Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

A Fővárosi Közgyűlés a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok és központi támogatások tervbe vétele miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

bevételi főösszegét 9168 ezer Ft-tal,

kiadási főösszegét 9168 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,

módosított költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

módosított bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,

módosított kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

a) bevételifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa,

b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(3) A központi költségvetésből Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához a 2017. évi központi költségvetés módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 11. §-ának 13. pontjában foglaltak alapján járó többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 2 800 ezer Ft-tal, valamint egyidejűleg - tekintettel arra, hogy az érintett intézmények részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 2017. évi nyitó költségvetésben betervezésre került - azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(4) A központi költségvetésből az egyes szociális szakosított ellátások támogatásán belül a szakmai dolgozók bértámogatásához kapcsolódóan a MÁK 2017. októberi felmérése alapján a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona intézmény - a férőhely bővüléséhez kapcsolódó 2 fő szakdolgozói létszámtöbblet miatt - többlettámogatásra jogosult. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 5212 ezer Ft-tal, egyidejűleg - tekintettel arra, hogy az érintett intézmény részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 2017. júniusi költségvetésirendelet-módosításban megelőlegezésre került - azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(5) A Magyar Államkincstár a 2017 decemberében leutalt, 2018. évre vonatkozó előleghez kapcsolódóan a 2018. január havi elszámolásában még 1 156 ezer Ft-ot érvényesített. Az összeg tervbe vétele érdekében megemeli a „856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege” cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzatát 1156 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatát.

(6) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

a) kiadásifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa,

b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

2. § Az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

3. § (1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 5 545 746 ezer Ft” szövegrész helyébe a „tartalékok összege 5 553 758 ezer Ft” szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 3 979 050 ezer Ft” szövegrész helyébe az „általános tartalék 3 987 062 ezer Ft” szöveg lép.

4. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 1/a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 1/e. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. december 31-i hatállyal módosítják az alaprendeletet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.	Tarlós István s. k.
főjegyző	főpolgármester

1. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

			ezer Ft
Címrend	2017. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	252 272 663	8 012	252 280 675
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	-187 316 522	0	-187 316 522
Működési célra	-12 541 264	0	-12 541 264
Felhalmozási célra	-174 775 258	0	-174 775 258
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	29 759 805	8 012	29 767 817
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	26 854 945	8 012	26 862 957
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	40 512	0	40 512
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 973	0	119 973
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	6 851 885	5 212	6 857 097
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	4 247 134	2 800	4 249 934
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	15 595 441	0	15 595 441
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	884 597	0	884 597
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 020 263	0	2 020 263
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	50 165 431	0	50 165 431
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 166 387	0	3 166 387
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről	47 437	0	47 437
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 101 884	0	46 101 884
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	849 723	0	849 723
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	129 659 317	0	129 659 317
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja	200	0	200
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	129 146 000	0	129 146 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	129 060 000	0	129 060 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	86 000	0	86 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	436 117	0	436 117
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	33 975 172	0	33 975 172
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	13 667 511	0	13 667 511
4.2. Ellátási díjak	4 378 123	0	4 378 123
4.3. Egyéb működési bevételek	250 641	0	250 641
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	6 785 985	0	6 785 985
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.	5 745 150	0	5 745 150
4.4.2. Osztalékbevételek	1 040 835	0	1 040 835
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	6 135 107	0	6 135 107
4.5.1. Kiszámlázott áfa	5 366 993	0	5 366 993
4.5.2. Áfa-visszatérítés	768 114	0	768 114
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 757 805	0	2 757 805
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	5 189 842	0	5 189 842
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.)	5 169 957	0	5 169 957
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	128 330	0	128 330
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	150	0	150
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	5 041 477	0	5 041 477
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek	19 885	0	19 885
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	2 901 816	0	2 901 816
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 600 000	0	1 600 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 301 816	0	1 301 816
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	621 280	0	621 280
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	577 739	0	577 739
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	43 541	0	43 541
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	480 025 511	1 156	480 026 667
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	187 316 522	0	187 316 522
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	473 960 229	1 156	473 961 385
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	50 430 500	0	50 430 500
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	314 882 066	0	314 882 066
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	46 856 132	0	46 856 132
1.3.1. Működési célra	20 158 631	0	20 158 631
1.3.2. Felhalmozási célra	26 697 501	0	26 697 501
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	42 441 224	0	42 441 224
1.4.1. Működési célra	29 180 703	0	29 180 703
1.4.2. Felhalmozási célra	13 260 521	0	13 260 521
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	-42 441 224	0	-42 441 224
1.5.1. Működési célú	-29 180 703	0	-29 180 703
1.5.2. Felhalmozási célú	-13 260 521	0	-13 260 521
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	423 531	1 156	424 687
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	61 368 000	0	61 368 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	6 065 282	0	6 065 282
Bevételek mindösszesen	732 298 174	9 168	732 307 342

2. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

															ezer Ft
	Intézményi kör			Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-	Önkormányzati kör			Önkor-	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2017. évi
Címrend	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	mesteri Hivatal összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	mányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	18 440 484	472 642	18 913 126	372 741	480 729	66 479	919 949	336 552 711	375 921 556	0	712 474 267	355 365 936	376 874 927	66 479	732 307 342
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	14 925 379	459 321	15 384 700	5 841	23 000	0	28 841	236 845 644	21 490	0	236 867 134	251 776 864	503 811	0	252 280 675
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	-32 960 211	-1 418 656	-34 378 867	-8 595 968	-2 938 427	-947 496	-12 481 891	-127 184 924	-13 270 840	0	-140 455 764	-168 741 103	-17 627 923	-947 496	-187 316 522
Működési célra	-20 429 377	-154 738	-20 584 115	-6 962 869	-1 937 700	-947 496	-9 848 065	22 450 626	-4 559 710	0	17 890 916	-4 941 620	-6 652 148	-947 496	-12 541 264
Felhalmozási célra	-12 530 834	-1 263 918	-13 794 752	-1 633 099	-1 000 727	0	-2 633 826	-149 635 550	-8 711 130	0	-158 346 680	-163 799 483	-10 975 775	0	-174 775 258
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	1 127 867	0	1 127 867	141	0	0	141	28 620 309	19 500	0	28 639 809	29 748 317	19 500	0	29 767 817
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	26 862 957	0	0	26 862 957	26 862 957	0	0	26 862 957
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	40 512	0	0	40 512	40 512	0	0	40 512
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	119 973	0	0	119 973	119 973	0	0	119 973
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 857 097	0	0	6 857 097	6 857 097	0	0	6 857 097
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 249 934	0	0	4 249 934	4 249 934	0	0	4 249 934
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	15 595 441	0	0	15 595 441	15 595 441	0	0	15 595 441
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	884 597	0	0	884 597	884 597	0	0	884 597
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 127 867	0	1 127 867	141	0	0	141	872 755	19 500	0	892 255	2 000 763	19 500	0	2 020 263
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	118 481	0	118 481	0	0	0	0	50 046 950	0	0	50 046 950	50 165 431	0	0	50 165 431
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 166 387	0	0	3 166 387	3 166 387	0	0	3 166 387
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	47 437	0	0	47 437	47 437	0	0	47 437
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	107 216	0	107 216	0	0	0	0	45 994 668	0	0	45 994 668	46 101 884	0	0	46 101 884
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 265	0	11 265	0	0	0	0	838 458	0	0	838 458	849 723	0	0	849 723
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	95 000	0	95 000	0	0	0	0	129 564 317	0	0	129 564 317	129 659 317	0	0	129 659 317
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	129 146 000	0	0	129 146 000	129 146 000	0	0	129 146 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	129 060 000	0	0	129 060 000	129 060 000	0	0	129 060 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0	86 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	95 000	0	95 000	0	0	0	0	341 117	0	0	341 117	436 117	0	0	436 117
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	13 321 349	423 500	13 744 849	5 700	0	0	5 700	20 224 623	0	0	20 224 623	33 551 672	423 500	0	33 975 172
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 200 390	326 556	6 526 946	1 428	0	0	1 428	7 139 137	0	0	7 139 137	13 340 955	326 556	0	13 667 511
4.2. Ellátási díjak	4 358 123	20 000	4 378 123	0	0	0	0	0	0	0	0	4 358 123	20 000	0	4 378 123
4.3. Egyéb működési bevételek	101 909	1 932	103 841	4 200	0	0	4 200	142 600	0	0	142 600	248 709	1 932	0	250 641
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	110 000	0	110 000	0	0	0	0	6 675 985	0	0	6 675 985	6 785 985	0	0	6 785 985
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.	0	0	0	0	0	0	0	5 745 150	0	0	5 745 150	5 745 150	0	0	5 745 150
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	0	110 000	0	0	0	0	930 835	0	0	930 835	1 040 835	0	0	1 040 835
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	2 548 580	75 012	2 623 592	72	0	0	72	3 511 443	0	0	3 511 443	6 060 095	75 012	0	6 135 107
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 780 466	75 012	1 855 478	72	0	0	72	3 511 443	0	0	3 511 443	5 291 981	75 012	0	5 366 993
4.5.2. ÁFA visszatérítés	768 114	0	768 114	0	0	0	0	0	0	0	0	768 114	0	0	768 114
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 347	0	2 347	0	0	0	0	2 755 458	0	0	2 755 458	2 757 805	0	0	2 757 805
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	41 477	0	41 477	0	0	0	0	5 148 365	0	0	5 148 365	5 189 842	0	0	5 189 842
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	41 477	0	41 477	0	0	0	0	5 128 480	0	0	5 128 480	5 169 957	0	0	5 169 957
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	128 330	0	0	128 330	128 330	0	0	128 330
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0	0	150
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	41 477	0	41 477	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 041 477	0	0	5 041 477
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	19 885	0	0	19 885	19 885	0	0	19 885
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	169 657	35 500	205 157	0	0	0	0	2 696 659	0	0	2 696 659	2 866 316	35 500	0	2 901 816
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	169 657	35 500	205 157	0	0	0	0	1 096 659	0	0	1 096 659	1 266 316	35 500	0	1 301 816
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	51 548	321	51 869	0	23 000	0	23 000	544 421	1 990	0	546 411	595 969	25 311	0	621 280
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	50 348	321	50 669	0	23 000	0	23 000	502 080	1 990	0	504 070	552 428	25 311	0	577 739
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 200	0	1 200	0	0	0	0	42 341	0	0	42 341	43 541	0	0	43 541
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	3 515 105	13 321	3 528 426	366 900	457 729	66 479	891 108	99 707 067	375 900 066	0	475 607 133	103 589 072	376 371 116	66 479	480 026 667
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 515 105	13 321	3 528 426	366 900	457 729	66 479	891 108	98 878 988	84 018 000	0	182 896 988	102 760 993	84 489 050	66 479	187 316 522
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	3 515 105	13 321	3 528 426	366 900	457 729	66 479	891 108	93 641 785	375 900 066	0	469 541 851	97 523 790	376 371 116	66 479	473 961 385
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	50 430 500	0	0	50 430 500	50 430 500	0	0	50 430 500
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	314 882 066	0	314 882 066	0	314 882 066	0	314 882 066
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	3 165 105	13 321	3 178 426	366 900	457 729	66 479	891 108	42 786 598	0	0	42 786 598	46 318 603	471 050	66 479	46 856 132
1.3.1. Működési célra	2 495 510	9 445	2 504 955	366 900	440 422	66 479	873 801	16 779 875	0	0	16 779 875	19 642 285	449 867	66 479	20 158 631
1.3.2. Felhalmozási célra	669 595	3 876	673 471	0	17 307	0	17 307	26 006 723	0	0	26 006 723	26 676 318	21 183	0	26 697 501
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	29 303 921	1 546 520	30 850 441	8 229 068	2 480 698	881 017	11 590 783	0	0	0	0	37 532 989	4 027 218	881 017	42 441 224
1.4.1. Működési célra	19 889 942	316 497	20 206 439	6 595 969	1 497 278	881 017	8 974 264	0	0	0	0	26 485 911	1 813 775	881 017	29 180 703
1.4.2. Felhalmozási célra	9 413 979	1 230 023	10 644 002	1 633 099	983 420	0	2 616 519	0	0	0	0	11 047 078	2 213 443	0	13 260 521
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	-29 303 921	-1 546 520	-30 850 441	-8 229 068	-2 480 698	-881 017	-11 590 783	0	0	0	0	-37 532 989	-4 027 218	-881 017	-42 441 224
1.5.1. Működési célú	-19 889 942	-316 497	-20 206 439	-6 595 969	-1 497 278	-881 017	-8 974 264	0	0	0	0	-26 485 911	-1 813 775	-881 017	-29 180 703
1.5.2. Felhalmozási célú	-9 413 979	-1 230 023	-10 644 002	-1 633 099	-983 420	0	-2 616 519	0	0	0	0	-11 047 078	-2 213 443	0	-13 260 521
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	424 687	0	0	424 687	424 687	0	0	424 687
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	61 018 000	0	61 018 000	350 000	61 018 000	0	61 368 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0	0	6 065 282	0	0	6 065 282	6 065 282	0	0	6 065 282

3. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

				ezer Ft-ban
Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+; -)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 247 134	2 800	4 249 934
	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400	2 800	682 200
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	30 000		30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	3 284 000	0	3 284 000
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 231 800		3 231 800
	Táncművészeti szervezetek támogatása	52 200		52 200
	Kulturális illetmény pótlék	253 734		253 734
851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 595 441	0	15 595 441
	2017. évi bérkompenzáció	138 898		138 898
	Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	15 000 000		15 000 000
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	456 543		456 543
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 851 885	5 212	6 857 097
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 308 702	0	1 308 702
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	158 903		158 903
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 149 799		1 149 799
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	4 086 971	5 212	4 092 183
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 671 191	5 212	2 676 403
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 415 780		1 415 780
	Gyermekétkeztetés támogatása	542 724	0	542 724
	Elismert dolgozók bértámogatása	315 140		315 140
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	227 584		227 584
	Szociális ágazati összevont pótlék	913 488		913 488
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 512	0	40 512
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	19 700		19 700
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 812		20 812
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 973	0	119 973
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	95 093	0	95 093
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	77 032		77 032
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	17 400		17 400
	- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás	661		661
	Óvodaműködtetési támogatás	12 772	0	12 772
	- 8 hóra	8 279		8 279
	- 4 hóra	4 493		4 493
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 805		8 805
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása	3 303		3 303
	Támogatások összesen:	26 854 945	8 012	26 862 957

4. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

			ezer Ft
Címrend	2017. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	439 589 185	8 012	439 597 197
Működési célra	208 837 374	8 012	208 845 386
Felhalmozási célra	230 751 811	0	230 751 811
A Működési kiadások (1.+...+5.)	208 837 374	8 012	208 845 386
1. Személyi juttatások	21 946 875	0	21 946 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 441 941	0	5 441 941
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	65 304 565	0	65 304 565
3.1. Kamatkiadások	2 588 459	0	2 588 459
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	2 661 867	0	2 661 867
3.3. Többi dologi kiadás	60 054 239	0	60 054 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 437	0	120 437
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	116 023 556	8 012	116 031 568
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	23 122	0	23 122
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	4 021 654	0	4 021 654
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 900 000	0	1 900 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 355 298	0	1 355 298
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	103 177 736	0	103 177 736
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	5 545 746	8 012	5 553 758
5.6.1. Működési célú céltartalékok	1 566 696	0	1 566 696
5.6.2. Általános tartalék	3 979 050	8 012	3 987 062
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	230 751 811	0	230 751 811
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	104 421 771	0	104 421 771
6.1. Önkormányzati beruházások	86 533 892	0	86 533 892
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	11 041 214	0	11 041 214
6.3. Intézményi beruházások	1 437 283	0	1 437 283
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 409 382	0	5 409 382
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	25 830 564	0	25 830 564
7.1. Intézményi felújítások	587 894	0	587 894
7.2. Önkormányzati felújítások	20 796 528	0	20 796 528
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 303 881	0	1 303 881
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 142 261	0	3 142 261
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	100 499 476	0	100 499 476
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	94 540	0	94 540
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 579 512	0	8 579 512
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	253 478	0	253 478
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	90 124 925	0	90 124 925
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 447 021	0	1 447 021
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	292 708 989	1 156	292 710 145
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	292 708 989	1 156	292 710 145
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	291 882 066	0	291 882 066
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	42 441 224	0	42 441 224
1.3.1. - működési célra	29 180 703	0	29 180 703
1.3.2. - felhalmozási célra	13 260 521	0	13 260 521
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	-42 441 224	0	-42 441 224
1.4.1. - működési célú	-29 180 703	0	-29 180 703
1.4.2. - felhalmozási célú	-13 260 521	0	-13 260 521
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	826 923	1 156	828 079
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0
Kiadások mindösszesen	732 298 174	9 168	732 307 342

5. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10. ) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

															ezer Ft
	Intézményi kör			Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-	Önkormányzati kör			Önkor-	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2017. évi
Címrend	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	mesteri Hivatal összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	mányzati kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	47 885 590	1 877 977	49 763 567	8 601 809	2 961 427	947 496	12 510 732	364 858 647	305 174 396	0	670 033 043	421 346 046	310 013 800	947 496	732 307 342
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	47 885 590	1 877 977	49 763 567	8 601 809	2 961 427	947 496	12 510 732	364 030 568	13 292 330	0	377 322 898	420 517 967	18 131 734	947 496	439 597 197
Működési célra	35 143 250	613 738	35 756 988	6 968 710	1 937 700	947 496	9 853 906	158 655 282	4 579 210	0	163 234 492	200 767 242	7 130 648	947 496	208 845 386
Felhalmozási célra	12 742 340	1 264 239	14 006 579	1 633 099	1 023 727	0	2 656 826	205 375 286	8 713 120	0	214 088 406	219 750 725	11 001 086	0	230 751 811
A Működési kiadások (1.+...+5.)	35 143 250	613 738	35 756 988	6 968 710	1 937 700	947 496	9 853 906	158 655 282	4 579 210	0	163 234 492	200 767 242	7 130 648	947 496	208 845 386
1. Személyi juttatások	15 570 321	209 876	15 780 197	3 844 993	1 446 314	600 700	5 892 007	187 608	87 063	0	274 671	19 602 922	1 743 253	600 700	21 946 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 776 720	53 041	3 829 761	933 905	440 501	151 240	1 525 646	44 923	41 611	0	86 534	4 755 548	535 153	151 240	5 441 941
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	14 725 644	342 136	15 067 780	2 112 464	50 885	195 556	2 358 905	45 379 848	2 498 032	0	47 877 880	62 217 956	2 891 053	195 556	65 304 565
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	593 722	1 994 737	0	2 588 459	593 722	1 994 737	0	2 588 459
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	36 922	0	36 922	6 991	11 088	0	18 079	2 554 299	52 567	0	2 606 866	2 598 212	63 655	0	2 661 867
3.3. Többi dologi kiadás	14 688 722	342 136	15 030 858	2 105 473	39 797	195 556	2 340 826	42 231 827	450 728	0	42 682 555	59 026 022	832 661	195 556	60 054 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 337	100	58 437	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	120 337	100	0	120 437
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	1 012 228	8 585	1 020 813	77 348	0	0	77 348	112 980 903	1 952 504	0	114 933 407	114 070 479	1 961 089	0	116 031 568
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	14 810	0	14 810	8 312	14 810	0	23 122
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	768 216	8 435	776 651	75 748	0	0	75 748	3 169 255	0	0	3 169 255	4 013 219	8 435	0	4 021 654
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	234 505	0	234 505	500	0	0	500	932 443	187 850	0	1 120 293	1 167 448	187 850	0	1 355 298
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 195	150	1 345	1 100	0	0	1 100	101 467 817	1 707 474	0	103 175 291	101 470 112	1 707 624	0	103 177 736
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	0	0	0	0	0	5 511 388	42 370	0	5 553 758	5 511 388	42 370	0	5 553 758
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 524 326	42 370	0	1 566 696	1 524 326	42 370	0	1 566 696
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	3 987 062	0	0	3 987 062	3 987 062	0	0	3 987 062
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	12 742 340	1 264 239	14 006 579	1 633 099	1 023 727	0	2 656 826	205 375 286	8 713 120	0	214 088 406	219 750 725	11 001 086	0	230 751 811
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	10 727 472	1 250 039	11 977 511	1 202 968	983 420	0	2 186 388	89 409 463	848 409	0	90 257 872	101 339 903	3 081 868	0	104 421 771
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	85 814 710	719 182	0	86 533 892	85 814 710	719 182	0	86 533 892
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	8 089 628	1 230 023	9 319 651	947 219	774 344	0	1 721 563	0	0	0	0	9 036 847	2 004 367	0	11 041 214
6.3. Intézményi beruházások	1 421 522	15 761	1 437 283	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 522	15 761	0	1 437 283
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 216 322	4 255	1 220 577	255 749	209 076	0	464 825	3 594 753	129 227	0	3 723 980	5 066 824	342 558	0	5 409 382
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	1 960 635	14 200	1 974 835	430 131	0	0	430 131	23 320 965	104 633	0	23 425 598	25 711 731	118 833	0	25 830 564
7.1. Intézményi felújítások	576 713	11 181	587 894	0	0	0	0	0	0	0	0	576 713	11 181	0	587 894
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	20 714 139	82 389	0	20 796 528	20 714 139	82 389	0	20 796 528
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	965 195	0	965 195	338 686	0	0	338 686	0	0	0	0	1 303 881	0	0	1 303 881
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	418 727	3 019	421 746	91 445	0	0	91 445	2 606 826	22 244	0	2 629 070	3 116 998	25 263	0	3 142 261
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	54 233	0	54 233	0	40 307	0	40 307	92 644 858	7 760 078	0	100 404 936	92 699 091	7 800 385	0	100 499 476
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése	54 233	0	54 233	0	40 307	0	40 307	0	0	0	0	54 233	40 307	0	94 540
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	8 274 198	305 314	0	8 579 512	8 274 198	305 314	0	8 579 512
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	4 201	249 277	0	253 478	4 201	249 277	0	253 478
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	84 349 741	5 775 184	0	90 124 925	84 349 741	5 775 184	0	90 124 925
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	16 718	1 430 303	0	1 447 021	16 718	1 430 303	0	1 447 021
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	0	0	0	0	0	0	0	828 079	291 882 066	0	292 710 145	828 079	291 882 066	0	292 710 145
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	828 079	291 882 066	0	292 710 145	828 079	291 882 066	0	292 710 145
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	291 882 066	0	291 882 066	0	291 882 066	0	291 882 066
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	37 532 989	4 027 218	881 017	42 441 224	37 532 989	4 027 218	881 017	42 441 224
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	26 485 911	1 813 775	881 017	29 180 703	26 485 911	1 813 775	881 017	29 180 703
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	11 047 078	2 213 443	0	13 260 521	11 047 078	2 213 443	0	13 260 521
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	0	0	0	0	-37 532 989	-4 027 218	-881 017	-42 441 224	-37 532 989	-4 027 218	-881 017	-42 441 224
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	-26 485 911	-1 813 775	-881 017	-29 180 703	-26 485 911	-1 813 775	-881 017	-29 180 703
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	-11 047 078	-2 213 443	0	-13 260 521	-11 047 078	-2 213 443	0	-13 260 521
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	828 079	0	0	828 079	828 079	0	0	828 079
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

												ezer Ft
	100101			100102			100100			100201
Címrend	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	2 739 312		2 739 312	180 747		180 747	2 920 059		2 920 059	4 294 200		4 294 200
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	2 383 779		2 383 779	146 531		146 531	2 530 310		2 530 310	3 375 029		3 375 029
03. Személyi juttatások	1 585 411		1 585 411	43 474		43 474	1 628 885		1 628 885	616 114		616 114
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 689		376 689	9 283		9 283	385 972		385 972	143 299		143 299
05. Dologi kiadások	369 181		369 181	85 339		85 339	454 520		454 520	2 513 779		2 513 779
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	52 498		52 498	8 435		8 435	60 933		60 933	101 837		101 837
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	52 498		52 498	8 435		8 435	60 933		60 933	101 837		101 837
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	355 533		355 533	34 216		34 216	389 749		389 749	919 171		919 171
15. Beruházások (16.+...+20.)	233 804		233 804	20 016		20 016	253 820		253 820	392 798		392 798
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	183 837		183 837				183 837		183 837
18. Intézményi beruházások	261		261	15 761		15 761	16 022		16 022	309 290		309 290
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	49 706		49 706	4 255		4 255	53 961		53 961	83 508		83 508
21. Felújítások (22.+...+25.)	121 729		121 729	14 200		14 200	135 929		135 929	526 373		526 373
22. Intézményi felújítások				11 181		11 181	11 181		11 181	414 467		414 467
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	95 857		95 857				95 857		95 857
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	25 872		25 872	3 019		3 019	28 891		28 891	111 906		111 906
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	2 739 312		2 739 312	180 747		180 747	2 920 059		2 920 059	4 294 200		4 294 200
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	9 618		9 618				9 618		9 618
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 618		9 618				9 618		9 618
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	331		331				331		331
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	331		331				331		331
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek	95 000		95 000				95 000		95 000
50. Működési bevételek	15 000		15 000	135 605		135 605	150 605		150 605	3 743 749		3 743 749
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	9 784		9 784	31 500		31 500	41 284		41 284
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	9 784		9 784	31 500		31 500	41 284		41 284
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				321		321	321		321
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről				321		321	321		321
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	2 609 579		2 609 579	13 321		13 321	2 622 900		2 622 900	550 451		550 451
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	75 775		75 775	13 321		13 321	89 096		89 096	192 402		192 402
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	2 533 804		2 533 804				2 533 804		2 533 804	8 049		8 049
63. - működési célra	2 178 602		2 178 602				2 178 602		2 178 602	8 049		8 049
64. - felhalmozási célra	355 202		355 202				355 202		355 202
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.										350 000		350 000
66. Létszám (67.+68.)	487		487	5		5	492		492	152		152
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	427		427	5		5	432		432	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60
												ezer Ft
	100100-100200			210201			210301			210401
Címrend	Egyéb intézmények összesen			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	7 214 259		7 214 259	880 754		880 754	1 217 014		1 217 014	881 057		881 057
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	5 905 339		5 905 339	852 302		852 302	1 151 497		1 151 497	778 172		778 172
03. Személyi juttatások	2 244 999		2 244 999	444 872		444 872	605 429		605 429	375 764		375 764
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 271		529 271	110 949		110 949	148 314		148 314	94 270		94 270
05. Dologi kiadások	2 968 299		2 968 299	294 991		294 991	396 668		396 668	307 038		307 038
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 000		1 000	1 100		1 100
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	162 770		162 770				86		86
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	162 770		162 770				86		86
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	1 308 920		1 308 920	28 452		28 452	65 517		65 517	102 885		102 885
15. Beruházások (16.+...+20.)	646 618		646 618	18 605		18 605	25 517		25 517	69 058		69 058
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	183 837		183 837	11 503		11 503	14 051		14 051	49 955		49 955
18. Intézményi beruházások	325 312		325 312	3 145		3 145	6 277		6 277	4 422		4 422
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	137 469		137 469	3 957		3 957	5 189		5 189	14 681		14 681
21. Felújítások (22.+...+25.)	662 302		662 302	9 680		9 680	40 000		40 000	33 827		33 827
22. Intézményi felújítások	425 648		425 648	480		480				2 225		2 225
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	95 857		95 857	7 244		7 244	31 496		31 496	24 409		24 409
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	140 797		140 797	1 956		1 956	8 504		8 504	7 193		7 193
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				167		167
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				167		167
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	7 214 259		7 214 259	880 754		880 754	1 217 014		1 217 014	881 057		881 057
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	9 618		9 618
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 618		9 618
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	331		331				300		300
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	331		331				300		300
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek	95 000		95 000
50. Működési bevételek	3 894 354		3 894 354	264 088		264 088	366 388		366 388	240 169		240 169
51. Felhalmozási bevételek										388		388
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	41 284		41 284
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	41 284		41 284
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	321		321	167		167
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	321		321	167		167
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	3 173 351		3 173 351	616 499		616 499	850 326		850 326	640 500		640 500
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	281 498		281 498	23 791		23 791	40 765		40 765	77 234		77 234
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	2 541 853		2 541 853	592 708		592 708	809 561		809 561	563 266		563 266
63. - működési célra	2 186 651		2 186 651	568 898		568 898	751 716		751 716	468 824		468 824
64. - felhalmozási célra	355 202		355 202	23 810		23 810	57 845		57 845	94 442		94 442
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.	350 000		350 000
66. Létszám (67.+68.)	644		644	139		139	195		195	136		136
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	584		584	139		139	195		195	136		136
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60
												ezer Ft
	210601			210701			210801			210901
Címrend	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	1 224 209		1 224 209	2 266 743		2 266 743	1 053 058		1 053 058	1 599 456		1 599 456
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 027 881		1 027 881	2 059 386		2 059 386	968 040		968 040	1 399 137		1 399 137
03. Személyi juttatások	533 471		533 471	1 013 868		1 013 868	566 770		566 770	807 364		807 364
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 365		131 365	253 505		253 505	130 112		130 112	202 642		202 642
05. Dologi kiadások	362 645		362 645	791 013		791 013	270 187		270 187	364 485		364 485
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	1 000		1 000	216		216	2 900		2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							755		755	21 746		21 746
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							755		755	21 746		21 746
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	196 328		196 328	207 357		207 357	85 018		85 018	200 319		200 319
15. Beruházások (16.+...+20.)	53 533		53 533	129 484		129 484	46 482		46 482	97 032		97 032
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	14 222		14 222	40 157		40 157	30 253		30 253	75 442		75 442
18. Intézményi beruházások	27 967		27 967	64 920		64 920	6 348		6 348	15 440		15 440
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	11 344		11 344	24 407		24 407	9 881		9 881	6 150		6 150
21. Felújítások (22.+...+25.)	142 795		142 795	77 873		77 873	38 536		38 536	103 286		103 286
22. Intézményi felújítások	17 041		17 041	37 460		37 460	3 296		3 296	5 274		5 274
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	95 517		95 517	23 858		23 858	27 047		27 047	76 052		76 052
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	30 237		30 237	16 555		16 555	8 193		8 193	21 960		21 960
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										1		1
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése										1		1
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	1 224 209		1 224 209	2 266 743		2 266 743	1 053 058		1 053 058	1 599 456		1 599 456
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										4 000		4 000
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										4 000		4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek	428 073		428 073	859 657		859 657	415 779		415 779	517 167		517 167
51. Felhalmozási bevételek							500		500
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	105		105	300		300				1 480		1 480
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	105		105	300		300				280		280
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										1 200		1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	796 031		796 031	1 406 786		1 406 786	636 779		636 779	1 076 809		1 076 809
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	51 629		51 629	192 155		192 155	31 956		31 956	75 736		75 736
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	744 402		744 402	1 214 631		1 214 631	604 823		604 823	1 001 073		1 001 073
63. - működési célra	605 186		605 186	1 133 331		1 133 331	532 053		532 053	827 061		827 061
64. - felhalmozási célra	139 216		139 216	81 300		81 300	72 770		72 770	174 012		174 012
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)	181		181	327		327	186		186	260		260
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	181		181	327		327	186		186	260		260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	210902			210900			211401			211501
Címrend	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	36 422		36 422	1 635 878		1 635 878	928 954		928 954	1 061 025		1 061 025
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	36 422		36 422	1 435 559		1 435 559	857 528		857 528	1 010 843		1 010 843
03. Személyi juttatások	16 567		16 567	823 931		823 931	485 525		485 525	573 769		573 769
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473		4 473	207 115		207 115	112 344		112 344	143 121		143 121
05. Dologi kiadások	15 282		15 282	379 767		379 767	255 042		255 042	292 885		292 885
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035	1 050		1 050
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				21 746		21 746	3 582		3 582	18		18
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				21 746		21 746	3 582		3 582	18		18
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				200 319		200 319	71 426		71 426	50 182		50 182
15. Beruházások (16.+...+20.)				97 032		97 032	37 846		37 846	24 332		24 332
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				75 442		75 442	14 410		14 410	9 256		9 256
18. Intézményi beruházások				15 440		15 440	15 382		15 382	9 903		9 903
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				6 150		6 150	8 054		8 054	5 173		5 173
21. Felújítások (22.+...+25.)				103 286		103 286	31 080		31 080	25 800		25 800
22. Intézményi felújítások				5 274		5 274				12 441		12 441
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				76 052		76 052	24 473		24 473	7 874		7 874
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				21 960		21 960	6 607		6 607	5 485		5 485
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				1		1	2 500		2 500	50		50
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				1		1	2 500		2 500	50		50
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	36 422		36 422	1 635 878		1 635 878	928 954		928 954	1 061 025		1 061 025
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				4 000		4 000				288		288
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 000		4 000				288		288
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek	20 140		20 140	537 307		537 307	287 128		287 128	342 132		342 132
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				1 480		1 480	1 620		1 620	1 000		1 000
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről				280		280	1 620		1 620	1 000		1 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200		1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	16 282		16 282	1 093 091		1 093 091	640 206		640 206	717 605		717 605
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele				75 736		75 736	40 620		40 620	4 960		4 960
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	16 282		16 282	1 017 355		1 017 355	599 586		599 586	712 645		712 645
63. - működési célra	16 282		16 282	843 343		843 343	550 206		550 206	690 890		690 890
64. - felhalmozási célra				174 012		174 012	49 380		49 380	21 755		21 755
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)	7		7	267		267	187		187	200		200
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	267		267	187		187	200		200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	212001			212301			212701			212702
Címrend	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	919 265		919 265	825 821		825 821	4 081 817		4 081 817	275 215		275 215
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	861 597		861 597	702 741		702 741	3 687 609		3 687 609	275 215		275 215
03. Személyi juttatások	477 272		477 272	410 463		410 463	1 654 430		1 654 430	117 355		117 355
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 890		113 890	96 358		96 358	391 246		391 246	31 105		31 105
05. Dologi kiadások	260 794		260 794	168 881		168 881	1 597 543		1 597 543	126 755		126 755
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240		2 240	1 544		1 544	44 362		44 362
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	7 401		7 401	25 495		25 495	28		28
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 401		7 401	25 495		25 495	28		28
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	57 668		57 668	123 080		123 080	394 208		394 208
15. Beruházások (16.+...+20.)	31 610		31 610	83 440		83 440	124 124		124 124
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	15 167		15 167	68 126		68 126	55 413		55 413
18. Intézményi beruházások	10 015		10 015	4 539		4 539	42 322		42 322
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 428		6 428	10 775		10 775	26 389		26 389
21. Felújítások (22.+...+25.)	26 058		26 058	39 640		39 640	265 684		265 684
22. Intézményi felújítások	2 040		2 040				19 982		19 982
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	18 476		18 476	31 213		31 213	189 218		189 218
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 542		5 542	8 427		8 427	56 484		56 484
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							4 400		4 400
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							4 400		4 400
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	919 265		919 265	825 821		825 821	4 081 817		4 081 817	275 215		275 215
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	4 243		4 243				540 055		540 055
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 243		4 243				540 055		540 055
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							22 000		22 000
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							16 735		16 735
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							5 265		5 265
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek	258 509		258 509	223 080		223 080	476 550		476 550
51. Felhalmozási bevételek				420		420
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							96 000		96 000	4 000		4 000
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							96 000		96 000	4 000		4 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	710		710				1 501		1 501
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	710		710				1 501		1 501
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	655 803		655 803	602 321		602 321	2 945 711		2 945 711	271 215		271 215
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	46 058		46 058	42 275		42 275	87 714		87 714
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	609 745		609 745	560 046		560 046	2 857 997		2 857 997	271 215		271 215
63. - működési célra	567 018		567 018	442 730		442 730	2 547 315		2 547 315	271 215		271 215
64. - felhalmozási célra	42 727		42 727	117 316		117 316	310 682		310 682
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)	171		171	137		137	480		480	76		76
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171		171	137		137	480		480	76		76
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	212700			200000			390101			390201
Címrend	Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			Szociálpolitikai intézmények összesen			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			Kollégiumok Gazdasági Szervezete
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	4 357 032		4 357 032	17 250 810		17 250 810	302 491		302 491	150 033		150 033
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	3 962 824		3 962 824	15 668 370		15 668 370	302 265		302 265	150 033		150 033
03. Személyi juttatások	1 771 785		1 771 785	8 082 919		8 082 919	41 847		41 847	46 468		46 468
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 351		422 351	1 963 694		1 963 694	11 557		11 557	12 571		12 571
05. Dologi kiadások	1 724 298		1 724 298	5 504 209		5 504 209	51 500		51 500	54 946		54 946
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 362		44 362	58 437		58 437
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	28		28	59 111		59 111	197 361		197 361	36 048		36 048
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							177 880		177 880	14 778		14 778
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28		28	59 111		59 111	19 481		19 481	21 270		21 270
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	394 208		394 208	1 582 440		1 582 440	226		226
15. Beruházások (16.+...+20.)	124 124		124 124	741 063		741 063	226		226
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	55 413		55 413	397 955		397 955
18. Intézményi beruházások	42 322		42 322	210 680		210 680	178		178
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	26 389		26 389	132 428		132 428	48		48
21. Felújítások (22.+...+25.)	265 684		265 684	834 259		834 259
22. Intézményi felújítások	19 982		19 982	100 239		100 239
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	189 218		189 218	556 877		556 877
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	56 484		56 484	177 143		177 143
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	4 400		4 400	7 118		7 118
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	4 400		4 400	7 118		7 118
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	4 357 032		4 357 032	17 250 810		17 250 810	302 491		302 491	150 033		150 033
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	540 055		540 055	548 586		548 586
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	540 055		540 055	548 586		548 586
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	22 000		22 000	22 300		22 300
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	16 735		16 735	17 035		17 035
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 265		5 265	5 265		5 265
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek	476 550		476 550	4 698 860		4 698 860
51. Felhalmozási bevételek				1 308		1 308
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	100 000		100 000	100 000		100 000
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	100 000		100 000	100 000		100 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	1 501		1 501	6 883		6 883
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 501		1 501	5 683		5 683
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200		1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	3 216 926		3 216 926	11 872 873		11 872 873	302 491		302 491	150 033		150 033
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	87 714		87 714	714 893		714 893	250 306		250 306	93 432		93 432
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	3 129 212		3 129 212	11 157 980		11 157 980	52 185		52 185	56 601		56 601
63. - működési célra	2 818 530		2 818 530	9 972 725		9 972 725	52 185		52 185	56 601		56 601
64. - felhalmozási célra	310 682		310 682	1 185 255		1 185 255
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)	556		556	2 682		2 682
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	556		556	2 682		2 682
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	390301			390401			390411			390421
Címrend	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			Mozaik Gazdasági Szervezet			Fővárosi Önkormányzat Óvodája			Cseppkő Óvoda
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	260 790		260 790	1 382 774		1 382 774	105 008		105 008	68 596		68 596
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	260 790		260 790	1 203 563		1 203 563	105 008		105 008	68 596		68 596
03. Személyi juttatások	82 919		82 919	231 052		231 052	84 573		84 573	54 858		54 858
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 180		23 180	59 808		59 808	20 435		20 435	13 738		13 738
05. Dologi kiadások	76 936		76 936	628 947		628 947
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	77 755		77 755	283 756		283 756
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	41 399		41 399
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	36 356		36 356	283 756		283 756
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				179 211		179 211
15. Beruházások (16.+...+20.)				94 062		94 062
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				62 254		62 254
18. Intézményi beruházások				11 811		11 811
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				19 997		19 997
21. Felújítások (22.+...+25.)				42 784		42 784
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				33 688		33 688
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				9 096		9 096
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				42 365		42 365
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				42 365		42 365
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	260 790		260 790	1 382 774		1 382 774	105 008		105 008	68 596		68 596
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				232 777		232 777
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				232 777		232 777
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek				54 196		54 196
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				42 365		42 365
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről				42 365		42 365
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	260 790		260 790	1 053 436		1 053 436	105 008		105 008	68 596		68 596
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	157 130		157 130	166 786		166 786
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	103 660		103 660	886 650		886 650	105 008		105 008	68 596		68 596
63. - működési célra	103 660		103 660	764 804		764 804	105 008		105 008	68 596		68 596
64. - felhalmozási célra				121 846		121 846
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)				58		58	21		21	18		18
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				58		58	21		21	18		18
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	390431			390441			390501			300000
Címrend	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			Köznevelési intézmények összesen
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	40 774		40 774	21 130		21 130	3 282 005		3 282 005	5 613 601		5 613 601
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	40 774		40 774	21 130		21 130	3 200 970		3 200 970	5 353 129		5 353 129
03. Személyi juttatások	31 612		31 612	17 242		17 242	990 160		990 160	1 580 731		1 580 731
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 258		7 258	3 888		3 888	247 988		247 988	400 423		400 423
05. Dologi kiadások							1 812 663		1 812 663	2 624 992		2 624 992
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	1 904		1 904				150 159		150 159	746 983		746 983
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										234 057		234 057
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 904		1 904				150 159		150 159	512 926		512 926
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							81 035		81 035	260 472		260 472
15. Beruházások (16.+...+20.)							45 160		45 160	139 448		139 448
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							7 874		7 874	70 128		70 128
18. Intézményi beruházások							27 685		27 685	39 674		39 674
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa							9 601		9 601	29 646		29 646
21. Felújítások (22.+...+25.)							35 875		35 875	78 659		78 659
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							28 248		28 248	61 936		61 936
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa							7 627		7 627	16 723		16 723
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										42 365		42 365
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése										42 365		42 365
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	40 774		40 774	21 130		21 130	3 282 005		3 282 005	5 613 601		5 613 601
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										232 777		232 777
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										232 777		232 777
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek	3 919		3 919				642 760		642 760	700 875		700 875
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										42 365		42 365
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről										42 365		42 365
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	36 855		36 855	21 130		21 130	2 639 245		2 639 245	4 637 584		4 637 584
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	3 026		3 026				215 081		215 081	885 761		885 761
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	33 829		33 829	21 130		21 130	2 424 164		2 424 164	3 751 823		3 751 823
63. - működési célra	33 829		33 829	21 130		21 130	2 378 289		2 378 289	3 584 102		3 584 102
64. - felhalmozási célra							45 875		45 875	167 721		167 721
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)	9		9	3		3	362		362	471		471
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	9		9	3		3	362		362	471		471
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	540101			540102			540111			540100
Címrend	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			Budapest Művelődési Központ			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	3 077 706		3 077 706	92 970		92 970	95 580		95 580	3 170 676		3 170 676
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	2 336 417		2 336 417	92 970		92 970	93 819		93 819	2 429 387		2 429 387
03. Személyi juttatások	1 454 473		1 454 473	20 216		20 216	50 308		50 308	1 474 689		1 474 689
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 510		345 510	5 039		5 039	12 971		12 971	350 549		350 549
05. Dologi kiadások	527 770		527 770	67 715		67 715	2 925		2 925	595 485		595 485
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	8 664		8 664				27 615		27 615	8 664		8 664
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7		7				64		64	7		7
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 195		1 195							1 195		1 195
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek	305		305							305		305
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 157		7 157				27 551		27 551	7 157		7 157
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	741 289		741 289				1 761		1 761	741 289		741 289
15. Beruházások (16.+...+20.)	614 694		614 694				1 761		1 761	614 694		614 694
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	270 185		270 185							270 185		270 185
18. Intézményi beruházások	240 725		240 725				1 387		1 387	240 725		240 725
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	103 784		103 784				374		374	103 784		103 784
21. Felújítások (22.+...+25.)	126 595		126 595							126 595		126 595
22. Intézményi felújítások	29 281		29 281							29 281		29 281
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	70 400		70 400							70 400		70 400
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	26 914		26 914							26 914		26 914
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	3 059 341		3 059 341	111 335		111 335	95 580		95 580	3 170 676		3 170 676
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	238 098		238 098				2 789		2 789	238 098		238 098
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	238 098		238 098				2 789		2 789	238 098		238 098
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	66 607		66 607							66 607		66 607
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	66 607		66 607							66 607		66 607
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek	510 778		510 778	82 335		82 335	375		375	593 113		593 113
51. Felhalmozási bevételek	169		169							169		169
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	312		312							312		312
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	312		312							312		312
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	2 243 377		2 243 377	29 000		29 000	92 416		92 416	2 272 377		2 272 377
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	78 938		78 938				30 209		30 209	78 938		78 938
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	2 164 439		2 164 439	29 000		29 000	62 207		62 207	2 193 439		2 193 439
63. - működési célra	1 823 854		1 823 854	29 000		29 000	62 207		62 207	1 852 854		1 852 854
64. - felhalmozási célra	340 585		340 585							340 585		340 585
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)	420		420	3		3	18		18	423		423
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	420		420	3		3	18		18	423		423
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	550101			550102			550111			550100
Címrend	Budapesti Történeti Múzeum			Budapesti Történeti Múzeum			Bartók Béla Emlékház			Budapesti Történeti Múzeum összesen
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	4 179 878		4 179 878	50 800		50 800	47 229		47 229	4 230 678		4 230 678
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	2 675 840		2 675 840	50 800		50 800	42 022		42 022	2 726 640		2 726 640
03. Személyi juttatások	1 041 041		1 041 041	12 264		12 264	20 771		20 771	1 053 305		1 053 305
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 191		253 191	3 141		3 141	4 500		4 500	256 332		256 332
05. Dologi kiadások	1 381 250		1 381 250	35 245		35 245	13 327		13 327	1 416 495		1 416 495
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	358		358	150		150	3 424		3 424	508		508
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							377		377
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				150		150				150		150
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek	358		358							358		358
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							3 047		3 047
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	1 504 038		1 504 038				5 207		5 207	1 504 038		1 504 038
15. Beruházások (16.+...+20.)	1 277 158		1 277 158				2 032		2 032	1 277 158		1 277 158
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	638 812		638 812				1 000		1 000	638 812		638 812
18. Intézményi beruházások	434 884		434 884				600		600	434 884		434 884
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	203 462		203 462				432		432	203 462		203 462
21. Felújítások (22.+...+25.)	226 880		226 880				3 175		3 175	226 880		226 880
22. Intézményi felújítások	21 611		21 611							21 611		21 611
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	154 909		154 909				2 500		2 500	154 909		154 909
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	50 360		50 360				675		675	50 360		50 360
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	4 179 878		4 179 878	50 800		50 800	47 229		47 229	4 230 678		4 230 678
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	35 000		35 000							35 000		35 000
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000		35 000							35 000		35 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	14 243		14 243							14 243		14 243
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 243		8 243							8 243		8 243
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 000		6 000							6 000		6 000
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek	1 235 562		1 235 562	50 800		50 800				1 286 362		1 286 362
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	8 925		8 925							8 925		8 925
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	8 925		8 925							8 925		8 925
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	2 886 148		2 886 148				47 229		47 229	2 886 148		2 886 148
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	872 487		872 487				5 025		5 025	872 487		872 487
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	2 013 661		2 013 661				42 204		42 204	2 013 661		2 013 661
63. - működési célra	1 203 317		1 203 317				37 759		37 759	1 203 317		1 203 317
64. - felhalmozási célra	810 344		810 344				4 445		4 445	810 344		810 344
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)	269		269				4		4	269		269
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	269		269				4		4	269		269
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	560101			570101			570102			570100
Címrend	Budapest Főváros Levéltára			Fővárosi Állat- és Növénykert			Fővárosi Állat- és Növénykert			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	958 790		958 790	9 940 121		9 940 121	1 241 823		1 241 823	11 181 944		11 181 944
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	815 314		815 314	2 711 168		2 711 168	11 800		11 800	2 722 968		2 722 968
03. Személyi juttatások	483 419		483 419	789 056		789 056				789 056		789 056
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 938		117 938	194 083		194 083				194 083		194 083
05. Dologi kiadások	213 957		213 957	1 716 291		1 716 291	11 800		11 800	1 728 091		1 728 091
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				11 738		11 738				11 738		11 738
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek				7 649		7 649				7 649		7 649
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				4 089		4 089				4 089		4 089
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	143 476		143 476	7 228 953		7 228 953	1 230 023		1 230 023	8 458 976		8 458 976
15. Beruházások (16.+...+20.)	99 761		99 761	7 224 953		7 224 953	1 230 023		1 230 023	8 454 976		8 454 976
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	58 870		58 870	6 468 841		6 468 841	1 230 023		1 230 023	7 698 864		7 698 864
18. Intézményi beruházások	20 824		20 824	163 197		163 197				163 197		163 197
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	20 067		20 067	592 915		592 915				592 915		592 915
21. Felújítások (22.+...+25.)	42 965		42 965
22. Intézményi felújítások	11 115		11 115
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	22 716		22 716
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 134		9 134
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	750		750	4 000		4 000				4 000		4 000
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	750		750	4 000		4 000				4 000		4 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	958 790		958 790	9 817 301		9 817 301	1 364 643		1 364 643	11 181 944		11 181 944
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	57 399		57 399	3 600		3 600				3 600		3 600
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	57 399		57 399	3 600		3 600				3 600		3 600
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				15 000		15 000				15 000		15 000
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 000		15 000				15 000		15 000
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek	79 014		79 014	2 357 276		2 357 276	134 620		134 620	2 491 896		2 491 896
51. Felhalmozási bevételek				40 000		40 000				40 000		40 000
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	26 617		26 617	28 019		28 019				28 019		28 019
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	26 617		26 617	28 019		28 019				28 019		28 019
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	500		500	1 800		1 800				1 800		1 800
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	500		500	1 800		1 800				1 800		1 800
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	795 260		795 260	7 371 606		7 371 606	1 230 023		1 230 023	8 601 629		8 601 629
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	62 298		62 298	247 317		247 317				247 317		247 317
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	732 962		732 962	7 124 289		7 124 289	1 230 023		1 230 023	8 354 312		8 354 312
63. - működési célra	651 376		651 376	655 448		655 448				655 448		655 448
64. - felhalmozási célra	81 586		81 586	6 468 841		6 468 841	1 230 023		1 230 023	7 698 864		7 698 864
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)	120		120	209		209				209		209
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	120		120	209		209				209		209
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	500000			100100-599999			710301			710501
Címrend	Kulturális intézmények összesen			Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			Gazdasági és ellátási feladatok			Hivatali informatikai feladatok
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	19 684 897		19 684 897	49 763 567		49 763 567	1 233 761		1 233 761	722 538		722 538
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	8 830 150		8 830 150	35 756 988		35 756 988	803 630		803 630	722 538		722 538
03. Személyi juttatások	3 871 548		3 871 548	15 780 197		15 780 197	14 400		14 400
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	936 373		936 373	3 829 761		3 829 761	5 200		5 200
05. Dologi kiadások	3 970 280		3 970 280	15 067 780		15 067 780	784 030		784 030	722 538		722 538
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				58 437		58 437
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	51 949		51 949	1 020 813		1 020 813
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	448		448	234 505		234 505
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 345		1 345	1 345		1 345
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek	8 312		8 312	8 312		8 312
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	41 844		41 844	776 651		776 651
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	10 854 747		10 854 747	14 006 579		14 006 579	430 131		430 131
15. Beruházások (16.+...+20.)	10 450 382		10 450 382	11 977 511		11 977 511
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	8 667 731		8 667 731	9 319 651		9 319 651
18. Intézményi beruházások	861 617		861 617	1 437 283		1 437 283
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	921 034		921 034	1 220 577		1 220 577
21. Felújítások (22.+...+25.)	399 615		399 615	1 974 835		1 974 835	430 131		430 131
22. Intézményi felújítások	62 007		62 007	587 894		587 894
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	250 525		250 525	965 195		965 195	338 686		338 686
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	87 083		87 083	421 746		421 746	91 445		91 445
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	4 750		4 750	54 233		54 233
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	4 750		4 750	54 233		54 233
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	19 684 897		19 684 897	49 763 567		49 763 567	1 233 761		1 233 761	722 538		722 538
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	336 886		336 886	1 127 867		1 127 867
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	336 886		336 886	1 127 867		1 127 867
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	95 850		95 850	118 481		118 481
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	89 850		89 850	107 216		107 216
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 000		6 000	11 265		11 265
49. Közhatalmi bevételek				95 000		95 000
50. Működési bevételek	4 450 760		4 450 760	13 744 849		13 744 849	4 200		4 200
51. Felhalmozási bevételek	40 169		40 169	41 477		41 477
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	63 873		63 873	205 157		205 157
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	63 873		63 873	205 157		205 157
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	2 300		2 300	51 869		51 869
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 300		2 300	50 669		50 669
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200		1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	14 695 059		14 695 059	34 378 867		34 378 867	1 229 561		1 229 561	722 538		722 538
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	1 296 274		1 296 274	3 178 426		3 178 426	83 697		83 697	153 127		153 127
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	13 398 785		13 398 785	30 850 441		30 850 441	1 145 864		1 145 864	569 411		569 411
63. - működési célra	4 462 961		4 462 961	20 206 439		20 206 439	715 733		715 733	569 411		569 411
64. - felhalmozási célra	8 935 824		8 935 824	10 644 002		10 644 002	430 131		430 131
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.				350 000		350 000
66. Létszám (67.+68.)	1 043		1 043	4 840		4 840
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 043		1 043	4 780		4 780
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60		60
												ezer Ft
	710601			710701			710802			710901
Címrend	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg.			Igazgatási apparátus kiadásai
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	3 694		3 694	5 000		5 000	7 495		7 495	4 766 401		4 766 401
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	3 694		3 694	5 000		5 000	7 495		7 495	4 766 401		4 766 401
03. Személyi juttatások							4 091		4 091	3 798 943		3 798 943
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 376		2 376	919 174		919 174
05. Dologi kiadások	3 694		3 694	5 000		5 000	1 028		1 028	46 684		46 684
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										1 600		1 600
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										500		500
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										1 100		1 100
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	3 694		3 694	5 000		5 000	7 495		7 495	4 766 401		4 766 401
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	3 694		3 694	5 000		5 000	7 495		7 495	4 766 401		4 766 401
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele										27 438		27 438
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	3 694		3 694	5 000		5 000	7 495		7 495	4 738 963		4 738 963
63. - működési célra	3 694		3 694	5 000		5 000	7 495		7 495	4 738 963		4 738 963
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)										771		771
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										771		771
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	710902			710900			711102			711202
Címrend	Igazgatási apparátus kiadásai			Igazgatási apparátus kiadásai összesen			Városházi reprezentációra, ajándékra			Külföldi kiutazások költségeire
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	1 716 991		1 716 991	6 483 392		6 483 392	4 269		4 269	12 914		12 914
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 716 991		1 716 991	6 483 392		6 483 392	4 269		4 269	12 914		12 914
03. Személyi juttatások	1 306 494		1 306 494	5 105 437		5 105 437	689		689	8 833		8 833
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 281		399 281	1 318 455		1 318 455	2 668		2 668	2 529		2 529
05. Dologi kiadások	11 216		11 216	57 900		57 900	912		912	1 552		1 552
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				1 600		1 600
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				500		500
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 100		1 100
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	1 716 991		1 716 991	6 483 392		6 483 392	4 269		4 269	12 914		12 914
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	1 716 991		1 716 991	6 483 392		6 483 392	4 269		4 269	12 914		12 914
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele	435 151		435 151	462 589		462 589	4 269		4 269	1 002		1 002
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	1 281 840		1 281 840	6 020 803		6 020 803				11 912		11 912
63. - működési célra	1 281 840		1 281 840	6 020 803		6 020 803				11 912		11 912
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)				771		771
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				771		771
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	711302			711402			711501			711602
Címrend	Főpolgármesteri Iroda kerete			Adóügyi feladatok ell. végző dolg. érdekelts. alapja			Központi irattár költségeire			Belföldi kiküldetés kiadásai
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102	688		688
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102	688		688
03. Személyi juttatások				111 615		111 615				251		251
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				30 135		30 135				8		8
05. Dologi kiadások	5 000		5 000				5 102		5 102	429		429
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102	688		688
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102	688		688
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102	688		688
63. - működési célra	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102	688		688
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
												ezer Ft
	711701			711802			711902			712001
Címrend	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			Brüsszeli Képviselet kiadásai			Dolgozók lakásép., vásárlására folyósított kölcsön			Hivatali pénzügytechnikai feladatok
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1
01. KIADÁSOK	18 113		18 113	35 794		35 794	36 848		36 848	135 748		135 748
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	18 113		18 113	35 794		35 794	741		741	135 748		135 748
03. Személyi juttatások				14 341		14 341
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 504		3 504
05. Dologi kiadások	18 113		18 113	17 949		17 949	741		741	60 000		60 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										75 748		75 748
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										75 748		75 748
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							36 107		36 107
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							36 107		36 107
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							36 107		36 107
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK	18 113		18 113	35 794		35 794	36 848		36 848	135 748		135 748
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb