Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
A Fővárosi Közgyűlés a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok és központi támogatások tervbe vétele miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 9168 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 9168 ezer Ft-tal
megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) bevételifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.
(3) A központi költségvetésből Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához a 2017. évi központi költségvetés módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 11. §-ának 13. pontjában foglaltak alapján járó többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 2 800 ezer Ft-tal, valamint egyidejűleg - tekintettel arra, hogy az érintett intézmények részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 2017. évi nyitó költségvetésben betervezésre került - azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
(4) A központi költségvetésből az egyes szociális szakosított ellátások támogatásán belül a szakmai dolgozók bértámogatásához kapcsolódóan a MÁK 2017. októberi felmérése alapján a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona intézmény - a férőhely bővüléséhez kapcsolódó 2 fő szakdolgozói létszámtöbblet miatt - többlettámogatásra jogosult. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 5212 ezer Ft-tal, egyidejűleg - tekintettel arra, hogy az érintett intézmény részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 2017. júniusi költségvetésirendelet-módosításban megelőlegezésre került - azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
(5) A Magyar Államkincstár a 2017 decemberében leutalt, 2018. évre vonatkozó előleghez kapcsolódóan a 2018. január havi elszámolásában még 1 156 ezer Ft-ot érvényesített. Az összeg tervbe vétele érdekében megemeli a „856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege” cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzatát 1156 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatát.
(6) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) kiadásifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.
2. § Az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
3. § (1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 5 545 746 ezer Ft” szövegrész helyébe a „tartalékok összege 5 553 758 ezer Ft” szöveg lép.
(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 3 979 050 ezer Ft” szövegrész helyébe az „általános tartalék 3 987 062 ezer Ft” szöveg lép.
4. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) Az alaprendelet 1/a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) Az alaprendelet 1/e. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
(4) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
(5) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.
(6) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. december 31-i hatállyal módosítják az alaprendeletet.
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||
Címrend | 2017. évi érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 252 272 663 | 8 012 | 252 280 675 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -187 316 522 | 0 | -187 316 522 | |
Működési célra | -12 541 264 | 0 | -12 541 264 | |
Felhalmozási célra | -174 775 258 | 0 | -174 775 258 | |
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 29 759 805 | 8 012 | 29 767 817 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 26 854 945 | 8 012 | 26 862 957 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 40 512 | 0 | 40 512 | |
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 119 973 | 0 | 119 973 | |
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 6 851 885 | 5 212 | 6 857 097 | |
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 4 247 134 | 2 800 | 4 249 934 | |
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 15 595 441 | 0 | 15 595 441 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 0 | 884 597 | |
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 020 263 | 0 | 2 020 263 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 50 165 431 | 0 | 50 165 431 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 166 387 | 0 | 3 166 387 | |
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 47 437 | 0 | 47 437 | |
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 101 884 | 0 | 46 101 884 | |
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 849 723 | 0 | 849 723 | |
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 129 659 317 | 0 | 129 659 317 | |
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 200 | 0 | 200 | |
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 77 000 | 0 | 77 000 | |
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 129 146 000 | 0 | 129 146 000 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 129 060 000 | 0 | 129 060 000 | |
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 86 000 | 0 | 86 000 | |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 436 117 | 0 | 436 117 | |
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 33 975 172 | 0 | 33 975 172 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 13 667 511 | 0 | 13 667 511 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 378 123 | 0 | 4 378 123 | |
4.3. Egyéb működési bevételek | 250 641 | 0 | 250 641 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 6 785 985 | 0 | 6 785 985 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 5 745 150 | 0 | 5 745 150 | |
4.4.2. Osztalékbevételek | 1 040 835 | 0 | 1 040 835 | |
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 6 135 107 | 0 | 6 135 107 | |
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 5 366 993 | 0 | 5 366 993 | |
4.5.2. Áfa-visszatérítés | 768 114 | 0 | 768 114 | |
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 757 805 | 0 | 2 757 805 | |
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 5 189 842 | 0 | 5 189 842 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 5 169 957 | 0 | 5 169 957 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 128 330 | 0 | 128 330 | |
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 150 | 0 | 150 | |
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 5 041 477 | 0 | 5 041 477 | |
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 19 885 | 0 | 19 885 | |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 2 901 816 | 0 | 2 901 816 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | |
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 301 816 | 0 | 1 301 816 | |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 621 280 | 0 | 621 280 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 577 739 | 0 | 577 739 | |
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 43 541 | 0 | 43 541 | |
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 480 025 511 | 1 156 | 480 026 667 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 187 316 522 | 0 | 187 316 522 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 473 960 229 | 1 156 | 473 961 385 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 50 430 500 | 0 | 50 430 500 | |
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | |
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 46 856 132 | 0 | 46 856 132 | |
1.3.1. Működési célra | 20 158 631 | 0 | 20 158 631 | |
1.3.2. Felhalmozási célra | 26 697 501 | 0 | 26 697 501 | |
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 42 441 224 | 0 | 42 441 224 | |
1.4.1. Működési célra | 29 180 703 | 0 | 29 180 703 | |
1.4.2. Felhalmozási célra | 13 260 521 | 0 | 13 260 521 | |
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -42 441 224 | 0 | -42 441 224 | |
1.5.1. Működési célú | -29 180 703 | 0 | -29 180 703 | |
1.5.2. Felhalmozási célú | -13 260 521 | 0 | -13 260 521 | |
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 423 531 | 1 156 | 424 687 | |
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 61 368 000 | 0 | 61 368 000 | |
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 6 065 282 | 0 | 6 065 282 | |
Bevételek mindösszesen | 732 298 174 | 9 168 | 732 307 342 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||||||||||||||
Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2017. évi | ||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | módosított előirányzat összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 18 440 484 | 472 642 | 18 913 126 | 372 741 | 480 729 | 66 479 | 919 949 | 336 552 711 | 375 921 556 | 0 | 712 474 267 | 355 365 936 | 376 874 927 | 66 479 | 732 307 342 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 14 925 379 | 459 321 | 15 384 700 | 5 841 | 23 000 | 0 | 28 841 | 236 845 644 | 21 490 | 0 | 236 867 134 | 251 776 864 | 503 811 | 0 | 252 280 675 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -32 960 211 | -1 418 656 | -34 378 867 | -8 595 968 | -2 938 427 | -947 496 | -12 481 891 | -127 184 924 | -13 270 840 | 0 | -140 455 764 | -168 741 103 | -17 627 923 | -947 496 | -187 316 522 | |
Működési célra | -20 429 377 | -154 738 | -20 584 115 | -6 962 869 | -1 937 700 | -947 496 | -9 848 065 | 22 450 626 | -4 559 710 | 0 | 17 890 916 | -4 941 620 | -6 652 148 | -947 496 | -12 541 264 | |
Felhalmozási célra | -12 530 834 | -1 263 918 | -13 794 752 | -1 633 099 | -1 000 727 | 0 | -2 633 826 | -149 635 550 | -8 711 130 | 0 | -158 346 680 | -163 799 483 | -10 975 775 | 0 | -174 775 258 | |
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 1 127 867 | 0 | 1 127 867 | 141 | 0 | 0 | 141 | 28 620 309 | 19 500 | 0 | 28 639 809 | 29 748 317 | 19 500 | 0 | 29 767 817 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 862 957 | 0 | 0 | 26 862 957 | 26 862 957 | 0 | 0 | 26 862 957 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 512 | 0 | 0 | 40 512 | 40 512 | 0 | 0 | 40 512 | |
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 973 | 0 | 0 | 119 973 | 119 973 | 0 | 0 | 119 973 | |
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 857 097 | 0 | 0 | 6 857 097 | 6 857 097 | 0 | 0 | 6 857 097 | |
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 249 934 | 0 | 0 | 4 249 934 | 4 249 934 | 0 | 0 | 4 249 934 | |
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 595 441 | 0 | 0 | 15 595 441 | 15 595 441 | 0 | 0 | 15 595 441 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 597 | 0 | 0 | 884 597 | 884 597 | 0 | 0 | 884 597 | |
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 127 867 | 0 | 1 127 867 | 141 | 0 | 0 | 141 | 872 755 | 19 500 | 0 | 892 255 | 2 000 763 | 19 500 | 0 | 2 020 263 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 118 481 | 0 | 118 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 046 950 | 0 | 0 | 50 046 950 | 50 165 431 | 0 | 0 | 50 165 431 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 166 387 | 0 | 0 | 3 166 387 | 3 166 387 | 0 | 0 | 3 166 387 | |
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 437 | 0 | 0 | 47 437 | 47 437 | 0 | 0 | 47 437 | |
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 107 216 | 0 | 107 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 994 668 | 0 | 0 | 45 994 668 | 46 101 884 | 0 | 0 | 46 101 884 | |
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 11 265 | 0 | 11 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 458 | 0 | 0 | 838 458 | 849 723 | 0 | 0 | 849 723 | |
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 564 317 | 0 | 0 | 129 564 317 | 129 659 317 | 0 | 0 | 129 659 317 | |
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | |
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 146 000 | 0 | 0 | 129 146 000 | 129 146 000 | 0 | 0 | 129 146 000 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 060 000 | 0 | 0 | 129 060 000 | 129 060 000 | 0 | 0 | 129 060 000 | |
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 86 000 | |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 117 | 0 | 0 | 341 117 | 436 117 | 0 | 0 | 436 117 | |
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 13 321 349 | 423 500 | 13 744 849 | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 20 224 623 | 0 | 0 | 20 224 623 | 33 551 672 | 423 500 | 0 | 33 975 172 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 6 200 390 | 326 556 | 6 526 946 | 1 428 | 0 | 0 | 1 428 | 7 139 137 | 0 | 0 | 7 139 137 | 13 340 955 | 326 556 | 0 | 13 667 511 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 358 123 | 20 000 | 4 378 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 358 123 | 20 000 | 0 | 4 378 123 | |
4.3. Egyéb működési bevételek | 101 909 | 1 932 | 103 841 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 142 600 | 0 | 0 | 142 600 | 248 709 | 1 932 | 0 | 250 641 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 675 985 | 0 | 0 | 6 675 985 | 6 785 985 | 0 | 0 | 6 785 985 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 745 150 | 0 | 0 | 5 745 150 | 5 745 150 | 0 | 0 | 5 745 150 | |
4.4.2. Osztalékbevételek | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 835 | 0 | 0 | 930 835 | 1 040 835 | 0 | 0 | 1 040 835 | |
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 2 548 580 | 75 012 | 2 623 592 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 511 443 | 0 | 0 | 3 511 443 | 6 060 095 | 75 012 | 0 | 6 135 107 | |
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA | 1 780 466 | 75 012 | 1 855 478 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 511 443 | 0 | 0 | 3 511 443 | 5 291 981 | 75 012 | 0 | 5 366 993 | |
4.5.2. ÁFA visszatérítés | 768 114 | 0 | 768 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 114 | 0 | 0 | 768 114 | |
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 347 | 0 | 2 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 755 458 | 0 | 0 | 2 755 458 | 2 757 805 | 0 | 0 | 2 757 805 | |
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 148 365 | 0 | 0 | 5 148 365 | 5 189 842 | 0 | 0 | 5 189 842 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 128 480 | 0 | 0 | 5 128 480 | 5 169 957 | 0 | 0 | 5 169 957 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 330 | 0 | 0 | 128 330 | 128 330 | 0 | 0 | 128 330 | |
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 041 477 | 0 | 0 | 5 041 477 | |
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 885 | 0 | 0 | 19 885 | 19 885 | 0 | 0 | 19 885 | |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 169 657 | 35 500 | 205 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 696 659 | 0 | 0 | 2 696 659 | 2 866 316 | 35 500 | 0 | 2 901 816 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | |
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 169 657 | 35 500 | 205 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 659 | 0 | 0 | 1 096 659 | 1 266 316 | 35 500 | 0 | 1 301 816 | |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 51 548 | 321 | 51 869 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 544 421 | 1 990 | 0 | 546 411 | 595 969 | 25 311 | 0 | 621 280 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 50 348 | 321 | 50 669 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 502 080 | 1 990 | 0 | 504 070 | 552 428 | 25 311 | 0 | 577 739 | |
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 341 | 0 | 0 | 42 341 | 43 541 | 0 | 0 | 43 541 | |
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 99 707 067 | 375 900 066 | 0 | 475 607 133 | 103 589 072 | 376 371 116 | 66 479 | 480 026 667 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 98 878 988 | 84 018 000 | 0 | 182 896 988 | 102 760 993 | 84 489 050 | 66 479 | 187 316 522 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 93 641 785 | 375 900 066 | 0 | 469 541 851 | 97 523 790 | 376 371 116 | 66 479 | 473 961 385 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 430 500 | 0 | 0 | 50 430 500 | 50 430 500 | 0 | 0 | 50 430 500 | |
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | |
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 3 165 105 | 13 321 | 3 178 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 42 786 598 | 0 | 0 | 42 786 598 | 46 318 603 | 471 050 | 66 479 | 46 856 132 | |
1.3.1. Működési célra | 2 495 510 | 9 445 | 2 504 955 | 366 900 | 440 422 | 66 479 | 873 801 | 16 779 875 | 0 | 0 | 16 779 875 | 19 642 285 | 449 867 | 66 479 | 20 158 631 | |
1.3.2. Felhalmozási célra | 669 595 | 3 876 | 673 471 | 0 | 17 307 | 0 | 17 307 | 26 006 723 | 0 | 0 | 26 006 723 | 26 676 318 | 21 183 | 0 | 26 697 501 | |
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 29 303 921 | 1 546 520 | 30 850 441 | 8 229 068 | 2 480 698 | 881 017 | 11 590 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 532 989 | 4 027 218 | 881 017 | 42 441 224 | |
1.4.1. Működési célra | 19 889 942 | 316 497 | 20 206 439 | 6 595 969 | 1 497 278 | 881 017 | 8 974 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 485 911 | 1 813 775 | 881 017 | 29 180 703 | |
1.4.2. Felhalmozási célra | 9 413 979 | 1 230 023 | 10 644 002 | 1 633 099 | 983 420 | 0 | 2 616 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 047 078 | 2 213 443 | 0 | 13 260 521 | |
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -29 303 921 | -1 546 520 | -30 850 441 | -8 229 068 | -2 480 698 | -881 017 | -11 590 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 532 989 | -4 027 218 | -881 017 | -42 441 224 | |
1.5.1. Működési célú | -19 889 942 | -316 497 | -20 206 439 | -6 595 969 | -1 497 278 | -881 017 | -8 974 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 485 911 | -1 813 775 | -881 017 | -29 180 703 | |
1.5.2. Felhalmozási célú | -9 413 979 | -1 230 023 | -10 644 002 | -1 633 099 | -983 420 | 0 | -2 616 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 047 078 | -2 213 443 | 0 | -13 260 521 | |
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 687 | 0 | 0 | 424 687 | 424 687 | 0 | 0 | 424 687 | |
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 018 000 | 0 | 61 018 000 | 350 000 | 61 018 000 | 0 | 61 368 000 | |
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 065 282 | 0 | 0 | 6 065 282 | 6 065 282 | 0 | 0 | 6 065 282 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása
ezer Ft-ban | |||||
Bevételi címkód | Feladatok megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás (+; -) | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 247 134 | 2 800 | 4 249 934 | |
Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679 400 | 2 800 | 682 200 | ||
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | 30 000 | 30 000 | |||
Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 3 284 000 | 0 | 3 284 000 | ||
Színházművészeti szervezetek támogatása | 3 231 800 | 3 231 800 | |||
Táncművészeti szervezetek támogatása | 52 200 | 52 200 | |||
Kulturális illetmény pótlék | 253 734 | 253 734 | |||
851601 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 15 595 441 | 0 | 15 595 441 | |
2017. évi bérkompenzáció | 138 898 | 138 898 | |||
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 456 543 | 456 543 | |||
852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 851 885 | 5 212 | 6 857 097 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 308 702 | 0 | 1 308 702 | ||
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 158 903 | 158 903 | |||
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 149 799 | 1 149 799 | |||
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 4 086 971 | 5 212 | 4 092 183 | ||
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 2 671 191 | 5 212 | 2 676 403 | ||
Intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 415 780 | 1 415 780 | |||
Gyermekétkeztetés támogatása | 542 724 | 0 | 542 724 | ||
Elismert dolgozók bértámogatása | 315 140 | 315 140 | |||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 227 584 | 227 584 | |||
Szociális ágazati összevont pótlék | 913 488 | 913 488 | |||
852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 40 512 | 0 | 40 512 | |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 19 700 | 19 700 | |||
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 20 812 | 20 812 | |||
853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 119 973 | 0 | 119 973 | |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 95 093 | 0 | 95 093 | ||
- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után | 77 032 | 77 032 | |||
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után | 17 400 | 17 400 | |||
- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás | 661 | 661 | |||
Óvodaműködtetési támogatás | 12 772 | 0 | 12 772 | ||
- 8 hóra | 8 279 | 8 279 | |||
- 4 hóra | 4 493 | 4 493 | |||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 8 805 | 8 805 | |||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása | 3 303 | 3 303 | |||
Támogatások összesen: | 26 854 945 | 8 012 | 26 862 957 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||
Címrend | 2017. évi érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 439 589 185 | 8 012 | 439 597 197 | |
Működési célra | 208 837 374 | 8 012 | 208 845 386 | |
Felhalmozási célra | 230 751 811 | 0 | 230 751 811 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 208 837 374 | 8 012 | 208 845 386 | |
1. Személyi juttatások | 21 946 875 | 0 | 21 946 875 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 441 941 | 0 | 5 441 941 | |
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 65 304 565 | 0 | 65 304 565 | |
3.1. Kamatkiadások | 2 588 459 | 0 | 2 588 459 | |
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 2 661 867 | 0 | 2 661 867 | |
3.3. Többi dologi kiadás | 60 054 239 | 0 | 60 054 239 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120 437 | 0 | 120 437 | |
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 116 023 556 | 8 012 | 116 031 568 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 23 122 | 0 | 23 122 | |
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 021 654 | 0 | 4 021 654 | |
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | |
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 355 298 | 0 | 1 355 298 | |
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 103 177 736 | 0 | 103 177 736 | |
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 5 545 746 | 8 012 | 5 553 758 | |
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 1 566 696 | 0 | 1 566 696 | |
5.6.2. Általános tartalék | 3 979 050 | 8 012 | 3 987 062 | |
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 230 751 811 | 0 | 230 751 811 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 104 421 771 | 0 | 104 421 771 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 86 533 892 | 0 | 86 533 892 | |
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 11 041 214 | 0 | 11 041 214 | |
6.3. Intézményi beruházások | 1 437 283 | 0 | 1 437 283 | |
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 409 382 | 0 | 5 409 382 | |
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 25 830 564 | 0 | 25 830 564 | |
7.1. Intézményi felújítások | 587 894 | 0 | 587 894 | |
7.2. Önkormányzati felújítások | 20 796 528 | 0 | 20 796 528 | |
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 303 881 | 0 | 1 303 881 | |
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 142 261 | 0 | 3 142 261 | |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 100 499 476 | 0 | 100 499 476 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 94 540 | 0 | 94 540 | |
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 579 512 | 0 | 8 579 512 | |
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 253 478 | 0 | 253 478 | |
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 90 124 925 | 0 | 90 124 925 | |
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 447 021 | 0 | 1 447 021 | |
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 292 708 989 | 1 156 | 292 710 145 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 292 708 989 | 1 156 | 292 710 145 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | |
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 42 441 224 | 0 | 42 441 224 | |
1.3.1. - működési célra | 29 180 703 | 0 | 29 180 703 | |
1.3.2. - felhalmozási célra | 13 260 521 | 0 | 13 260 521 | |
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | -42 441 224 | 0 | -42 441 224 | |
1.4.1. - működési célú | -29 180 703 | 0 | -29 180 703 | |
1.4.2. - felhalmozási célú | -13 260 521 | 0 | -13 260 521 | |
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 826 923 | 1 156 | 828 079 | |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások mindösszesen | 732 298 174 | 9 168 | 732 307 342 |
A 8/2017. (III. 10. ) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||||||||||||||
Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2017. évi | ||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | módosított előirányzat összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 47 885 590 | 1 877 977 | 49 763 567 | 8 601 809 | 2 961 427 | 947 496 | 12 510 732 | 364 858 647 | 305 174 396 | 0 | 670 033 043 | 421 346 046 | 310 013 800 | 947 496 | 732 307 342 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 47 885 590 | 1 877 977 | 49 763 567 | 8 601 809 | 2 961 427 | 947 496 | 12 510 732 | 364 030 568 | 13 292 330 | 0 | 377 322 898 | 420 517 967 | 18 131 734 | 947 496 | 439 597 197 | |
Működési célra | 35 143 250 | 613 738 | 35 756 988 | 6 968 710 | 1 937 700 | 947 496 | 9 853 906 | 158 655 282 | 4 579 210 | 0 | 163 234 492 | 200 767 242 | 7 130 648 | 947 496 | 208 845 386 | |
Felhalmozási célra | 12 742 340 | 1 264 239 | 14 006 579 | 1 633 099 | 1 023 727 | 0 | 2 656 826 | 205 375 286 | 8 713 120 | 0 | 214 088 406 | 219 750 725 | 11 001 086 | 0 | 230 751 811 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 35 143 250 | 613 738 | 35 756 988 | 6 968 710 | 1 937 700 | 947 496 | 9 853 906 | 158 655 282 | 4 579 210 | 0 | 163 234 492 | 200 767 242 | 7 130 648 | 947 496 | 208 845 386 | |
1. Személyi juttatások | 15 570 321 | 209 876 | 15 780 197 | 3 844 993 | 1 446 314 | 600 700 | 5 892 007 | 187 608 | 87 063 | 0 | 274 671 | 19 602 922 | 1 743 253 | 600 700 | 21 946 875 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 776 720 | 53 041 | 3 829 761 | 933 905 | 440 501 | 151 240 | 1 525 646 | 44 923 | 41 611 | 0 | 86 534 | 4 755 548 | 535 153 | 151 240 | 5 441 941 | |
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 14 725 644 | 342 136 | 15 067 780 | 2 112 464 | 50 885 | 195 556 | 2 358 905 | 45 379 848 | 2 498 032 | 0 | 47 877 880 | 62 217 956 | 2 891 053 | 195 556 | 65 304 565 | |
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 722 | 1 994 737 | 0 | 2 588 459 | 593 722 | 1 994 737 | 0 | 2 588 459 | |
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 36 922 | 0 | 36 922 | 6 991 | 11 088 | 0 | 18 079 | 2 554 299 | 52 567 | 0 | 2 606 866 | 2 598 212 | 63 655 | 0 | 2 661 867 | |
3.3. Többi dologi kiadás | 14 688 722 | 342 136 | 15 030 858 | 2 105 473 | 39 797 | 195 556 | 2 340 826 | 42 231 827 | 450 728 | 0 | 42 682 555 | 59 026 022 | 832 661 | 195 556 | 60 054 239 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 337 | 100 | 58 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 | 120 337 | 100 | 0 | 120 437 | |
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 1 012 228 | 8 585 | 1 020 813 | 77 348 | 0 | 0 | 77 348 | 112 980 903 | 1 952 504 | 0 | 114 933 407 | 114 070 479 | 1 961 089 | 0 | 116 031 568 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 8 312 | 0 | 8 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 810 | 0 | 14 810 | 8 312 | 14 810 | 0 | 23 122 | |
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 768 216 | 8 435 | 776 651 | 75 748 | 0 | 0 | 75 748 | 3 169 255 | 0 | 0 | 3 169 255 | 4 013 219 | 8 435 | 0 | 4 021 654 | |
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | |
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 234 505 | 0 | 234 505 | 500 | 0 | 0 | 500 | 932 443 | 187 850 | 0 | 1 120 293 | 1 167 448 | 187 850 | 0 | 1 355 298 | |
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 195 | 150 | 1 345 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 101 467 817 | 1 707 474 | 0 | 103 175 291 | 101 470 112 | 1 707 624 | 0 | 103 177 736 | |
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 511 388 | 42 370 | 0 | 5 553 758 | 5 511 388 | 42 370 | 0 | 5 553 758 | |
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 326 | 42 370 | 0 | 1 566 696 | 1 524 326 | 42 370 | 0 | 1 566 696 | |
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 987 062 | 0 | 0 | 3 987 062 | 3 987 062 | 0 | 0 | 3 987 062 | |
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 12 742 340 | 1 264 239 | 14 006 579 | 1 633 099 | 1 023 727 | 0 | 2 656 826 | 205 375 286 | 8 713 120 | 0 | 214 088 406 | 219 750 725 | 11 001 086 | 0 | 230 751 811 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 10 727 472 | 1 250 039 | 11 977 511 | 1 202 968 | 983 420 | 0 | 2 186 388 | 89 409 463 | 848 409 | 0 | 90 257 872 | 101 339 903 | 3 081 868 | 0 | 104 421 771 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 814 710 | 719 182 | 0 | 86 533 892 | 85 814 710 | 719 182 | 0 | 86 533 892 | |
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 8 089 628 | 1 230 023 | 9 319 651 | 947 219 | 774 344 | 0 | 1 721 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 036 847 | 2 004 367 | 0 | 11 041 214 | |
6.3. Intézményi beruházások | 1 421 522 | 15 761 | 1 437 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 421 522 | 15 761 | 0 | 1 437 283 | |
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 216 322 | 4 255 | 1 220 577 | 255 749 | 209 076 | 0 | 464 825 | 3 594 753 | 129 227 | 0 | 3 723 980 | 5 066 824 | 342 558 | 0 | 5 409 382 | |
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 1 960 635 | 14 200 | 1 974 835 | 430 131 | 0 | 0 | 430 131 | 23 320 965 | 104 633 | 0 | 23 425 598 | 25 711 731 | 118 833 | 0 | 25 830 564 | |
7.1. Intézményi felújítások | 576 713 | 11 181 | 587 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 713 | 11 181 | 0 | 587 894 | |
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 714 139 | 82 389 | 0 | 20 796 528 | 20 714 139 | 82 389 | 0 | 20 796 528 | |
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 965 195 | 0 | 965 195 | 338 686 | 0 | 0 | 338 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 881 | 0 | 0 | 1 303 881 | |
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 418 727 | 3 019 | 421 746 | 91 445 | 0 | 0 | 91 445 | 2 606 826 | 22 244 | 0 | 2 629 070 | 3 116 998 | 25 263 | 0 | 3 142 261 | |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 54 233 | 0 | 54 233 | 0 | 40 307 | 0 | 40 307 | 92 644 858 | 7 760 078 | 0 | 100 404 936 | 92 699 091 | 7 800 385 | 0 | 100 499 476 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése | 54 233 | 0 | 54 233 | 0 | 40 307 | 0 | 40 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 233 | 40 307 | 0 | 94 540 | |
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 274 198 | 305 314 | 0 | 8 579 512 | 8 274 198 | 305 314 | 0 | 8 579 512 | |
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 201 | 249 277 | 0 | 253 478 | 4 201 | 249 277 | 0 | 253 478 | |
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 349 741 | 5 775 184 | 0 | 90 124 925 | 84 349 741 | 5 775 184 | 0 | 90 124 925 | |
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 718 | 1 430 303 | 0 | 1 447 021 | 16 718 | 1 430 303 | 0 | 1 447 021 | |
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 079 | 291 882 066 | 0 | 292 710 145 | 828 079 | 291 882 066 | 0 | 292 710 145 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 079 | 291 882 066 | 0 | 292 710 145 | 828 079 | 291 882 066 | 0 | 292 710 145 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | |
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 532 989 | 4 027 218 | 881 017 | 42 441 224 | 37 532 989 | 4 027 218 | 881 017 | 42 441 224 | |
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 485 911 | 1 813 775 | 881 017 | 29 180 703 | 26 485 911 | 1 813 775 | 881 017 | 29 180 703 | |
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 047 078 | 2 213 443 | 0 | 13 260 521 | 11 047 078 | 2 213 443 | 0 | 13 260 521 | |
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 532 989 | -4 027 218 | -881 017 | -42 441 224 | -37 532 989 | -4 027 218 | -881 017 | -42 441 224 | |
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 485 911 | -1 813 775 | -881 017 | -29 180 703 | -26 485 911 | -1 813 775 | -881 017 | -29 180 703 | |
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 047 078 | -2 213 443 | 0 | -13 260 521 | -11 047 078 | -2 213 443 | 0 | -13 260 521 | |
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 079 | 0 | 0 | 828 079 | 828 079 | 0 | 0 | 828 079 | |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása
ezer Ft | |||||||||||||
100101 | 100102 | 100100 | 100201 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen | Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 2 739 312 | 2 739 312 | 180 747 | 180 747 | 2 920 059 | 2 920 059 | 4 294 200 | 4 294 200 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 383 779 | 2 383 779 | 146 531 | 146 531 | 2 530 310 | 2 530 310 | 3 375 029 | 3 375 029 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 585 411 | 1 585 411 | 43 474 | 43 474 | 1 628 885 | 1 628 885 | 616 114 | 616 114 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 376 689 | 376 689 | 9 283 | 9 283 | 385 972 | 385 972 | 143 299 | 143 299 | |||||
05. Dologi kiadások | 369 181 | 369 181 | 85 339 | 85 339 | 454 520 | 454 520 | 2 513 779 | 2 513 779 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 52 498 | 52 498 | 8 435 | 8 435 | 60 933 | 60 933 | 101 837 | 101 837 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 52 498 | 52 498 | 8 435 | 8 435 | 60 933 | 60 933 | 101 837 | 101 837 | |||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 355 533 | 355 533 | 34 216 | 34 216 | 389 749 | 389 749 | 919 171 | 919 171 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 233 804 | 233 804 | 20 016 | 20 016 | 253 820 | 253 820 | 392 798 | 392 798 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 183 837 | 183 837 | 183 837 | 183 837 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 261 | 261 | 15 761 | 15 761 | 16 022 | 16 022 | 309 290 | 309 290 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 49 706 | 49 706 | 4 255 | 4 255 | 53 961 | 53 961 | 83 508 | 83 508 | |||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 121 729 | 121 729 | 14 200 | 14 200 | 135 929 | 135 929 | 526 373 | 526 373 | |||||
22. Intézményi felújítások | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 414 467 | 414 467 | |||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 95 857 | 95 857 | 95 857 | 95 857 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 25 872 | 25 872 | 3 019 | 3 019 | 28 891 | 28 891 | 111 906 | 111 906 | |||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 2 739 312 | 2 739 312 | 180 747 | 180 747 | 2 920 059 | 2 920 059 | 4 294 200 | 4 294 200 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 9 618 | 9 618 | 9 618 | 9 618 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 9 618 | 9 618 | 9 618 | 9 618 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 331 | 331 | 331 | 331 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 331 | 331 | 331 | 331 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |||||||||
50. Működési bevételek | 15 000 | 15 000 | 135 605 | 135 605 | 150 605 | 150 605 | 3 743 749 | 3 743 749 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 9 784 | 9 784 | 31 500 | 31 500 | 41 284 | 41 284 | |||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 9 784 | 9 784 | 31 500 | 31 500 | 41 284 | 41 284 | |||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 321 | 321 | 321 | 321 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 321 | 321 | 321 | 321 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 609 579 | 2 609 579 | 13 321 | 13 321 | 2 622 900 | 2 622 900 | 550 451 | 550 451 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 75 775 | 75 775 | 13 321 | 13 321 | 89 096 | 89 096 | 192 402 | 192 402 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 533 804 | 2 533 804 | 2 533 804 | 2 533 804 | 8 049 | 8 049 | |||||||
63. - működési célra | 2 178 602 | 2 178 602 | 2 178 602 | 2 178 602 | 8 049 | 8 049 | |||||||
64. - felhalmozási célra | 355 202 | 355 202 | 355 202 | 355 202 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 350 000 | 350 000 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 487 | 487 | 5 | 5 | 492 | 492 | 152 | 152 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 427 | 427 | 5 | 5 | 432 | 432 | 152 | 152 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | ||||||||||
Címrend | Egyéb intézmények összesen | Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 7 214 259 | 7 214 259 | 880 754 | 880 754 | 1 217 014 | 1 217 014 | 881 057 | 881 057 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 905 339 | 5 905 339 | 852 302 | 852 302 | 1 151 497 | 1 151 497 | 778 172 | 778 172 | |||||
03. Személyi juttatások | 2 244 999 | 2 244 999 | 444 872 | 444 872 | 605 429 | 605 429 | 375 764 | 375 764 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 529 271 | 529 271 | 110 949 | 110 949 | 148 314 | 148 314 | 94 270 | 94 270 | |||||
05. Dologi kiadások | 2 968 299 | 2 968 299 | 294 991 | 294 991 | 396 668 | 396 668 | 307 038 | 307 038 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 490 | 1 490 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | |||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 162 770 | 162 770 | 86 | 86 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 162 770 | 162 770 | 86 | 86 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 308 920 | 1 308 920 | 28 452 | 28 452 | 65 517 | 65 517 | 102 885 | 102 885 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 646 618 | 646 618 | 18 605 | 18 605 | 25 517 | 25 517 | 69 058 | 69 058 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 183 837 | 183 837 | 11 503 | 11 503 | 14 051 | 14 051 | 49 955 | 49 955 | |||||
18. Intézményi beruházások | 325 312 | 325 312 | 3 145 | 3 145 | 6 277 | 6 277 | 4 422 | 4 422 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 137 469 | 137 469 | 3 957 | 3 957 | 5 189 | 5 189 | 14 681 | 14 681 | |||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 662 302 | 662 302 | 9 680 | 9 680 | 40 000 | 40 000 | 33 827 | 33 827 | |||||
22. Intézményi felújítások | 425 648 | 425 648 | 480 | 480 | 2 225 | 2 225 | |||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 95 857 | 95 857 | 7 244 | 7 244 | 31 496 | 31 496 | 24 409 | 24 409 | |||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 140 797 | 140 797 | 1 956 | 1 956 | 8 504 | 8 504 | 7 193 | 7 193 | |||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 167 | 167 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 167 | 167 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 7 214 259 | 7 214 259 | 880 754 | 880 754 | 1 217 014 | 1 217 014 | 881 057 | 881 057 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 9 618 | 9 618 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 9 618 | 9 618 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 331 | 331 | 300 | 300 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 331 | 331 | 300 | 300 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | 95 000 | |||||||||||
50. Működési bevételek | 3 894 354 | 3 894 354 | 264 088 | 264 088 | 366 388 | 366 388 | 240 169 | 240 169 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 388 | 388 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 41 284 | 41 284 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 41 284 | 41 284 | |||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 321 | 321 | 167 | 167 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 321 | 321 | 167 | 167 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 173 351 | 3 173 351 | 616 499 | 616 499 | 850 326 | 850 326 | 640 500 | 640 500 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 281 498 | 281 498 | 23 791 | 23 791 | 40 765 | 40 765 | 77 234 | 77 234 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 541 853 | 2 541 853 | 592 708 | 592 708 | 809 561 | 809 561 | 563 266 | 563 266 | |||||
63. - működési célra | 2 186 651 | 2 186 651 | 568 898 | 568 898 | 751 716 | 751 716 | 468 824 | 468 824 | |||||
64. - felhalmozási célra | 355 202 | 355 202 | 23 810 | 23 810 | 57 845 | 57 845 | 94 442 | 94 442 | |||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 350 000 | 350 000 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 644 | 644 | 139 | 139 | 195 | 195 | 136 | 136 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 584 | 584 | 139 | 139 | 195 | 195 | 136 | 136 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
210601 | 210701 | 210801 | 210901 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 224 209 | 1 224 209 | 2 266 743 | 2 266 743 | 1 053 058 | 1 053 058 | 1 599 456 | 1 599 456 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 027 881 | 1 027 881 | 2 059 386 | 2 059 386 | 968 040 | 968 040 | 1 399 137 | 1 399 137 | |||||
03. Személyi juttatások | 533 471 | 533 471 | 1 013 868 | 1 013 868 | 566 770 | 566 770 | 807 364 | 807 364 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 131 365 | 131 365 | 253 505 | 253 505 | 130 112 | 130 112 | 202 642 | 202 642 | |||||
05. Dologi kiadások | 362 645 | 362 645 | 791 013 | 791 013 | 270 187 | 270 187 | 364 485 | 364 485 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 400 | 1 000 | 1 000 | 216 | 216 | 2 900 | 2 900 | |||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 755 | 755 | 21 746 | 21 746 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 755 | 755 | 21 746 | 21 746 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 196 328 | 196 328 | 207 357 | 207 357 | 85 018 | 85 018 | 200 319 | 200 319 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 53 533 | 53 533 | 129 484 | 129 484 | 46 482 | 46 482 | 97 032 | 97 032 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 14 222 | 14 222 | 40 157 | 40 157 | 30 253 | 30 253 | 75 442 | 75 442 | |||||
18. Intézményi beruházások | 27 967 | 27 967 | 64 920 | 64 920 | 6 348 | 6 348 | 15 440 | 15 440 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 11 344 | 11 344 | 24 407 | 24 407 | 9 881 | 9 881 | 6 150 | 6 150 | |||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 142 795 | 142 795 | 77 873 | 77 873 | 38 536 | 38 536 | 103 286 | 103 286 | |||||
22. Intézményi felújítások | 17 041 | 17 041 | 37 460 | 37 460 | 3 296 | 3 296 | 5 274 | 5 274 | |||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 95 517 | 95 517 | 23 858 | 23 858 | 27 047 | 27 047 | 76 052 | 76 052 | |||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 30 237 | 30 237 | 16 555 | 16 555 | 8 193 | 8 193 | 21 960 | 21 960 | |||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 | 1 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 | 1 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 224 209 | 1 224 209 | 2 266 743 | 2 266 743 | 1 053 058 | 1 053 058 | 1 599 456 | 1 599 456 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | 4 000 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 428 073 | 428 073 | 859 657 | 859 657 | 415 779 | 415 779 | 517 167 | 517 167 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 500 | 500 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 105 | 105 | 300 | 300 | 1 480 | 1 480 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 105 | 105 | 300 | 300 | 280 | 280 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 796 031 | 796 031 | 1 406 786 | 1 406 786 | 636 779 | 636 779 | 1 076 809 | 1 076 809 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 51 629 | 51 629 | 192 155 | 192 155 | 31 956 | 31 956 | 75 736 | 75 736 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 744 402 | 744 402 | 1 214 631 | 1 214 631 | 604 823 | 604 823 | 1 001 073 | 1 001 073 | |||||
63. - működési célra | 605 186 | 605 186 | 1 133 331 | 1 133 331 | 532 053 | 532 053 | 827 061 | 827 061 | |||||
64. - felhalmozási célra | 139 216 | 139 216 | 81 300 | 81 300 | 72 770 | 72 770 | 174 012 | 174 012 | |||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 181 | 181 | 327 | 327 | 186 | 186 | 260 | 260 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 181 | 181 | 327 | 327 | 186 | 186 | 260 | 260 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
210902 | 210900 | 211401 | 211501 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen | Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 36 422 | 36 422 | 1 635 878 | 1 635 878 | 928 954 | 928 954 | 1 061 025 | 1 061 025 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 36 422 | 36 422 | 1 435 559 | 1 435 559 | 857 528 | 857 528 | 1 010 843 | 1 010 843 | |||||
03. Személyi juttatások | 16 567 | 16 567 | 823 931 | 823 931 | 485 525 | 485 525 | 573 769 | 573 769 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 473 | 4 473 | 207 115 | 207 115 | 112 344 | 112 344 | 143 121 | 143 121 | |||||
05. Dologi kiadások | 15 282 | 15 282 | 379 767 | 379 767 | 255 042 | 255 042 | 292 885 | 292 885 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 3 000 | 3 000 | 1 035 | 1 035 | 1 050 | 1 050 | |||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 21 746 | 21 746 | 3 582 | 3 582 | 18 | 18 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 21 746 | 21 746 | 3 582 | 3 582 | 18 | 18 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 200 319 | 200 319 | 71 426 | 71 426 | 50 182 | 50 182 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 97 032 | 97 032 | 37 846 | 37 846 | 24 332 | 24 332 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 75 442 | 75 442 | 14 410 | 14 410 | 9 256 | 9 256 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 15 440 | 15 440 | 15 382 | 15 382 | 9 903 | 9 903 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 150 | 6 150 | 8 054 | 8 054 | 5 173 | 5 173 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 103 286 | 103 286 | 31 080 | 31 080 | 25 800 | 25 800 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 5 274 | 5 274 | 12 441 | 12 441 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 76 052 | 76 052 | 24 473 | 24 473 | 7 874 | 7 874 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 21 960 | 21 960 | 6 607 | 6 607 | 5 485 | 5 485 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 | 1 | 2 500 | 2 500 | 50 | 50 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 | 1 | 2 500 | 2 500 | 50 | 50 | |||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 36 422 | 36 422 | 1 635 878 | 1 635 878 | 928 954 | 928 954 | 1 061 025 | 1 061 025 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | 4 000 | 288 | 288 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | 288 | 288 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 20 140 | 20 140 | 537 307 | 537 307 | 287 128 | 287 128 | 342 132 | 342 132 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 480 | 1 480 | 1 620 | 1 620 | 1 000 | 1 000 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 280 | 280 | 1 620 | 1 620 | 1 000 | 1 000 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 16 282 | 16 282 | 1 093 091 | 1 093 091 | 640 206 | 640 206 | 717 605 | 717 605 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 75 736 | 75 736 | 40 620 | 40 620 | 4 960 | 4 960 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 16 282 | 16 282 | 1 017 355 | 1 017 355 | 599 586 | 599 586 | 712 645 | 712 645 | |||||
63. - működési célra | 16 282 | 16 282 | 843 343 | 843 343 | 550 206 | 550 206 | 690 890 | 690 890 | |||||
64. - felhalmozási célra | 174 012 | 174 012 | 49 380 | 49 380 | 21 755 | 21 755 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 7 | 7 | 267 | 267 | 187 | 187 | 200 | 200 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 267 | 267 | 187 | 187 | 200 | 200 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
212001 | 212301 | 212701 | 212702 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 919 265 | 919 265 | 825 821 | 825 821 | 4 081 817 | 4 081 817 | 275 215 | 275 215 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 861 597 | 861 597 | 702 741 | 702 741 | 3 687 609 | 3 687 609 | 275 215 | 275 215 | |||||
03. Személyi juttatások | 477 272 | 477 272 | 410 463 | 410 463 | 1 654 430 | 1 654 430 | 117 355 | 117 355 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113 890 | 113 890 | 96 358 | 96 358 | 391 246 | 391 246 | 31 105 | 31 105 | |||||
05. Dologi kiadások | 260 794 | 260 794 | 168 881 | 168 881 | 1 597 543 | 1 597 543 | 126 755 | 126 755 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 240 | 2 240 | 1 544 | 1 544 | 44 362 | 44 362 | |||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 7 401 | 7 401 | 25 495 | 25 495 | 28 | 28 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 7 401 | 7 401 | 25 495 | 25 495 | 28 | 28 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 57 668 | 57 668 | 123 080 | 123 080 | 394 208 | 394 208 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 31 610 | 31 610 | 83 440 | 83 440 | 124 124 | 124 124 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 15 167 | 15 167 | 68 126 | 68 126 | 55 413 | 55 413 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 10 015 | 10 015 | 4 539 | 4 539 | 42 322 | 42 322 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 428 | 6 428 | 10 775 | 10 775 | 26 389 | 26 389 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 26 058 | 26 058 | 39 640 | 39 640 | 265 684 | 265 684 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 2 040 | 2 040 | 19 982 | 19 982 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 18 476 | 18 476 | 31 213 | 31 213 | 189 218 | 189 218 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 542 | 5 542 | 8 427 | 8 427 | 56 484 | 56 484 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 400 | 4 400 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 400 | 4 400 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 919 265 | 919 265 | 825 821 | 825 821 | 4 081 817 | 4 081 817 | 275 215 | 275 215 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 243 | 4 243 | 540 055 | 540 055 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 243 | 4 243 | 540 055 | 540 055 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 22 000 | 22 000 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 16 735 | 16 735 | |||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 265 | 5 265 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 258 509 | 258 509 | 223 080 | 223 080 | 476 550 | 476 550 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | 420 | 420 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 96 000 | 96 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 96 000 | 96 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 710 | 710 | 1 501 | 1 501 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 710 | 710 | 1 501 | 1 501 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 655 803 | 655 803 | 602 321 | 602 321 | 2 945 711 | 2 945 711 | 271 215 | 271 215 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 46 058 | 46 058 | 42 275 | 42 275 | 87 714 | 87 714 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 609 745 | 609 745 | 560 046 | 560 046 | 2 857 997 | 2 857 997 | 271 215 | 271 215 | |||||
63. - működési célra | 567 018 | 567 018 | 442 730 | 442 730 | 2 547 315 | 2 547 315 | 271 215 | 271 215 | |||||
64. - felhalmozási célra | 42 727 | 42 727 | 117 316 | 117 316 | 310 682 | 310 682 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 171 | 171 | 137 | 137 | 480 | 480 | 76 | 76 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 171 | 171 | 137 | 137 | 480 | 480 | 76 | 76 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
212700 | 200000 | 390101 | 390201 | ||||||||||
Címrend | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. | Szociálpolitikai intézmények összesen | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 4 357 032 | 4 357 032 | 17 250 810 | 17 250 810 | 302 491 | 302 491 | 150 033 | 150 033 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 962 824 | 3 962 824 | 15 668 370 | 15 668 370 | 302 265 | 302 265 | 150 033 | 150 033 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 771 785 | 1 771 785 | 8 082 919 | 8 082 919 | 41 847 | 41 847 | 46 468 | 46 468 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 422 351 | 422 351 | 1 963 694 | 1 963 694 | 11 557 | 11 557 | 12 571 | 12 571 | |||||
05. Dologi kiadások | 1 724 298 | 1 724 298 | 5 504 209 | 5 504 209 | 51 500 | 51 500 | 54 946 | 54 946 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 362 | 44 362 | 58 437 | 58 437 | |||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 28 | 28 | 59 111 | 59 111 | 197 361 | 197 361 | 36 048 | 36 048 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 177 880 | 177 880 | 14 778 | 14 778 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 28 | 28 | 59 111 | 59 111 | 19 481 | 19 481 | 21 270 | 21 270 | |||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 394 208 | 394 208 | 1 582 440 | 1 582 440 | 226 | 226 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 124 124 | 124 124 | 741 063 | 741 063 | 226 | 226 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 55 413 | 55 413 | 397 955 | 397 955 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 42 322 | 42 322 | 210 680 | 210 680 | 178 | 178 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 26 389 | 26 389 | 132 428 | 132 428 | 48 | 48 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 265 684 | 265 684 | 834 259 | 834 259 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | 19 982 | 19 982 | 100 239 | 100 239 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 189 218 | 189 218 | 556 877 | 556 877 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 56 484 | 56 484 | 177 143 | 177 143 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 400 | 4 400 | 7 118 | 7 118 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 400 | 4 400 | 7 118 | 7 118 | |||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 4 357 032 | 4 357 032 | 17 250 810 | 17 250 810 | 302 491 | 302 491 | 150 033 | 150 033 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 540 055 | 540 055 | 548 586 | 548 586 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 540 055 | 540 055 | 548 586 | 548 586 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 22 000 | 22 000 | 22 300 | 22 300 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 16 735 | 16 735 | 17 035 | 17 035 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | |||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 476 550 | 476 550 | 4 698 860 | 4 698 860 | |||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 1 308 | 1 308 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 501 | 1 501 | 6 883 | 6 883 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 501 | 1 501 | 5 683 | 5 683 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 216 926 | 3 216 926 | 11 872 873 | 11 872 873 | 302 491 | 302 491 | 150 033 | 150 033 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 87 714 | 87 714 | 714 893 | 714 893 | 250 306 | 250 306 | 93 432 | 93 432 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 3 129 212 | 3 129 212 | 11 157 980 | 11 157 980 | 52 185 | 52 185 | 56 601 | 56 601 | |||||
63. - működési célra | 2 818 530 | 2 818 530 | 9 972 725 | 9 972 725 | 52 185 | 52 185 | 56 601 | 56 601 | |||||
64. - felhalmozási célra | 310 682 | 310 682 | 1 185 255 | 1 185 255 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 556 | 556 | 2 682 | 2 682 | |||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 556 | 556 | 2 682 | 2 682 | |||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
390301 | 390401 | 390411 | 390421 | ||||||||||
Címrend | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | Mozaik Gazdasági Szervezet | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | Cseppkő Óvoda | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 260 790 | 260 790 | 1 382 774 | 1 382 774 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 260 790 | 260 790 | 1 203 563 | 1 203 563 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
03. Személyi juttatások | 82 919 | 82 919 | 231 052 | 231 052 | 84 573 | 84 573 | 54 858 | 54 858 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 180 | 23 180 | 59 808 | 59 808 | 20 435 | 20 435 | 13 738 | 13 738 | |||||
05. Dologi kiadások | 76 936 | 76 936 | 628 947 | 628 947 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 77 755 | 77 755 | 283 756 | 283 756 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 41 399 | 41 399 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 36 356 | 36 356 | 283 756 | 283 756 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 179 211 | 179 211 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 94 062 | 94 062 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 62 254 | 62 254 | |||||||||||
18. Intézményi beruházások | 11 811 | 11 811 | |||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 19 997 | 19 997 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 42 784 | 42 784 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 33 688 | 33 688 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 096 | 9 096 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 260 790 | 260 790 | 1 382 774 | 1 382 774 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 54 196 | 54 196 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 260 790 | 260 790 | 1 053 436 | 1 053 436 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 157 130 | 157 130 | 166 786 | 166 786 | |||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 103 660 | 103 660 | 886 650 | 886 650 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
63. - működési célra | 103 660 | 103 660 | 764 804 | 764 804 | 105 008 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||||
64. - felhalmozási célra | 121 846 | 121 846 | |||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 58 | 58 | 21 | 21 | 18 | 18 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 58 | 58 | 21 | 21 | 18 | 18 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
390431 | 390441 | 390501 | 300000 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | Köznevelési intézmények összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 40 774 | 40 774 | 21 130 | 21 130 | 3 282 005 | 3 282 005 | 5 613 601 | 5 613 601 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 40 774 | 40 774 | 21 130 | 21 130 | 3 200 970 | 3 200 970 | 5 353 129 | 5 353 129 | |||||
03. Személyi juttatások | 31 612 | 31 612 | 17 242 | 17 242 | 990 160 | 990 160 | 1 580 731 | 1 580 731 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 258 | 7 258 | 3 888 | 3 888 | 247 988 | 247 988 | 400 423 | 400 423 | |||||
05. Dologi kiadások | 1 812 663 | 1 812 663 | 2 624 992 | 2 624 992 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 904 | 1 904 | 150 159 | 150 159 | 746 983 | 746 983 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 234 057 | 234 057 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 1 904 | 1 904 | 150 159 | 150 159 | 512 926 | 512 926 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 81 035 | 81 035 | 260 472 | 260 472 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 45 160 | 45 160 | 139 448 | 139 448 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 7 874 | 7 874 | 70 128 | 70 128 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 27 685 | 27 685 | 39 674 | 39 674 | |||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 9 601 | 9 601 | 29 646 | 29 646 | |||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 35 875 | 35 875 | 78 659 | 78 659 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 28 248 | 28 248 | 61 936 | 61 936 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 7 627 | 7 627 | 16 723 | 16 723 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 40 774 | 40 774 | 21 130 | 21 130 | 3 282 005 | 3 282 005 | 5 613 601 | 5 613 601 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 3 919 | 3 919 | 642 760 | 642 760 | 700 875 | 700 875 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 36 855 | 36 855 | 21 130 | 21 130 | 2 639 245 | 2 639 245 | 4 637 584 | 4 637 584 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 3 026 | 3 026 | 215 081 | 215 081 | 885 761 | 885 761 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 33 829 | 33 829 | 21 130 | 21 130 | 2 424 164 | 2 424 164 | 3 751 823 | 3 751 823 | |||||
63. - működési célra | 33 829 | 33 829 | 21 130 | 21 130 | 2 378 289 | 2 378 289 | 3 584 102 | 3 584 102 | |||||
64. - felhalmozási célra | 45 875 | 45 875 | 167 721 | 167 721 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 9 | 9 | 3 | 3 | 362 | 362 | 471 | 471 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 9 | 9 | 3 | 3 | 362 | 362 | 471 | 471 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
540101 | 540102 | 540111 | 540100 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapest Művelődési Központ | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 3 077 706 | 3 077 706 | 92 970 | 92 970 | 95 580 | 95 580 | 3 170 676 | 3 170 676 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 336 417 | 2 336 417 | 92 970 | 92 970 | 93 819 | 93 819 | 2 429 387 | 2 429 387 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 454 473 | 1 454 473 | 20 216 | 20 216 | 50 308 | 50 308 | 1 474 689 | 1 474 689 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 345 510 | 345 510 | 5 039 | 5 039 | 12 971 | 12 971 | 350 549 | 350 549 | |||||
05. Dologi kiadások | 527 770 | 527 770 | 67 715 | 67 715 | 2 925 | 2 925 | 595 485 | 595 485 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 8 664 | 8 664 | 27 615 | 27 615 | 8 664 | 8 664 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 | 7 | 64 | 64 | 7 | 7 | |||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 1 195 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 305 | 305 | 305 | 305 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 7 157 | 7 157 | 27 551 | 27 551 | 7 157 | 7 157 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 741 289 | 741 289 | 1 761 | 1 761 | 741 289 | 741 289 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 614 694 | 614 694 | 1 761 | 1 761 | 614 694 | 614 694 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 270 185 | 270 185 | 270 185 | 270 185 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 240 725 | 240 725 | 1 387 | 1 387 | 240 725 | 240 725 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 103 784 | 103 784 | 374 | 374 | 103 784 | 103 784 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 126 595 | 126 595 | 126 595 | 126 595 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | 29 281 | 29 281 | 29 281 | 29 281 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 70 400 | 70 400 | 70 400 | 70 400 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 26 914 | 26 914 | 26 914 | 26 914 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 059 341 | 3 059 341 | 111 335 | 111 335 | 95 580 | 95 580 | 3 170 676 | 3 170 676 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 238 098 | 238 098 | 2 789 | 2 789 | 238 098 | 238 098 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 238 098 | 238 098 | 2 789 | 2 789 | 238 098 | 238 098 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 66 607 | 66 607 | 66 607 | 66 607 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 66 607 | 66 607 | 66 607 | 66 607 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 510 778 | 510 778 | 82 335 | 82 335 | 375 | 375 | 593 113 | 593 113 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 169 | 169 | 169 | 169 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 312 | 312 | 312 | 312 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 312 | 312 | 312 | 312 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 243 377 | 2 243 377 | 29 000 | 29 000 | 92 416 | 92 416 | 2 272 377 | 2 272 377 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 78 938 | 78 938 | 30 209 | 30 209 | 78 938 | 78 938 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 164 439 | 2 164 439 | 29 000 | 29 000 | 62 207 | 62 207 | 2 193 439 | 2 193 439 | |||||
63. - működési célra | 1 823 854 | 1 823 854 | 29 000 | 29 000 | 62 207 | 62 207 | 1 852 854 | 1 852 854 | |||||
64. - felhalmozási célra | 340 585 | 340 585 | 340 585 | 340 585 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 420 | 420 | 3 | 3 | 18 | 18 | 423 | 423 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 420 | 420 | 3 | 3 | 18 | 18 | 423 | 423 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
550101 | 550102 | 550111 | 550100 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | Bartók Béla Emlékház | Budapesti Történeti Múzeum összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 4 179 878 | 4 179 878 | 50 800 | 50 800 | 47 229 | 47 229 | 4 230 678 | 4 230 678 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 675 840 | 2 675 840 | 50 800 | 50 800 | 42 022 | 42 022 | 2 726 640 | 2 726 640 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 041 041 | 1 041 041 | 12 264 | 12 264 | 20 771 | 20 771 | 1 053 305 | 1 053 305 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253 191 | 253 191 | 3 141 | 3 141 | 4 500 | 4 500 | 256 332 | 256 332 | |||||
05. Dologi kiadások | 1 381 250 | 1 381 250 | 35 245 | 35 245 | 13 327 | 13 327 | 1 416 495 | 1 416 495 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 358 | 358 | 150 | 150 | 3 424 | 3 424 | 508 | 508 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 377 | 377 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 358 | 358 | 358 | 358 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 047 | 3 047 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 504 038 | 1 504 038 | 5 207 | 5 207 | 1 504 038 | 1 504 038 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 277 158 | 1 277 158 | 2 032 | 2 032 | 1 277 158 | 1 277 158 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 638 812 | 638 812 | 1 000 | 1 000 | 638 812 | 638 812 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 434 884 | 434 884 | 600 | 600 | 434 884 | 434 884 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 203 462 | 203 462 | 432 | 432 | 203 462 | 203 462 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 226 880 | 226 880 | 3 175 | 3 175 | 226 880 | 226 880 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 21 611 | 21 611 | 21 611 | 21 611 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 154 909 | 154 909 | 2 500 | 2 500 | 154 909 | 154 909 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 50 360 | 50 360 | 675 | 675 | 50 360 | 50 360 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 4 179 878 | 4 179 878 | 50 800 | 50 800 | 47 229 | 47 229 | 4 230 678 | 4 230 678 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 14 243 | 14 243 | 14 243 | 14 243 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 8 243 | 8 243 | 8 243 | 8 243 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 235 562 | 1 235 562 | 50 800 | 50 800 | 1 286 362 | 1 286 362 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 8 925 | 8 925 | 8 925 | 8 925 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 8 925 | 8 925 | 8 925 | 8 925 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 886 148 | 2 886 148 | 47 229 | 47 229 | 2 886 148 | 2 886 148 | |||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 872 487 | 872 487 | 5 025 | 5 025 | 872 487 | 872 487 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 013 661 | 2 013 661 | 42 204 | 42 204 | 2 013 661 | 2 013 661 | |||||||
63. - működési célra | 1 203 317 | 1 203 317 | 37 759 | 37 759 | 1 203 317 | 1 203 317 | |||||||
64. - felhalmozási célra | 810 344 | 810 344 | 4 445 | 4 445 | 810 344 | 810 344 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 269 | 269 | 4 | 4 | 269 | 269 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 269 | 269 | 4 | 4 | 269 | 269 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
560101 | 570101 | 570102 | 570100 | ||||||||||
Címrend | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 958 790 | 958 790 | 9 940 121 | 9 940 121 | 1 241 823 | 1 241 823 | 11 181 944 | 11 181 944 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 815 314 | 815 314 | 2 711 168 | 2 711 168 | 11 800 | 11 800 | 2 722 968 | 2 722 968 | |||||
03. Személyi juttatások | 483 419 | 483 419 | 789 056 | 789 056 | 789 056 | 789 056 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117 938 | 117 938 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | |||||||
05. Dologi kiadások | 213 957 | 213 957 | 1 716 291 | 1 716 291 | 11 800 | 11 800 | 1 728 091 | 1 728 091 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 11 738 | 11 738 | 11 738 | 11 738 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 7 649 | 7 649 | 7 649 | 7 649 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 089 | 4 089 | 4 089 | 4 089 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 143 476 | 143 476 | 7 228 953 | 7 228 953 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 458 976 | 8 458 976 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 99 761 | 99 761 | 7 224 953 | 7 224 953 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 454 976 | 8 454 976 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 58 870 | 58 870 | 6 468 841 | 6 468 841 | 1 230 023 | 1 230 023 | 7 698 864 | 7 698 864 | |||||
18. Intézményi beruházások | 20 824 | 20 824 | 163 197 | 163 197 | 163 197 | 163 197 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 20 067 | 20 067 | 592 915 | 592 915 | 592 915 | 592 915 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 42 965 | 42 965 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | 11 115 | 11 115 | |||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 22 716 | 22 716 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 134 | 9 134 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 750 | 750 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 750 | 750 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 958 790 | 958 790 | 9 817 301 | 9 817 301 | 1 364 643 | 1 364 643 | 11 181 944 | 11 181 944 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 57 399 | 57 399 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 57 399 | 57 399 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 79 014 | 79 014 | 2 357 276 | 2 357 276 | 134 620 | 134 620 | 2 491 896 | 2 491 896 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 26 617 | 26 617 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | |||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 26 617 | 26 617 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | |||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 500 | 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 500 | 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 795 260 | 795 260 | 7 371 606 | 7 371 606 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 601 629 | 8 601 629 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 62 298 | 62 298 | 247 317 | 247 317 | 247 317 | 247 317 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 732 962 | 732 962 | 7 124 289 | 7 124 289 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 354 312 | 8 354 312 | |||||
63. - működési célra | 651 376 | 651 376 | 655 448 | 655 448 | 655 448 | 655 448 | |||||||
64. - felhalmozási célra | 81 586 | 81 586 | 6 468 841 | 6 468 841 | 1 230 023 | 1 230 023 | 7 698 864 | 7 698 864 | |||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 120 | 120 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 120 | 120 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
500000 | 100100-599999 | 710301 | 710501 | ||||||||||
Címrend | Kulturális intézmények összesen | Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények | Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 19 684 897 | 19 684 897 | 49 763 567 | 49 763 567 | 1 233 761 | 1 233 761 | 722 538 | 722 538 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 8 830 150 | 8 830 150 | 35 756 988 | 35 756 988 | 803 630 | 803 630 | 722 538 | 722 538 | |||||
03. Személyi juttatások | 3 871 548 | 3 871 548 | 15 780 197 | 15 780 197 | 14 400 | 14 400 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 936 373 | 936 373 | 3 829 761 | 3 829 761 | 5 200 | 5 200 | |||||||
05. Dologi kiadások | 3 970 280 | 3 970 280 | 15 067 780 | 15 067 780 | 784 030 | 784 030 | 722 538 | 722 538 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 437 | 58 437 | |||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 51 949 | 51 949 | 1 020 813 | 1 020 813 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 448 | 448 | 234 505 | 234 505 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 41 844 | 41 844 | 776 651 | 776 651 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 10 854 747 | 10 854 747 | 14 006 579 | 14 006 579 | 430 131 | 430 131 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 10 450 382 | 10 450 382 | 11 977 511 | 11 977 511 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 8 667 731 | 8 667 731 | 9 319 651 | 9 319 651 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 861 617 | 861 617 | 1 437 283 | 1 437 283 | |||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 921 034 | 921 034 | 1 220 577 | 1 220 577 | |||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 399 615 | 399 615 | 1 974 835 | 1 974 835 | 430 131 | 430 131 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 62 007 | 62 007 | 587 894 | 587 894 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 250 525 | 250 525 | 965 195 | 965 195 | 338 686 | 338 686 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 87 083 | 87 083 | 421 746 | 421 746 | 91 445 | 91 445 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 750 | 4 750 | 54 233 | 54 233 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 750 | 4 750 | 54 233 | 54 233 | |||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 19 684 897 | 19 684 897 | 49 763 567 | 49 763 567 | 1 233 761 | 1 233 761 | 722 538 | 722 538 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 336 886 | 336 886 | 1 127 867 | 1 127 867 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 336 886 | 336 886 | 1 127 867 | 1 127 867 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 95 850 | 95 850 | 118 481 | 118 481 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 89 850 | 89 850 | 107 216 | 107 216 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 000 | 6 000 | 11 265 | 11 265 | |||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | 95 000 | |||||||||||
50. Működési bevételek | 4 450 760 | 4 450 760 | 13 744 849 | 13 744 849 | 4 200 | 4 200 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | 40 169 | 40 169 | 41 477 | 41 477 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 63 873 | 63 873 | 205 157 | 205 157 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 63 873 | 63 873 | 205 157 | 205 157 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 2 300 | 2 300 | 51 869 | 51 869 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 2 300 | 2 300 | 50 669 | 50 669 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 14 695 059 | 14 695 059 | 34 378 867 | 34 378 867 | 1 229 561 | 1 229 561 | 722 538 | 722 538 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 1 296 274 | 1 296 274 | 3 178 426 | 3 178 426 | 83 697 | 83 697 | 153 127 | 153 127 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 13 398 785 | 13 398 785 | 30 850 441 | 30 850 441 | 1 145 864 | 1 145 864 | 569 411 | 569 411 | |||||
63. - működési célra | 4 462 961 | 4 462 961 | 20 206 439 | 20 206 439 | 715 733 | 715 733 | 569 411 | 569 411 | |||||
64. - felhalmozási célra | 8 935 824 | 8 935 824 | 10 644 002 | 10 644 002 | 430 131 | 430 131 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 350 000 | 350 000 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 1 043 | 1 043 | 4 840 | 4 840 | |||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 1 043 | 1 043 | 4 780 | 4 780 | |||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
710601 | 710701 | 710802 | 710901 | ||||||||||
Címrend | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. | Igazgatási apparátus kiadásai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 766 401 | 4 766 401 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 766 401 | 4 766 401 | |||||
03. Személyi juttatások | 4 091 | 4 091 | 3 798 943 | 3 798 943 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 376 | 2 376 | 919 174 | 919 174 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 1 028 | 1 028 | 46 684 | 46 684 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 600 | 1 600 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 500 | 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 100 | 1 100 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 766 401 | 4 766 401 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 766 401 | 4 766 401 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 27 438 | 27 438 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 738 963 | 4 738 963 | |||||
63. - működési célra | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 738 963 | 4 738 963 | |||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 771 | 771 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 771 | 771 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
710902 | 710900 | 711102 | 711202 | ||||||||||
Címrend | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | Városházi reprezentációra, ajándékra | Külföldi kiutazások költségeire | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 483 392 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 483 392 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 306 494 | 1 306 494 | 5 105 437 | 5 105 437 | 689 | 689 | 8 833 | 8 833 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 399 281 | 399 281 | 1 318 455 | 1 318 455 | 2 668 | 2 668 | 2 529 | 2 529 | |||||
05. Dologi kiadások | 11 216 | 11 216 | 57 900 | 57 900 | 912 | 912 | 1 552 | 1 552 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 600 | 1 600 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 500 | 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 100 | 1 100 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 483 392 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 483 392 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 435 151 | 435 151 | 462 589 | 462 589 | 4 269 | 4 269 | 1 002 | 1 002 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 281 840 | 1 281 840 | 6 020 803 | 6 020 803 | 11 912 | 11 912 | |||||||
63. - működési célra | 1 281 840 | 1 281 840 | 6 020 803 | 6 020 803 | 11 912 | 11 912 | |||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 771 | 771 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 771 | 771 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
711302 | 711402 | 711501 | 711602 | ||||||||||
Címrend | Főpolgármesteri Iroda kerete | Adóügyi feladatok ell. végző dolg. érdekelts. alapja | Központi irattár költségeire | Belföldi kiküldetés kiadásai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
03. Személyi juttatások | 111 615 | 111 615 | 251 | 251 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 135 | 30 135 | 8 | 8 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 102 | 5 102 | 429 | 429 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
63. - működési célra | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
711701 | 711802 | 711902 | 712001 | ||||||||||
Címrend | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll | Brüsszeli Képviselet kiadásai | Dolgozók lakásép., vásárlására folyósított kölcsön | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 18 113 | 18 113 | 35 794 | 35 794 | 36 848 | 36 848 | 135 748 | 135 748 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 18 113 | 18 113 | 35 794 | 35 794 | 741 | 741 | 135 748 | 135 748 | |||||
03. Személyi juttatások | 14 341 | 14 341 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 504 | 3 504 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 18 113 | 18 113 | 17 949 | 17 949 | 741 | 741 | 60 000 | 60 000 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 75 748 | 75 748 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 75 748 | 75 748 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 36 107 | 36 107 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 36 107 | 36 107 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 36 107 | 36 107 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 18 113 | 18 113 | 35 794 | 35 794 | 36 848 | 36 848 | 135 748 | 135 748 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről |