Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre.
2. § (1) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal
(2) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:
a) Nagykovácsi Kispatak Óvoda
b) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
c) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt intézmények e rendeletben külön-külön címet alkotnak.
3. § (1) * Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint a 2. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszege 1.386.679 ezer Ft
b) kiadási főösszege 1.386.679 ezer Ft
(2) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) a) bekezdés szerinti költségvetési mérlegét, továbbá az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 1. számú melléklet határozza meg.
(3) Az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) és bb) pontjai szerint az önkormányzat és szervei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és szervei Áht. 23. § (2) bekezdés aa) és ba) pontjai szerinti kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 4/a., a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 4/b., az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 4/c., a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadásait a 4/d. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat 2016. évben tervezett felhalmozási bevételeit a 4.2. számú melléklet, az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások részletezését az 5. számú melléklet határozza meg.
5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 6/a., a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 6/b., az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 6/c., a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadásait a 6/d. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint az önkormányzat 2016-ban tervezett felhalmozási kiadásait a 6.2. számú melléklet hagyja jóvá.
6. § A működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. számú, az a felhalmozási célú támogatásokat a 7.2. számú melléklet részletezi.
7. § (1) * Az Önkormányzat
a) általános tartaléka 5.218 ezer Ft
b) céltartaléka 318 ezer Ft
(2) Az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrása az általános tartalék. Az általános tartalékból 1.000 ezer forint a Polgármester, 1.000 ezer forint a Jegyző által szabadon felhasználható keret. A tartalékokat a 8. sz. melléklet részletezi.
8. § (1) A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet (likviditási terv) a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat fennálló hiteleit és a kibocsátott kötvény állományát a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások összege év közben, a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján, egyedileg kerül megállapításra.
9. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett álláshelyek megosztását költségvetési szervenkénti bontásban a 13. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) Az engedélyezett álláshelyek számának módosítására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(4) A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére a törvényi felhatalmazások alapján az alábbi béren kívüli juttatások kerülnek biztosításra:
- munkavállalók és közalkalmazottak részére havi nettó 12.200.-Ft/fő béren kívüli juttatás formájában,
- a köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezők részére évi bruttó 200.000.-Ft/fő keretösszeg.
(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében leírt illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 30%, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 20%.
10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Felhatalmazást kap a Polgármester, a Jegyző, valamint a költségvetési szervek vezetői a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon rendelkezésre áll.
11. § (1) A Polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés szerint az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre esetenként 5 millió forint értékhatárig
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve az álláshelyeket is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.
(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
12. § (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.
13. § A Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja, figyelemmel a következőkre
a) az első félévben az előző évi pénzmaradvány elfogadását követően, a féléves beszámoló időpontját megelőzően,
b) a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;
c) az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.
14. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.
15. § (1) Önkormányzati támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább az Ávr. 76. §-ában meghatározott elemeket.
(2) Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek a támogatási szerződésben, az Áht.-ban és az Ávr.-ben meghatározott módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
(3) Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: NNÖ) támogatására az Önkormányzat a 2016. évi eredeti költségvetésében 1.000 ezer forintot biztosít, amelyből 500 ezer forintot az NNÖ a Solymáron, több település összefogásával építendő kitelepítési emlékmű megépítésének támogatására fordít.
16. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, továbbá kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
17. § Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
18. § Felhatalmazást kap a Polgármester a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő folyószámla hitelkeret szerződés aláírására 10 M Ft értékhatárig.
19. § Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.
20. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 21/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete.
Nagykovácsi, 2016. február 29.
| Kiszelné Mohos Katalin polgármester | Papp István jegyző |
| Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | Önkor- mányzati előirányzatok | ÖSSZESEN Intézmény- finanszírozás nélkül | Megnevezés | Polgár- mesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | Önkor- mányzati előirányzatok | ÖSSZESEN Intézmény- finanszí- rozás nélkül | Hiány (-) / többlet (+) | |
| Személyi juttatások | 126 438 | 168 984 | 20 057 | 35 980 | 19 768 | 371 227 | Önkormányzatok működési támogatása | 472 284 | 472 284 | ||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 102 | 45 626 | 5 415 | 9 714 | 5 412 | 101 269 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 14 400 | 14 400 | ||||||
| Dologi kiadások | 46 521 | 94 259 | 20 888 | 15 142 | 194 963 | 371 773 | Közhatalmi bevételek | 0 | 419 892 | 419 892 | |||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 763 | 35 763 | Működési bevételek | 3 683 | 15 800 | 4 636 | 3 551 | 41 067 | 68 737 | ||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 131 | 28 131 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 888 | 124 888 | Maradvány igénybevétele működési célra | 72 138 | |||||||
| Működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | 14 400 | 0 | ||||||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 208 061 | 308 869 | 46 360 | 60 836 | 423 325 | 1 047 451 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 683 | 15 800 | 4 636 | 3 551 | 947 643 | 1 047 451 | 0 | |
| Beruházások | 6 985 | 3 086 | 3 900 | 3 569 | 216 939 | 234 479 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | 0 | ||||||
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 135 279 | 135 279 | ||||||
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási bevételek | 18 500 | 18 500 | ||||||
| Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||||
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||
| Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 871 | 9 871 | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 108 571 | |||||||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 985 | 3 086 | 3 900 | 3 569 | 244 810 | 262 350 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 779 | 262 350 | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 215 046 | 311 955 | 50 260 | 64 405 | 668 135 | 1 309 801 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 683 | 15 800 | 4 636 | 3 551 | 1 101 422 | 1 309 801 | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 456 | 0 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 204 378 | 293 069 | 41 724 | 57 285 | 392 078 | |||
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 540 | 0 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 6 985 | 3 086 | 3 900 | 3 569 | 10 555 | |||
| Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | |||||||||||||
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||||||||||
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 211 363 | 296 155 | 45 624 | 60 854 | 0 | 0 | ||||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 215 046 | 311 955 | 50 260 | 64 405 | 1 282 131 | 1 309 801 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 215 046 | 311 955 | 50 260 | 64 405 | 1 101 422 | 1 309 801 | 0 |
| Sorszám | Rovatrend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 472 284 | 0 | 0 | 472 284 | |
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 14 400 | 0 | 0 | 14 400 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 486 684 | 0 | 0 | 486 684 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 419 892 | 0 | 0 | 419 892 | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 65 186 | 3 551 | 0 | 68 737 | |
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) | 971 762 | 3 551 | 0 | 975 313 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | 135 279 | 0 | 135 279 | |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 0 | 135 279 | 0 | 135 279 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 | |
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.b | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 0 | 153 779 | 0 | 153 779 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 971 762 | 157 330 | 0 | 1 129 092 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 72 138 | 0 | 0 | 72 138 | |
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 548 262 | 41 574 | 6 620 | 596 456 | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 620 400 | 41 574 | 6 620 | 668 594 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 108 571 | 0 | 108 571 | |
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 11 821 | 5 719 | 0 | 17 540 | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) | 11 821 | 114 290 | 0 | 126 111 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-12) | 1 043 900 | 265 901 | 0 | 1 309 801 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 337 669 | 29 104 | 4 454 | 371 227 | |
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 170 | 7 933 | 2 166 | 101 269 | |
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 344 667 | 27 106 | 0 | 371 773 | |
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 763 | 0 | 0 | 35 763 | |
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 13 842 | 14 289 | 0 | 28 131 | |
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 58 816 | 66 072 | 0 | 124 888 | |
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 1 000 | 13 400 | 0 | 14 400 | |
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) | 73 658 | 93 761 | 0 | 167 419 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 882 927 | 157 904 | 6 620 | 1 047 451 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 35 821 | 198 658 | 0 | 234 479 | |
| 21. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | |
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 2 200 | 7 671 | 0 | 9 871 | |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) | 2 200 | 25 671 | 0 | 27 871 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 38 021 | 224 329 | 0 | 262 350 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 920 948 | 382 233 | 6 620 | 1 309 801 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 548 262 | 41 574 | 6 620 | 596 456 | |
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 11 821 | 5 719 | 0 | 17 540 | |
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. | Finanszírozási kiadások (23+..+26.) | 560 083 | 47 293 | 6 620 | 613 996 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 920 948 | 382 233 | 6 620 | 1 309 801 | ||
| 27. | Létszámkeret | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 102,00 |
| Sorszám | Rovatrend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | ||||
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||
| 3. | B4 | Működési bevételek | 3 683 | 3 683 | |||
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) | 3 683 | 0 | 0 | 3 683 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | ||||
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
| 7.b | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 3 683 | 0 | 0 | 3 683 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | ||||
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 193 699 | 4 059 | 6 620 | 204 378 | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 193 699 | 4 059 | 6 620 | 204 378 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | |||||
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | ||||
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 6 985 | 0 | 0 | 6 985 | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) | 6 985 | 0 | 0 | 6 985 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) | 204 367 | 4 059 | 6 620 | 215 046 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 118 788 | 3 196 | 4 454 | 126 438 | |
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 073 | 863 | 2 166 | 35 102 | |
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 46 521 | 46 521 | |||
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | ||||
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 0 | ||||
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 197 382 | 4 059 | 6 620 | 208 061 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 6 985 | 0 | 0 | 6 985 | |
| 21. | K7 | Felújítások | 0 | ||||
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||||
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 6 985 | 0 | 0 | 6 985 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 204 367 | 4 059 | 6 620 | 215 046 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 0 | ||||
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 0 | ||||
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
| X. | Finanszírozási kiadások (23+..+26.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 204 367 | 4 059 | 6 620 | 215 046 | ||
| 27. | Létszámkeret | 27 | 1 | 1 | 29,00 |
| Sorszám | Rovatrend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | ||||
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||
| 3. | B4 | Működési bevételek | 15 800 | 15 800 | |||
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) | 15 800 | 0 | 0 | 15 800 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | ||||
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
| 7.b | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 15 800 | 0 | 0 | 15 800 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | ||||
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 293 069 | 0 | 0 | 293 069 | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 293 069 | 0 | 0 | 293 069 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | |||||
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | ||||
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 3 086 | 0 | 0 | 3 086 | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) | 3 086 | 0 | 0 | 3 086 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) | 311 955 | 0 | 0 | 311 955 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 168 984 | 168 984 | |||
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 626 | 45 626 | |||
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 94 259 | 94 259 | |||
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | ||||
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 0 | ||||
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 308 869 | 0 | 0 | 308 869 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 3 086 | 0 | 0 | 3 086 | |
| 21. | K7 | Felújítások | 0 | ||||
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||||
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 3 086 | 0 | 0 | 3 086 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 311 955 | 0 | 0 | 311 955 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 0 | ||||
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 0 | ||||
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
| X. | Finanszírozási kiadások (23+..+26.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 311 955 | 0 | 0 | 311 955 | ||
| 27. | Létszámkeret | 54 | 54 |
| Sorszám | Rovatrend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | ||||
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||
| 3. | B4 | Működési bevételek | 4 636 | 4 636 | |||
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) | 4 636 | 0 | 0 | 4 636 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | ||||
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
| 7.b | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 4 636 | 0 | 0 | 4 636 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | ||||
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 39 724 | 2 000 | 0 | 41 724 | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 39 724 | 2 000 | 0 | 41 724 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | |||||
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | ||||
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 1 300 | 2 600 | 0 | 3 900 | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) | 1 300 | 2 600 | 0 | 3 900 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) | 45 660 | 4 600 | 0 | 50 260 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 20 057 | 20 057 | |||
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 415 | 5 415 | |||
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 18 888 | 2 000 | 20 888 | ||
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | ||||
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 0 | ||||
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 44 360 | 2 000 | 0 | 46 360 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 1 300 | 2 600 | 0 | 3 900 | |
| 21. | K7 | Felújítások | 0 | ||||
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||||
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 1 300 | 2 600 | 0 | 3 900 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 45 660 | 4 600 | 0 | 50 260 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 0 | ||||
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 0 | ||||
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
| X. | Finanszírozási kiadások (23+..+26.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 45 660 | 4 600 | 0 | 50 260 | ||
| 27. | Engedélyezett álláshely | 6 | 6 |
| Sorszám | Rovatrend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | ||||
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||
| 3. | B4 | Működési bevételek | 3 551 | 3 551 | |||
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) | 0 | 3 551 | 0 | 3 551 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | ||||
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
| 7.b | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 0 | 3 551 | 0 | 3 551 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | ||||
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 21 770 | 35 515 | 0 | 57 285 | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 21 770 | 35 515 | 0 | 57 285 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | |||||
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | ||||
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 450 | 3 119 | 0 | 3 569 | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) | 450 | 3 119 | 0 | 3 569 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) | 22 220 | 42 185 | 0 | 64 405 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 13 168 | 22 812 | 35 980 | ||
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 555 | 6 159 | 9 714 | ||
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 5 047 | 10 095 | 15 142 | ||
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | ||||
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 0 | ||||
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 21 770 | 39 066 | 0 | 60 836 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 450 | 3 119 | 0 | 3 569 | |
| 21. | K7 | Felújítások | 0 | ||||
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||||
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 450 | 3 119 | 0 | 3 569 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 22 220 | 42 185 | 0 | 64 405 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 0 | ||||
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 0 | ||||
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
| X. | Finanszírozási kiadások (23+..+26.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 22 220 | 42 185 | 0 | 64 405 | ||
| 27. | Engedélyezett álláshely | 13 | 13 |
| Sorszám | Rovatrend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 472 284 | 0 | 0 | 472 284 | |
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 14 400 | 14 400 | |||
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 486 684 | 0 | 0 | 486 684 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 419 892 | 0 | 0 | 419 892 | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 41 067 | 41 067 | |||
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) | 947 643 | 0 | 0 | 947 643 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | ||||
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 135 279 | 135 279 | |||
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 0 | 135 279 | 0 | 135 279 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 18 500 | 18 500 | |||
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
| 7.b | B74,B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 0 | 153 779 | 0 | 153 779 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 947 643 | 153 779 | 0 | 1 101 422 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 72 138 | 72 138 | |||
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 0 | ||||
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 72 138 | 0 | 0 | 72 138 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | 0 | ||||
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 108 571 | 108 571 | |||
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 0 | ||||
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) | 0 | 108 571 | 0 | 108 571 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) | 1 019 781 | 262 350 | 0 | 1 282 131 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 16 672 | 3 096 | 19 768 | ||
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 501 | 911 | 5 412 | ||
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 179 952 | 15 011 | 194 963 | ||
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 763 | 35 763 | |||
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | ||||
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 13 842 | 14 289 | 0 | 28 131 | |
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 58 816 | 66 072 | 0 | 124 888 | |
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 1 000 | 13 400 | 0 | 14 400 | |
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) | 73 658 | 93 761 | 0 | 167 419 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 310 546 | 112 779 | 0 | 423 325 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 24 000 | 192 939 | 0 | 216 939 | |
| 21. | K7 | Felújítások | 0 | ||||
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | |
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 2 200 | 7 671 | 0 | 9 871 | |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) | 2 200 | 25 671 | 0 | 27 871 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 26 200 | 218 610 | 0 | 244 810 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 336 746 | 331 389 | 0 | 668 135 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 548 262 | 41 574 | 6 620 | 596 456 | |
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 11 821 | 5 719 | 0 | 17 540 | |
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
| X. | Finanszírozási kiadások (23+..+26.) | 560 083 | 47 293 | 6 620 | 613 996 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 896 829 | 378 682 | 6 620 | 1 282 131 | ||
| 27. | Létszámkeret | 0,00 |
| Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint | ||||||||||||||||||||||
| ezer forintban | ||||||||||||||||||||||
| Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | ÖSSZESEN | |||||||||||||||||
| Bevételi előirányzatok megnevezése | Rovat száma 2015 | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | |||||||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 2 629 480 | 1 101 422 | 3 900 | 3 683 | 30 855 | 15 800 | 3 810 | 4 636 | 4 000 | 3 551 | 2 672 045 | 1 129 092 | |||||||||
| I. Működési költségvetés összesen | 896 540 | 947 643 | 3 900 | 3 683 | 30 855 | 15 800 | 3 810 | 4 636 | 4 000 | 3 551 | 939 105 | 975 313 | ||||||||||
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 423 993 | 486 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 993 | 486 684 | ||||||||||
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 409 673 | 472 284 | 409 673 | 472 284 | |||||||||||||||||
| Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről | B16 | 14 320 | 14 400 | 14 320 | 14 400 | |||||||||||||||||
| 2. Közhatalmi bevételek | B3 | 366 847 | 419 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 847 | 419 892 | ||||||||||
| Helyi adók | B34,351,355 | 340 245 | 381 839 | 340 245 | 381 839 | |||||||||||||||||
| Gépjárműadók | B354 | 25 402 | 28 953 | 25 402 | 28 953 | |||||||||||||||||
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 200 | 9 100 | 1 200 | 9 100 | |||||||||||||||||
| 3. Működési bevételek | B4 | 104 000 | 41 067 | 3 900 | 3 683 | 30 855 | 15 800 | 3 810 | 4 636 | 4 000 | 3 551 | 146 565 | 68 737 | |||||||||
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | |||||||||
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 700 | 1 700 | 0 | ||||||||||||||||||
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 1 732 940 | 153 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 732 940 | 153 779 | ||||||||||
| 1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1 678 940 | 135 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 940 | 135 279 | |||||||||
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről | B25 | 1 678 940 | 135 279 | 1 678 940 | 135 279 | |||||||||||||||||
| 2. Felhalmozási bevételek | B5 | 50 000 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 16 500 | |||||||||
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 50 000 | 16 500 | 50 000 | 16 500 | |||||||||||||||||
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 2 000 | |||||||||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 4 000 | 2 000 | 4 000 | 2 000 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 216 836 | 180 709 | 196 052 | 211 363 | 219 307 | 296 155 | 41 154 | 45 624 | 51 145 | 60 854 | 724 494 | 794 705 | |||||||||
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 216 836 | 180 709 | 196 052 | 211 363 | 219 307 | 296 155 | 41 154 | 45 624 | 51 145 | 60 854 | 724 494 | 794 705 | |||||||||
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 216 836 | 180 709 | 216 836 | 180 709 | |||||||||||||||||
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | B816 | 196 052 | 211 363 | 219 307 | 296 155 | 41 154 | 45 624 | 51 145 | 60 854 | 507 658 | 613 996 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 846 316 | 1 282 131 | 199 952 | 215 046 | 250 162 | 311 955 | 44 964 | 50 260 | 55 145 | 64 405 | 3 396 539 | 1 923 797 | ||||||||||
| ezer forintban | ||||||||||||||||||||||
| Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | ÖSSZESEN | |||||||||||||||||
| Kiadási előirányzatok megnevezése | Rovat száma 2015 | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | |||||||||
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-K8 | 2 338 658 | 668 135 | 199 952 | 215 046 | 250 162 | 311 955 | 44 964 | 50 260 | 55 145 | 64 405 | 2 888 881 | 1 309 801 | |||||||||
| I. Működési költségvetés összesen | 594 645 | 433 196 | 192 332 | 208 061 | 246 987 | 308 869 | 41 711 | 46 360 | 55 145 | 60 836 | 1 130 820 | 1 057 322 | ||||||||||
| 1. Személyi juttatások | K1 | 13 530 | 19 768 | 102 898 | 126 438 | 135 919 | 168 984 | 13 182 | 20 057 | 27 673 | 35 980 | 293 202 | 371 227 | |||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 653 | 5 412 | 27 782 | 35 102 | 36 698 | 45 626 | 3 559 | 5 415 | 7 472 | 9 714 | 79 164 | 101 269 | |||||||||
| 3. Dologi kiadások | K3 | 474 689 | 194 963 | 61 652 | 46 521 | 74 370 | 94 259 | 24 970 | 20 888 | 20 000 | 15 142 | 655 681 | 371 773 | |||||||||
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 21 279 | 35 763 | 21 279 | 35 763 | |||||||||||||||||
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 81 494 | 177 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 81 494 | 177 290 | |||||||||
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 33 344 | 153 019 | 33 344 | 153 019 | |||||||||||||||||
| Tartalékok | K513 | 48 150 | 24 271 | 48 150 | 24 271 | |||||||||||||||||
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 1 744 013 | 234 939 | 7 620 | 6 985 | 3 175 | 3 086 | 3 253 | 3 900 | - | 3 569 | 1 758 061 | 252 479 | ||||||||||
| 1. Beruházások | K6 | 1 729 013 | 216 939 | 7 620 | 6 985 | 3 175 | 3 086 | 3 253 | 3 900 | 3 569 | 1 743 061 | 234 479 | ||||||||||
| 2. Felújítások | K7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 15 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15 000 | 18 000 | |||||||||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 15 000 | 18 000 | 15 000 | 18 000 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 507 658 | 613 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 507 658 | 613 996 | |||||||||
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 507 658 | 613 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 507 658 | 613 996 | |||||||||
| 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 507 658 | 613 996 | 507 658 | 613 996 | |||||||||||||||||
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 846 316 | 1 282 131 | 199 952 | 215 046 | 250 162 | 311 955 | 44 964 | 50 260 | 55 145 | 64 405 | 3 396 539 | 1 923 797 | ||||||||||
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | Változás | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | %-ban | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3% | |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI | 896 540 | 947 643 | 106% | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 423 993 | 486 684 | 115% | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 409 673 | 472 284 | 115% | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről | 14 320 | 14 400 | 101% | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 366 847 | 419 892 | 114% | |
| B34,351,355 | Helyi adók | 340 245 | 381 839 | 112% | |
| B354 | Gépjárműadó | 25 402 | 28 953 | 114% | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 200 | 9 100 | 758% | |
| B4 | Működési bevételek | 104 000 | 41 067 | 39% | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 700 | 0 | 0% | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 700 | 0% | ||
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI | 1 732 940 | 153 779 | 9% | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 678 940 | 135 279 | 8% | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről | 1 678 940 | 135 279 | 8% | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 50 000 | 16 500 | 33% | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 50 000 | 16 500 | 33% | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 | 2 000 | 50% | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 | 2 000 | 50% | |
| III. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 216 836 | 180 709 | 83% | |
| B813 | Pénzmaradvány bevétele: | 216 836 | 180 709 | 83% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 2 846 316 | 1 282 131 | 45% |
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | Változás | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | %-ban | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 3 900 | 3 683 | 94% | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
| Működési bevételek | 3 900 | 3 683 | 94% | ||
| Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 196 052 | 211 363 | 108% | |
| Állami támogatás | 90 318 | 91 829 | 102% | ||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 105 734 | 119 534 | 113% | ||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 199 952 | 215 046 | 108% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 199 952 | 215 046 | 108% |
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | Változás | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | %-ban | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 30 855 | 15 800 | 51% | |
| Működési bevételek | 30 855 | 15 800 | 51% | ||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 219 307 | 296 155 | 135% | |
| Állami támogatás | 183 926 | 248 321 | 135% | ||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 35 381 | 47 834 | 135% | ||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 250 162 | 311 955 | 125% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 250 162 | 311 955 | 125% |
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | Változás | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | %-ban | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 4 110 | 4 636 | 113% | |
| Működési bevételek | 4 110 | 4 636 | 113% | ||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 40 854 | 45 624 | 112% | |
| Állami támogatás | 8 528 | 8 776 | 103% | ||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 32 326 | 36 848 | 114% | ||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 44 964 | 50 260 | 112% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 44 964 | 50 260 | 112% |
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2015. évi évközi előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | Változás | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | %-ban | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 4 000 | 3 551 | ||
| Működési bevételek | 4 000 | 3 551 | |||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 51 145 | 60 854 | ||
| Állami támogatás | 6 000 | 17 618 | |||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 45 145 | 43 236 | |||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 55 145 | 64 405 | ||
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 55 145 | 64 405 |
| Megnevezés | ||
| Ingatlan értékesítés (Hrsz.: 731/1, Táncsics M. u. 5.): | 16 500 | |
| Felhalmozási célú támogatások: | ||
| HUSK 111/1.1.1 "Inkubátorház" | 13 814 | |
| KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 (Szennyvízhálózat fejlesztése) | 52 814 | |
| Vis maior bevétel: | 68 651 | |
| Felhalmozási célú támogatások összesen: | 135 279 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 151 779 |
| Jogcím | me. egység x mutató | Nagykovácsi összesen | Önkormányzat | Phivatal | Óvoda | Bölcsőde | Öregiskola | |
| I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 20,05 fő | 91 829 000 | 91 829 000 | |||||
| I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen | 36 694 839 | 36 694 839 | ||||||
| I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok | 8 931 150 | |||||||
| I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása | 18 880 000 | |||||||
| I.1.bc köztemető fenntartással kapcs. feladatok | 1 233 789 | |||||||
| I.1.bd közutak fenntartásának támogatása | 7 649 900 | |||||||
| I.1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 795 298 | 5 795 298 | ||||||
| I.1d. Lakott külterületel kapcsolatos feladatok támogatása | 28 050 | 28 050 | ||||||
| I.1e. Üdülőhelyi feladatok támogatása | 199 950 | 199 950 | ||||||
| I. 6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció | 163 576 | 163 576 | ||||||
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 134 710 713 | 42 881 713 | 91 829 000 | |||||
| II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra | 30,4 fő | 87 308 800 | 87 308 800 | |||||
| II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra | 18,0 fő | 21 600 000 | 21 600 000 | |||||
| II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra | 30,4 fő | 43 654 400 | 43 654 400 | |||||
| II.1.(3) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg | 30,4 fő | 1 064 000 | 1 064 000 | |||||
| II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra | 18,0 fő | 10 800 000 | 10 800 000 | |||||
| II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 8 hónapra | 353 fő | 18 826 667 | 18 826 667 | |||||
| II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 4 hónapra | 353 fő | 9 413 333 | 9 413 333 | |||||
| II.4. A köznevelési intézmények működtetséhez kapcsolódó támogatás | 6 162 500 | 6 162 500 | ||||||
| II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér | 3 893 820 | 3 893 820 | ||||||
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 202 723 520 | 202 723 520 | ||||||
| III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 35 763 278 | 35 763 278 | ||||||
| III.3.ja (1) bölcsődei ellátás | 10 870 200 | 10 870 200 | ||||||
| III.3.ja (4) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek | 741 150 | 741 150 | ||||||
| III.3.c (1) Szociális étkeztetés | 1 107 200 | 1 107 200 | ||||||
| III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 17,82 fő | 29 082 240 | 29 082 240 | |||||
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 46 372 957 | 46 372 957 | ||||||
| III.5.c) Rászoruló gyermemek szünidei étkeztetésének támogatása | 628 140 | 628 140 | ||||||
| III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődei felsőfokú végzettségűek béréhez | 1 508 760 | 1 508 760 | ||||||
| III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak feladatainak támogatása | 126 073 925 | 112 953 815 | 0 | 13 120 110 | ||||
| 0 | ||||||||
| Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása | 7698 fő x 1140 Ft/fő | 8 775 720 | 8 775 720 | |||||
| 2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | tv. alapján | |||||||
| víz-csatorna díj támogatás | igényelhető | |||||||
| könytári érdekeltségnövelő támogatás | igényelhető | |||||||
| Összesen: | 472 283 878 | 155 835 528 | 91 829 000 | 202 723 520 | 13 120 110 | 8 775 720 |
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2015. évi eredeti terv | 2016. évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 13 530 | 19 768 | 146% | |
| K11 | Foglakoztatottak személyi juttatásai | 6 491 | 0% | ||
| K12 | Külső személyi juttatások | 7 039 | 19 768 | 281% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 3 653 | 5 412 | 148% | |
| K3 | Dologi kiadások | 474 689 | 194 963 | 41% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 7 235 | 2 185 | 30% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 60 | 0 | 0% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 345 351 | 140 566 | 41% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 600 | 11 100 | 1850% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 121 443 | 41 112 | 34% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 279 | 35 763 | 168% | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 81 494 | 177 290 | 218% | |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 594 645 | 433 196 | 73% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 1 729 013 | 216 939 | 13% | |
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15 000 | 18 000 | ||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 1 744 013 | 234 939 | 13% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 507 658 | 613 996 | 121% | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 507 658 | 613 996 | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 846 316 | 1 282 131 | 45% |
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2015.évi eredeti terv | 2016. évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 102 898 | 126 438 | 123% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 27 782 | 35 102 | 126% | |
| K3 | Dologi kiadások | 61 652 | 46 521 | 75% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 7 090 | 4 650 | 66% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 5 900 | 6 948 | 118% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 29 243 | 24 525 | 84% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 6 100 | 500 | 8% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 13 319 | 9 898 | 74% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 192 332 | 208 061 | 108% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 7 620 | 6 985 | 92% | |
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 7 620 | 6 985 | 92% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 199 952 | 215 046 | 108% |
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2015.évi eredeti terv | 2016. évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 135 919 | 168 984 | 124% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 36 698 | 45 626 | 124% | |
| K3 | Dologi kiadások | 74 370 | 94 259 | 127% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 930 | 8 675 | 221% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 530 | 1 300 | 245% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 54 070 | 62 299 | 115% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 60 | 800 | 1333% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 15 780 | 21 185 | 134% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 246 987 | 308 869 | 125% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 3 175 | 3 086 | 97% | |
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 3 175 | 3 086 | 97% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 250 162 | 311 955 | 125% |
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2015. évi eredeti terv | 2016.évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 13 182 | 20 057 | 152% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 3 559 | 5 415 | 152% | |
| K3 | Dologi kiadások | 24 970 | 20 888 | 84% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 208 | 3 010 | 94% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 145 | 1 000 | 87% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 14 549 | 12 138 | 83% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 230 | 350 | 152% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 838 | 4 390 | 75% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 41 711 | 46 360 | 111% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 3 253 | 3 900 | 120% | |
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 3 253 | 3 900 | 120% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 44 964 | 50 260 | 112% |
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2015. évi évközi előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 27 673 | 35 980 | ||
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 7 472 | 9 714 | ||
| K3 | Dologi kiadások | 20 000 | 15 142 | ||
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 3 420 | ||
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 400 | ||
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 7 808 | ||
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 240 | ||
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 3 274 | ||
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 55 145 | 60 836 | ||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 3 569 | |||
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 0 | 3 569 | ||
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 55 145 | 64 405 |
| Megnevezés | bruttó E Ft | ||
| 1 | Kossuth 45. bal szárnyából és udvarról lom elhordása, baloldali (nyugati) szárnyának elbontása | 3 500 | |
| 2 | Kossuth 64. állagmegóvás | 1 000 | |
| 3 | Polgármesteri Hivatal karbantartási munkák | 1 000 | |
| 4 | Polgármesteri Hivatal murvás parkolójának felújítási munkái | 610 | |
| 5 | Inkubátorház „B” épület világítás | 300 | |
| 6 | 4692 helyrajzi számú csarnok: villamos felülvizsgálatok, állagmegóvás | 1 000 | |
| 7 | Út - közmű - felszíni víz tervezések | 5 000 | |
| 8 | Felszíni víz rendezés kivitelezésére a zsíroshegyi területen | 6 000 | |
| 9 | Katasztrófavédelem, közbiztonság (aggregátorok, lakossági tájékoztatás, egyebek) | 6 000 | |
| 10 | Száva utcai óvoda fűtés rekonstrukció, tető hőszigetelés és előtető fedés cseréje | 12 000 | |
| 11 | Közvilágítás fejlesztés | 4 000 | |
| 12 | Dobos K. tér közvilágítás fejlesztés és közterület rendezés | 1 000 | |
| 13 | Nemzetiségi emlékhely tervezés, kivitelezés (Temető VI. parcella, urnafal, járda) | 5 000 | |
| 14 | Ravatalozó | 40 000 | |
| 15 | Iskolai sportpálya lefedés | 25 000 | |
| 16 | Vis maior pályázati beruházások (átmeneti költségvetésen kívüli) | 32 224 | |
| 17 | Közlekedésbiztonsági berendezések | 2 000 | |
| 18 | Település közterületén elhelyezendő szemetesek | 1 000 | |
| 19 | Általános iskola informatikai eszközök | 1 000 | |
| 20 | Általános iskola tanulói bútorok | 500 | |
| 21 | Általános iskola öltözőszekrények és tornaszoba átalakítása | 2 000 | |
| 22 | Általános iskola gondnoki-takarítói-vasaló-mosó öltöző egység felújítása (burkolás, válaszfal építés, belső ajtók, festés) | 1 000 | |
| 23 | Általános iskola tornaterem π panelek (födém) csatlakozásainak szigetelése (páralecsapódás miatt) | 1 500 | |
| 24 | NATÜ géppark fejlesztés | 8 525 | |
| 25 | Átmeneti költségvetésben szereplő Szamos u. vízelvezetés | 5 080 | |
| 26 | Átmeneti költségvetésben szereplő vis maior pályázati beruházások | 40 000 | |
| 27 | Átmeneti költségvetésben szereplő kisteherautó beszerzése | 6 100 | |
| 28 | Átmeneti költségvetésben szereplő katasztófavédelemmel kapcsolatos beruházások | 2 100 | |
| 29 | Átmeneti költségvetésben szereplő csatornaberuhási áthúzódó tételek (4692 hrsz. csarnok) | 2 000 | |
| 30 | |||
| 31 | Kis értékű tárgyi eszközök (<200 eFt, pl. nyomtató, fax, telefon, bútorok stb.) | 500 | |
| Beruházások előirányzata összesen: | 216 939 |
| sorsz. | Támogatott megnevezése | 2016. évi eredeti | |
| 1 | Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola | 3 262 | |
| 2 | Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás | 2 000 | |
| 3 | Bursa Hungarica | 800 | |
| 4 | Helyi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása | 1 500 | |
| 5 | Civil Alap | 5 000 | |
| 6 | BKK támogatás | 22 860 | |
| 7 | Peter Cerny Alapítvány | 50 | |
| 8 | Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása | 1 200 | |
| 9 | Medicopter Alapítvány | 50 | |
| 10 | Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása | 530 | |
| 11 | Isadora Táncegyüttes világbanokságon való részvételének támogatása | 500 | |
| 12 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 800 | |
| 13 | Pilisi Kötet tagsági díj | 77 | |
| 14 | NATÜ támogatás | 86 259 | |
| Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..9): | 124 888 | ||
| 1 | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 1 000 | |
| 2 | Ezüstkor Szociális Gondozó Központ | 13 842 | |
| 3 | BÖT tagdíj (2016. évi működési hozzájárulás) | 1 814 | |
| 4 | BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására | 9 059 | |
| 5 | BÖT támogatás a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Központ fenntartására | 2 416 | |
| Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+2): | 28 131 | ||
| Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN: | 153 019 |
| sorsz. | Támogatott megnevezése | 2016. évi eredeti | |
| 1 | Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó laktanya építéshez hozzájárulás | 15 000 | |
| 2 | Római Katolikus Plébánia templomkerítés építése | 3 000 | |
| Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 18 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT | ||
| Eredeti előirányzat (E Ft) | ||
| polgármesteri keret | 1 000 | |
| jegyzői keret | 1 000 | |
| általános tartalék | 6 000 | |
| Általános tartalék összesen | 8 000 | |
| Céltartalék összesen | 16 271 | |
| ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN | 24 271 | |
| Céltartalék részletezése: | ||
| 4692 helyrajzi számú csarnok: villamos felülvizsgálatok, állagmegóvás | 2 000 | |
| Nagykovácsi felvirágoztatása díj | 400 | |
| Elbírálás alatti vis maior pályázatok kiadás-bevétel különbözete | 2 671 | |
| Gyermeknap pályázat önrész | 6 000 | |
| Általános iskola tanulói bútorok | 1 000 | |
| Általános iskola kerti bútorok | 1 200 | |
| Általános iskola nyári festés | 1 000 | |
| 1956-os emlékmű önrészének biztosítása | 2 000 | |
| Céltartalék összesen: | 16 271 |
| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2016 össz. | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | 2014 össz. | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 486 684 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 486 684 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 419 892 | 32 752 | 3 779 | 113 371 | 28 133 | 28 553 | 18 895 | 14 276 | 25 613 | 84 818 | 19 315 | 24 354 | 26 033 | 419 892 | |
| 3. Működési bevételek | 41 067 | 3 203 | 370 | 11 088 | 2 751 | 2 793 | 1 848 | 1 396 | 2 505 | 8 296 | 1 889 | 2 382 | 2 546 | 41 067 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 135 279 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 135 279 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 16 500 | 16 500 | 16 500 | ||||||||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2 000 | |
| 3. Maradvány igénybevétele | 180 709 | 18 893 | 50 699 | 0 | 7 463 | 39 175 | 26 729 | 11 432 | 26 268 | 180 659 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 282 131 | 106 845 | 106 845 | 176 456 | 106 844 | 83 342 | 72 740 | 106 845 | 106 844 | 145 111 | 73 201 | 90 165 | 106 844 | 1 282 081 | |
| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2016 össz. | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | 2014 össz. | |
| 1. Személyi juttatások | 19 768 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 19 768 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 412 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 5 412 | |
| 3. Dologi kiadások | 194 963 | 16 247 | 16 247 | 16 247 | 16 247 | 16 247 | 16 247 | 16 247 | 16 247 | 16 247 | 16 247 | 16 247 | 16 247 | 194 963 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 763 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 35 763 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 177 290 | 14 774 | 14 774 | 14 774 | 14 774 | 14 774 | 14 774 | 14 774 | 14 774 | 14 774 | 14 774 | 14 774 | 14 774 | 177 290 | |
| 1. Beruházások | 234 939 | 19 578 | 19 578 | 19 578 | 19 578 | 19 578 | 19 578 | 19 578 | 19 578 | 19 578 | 19 578 | 19 578 | 19 578 | 234 939 | |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 613 996 | 51 166 | 51 166 | 51 166 | 51 166 | 51 166 | 51 166 | 51 166 | 51 166 | 51 166 | 51 166 | 51 166 | 51 166 | 613 996 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 282 131 | 106 844 | 106 844 | 106 844 | 106 844 | 106 844 | 106 844 | 106 844 | 106 844 | 106 844 | 106 844 | 106 844 | 106 844 | 1 282 131 | |
| 0 |
Az Önkormányzat hitelállománya 0 Ft.
| Projekt megnevezése | 2016. évi bevétel | 2016. évi kiadás | |
| HUSK 111/1.1.1 „Inkubátorház” | 13 814 | ||
| KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 Nagykovácsi szennyvízhálózat fejlesztése | 52 814 | ||
| Vis maior | 68 651 | 72 224 | |
| ÖSSZESEN | 135 279 | 72 224 |
| Ámr. 28. § a) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök | 0 | |
| Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök | 0 | |
| Ámr. 28. § b) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből | 31 442 | |
| - Telekadó | 379 | |
| = Kedvezmények, mentességek miatt | 379 | |
| = Övezeti besorolás miatt | 0 | |
| - Építményadó | 31 063 | |
| = Kedvezmények, mentességek miatt | 31 063 | |
| = Övezeti besorolás miatt | 0 | |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmények | 2 564 | |
| Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen: | 34 006 | |
| Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény | 0 | |
| Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény | 0 | |
| Ámr. 28. § d) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Egyéb nyújtott kedvezmény | 0 | |
| Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Összes közvezetett támogatás: | 34 006 |
| Létszám fő | ||||||||
| Megnevezés | Hivatal | Önkormányzat | Óvoda | Öregiskola Könyvtár | Bölcsőde | Összesen | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| polgármester | 1 | |||||||
| jegyző, aljegyző | 2 | |||||||
| köztisztviselő, fizikai alkalmazott | 26 | |||||||
| ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
| intézményvezető | 1 | 1 | 1 | |||||
| tagintézményvezető | 3 | |||||||
| pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező | 23 | 3 | ||||||
| dajka, kisgyermeknevelő | 13 | 4 | ||||||
| védőnő | 4 | |||||||
| egyéb | 14 | 2 | 5 | |||||
| ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: | 29 | 0 | 54 | 6 | 13 | 102 | ||