 | ||
| Elismert dolgozók bértámogatása | 316 119 | ||
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 227 925 | ||
| 852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 40 512 | |
| Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 19 700 | ||
| 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 20 812 | ||
| 853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 113 197 | |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 93 289 | ||
| - óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után | 76 436 | ||
| - pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után | 16 200 | ||
| - óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás | 653 | ||
| Óvodaműködtetési támogatás | 12 255 | ||
| - 8 hóra | 8 170 | ||
| - 4 hóra | 4 085 | ||
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 7 653 | ||
| Támogatások összesen: | 10 168 571 |
| ezer Ft-ban | |||||||
| 2016. évi eredeti | 2017. évre | 2017. évre | |||||
| Címrend | előirányzat | Intézményi | Főpolgármesteri | Önkormányzati | tervezett | Index % | |
| összesen | kör | Hivatal | kör | előirányzat összesen | 2017/2016 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 313 529 061 | 50 703 922 | 11 664 569 | 319 089 199 | 381 457 690 | 121,7 | |
| Működési célra | 198 690 897 | 30 214 182 | 8 809 084 | 150 102 349 | 189 125 615 | 95,2 | |
| Felhalmozási célra | 114 838 164 | 20 489 740 | 2 855 485 | 168 986 850 | 192 332 075 | 167,5 | |
| A Működési kiadások (1.+...+5.) | 198 690 897 | 30 214 182 | 8 809 084 | 150 102 349 | 189 125 615 | 95,2 | |
| 1. Személyi juttatások | 18 729 762 | 13 725 644 | 5 527 971 | 261 109 | 19 514 724 | 104,2 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 302 626 | 3 281 550 | 1 351 927 | 82 796 | 4 716 273 | 88,9 | |
| 3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 49 048 901 | 13 186 957 | 1 929 186 | 41 139 666 | 56 255 809 | 114,7 | |
| 3.1. Kamatkiadások | 263 243 | 0 | 0 | 591 679 | 591 679 | 224,8 | |
| 3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 3 675 120 | 0 | 15 530 | 2 530 466 | 2 545 996 | 69,3 | |
| 3.3. Többi dologi kiadás | 45 110 538 | 13 186 957 | 1 913 656 | 38 017 521 | 53 118 134 | 117,8 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 174 867 | 13 903 | 0 | 62 000 | 75 903 | 43,4 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 125 434 741 | 6 128 | 0 | 108 556 778 | 108 562 906 | 86,5 | |
| 5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 16 293 | 5 528 | 0 | 14 765 | 20 293 | 124,6 | |
| 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 105,6 | |
| 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 338 133 | 0 | 0 | 698 746 | 698 746 | 206,6 | |
| 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 110 813 721 | 600 | 0 | 93 626 767 | 93 627 367 | 84,5 | |
| 5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 12 466 594 | 0 | 0 | 12 316 500 | 12 316 500 | 98,8 | |
| 5.6.1. Működési célú céltartalékok | 3 526 594 | 0 | 0 | 2 316 500 | 2 316 500 | 65,7 | |
| 5.6.2. Általános tartalék | 8 940 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 111,9 | |
| B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 114 838 164 | 20 489 740 | 2 855 485 | 168 986 850 | 192 332 075 | 167,5 | |
| 6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 51 122 996 | 19 537 284 | 2 099 518 | 40 546 341 | 62 183 143 | 121,6 | |
| 6.1. Önkormányzati beruházások | 33 511 567 | 0 | 0 | 35 608 877 | 35 608 877 | 106,3 | |
| 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 9 878 841 | 18 168 815 | 1 653 162 | 1 052 850 | 20 874 827 | 211,3 | |
| 6.3. Intézményi beruházások | 1 172 731 | 604 849 | 0 | 0 | 604 849 | 51,6 | |
| 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 509 857 | 763 620 | 446 356 | 3 884 614 | 5 094 590 | 78,3 | |
| 7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 21 943 727 | 905 741 | 732 967 | 22 399 594 | 24 038 302 | 109,5 | |
| 7.1. Intézményi felújítások | 591 687 | 395 719 | 0 | 0 | 395 719 | 66,9 | |
| 7.2. Önkormányzati felújítások | 18 224 322 | 0 | 288 024 | 19 260 489 | 19 548 513 | 107,3 | |
| 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 371 473 | 294 758 | 338 686 | 534 438 | 1 167 882 | 314,4 | |
| 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 756 245 | 215 264 | 106 257 | 2 604 667 | 2 926 188 | 106,2 | |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 41 771 441 | 46 715 | 23 000 | 106 040 915 | 106 110 630 | 254,0 | |
| 8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 67 665 | 46 715 | 23 000 | 0 | 69 715 | 103,0 | |
| 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | 0 | 0 | 9 754 817 | 9 754 817 | 88,9 | |
| 8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 133 971 | 0 | 0 | 233 971 | 233 971 | 174,6 | |
| 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 29 245 572 | 0 | 0 | 94 380 658 | 94 380 658 | 322,7 | |
| 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 346 528 | 0 | 0 | 1 671 469 | 1 671 469 | 124,1 | |
| II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 39 876 055 | 0 | 0 | 48 148 090 | 48 148 090 | 120,7 | |
| 1.3.1. - működési célra | 29 123 652 | 0 | 0 | 26 717 373 | 26 717 373 | 91,7 | |
| 1.3.2. - felhalmozási célra | 10 752 403 | 0 | 0 | 21 430 717 | 21 430 717 | 199,3 | |
| 1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | -39 876 055 | 0 | 0 | -48 148 090 | -48 148 090 | 120,7 | |
| 1.4.1. - működési célú | -29 123 652 | 0 | 0 | -26 717 373 | -26 717 373 | 91,7 | |
| 1.4.2. - felhalmozási célú | -10 752 403 | 0 | 0 | -21 430 717 | -21 430 717 | 199,3 | |
| 1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kiadások mindösszesen | 313 529 061 | 50 703 922 | 11 664 569 | 319 089 199 | 381 457 690 | 121,7 | |
| ezer Ft | ||||||||||||||||
| Intézményi kör | Intézményi | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2017. évre | |||||||||
| Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | tervezett előirányzat összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 49 139 266 | 1 564 656 | 50 703 922 | 8 877 032 | 1 944 657 | 842 880 | 11 664 569 | 305 552 693 | 13 536 506 | 0 | 319 089 199 | 363 568 991 | 17 045 819 | 842 880 | 381 457 690 | |
| I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 49 139 266 | 1 564 656 | 50 703 922 | 8 877 032 | 1 944 657 | 842 880 | 11 664 569 | 305 552 693 | 13 536 506 | 0 | 319 089 199 | 363 568 991 | 17 045 819 | 842 880 | 381 457 690 | |
| Működési célra | 29 609 889 | 604 293 | 30 214 182 | 6 941 097 | 1 025 107 | 842 880 | 8 809 084 | 147 387 748 | 2 714 601 | 0 | 150 102 349 | 183 938 734 | 4 344 001 | 842 880 | 189 125 615 | |
| Felhalmozási célra | 19 529 377 | 960 363 | 20 489 740 | 1 935 935 | 919 550 | 0 | 2 855 485 | 158 164 945 | 10 821 905 | 0 | 168 986 850 | 179 630 257 | 12 701 818 | 0 | 192 332 075 | |
| A Működési kiadások (1.+...+5.) | 29 609 889 | 604 293 | 30 214 182 | 6 941 097 | 1 025 107 | 842 880 | 8 809 084 | 147 387 748 | 2 714 601 | 0 | 150 102 349 | 183 938 734 | 4 344 001 | 842 880 | 189 125 615 | |
| 1. Személyi juttatások | 13 516 429 | 209 215 | 13 725 644 | 4 237 091 | 764 092 | 526 788 | 5 527 971 | 180 260 | 80 849 | 0 | 261 109 | 17 933 780 | 1 054 156 | 526 788 | 19 514 724 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 228 688 | 52 862 | 3 281 550 | 1 007 371 | 219 364 | 125 192 | 1 351 927 | 43 403 | 39 393 | 0 | 82 796 | 4 279 462 | 311 619 | 125 192 | 4 716 273 | |
| 3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 12 844 991 | 341 966 | 13 186 957 | 1 696 635 | 41 651 | 190 900 | 1 929 186 | 40 696 952 | 442 714 | 0 | 41 139 666 | 55 238 578 | 826 331 | 190 900 | 56 255 809 | |
| 3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 679 | 0 | 0 | 591 679 | 591 679 | 0 | 0 | 591 679 | |
| 3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 0 | 0 | 0 | 6 991 | 8 539 | 0 | 15 530 | 2 477 899 | 52 567 | 0 | 2 530 466 | 2 484 890 | 61 106 | 0 | 2 545 996 | |
| 3.3. Többi dologi kiadás | 12 844 991 | 341 966 | 13 186 957 | 1 689 644 | 33 112 | 190 900 | 1 913 656 | 37 627 374 | 390 147 | 0 | 38 017 521 | 52 162 009 | 765 225 | 190 900 | 53 118 134 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 803 | 100 | 13 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 | 75 803 | 100 | 0 | 75 903 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 5 978 | 150 | 6 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 405 133 | 2 151 645 | 0 | 108 556 778 | 106 411 111 | 2 151 795 | 0 | 108 562 906 | |
| 5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 5 528 | 0 | 5 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 765 | 0 | 14 765 | 5 528 | 14 765 | 0 | 20 293 | |
| 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | |
| 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 246 | 628 500 | 0 | 698 746 | 70 246 | 628 500 | 0 | 698 746 | |
| 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 150 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 733 887 | 892 880 | 0 | 93 626 767 | 92 734 337 | 893 030 | 0 | 93 627 367 | |
| 5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 701 000 | 615 500 | 0 | 12 316 500 | 11 701 000 | 615 500 | 0 | 12 316 500 | |
| 5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 000 | 615 500 | 0 | 2 316 500 | 1 701 000 | 615 500 | 0 | 2 316 500 | |
| 5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
| B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 19 529 377 | 960 363 | 20 489 740 | 1 935 935 | 919 550 | 0 | 2 855 485 | 158 164 945 | 10 821 905 | 0 | 168 986 850 | 179 630 257 | 12 701 818 | 0 | 192 332 075 | |
| 6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 18 591 121 | 946 163 | 19 537 284 | 1 202 968 | 896 550 | 0 | 2 099 518 | 39 733 328 | 813 013 | 0 | 40 546 341 | 59 527 417 | 2 655 726 | 0 | 62 183 143 | |
| 6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 896 285 | 712 592 | 0 | 35 608 877 | 34 896 285 | 712 592 | 0 | 35 608 877 | |
| 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 17 238 792 | 930 023 | 18 168 815 | 947 219 | 705 943 | 0 | 1 653 162 | 1 052 850 | 0 | 0 | 1 052 850 | 19 238 861 | 1 635 966 | 0 | 20 874 827 | |
| 6.3. Intézményi beruházások | 592 140 | 12 709 | 604 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 140 | 12 709 | 0 | 604 849 | |
| 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 760 189 | 3 431 | 763 620 | 255 749 | 190 607 | 0 | 446 356 | 3 784 193 | 100 421 | 0 | 3 884 614 | 4 800 131 | 294 459 | 0 | 5 094 590 | |
| 7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 891 541 | 14 200 | 905 741 | 732 967 | 0 | 0 | 732 967 | 22 294 961 | 104 633 | 0 | 22 399 594 | 23 919 469 | 118 833 | 0 | 24 038 302 | |
| 7.1. Intézményi felújítások | 384 538 | 11 181 | 395 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 538 | 11 181 | 0 | 395 719 | |
| 7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 288 024 | 0 | 0 | 288 024 | 19 178 100 | 82 389 | 0 | 19 260 489 | 19 466 124 | 82 389 | 0 | 19 548 513 | |
| 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 294 758 | 0 | 294 758 | 338 686 | 0 | 0 | 338 686 | 534 438 | 0 | 0 | 534 438 | 1 167 882 | 0 | 0 | 1 167 882 | |
| 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 212 245 | 3 019 | 215 264 | 106 257 | 0 | 0 | 106 257 | 2 582 423 | 22 244 | 0 | 2 604 667 | 2 900 925 | 25 263 | 0 | 2 926 188 | |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 46 715 | 0 | 46 715 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 96 136 656 | 9 904 259 | 0 | 106 040 915 | 96 183 371 | 9 927 259 | 0 | 106 110 630 | |
| 8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 46 715 | 0 | 46 715 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 715 | 23 000 | 0 | 69 715 | |
| 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 754 817 | 0 | 0 | 9 754 817 | 9 754 817 | 0 | 0 | 9 754 817 | |
| 8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 944 | 195 027 | 0 | 233 971 | 38 944 | 195 027 | 0 | 233 971 | |
| 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 921 729 | 8 458 929 | 0 | 94 380 658 | 85 921 729 | 8 458 929 | 0 | 94 380 658 | |
| 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 166 | 1 250 303 | 0 | 1 671 469 | 421 166 | 1 250 303 | 0 | 1 671 469 | |
| II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 137 033 | 3 168 177 | 842 880 | 48 148 090 | 44 137 033 | 3 168 177 | 842 880 | 48 148 090 | |
| 1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 532 889 | 1 341 604 | 842 880 | 26 717 373 | 24 532 889 | 1 341 604 | 842 880 | 26 717 373 | |
| 1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 604 144 | 1 826 573 | 0 | 21 430 717 | 19 604 144 | 1 826 573 | 0 | 21 430 717 | |
| 1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 137 033 | -3 168 177 | -842 880 | -48 148 090 | -44 137 033 | -3 168 177 | -842 880 | -48 148 090 | |
| 1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 532 889 | -1 341 604 | -842 880 | -26 717 373 | -24 532 889 | -1 341 604 | -842 880 | -26 717 373 | |
| 1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 604 144 | -1 826 573 | 0 | -21 430 717 | -19 604 144 | -1 826 573 | 0 | -21 430 717 | |
| 1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ezer Ft | |||||||||||||
| 100101 | 100102 | 100100 | 100201 | ||||||||||
| Címrend | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen | Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 01. KIADÁSOK | 2 038 327 | 2 290 977 | 112,4 | 207 642 | 167 426 | 80,6 | 2 245 969 | 2 458 403 | 109,5 | 3 490 536 | 3 744 541 | 107,3 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 976 531 | 2 280 878 | 115,4 | 183 410 | 137 086 | 74,7 | 2 159 941 | 2 417 964 | 111,9 | 2 915 632 | 3 197 725 | 109,7 | |
| 03. Személyi juttatások | 1 307 549 | 1 580 955 | 120,9 | 77 334 | 42 813 | 55,4 | 1 384 883 | 1 623 768 | 117,2 | 549 018 | 548 924 | 100,0 | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 363 271 | 366 810 | 101,0 | 20 295 | 9 104 | 44,9 | 383 566 | 375 914 | 98,0 | 141 661 | 141 635 | 100,0 | |
| 05. Dologi kiadások | 305 711 | 333 113 | 109,0 | 85 781 | 85 169 | 99,3 | 391 492 | 418 282 | 106,8 | 2 224 953 | 2 507 166 | 112,7 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 61 796 | 10 099 | 16,3 | 24 232 | 30 340 | 125,2 | 86 028 | 40 439 | 47,0 | 574 904 | 546 816 | 95,1 | |
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 61 796 | 10 099 | 16,3 | 21 732 | 16 140 | 74,3 | 83 528 | 26 239 | 31,4 | 273 025 | 175 341 | 64,2 | |
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 48 658 | 7 952 | 16,3 | 48 658 | 7 952 | 16,3 | |||||||
| 18. Intézményi beruházások | 17 112 | 12 709 | 74,3 | 17 112 | 12 709 | 74,3 | 214 980 | 138 064 | 64,2 | ||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 13 138 | 2 147 | 16,3 | 4 620 | 3 431 | 74,3 | 17 758 | 5 578 | 31,4 | 58 045 | 37 277 | 64,2 | |
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 2 500 | 14 200 | 568,0 | 2 500 | 14 200 | 568,0 | 301 879 | 371 475 | 123,1 | ||||
| 22. Intézményi felújítások | 1 969 | 11 181 | 567,9 | 1 969 | 11 181 | 567,9 | 237 700 | 292 500 | 123,1 | ||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 531 | 3 019 | 568,5 | 531 | 3 019 | 568,5 | 64 179 | 78 975 | 123,1 | ||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 2 038 327 | 2 290 977 | 112,4 | 207 642 | 167 426 | 80,6 | 2 245 969 | 2 458 403 | 109,5 | 3 490 536 | 3 744 541 | 107,3 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 44 761 | 8 166 | 18,2 | 44 761 | 8 166 | 18,2 | |||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 44 761 | 8 166 | 18,2 | 44 761 | 8 166 | 18,2 | |||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | 95 000 | |||||||||||
| 50. Működési bevételek | 131 400 | 15 000 | 11,4 | 150 257 | 135 605 | 90,2 | 281 657 | 150 605 | 53,5 | 3 489 624 | 3 743 749 | 107,3 | |
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 6 000 | 7 000 | 116,7 | 27 000 | 31 500 | 116,7 | 33 000 | 38 500 | 116,7 | ||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 6 000 | 7 000 | 116,7 | 27 000 | 31 500 | 116,7 | 33 000 | 38 500 | 116,7 | ||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 321 | 321 | |||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 321 | 321 | |||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 856 166 | 2 165 811 | 116,7 | 30 385 | 1 886 551 | 2 165 811 | 114,8 | 912 | 792 | 86,8 | |||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 856 166 | 2 165 811 | 116,7 | 30 385 | 1 886 551 | 2 165 811 | 114,8 | 912 | 792 | 86,8 | |||
| 63. - működési célra | 1 794 370 | 2 155 712 | 120,1 | 30 385 | 1 824 755 | 2 155 712 | 118,1 | 912 | 792 | 86,8 | |||
| 64. - felhalmozási célra | 61 796 | 10 099 | 16,3 | 61 796 | 10 099 | 16,3 | |||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 449 | 484 | 107,8 | 5 | 5 | 100,0 | 454 | 489 | 107,7 | 152 | 152 | 100,0 | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 389 | 424 | 109,0 | 5 | 5 | 100,0 | 394 | 429 | 108,9 | 152 | 152 | 100,0 | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | 60 | 60 | 100,0 | |||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | ||||||||||
| Címrend | Egyéb intézmények összesen | Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona | Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 01. KIADÁSOK | 5 736 505 | 6 202 944 | 108,1 | 725 981 | 752 450 | 103,6 | 966 250 | 1 044 615 | 108,1 | 578 683 | 699 552 | 120,9 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 075 573 | 5 615 689 | 110,6 | 714 481 | 750 170 | 105,0 | 960 250 | 997 253 | 103,9 | 577 283 | 641 446 | 111,1 | |
| 03. Személyi juttatások | 1 933 901 | 2 172 692 | 112,3 | 344 115 | 381 568 | 110,9 | 464 450 | 512 778 | 110,4 | 272 297 | 319 264 | 117,2 | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 525 227 | 517 549 | 98,5 | 98 606 | 89 909 | 91,2 | 129 528 | 118 203 | 91,3 | 77 864 | 79 017 | 101,5 | |
| 05. Dologi kiadások | 2 616 445 | 2 925 448 | 111,8 | 270 270 | 277 203 | 102,6 | 365 272 | 365 272 | 100,0 | 226 022 | 242 065 | 107,1 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 490 | 1 490 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 1 100 | 1 100 | 100,0 | ||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 660 932 | 587 255 | 88,9 | 11 500 | 2 280 | 19,8 | 6 000 | 47 362 | 789,4 | 1 400 | 58 106 | 4 150,4 | |
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 356 553 | 201 580 | 56,5 | 7 500 | 1 800 | 24,0 | 4 000 | 13 362 | 334,1 | 900 | 54 506 | 6 056,2 | |
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 48 658 | 7 952 | 16,3 | 7 372 | 40 533 | ||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 232 092 | 150 773 | 65,0 | 5 906 | 1 417 | 24,0 | 3 150 | 3 150 | 100,0 | 709 | 2 386 | 336,5 | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 75 803 | 42 855 | 56,5 | 1 594 | 383 | 24,0 | 850 | 2 840 | 334,1 | 191 | 11 587 | 6 066,5 | |
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 304 379 | 385 675 | 126,7 | 4 000 | 480 | 12,0 | 2 000 | 34 000 | 1 700,0 | 500 | 3 600 | 720,0 | |
| 22. Intézményi felújítások | 239 669 | 303 681 | 126,7 | 378 | 1 575 | 1 574 | 99,9 | 394 | 472 | 119,8 | |||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 3 150 | 25 197 | 2 362 | ||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 64 710 | 81 994 | 126,7 | 850 | 102 | 12,0 | 425 | 7 229 | 1 700,9 | 106 | 766 | 722,6 | |
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 5 736 505 | 6 202 944 | 108,1 | 725 981 | 752 450 | 103,6 | 966 250 | 1 044 615 | 108,1 | 578 683 | 699 552 | 120,9 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 44 761 | 8 166 | 18,2 | ||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 44 761 | 8 166 | 18,2 | ||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | ||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 3 771 281 | 3 894 354 | 103,3 | 262 375 | 264 088 | 100,7 | 366 376 | 366 388 | 100,0 | 220 062 | 238 335 | 108,3 | |
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 33 000 | 38 500 | 116,7 | ||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 33 000 | 38 500 | 116,7 | ||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 321 | 12 | |||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 321 | 12 | |||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 887 463 | 2 166 603 | 114,8 | 463 606 | 488 362 | 105,3 | 599 862 | 678 227 | 113,1 | 358 621 | 461 217 | 128,6 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 887 463 | 2 166 603 | 114,8 | 463 606 | 488 362 | 105,3 | 599 862 | 678 227 | 113,1 | 358 621 | 461 217 | 128,6 | |
| 63. - működési célra | 1 825 667 | 2 156 504 | 118,1 | 459 606 | 488 362 | 106,3 | 599 862 | 636 865 | 106,2 | 358 621 | 406 741 | 113,4 | |
| 64. - felhalmozási célra | 61 796 | 10 099 | 16,3 | 4 000 | 41 362 | 54 476 | |||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 606 | 641 | 105,8 | 137 | 139 | 101,5 | 195 | 195 | 100,0 | 136 | 136 | 100,0 | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 546 | 581 | 106,4 | 137 | 139 | 101,5 | 195 | 195 | 100,0 | 136 | 136 | 100,0 | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | ||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 210601 | 210701 | 210801 | 210901 | ||||||||||
| Címrend | Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona | Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 01. KIADÁSOK | 896 814 | 1 003 259 | 111,9 | 1 673 674 | 1 867 801 | 111,6 | 780 324 | 858 807 | 110,1 | 1 226 781 | 1 278 286 | 104,2 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 823 634 | 889 855 | 108,0 | 1 606 939 | 1 755 211 | 109,2 | 774 482 | 828 628 | 107,0 | 1 091 781 | 1 159 625 | 106,2 | |
| 03. Személyi juttatások | 401 484 | 457 124 | 113,9 | 740 985 | 853 003 | 115,1 | 402 469 | 473 959 | 117,8 | 602 508 | 678 532 | 112,6 | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 690 | 113 892 | 99,3 | 200 157 | 200 171 | 100,0 | 109 574 | 107 214 | 97,8 | 169 604 | 162 774 | 96,0 | |
| 05. Dologi kiadások | 307 160 | 318 439 | 103,7 | 664 797 | 701 037 | 105,5 | 262 139 | 247 239 | 94,3 | 316 769 | 315 419 | 99,6 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 400 | 133,3 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 300 | 216 | 72,0 | 2 900 | 2 900 | 100,0 | |
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 73 180 | 113 404 | 155,0 | 66 735 | 112 590 | 168,7 | 5 842 | 30 179 | 516,6 | 135 000 | 118 661 | 87,9 | |
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 19 180 | 17 472 | 91,1 | 41 910 | 78 290 | 186,8 | 5 842 | 7 493 | 128,3 | 135 000 | 103 661 | 76,8 | |
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 14 173 | 86 614 | 75 442 | 87,1 | |||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 15 104 | 13 758 | 91,1 | 33 000 | 47 471 | 143,9 | 4 600 | 5 900 | 128,3 | 19 685 | 6 181 | 31,4 | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 076 | 3 714 | 91,1 | 8 910 | 16 646 | 186,8 | 1 242 | 1 593 | 128,3 | 28 701 | 22 038 | 76,8 | |
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 54 000 | 95 132 | 176,2 | 24 825 | 34 300 | 138,2 | 22 686 | 15 000 | |||||
| 22. Intézményi felújítások | 18 898 | 7 978 | 42,2 | 19 548 | 21 261 | 108,8 | 3 296 | 11 811 | |||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 23 622 | 66 929 | 283,3 | 5 748 | 14 567 | ||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 11 480 | 20 225 | 176,2 | 5 277 | 7 291 | 138,2 | 4 823 | 3 189 | |||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 800 | ||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 800 | ||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 896 814 | 1 003 259 | 111,9 | 1 673 674 | 1 867 801 | 111,6 | 780 324 | 858 807 | 110,1 | 1 226 781 | 1 278 286 | 104,2 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | ||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | 100,0 | ||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 426 758 | 428 073 | 100,3 | 797 280 | 859 657 | 107,8 | 381 783 | 400 322 | 104,9 | 520 667 | 517 167 | 99,3 | |
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 245 | 105 | 42,9 | 100 | 300 | 300,0 | 280 | 280 | 100,0 | ||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 245 | 105 | 42,9 | 100 | 300 | 300,0 | 280 | 280 | 100,0 | ||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 469 811 | 575 081 | 122,4 | 876 294 | 1 007 844 | 115,0 | 398 541 | 458 485 | 115,0 | 701 834 | 756 839 | 107,8 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 469 811 | 575 081 | 122,4 | 876 294 | 1 007 844 | 115,0 | 398 541 | 458 485 | 115,0 | 701 834 | 756 839 | 107,8 | |
| 63. - működési célra | 439 811 | 490 081 | 111,4 | 876 294 | 982 544 | 112,1 | 398 541 | 439 985 | 110,4 | 591 834 | 661 028 | 111,7 | |
| 64. - felhalmozási célra | 30 000 | 85 000 | 283,3 | 25 300 | 18 500 | 110 000 | 95 811 | 87,1 | |||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 176 | 181 | 102,8 | 325 | 327 | 100,6 | 186 | 186 | 100,0 | 260 | 260 | 100,0 | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 176 | 181 | 102,8 | 325 | 327 | 100,6 | 186 | 186 | 100,0 | 260 | 260 | 100,0 | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 210902 | 210900 | 211401 | 211501 | ||||||||||
| Címrend | Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona | Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen | Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona | Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 01. KIADÁSOK | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 263 203 | 1 314 708 | 104,1 | 655 645 | 737 383 | 112,5 | 864 382 | 937 448 | 108,5 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 128 203 | 1 196 047 | 106,0 | 650 875 | 707 413 | 108,7 | 843 896 | 909 021 | 107,7 | |
| 03. Személyi juttatások | 16 567 | 16 567 | 100,0 | 619 075 | 695 099 | 112,3 | 334 608 | 392 006 | 117,2 | 424 740 | 497 413 | 117,1 | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 473 | 4 473 | 100,0 | 174 077 | 167 247 | 96,1 | 92 305 | 88 945 | 96,4 | 125 154 | 126 192 | 100,8 | |
| 05. Dologi kiadások | 15 282 | 15 282 | 100,0 | 332 051 | 330 701 | 99,6 | 222 927 | 225 427 | 101,1 | 293 102 | 284 516 | 97,1 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 1 035 | 1 035 | 100,0 | 900 | 900 | 100,0 | |
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 135 000 | 118 661 | 87,9 | 4 770 | 29 970 | 628,3 | 20 486 | 28 427 | 138,8 | ||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 135 000 | 103 661 | 76,8 | 3 770 | 3 770 | 100,0 | 14 610 | 12 577 | 86,1 | ||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 86 614 | 75 442 | 87,1 | ||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 19 685 | 6 181 | 31,4 | 2 970 | 2 969 | 100,0 | 11 504 | 9 903 | 86,1 | ||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 28 701 | 22 038 | 76,8 | 800 | 801 | 100,1 | 3 106 | 2 674 | 86,1 | ||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 15 000 | 25 200 | 4 826 | 14 800 | 306,7 | ||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 11 811 | 3 800 | 11 654 | 306,7 | |||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 19 843 | ||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 189 | 5 357 | 1 026 | 3 146 | 306,6 | ||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 1 050 | 1 050 | 100,0 | |||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 1 050 | 1 050 | 100,0 | |||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 263 203 | 1 314 708 | 104,1 | 655 645 | 737 383 | 112,5 | 864 382 | 937 448 | 108,5 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | ||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | 100,0 | ||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 20 140 | 20 140 | 100,0 | 540 807 | 537 307 | 99,4 | 274 000 | 276 500 | 100,9 | 340 877 | 342 132 | 100,4 | |
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 280 | 280 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 900 | 1 000 | 111,1 | ||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 280 | 280 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 900 | 1 000 | 111,1 | ||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 718 116 | 773 121 | 107,7 | 380 645 | 459 883 | 120,8 | 522 605 | 594 316 | 113,7 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 718 116 | 773 121 | 107,7 | 380 645 | 459 883 | 120,8 | 522 605 | 594 316 | 113,7 | |
| 63. - működési célra | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 608 116 | 677 310 | 111,4 | 380 645 | 434 683 | 114,2 | 522 605 | 594 316 | 113,7 | |
| 64. - felhalmozási célra | 110 000 | 95 811 | 87,1 | 25 200 | |||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 7 | 7 | 100,0 | 267 | 267 | 100,0 | 162 | 162 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 100,0 | 267 | 267 | 100,0 | 162 | 162 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 212001 | 212301 | 212701 | 212702 | ||||||||||
| Címrend | Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona | Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 01. KIADÁSOK | 691 292 | 737 879 | 106,7 | 556 175 | 646 758 | 116,3 | 2 501 026 | 3 304 656 | 132,1 | 275 215 | 275 215 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 681 982 | 734 230 | 107,7 | 529 175 | 577 018 | 109,0 | 2 305 546 | 3 181 231 | 138,0 | 275 215 | 275 215 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | 353 732 | 405 131 | 114,5 | 297 431 | 346 954 | 116,7 | 908 751 | 1 401 624 | 154,2 | 117 355 | 117 355 | 100,0 | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 455 | 98 304 | 95,9 | 77 868 | 76 188 | 97,8 | 271 165 | 333 141 | 122,9 | 31 105 | 31 105 | 100,0 | |
| 05. Dologi kiadások | 223 555 | 228 555 | 102,2 | 152 354 | 152 354 | 100,0 | 1 125 630 | 1 446 466 | 128,5 | 126 755 | 126 755 | 100,0 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 240 | 2 240 | 100,0 | 1 522 | 1 522 | 100,0 | |||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 9 310 | 3 649 | 39,2 | 27 000 | 69 740 | 258,3 | 195 480 | 123 425 | 63,1 | ||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 6 700 | 584 | 8,7 | 24 000 | 51 100 | 212,9 | 28 437 | 48 875 | 171,9 | ||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 17 323 | 36 299 | 209,5 | 14 517 | 18 799 | 129,5 | |||||||
| 18. Intézményi beruházások | 5 276 | 460 | 8,7 | 1 575 | 3 937 | 250,0 | 7 874 | 19 685 | 250,0 | ||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 424 | 124 | 8,7 | 5 102 | 10 864 | 212,9 | 6 046 | 10 391 | 171,9 | ||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 2 610 | 3 065 | 117,4 | 3 000 | 18 640 | 621,3 | 167 043 | 74 550 | 44,6 | ||||
| 22. Intézményi felújítások | 2 055 | 472 | 23,0 | 2 362 | 15 748 | 12 992 | 82,5 | ||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 941 | 14 677 | 115 782 | 45 709 | 39,5 | ||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 555 | 652 | 117,5 | 638 | 3 963 | 621,2 | 35 513 | 15 849 | 44,6 | ||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 691 292 | 737 879 | 106,7 | 556 175 | 646 758 | 116,3 | 2 501 026 | 3 304 656 | 132,1 | 275 215 | 275 215 | 100,0 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 1 617 | 1 052 | 65,1 | 400 000 | 425 000 | 106,3 | |||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 617 | 1 052 | 65,1 | 400 000 | 425 000 | 106,3 | |||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 257 321 | 255 050 | 99,1 | 223 500 | 223 500 | 100,0 | 450 776 | 465 276 | 103,2 | ||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 76 000 | 86 000 | 113,2 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | |||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 76 000 | 86 000 | 113,2 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | |||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 000 | 710 | 71,0 | ||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | 710 | 71,0 | ||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 431 354 | 481 067 | 111,5 | 332 675 | 423 258 | 127,2 | 1 574 250 | 2 328 380 | 147,9 | 271 215 | 271 215 | 100,0 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 431 354 | 481 067 | 111,5 | 332 675 | 423 258 | 127,2 | 1 574 250 | 2 328 380 | 147,9 | 271 215 | 271 215 | 100,0 | |
| 63. - működési célra | 431 354 | 478 602 | 111,0 | 310 675 | 358 518 | 115,4 | 1 408 770 | 2 246 455 | 159,5 | 271 215 | 271 215 | 100,0 | |
| 64. - felhalmozási célra | 2 465 | 22 000 | 64 740 | 294,3 | 165 480 | 81 925 | 49,5 | ||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 171 | 171 | 100,0 | 137 | 137 | 100,0 | 471 | 480 | 101,9 | 76 | 76 | 100,0 | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 171 | 171 | 100,0 | 137 | 137 | 100,0 | 471 | 480 | 101,9 | 76 | 76 | 100,0 | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 212700 | 200000 | 390101 | 390201 | ||||||||||
| Címrend | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. | Szociálpolitikai intézmények összesen | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
| 01. KIADÁSOK | 2 776 241 | 3 579 871 | 128,9 | 12 428 664 | 14 180 531 | 114,1 | 2 321 292 | 52 185 | 2,2 | 1 834 400 | 56 601 | 3,1 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 580 761 | 3 456 446 | 133,9 | 11 871 961 | 13 442 738 | 113,2 | 2 161 749 | 52 185 | 2,4 | 1 733 551 | 56 601 | 3,3 | |
| 03. Személyi juttatások | 1 026 106 | 1 518 979 | 148,0 | 5 681 492 | 6 853 278 | 120,6 | 576 108 | 40 848 | 7,1 | 595 699 | 44 469 | 7,5 | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 302 270 | 364 246 | 120,5 | 1 604 548 | 1 629 528 | 101,6 | 153 807 | 11 337 | 7,4 | 177 369 | 12 132 | 6,8 | |
| 05. Dologi kiadások | 1 252 385 | 1 573 221 | 125,6 | 4 572 034 | 4 946 029 | 108,2 | 1 368 834 | 960 483 | |||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 887 | 13 903 | 100,1 | ||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 63 000 | ||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | ||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 195 480 | 123 425 | 63,1 | 556 703 | 737 793 | 132,5 | 159 543 | 0 | 0,0 | 100 849 | 0 | 0,0 | |
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 28 437 | 48 875 | 171,9 | 291 849 | 393 490 | 134,8 | 20 000 | 0 | 0,0 | 67 349 | 0 | 0,0 | |
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 14 517 | 18 799 | 129,5 | 118 454 | 192 618 | 162,6 | |||||||
| 18. Intézményi beruházások | 7 874 | 19 685 | 250,0 | 111 353 | 117 217 | 105,3 | 15 748 | 0 | 0,0 | 53 030 | |||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 046 | 10 391 | 171,9 | 62 042 | 83 655 | 134,8 | 4 252 | 14 319 | 0 | 0,0 | |||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 167 043 | 74 550 | 44,6 | 262 804 | 341 453 | 129,9 | 139 543 | 33 500 | |||||
| 22. Intézményi felújítások | 15 748 | 12 992 | 82,5 | 64 380 | 71 888 | 111,7 | 109 876 | 26 378 | |||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 115 782 | 45 709 | 39,5 | 142 554 | 196 973 | 138,2 | |||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 35 513 | 15 849 | 44,6 | 55 870 | 72 592 | 129,9 | 29 667 | 7 122 | |||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 2 050 | 2 850 | 139,0 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2 050 | 2 850 | 139,0 | ||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 2 776 241 | 3 579 871 | 128,9 | 12 428 664 | 14 180 531 | 114,1 | 2 321 292 | 52 185 | 2,2 | 1 834 400 | 56 601 | 3,1 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 400 000 | 425 000 | 106,3 | 405 617 | 430 052 | 106,0 | |||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 400 000 | 425 000 | 106,3 | 405 617 | 430 052 | 106,0 | |||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 450 776 | 465 276 | 103,2 | 4 541 915 | 4 656 628 | 102,5 | 217 987 | 420 000 | 0 | 0,0 | |||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 80 000 | 90 000 | 112,5 | 80 000 | 90 000 | 112,5 | |||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 80 000 | 90 000 | 112,5 | 80 000 | 90 000 | 112,5 | |||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 3 537 | 3 395 | 96,0 | ||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 537 | 3 395 | 96,0 | ||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 845 465 | 2 599 595 | 140,9 | 7 397 595 | 9 000 456 | 121,7 | 2 103 305 | 52 185 | 2,5 | 1 414 400 | 56 601 | 4,0 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 845 465 | 2 599 595 | 140,9 | 7 397 595 | 9 000 456 | 121,7 | 2 103 305 | 52 185 | 2,5 | 1 414 400 | 56 601 | 4,0 | |
| 63. - működési célra | 1 679 985 | 2 517 670 | 149,9 | 7 066 115 | 8 505 677 | 120,4 | 2 103 305 | 52 185 | 2,5 | 1 414 400 | 56 601 | 4,0 | |
| 64. - felhalmozási célra | 165 480 | 81 925 | 49,5 | 331 480 | 494 779 | 149,3 | |||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 547 | 556 | 101,6 | 2 639 | 2 657 | 100,7 | 240 | 326 | |||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 547 | 556 | 101,6 | 2 639 | 2 657 | 100,7 | 240 | 326 | |||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 390301 | 390401 | 390411 | 390421 | ||||||||||
| Címrend | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | Mozaik Gazdasági Szervezet | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | Cseppkő Óvoda | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
| 01. KIADÁSOK | 2 905 639 | 103 660 | 3,6 | 1 067 823 | 702 675 | 65,8 | 95 133 | 104 084 | 109,4 | 49 422 | 58 225 | 117,8 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 670 807 | 103 660 | 3,9 | 965 980 | 577 148 | 59,7 | 95 133 | 104 084 | 109,4 | 49 422 | 58 225 | 117,8 | |
| 03. Személyi juttatások | 972 567 | 82 127 | 8,4 | 288 403 | 182 901 | 63,4 | 73 676 | 83 817 | 113,8 | 37 056 | 45 580 | 123,0 | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 272 009 | 21 533 | 7,9 | 76 956 | 46 050 | 59,8 | 21 417 | 20 267 | 94,6 | 12 326 | 12 645 | 102,6 | |
| 05. Dologi kiadások | 1 416 192 | 0 | 0,0 | 511 680 | 348 197 | 68,0 | 40 | 40 | |||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 039 | 88 941 | |||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 234 832 | 101 843 | 125 527 | 123,3 | |||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 120 705 | 9 478 | 83 162 | 877,4 | |||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 57 608 | ||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 95 043 | 7 463 | 7 874 | 105,5 | |||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 25 662 | 2 015 | 17 680 | 877,4 | |||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 114 127 | 50 000 | |||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 89 864 | 39 369 | |||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 24 263 | 10 631 | |||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 42 365 | 42 365 | 100,0 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | 100,0 | ||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 2 905 639 | 103 660 | 3,6 | 1 067 823 | 702 675 | 65,8 | 95 133 | 104 084 | 109,4 | 49 422 | 58 225 | 117,8 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 239 574 | 129 144 | 23 925 | 18,5 | |||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 42 365 | 42 365 | 100,0 | ||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 42 365 | 42 365 | 100,0 | ||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 666 065 | 103 660 | 3,9 | 896 314 | 636 385 | 71,0 | 95 133 | 104 084 | 109,4 | 49 422 | 58 225 | 117,8 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 666 065 | 103 660 | 3,9 | 896 314 | 636 385 | 71,0 | 95 133 | 104 084 | 109,4 | 49 422 | 58 225 | 117,8 | |
| 63. - működési célra | 2 666 065 | 103 660 | 3,9 | 896 314 | 563 223 | 62,8 | 95 133 | 104 084 | 109,4 | 49 422 | 58 225 | 117,8 | |
| 64. - felhalmozási célra | 73 162 | ||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 442 | 126 | 58 | 46,0 | 19 | 20 | 105,3 | 12 | 14 | 116,7 | |||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 442 | 126 | 58 | 46,0 | 19 | 20 | 105,3 | 12 | 14 | 116,7 | |||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 390431 | 390441 | 390501 | 300000 | ||||||||||
| Címrend | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | Köznevelési intézmények összesen | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
| 01. KIADÁSOK | 29 950 | 35 243 | 117,7 | 11 066 | 20 415 | 184,5 | 770 544 | 2 947 839 | 382,6 | 9 085 269 | 4 080 927 | 44,9 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 29 950 | 35 243 | 117,7 | 11 066 | 20 415 | 184,5 | 752 194 | 2 922 839 | 388,6 | 8 469 852 | 3 930 400 | 46,4 | |
| 03. Személyi juttatások | 23 460 | 28 675 | 122,2 | 8 682 | 16 655 | 191,8 | 261 478 | 933 577 | 357,0 | 2 837 129 | 1 458 649 | 51,4 | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 450 | 6 568 | 101,8 | 2 344 | 3 760 | 160,4 | 78 300 | 235 405 | 300,6 | 800 978 | 369 697 | 46,2 | |
| 05. Dologi kiadások | 40 | 40 | 412 416 | 1 753 857 | 425,3 | 4 669 765 | 2 102 054 | 45,0 | |||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 98 980 | ||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 63 000 | ||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | ||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 18 350 | 25 000 | 136,2 | 615 417 | 150 527 | 24,5 | |||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 15 550 | 25 000 | 160,8 | 233 082 | 108 162 | 46,4 | |||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 57 608 | ||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | 12 244 | 19 685 | 160,8 | 183 528 | 27 559 | 15,0 | |||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 306 | 5 315 | 160,8 | 49 554 | 22 995 | 46,4 | |||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 2 800 | 339 970 | |||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 2 205 | 267 692 | |||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 595 | 72 278 | |||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 42 365 | 42 365 | 100,0 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | 100,0 | ||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 29 950 | 35 243 | 117,7 | 11 066 | 20 415 | 184,5 | 770 544 | 2 947 839 | 382,6 | 9 085 269 | 4 080 927 | 44,9 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 3 919 | 264 271 | 632 600 | 239,4 | 1 270 976 | 660 444 | 52,0 | ||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 42 365 | 42 365 | 100,0 | ||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 42 365 | 42 365 | 100,0 | ||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 29 950 | 31 324 | 104,6 | 11 066 | 20 415 | 184,5 | 506 273 | 2 315 239 | 457,3 | 7 771 928 | 3 378 118 | 43,5 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 29 950 | 31 324 | 104,6 | 11 066 | 20 415 | 184,5 | 506 273 | 2 315 239 | 457,3 | 7 771 928 | 3 378 118 | 43,5 | |
| 63. - működési célra | 29 950 | 31 324 | 104,6 | 11 066 | 20 415 | 184,5 | 506 273 | 2 315 239 | 457,3 | 7 771 928 | 3 304 956 | 42,5 | |
| 64. - felhalmozási célra | 73 162 | ||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 9 | 9 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 118 | 364 | 308,5 | 1 295 | 468 | 36,1 | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 9 | 9 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 118 | 364 | 308,5 | 1 295 | 468 | 36,1 | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 540101 | 540102 | 540100 | 540111 | ||||||||||
| Címrend | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | Budapest Művelődési Központ | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |
| 01. KIADÁSOK | 2 087 674 | 2 287 794 | 109,6 | 92 970 | 92 970 | 100,0 | 2 180 644 | 2 380 764 | 109,2 | 72 323 | 74 482 | 103,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 927 456 | 2 000 713 | 103,8 | 92 970 | 92 970 | 100,0 | 2 020 426 | 2 093 683 | 103,6 | 72 323 | 74 482 | 103,0 | |
| 03. Személyi juttatások | 1 099 209 | 1 186 710 | 108,0 | 20 000 | 20 216 | 101,1 | 1 119 209 | 1 206 926 | 107,8 | 57 639 | 60 836 | 105,5 | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307 104 | 277 566 | 90,4 | 5 255 | 5 039 | 95,9 | 312 359 | 282 605 | 90,5 | 14 644 | 13 606 | 92,9 | |
| 05. Dologi kiadások | 520 523 | 535 817 | 102,9 | 67 715 | 67 715 | 100,0 | 588 238 | 603 532 | 102,6 | 40 | 40 | 100,0 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 620 | 620 | 100,0 | 620 | 620 | 100,0 | |||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 450 | 100,0 | 450 | 450 | 100,0 | |||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 170 | 170 | 100,0 | 170 | 170 | 100,0 | |||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 160 218 | 287 081 | 179,2 | 160 218 | 287 081 | 179,2 | |||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 160 218 | 268 073 | 167,3 | 160 218 | 268 073 | 167,3 | |||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 33 001 | 90 185 | 273,3 | 33 001 | 90 185 | 273,3 | |||||||
| 18. Intézményi beruházások | 111 100 | 105 000 | 94,5 | 111 100 | 105 000 | 94,5 | |||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 16 117 | 72 888 | 452,2 | 16 117 | 72 888 | 452,2 | |||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 19 008 | 19 008 | |||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 19 008 | 19 008 | |||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 2 069 309 | 2 269 429 | 109,7 | 111 335 | 111 335 | 100,0 | 2 180 644 | 2 380 764 | 109,2 | 72 323 | 74 482 | 103,0 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 17 000 | 17 000 | 100,0 | 17 000 | 17 000 | 100,0 | |||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 17 000 | 17 000 | 100,0 | 17 000 | 17 000 | 100,0 | |||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 762 | 762 | |||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 762 | 762 | |||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 416 352 | 503 086 | 120,8 | 82 335 | 82 335 | 100,0 | 498 687 | 585 421 | 117,4 | ||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 635 195 | 1 749 343 | 107,0 | 29 000 | 29 000 | 100,0 | 1 664 195 | 1 778 343 | 106,9 | 72 323 | 74 482 | 103,0 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 635 195 | 1 749 343 | 107,0 | 29 000 | 29 000 | 100,0 | 1 664 195 | 1 778 343 | 106,9 | 72 323 | 74 482 | 103,0 | |
| 63. - működési célra | 1 602 194 | 1 659 158 | 103,6 | 29 000 | 29 000 | 100,0 | 1 631 194 | 1 688 158 | 103,5 | 72 323 | 74 482 | 103,0 | |
| 64. - felhalmozási célra | 33 001 | 90 185 | 273,3 | 33 001 | 90 185 | 273,3 | |||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 420 | 420 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 423 | 423 | 100,0 | 18 | 18 | 100,0 | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 420 | 420 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 423 | 423 | 100,0 | 18 | 18 | 100,0 | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 550101 | 550102 | 550100 | 550111 | ||||||||||
| Címrend | Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum összesen | Bartók Béla Emlékház | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
| 01. KIADÁSOK | 1 929 801 | 2 369 415 | 122,8 | 25 400 | 50 800 | 200,0 | 1 955 201 | 2 420 215 | 123,8 | 19 865 | 20 158 | 101,5 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 438 781 | 1 812 398 | 126,0 | 12 700 | 50 800 | 400,0 | 1 451 481 | 1 863 198 | 128,4 | 19 865 | 20 158 | 101,5 | |
| 03. Személyi juttatások | 722 443 | 854 351 | 118,3 | 6 130 | 12 264 | 200,1 | 728 573 | 866 615 | 118,9 | 15 610 | 16 489 | 105,6 | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 195 453 | 199 557 | 102,1 | 1 655 | 3 141 | 189,8 | 197 108 | 202 698 | 102,8 | 4 215 | 3 629 | 86,1 | |
| 05. Dologi kiadások | 520 527 | 758 132 | 145,6 | 4 765 | 35 245 | 739,7 | 525 292 | 793 377 | 151,0 | 40 | 40 | 100,0 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 358 | 358 | 100,0 | 150 | 150 | 100,0 | 508 | 508 | 100,0 | ||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 150 | 150 | 100,0 | 150 | 150 | 100,0 | |||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 358 | 358 | 100,0 | 358 | 358 | 100,0 | |||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 491 020 | 557 017 | 113,4 | 12 700 | 0 | 0,0 | 503 720 | 557 017 | 110,6 | ||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 459 792 | 415 570 | 90,4 | 12 700 | 0 | 0,0 | 472 492 | 415 570 | 88,0 | ||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 70 445 | 161 318 | 229,0 | 70 445 | 161 318 | 229,0 | |||||||
| 18. Intézményi beruházások | 352 689 | 66 300 | 18,8 | 10 000 | 362 689 | 66 300 | 18,3 | ||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 36 658 | 187 952 | 512,7 | 2 700 | 0 | 0,0 | 39 358 | 187 952 | 477,5 | ||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 31 228 | 141 447 | 452,9 | 31 228 | 141 447 | 452,9 | |||||||
| 22. Intézményi felújítások | 12 205 | 12 000 | 98,3 | 12 205 | 12 000 | 98,3 | |||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 12 384 | 93 785 | 757,3 | 12 384 | 93 785 | 757,3 | |||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 639 | 35 662 | 537,2 | 6 639 | 35 662 | 537,2 | |||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 929 801 | 2 369 415 | 122,8 | 25 400 | 50 800 | 200,0 | 1 955 201 | 2 420 215 | 123,8 | 19 865 | 20 158 | 101,5 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 35 000 | 35 000 | 100,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 | |||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 35 000 | 35 000 | 100,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 | |||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 317 500 | 317 500 | |||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 317 500 | 317 500 | |||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 537 161 | 990 323 | 184,4 | 25 400 | 50 800 | 200,0 | 562 561 | 1 041 123 | 185,1 | ||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 038 940 | 1 344 092 | 129,4 | 1 038 940 | 1 344 092 | 129,4 | 19 865 | 20 158 | 101,5 | ||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 038 940 | 1 344 092 | 129,4 | 1 038 940 | 1 344 092 | 129,4 | 19 865 | 20 158 | 101,5 | ||||
| 63. - működési célra | 933 747 | 1 077 219 | 115,4 | 933 747 | 1 077 219 | 115,4 | 19 865 | 20 158 | 101,5 | ||||
| 64. - felhalmozási célra | 105 193 | 266 873 | 253,7 | 105 193 | 266 873 | 253,7 | |||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 263 | 269 | 102,3 | 263 | 269 | 102,3 | 4 | 4 | 100,0 | ||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 263 | 269 | 102,3 | 263 | 269 | 102,3 | 4 | 4 | 100,0 | ||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 560101 | 570101 | 570102 | 570100 | ||||||||||
| Címrend | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | |
| 01. KIADÁSOK | 628 219 | 729 840 | 116,2 | 9 532 733 | 19 672 238 | 206,4 | 1 363 437 | 941 823 | 69,1 | 10 896 170 | 20 614 061 | 189,2 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 615 639 | 679 897 | 110,4 | 2 310 736 | 2 482 137 | 107,4 | 11 800 | 11 800 | 100,0 | 2 322 536 | 2 493 937 | 107,4 | |
| 03. Személyi juttatások | 352 618 | 408 817 | 115,9 | 584 863 | 681 342 | 116,5 | 584 863 | 681 342 | 116,5 | ||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 545 | 99 954 | 100,4 | 167 218 | 162 284 | 97,0 | 167 218 | 162 284 | 97,0 | ||||
| 05. Dologi kiadások | 163 476 | 171 126 | 104,7 | 1 553 655 | 1 633 511 | 105,1 | 11 800 | 11 800 | 100,0 | 1 565 455 | 1 645 311 | 105,1 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 12 580 | 49 943 | 397,0 | 7 221 997 | 17 190 101 | 238,0 | 1 351 637 | 930 023 | 68,8 | 8 573 634 | 18 120 124 | 211,3 | |
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 2 500 | 31 285 | 1 251,4 | 7 221 997 | 17 189 101 | 238,0 | 1 351 637 | 930 023 | 68,8 | 8 573 634 | 18 119 124 | 211,3 | |
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 15 270 | 7 006 097 | 16 713 841 | 238,6 | 1 351 637 | 930 023 | 68,8 | 8 357 734 | 17 643 864 | 211,1 | |||
| 18. Intézményi beruházások | 1 969 | 0 | 0,0 | 170 000 | 138 000 | 81,2 | 170 000 | 138 000 | 81,2 | ||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 531 | 16 015 | 3 016,0 | 45 900 | 337 260 | 734,8 | 45 900 | 337 260 | 734,8 | ||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 9 830 | 18 158 | 184,7 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | 7 741 | 8 150 | 105,3 | ||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 4 000 | ||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 089 | 6 008 | 287,6 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 250 | 500 | 200,0 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 250 | 500 | 200,0 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 628 219 | 729 840 | 116,2 | 9 409 913 | 19 549 418 | 207,8 | 1 486 257 | 1 064 643 | 71,6 | 10 896 170 | 20 614 061 | 189,2 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 5 239 | 8 200 | 156,5 | 7 045 | 1 500 | 21,3 | 7 045 | 1 500 | 21,3 | ||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 239 | 8 200 | 156,5 | 7 045 | 1 500 | 21,3 | 7 045 | 1 500 | 21,3 | ||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 24 000 | 15 000 | 62,5 | 24 000 | 15 000 | 62,5 | |||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 000 | 15 000 | 62,5 | 24 000 | 15 000 | 62,5 | |||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 57 844 | 76 687 | 132,6 | 1 936 271 | 2 339 008 | 120,8 | 134 620 | 134 620 | 100,0 | 2 070 891 | 2 473 628 | 119,4 | |
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 16 617 | 16 617 | 100,0 | ||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 16 617 | 16 617 | 100,0 | ||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 250 | 500 | 200,0 | 1 900 | 1 800 | 94,7 | 1 900 | 1 800 | 94,7 | ||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 250 | 500 | 200,0 | 1 900 | 1 800 | 94,7 | 1 900 | 1 800 | 94,7 | ||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 548 269 | 627 836 | 114,5 | 7 440 697 | 17 192 110 | 231,1 | 1 351 637 | 930 023 | 68,8 | 8 792 334 | 18 122 133 | 206,1 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 548 269 | 627 836 | 114,5 | 7 440 697 | 17 192 110 | 231,1 | 1 351 637 | 930 023 | 68,8 | 8 792 334 | 18 122 133 | 206,1 | |
| 63. - működési célra | 548 269 | 608 566 | 111,0 | 434 600 | 478 269 | 110,0 | 434 600 | 478 269 | 110,0 | ||||
| 64. - felhalmozási célra | 19 270 | 7 006 097 | 16 713 841 | 238,6 | 1 351 637 | 930 023 | 68,8 | 8 357 734 | 17 643 864 | 211,1 | |||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 115 | 120 | 104,3 | 191 | 194 | 101,6 | 191 | 194 | 101,6 | ||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 115 | 120 | 104,3 | 191 | 194 | 101,6 | 191 | 194 | 101,6 | ||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 500000 | 100100-599999 | 710301 | 710501 | ||||||||||
| Címrend | Kulturális intézmények összesen | Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények | Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | |
| 01. KIADÁSOK | 15 752 422 | 26 239 520 | 166,6 | 43 002 860 | 50 703 922 | 117,9 | 992 038 | 1 452 900 | 146,5 | 757 062 | 569 411 | 75,2 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 502 270 | 7 225 355 | 111,1 | 31 919 656 | 30 214 182 | 94,7 | 717 038 | 719 933 | 100,4 | 757 062 | 569 411 | 75,2 | |
| 03. Személyi juttatások | 2 858 512 | 3 241 025 | 113,4 | 13 311 034 | 13 725 644 | 103,1 | 1 000 | 14 400 | 1 440,0 | 950 | |||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 795 089 | 764 776 | 96,2 | 3 725 842 | 3 281 550 | 88,1 | 5 200 | 5 200 | 100,0 | 228 | |||
| 05. Dologi kiadások | 2 842 541 | 3 213 426 | 113,0 | 14 700 785 | 13 186 957 | 89,7 | 710 838 | 700 333 | 98,5 | 755 884 | 569 411 | 75,3 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 112 867 | 13 903 | 12,3 | ||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 6 128 | 6 128 | 100,0 | 69 128 | 6 128 | 8,9 | |||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | ||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 600 | 600 | 100,0 | 600 | 600 | 100,0 | |||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 5 528 | 5 528 | 100,0 | 5 528 | 5 528 | 100,0 | |||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 9 250 152 | 19 014 165 | 205,6 | 11 083 204 | 20 489 740 | 184,9 | 275 000 | 732 967 | 266,5 | ||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 9 208 844 | 18 834 052 | 204,5 | 10 090 328 | 19 537 284 | 193,6 | |||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 8 461 180 | 17 910 637 | 211,7 | 8 628 292 | 18 168 815 | 210,6 | |||||||
| 18. Intézményi beruházások | 645 758 | 309 300 | 47,9 | 1 172 731 | 604 849 | 51,6 | |||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 101 906 | 614 115 | 602,6 | 289 305 | 763 620 | 263,9 | |||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 41 058 | 178 613 | 435,0 | 948 211 | 905 741 | 95,5 | 275 000 | 732 967 | 266,5 | ||||
| 22. Intézményi felújítások | 19 946 | 20 150 | 101,0 | 591 687 | 395 719 | 66,9 | |||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 288 024 | ||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 12 384 | 97 785 | 789,6 | 154 938 | 294 758 | 190,2 | 216 535 | 338 686 | 156,4 | ||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 8 728 | 60 678 | 695,2 | 201 586 | 215 264 | 106,8 | 58 465 | 106 257 | 181,7 | ||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 250 | 1 500 | 600,0 | 44 665 | 46 715 | 104,6 | |||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 250 | 1 500 | 600,0 | 44 665 | 46 715 | 104,6 | |||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 15 752 422 | 26 239 520 | 166,6 | 43 002 860 | 50 703 922 | 117,9 | 992 038 | 1 452 900 | 146,5 | 757 062 | 569 411 | 75,2 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 64 284 | 61 700 | 96,0 | 514 662 | 499 918 | 97,1 | |||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 64 284 | 61 700 | 96,0 | 514 662 | 499 918 | 97,1 | |||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 342 262 | 15 000 | 4,4 | 342 262 | 15 000 | 4,4 | |||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 342 262 | 15 000 | 4,4 | 342 262 | 15 000 | 4,4 | |||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | ||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 3 189 983 | 4 176 859 | 130,9 | 12 774 155 | 13 388 285 | 104,8 | 4 200 | 4 200 | 100,0 | ||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 17 817 | 16 617 | 93,3 | 130 817 | 145 117 | 110,9 | |||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 17 817 | 16 617 | 93,3 | 130 817 | 145 117 | 110,9 | |||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 2 150 | 2 300 | 107,0 | 48 052 | 48 381 | 100,7 | |||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 2 150 | 2 300 | 107,0 | 48 052 | 48 381 | 100,7 | |||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 12 135 926 | 21 967 044 | 181,0 | 29 192 912 | 36 512 221 | 125,1 | 987 838 | 1 448 700 | 146,7 | 757 062 | 569 411 | 75,2 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 12 135 926 | 21 967 044 | 181,0 | 29 192 912 | 36 512 221 | 125,1 | 987 838 | 1 448 700 | 146,7 | 757 062 | 569 411 | 75,2 | |
| 63. - működési célra | 3 639 998 | 3 946 852 | 108,4 | 20 303 708 | 17 913 989 | 88,2 | 712 838 | 715 733 | 100,4 | 757 062 | 569 411 | 75,2 | |
| 64. - felhalmozási célra | 8 495 928 | 18 020 192 | 212,1 | 8 889 204 | 18 598 232 | 209,2 | 275 000 | 732 967 | 266,5 | ||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 1 014 | 1 028 | 101,4 | 5 554 | 4 794 | 86,3 | |||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 1 014 | 1 028 | 101,4 | 5 494 | 4 734 | 86,2 | |||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | ||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 710601 | 710701 | 710802 | 710901 | ||||||||||
| Címrend | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. | Igazgatási apparátus kiadásai | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | |
| 01. KIADÁSOK | 3 682 | 3 694 | 100,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 10 229 | 7 495 | 73,3 | 5 135 531 | 5 234 626 | 101,9 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 682 | 3 694 | 100,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 10 229 | 7 495 | 73,3 | 5 135 531 | 5 234 626 | 101,9 | |
| 03. Személyi juttatások | 5 710 | 4 091 | 71,6 | 3 957 195 | 4 192 916 | 106,0 | |||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 459 | 2 376 | 68,7 | 1 125 336 | 994 131 | 88,3 | |||||||
| 05. Dologi kiadások | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 1 060 | 1 028 | 97,0 | 53 000 | 47 579 | 89,8 | |||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 682 | ||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | ||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 3 682 | 3 694 | 100,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 10 229 | 7 495 | 73,3 | 5 135 531 | 5 234 626 | 101,9 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 682 | 3 694 | 100,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 10 229 | 7 495 | 73,3 | 5 135 531 | 5 234 626 | 101,9 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 3 682 | 3 694 | 100,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 10 229 | 7 495 | 73,3 | 5 135 531 | 5 234 626 | 101,9 | |
| 63. - működési célra | 3 682 | 3 694 | 100,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 10 229 | 7 495 | 73,3 | 5 135 531 | 5 234 626 | 101,9 | |
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 770 | 771 | 100,1 | ||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 770 | 771 | 100,1 | ||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 710902 | 710900 | 711002 | 711102 | ||||||||||
| Címrend | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | Hivatali rendezvények marketing tev., nyomtatott sajtób. megjel. | Városházi reprezentációra, ajándékra | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | |
| 01. KIADÁSOK | 816 051 | 812 741 | 99,6 | 5 951 582 | 6 047 367 | 101,6 | 145 000 | 76 362 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 816 051 | 812 741 | 99,6 | 5 951 582 | 6 047 367 | 101,6 | 145 000 | 76 362 | |||||
| 03. Személyi juttatások | 607 401 | 625 011 | 102,9 | 4 564 596 | 4 817 927 | 105,5 | 37 872 | ||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 199 900 | 180 735 | 90,4 | 1 325 236 | 1 174 866 | 88,7 | 21 539 | ||||||
| 05. Dologi kiadások | 8 750 | 6 995 | 79,9 | 61 750 | 54 574 | 88,4 | 145 000 | 16 951 | |||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 816 051 | 812 741 | 99,6 | 5 951 582 | 6 047 367 | 101,6 | 145 000 | 76 362 | |||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 816 051 | 812 741 | 99,6 | 5 951 582 | 6 047 367 | 101,6 | 145 000 | 76 362 | |||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 816 051 | 812 741 | 99,6 | 5 951 582 | 6 047 367 | 101,6 | 145 000 | 76 362 | |||||
| 63. - működési célra | 816 051 | 812 741 | 99,6 | 5 951 582 | 6 047 367 | 101,6 | 145 000 | 76 362 | |||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 770 | 771 | 100,1 | ||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 770 | 771 | 100,1 | ||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 711202 | 711302 | 711402 | 711501 | ||||||||||
| Címrend | Külföldi kiutazások költségeire | Főpolgármesteri Iroda kerete | Adóügyi feladatok ell. végző dolg. érdekelts. alapja | Központi irattár költségeire | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |
| 01. KIADÁSOK | 40 181 | 11 389 | 28,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 40 181 | 11 389 | 28,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | 8 783 | 8 783 | 100,0 | 111 615 | 111 615 | 100,0 | |||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 606 | 2 606 | 100,0 | 30 135 | 30 135 | 100,0 | |||||||
| 05. Dologi kiadások | 28 792 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | ||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 40 181 | 11 389 | 28,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 40 181 | 11 389 | 28,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 40 181 | 11 389 | 28,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | |
| 63. - működési célra | 40 181 | 11 389 | 28,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | |
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 711602 | 711701 | 711802 | 711902 | ||||||||||
| Címrend | Belföldi kiküldetés kiadásai | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll | Brüsszeli Képviselet kiadásai | Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | |
| 01. KIADÁSOK | 688 | 688 | 100,0 | 18 227 | 16 394 | 89,9 | 27 864 | 35 794 | 128,5 | 23 741 | 23 741 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 688 | 688 | 100,0 | 18 227 | 16 394 | 89,9 | 27 864 | 35 794 | 128,5 | 741 | 741 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | 251 | 251 | 100,0 | 10 500 | 14 341 | 136,6 | |||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 | 8 | 100,0 | 3 010 | 3 504 | 116,4 | |||||||
| 05. Dologi kiadások | 429 | 429 | 100,0 | 18 227 | 16 394 | 89,9 | 14 354 | 17 949 | 125,0 | 741 | 741 | 100,0 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 688 | 688 | 100,0 | 18 227 | 16 394 | 89,9 | 27 864 | 35 794 | 128,5 | 23 741 | 23 741 | 100,0 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 688 | 688 | 100,0 | 16 727 | 14 894 | 89,0 | 27 864 | 35 794 | 128,5 | 741 | 741 | 100,0 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 688 | 688 | 100,0 | 16 727 | 14 894 | 89,0 | 27 864 | 35 794 | 128,5 | 741 | 741 | 100,0 | |
| 63. - működési célra | 688 | 688 | 100,0 | 16 727 | 14 894 | 89,0 | 27 864 | 35 794 | 128,5 | 741 | 741 | 100,0 | |
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 712001 | 712403 | 712503 | 712602 | ||||||||||
| Címrend | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | Adó Főosztály kiadásai | Adóigazgatási feladatokra | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | |
| 01. KIADÁSOK | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 618 492 | 651 980 | 105,4 | 182 435 | 184 340 | 101,0 | 970 | 970 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 618 492 | 651 980 | 105,4 | 182 435 | 184 340 | 101,0 | 970 | 970 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | 482 782 | 526 788 | 109,1 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 135 710 | 125 192 | 92,2 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 182 435 | 184 340 | 101,0 | 970 | 970 | 100,0 | ||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 618 492 | 651 980 | 105,4 | 182 435 | 184 340 | 101,0 | 970 | 970 | 100,0 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 618 492 | 651 980 | 105,4 | 182 435 | 184 340 | 101,0 | 970 | 970 | 100,0 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 618 492 | 651 980 | 105,4 | 182 435 | 184 340 | 101,0 | 970 | 970 | 100,0 | |
| 63. - működési célra | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 618 492 | 651 980 | 105,4 | 182 435 | 184 340 | 101,0 | 970 | 970 | 100,0 | |
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 105 | 105 | 100,0 | ||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 105 | 105 | 100,0 | ||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 713901 | 714001 | 714101 | 710000 | ||||||||||
| Címrend | HAIR üzemeltetési kiadások | Fővárosi Közlöny előállítására | Fővárosi népszavazás 2017. | Hivatali feladatok összesen | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | |
| 01. KIADÁSOK | 250 000 | 1 456 | 5 000 | 9 065 405 | 9 479 471 | 104,6 | |||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 250 000 | 1 456 | 5 000 | 8 767 405 | 8 723 504 | 99,5 | |||||||
| 03. Személyi juttatások | 5 224 059 | 5 498 196 | 105,2 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 527 131 | 1 343 887 | 88,0 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 250 000 | 1 456 | 5 000 | 2 012 533 | 1 881 421 | 93,5 | |||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 682 | ||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | ||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 298 000 | 755 967 | 253,7 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 275 000 | 732 967 | 266,5 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 288 024 | ||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 216 535 | 338 686 | 156,4 | ||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 465 | 106 257 | 181,7 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 250 000 | 1 456 | 5 000 | 9 065 405 | 9 479 471 | 104,6 | |||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 5 700 | 5 700 | 100,0 | ||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 250 000 | 1 456 | 5 000 | 9 036 705 | 9 450 771 | 104,6 | |||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 250 000 | 1 456 | 5 000 | 9 036 705 | 9 450 771 | 104,6 | |||||||
| 63. - működési célra | 250 000 | 1 456 | 5 000 | 8 761 705 | 8 717 804 | 99,5 | |||||||
| 64. - felhalmozási célra | 275 000 | 732 967 | 266,5 | ||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 875 | 876 | 100,1 | ||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 875 | 876 | 100,1 | ||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 720401 | 721001 | 723401 | 725501 | ||||||||||
| Címrend | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolg. | Városgondnoki feladatok | Vagyon-nyilvántartási feladatok | Próbautazásos taxiellenőrzés | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | |
| 01. KIADÁSOK | 17 305 | 17 305 | 100,0 | 37 815 | 8 370 | 8 370 | 100,0 | 237 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 17 305 | 17 305 | 100,0 | 37 815 | 8 370 | 8 370 | 100,0 | 237 | |||||
| 03. Személyi juttatások | 29 775 | ||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 040 | ||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 17 305 | 17 305 | 100,0 | 8 370 | 8 370 | 100,0 | 237 | ||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 17 305 | 17 305 | 100,0 | 37 815 | 8 370 | 8 370 | 100,0 | 237 | |||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 17 305 | 17 305 | 100,0 | 37 815 | 8 370 | 8 370 | 100,0 | 237 | |||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 17 305 | 17 305 | 100,0 | 37 815 | 8 370 | 8 370 | 100,0 | 237 | |||||
| 63. - működési célra | 17 305 | 17 305 | 100,0 | 37 815 | 8 370 | 8 370 | 100,0 | 237 | |||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 725702 | 725803 | 720000 | 740301 | ||||||||||
| Címrend | Tanácsadási szolgáltatások | Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | Hivatali beruházások | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | |
| 01. KIADÁSOK | 13 500 | 6 560 | 39 412 | 70 050 | 177,7 | 355 276 | 265 582 | 74,8 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 13 500 | 6 560 | 39 412 | 70 050 | 177,7 | 2 836 | 1 863 | 65,7 | |||||
| 03. Személyi juttatások | 29 775 | ||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 040 | ||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 13 500 | 6 560 | 39 412 | 32 235 | 81,8 | 2 836 | 1 863 | 65,7 | |||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 352 440 | 263 719 | 74,8 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 352 440 | 263 719 | 74,8 | ||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 277 512 | 207 652 | 74,8 | ||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 74 928 | 56 067 | 74,8 | ||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 13 500 | 6 560 | 39 412 | 70 050 | 177,7 | 355 276 | 265 582 | 74,8 | |||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 13 500 | 6 560 | 39 412 | 70 050 | 177,7 | 355 276 | 265 582 | 74,8 | |||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 13 500 | 6 560 | 39 412 | 70 050 | 177,7 | 355 276 | 265 582 | 74,8 | |||||
| 63. - működési célra | 13 500 | 6 560 | 39 412 | 70 050 | 177,7 | 2 836 | 1 863 | 65,7 | |||||
| 64. - felhalmozási célra | 352 440 | 263 719 | 74,8 | ||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 740302 | 740300 | 740401 | 740402 | ||||||||||
| Címrend | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások összesen | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | |
| 01. KIADÁSOK | 1 160 750 | 485 706 | 41,8 | 1 516 026 | 751 288 | 49,6 | 944 377 | 91 000 | 419 383 | 460,9 | |||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 15 991 | 4 191 | 26,2 | 18 827 | 6 054 | 32,2 | 5 128 | 4 348 | |||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 15 991 | 4 191 | 26,2 | 18 827 | 6 054 | 32,2 | 5 128 | 4 348 | |||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 144 759 | 481 515 | 42,1 | 1 497 199 | 745 234 | 49,8 | 939 249 | 91 000 | 415 035 | 456,1 | |||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 144 759 | 481 515 | 42,1 | 1 497 199 | 745 234 | 49,8 | 939 249 | 91 000 | 415 035 | 456,1 | |||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 901 383 | 379 145 | 42,1 | 1 178 895 | 586 797 | 49,8 | 739 567 | 71 654 | 326 798 | 456,1 | |||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 243 376 | 102 370 | 42,1 | 318 304 | 158 437 | 49,8 | 199 682 | 19 346 | 88 237 | 456,1 | |||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 160 750 | 485 706 | 41,8 | 1 516 026 | 751 288 | 49,6 | 944 377 | 91 000 | 419 383 | 460,9 | |||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 160 750 | 485 706 | 41,8 | 1 516 026 | 751 288 | 49,6 | 944 377 | 91 000 | 419 383 | 460,9 | |||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 160 750 | 485 706 | 41,8 | 1 516 026 | 751 288 | 49,6 | 944 377 | 91 000 | 419 383 | 460,9 | |||
| 63. - működési célra | 15 991 | 4 191 | 26,2 | 18 827 | 6 054 | 32,2 | 5 128 | 4 348 | |||||
| 64. - felhalmozási célra | 1 144 759 | 481 515 | 42,1 | 1 497 199 | 745 234 | 49,8 | 939 249 | 91 000 | 415 035 | 456,1 | |||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 740400 | 700000 | 810201 | 810301 | ||||||||||
| Címrend | Évközi indítású hivatali beruházások összesen | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | BKK Zrt. közútkezelési feladatok | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | |
| 01. KIADÁSOK | 91 000 | 1 363 760 | 1 498,6 | 10 711 843 | 11 664 569 | 108,9 | 90 865 652 | 70 420 000 | 77,5 | 8 165 352 | |||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 9 476 | 8 825 644 | 8 809 084 | 99,8 | 90 865 652 | 70 420 000 | 77,5 | 8 165 352 | |||||
| 03. Személyi juttatások | 5 224 059 | 5 527 971 | 105,8 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 527 131 | 1 351 927 | 88,5 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 9 476 | 2 070 772 | 1 929 186 | 93,2 | |||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 682 | 90 865 652 | 70 420 000 | 77,5 | 8 165 352 | ||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 90 865 652 | 70 420 000 | 77,5 | 8 165 352 | ||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 91 000 | 1 354 284 | 1 488,2 | 1 886 199 | 2 855 485 | 151,4 | |||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 91 000 | 1 354 284 | 1 488,2 | 1 588 199 | 2 099 518 | 132,2 | |||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 71 654 | 1 066 365 | 1 488,2 | 1 250 549 | 1 653 162 | 132,2 | |||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 19 346 | 287 919 | 1 488,3 | 337 650 | 446 356 | 132,2 | |||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 275 000 | 732 967 | 266,5 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 288 024 | ||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 216 535 | 338 686 | 156,4 | ||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 465 | 106 257 | 181,7 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 91 000 | 1 363 760 | 1 498,6 | 10 711 843 | 11 664 569 | 108,9 | |||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 5 700 | 5 700 | 100,0 | ||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 23 000 | 23 000 | 100,0 | ||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 91 000 | 1 363 760 | 1 498,6 | 10 683 143 | 11 635 869 | 108,9 | |||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 91 000 | 1 363 760 | 1 498,6 | 10 683 143 | 11 635 869 | 108,9 | |||||||
| 63. - működési célra | 9 476 | 8 819 944 | 8 803 384 | 99,8 | |||||||||
| 64. - felhalmozási célra | 91 000 | 1 354 284 | 1 488,2 | 1 863 199 | 2 832 485 | 152,0 | |||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 875 | 876 | 100,1 | ||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 875 | 876 | 100,1 | ||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 810502 | 810601 | 810701 | 810801 | ||||||||||
| Címrend | BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | CENTRÁL Színház Nonprofit kft. | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | |
| 01. KIADÁSOK | 111 985 | 111 985 | 100,0 | 288 422 | 462 922 | 160,5 | 59 000 | 259 000 | 439,0 | 140 000 | 135 000 | 96,4 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 111 985 | 111 985 | 100,0 | 288 422 | 387 922 | 134,5 | 59 000 | 259 000 | 439,0 | 140 000 | 135 000 | 96,4 | |
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 111 985 | 111 985 | 100,0 | 288 422 | 387 922 | 134,5 | 59 000 | 259 000 | 439,0 | 140 000 | 135 000 | 96,4 | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 111 985 | 111 985 | 100,0 | 288 422 | 387 922 | 134,5 | 59 000 | 259 000 | 439,0 | 140 000 | 135 000 | 96,4 | |
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 75 000 | ||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 75 000 | ||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 75 000 | ||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 811001 | 811101 | 811701 | 812001 | ||||||||||
| Címrend | A lak. nem közművel összegyűjt. szennyvíz árt.-i ktg. tám. | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | Thália Színház Nonprofit Kft. | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | |
| 01. KIADÁSOK | 28 000 | 19 700 | 70,4 | 9 767 | 4 240 | 43,4 | 225 000 | 225 000 | 100,0 | 281 900 | 314 400 | 111,5 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 28 000 | 19 700 | 70,4 | 9 767 | 4 240 | 43,4 | 225 000 | 225 000 | 100,0 | 281 900 | 314 400 | 111,5 | |
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 28 000 | 19 700 | 70,4 | 9 767 | 4 240 | 43,4 | 225 000 | 225 000 | 100,0 | 281 900 | 314 400 | 111,5 | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 28 000 | 19 700 | 70,4 | 9 767 | 4 240 | 43,4 | 225 000 | 225 000 | 100,0 | 281 900 | 314 400 | 111,5 | |
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 812101 | 812201 | 812501 | 812801 | ||||||||||
| Címrend | József Attila Színház Nonprofit Kft. | Madách Színház Nonprofit Kft. | Új Színház Nonprofit Kft. | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | |
| 01. KIADÁSOK | 234 100 | 256 600 | 109,6 | 200 000 | 195 000 | 97,5 | 310 200 | 340 200 | 109,7 | 346 100 | 407 600 | 117,8 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 234 100 | 256 600 | 109,6 | 200 000 | 195 000 | 97,5 | 310 200 | 340 200 | 109,7 | 346 100 | 407 600 | 117,8 | |
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 234 100 | 256 600 | 109,6 | 200 000 | 195 000 | 97,5 | 310 200 | 340 200 | 109,7 | 346 100 | 407 600 | 117,8 | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 234 100 | 256 600 | 109,6 | 200 000 | 195 000 | 97,5 | 310 200 | 340 200 | 109,7 | 346 100 | 407 600 | 117,8 | |
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 813901 | 813902 | 813900 | 814101 | ||||||||||
| Címrend | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | |
| 01. KIADÁSOK | 635 363 | 1 088 519 | 171,3 | 6 710 303 | 6 404 725 | 95,4 | 7 345 666 | 7 493 244 | 102,0 | 2 676 379 | 2 969 131 | 110,9 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 676 379 | 2 969 131 | 110,9 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 2 676 379 | 2 969 131 | 110,9 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 676 379 | 2 969 131 | 110,9 | ||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 635 363 | 1 088 519 | 171,3 | 6 710 303 | 6 404 725 | 95,4 | 7 345 666 | 7 493 244 | 102,0 | ||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 635 363 | 1 088 519 | 171,3 | 6 710 303 | 6 404 725 | 95,4 | 7 345 666 | 7 493 244 | 102,0 | ||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 635 363 | 1 088 519 | 171,3 | 6 710 303 | 6 404 725 | 95,4 | 7 345 666 | 7 493 244 | 102,0 | ||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 814201 | 814401 | 814501 | 814601 | ||||||||||
| Címrend | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | |
| 01. KIADÁSOK | 160 000 | 486 600 | 561 600 | 115,4 | 285 998 | 352 498 | 123,3 | 301 100 | 341 100 | 113,3 | |||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 160 000 | 486 600 | 561 600 | 115,4 | 285 998 | 352 498 | 123,3 | 301 100 | 341 100 | 113,3 | |||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 160 000 | 486 600 | 561 600 | 115,4 | 285 998 | 352 498 | 123,3 | 301 100 | 341 100 | 113,3 | |||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 160 000 | 486 600 | 561 600 | 115,4 | 285 998 | 352 498 | 123,3 | 301 100 | 341 100 | 113,3 | |||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 814701 | 814801 | 815102 | 815502 | ||||||||||
| Címrend | Vígszínház Nonprofit Kft. | Katona József Színház Nonprofit Kft. | Magy. Turizmus Zrt. tám. a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers. | Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft. | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | |
| 01. KIADÁSOK | 607 600 | 777 600 | 128,0 | 441 400 | 453 400 | 102,7 | 1 900 | 1 900 | 100,0 | 50 000 | |||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 607 600 | 777 600 | 128,0 | 441 400 | 453 400 | 102,7 | 1 900 | 1 900 | 100,0 | ||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 607 600 | 777 600 | 128,0 | 441 400 | 453 400 | 102,7 | 1 900 | 1 900 | 100,0 | ||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 607 600 | 777 600 | 128,0 | 441 400 | 453 400 | 102,7 | 1 900 | 1 900 | 100,0 | ||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 50 000 | ||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 50 000 | ||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 50 000 | ||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 815701 | 815801 | 816002 | 816201 | ||||||||||
| Címrend | Budapest Film Zrt. | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | |
| 01. KIADÁSOK | 77 917 | 50 000 | 64,2 | 1 870 000 | 2 277 154 | 121,8 | 100 | 100 | 100,0 | 270 000 | 340 000 | 125,9 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 1 870 000 | 2 277 154 | 121,8 | 100 | 100 | 100,0 | 270 000 | 340 000 | 125,9 | |
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 1 870 000 | 2 277 154 | 121,8 | 100 | 100 | 100,0 | 270 000 | 340 000 | 125,9 | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 1 870 000 | 2 277 154 | 121,8 | 100 | 100 | 100,0 | 270 000 | 340 000 | 125,9 | |
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 27 917 | ||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 27 917 | ||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 27 917 | ||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 816301 | 816501 | 816601 | 816701 | ||||||||||
| Címrend | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete | Fővárosi Közbeszerzési Kft. | Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | |
| 01. KIADÁSOK | 40 000 | 20 000 | 50,0 | 475 396 | 104 000 | 736 996 | 708,7 | 6 580 000 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 40 000 | 20 000 | 50,0 | 475 396 | 736 996 | 6 580 000 | |||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 436 996 | ||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 40 000 | 20 000 | 50,0 | 475 396 | 300 000 | 6 580 000 | |||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 300 000 | ||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 40 000 | 20 000 | 50,0 | 475 396 | 6 580 000 | ||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 104 000 | ||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 104 000 | ||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 104 000 | ||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 810000 | 821901 | 822701 | 822801 | ||||||||||
| Címrend | Vállalkozások támogatása összesen | BFVT Kft. közszolgáltatás | Közvilágítás | Vízrendezés | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | |
| 01. KIADÁSOK | 116 459 534 | 96 106 370 | 82,5 | 500 000 | 450 000 | 90,0 | 6 650 607 | 7 235 787 | 108,8 | 1 041 500 | 2 827 203 | 271,5 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 108 931 951 | 88 538 126 | 81,3 | 500 000 | 450 000 | 90,0 | 6 650 607 | 7 235 787 | 108,8 | 1 041 500 | 2 041 500 | 196,0 | |
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 436 996 | 500 000 | 450 000 | 90,0 | 6 650 607 | 6 877 787 | 103,4 | 1 041 500 | 2 041 500 | 196,0 | |||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 108 931 951 | 88 101 130 | 80,9 | 358 000 | |||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 300 000 | ||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 108 931 951 | 87 801 130 | 80,6 | 358 000 | |||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 7 527 583 | 7 568 244 | 100,5 | 785 703 | |||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 50 000 | 374 650 | |||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 295 000 | ||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 50 000 | ||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 79 650 | ||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 411 053 | ||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 393 701 | ||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 17 352 | ||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 7 477 583 | 7 568 244 | 101,2 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 7 477 583 | 7 568 244 | 101,2 | ||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 822901 | 823001 | 823601 | 823701 | ||||||||||
| Címrend | Temetőfenntartás | FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok | BKK Zrt. egyéb feladatai | Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | |
| 01. KIADÁSOK | 20 003 | 197 033 | 985,0 | 6 671 907 | 8 523 000 | 127,7 | 1 450 174 | 155 598 | 10,7 | 1 922 408 | 1 778 924 | 92,5 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 20 003 | 197 033 | 985,0 | 6 671 907 | 8 523 000 | 127,7 | 1 450 174 | 155 598 | 10,7 | 1 922 408 | 1 778 924 | 92,5 | |
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 20 003 | 72 033 | 360,1 | 6 671 907 | 8 523 000 | 127,7 | 1 450 174 | 155 598 | 10,7 | 1 197 408 | 1 243 924 | 103,9 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 125 000 | 725 000 | 535 000 | 73,8 | |||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 125 000 | 725 000 | 535 000 | 73,8 | |||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 197 408 | 1 243 924 | 103,9 | ||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 1 197 408 | 1 243 924 | 103,9 | ||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 825001 | 825102 | 825201 | 825401 | ||||||||||
| Címrend | BFVK Zrt. közszolgáltatás | ENVIRODUNA Kft. | Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok | Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | |
| 01. KIADÁSOK | 3 402 060 | 4 657 958 | 136,9 | 100 000 | 122 254 | 122,3 | 150 000 | 7 363 663 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 681 744 | 3 406 756 | 127,0 | 100 000 | 122 254 | 122,3 | 150 000 | 7 363 663 | |||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 2 681 744 | 3 406 756 | 127,0 | 40 000 | 62 254 | 155,6 | 150 000 | 4 036 921 | |||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 3 326 742 | |||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 3 326 742 | |||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 720 316 | 1 251 202 | 173,7 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 10 000 | 337 114 | 3 371,1 | ||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 7 874 | 265 444 | 3 371,1 | ||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 126 | 71 670 | 3 371,1 | ||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 650 316 | 794 088 | 122,1 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 514 358 | 625 266 | 121,6 | ||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 135 958 | 168 822 | 124,2 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 60 000 | 120 000 | 200,0 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 60 000 | 120 000 | 200,0 | ||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 825501 | 825601 | 820000 | 830302 | ||||||||||
| Címrend | Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai | BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | Menhely Alapítvány | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | |
| 01. KIADÁSOK | 1 460 585 | 486 480 | 21 908 659 | 35 258 485 | 160,9 | 191 553 | 191 553 | 100,0 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 460 585 | 486 480 | 21 188 343 | 33 221 580 | 156,8 | 191 553 | 191 553 | 100,0 | |||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 1 460 585 | 486 480 | 20 403 343 | 28 816 838 | 141,2 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 785 000 | 4 404 742 | 561,1 | 191 553 | 191 553 | 100,0 | |||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 785 000 | 4 404 742 | 561,1 | 191 553 | 191 553 | 100,0 | |||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 720 316 | 2 036 905 | 282,8 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 10 000 | 711 764 | 7 117,6 | ||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 7 874 | 560 444 | 7 117,7 | ||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 126 | 151 320 | 7 117,6 | ||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 650 316 | 1 205 141 | 185,3 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 514 358 | 1 018 967 | 198,1 | ||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 135 958 | 186 174 | 136,9 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 60 000 | 120 000 | 200,0 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 60 000 | 120 000 | 200,0 | ||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 197 408 | 1 243 924 | 103,9 | ||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 1 197 408 | 1 243 924 | 103,9 | ||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 830402 | 831302 | 831402 | 831501 | ||||||||||
| Címrend | Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | Pro Cultura Urbis Közalapítvány | Támasz Alapítvány | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | |
| 01. KIADÁSOK | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 79 356 | 79 356 | 100,0 | 3 000 | 250 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 79 356 | 79 356 | 100,0 | 3 000 | 250 | |||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 79 356 | 79 356 | 100,0 | 3 000 | 250 | |||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 79 356 | 79 356 | 100,0 | 3 000 | 250 | |||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 833002 | 836502 | 837601 | 838102 | ||||||||||
| Címrend | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | JAZZART Közcélú Alapítvány | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | |
| 01. KIADÁSOK | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 120 000 | 25 000 | 23 000 | 92,0 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 120 000 | 25 000 | 23 000 | 92,0 | |||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 120 000 | 25 000 | 23 000 | 92,0 | |||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 120 000 | 25 000 | 23 000 | 92,0 | |||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 838202 | 838402 | 838502 | 838602 | ||||||||||
| Címrend | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | Atlantisz Alapítvány | Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | Közép-Európa Táncszínház Egyesület | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | |
| 01. KIADÁSOK | 50 286 | 70 286 | 139,8 | 250 | 2 100 | 840,0 | 90 000 | 133 000 | 147,8 | 34 800 | 38 200 | 109,8 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 50 286 | 70 286 | 139,8 | 250 | 2 100 | 840,0 | 90 000 | 123 000 | 136,7 | 34 800 | 38 200 | 109,8 | |
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 50 286 | 70 286 | 139,8 | 250 | 2 100 | 840,0 | 90 000 | 123 000 | 136,7 | 34 800 | 38 200 | 109,8 | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 50 286 | 70 286 | 139,8 | 250 | 2 100 | 840,0 | 90 000 | 123 000 | 136,7 | 34 800 | 38 200 | 109,8 | |
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 10 000 | ||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 10 000 | ||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 10 000 | ||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 838702 | 830000 | 840101 | 840102 | ||||||||||
| Címrend | Budapest Táncszínházért Alapítvány | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | |
| 01. KIADÁSOK | 15 800 | 16 000 | 101,3 | 539 295 | 748 495 | 138,8 | 27 494 393 | 35 265 701 | 128,3 | 1 698 519 | 1 246 520 | 73,4 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 15 800 | 16 000 | 101,3 | 539 295 | 738 495 | 136,9 | |||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 15 800 | 16 000 | 101,3 | 539 295 | 738 495 | 136,9 | |||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 15 800 | 16 000 | 101,3 | 539 295 | 738 495 | 136,9 | |||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 10 000 | ||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 10 000 | ||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 10 000 | ||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 27 494 393 | 35 265 701 | 128,3 | 1 698 519 | 1 246 520 | 73,4 | |||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 27 494 393 | 35 265 701 | 128,3 | 1 698 519 | 1 246 520 | 73,4 | |||||||
| 36. - működési célra | 19 956 826 | 17 597 492 | 88,2 | 346 882 | 316 497 | 91,2 | |||||||
| 37. - felhalmozási célra | 7 537 567 | 17 668 209 | 234,4 | 1 351 637 | 930 023 | 68,8 | |||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 840100 | 840301 | 840302 | 840300 | ||||||||||
| Címrend | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások összesen | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | |
| 01. KIADÁSOK | 29 192 912 | 36 512 221 | 125,1 | 47 270 835 | 123 161 409 | 260,5 | 127 272 | 794 835 | 624,5 | 47 398 107 | 123 956 244 | 261,5 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 058 226 | 1 799 470 | 58,8 | 37 400 | 52 067 | 139,2 | 3 095 626 | 1 851 537 | 59,8 | ||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 3 058 226 | 1 799 470 | 58,8 | 37 400 | 52 067 | 139,2 | 3 095 626 | 1 851 537 | 59,8 | ||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 44 212 609 | 121 361 939 | 274,5 | 89 872 | 742 768 | 826,5 | 44 302 481 | 122 104 707 | 275,6 | ||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 11 551 608 | 27 368 601 | 236,9 | 89 872 | 608 368 | 676,9 | 11 641 480 | 27 976 969 | 240,3 | ||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 10 440 512 | 24 893 824 | 238,4 | 70 765 | 507 947 | 717,8 | 10 511 277 | 25 401 771 | 241,7 | ||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 111 096 | 2 474 777 | 222,7 | 19 107 | 100 421 | 525,6 | 1 130 203 | 2 575 198 | 227,9 | ||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 32 661 001 | 93 993 338 | 287,8 | 134 400 | 32 661 001 | 94 127 738 | 288,2 | ||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | 9 754 817 | 88,9 | 10 977 705 | 9 754 817 | 88,9 | |||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 21 683 296 | 84 238 521 | 388,5 | 134 400 | 21 683 296 | 84 372 921 | 389,1 | ||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 29 192 912 | 36 512 221 | 125,1 | ||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 29 192 912 | 36 512 221 | 125,1 | ||||||||||
| 36. - működési célra | 20 303 708 | 17 913 989 | 88,2 | ||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | 8 889 204 | 18 598 232 | 209,2 | ||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 840401 | 840402 | 840400 | 840501 | ||||||||||
| Címrend | Önkormányzati felújítások | Önkormányzati felújítások | Önkormányzati felújítások összesen | Adósságszolgálat | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | |
| 01. KIADÁSOK | 214 111 | 840 693 | 392,6 | 101 500 | 101 500 | 100,0 | 315 611 | 942 193 | 298,5 | 874 987 | 664 040 | 75,9 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 500 | 500 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | 874 987 | 664 040 | 75,9 | ||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 500 | 500 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | 874 987 | 664 040 | 75,9 | ||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 214 111 | 840 693 | 392,6 | 101 000 | 101 000 | 100,0 | 315 111 | 941 693 | 298,8 | ||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 214 111 | 840 693 | 392,6 | 101 000 | 101 000 | 100,0 | 315 111 | 941 693 | 298,8 | ||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 168 591 | 661 963 | 392,6 | 79 528 | 79 528 | 100,0 | 248 119 | 741 491 | 298,8 | ||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 45 520 | 178 730 | 392,6 | 21 472 | 21 472 | 100,0 | 66 992 | 200 202 | 298,8 | ||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 840701 | 840702 | 840700 | 840901 | ||||||||||
| Címrend | Évközi indítású önkormányzati beruházások | Évközi indítású önkormányzati beruházások | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | |
| 01. KIADÁSOK | 26 861 657 | 12 046 304 | 44,8 | 337 402 | 1 909 804 | 566,0 | 27 199 059 | 13 956 108 | 51,3 | 373 179 | 1 851 093 | 496,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 27 625 | 27 625 | |||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 27 625 | 27 625 | |||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 26 861 657 | 12 018 679 | 44,7 | 337 402 | 1 909 804 | 566,0 | 27 199 059 | 13 928 483 | 51,2 | 373 179 | 1 851 093 | 496,0 | |
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 26 861 657 | 11 638 679 | 43,3 | 337 402 | 27 199 059 | 11 638 679 | 42,8 | ||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 22 205 867 | 9 430 770 | 42,5 | 265 671 | 22 471 538 | 9 430 770 | 42,0 | ||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 052 850 | 1 052 850 | |||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 655 790 | 1 155 059 | 24,8 | 71 731 | 4 727 521 | 1 155 059 | 24,4 | ||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 373 179 | 1 851 093 | 496,0 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 295 244 | 952 227 | 322,5 | ||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 534 438 | ||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 77 935 | 364 428 | 467,6 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 380 000 | 1 909 804 | 2 289 804 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 380 000 | 1 909 804 | 2 289 804 | ||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 840900 | 841101 | 841301 | 841300 | ||||||||||
| Címrend | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | Pénzügytechnikai feladatok | Sport célú támogatás | Sport célú támogatás összesen | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | |
| 01. KIADÁSOK | 373 179 | 1 851 093 | 496,0 | 2 029 785 | 5 689 166 | 280,3 | 110 488 | 220 000 | 199,1 | 110 488 | 220 000 | 199,1 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 029 785 | 5 689 166 | 280,3 | 110 488 | 220 000 | 199,1 | 110 488 | 220 000 | 199,1 | ||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 2 029 785 | 5 689 166 | 280,3 | ||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 110 488 | 220 000 | 199,1 | 110 488 | 220 000 | 199,1 | |||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 110 488 | 220 000 | 199,1 | 110 488 | 220 000 | 199,1 | |||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 373 179 | 1 851 093 | 496,0 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 373 179 | 1 851 093 | 496,0 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 295 244 | 952 227 | 322,5 | ||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 534 438 | ||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 77 935 | 364 428 | 467,6 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 841501 | 842301 | 842801 | 843001 | ||||||||||
| Címrend | Óbudai Gázgyár kármentesítése | Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszer. program bérleti díja | 2015. évi viharkár | 2015. év augusztusi esőzés kár | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | |
| 01. KIADÁSOK | 92 158 | 34 011 | 34 250 | 100,7 | 125 512 | 125 512 | 100,0 | 324 598 | 324 598 | 100,0 | |||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 000 | 34 011 | 34 250 | 100,7 | |||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 1 000 | 34 011 | 34 250 | 100,7 | |||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 91 158 | 125 512 | 125 512 | 100,0 | 324 598 | 324 598 | 100,0 | ||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 91 158 | ||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 71 778 | ||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 19 380 | ||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 125 512 | 125 512 | 100,0 | 324 598 | 324 598 | 100,0 | |||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 38 944 | 38 944 | 100,0 | ||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 125 512 | 125 512 | 100,0 | 285 654 | 285 654 | 100,0 | |||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 843202 | 843401 | 843502 | 843602 | ||||||||||
| Címrend | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása | MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok | Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek tám | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | |
| 01. KIADÁSOK | 10 200 | 10 200 | 100,0 | 541 869 | 25 400 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 200 | 10 200 | 100,0 | 541 869 | 25 400 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | |||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 10 200 | 10 200 | 100,0 | 541 869 | |||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 25 400 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | |||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 25 400 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | |||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 843702 | 844901 | 845001 | 845801 | ||||||||||
| Címrend | Emberi Erőd. és Nemz. Kapca. Biz. külföldi kiutazásainak tg-re | Önkormányzati feladatellátás működési kerete | Szennyvíztisztítási keret | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | |
| 01. KIADÁSOK | 18 000 | 18 000 | 100,0 | 903 846 | 95 000 | 66 833 | 67 246 | 100,6 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 18 000 | 18 000 | 100,0 | 903 846 | 95 000 | 66 833 | 67 246 | 100,6 | |||||
| 03. Személyi juttatások | 2 250 | 2 250 | 100,0 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 150 | 1 150 | 100,0 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 14 600 | 14 600 | 100,0 | 903 846 | 95 000 | ||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 66 833 | 67 246 | 100,6 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 66 833 | 67 246 | 100,6 | ||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 845802 | 845800 | 845901 | 845902 | ||||||||||
| Címrend | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | |
| 01. KIADÁSOK | 24 000 | 24 000 | 100,0 | 90 833 | 91 246 | 100,5 | 7 355 030 | 8 871 332 | 120,6 | 2 527 186 | 1 921 657 | 76,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 24 000 | 24 000 | 100,0 | 90 833 | 91 246 | 100,5 | |||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 24 000 | 24 000 | 100,0 | 90 833 | 91 246 | 100,5 | |||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 24 000 | 24 000 | 100,0 | 90 833 | 91 246 | 100,5 | |||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 7 355 030 | 8 871 332 | 120,6 | 2 527 186 | 1 921 657 | 76,0 | |||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 7 355 030 | 8 871 332 | 120,6 | 2 527 186 | 1 921 657 | 76,0 | |||||||
| 36. - működési célra | 6 724 690 | 6 935 397 | 103,1 | 1 294 327 | 1 025 107 | 79,2 | |||||||
| 37. - felhalmozási célra | 630 340 | 1 935 935 | 307,1 | 1 232 859 | 896 550 | 72,7 | |||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 845903 | 845900 | 846602 | 846702 | ||||||||||
| Címrend | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | Balázs Mór síremlékének helyreállítása | Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | |
| 01. KIADÁSOK | 800 927 | 842 880 | 105,2 | 10 683 143 | 11 635 869 | 108,9 | 26 630 | 420 200 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 420 200 | ||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 420 200 | ||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 420 200 | ||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 26 630 | ||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 26 630 | ||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 26 630 | ||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 800 927 | 842 880 | 105,2 | 10 683 143 | 11 635 869 | 108,9 | |||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 800 927 | 842 880 | 105,2 | 10 683 143 | 11 635 869 | 108,9 | |||||||
| 36. - működési célra | 800 927 | 842 880 | 105,2 | 8 819 944 | 8 803 384 | 99,8 | |||||||
| 37. - felhalmozási célra | 1 863 199 | 2 832 485 | 152,0 | ||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 846902 | 847002 | 847301 | 847402 | ||||||||||
| Címrend | Műemléki célú támogatás | Városrendezési és városépítési feladatok kerete | Környezetvédelmi Alap | Bűnmegelőzési keret | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | |
| 01. KIADÁSOK | 340 127 | 946 600 | 278,3 | 63 000 | 44 615 | 26 689 | 59,8 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | |||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 63 000 | 10 000 | 7 000 | 70,0 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | ||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 63 000 | ||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 10 000 | 7 000 | 70,0 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | |||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 3 000 | 0,0 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | |||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 10 000 | 4 000 | 40,0 | ||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 340 127 | 946 600 | 278,3 | 34 615 | 19 689 | 56,9 | |||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 340 127 | 946 600 | 278,3 | 34 615 | 19 689 | 56,9 | |||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 40 027 | 140 027 | 349,8 | ||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 24 693 | 19 689 | 79,7 | ||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 300 100 | 806 573 | 268,8 | 9 922 | |||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 847702 | 848001 | 848602 | 848702 | ||||||||||
| Címrend | Vagyongazdálkodási keret | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete | Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | |
| 01. KIADÁSOK | 22 190 | 204 645 | 922,2 | 3 517 397 | 53 285 | 1,5 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 18 421 | |||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 104 088 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | |||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 3 104 088 | ||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 15 000 | 15 000 | 100,0 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 15 000 | 15 000 | 100,0 | ||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 22 190 | 204 645 | 922,2 | 413 309 | 53 285 | 12,9 | 18 421 | ||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 22 190 | 204 645 | 922,2 | 413 309 | |||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 22 190 | 204 645 | 922,2 | 413 309 | |||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 53 285 | ||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 42 263 | ||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 11 022 | ||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 18 421 | ||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 18 421 | ||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 849002 | 849201 | 849401 | 849502 | ||||||||||
| Címrend | Belvárosi templom kiegészítő munkák | Önkormányzat által fizetett kártérítés | Közművezeték-adó | Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | |
| 01. KIADÁSOK | 32 000 | 3 633 | 11,4 | 679 | 685 | 100,9 | 355 205 | 358 000 | 100,8 | 8 000 | 1 850 | 23,1 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 679 | 685 | 100,9 | 355 205 | 358 000 | 100,8 | 8 000 | 1 850 | 23,1 | ||||
| 03. Személyi juttatások | 600 | 300 | 50,0 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 | 50 | 83,3 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 679 | 685 | 100,9 | 7 340 | 1 500 | 20,4 | |||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 355 205 | 358 000 | 100,8 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 355 205 | 358 000 | 100,8 | ||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 32 000 | 3 633 | 11,4 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 32 000 | 3 633 | 11,4 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 25 197 | 2 861 | 11,4 | ||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 803 | 772 | 11,3 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 849702 | 840000 | 850101 | 850301 | ||||||||||
| Címrend | Horizont 2020 CEPPI Projekt | Önkormányzati kiadások összesen | Értékesítések, szolgáltatások bevételei | Iparűzési adó | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | |
| 01. KIADÁSOK | 4 092 | 3 369 | 82,3 | 123 912 178 | 199 318 572 | 160,9 | |||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 4 092 | 3 369 | 82,3 | 10 444 363 | 10 639 914 | 101,9 | |||||||
| 03. Személyi juttatások | 282 | 1 100 | 390,1 | 3 132 | 3 650 | 116,5 | |||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 300 | 1 210 | 1 500 | 124,0 | |||||||||
| 05. Dologi kiadások | 3 810 | 1 969 | 51,7 | 9 718 495 | 9 357 918 | 96,3 | |||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 721 526 | 1 276 846 | 177,0 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 170 833 | 594 446 | 348,0 | ||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 550 693 | 682 400 | 123,9 | ||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 73 591 760 | 140 530 568 | 191,0 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 39 367 196 | 39 820 293 | 101,2 | ||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 33 490 092 | 35 037 186 | 104,6 | ||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 052 850 | ||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 877 104 | 3 730 257 | 63,5 | ||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 720 290 | 2 849 704 | 395,6 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 568 560 | 1 738 842 | 305,8 | ||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 534 438 | ||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 151 730 | 576 424 | 379,9 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 33 504 274 | 97 860 571 | 292,1 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | 9 754 817 | 88,9 | ||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 78 971 | 178 971 | 226,6 | ||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 21 707 989 | 86 682 414 | 399,3 | ||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 739 609 | 1 244 369 | 168,2 | ||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 39 876 055 | 48 148 090 | 120,7 | ||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 39 876 055 | 48 148 090 | 120,7 | ||||||||||
| 36. - működési célra | 29 123 652 | 26 717 373 | 91,7 | ||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | 10 752 403 | 21 430 717 | 199,3 | ||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 488 610 | 2 216 327 | 148,9 | 121 800 000 | 129 060 000 | 106,0 | |||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 121 800 000 | 129 060 000 | 106,0 | ||||||||||
| 50. Működési bevételek | 1 488 610 | 2 216 327 | 148,9 | ||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 850401 | 850501 | 850601 | 850801 | ||||||||||
| Címrend | Idegenforgalmi adó | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA | Egyéb közhatalmi bevételek | Építményadó | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | |
| 01. KIADÁSOK | |||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 77 150 | 86 000 | 111,5 | 150 | 200 | 133,3 | 348 500 | 301 000 | 86,4 | 77 000 | 77 000 | 100,0 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 77 150 | 86 000 | 111,5 | 150 | 200 | 133,3 | 348 500 | 301 000 | 86,4 | 77 000 | 77 000 | 100,0 | |
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 851001 | 851301 | 851401 | 851701 | ||||||||||
| Címrend | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Önkormányzati lakások értékesítése | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | |
| 01. KIADÁSOK | |||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 3 962 200 | 3 963 400 | 100,0 | 3 833 697 | 5 000 000 | 130,4 | 258 381 | 128 330 | 49,7 | 1 000 | 150 | 15,0 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 3 962 200 | 3 963 400 | 100,0 | ||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 3 962 200 | 3 963 400 | 100,0 | ||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 3 833 697 | 5 000 000 | 130,4 | 258 381 | 128 330 | 49,7 | 1 000 | 150 | 15,0 | ||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 851801 | 851901 | 852001 | 852101 | ||||||||||
| Címrend | Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev. | Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek | Osztalékbevételek | Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | |
| 01. KIADÁSOK | |||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 6 920 729 | 7 286 890 | 105,3 | 1 000 | 1 006 093 | 930 835 | 92,5 | 5 840 918 | 6 051 462 | 103,6 | |||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 5 840 918 | 6 051 462 | 103,6 | ||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 5 840 918 | 6 051 462 | 103,6 | ||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 6 920 729 | 7 286 890 | 105,3 | 1 006 093 | 930 835 | 92,5 | |||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 1 000 | ||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 852201 | 852401 | 852502 | 852701 | ||||||||||
| Címrend | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | Felh. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | Működési célú visszatér. támog., kölcsönök visszatér. áht-n kív. | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | |
| 01. KIADÁSOK | |||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 240 451 | 48 903 | 20,3 | 3 647 | 502 080 | 13 766,9 | 17 000 000 | 300 000 | |||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 240 451 | 48 903 | 20,3 | 300 000 | |||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 300 000 | ||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 240 451 | 48 903 | 20,3 | ||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 3 647 | 502 080 | 13 766,9 | ||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 647 | 502 080 | 13 766,9 | ||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 17 000 000 | ||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 17 000 000 | ||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 852801 | 853001 | 853101 | 853501 | ||||||||||
| Címrend | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Egyéb fejlesztési célú hitel | Előző évek működési célú pénzmaradványa | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | |
| 01. KIADÁSOK | |||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 2 052 424 | 40 512 | 2,0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 | 1 360 069 | 786 763 | 57,8 | 20 259 209 | 16 552 787 | 81,7 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 2 052 424 | 40 512 | 2,0 | 20 259 209 | 16 552 787 | 81,7 | |||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 2 052 424 | 40 512 | 2,0 | ||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 20 259 209 | 16 552 787 | 81,7 | ||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 | 1 360 069 | 786 763 | 57,8 | |||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 | ||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 1 360 069 | 786 763 | 57,8 | ||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 853601 | 853901 | 854001 | 854302 | ||||||||||
| Címrend | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | EIB hitelek | Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | |
| 01. KIADÁSOK | |||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 18 296 991 | 46 590 491 | 254,6 | 107 343 | 113 197 | 105,5 | 6 065 282 | 12 456 000 | |||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 107 343 | 113 197 | 105,5 | 12 456 000 | |||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 107 343 | 113 197 | 105,5 | ||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 12 456 000 | ||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 18 296 991 | 46 590 491 | 254,6 | ||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 296 991 | 46 590 491 | 254,6 | ||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 6 065 282 | ||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 6 065 282 | ||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 854601 | 854701 | 854901 | 855101 | ||||||||||
| Címrend | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | Felh. c. visszatérítendő. tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | Bérleti és lízingbevételek | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | |
| 01. KIADÁSOK | |||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 17 000 000 | 60 302 | 47 437 | 78,7 | 5 700 000 | 13 572 000 | 238,1 | 2 377 699 | 2 597 779 | 109,3 | |||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 60 302 | 47 437 | 78,7 | 5 700 000 | 13 572 000 | 238,1 | |||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | 13 572 000 | 238,1 | ||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 60 302 | 47 437 | 78,7 | ||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 2 377 699 | 2 597 779 | 109,3 | ||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 17 000 000 | ||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 17 000 000 | ||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 855401 | 855501 | 855601 | 855802 | ||||||||||
| Címrend | Egyéb működési bevételek | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás | Betétek megszüntetése | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | |
| 01. KIADÁSOK | |||||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 9 000 | 23 271 | 258,6 | 1 415 295 | 760 547 | 53,7 | 1 392 690 | 1 277 810 | 91,8 | 52 082 819 | 50 884 253 | 97,7 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 9 000 | 23 271 | 258,6 | 1 415 295 | 760 547 | 53,7 | 1 392 690 | 1 277 810 | 91,8 | ||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 52 082 819 | 50 884 253 | 97,7 | ||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 52 082 819 | 50 884 253 | 97,7 | ||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 856101 | 856302 | 850000 | 870502 | ||||||||||
| Címrend | M3 fejlesztési célú hitel | Utcai szociális munka támogatása | Önkormányzati bevételek összesen | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | |
| 01. KIADÁSOK | 80 000 | 80 000 | 100,0 | ||||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 80 000 | 80 000 | 100,0 | ||||||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 80 000 | 80 000 | 100,0 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 80 000 | 80 000 | 100,0 | ||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 35 430 500 | 19 500 | 295 429 367 | 362 714 706 | 122,8 | ||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 19 500 | 44 678 094 | 26 740 858 | 59,9 | |||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 11 962 885 | 10 168 571 | 85,0 | ||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 19 500 | 32 715 209 | 16 572 287 | 50,7 | |||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 24 057 293 | 60 209 928 | 250,3 | ||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | 13 572 000 | 238,1 | ||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 60 302 | 47 437 | 78,7 | ||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 296 991 | 46 590 491 | 254,6 | ||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 122 302 800 | 129 524 200 | 105,9 | ||||||||||
| 50. Működési bevételek | 14 610 116 | 15 093 459 | 103,3 | ||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 4 094 078 | 5 128 480 | 125,3 | ||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 240 451 | 348 903 | 145,1 | ||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 300 000 | ||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 240 451 | 48 903 | 20,3 | ||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 3 647 | 502 080 | 13 766,9 | ||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 647 | 502 080 | 13 766,9 | ||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 35 430 500 | 85 442 888 | 125 166 798 | 146,5 | |||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 35 430 500 | 15 000 000 | 56 495 782 | 376,6 | |||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 1 360 069 | 17 786 763 | 1 307,8 | ||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 69 082 819 | 50 884 253 | 73,7 | ||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 870902 | 870000 | 880202 | 880301 | ||||||||||
| Címrend | Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet. | Egyéb szervezetek támogatása összesen | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | DHK-s tartozások | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | |
| 01. KIADÁSOK | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 104 300 | 104 300 | 100,0 | 40 640 | 38 100 | 93,8 | 5 000 | 10 000 | 200,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 104 300 | 104 300 | 100,0 | 40 640 | 38 100 | 93,8 | 5 000 | 10 000 | 200,0 | |
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 40 640 | 38 100 | 93,8 | 5 000 | 10 000 | 200,0 | |||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 104 300 | 104 300 | 100,0 | |||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 104 300 | 104 300 | 100,0 | |||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 880502 | 880601 | 880801 | 880802 | ||||||||||
| Címrend | Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | Főépítészi és városrendezési feladatok | Főépítészi és városrendezési feladatok | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | |
| 01. KIADÁSOK | 198 252 | 7 331 | 1 740 | 23,7 | 3 000 | 5 000 | 166,7 | 50 000 | 37 000 | 74,0 | |||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 331 | 1 740 | 23,7 | 3 000 | 5 000 | 166,7 | 50 000 | 37 000 | 74,0 | ||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 7 331 | 1 740 | 23,7 | 3 000 | 5 000 | 166,7 | 50 000 | 37 000 | 74,0 | ||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 198 252 | ||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 198 252 | ||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 156 576 | ||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 41 676 | ||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 2 952 | 3 555 | 120,4 | ||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 2 952 | 3 555 | 120,4 | ||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 881102 | 881201 | 881301 | 881602 | ||||||||||
| Címrend | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | Közlekedési szakmai feladatok | Kommunális szakmai feladatok | Építészeti, értékvédelmi feladatok | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | |
| 01. KIADÁSOK | 500 | 500 | 100,0 | 1 720 | 1 850 | 107,6 | 1 748 | 2 000 | 114,4 | 237 100 | 307 100 | 129,5 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 500 | 500 | 100,0 | 1 720 | 1 850 | 107,6 | 1 748 | 2 000 | 114,4 | ||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 500 | 500 | 100,0 | 1 720 | 1 850 | 107,6 | 1 748 | 2 000 | 114,4 | ||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 237 100 | 307 100 | 129,5 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 237 100 | 307 100 | 129,5 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 55 000 | 55 000 | 100,0 | ||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 182 100 | 252 100 | 138,4 | ||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 920 | 1 990 | 103,6 | ||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 920 | 1 990 | 103,6 | ||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 920 | 1 990 | 103,6 | ||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 881701 | 882101 | 882202 | 882801 | ||||||||||
| Címrend | Csótány-,patkány- és szúnyogirtás | Közraktárak | Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai | Erdőgazdálkodási feladatok | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | |
| 01. KIADÁSOK | 308 219 | 313 929 | 101,9 | 27 000 | 25 000 | 92,6 | 3 630 | 3 800 | 104,7 | 450 | 450 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 308 219 | 313 929 | 101,9 | 27 000 | 25 000 | 92,6 | 3 630 | 3 800 | 104,7 | 450 | 450 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | 1 790 | 2 276 | 127,2 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 228 | 964 | 78,5 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 308 219 | 313 929 | 101,9 | 27 000 | 25 000 | 92,6 | 612 | 560 | 91,5 | 450 | 450 | 100,0 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 883201 | 883401 | 883400 | 883601 | ||||||||||
| Címrend | Természetvédelmi feladatok | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen | Út-, hídfenntartás | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | |
| 01. KIADÁSOK | 1 710 | 1 710 | 100,0 | 31 283 | 17 340 | 55,4 | 31 283 | 17 340 | 55,4 | 26 836 | 26 836 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 710 | 1 710 | 100,0 | 31 283 | 17 340 | 55,4 | 31 283 | 17 340 | 55,4 | 26 836 | 26 836 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 1 710 | 1 710 | 100,0 | 31 283 | 17 340 | 55,4 | 31 283 | 17 340 | 55,4 | 26 836 | 26 836 | 100,0 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 13 465 | 2 422 | 18,0 | 13 465 | 2 422 | 18,0 | 21 655 | 22 165 | 102,4 | ||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 13 465 | 2 422 | 18,0 | 13 465 | 2 422 | 18,0 | 21 655 | 22 165 | 102,4 | ||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 883701 | 883901 | 884102 | 884201 | ||||||||||
| Címrend | Út-, hídfelújítás | Közterülettel kapcsolatos feladatok | Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire | Települési támogatás | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | |
| 01. KIADÁSOK | 19 505 466 | 18 550 900 | 95,1 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 2 000 | 30 792 | 1 539,6 | 62 000 | 62 000 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 433 055 | 645 508 | 149,1 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 2 000 | 30 792 | 1 539,6 | 62 000 | 62 000 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500 | 500 | 100,0 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 433 055 | 645 508 | 149,1 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 28 792 | ||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 62 000 | 100,0 | ||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 19 072 411 | 17 905 392 | 93,9 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 18 647 592 | 17 895 392 | 96,0 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 16 548 888 | 16 140 982 | 97,5 | ||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 098 704 | 1 754 410 | 83,6 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 424 819 | 10 000 | 2,4 | ||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 424 819 | 10 000 | 2,4 | ||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 884301 | 884501 | 884701 | 886301 | ||||||||||
| Címrend | Környezetügyi feladatok | Parlamenti gyorsírok költségeire | Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | |
| 01. KIADÁSOK | 692 | 2 693 | 389,2 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | 114 | 114 | 100,0 | 7 650 | 7 650 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 692 | 2 693 | 389,2 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | 114 | 114 | 100,0 | 7 650 | 7 650 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | 7 650 | 7 650 | 100,0 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 692 | 2 693 | 389,2 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | 114 | 114 | 100,0 | ||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 886401 | 887101 | 887201 | 887301 | ||||||||||
| Címrend | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | Műhibaperek után fizetett járadékokra | Schöpf-Merei Á. Kórház Kht. végelsz. kül. cég. köt.váll. szerz.-re | Köznevelési, kult. és szociálpol. feladatokhoz kapcs. kiadások | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | |
| 01. KIADÁSOK | 120 709 | 116 618 | 96,6 | 8 352 | 11 055 | 132,4 | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 6 617 | 18 600 | 281,1 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 120 709 | 116 618 | 96,6 | 8 352 | 11 055 | 132,4 | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 6 617 | 18 600 | 281,1 | |
| 03. Személyi juttatások | 97 777 | 97 777 | 100,0 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 932 | 18 841 | 82,2 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 8 352 | 11 055 | 132,4 | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 4 117 | 18 600 | 451,8 | ||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 2 500 | ||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 500 | ||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 43 | 43 | 100,0 | ||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 43 | 43 | 100,0 | ||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 887401 | 887501 | 887601 | 887702 | ||||||||||
| Címrend | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | Könyvvizsgálói díj | Kisajátítás, korlátozási kárt., vmint a kisaj. megel. kárt. a-v-l | Hét Határ Szövetség tagdíja | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | |
| 01. KIADÁSOK | 50 000 | 45 000 | 90,0 | 14 617 | 12 497 | 85,5 | 40 000 | 50 000 | 125,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 50 000 | 45 000 | 90,0 | 14 617 | 12 497 | 85,5 | 40 000 | 50 000 | 125,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 50 000 | 45 000 | 90,0 | 14 617 | 12 497 | 85,5 | 40 000 | 50 000 | 125,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 535 | 850 | 158,9 | ||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 535 | 850 | 158,9 | ||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 887802 | 887902 | 888001 | 888002 | ||||||||||
| Címrend | Nemzetközi tagdíjak | Bp. Premium Egészségü. és Gyógyturiszt. Szolg. Klaszter tagdíja | Önk-i választott tisztségvis. kiad. és a Bp. Ösztöndíj Prog. | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | |
| 01. KIADÁSOK | 6 890 | 10 890 | 158,1 | 51 | 51 | 100,0 | 84 724 | 78 717 | 92,9 | 3 244 | 3 486 | 107,5 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 890 | 10 890 | 158,1 | 51 | 51 | 100,0 | 84 724 | 78 717 | 92,9 | 3 244 | 3 486 | 107,5 | |
| 03. Személyi juttatások | 68 783 | 65 683 | 95,5 | 2 400 | 2 600 | 108,3 | |||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 916 | 13 009 | 81,7 | 844 | 886 | 105,0 | |||||||
| 05. Dologi kiadások | 51 | 51 | 100,0 | 25 | 25 | 100,0 | |||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 6 890 | 10 890 | 158,1 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 6 890 | 10 890 | 158,1 | ||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 4 | 4 | 100,0 | ||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 4 | 4 | 100,0 | ||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 888000 | 888102 | 888201 | 888301 | ||||||||||
| Címrend | Önk-i választott tisztviselők kiad. és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | Forgalomtechnikai felújítások | Közterületi parkolási feladatok | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | |
| 01. KIADÁSOK | 87 968 | 82 203 | 93,4 | 375 | 375 | 100,0 | 513 688 | 454 437 | 88,5 | 770 620 | 932 986 | 121,1 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 87 968 | 82 203 | 93,4 | 375 | 375 | 100,0 | 9 622 | 5 080 | 52,8 | 770 620 | 932 986 | 121,1 | |
| 03. Személyi juttatások | 71 183 | 68 283 | 95,9 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 760 | 13 895 | 82,9 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 25 | 25 | 100,0 | 375 | 375 | 100,0 | 9 622 | 5 080 | 52,8 | 770 620 | 932 986 | 121,1 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 504 066 | 449 357 | 89,1 | ||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 504 066 | 449 357 | 89,1 | ||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 435 940 | 361 698 | 83,0 | ||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 68 126 | 87 659 | 128,7 | ||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 223 111 | 1 647 677 | 134,7 | ||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | 1 223 111 | 1 647 677 | 134,7 | ||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 4 | 4 | 100,0 | ||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 4 | 4 | 100,0 | ||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 888401 | 888501 | 888601 | 888902 | ||||||||||
| Címrend | Víziközmű-vagyon ingatlannyilv., igazg. és vagyonért. költs. | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész. | Önk-i informatikai eszk.besz. bizottságok, tanácsnok részére | Climate-KIC projektek | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | |
| 01. KIADÁSOK | 9 000 | 13 000 | 144,4 | 3 900 | 3 500 | 89,7 | 8 800 | 11 000 | 125,0 | 45 824 | 67 974 | 148,3 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 9 000 | 13 000 | 144,4 | 1 937 | 216 | 11,2 | 39 314 | 67 974 | 172,9 | ||||
| 03. Személyi juttatások | 5 059 | 15 059 | 297,7 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 366 | 3 366 | 246,4 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 9 000 | 13 000 | 144,4 | 1 937 | 216 | 11,2 | 29 014 | 45 674 | 157,4 | ||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 875 | 3 875 | 100,0 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 3 875 | 3 875 | 100,0 | ||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 3 900 | 3 500 | 89,7 | 6 863 | 10 784 | 157,1 | 6 510 | ||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 3 900 | 3 500 | 89,7 | 6 863 | 10 784 | 157,1 | 6 510 | ||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 3 071 | 2 756 | 89,7 | 5 404 | 8 491 | 157,1 | 5 126 | ||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 829 | 744 | 89,7 | 1 459 | 2 293 | 157,2 | 1 384 | ||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 889001 | 889401 | 889501 | 890101 | ||||||||||
| Címrend | Lakásmobilitás | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | Állati eredetű mellékterm. Margitszigetről történő elszállít. | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | |
| 01. KIADÁSOK | 80 000 | 61 000 | 76,3 | 864 | 668 | 77,3 | 700 | 700 | 100,0 | 5 400 | 5 400 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 80 000 | 61 000 | 76,3 | 864 | 668 | 77,3 | 700 | 700 | 100,0 | 5 400 | 5 400 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | 2 000 | 2 000 | 100,0 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 100 | 1 100 | 100,0 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 80 000 | 61 000 | 76,3 | 864 | 668 | 77,3 | 700 | 700 | 100,0 | 2 300 | 2 300 | 100,0 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 890201 | 890301 | 890401 | 890501 | ||||||||||
| Címrend | Költségvetési Bizottság | Közbeszerzési Bizottság | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | |
| 01. KIADÁSOK | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 5 400 | 7 100 | 131,5 | 5 400 | 5 400 | 100,0 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 5 400 | 7 100 | 131,5 | 5 400 | 5 400 | 100,0 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | 710 | 710 | 100,0 | 340 | 500 | 147,1 | 140 | 640 | 457,1 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 462 | 462 | 100,0 | 200 | 300 | 150,0 | 105 | 397 | 378,1 | 2 700 | 2 700 | 100,0 | |
| 05. Dologi kiadások | 4 828 | 4 828 | 100,0 | 4 860 | 6 300 | 129,6 | 5 155 | 4 363 | 84,6 | 7 800 | 7 800 | 100,0 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 890601 | 890701 | 890801 | 890902 | ||||||||||
| Címrend | Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlens. és Vagyonnyil. ell. Biz. | Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság | Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | |
| 01. KIADÁSOK | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 5 400 | 5 400 | 100,0 | 5 000 | 25 000 | 500,0 | 300 | 300 | 100,0 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 5 400 | 5 400 | 100,0 | 5 000 | 25 000 | 500,0 | 300 | 300 | 100,0 | |
| 03. Személyi juttatások | 400 | 400 | 100,0 | 688 | 1 400 | 203,5 | 800 | 1 500 | 187,5 | ||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 210 | 210 | 100,0 | 380 | 784 | 206,3 | 500 | 5 350 | 1 070,0 | ||||
| 05. Dologi kiadások | 390 | 390 | 100,0 | 4 332 | 3 216 | 74,2 | 3 700 | 18 150 | 490,5 | 300 | 300 | 100,0 | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 891001 | 891201 | 891301 | 891602 | ||||||||||
| Címrend | Közmű kiváltások | Forgótőke ÁFA finanszírozásra | Jogi képviseleti díjak | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | |
| 01. KIADÁSOK | 74 667 | 1 800 000 | 1 500 000 | 83,3 | 70 000 | 600 | 0,9 | 165 000 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 74 667 | 1 800 000 | 1 500 000 | 83,3 | 70 000 | 600 | 0,9 | ||||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 74 667 | 70 000 | 600 | 0,9 | |||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 800 000 | 1 500 000 | 83,3 | ||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 1 500 000 | 83,3 | ||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 165 000 | ||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 165 000 | ||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 165 000 | ||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 1 800 000 | 1 500 000 | 83,3 | ||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 800 000 | 1 500 000 | 83,3 | ||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 800 000 | 1 500 000 | 83,3 | ||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 891802 | 892001 | 892202 | 892401 | ||||||||||
| Címrend | Reprezentációs és egyéb dologi kiadások | Klímastrat. és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en | INTERREG MAGIC.CE project | BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | |
| 01. KIADÁSOK | 126 821 | 23 126 | 24 392 | 100 000 | |||||||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 126 821 | 23 126 | 24 392 | 100 000 | |||||||||
| 03. Személyi juttatások | 52 762 | 500 | 3 002 | ||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 067 | 250 | 1 110 | ||||||||||
| 05. Dologi kiadások | 42 992 | 22 376 | 20 280 | ||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 100 000 | ||||||||||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 100 000 | ||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | |||||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 100 000 | ||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 100 000 | ||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 100 000 | ||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 892502 | 880000-890000 | 800000 | 911001 | ||||||||||
| Címrend | Átvállalt temetkezési költségek kerete | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | |
| 01. KIADÁSOK | 20 000 | 24 299 853 | 23 384 567 | 96,2 | 287 223 819 | 354 920 789 | 123,6 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 20 000 | 4 270 751 | 4 543 434 | 106,4 | 145 479 003 | 137 785 849 | 94,7 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||
| 03. Személyi juttatások | 191 537 | 257 459 | 134,4 | 194 669 | 261 109 | 134,1 | |||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 443 | 81 296 | 167,8 | 49 653 | 82 796 | 166,7 | |||||||
| 05. Dologi kiadások | 20 000 | 2 155 506 | 2 527 914 | 117,3 | 32 277 344 | 41 139 666 | 127,5 | ||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 62 000 | 100,0 | 62 000 | 62 000 | 100,0 | |||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 813 265 | 1 614 765 | 89,1 | 112 895 337 | 96 240 278 | 85,2 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 1 600 000 | 88,9 | 1 800 000 | 1 900 000 | 105,6 | |||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 275 133 | 698 746 | 254,0 | ||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 500 | 110 809 439 | 93 626 767 | 84,5 | |||||||||
| 11. Tartalékok | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||||||||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 10 765 | 14 765 | 137,2 | 10 765 | 14 765 | 137,2 | |||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 20 029 102 | 18 841 133 | 94,1 | 101 868 761 | 168 986 850 | 165,9 | |||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 17 273 | 14 284 | 82,7 | 39 444 469 | 40 546 341 | 102,8 | |||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 13 601 | 11 247 | 82,7 | 33 511 567 | 35 608 877 | 106,3 | |||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 052 850 | ||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 50 000 | ||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 672 | 3 037 | 82,7 | 5 882 902 | 3 884 614 | 66,0 | |||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 19 349 910 | 18 344 749 | 94,8 | 20 720 516 | 22 399 594 | 108,1 | |||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 17 141 404 | 16 502 680 | 96,3 | 18 224 322 | 19 260 489 | 105,7 | |||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 534 438 | ||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 208 506 | 1 842 069 | 83,4 | 2 496 194 | 2 604 667 | 104,3 | |||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 661 919 | 482 100 | 72,8 | 41 703 776 | 106 040 915 | 254,3 | |||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | 9 754 817 | 88,9 | ||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 55 000 | 55 000 | 100,0 | 133 971 | 233 971 | 174,6 | |||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 29 245 572 | 94 380 658 | 322,7 | ||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 606 919 | 427 100 | 70,4 | 1 346 528 | 1 671 469 | 124,1 | |||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 39 876 055 | 48 148 090 | 120,7 | ||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 39 876 055 | 48 148 090 | 120,7 | ||||||||||
| 36. - működési célra | 29 123 652 | 26 717 373 | 91,7 | ||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | 10 752 403 | 21 430 717 | 199,3 | ||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | 3 063 638 | 3 278 659 | 107,0 | 299 690 413 | 367 237 289 | 122,5 | |||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 44 678 094 | 26 740 858 | 59,9 | ||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 11 962 885 | 10 168 571 | 85,0 | ||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 32 715 209 | 16 572 287 | 50,7 | ||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 24 057 293 | 60 209 928 | 250,3 | ||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | 13 572 000 | 238,1 | ||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 60 302 | 47 437 | 78,7 | ||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 296 991 | 46 590 491 | 254,6 | ||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 122 302 800 | 129 524 200 | 105,9 | ||||||||||
| 50. Működési bevételek | 1 261 718 | 1 676 669 | 132,9 | 17 069 242 | 18 014 052 | 105,5 | |||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 4 094 078 | 5 128 480 | 125,3 | ||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 800 000 | 1 600 000 | 88,9 | 2 040 451 | 1 948 903 | 95,5 | |||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 800 000 | 1 600 000 | 88,9 | 1 800 000 | 1 900 000 | 105,6 | |||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 240 451 | 48 903 | 20,3 | ||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 920 | 1 990 | 103,6 | 5 567 | 504 070 | 9 054,6 | |||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 920 | 1 990 | 103,6 | 5 567 | 504 070 | 9 054,6 | |||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 85 442 888 | 125 166 798 | 146,5 | ||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 15 000 000 | 56 495 782 | 376,6 | ||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 1 360 069 | 17 786 763 | 1 307,8 | ||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 69 082 819 | 50 884 253 | 73,7 | ||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 47 | 47 | 100,0 | 47 | 47 | 100,0 | |||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 47 | 47 | 100,0 | 47 | 47 | 100,0 | |||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 911802 | 912102 | 912502 | 913201 | ||||||||||
| Címrend | Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | Főpolgármesteri keret céltartaléka | Kulturális és előadó-művészeti tartalék | Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart. | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | |
| 01. KIADÁSOK | 138 620 | 200 000 | 144,3 | 200 000 | 300 000 | 150,0 | 500 000 | 109 000 | 110 000 | 100,9 | |||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 138 620 | 200 000 | 144,3 | 200 000 | 300 000 | 150,0 | 500 000 | 109 000 | 110 000 | 100,9 | |||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 138 620 | 200 000 | 144,3 | 200 000 | 300 000 | 150,0 | 500 000 | 109 000 | 110 000 | 100,9 | |||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | 138 620 | 200 000 | 144,3 | 200 000 | 300 000 | 150,0 | 500 000 | 109 000 | 110 000 | 100,9 | |||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 913501 | 913602 | 916401 | 916701 | ||||||||||
| Címrend | A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart. | Atlantisz Alapítvány céltartaléka | Budapesti Színházi Keret | Vis maior tartalék | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | |
| 01. KIADÁSOK | 120 000 | 1 250 | 130 908 | 132 000 | 100,8 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | |||||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 120 000 | 1 250 | 130 908 | 132 000 | 100,8 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | |||||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 120 000 | 1 250 | 130 908 | 132 000 | 100,8 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | |||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | 120 000 | 1 250 | 130 908 | 132 000 | 100,8 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | |||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 917001 | 917602 | 918202 | 918601 | ||||||||||
| Címrend | Kulturális és Városarculati keret céltartalék | Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát. | Budapesti Sport keret | Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | |
| 01. KIADÁSOK | 157 352 | 108 000 | 68,6 | 90 000 | 90 000 | 100,0 | 134 960 | 25 500 | 18,9 | 7 789 | |||
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 157 352 | 108 000 | 68,6 | 90 000 | 90 000 | 100,0 | 134 960 | 25 500 | 18,9 | 7 789 | |||
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 157 352 | 108 000 | 68,6 | 90 000 | 90 000 | 100,0 | 134 960 | 25 500 | 18,9 | 7 789 | |||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | 157 352 | 108 000 | 68,6 | 90 000 | 90 000 | 100,0 | 134 960 | 25 500 | 18,9 | 7 789 | |||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 919301 | 910000 | 930001 | 900000 | ||||||||||
| Címrend | Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív. egyezség megköt. r.t. | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | Általános tartalék | Önkormányzati kör tartalékai összesen | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | |
| 01. KIADÁSOK | 1 885 715 | 1 300 000 | 68,9 | 3 526 594 | 2 316 500 | 65,7 | 8 940 000 | 10 000 000 | 111,9 | 12 466 594 | 12 316 500 | 98,8 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 885 715 | 1 300 000 | 68,9 | 3 526 594 | 2 316 500 | 65,7 | 8 940 000 | 10 000 000 | 111,9 | 12 466 594 | 12 316 500 | 98,8 | |
| 03. Személyi juttatások | |||||||||||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
| 05. Dologi kiadások | |||||||||||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 885 715 | 1 300 000 | 68,9 | 3 526 594 | 2 316 500 | 65,7 | 8 940 000 | 10 000 000 | 111,9 | 12 466 594 | 12 316 500 | 98,8 | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 11. Tartalékok | 1 885 715 | 1 300 000 | 68,9 | 3 526 594 | 2 316 500 | 65,7 | 8 940 000 | 10 000 000 | 111,9 | 12 466 594 | 12 316 500 | 98,8 | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
| 16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| 18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
| 22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
| 36. - működési célra | |||||||||||||
| 37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
| 50. Működési bevételek | |||||||||||||
| 51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
| 61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
| 63. - működési célra | |||||||||||||
| 64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
| 66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||
| 800000-900000 | A | B | A+B | ||||||||||
| Címrend | Önkormányzati kör összesen | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül | Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva | |||||||||
| 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | 2016. évi | 2017. évi | Index % | ||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | eredeti terv | előirányzat | 2017/2016 | |
| 1 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | |
| 01. KIADÁSOK | 299 690 413 | 367 237 289 | 122,5 | 353 405 116 | 429 605 780 | 121,6 | -39 876 055 | -48 148 090 | 120,7 | 313 529 061 | 381 457 690 | 121,7 | |
| 02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 157 945 597 | 150 102 349 | 95,0 | 198 690 897 | 189 125 615 | 95,2 | 198 690 897 | 189 125 615 | 95,2 | ||||
| 03. Személyi juttatások | 194 669 | 261 109 | 134,1 | 18 729 762 | 19 514 724 | 104,2 | 18 729 762 | 19 514 724 | 104,2 | ||||
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 653 | 82 796 | 166,7 | 5 302 626 | 4 716 273 | 88,9 | 5 302 626 | 4 716 273 | 88,9 | ||||
| 05. Dologi kiadások | 32 277 344 | 41 139 666 | 127,5 | 49 048 901 | 56 255 809 | 114,7 | 49 048 901 | 56 255 809 | 114,7 | ||||
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 62 000 | 100,0 | 174 867 | 75 903 | 43,4 | 174 867 | 75 903 | 43,4 | ||||
| 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 125 361 931 | 108 556 778 | 86,6 | 125 434 741 | 108 562 906 | 86,5 | 125 434 741 | 108 562 906 | 86,5 | ||||
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 1 900 000 | 105,6 | 1 800 000 | 1 900 000 | 105,6 | 1 800 000 | 1 900 000 | 105,6 | ||||
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 275 133 | 698 746 | 254,0 | 338 133 | 698 746 | 206,6 | 338 133 | 698 746 | 206,6 | ||||
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 110 809 439 | 93 626 767 | 84,5 | 110 813 721 | 93 627 367 | 84,5 | 110 813 721 | 93 627 367 | 84,5 | ||||
| 11. Tartalékok | 12 466 594 | 12 316 500 | 98,8 | 12 466 594 | 12 316 500 | 98,8 | 12 466 594 | 12 316 500 | 98,8 | ||||
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 10 765 | 14 765 | 137,2 | 16 293 | 20 293 | 124,6 | 16 293 | 20 293 | 124,6 | ||||
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 101 868 761 | 168 986 850 | 165,9 | 114 838 164 | 192 332 075 | 167,5 | 114 838 164 | 192 332 075 | 167,5 | ||||
| 15. Beruházások (16.+...+20.) | 39 444 469 | 40 546 341 | 102,8 | 51 122 996 | 62 183 143 | 121,6 | 51 122 996 | 62 183 143 | 121,6 | ||||
| 16. Önkormányzati beruházások | 33 511 567 | 35 608 877 | 106,3 | 33 511 567 | 35 608 877 | 106,3 | 33 511 567 | 35 608 877 | 106,3 | ||||
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 052 850 | 9 878 841 | 20 874 827 | 211,3 | 9 878 841 | 20 874 827 | 211,3 | ||||||
| 18. Intézményi beruházások | 1 172 731 | 604 849 | 51,6 | 1 172 731 | 604 849 | 51,6 | |||||||
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 882 902 | 3 884 614 | 66,0 | 6 509 857 | 5 094 590 | 78,3 | 6 509 857 | 5 094 590 | 78,3 | ||||
| 21. Felújítások (22.+...+25.) | 20 720 516 | 22 399 594 | 108,1 | 21 943 727 | 24 038 302 | 109,5 | 21 943 727 | 24 038 302 | 109,5 | ||||
| 22. Intézményi felújítások | 591 687 | 395 719 | 66,9 | 591 687 | 395 719 | 66,9 | |||||||
| 23. Önkormányzati felújítások | 18 224 322 | 19 260 489 | 105,7 | 18 224 322 | 19 548 513 | 107,3 | 18 224 322 | 19 548 513 | 107,3 | ||||
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 534 438 | 371 473 | 1 167 882 | 314,4 | 371 473 | 1 167 882 | 314,4 | ||||||
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 496 194 | 2 604 667 | 104,3 | 2 756 245 | 2 926 188 | 106,2 | 2 756 245 | 2 926 188 | 106,2 | ||||
| 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 41 703 776 | 106 040 915 | 254,3 | 41 771 441 | 106 110 630 | 254,0 | 41 771 441 | 106 110 630 | 254,0 | ||||
| 27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 67 665 | 69 715 | 103,0 | 67 665 | 69 715 | 103,0 | |||||||
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | 9 754 817 | 88,9 | 10 977 705 | 9 754 817 | 88,9 | 10 977 705 | 9 754 817 | 88,9 | ||||
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 133 971 | 233 971 | 174,6 | 133 971 | 233 971 | 174,6 | 133 971 | 233 971 | 174,6 | ||||
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 29 245 572 | 94 380 658 | 322,7 | 29 245 572 | 94 380 658 | 322,7 | 29 245 572 | 94 380 658 | 322,7 | ||||
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 346 528 | 1 671 469 | 124,1 | 1 346 528 | 1 671 469 | 124,1 | 1 346 528 | 1 671 469 | 124,1 | ||||
| 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 39 876 055 | 48 148 090 | 120,7 | 39 876 055 | 48 148 090 | 120,7 | -39 876 055 | -48 148 090 | 120,7 | ||||
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
| 34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
| 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 39 876 055 | 48 148 090 | 120,7 | 39 876 055 | 48 148 090 | 120,7 | -39 876 055 | -48 148 090 | 120,7 | ||||
| 36. - működési célra | 29 123 652 | 26 717 373 | 91,7 | 29 123 652 | 26 717 373 | 91,7 | -29 123 652 | -26 717 373 | 91,7 | ||||
| 37. - felhalmozási célra | 10 752 403 | 21 430 717 | 199,3 | 10 752 403 | 21 430 717 | 199,3 | -10 752 403 | -21 430 717 | 199,3 | ||||
| 38. BEVÉTELEK | 299 690 413 | 367 237 289 | 122,5 | 353 405 116 | 429 605 780 | 121,6 | -39 876 055 | -48 148 090 | 120,7 | 313 529 061 | 381 457 690 | 121,7 | |
| 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 44 678 094 | 26 740 858 | 59,9 | 45 192 756 | 27 240 776 | 60,3 | 45 192 756 | 27 240 776 | 60,3 | ||||
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 11 962 885 | 10 168 571 | 85,0 | 11 962 885 | 10 168 571 | 85,0 | 11 962 885 | 10 168 571 | 85,0 | ||||
| 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 32 715 209 | 16 572 287 | 50,7 | 33 229 871 | 17 072 205 | 51,4 | 33 229 871 | 17 072 205 | 51,4 | ||||
| 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 24 057 293 | 60 209 928 | 250,3 | 24 399 555 | 60 224 928 | 246,8 | 24 399 555 | 60 224 928 | 246,8 | ||||
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | 13 572 000 | 238,1 | 5 700 000 | 13 572 000 | 238,1 | 5 700 000 | 13 572 000 | 238,1 | ||||
| 46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 60 302 | 47 437 | 78,7 | 60 302 | 47 437 | 78,7 | 60 302 | 47 437 | 78,7 | ||||
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 296 991 | 46 590 491 | 254,6 | 18 639 253 | 46 605 491 | 250,0 | 18 639 253 | 46 605 491 | 250,0 | ||||
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
| 49. Közhatalmi bevételek | 122 302 800 | 129 524 200 | 105,9 | 122 302 800 | 129 619 200 | 106,0 | 122 302 800 | 129 619 200 | 106,0 | ||||
| 50. Működési bevételek | 17 069 242 | 18 014 052 | 105,5 | 29 849 097 | 31 408 037 | 105,2 | 29 849 097 | 31 408 037 | 105,2 | ||||
| 51. Felhalmozási bevételek | 4 094 078 | 5 128 480 | 125,3 | 4 094 078 | 5 128 480 | 125,3 | 4 094 078 | 5 128 480 | 125,3 | ||||
| 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 2 040 451 | 1 948 903 | 95,5 | 2 171 268 | 2 094 020 | 96,4 | 2 171 268 | 2 094 020 | 96,4 | ||||
| 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 800 000 | 1 900 000 | 105,6 | 1 800 000 | 1 900 000 | 105,6 | 1 800 000 | 1 900 000 | 105,6 | ||||
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 240 451 | 48 903 | 20,3 | 371 268 | 194 020 | 52,3 | 371 268 | 194 020 | 52,3 | ||||
| 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 5 567 | 504 070 | 9 054,6 | 76 619 | 575 451 | 751,1 | 76 619 | 575 451 | 751,1 | ||||
| 56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 5 567 | 504 070 | 9 054,6 | 76 619 | 575 451 | 751,1 | 76 619 | 575 451 | 751,1 | ||||
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
| 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 85 442 888 | 125 166 798 | 146,5 | 125 318 943 | 173 314 888 | 138,3 | -39 876 055 | -48 148 090 | 120,7 | 85 442 888 | 125 166 798 | 146,5 | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 15 000 000 | 56 495 782 | 376,6 | 15 000 000 | 56 495 782 | 376,6 | 15 000 000 | 56 495 782 | 376,6 | ||||
| 61. Maradvány igénybevétele | 1 360 069 | 17 786 763 | 1 307,8 | 1 360 069 | 17 786 763 | 1 307,8 | 1 360 069 | 17 786 763 | 1 307,8 | ||||
| 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 39 876 055 | 48 148 090 | 120,7 | -39 876 055 | -48 148 090 | 120,7 | |||||||
| 63. - működési célra | 29 123 652 | 26 717 373 | 91,7 | -29 123 652 | -26 717 373 | 91,7 | |||||||
| 64. - felhalmozási célra | 10 752 403 | 21 430 717 | 199,3 | -10 752 403 | -21 430 717 | 199,3 | |||||||
| 65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 69 082 819 | 50 884 253 | 73,7 | 69 082 819 | 50 884 253 | 73,7 | 69 082 819 | 50 884 253 | 73,7 | ||||
| 66. Létszám (67.+68.) | 47 | 47 | 100,0 | 6 476 | 5 717 | 88,3 | 6 476 | 5 717 | 88,3 | ||||
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 47 | 47 | 100,0 | 6 416 | 5 657 | 88,2 | 6 416 | 5 657 | 88,2 | ||||
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | 60 | 60 | 100,0 | |||||||
| millió Ft-ban | ||||||||||
| Sor- | Teljes | Kötelezettség | Tény | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi | 2021-től | ||
| szám | Megnevezés | költség | időtartama, | 2016. | ütem | ütem | ütem | ütem | összesen | |
| év | XII. 31-ig | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | ||||||||||
| összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| - tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| - kamat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | ||||||||||
| 1.) | OTP ÖIP Hitelszerződés | |||||||||
| összesen | 24 327,2 | 2014-2039 | 170,3 | 225,7 | 327,6 | 1 280,0 | 1 264,4 | 21 059,2 | ||
| - tőketörlesztés | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,4 | 952,4 | 18 095,2 | |||
| - kamat | 4 327,2 | 170,3 | 225,7 | 327,6 | 327,6 | 312,0 | 2 964,0 | |||
| 2.) | M3 metróvonal felújítás | |||||||||
| összesen | 67 334,0 | 2015-2030 | 279,3 | 423,2 | 886,8 | 6 006,4 | 5 929,8 | 53 808,5 | ||
| - tőketörlesztés | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 106,4 | 5 106,4 | 49 787,2 | |||
| - rend.tartási jutalék | 356,8 | 279,3 | 72,4 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| - kamat | 6 977,2 | 0,0 | 350,8 | 881,7 | 900,0 | 823,4 | 4 021,3 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | ||||||||||
| összesen | 91 661,2 | 449,6 | 648,9 | 1 214,4 | 7 286,4 | 7 194,2 | 74 867,7 | |||
| - tőketörlesztés | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 058,8 | 6 058,8 | 67 882,4 | |||
| - rend.tartási jutalék | 356,8 | 279,3 | 72,4 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| - kamat | 11 304,4 | 170,3 | 576,5 | 1 209,3 | 1 227,6 | 1 135,4 | 6 985,3 | |||
| III. 2017-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata | ||||||||||
| 3.) | EIB Városi Közlekedés A | |||||||||
| összesen | 68 303,8 | 2017-2048 | 0,0 | 15,2 | 152,8 | 294,3 | 313,3 | 67 528,2 | ||
| - tőketörlesztés | 62 664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 664,0 | |||
| - kamat | 5 639,8 | 0,0 | 15,2 | 152,8 | 294,3 | 313,3 | 4 864,2 | |||
| 4.) | EIB Városfejlesztés A | |||||||||
| összesen | 33 760,3 | 2018-2044 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 93,2 | 156,5 | 33 495,6 | ||
| - tőketörlesztés | 31 332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 332,0 | |||
| - kamat | 2 428,3 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 93,2 | 156,5 | 2 163,6 | |||
| III. 2017-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | ||||||||||
| összesen | 102 064,1 | 0,0 | 15,2 | 167,8 | 387,5 | 469,8 | 101 023,8 | |||
| - tőketörlesztés | 93 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 996,0 | |||
| - kamat | 8 068,1 | 0,0 | 15,2 | 167,8 | 387,5 | 469,8 | 7 027,8 | |||
| Adósságszolgálat összesen | ||||||||||
| 840501 címkódon tervezve összesen | 193 725,3 | 449,6 | 664,1 | 1 382,2 | 7 673,9 | 7 664,0 | 175 891,5 | |||
| - finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés | 173 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 058,8 | 6 058,8 | 161 878,4 | |||
| - dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék | 356,8 | 279,3 | 72,4 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| - dologi kiadáson tervezve kamat | 19 372,5 | 170,3 | 591,7 | 1 377,1 | 1 615,1 | 1 605,2 | 14 013,1 | |||
| ezer Ft | ||||||
| Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | Összköltség | Felhasználás 2016. 12. 31-ig | 2017. évi előirányzat | Támogatás | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Közlekedési feladatok | ||||||
| 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) | 1997-2017 | 437 736 892 | 397 526 378 | 40 210 514 | 37 846 708 | |
| ebből: | ||||||
| KÖZOP és kiegészítő támogatás | 35 169 702 | |||||
| IKOP | 2 677 006 | |||||
| Vízgazdálkodási feladatok | ||||||
| Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2019 | 48 435 841 | 40 830 059 | 4 175 055 | 1 463 625 | |
| ebből: | ||||||
| KEHOP | 1 463 625 | |||||
| Környezetvédelmi feladatok | ||||||
| Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 2013-2018 | 14 645 864 | 3 077 826 | 7 965 509 | 4 174 663 | |
| ebből: | ||||||
| KEHOP | 4 174 663 | |||||
| Összesen: | 52 351 078 | 43 484 996 |
| 2017. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) | 2018. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) | 2019. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) | ||||||||||||||||||||
| Elő- | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | |||||||||||||||||||
| irányzat | Kumulált | saját forrás | saját forrás | saját forrás | ||||||||||||||||||
| Cím- kód | Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése | Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | Tervezett kezdési és befejezési határidő (év) | meg- nevezés (működési, beruházási, felújítási) | A projekt teljes költség- vetése (ezer Ft) | tény 2016. december 31-ig (ezer Ft) | projekt 2017. évi költsége | saját bevétel | Fővárosi Önkor- mány- zattól kapott támo- gatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | projekt 2018. évi költsége | saját bevétel | Fővárosi Önkor- mány- zattól kapott támo- gatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | projekt 2019. évi költsége | saját bevétel | Fővárosi Önkor- mány- zattól kapott támo- gatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | |
| INTÉZMÉNYEK | ||||||||||||||||||||||
| 560101 | BUDAPEST | CO-OP community as | 2014. | működési | 63 179 | 22 842 | 25 000 | 13 383 | 11 617 | 16 902 | 7 546 | 11 617 | ||||||||||
| FŐVÁROS | opportunity No 551987- | 12. 04.- | beruházási | 9 414 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 261 | ||||||||||||||
| LEVÉLTÁRA | CREA-I-DE-Cult-COOP | 2018. | felújítási | 0 | ||||||||||||||||||
| 11. 30. | összesen: | 72 593 | 25 636 | 27 794 | 13 383 | 0 | 14 411 | 0 | 19 163 | 7 546 | 0 | 11 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 550101 | Budapesti Történeti | BTM Kiscelli Múzeum | 2017. | működési | 2 006 600 | 0 | 2 006 600 | 426 600 | 1 262 500 | 317 500 | ||||||||||||
| Múzeum | rekonstrukció, | beruházási | 0 | |||||||||||||||||||
| mélyraktár | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| építése | összesen: | 2 006 600 | 0 | 2 006 600 | 426 600 | 1 262 500 | 0 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kulturális intézmények összesen | működési | 2 069 779 | 22 842 | 2 031 600 | 439 983 | 1 262 500 | 11 617 | 317 500 | 16 902 | 7 546 | 0 | 11 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| beruházási | 9 414 | 2 794 | 2 794 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | 2 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| összesen: | 2 079 193 | 25 636 | 2 034 394 | 439 983 | 1 262 500 | 14 411 | 317 500 | 19 163 | 7 546 | 0 | 11 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 212701 | Budapesti | ERASMUS | 2016. | működési | 13 125 | 0 | 5 250 | 7 875 | 5 250 | |||||||||||||
| Módszertani | +16/1/KA104/022698 | 06. 01.- | beruházási | 0 | ||||||||||||||||||
| Szociális Központ | European answers to the | 2018. | felújítási | 0 | ||||||||||||||||||
| és Intézményei | challenges of youth homlessness | 05. 31. | összesen: | 13 125 | 0 | 5 250 | 7 875 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 212701 | Budapesti | MMIA-2.2.8.-2015- | 2016. | működési | 82 502 | 0 | 54 596 | 27 906 | 54 596 | |||||||||||||
| Módszertani | 00002 Nemzetközi | 08. 01.- | beruházási | 0 | ||||||||||||||||||
| Szociális Központ | védelemben részesülők | 2018. | felújítási | 0 | ||||||||||||||||||
| és Intézményei | önálló lakhatásának segítése | 06. 30. | összesen: | 82 502 | 0 | 54 596 | 27 906 | 0 | 54 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szociálpolitikai intézmények összesen: | működési | 95 627 | 0 | 59 846 | 35 781 | 0 | 59 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| összesen: | 95 627 | 0 | 59 846 | 35 781 | 0 | 59 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK | ||||||||||||||||||||||
| FŐKÉTÜSZ Kft. | Kéményseprő-ipari | 2016-2023 | működési | 20 516 285 | 4 078 285 | 2 288 000 | 1 716 568 | 571 432 | 2 400 000 | 1 850 000 | 550 000 | 2 350 000 | 1 775 000 | 575 000 | ||||||||
| közszolgáltatás | beruházási | |||||||||||||||||||||
| felújítási | ||||||||||||||||||||||
| összesen: | 20 516 285 | 4 078 285 | 2 288 000 | 0 | 1 716 568 | 0 | 571 432 | 2 400 000 | 0 | 1 850 000 | 0 | 550 000 | 2 350 000 | 0 | 1 775 000 | 0 | 575 000 | |||||
| FŐKÉTÜSZ összesen: | működési | 20 516 285 | 4 078 285 | 2 288 000 | 0 | 1 716 568 | 0 | 571 432 | 2 400 000 | 0 | 1 850 000 | 0 | 550 000 | 2 350 000 | 0 | 1 775 000 | 0 | 575 000 | ||||
| beruházási | 0 | |||||||||||||||||||||
| felújítási | 0 | |||||||||||||||||||||
| összesen: | 20 516 285 | 4 078 285 | 2 288 000 | 0 | 1 716 568 | 0 | 571 432 | 2 400 000 | 0 | 1 850 000 | 0 | 550 000 | 2 350 000 | 0 | 1 775 000 | 0 | 575 000 | |||||
| 814501 | Kolibri Gyermek- és | Small Size, - Performing | 2015-2018 | működési | 72 344 | 36 172 | 18 086 | 12 660 | 0 | 4 522 | 0 | 18 086 | 13 565 | 0 | 4 521 | 0 | ||||||
| Ifjúsági Színház | Arts for the Early Years | beruházási | 0 | |||||||||||||||||||
| Közhasznú | felújítási | 0 | ||||||||||||||||||||
| Nonprofit Kft. | összesen: | 72 344 | 36 172 | 18 086 | 12 660 | 0 | 4 522 | 0 | 18 086 | 13 565 | 0 | 4 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 814501 | Kolibri Gyermek- és | PLATFORM shift+ | 2015-2018 | működési | 45 000 | 22 500 | 11 250 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ifjúsági Színház | beruházási | 0 | ||||||||||||||||||||
| Közhasznú | felújítási | 0 | ||||||||||||||||||||
| Nonprofit Kft. | összesen: | 45 000 | 22 500 | 11 250 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 840401 | Új Színház | nézőtér és páholyok | 2016-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Nonprofit Kft. | felújítása | beruházási | ||||||||||||||||||||
| felújítási | 11 200 | 0 | 11 200 | 6 200 | 5 000 | |||||||||||||||||
| összesen: | 11 200 | 0 | 11 200 | 6 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 812801 | Örkény István | nézőtér korszerűsítése | 2016-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Színház Nonprofit | beruházási | 293 000 | 0 | 293 000 | 10 392 | 282 608 | ||||||||||||||||
| Kft. | felújítási | 0 | ||||||||||||||||||||
| összesen: | 293 000 | 0 | 293 000 | 10 392 | 282 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 810601 | Budapesti Fesztivál | Budapesti Tavaszi | 2017. | működési | 331 000 | 331 000 | 131 000 | 200 000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| és Turisztikai | Fesztivál | beruházási | 0 | |||||||||||||||||||
| Központ Nonprofit | felújítási | 0 | ||||||||||||||||||||
| Kft. | összesen: | 331 000 | 0 | 331 000 | 0 | 131 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: | működési | 448 344 | 58 672 | 360 336 | 23 910 | 131 000 | 4 522 | 200 000 | 29 336 | 24 815 | 0 | 4 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| beruházási | 293 000 | 0 | 293 000 | 10 392 | 282 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| felújítási | 11 200 | 0 | 11 200 | 6 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| összesen: | 752 544 | 58 672 | 664 536 | 40 502 | 418 608 | 4 522 | 200 000 | 29 336 | 24 815 | 0 | 4 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BKV Zrt. | Az M3 metróvonal | 2016-2019 | működési | 0 | ||||||||||||||||||
| infrastruktúra | beruházási | 137 500 000 | 3 327 625 | 67 425 830 | 67 425 830 | 29 112 429 | 29 112 429 | 35 542 932 | 35 542 932 | |||||||||||||
| rekonstrukciója | felújítási | 0 | ||||||||||||||||||||
| IKOP-3.1.0-15-2015-0001 | összesen: | 137 500 000 | 3 327 625 | 67 425 830 | 0 | 0 | 67 425 830 | 0 | 29 112 429 | 0 | 0 | 29 112 429 | 0 | 35 542 932 | 0 | 0 | 35 542 932 | 0 | ||||
| BKV Zrt. mindösszesen | működési | 0 | ||||||||||||||||||||
| beruházási | 137 500 000 | 3 327 625 | 67 425 830 | 0 | 0 | 67 425 830 | 0 | 29 112 429 | 0 | 0 | 29 112 429 | 0 | 35 542 932 | 0 | 0 | 35 542 932 | 0 | |||||
| felújítási | 0 | |||||||||||||||||||||
| összesen: | 137 500 000 | 3 327 625 | 67 425 830 | 0 | 0 | 67 425 830 | 0 | 29 112 429 | 0 | 0 | 29 112 429 | 0 | 35 542 932 | 0 | 0 | 35 542 932 | 0 | |||||
| 810201 | BKK Budapesti | Budapesti villamos és | 2012-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Közlekedési Központ | trolibusz járműfejlesztés | beruházási | 48 572 236 | 46 711 876 | 1 860 360 | 10 360 | 1 850 000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Zrt. | I. ütem | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| összesen: | 48 572 236 | 46 711 876 | 1 860 360 | 0 | 10 360 | 1 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 810201 | BKK Budapesti | Tervezési előkészítés a | 2016-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Közlekedési Központ | Millenniumi Földalatti | beruházási | 660 000 | 38 000 | 622 000 | 622 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Zrt. | Vasút | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | összesen: | 660 000 | 38 000 | 622 000 | 0 | 0 | 0 | 622 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 810201 | BKK Budapesti | 1-es villamos vonal | 2016-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Közlekedési Központ | meghosszabbítása Etele | beruházási | 9 202 030 | 0 | 9 202 030 | 702 030 | 8 500 000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Zrt. | térig - Könyves Kálmán | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | összesen: | 9 202 030 | 0 | 9 202 030 | 0 | 702 030 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mindösszesen BKK | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| beruházási | 58 434 266 | 46 749 876 | 11 684 390 | 0 | 712 390 | 10 350 000 | 622 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| összesen: | 58 434 266 | 46 749 876 | 11 684 390 | 0 | 712 390 | 10 350 000 | 622 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 825102 | „Enviroduna Kft.” | Az Enviroduna Kft. | 2017. | működési | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||||||||||||
| Működőképességének | beruházási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| fenntartása érdekében | felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| utólagos elszámolási kötelemmel előlegként bruttó 5000 E Ft/ hónap összegű működési támogatásra jogosult a megkötött Közszolgáltatási Vagyongazdálkodási Szerződés 9.2.2. pontja szerint | összesen: | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 838502 | Budapesti | A projekt célja a | 2017. | működési | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Vállalkozásfejlesztési | Főváros és a kerületek | beruházási | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Közalapítvány | gazdaságfejlesztési és | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| támogatása | vállalkozáfejlesztési programjának tervezésére és végrehajtására, az országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel történő együttműködés segítése | összesen: | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 825001 | BFVK infrastruktúra | BFVK Zrt. Infrastruktúra | 2016-2017. | működési | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| fejlesztés | fejlesztése | beruházási | 90 000 | 0 | 90 000 | 60 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| összesen: | 90 000 | 0 | 90 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mindösszesen: | működési | 23 313 035 | 4 159 799 | 4 922 782 | 499 674 | 3 293 068 | 75 985 | 1 088 932 | 2 446 238 | 32 361 | 1 850 000 | 16 138 | 550 000 | 2 350 000 | 0 | 1 775 000 | 0 | 575 000 | ||||
| beruházási | 196 336 680 | 50 080 295 | 79 506 014 | 10 392 | 1 064 998 | 77 778 624 | 622 000 | 29 114 690 | 0 | 0 | 29 112 429 | 0 | 35 542 932 | 0 | 0 | 35 542 932 | 0 | |||||
| felújítási | 11 200 | 0 | 11 200 | 6 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| összesen: | 219 660 915 | 54 240 094 | 84 439 996 | 516 266 | 4 363 066 | 77 854 609 | 1 710 932 | 31 560 928 | 32 361 | 1 850 000 | 29 128 567 | 550 000 | 37 892 932 | 0 | 1 775 000 | 35 542 932 | 575 000 | |||||
| Címkód | Megnevezés | |
| Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek: | ||
| 100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |
| 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |
| 100100 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen | |
| 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI | |
| 100100-100200 | Egyéb intézmények összesen | |
| 210201 | Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona | |
| 210301 | Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | |
| 210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |
| 210601 | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | |
| 210701 | Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | |
| 210801 | Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | |
| 210901 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | |
| 210902 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | |
| 210900 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen | |
| 211401 | Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | |
| 211501 | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |
| 212001 | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | |
| 212301 | Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | |
| 212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
| 212702 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
| 212700 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen | |
| 200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | |
| 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |
| 390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |
| 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |
| 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | |
| 390411 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | |
| 390421 | Cseppkő Óvoda | |
| 390431 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | |
| 390441 | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | |
| 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |
| 300000 | Köznevelési intézmények összesen | |
| 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
| 540102 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
| 540100 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | |
| 540111 | Budapesti Művelődési Központ | |
| 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |
| 550102 | Budapesti Történeti Múzeum | |
| 550100 | Budapesti Történeti Múzeum összesen | |
| 550111 | Bartók Béla Emlékház | |
| 560101 | Budapest Főváros Levéltára | |
| 570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |
| 570102 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |
| 570100 | Fővárosi Állat-és Növénykert összesen | |
| 500000 | Kulturális intézmények összesen | |
| 100100-599999 | Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények | |
| Főpolgármesteri Hivatal | ||
| 710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | |
| 710501 | Hivatali informatikai feladatok | |
| 710601 | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | |
| 710701 | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | |
| 710802 | Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások | |
| 710901 | Igazgatási apparátus kiadásai | |
| 710902 | Igazgatási apparátus kiadásai | |
| 710900 | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | |
| 711202 | Külföldi kiutazások költségeire | |
| 711302 | Főpolgármesteri Iroda kerete | |
| 711402 | Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja | |
| 711501 | Központi irattár költségeire | |
| 711602 | Belföldi kiküldetés kiadásai | |
| 711701 | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására | |
| 711802 | Brüsszeli Képviselet kiadásai | |
| 711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | |
| 712001 | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | |
| 712403 | Adó Főosztály kiadásai | |
| 712503 | Adóigazgatási feladatokra | |
| 712602 | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | |
| 713901 | HAIR üzemeltetési kiadások | |
| 714001 | Fővárosi Közlöny előállítására | |
| 714101 | Fővárosi népszavazás 2017. | |
| 710000 | Hivatali feladatok összesen | |
| 720401 | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra | |
| 721001 | Városgondnoki feladatok | |
| 723401 | Vagyon-nyilvántartási feladatok | |
| 725803 | Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok | |
| 720000 | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | |
| 740301 | Hivatali beruházások | |
| 740302 | Hivatali beruházások | |
| 740300 | Hivatali beruházások összesen | |
| 740401 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
| 740402 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
| 740400 | Évközi indítású hivatali beruházások összesen | |
| 740501 | Évközi indítású hivatali felújítások | |
| 740502 | Évközi indítású hivatali felújítások | |
| 740500 | Évközi indítású hivatali felújítások összesen | |
| 740601 | Hivatali felújítások | |
| 740602 | Hivatali felújítások | |
| 740600 | Hivatali felújítások összesen | |
| 700000 | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | |
| Vállalkozások: | ||
| 810201 | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | |
| 810502 | Budapest Esély Nonprofit Kft. | |
| 810601 | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | |
| 810701 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |
| 810801 | CENTRÁL Színház Nonprofit Kft. | |
| 811001 | A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása | |
| 811101 | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | |
| 811701 | Thália Színház Nonprofit Kft. | |
| 812001 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |
| 812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft. | |
| 812201 | Madách Színház Nonprofit Kft. | |
| 812501 | Új Színház Nonprofit Kft. | |
| 812801 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |
| 813901 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |
| 813902 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |
| 813900 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | |
| 814101 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | |
| 814401 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |
| 814501 | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |
| 814601 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |
| 814701 | Vígszínház Nonprofit Kft. | |
| 814801 | Katona József Színház Nonprofit Kft. | |
| 815102 | Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre | |
| 815701 | Budapest Film Zrt. | |
| 815801 | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | |
| 816002 | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | |
| 816201 | Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. | |
| 816301 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | |
| 816601 | Fővárosi Közbeszerzési Kft. | |
| 816701 | Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása | |
| 810000 | Vállalkozások támogatása összesen | |
| Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok: | ||
| 821901 | BFVT Kft. közszolgáltatás | |
| 822701 | Közvilágítás | |
| 822801 | Vízrendezés | |
| 822901 | Temetőfenntartás | |
| 823001 | FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok | |
| 823601 | BKK Zrt. egyéb feladatai | |
| 823701 | Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok | |
| 825001 | BFVK Zrt. közszolgáltatás | |
| 825102 | ENVIRODUNA Kft. | |
| 825401 | Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok | |
| 825501 | Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai | |
| 825601 | BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok | |
| 820000 | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | |
| Alapítványok, civil szervezetek: | ||
| 830302 | Menhely Alapítvány | |
| 830402 | Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása | |
| 831302 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | |
| 831402 | Pro Cultura Urbis Közalapítvány | |
| 833002 | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | |
| 836502 | JAZZART Közcélú Alapítvány | |
| 837601 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | |
| 838102 | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | |
| 838202 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | |
| 838402 | Atlantisz Alapítvány | |
| 838502 | Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | |
| 838602 | Közép-Európa Táncszínház Egyesület | |
| 838702 | Budapest Táncszínházért Alapítvány | |
| 830000 | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | |
| Önkormányzati kiadások: | ||
| 840101 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
| 840102 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
| 840100 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | |
| 840301 | Önkormányzati beruházások | |
| 840302 | Önkormányzati beruházások | |
| 840300 | Önkormányzati beruházások összesen | |
| 840401 | Önkormányzati felújítások | |
| 840402 | Önkormányzati felújítások | |
| 840400 | Önkormányzati felújítások összesen | |
| 840501 | Adósságszolgálat | |
| 840701 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
| 840702 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
| 840700 | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | |
| 840901 | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |
| 840902 | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |
| 840900 | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | |
| 841101 | Pénzügytechnikai feladatok | |
| 841301 | Sport célú támogatás | |
| 841302 | Sport célú támogatás | |
| 841300 | Sport célú támogatás összesen | |
| 842301 | Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja | |
| 842702 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 842801 | 2015. évi viharkár | |
| 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | |
| 843202 | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | |
| 843502 | MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok | |
| 843602 | Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása | |
| 843702 | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire | |
| 844702 | Főpolgármesteri keret | |
| 844901 | Önkormányzati feladatellátás működési kerete | |
| 845001 | Szennyvíztisztítási keret | |
| 845801 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |
| 845802 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |
| 845800 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen | |
| 845901 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
| 845902 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
| 845903 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
| 845900 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | |
| 846602 | Balázs Mór síremlékének helyreállítása | |
| 846702 | Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére | |
| 846902 | Műemléki célú támogatás | |
| 847002 | Városrendezési és városépítési feladatok kerete | |
| 847102 | Kulturális célú kiadások | |
| 847301 | Környezetvédelmi Alap | |
| 847402 | Bűnmegelőzési keret | |
| 847702 | Vagyongazdálkodási keret | |
| 848001 | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete | |
| 848402 | Likvid hitel törlesztése | |
| 848602 | Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása | |
| 849002 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | |
| 849201 | Önkormányzat által fizetett kártérítés | |
| 849401 | Közművezeték-adó | |
| 849502 | Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire | |
| 849702 | Horizont 2020 CEPPI Projekt | |
| 849901 | Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra | |
| 840000 | Önkormányzati kiadások összesen | |
| Önkormányzati bevételek: | ||
| 850101 | Értékesítések, szolgáltatások bevételei | |
| 850301 | Iparűzési adó | |
| 850401 | Idegenforgalmi adó | |
| 850501 | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja | |
| 850601 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 850801 | Építményadó | |
| 851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 851301 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
| 851401 | Önkormányzati lakások értékesítése | |
| 851701 | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | |
| 851801 | Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek | |
| 852001 | Osztalékbevételek | |
| 852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 852201 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
| 852401 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
| 852502 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 852701 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
| 852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 853001 | Egyéb fejlesztési célú hitel | |
| 853101 | Előző évek működési célú pénzmaradványa | |
| 853501 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 853601 | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 854001 | EIB hitelek | |
| 854601 | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | |
| 854701 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
| 854901 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 855101 | Bérleti és lízingbevételek | |
| 855401 | Egyéb működési bevételek | |
| 855501 | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 855601 | Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás | |
| 855702 | Likvid hitel felvétele | |
| 855802 | Betétek megszüntetése | |
| 856101 | M3 fejlesztési célú hitel | |
| 856302 | Utcai szociális munka támogatása | |
| 850000 | Önkormányzati bevételek összesen | |
| Egyéb szervezetek: | ||
| 870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | |
| 870902 | Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére | |
| 870000 | Egyéb szervezetek támogatása összesen | |
| Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek: | ||
| 880202 | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | |
| 880301 | DHK-s tartozások | |
| 880601 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | |
| 880801 | Főépítészi és városrendezési feladatok | |
| 880802 | Főépítészi és városrendezési feladatok | |
| 881102 | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | |
| 881201 | Közlekedési szakmai feladatok | |
| 881301 | Kommunális szakmai feladatok | |
| 881602 | Építészeti, értékvédelmi feladatok | |
| 881701 | Csótány-, patkány- és szúnyogirtás | |
| 882101 | Közraktárak | |
| 882202 | Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai | |
| 882801 | Erdőgazdálkodási feladatok | |
| 883201 | Természetvédelmi feladatok | |
| 883401 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | |
| 883400 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen | |
| 883601 | Út-, hídfenntartás | |
| 883701 | Út-, hídfelújítás | |
| 883901 | Közterülettel kapcsolatos feladatok | |
| 884102 | Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire | |
| 884201 | Települési támogatás | |
| 884301 | Környezetügyi feladatok | |
| 884501 | Parlamenti gyorsírok költségeire | |
| 884701 | Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre | |
| 886301 | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | |
| 886401 | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | |
| 887101 | Műhibaperek után fizetett járadékokra | |
| 887201 | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre | |
| 887301 | Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások | |
| 887401 | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | |
| 887501 | Könyvvizsgálói díj | |
| 887601 | Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | |
| 887702 | Hét Határ Szövetség tagdíja | |
| 887802 | Nemzetközi tagdíjak | |
| 887902 | Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja | |
| 888001 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program | |
| 888002 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | |
| 888000 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen | |
| 888102 | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | |
| 888201 | Forgalomtechnikai felújítások | |
| 888301 | Közterületi parkolási feladatok | |
| 888401 | Viziközmű-vagyon ingatlan-nyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége | |
| 888501 | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | |
| 888601 | Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | |
| 888902 | Climate-KIC projektek | |
| 889001 | Lakásmobilitás | |
| 889401 | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | |
| 889501 | Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása | |
| 890101 | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | |
| 890201 | Költségvetési Bizottság | |
| 890301 | Közbeszerzési Bizottság | |
| 890401 | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | |
| 890501 | Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság | |
| 890601 | Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | |
| 890701 | Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság | |
| 890801 | Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | |
| 890902 | Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja | |
| 891201 | Forgótőke áfa finanszírozásra | |
| 891301 | Jogi képviseleti díjak | |
| 891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | |
| 891802 | Reprezentációs és egyéb dologi kiadások | |
| 892001 | Klímastrat. és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en | |
| 892202 | INTERREG MAGIC.CE project | |
| 892401 | BKV-DBR 4-es metró forgótőke áfa finanszírozására | |
| 892502 | Átvállalt temetkezési költségek kerete | |
| 880000-890000 | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | |
| 800000 | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | |
| Önkormányzati feladatok céltartalékai: | ||
| 911001 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | |
| 911802 | Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | |
| 912102 | Főpolgármesteri keret céltartaléka | |
| 913201 | Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka | |
| 916401 | Budapesti Színházi Keret | |
| 916701 | Vis maior tartalék | |
| 917001 | Kulturális és Városarculati keret céltartalék | |
| 917602 | Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására | |
| 918202 | Budapesti Sport keret | |
| 919301 | Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék | |
| 910000 | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | |
| 930001 | Általános tartalék | |
| 900000 | Önkormányzati kör tartalékai összesen | |
| ezer Ft | ||||||||||||
| Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | Teljes költség | Tény 2016. dec. 31-ig | 2017. évi előirányzat | Önkormány- zati felújítás (Nettó) | Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó) | Intézményi felújítás (Nettó) | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24) | 7 | 8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17) | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||
| Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||
| BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||
| kötelező | 825001 | 7146 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok | 2015-2017 | 905 869 | 297 310 | 608 559 | 479 180 | 129 379 | |||
| kötelező | 825001 | 7148 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok | 2015-2018 | 522 907 | 17 378 | 185 529 | 146 086 | 39 443 | |||
| Lakásgazdálkodási feladatok összesen: | 1 428 776 | 314 688 | 794 088 | 625 266 | 0 | 0 | 168 822 | |||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 1 428 776 | 314 688 | 794 088 | 625 266 | 0 | 0 | 168 822 | |||||
| önkéntes | ||||||||||||
| Közlekedési feladatok | ||||||||||||
| Út- hídfelújítások | ||||||||||||
| Útfelújítások | ||||||||||||
| BKK megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 6847 | BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program | 2012-2018 | 28 060 345 | 12 411 882 | 8 068 286 | 6 212 580 | 806 828 | |||
| kötelező | 883701 | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2016-2018 | 999 136 | 153 612 | 602 226 | 439 233 | 118 593 | |||
| Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | ||||||||||||
| kötelező | 883 701 | 7076 | 2015-2017 | 680 500 | 590 173 | 90 327 | 70 705 | |||||
| kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 964 745 | 954 745 | 10 000 | |||||
| Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program | 2016-2018 | 6 662 416 | 2 199 593 | 1 759 671 | 197 966 | |||||
| kötelező | 883701 | 7269 | Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2016-2018 | 369 382 | 157 882 | 107 317 | 28 975 | ||||
| Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 1 242 183 | 1 232 183 | 10 000 | |||||
| 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: | 2013-2017 | 2 206 928 | 2 186 928 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 7207 | 2016-2017 | 2 701 132 | 546 044 | 2 155 088 | 1 670 370 | 9 757 | ||||
| Útfelújítások összesen: | 41 679 839 | 15 888 639 | 13 293 402 | 10 259 876 | 0 | 0 | 1 162 119 | |||||
| Hídfelújítások | ||||||||||||
| BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 2011-2017 | 5 547 819 | 5 066 490 | 481 329 | 375 266 | 3 000 | |||
| kötelező | 883701 | 6624 | X., Sibrik Mikós úti híd felújítása | 2011-2017 | 3 564 270 | 3 554 270 | 10 000 | 4 841 | 1 307 | |||
| kötelező | 883701 | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2011-2017 | 1 852 388 | 1 544 249 | 308 139 | 217 474 | 35 069 | |||
| kötelező | 883701 | 6820 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 2013-2017 | 7 166 999 | 2 272 164 | 4 894 835 | 3 777 201 | 264 211 | |||
| kötelező | 883701 | 7050 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 2014-2017 | 668 000 | 191 | 667 809 | 482 834 | 130 365 | |||
| kötelező | 883701 | 7281 | Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása | 2016-2017 | 140 000 | 140 000 | 109 449 | 29 551 | ||||
| kötelező | 883701 | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2017 | 264 814 | 262 761 | 2 053 | 1 566 | 423 | |||
| Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 7295 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása | 2017 | 1 125 069 | 1 125 069 | 852 404 | 112 146 | ||||
| kötelező | 883701 | 7294 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése | 2016-2017 | 89 000 | 89 000 | 60 071 | 16 219 | ||||
| Hídfelújítások összesen: | 20 418 359 | 12 700 125 | 7 718 234 | 5 881 106 | 0 | 0 | 592 291 | |||||
| Út-, hídfelújítások összesen: | 62 098 198 | 28 588 764 | 21 011 636 | 16 140 982 | 0 | 0 | 1 754 410 | |||||
| Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||
| kötelező | 888201 | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 2012-2017 | 150 550 | 48 550 | 102 000 | 80 315 | 21 685 | |||
| kötelező | 888201 | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok | 2013-2018 | 1 750 584 | 13 373 | 187 211 | 145 410 | 39 261 | |||
| kötelező | 888201 | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 2014-2017 | 385 912 | 210 686 | 175 226 | 135 973 | 26 713 | |||
| Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 2 287 046 | 272 609 | 464 437 | 361 698 | 0 | 0 | 87 659 | |||||
| Közlekedési feladatok mindösszesen: | 64 385 244 | 28 861 373 | 21 476 073 | 16 502 680 | 0 | 0 | 1 842 069 | |||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 64 385 244 | 28 861 373 | 21 476 073 | 16 502 680 | 0 | 0 | 1 842 069 | |||||
| önkéntes | ||||||||||||
| Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||
| önkéntes | 840402 | 7133 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 2015-2017 | 101 500 | 101 500 | 79 528 | 21 472 | ||||
| Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 101 500 | 0 | 101 500 | 79 528 | 0 | 0 | 21 472 | |||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | ||||||||||||
| önkéntes | 101 500 | 0 | 101 500 | 79 528 | 0 | 0 | 21 472 | |||||
| Városigazgatási feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 848001 | Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | 2013-2017 | 464 159 | 410 874 | 53 285 | 42 263 | 11 022 | ||||
| kötelező | 822801 | Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat | 2016-2017 | 500 000 | 500 000 | 393 701 | 17 352 | |||||
| Városigazgatási feladatok összesen: | 964 159 | 410 874 | 553 285 | 435 964 | 0 | 0 | 28 374 | |||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 964 159 | 410 874 | 553 285 | 435 964 | 0 | 0 | 28 374 | |||||
| önkéntes | ||||||||||||
| Kulturális feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 840401 | 7259 | Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása | 2016-2017 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||
| kötelező | 840401 | 7265 | Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása | 2016-2017 | 30 000 | 190 | 29 810 | 23 472 | 6 338 | |||
| kötelező | 840401 | 7274 | Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása | 2016-2017 | 8 000 | 730 | 7 270 | 5 724 | 1 546 | |||
| kötelező | 840401 | 7161 | Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 2016-2017 | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 531 | ||||
| Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||
| önkéntes | 849002 | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 2014-2016 | 32 000 | 28 367 | 3 633 | 2 861 | 772 | |||
| Kulturális feladatok összesen: | 77 500 | 29 287 | 48 213 | 37 963 | 0 | 0 | 10 250 | |||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 45 500 | 920 | 44 580 | 35 102 | 0 | 0 | 9 478 | |||||
| önkéntes | 32 000 | 28 367 | 3 633 | 2 861 | 0 | 0 | 772 | |||||
| Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 710301 | 6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 2016-2019 | 2 100 000 | 365 790 | 288 024 | 14 812 | ||||
| Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 2 100 000 | 0 | 365 790 | 288 024 | 0 | 0 | 14 812 | |||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 2 100 000 | 0 | 365 790 | 288 024 | 0 | 0 | 14 812 | |||||
| önkéntes | ||||||||||||
| Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 840401 | BKSZT felújítási, pótlási feladatai | 2016-2017 | 796 113 | 796 113 | 626 861 | 169 252 | |||||
| Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 796 113 | 0 | 796 113 | 626 861 | 0 | 0 | 169 252 | |||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 796 113 | 0 | 796 113 | 626 861 | 0 | 0 | 169 252 | |||||
| önkéntes | ||||||||||||
| A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 69 853 292 | 29 616 222 | 24 135 062 | 18 596 286 | 0 | 0 | 2 255 051 | |||||
| ebből mindösszesen: | ||||||||||||
| kötelező | 69 719 792 | 29 587 855 | 24 029 929 | 18 513 897 | 0 | 0 | 2 232 807 | |||||
| önkéntes | 133 500 | 28 367 | 105 133 | 82 389 | 0 | 0 | 22 244 | |||||
| Bevételek mindösszesen : | ||||||||||||
| Ebből: | ||||||||||||
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről : | ||||||||||||
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülről: | ||||||||||||
| Ebből dologi | 447 015 | |||||||||||
| Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 19 534 440 | |||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||
| Tájékoztató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||
| A felújítások | Dologi kiadások | |||||||||||
| Beso- rolás Áht. Szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | összkölt- ségébe beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve | Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||
| Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||
| BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||
| kötelező | 825001 | 7146 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok | |||||||||
| kötelező | 825001 | 7148 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok | |||||||||
| Lakásgazdálkodási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| önkéntes | ||||||||||||
| Közlekedési feladatok | ||||||||||||
| Út- hídfelújítások | ||||||||||||
| Útfelújítások | ||||||||||||
| BKK megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 6847 | BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program | 806 829 | 242 049 | |||||||
| kötelező | 883701 | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 44 400 | ||||||||
| Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | ||||||||||||
| kötelező | 883 701 | 7076 | 19 091 | 531 | ||||||||
| kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 10 000 | ||||||||
| Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program | 197 966 | 43 990 | ||||||||
| kötelező | 883701 | 7269 | Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 21 590 | ||||||||
| Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 10 000 | ||||||||
| 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | |||||
| FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 7207 | 441 243 | 33 718 | 29 939 | |||||||
| Útfelújítások összesen: | 0 | 1 465 129 | 396 278 | 0 | 10 000 | 29 939 | ||||||
| Hídfelújítások | ||||||||||||
| BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 98 322 | 4 741 | |||||||
| kötelező | 883701 | 6624 | X., Sibrik Mikós úti híd felújítása | 3 852 | ||||||||
| kötelező | 883701 | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 23 649 | 31 947 | |||||||
| kötelező | 883701 | 6820 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 755 633 | 97 790 | |||||||
| kötelező | 883701 | 7050 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 54 610 | ||||||||
| kötelező | 883701 | 7281 | Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása | 1 000 | ||||||||
| kötelező | 883701 | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 64 | ||||||||
| Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 7295 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása | 118 003 | 42 516 | |||||||
| kötelező | 883701 | 7294 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése | 12 710 | ||||||||
| Hídfelújítások összesen: | 0 | 995 607 | 249 230 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Út-, hídfelújítások összesen: | 0 | 2 460 736 | 645 508 | 0 | 10 000 | 29 939 | ||||||
| Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||
| kötelező | 888201 | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | |||||||||
| kötelező | 888201 | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok | 2 540 | ||||||||
| kötelező | 888201 | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 10 000 | 2 540 | |||||||
| Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 0 | 10 000 | 5 080 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Közlekedési feladatok mindösszesen: | 0 | 2 470 736 | 650 588 | 0 | 10 000 | 29 939 | ||||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 0 | 2 470 736 | 650 588 | 0 | 10 000 | 29 939 | ||||||
| önkéntes | ||||||||||||
| Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||
| önkéntes | 840402 | 7133 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 500 | 0 | |||||||
| Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | ||||||||||||
| önkéntes | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Városigazgatási feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 848001 | Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | ||||||||||
| kötelező | 822801 | Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat | 88 947 | |||||||||
| Városigazgatási feladatok összesen: | 0 | 88 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 0 | 88 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| önkéntes | ||||||||||||
| Kulturális feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 840401 | 7259 | Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása | |||||||||
| kötelező | 840401 | 7265 | Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása | |||||||||
| kötelező | 840401 | 7274 | Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása | |||||||||
| kötelező | 840401 | 7161 | Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | |||||||||
| Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||
| önkéntes | 849002 | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | |||||||||
| Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 710301 | 6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 62 954 | 0 | 0 | ||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 0 | 62 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 0 | 62 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| önkéntes | ||||||||||||
| Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 840401 | BKSZT felújítási, pótlási feladatai | ||||||||||
| Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| önkéntes | ||||||||||||
| A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 0 | 2 622 637 | 651 088 | 0 | 10 000 | 29 939 | ||||||
| ebből mindösszesen: | ||||||||||||
| kötelező | 0 | 2 622 637 | 650 588 | 0 | 10 000 | 29 939 | ||||||
| önkéntes | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bevételek mindösszesen : | 29 939 | |||||||||||
| Ebből: | ||||||||||||
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről: | 27 733 | |||||||||||
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülről: | 2 206 | |||||||||||
| Ebből dologi | ||||||||||||
| Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | ||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||
| Beso- rolás Áht. Szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||
| Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||
| BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||
| kötelező | 825001 | 7146 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok | |||||||||
| kötelező | 825001 | 7148 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok | 320 000 | ||||||||
| Lakásgazdálkodási feladatok összesen: | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| önkéntes | ||||||||||||
| Közlekedési feladatok | ||||||||||||
| Út- hídfelújítások | ||||||||||||
| Útfelújítások | ||||||||||||
| BKK megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 6847 | BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program | 4 461 177 | 3 119 000 | |||||||
| kötelező | 883701 | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 243 298 | ||||||||
| Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | ||||||||||||
| kötelező | 883 701 | 7076 | ||||||||||
| kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | |||||||||
| Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program | 4 462 823 | |||||||||
| kötelező | 883701 | 7269 | Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 211 500 | ||||||||
| Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | |||||||||
| 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 7207 | ||||||||||
| Útfelújítások összesen: | 9 378 798 | 3 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hídfelújítások | ||||||||||||
| BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | |||||||||
| kötelező | 883701 | 6624 | X. Sibrik Mikós úti híd felújítása | |||||||||
| kötelező | 883701 | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | |||||||||
| kötelező | 883701 | 6820 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés | |||||||||
| kötelező | 883701 | 7050 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | |||||||||
| kötelező | 883701 | 7281 | Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása | |||||||||
| kötelező | 883701 | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | |||||||||
| Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
| kötelező | 883701 | 7295 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása | |||||||||
| kötelező | 883701 | 7294 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése | |||||||||
| Hídfelújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Út-, hídfelújítások összesen: | 9 378 798 | 3 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||
| kötelező | 888201 | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | |||||||||
| kötelező | 888201 | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok | 1 550 000 | ||||||||
| kötelező | 888201 | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | |||||||||
| Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Közlekedési feladatok mindösszesen: | 10 928 798 | 3 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | 10 928 798 | 3 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| önkéntes | ||||||||||||
| Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||
| önkéntes | 840402 | 7133 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | |||||||||
| Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: | ||||||||||||
| kötelező | ||||||||||||
| önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Városigazgatási feladatok | ||||||||||||
| kötelező | 848001 | Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | ||||||||||
| kötelező | 822801 | Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat | ||||||||||
| Városigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: | ||||||||||||
