A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a Ferencvárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésről szóló 5/2006. (II.09.) számú önkormányzati rendeletét
1. § (1) A Képviselő-testület a 13/2006. (V. 04.) sz. rendelet 1. § (4) bekezdésében megállapított 2006. évi költségvetési
bevételi főösszegét 443.527 e Ft-tal
kiadási főösszegét 443.527 e Ft-tal
megemeli.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi összeggel az alábbi bevételeket módosítja:
| - intézményi működési bevételeket | 76.711 e Ft-tal, | |
| - önkormányzatok sajátos működési bevételeket | 4.113 e Ft-tal, | |
| - felhalmozási és tőkejellegű bevételeket | 268.133 e Ft-tal, | |
| - támogatások, kiegészítések átvett pénzeszközöket | 94.570 e Ft-tal, | |
| növeli | ||
| az 1/b. számú melléklet szerint. |
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg emelését az alábbiak szerint határozza meg:
| - a személyi juttatást | 15.315 e Ft-tal, | |
| - a munkaadókat terhelő járulékot | 3.438 e Ft-tal, | |
| - a dologi kiadásokat | 93.328 e Ft-tal, | |
| - a pénzeszk. átad., speciális célú tám. (intézm.támog.nélk) | 214.774 e Ft-tal, | |
| - az ellátottak juttatásait | 2.386 e Ft-tal, | |
| - a felhalmozási kiadásokat | 111.032 e Ft-tal, | |
| - a tartalékot | 3.254 e Ft-tal | |
| növeli, |
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és intézmények együttes 2006. évi költségvetését
16.530.323 e Ft bevételre
16.530.323 e Ft kiadásra
ezen belül
4.688.806 e Ft személyi juttatásra
1.504.360 e Ft munkaadókat terhelő járulékra
4.800.998 e Ft dologi kiadásra
1.461.273 e Ft pénzeszköz átadás, speciális célú támogatásra,
10.936 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira,
3.472.781 e Ft felhalmozási kiadásra
15.500 e Ft kölcsönök nyújtása
427.949 e Ft hitel kiadásokra
147.720 e Ft tartalékra
módosítja.
2. § (1) Az Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt kiadási előirányzatát 37.638 e Ft-tal megemeli a 2. számú mellékletnek megfelelően.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
6.245.724 e Ft-ra
ezen belül
3.463.061 e Ft személyi juttatásra
1.117.298 e Ft munkaadókat terhelő járulékra
1.610.061 e Ft dologi kiadásra
2.346 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira
52.958 e Ft felhalmozási kiadásokra
módosul.
(3) A bevételi előirányzat összege 6.245.724 e Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint 400 e Ft-tal növeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
56.039 e Ft-ra
ezen belül
10.427 e Ft személyi juttatásra
2.548 e Ft munkaadókat terhelő járulékra
20.502 e Ft dologi kiadásra
2.050 e Ft pénzeszköz átadásra
1.500 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira
127 e Ft felhalmozási kiadásokra
18.885 e Ft tartalékra
módosul.
(3) A bevételi előirányzat összege 56.039 e Ft.
4. § (1) A Képviselő-testület FB KFT-vel és a SEM IX. RT-vel való elszámolásának előirányzatait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az FB KFT lakásgazdálkodási előirányzata 1.291.428 e Ft.
ezen belül
1.239.000 e Ft dologi kiadás
52.428 e Ft önkormányzatnak fizetendő ÁFA
(3) A SEM IX RT kiadási előirányzata 468.778 e Ft.
ezen belül
168.000 e Ft dologi kiadás
296.100 e Ft felhalmozási kiadás
4.678 e Ft tartalék
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásait a 3/c. számú melléklet szerint 29.344 e Ft-tal megemeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
1.982.125 e Ft-ra,
ezen belül
1.185.988 e Ft személyi jellegű juttatásra
370.123 e Ft munkaadókat terhelő járulékra
401.820 e Ft dologi kiadásra
8.694 e Ft felhalmozási kiadásokra
15.500 e Ft kölcsönök nyújtására
módosul.
6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő szakfeladatok kiadási előirányzatát a 3/d. számú melléklet szerint 211.674 e Ft-tal megemeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
1.643.484 e Ft-ra
ezen belül
29.330 e Ft személyi jellegű juttatásra
14.391 e Ft munkaadókat terhelő járulékra
843.254 e Ft dologi kiadásra
748.305 e Ft pénzeszköz átadásra
7.090 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira
1.114 e Ft felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetésekre
módosul.
7. § (1) A Képviselő-testület a támogatások kiadási előirányzatát a 3/e. számú melléklet szerint 11.400 e Ft-tal emeli meg.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 448.399 e Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet szerint 36.506 e Ft-tal növeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 2.508.375 e Ft-ban állapítja meg.
9. § (1) Az Képviselő-testület a fejlesztési kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet szerint 55.439 e Ft-tal megemeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 797.499 e Ft-ban állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület a 7. számú melléklete a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban. A melléklet tartalmazza a társasházi hitelfelvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalás összegeit is.
11. § (1) Az Képviselő-testület a tartalék előirányzatát 3.254 e Ft-tal növeli.
(2) Ezáltal a tartalék előirányzata 147.720 e Ft-ra módosul.
12. § Az 5/2006. (II.09.) rendelet 34. § (2) bekezdése az alábbiakban megjelölt térítési díjak módosulnak:
| „- gyermekétkeztetés térítési díja | ||
| - bölcsödében | 302 Ft/nap | |
| - Minikrízis átmeneti otthonban | 368 Ft/nap | |
| - Fehér Holló Átmeneti Otthonban | 315 Ft/nap | |
| - gyermekétkeztetésen kívüli étkeztetés személyi térítési díja | 554 Ft/nap | |
| - Gondozó Szolgálat étkeztetés térítési díja | 418 Ft/nap” |
13. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Budapest, 2006. szeptember 14.
| Dr. Gegesy Ferenc s.k. | Dr. Oszvári István s.k. | |
| polgármester | jegyző |