A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a Ferencvárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésről szóló 5/2005. (II. 09.) számú önkormányzati rendeletét
1. § (1) A Képviselő-testület az alaprendelet 9. § bekezdésében megállapított 2006. évi költségvetési
bevételi főösszegét 550.765 e Ft-tal
kiadási főösszegét 550.765 e Ft-tal
megemeli.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi összeggel az alábbi bevételeket módosítja:
| - felhalmozási és tőke jellegű bevételeket | 5.000 e Ft-tal, | |
| - támogatások, kiegészítések átvett pénzeszközöket | 88.787 e Ft-tal, | |
| - előző évi helyesbített pénzmaradványt | 456.978 e Ft-tal | |
| növeli | ||
| az 1/b. számú melléklet szerint. |
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg emelését az alábbiak szerint határozza meg:
| - a személyi juttatást | 45.084 e Ft-tal, | |
| - a munkaadókat terhelő járulékot | 14.621 e Ft-tal, | |
| - a dologi kiadásokat | 227.832 e Ft-tal, | |
| - a pénzeszk. átad., speciális célú tám. (intézm.támog.nélk) | 115.881 e Ft-tal, | |
| - a felhalmozási kiadásokat | 363.258 e Ft-tal, | |
| - a hitel kiadásokat | 83.244 e Ft-tal | |
| növeli, | ||
| - a tartalékot | 299.155 e Ft-tal | |
| csökkenti. |
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és intézmények együttes 2006. évi költségvetését
16.086.796 e Ft bevételre
16.086.796 e Ft kiadásra
ezen belül
4.673.491 e Ft személyi juttatásra
1.500.922 e Ft munkaadókat terhelő járulékra
4.707.670 e Ft dologi kiadásra
1.246.499 e Ft pénzeszköz átadás, speciális célú támogatásra,
8.550 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira,
3.361.749 e Ft felhalmozási kiadásra
15.500 e Ft kölcsönök nyújtása
427.949 e Ft hitel kiadásokra
144.466 e Ft tartalékra
módosítja.
2. § (1) Az Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt kiadási előirányzatát 229.897 e Ft-tal megemeli a 2. számú mellékletnek megfelelően.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
6.208.086 e Ft-ra
ezen belül
3.460.132 e Ft személyi juttatásra
1.118.079 e Ft munkaadókat terhelő járulékra
1.597.639 e Ft dologi kiadásra
1.050 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira
31.186 e Ft felhalmozási kiadásokra
módosul.
(3) A bevételi előirányzat összege 6.208.086 e Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint 19.639 e Ft-tal növeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
55.639 e Ft-ra
ezen belül
10.427 e Ft személyi juttatásra
2.548 e Ft munkaadókat terhelő járulékra
20.102 e Ft dologi kiadásra
2.050 e Ft pénzeszköz átadásra
1.500 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira
127 e Ft felhalmozási kiadásokra
18.885 e Ft tartalékra
módosul.
(3) A bevételi előirányzat összege 55.639 e Ft.
4. § (1) A Képviselő-testület FB KFT-vel és a SEM IX. RT-vel való elszámolásának előirányzatait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az FB KFT lakásgazdálkodási előirányzata 1.291.428 e Ft.
ezen belül
1.239.000 e Ft dologi kiadás
52.428 e Ft önkormányzatnak fizetendő ÁFA
(3) A SEM IX RT kiadási előirányzata 468.778 e Ft.
ezen belül
168.000 e Ft dologi kiadás
296.100 e Ft felhalmozási kiadás
4.678 e Ft tartalék
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásait a 3/c. számú melléklet szerint 120 e Ft-tal megemeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
1.952.781 e Ft-ra,
ezen belül
1.175.081 e Ft személyi jellegű juttatásra
366.835 e Ft munkaadókat terhelő járulékra
386.671 e Ft dologi kiadásra
8.694 e Ft felhalmozási kiadásokra
15.500 e Ft kölcsönök nyújtására
módosul.
6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő szakfeladatok kiadási előirányzatát a 3/d. számú melléklet szerint 143.879 e Ft-tal megemeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
1.431.810 e Ft-ra
ezen belül
27.851 e Ft személyi jellegű juttatásra
13.460 e Ft munkaadókat terhelő járulékra
835.769 e Ft dologi kiadásra
548.730 e Ft pénzeszköz átadásra
6.000 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
módosul.
7. § (1) A Képviselő-testület a támogatások kiadási előirányzatát a 3/e. számú melléklet szerint 10.308 e Ft-tal emeli meg.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 436.999 e Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet szerint 199.102 e Ft-tal növeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 2.471.869 e Ft-ban állapítja meg.
9. § (1) Az Képviselő-testület a fejlesztési kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet szerint 157.684 e Ft-tal megemeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 742.060 e Ft-ban állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület a 7. számú melléklete a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban. A melléklet tartalmazza a társasházi hitelfelvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalás összegeit is.
11. § (1) Az Képviselő-testület a tartalék előirányzatát 299.155 e Ft-tal csökkenti.
(2) Ezáltal a tartalék előirányzata 144.466 e Ft-ra módosul.
12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Budapest, 2006. május 4.
| Dr. Gegesy Ferenc s.k. | Dr. Oszvári István s.k. | |
| Polgármester | Jegyző |