Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Közgyűlés a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
51 120 070 e Ft költségvetési bevétellel
26 114 746 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
26 633 145 e Ft költségvetési kiadással
27 619 759 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
22 981 912 e Ft többlettel
21 484 881 e Ft tárgyévi maradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
1. a működési célú bevételt 12 864 610 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat 13 268 219 e Ft-ban
ebből:
2.1. a személyi juttatások kiadásait 3 637 728 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 753 141 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat 7 061 217 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást 525 003 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1 104 361 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 104 134 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat 60 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt 14 360 114 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást 13 364 926 e Ft-ban
ebből:
4.1. a beruházások összegét 11 171 033 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét 1 356 011 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 426 780 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 271 319 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 139 783 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4., 4.a, 4.b mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 7.a., 8. mellékletek szerint fogadja el.
6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9., 9.a. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 1 511 663 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 19 973 218 e Ft összegben jóváhagyja.
8. § Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 114 936 253 e Ft-ban állapítja meg.
9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kaposvár, 2019. április 25.
| Szita Károly | dr. Csillag Gábor | |
| polgármester | jegyző |
