Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

1 312 331 170 ezer Ft bevételi főösszeggel

1 265 475 035 ezer Ft kiadási főösszeggel

46 856 135 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.

2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.

3. § A felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. és 4/a. melléklet tartalmazza.

4. § A fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és 5/a. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2016. évi alakulása

ezer Ft-ban
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzat

Összesen
Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzat

Összesen
Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzat

Összesen
Index % ((13/9)*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 13 809 948 28 700 214 247 525 228 086 173 14 489 514 36 368 229 045 784 243 571 666 14 577 196 51 569 218 729 965 233 358 730 95,81
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -29 192 912 -10 683 143 -45 566 833 -85 442 888 -35 669 848 -12 917 841 -86 825 787 -135 413 476 -24 187 756 -10 478 700 45 003 722 10 337 266 -7,63
Működési célra -18 500 022 -8 819 944 28 144 990 825 024 -22 545 127 -10 736 697 15 990 304 -17 291 520 -19 665 557 -9 212 209 50 464 997 21 587 231 -124,84
Felhalmozási célra -10 692 890 -1 863 199 -73 711 823 -86 267 912 -13 124 721 -2 181 144 -102 816 091 -118 121 956 -4 522 199 -1 266 491 -5 461 275 -11 249 965 9,52
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 514 662 0 44 678 094 45 192 756 647 199 7 168 46 358 913 47 013 280 628 198 7 168 43 999 863 44 635 229 94,94
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 11 962 885 11 962 885 0 0 31 207 892 31 207 892 0 0 31 207 892 31 207 892 100,00
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 2 052 424 2 052 424 2 052 424 2 052 424 2 052 424 2 052 424 100,00
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 107 343 107 343 107 343 107 343 107 343 107 343 100,00
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 5 840 918 5 840 918 6 570 550 6 570 550 6 570 550 6 570 550 100,00
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 3 962 200 3 962 200 3 992 200 3 992 200 3 992 200 3 992 200 100,00
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 18 485 375 18 485 375 18 485 375 18 485 375 100,00
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 1 746 516 1 746 516 1 763 428 1 763 428 100,97
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 514 662 0 32 715 209 33 229 871 647 199 7 168 13 404 505 14 058 872 628 198 7 168 11 028 543 11 663 909 82,96
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 342 262 0 24 057 293 24 399 555 352 854 0 32 989 157 33 342 011 347 873 0 25 115 329 25 463 202 76,37
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 5 700 000 5 700 000 7 746 690 7 746 690 5 021 689 5 021 689 64,82
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 0 0 60 302 60 302 60 302 60 302 60 302 60 302 100,00
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 342 262 0 18 296 991 18 639 253 352 854 25 182 165 25 535 019 347 873 20 033 338 20 381 211 79,82
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 122 302 800 122 302 800 106 400 0 122 331 708 122 438 108 98 747 0 121 704 185 121 802 932 99,48
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 150 150 150 150 183 183 122,00
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 77 000 77 000 77 000 77 000 82 394 82 394 107,01
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 121 877 150 121 877 150 0 0 121 877 150 121 877 150 0 0 121 156 196 121 156 196 99,41
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 121 800 000 121 800 000 121 800 000 121 800 000 121 061 532 121 061 532 99,39
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 77 150 77 150 77 150 77 150 94 664 94 664 122,70
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 348 500 348 500 106 400 377 408 483 808 98 747 465 412 564 159 116,61
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 12 774 155 5 700 17 069 242 29 849 097 13 168 953 5 700 19 832 743 33 007 396 13 302 718 17 722 22 160 759 35 481 199 107,49
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 225 910 1 428 6 019 691 12 247 029 6 557 774 1 428 6 458 875 13 018 077 6 700 409 2 110 7 233 937 13 936 456 107,05
4.2. Ellátási díjak 4 328 627 0 0 4 328 627 4 364 403 4 364 403 4 294 705 4 294 705 98,40
4.3. Egyéb működési bevételek 68 924 4 200 25 620 98 744 106 527 4 200 408 518 519 245 106 888 15 216 2 115 688 2 237 792 430,97
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 110 000 0 6 470 368 6 580 368 110 000 0 6 575 468 6 685 468 109 262 0 6 413 195 6 522 457 97,56
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 0 0 5 464 275 5 464 275 5 569 375 5 569 375 5 404 944 5 404 944 97,05
4.4.2. Osztalékbevételek 110 000 0 1 006 093 1 116 093 110 000 1 006 093 1 116 093 109 262 1 008 251 1 117 513 100,13
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 2 034 726 72 3 138 268 5 173 066 2 025 558 72 3 458 619 5 484 249 2 088 466 348 3 622 146 5 710 960 104,13
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 633 428 72 3 138 268 4 771 768 1 673 460 72 3 458 619 5 132 151 1 772 681 348 3 622 146 5 395 175 105,13
4.5.2. Áfa-visszatérítés 401 298 0 0 401 298 352 098 352 098 315 785 315 785 89,69
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5 968 0 1 415 295 1 421 263 4 691 2 931 263 2 935 954 2 988 48 2 775 793 2 778 829 94,65
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 0 0 4 094 078 4 094 078 1 574 0 4 335 298 4 336 872 1 892 0 3 571 654 3 573 546 82,40
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 0 0 4 093 078 4 093 078 1 574 0 4 133 538 4 135 112 1 892 0 3 503 440 3 505 332 84,77
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 258 381 258 381 258 381 258 381 156 415 156 415 60,54
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 1 000 1 000 36 560 36 560 35 682 35 682 97,60
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 0 3 833 697 3 833 697 1 574 3 838 597 3 840 171 1 892 3 311 343 3 313 235 86,28
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.
bev-ek
0 0 1 000 1 000 201 760 201 760 68 214 68 214 33,81
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 130 817 0 2 040 451 2 171 268 146 330 0 2 692 398 2 838 728 144 525 0 1 671 989 1 816 514 63,99
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 1 800 000 1 800 000 1 880 000 1 880 000 292 842 123 842 415 44,81
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 130 817 0 240 451 371 268 146 330 812 398 958 728 144 233 829 866 974 099 101,60
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 48 052 23 000 5 567 76 619 66 204 23 500 505 567 595 271 53 243 26 679 506 186 586 108 98,46
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése
áht-n kívülről
48 052 23 000 5 567 76 619 49 910 23 500 505 567 578 977 36 932 26 679 506 186 569 797 98,41
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 10 294 10 294 10 311 10 311 100,17
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 100,00
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 29 192 912 10 683 143 85 442 888 85 442 888 35 669 848 12 917 841 408 569 333 413 811 496 33 866 184 11 369 809 1 067 510 276 1 078 972 440 260,74
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 29 192 912 10 683 143 45 566 833 85 442 888 35 669 848 12 917 841 86 825 787 135 413 476 27 366 184 11 369 809 -2 217 124 36 518 869 26,97
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 29 192 912 10 683 143 85 442 888 85 442 888 35 669 848 12 917 841 408 569 333 413 811 496 33 866 184 11 369 809 1 067 510 276 1 078 972 440 260,74
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0 0,00
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 17 000 000 17 000 000 304 237 832 304 237 832 220 387 832 220 387 832 72,44
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 1 360 069 1 360 069 3 363 050 1 879 113 14 626 125 19 868 288 3 363 051 1 879 113 14 626 125 19 868 289 100,00
1.3.1. Működési célra 0 0 1 360 069 1 360 069 2 840 906 1 865 313 14 626 125 19 332 344 2 840 907 1 865 313 14 626 125 19 332 345 100,00
1.3.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 522 144 13 800 535 944 522 144 13 800 535 944 100,00
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 29 192 912 10 683 143 0 39 876 055 32 306 798 11 038 728 0 43 345 526 24 283 133 9 490 696 0 33 773 829 77,92
1.4.1. Működési célra 20 303 708 8 819 944 0 29 123 652 22 399 781 8 870 884 31 270 665 21 916 413 8 220 518 30 136 931 96,37
1.4.2. Felhalmozási célra 8 889 204 1 863 199 0 10 752 403 9 907 017 2 167 844 12 074 861 2 366 720 1 270 178 3 636 898 30,12
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 -39 876 055 0 0 0 -43 345 526 0 0 0 -33 773 829 77,92
1.5.1. Működési célú 0 -29 123 652 -31 270 665 -30 136 931 96,37
1.5.2. Felhalmozási célú 0 -10 752 403 -12 074 861 -3 636 898 30,12
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 403 392 403 392 403 392 403 392
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 52 082 819 52 082 819 74 301 984 74 301 984 6 220 000 832 092 927 838 312 927 1128,25
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0
Bevételek mindösszesen 43 002 860 10 711 843 299 690 413 313 529 061 50 159 362 12 954 209 637 615 117 657 383 162 48 443 380 11 421 378 1 286 240 241 1 312 331 170 199,63
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció -277 519 843 -277 519 843 -216 669 843 -216 669 843
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció 0 0 -6 220 000 -818 808 943 -825 028 943
Korrigált bevételek mindösszesen 43 002 860 10 711 843 299 690 413 313 529 061 50 159 362 12 954 209 360 095 274 379 863 319 42 223 380 11 421 378 250 761 455 270 632 384 71,24

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Intézmények
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 40 860 589 2 142 271 43 002 860 47 985 792 2 173 570 50 159 362 47 133 848 1 309 531 48 443 380
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 13 366 196 443 752 13 809 948 14 032 262 457 252 14 489 514 14 053 960 523 236 14 577 196
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -27 635 578 -1 557 334 -29 192 912 -34 094 715 -1 575 133 -35 669 848 -23 662 614 -525 142 -24 187 756
Működési célra -18 331 257 -168 765 -18 500 022 -22 371 362 -173 765 -22 545 127 -19 605 925 -59 632 -19 665 557
Felhalmozási célra -9 304 321 -1 388 569 -10 692 890 -11 723 353 -1 401 368 -13 124 721 -4 056 689 -465 510 -4 522 199
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 514 662 - 514 662 633 699 13 500 647 199 614 698 13 500 628 198
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) - - - - - - - - -
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása - - - - - - - - -
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása - - - - - - - - -
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. - - - - - - - - -
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása - - - - - - - - -
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. - - - - - - - - -
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek - - - - - - - - -
1.2. Elvonások és befizetések bevételei - - - - - - - - -
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
- - - - - - - - -
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 514 662 - 514 662 633 699 13 500 647 199 614 698 13 500 628 198
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 342 262 - 342 262 352 854 - 352 854 347 873 - 347 873
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - - - - -
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
igbev. áht-n belülről
- - - - - - -
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 342 262 - 342 262 352 854 - 352 854 347 873 347 873
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) - - - 106 400 - 106 400 98 747 - 98 747
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja - - - - - - -
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó - - - - - - -
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) - - - - - - - - -
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel - - - - - - -
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó - - - - - - -
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek - - - 106 400 - 106 400 98 747 98 747
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 12 361 403 412 752 12 774 155 12 756 201 412 752 13 168 953 12 821 211 481 507 13 302 718
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 5 906 263 319 647 6 225 910 6 238 127 319 647 6 557 774 6 329 844 370 565 6 700 409
4.2. Ellátási díjak 4 308 627 20 000 4 328 627 4 344 403 20 000 4 364 403 4 277 189 17 516 4 294 705
4.3. Egyéb működési bevételek 68 924 - 68 924 106 527 - 106 527 106 888 106 888
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 110 000 - 110 000 110 000 - 110 000 109 262 - 109 262
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. - - - - - - -
4.4.2. Osztalékbevételek 110 000 - 110 000 110 000 - 110 000 109 262 109 262
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek - - - - - - -
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 1 961 621 73 105 2 034 726 1 952 453 73 105 2 025 558 1 995 040 93 426 2 088 466
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 560 323 73 105 1 633 428 1 600 355 73 105 1 673 460 1 682 670 90 010 1 772 680
4.5.2. Áfa visszatérítés 401 298 - 401 298 352 098 - 352 098 312 370 3 416 315 786
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5 968 - 5 968 4 691 - 4 691 2 988 2 988
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) - - - 1 574 - 1 574 1 892 - 1 892
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) - - - 1 574 - 1 574 1 892 - 1 892
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése - - - - - - -
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel - - - - - - -
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése - - - 1 574 - 1 574 1 892 1 892
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek - - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 99 817 31 000 130 817 115 330 31 000 146 330 116 296 28 229 144 525
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről - - - - - - 292 292
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 99 817 31 000 130 817 115 330 31 000 146 330 116 004 28 229 144 233
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 48 052 - 48 052 66 204 - 66 204 53 243 - 53 243
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 48 052 - 48 052 49 910 - 49 910 36 932 36 932
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - - 10 294 - 10 294 10 311 10 311
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök
áht-n kívülről
- - - 6 000 - 6 000 6 000 6 000
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 27 494 393 1 698 519 29 192 912 33 953 530 1 716 318 35 669 848 33 079 888 786 295 33 866 184
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 27 494 393 1 698 519 29 192 912 33 953 530 1 716 318 35 669 848 26 579 888 786 295 27 366 184
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 27 494 393 1 698 519 29 192 912 33 953 530 1 716 318 35 669 848 33 079 888 786 295 33 866 184
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - - - - - - -
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei - - - - - - -
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) - - - 3 350 251 12 799 3 363 050 3 350 252 12 799 3 363 051
1.3.1. Működési célra - - - 2 840 906 - 2 840 906 2 840 907 2 840 907
1.3.2. Felhalmozási célra - - - 509 345 12 799 522 144 509 345 12 799 522 144
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 27 494 393 1 698 519 29 192 912 30 603 279 1 703 519 32 306 798 23 509 636 773 496 24 283 133
1.4.1. Működési célra 19 956 826 346 882 20 303 708 22 047 899 351 882 22 399 781 21 564 530 351 882 21 916 413
1.4.2. Felhalmozási célra 7 537 567 1 351 637 8 889 204 8 555 380 1 351 637 9 907 017 1 945 106 421 614 2 366 720
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) - - -
1.5.1. Működési célú
1.5.2. Felhalmozási célú
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei - - - - - - -
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése - - - - - - 6 220 000 6 220 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) - - - - - -
Főpolgármesteri Hivatal
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 7 357 830 2 553 086 800 927 10 711 843 8 871 608 3 184 656 897 945 12 954 209 8 211 432 2 427 118 782 828 11 421 378
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 5 700 23 000 - 28 700 12 868 23 500 - 36 368 22 966 28 292 311 51 569
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -7 352 130 -2 530 086 -800 927 -10 683 143 -8 858 740 -3 161 156 -897 945 -12 917 841 -7 316 666 -2 379 517 -782 517 -10 478 700
Működési célra -6 724 690 -1 294 327 -800 927 -8 819 944 -8 025 913 -1 812 839 -897 945 -10 736 697 -7 039 786 -1 389 906 -782 517 -9 212 209
Felhalmozási célra -627 440 -1 235 759 - -1 863 199 -832 827 -1 348 317 - -2 181 144 -276 880 -989 611 - -1 266 491
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) - - - - 7 168 - - 7 168 7 168 - - 7 168
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) - - - - - - - - - - - -
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása - - - - - - - - - - - -
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása - - - - - - - - - - - -
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. - - - - - - - - - - - -
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása - - - - - - - - - - - -
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. - - - - - - - - - - - -
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek - - - - - - - - - - - -
1.2. Elvonások és befizetések bevételei - - - - - - - - - - - -
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
- - - - - - - - - - - -
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - 7 168 - - 7 168 7 168 - - 7 168
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) - - - - - - - - - - - -
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - - - - - - -
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
igbev. áht-n belülről
- - - - - - - - -
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - - - - - -
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) - - - - - - - - - - - -
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja - - - - - - - - -
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó - - - - - - - - -
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) - - - - - - - - - - - -
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel - - - - - - - - -
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó - - - - - - - - -
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek - - - - - - - - -
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 5 700 - - 5 700 5 700 - - 5 700 15 798 1 613 311 17 722
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 1 428 - - 1 428 1 428 - - 1 428 2 110 2 110
4.2. Ellátási díjak - - - - - - - - -
4.3. Egyéb működési bevételek 4 200 - - 4 200 4 200 - - 4 200 13 299 1 606 311 15 216
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) - - - - - - - - - - - -
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. - - - - - - - - -
4.4.2. Osztalékbevételek - - - - - - - - -
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek - - - - - - - - -
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 72 - - 72 72 - - 72 348 - - 348
4.5.1. Kiszámlázott áfa 72 - - 72 72 - - 72 348 348
4.5.2. Áfa-visszatérítés - - - - - - - - -
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei - - - - - - - - 41 7 48
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) - - - - - - - - - - - -
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) - - - - - - - - - - - -
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése - - - - - - - - -
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel - - - - - - - - -
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése - - - - - - - - -
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek - - - - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) - - - - - - - - - - - -
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről - - - - - - - - -
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - - - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) - 23 000 - 23 000 - 23 500 - 23 500 - 26 679 - 26 679
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről - 23 000 - 23 000 - 23 500 - 23 500 26 679 26 679
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - - - - - - - -
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök
áht-n kívülről
- - - - - - - - -
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 7 352 130 2 530 086 800 927 10 683 143 8 858 740 3 161 156 897 945 12 917 841 8 188 468 2 398 825 782 517 11 369 809
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 7 352 130 2 530 086 800 927 10 683 143 8 858 740 3 161 156 897 945 12 917 841 8 188 468 2 398 825 782 517 11 369 809
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 7 352 130 2 530 086 800 927 10 683 143 8 858 740 3 161 156 897 945 12 917 841 8 188 468 2 398 825 782 517 11 369 809
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - - - - - - - - -
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei - - - - - - - - -
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) - - - - 1 743 640 109 014 26 459 1 879 113 1 743 640 109 014 26 459 1 879 113
1.3.1. Működési célra - - - - 1 743 640 95 214 26 459 1 865 313 1 743 640 95 214 26 459 1 865 313
1.3.2. Felhalmozási célra - - - - - 13 800 - 13 800 13 800 13 800
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 7 352 130 2 530 086 800 927 10 683 143 7 115 100 3 052 142 871 486 11 038 728 6 444 828 2 289 811 756 058 9 490 696
1.4.1. Működési célra 6 724 690 1 294 327 800 927 8 819 944 6 282 273 1 717 125 871 486 8 870 884 6 167 947 1 296 513 756 058 8 220 518
1.4.2. Felhalmozási célra 627 440 1 235 759 - 1 863 199 832 827 1 335 017 - 2 167 844 276 881 993 298 1 270 178
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -
1.5.1. Működési célú -
1.5.2. Felhalmozási célú -
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei - - - - - - - - -
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése - - - - - - - - -
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) - - - - - - - -
Önkormányzat
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 218 149 674 81 540 739 299 690 413 246 597 881 391 017 236 637 615 117 223 737 682 1 062 502 559 1 286 240 241
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 201 789 605 12 457 920 214 247 525 216 568 364 12 477 420 229 045 784 208 708 165 10 021 800 218 729 965
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -47 553 280 1 986 447 -45 566 833 -85 786 636 -1 039 151 -86 825 787 41 114 006 3 889 716 45 003 722
Működési célra 18 017 286 10 127 704 28 144 990 7 197 831 8 792 473 15 990 304 43 638 635 6 826 362 50 464 997
Felhalmozási célra -65 570 566 -8 141 257 -73 711 823 -92 984 467 -9 831 624 -102 816 091 -2 524 629 -2 936 646 -5 461 275
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 32 222 094 12 456 000 44 678 094 33 883 413 12 475 500 46 358 913 33 980 363 10 019 500 43 999 863
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 962 885 - 11 962 885 31 207 892 - 31 207 892 31 207 892 - 31 207 892
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 052 424 - 2 052 424 2 052 424 - 2 052 424 2 052 424 - 2 052 424
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 107 343 - 107 343 107 343 - 107 343 107 343 - 107 343
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 840 918 - 5 840 918 6 570 550 - 6 570 550 6 570 550 - 6 570 550
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 962 200 - 3 962 200 3 992 200 - 3 992 200 3 992 200 - 3 992 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. - - - 18 485 375 - 18 485 375 18 485 375 - 18 485 375
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek - - - - - - - -
1.2. Elvonások és befizetések bevételei - - - 1 746 516 - 1 746 516 1 763 428 - 1 763 428
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
- - - - - - - - -
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 20 259 209 12 456 000 32 715 209 929 005 12 475 500 13 404 505 1 009 043 10 019 500 11 028 543
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 24 057 293 - 24 057 293 32 989 157 - 32 989 157 25 115 329 - 25 115 329
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000 - 5 700 000 7 746 690 - 7 746 690 5 021 689 5 021 689
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
igbev. áht-n belülről
60 302 - 60 302 60 302 - 60 302 60 302 60 302
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 18 296 991 - 18 296 991 25 182 165 - 25 182 165 20 033 338 20 033 338
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 122 302 800 - 122 302 800 122 331 708 - 122 331 708 121 704 185 - 121 704 185
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 150 - 150 150 - 150 183 183
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 77 000 - 77 000 77 000 - 77 000 82 394 82 394
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 121 877 150 - 121 877 150 121 877 150 - 121 877 150 121 156 196 - 121 156 196
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 121 800 000 - 121 800 000 121 800 000 - 121 800 000 121 061 532 121 061 532
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 77 150 - 77 150 77 150 - 77 150 94 664 94 664
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 348 500 - 348 500 377 408 - 377 408 465 412 465 412
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 17 069 242 - 17 069 242 19 832 743 - 19 832 743 22 160 759 - 22 160 759
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 019 691 - 6 019 691 6 458 875 - 6 458 875 7 233 937 7 233 937
4.2. Ellátási díjak - - - - - - -
4.3. Egyéb működési bevételek 25 620 - 25 620 408 518 - 408 518 2 115 688 2 115 688
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 6 470 368 - 6 470 368 6 575 468 - 6 575 468 6 413 195 - 6 413 195
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 5 464 275 - 5 464 275 5 569 375 - 5 569 375 5 404 944 5 404 944
4.4.2. Osztalékbevételek 1 006 093 - 1 006 093 1 006 093 - 1 006 093 1 008 251 1 008 251
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek - - - - - - -
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 3 138 268 - 3 138 268 3 458 619 - 3 458 619 3 622 146 - 3 622 146
4.5.1. Kiszámlázott áfa 3 138 268 - 3 138 268 3 458 619 - 3 458 619 3 622 146 3 622 146
4.5.2. Áfa visszatérítés - - - - - - -
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 415 295 - 1 415 295 2 931 263 - 2 931 263 2 775 793 2 775 793
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 4 094 078 - 4 094 078 4 335 298 - 4 335 298 3 571 654 - 3 571 654
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 4 093 078 - 4 093 078 4 133 538 - 4 133 538 3 503 440 - 3 503 440
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 258 381 - 258 381 258 381 - 258 381 156 415 156 415
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 1 000 - 1 000 36 560 - 36 560 35 682 35 682
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 3 833 697 - 3 833 697 3 838 597 - 3 838 597 3 311 343 3 311 343
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 - 1 000 201 760 - 201 760 68 214 68 214
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 2 040 451 - 2 040 451 2 692 398 - 2 692 398 1 671 989 - 1 671 989
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 800 000 - 1 800 000 1 880 000 - 1 880 000 842 123 842 123
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 240 451 - 240 451 812 398 - 812 398 829 866 829 866
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 3 647 1 920 5 567 503 647 1 920 505 567 503 886 2 300 506 186
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 3 647 1 920 5 567 503 647 1 920 505 567 503 886 2 300 506 186
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - - - - - -
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök
áht-n kívülről
- - - - - - -
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 16 360 069 69 082 819 85 442 888 30 029 517 378 539 816 408 569 333 15 029 517 1 052 480 759 1 067 510 276
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege -18 486 454 64 854 214 45 566 833 -8 569 939 96 267 212 86 825 787 -15 399 732 13 938 666 -2 217 124
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 16 360 069 69 082 819 85 442 888 30 029 517 378 539 816 408 569 333 15 029 517 1 052 480 759 1 067 510 276
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 15 000 000 - 15 000 000 15 000 000 - 15 000 000 -
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei - 17 000 000 17 000 000 - 304 237 832 304 237 832 220 387 832 220 387 832
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 1 360 069 - 1 360 069 14 626 125 - 14 626 125 14 626 125 - 14 626 125
1.3.1. Működési célra 1 360 069 - 1 360 069 14 626 125 - 14 626 125 14 626 125 14 626 125
1.3.2. Felhalmozási célra - - - - - - -
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) - - - - - - - - -
1.4.1. Működési célra - - - - - - -
1.4.2. Felhalmozási célra - - - - - - -
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) - - - - - - -
1.5.1. Működési célú - - - - - - -
1.5.2. Felhalmozási célú - - - - - - -
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei - - - 403 392 - 403 392 403 392 403 392
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése - 52 082 819 52 082 819 - 74 301 984 74 301 984 832 092 927 832 092 927
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) - - - - - -
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként
vállalt feladatok
Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 231 521 570 82 007 491 - 313 529 061 265 736 902 391 619 801 26 459 657 383 162 249 128 501 1 063 175 900 26 770 1 312 331 170
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 215 161 501 12 924 672 - 228 086 173 230 613 494 12 958 172 - 243 571 666 222 785 091 10 573 328 311 233 358 730
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -82 540 988 -2 100 973 -1 601 854 -86 243 815 -128 740 091 -5 775 440 -897 945 -135 413 476 10 134 726 985 057 -782 517 10 337 266
Működési célra -7 038 661 8 664 612 -800 927 825 024 -23 199 444 6 805 869 -897 945 -17 291 520 16 992 924 5 376 824 -782 517 21 587 231
Felhalmozási célra -75 502 327 -10 765 585 -800 927 -87 068 839 -105 540 647 -12 581 309 - -118 121 956 -6 858 198 -4 391 767 - -11 249 965
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 32 736 756 12 456 000 - 45 192 756 34 524 280 12 489 000 - 47 013 280 34 602 229 10 033 000 - 44 635 229
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 962 885 - - 11 962 885 31 207 892 - - 31 207 892 31 207 892 - - 31 207 892
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 052 424 - - 2 052 424 2 052 424 - - 2 052 424 2 052 424 - - 2 052 424
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 107 343 - - 107 343 107 343 - - 107 343 107 343 - - 107 343
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 840 918 - - 5 840 918 6 570 550 - - 6 570 550 6 570 550 - - 6 570 550
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 962 200 - - 3 962 200 3 992 200 - - 3 992 200 3 992 200 - - 3 992 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. - - - - 18 485 375 - - 18 485 375 18 485 375 - - 18 485 375
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek - - - - - - - - - - - -
1.2. Elvonások és befizetések bevételei - - - - 1 746 516 - - 1 746 516 1 763 428 - - 1 763 428
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
- - - - - - - - - - - -
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 20 773 871 12 456 000 - 33 229 871 1 569 872 12 489 000 - 14 058 872 1 630 909 10 033 000 - 11 663 909
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 24 399 555 - - 24 399 555 33 342 011 - - 33 342 011 25 463 202 - - 25 463 202
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000 - - 5 700 000 7 746 690 - - 7 746 690 5 021 689 - - 5 021 689
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
igbev. áht-n belülről
60 302 - - 60 302 60 302 - - 60 302 60 302 - - 60 302
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 18 639 253 - - 18 639 253 25 535 019 - - 25 535 019 20 381 211 - - 20 381 211
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - - - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 122 302 800 - - 122 302 800 122 438 108 - - 122 438 108 121 802 932 - - 121 802 932
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 150 - - 150 150 - - 150 183 - - 183
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 77 000 - - 77 000 77 000 - - 77 000 82 394 - - 82 394
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 121 877 150 - - 121 877 150 121 877 150 - - 121 877 150 121 156 196 - - 121 156 196
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 121 800 000 - - 121 800 000 121 800 000 - - 121 800 000 121 061 532 - - 121 061 532
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 77 150 - - 77 150 77 150 - - 77 150 94 664 - - 94 664
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 348 500 - - 348 500 483 808 - - 483 808 564 159 - - 564 159
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 29 436 345 412 752 - 29 849 097 32 594 644 412 752 - 33 007 396 34 997 768 483 120 311 35 481 199
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 11 927 382 319 647 - 12 247 029 12 698 430 319 647 - 13 018 077 13 565 891 370 565 - 13 936 456
4.2. Ellátási díjak 4 308 627 20 000 - 4 328 627 4 344 403 20 000 - 4 364 403 4 277 189 17 516 - 4 294 705
4.3. Egyéb működési bevételek 98 744 - - 98 744 519 245 - - 519 245 2 235 875 1 606 311 2 237 792
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 6 580 368 - - 6 580 368 6 685 468 - - 6 685 468 6 522 457 - - 6 522 457
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 5 464 275 - - 5 464 275 5 569 375 - - 5 569 375 5 404 944 - - 5 404 944
4.4.2. Osztalékbevételek 1 116 093 - - 1 116 093 1 116 093 - - 1 116 093 1 117 513 - - 1 117 513
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek - - - - - - - - - - - -
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 5 099 961 73 105 - 5 173 066 5 411 144 73 105 - 5 484 249 5 617 534 93 426 - 5 710 960
4.5.1. Kiszámlázott áfa 4 698 663 73 105 - 4 771 768 5 059 046 73 105 - 5 132 151 5 305 165 90 010 - 5 395 175
4.5.2. Áfa-visszatérítés 401 298 - - 401 298 352 098 - - 352 098 312 369 3 416 - 315 785
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 421 263 - - 1 421 263 2 935 954 - - 2 935 954 2 778 822 7 - 2 778 829
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 4 094 078 - - 4 094 078 4 336 872 - - 4 336 872 3 573 546 - - 3 573 546
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 4 093 078 - - 4 093 078 4 135 112 - - 4 135 112 3 505 332 - - 3 505 332
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 258 381 - - 258 381 258 381 - - 258 381 156 415 - - 156 415
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 1 000 - - 1 000 36 560 - - 36 560 35 682 - - 35 682
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 3 833 697 - - 3 833 697 3 840 171 - - 3 840 171 3 313 235 - - 3 313 235
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 - - 1 000 201 760 - - 201 760 68 214 - - 68 214
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 2 140 268 31 000 - 2 171 268 2 807 728 31 000 - 2 838 728 1 788 285 28 229 - 1 816 514
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 800 000 - - 1 800 000 1 880 000 - - 1 880 000 842 415 - - 842 415
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 340 268 31 000 - 371 268 927 728 31 000 - 958 728 945 870 28 229 - 974 099
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 51 699 24 920 - 76 619 569 851 25 420 - 595 271 557 129 28 979 - 586 108
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 51 699 24 920 - 76 619 553 557 25 420 - 578 977 540 818 28 979 - 569 797
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - - - 10 294 - - 10 294 10 311 - - 10 311
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök
áht-n kívülről
- - - - 6 000 - - 6 000 6 000 - - 6 000
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 16 360 069 69 082 819 - 85 442 888 35 123 408 378 661 629 26 459 413 811 496 26 343 410 1 052 602 572 26 459 1 078 972 440
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 16 360 069 69 082 819 - 85 442 888 34 245 231 101 141 786 26 459 135 413 476 19 368 625 17 123 786 26 459 36 518 869
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 16 360 069 69 082 819 - 85 442 888 35 123 408 378 661 629 26 459 413 811 496 26 343 410 1 052 602 572 26 459 1 078 972 440
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 15 000 000 - - 15 000 000 15 000 000 - - 15 000 000 - - - -
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei - 17 000 000 - 17 000 000 - 304 237 832 - 304 237 832 - 220 387 832 - 220 387 832
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 1 360 069 - - 1 360 069 19 720 016 121 813 26 459 19 868 288 19 720 017 121 813 26 459 19 868 289
1.3.1. Működési célra 1 360 069 - - 1 360 069 19 210 671 95 214 26 459 19 332 344 19 210 672 95 214 26 459 19 332 345
1.3.2. Felhalmozási célra - - - - 509 345 26 599 - 535 944 509 345 26 599 - 535 944
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 37 718 379 4 755 661 871 486 43 345 526 29 954 464 3 063 307 756 058 33 773 829
1.4.1. Működési célra 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652 28 330 172 2 069 007 871 486 31 270 665 27 732 478 1 648 395 756 058 30 136 931
1.4.2. Felhalmozási célra 8 165 007 2 587 396 - 10 752 403 9 388 207 2 686 654 - 12 074 861 2 221 986 1 414 912 - 3 636 898
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -34 846 523 -4 228 605 -800 927 -39 876 055 -37 718 379 -4 755 661 -871 486 -43 345 526 -29 954 463 -3 063 307 -756 058 -33 773 829
1.5.1. Működési célú -26 681 516 -1 641 209 -800 927 -29 123 652 -28 330 172 -2 069 007 -871 486 -31 270 665 -27 732 478 -1 648 395 -756 058 -30 136 931
1.5.2. Felhalmozási célú -8 165 007 -2 587 396 - -10 752 403 -9 388 207 -2 686 654 - -12 074 861 -2 221 986 -1 414 912 - -3 636 898
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei - - - - 403 392 - - 403 392 403 392 - - 403 392
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése - 52 082 819 - 52 082 819 - 74 301 984 - 74 301 984 6 220 000 832 092 927 - 838 312 927
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) - - - - - - - - - - - -

1/b. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index %
(5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501, 854302, 856302)
853501
Belügyminisztérium Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami vis maior támogatás 1 744 019 96 440 0
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 324 950 324 950 406 681 125,2
Emberi Erőforrások Minisztériuma Utcai szociális munka támogatása 19 500 0 0
I-XXIII. kerületi önkormányzatok Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része 142 500 142 500 142 390 99,9
Külügyminisztérium Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan 4 240 4 240 4 240 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés támogatása 18 000 000 0 0
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 0 306 875 306 875 100,0
KEHOP Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten című projekt 0 30 000 30 000
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére 24 000 24 000 23 314 97,1
Budapesti Rendőr-főkapitányság 2015. évi támogatás elszámolása 0 0 540
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 0 0 2 601
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése 0 0 345
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 0 0 64 197
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 0 0 27 856
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Előző évi támogatás elszámolása 0 0 4
854302
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása 12 456 000 12 456 000 10 000 000 80,3
856302
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Utcai szociális munka támogatása 0 19 500 19 500 100,0
Összesen 32 715 209 13 404 505 11 028 543 82,3
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2015. évi túlkompenzáció visszafizetése 94 691 94 691 100,0
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 215 000 0 0
Európai Innovációs Technológiai Intézet Climate-KIC Projekt 25 451 25 451 21 344 83,9
Caisse des Depots URBACT ROMA-NET Projekt 0 0 1 573
BKK Zrt. 2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalás 0 194 786 194 786 100,0
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2013-ban telekadó megfizetésére biztosított támogatás visszafizetése 0 26 269 26 249 99,9
Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 40 000 40 000 100,0
FTC Úszó Nonprofit Kft. 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 384 384 100,0
Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 38 408 38 408 100,0
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 790 790 100,0
Fővárosi Oktatástechnológiai Központ 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 71 71 100,0
Mátyás-templom Gondnoksága 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 2 765 2 765 100,0
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció 0 11 934 11 934 100,0
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció 0 376 849 376 849 100,0
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Likviditási támogatás fel nem használt részének visszautalása 0 0 1 156
Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi túlkompenzáció visszafizetése 0 0 18 828
Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 0 6
Major Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 0 1
Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifj. Alapítvány 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 0 31
Összesen 240 451 812 398 829 866 102,2

1/c. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index %
(6/5*100)
1 2 3 4 5 6 7
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)
Közlekedési feladatok
KÖZOP és kiegészítő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása 13 618 083 7 016 600 4 331 998 61,7
Miniszterelnökség önerő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása 495 000 582 874 582 874 100,0
IKOP Budapest 4-es metróvonal támogatása 0 3 333 057 656 051 19,7
NFM Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez 0 38 000 0 0,0
NGM VEKOP - Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, támogatási előleg 0 0 78 674
Környezetvédelmi feladatok
Miniszterelnökség önerő támogatás Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 19 936 19 936 19 936 100,0
KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 54 411 88 112 88 112 100,0
KEHOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 0 4 148 662 4 148 662 100,0
KEOP A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 284 284 284 100,0
Sport feladatok
Belügyminisztérium A margitszigeti futókör rekonstrukciója 152 363 25 916 0 0,0
Belügyminisztérium Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése 2 282 0 0
Vízgazdálkodási feladatok
KEOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 283 682 283 682 283 682 100,0
KEHOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 2 238 245 2 132 987 2 802 348 131,4
Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 960 1 960 0 0,0
Kerületi Önkormányzatok Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 430 745 0 0
Miniszterelnökség önerő támogatás Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 0 0 0
KEHOP Csillaghegyi öblözet védelme 0 374 377 0 0,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 0 195 261 192 659 98,7
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése 0 25 925 25 579 98,7
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 0 4 818 653 3 958 734 82,2
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 0 2 090 901 2 858 767 136,7
Kommunális feladatok
Miniszterelnökség Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016. 0 4 978 4 978 100,0
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 18 296 991 25 182 165 20 033 338 79,6
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)
Kulturális feladatok
Belügyminisztérium FÁNK, Pannon park fejlesztése 5 450 000 5 450 000 2 725 000 50,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Muzeális intézmények szakmai támogatása 0 16 000 16 000 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 4 000 4 000 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 0 382 382 100,0
Közlekedési feladatok
NFÜ/ Belügyminisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 250 000 250 000 250 000 100,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása 0 250 000 250 000 100,0
Vízgazdálkodási feladatok
Belügyminisztérium 2013. évi vis maior támogatások elszámolása 0 1 776 308 1 776 307 100,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: 5 700 000 7 746 690 5 021 689 64,8
Felhalmozási célú támogatások mindösszesen: 23 996 991 32 928 855 25 055 027 76,1

1/d. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index %
(5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke áfa finanszírozására (891201)
Fővárosi Közbeszerzési Kft. 2016. évi működési célú tagi kölcsön visszafizetése 0 80 000 80 000 100,0
BKK Zrt. Áfa finanszírozás 1 800 000 1 800 000 762 123 42,3
Összesen 1 800 000 1 880 000 842 123 44,8
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 60 302 60 302 60 302 100,0
Összesen 60 302 60 302 60 302 100,0
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)
Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 0 500 000 500 000 100,0
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 3 647 3 647 3 886 106,6
Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése 1 920 1 920 2 300 119,8
Összesen 5 567 505 567 506 186 100,1

1/e. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban
Címkód Feladatok megnevezése Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
Teljesítés
1 2 3 4 5
851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 962 200 3 992 200 3 992 200
Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679 400 679 400 679 400
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 30 000 30 000
Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 282 800 3 282 800 3 282 800
Színházművészeti szervezetek támogatása 3 233 800 3 233 800 3 233 800
Táncművészeti szervezetek támogatása 49 000 49 000 49 000
851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 18 485 375 18 485 375
2016. évi bérkompenzáció 248 282 248 282
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 18 000 000 18 000 000
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 237 093 237 093
852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 840 918 6 570 550 6 570 550
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 282 849 1 282 849 1 282 849
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 157 873 157 873 157 873
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 124 976 1 124 976 1 124 976
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 3 999 022 4 056 029 4 056 029
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 2 676 403 2 676 403 2 676 403
Intézmény-üzemeltetési támogatás 1 322 619 1 379 626 1 379 626
Gyermekétkeztetés támogatása 559 047 559 047 559 047
Elismert dolgozók bértámogatása 316 118 316 118 316 118
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 242 929 242 929 242 929
Szociális ágazati pótlék 288 485 288 485
Szociális ágazati kiegészítő pótlék 384 140 384 140
852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 052 424 2 052 424 2 052 424
Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 28 000 28 000 28 000
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 24 424 24 424 24 424
853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 107 343 107 343 107 343
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 88 728 88 728 88 728
- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után 71 944 71 944 71 944
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után 16 200 16 200 16 200
- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás 584 584 584
Óvodaműködtetési támogatás 11 600 11 600 11 600
- 8 hóra 7 733 7 733 7 733
- 4 hóra 3 867 3 867 3 867
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 015 7 015 7 015
Támogatások összesen: 11 962 885 31 207 892 31 207 892

2. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2016. évi alakulása

ezer Ft-ban
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen
Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen
Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen
Index % ((13/9)*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 43 002 860 10 711 843 259 814 358 313 529 061 50 159 362 12 954 209 315 871 571 378 985 142 38 764 952 10 530 269 173 726 243 223 021 464 58,8
Működési célra 31 919 656 8 825 644 157 945 597 198 690 897 36 614 009 10 749 565 175 225 458 222 589 032 33 839 745 9 237 099 139 071 799 182 148 643 81,8
Felhalmozási célra 11 083 204 1 886 199 101 868 761 114 838 164 13 545 353 2 204 644 140 646 113 156 396 110 4 925 207 1 293 170 34 654 444 40 872 821 26,1
A Működési kiadások (1.+...+5.) 31 919 656 8 825 644 157 945 597 198 690 897 36 614 009 10 749 565 175 225 458 222 589 032 33 839 745 9 237 099 139 071 799 182 148 643 81,8
1. Személyi juttatások 13 311 034 5 224 059 194 669 18 729 762 14 616 923 5 354 445 214 258 20 185 626 13 794 735 4 818 706 171 373 18 784 814 93,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 725 842 1 527 131 49 653 5 302 626 4 170 943 1 587 778 53 655 5 812 376 3 974 522 1 388 514 42 363 5 405 399 93,0
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 14 700 785 2 070 772 32 277 344 49 048 901 17 365 328 2 391 134 50 826 431 70 582 893 15 614 246 1 613 671 34 227 484 51 455 401 72,9
3.1. Kamatkiadások 0 0 263 243 263 243 0 782 093 782 093 584 368 584 368 74,7
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 41 686 18 827 3 614 607 3 675 120 32 530 23 382 3 363 785 3 419 697 1 159 10 301 955 880 967 340 28,3
3.3. Többi dologi kiadás 14 659 099 2 051 945 28 399 494 45 110 538 17 332 798 2 367 752 46 680 553 66 381 103 15 613 087 1 603 370 32 687 236 49 903 693 75,2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 112 867 0 62 000 174 867 37 478 72 000 109 478 36 852 53 773 90 625 82,8
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 69 128 3 682 125 361 931 125 434 741 423 337 1 416 208 124 059 114 125 898 659 419 390 1 416 208 104 576 806 106 412 404 84,5
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5 528 0 10 765 16 293 5 982 10 665 16 647 3 333 6 194 9 527 57,2
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 348 720 1 414 708 2 576 841 4 340 269 348 720 1 414 708 98 732 1 862 160 42,9
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 1 800 000 1 800 000 1 880 000 1 880 000 695 631 695 631 37,0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 0 275 133 338 133 68 035 337 690 405 725 66 737 256 925 323 662 79,8
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 600 3 682 110 809 439 110 813 721 600 1 500 109 733 113 109 735 213 600 1 500 103 519 324 103 521 424 94,3
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 12 466 594 12 466 594 0 0 9 520 805 9 520 805 0 0 0 0 0,0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 3 526 594 3 526 594 1 563 026 1 563 026 0 0,0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 8 940 000 8 940 000 7 957 779 7 957 779 0 0,0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 11 083 204 1 886 199 101 868 761 114 838 164 13 545 353 2 204 644 140 646 113 156 396 110 4 925 207 1 293 170 34 654 444 40 872 821 26,1
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 10 090 328 1 588 199 39 444 469 51 122 996 11 483 134 1 813 594 78 672 472 91 969 200 3 306 816 1 176 609 8 324 955 12 808 380 13,9
6.1. Önkormányzati beruházások 0 71 654 33 511 567 33 583 221 73 572 065 73 572 065 7 436 158 7 436 158 10,1
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 628 292 1 178 895 0 9 807 187 9 151 959 1 427 983 10 579 942 1 787 137 926 726 2 713 863 25,7
6.3. Intézményi beruházások 1 172 731 0 0 1 172 731 1 481 404 1 481 404 930 877 930 877 62,8
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 50 000 50 000 474 010 474 010 474 010 474 010 100,0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 289 305 337 650 5 882 902 6 509 857 849 771 385 611 4 626 397 5 861 779 588 802 249 883 414 787 1 253 472 21,4
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 948 211 275 000 20 720 516 21 943 727 2 014 242 354 250 20 802 781 23 171 273 1 615 391 93 569 6 989 828 8 698 788 37,5
7.1. Intézményi felújítások 591 687 0 0 591 687 1 068 885 1 068 885 876 155 876 155 82,0
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 18 224 322 18 224 322 18 619 341 18 619 341 6 330 144 6 330 144 34,0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 154 938 216 535 0 371 473 526 840 278 937 805 777 405 406 73 676 479 082 59,5
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 201 586 58 465 2 496 194 2 756 245 418 517 75 313 2 183 440 2 677 270 333 830 19 893 659 684 1 013 407 37,9
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 44 665 23 000 41 703 776 41 771 441 47 977 36 800 41 170 860 41 255 637 3 000 22 992 19 339 661 19 365 653 46,9
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 44 665 23 000 0 67 665 47 977 36 800 84 777 3 000 22 992 25 992 30,7
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 10 977 705 10 977 705 8 598 404 8 598 404 3 198 623 3 198 623 37,2
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 133 971 133 971 136 057 136 057 15 070 15 070 11,1
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 29 245 572 29 245 572 30 545 677 30 545 677 15 545 370 15 545 370 50,9
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 1 346 528 1 346 528 1 890 722 1 890 722 580 598 580 598 30,7
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 39 876 055 0 0 0 321 743 546 278 398 020 6 500 000 0 1 069 727 400 1 042 453 571 374,4
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 39 876 055 0 0 0 321 743 546 278 398 020 6 500 000 0 1 069 727 400 1 042 453 571 374,4
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 277 519 843 277 519 843 216 669 843 216 669 843 78,1
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 39 876 055 39 876 055 0 0 43 345 526 43 345 526 0 0 33 773 829 33 773 829 77,9
1.3.1. - működési célra 0 0 29 123 652 29 123 652 31 270 665 31 270 665 30 136 931 30 136 931 96,4
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 10 752 403 10 752 403 12 074 861 12 074 861 3 636 898 3 636 898 30,1
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 -39 876 055 0 0 0 -43 345 526 0 0 0 -33 773 829 77,9
1.4.1. - működési célú 0 0 -29 123 652 -31 270 665 -30 136 931 96,4
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 -10 752 403 -12 074 861 -3 636 898 30,1
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 6 500 000 818 808 943 825 308 943
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 878 177 878 177 474 785 474 785 54,1
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0
Kiadások mindösszesen 43 002 860 10 711 843 299 690 413 313 529 061 50 159 362 12 954 209 637 615 117 657 383 162 45 264 952 10 530 269 1 243 453 643 1 265 475 035 192,5
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció -277 519 843 -277 519 843 -216 669 843 -216 669 843
Lekötött bankbetétek elhelyezésének tárgyévi forgalma miatti korrekció -6 220 000 -818 808 943 -825 028 943
Korrigált kiadások mindösszesen 43 002 860 10 711 843 299 690 413 313 529 061 50 159 362 12 954 209 360 095 274 379 863 319 39 044 952 10 530 269 207 974 857 223 776 249 58,9

2/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Intézmények
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 41 001 774 2 001 086 43 002 860 48 126 977 2 032 385 50 159 362 44 216 574 1 048 378 45 264 952
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 41 001 774 2 001 086 43 002 860 48 126 977 2 032 385 50 159 362 37 716 574 1 048 378 38 764 952
Működési célra 31 307 139 612 517 31 919 656 35 982 992 631 017 36 614 009 33 256 877 582 868 33 839 745
Felhalmozási célra 9 694 635 1 388 569 11 083 204 12 143 985 1 401 368 13 545 353 4 459 697 465 510 4 925 207
A Működési kiadások (1.+...+5.) 31 307 139 612 517 31 919 656 35 982 992 631 017 36 614 009 33 256 877 582 868 33 839 745
1. Személyi juttatások 13 073 648 237 386 13 311 034 14 379 537 237 386 14 616 923 13 567 185 227 550 13 794 735
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 663 059 62 783 3 725 842 4 108 160 62 783 4 170 943 3 913 924 60 597 3 974 521
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 14 388 687 312 098 14 700 785 17 034 730 330 598 17 365 328 15 319 776 294 471 15 614 247
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 41 686 0 41 686 32 530 0 32 530 1 160 1 160
3.3. Többi dologi kiadás 14 347 001 312 098 14 659 099 17 002 200 330 598 17 332 798 15 318 616 294 471 15 613 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 112 767 100 112 867 37 378 100 37 478 36 752 100 36 852
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 68 978 150 69 128 423 187 150 423 337 419 240 150 419 390
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5 528 0 5 528 5 982 0 5 982 3 333 3 333
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 348 720 0 348 720 348 720 348 720
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
63 000 0 63 000 68 035 0 68 035 66 737 66 737
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
450 150 600 450 150 600 450 150 600
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 9 694 635 1 388 569 11 083 204 12 143 985 1 401 368 13 545 353 4 459 697 465 510 4 925 207
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 8 704 259 1 386 069 10 090 328 10 090 199 1 392 935 11 483 134 2 849 559 457 256 3 306 815
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7 276 655 1 351 637 8 628 292 7 800 322 1 351 637 9 151 959 1 365 523 421 614 1 787 137
6.3. Intézményi beruházások 1 145 619 27 112 1 172 731 1 448 886 32 518 1 481 404 902 038 28 839 930 877
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 281 985 7 320 289 305 840 991 8 780 849 771 581 998 6 803 588 801
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 945 711 2 500 948 211 2 005 809 8 433 2 014 242 1 607 138 8 254 1 615 392
7.1. Intézményi felújítások 589 718 1 969 591 687 1 062 244 6 641 1 068 885 869 656 6 499 876 155
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 154 938 0 154 938 526 840 0 526 840 405 406 405 406
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 201 055 531 201 586 416 725 1 792 418 517 332 076 1 755 333 831
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 44 665 0 44 665 47 977 0 47 977 3 000 0 3 000
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 44 665 0 44 665 47 977 0 47 977 3 000 3 000
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 6 500 000 0 6 500 000
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 6 500 000 0 6 500 000
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 6 500 000 6 500 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0
Főpolgármesteri Hivatal
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 7 357 830 2 553 086 800 927 10 711 843 8 871 608 3 184 656 897 945 12 954 209 7 339 632 2 407 809 782 828 10 530 269
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 7 357 830 2 553 086 800 927 10 711 843 8 871 608 3 184 656 897 945 12 954 209 7 339 632 2 407 809 782 828 10 530 269
Működési célra 6 730 390 1 294 327 800 927 8 825 644 8 038 781 1 812 839 897 945 10 749 565 7 062 752 1 391 519 782 828 9 237 099
Felhalmozási célra 627 440 1 258 759 0 1 886 199 832 827 1 371 817 0 2 204 644 276 880 1 016 290 0 1 293 170
A Működési kiadások (1.+...+5.) 6 730 390 1 294 327 800 927 8 825 644 8 038 781 1 812 839 897 945 10 749 565 7 062 752 1 391 519 782 828 9 237 099
1. Személyi juttatások 3 959 145 782 132 482 782 5 224 059 3 630 931 1 169 473 554 041 5 354 445 3 303 355 1 008 552 506 799 4 818 706
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 130 764 260 657 135 710 1 527 131 1 053 163 378 505 156 110 1 587 778 937 354 308 981 142 180 1 388 514
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 1 636 799 251 538 182 435 2 070 772 1 938 479 264 861 187 794 2 391 134 1 405 835 73 986 133 849 1 613 671
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 836 15 991 0 18 827 4 699 18 683 0 23 382 0
3.3. Többi dologi kiadás 1 633 963 235 547 182 435 2 051 945 1 933 780 246 178 187 794 2 367 752 1 405 835 73 986 133 849 1 613 671
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 3 682 0 0 3 682 1 416 208 0 0 1 416 208 1 416 208 0 0 1 416 208
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 1 414 708 0 0 1 414 708 1 414 708 1 414 708
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
3 682 0 0 3 682 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 627 440 1 258 759 0 1 886 199 832 827 1 371 817 0 2 204 644 276 880 1 016 290 0 1 293 170
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 352 440 1 235 759 0 1 588 199 478 577 1 335 017 0 1 813 594 183 311 993 298 0 1 176 609
6.1. Önkormányzati beruházások 0 71 654 0 71 654 0 0 0 0 0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 277 512 901 383 0 1 178 895 376 832 1 051 151 0 1 427 983 144 496 782 230 926 726
6.3. Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 74 928 262 722 0 337 650 101 745 283 866 0 385 611 38 815 211 068 249 883
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 275 000 0 0 275 000 354 250 0 0 354 250 93 569 0 0 93 569
7.1. Intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 216 535 0 0 216 535 278 937 0 0 278 937 73 676 73 676
7.4. felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 465 0 0 58 465 75 313 0 0 75 313 19 893 19 893
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 0 23 000 0 23 000 0 36 800 0 36 800 0 22 992 0 22 992
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 23 000 0 23 000 0 36 800 0 36 800 22 992 22 992
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 284 189 408 14 700 078 800 927 299 690 413 340 954 456 295 789 175 871 486 637 615 117 198 023 408 1 044 674 177 756 058 1 243 453 643
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 249 342 885 10 471 473 0 259 814 358 302 355 000 13 516 571 0 315 871 571 167 594 159 6 132 084 0 173 726 243
Működési célra 155 617 301 2 328 296 0 157 945 597 171 542 431 3 683 027 0 175 225 458 135 878 661 3 193 138 0 139 071 799
Felhalmozási célra 93 725 584 8 143 177 0 101 868 761 130 812 569 9 833 544 0 140 646 113 31 715 498 2 938 946 0 34 654 444
A Működési kiadások (1.+...+5.) 155 617 301 2 328 296 0 157 945 597 171 542 431 3 683 027 0 175 225 458 135 878 661 3 193 138 0 139 071 799
1. Személyi juttatások 180 788 13 881 0 194 669 192 713 21 545 0 214 258 159 743 11 630 171 373
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 505 5 148 0 49 653 45 916 7 739 0 53 655 39 265 3 098 42 363
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 32 040 002 237 342 0 32 277 344 48 925 956 1 900 475 0 50 826 431 32 583 600 1 643 884 0 34 227 484
3.1. Kamatkiadások 263 243 0 0 263 243 263 243 518 850 0 782 093 65 518 518 850 584 368
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 3 576 707 37 900 0 3 614 607 3 311 725 52 060 0 3 363 785 955 880 955 880
3.3. Többi dologi kiadás 28 200 052 199 442 0 28 399 494 45 350 988 1 329 565 0 46 680 553 31 562 202 1 125 034 32 687 236
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 62 000 0 0 62 000 72 000 0 0 72 000 53 773 53 773
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 123 290 006 2 071 925 0 125 361 931 122 305 846 1 753 268 0 124 059 114 103 042 280 1 534 526 0 104 576 806
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 10 765 0 10 765 0 10 665 0 10 665 6 194 6 194
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 2 576 841 0 0 2 576 841 98 732 98 732
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 800 000 0 0 1 800 000 1 880 000 0 0 1 880 000 695 631 695 631
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
66 833 208 300 0 275 133 141 603 196 087 0 337 690 69 388 187 537 256 925
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
110 021 409 788 030 0 110 809 439 108 194 655 1 538 458 0 109 733 113 102 178 529 1 340 795 103 519 324
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 11 401 764 1 064 830 0 12 466 594 9 512 747 8 058 0 9 520 805 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 2 461 764 1 064 830 0 3 526 594 1 554 968 8 058 0 1 563 026 0
5.6.2. Általános tartalék 8 940 000 0 0 8 940 000 7 957 779 0 0 7 957 779 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 93 725 584 8 143 177 0 101 868 761 130 812 569 9 833 544 0 140 646 113 31 715 498 2 938 946 0 34 654 444
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 38 938 495 505 974 0 39 444 469 77 331 894 1 340 578 0 78 672 472 7 813 867 511 088 0 8 324 955
6.1. Önkormányzati beruházások 33 147 815 363 752 0 33 511 567 72 649 395 922 670 0 73 572 065 7 165 793 270 365 7 436 158
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 50 000 0 50 000 299 010 175 000 0 474 010 299 010 175 000 474 010
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 790 680 92 222 0 5 882 902 4 383 489 242 908 0 4 626 397 349 064 65 723 414 787
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 20 389 264 331 252 0 20 720 516 20 633 878 168 903 0 20 802 781 6 824 558 165 270 0 6 989 828
7.1. Intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2. Önkormányzati felújítások 17 963 021 261 301 0 18 224 322 18 486 346 132 995 0 18 619 341 6 200 010 130 134 6 330 144
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 426 243 69 951 0 2 496 194 2 147 532 35 908 0 2 183 440 624 548 35 136 659 684
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 34 397 825 7 305 951 0 41 703 776 32 846 797 8 324 063 0 41 170 860 17 077 073 2 262 588 0 19 339 661
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 977 705 0 0 10 977 705 8 438 058 160 346 0 8 598 404 3 088 690 109 933 3 198 623
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 38 944 95 027 0 133 971 40 160 95 897 0 136 057 15 070 15 070
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 22 535 269 6 710 303 0 29 245 572 23 511 478 7 034 199 0 30 545 677 13 579 985 1 965 385 15 545 370
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 845 907 500 621 0 1 346 528 857 101 1 033 621 0 1 890 722 408 398 172 200 580 598
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 38 599 456 282 272 604 871 486 321 743 546 30 429 249 1 038 542 093 756 058 1 069 727 400
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 38 599 456 282 272 604 871 486 321 743 546 30 429 249 1 038 542 093 756 058 1 069 727 400
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 277 519 843 0 277 519 843 216 669 843 216 669 843
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 37 721 279 4 752 761 871 486 43 345 526 29 954 464 3 063 307 756 058 33 773 829
1.3.1. - működési célra 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652 28 330 172 2 069 007 871 486 31 270 665 27 732 478 1 648 395 756 058 30 136 931
1.3.2. - felhalmozási célra 8 165 007 2 587 396 0 10 752 403 9 391 107 2 683 754 0 12 074 861 2 221 986 1 414 912 0 3 636 898
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 818 808 943 818 808 943
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 878 177 0 0 878 177 474 785 474 785
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 297 702 489 15 025 645 800 927 313 529 061 360 231 762 296 253 455 897 945 657 383 162 219 625 150 1 045 067 057 782 828 1 265 475 035
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 297 702 489 15 025 645 800 927 313 529 061 359 353 585 18 733 612 897 945 378 985 142 212 650 365 9 588 271 782 828 223 021 464
Működési célra 193 654 830 4 235 140 800 927 198 690 897 215 564 204 6 126 883 897 945 222 589 032 176 198 290 5 167 525 782 828 182 148 643
Felhalmozási célra 104 047 659 10 790 505 0 114 838 164 143 789 381 12 606 729 0 156 396 110 36 452 075 4 420 746 0 40 872 821
A Működési kiadások (1.+...+5.) 193 654 830 4 235 140 800 927 198 690 897 215 564 204 6 126 883 897 945 222 589 032 176 198 290 5 167 525 782 828 182 148 643
1. Személyi juttatások 17 213 581 1 033 399 482 782 18 729 762 18 203 181 1 428 404 554 041 20 185 626 17 030 283 1 247 732 506 799 18 784 814
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 838 328 328 588 135 710 5 302 626 5 207 239 449 027 156 110 5 812 376 4 890 543 372 676 142 180 5 405 399
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 48 065 488 800 978 182 435 49 048 901 67 899 165 2 495 934 187 794 70 582 893 49 309 211 2 012 341 133 849 51 455 401
3.1. Kamatkiadások 263 243 0 0 263 243 263 243 518 850 0 782 093 65 518 518 850 0 584 368
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 3 621 229 53 891 0 3 675 120 3 348 954 70 743 0 3 419 697 957 040 0 0 957 040
3.3. Többi dologi kiadás 44 181 016 747 087 182 435 45 110 538 64 286 968 1 906 341 187 794 66 381 103 48 286 653 1 493 491 133 849 49 913 993
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 174 767 100 0 174 867 109 378 100 0 109 478 90 525 100 0 90 625
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 123 362 666 2 072 075 0 125 434 741 124 145 241 1 753 418 0 125 898 659 104 877 728 1 534 676 0 106 412 404
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5 528 10 765 0 16 293 5 982 10 665 0 16 647 3 333 6 194 0 9 527
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 4 340 269 0 0 4 340 269 1 862 160 0 0 1 862 160
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 800 000 0 0 1 800 000 1 880 000 0 0 1 880 000 695 631 0 0 695 631
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
129 833 208 300 0 338 133 209 638 196 087 0 405 725 136 125 187 537 0 323 662
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
110 025 541 788 180 0 110 813 721 108 196 605 1 538 608 0 109 735 213 102 180 479 1 340 945 0 103 521 424
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 11 401 764 1 064 830 0 12 466 594 9 512 747 8 058 0 9 520 805 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 2 461 764 1 064 830 0 3 526 594 1 554 968 8 058 0 1 563 026 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 8 940 000 0 0 8 940 000 7 957 779 0 0 7 957 779 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 104 047 659 10 790 505 0 114 838 164 143 789 381 12 606 729 0 156 396 110 36 452 075 4 420 746 0 40 872 821
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 47 995 194 3 127 802 0 51 122 996 87 900 670 4 068 530 0 91 969 200 10 846 737 1 961 642 0 12 808 380
6.1. Önkormányzati beruházások 33 147 815 435 406 0 33 583 221 72 649 395 922 670 0 73 572 065 7 165 793 270 365 0 7 436 158
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7 554 167 2 253 020 0 9 807 187 8 177 154 2 402 788 0 10 579 942 1 510 019 1 203 844 0 2 713 863
6.3. Intézményi beruházások 1 145 619 27 112 0 1 172 731 1 448 886 32 518 0 1 481 404 902 038 28 839 0 930 877
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 50 000 0 50 000 299 010 175 000 0 474 010 299 010 175 000 0 474 010
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 147 593 362 264 0 6 509 857 5 326 225 535 554 0 5 861 779 969 877 283 594 0 1 253 472
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 21 609 975 333 752 0 21 943 727 22 993 937 177 336 0 23 171 273 8 525 265 173 524 0 8 698 788
7.1. Intézményi felújítások 589 718 1 969 0 591 687 1 062 244 6 641 0 1 068 885 869 656 6 499 0 876 155
7.2. Önkormányzati felújítások 17 963 021 261 301 0 18 224 322 18 486 346 132 995 0 18 619 341 6 200 010 130 134 0 6 330 144
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 371 473 0 0 371 473 805 777 0 0 805 777 479 082 0 0 479 082
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 685 763 70 482 0 2 756 245 2 639 570 37 700 0 2 677 270 976 517 36 891 0 1 013 407
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 34 442 490 7 328 951 0 41 771 441 32 894 774 8 360 863 0 41 255 637 17 080 073 2 285 580 0 19 365 653
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 44 665 23 000 0 67 665 47 977 36 800 0 84 777 3 000 22 992 0 25 992
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 977 705 0 0 10 977 705 8 438 058 160 346 0 8 598 404 3 088 690 109 933 0 3 198 623
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 38 944 95 027 0 133 971 40 160 95 897 0 136 057 0 15 070 0 15 070
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 22 535 269 6 710 303 0 29 245 572 23 511 478 7 034 199 0 30 545 677 13 579 985 1 965 385 0 15 545 370
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 845 907 500 621 0 1 346 528 857 101 1 033 621 0 1 890 722 408 398 172 200 0 580 598
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 878 177 277 519 843 0 278 398 020 6 974 785 1 035 478 786 0 1 042 453 571
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 878 177 277 519 843 0 278 398 020 6 974 785 1 035 478 786 0 1 042 453 571
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 277 519 843 0 277 519 843 0 216 669 843 0 216 669 843
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 37 721 279 4 752 761 871 486 43 345 526 29 954 464 3 063 307 756 058 33 773 829
1.3.1. - működési célra 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652 28 330 172 2 069 007 871 486 31 270 665 27 732 478 1 648 395 756 058 30 136 931
1.3.2. - felhalmozási célra 8 165 007 2 587 396 0 10 752 403 9 391 107 2 683 754 0 12 074 861 2 221 986 1 414 912 0 3 636 898
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) -34 846 523 -4 228 605 -800 927 -39 876 055 -37 721 279 -4 752 761 -871 486 -43 345 526 -29 954 464 -3 063 307 -756 058 -33 773 829
1.4.1. - működési célú -26 681 516 -1 641 209 -800 927 -29 123 652 -28 330 172 -2 069 007 -871 486 -31 270 665 -27 732 478 -1 648 395 -756 058 -30 136 931
1.4.2. - felhalmozási célú -8 165 007 -2 587 396 0 -10 752 403 -9 391 107 -2 683 754 0 -12 074 861 -2 221 986 -1 414 912 0 -3 636 898
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 000 818 808 943 0 825 308 943
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 878 177 0 0 878 177 474 785 0 0 474 785
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft
100101 100102 100100 összesen 100201
Fővárosi Önkormányzati Fővárosi Önkormányzati Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Csarnok és Piac Igazgatósága
összesen (CSAPI)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 KIADÁSOK 2 038 327 2 437 856 2 332 995 207 642 220 441 180 299 2 245 969 2 658 297 2 513 294 3 490 536 3 680 620 9 810 347
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 1 976 531 2 257 590 2 170 745 183 410 183 410 147 441 2 159 941 2 441 000 2 318 186 2 915 632 3 091 513 2 989 938
3 Személyi juttatások 1 307 549 1 398 248 1 327 047 77 334 77 334 72 106 1 384 883 1 475 582 1 399 153 549 018 545 323 451 598
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 363 271 390 980 381 698 20 295 20 295 19 430 383 566 411 275 401 127 141 661 140 662 140 307
5 Dologi kiadások 305 711 353 224 346 862 85 781 85 781 55 905 391 492 439 005 402 767 2 224 953 2 405 528 2 398 034
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 115 138 115 138 0 0 0 0 115 138 115 138 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 115 138 115 138 0 115 138 115 138
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 61 796 180 266 162 250 24 232 37 031 32 858 86 028 217 297 195 108 574 904 589 107 320 408
15 Beruházások (16.+...+20.) 61 796 73 395 55 379 21 732 28 598 24 604 83 528 101 993 79 983 273 025 262 424 82 522
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 48 658 57 791 43 605 48 658 57 791 43 605
18 Intézményi beruházások 17 112 22 518 20 147 17 112 22 518 20 147 214 980 206 632 64 614
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 13 138 15 604 11 773 4 620 6 080 4 457 17 758 21 684 16 230 58 045 55 792 17 908
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 106 871 106 871 2 500 8 433 8 254 2 500 115 304 115 125 301 879 326 683 237 887
22 Intézményi felújítások 1 969 6 641 6 499 1 969 6 641 6 499 237 700 257 230 187 312
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 84 150 84 150 0 84 150 84 150
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 22 721 22 721 531 1 792 1 755 531 24 513 24 475 64 179 69 453 50 574
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 000
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0 6 500 000
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 2 038 327 2 437 856 2 390 272 207 642 220 441 212 118 2 245 969 2 658 297 2 602 390 3 490 536 3 680 620 10 002 748
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 44 761 44 761 23 074 0 0 0 44 761 44 761 23 074 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 44 761 44 761 23 074 44 761 44 761 23 074
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 106 400 98 747 0 106 400 98 747
50 Működési bevételek 131 400 25 000 20 146 150 257 150 257 141 934 281 657 175 257 162 080 3 489 624 3 609 624 3 711 461
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 6 000 6 000 10 625 27 000 27 000 27 000 33 000 33 000 37 625 0 0 292
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 292
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 6 000 10 625 27 000 27 000 27 000 33 000 33 000 37 625
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 856 166 2 255 695 2 237 679 30 385 43 184 43 184 1 886 551 2 298 879 2 280 863 912 70 996 6 290 996
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 139 941 139 941 12 799 12 799 0 152 740 152 740 60 575 60 575
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 856 166 2 115 754 2 097 738 30 385 30 385 30 385 1 886 551 2 146 139 2 128 123 912 10 421 10 421
63 - működési célra 1 794 370 1 935 488 1 935 488 30 385 30 385 30 385 1 824 755 1 965 873 1 965 873 912 10 421 10 421
64 - felhalmozási célra 61 796 180 266 162 250 61 796 180 266 162 250
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0 6 220 000
66 Létszám (67.+68.) 449 484 386 5 5 5 454 489 391 152 152 137
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 389 424 364 5 5 5 394 429 369 152 152 137
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 22 0 0 0 60 60 22 0 0 0
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi
Címrend összesen Otthona, Baross utca Otthona, Alacskai út Vilmos Idősek Otthona
(Rózsa utca)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 KIADÁSOK 5 736 505 6 338 917 12 323 640 725 981 823 198 798 808 966 250 1 111 524 1 027 922 578 683 746 757 637 856
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 5 075 573 5 532 513 5 308 124 714 481 783 286 759 393 960 250 1 062 149 1 021 188 577 283 682 497 607 733
3 Személyi juttatások 1 933 901 2 020 905 1 850 751 344 115 377 421 371 092 464 450 511 458 507 866 272 297 313 350 302 897
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 525 227 551 937 541 434 98 606 113 419 107 138 129 528 150 623 146 071 77 864 87 305 84 628
5 Dologi kiadások 2 616 445 2 844 533 2 800 801 270 270 290 956 279 676 365 272 399 027 366 210 226 022 280 741 219 107
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 1 490 1 490 1 487 1 000 1 030 1 030 1 100 1 101 1 101
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 115 138 115 138 0 0 0 0 11 11 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 115 138 115 138 11 11
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 660 932 806 404 515 516 11 500 39 912 39 415 6 000 49 375 6 735 1 400 64 260 30 123
15 Beruházások (16.+...+20.) 356 553 364 417 162 505 7 500 22 432 22 415 4 000 16 798 6 158 900 39 862 7 952
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 48 658 57 791 43 605 8 268 8 268 7 750 480 29 134 4 350
18 Intézményi beruházások 232 092 229 150 84 761 5 906 9 396 9 382 3 150 5 476 4 471 709 2 254 1 912
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 75 803 77 476 34 138 1 594 4 768 4 765 850 3 572 1 207 191 8 474 1 691
21 Felújítások (22.+...+25.) 304 379 441 987 353 011 4 000 17 000 17 000 2 000 32 577 576 500 24 398 22 171
22 Intézményi felújítások 239 669 263 871 193 811 1 575 454 454 394 13 699 11 946
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 84 150 84 150 3 150 13 386 13 386 25 197 5 512 5 512
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 64 710 93 966 75 050 850 3 614 3 614 425 6 926 123 106 5 187 4 714
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 480
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 6 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 6 500 000
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 5 736 505 6 338 917 12 605 138 725 981 823 198 822 599 966 250 1 111 524 1 068 687 578 683 746 757 715 090
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 44 761 44 761 23 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 44 761 44 761 23 074
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 106 400 98 747
50 Működési bevételek 3 771 281 3 784 881 3 873 541 262 375 262 375 261 777 366 376 367 531 366 057 220 062 228 479 228 287
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 33 000 33 000 37 917 0 113 113 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 292
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 33 000 33 000 37 625 113 113
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 480 479 12 12 12 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 480 479 12 12 12
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 887 463 2 369 875 8 571 859 463 606 560 230 560 230 599 862 743 981 702 619 358 621 518 278 486 803
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 213 315 213 315 30 361 30 361 35 650 35 650 76 766 76 766
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 887 463 2 156 560 2 138 544 463 606 529 869 529 869 599 862 708 331 666 969 358 621 441 512 410 037
63 - működési célra 1 825 667 1 976 294 1 976 294 459 606 502 369 502 369 599 862 666 489 666 489 358 621 397 512 397 512
64 - felhalmozási célra 61 796 180 266 162 250 4 000 27 500 27 500 41 842 480 44 000 12 525
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 6 220 000
66 Létszám (67.+68.) 606 641 528 137 139 117 195 195 188 136 136 125
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 546 581 506 137 139 117 195 195 188 136 136 125
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Halom utca Otthona, Kamaraerdei út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 KIADÁSOK 896 814 1 036 662 947 961 1 673 674 1 874 985 1 657 433 780 324 909 092 867 384 1 226 781 1 394 193 1 325 460
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 823 634 912 639 872 646 1 606 939 1 759 970 1 610 312 774 482 877 764 846 557 1 091 781 1 262 392 1 202 007
3 Személyi juttatások 401 484 446 560 444 784 740 985 804 784 763 245 402 469 459 648 454 391 602 508 684 206 660 792
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 114 690 129 784 125 497 200 157 265 606 243 733 109 574 126 030 124 613 169 604 189 535 174 047
5 Dologi kiadások 307 160 335 995 302 065 664 797 688 580 602 352 262 139 291 828 267 295 316 769 385 719 364 236
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 300 1 000 1 000 981 300 258 258 2 900 2 900 2 900
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 32 32
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 73 180 124 023 75 315 66 735 115 015 47 121 5 842 31 328 20 827 135 000 131 801 123 453
15 Beruházások (16.+...+20.) 19 180 61 770 45 062 41 910 72 540 34 915 5 842 6 223 6 223 135 000 122 801 114 455
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 173 86 614 86 614 81 818
18 Intézményi beruházások 15 104 49 117 35 958 33 000 43 472 27 910 4 600 5 108 5 108 19 685 27 395 26 186
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 076 12 653 9 104 8 910 14 895 7 005 1 242 1 115 1 115 28 701 8 792 6 451
21 Felújítások (22.+...+25.) 54 000 62 253 30 253 24 825 42 475 12 206 0 25 105 14 605 0 9 000 8 998
22 Intézményi felújítások 18 898 9 648 199 19 548 27 697 9 611
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 622 39 370 23 622 5 748 19 768 11 500 7 087 7 085
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 11 480 13 235 6 432 5 277 9 030 2 595 5 337 3 105 1 913 1 913
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 896 814 1 036 662 999 590 1 673 674 1 874 985 1 849 588 780 324 909 092 899 340 1 226 781 1 394 193 1 401 266
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 000 4 000 4 000
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 426 758 426 758 409 666 797 280 806 290 806 193 381 783 395 033 395 782 520 667 520 667 511 987
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200 3 200
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 3 200 3 200
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 245 8 225 8 245 100 100 100 0 0 0 280 280 100
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 245 245 265 100 100 100 280 280 100
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 980 1 980
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 6 000
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 469 811 601 679 581 679 876 294 1 068 595 1 043 295 398 541 514 059 503 559 701 834 866 046 881 979
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 54 633 54 633 82 895 82 895 31 717 31 717 72 737 72 737
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 469 811 547 046 527 046 876 294 985 700 960 400 398 541 482 342 471 842 701 834 793 309 809 242
63 - működési célra 439 811 497 046 497 046 876 294 960 400 960 400 398 541 457 237 457 237 591 834 696 055 696 055
64 - felhalmozási célra 30 000 50 000 30 000 25 300 25 105 14 605 110 000 97 254 113 187
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 176 181 154 325 327 275 186 186 158 260 260 213
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 176 181 154 325 327 275 186 186 158 260 260 213
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210902 210900 211401 211501
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Pesti út Otthona, Pesti út összesen Otthona, Gödöllő Otthona, Gyula
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 KIADÁSOK 36 422 36 422 34 009 1 263 203 1 430 615 1 359 469 655 645 750 470 707 482 864 382 932 595 926 572
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 36 422 36 422 34 009 1 128 203 1 298 814 1 236 016 650 875 743 519 701 518 843 896 904 517 898 613
3 Személyi juttatások 16 567 16 567 15 317 619 075 700 773 676 109 334 608 385 614 384 492 424 740 465 435 464 769
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 4 473 4 473 3 971 174 077 194 008 178 018 92 305 104 637 104 375 125 154 137 417 136 534
5 Dologi kiadások 15 282 15 282 14 622 332 051 401 001 378 858 222 927 252 168 211 551 293 102 300 759 296 463
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 3 000 3 000 3 000 1 035 1 100 1 100 900 900 842
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 6 6
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 32 32 6 6
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 135 000 131 801 123 453 4 770 6 951 5 963 20 486 28 078 27 959
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 135 000 122 801 114 455 3 770 4 151 3 862 14 610 17 122 17 062
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 86 614 86 614 81 818
18 Intézményi beruházások 19 685 27 395 26 186 2 970 3 270 3 084 11 504 13 482 13 444
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 28 701 8 792 6 451 800 881 779 3 106 3 640 3 618
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 9 000 8 998 0 1 300 1 101 4 826 9 906 9 897
22 Intézményi felújítások 0 0 0 3 800 3 800 3 793
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 7 087 7 085 1 024 1 020 4 000 4 000
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 1 913 1 913 276 81 1 026 2 106 2 104
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 1 000 1 500 1 000 1 050 1 050 1 000
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 1 000 1 500 1 000 1 050 1 050 1 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 36 422 36 422 33 938 1 263 203 1 430 615 1 435 205 655 645 750 470 748 102 864 382 932 595 931 532
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 294 294
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 000 4 000 4 000 294 294
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 20 140 20 140 17 656 540 807 540 807 529 644 274 000 273 954 271 786 340 877 340 877 339 834
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 3 200 3 200 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 3 200 3 200
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 280 280 100 1 000 1 046 1 046 900 900 881
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 280 280 100 1 000 1 046 1 046 900 900 881
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 16 282 16 282 16 282 718 116 882 328 898 261 380 645 475 470 475 271 522 605 590 524 590 524
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 72 737 72 737 29 112 29 112 4 449 4 449
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 16 282 16 282 16 282 718 116 809 591 825 524 380 645 446 358 446 159 522 605 586 075 586 075
63 - működési célra 16 282 16 282 16 282 608 116 712 337 712 337 380 645 445 058 445 058 522 605 580 995 580 995
64 - felhalmozási célra 110 000 97 254 113 187 1 300 1 101 5 080 5 080
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 7 7 7 267 267 220 162 162 153 200 200 174
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 7 267 267 220 162 162 153 200 200 174
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
212001 212301 212701 212702
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Budapesti Fővárosi Önkormányzat Budapesti
Címrend Otthona, Szombathely Otthona, Vámosmikola Módszertani Szociális Központ Módszertani Szociális Központ
és Intézményei és Intézményei
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 KIADÁSOK 691 292 810 230 765 614 556 175 685 724 590 080 2 501 026 3 400 401 3 155 888 275 215 275 215 272 444
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 681 982 775 037 744 021 529 175 598 372 560 695 2 305 546 3 101 146 2 927 473 275 215 275 215 272 444
3 Személyi juttatások 353 732 401 448 399 120 297 431 330 435 324 027 908 751 1 263 778 1 206 332 117 355 117 355 117 355
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 102 455 115 350 113 558 77 868 93 259 87 856 271 165 355 552 335 705 31 105 31 105 31 105
5 Dologi kiadások 223 555 255 999 229 291 152 354 173 081 147 238 1 125 630 1 467 044 1 370 664 126 755 126 755 123 984
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 240 2 240 2 051 1 522 1 597 1 575 13 423 13 423
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 1 349 1 349 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 349 1 349
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 9 310 35 193 21 593 27 000 87 352 29 385 195 480 299 255 228 416 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 6 700 30 118 20 976 24 000 53 352 5 495 28 437 65 120 49 870 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 921 3 921 17 323 38 189 2 065 14 517 38 493 19 695
18 Intézményi beruházások 5 276 19 794 12 880 1 575 3 738 2 504 7 874 13 404 20 252
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 424 6 403 4 175 5 102 11 425 925 6 046 13 223 9 923
21 Felújítások (22.+...+25.) 2 610 5 075 617 3 000 34 000 23 890 167 043 232 803 178 546 0 0 0
22 Intézményi felújítások 2 055 2 185 617 2 362 2 362 712 15 748 25 560 15 160
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 941 24 409 18 099 115 782 157 751 125 428
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 555 949 638 7 229 5 079 35 513 49 492 37 959
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 1 332 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 332
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 691 292 810 230 811 672 556 175 685 724 632 355 2 501 026 3 400 401 3 243 602 275 215 275 215 272 444
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 1 617 9 034 9 033 0 0 0 400 000 442 000 441 040 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 1 617 9 034 9 033 400 000 442 000 441 040
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 257 321 257 321 261 737 223 500 223 500 224 437 450 776 490 776 480 719
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 76 000 36 000 22 009 4 000 4 000 1 229
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 76 000 36 000 22 009 4 000 4 000 1 229
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 1 000 1 000 492 0 0 0 0 1 332 1 328 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 000 1 000 492 1 332 1 328
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 431 354 542 875 540 410 332 675 462 224 407 918 1 574 250 2 430 293 2 298 507 271 215 271 215 271 215
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 50 175 50 175 25 574 25 574 195 075 195 075
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 431 354 492 700 490 235 332 675 436 650 382 344 1 574 250 2 235 218 2 103 432 271 215 271 215 271 215
63 - működési célra 431 354 485 255 485 255 310 675 357 150 356 979 1 408 770 1 985 988 1 919 126 271 215 271 215 271 215
64 - felhalmozási célra 7 445 4 980 22 000 79 500 25 365 165 480 249 230 184 306
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 171 171 144 137 137 136 471 471 319 76 76 34
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 171 171 144 137 137 136 471 471 319 76 76 34
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
212700 200000
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Szociálpolitikai intézmények
Címrend Módszertani Szociális Központ összesen
és Intézményei összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 62 63 64 65 66 67
1 KIADÁSOK 2 776 241 3 675 616 3 428 332 12 428 664 14 787 468 13 714 914
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 2 580 761 3 376 361 3 199 916 11 871 961 13 774 925 13 058 608
3 Személyi juttatások 1 026 106 1 381 133 1 323 687 5 681 492 6 578 059 6 416 479
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 302 270 386 657 366 810 1 604 548 1 904 095 1 818 831
5 Dologi kiadások 1 252 385 1 593 799 1 494 647 4 572 034 5 263 934 4 794 752
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13 423 13 423 13 887 27 439 27 148
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 1 349 1 349 0 1 398 1 398
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 1 349 1 349 0 1 398 1 398
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 195 480 299 255 228 416 556 703 1 012 543 656 305
15 Beruházások (16.+...+20.) 28 437 65 120 49 870 291 849 512 289 334 445
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 517 38 493 19 695 118 454 226 542 120 597
18 Intézményi beruházások 7 874 13 404 20 252 111 353 195 906 163 091
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 046 13 223 9 923 62 042 89 841 50 757
21 Felújítások (22.+...+25.) 167 043 232 803 178 546 262 804 495 892 319 860
22 Intézményi felújítások 15 748 25 560 15 160 64 380 85 405 42 492
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 115 782 157 751 125 428 142 554 305 193 209 651
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 35 513 49 492 37 959 55 870 105 294 67 718
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 1 332 0 2 050 4 362 2 000
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 1 332 0 2 050 4 362 2 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0 0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
38 BEVÉTELEK 2 776 241 3 675 616 3 516 046 12 428 664 14 787 468 14 429 807
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 400 000 442 000 441 040 405 617 455 328 454 367
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 400 000 442 000 441 040 405 617 455 328 454 367
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
50 Működési bevételek 450 776 490 776 480 719 4 541 915 4 613 701 4 575 918
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 80 000 40 000 23 237 80 000 43 313 26 550
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 80 000 40 000 23 237 80 000 43 313 26 550
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 1 332 1 328 3 537 13 375 12 681
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 1 332 1 328 3 537 5 395 4 701
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 1 980 1 980
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 6 000 6 000
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 845 465 2 701 508 2 569 722 7 397 595 9 661 751 9 360 290
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 195 075 195 075 0 689 144 689 144
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 845 465 2 506 433 2 374 647 7 397 595 8 972 607 8 671 146
63 - működési célra 1 679 985 2 257 203 2 190 341 7 066 115 8 319 051 8 252 018
64 - felhalmozási célra 165 480 249 230 184 306 331 480 653 556 419 128
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 547 547 353 2 639 2 648 2 197
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 547 547 353 2 639 2 648 2 197
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
390101 390201 390301 390401
Gimnáziumok Kollégiumok Gyógypedagógiai Intézmények Mozaik Gazdasági Szervezet
Címrend Gazdasági Szervezete Gazdasági Szervezete Gazdasági Szervezete
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 KIADÁSOK 2 321 292 3 398 932 2 747 905 1 834 400 1 953 529 1 832 280 2 905 639 3 555 652 3 343 961 1 067 823 1 219 324 1 074 724
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 2 161 749 2 680 395 2 041 810 1 733 551 1 824 805 1 710 455 2 670 807 3 191 822 3 077 837 965 980 1 077 009 974 924
3 Személyi juttatások 576 108 609 781 475 446 595 699 632 078 594 682 972 567 1 027 224 944 649 288 403 300 100 271 365
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 153 807 156 068 145 835 177 369 189 989 182 376 272 009 290 403 280 514 76 956 93 824 91 937
5 Dologi kiadások 1 368 834 1 673 989 1 181 269 960 483 1 000 677 931 336 1 416 192 1 864 156 1 842 970 511 680 633 085 561 621
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 039 10 039 9 703 88 941
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 63 000 240 557 239 259 0 2 061 2 061 0 0 0 0 50 000 50 000
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 68 035 66 737
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 172 522 172 522 2 061 2 061 50 000 50 000
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 159 543 718 537 706 095 100 849 128 724 121 825 234 832 363 830 266 125 101 843 142 315 99 801
15 Beruházások (16.+...+20.) 20 000 97 381 96 251 67 349 84 237 77 499 120 705 181 404 112 525 9 478 9 111 8 964
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 39 371
18 Intézményi beruházások 15 748 76 678 76 086 53 030 66 327 61 043 95 043 103 468 88 909 7 463 7 174 7 057
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 252 20 703 20 166 14 319 17 910 16 455 25 662 38 565 23 615 2 015 1 937 1 907
21 Felújítások (22.+...+25.) 139 543 621 156 609 844 33 500 44 487 44 326 114 127 182 426 153 600 50 000 90 839 90 837
22 Intézményi felújítások 109 876 419 623 410 457 26 378 27 155 27 155 89 864 143 643 120 945 39 369 62 590 62 588
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 79 050 79 050 7 874 7 748 8 937 8 937
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 29 667 122 483 120 337 7 122 9 458 9 424 24 263 38 783 32 655 10 631 19 312 19 312
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 365 42 365 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 42 365 42 365
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 2 321 292 3 398 932 2 998 211 1 834 400 1 953 529 1 925 712 2 905 639 3 555 652 3 501 092 1 067 823 1 219 324 1 241 510
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 11 034 11 033 0 0 0 0 10 10 0 150 150
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 11 034 11 033 10 10 150 150
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 217 987 217 987 211 064 420 000 420 000 392 342 239 574 239 574 251 112 129 144 129 144 147 735
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 365 42 365 30 219
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 42 365 42 365 30 219
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 2 103 305 3 169 911 2 776 113 1 414 400 1 533 529 1 533 369 2 666 065 3 316 068 3 249 970 896 314 1 047 665 1 063 406
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 850 346 850 346 89 404 89 404 555 069 555 069 134 324 134 324
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 2 103 305 2 319 565 1 925 767 1 414 400 1 444 125 1 443 965 2 666 065 2 760 999 2 694 901 896 314 913 341 929 082
63 - működési célra 2 103 305 2 219 171 1 825 373 1 414 400 1 434 125 1 434 125 2 666 065 2 710 999 2 694 901 896 314 901 991 917 732
64 - felhalmozási célra 100 394 100 394 10 000 9 840 50 000 11 350 11 350
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 240 240 196 326 326 262 442 442 400 126 126 113
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 240 240 196 326 326 262 442 442 400 126 126 113
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
390411 390421 390431 390441
Fővárosi Önkormányzat Óvodája Cseppkő Óvoda Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti
Címrend Központ Galéria
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
1 KIADÁSOK 95 133 93 856 79 990 49 422 53 741 49 077 29 950 33 350 30 687 11 066 14 775 12 730
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 95 133 93 856 79 990 49 422 53 741 49 077 29 950 33 350 30 687 11 066 14 775 12 730
3 Személyi juttatások 73 676 72 670 62 887 37 056 41 858 38 641 23 460 24 740 22 764 8 682 11 503 9 899
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 21 417 21 146 17 095 12 326 11 843 10 424 6 450 6 577 5 924 2 344 3 232 2 826
5 Dologi kiadások 40 40 8 40 40 11 40 40 6 40 40 6
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 1 993 1 993 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 993 1 993
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 95 133 93 856 79 990 49 422 53 741 49 077 29 950 33 350 33 713 11 066 14 775 12 730
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 95 133 93 856 79 990 49 422 53 741 49 077 29 950 33 350 33 713 11 066 14 775 12 730
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 3 026 3 026
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 95 133 93 856 79 990 49 422 53 741 49 077 29 950 30 324 30 687 11 066 14 775 12 730
63 - működési célra 95 133 93 856 79 990 49 422 53 741 49 077 29 950 30 324 30 687 11 066 14 775 12 730
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 19 20 19 12 13 13 9 9 9 3 3 3
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 19 20 19 12 13 13 9 9 9 3 3 3
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
390501 300000
Étkezési Szolgáltató Köznevelési intézmények összesen
Címrend Gazdasági Szervezet
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 93 94 95 96 97 98
1 KIADÁSOK 770 544 897 528 643 516 9 085 269 11 220 687 9 814 869
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 752 194 815 051 615 911 8 469 852 9 784 804 8 593 420
3 Személyi juttatások 261 478 267 336 233 744 2 837 129 2 987 290 2 654 077
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 78 300 80 494 72 761 800 978 853 576 809 692
5 Dologi kiadások 412 416 467 221 309 406 4 669 765 5 639 288 4 826 633
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 98 980 10 039 9 703
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 63 000 294 611 293 313
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 68 035 66 737
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 226 576 226 576
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 18 350 82 477 27 604 615 417 1 435 883 1 221 450
15 Beruházások (16.+...+20.) 15 550 20 754 19 624 233 082 392 887 314 863
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 39 371 0
18 Intézményi beruházások 12 244 16 342 15 452 183 528 269 989 248 548
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 306 4 412 4 172 49 554 83 527 66 315
21 Felújítások (22.+...+25.) 2 800 61 723 7 980 339 970 1 000 631 906 587
22 Intézményi felújítások 2 205 48 601 6 284 267 692 701 612 627 428
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 95 861 95 735
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 595 13 122 1 697 72 278 203 158 183 424
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 42 365 42 365 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 42 365 42 365 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 770 544 897 528 858 596 9 085 269 11 220 687 10 700 631
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 11 194 11 193
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 11 194 11 193
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 264 271 264 271 225 340 1 270 976 1 270 976 1 227 594
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 42 365 42 365 30 219
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 42 365 42 365 30 219
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 506 273 633 257 633 256 7 771 928 9 896 152 9 431 625
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 122 345 122 345 0 1 754 514 1 754 515
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 506 273 510 912 510 911 7 771 928 8 141 638 7 677 110
63 - működési célra 506 273 510 912 510 911 7 771 928 7 969 894 7 555 526
64 - felhalmozási célra 0 171 744 121 584
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 118 118 107 1 295 1 297 1 122
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 118 118 107 1 295 1 297 1 122
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
540101 540102 540111 540100
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapesti Művelődési Központ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
1 KIADÁSOK 2 087 674 2 295 982 2 181 967 92 970 92 970 85 997 72 323 83 322 54 667 2 252 967 2 472 274 2 322 632
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 1 927 456 2 008 123 1 962 434 92 970 92 970 85 997 72 323 83 322 54 667 2 092 749 2 184 415 2 103 098
3 Személyi juttatások 1 099 209 1 125 243 1 108 948 20 000 20 000 16 616 57 639 66 146 43 997 1 176 848 1 211 389 1 169 561
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 307 104 319 524 316 204 5 255 5 255 4 486 14 644 16 936 10 454 327 003 341 715 331 144
5 Dologi kiadások 520 523 557 012 530 939 67 715 67 715 64 895 40 240 216 588 278 624 967 596 050
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 620 6 344 6 344 0 0 0 0 0 0 620 6 344 6 344
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 450 450 450 450 450 450
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 170 300 300 170 300 300
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 594 5 594 0 5 594 5 594
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 160 218 287 859 219 534 0 0 0 0 0 0 160 218 287 859 219 534
15 Beruházások (16.+...+20.) 160 218 287 859 219 534 0 0 0 0 0 0 160 218 287 859 219 534
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 001 90 000 55 000 33 001 90 000 55 000
18 Intézményi beruházások 111 100 165 645 138 644 111 100 165 645 138 644
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 117 32 214 25 890 16 117 32 214 25 890
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 2 069 309 2 277 617 2 200 067 111 335 111 335 146 835 72 323 83 322 84 876 2 252 967 2 472 274 2 431 779
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 17 000 21 325 24 184 0 0 0 0 1 738 1 738 17 000 23 063 25 923
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 17 000 21 325 24 184 1 738 1 738 17 000 23 063 25 923
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 762 7 004 8 004 0 0 0 0 0 0 762 7 004 8 004
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
762 7 004 8 004 762 7 004 8 004
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 416 352 422 905 378 447 82 335 82 335 117 835 0 498 687 505 240 496 282
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 3 390 3 407 0 0 0 0 0 1 554 0 3 390 4 961
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 3 390 3 407 1 554 0 3 390 4 961
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 635 195 1 822 993 1 786 025 29 000 29 000 29 000 72 323 81 584 81 584 1 736 518 1 933 577 1 896 609
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 82 628 82 628 0 82 628 82 628
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 635 195 1 740 365 1 703 397 29 000 29 000 29 000 72 323 81 584 81 584 1 736 518 1 850 949 1 813 981
63 - működési célra 1 602 194 1 650 365 1 648 397 29 000 29 000 29 000 72 323 81 584 81 584 1 703 517 1 760 949 1 758 981
64 - felhalmozási célra 33 001 90 000 55 000 33 001 90 000 55 000
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 420 420 426 3 3 0 18 18 20 441 441 446
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 420 420 426 3 3 0 18 18 20 441 441 446
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
550101 550102 550111 550100
Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum Bartók Béla Emlékház Budapesti Történeti Múzeum
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
1 KIADÁSOK 1 929 801 2 682 064 1 839 774 25 400 25 400 23 715 19 865 36 081 31 056 1 975 066 2 743 545 1 894 545
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 1 438 781 2 064 601 1 683 726 12 700 12 700 12 677 19 865 36 081 31 056 1 471 346 2 113 382 1 727 459
3 Személyi juttatások 722 443 790 642 782 875 6 130 6 130 6 157 15 610 16 555 14 089 744 183 813 327 803 121
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 195 453 223 730 209 489 1 655 1 655 1 606 4 215 4 477 3 819 201 323 229 862 214 913
5 Dologi kiadások 520 527 1 049 871 691 004 4 765 4 765 4 765 40 15 035 13 134 525 332 1 069 671 708 903
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 358 358 358 150 150 150 0 14 14 508 522 522
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 150 150 150 150 150 150
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 358 358 358 358 358 358
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 14 14 0 14 14
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 491 020 617 463 156 049 12 700 12 700 11 038 0 0 0 503 720 630 163 167 086
15 Beruházások (16.+...+20.) 459 792 550 561 125 181 12 700 12 700 11 038 0 0 0 472 492 563 261 136 219
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 70 445 87 657 35 496 70 445 87 657 35 496
18 Intézményi beruházások 352 689 408 187 64 432 10 000 10 000 8 691 362 689 418 187 73 123
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 658 54 717 25 253 2 700 2 700 2 347 39 358 57 417 27 600
21 Felújítások (22.+...+25.) 31 228 66 902 30 867 0 0 0 0 0 0 31 228 66 902 30 867
22 Intézményi felújítások 12 205 14 193 10 085 12 205 14 193 10 085
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 12 384 38 486 14 220 12 384 38 486 14 220
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 639 14 223 6 562 6 639 14 223 6 562
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 1 929 801 2 682 064 2 696 312 25 400 25 400 39 664 19 865 36 081 36 081 1 975 066 2 743 545 2 772 058
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 35 000 42 370 42 370 0 0 0 0 14 100 14 100 35 000 56 470 56 470
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 35 000 42 370 42 370 14 100 14 100 35 000 56 470 56 470
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 317 500 321 850 321 850 0 0 0 0 0 0 317 500 321 850 321 850
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
317 500 321 850 321 850 317 500 321 850 321 850
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 537 161 729 574 841 641 25 400 25 400 39 664 0 562 561 754 974 881 305
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 1 200 18 283 18 191 0 0 0 0 0 0 1 200 18 283 18 191
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 200 18 283 18 191 1 200 18 283 18 191
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 038 940 1 569 987 1 472 260 0 0 0 19 865 21 981 21 981 1 058 805 1 591 968 1 494 241
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 373 179 373 179 1 907 1 907 0 375 086 375 086
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 038 940 1 196 808 1 099 081 0 0 0 19 865 20 074 20 074 1 058 805 1 216 882 1 119 155
63 - működési célra 933 747 1 043 145 1 043 145 19 865 20 074 20 074 953 612 1 063 219 1 063 219
64 - felhalmozási célra 105 193 153 663 55 936 105 193 153 663 55 936
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 263 268 268 0 0 0 4 4 4 267 272 272
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 263 268 268 4 4 4 267 272 272
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
560101 570101 570102 570100
Budapest Főváros Levéltára Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
1 KIADÁSOK 628 219 759 899 705 704 9 532 733 10 454 635 4 036 734 1 363 437 1 381 937 451 914 10 896 170 11 836 572 4 488 649
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 615 639 702 728 670 881 2 310 736 2 490 942 2 347 855 11 800 30 300 30 300 2 322 536 2 521 242 2 378 155
3 Személyi juttatások 352 618 388 976 374 729 584 863 616 977 526 017 584 863 616 977 526 017
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 99 545 110 460 106 826 167 218 179 298 151 682 167 218 179 298 151 682
5 Dologi kiadások 163 476 203 292 189 326 1 553 655 1 689 343 1 667 481 11 800 30 300 30 300 1 565 455 1 719 643 1 697 781
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 5 000 5 324 2 675 0 0 0 5 000 5 324 2 675
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 5 000 5 324 2 675 5 000 5 324 2 675
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 12 580 57 171 34 822 7 221 997 7 963 693 1 688 880 1 351 637 1 351 637 421 614 8 573 634 9 315 330 2 110 494
15 Beruházások (16.+...+20.) 2 500 48 091 29 756 7 221 997 7 962 693 1 687 880 1 351 637 1 351 637 421 614 8 573 634 9 314 330 2 109 494
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 13 464 7 006 097 7 285 497 1 110 824 1 351 637 1 351 637 421 614 8 357 734 8 637 134 1 532 439
18 Intézményi beruházások 1 969 24 453 23 634 170 000 178 074 199 075 170 000 178 074 199 075
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 531 10 174 6 122 45 900 499 122 377 980 45 900 499 122 377 980
21 Felújítások (22.+...+25.) 9 830 8 830 5 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 7 741 3 804 2 339 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3 150 1 650 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 089 1 876 1 077 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 250 250 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 250 250 1 000 1 000 0 1 000 1 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 628 219 759 899 768 002 9 409 913 10 331 815 4 131 434 1 486 257 1 504 757 604 532 10 896 170 11 836 572 4 735 966
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 5 239 35 838 36 170 7 045 7 045 7 500 0 13 500 13 500 7 045 20 545 21 000
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 5 239 35 838 36 170 7 045 7 045 7 500 13 500 13 500 7 045 20 545 21 000
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 24 000 24 000 18 019 0 0 0 24 000 24 000 18 019
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
24 000 24 000 18 019 24 000 24 000 18 019
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 57 844 58 290 57 829 1 936 271 2 046 271 2 025 831 134 620 134 620 164 418 2 070 891 2 180 891 2 190 249
51 Felhalmozási bevételek 1 574 1 892 0 1 574 1 892
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 16 617 33 268 41 769 0 15 076 15 136 0 0 0 0 15 076 15 136
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 16 617 33 268 41 769 15 076 15 136 0 15 076 15 136
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 250 250 250 1 900 10 214 10 093 0 0 0 1 900 10 214 10 093
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 250 250 250 1 900 1 900 1 762 1 900 1 900 1 762
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 8 314 8 331 0 8 314 8 331
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 548 269 632 253 631 983 7 440 697 8 227 635 2 052 962 1 351 637 1 356 637 426 614 8 792 334 9 584 272 2 479 577
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 54 204 54 204 194 159 194 159 0 194 159 194 159
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 548 269 578 049 577 779 7 440 697 8 033 476 1 858 803 1 351 637 1 356 637 426 614 8 792 334 9 390 113 2 285 418
63 - működési célra 548 269 557 395 557 395 434 600 747 979 747 979 5 000 5 000 434 600 752 979 752 979
64 - felhalmozási célra 20 654 20 384 7 006 097 7 285 497 1 110 824 1 351 637 1 351 637 421 614 8 357 734 8 637 134 1 532 439
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 115 115 110 191 191 180 0 0 0 191 191 180
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 115 115 110 191 191 180 191 191 180
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
500000 100100-599999
Kulturális intézmények Önállóan gazdálkodó
Címrend összesen önkormányzati intézmények
összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 136 137 138 139 140 141
1 KIADÁSOK 15 752 422 17 812 290 9 411 529 43 002 860 50 159 362 45 264 952
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 6 502 270 7 521 767 6 879 593 31 919 656 36 614 009 33 839 745
3 Személyi juttatások 2 858 512 3 030 669 2 873 428 13 311 034 14 616 923 13 794 735
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 795 089 861 335 804 564 3 725 842 4 170 943 3 974 522
5 Dologi kiadások 2 842 541 3 617 573 3 192 060 14 700 785 17 365 328 15 614 246
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 112 867 37 478 36 852
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 6 128 12 190 9 541 69 128 423 337 419 390
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 63 000 68 035 66 737
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 600 600 600 600 600 600
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 5 528 5 982 3 333 5 528 5 982 3 333
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 5 608 5 608 0 348 720 348 720
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 9 250 152 10 290 523 2 531 936 11 083 204 13 545 353 4 925 207
15 Beruházások (16.+...+20.) 9 208 844 10 213 541 2 495 003 10 090 328 11 483 134 3 306 816
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 461 180 8 828 255 1 622 935 8 628 292 9 151 959 1 787 137
18 Intézményi beruházások 645 758 786 359 434 477 1 172 731 1 481 404 930 877
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 101 906 598 927 437 591 289 305 849 771 588 802
21 Felújítások (22.+...+25.) 41 058 75 732 35 933 948 211 2 014 242 1 615 391
22 Intézményi felújítások 19 946 17 997 12 424 591 687 1 068 885 876 155
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 12 384 41 636 15 870 154 938 526 840 405 406
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 8 728 16 099 7 639 201 586 418 517 333 830
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 250 1 250 1 000 44 665 47 977 3 000
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 250 1 250 1 000 44 665 47 977 3 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0 0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 6 500 000
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0 0 0 6 500 000
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
38 BEVÉTELEK 15 752 422 17 812 290 10 707 804 43 002 860 50 159 362 48 443 380
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 64 284 135 916 139 563 514 662 647 199 628 198
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 64 284 135 916 139 563 514 662 647 199 628 198
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 342 262 352 854 347 873 342 262 352 854 347 873
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
342 262 352 854 347 873 342 262 352 854 347 873
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 106 400 98 747
50 Működési bevételek 3 189 983 3 499 395 3 625 665 12 774 155 13 168 953 13 302 718
51 Felhalmozási bevételek 0 1 574 1 892 0 1 574 1 892
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 17 817 70 017 80 057 130 817 146 330 144 525
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 292
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 17 817 70 017 80 057 130 817 146 330 144 233
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 2 150 10 464 10 343 48 052 66 204 53 243
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 2 150 2 150 2 012 48 052 49 910 36 932
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 8 314 8 331 0 10 294 10 311
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 6 000 6 000
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 12 135 926 13 742 070 6 502 410 29 192 912 35 669 848 33 866 184
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 706 077 706 077 0 3 363 050 3 363 051
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 12 135 926 13 035 993 5 796 333 29 192 912 32 306 798 24 283 133
63 - működési célra 3 639 998 4 134 542 4 132 574 20 303 708 22 399 781 21 916 413
64 - felhalmozási célra 8 495 928 8 901 451 1 663 759 8 889 204 9 907 017 2 366 720
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0 0 0 6 220 000
66 Létszám (67.+68.) 1 014 1 019 1 008 5 554 5 605 4 855
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 1 014 1 019 1 008 5 494 5 545 4 833
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 60 60 22
ezer Ft
710301 710501 710601 710701
Gazdasági és ellátási feladatok Hivatali informatikai feladatok Hivatal által fizetett Hivatali perköltség, adók,
Címrend kártérítés, kárpótlás illetékek kiadásai
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
1 KIADÁSOK 992 038 1 225 658 714 824 757 062 631 816 469 273 3 682 3 682 3 682 5 000 5 000 13
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 717 038 871 408 621 255 757 062 631 816 469 273 3 682 3 682 3 682 5 000 5 000 13
3 Személyi juttatások 1 000 1 000 1 130 950 1 433 360
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 5 200 5 200 1 985 228 345 87
5 Dologi kiadások 710 838 865 208 618 140 755 884 630 038 468 826 3 682 3 682 5 000 5 000 13
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 3 682 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 682
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 275 000 354 250 93 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 275 000 354 250 93 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 216 535 278 937 73 676
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 465 75 313 19 893
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 992 038 1 225 658 714 824 757 062 631 816 469 273 3 682 3 682 3 682 5 000 5 000 94
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 4 200 4 200 7 765 94
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 987 838 1 221 458 707 059 757 062 631 816 469 273 3 682 3 682 3 682 5 000 5 000 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 152 720 152 720 121 754 121 754
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 987 838 1 068 738 554 339 757 062 510 062 347 519 3 682 3 682 3 682 5 000 5 000 0
63 - működési célra 712 838 714 488 460 770 757 062 510 062 347 519 3 682 3 682 3 682 5 000 5 000
64 - felhalmozási célra 275 000 354 250 93 569
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
710802 710901 710902 710900
Hivatali vezetők személyi Igazgatási apparátus kiadásai Igazgatási apparátus kiadásai Igazgatási apparátus kiadásai
Címrend reprezentációs kiadásai és egyéb összesen
szolgáltatások
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
1 KIADÁSOK 10 229 10 229 8 633 5 135 531 4 699 350 4 251 283 816 051 1 320 968 1 199 927 5 951 582 6 020 318 5 451 210
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 10 229 10 229 8 633 5 135 531 4 699 350 4 251 283 816 051 1 320 968 1 199 927 5 951 582 6 020 318 5 451 210
3 Személyi juttatások 5 710 5 560 4 763 3 957 195 3 603 100 3 288 707 607 401 994 558 918 227 4 564 596 4 597 658 4 206 933
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3 459 3 459 2 670 1 125 336 1 040 734 933 022 199 900 317 660 278 941 1 325 236 1 358 394 1 211 963
5 Dologi kiadások 1 060 1 210 1 200 53 000 54 016 28 054 8 750 8 750 2 759 61 750 62 766 30 813
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 1 500 1 500
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 500 1 500 0 1 500 1 500
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 10 229 10 229 8 633 5 135 531 4 699 350 4 251 283 816 051 1 320 968 1 199 927 5 951 582 6 020 318 5 451 210
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 6 493 327 0 0 6 820
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 10 229 10 229 8 633 5 135 531 4 699 350 4 244 790 816 051 1 320 968 1 199 600 5 951 582 6 020 318 5 444 391
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 38 184 38 184 90 803 90 803 0 128 987 128 987
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 10 229 10 229 8 633 5 135 531 4 661 166 4 206 606 816 051 1 230 165 1 108 797 5 951 582 5 891 331 5 315 404
63 - működési célra 10 229 10 229 8 633 5 135 531 4 661 166 4 206 606 816 051 1 230 165 1 108 797 5 951 582 5 891 331 5 315 404
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 770 770 696 0 0 0 770 770 696
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 770 770 696 770 770 696
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
711002 711102 711202 711302
Hivatali rendezvények marketing Városházi reprezentációra, ajándékra Külföldi kiutazások költségeire Főpolgármesteri Iroda kerete
Címrend tevékenységére, nyomtatott sajtóban
való megjelentetésre
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
1 KIADÁSOK 145 000 145 000 0 76 362 77 766 39 557 40 181 45 525 35 576 5 000 5 000 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 145 000 145 000 0 76 362 77 766 39 557 40 181 45 525 35 576 5 000 5 000 0
3 Személyi juttatások 37 872 38 235 16 506 8 783 8 754 5 206
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 21 539 21 609 10 007 2 606 2 624 949
5 Dologi kiadások 145 000 145 000 16 951 17 922 13 044 28 792 34 147 29 421 5 000 5 000
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 145 000 145 000 1 268 76 362 77 766 39 557 40 181 45 525 35 477 5 000 5 000 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 1 268 0
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 145 000 145 000 0 76 362 77 766 39 557 40 181 45 525 35 477 5 000 5 000 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 719 719 37 37
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 145 000 145 000 0 76 362 77 047 38 838 40 181 45 488 35 440 5 000 5 000 0
63 - működési célra 145 000 145 000 76 362 77 047 38 838 40 181 45 488 35 440 5 000 5 000
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
711402 711501 711602 711701
Adóügyi feladatok ellátását Központi irattár költségeire Belföldi kiküldetés kiadásai Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére,
Címrend végző dolgozók Fővárosi Közlöny előállítására
érdekeltségi alapja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
1 KIADÁSOK 141 750 141 750 63 983 5 102 9 477 8 082 688 688 11 18 227 19 044 10 483
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 141 750 141 750 63 983 5 102 9 477 8 082 688 688 11 18 227 19 044 10 483
3 Személyi juttatások 111 615 111 615 50 380 251 251
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 30 135 30 135 13 603 8 8
5 Dologi kiadások 5 102 9 477 8 082 429 429 11 18 227 19 044 10 483
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 141 750 141 750 63 983 5 102 9 477 8 082 688 688 11 18 227 19 044 10 483
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 28 1 500 1 500 1 064
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 141 750 141 750 63 983 5 102 9 477 8 054 688 688 11 16 727 17 544 9 419
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 4 375 4 375 592 592
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 141 750 141 750 63 983 5 102 5 102 3 679 688 688 11 16 727 16 952 8 827
63 - működési célra 141 750 141 750 63 983 5 102 5 102 3 679 688 688 11 16 727 16 952 8 827
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
711802 711902 712001 712403
Brüsszeli Képviselet kiadásai Dolgozók lakásépítésére, vásárlására Hivatali pénzügytechnikai feladatok Adó Főosztály kiadásai
Címrend folyósított kölcsön
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
1 KIADÁSOK 27 864 31 519 33 382 23 741 37 541 22 341 60 000 1 482 595 1 429 509 618 492 710 691 649 345
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 27 864 31 519 33 382 741 741 61 60 000 1 482 595 1 429 509 618 492 710 691 649 345
3 Személyi juttatások 10 500 10 500 13 471 482 782 554 041 506 799
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3 010 3 010 2 811 135 710 156 110 142 180
5 Dologi kiadások 14 354 18 009 17 100 741 741 61 60 000 67 887 14 801 540 367
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 1 414 708 1 414 708 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 414 708 1 414 708
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 23 000 36 800 22 280 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 23 000 36 800 22 280 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 23 000 36 800 22 280
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 27 864 31 519 33 495 23 741 37 541 36 166 60 000 1 482 595 2 298 000 618 492 710 691 649 345
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 7 11 353 311
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 23 000 23 000 22 355 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 23 000 23 000 22 355
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 27 864 31 519 33 488 741 14 541 13 800 60 000 1 482 595 2 297 647 618 492 710 691 649 034
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 3 655 3 655 13 800 13 800 1 422 595 1 422 595 22 417 22 417
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 27 864 27 864 29 833 741 741 0 60 000 60 000 875 052 618 492 688 274 626 617
63 - működési célra 27 864 27 864 29 833 741 741 60 000 60 000 875 052 618 492 688 274 626 617
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105 101
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 105 105 101
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
712503 712602 713701 713801
Adóigazgatási feladatokra Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) Időközi választások Országos népszavazás
Címrend
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
1 KIADÁSOK 182 435 185 904 133 483 970 1 470 1 094 0 57 57 0 7 111 3 884
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 182 435 185 904 133 483 970 1 470 381 0 57 57 0 7 111 3 884
3 Személyi juttatások 45 45 5 503 3 740
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 12 12 1 512 48
5 Dologi kiadások 182 435 185 904 133 483 970 1 470 381 96 96
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 712
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 182 435 185 904 133 483 970 1 470 5 295 0 57 57 0 7 111 7 111
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 57 57 0 7 111 7 111
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 57 57 7 111 7 111
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 0
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 500 4 324 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 500 4 324
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 182 435 185 904 133 483 970 970 970 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 4 042 4 042
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 182 435 181 862 129 441 970 970 970 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 182 435 181 862 129 441 970 970 970
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
713901 710000 720401 721001
HAIR üzemeltetési kiadások Hivatali feladatok Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére Városgondnoki feladatok
Címrend összesen egyéb szolgáltatásokra
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
1 KIADÁSOK 0 250 000 229 108 9 065 405 11 047 841 9 307 528 17 305 19 808 17 305 0 25 210 11 572
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 250 000 229 108 8 767 405 10 656 791 9 190 967 17 305 19 808 17 305 0 25 210 11 572
3 Személyi juttatások 5 224 059 5 334 595 4 809 333 19 850 9 373
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 527 131 1 582 418 1 386 315 5 360 2 199
5 Dologi kiadások 250 000 229 108 2 012 533 2 323 570 1 579 111 17 305 19 808 17 305
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 3 682 1 416 208 1 416 208 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 682 1 500 1 500
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 1 414 708 1 414 708
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 298 000 391 050 116 561 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 275 000 354 250 93 569 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 216 535 278 937 73 676
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 465 75 313 19 893
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 23 000 36 800 22 992 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 23 000 36 800 22 992
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 250 000 229 108 9 065 405 11 047 841 10 198 637 17 305 19 808 17 305 0 25 210 11 572
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 7 168 7 168 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 7 168 7 168
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 5 700 5 700 17 721
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 23 000 23 500 26 679 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 23 000 23 500 26 679
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 250 000 229 108 9 036 705 11 011 473 10 147 068 17 305 19 808 17 305 0 25 210 11 572
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 1 875 693 1 875 693 2 503 2 503
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 250 000 229 108 9 036 705 9 135 780 8 271 375 17 305 17 305 14 802 0 25 210 11 572
63 - működési célra 250 000 229 108 8 761 705 8 781 530 8 177 806 17 305 17 305 14 802 25 210 11 572
64 - felhalmozási célra 275 000 354 250 93 569
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 875 875 797 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 875 875 797
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
723401 725501 725702 725803
Vagyon-nyilvántartási feladatok Próbautazásos taxiellenőrzés Tanácsadói szolgáltatások Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi
Címrend hatósági feladatok
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
1 KIADÁSOK 8 370 9 287 6 953 237 237 0 13 500 13 500 0 0 1 350 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 8 370 9 287 6 953 237 237 0 13 500 13 500 0 0 1 350 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 8 370 9 287 6 953 237 237 13 500 13 500 1 350
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 8 370 9 287 6 953 237 237 0 13 500 13 500 0 0 1 350 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 8 370 9 287 6 953 237 237 0 13 500 13 500 0 0 1 350 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 917 917
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 8 370 8 370 6 036 237 237 0 13 500 13 500 0 0 1 350 0
63 - működési célra 8 370 8 370 6 036 237 237 13 500 13 500 1 350
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
720000 740301 740302 740301
Önkormányzati feladatokhoz Hivatali beruházások Hivatali beruházások Hivatali beruházások összesen
Címrend kapcsolódó hivatali
szakmai tevékenység összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
1 KIADÁSOK 39 412 69 392 35 831 355 276 483 276 183 604 1 160 750 1 353 700 1 003 306 1 516 026 1 836 976 1 186 911
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 39 412 69 392 35 831 2 836 4 699 293 15 991 18 683 10 009 18 827 23 382 10 301
3 Személyi juttatások 0 19 850 9 373 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 5 360 2 199 0 0 0
5 Dologi kiadások 39 412 44 182 24 258 2 836 4 699 293 15 991 18 683 10 009 18 827 23 382 10 301
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 352 440 478 577 183 312 1 144 759 1 335 017 993 298 1 497 199 1 813 594 1 176 609
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 352 440 478 577 183 312 1 144 759 1 335 017 993 298 1 497 199 1 813 594 1 176 609
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 277 512 376 832 144 497 901 383 1 051 151 782 229 1 178 895 1 427 983 926 726
18 Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 74 928 101 745 38 815 243 376 283 866 211 068 318 304 385 611 249 883
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0 0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
38 BEVÉTELEK 39 412 69 392 35 830 355 276 483 276 183 604 1 160 750 1 353 700 1 003 306 1 516 026 1 836 976 1 186 911
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 39 412 69 392 35 830 355 276 483 276 183 604 1 160 750 1 353 700 1 003 306 1 516 026 1 836 976 1 186 911
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 3 420 3 420 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 39 412 65 972 32 410 355 276 483 276 183 604 1 160 750 1 353 700 1 003 306 1 516 026 1 836 976 1 186 911
63 - működési célra 39 412 65 972 32 410 2 836 4 699 293 15 991 18 683 10 009 18 827 23 382 10 301
64 - felhalmozási célra 0 0 0 352 440 478 577 183 312 1 144 759 1 335 017 993 298 1 497 199 1 813 594 1 176 609
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
740401 740402 740400 700000
Évközi indítású hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások Évközi indítású hivatali beruházások Főpolgármesteri Hivatali
Címrend összesen feladatok összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
1 KIADÁSOK 0 0 0 91 000 0 0 91 000 0 0 10 711 843 12 954 209 10 530 269
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 825 644 10 749 565 9 237 099
3 Személyi juttatások 0 0 0 5 224 059 5 354 445 4 818 706
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0 1 527 131 1 587 778 1 388 514
5 Dologi kiadások 0 0 0 2 070 772 2 391 134 1 613 671
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 682 1 416 208 1 416 208
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 3 682 1 500 1 500
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 1 414 708 1 414 708
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 91 000 0 0 91 000 0 0 1 886 199 2 204 644 1 293 170
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 91 000 0 0 91 000 0 0 1 588 199 1 813 594 1 176 609
16 Önkormányzati beruházások 71 654 71 654 0 0 71 654 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 1 178 895 1 427 983 926 726
18 Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 346 19 346 0 0 337 650 385 611 249 883
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 000 354 250 93 569
22 Intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 216 535 278 937 73 676
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 58 465 75 313 19 893
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 000 36 800 22 992
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 23 000 36 800 22 992
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0 0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 0 91 000 0 0 91 000 0 0 10 711 843 12 954 209 11 421 378
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 168 7 168
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 7 168 7 168
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0 5 700 5 700 17 722
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 000 23 500 26 679
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 23 000 23 500 26 679
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 91 000 0 0 91 000 0 0 10 683 143 12 917 841 11 369 809
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 1 879 113 1 879 113
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 91 000 0 0 91 000 0 0 10 683 143 11 038 728 9 490 696
63 - működési célra 0 0 0 8 819 944 8 870 884 8 220 518
64 - felhalmozási célra 91 000 91 000 0 0 1 863 199 2 167 844 1 270 178
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 875 797
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0 875 875 797
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
810201 810301 810502 810601
BKK Zrt. BKK Zrt. BUDAPEST ESÉLY Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Címrend közösségi közlekedés Közútkezelési feladatok Nonprofit Kft. Központ Nonprofit Kft.
közlekedésszervezői feladatai
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
1 KIADÁSOK 90 865 652 91 110 898 86 100 000 8 165 352 1 881 953 1 881 952 111 985 116 754 111 792 288 422 336 659 336 659
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 90 865 652 91 110 898 86 100 000 8 165 352 1 881 953 1 881 952 111 985 116 754 111 792 288 422 336 659 336 659
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 90 865 652 91 110 898 86 100 000 8 165 352 1 881 953 1 881 952 111 985 116 754 111 792 288 422 336 659 336 659
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 90 865 652 91 110 898 86 100 000 8 165 352 1 881 953 1 881 952 111 985 116 754 111 792 288 422 336 659 336 659
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
810701 810801 811001 811101
Szabad Tér Színház CENTRÁL Színház A lakossági nem közművel összegyűjtött Schöpf-Merei Ágost Kórház és
Címrend Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. szennyvíz ártalmatlanítási Anyavédelmi Központ Kht.
költs. támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302
1 KIADÁSOK 59 000 260 000 260 000 140 000 145 000 145 000 28 000 34 965 23 938 9 767 9 767 9 762
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 59 000 260 000 260 000 140 000 145 000 145 000 28 000 34 965 23 938 9 767 9 767 9 762
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 59 000 260 000 260 000 140 000 145 000 145 000 28 000 34 965 23 938 9 767 9 767 9 762
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 59 000 260 000 260 000 140 000 145 000 145 000 28 000 34 965 23 938 9 767 9 767 9 762
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
811701 812001 812101 812201
Thália Színház Trafó - Kortárs Művészetek Háza József Attila Színház Madách Színház
Címrend Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
1 KIADÁSOK 225 000 255 000 255 000 281 900 325 900 325 900 234 100 271 100 271 100 200 000 210 000 210 000
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 225 000 255 000 255 000 281 900 325 900 325 900 234 100 271 100 271 100 200 000 210 000 210 000
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 225 000 255 000 255 000 281 900 325 900 325 900 234 100 271 100 271 100 200 000 210 000 210 000
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 225 000 255 000 255 000 281 900 325 900 325 900 234 100 271 100 271 100 200 000 210 000 210 000
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
812501 812801 813901 813902
Új Színház Örkény István Színház Budapesti Közlekedési Budapesti Közlekedési
Címrend Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Központ Zrt. Központ Zrt.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
1 KIADÁSOK 310 200 353 200 353 200 346 100 426 008 426 008 635 363 830 501 336 296 6 710 303 6 814 633 1 891 420
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 310 200 353 200 353 200 346 100 426 008 426 008 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 310 200 353 200 353 200 346 100 426 008 426 008 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 310 200 353 200 353 200 346 100 426 008 426 008
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 635 363 830 501 336 296 6 710 303 6 814 633 1 891 420
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 635 363 830 501 336 296 6 710 303 6 814 633 1 891 420
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 635 363 830 501 336 296 6 710 303 6 814 633 1 891 420
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
813900 814101 814201 814401
Budapesti Közlekedési Fővárosi Kertészeti Fővárosi Biztonsági Iroda Budapesti Bábszínház
Címrend Központ Zrt. összesen Nonprofit Zrt. Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
1 KIADÁSOK 7 345 666 7 645 134 2 227 716 2 676 379 3 018 380 3 018 379 160 000 41 000 39 883 486 600 583 600 583 600
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 2 676 379 3 018 380 3 018 379 160 000 41 000 39 883 486 600 583 600 583 600
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 2 676 379 3 018 380 3 018 379 160 000 41 000 39 883 486 600 583 600 583 600
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 2 676 379 3 018 380 3 018 379 160 000 41 000 39 883 486 600 583 600 583 600
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 7 345 666 7 645 134 2 227 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 7 345 666 7 645 134 2 227 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 7 345 666 7 645 134 2 227 716
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
814501 814601 814701 814801
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Radnóti Miklós Színház Vígszínház Katona József Színház
Címrend Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
1 KIADÁSOK 285 998 340 998 340 998 301 100 350 100 350 100 607 600 741 600 741 600 441 400 488 400 488 400
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 285 998 340 998 340 998 301 100 350 100 350 100 607 600 741 600 741 600 441 400 488 400 488 400
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 285 998 340 998 340 998 301 100 350 100 350 100 607 600 741 600 741 600 441 400 488 400 488 400
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 285 998 340 998 340 998 301 100 350 100 350 100 607 600 741 600 741 600 441 400 488 400 488 400
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
815102 815502 815701 815801
Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Budapest Önkormányzati Budapest Film Zrt. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási
Címrend Virágos Magyarországért Követeléskezelő Kft. feladatok
Környezetszépítő Versenyre
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362
1 KIADÁSOK 1 900 1 900 0 50 000 50 000 50 000 77 917 114 917 114 917 1 870 000 1 870 000 1 869 308
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 1 900 1 900 0 0 0 0 50 000 87 000 87 000 1 870 000 1 870 000 1 869 308
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 1 900 1 900 0 0 0 0 50 000 87 000 87 000 1 870 000 1 870 000 1 869 308
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 900 1 900 50 000 87 000 87 000 1 870 000 1 870 000 1 869 308
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 50 000 50 000 50 000 27 917 27 917 27 917 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 50 000 50 000 50 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 27 917 27 917 27 917 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 27 917 27 917 27 917
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
816002 816201 816301 816501
Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Budapesti Városarculati Budapesti Sportszolgáltató Központ Budapesti Városigazgatóság
Címrend Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Közhasznú Nonprofit Kft. feladatellátási kerete
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
1 KIADÁSOK 100 100 100 270 000 279 025 279 025 40 000 40 000 40 000 475 396 475 396 83 724
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 100 100 100 270 000 279 025 279 025 40 000 40 000 40 000 475 396 475 396 83 724
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 100 100 100 270 000 279 025 279 025 40 000 40 000 40 000 475 396 475 396 83 724
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 100 100 100 270 000 279 025 279 025 40 000 40 000 40 000 475 396 475 396 83 724
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
816601 810000 821901 822701
Fővárosi Közbeszerzési Kft. Vállalkozások támogatása BFVT Kft. közszolgáltatás Közvilágítás
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386
1 KIADÁSOK 104 000 906 214 624 000 116 459 534 112 683 968 101 562 061 500 000 551 724 140 268 6 650 607 6 743 297 6 599 766
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 503 214 221 000 108 931 951 104 557 917 98 853 428 500 000 551 724 140 268 6 650 607 6 743 297 6 599 766
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 282 214 0 282 214 0 500 000 551 724 140 268 6 650 607 6 743 297 6 599 766
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 221 000 221 000 108 931 951 104 275 703 98 853 428 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 80 000 80 000 0 80 000 80 000
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 141 000 141 000 108 931 951 104 195 703 98 773 428
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 104 000 403 000 403 000 7 527 583 8 126 051 2 708 633 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 299 000 299 000 50 000 349 000 349 000 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 299 000 299 000 50 000 349 000 349 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 104 000 104 000 104 000 7 477 583 7 777 051 2 359 633 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 104 000 104 000 104 000 7 477 583 7 777 051 2 359 633
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
822801 822901 823001 823601
Vízrendezés Temetőfenntartás FKF. Nzrt. közterület tisztántartási BKK Zrt.
Címrend feladatok egyéb feladatai
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398
1 KIADÁSOK 1 041 500 2 768 350 1 082 858 20 003 21 103 20 003 6 671 907 7 209 407 6 653 415 1 450 174 387 742 370 912
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 1 041 500 2 208 350 1 082 858 20 003 21 103 20 003 6 671 907 7 209 407 6 653 415 1 450 174 387 742 370 912
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 1 041 500 2 208 350 1 082 858 20 003 21 103 20 003 6 671 907 7 209 407 6 653 415 1 450 174 387 742 370 912
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 560 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 98 425
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 26 575
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 435 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások 342 520
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 92 480
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
823701 825001 825102 825201
Fővárosi Településtisztasági és BFVK Zrt. közszolgáltatás Enviroduna Kft. Budapest Közút Zrt. közterület bontási
Címrend Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási és őrzési feladatok
feladat elszámolása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
1 KIADÁSOK 1 922 408 1 965 106 1 756 507 3 402 060 4 025 848 2 566 741 100 000 125 199 97 488 150 000 150 000 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 1 922 408 1 965 106 1 756 507 2 681 744 3 305 532 2 249 932 100 000 125 199 97 488 150 000 150 000 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 1 197 408 1 210 106 1 121 132 2 681 744 3 305 532 2 249 932 40 000 55 199 34 853 150 000 150 000
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 725 000 755 000 635 375 0 0 0 60 000 70 000 62 635 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 725 000 755 000 635 375 60 000 70 000 62 635
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 720 316 720 316 316 809 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 10 000 10 000 1 402 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 7 874 7 874 1 104
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 2 126 298
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 650 316 650 316 315 407 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások 514 358 513 719 250 029
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 135 958 136 597 65 378
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 60 000 60 000
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 1 197 408 1 197 408 1 105 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 1 197 408 1 197 408 1 105 786
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
825401 825501 825601 820000
Budapest Közút Zrt. operatív Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai BKK Zrt. stratégiai közútkezelési Közszolgáltatási szerződéssel számla
Címrend közútkezelési feladatatok feladatok ellenében végzett önkormányzati
feladatok összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
1 KIADÁSOK 0 5 355 759 5 204 131 0 1 041 783 962 514 0 364 860 345 604 21 908 659 30 710 178 25 800 207
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 5 355 759 5 204 131 0 1 041 783 962 514 0 364 860 345 604 21 188 343 29 429 862 25 483 398
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 3 068 444 2 916 816 1 041 783 962 514 364 860 345 604 20 403 343 26 317 547 22 498 073
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 2 287 315 2 287 315 0 0 0 0 0 0 785 000 3 112 315 2 985 325
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 287 315 2 287 315 785 000 3 112 315 2 985 325
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 316 1 280 316 316 809
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 135 000 1 402
16 Önkormányzati beruházások 7 874 106 299 1 104
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 28 701 298
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 316 1 085 316 315 407
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 514 358 856 239 250 029
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 135 958 229 077 65 378
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 60 000 60 000 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 197 408 1 197 408 1 105 786
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 1 197 408 1 197 408 1 105 786
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
830302 830402 831302 831501
Menhely Alapítvány Városi Televíziózással Magyar Máltai Szeretetszolgálat TÁMASZ Alapítvány
Címrend Budapest Fejlődéséért Alapítvány
támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441
1 KIADÁSOK 191 553 191 553 191 553 45 000 45 000 45 000 79 356 79 356 79 356 250 250 250
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 191 553 191 553 191 553 45 000 45 000 45 000 79 356 79 356 79 356 250 250 250
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 191 553 191 553 191 553 45 000 45 000 45 000 79 356 79 356 79 356 250 250 250
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 191 553 191 553 191 553 45 000 45 000 45 000 79 356 79 356 79 356 250 250 250
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
836502 837601 838102 838202
JAZZART Közcélú Alapítvány Budapesti Fesztiválzenekar Angolnyelvű Színház Közhasznú Függetlenül Egymással
Címrend Alapítvány Alapítvány Közhasznú Egyesület
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453
1 KIADÁSOK 7 000 7 000 7 000 0 60 000 60 000 25 000 25 000 25 000 50 286 50 286 50 286
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 7 000 7 000 7 000 0 60 000 60 000 25 000 25 000 25 000 50 286 50 286 50 286
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 7 000 7 000 7 000 0 60 000 60 000 25 000 25 000 25 000 50 286 50 286 50 286
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 7 000 7 000 7 000 60 000 60 000 25 000 25 000 25 000 50 286 50 286 50 286
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
838402 838502 838602
Atlantisz Alapítvány Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közép-Európa Táncszínház
Címrend Közalapítvány támogatása Egyesület
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 454 455 456 457 458 459 460 461 462
1 KIADÁSOK 250 2 100 1 500 90 000 109 000 109 000 34 800 34 800 34 800
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 250 2 100 1 500 90 000 109 000 109 000 34 800 34 800 34 800
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 250 2 100 1 500 90 000 109 000 109 000 34 800 34 800 34 800
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 250 2 100 1 500 90 000 109 000 109 000 34 800 34 800 34 800
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
838702 830000
Budapest Táncszínházért Alapítvány Alapítványok, civil
Címrend szervezetek támogatása összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 463 464 465 466 467 468
1 KIADÁSOK 15 800 15 800 15 800 539 295 620 145 619 545
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 15 800 15 800 15 800 539 295 620 145 619 545
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 15 800 15 800 15 800 539 295 620 145 619 545
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 15 800 15 800 15 800 539 295 620 145 619 545
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
840101 840102 840100 840301
Költségvetési szerveknek folyósított Költségvetési szerveknek folyósított Költségvetési szerveknek folyósított Önkormányzati beruházások
Címrend támogatás támogatás támogatás összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487
1 KIADÁSOK 27 494 393 30 603 279 23 509 636 1 698 519 1 703 519 773 496 29 192 912 32 306 798 24 283 132 47 270 835 48 753 243 24 115 040
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 058 226 3 021 189 874 985
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0 3 058 226 3 021 189 874 985
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 212 609 45 732 054 23 240 055
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 551 608 15 324 606 7 501 373
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0 10 440 512 14 221 593 7 155 176
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 1 111 096 1 103 013 346 197
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 661 001 30 407 448 15 738 681
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 10 977 705 8 298 975 2 955 192
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 21 683 296 22 108 473 12 783 490
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 27 494 393 30 603 279 23 509 636 1 698 519 1 703 519 773 496 29 192 912 32 306 798 24 283 132 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 27 494 393 30 603 279 23 509 636 1 698 519 1 703 519 773 496 29 192 912 32 306 798 24 283 133 0 0 0
36 - működési célra 19 956 826 22 047 899 21 564 530 346 882 351 882 351 882 20 303 708 22 399 781 21 916 413
37 - felhalmozási célra 7 537 567 8 555 380 1 945 106 1 351 637 1 351 637 421 614 8 889 204 9 907 017 2 366 720
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
840302 840300 840401 840402
Önkormányzati beruházások Önkormányzati beruházások Önkormányzati felújítások Önkormányzati felújítások
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
1 KIADÁSOK 127 272 782 693 61 155 47 398 107 49 535 936 24 176 195 214 111 240 111 14 914 101 500 500 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 37 400 51 560 0 3 095 626 3 072 749 874 985 0 0 0 500 500 0
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 37 400 51 560 3 095 626 3 072 749 874 985 500 500
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 89 872 731 133 61 155 44 302 481 46 463 187 23 301 210 214 111 240 111 14 914 101 000 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 89 872 596 733 61 155 11 641 480 15 921 339 7 562 529 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 70 765 469 869 48 991 10 511 277 14 691 462 7 204 167
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 107 126 864 12 165 1 130 203 1 229 877 358 362
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 214 111 240 111 14 914 101 000 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0 168 591 189 065 11 743 79 528
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 45 520 51 046 3 171 21 472
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 134 400 0 32 661 001 30 541 848 15 738 681 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 977 705 8 298 975 2 955 192
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 134 400 21 683 296 22 242 873 12 783 490
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
840400 840501 840701 840702
Önkormányzati felújítások összesen Adósságszolgálat Évközi indítású önkormányzati Évközi indítású önkormányzati
Címrend beruházások beruházások
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
1 KIADÁSOK 315 611 240 611 14 914 874 987 874 987 214 152 26 861 657 36 056 310 0 337 402 287 402 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 500 500 0 874 987 874 987 214 152 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 500 500 0 874 987 874 987 214 152
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 315 111 240 111 14 914 0 0 0 26 861 657 36 056 310 0 337 402 287 402 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 26 861 657 36 018 310 0 337 402 287 402 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0 22 205 867 32 771 310 265 671 226 301
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 4 655 790 3 247 000 71 731 61 101
21 Felújítások (22.+...+25.) 315 111 240 111 14 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 248 119 189 065 11 743
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 66 992 51 046 3 171
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 38 000 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 38 000
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
840700 840801 840901 840902
Évközi indítású önkormányzati Idegenforgalmi bevételekből Évközi indítású Évközi indítású
Címrend beruházások kerületeknek átadás önkormányzati felújítások önkormányzati felújítások
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523
1 KIADÁSOK 27 199 059 36 343 712 0 0 695 695 373 179 3 979 656 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 695 695 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 695 695 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 695 695
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 27 199 059 36 343 712 0 0 0 0 373 179 3 979 656 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 27 199 059 36 305 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 22 471 538 32 997 611 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 727 521 3 308 101 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 373 179 3 979 656 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0 295 244 3 979 656
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 77 935
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 38 000 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
840900 841101 841301 841302
Évközi indítású Pénzügytechnikai feladatok Sport célú támogatás Sport célú támogatás
Címrend önkormányzati felújítások összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
1 KIADÁSOK 373 179 3 979 656 0 2 029 785 7 902 606 4 458 754 110 488 110 488 109 788 0 389 860 269 150
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 2 029 785 7 770 323 4 326 471 110 488 106 338 105 638 0 389 860 269 150
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0 2 029 785 7 667 216 4 227 738
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 103 107 98 733 110 488 106 338 105 638 0 389 860 269 150
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 11 250 10 000
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 110 488 106 338 105 638 378 610 259 150
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 103 107 98 733
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 373 179 3 979 656 0 0 132 283 132 283 0 4 150 4 150 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 373 179 3 979 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 295 244 3 979 656 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 77 935 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 132 283 132 283 0 4 150 4 150 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 132 283 132 283
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 4 150 4 150
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
841300 841401 841501 842101
Sport célú támogatás EU-s társfinanszírozott fejlesztések Óbudai Gázgyár kármentesítése Intézményi feladatellátás kerete
Címrend összesen önrészének kerete
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547
1 KIADÁSOK 110 488 500 348 378 938 0 9 617 626 0 92 158 0 0 0 63 012 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 110 488 496 198 374 788 0 0 0 1 000 0 0 0 63 012 0
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0 1 000
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 110 488 496 198 374 788 0 0 0 0 0 0 0 63 012 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 11 250 10 000 63 012
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 110 488 484 948 364 788
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 4 150 4 150 0 9 617 626 0 91 158 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 9 617 626 0 91 158 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0 9 617 626 71 778
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 19 380
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 4 150 4 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 4 150 4 150
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
842201 842301 842401 842702
Előlegek és egyéb Szemünk Fénye fűtés- és Állammal szemben folyamatban lévő Forgatási célú belföldi értékpapírok
Címrend elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások világításkorszerűsítési és egyéb elszámolások kerete vásárlása
kerete program bérleti díja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
1 KIADÁSOK 0 1 584 393 0 34 011 34 011 34 011 0 2 473 734 0 0 279 035 095 218 185 093
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 1 584 393 0 34 011 34 011 34 011 0 2 473 734 0 0 1 515 252 1 515 251
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 1 584 393 34 011 34 011 34 011 1 515 252 1 515 251
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 2 473 734 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 2 473 734
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 519 843 216 669 843
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 277 519 843 216 669 843
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
842801 842902 843001 843202
2015. évi viharkár Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2015. év augusztusi esőzés kár Adósminősítésekkel kapcsolatos
Címrend kötelezettségekre
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571
1 KIADÁSOK 125 512 125 512 0 0 125 000 125 000 324 598 324 598 0 10 200 10 088 8 646
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 200 10 088 8 646
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 10 200 10 088 8 646
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 125 512 125 512 0 0 125 000 125 000 324 598 324 598 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 125 000 125 000 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 125 000 125 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 125 512 125 512 0 0 0 0 324 598 324 598 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 38 944 38 944
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
125 512 125 512 285 654 285 654
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
843301 843401 843502 843602
Műhibaper kártérítési jogerős ítélet Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás Expo Real nemzetközi ingatlan-és Zeneművészeti programok támogatása
Címrend alapján lezárása beruházási szakvásár
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
1 KIADÁSOK 0 81 441 81 440 541 869 541 869 300 769 0 12 700 12 700 60 000 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 81 441 81 440 541 869 541 869 300 769 0 12 700 12 700 60 000 0 0
3 Személyi juttatások 3 300 3 300
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 891 891
5 Dologi kiadások 77 250 77 249 541 869 541 869 300 769
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 12 700 12 700 60 000 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 12 700 12 700 60 000
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
843702 843801 843902 844001
Emberi Erőforrások és Nemzetközi M4 és kapcsolódó projektek Helyi és kerületi önkormányzatoknak Városliget Zrt.-vel közterület-
Címrend Kapcsolatok Bizottsága kiegészítő kerete nyújtott egyéb támogatások használattal kapcsolatos elszámolások
külföldi kiutazásainak költségeire
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595
1 KIADÁSOK 18 000 13 623 69 0 3 326 908 0 0 10 000 0 0 52 875 52 875
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 18 000 13 623 69 0 0 0 0 0 0 0 52 875 52 875
3 Személyi juttatások 2 250 1 184 55
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 150 1 693
5 Dologi kiadások 14 600 10 746 15 52 875 52 875
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 3 326 908 0 0 10 000 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 3 326 908 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 3 326 908
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 000
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
844101 844201 844501 844702
A fővárosi migráns-jelenlét miatti Kötött felhasználású elszámolások M3 járműfelújítás elkülönített kerete Főpolgármesteri keret
Címrend városüzemeltetési költségek finanszírozási kerete
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607
1 KIADÁSOK 0 90 292 90 291 0 8 112 178 0 0 2 708 900 0 0 249 707 219 254
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 90 292 90 291 0 0 0 0 0 0 0 147 307 119 855
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 90 292 90 291
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 307 119 855
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 4 000 4 000
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 143 307 115 855
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 8 112 178 0 0 2 708 900 0 0 102 400 99 399
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 8 112 178 0 0 2 708 900 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 8 112 178 2 708 900
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 400 99 399
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 1 500 1 500
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 68 400 65 399
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 500 32 500
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
844901 845201 845801 845802
Önkormányzati feladatellátás működési A 2016. évi költségvetésben Nemzetiségi önkormányzatoknak Nemzetiségi önkormányzatoknak
Címrend kerete nem tervezett feladatok kerete folyósított támogatás folyósított támogatás
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
1 KIADÁSOK 0 2 960 454 0 0 266 897 0 66 833 67 246 67 246 24 000 24 000 24 000
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 2 960 454 0 0 0 0 66 833 67 246 67 246 24 000 24 000 24 000
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 2 960 454
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 66 833 67 246 67 246 24 000 24 000 24 000
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 66 833 67 246 67 246 24 000 24 000 24 000
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 266 897 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 266 897 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 266 897
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
845800 845901 845902 845903
Nemzetiségi önkormányzatoknak Főpolgármesteri Hivatalnak Főpolgármesteri Hivatalnak Főpolgármesteri Hivatalnak
Címrend folyósított támogatás folyósított támogatás folyósított támogatás folyósított támogatás
összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631
1 KIADÁSOK 90 833 91 246 91 246 7 352 130 7 118 000 6 444 827 2 530 086 3 049 242 2 289 811 800 927 871 486 756 058
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 90 833 91 246 91 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 90 833 91 246 91 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 90 833 91 246 91 246
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 7 352 130 7 118 000 6 444 827 2 530 086 3 049 242 2 289 811 800 927 871 486 756 058
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 7 352 130 7 118 000 6 444 827 2 530 086 3 049 242 2 289 811 800 927 871 486 756 058
36 - működési célra 0 0 0 6 724 690 6 282 273 6 167 947 1 294 327 1 717 125 1 296 513 800 927 871 486 756 058
37 - felhalmozási célra 0 0 0 627 440 835 727 276 881 1 235 759 1 332 117 993 298
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
845900 846301 846902 847102
Főpolgármesteri Hivatalnak Óbudai Gázgyár kármentesítés Műemléki célú támogatás Kulturális célú kiadások
Címrend folyósított támogatás elkülönített kerete
összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643
1 KIADÁSOK 10 683 143 11 038 728 9 490 696 0 1 500 000 0 340 127 540 127 97 600 0 230 370 182 555
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 604 181 489
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 604 181 489
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 23 912 18 612
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 195 692 162 877
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 1 500 000 0 340 127 540 127 97 600 0 10 766 1 066
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0 1 500 000
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 340 127 540 127 97 600 0 10 766 1 066
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 7 000 1 000
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 40 027 40 027 9 700
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 3 766 66
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0 300 100 500 100 87 900
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 10 683 143 11 038 728 9 490 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 10 683 143 11 038 728 9 490 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 8 819 944 8 870 884 8 220 518
37 - felhalmozási célra 1 863 199 2 167 844 1 270 178
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
847301 847402 847702 847802
Környezetvédelmi Alap Bűnmegelőzési keret Vagyongazdálkodási Keret BVK Holding Zrt. egyedi szakmai
Címrend megállapodások kerete
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655
1 KIADÁSOK 44 615 91 607 28 401 80 000 161 000 145 500 22 190 23 010 23 010 0 29 547 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 10 000 38 997 13 414 80 000 83 125 79 125 0 0 0 0 29 547 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 29 547
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 10 000 38 997 13 414 80 000 83 125 79 125 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10 650 1 446 80 000 58 625 56 625
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 10 000 28 347 11 968 24 500 22 500
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 34 615 52 610 14 987 0 77 875 66 375 22 190 23 010 23 010 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 22 190 23 010 23 010 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 22 190 23 010 23 010
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 34 615 52 610 14 987 0 77 875 66 375 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 6 800 1 215 63 505 56 505
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 1 216 870 870
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 24 693 23 478 9 174 13 000 8 500
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
9 922 21 116 4 598 500 500
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
848001 848502 848602 848702
Árvízi védekezéssel és helyreállítással Betétlekötés Nemzetközi Gyermekmentő által Jáki kápolna felújítása
Címrend kapcsolatos kiadások kerete szervezett rendezvények támogatása pályázati önerő
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667
1 KIADÁSOK 3 517 397 3 517 397 3 029 856 0 0 818 808 943 15 000 35 000 33 891 18 421 18 421 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 3 104 088 3 053 237 2 618 983 0 0 0 15 000 35 000 33 891 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 3 104 088 3 053 237 2 618 983
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 15 000 35 000 33 891 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 15 000 35 000 33 891
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 413 309 464 160 410 874 0 0 0 0 0 0 18 421 18 421 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 413 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 413 309
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 464 160 410 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások 410 542 368 277
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 53 618 42 596
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 421 18 421 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
18 421 18 421
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 818 808 943 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 818 808 943
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
849002 849201 849401 849502
Belvárosi templom kiegészítő munkák Önkormányzat által fizetett kártérítés Közművezeték-adó Önkormányzati külföldi kiutazások
Címrend költségeire
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
1 KIADÁSOK 32 000 32 000 28 367 679 679 681 355 205 355 205 355 205 8 000 8 000 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 679 679 681 355 205 355 205 355 205 8 000 8 000 0
3 Személyi juttatások 600 600
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 60 60
5 Dologi kiadások 679 679 681 7 340 7 340
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 355 205 355 205 355 205 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 355 205 355 205 355 205
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 32 000 32 000 28 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 32 000 32 000 28 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások 25 197 25 197 22 337
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 803 6 803 6 031
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
849702 849801 849901 840000
Horizont 2020 CEPPI Projekt Állami támogatás tárgyévet követő évi Vitatott és peres ügyek, valamint Önkormányzati kiadások
Címrend előlegéből fizetett kötelezettség- peren kívüli egyezség megkötésére összesen
vállalásokra rendelt tartalék terhére történő kiad.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691
1 KIADÁSOK 4 092 3 369 0 0 878 177 474 785 0 420 000 398 668 123 912 178 462 480 145 1 105 826 333
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 4 092 3 369 0 0 0 0 0 420 000 398 668 10 444 363 26 134 512 11 779 700
3 Személyi juttatások 282 195 3 132 5 279 3 355
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 210 2 644 891
5 Dologi kiadások 3 810 3 174 420 000 398 668 9 718 495 22 006 659 10 414 314
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 526 4 119 930 1 361 140
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 170 833 263 390 182 625
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 550 693 1 279 699 1 079 783
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 2 576 841 98 733
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 591 760 114 602 087 24 319 235
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 367 196 77 907 570 7 710 539
16 Önkormányzati beruházások 33 490 092 73 244 592 7 227 177
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 125 000 125 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 877 104 4 537 978 358 362
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 290 4 715 927 454 155
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 568 560 4 604 460 402 357
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 151 730 111 467 51 798
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 504 274 31 978 590 16 154 542
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 977 705 8 520 063 3 147 695
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 78 971 81 057 10 570
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 21 707 989 22 393 667 12 870 778
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
739 609 983 803 125 498
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 878 177 474 785 0 0 0 39 876 055 321 743 546 1 069 727 398
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 878 177 474 785 0 278 398 020 1 035 953 570
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 876 055 43 345 526 33 773 829
36 - működési célra 29 123 652 31 270 665 30 136 931
37 - felhalmozási célra 10 752 403 12 074 861 3 636 898
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
850101 850301 850401 850501
Értékesítések, szolgáltatások bevételei Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Termőföld bérbeadásából
Címrend származó bevétel utáni szja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 1 488 610 1 798 173 2 581 855 121 800 000 121 800 000 121 061 532 77 150 77 150 94 664 150 150 183
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek 121 800 000 121 800 000 121 061 532 77 150 77 150 94 664 150 150 183
50 Működési bevételek 1 488 610 1 798 173 2 581 855
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
65 Belföldi értékpapírok bevételei
65 További belföldi finansz. bevételei
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése
65 Külföldi finanszírozás bevételei
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
850601 850801 851001 851301
Egyéb közhatalmi bevételek Építményadó Települési önkormányzatok Tárgyi eszközök, immateriális
Címrend kulturális feladatainak támogatása javak értékesítése
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 348 500 377 408 465 412 77 000 77 000 82 394 3 962 200 3 992 200 3 992 200 3 833 697 3 838 597 3 317 125
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 3 962 200 3 992 200 3 992 200 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 3 962 200 3 992 200 3 992 200
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek 348 500 377 408 465 412 77 000 77 000 82 394
50 Működési bevételek 5 781
51 Felhalmozási bevételek 3 833 697 3 838 597 3 311 343
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
65 Belföldi értékpapírok bevételei
65 További belföldi finansz. bevételei
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése
65 Külföldi finanszírozás bevételei
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
851401 851601 851701 851801
Önkormányzati lakások Működési célú költségvetési támogatások Egyéb vagyoni jog értékesítéséből Tárgyi eszközök üzemeltetésbe,
Címrend értékesítése és kiegészítő támogatások származó bevétel vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából
származó bevétel
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 258 381 258 381 156 415 0 18 485 375 18 485 375 1 000 46 161 45 283 6 920 729 7 025 829 6 817 001
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 18 485 375 18 485 375 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 18 485 375 18 485 375
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 9 601 9 601 6 920 729 7 025 829 6 817 001
51 Felhalmozási bevételek 258 381 258 381 156 415 1 000 36 560 35 681
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
65 Belföldi értékpapírok bevételei
65 További belföldi finansz. bevételei
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése
65 Külföldi finanszírozás bevételei
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
851901 852001 852101 852201
Részesedések értékesítéséhez, Osztalékbevételek Települési önkormányzatok szociális, Egyéb működési célú
Címrend megszűnéséhez kapcsolódó gyermekjóléti és gyermekétkeztetési átvett pénzeszközök
bevételek feladatainak támogatása államháztartáson kívülről
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 1 000 201 760 204 760 1 006 093 1 006 093 1 008 251 5 840 918 6 570 549 6 570 549 240 451 812 398 829 866
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 5 840 918 6 570 549 6 570 549 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 5 840 918 6 570 549 6 570 549
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 136 546 1 006 093 1 006 093 1 008 251
51 Felhalmozási bevételek 1 000 201 760 68 213
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 451 812 398 829 866
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 240 451 812 398 829 866
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
65 Belföldi értékpapírok bevételei
65 További belföldi finansz. bevételei
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése
65 Külföldi finanszírozás bevételei
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
852401 852502 852701 852801
Felhalmozási célú visszatérítendő Forgatási célú belföldi Működési célú visszatérítendő Helyi önkormányzatok működésének
Címrend támogatások, kölcsönök értékpapírok beváltása, támogatások, kölcsönök általános támogatása
visszatérülése áht-n kívülről értékesítése visszatérülése áht-n kívülről
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 3 647 503 647 503 886 17 000 000 304 237 832 220 387 832 0 80 000 80 000 2 052 424 2 052 424 2 052 424
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 052 424 2 052 424 2 052 424
40 Önkormányzatok működési támogatásai 2 052 424 2 052 424 2 052 424
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 80 000 80 000
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 3 647 503 647 503 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 3 647 503 647 503 886
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 17 000 000 304 237 832 220 387 832 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 17 000 000 304 237 832 220 387 832
65 Belföldi értékpapírok bevételei 17 000 000 304 237 832 220 387 832,1
65 További belföldi finansz. bevételei
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése
65 Külföldi finanszírozás bevételei
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
853001 853101 853501 853601
Egyéb fejlesztési célú hitel Előző évek működési célú Egyéb működési célú támogatások Beruházási célú támogatások
Címrend pénzmaradványa bevételei államháztartáson belülről államháztartáson belülről
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 15 000 000 15 000 000 0 1 360 069 14 626 125 14 626 125 20 259 209 929 005 1 009 043 18 296 991 25 182 165 20 033 338
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 20 259 209 929 005 1 009 043 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 20 259 209 929 005 1 009 043
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 296 991 25 182 165 20 033 338
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
18 296 991 25 182 165 20 033 338
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 15 000 000 15 000 000 0 1 360 069 14 626 125 14 626 125 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 15 000 000 15 000 000
61 Maradvány igénybevétele 1 360 069 14 626 125 14 626 125
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
65 Belföldi értékpapírok bevételei
65 További belföldi finansz. bevételei
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése
65 Külföldi finanszírozás bevételei
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
853901 854302 854701 854901
Települési önkormányzatok egyes Helyközi közösségi közlekedés Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú önkormányzati
Címrend köznevelési állami finanszírozása támogatások, kölcsönök támogatások
feladatainak támogatása visszatérülése áht-n belülről
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 107 343 107 343 107 343 12 456 000 12 456 000 10 000 000 60 302 60 302 60 302 5 700 000 7 746 690 5 021 689
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 107 343 107 343 107 343 12 456 000 12 456 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 107 343 107 343 107 343
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 12 456 000 12 456 000 10 000 000
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 60 302 60 302 60 302 5 700 000 7 746 690 5 021 689
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000 7 746 690 5 021 689
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 60 302 60 302 60 302
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
65 Belföldi értékpapírok bevételei
65 További belföldi finansz. bevételei
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése
65 Külföldi finanszírozás bevételei
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
855001 855101 855401 855501
Elvonások és befizetések bevételei Bérleti és lízingbevételek Egyéb működési bevételek Kamatbevételek és egyéb
Címrend pénzügyi műveletek bevételei
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 1 746 516 1 763 428 2 377 699 2 402 553 2 532 314 9 000 80 875 1 741 478 1 415 295 2 931 263 2 639 247
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 1 746 516 1 763 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei 1 746 516 1 763 428
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 2 377 699 2 402 553 2 532 314 9 000 80 875 1 741 478 1 415 295 2 931 263 2 639 247
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
65 Belföldi értékpapírok bevételei
65 További belföldi finansz. bevételei
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése
65 Külföldi finanszírozás bevételei
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
855601 855802 856201 856302
Közterület-használati Betétek megszüntetése Állami támogatás tárgyévet követő évi Utcai szociális munka támogatása
Címrend díjbevétel, kártalanítás előlege
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 1 392 690 1 775 348 1 781 938 52 082 819 74 301 984 832 092 927 0 403 392 403 392 0 19 500 19 500
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 500 19 500
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 19 500 19 500
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 1 392 690 1 775 348 1 781 938
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 52 082 819 74 301 984 832 092 927 0 403 392 403 392 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 52 082 819 74 301 984 832 092 927 403 392 403 392
65 Belföldi értékpapírok bevételei
65 További belföldi finansz. bevételei 403392 403391,544
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése 52082819 74301984 832092926,7
65 Külföldi finanszírozás bevételei
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
850000 870502 870902 870000
Önkormányzati bevételek Budapesti Rendőrfőkapitányság Támogatás a BRFK részére Egyéb szervezetek támogatása
Címrend összesen támogatása aluljárókban lévő kamerák működtetésére összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818
1 KIADÁSOK 0 0 0 80 000 128 341 100 927 24 300 24 300 24 300 104 300 152 641 125 227
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 80 000 50 000 50 000 24 300 24 300 24 300 104 300 74 300 74 300
3 Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 80 000 50 000 50 000 24 300 24 300 24 300 104 300 74 300 74 300
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 80 000 50 000 50 000 24 300 24 300 24 300 104 300 74 300 74 300
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 78 341 50 927 0 0 0 0 78 341 50 927
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 0 0 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 78 341 50 927 0 0 0 0 78 341 50 927
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 78 341 50 927 0 78 341 50 927
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0 0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
38 BEVÉTELEK 295 429 367 633 010 189 1 282 569 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 44 678 094 46 358 913 43 999 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 11 962 885 31 207 892 31 207 892 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 1 746 516 1 763 428 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 32 715 209 13 404 505 11 028 543 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 24 057 293 32 989 157 25 115 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000 7 746 690 5 021 689 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 60 302 60 302 60 302 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
18 296 991 25 182 165 20 033 338 0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 122 302 800 122 331 708 121 704 185 0 0 0
50 Működési bevételek 14 610 116 17 029 735 19 254 014 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 4 094 078 4 335 298 3 571 654 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 240 451 892 398 909 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 80 000 80 000 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 240 451 812 398 829 866 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 3 647 503 647 503 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 3 647 503 647 503 886 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 85 442 888 408 569 333 1 067 510 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 15 000 000 15 000 000 0 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 1 360 069 14 626 125 14 626 125 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 69 082 819 378 943 208 1 052 884 150 0 0 0
65 Belföldi értékpapírok bevételei 17000000 304237832 220387832,1 0 0 0
65 További belföldi finansz. bevételei 0 403392 403391,544 0 0 0
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése 52082819 74301984 832092926,7 0 0 0
65 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
880202 880301 880502 880601
Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások DHK-s tartozások Épít Zrt. elszámolása Pályázati támogatással vásárolt
Címrend ellátása bérlakások kiadásai
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837
1 KIADÁSOK 40 640 41 097 3 325 5 000 5 000 0 198 252 397 791 397 101 7 331 5 686 4 709
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 40 640 41 097 3 325 5 000 5 000 0 0 18 948 18 258 7 331 5 686 4 709
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 40 640 41 097 3 325 5 000 5 000 18 948 18 258 7 331 5 686 4 709
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 198 252 378 843 378 843 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 241 940 241 940 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 190 504 190 504
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 51 436 51 436
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 198 252 136 903 136 903 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások 156 576 107 798 107 798
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 41 676 29 105 29 105
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 952 2 952 3 203
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 2 952 2 952 3 203
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
880801 880802 881102 881201
Főépítészi és városrendezési feladatok Főépítészi és városrendezési Magyar Urbanisztikai Társaság Közlekedési szakmai
Címrend feladatok tagsági díj feladatok
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
1 KIADÁSOK 3 000 3 000 424 50 000 126 076 77 155 500 500 500 1 720 1 720 1 686
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 3 000 3 000 424 50 000 116 093 67 173 500 500 500 1 720 1 720 1 686
3 Személyi juttatások 6 266 5 830
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 417 1 417
5 Dologi kiadások 3 000 3 000 424 50 000 108 410 59 926 500 500 500 1 720 1 720 1 686
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 9 983 9 982 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 9 983 9 982 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 7 860 7 860
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 123 2 122
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
881301 881602 881701 882101
Kommunális szakmai Építészeti, értékvédelmi Csótány-, patkány-, és Közraktárak
Címrend feladatok feladatok szúnyogirtás
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861
1 KIADÁSOK 1 748 1 748 859 237 100 372 100 55 800 308 219 331 012 305 846 27 000 33 000 2 146
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 1 748 1 748 859 0 0 0 308 219 331 012 305 846 27 000 33 000 2 146
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 1 748 1 748 859 308 219 331 012 305 846 27 000 33 000 2 146
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 237 100 372 100 55 800 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 237 100 372 100 55 800 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 55 000 55 000 4 500
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
182 100 317 100 51 300
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 1 920 1 920 2 300 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 1 920 1 920 2 300 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 920 1 920 2 300
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
882202 882701 882801 883201
Önkormányzati vezetők személyi Egyszeri hozzájárulási díj Erdőgazdálkodási feladatok Természetvédelmi feladatok
Címrend reprezentáció kiadásai elkülönített kezelése
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873
1 KIADÁSOK 3 630 3 630 1 481 0 152 379 0 450 477 35 1 710 1 710 15
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 3 630 3 630 1 481 0 152 379 0 450 477 35 1 710 1 710 15
3 Személyi juttatások 1 790 1 790 959
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 228 1 228 284
5 Dologi kiadások 612 612 237 450 477 35 1 710 1 710 15
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 152 379 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 152 379
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
883401 883601 883701 883901
Fővárosi Önkormányzat Út-, hídfenntartás Út-, hídfelújítás Közterülettel kapcsolatos feladatok
Címrend tulajdonában lévő lakások
üzemeltetése
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885
1 KIADÁSOK 31 283 17 340 13 879 26 836 338 966 313 054 19 505 466 15 022 296 6 376 806 2 000 9 000 535
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 31 283 17 340 13 879 26 836 27 007 1 095 433 055 206 110 80 405 2 000 9 000 535
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 31 283 17 340 13 879 26 836 27 007 1 095 433 055 206 110 80 405 2 000 9 000 535
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 311 959 311 959 19 072 411 14 816 186 6 296 402 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 18 647 592 14 391 367 5 892 603 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások 16 548 888 12 645 702 5 419 755
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 098 704 1 745 665 472 847
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 311 959 311 959 424 819 424 819 403 799 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 311 959 311 959
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
424 819 424 819 403 799
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 13 465 13 465 13 550 21 655 333 614 344 385 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 13 465 13 465 13 550 21 655 333 614 344 385
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
884102 884201 884301 884501
Önkormányzati vezetők külföldi Települési támogatás Környezetügyi feladatok Parlamenti gyorsírók költségeire
Címrend kiutazásainak költségeire
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897
1 KIADÁSOK 2 000 2 900 2 178 62 000 72 000 53 773 692 2 692 692 10 160 10 236 4 909
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 2 000 2 900 2 178 62 000 72 000 53 773 692 2 692 692 10 160 10 236 4 909
3 Személyi juttatások 1 500 2 300 1 813
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 500 600 355
5 Dologi kiadások 10 692 2 692 692 10 160 10 236 4 909
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 62 000 72 000 53 773
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
884701 886301 886401 887101
Szoc. intézmények működési engedélyéhez Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret Fővárosi Önkormányzat Műhibaperek után fizetett járadékokra
Címrend kapcsolódó költségekre Képviselő Testületének juttatásai
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909
1 KIADÁSOK 114 114 0 7 650 7 650 0 120 709 120 709 107 291 8 352 10 404 10 348
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 114 114 0 7 650 7 650 0 120 709 120 709 107 291 8 352 10 404 10 348
3 Személyi juttatások 7 650 7 650 97 777 97 777 85 938
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 22 932 22 932 21 353
5 Dologi kiadások 114 114 8 352 10 404 10 348
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 43 43 43 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 43 43 43
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
887201 887301 887401 887501
Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. Köznevelési, kulturális és Vállalkozási és vagyonkezelési Könyvvizsgálói díj
Címrend végelszámolásra külső céggel szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó feladatok
kötött vállalkozó szerződésre kiadások
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921
1 KIADÁSOK 3 810 4 128 3 810 6 617 9 692 4 683 50 000 67 432 45 145 14 617 20 415 13 217
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 3 810 4 128 3 810 6 617 6 692 1 683 50 000 67 422 45 135 14 617 20 415 13 217
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 3 810 4 128 3 810 4 117 4 192 1 683 50 000 67 422 45 135 14 617 20 415 13 217
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 500 2 500
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 3 000 3 000 0 10 10 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 10 10
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 3 000 3 000
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 535 535 819 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 535 535 819
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
887601 887702 887802 887902
Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, Hét Határ Szövetség tagdíja Nemzetközi tagdíjak Bp. Prémium Egészségügyi és
Címrend valamint a kisajátítást megelőző Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter
kártalanítás adás-vétellel tagdíja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933
1 KIADÁSOK 40 000 99 460 79 323 2 000 2 000 2 000 6 890 6 890 6 255 51 51 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 40 000 99 460 79 323 2 000 2 000 2 000 6 890 6 890 6 255 51 51 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 40 000 99 460 79 323 2 000 2 000 2 000 100 60 51 51
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 6 890 6 790 6 194 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek 6 890 6 790 6 194
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
888001 888002 8880000 888102
Önkormányzati választott Önkormányzati választott Önkormányzati választott Energiahatékony Önkormányzatok
Címrend tisztségviselők kiadásai és a tisztségviselők kiadásai tisztségviselők kiadásai és a Szövetsége tagdíj
Budapesti Ösztöndíj Program Budapesti Ösztöndíj Program összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945
1 KIADÁSOK 84 724 92 567 83 939 3 244 5 749 3 493 87 968 98 316 87 432 375 375 375
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 84 724 92 567 83 939 3 244 5 749 3 493 87 968 98 316 87 432 375 375 375
3 Személyi juttatások 68 783 76 607 68 020 2 400 4 334 2 604 71 183 80 941 70 624
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 15 916 15 925 15 893 844 1 413 888 16 760 17 338 16 781
5 Dologi kiadások 25 35 26 2 1 25 37 27 375 375 375
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 182 0 0 0 0 0 182 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 182 0 0 182
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 4 4 4 4 4 4
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
888201 888301 888401
Forgalomtechnikai felújítások Közterületi parkolási feladatok Víziközmű vagyon ingatlan
Címrend nyilvántartás, igazgatás és
vagyonértékesítés költsége
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 946 947 948 949 950 951 952 953 954
1 KIADÁSOK 513 688 482 890 191 251 770 620 855 466 611 087 9 000 9 206 5 402
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 9 622 9 622 490 770 620 855 466 611 087 9 000 9 206 5 402
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 9 622 9 622 490 770 620 855 466 611 087 9 000 9 206 5 402
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 504 066 473 268 190 760 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 504 066 473 268 190 760 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások 435 940 405 142 150 205
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 68 126 68 126 40 555
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 1 223 111 1 255 034 1 438 786 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 1 223 111 1 255 034 1 438 786
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
888501 888601
Önkormányzati eszközök beszerzése Önkormányzati informatikai eszközök
Címrend bizottság, tanácsnok részére beszerzése bizottság, tanácsnok
részére
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 955 956 957 958 959 960
1 KIADÁSOK 3 900 3 900 386 8 800 8 800 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 1 937 1 937 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 1 937 1 937
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 3 900 3 900 386 6 863 6 863 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 3 900 3 900 386 6 863 6 863 0
16 Önkormányzati beruházások 3 071 3 071 304 5 404 5 404
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 829 829 82 1 459 1 459
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
888902 889001 889401 889501
Climate-KIC projektek Lakásmobilitás Növénytelepítést követő kötelező Állati eredetű melléktermékek
Címrend fenntartási munkák Margitszigetről történő elszállítása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973
1 KIADÁSOK 45 824 61 263 651 80 000 80 000 28 554 864 1 728 863 700 700 56
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 39 314 54 753 651 80 000 80 000 28 554 864 1 728 863 700 700 56
3 Személyi juttatások 5 059 4 876 369
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 366 1 328 154
5 Dologi kiadások 29 014 44 674 128 80 000 80 000 28 554 864 1 728 863 700 700 56
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 3 875 3 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek 3 875 3 875
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 6 510 6 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 6 510 6 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 5 126 5 126
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 384 1 384
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 0
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
890101 890201 890301 890401
Emberi Erőforrások és Nemzetközi Költségvetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
Címrend Kapcsolatok Bizottsága
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985
1 KIADÁSOK 5 400 5 409 623 6 000 6 000 0 5 400 6 603 5 407 5 400 5 218 2 533
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 5 400 5 409 623 6 000 6 000 0 5 400 6 603 5 407 5 400 5 218 2 533
3 Személyi juttatások 2 000 2 000 211 710 710 340 491 463 140 390 352
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 100 1 105 99 462 462 200 252 252 105 266 117
5 Dologi kiadások 2 300 2 304 313 4 828 4 828 4 860 5 860 4 692 5 155 4 562 2 064
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 11
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 14 0 11
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
890501 890601 890701 890801
Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület- Ügyrendi, Nemzetiségi, Városfejlesztési, Közlekedési és Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
Címrend hasznosítási Bizottság Összeférhetetlenségi és Környezetvédelmi Bizottság
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997
1 KIADÁSOK 12 000 12 528 4 957 1 000 1 000 139 5 400 6 987 2 026 5 000 5 010 277
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 12 000 12 528 4 957 1 000 1 000 139 5 400 6 987 2 026 5 000 5 010 277
3 Személyi juttatások 1 500 1 500 380 400 400 79 688 1 088 903 800 800 98
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 2 700 2 809 185 210 210 39 380 554 393 500 510 41
5 Dologi kiadások 7 800 8 219 4 393 390 390 21 4 332 5 345 730 3 700 3 700 138
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 0 0 9 0
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
890902 891001 891201 891301
Budapesti Önkormányzatok Szövetségének Közmű kiváltások Forgótőke áfa finanszírozásra Jogi képviseleti díjak
Címrend tagdíja
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
1 KIADÁSOK 300 300 300 74 667 74 667 0 1 800 000 1 800 000 615 632 70 000 70 000 400
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 300 300 300 74 667 74 667 0 1 800 000 1 800 000 615 632 70 000 70 000 400
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 300 300 300 74 667 74 667 70 000 70 000 400
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 1 800 000 1 800 000 615 632 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 1 800 000 1 800 000 615 632
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 1 800 000 1 800 000 762 123 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 0
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 1 800 000 1 800 000 762 123 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 800 000 1 800 000 762 123
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
891602 891401 891701 891802
Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási Fővárosi Biztonsági Iroda BKK Zrt. feladatellátáshoz Reprezentáció és egyéb dologi kiadások
Címrend keret Közhasznú Nonprofit Kft. kapcsolódó elszámolások
végelszámolására
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021
1 KIADÁSOK 0 165 000 0 0 52 939 52 939 0 309 129 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 41 243 41 243 0 309 129 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 41 243 41 243 0 309 129 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 41 243 41 243 309 129
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 165 000 0 0 11 696 11 696 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 11 696 11 696 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 9 209 9 209
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 487 2 486
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 165 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
165 000
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
891901 892001 892101 892301
Alstom Metrókocsi Beszerzéseket Klímastratégia és Éghajlatváltozási Budapesti Vidámpark Zrt. "v.a." Margitszigeten elhunytak
Címrend Vizsgáló Ideiglenes Bizottság Platform létrehozása Budapesten közköltséges temetése
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033
1 KIADÁSOK 0 0 0 0 1 500 0 0 20 000 20 000 0 1 000 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 0 0 0 0 1 500 0 0 20 000 20 000 0 1 000 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások 1 500 1 000
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 20 000 20 000
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
880000+890000 800000
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok Önkormányzati bevételek és kiadások
Címrend és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1034 1035 1036 1037 1038 1039
1 KIADÁSOK 24 299 853 21 447 235 9 520 268 287 223 819 628 094 312 1 243 453 642
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 4 270 751 4 887 917 2 261 430 145 479 003 165 704 653 139 071 802
3 Személyi juttatások 191 537 208 979 168 019 194 669 214 258 171 373
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 48 443 51 011 41 472 49 653 53 655 42 363
5 Dologi kiadások 2 155 506 2 220 011 1 315 097 32 277 344 50 826 431 34 227 485
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 62 000 72 000 53 773 62 000 72 000 53 773
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 1 813 265 2 335 916 683 069 112 895 337 114 538 309 104 576 808
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 1 800 000 1 800 000 615 632 1 800 000 1 880 000 695 632
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 275 133 337 690 256 925
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 500 525 251 61 243 110 809 439 109 733 113 103 519 324
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 10 765 10 665 6 194 10 765 10 665 6 194
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 2 576 841 98 733
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 20 029 102 16 559 318 7 258 838 101 868 761 140 646 113 34 654 442
15 Beruházások (16.+...+20.) 17 273 280 902 264 014 39 444 469 78 672 472 8 324 954
16 Önkormányzati beruházások 13 601 221 174 207 877 33 511 567 73 572 065 7 436 158
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 10 10 50 000 474 010 474 010
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 672 59 718 56 127 5 882 902 4 626 397 414 787
21 Felújítások (22.+...+25.) 19 349 910 15 001 538 6 220 266 20 720 516 20 802 781 6 989 828
22 Intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 17 141 404 13 158 642 5 677 758 18 224 322 18 619 341 6 330 144
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 208 506 1 842 896 542 508 2 496 194 2 183 440 659 684
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 661 919 1 276 878 774 558 41 703 776 41 170 860 19 339 660
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 10 977 705 8 598 404 3 198 623
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 55 000 55 000 4 500 133 971 136 057 15 070
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 314 959 314 959 29 245 572 30 545 677 15 545 370
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
606 919 906 919 455 099 1 346 528 1 890 722 580 597
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 39 876 055 321 743 546 1 069 727 398
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0 0 278 398 020 1 035 953 570
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 39 876 055 43 345 526 33 773 829
36 - működési célra 0 0 0 29 123 652 31 270 665 30 136 931
37 - felhalmozási célra 0 0 0 10 752 403 12 074 861 3 636 898
38 BEVÉTELEK 3 063 638 3 407 520 2 565 383 299 690 413 637 615 117 1 286 240 241
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 44 678 094 46 358 913 43 999 862
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 11 962 885 31 207 892 31 207 892
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 1 746 516 1 763 428
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 32 715 209 13 404 505 11 028 543
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 24 057 293 32 989 157 25 115 330
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 5 700 000 7 746 690 5 021 689
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 60 302 60 302 60 302
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 18 296 991 25 182 165 20 033 338
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0 122 302 800 122 331 708 121 704 185
50 Működési bevételek 1 261 718 1 605 600 1 800 960 17 069 242 19 832 743 22 160 760
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0 4 094 078 4 335 298 3 571 654
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 1 800 000 1 800 000 762 123 2 040 451 2 692 398 1 671 989
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 800 000 1 800 000 762 123 1 800 000 1 880 000 842 123
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 240 451 812 398 829 866
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 1 920 1 920 2 300 5 567 505 567 506 186
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 920 1 920 2 300 5 567 505 567 506 186
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 85 442 888 408 569 333 1 067 510 275
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0 15 000 000 15 000 000 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0 1 360 069 14 626 125 14 626 125
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0 69 082 819 378 943 208 1 052 884 150
66 Létszám (67.+68.) 47 47 47 47 47 47
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 47 47 47 47 47 47
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
911001 911802 912102 912502
Közművelődési érdekeltségnövelő Iskolakapun kívüli szabadidős Főpolgármesteri keret céltartaléka Kulturális és előadó-művészeti tartalék
Címrend pályázat önrésze tevékenység támogatása
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058
1 KIADÁSOK 1 000 0 0 138 620 0 0 200 000 7 958 0 500 000 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 1 000 0 0 138 620 0 0 200 000 7 958 0 500 000 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 1 000 0 0 138 620 0 0 200 000 7 958 0 500 000 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok 1 000 138 620 200 000 7 958 500 000
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
913201 913501 913602 913701
Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és A fővárosi migráns jelenlét miatti Atlantisz Alapítvány céltartaléka BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási
Címrend követelésérvényesítés céltartaléka többlet városüzemeltetési költségek tartaléka
céltartaléka
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070
1 KIADÁSOK 109 000 108 180 0 120 000 22 234 0 1 250 0 0 0 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 109 000 108 180 0 120 000 22 234 0 1 250 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 109 000 108 180 0 120 000 22 234 0 1 250 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok 109 000 108 180 120 000 22 234 1 250
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
916401 916701 917001 917602
Budapesti Színházi Keret Vis maior tartalék Kulturális és Városarculati keret Céltartalék egyes önként vállalt
Címrend céltartalék kulturális feladatok ellátására
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082
1 KIADÁSOK 130 908 0 0 50 000 31 091 0 157 352 1 400 0 90 000 0 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 130 908 0 0 50 000 31 091 0 157 352 1 400 0 90 000 0 0
3 Személyi juttatások
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
5 Dologi kiadások
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 130 908 0 0 50 000 31 091 0 157 352 1 400 0 90 000 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok 130 908 50 000 31 091 157 352 1 400 90 000
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18 Intézményi beruházások
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra
64 - felhalmozási célra
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
918202 918601 919301 910000
Budapesti Sport keret Céltartalék a FÖRI Vitatott és peres ügyek, valamint Önkormányzati feladatok
Címrend veszélyességi pótlékára peren kívüli egyezség megkötésére céltartalékai összesen
tartaléka
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094
1 KIADÁSOK 134 960 100 0 7 789 7 789 0 1 885 715 1 384 274 0 3 526 594 1 563 026 0
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 134 960 100 0 7 789 7 789 0 1 885 715 1 384 274 0 3 526 594 1 563 026 0
3 Személyi juttatások 0 0 0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0
5 Dologi kiadások 0 0 0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 134 960 100 0 7 789 7 789 0 1 885 715 1 384 274 0 3 526 594 1 563 026 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 134 960 100 7 789 7 789 1 885 715 1 384 274 3 526 594 1 563 026 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Intézményi felújítások 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 0 0 0
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
930001 900000 800000-900000
Általános tartalék Önkormányzati kör Önkormányzati kör összesen
Címrend tartalékai összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1107 1108 1109
1 KIADÁSOK 8 940 000 7 957 779 0 12 466 594 9 520 805 0 299 690 413 637 615 117 1 243 453 643
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 8 940 000 7 957 779 0 12 466 594 9 520 805 0 157 945 597 175 225 458 139 071 799
3 Személyi juttatások 0 0 0 194 669 214 258 171 373
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 0 0 0 49 653 53 655 42 363
5 Dologi kiadások 0 0 0 32 277 344 50 826 431 34 227 484
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 62 000 72 000 53 773
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 8 940 000 7 957 779 0 12 466 594 9 520 805 0 125 361 931 124 059 114 104 576 806
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 1 800 000 1 880 000 695 631
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 275 133 337 690 256 925
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 110 809 439 109 733 113 103 519 324
11 Tartalékok 8 940 000 7 957 779 12 466 594 9 520 805 0 12 466 594 9 520 805 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 10 765 10 665 6 194
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 2 576 841 98 732
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 0 0 0 101 868 761 140 646 113 34 654 444
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 0 0 0 39 444 469 78 672 472 8 324 955
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0 33 511 567 73 572 065 7 436 158
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0
18 Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 50 000 474 010 474 010
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 5 882 902 4 626 397 414 787
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 0 0 20 720 516 20 802 781 6 989 828
22 Intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0 18 224 322 18 619 341 6 330 144
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 2 496 194 2 183 440 659 684
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 41 703 776 41 170 860 19 339 661
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 10 977 705 8 598 404 3 198 623
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 133 971 136 057 15 070
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 29 245 572 30 545 677 15 545 370
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0 1 346 528 1 890 722 580 598
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 39 876 055 321 743 546 1 069 727 400
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0 0 278 398 020 1 035 953 571
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 39 876 055 43 345 526 33 773 829
36 - működési célra 0 0 0 29 123 652 31 270 665 30 136 931
37 - felhalmozási célra 0 0 0 10 752 403 12 074 861 3 636 898
38 BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 299 690 413 637 615 117 1 286 240 241
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 44 678 094 46 358 913 43 999 863
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 11 962 885 31 207 892 31 207 892
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 1 746 516 1 763 428
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 32 715 209 13 404 505 11 028 543
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 24 057 293 32 989 157 25 115 329
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 5 700 000 7 746 690 5 021 689
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 60 302 60 302 60 302
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 18 296 991 25 182 165 20 033 338
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0 122 302 800 122 331 708 121 704 185
50 Működési bevételek 0 0 0 17 069 242 19 832 743 22 160 759
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0 4 094 078 4 335 298 3 571 654
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 2 040 451 2 692 398 1 671 989
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 1 800 000 1 880 000 842 123
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 240 451 812 398 829 866
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 5 567 505 567 506 186
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 5 567 505 567 506 186
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 0 0 0 0 0 0 85 442 888 408 569 333 1 067 510 276
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0 15 000 000 15 000 000 0
61 Maradvány igénybevétele 0 0 0 1 360 069 14 626 125 14 626 125
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 - működési célra 0 0 0 0 0 0
64 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0 69 082 819 378 943 208 1 052 884 151
66 Létszám (67.+68.) 0 0 0 0 0 0 47 47 47
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 0 0 0 47 47 47
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
A B2 A+B
Fővárosi Önkormányzat Önállóan gazdálkodó költségvetési Fővárosi Önkormányzat
Címrend mindösszesen korrekció nélkül intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak mindösszesen korrigálva
folyósított támogatás miatti korrekció
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119
1 KIADÁSOK 353 405 116 700 728 688 1 299 248 864 -39 876 055 -43 345 526 -33 773 829 313 529 061 657 383 162 1 265 475 035
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 198 690 897 222 589 032 182 148 643 0 0 0 198 690 897 222 589 032 182 148 643
3 Személyi juttatások 18 729 762 20 185 626 18 784 814 18 729 762 20 185 626 18 784 814
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 5 302 626 5 812 376 5 405 399 5 302 626 5 812 376 5 405 399
5 Dologi kiadások 49 048 901 70 582 893 51 455 401 49 048 901 70 582 893 51 455 401
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 174 867 109 478 90 625 174 867 109 478 90 625
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 125 434 741 125 898 659 106 412 404 0 0 0 125 434 741 125 898 659 106 412 404
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 1 800 000 1 880 000 695 631 1 800 000 1 880 000 695 631
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 338 133 405 725 323 662 338 133 405 725 323 662
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 110 813 721 109 735 213 103 521 424 110 813 721 109 735 213 103 521 424
11 Tartalékok 12 466 594 9 520 805 0 12 466 594 9 520 805 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 16 293 16 647 9 527 16 293 16 647 9 527
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 4 340 269 1 862 160 0 4 340 269 1 862 160
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 114 838 164 156 396 110 40 872 821 0 0 0 114 838 164 156 396 110 40 872 821
15 Beruházások (16.+...+20.) 51 122 996 91 969 200 12 808 380 0 0 0 51 122 996 91 969 200 12 808 380
16 Önkormányzati beruházások 33 583 221 73 572 065 7 436 158 33 583 221 73 572 065 7 436 158
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 9 807 187 10 579 942 2 713 863 9 807 187 10 579 942 2 713 863
18 Intézményi beruházások 1 172 731 1 481 404 930 877 1 172 731 1 481 404 930 877
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 50 000 474 010 474 010 50 000 474 010 474 010
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 509 857 5 861 779 1 253 472 6 509 857 5 861 779 1 253 472
21 Felújítások (22.+...+25.) 21 943 727 23 171 273 8 698 788 0 0 0 21 943 727 23 171 273 8 698 788
22 Intézményi felújítások 591 687 1 068 885 876 155 591 687 1 068 885 876 155
23 Önkormányzati felújítások 18 224 322 18 619 341 6 330 144 18 224 322 18 619 341 6 330 144
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 371 473 805 777 479 082 371 473 805 777 479 082
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 756 245 2 677 270 1 013 407 2 756 245 2 677 270 1 013 407
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 41 771 441 41 255 637 19 365 653 0 0 0 41 771 441 41 255 637 19 365 653
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 67 665 84 777 25 992 67 665 84 777 25 992
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 977 705 8 598 404 3 198 623 10 977 705 8 598 404 3 198 623
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 133 971 136 057 15 070 133 971 136 057 15 070
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 29 245 572 30 545 677 15 545 370 29 245 572 30 545 677 15 545 370
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
1 346 528 1 890 722 580 598 1 346 528 1 890 722 580 598
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 39 876 055 321 743 546 1 076 227 400 -39 876 055 -43 345 526 -33 773 829 0 278 398 020 1 042 453 571
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 278 398 020 1 042 453 571 0 278 398 020 1 042 453 571
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 39 876 055 43 345 526 33 773 829 -39 876 055 -43 345 526 -33 773 829 0 0 0
36 - működési célra 29 123 652 31 270 665 30 136 931 -29 123 652 -31 270 665 -30 136 931 0 0 0
37 - felhalmozási célra 10 752 403 12 074 861 3 636 898 -10 752 403 -12 074 861 -3 636 898 0 0 0
38 BEVÉTELEK 353 405 116 700 728 688 1 346 104 999 -39 876 055 -43 345 526 -33 773 829 313 529 061 657 383 162 1 312 331 170
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 45 192 756 47 013 280 44 635 229 0 0 0 45 192 756 47 013 280 44 635 229
40 Önkormányzatok működési támogatásai 11 962 885 31 207 892 31 207 892 11 962 885 31 207 892 31 207 892
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 1 746 516 1 763 428 0 1 746 516 1 763 428
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 33 229 871 14 058 872 11 663 909 33 229 871 14 058 872 11 663 909
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 24 399 555 33 342 011 25 463 202 0 0 0 24 399 555 33 342 011 25 463 202
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000 7 746 690 5 021 689 5 700 000 7 746 690 5 021 689
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 60 302 60 302 60 302 60 302 60 302 60 302
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
18 639 253 25 535 019 20 381 211 18 639 253 25 535 019 20 381 211
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 122 302 800 122 438 108 121 802 932 122 302 800 122 438 108 121 802 932
50 Működési bevételek 29 849 097 33 007 396 35 481 199 29 849 097 33 007 396 35 481 199
51 Felhalmozási bevételek 4 094 078 4 336 872 3 573 546 4 094 078 4 336 872 3 573 546
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 2 171 268 2 838 728 1 816 514 0 0 0 2 171 268 2 838 728 1 816 514
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 800 000 1 880 000 842 415 1 800 000 1 880 000 842 415
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 371 268 958 728 974 099 371 268 958 728 974 099
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 76 619 595 271 586 108 0 0 0 76 619 595 271 586 108
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 76 619 578 977 569 797 76 619 578 977 569 797
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 10 294 10 311 0 10 294 10 311
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 125 318 943 457 157 022 1 112 746 269 -39 876 055 -43 345 526 -33 773 829 85 442 888 413 811 496 1 078 972 440
60 Hitel, kölcsönfelvétel 15 000 000 15 000 000 0 15 000 000 15 000 000 0
61 Maradvány igénybevétele 1 360 069 19 868 288 19 868 289 1 360 069 19 868 288 19 868 289
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 39 876 055 43 345 526 33 773 829 -39 876 055 -43 345 526 -33 773 829 0 0 0
63 - működési célra 29 123 652 31 270 665 30 136 931 -29 123 652 -31 270 665 -30 136 931 0 0 0
64 - felhalmozási célra 10 752 403 12 074 861 3 636 898 -10 752 403 -12 074 861 -3 636 898 0 0 0
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 69 082 819 378 943 208 1 059 104 150 69 082 819 378 943 208 1 059 104 150
66 Létszám (67.+68.) 6 476 6 527 5 699 0 0 0 6 476 6 527 5 699
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 6 416 6 467 5 677 6 416 6 467 5 677
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 22 0 0 0 60 60 22

3/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

840501 címen a teljes futamidőre számítva

millió Ft-ban
Sor- Teljes Kötelezettség Tény Tény 2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020-tól
szám Megnevezés költség időtartama, 2015. 2016. ütem ütem ütem összesen
év XII. 31-ig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adósságszolgálat összesen
840501 címkódon tervezve összesen 213 260,6 2014-2039 243,7 214,2 1 744,9 3 297,9 9 757,4 198 002,5
- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés 173 996,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 952,4 168 043,6
- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék 499,9 130,7 148,6 183,8 36,8 0,0 0,0
- dologi kiadáson tervezve kamat 38 764,7 113,1 65,5 1 561,1 3 261,1 3 805,0 29 958,9

3/b. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál a 2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Megvaló- Eredeti Módosított Tény

Megnevezés
sítás kezdete - befejezés éve
összköltség

2016. évi előirányzat
ebből: EU-s társfinan-
szírozás

2016. évi előirányzat
ebből: EU-s társfinan-
szírozás

2016. évi előirányzat
ebből: EU-s társfinan-
szírozás
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
I. Fejlesztések
Közlekedési feladatok
Budapest 4. sz. metró 1997-2017 437 736 892 21 474 400 13 618 083 14 960 791 10 349 657 11 776 376 4 988 049
Vízgazdálkodási feladatok
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 2002-2019 48 435 841 6 039 567 2 521 927 1 706 022 2 416 669 1 053 976 3 086 030
Csillaghegyi öblözet védelme 2014-2019 12 700 000 2 079 721 374 377 83 543 -
Környezetvédelmi feladatok
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 2013-2018 14 645 864 80 000 54 411 21 026 4 236 774 16 520 4 236 774
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 2014-2016 4 152 044 10 000 284 10 000 284 7 424 284
Fejlesztések összesen 27 603 967 16 194 705 18 777 560 17 377 761 12 937 839 12 311 137

3/c. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) 2016. évi módosított előirányzat (ezer Ft) 2016. évi tény (ezer Ft)
Előirányzat A projekt az összes kiadást finanszírozó források az összes kiadást finanszírozó források az összes kiadást finanszírozó források
Cím- Intézmény/ Külső forrásokkal támogatott Tervezett megnevezés teljes saját forrás saját forrás saját forrás
kód gazdasági társaság megnevezése program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma kezdési és befejezési határidő (év) (működési, beruházási, felújítási) költség-
vetése
(ezer Ft)
projekt 2016. évi költsége
saját bevétel
Fővárosi Önkor-
mányzattól kapott támogatás
európai uniós támogatás
egyéb forrás
projekt 2016. évi költsége
saját bevétel
Fővárosi Önkor-
mányzattól kapott támogatás
európai uniós támogatás
egyéb forrás
projekt 2016. évi költsége
saját bevétel
Fővárosi Önkor-
mányzattól kapott támogatás
európai uniós támogatás
egyéb forrás
INTÉZMÉNYEK
212701 Budapesti ERASMUS +14/KA1AE/380 2014. 06. 01.- működési 100 326 1 425 2 123 1 425 2 123 1 425 2 123
Módszertani Housing-led initiatives for 2016. 05. 31. beruházási
Szociális Központ homeless people felújítási
és Intézményei összesen: 100 326 1 425 0 0 2 123 0 1 425 0 0 2 123 0 1 425 0 0 2 123 0
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5026 E Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 E Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra.
212701 Budapesti ERASMUS+14/KA2VET/2396 2014. 09. 01.- működési 24 813 11 476 5 056 11 476 5 056 11 476 5 056
Módszertani Ways out of homelessness 2016. 08. 30. beruházási
Szociális Központ felújítási
és Intézményei összesen: 24 813 11 476 0 0 5 056 0 11 476 0 0 5 056 0 11 476 0 0 5 056 0
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5026 E Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 E Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra.
212701 Budapesti Hajléktalanokért Közalapítvány 2015. 07. 01.- működési 32 807 20 713 1 326 25 862 2 828 3 647 25 862 2 828 3 647
Módszertani 2015-16-KMR-506 2016. 07. 15. beruházási
Szociális Központ felújítási
és Intézményei összesen: 32 807 20 713 0 0 0 1 326 25 862 2 828 0 0 3 647 25 862 2 828 0 0 3 647
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 E Ft 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 E Ft összegben 2016. évre húzódik át.
212701 Budapesti Hajléktalanokért Közalapítvány 2015. 07. 01.- működési
Módszertani 2015-16-KMR-617 2016. 07. 15. beruházási 3 384 3 384 2 073 1 311 3 384 2 073 1 311
Szociális Központ felújítási
és Intézményei összesen: 3 384 0 0 0 0 0 3 384 2 073 0 0 1 311 3 384 2 073 0 0 1 311
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 E Ft 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 E Ft összegben 2016. évre húzódik át.
212701 Budapesti Hajléktalanokért Közalapítvány 2015. 07. 01.- működési
Módszertani 2015-16-KMR-708 2016. 07. 15. beruházási 1 765 1 765 755 1 010 1 765 755 1 010
Szociális Központ felújítási 0 0
és Intézményei összesen: 1 765 0 0 0 0 0 1 765 755 0 0 1 010 1 765 755 0 0 1 010
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 E Ft 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 E Ft összegben 2016. évre húzódik át.
212701 Budapesti Menhely Alapítvány 2015. 11. 01.- működési 2 016 1 228 1 228 1 228 1 228 1 228 1 228
Módszertani KA-SU-04/2015 2016. 03. 31. beruházási
Szociális Központ felújítási
és Intézményei összesen: 2 016 1 228 0 0 0 1 228 1 228 0 0 0 1 228 1 228 0 0 0 1 228
Szociálpolitikai intézmények összesen működési 159 962 34 842 0 0 7 179 2 554 39 991 2 828 0 7 179 4 875 39 991 2 828 0 7 179 4 875
beruházási 5 149 0 0 0 0 0 5 149 2 828 0 0 2 321 5 149 2 828 0 0 2 321
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 165 111 34 842 0 0 7 179 2 554 45 140 5 656 0 7 179 7 196 45 140 5 656 0 7 179 7 196
390101 Gimnáziumok Megújuló engergiahordozó- 2014-2015 működési 2 581 2 581 2 581 2 581 2 581
Gazdasági felhasználás növelése beruházási
Szervezete KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos felújítási
Gimnázium Napelemes rendszer telepítése összesen: 2 581 0 0 0 0 0 2 581 0 0 2 581 0 2 581 0 0 2 581 0
390101 Gimnáziumok Megújuló engergiahordozó- 2014-2015 működési 4 235 0 4 235 4 235 4 235 4 235
Gazdasági felhasználás növelése beruházási
Szervezete KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós felújítási
Gimnázium Napelemes rendszer telepítése összesen: 4 235 0 0 0 0 0 4 235 0 0 4 235 0 4 235 0 0 4 235 0
390101 Gimnáziumok Megújuló engergiahordozó- 2014-2015 működési 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 0
Gazdasági felhasználás növelése beruházási 0
Szervezete KMOP-3.3.3-13 Nagy László felújítási 0
Gimnázium Napelemes rendszer telepítése összesen: 4 218 0 0 0 0 0 4 218 0 0 4 218 0 4 218 0 0 4 218 0
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete működési 11 034 0 0 0 0 0 11 034 0 0 11 034 0 11 034 0 0 11 034 0
beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 11 034 0 0 0 0 0 11 034 0 0 11 034 0 11 034 0 0 11 034 0
550101 Budapesti BTM Kiscelli Múzeum raktár és 2016 működési 38 271 38 271 8 136 30 135 38 271 8 136 30 135 2 175 2 175
Történeti Múzeum kiállítótér kapacitásbővítés beruházási 287 365 287 365 287 365 287 365 287 365 5 070 945 4 125
felújítási 0
összesen: 325 636 325 636 8 136 0 0 317 500 325 636 8 136 0 0 317 500 7 245 945 0 6 300 0
560101 Budapest Főváros CO-OP community as 2014. 12. 04.- működési 93 685 5 600 5 600 5 600 5 600 6 134 6 134
Levéltára opportunity No.551987-CREA-I- 2018. 11. 30. beruházási 12 446 2 794 2 794 2 794 2 794
DE-CULT-COOP2 felújítási 0
összesen: 106 131 8 394 0 0 8 394 0 8 394 0 0 8 394 0 6 134 0 0 6 134 0
Kulturális intézmények összesen működési 131 956 43 871 8 136 0 5 600 30 135 43 871 8 136 0 5 600 30 135 8 309 0 0 8 309 0