Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
A Fővárosi Közgyűlés a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok és központi támogatások tervbe vétele miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 9168 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 9168 ezer Ft-tal
megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) bevételifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.
(3) A központi költségvetésből Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához a 2017. évi központi költségvetés módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 11. §-ának 13. pontjában foglaltak alapján járó többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 2 800 ezer Ft-tal, valamint egyidejűleg - tekintettel arra, hogy az érintett intézmények részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 2017. évi nyitó költségvetésben betervezésre került - azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
(4) A központi költségvetésből az egyes szociális szakosított ellátások támogatásán belül a szakmai dolgozók bértámogatásához kapcsolódóan a MÁK 2017. októberi felmérése alapján a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona intézmény - a férőhely bővüléséhez kapcsolódó 2 fő szakdolgozói létszámtöbblet miatt - többlettámogatásra jogosult. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 5212 ezer Ft-tal, egyidejűleg - tekintettel arra, hogy az érintett intézmény részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 2017. júniusi költségvetésirendelet-módosításban megelőlegezésre került - azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
(5) A Magyar Államkincstár a 2017 decemberében leutalt, 2018. évre vonatkozó előleghez kapcsolódóan a 2018. január havi elszámolásában még 1 156 ezer Ft-ot érvényesített. Az összeg tervbe vétele érdekében megemeli a „856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege” cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzatát 1156 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatát.
(6) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) kiadásifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.
2. § Az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
3. § (1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 5 545 746 ezer Ft” szövegrész helyébe a „tartalékok összege 5 553 758 ezer Ft” szöveg lép.
(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 3 979 050 ezer Ft” szövegrész helyébe az „általános tartalék 3 987 062 ezer Ft” szöveg lép.
4. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) Az alaprendelet 1/a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) Az alaprendelet 1/e. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
(4) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
(5) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.
(6) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. december 31-i hatállyal módosítják az alaprendeletet.
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||
Címrend | 2017. évi érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 252 272 663 | 8 012 | 252 280 675 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -187 316 522 | 0 | -187 316 522 | |
Működési célra | -12 541 264 | 0 | -12 541 264 | |
Felhalmozási célra | -174 775 258 | 0 | -174 775 258 | |
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 29 759 805 | 8 012 | 29 767 817 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 26 854 945 | 8 012 | 26 862 957 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 40 512 | 0 | 40 512 | |
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 119 973 | 0 | 119 973 | |
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 6 851 885 | 5 212 | 6 857 097 | |
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 4 247 134 | 2 800 | 4 249 934 | |
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 15 595 441 | 0 | 15 595 441 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 0 | 884 597 | |
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 020 263 | 0 | 2 020 263 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 50 165 431 | 0 | 50 165 431 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 166 387 | 0 | 3 166 387 | |
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 47 437 | 0 | 47 437 | |
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 101 884 | 0 | 46 101 884 | |
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 849 723 | 0 | 849 723 | |
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 129 659 317 | 0 | 129 659 317 | |
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 200 | 0 | 200 | |
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 77 000 | 0 | 77 000 | |
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 129 146 000 | 0 | 129 146 000 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 129 060 000 | 0 | 129 060 000 | |
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 86 000 | 0 | 86 000 | |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 436 117 | 0 | 436 117 | |
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 33 975 172 | 0 | 33 975 172 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 13 667 511 | 0 | 13 667 511 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 378 123 | 0 | 4 378 123 | |
4.3. Egyéb működési bevételek | 250 641 | 0 | 250 641 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 6 785 985 | 0 | 6 785 985 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 5 745 150 | 0 | 5 745 150 | |
4.4.2. Osztalékbevételek | 1 040 835 | 0 | 1 040 835 | |
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 6 135 107 | 0 | 6 135 107 | |
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 5 366 993 | 0 | 5 366 993 | |
4.5.2. Áfa-visszatérítés | 768 114 | 0 | 768 114 | |
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 757 805 | 0 | 2 757 805 | |
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 5 189 842 | 0 | 5 189 842 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 5 169 957 | 0 | 5 169 957 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 128 330 | 0 | 128 330 | |
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 150 | 0 | 150 | |
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 5 041 477 | 0 | 5 041 477 | |
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 19 885 | 0 | 19 885 | |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 2 901 816 | 0 | 2 901 816 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | |
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 301 816 | 0 | 1 301 816 | |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 621 280 | 0 | 621 280 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 577 739 | 0 | 577 739 | |
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 43 541 | 0 | 43 541 | |
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 480 025 511 | 1 156 | 480 026 667 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 187 316 522 | 0 | 187 316 522 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 473 960 229 | 1 156 | 473 961 385 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 50 430 500 | 0 | 50 430 500 | |
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | |
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 46 856 132 | 0 | 46 856 132 | |
1.3.1. Működési célra | 20 158 631 | 0 | 20 158 631 | |
1.3.2. Felhalmozási célra | 26 697 501 | 0 | 26 697 501 | |
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 42 441 224 | 0 | 42 441 224 | |
1.4.1. Működési célra | 29 180 703 | 0 | 29 180 703 | |
1.4.2. Felhalmozási célra | 13 260 521 | 0 | 13 260 521 | |
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -42 441 224 | 0 | -42 441 224 | |
1.5.1. Működési célú | -29 180 703 | 0 | -29 180 703 | |
1.5.2. Felhalmozási célú | -13 260 521 | 0 | -13 260 521 | |
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 423 531 | 1 156 | 424 687 | |
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 61 368 000 | 0 | 61 368 000 | |
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 6 065 282 | 0 | 6 065 282 | |
Bevételek mindösszesen | 732 298 174 | 9 168 | 732 307 342 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||||||||||||||
Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2017. évi | ||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | módosított előirányzat összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 18 440 484 | 472 642 | 18 913 126 | 372 741 | 480 729 | 66 479 | 919 949 | 336 552 711 | 375 921 556 | 0 | 712 474 267 | 355 365 936 | 376 874 927 | 66 479 | 732 307 342 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 14 925 379 | 459 321 | 15 384 700 | 5 841 | 23 000 | 0 | 28 841 | 236 845 644 | 21 490 | 0 | 236 867 134 | 251 776 864 | 503 811 | 0 | 252 280 675 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -32 960 211 | -1 418 656 | -34 378 867 | -8 595 968 | -2 938 427 | -947 496 | -12 481 891 | -127 184 924 | -13 270 840 | 0 | -140 455 764 | -168 741 103 | -17 627 923 | -947 496 | -187 316 522 | |
Működési célra | -20 429 377 | -154 738 | -20 584 115 | -6 962 869 | -1 937 700 | -947 496 | -9 848 065 | 22 450 626 | -4 559 710 | 0 | 17 890 916 | -4 941 620 | -6 652 148 | -947 496 | -12 541 264 | |
Felhalmozási célra | -12 530 834 | -1 263 918 | -13 794 752 | -1 633 099 | -1 000 727 | 0 | -2 633 826 | -149 635 550 | -8 711 130 | 0 | -158 346 680 | -163 799 483 | -10 975 775 | 0 | -174 775 258 | |
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 1 127 867 | 0 | 1 127 867 | 141 | 0 | 0 | 141 | 28 620 309 | 19 500 | 0 | 28 639 809 | 29 748 317 | 19 500 | 0 | 29 767 817 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 862 957 | 0 | 0 | 26 862 957 | 26 862 957 | 0 | 0 | 26 862 957 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 512 | 0 | 0 | 40 512 | 40 512 | 0 | 0 | 40 512 | |
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 973 | 0 | 0 | 119 973 | 119 973 | 0 | 0 | 119 973 | |
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 857 097 | 0 | 0 | 6 857 097 | 6 857 097 | 0 | 0 | 6 857 097 | |
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 249 934 | 0 | 0 | 4 249 934 | 4 249 934 | 0 | 0 | 4 249 934 | |
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 595 441 | 0 | 0 | 15 595 441 | 15 595 441 | 0 | 0 | 15 595 441 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 597 | 0 | 0 | 884 597 | 884 597 | 0 | 0 | 884 597 | |
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 127 867 | 0 | 1 127 867 | 141 | 0 | 0 | 141 | 872 755 | 19 500 | 0 | 892 255 | 2 000 763 | 19 500 | 0 | 2 020 263 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 118 481 | 0 | 118 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 046 950 | 0 | 0 | 50 046 950 | 50 165 431 | 0 | 0 | 50 165 431 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 166 387 | 0 | 0 | 3 166 387 | 3 166 387 | 0 | 0 | 3 166 387 | |
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 437 | 0 | 0 | 47 437 | 47 437 | 0 | 0 | 47 437 | |
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 107 216 | 0 | 107 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 994 668 | 0 | 0 | 45 994 668 | 46 101 884 | 0 | 0 | 46 101 884 | |
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 11 265 | 0 | 11 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 458 | 0 | 0 | 838 458 | 849 723 | 0 | 0 | 849 723 | |
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 564 317 | 0 | 0 | 129 564 317 | 129 659 317 | 0 | 0 | 129 659 317 | |
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | |
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 146 000 | 0 | 0 | 129 146 000 | 129 146 000 | 0 | 0 | 129 146 000 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 060 000 | 0 | 0 | 129 060 000 | 129 060 000 | 0 | 0 | 129 060 000 | |
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 86 000 | |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 117 | 0 | 0 | 341 117 | 436 117 | 0 | 0 | 436 117 | |
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 13 321 349 | 423 500 | 13 744 849 | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 20 224 623 | 0 | 0 | 20 224 623 | 33 551 672 | 423 500 | 0 | 33 975 172 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 6 200 390 | 326 556 | 6 526 946 | 1 428 | 0 | 0 | 1 428 | 7 139 137 | 0 | 0 | 7 139 137 | 13 340 955 | 326 556 | 0 | 13 667 511 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 358 123 | 20 000 | 4 378 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 358 123 | 20 000 | 0 | 4 378 123 | |
4.3. Egyéb működési bevételek | 101 909 | 1 932 | 103 841 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 142 600 | 0 | 0 | 142 600 | 248 709 | 1 932 | 0 | 250 641 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 675 985 | 0 | 0 | 6 675 985 | 6 785 985 | 0 | 0 | 6 785 985 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 745 150 | 0 | 0 | 5 745 150 | 5 745 150 | 0 | 0 | 5 745 150 | |
4.4.2. Osztalékbevételek | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 835 | 0 | 0 | 930 835 | 1 040 835 | 0 | 0 | 1 040 835 | |
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 2 548 580 | 75 012 | 2 623 592 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 511 443 | 0 | 0 | 3 511 443 | 6 060 095 | 75 012 | 0 | 6 135 107 | |
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA | 1 780 466 | 75 012 | 1 855 478 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 511 443 | 0 | 0 | 3 511 443 | 5 291 981 | 75 012 | 0 | 5 366 993 | |
4.5.2. ÁFA visszatérítés | 768 114 | 0 | 768 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 114 | 0 | 0 | 768 114 | |
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 347 | 0 | 2 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 755 458 | 0 | 0 | 2 755 458 | 2 757 805 | 0 | 0 | 2 757 805 | |
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 148 365 | 0 | 0 | 5 148 365 | 5 189 842 | 0 | 0 | 5 189 842 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 128 480 | 0 | 0 | 5 128 480 | 5 169 957 | 0 | 0 | 5 169 957 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 330 | 0 | 0 | 128 330 | 128 330 | 0 | 0 | 128 330 | |
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 041 477 | 0 | 0 | 5 041 477 | |
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 885 | 0 | 0 | 19 885 | 19 885 | 0 | 0 | 19 885 | |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 169 657 | 35 500 | 205 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 696 659 | 0 | 0 | 2 696 659 | 2 866 316 | 35 500 | 0 | 2 901 816 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | |
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 169 657 | 35 500 | 205 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 659 | 0 | 0 | 1 096 659 | 1 266 316 | 35 500 | 0 | 1 301 816 | |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 51 548 | 321 | 51 869 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 544 421 | 1 990 | 0 | 546 411 | 595 969 | 25 311 | 0 | 621 280 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 50 348 | 321 | 50 669 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 502 080 | 1 990 | 0 | 504 070 | 552 428 | 25 311 | 0 | 577 739 | |
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 341 | 0 | 0 | 42 341 | 43 541 | 0 | 0 | 43 541 | |
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 99 707 067 | 375 900 066 | 0 | 475 607 133 | 103 589 072 | 376 371 116 | 66 479 | 480 026 667 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 98 878 988 | 84 018 000 | 0 | 182 896 988 | 102 760 993 | 84 489 050 | 66 479 | 187 316 522 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 93 641 785 | 375 900 066 | 0 | 469 541 851 | 97 523 790 | 376 371 116 | 66 479 | 473 961 385 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 430 500 | 0 | 0 | 50 430 500 | 50 430 500 | 0 | 0 | 50 430 500 | |
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | |
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 3 165 105 | 13 321 | 3 178 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 42 786 598 | 0 | 0 | 42 786 598 | 46 318 603 | 471 050 | 66 479 | 46 856 132 | |
1.3.1. Működési célra | 2 495 510 | 9 445 | 2 504 955 | 366 900 | 440 422 | 66 479 | 873 801 | 16 779 875 | 0 | 0 | 16 779 875 | 19 642 285 | 449 867 | 66 479 | 20 158 631 | |
1.3.2. Felhalmozási célra | 669 595 | 3 876 | 673 471 | 0 | 17 307 | 0 | 17 307 | 26 006 723 | 0 | 0 | 26 006 723 | 26 676 318 | 21 183 | 0 | 26 697 501 | |
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 29 303 921 | 1 546 520 | 30 850 441 | 8 229 068 | 2 480 698 | 881 017 | 11 590 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 532 989 | 4 027 218 | 881 017 | 42 441 224 | |
1.4.1. Működési célra | 19 889 942 | 316 497 | 20 206 439 | 6 595 969 | 1 497 278 | 881 017 | 8 974 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 485 911 | 1 813 775 | 881 017 | 29 180 703 | |
1.4.2. Felhalmozási célra | 9 413 979 | 1 230 023 | 10 644 002 | 1 633 099 | 983 420 | 0 | 2 616 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 047 078 | 2 213 443 | 0 | 13 260 521 | |
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -29 303 921 | -1 546 520 | -30 850 441 | -8 229 068 | -2 480 698 | -881 017 | -11 590 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 532 989 | -4 027 218 | -881 017 | -42 441 224 | |
1.5.1. Működési célú | -19 889 942 | -316 497 | -20 206 439 | -6 595 969 | -1 497 278 | -881 017 | -8 974 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 485 911 | -1 813 775 | -881 017 | -29 180 703 | |
1.5.2. Felhalmozási célú | -9 413 979 | -1 230 023 | -10 644 002 | -1 633 099 | -983 420 | 0 | -2 616 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 047 078 | -2 213 443 | 0 | -13 260 521 | |
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 687 | 0 | 0 | 424 687 | 424 687 | 0 | 0 | 424 687 | |
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 018 000 | 0 | 61 018 000 | 350 000 | 61 018 000 | 0 | 61 368 000 | |
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 065 282 | 0 | 0 | 6 065 282 | 6 065 282 | 0 | 0 | 6 065 282 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása
ezer Ft-ban | |||||
Bevételi címkód | Feladatok megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás (+; -) | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 247 134 | 2 800 | 4 249 934 | |
Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679 400 | 2 800 | 682 200 | ||
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | 30 000 | 30 000 | |||
Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 3 284 000 | 0 | 3 284 000 | ||
Színházművészeti szervezetek támogatása | 3 231 800 | 3 231 800 | |||
Táncművészeti szervezetek támogatása | 52 200 | 52 200 | |||
Kulturális illetmény pótlék | 253 734 | 253 734 | |||
851601 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 15 595 441 | 0 | 15 595 441 | |
2017. évi bérkompenzáció | 138 898 | 138 898 | |||
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 456 543 | 456 543 | |||
852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 851 885 | 5 212 | 6 857 097 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 308 702 | 0 | 1 308 702 | ||
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 158 903 | 158 903 | |||
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 149 799 | 1 149 799 | |||
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 4 086 971 | 5 212 | 4 092 183 | ||
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 2 671 191 | 5 212 | 2 676 403 | ||
Intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 415 780 | 1 415 780 | |||
Gyermekétkeztetés támogatása | 542 724 | 0 | 542 724 | ||
Elismert dolgozók bértámogatása | 315 140 | 315 140 | |||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 227 584 | 227 584 | |||
Szociális ágazati összevont pótlék | 913 488 | 913 488 | |||
852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 40 512 | 0 | 40 512 | |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 19 700 | 19 700 | |||
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 20 812 | 20 812 | |||
853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 119 973 | 0 | 119 973 | |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 95 093 | 0 | 95 093 | ||
- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után | 77 032 | 77 032 | |||
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után | 17 400 | 17 400 | |||
- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás | 661 | 661 | |||
Óvodaműködtetési támogatás | 12 772 | 0 | 12 772 | ||
- 8 hóra | 8 279 | 8 279 | |||
- 4 hóra | 4 493 | 4 493 | |||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 8 805 | 8 805 | |||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása | 3 303 | 3 303 | |||
Támogatások összesen: | 26 854 945 | 8 012 | 26 862 957 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||
Címrend | 2017. évi érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 439 589 185 | 8 012 | 439 597 197 | |
Működési célra | 208 837 374 | 8 012 | 208 845 386 | |
Felhalmozási célra | 230 751 811 | 0 | 230 751 811 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 208 837 374 | 8 012 | 208 845 386 | |
1. Személyi juttatások | 21 946 875 | 0 | 21 946 875 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 441 941 | 0 | 5 441 941 | |
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 65 304 565 | 0 | 65 304 565 | |
3.1. Kamatkiadások | 2 588 459 | 0 | 2 588 459 | |
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 2 661 867 | 0 | 2 661 867 | |
3.3. Többi dologi kiadás | 60 054 239 | 0 | 60 054 239 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120 437 | 0 | 120 437 | |
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 116 023 556 | 8 012 | 116 031 568 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 23 122 | 0 | 23 122 | |
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 021 654 | 0 | 4 021 654 | |
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | |
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 355 298 | 0 | 1 355 298 | |
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 103 177 736 | 0 | 103 177 736 | |
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 5 545 746 | 8 012 | 5 553 758 | |
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 1 566 696 | 0 | 1 566 696 | |
5.6.2. Általános tartalék | 3 979 050 | 8 012 | 3 987 062 | |
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 230 751 811 | 0 | 230 751 811 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 104 421 771 | 0 | 104 421 771 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 86 533 892 | 0 | 86 533 892 | |
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 11 041 214 | 0 | 11 041 214 | |
6.3. Intézményi beruházások | 1 437 283 | 0 | 1 437 283 | |
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 409 382 | 0 | 5 409 382 | |
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 25 830 564 | 0 | 25 830 564 | |
7.1. Intézményi felújítások | 587 894 | 0 | 587 894 | |
7.2. Önkormányzati felújítások | 20 796 528 | 0 | 20 796 528 | |
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 303 881 | 0 | 1 303 881 | |
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 142 261 | 0 | 3 142 261 | |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 100 499 476 | 0 | 100 499 476 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 94 540 | 0 | 94 540 | |
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 579 512 | 0 | 8 579 512 | |
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 253 478 | 0 | 253 478 | |
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 90 124 925 | 0 | 90 124 925 | |
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 447 021 | 0 | 1 447 021 | |
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 292 708 989 | 1 156 | 292 710 145 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 292 708 989 | 1 156 | 292 710 145 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | |
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 42 441 224 | 0 | 42 441 224 | |
1.3.1. - működési célra | 29 180 703 | 0 | 29 180 703 | |
1.3.2. - felhalmozási célra | 13 260 521 | 0 | 13 260 521 | |
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | -42 441 224 | 0 | -42 441 224 | |
1.4.1. - működési célú | -29 180 703 | 0 | -29 180 703 | |
1.4.2. - felhalmozási célú | -13 260 521 | 0 | -13 260 521 | |
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 826 923 | 1 156 | 828 079 | |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások mindösszesen | 732 298 174 | 9 168 | 732 307 342 |
A 8/2017. (III. 10. ) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||||||||||||||
Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2017. évi | ||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | módosított előirányzat összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 47 885 590 | 1 877 977 | 49 763 567 | 8 601 809 | 2 961 427 | 947 496 | 12 510 732 | 364 858 647 | 305 174 396 | 0 | 670 033 043 | 421 346 046 | 310 013 800 | 947 496 | 732 307 342 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 47 885 590 | 1 877 977 | 49 763 567 | 8 601 809 | 2 961 427 | 947 496 | 12 510 732 | 364 030 568 | 13 292 330 | 0 | 377 322 898 | 420 517 967 | 18 131 734 | 947 496 | 439 597 197 | |
Működési célra | 35 143 250 | 613 738 | 35 756 988 | 6 968 710 | 1 937 700 | 947 496 | 9 853 906 | 158 655 282 | 4 579 210 | 0 | 163 234 492 | 200 767 242 | 7 130 648 | 947 496 | 208 845 386 | |
Felhalmozási célra | 12 742 340 | 1 264 239 | 14 006 579 | 1 633 099 | 1 023 727 | 0 | 2 656 826 | 205 375 286 | 8 713 120 | 0 | 214 088 406 | 219 750 725 | 11 001 086 | 0 | 230 751 811 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 35 143 250 | 613 738 | 35 756 988 | 6 968 710 | 1 937 700 | 947 496 | 9 853 906 | 158 655 282 | 4 579 210 | 0 | 163 234 492 | 200 767 242 | 7 130 648 | 947 496 | 208 845 386 | |
1. Személyi juttatások | 15 570 321 | 209 876 | 15 780 197 | 3 844 993 | 1 446 314 | 600 700 | 5 892 007 | 187 608 | 87 063 | 0 | 274 671 | 19 602 922 | 1 743 253 | 600 700 | 21 946 875 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 776 720 | 53 041 | 3 829 761 | 933 905 | 440 501 | 151 240 | 1 525 646 | 44 923 | 41 611 | 0 | 86 534 | 4 755 548 | 535 153 | 151 240 | 5 441 941 | |
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 14 725 644 | 342 136 | 15 067 780 | 2 112 464 | 50 885 | 195 556 | 2 358 905 | 45 379 848 | 2 498 032 | 0 | 47 877 880 | 62 217 956 | 2 891 053 | 195 556 | 65 304 565 | |
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 722 | 1 994 737 | 0 | 2 588 459 | 593 722 | 1 994 737 | 0 | 2 588 459 | |
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 36 922 | 0 | 36 922 | 6 991 | 11 088 | 0 | 18 079 | 2 554 299 | 52 567 | 0 | 2 606 866 | 2 598 212 | 63 655 | 0 | 2 661 867 | |
3.3. Többi dologi kiadás | 14 688 722 | 342 136 | 15 030 858 | 2 105 473 | 39 797 | 195 556 | 2 340 826 | 42 231 827 | 450 728 | 0 | 42 682 555 | 59 026 022 | 832 661 | 195 556 | 60 054 239 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 337 | 100 | 58 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 | 120 337 | 100 | 0 | 120 437 | |
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 1 012 228 | 8 585 | 1 020 813 | 77 348 | 0 | 0 | 77 348 | 112 980 903 | 1 952 504 | 0 | 114 933 407 | 114 070 479 | 1 961 089 | 0 | 116 031 568 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 8 312 | 0 | 8 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 810 | 0 | 14 810 | 8 312 | 14 810 | 0 | 23 122 | |
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 768 216 | 8 435 | 776 651 | 75 748 | 0 | 0 | 75 748 | 3 169 255 | 0 | 0 | 3 169 255 | 4 013 219 | 8 435 | 0 | 4 021 654 | |
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | |
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 234 505 | 0 | 234 505 | 500 | 0 | 0 | 500 | 932 443 | 187 850 | 0 | 1 120 293 | 1 167 448 | 187 850 | 0 | 1 355 298 | |
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 195 | 150 | 1 345 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 101 467 817 | 1 707 474 | 0 | 103 175 291 | 101 470 112 | 1 707 624 | 0 | 103 177 736 | |
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 511 388 | 42 370 | 0 | 5 553 758 | 5 511 388 | 42 370 | 0 | 5 553 758 | |
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 326 | 42 370 | 0 | 1 566 696 | 1 524 326 | 42 370 | 0 | 1 566 696 | |
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 987 062 | 0 | 0 | 3 987 062 | 3 987 062 | 0 | 0 | 3 987 062 | |
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 12 742 340 | 1 264 239 | 14 006 579 | 1 633 099 | 1 023 727 | 0 | 2 656 826 | 205 375 286 | 8 713 120 | 0 | 214 088 406 | 219 750 725 | 11 001 086 | 0 | 230 751 811 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 10 727 472 | 1 250 039 | 11 977 511 | 1 202 968 | 983 420 | 0 | 2 186 388 | 89 409 463 | 848 409 | 0 | 90 257 872 | 101 339 903 | 3 081 868 | 0 | 104 421 771 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 814 710 | 719 182 | 0 | 86 533 892 | 85 814 710 | 719 182 | 0 | 86 533 892 | |
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 8 089 628 | 1 230 023 | 9 319 651 | 947 219 | 774 344 | 0 | 1 721 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 036 847 | 2 004 367 | 0 | 11 041 214 | |
6.3. Intézményi beruházások | 1 421 522 | 15 761 | 1 437 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 421 522 | 15 761 | 0 | 1 437 283 | |
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 216 322 | 4 255 | 1 220 577 | 255 749 | 209 076 | 0 | 464 825 | 3 594 753 | 129 227 | 0 | 3 723 980 | 5 066 824 | 342 558 | 0 | 5 409 382 | |
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 1 960 635 | 14 200 | 1 974 835 | 430 131 | 0 | 0 | 430 131 | 23 320 965 | 104 633 | 0 | 23 425 598 | 25 711 731 | 118 833 | 0 | 25 830 564 | |
7.1. Intézményi felújítások | 576 713 | 11 181 | 587 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 713 | 11 181 | 0 | 587 894 | |
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 714 139 | 82 389 | 0 | 20 796 528 | 20 714 139 | 82 389 | 0 | 20 796 528 | |
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 965 195 | 0 | 965 195 | 338 686 | 0 | 0 | 338 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 881 | 0 | 0 | 1 303 881 | |
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 418 727 | 3 019 | 421 746 | 91 445 | 0 | 0 | 91 445 | 2 606 826 | 22 244 | 0 | 2 629 070 | 3 116 998 | 25 263 | 0 | 3 142 261 | |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 54 233 | 0 | 54 233 | 0 | 40 307 | 0 | 40 307 | 92 644 858 | 7 760 078 | 0 | 100 404 936 | 92 699 091 | 7 800 385 | 0 | 100 499 476 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése | 54 233 | 0 | 54 233 | 0 | 40 307 | 0 | 40 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 233 | 40 307 | 0 | 94 540 | |
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 274 198 | 305 314 | 0 | 8 579 512 | 8 274 198 | 305 314 | 0 | 8 579 512 | |
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 201 | 249 277 | 0 | 253 478 | 4 201 | 249 277 | 0 | 253 478 | |
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 349 741 | 5 775 184 | 0 | 90 124 925 | 84 349 741 | 5 775 184 | 0 | 90 124 925 | |
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 718 | 1 430 303 | 0 | 1 447 021 | 16 718 | 1 430 303 | 0 | 1 447 021 | |
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 079 | 291 882 066 | 0 | 292 710 145 | 828 079 | 291 882 066 | 0 | 292 710 145 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 079 | 291 882 066 | 0 | 292 710 145 | 828 079 | 291 882 066 | 0 | 292 710 145 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | |
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 532 989 | 4 027 218 | 881 017 | 42 441 224 | 37 532 989 | 4 027 218 | 881 017 | 42 441 224 | |
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 485 911 | 1 813 775 | 881 017 | 29 180 703 | 26 485 911 | 1 813 775 | 881 017 | 29 180 703 | |
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 047 078 | 2 213 443 | 0 | 13 260 521 | 11 047 078 | 2 213 443 | 0 | 13 260 521 | |
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 532 989 | -4 027 218 | -881 017 | -42 441 224 | -37 532 989 | -4 027 218 | -881 017 | -42 441 224 | |
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 485 911 | -1 813 775 | -881 017 | -29 180 703 | -26 485 911 | -1 813 775 | -881 017 | -29 180 703 | |
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 047 078 | -2 213 443 | 0 | -13 260 521 | -11 047 078 | -2 213 443 | 0 | -13 260 521 | |
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 079 | 0 | 0 | 828 079 | 828 079 | 0 | 0 | 828 079 | |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása
ezer Ft | |||||||||||||
100101 | 100102 | 100100 | 100201 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen | Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 2 739 312 | 2 739 312 | 180 747 | 180 747 | 2 920 059 | 2 920 059 | 4 294 200 | 4 294 200 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 383 779 | 2 383 779 | 146 531 | 146 531 | 2 530 310 | 2 530 310 | 3 375 029 | 3 375 029 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 585 411 | 1 585 411 | 43 474 | 43 474 | 1 628 885 | 1 628 885 | 616 114 | 616 114 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 376 689 | 376 689 | 9 283 | 9 283 | 385 972 | 385 972 | 143 299 | 143 299 | |||||
05. Dologi kiadások | 369 181 | 369 181 | 85 339 | 85 339 | 454 520 | 454 520 | 2 513 779 | 2 513 779 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 52 498 | 52 498 | 8 435 | 8 435 | 60 933 | 60 933 | 101 837 | 101 837 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 52 498 | 52 498 | 8 435 | 8 435 | 60 933 | 60 933 | 101 837 | 101 837 | |||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 355 533 | 355 533 | 34 216 | 34 216 | 389 749 | 389 749 | 919 171 | 919 171 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 233 804 | 233 804 | 20 016 | 20 016 | 253 820 | 253 820 | 392 798 | 392 798 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 183 837 | 183 837 | 183 837 | 183 837 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 261 | 261 | 15 761 | 15 761 | 16 022 | 16 022 | 309 290 | 309 290 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 49 706 | 49 706 | 4 255 | 4 255 | 53 961 | 53 961 | 83 508 | 83 508 | |||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 121 729 | 121 729 | 14 200 | 14 200 | 135 929 | 135 929 | 526 373 | 526 373 | |||||
22. Intézményi felújítások | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 414 467 | 414 467 | |||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 95 857 | 95 857 | 95 857 | 95 857 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 25 872 | 25 872 | 3 019 | 3 019 | 28 891 | 28 891 | 111 906 | 111 906 | |||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 2 739 312 | 2 739 312 | 180 747 | 180 747 | 2 920 059 | 2 920 059 | 4 294 200 | 4 294 200 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 9 618 | 9 618 | 9 618 | 9 618 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 9 618 | 9 618 | 9 618 | 9 618 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 331 | 331 | 331 | 331 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 331 | 331 | 331 | 331 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |||||||||
50. Működési bevételek | 15 000 | 15 000 | 135 605 | 135 605 | 150 605 | 150 605 | 3 743 749 | 3 743 749 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 9 784 | 9 784 | 31 500 | 31 500 | 41 284 | 41 284 | |||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 9 784 | 9 784 | 31 500 | 31 500 | 41 284 | 41 284 | |||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 321 | 321 | 321 | 321 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 321 | 321 | 321 | 321 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 609 579 | 2 609 579 | 13 321 | 13 321 | 2 622 900 | 2 622 900 | 550 451 | 550 451 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 75 775 | 75 775 | 13 321 | 13 321 | 89 096 | 89 096 | 192 402 | 192 402 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 533 804 | 2 533 804 | 2 533 804 | 2 533 804 | 8 049 | 8 049 | |||||||
63. - működési célra | 2 178 602 | 2 178 602 | 2 178 602 | 2 178 602 | 8 049 | 8 049 | |||||||
64. - felhalmozási célra | 355 202 | 355 202 | 355 202 | 355 202 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 350 000 | 350 000 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 487 | 487 | 5 | 5 | 492 | 492 | 152 | 152 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 427 | 427 | 5 | 5 | 432 | 432 | 152 | 152 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | ||||||||||
Címrend | Egyéb intézmények összesen | Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 7 214 259 | 7 214 259 | 880 754 | 880 754 | 1 217 014 | 1 217 014 | 881 057 | 881 057 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 905 339 | 5 905 339 | 852 302 | 852 302 | 1 151 497 | 1 151 497 | 778 172 | 778 172 | |||||
03. Személyi juttatások | 2 244 999 | 2 244 999 | 444 872 | 444 872 | 605 429 | 605 429 | 375 764 | 375 764 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 529 271 | 529 271 | 110 949 | 110 949 | 148 314 | 148 314 | 94 270 | 94 270 | |||||
05. Dologi kiadások | 2 968 299 | 2 968 299 | 294 991 | 294 991 | 396 668 | 396 668 | 307 038 | 307 038 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 490 | 1 490 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | |||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 162 770 | 162 770 | 86 | 86 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 162 770 | 162 770 | 86 | 86 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 308 920 | 1 308 920 | 28 452 | 28 452 | 65 517 | 65 517 | 102 885 | 102 885 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 646 618 | 646 618 | 18 605 | 18 605 | 25 517 | 25 517 | 69 058 | 69 058 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 183 837 | 183 837 | 11 503 | 11 503 | 14 051 | 14 051 | 49 955 | 49 955 | |||||
18. Intézményi beruházások | 325 312 | 325 312 | 3 145 | 3 145 | 6 277 | 6 277 | 4 422 | 4 422 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 137 469 | 137 469 | 3 957 | 3 957 | 5 189 | 5 189 | 14 681 | 14 681 | |||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 662 302 | 662 302 | 9 680 | 9 680 | 40 000 | 40 000 | 33 827 | 33 827 | |||||
22. Intézményi felújítások | 425 648 | 425 648 | 480 | 480 | 2 225 | 2 225 | |||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 95 857 | 95 857 | 7 244 | 7 244 | 31 496 | 31 496 | 24 409 | 24 409 | |||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 140 797 | 140 797 | 1 956 | 1 956 | 8 504 | 8 504 | 7 193 | 7 193 | |||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 167 | 167 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 167 | 167 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 7 214 259 | 7 214 259 | 880 754 | 880 754 | 1 217 014 | 1 217 014 | 881 057 | 881 057 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 9 618 | 9 618 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 9 618 | 9 618 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 331 | 331 | 300 | 300 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 331 | 331 | 300 | 300 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | 95 000 | |||||||||||
50. Működési bevételek | 3 894 354 | 3 894 354 | 264 088 | 264 088 | 366 388 | 366 388 | 240 169 | 240 169 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 388 | 388 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 41 284 | 41 284 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 41 284 | 41 284 | |||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 321 | 321 | 167 | 167 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 321 | 321 | 167 | 167 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 173 351 | 3 173 351 | 616 499 | 616 499 | 850 326 | 850 326 | 640 500 | 640 500 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 281 498 | 281 498 | 23 791 | 23 791 | 40 765 | 40 765 | 77 234 | 77 234 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 541 853 | 2 541 853 | 592 708 | 592 708 | 809 561 | 809 561 | 563 266 | 563 266 | |||||
63. - működési célra | 2 186 651 | 2 186 651 | 568 898 | 568 898 | 751 716 | 751 716 | 468 824 | 468 824 | |||||
64. - felhalmozási célra | 355 202 | 355 202 | 23 810 | 23 810 | 57 845 | 57 845 | 94 442 | 94 442 | |||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 350 000 | 350 000 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 644 | 644 | 139 | 139 | 195 | 195 | 136 | 136 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 584 | 584 | 139 | 139 | 195 | 195 | 136 | 136 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
210601 | 210701 | 210801 | 210901 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 224 209 | 1 224 209 | 2 266 743 | 2 266 743 | 1 053 058 | 1 053 058 | 1 599 456 | 1 599 456 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 027 881 | 1 027 881 | 2 059 386 | 2 059 386 | 968 040 | 968 040 | 1 399 137 | 1 399 137 | |||||
03. Személyi juttatások | 533 471 | 533 471 | 1 013 868 | 1 013 868 | 566 770 | 566 770 | 807 364 | 807 364 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 131 365 | 131 365 | 253 505 | 253 505 | 130 112 | 130 112 | 202 642 | 202 642 | |||||
05. Dologi kiadások | 362 645 | 362 645 | 791 013 | 791 013 | 270 187 | 270 187 | 364 485 | 364 485 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 400 | 1 000 | 1 000 | 216 | 216 | 2 900 | 2 900 | |||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 755 | 755 | 21 746 | 21 746 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 755 | 755 | 21 746 | 21 746 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 196 328 | 196 328 | 207 357 | 207 357 | 85 018 | 85 018 | 200 319 | 200 319 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 53 533 | 53 533 | 129 484 | 129 484 | 46 482 | 46 482 | 97 032 | 97 032 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 14 222 | 14 222 | 40 157 | 40 157 | 30 253 | 30 253 | 75 442 | 75 442 | |||||
18. Intézményi beruházások | 27 967 | 27 967 | 64 920 | 64 920 | 6 348 | 6 348 | 15 440 | 15 440 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 11 344 | 11 344 | 24 407 | 24 407 | 9 881 | 9 881 | 6 150 | 6 150 | |||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 142 795 | 142 795 | 77 873 | 77 873 | 38 536 | 38 536 | 103 286 | 103 286 | |||||
22. Intézményi felújítások | 17 041 | 17 041 | 37 460 | 37 460 | 3 296 | 3 296 | 5 274 | 5 274 | |||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 95 517 | 95 517 | 23 858 | 23 858 | 27 047 | 27 047 | 76 052 | 76 052 | |||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 30 237 | 30 237 | 16 555 | 16 555 | 8 193 | 8 193 | 21 960 | 21 960 | |||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 | 1 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 | 1 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 224 209 | 1 224 209 | 2 266 743 | 2 266 743 | 1 053 058 | 1 053 058 | 1 599 456 | 1 599 456 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | 4 000 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 428 073 | 428 073 | 859 657 | 859 657 | 415 779 | 415 779 | 517 167 | 517 167 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 500 | 500 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 105 | 105 | 300 | 300 | 1 480 | 1 480 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 105 | 105 | 300 | 300 | 280 | 280 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 796 031 | 796 031 | 1 406 786 | 1 406 786 | 636 779 | 636 779 | 1 076 809 | 1 076 809 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 51 629 | 51 629 | 192 155 | 192 155 | 31 956 | 31 956 | 75 736 | 75 736 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 744 402 | 744 402 | 1 214 631 | 1 214 631 | 604 823 | 604 823 | 1 001 073 | 1 001 073 | |||||
63. - működési célra | 605 186 | 605 186 | 1 133 331 | 1 133 331 | 532 053 | 532 053 | 827 061 | 827 061 | |||||
64. - felhalmozási célra | 139 216 | 139 216 | 81 300 | 81 300 | 72 770 | 72 770 | 174 012 | 174 012 | |||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 181 | 181 | 327 | 327 | 186 | 186 | 260 | 260 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 181 | 181 | 327 | 327 | 186 | 186 | 260 | 260 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
210902 | 210900 | 211401 | 211501 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen | Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 36 422 | 36 422 | 1 635 878 | 1 635 878 | 928 954 | 928 954 | 1 061 025 | 1 061 025 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 36 422 | 36 422 | 1 435 559 | 1 435 559 | 857 528 | 857 528 | 1 010 843 | 1 010 843 | |||||
03. Személyi juttatások | 16 567 | 16 567 | 823 931 | 823 931 | 485 525 | 485 525 | 573 769 | 573 769 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 473 | 4 473 | 207 115 | 207 115 | 112 344 | 112 344 | 143 121 | 143 121 | |||||
05. Dologi kiadások | 15 282 | 15 282 | 379 767 | 379 767 | 255 042 | 255 042 | 292 885 | 292 885 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 3 000 | 3 000 | 1 035 | 1 035 | 1 050 | 1 050 | |||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 21 746 | 21 746 | 3 582 | 3 582 | 18 | 18 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 21 746 | 21 746 | 3 582 | 3 582 | 18 | 18 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 200 319 | 200 319 | 71 426 | 71 426 | 50 182 | 50 182 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 97 032 | 97 032 | 37 846 | 37 846 | 24 332 | 24 332 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 75 442 | 75 442 | 14 410 | 14 410 | 9 256 | 9 256 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 15 440 | 15 440 | 15 382 | 15 382 | 9 903 | 9 903 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 150 | 6 150 | 8 054 | 8 054 | 5 173 | 5 173 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 103 286 | 103 286 | 31 080 | 31 080 | 25 800 | 25 800 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 5 274 | 5 274 | 12 441 | 12 441 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 76 052 | 76 052 | 24 473 | 24 473 | 7 874 | 7 874 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 21 960 | 21 960 | 6 607 | 6 607 | 5 485 | 5 485 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 | 1 | 2 500 | 2 500 | 50 | 50 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 | 1 | 2 500 | 2 500 | 50 | 50 | |||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 36 422 | 36 422 | 1 635 878 | 1 635 878 | 928 954 | 928 954 | 1 061 025 | 1 061 025 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | 4 000 | 288 | 288 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | 288 | 288 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 20 140 | 20 140 | 537 307 | 537 307 | 287 128 | 287 128 | 342 132 | 342 132 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 480 | 1 480 | 1 620 | 1 620 | 1 000 | 1 000 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 280 | 280 | 1 620 | 1 620 | 1 000 | 1 000 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 16 282 | 16 282 | 1 093 091 | 1 093 091 | 640 206 | 640 206 | 717 605 | 717 605 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 75 736 | 75 736 | 40 620 | 40 620 | 4 960 | 4 960 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 16 282 | 16 282 | 1 017 355 | 1 017 355 | 599 586 | 599 586 | 712 645 | 712 645 | |||||
63. - működési célra | 16 282 | 16 282 | 843 343 | 843 343 | 550 206 | 550 206 | 690 890 | 690 890 | |||||
64. - felhalmozási célra | 174 012 | 174 012 | 49 380 | 49 380 | 21 755 | 21 755 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 7 | 7 | 267 | 267 | 187 | 187 | 200 | 200 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 267 | 267 | 187 | 187 | 200 | 200 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
212001 | 212301 | 212701 | 212702 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 919 265 | 919 265 | 825 821 | 825 821 | 4 081 817 | 4 081 817 | 275 215 | 275 215 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 861 597 | 861 597 | 702 741 | 702 741 | 3 687 609 | 3 687 609 | 275 215 | 275 215 | |||||
03. Személyi juttatások | 477 272 | 477 272 | 410 463 | 410 463 | 1 654 430 | 1 654 430 | 117 355 | 117 355 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113 890 | 113 890 | 96 358 | 96 358 | 391 246 | 391 246 | 31 105 | 31 105 | |||||
05. Dologi kiadások | 260 794 | 260 794 | 168 881 | 168 881 | 1 597 543 | 1 597 543 | 126 755 | 126 755 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 240 | 2 240 | 1 544 | 1 544 | 44 362 | 44 362 | |||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 7 401 | 7 401 | 25 495 | 25 495 | 28 | 28 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 7 401 | 7 401 | 25 495 | 25 495 | 28 | 28 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 57 668 | 57 668 | 123 080 | 123 080 | 394 208 | 394 208 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 31 610 | 31 610 | 83 440 | 83 440 | 124 124 | 124 124 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 15 167 | 15 167 | 68 126 | 68 126 | 55 413 | 55 413 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 10 015 | 10 015 | 4 539 | 4 539 | 42 322 | 42 322 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 428 | 6 428 | 10 775 | 10 775 | 26 389 | 26 389 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 26 058 | 26 058 | 39 640 | 39 640 | 265 684 | 265 684 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 2 040 | 2 040 | 19 982 | 19 982 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 18 476 | 18 476 | 31 213 | 31 213 | 189 218 | 189 218 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 542 | 5 542 | 8 427 | 8 427 | 56 484 | 56 484 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 400 | 4 400 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 400 | 4 400 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 919 265 | 919 265 | 825 821 | 825 821 | 4 081 817 | 4 081 817 | 275 215 | 275 215 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 243 | 4 243 | 540 055 | 540 055 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 243 | 4 243 | 540 055 | 540 055 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 22 000 | 22 000 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 16 735 | 16 735 | |||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 265 | 5 265 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 258 509 | 258 509 | 223 080 | 223 080 | 476 550 | 476 550 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | 420 | 420 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 96 000 | 96 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 96 000 | 96 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 710 | 710 | 1 501 | 1 501 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 710 | 710 | 1 501 | 1 501 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 655 803 | 655 803 | 602 321 | 602 321 | 2 945 711 | 2 945 711 | 271 215 | 271 215 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 46 058 | 46 058 | 42 275 | 42 275 | 87 714 | 87 714 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 609 745 | 609 745 | 560 046 | 560 046 | 2 857 997 | 2 857 997 | 271 215 | 271 215 | |||||
63. - működési célra | 567 018 | 567 018 | 442 730 | 442 730 | 2 547 315 | 2 547 315 | 271 215 | 271 215 | |||||
64. - felhalmozási célra | 42 727 | 42 727 | 117 316 | 117 316 | 310 682 | 310 682 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 171 | 171 | 137 | 137 | 480 | 480 | 76 | 76 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 171 | 171 | 137 | 137 | 480 | 480 | 76 | 76 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
212700 | 200000 | 390101 | 390201 | ||||||||||
Címrend | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. | Szociálpolitikai intézmények összesen | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 4 357 032 | 4 357 032 | 17 250 810 | 17 250 810 | 302 491 | 302 491 | 150 033 | 150 033 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 962 824 | 3 962 824 | 15 668 370 | 15 668 370 | 302 265 | 302 265 | 150 033 | 150 033 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 771 785 | 1 771 785 | 8 082 919 | 8 082 919 | 41 847 | 41 847 | 46 468 | 46 468 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 422 351 | 422 351 | 1 963 694 | 1 963 694 | 11 557 | 11 557 | 12 571 | 12 571 | |||||
05. Dologi kiadások | 1 724 298 | 1 724 298 | 5 504 209 | 5 504 209 | 51 500 | 51 500 | 54 946 | 54 946 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 362 | 44 362 | 58 437 | 58 437 | |||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 28 | 28 | 59 111 | 59 111 | 197 361 | 197 361 | 36 048 | 36 048 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 177 880 | 177 880 | 14 778 | 14 778 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 28 | 28 | 59 111 | 59 111 | 19 481 | 19 481 | 21 270 | 21 270 | |||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 394 208 | 394 208 | 1 582 440 | 1 582 440 | 226 | 226 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 124 124 | 124 124 | 741 063 | 741 063 | 226 | 226 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 55 413 | 55 413 | 397 955 | 397 955 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 42 322 | 42 322 | 210 680 | 210 680 | 178 | 178 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 26 389 | 26 389 | 132 428 | 132 428 | 48 | 48 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 265 684 | 265 684 | 834 259 | 834 259 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | 19 982 | 19 982 | 100 239 | 100 239 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 189 218 | 189 218 | 556 877 | 556 877 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 56 484 | 56 484 | 177 143 | 177 143 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 400 | 4 400 | 7 118 | 7 118 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 400 | 4 400 | 7 118 | 7 118 | |||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 4 357 032 | 4 357 032 | 17 250 810 | 17 250 810 | 302 491 | 302 491 | 150 033 | 150 033 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 540 055 | 540 055 | 548 586 | 548 586 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 540 055 | 540 055 | 548 586 | 548 586 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 22 000 | 22 000 | 22 300 | 22 300 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 16 735 | 16 735 | 17 035 | 17 035 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | |||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 476 550 | 476 550 | 4 698 860 | 4 698 860 | |||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 1 308 | 1 308 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 501 | 1 501 | 6 883 | 6 883 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 501 | 1 501 | 5 683 | 5 683 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 216 926 | 3 216 926 | 11 872 873 | 11 872 873 | 302 491 | 302 491 | 150 033 | 150 033 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 87 714 | 87 714 | 714 893 | 714 893 | 250 306 | 250 306 | 93 432 | 93 432 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 3 129 212 | 3 129 212 | 11 157 980 | 11 157 980 | 52 185 | 52 185 | 56 601 | 56 601 | |||||
63. - működési célra | 2 818 530 | 2 818 530 | 9 972 725 | 9 972 725 | 52 185 | 52 185 | 56 601 | 56 601 | |||||
64. - felhalmozási célra | 310 682 | 310 682 | 1 185 255 | 1 185 255 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 556 | 556 | 2 682 | 2 682 | |||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 556 | 556 | 2 682 | 2 682 | |||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
390301 | 390401 | 390411 | 390421 | ||||||||||
Címrend | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | Mozaik Gazdasági Szervezet | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | Cseppkő Óvoda | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 260 790 | 260 790 | 1 382 774 | 1 382 774 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 260 790 | 260 790 | 1 203 563 | 1 203 563 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
03. Személyi juttatások | 82 919 | 82 919 | 231 052 | 231 052 | 84 573 | 84 573 | 54 858 | 54 858 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 180 | 23 180 | 59 808 | 59 808 | 20 435 | 20 435 | 13 738 | 13 738 | |||||
05. Dologi kiadások | 76 936 | 76 936 | 628 947 | 628 947 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 77 755 | 77 755 | 283 756 | 283 756 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 41 399 | 41 399 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 36 356 | 36 356 | 283 756 | 283 756 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 179 211 | 179 211 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 94 062 | 94 062 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 62 254 | 62 254 | |||||||||||
18. Intézményi beruházások | 11 811 | 11 811 | |||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 19 997 | 19 997 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 42 784 | 42 784 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 33 688 | 33 688 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 096 | 9 096 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 260 790 | 260 790 | 1 382 774 | 1 382 774 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 54 196 | 54 196 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 260 790 | 260 790 | 1 053 436 | 1 053 436 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 157 130 | 157 130 | 166 786 | 166 786 | |||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 103 660 | 103 660 | 886 650 | 886 650 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
63. - működési célra | 103 660 | 103 660 | 764 804 | 764 804 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
64. - felhalmozási célra | 121 846 | 121 846 | |||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 58 | 58 | 21 | 21 | 18 | 18 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 58 | 58 | 21 | 21 | 18 | 18 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
390431 | 390441 | 390501 | 300000 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | Köznevelési intézmények összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 40 774 | 40 774 | 21 130 | 21 130 | 3 282 005 | 3 282 005 | 5 613 601 | 5 613 601 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 40 774 | 40 774 | 21 130 | 21 130 | 3 200 970 | 3 200 970 | 5 353 129 | 5 353 129 | |||||
03. Személyi juttatások | 31 612 | 31 612 | 17 242 | 17 242 | 990 160 | 990 160 | 1 580 731 | 1 580 731 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 258 | 7 258 | 3 888 | 3 888 | 247 988 | 247 988 | 400 423 | 400 423 | |||||
05. Dologi kiadások | 1 812 663 | 1 812 663 | 2 624 992 | 2 624 992 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 904 | 1 904 | 150 159 | 150 159 | 746 983 | 746 983 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 234 057 | 234 057 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 1 904 | 1 904 | 150 159 | 150 159 | 512 926 | 512 926 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 81 035 | 81 035 | 260 472 | 260 472 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 45 160 | 45 160 | 139 448 | 139 448 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 7 874 | 7 874 | 70 128 | 70 128 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 27 685 | 27 685 | 39 674 | 39 674 | |||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 9 601 | 9 601 | 29 646 | 29 646 | |||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 35 875 | 35 875 | 78 659 | 78 659 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 28 248 | 28 248 | 61 936 | 61 936 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 7 627 | 7 627 | 16 723 | 16 723 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 40 774 | 40 774 | 21 130 | 21 130 | 3 282 005 | 3 282 005 | 5 613 601 | 5 613 601 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 3 919 | 3 919 | 642 760 | 642 760 | 700 875 | 700 875 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 36 855 | 36 855 | 21 130 | 21 130 | 2 639 245 | 2 639 245 | 4 637 584 | 4 637 584 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 3 026 | 3 026 | 215 081 | 215 081 | 885 761 | 885 761 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 33 829 | 33 829 | 21 130 | 21 130 | 2 424 164 | 2 424 164 | 3 751 823 | 3 751 823 | |||||
63. - működési célra | 33 829 | 33 829 | 21 130 | 21 130 | 2 378 289 | 2 378 289 | 3 584 102 | 3 584 102 | |||||
64. - felhalmozási célra | 45 875 | 45 875 | 167 721 | 167 721 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 9 | 9 | 3 | 3 | 362 | 362 | 471 | 471 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 9 | 9 | 3 | 3 | 362 | 362 | 471 | 471 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
540101 | 540102 | 540111 | 540100 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapest Művelődési Központ | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 3 077 706 | 3 077 706 | 92 970 | 92 970 | 95 580 | 95 580 | 3 170 676 | 3 170 676 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 336 417 | 2 336 417 | 92 970 | 92 970 | 93 819 | 93 819 | 2 429 387 | 2 429 387 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 454 473 | 1 454 473 | 20 216 | 20 216 | 50 308 | 50 308 | 1 474 689 | 1 474 689 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 345 510 | 345 510 | 5 039 | 5 039 | 12 971 | 12 971 | 350 549 | 350 549 | |||||
05. Dologi kiadások | 527 770 | 527 770 | 67 715 | 67 715 | 2 925 | 2 925 | 595 485 | 595 485 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 8 664 | 8 664 | 27 615 | 27 615 | 8 664 | 8 664 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 | 7 | 64 | 64 | 7 | 7 | |||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 1 195 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 305 | 305 | 305 | 305 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 7 157 | 7 157 | 27 551 | 27 551 | 7 157 | 7 157 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 741 289 | 741 289 | 1 761 | 1 761 | 741 289 | 741 289 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 614 694 | 614 694 | 1 761 | 1 761 | 614 694 | 614 694 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 270 185 | 270 185 | 270 185 | 270 185 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 240 725 | 240 725 | 1 387 | 1 387 | 240 725 | 240 725 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 103 784 | 103 784 | 374 | 374 | 103 784 | 103 784 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 126 595 | 126 595 | 126 595 | 126 595 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | 29 281 | 29 281 | 29 281 | 29 281 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 70 400 | 70 400 | 70 400 | 70 400 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 26 914 | 26 914 | 26 914 | 26 914 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 059 341 | 3 059 341 | 111 335 | 111 335 | 95 580 | 95 580 | 3 170 676 | 3 170 676 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 238 098 | 238 098 | 2 789 | 2 789 | 238 098 | 238 098 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 238 098 | 238 098 | 2 789 | 2 789 | 238 098 | 238 098 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 66 607 | 66 607 | 66 607 | 66 607 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 66 607 | 66 607 | 66 607 | 66 607 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 510 778 | 510 778 | 82 335 | 82 335 | 375 | 375 | 593 113 | 593 113 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 169 | 169 | 169 | 169 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 312 | 312 | 312 | 312 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 312 | 312 | 312 | 312 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 243 377 | 2 243 377 | 29 000 | 29 000 | 92 416 | 92 416 | 2 272 377 | 2 272 377 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 78 938 | 78 938 | 30 209 | 30 209 | 78 938 | 78 938 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 164 439 | 2 164 439 | 29 000 | 29 000 | 62 207 | 62 207 | 2 193 439 | 2 193 439 | |||||
63. - működési célra | 1 823 854 | 1 823 854 | 29 000 | 29 000 | 62 207 | 62 207 | 1 852 854 | 1 852 854 | |||||
64. - felhalmozási célra | 340 585 | 340 585 | 340 585 | 340 585 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 420 | 420 | 3 | 3 | 18 | 18 | 423 | 423 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 420 | 420 | 3 | 3 | 18 | 18 | 423 | 423 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
550101 | 550102 | 550111 | 550100 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | Bartók Béla Emlékház | Budapesti Történeti Múzeum összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 4 179 878 | 4 179 878 | 50 800 | 50 800 | 47 229 | 47 229 | 4 230 678 | 4 230 678 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 675 840 | 2 675 840 | 50 800 | 50 800 | 42 022 | 42 022 | 2 726 640 | 2 726 640 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 041 041 | 1 041 041 | 12 264 | 12 264 | 20 771 | 20 771 | 1 053 305 | 1 053 305 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253 191 | 253 191 | 3 141 | 3 141 | 4 500 | 4 500 | 256 332 | 256 332 | |||||
05. Dologi kiadások | 1 381 250 | 1 381 250 | 35 245 | 35 245 | 13 327 | 13 327 | 1 416 495 | 1 416 495 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 358 | 358 | 150 | 150 | 3 424 | 3 424 | 508 | 508 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 377 | 377 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 358 | 358 | 358 | 358 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 047 | 3 047 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 504 038 | 1 504 038 | 5 207 | 5 207 | 1 504 038 | 1 504 038 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 277 158 | 1 277 158 | 2 032 | 2 032 | 1 277 158 | 1 277 158 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 638 812 | 638 812 | 1 000 | 1 000 | 638 812 | 638 812 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 434 884 | 434 884 | 600 | 600 | 434 884 | 434 884 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 203 462 | 203 462 | 432 | 432 | 203 462 | 203 462 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 226 880 | 226 880 | 3 175 | 3 175 | 226 880 | 226 880 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 21 611 | 21 611 | 21 611 | 21 611 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 154 909 | 154 909 | 2 500 | 2 500 | 154 909 | 154 909 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 50 360 | 50 360 | 675 | 675 | 50 360 | 50 360 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 4 179 878 | 4 179 878 | 50 800 | 50 800 | 47 229 | 47 229 | 4 230 678 | 4 230 678 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 14 243 | 14 243 | 14 243 | 14 243 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 8 243 | 8 243 | 8 243 | 8 243 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 235 562 | 1 235 562 | 50 800 | 50 800 | 1 286 362 | 1 286 362 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 8 925 | 8 925 | 8 925 | 8 925 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 8 925 | 8 925 | 8 925 | 8 925 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 886 148 | 2 886 148 | 47 229 | 47 229 | 2 886 148 | 2 886 148 | |||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 872 487 | 872 487 | 5 025 | 5 025 | 872 487 | 872 487 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 013 661 | 2 013 661 | 42 204 | 42 204 | 2 013 661 | 2 013 661 | |||||||
63. - működési célra | 1 203 317 | 1 203 317 | 37 759 | 37 759 | 1 203 317 | 1 203 317 | |||||||
64. - felhalmozási célra | 810 344 | 810 344 | 4 445 | 4 445 | 810 344 | 810 344 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 269 | 269 | 4 | 4 | 269 | 269 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 269 | 269 | 4 | 4 | 269 | 269 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
560101 | 570101 | 570102 | 570100 | ||||||||||
Címrend | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 958 790 | 958 790 | 9 940 121 | 9 940 121 | 1 241 823 | 1 241 823 | 11 181 944 | 11 181 944 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 815 314 | 815 314 | 2 711 168 | 2 711 168 | 11 800 | 11 800 | 2 722 968 | 2 722 968 | |||||
03. Személyi juttatások | 483 419 | 483 419 | 789 056 | 789 056 | 789 056 | 789 056 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117 938 | 117 938 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | |||||||
05. Dologi kiadások | 213 957 | 213 957 | 1 716 291 | 1 716 291 | 11 800 | 11 800 | 1 728 091 | 1 728 091 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 11 738 | 11 738 | 11 738 | 11 738 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 7 649 | 7 649 | 7 649 | 7 649 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 089 | 4 089 | 4 089 | 4 089 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 143 476 | 143 476 | 7 228 953 | 7 228 953 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 458 976 | 8 458 976 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 99 761 | 99 761 | 7 224 953 | 7 224 953 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 454 976 | 8 454 976 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 58 870 | 58 870 | 6 468 841 | 6 468 841 | 1 230 023 | 1 230 023 | 7 698 864 | 7 698 864 | |||||
18. Intézményi beruházások | 20 824 | 20 824 | 163 197 | 163 197 | 163 197 | 163 197 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 20 067 | 20 067 | 592 915 | 592 915 | 592 915 | 592 915 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 42 965 | 42 965 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | 11 115 | 11 115 | |||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 22 716 | 22 716 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 134 | 9 134 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 750 | 750 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 750 | 750 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 958 790 | 958 790 | 9 817 301 | 9 817 301 | 1 364 643 | 1 364 643 | 11 181 944 | 11 181 944 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 57 399 | 57 399 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 57 399 | 57 399 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 79 014 | 79 014 | 2 357 276 | 2 357 276 | 134 620 | 134 620 | 2 491 896 | 2 491 896 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 26 617 | 26 617 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | |||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 26 617 | 26 617 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | |||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 500 | 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 500 | 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 795 260 | 795 260 | 7 371 606 | 7 371 606 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 601 629 | 8 601 629 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 62 298 | 62 298 | 247 317 | 247 317 | 247 317 | 247 317 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 732 962 | 732 962 | 7 124 289 | 7 124 289 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 354 312 | 8 354 312 | |||||
63. - működési célra | 651 376 | 651 376 | 655 448 | 655 448 | 655 448 | 655 448 | |||||||
64. - felhalmozási célra | 81 586 | 81 586 | 6 468 841 | 6 468 841 | 1 230 023 | 1 230 023 | 7 698 864 | 7 698 864 | |||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 120 | 120 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 120 | 120 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
500000 | 100100-599999 | 710301 | 710501 | ||||||||||
Címrend | Kulturális intézmények összesen | Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények | Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 19 684 897 | 19 684 897 | 49 763 567 | 49 763 567 | 1 233 761 | 1 233 761 | 722 538 | 722 538 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 8 830 150 | 8 830 150 | 35 756 988 | 35 756 988 | 803 630 | 803 630 | 722 538 | 722 538 | |||||
03. Személyi juttatások | 3 871 548 | 3 871 548 | 15 780 197 | 15 780 197 | 14 400 | 14 400 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 936 373 | 936 373 | 3 829 761 | 3 829 761 | 5 200 | 5 200 | |||||||
05. Dologi kiadások | 3 970 280 | 3 970 280 | 15 067 780 | 15 067 780 | 784 030 | 784 030 | 722 538 | 722 538 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 437 | 58 437 | |||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 51 949 | 51 949 | 1 020 813 | 1 020 813 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 448 | 448 | 234 505 | 234 505 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 41 844 | 41 844 | 776 651 | 776 651 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 10 854 747 | 10 854 747 | 14 006 579 | 14 006 579 | 430 131 | 430 131 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 10 450 382 | 10 450 382 | 11 977 511 | 11 977 511 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 8 667 731 | 8 667 731 | 9 319 651 | 9 319 651 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 861 617 | 861 617 | 1 437 283 | 1 437 283 | |||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 921 034 | 921 034 | 1 220 577 | 1 220 577 | |||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 399 615 | 399 615 | 1 974 835 | 1 974 835 | 430 131 | 430 131 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 62 007 | 62 007 | 587 894 | 587 894 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 250 525 | 250 525 | 965 195 | 965 195 | 338 686 | 338 686 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 87 083 | 87 083 | 421 746 | 421 746 | 91 445 | 91 445 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 750 | 4 750 | 54 233 | 54 233 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 750 | 4 750 | 54 233 | 54 233 | |||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 19 684 897 | 19 684 897 | 49 763 567 | 49 763 567 | 1 233 761 | 1 233 761 | 722 538 | 722 538 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 336 886 | 336 886 | 1 127 867 | 1 127 867 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 336 886 | 336 886 | 1 127 867 | 1 127 867 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 95 850 | 95 850 | 118 481 | 118 481 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 89 850 | 89 850 | 107 216 | 107 216 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 000 | 6 000 | 11 265 | 11 265 | |||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | 95 000 | |||||||||||
50. Működési bevételek | 4 450 760 | 4 450 760 | 13 744 849 | 13 744 849 | 4 200 | 4 200 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | 40 169 | 40 169 | 41 477 | 41 477 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 63 873 | 63 873 | 205 157 | 205 157 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 63 873 | 63 873 | 205 157 | 205 157 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 2 300 | 2 300 | 51 869 | 51 869 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 2 300 | 2 300 | 50 669 | 50 669 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 14 695 059 | 14 695 059 | 34 378 867 | 34 378 867 | 1 229 561 | 1 229 561 | 722 538 | 722 538 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 1 296 274 | 1 296 274 | 3 178 426 | 3 178 426 | 83 697 | 83 697 | 153 127 | 153 127 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 13 398 785 | 13 398 785 | 30 850 441 | 30 850 441 | 1 145 864 | 1 145 864 | 569 411 | 569 411 | |||||
63. - működési célra | 4 462 961 | 4 462 961 | 20 206 439 | 20 206 439 | 715 733 | 715 733 | 569 411 | 569 411 | |||||
64. - felhalmozási célra | 8 935 824 | 8 935 824 | 10 644 002 | 10 644 002 | 430 131 | 430 131 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 350 000 | 350 000 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 1 043 | 1 043 | 4 840 | 4 840 | |||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 1 043 | 1 043 | 4 780 | 4 780 | |||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
710601 | 710701 | 710802 | 710901 | ||||||||||
Címrend | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. | Igazgatási apparátus kiadásai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 766 401 | 4 766 401 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 766 401 | 4 766 401 | |||||
03. Személyi juttatások | 4 091 | 4 091 | 3 798 943 | 3 798 943 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 376 | 2 376 | 919 174 | 919 174 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 1 028 | 1 028 | 46 684 | 46 684 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 600 | 1 600 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 500 | 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 100 | 1 100 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 766 401 | 4 766 401 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 766 401 | 4 766 401 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 27 438 | 27 438 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 738 963 | 4 738 963 | |||||
63. - működési célra | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 738 963 | 4 738 963 | |||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 771 | 771 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 771 | 771 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
710902 | 710900 | 711102 | 711202 | ||||||||||
Címrend | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | Városházi reprezentációra, ajándékra | Külföldi kiutazások költségeire | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 483 392 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 483 392 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 306 494 | 1 306 494 | 5 105 437 | 5 105 437 | 689 | 689 | 8 833 | 8 833 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 399 281 | 399 281 | 1 318 455 | 1 318 455 | 2 668 | 2 668 | 2 529 | 2 529 | |||||
05. Dologi kiadások | 11 216 | 11 216 | 57 900 | 57 900 | 912 | 912 | 1 552 | 1 552 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 600 | 1 600 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 500 | 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 100 | 1 100 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 483 392 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 483 392 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 435 151 | 435 151 | 462 589 | 462 589 | 4 269 | 4 269 | 1 002 | 1 002 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 281 840 | 1 281 840 | 6 020 803 | 6 020 803 | 11 912 | 11 912 | |||||||
63. - működési célra | 1 281 840 | 1 281 840 | 6 020 803 | 6 020 803 | 11 912 | 11 912 | |||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 771 | 771 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 771 | 771 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
711302 | 711402 | 711501 | 711602 | ||||||||||
Címrend | Főpolgármesteri Iroda kerete | Adóügyi feladatok ell. végző dolg. érdekelts. alapja | Központi irattár költségeire | Belföldi kiküldetés kiadásai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
03. Személyi juttatások | 111 615 | 111 615 | 251 | 251 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 135 | 30 135 | 8 | 8 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 102 | 5 102 | 429 | 429 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
63. - működési célra | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
711701 | 711802 | 711902 | 712001 | ||||||||||
Címrend | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll | Brüsszeli Képviselet kiadásai | Dolgozók lakásép., vásárlására folyósított kölcsön | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 18 113 | 18 113 | 35 794 | 35 794 | 36 848 | 36 848 | 135 748 | 135 748 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 18 113 | 18 113 | 35 794 | 35 794 | 741 | 741 | 135 748 | 135 748 | |||||
03. Személyi juttatások | 14 341 | 14 341 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 504 | 3 504 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 18 113 | 18 113 | 17 949 | 17 949 | 741 | 741 | 60 000 | 60 000 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 75 748 | 75 748 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 75 748 | 75 748 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 36 107 | 36 107 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 36 107 | 36 107 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 36 107 | 36 107 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 18 113 | 18 113 | 35 794 | 35 794 | 36 848 | 36 848 | 135 748 | 135 748 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 500 | 1 500 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 16 613 | 16 613 | 35 794 | 35 794 | 13 848 | 13 848 | 135 748 | 135 748 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 1 519 | 1 519 | 13 107 | 13 107 | 75 748 | 75 748 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 15 094 | 15 094 | 35 794 | 35 794 | 741 | 741 | 60 000 | 60 000 | |||||
63. - működési célra | 15 094 | 15 094 | 35 794 | 35 794 | 741 | 741 | 60 000 | 60 000 | |||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
712403 | 712503 | 712602 | 713701 | ||||||||||
Címrend | Adó Főosztály kiadásai | Adóigazgatási feladatokra | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | Időközi választások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 752 498 | 752 498 | 187 088 | 187 088 | 5 170 | 5 170 | 141 | 141 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 752 498 | 752 498 | 187 088 | 187 088 | 970 | 970 | 141 | 141 | |||||
03. Személyi juttatások | 600 700 | 600 700 | 112 | 112 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 151 240 | 151 240 | 27 | 27 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 558 | 558 | 187 088 | 187 088 | 970 | 970 | 2 | 2 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 4 200 | 4 200 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 200 | 4 200 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 200 | 4 200 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 752 498 | 752 498 | 187 088 | 187 088 | 5 170 | 5 170 | 141 | 141 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 141 | 141 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 141 | 141 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 752 498 | 752 498 | 187 088 | 187 088 | 5 170 | 5 170 | |||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 62 381 | 62 381 | 2 748 | 2 748 | 4 200 | 4 200 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 690 117 | 690 117 | 184 340 | 184 340 | 970 | 970 | |||||||
63. - működési célra | 690 117 | 690 117 | 184 340 | 184 340 | 970 | 970 | |||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 105 | 105 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 105 | 105 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
713801 | 713901 | 714001 | 714101 | ||||||||||
Címrend | Országos népszavazás | HAIR üzemeltetési kiadások | Fővárosi Közlöny előállítására | Fővárosi népszavazás 2017. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 3 227 | 3 227 | 270 828 | 270 828 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 227 | 3 227 | 270 828 | 270 828 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 763 | 1 763 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 464 | 1 464 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 270 828 | 270 828 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 227 | 3 227 | 270 828 | 270 828 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 227 | 3 227 | 270 828 | 270 828 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 3 227 | 3 227 | 20 828 | 20 828 | |||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 250 000 | 250 000 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||||
63. - működési célra | 250 000 | 250 000 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
710000 | 720401 | 721001 | 723401 | ||||||||||
Címrend | Hivatali feladatok összesen | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolg. | Városgondnoki feladatok | Vagyon-nyilvántartási feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 10 077 514 | 10 077 514 | 18 366 | 18 366 | 37 815 | 37 815 | 8 625 | 8 625 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 9 607 076 | 9 607 076 | 18 366 | 18 366 | 37 815 | 37 815 | 8 625 | 8 625 | |||||
03. Személyi juttatások | 5 862 232 | 5 862 232 | 29 775 | 29 775 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 517 606 | 1 517 606 | 8 040 | 8 040 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 2 149 890 | 2 149 890 | 18 366 | 18 366 | 8 625 | 8 625 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 77 348 | 77 348 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 500 | 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 100 | 1 100 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 75 748 | 75 748 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 470 438 | 470 438 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 430 131 | 430 131 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 338 686 | 338 686 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 91 445 | 91 445 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 40 307 | 40 307 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 40 307 | 40 307 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 10 077 514 | 10 077 514 | 18 366 | 18 366 | 37 815 | 37 815 | 8 625 | 8 625 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 141 | 141 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 141 | 141 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 5 700 | 5 700 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 10 048 673 | 10 048 673 | 18 366 | 18 366 | 37 815 | 37 815 | 8 625 | 8 625 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 888 442 | 888 442 | 1 061 | 1 061 | 255 | 255 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 9 160 231 | 9 160 231 | 17 305 | 17 305 | 37 815 | 37 815 | 8 370 | 8 370 | |||||
63. - működési célra | 8 730 100 | 8 730 100 | 17 305 | 17 305 | 37 815 | 37 815 | 8 370 | 8 370 | |||||
64. - felhalmozási célra | 430 131 | 430 131 | |||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 876 | 876 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 876 | 876 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
725803 | 725901 | 720000 | 740301 | ||||||||||
Címrend | Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok | Fővárosi Közbeszerzési Kft. Hivatali feladatellátás | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | Hivatali beruházások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 7 910 | 7 910 | 156 035 | 156 035 | 228 751 | 228 751 | 1 209 959 | 1 209 959 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 910 | 7 910 | 156 035 | 156 035 | 228 751 | 228 751 | 6 991 | 6 991 | |||||
03. Személyi juttatások | 29 775 | 29 775 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 040 | 8 040 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 7 910 | 7 910 | 156 035 | 156 035 | 190 936 | 190 936 | 6 991 | 6 991 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 202 968 | 1 202 968 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 202 968 | 1 202 968 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 947 219 | 947 219 | |||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 255 749 | 255 749 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 7 910 | 7 910 | 156 035 | 156 035 | 228 751 | 228 751 | 1 209 959 | 1 209 959 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 7 910 | 7 910 | 156 035 | 156 035 | 228 751 | 228 751 | 1 209 959 | 1 209 959 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 1 350 | 1 350 | 2 666 | 2 666 | |||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 6 560 | 6 560 | 156 035 | 156 035 | 226 085 | 226 085 | 1 209 959 | 1 209 959 | |||||
63. - működési célra | 6 560 | 6 560 | 156 035 | 156 035 | 226 085 | 226 085 | 6 991 | 6 991 | |||||
64. - felhalmozási célra | 1 202 968 | 1 202 968 | |||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
740302 | 740300 | 700000 | 810201 | ||||||||||
Címrend | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások összesen | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 994 508 | 994 508 | 2 204 467 | 2 204 467 | 12 510 732 | 12 510 732 | 76 979 946 | 76 979 946 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 11 088 | 11 088 | 18 079 | 18 079 | 9 853 906 | 9 853 906 | 76 979 946 | 76 979 946 | |||||
03. Személyi juttatások | 5 892 007 | 5 892 007 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 525 646 | 1 525 646 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 11 088 | 11 088 | 18 079 | 18 079 | 2 358 905 | 2 358 905 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 77 348 | 77 348 | 76 979 946 | 76 979 946 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 500 | 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 100 | 1 100 | 76 979 946 | 76 979 946 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 75 748 | 75 748 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 983 420 | 983 420 | 2 186 388 | 2 186 388 | 2 656 826 | 2 656 826 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 983 420 | 983 420 | 2 186 388 | 2 186 388 | 2 186 388 | 2 186 388 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 774 344 | 774 344 | 1 721 563 | 1 721 563 | 1 721 563 | 1 721 563 | |||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 209 076 | 209 076 | 464 825 | 464 825 | 464 825 | 464 825 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 430 131 | 430 131 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 338 686 | 338 686 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 91 445 | 91 445 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 40 307 | 40 307 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 40 307 | 40 307 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 994 508 | 994 508 | 2 204 467 | 2 204 467 | 12 510 732 | 12 510 732 | |||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 141 | 141 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 141 | 141 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 5 700 | 5 700 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 994 508 | 994 508 | 2 204 467 | 2 204 467 | 12 481 891 | 12 481 891 | |||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 891 108 | 891 108 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 994 508 | 994 508 | 2 204 467 | 2 204 467 | 11 590 783 | 11 590 783 | |||||||
63. - működési célra | 11 088 | 11 088 | 18 079 | 18 079 | 8 974 264 | 8 974 264 | |||||||
64. - felhalmozási célra | 983 420 | 983 420 | 2 186 388 | 2 186 388 | 2 616 519 | 2 616 519 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 876 | 876 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 876 | 876 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
810502 | 810601 | 810701 | 810801 | ||||||||||
Címrend | BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | CENTRÁL Színház Nonprofit kft. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 125 423 | 125 423 | 442 077 | 442 077 | 267 000 | 267 000 | 135 000 | 135 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 125 423 | 125 423 | 422 422 | 422 422 | 267 000 | 267 000 | 135 000 | 135 000 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 125 423 | 125 423 | 422 422 | 422 422 | 267 000 | 267 000 | 135 000 | 135 000 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 125 423 | 125 423 | 422 422 | 422 422 | 267 000 | 267 000 | 135 000 | 135 000 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 19 655 | 19 655 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 19 655 | 19 655 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 19 655 | 19 655 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
811001 | 811101 | 811701 | 812001 | ||||||||||
Címrend | A lak. nem közművel összegyűjt. szennyvíz árt.-i ktg. tám. | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | Thália Színház Nonprofit Kft. | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 20 934 | 20 934 | 4 240 | 4 240 | 234 000 | 234 000 | 324 400 | 324 400 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 20 934 | 20 934 | 4 240 | 4 240 | 234 000 | 234 000 | 324 400 | 324 400 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 20 934 | 20 934 | 4 240 | 4 240 | 234 000 | 234 000 | 324 400 | 324 400 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 20 934 | 20 934 | 4 240 | 4 240 | 234 000 | 234 000 | 324 400 | 324 400 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
812101 | 812201 | 812501 | 812801 | ||||||||||
Címrend | József Attila Színház Nonprofit Kft. | Madách Színház Nonprofit Kft. | Új Színház Nonprofit Kft. | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 265 600 | 265 600 | 195 000 | 195 000 | 356 200 | 356 200 | 422 600 | 422 600 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 265 600 | 265 600 | 195 000 | 195 000 | 356 200 | 356 200 | 422 600 | 422 600 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 265 600 | 265 600 | 195 000 | 195 000 | 356 200 | 356 200 | 422 600 | 422 600 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 265 600 | 265 600 | 195 000 | 195 000 | 356 200 | 356 200 | 422 600 | 422 600 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
813901 | 813902 | 813900 | 814101 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 925 510 | 1 925 510 | 5 219 461 | 5 219 461 | 7 144 971 | 7 144 971 | 3 226 855 | 3 226 855 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 226 855 | 3 226 855 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 226 855 | 3 226 855 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 226 855 | 3 226 855 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 925 510 | 1 925 510 | 5 219 461 | 5 219 461 | 7 144 971 | 7 144 971 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 925 510 | 1 925 510 | 5 219 461 | 5 219 461 | 7 144 971 | 7 144 971 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 925 510 | 1 925 510 | 5 219 461 | 5 219 461 | 7 144 971 | 7 144 971 | |||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
814401 | 814501 | 814601 | 814701 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 582 600 | 582 600 | 359 498 | 359 498 | 366 100 | 366 100 | 793 600 | 793 600 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 582 600 | 582 600 | 359 498 | 359 498 | 366 100 | 366 100 | 793 600 | 793 600 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 582 600 | 582 600 | 359 498 | 359 498 | 366 100 | 366 100 | 793 600 | 793 600 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 582 600 | 582 600 | 359 498 | 359 498 | 366 100 | 366 100 | 793 600 | 793 600 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
814801 | 815102 | 815701 | 815801 | ||||||||||
Címrend | Katona József Színház Nonprofit Kft. | Magy. Turizmus Zrt. tám. a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers. | Budapest Film Zrt. | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 473 400 | 473 400 | 3 800 | 3 800 | 160 000 | 160 000 | 2 277 154 | 2 277 154 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 473 400 | 473 400 | 3 800 | 3 800 | 100 000 | 100 000 | 2 277 154 | 2 277 154 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 473 400 | 473 400 | 3 800 | 3 800 | 100 000 | 100 000 | 2 277 154 | 2 277 154 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 473 400 | 473 400 | 3 800 | 3 800 | 100 000 | 100 000 | 2 277 154 | 2 277 154 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
816002 | 816201 | 816301 | 816601 | ||||||||||
Címrend | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 100 | 100 | 390 000 | 390 000 | 20 000 | 20 000 | 580 961 | 580 961 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 100 | 100 | 390 000 | 390 000 | 20 000 | 20 000 | 580 961 | 580 961 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 280 961 | 280 961 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 100 | 100 | 390 000 | 390 000 | 20 000 | 20 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 100 | 100 | 390 000 | 390 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
816701 | 810000 | 821901 | 822701 | ||||||||||
Címrend | Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása | Vállalkozások támogatása összesen | BFVT Kft. közszolgáltatás | Közvilágítás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 6 580 000 | 6 580 000 | 102 731 459 | 102 731 459 | 861 456 | 861 456 | 7 299 008 | 7 299 008 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 580 000 | 6 580 000 | 95 506 833 | 95 506 833 | 861 456 | 861 456 | 7 299 008 | 7 299 008 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 280 961 | 280 961 | 861 456 | 861 456 | 6 941 008 | 6 941 008 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 6 580 000 | 6 580 000 | 95 225 872 | 95 225 872 | 358 000 | 358 000 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 6 580 000 | 6 580 000 | 94 925 872 | 94 925 872 | 358 000 | 358 000 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 7 224 626 | 7 224 626 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 7 224 626 | 7 224 626 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 7 224 626 | 7 224 626 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
822801 | 822901 | 823001 | 823601 | ||||||||||
Címrend | Vízrendezés | Temetőfenntartás | FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok | BKK Zrt. egyéb feladatai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 2 928 553 | 2 928 553 | 511 230 | 511 230 | 9 078 992 | 9 078 992 | 212 533 | 212 533 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 041 500 | 2 041 500 | 511 230 | 511 230 | 9 078 992 | 9 078 992 | 212 533 | 212 533 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 2 041 500 | 2 041 500 | 72 033 | 72 033 | 9 078 992 | 9 078 992 | 212 533 | 212 533 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 439 197 | 439 197 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 439 197 | 439 197 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 887 053 | 887 053 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 476 000 | 476 000 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 374 804 | 374 804 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 101 196 | 101 196 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 411 053 | 411 053 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 393 701 | 393 701 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 17 352 | 17 352 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
823701 | 825001 | 825102 | 825201 | ||||||||||
Címrend | Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok | BFVK Zrt. közszolgáltatás | ENVIRODUNA Kft. | Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 790 462 | 1 790 462 | 5 739 457 | 5 739 457 | 144 468 | 144 468 | 150 000 | 150 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 790 462 | 1 790 462 | 4 481 905 | 4 481 905 | 144 468 | 144 468 | 150 000 | 150 000 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 255 462 | 1 255 462 | 4 481 905 | 4 481 905 | 79 468 | 79 468 | 150 000 | 150 000 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 535 000 | 535 000 | 65 000 | 65 000 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 535 000 | 535 000 | 65 000 | 65 000 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 257 552 | 1 257 552 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 343 464 | 343 464 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 270 444 | 270 444 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 73 020 | 73 020 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 794 088 | 794 088 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 625 266 | 625 266 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 168 822 | 168 822 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 120 000 | 120 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 120 000 | 120 000 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 243 924 | 1 243 924 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 243 924 | 1 243 924 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
825401 | 825501 | 825601 | 820000 | ||||||||||
Címrend | Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok | Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai | BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 7 441 668 | 7 441 668 | 1 382 580 | 1 382 580 | 577 585 | 577 585 | 38 117 992 | 38 117 992 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 441 668 | 7 441 668 | 1 382 580 | 1 382 580 | 577 585 | 577 585 | 35 973 387 | 35 973 387 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 4 105 404 | 4 105 404 | 1 382 580 | 1 382 580 | 577 585 | 577 585 | 31 239 926 | 31 239 926 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 336 264 | 3 336 264 | 4 733 461 | 4 733 461 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 336 264 | 3 336 264 | 4 733 461 | 4 733 461 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 2 144 605 | 2 144 605 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 819 464 | 819 464 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 645 248 | 645 248 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 174 216 | 174 216 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 1 205 141 | 1 205 141 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 1 018 967 | 1 018 967 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 186 174 | 186 174 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 120 000 | 120 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 120 000 | 120 000 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 243 924 | 1 243 924 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 243 924 | 1 243 924 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
830302 | 830402 | 831302 | 831402 | ||||||||||
Címrend | Menhely Alapítvány | Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | Pro Cultura Urbis Közalapítvány | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 3 000 | 3 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 3 000 | 3 000 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 3 000 | 3 000 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 3 000 | 3 000 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
833002 | 836502 | 837601 | 838102 | ||||||||||
Címrend | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | JAZZART Közcélú Alapítvány | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 20 000 | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 20 000 | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 20 000 | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 20 000 | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
838202 | 838402 | 838502 | 838602 | ||||||||||
Címrend | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | Atlantisz Alapítvány | Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | Közép-Európa Táncszínház Egyesület | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 74 286 | 74 286 | 2 700 | 2 700 | 149 265 | 149 265 | 38 200 | 38 200 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 74 286 | 74 286 | 2 700 | 2 700 | 123 000 | 123 000 | 38 200 | 38 200 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 74 286 | 74 286 | 2 700 | 2 700 | 123 000 | 123 000 | 38 200 | 38 200 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 74 286 | 74 286 | 2 700 | 2 700 | 123 000 | 123 000 | 38 200 | 38 200 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
838702 | 838802 | 830000 | 840101 | ||||||||||
Címrend | Budapest Táncszínházért Alapítvány | Bethlen Gábor Alapítvány támogatása | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 16 000 | 16 000 | 9 000 | 9 000 | 778 360 | 778 360 | 29 303 921 | 29 303 921 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 16 000 | 16 000 | 9 000 | 9 000 | 752 095 | 752 095 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 16 000 | 16 000 | 9 000 | 9 000 | 752 095 | 752 095 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 16 000 | 16 000 | 9 000 | 9 000 | 752 095 | 752 095 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 29 303 921 | 29 303 921 | |||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 29 303 921 | 29 303 921 | |||||||||||
36. - működési célra | 19 889 942 | 19 889 942 | |||||||||||
37. - felhalmozási célra | 9 413 979 | 9 413 979 | |||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840102 | 840100 | 840301 | 840302 | ||||||||||
Címrend | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 546 520 | 1 546 520 | 30 850 441 | 30 850 441 | 122 323 211 | 122 323 211 | 794 835 | 794 835 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 920 514 | 1 920 514 | 52 067 | 52 067 | |||||||||
03. Személyi juttatások | 1 409 | 1 409 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 484 | 484 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 918 621 | 1 918 621 | 52 067 | 52 067 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 120 402 697 | 120 402 697 | 742 768 | 742 768 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 30 189 315 | 30 189 315 | 608 368 | 608 368 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 27 051 844 | 27 051 844 | 479 141 | 479 141 | |||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 137 471 | 3 137 471 | 129 227 | 129 227 | |||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 90 213 382 | 90 213 382 | 134 400 | 134 400 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 254 861 | 8 254 861 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 81 958 521 | 81 958 521 | 134 400 | 134 400 | |||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 1 546 520 | 1 546 520 | 30 850 441 | 30 850 441 | |||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 1 546 520 | 1 546 520 | 30 850 441 | 30 850 441 | |||||||||
36. - működési célra | 316 497 | 316 497 | 20 206 439 | 20 206 439 | |||||||||
37. - felhalmozási célra | 1 230 023 | 1 230 023 | 10 644 002 | 10 644 002 | |||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840300 | 840401 | 840402 | 840400 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati beruházások összesen | Önkormányzati felújítások | Önkormányzati felújítások | Önkormányzati felújítások összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 123 118 046 | 123 118 046 | 1 908 529 | 1 908 529 | 101 500 | 101 500 | 2 010 029 | 2 010 029 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 972 581 | 1 972 581 | 1 016 | 1 016 | 500 | 500 | 1 516 | 1 516 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 409 | 1 409 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 484 | 484 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 970 688 | 1 970 688 | 1 016 | 1 016 | 500 | 500 | 1 516 | 1 516 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 121 145 465 | 121 145 465 | 1 907 513 | 1 907 513 | 101 000 | 101 000 | 2 008 513 | 2 008 513 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 30 797 683 | 30 797 683 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 27 530 985 | 27 530 985 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 266 698 | 3 266 698 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 1 907 513 | 1 907 513 | 101 000 | 101 000 | 2 008 513 | 2 008 513 | |||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 1 551 572 | 1 551 572 | 79 528 | 79 528 | 1 631 100 | 1 631 100 | |||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 355 941 | 355 941 | 21 472 | 21 472 | 377 413 | 377 413 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 90 347 782 | 90 347 782 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 254 861 | 8 254 861 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 82 092 921 | 82 092 921 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840501 | 840701 | 840700 | 840901 | ||||||||||
Címrend | Adósságszolgálat | Évközi indítású önkormányzati beruházások | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 684 973 | 684 973 | 14 127 038 | 14 127 038 | 14 127 038 | 14 127 038 | 1 063 628 | 1 063 628 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 684 973 | 684 973 | 18 564 | 18 564 | 18 564 | 18 564 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 684 973 | 684 973 | 18 564 | 18 564 | 18 564 | 18 564 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 14 108 474 | 14 108 474 | 14 108 474 | 14 108 474 | 1 063 628 | 1 063 628 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 13 870 474 | 13 870 474 | 13 870 474 | 13 870 474 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 13 590 445 | 13 590 445 | 13 590 445 | 13 590 445 | |||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 280 029 | 280 029 | 280 029 | 280 029 | |||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 1 063 628 | 1 063 628 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 1 063 628 | 1 063 628 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | |||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840900 | 841101 | 841301 | 841302 | ||||||||||
Címrend | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | Pénzügytechnikai feladatok | Sport célú támogatás | Sport célú támogatás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 063 628 | 1 063 628 | 6 048 868 | 6 048 868 | 220 700 | 220 700 | 441 610 | 441 610 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 048 868 | 6 048 868 | 210 450 | 210 450 | 441 610 | 441 610 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 6 048 868 | 6 048 868 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 210 450 | 210 450 | 441 610 | 441 610 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 8 700 | 8 700 | 1 250 | 1 250 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 201 750 | 201 750 | 440 360 | 440 360 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 063 628 | 1 063 628 | 10 250 | 10 250 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 1 063 628 | 1 063 628 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 1 063 628 | 1 063 628 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 10 250 | 10 250 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 6 300 | 6 300 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 950 | 3 950 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
841401 | 842101 | 842301 | 842401 | ||||||||||
Címrend | Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete | Intézményi feladatellátás kerete | Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszer. program bérleti díja | Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 5 263 747 | 5 263 747 | 353 704 | 353 704 | 34 250 | 34 250 | 4 373 573 | 4 373 573 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 353 704 | 353 704 | 34 250 | 34 250 | 4 366 533 | 4 366 533 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 34 250 | 34 250 | 700 998 | 700 998 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 353 704 | 353 704 | 3 665 535 | 3 665 535 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 353 704 | 353 704 | 496 280 | 496 280 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 169 255 | 3 169 255 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 5 263 747 | 5 263 747 | 7 040 | 7 040 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 5 263 747 | 5 263 747 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 5 263 747 | 5 263 747 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 7 040 | 7 040 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 7 040 | 7 040 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
842602 | 842702 | 842801 | 843001 | ||||||||||
Címrend | FTSZV Kft. üzletrész vásárlás | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 2015. évi viharkár | 2015. év augusztusi esőzés kár | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 273 000 | 273 000 | 293 876 803 | 293 876 803 | 332 591 | 332 591 | 938 583 | 938 583 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 994 737 | 1 994 737 | 308 336 | 308 336 | 83 055 | 83 055 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 994 737 | 1 994 737 | 308 336 | 308 336 | 83 055 | 83 055 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 273 000 | 273 000 | 24 255 | 24 255 | 855 528 | 855 528 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 24 255 | 24 255 | 855 528 | 855 528 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 19 099 | 19 099 | 673 643 | 673 643 | |||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 156 | 5 156 | 181 885 | 181 885 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 273 000 | 273 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 273 000 | 273 000 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 291 882 066 | 291 882 066 | |||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | 291 882 066 | 291 882 066 | |||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
843202 | 843502 | 843702 | 843902 | ||||||||||
Címrend | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok | Emberi Erőf. és Nemz. Kapcs. Biz. külföldi kiutazásainak ktg-re | Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támog-ok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 9 904 | 9 904 | 25 400 | 25 400 | 18 000 | 18 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 9 904 | 9 904 | 25 400 | 25 400 | 18 000 | 18 000 | |||||||
03. Személyi juttatások | 2 250 | 2 250 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 150 | 1 150 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 9 904 | 9 904 | 14 600 | 14 600 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 25 400 | 25 400 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 25 400 | 25 400 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
844201 | 844702 | 844901 | 845001 | ||||||||||
Címrend | Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete | Főpolgármesteri keret | Önkormányzati feladatellátás működési kerete | Szennyvíztisztítási keret | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 7 177 475 | 7 177 475 | 296 882 | 296 882 | 655 156 | 655 156 | 192 374 | 192 374 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 196 832 | 196 832 | 655 156 | 655 156 | 192 374 | 192 374 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 526 151 | 526 151 | 192 374 | 192 374 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 196 832 | 196 832 | 129 005 | 129 005 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 5 500 | 5 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 191 332 | 191 332 | 129 005 | 129 005 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 7 177 475 | 7 177 475 | 100 050 | 100 050 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 7 177 475 | 7 177 475 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 7 177 475 | 7 177 475 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 100 050 | 100 050 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 78 550 | 78 550 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 21 500 | 21 500 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
845201 | 845801 | 845802 | 845800 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 574 704 | 574 704 | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | 91 246 | 91 246 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | 91 246 | 91 246 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | 91 246 | 91 246 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | 91 246 | 91 246 | |||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 574 704 | 574 704 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 574 704 | 574 704 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 574 704 | 574 704 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
845901 | 845902 | 845903 | 845900 | ||||||||||
Címrend | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 8 229 068 | 8 229 068 | 2 480 698 | 2 480 698 | 881 017 | 881 017 | 11 590 783 | 11 590 783 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 8 229 068 | 8 229 068 | 2 480 698 | 2 480 698 | 881 017 | 881 017 | 11 590 783 | 11 590 783 | |||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 8 229 068 | 8 229 068 | 2 480 698 | 2 480 698 | 881 017 | 881 017 | 11 590 783 | 11 590 783 | |||||
36. - működési célra | 6 595 969 | 6 595 969 | 1 497 278 | 1 497 278 | 881 017 | 881 017 | 8 974 264 | 8 974 264 | |||||
37. - felhalmozási célra | 1 633 099 | 1 633 099 | 983 420 | 983 420 | 2 616 519 | 2 616 519 | |||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
846101 | 846301 | 846602 | 846702 | ||||||||||
Címrend | Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete | Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete | Balázs Mór síremlékének helyreállítása | Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 249 849 | 249 849 | 1 500 000 | 1 500 000 | 26 630 | 26 630 | 43 400 | 43 400 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 43 400 | 43 400 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 43 400 | 43 400 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 43 400 | 43 400 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 249 849 | 249 849 | 1 500 000 | 1 500 000 | 26 630 | 26 630 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 249 849 | 249 849 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 249 849 | 249 849 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 26 630 | 26 630 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 26 630 | 26 630 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
846902 | 847002 | 847102 | 847301 | ||||||||||
Címrend | Műemléki célú támogatás | Városrendezési és városépítési feladatok kerete | Kulturális célú kiadások | Környezetvédelmi Alap | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 139 200 | 1 139 200 | 13 000 | 13 000 | 255 572 | 255 572 | 70 207 | 70 207 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 13 000 | 13 000 | 211 372 | 211 372 | 29 186 | 29 186 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 13 000 | 13 000 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 211 372 | 211 372 | 29 186 | 29 186 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 11 300 | 11 300 | 6 513 | 6 513 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 200 072 | 200 072 | 22 673 | 22 673 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 139 200 | 1 139 200 | 44 200 | 44 200 | 41 021 | 41 021 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 139 200 | 1 139 200 | 44 200 | 44 200 | 41 021 | 41 021 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 6 000 | 6 000 | 5 997 | 5 997 | |||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 186 227 | 186 227 | 4 201 | 4 201 | |||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 33 700 | 33 700 | 24 105 | 24 105 | |||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 952 973 | 952 973 | 4 500 | 4 500 | 6 718 | 6 718 | |||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
847402 | 847702 | 847802 | 848001 | ||||||||||
Címrend | Bűnmegelőzési keret | Vagyongazdálkodási keret | BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 93 500 | 93 500 | 240 041 | 240 041 | 23 066 | 23 066 | 172 785 | 172 785 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 35 992 | 35 992 | 23 066 | 23 066 | 119 500 | 119 500 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 23 066 | 23 066 | 119 500 | 119 500 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 35 992 | 35 992 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 28 100 | 28 100 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 7 892 | 7 892 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 57 508 | 57 508 | 240 041 | 240 041 | 53 285 | 53 285 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 240 041 | 240 041 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 240 041 | 240 041 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 53 285 | 53 285 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 42 263 | 42 263 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 11 022 | 11 022 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 57 508 | 57 508 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 32 050 | 32 050 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 11 850 | 11 850 | |||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 9 808 | 9 808 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 800 | 3 800 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
848602 | 848701 | 849002 | 849201 | ||||||||||
Címrend | Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása | M3 metróvonal felújításához kapcs. főv. saját forrás kerete | Belvárosi templom kiegészítő munkák | Önkormányzat által fizetett kártérítés | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 16 000 | 16 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 3 633 | 3 633 | 685 | 685 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 16 000 | 16 000 | 685 | 685 | |||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 685 | 685 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 16 000 | 16 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 16 000 | 16 000 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 30 000 000 | 30 000 000 | 3 633 | 3 633 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 3 633 | 3 633 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 2 861 | 2 861 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 772 | 772 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
849401 | 849702 | 849801 | 849901 | ||||||||||
Címrend | Közművezeték-adó | Horizont 2020 CEPPI Projekt | Állami tám. tárgyévet követő évi előlegéből fiz. köt.váll-ra | Vitatott és peres ügyek, v. peren kív. egy. megköt. r.t.t.t.k-ra | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 358 000 | 358 000 | 3 167 | 3 167 | 826 923 | 1 156 | 828 079 | 1 022 000 | 1 022 000 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 358 000 | 358 000 | 3 167 | 3 167 | 1 022 000 | 1 022 000 | |||||||
03. Személyi juttatások | 959 | 959 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 279 | 279 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 929 | 1 929 | 3 000 | 3 000 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 358 000 | 358 000 | 1 019 000 | 1 019 000 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 358 000 | 358 000 | 1 019 000 | 1 019 000 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 826 923 | 1 156 | 828 079 | ||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | 826 923 | 1 156 | 828 079 | ||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840000 | 850101 | 850301 | 850401 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati kiadások összesen | Értékesítések, szolgáltatások bevételei | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 540 711 166 | 1 156 | 540 712 322 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 19 583 457 | 19 583 457 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | 4 618 | 4 618 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 913 | 1 913 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 12 750 194 | 12 750 194 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 6 826 732 | 6 826 732 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 045 993 | 1 045 993 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 611 484 | 2 611 484 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 169 255 | 3 169 255 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 185 977 496 | 185 977 496 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 89 424 124 | 89 424 124 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 85 877 397 | 85 877 397 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 546 727 | 3 546 727 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 4 258 691 | 4 258 691 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 3 682 443 | 3 682 443 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 576 248 | 576 248 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 92 294 681 | 92 294 681 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 322 248 | 8 322 248 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 202 278 | 202 278 | |||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 82 754 034 | 82 754 034 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 016 121 | 1 016 121 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 335 150 213 | 1 156 | 335 151 369 | ||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | 292 708 989 | 1 156 | 292 710 145 | ||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 42 441 224 | 42 441 224 | |||||||||||
36. - működési célra | 29 180 703 | 29 180 703 | |||||||||||
37. - felhalmozási célra | 13 260 521 | 13 260 521 | |||||||||||
38. BEVÉTELEK | 2 216 327 | 2 216 327 | 129 060 000 | 129 060 000 | 86 000 | 86 000 | |||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 129 060 000 | 129 060 000 | 86 000 | 86 000 | |||||||||
50. Működési bevételek | 2 216 327 | 2 216 327 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
850501 | 850601 | 850801 | 851001 | ||||||||||
Címrend | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA | Egyéb közhatalmi bevételek | Építményadó | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 200 | 200 | 341 117 | 341 117 | 77 000 | 77 000 | 4 247 134 | 2 800 | 4 249 934 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 247 134 | 2 800 | 4 249 934 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 4 247 134 | 2 800 | 4 249 934 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 200 | 200 | 341 117 | 341 117 | 77 000 | 77 000 | |||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
851301 | 851401 | 851601 | 851701 | ||||||||||
Címrend | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Önkormányzati lakások értékesítése | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 5 000 000 | 5 000 000 | 128 330 | 128 330 | 15 595 441 | 15 595 441 | 150 | 150 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 15 595 441 | 15 595 441 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 15 595 441 | 15 595 441 | |||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 128 330 | 128 330 | 150 | 150 | |||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
851801 | 851901 | 852001 | 852101 | ||||||||||
Címrend | Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev. | Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek | Osztalékbevételek | Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 7 286 890 | 7 286 890 | 19 885 | 19 885 | 930 835 | 930 835 | 6 851 885 | 5 212 | 6 857 097 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 6 851 885 | 5 212 | 6 857 097 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 6 851 885 | 5 212 | 6 857 097 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 7 286 890 | 7 286 890 | 930 835 | 930 835 | |||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 19 885 | 19 885 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
852201 | 852301 | 852401 | 852502 | ||||||||||
Címrend | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Felh. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 096 659 | 1 096 659 | 42 341 | 42 341 | 502 080 | 502 080 | 314 882 066 | 314 882 066 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 42 341 | 42 341 | 502 080 | 502 080 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 502 080 | 502 080 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 42 341 | 42 341 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 314 882 066 | 314 882 066 | |||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 314 882 066 | 314 882 066 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
852801 | 853001 | 853101 | 853501 | ||||||||||
Címrend | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Egyéb fejlesztési célú hitel | Előző évek működési célú pénzmaradványa | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 40 512 | 40 512 | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 779 875 | 16 779 875 | 872 755 | 872 755 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 40 512 | 40 512 | 872 755 | 872 755 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 40 512 | 40 512 | |||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 872 755 | 872 755 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 779 875 | 16 779 875 | |||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 16 779 875 | 16 779 875 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
853601 | 853901 | 854001 | 854601 | ||||||||||
Címrend | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | EIB hitelek | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 45 994 668 | 45 994 668 | 119 973 | 119 973 | 6 065 282 | 6 065 282 | 26 006 723 | 26 006 723 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 119 973 | 119 973 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 119 973 | 119 973 | |||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 45 994 668 | 45 994 668 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 45 994 668 | 45 994 668 | |||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 6 065 282 | 6 065 282 | 26 006 723 | 26 006 723 | |||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 6 065 282 | 6 065 282 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 26 006 723 | 26 006 723 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
854701 | 854901 | 855001 | 855101 | ||||||||||
Címrend | Felh. c. visszatérítendő. tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | Elvonások és befizetések bevételei | Bérleti és lízingbevételek | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 47 437 | 47 437 | 3 166 387 | 3 166 387 | 884 597 | 884 597 | 2 597 779 | 2 597 779 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 884 597 | 884 597 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 884 597 | |||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 47 437 | 47 437 | 3 166 387 | 3 166 387 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 166 387 | 3 166 387 | |||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 47 437 | 47 437 | |||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 2 597 779 | 2 597 779 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
855401 | 855501 | 855601 | 855802 | ||||||||||
Címrend | Egyéb működési bevételek | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás | Betétek megszüntetése | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 124 558 | 124 558 | 2 755 458 | 2 755 458 | 1 277 810 | 1 277 810 | 61 018 000 | 61 018 000 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 124 558 | 124 558 | 2 755 458 | 2 755 458 | 1 277 810 | 1 277 810 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 61 018 000 | 61 018 000 | |||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 61 018 000 | 61 018 000 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
855901 | 856101 | 856201 | 856302 | ||||||||||
Címrend | Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről | M3 fejlesztési célú hitel | Állami támogatás tárgy évet követő évi előlege | Utcai szociális munka támogatása | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 838 458 | 838 458 | 35 430 500 | 35 430 500 | 423 531 | 1 156 | 424 687 | 19 500 | 19 500 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 19 500 | 19 500 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 19 500 | 19 500 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 838 458 | 838 458 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 838 458 | 838 458 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 35 430 500 | 35 430 500 | 423 531 | 1 156 | 424 687 | ||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 35 430 500 | 35 430 500 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 423 531 | 1 156 | 424 687 | ||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
850000 | 870502 | 870902 | 870000 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati bevételek összesen | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet. | Egyéb szervezetek támogatása összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 307 264 | 307 264 | 24 300 | 24 300 | 331 564 | 331 564 | |||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 50 000 | 50 000 | 24 300 | 24 300 | 74 300 | 74 300 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 50 000 | 50 000 | 24 300 | 24 300 | 74 300 | 74 300 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 50 000 | 50 000 | 24 300 | 24 300 | 74 300 | 74 300 | |||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 257 264 | 257 264 | 257 264 | 257 264 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 257 264 | 257 264 | 257 264 | 257 264 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 257 264 | 257 264 | 257 264 | 257 264 | |||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 707 828 143 | 9 168 | 707 837 311 | ||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 28 631 797 | 8 012 | 28 639 809 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 26 854 945 | 8 012 | 26 862 957 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 884 597 | |||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 892 255 | 892 255 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 50 046 950 | 50 046 950 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 166 387 | 3 166 387 | |||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 47 437 | 47 437 | |||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 45 994 668 | 45 994 668 | |||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 838 458 | 838 458 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 129 564 317 | 129 564 317 | |||||||||||
50. Működési bevételek | 17 189 657 | 17 189 657 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 5 148 365 | 5 148 365 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 544 421 | 544 421 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 502 080 | 502 080 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 42 341 | 42 341 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 475 605 977 | 1 156 | 475 607 133 | ||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 56 495 782 | 56 495 782 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 42 786 598 | 42 786 598 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 376 323 597 | 1 156 | 376 324 753 | ||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
880202 | 880301 | 880502 | 880601 | ||||||||||
Címrend | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | DHK-s tartozások | Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 61 090 | 61 090 | 10 000 | 10 000 | 690 | 690 | 1 740 | 1 740 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 61 090 | 61 090 | 10 000 | 10 000 | 690 | 690 | 1 740 | 1 740 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 61 090 | 61 090 | 10 000 | 10 000 | 690 | 690 | 1 740 | 1 740 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 555 | 3 555 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 3 555 | 3 555 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
880801 | 880802 | 881102 | 881201 | ||||||||||
Címrend | Főépítészi és városrendezési feladatok | Főépítészi és városrendezési feladatok | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | Közlekedési szakmai feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 4 682 | 4 682 | 85 374 | 85 374 | 500 | 500 | 1 850 | 1 850 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 4 682 | 4 682 | 85 374 | 85 374 | 500 | 500 | 1 850 | 1 850 | |||||
03. Személyi juttatások | 3 640 | 3 640 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 801 | 801 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 4 682 | 4 682 | 80 933 | 80 933 | 500 | 500 | 1 850 | 1 850 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
881301 | 881602 | 881701 | 882101 | ||||||||||
Címrend | Kommunális szakmai feladatok | Építészeti, értékvédelmi feladatok | Csótány-,patkány- és szúnyogirtás | Közraktárak | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | 307 100 | 307 100 | 313 929 | 313 929 | 52 000 | 52 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 000 | 2 000 | 313 929 | 313 929 | 52 000 | 52 000 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 2 000 | 2 000 | 313 929 | 313 929 | 52 000 | 52 000 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 307 100 | 307 100 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 307 100 | 307 100 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 51 200 | 51 200 | |||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 255 900 | 255 900 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 990 | 1 990 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 990 | 1 990 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 990 | 1 990 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
882202 | 882701 | 882801 | 883201 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai | Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése | Erdőgazdálkodási feladatok | Természetvédelmi feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 3 800 | 3 800 | 152 379 | 152 379 | 450 | 450 | 1 710 | 1 710 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 800 | 3 800 | 152 379 | 152 379 | 450 | 450 | 1 710 | 1 710 | |||||
03. Személyi juttatások | 2 076 | 2 076 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 164 | 1 164 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 560 | 560 | 450 | 450 | 1 710 | 1 710 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 152 379 | 152 379 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 152 379 | 152 379 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
883401 | 883601 | 883701 | 883901 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | Út-, hídfenntartás | Út-, hídfelújítás | Közterülettel kapcsolatos feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 17 711 | 17 711 | 27 075 | 27 075 | 18 123 211 | 18 123 211 | 2 000 | 2 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 17 711 | 17 711 | 27 075 | 27 075 | 605 611 | 605 611 | 2 000 | 2 000 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 17 711 | 17 711 | 27 075 | 27 075 | 605 611 | 605 611 | 2 000 | 2 000 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 17 517 600 | 17 517 600 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 17 507 600 | 17 507 600 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 15 737 507 | 15 737 507 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 770 093 | 1 770 093 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 2 422 | 2 422 | 22 165 | 22 165 | |||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 2 422 | 2 422 | 22 165 | 22 165 | |||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
884102 | 884201 | 884301 | 884501 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire | Települési támogatás | Környezetügyi feladatok | Parlamenti gyorsírok költségeire | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 35 556 | 35 556 | 62 000 | 62 000 | 2 693 | 2 693 | 10 478 | 10 478 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 35 556 | 35 556 | 62 000 | 62 000 | 2 693 | 2 693 | 10 478 | 10 478 | |||||
03. Személyi juttatások | 2 204 | 2 204 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 583 | 583 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 32 769 | 32 769 | 2 693 | 2 693 | 10 478 | 10 478 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 62 000 | |||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
884701 | 886301 | 886401 | 887101 | ||||||||||
Címrend | Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | Műhibaperek után fizetett járadékokra | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 114 | 114 | 7 650 | 7 650 | 116 948 | 116 948 | 11 055 | 11 055 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 114 | 114 | 7 650 | 7 650 | 116 948 | 116 948 | 11 055 | 11 055 | |||||
03. Személyi juttatások | 7 650 | 7 650 | 97 777 | 97 777 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 171 | 19 171 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 114 | 114 | 11 055 | 11 055 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 43 | 43 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 43 | 43 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
887201 | 887301 | 887401 | 887501 | ||||||||||
Címrend | Schöpf-Merei Á. Kórház Kht. végelsz. kül. cég. köt.váll. szerz.-re | Köznevelési, kult. és szociálpol. feladatokhoz kapcs. kiadások | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | Könyvvizsgálói díj | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 3 810 | 3 810 | 18 705 | 18 705 | 104 514 | 104 514 | 16 736 | 16 736 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 810 | 3 810 | 18 705 | 18 705 | 104 514 | 104 514 | 16 736 | 16 736 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 3 810 | 3 810 | 18 705 | 18 705 | 104 514 | 104 514 | 16 736 | 16 736 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 850 | 850 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 850 | 850 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
887601 | 887702 | 887802 | 887902 | ||||||||||
Címrend | Kisajátítás, korlátozási kárt., vmint a kisaj. megel. kárt. a-v-l | Hét Határ Szövetség tagdíja | Nemzetközi tagdíjak | Bp. Premium Egészségü. és Gyógyturiszt. Szolg. Klaszter tagdíja | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 50 000 | 50 000 | 2 000 | 2 000 | 10 990 | 10 990 | 102 | 102 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 50 000 | 50 000 | 2 000 | 2 000 | 10 990 | 10 990 | 102 | 102 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 50 000 | 50 000 | 2 000 | 2 000 | 55 | 55 | 102 | 102 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 10 935 | 10 935 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 10 935 | 10 935 | |||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
888001 | 888002 | 888000 | 888102 | ||||||||||
Címrend | Önk-i választott tisztségvis. kiad. és a Bp. Ösztöndíj Prog. | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | Önk-i választott tisztségvis. kiad. és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 84 318 | 84 318 | 5 765 | 5 765 | 90 083 | 90 083 | 375 | 375 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 84 318 | 84 318 | 5 765 | 5 765 | 90 083 | 90 083 | 375 | 375 | |||||
03. Személyi juttatások | 71 033 | 71 033 | 4 136 | 4 136 | 75 169 | 75 169 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 260 | 13 260 | 1 578 | 1 578 | 14 838 | 14 838 | |||||||
05. Dologi kiadások | 25 | 25 | 51 | 51 | 76 | 76 | 375 | 375 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
888201 | 888301 | 888401 | 888501 | ||||||||||
Címrend | Forgalomtechnikai felújítások | Közterületi parkolási feladatok | Víziközmű-vagyon ingatlan-nyilv., igazg. és vagyonért. költs. | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 464 437 | 464 437 | 1 287 971 | 1 287 971 | 14 326 | 14 326 | 3 500 | 3 500 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 271 | 10 271 | 1 287 971 | 1 287 971 | 14 326 | 14 326 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 10 271 | 10 271 | 1 287 971 | 1 287 971 | 14 326 | 14 326 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 454 166 | 454 166 | 3 500 | 3 500 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 3 500 | 3 500 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 2 756 | 2 756 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 744 | 744 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 454 166 | 454 166 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 357 611 | 357 611 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 96 555 | 96 555 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 762 050 | 1 762 050 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 762 050 | 1 762 050 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
888601 | 888902 | 889001 | 889401 | ||||||||||
Címrend | Önk-i informatikai eszk.besz. bizottságok,tanácsnok részére | Climate-KIC projektek | Lakásmobilitás | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 11 000 | 11 000 | 67 556 | 67 556 | 61 000 | 61 000 | 1 532 | 1 532 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 216 | 216 | 67 556 | 67 556 | 61 000 | 61 000 | 1 532 | 1 532 | |||||
03. Személyi juttatások | 14 786 | 14 786 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 319 | 3 319 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 216 | 216 | 45 576 | 45 576 | 61 000 | 61 000 | 1 532 | 1 532 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 875 | 3 875 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 3 875 | 3 875 | |||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 10 784 | 10 784 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 10 784 | 10 784 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 8 491 | 8 491 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 293 | 2 293 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
889501 | 890101 | 890201 | 890301 | ||||||||||
Címrend | Állati eredetű mellékterm. Margitszigetről történő elszállít. | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | Költségvetési Bizottság | Közbeszerzési Bizottság | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 747 | 747 | 5 428 | 5 428 | 6 000 | 6 000 | 8 302 | 8 302 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 747 | 747 | 5 428 | 5 428 | 6 000 | 6 000 | 8 302 | 8 302 | |||||
03. Személyi juttatások | 2 002 | 2 002 | 710 | 710 | 528 | 528 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 101 | 1 101 | 462 | 462 | 305 | 305 | |||||||
05. Dologi kiadások | 747 | 747 | 2 325 | 2 325 | 4 828 | 4 828 | 7 469 | 7 469 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
890401 | 890501 | 890601 | 890701 | ||||||||||
Címrend | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság | Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlens. és Vagyonnyil.ell. Biz. | Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 5 242 | 5 242 | 12 381 | 12 381 | 1 000 | 1 000 | 6 422 | 6 422 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 242 | 5 242 | 12 381 | 12 381 | 1 000 | 1 000 | 6 422 | 6 422 | |||||
03. Személyi juttatások | 642 | 642 | 1 500 | 1 500 | 400 | 400 | 1 255 | 1 255 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 398 | 398 | 2 700 | 2 700 | 210 | 210 | 763 | 763 | |||||
05. Dologi kiadások | 4 202 | 4 202 | 8 181 | 8 181 | 390 | 390 | 4 404 | 4 404 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
890801 | 890902 | 891201 | 891301 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja | Forgótőke ÁFA finanszírozásra | Jogi képviseleti díjak | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 29 733 | 29 733 | 300 | 300 | 1 500 000 | 1 500 000 | 650 | 650 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 29 733 | 29 733 | 300 | 300 | 1 500 000 | 1 500 000 | 650 | 650 | |||||
03. Személyi juttatások | 2 202 | 2 202 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 819 | 5 819 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 21 712 | 21 712 | 300 | 300 | 650 | 650 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
891602 | 891802 | 892001 | 892202 | ||||||||||
Címrend | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | Reprezentációs és egyéb dologi kiadások | Klímastrat. és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en | INTERREG MAGIC.CE project | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 165 000 | 165 000 | 129 117 | 129 117 | 24 626 | 24 626 | 24 392 | 24 392 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 129 117 | 129 117 | 24 626 | 24 626 | 24 392 | 24 392 | |||||||
03. Személyi juttatások | 54 010 | 54 010 | 500 | 500 | 3 002 | 3 002 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 627 | 31 627 | 250 | 250 | 1 110 | 1 110 | |||||||
05. Dologi kiadások | 43 480 | 43 480 | 23 876 | 23 876 | 20 280 | 20 280 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 165 000 | 165 000 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 165 000 | 165 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 165 000 | 165 000 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
892301 | 892401 | 892502 | 892701 | ||||||||||
Címrend | Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése | BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására | Átvállalt temetkezési költségek kerete | FKF NZrt. eszköz használati ellenérték | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 584 050 | 584 050 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 584 050 | 584 050 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 000 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | 584 050 | 584 050 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
880000-890000 | 800000 | 912102 | 913201 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | Főpolgármesteri keret céltartaléka | Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 24 248 812 | 24 248 812 | 706 919 353 | 1 156 | 706 920 509 | 42 370 | 42 370 | 67 099 | 67 099 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 790 662 | 5 790 662 | 157 680 734 | 157 680 734 | 42 370 | 42 370 | 67 099 | 67 099 | |||||
03. Személyi juttatások | 270 053 | 270 053 | 274 671 | 274 671 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 621 | 84 621 | 86 534 | 86 534 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 3 606 799 | 3 606 799 | 47 877 880 | 47 877 880 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 767 189 | 1 767 189 | 109 379 649 | 109 379 649 | 42 370 | 42 370 | 67 099 | 67 099 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 120 293 | 1 120 293 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 152 379 | 152 379 | 103 175 291 | 103 175 291 | |||||||||
11. Tartalékok | 42 370 | 42 370 | 67 099 | 67 099 | |||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 14 810 | 14 810 | 14 810 | 14 810 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 169 255 | 3 169 255 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 18 458 150 | 18 458 150 | 214 088 406 | 214 088 406 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 14 284 | 14 284 | 90 257 872 | 90 257 872 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 11 247 | 11 247 | 86 533 892 | 86 533 892 | |||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 037 | 3 037 | 3 723 980 | 3 723 980 | |||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 17 961 766 | 17 961 766 | 23 425 598 | 23 425 598 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 16 095 118 | 16 095 118 | 20 796 528 | 20 796 528 | |||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 866 648 | 1 866 648 | 2 629 070 | 2 629 070 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 482 100 | 482 100 | 100 404 936 | 100 404 936 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 579 512 | 8 579 512 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 51 200 | 51 200 | 253 478 | 253 478 | |||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 90 124 925 | 90 124 925 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 430 900 | 430 900 | 1 447 021 | 1 447 021 | |||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 335 150 213 | 1 156 | 335 151 369 | ||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | 292 708 989 | 1 156 | 292 710 145 | ||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 42 441 224 | 42 441 224 | |||||||||||
36. - működési célra | 29 180 703 | 29 180 703 | |||||||||||
37. - felhalmozási célra | 13 260 521 | 13 260 521 | |||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 393 032 | 3 393 032 | 712 465 099 | 9 168 | 712 474 267 | ||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 28 631 797 | 8 012 | 28 639 809 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 26 854 945 | 8 012 | 26 862 957 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 884 597 | |||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 892 255 | 892 255 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 50 046 950 | 50 046 950 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 166 387 | 3 166 387 | |||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 47 437 | 47 437 | |||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 45 994 668 | 45 994 668 | |||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 838 458 | 838 458 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 129 564 317 | 129 564 317 | |||||||||||
50. Működési bevételek | 1 791 042 | 1 791 042 | 20 224 623 | 20 224 623 | |||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 5 148 365 | 5 148 365 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 2 696 659 | 2 696 659 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 990 | 1 990 | 546 411 | 546 411 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 990 | 1 990 | 504 070 | 504 070 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 42 341 | 42 341 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 475 605 977 | 1 156 | 475 607 133 | ||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 56 495 782 | 56 495 782 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 42 786 598 | 42 786 598 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 376 323 597 | 1 156 | 376 324 753 | ||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
916701 | 918001 | 918701 | 919301 | ||||||||||
Címrend | Vis maior tartalék | LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka | Környezetvédelmi Alap tartaléka | Vitatott és peres ügyek, vmint peren kív. egyezség megköt. r.t. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 7 110 | 7 110 | 110 000 | 110 000 | 40 117 | 40 117 | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 110 | 7 110 | 110 000 | 110 000 | 40 117 | 40 117 | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 7 110 | 7 110 | 110 000 | 110 000 | 40 117 | 40 117 | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | 7 110 | 7 110 | 110 000 | 110 000 | 40 117 | 40 117 | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
910000 | 930001 | 900000 | 800000-900000 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | Általános tartalék | Önkormányzati kör tartalékai összesen | Önkormányzati kör összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 566 696 | 1 566 696 | 3 979 050 | 8 012 | 3 987 062 | 5 545 746 | 8 012 | 5 553 758 | 712 465 099 | 9 168 | 712 474 267 | ||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 566 696 | 1 566 696 | 3 979 050 | 8 012 | 3 987 062 | 5 545 746 | 8 012 | 5 553 758 | 163 226 480 | 8 012 | 163 234 492 | ||
03. Személyi juttatások | 274 671 | 274 671 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 534 | 86 534 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 47 877 880 | 47 877 880 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 62 000 | |||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 566 696 | 1 566 696 | 3 979 050 | 8 012 | 3 987 062 | 5 545 746 | 8 012 | 5 553 758 | 114 925 395 | 8 012 | 114 933 407 | ||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 900 000 | 1 900 000 | |||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 120 293 | 1 120 293 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 103 175 291 | 103 175 291 | |||||||||||
11. Tartalékok | 1 566 696 | 1 566 696 | 3 979 050 | 8 012 | 3 987 062 | 5 545 746 | 8 012 | 5 553 758 | 5 545 746 | 8 012 | 5 553 758 | ||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 14 810 | 14 810 | |||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 169 255 | 3 169 255 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 214 088 406 | 214 088 406 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 90 257 872 | 90 257 872 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 86 533 892 | 86 533 892 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 723 980 | 3 723 980 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 23 425 598 | 23 425 598 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 20 796 528 | 20 796 528 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 629 070 | 2 629 070 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 100 404 936 | 100 404 936 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 579 512 | 8 579 512 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 253 478 | 253 478 | |||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 90 124 925 | 90 124 925 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 447 021 | 1 447 021 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 335 150 213 | 1 156 | 335 151 369 | ||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | 292 708 989 | 1 156 | 292 710 145 | ||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 42 441 224 | 42 441 224 | |||||||||||
36. - működési célra | 29 180 703 | 29 180 703 | |||||||||||
37. - felhalmozási célra | 13 260 521 | 13 260 521 | |||||||||||
38. BEVÉTELEK | 712 465 099 | 9 168 | 712 474 267 | ||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 28 631 797 | 8 012 | 28 639 809 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 26 854 945 | 8 012 | 26 862 957 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 884 597 | |||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 892 255 | 892 255 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 50 046 950 | 50 046 950 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 166 387 | 3 166 387 | |||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 47 437 | 47 437 | |||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 45 994 668 | 45 994 668 | |||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 838 458 | 838 458 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 129 564 317 | 129 564 317 | |||||||||||
50. Működési bevételek | 20 224 623 | 20 224 623 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 5 148 365 | 5 148 365 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 2 696 659 | 2 696 659 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 600 000 | 1 600 000 | |||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 546 411 | 546 411 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 504 070 | 504 070 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 42 341 | 42 341 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 475 605 977 | 1 156 | 475 607 133 | ||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 56 495 782 | 56 495 782 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 42 786 598 | 42 786 598 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 376 323 597 | 1 156 | 376 324 753 | ||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 47 | 47 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 47 | 47 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
A | B | A+B | |||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül | Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva | ||||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | |||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 774 739 398 | 9 168 | 774 748 566 | -42 441 224 | -42 441 224 | 732 298 174 | 9 168 | 732 307 342 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 208 837 374 | 8 012 | 208 845 386 | 208 837 374 | 8 012 | 208 845 386 | |||||||
03. Személyi juttatások | 21 946 875 | 21 946 875 | 21 946 875 | 21 946 875 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 441 941 | 5 441 941 | 5 441 941 | 5 441 941 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 65 304 565 | 65 304 565 | 65 304 565 | 65 304 565 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120 437 | 120 437 | 120 437 | 120 437 | |||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 116 023 556 | 8 012 | 116 031 568 | 116 023 556 | 8 012 | 116 031 568 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 355 298 | 1 355 298 | 1 355 298 | 1 355 298 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 103 177 736 | 103 177 736 | 103 177 736 | 103 177 736 | |||||||||
11. Tartalékok | 5 545 746 | 8 012 | 5 553 758 | 5 545 746 | 8 012 | 5 553 758 | |||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 23 122 | 23 122 | 23 122 | 23 122 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 021 654 | 4 021 654 | 4 021 654 | 4 021 654 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 230 751 811 | 230 751 811 | 230 751 811 | 230 751 811 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 104 421 771 | 104 421 771 | 104 421 771 | 104 421 771 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 86 533 892 | 86 533 892 | 86 533 892 | 86 533 892 | |||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 11 041 214 | 11 041 214 | 11 041 214 | 11 041 214 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 1 437 283 | 1 437 283 | 1 437 283 | 1 437 283 | |||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 409 382 | 5 409 382 | 5 409 382 | 5 409 382 | |||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 25 830 564 | 25 830 564 | 25 830 564 | 25 830 564 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | 587 894 | 587 894 | 587 894 | 587 894 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 20 796 528 | 20 796 528 | 20 796 528 | 20 796 528 | |||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 303 881 | 1 303 881 | 1 303 881 | 1 303 881 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 142 261 | 3 142 261 | 3 142 261 | 3 142 261 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 100 499 476 | 100 499 476 | 100 499 476 | 100 499 476 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 94 540 | 94 540 | 94 540 | 94 540 | |||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 579 512 | 8 579 512 | 8 579 512 | 8 579 512 | |||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 253 478 | 253 478 | 253 478 | 253 478 | |||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 90 124 925 | 90 124 925 | 90 124 925 | 90 124 925 | |||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 447 021 | 1 447 021 | 1 447 021 | 1 447 021 | |||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 335 150 213 | 1 156 | 335 151 369 | -42 441 224 | -42 441 224 | 292 708 989 | 1 156 | 292 710 145 | |||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | 292 708 989 | 1 156 | 292 710 145 | 292 708 989 | 1 156 | 292 710 145 | |||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 42 441 224 | 42 441 224 | -42 441 224 | -42 441 224 | |||||||||
36. - működési célra | 29 180 703 | 29 180 703 | -29 180 703 | -29 180 703 | |||||||||
37. - felhalmozási célra | 13 260 521 | 13 260 521 | -13 260 521 | -13 260 521 | |||||||||
38. BEVÉTELEK | 774 739 398 | 9 168 | 774 748 566 | -42 441 224 | -42 441 224 | 732 298 174 | 9 168 | 732 307 342 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 29 759 805 | 8 012 | 29 767 817 | 29 759 805 | 8 012 | 29 767 817 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 26 854 945 | 8 012 | 26 862 957 | 26 854 945 | 8 012 | 26 862 957 | |||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 884 597 | 884 597 | 884 597 | |||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 020 263 | 2 020 263 | 2 020 263 | 2 020 263 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 50 165 431 | 50 165 431 | 50 165 431 | 50 165 431 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 166 387 | 3 166 387 | 3 166 387 | 3 166 387 | |||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 47 437 | 47 437 | 47 437 | 47 437 | |||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 101 884 | 46 101 884 | 46 101 884 | 46 101 884 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 849 723 | 849 723 | 849 723 | 849 723 | |||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 129 659 317 | 129 659 317 | 129 659 317 | 129 659 317 | |||||||||
50. Működési bevételek | 33 975 172 | 33 975 172 | 33 975 172 | 33 975 172 | |||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 5 189 842 | 5 189 842 | 5 189 842 | 5 189 842 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 2 901 816 | 2 901 816 | 2 901 816 | 2 901 816 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 301 816 | 1 301 816 | 1 301 816 | 1 301 816 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 621 280 | 621 280 | 621 280 | 621 280 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 577 739 | 577 739 | 577 739 | 577 739 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 43 541 | 43 541 | 43 541 | 43 541 | |||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 522 466 735 | 1 156 | 522 467 891 | -42 441 224 | -42 441 224 | 480 025 511 | 1 156 | 480 026 667 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 56 495 782 | 56 495 782 | 56 495 782 | 56 495 782 | |||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 46 856 132 | 46 856 132 | 46 856 132 | 46 856 132 | |||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 42 441 224 | 42 441 224 | -42 441 224 | -42 441 224 | |||||||||
63. - működési célra | 29 180 703 | 29 180 703 | -29 180 703 | -29 180 703 | |||||||||
64. - felhalmozási célra | 13 260 521 | 13 260 521 | -13 260 521 | -13 260 521 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 376 673 597 | 1 156 | 376 674 753 | 376 673 597 | 1 156 | 376 674 753 | |||||||
66. Létszám (67.+68.) | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | |||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 703 | |||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 60 | 60 |