Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A Közgyűlés a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
43.803.644 e Ft költségvetési bevétellel
2.122.123 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
33.890.177 e Ft költségvetési kiadással
114.746 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
11.920.844 e Ft többlettel
10.429.301 e Ft tárgyévi maradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
1. a működési célú bevételt 13.626.833 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat 15.078.983 e Ft-ban
ebből:
2.1. a személyi juttatások kiadásait 3.924.765 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 780.665 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat 8.264.330 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást 600.749 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1.336.001 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 103.772 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat 68 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt 7.194.896 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást 18.811.194 e Ft-ban
ebből:
4.1. a beruházások összegét 14.289.899 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét 2.685.993 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 1.511.698 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 239.324 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 84.280 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4., 4.a, 4.b mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 5.a, 6, 6.a, 7, 7.a., 8, 8.a mellékletek szerint fogadja el.
6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9., 9.a. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 1.100.685 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 9.328.616 e Ft összegben jóváhagyja.
8. § Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 115.414.111 e Ft-ban állapítja meg.
9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kaposvár, 2020. május 29.
| Szita Károly | dr. Csillag Gábor | |
| polgármester | jegyző |
| Rendelet címe: | Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról | ||||||||
| Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen | |||||||||
| Társadalmi, gazdasági hatás: | Költségvetési hatás: | Környezeti, egészségügyi következmények: | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: | Egyéb hatás: | |||||
| A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Közgyűlés megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs. | A rendeletben foglaltak a 2019. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek. | Nincs. | Nincs. | Nincs. | |||||
| A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. | |||||||||
| A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. | |||||||||
| A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: | |||||||||
| Személyi: | Szervezeti: | Tárgyi: | Pénzügyi: | ||||||
| rendelkezésre áll | rendelkezésre áll | rendelkezésre áll | rendelkezésre áll | ||||||
