Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 50 240 818 321 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-5. és II/1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 50 240 818 321 Ft-ban állapítja meg.
(2) * A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 071 898 466 Ft összeggel,
b) az Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 646 289 965 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 190 806 692 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 762 180 986 Ft összeggel,
e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 074 952 009 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 121 973 422 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 976 247 484 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2 064 639 240 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 14 069 747 222 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 12 330 157 202 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 030 675 840 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69 630 000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 485 243 360 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 6 512 714 624 Ft összeggel.
o) az általános tartalékot 11 533 688 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 822 128 121 Ft-tal.
5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, az Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2017. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/2. melléklet szerint;
c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/3. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2017. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/4. melléklet szerint;
e) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/5. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
f) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/6. melléklet szerint;
g) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/7. melléklet szerint;
h) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint.
7. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat által működtetett költségvetési intézmények működési kiadásai előirányzatának, intézményenkénti bontását a IV/1. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a IV/2. melléklet szerint.
8. § A Közgyűlés a „Pályázati támogatások” felhasználásának szabályait az V/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
9. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait az V/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
10. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását az V/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
11. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2017. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) * Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Önkormányzati Hivatal -
a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és az Önkormányzati Hivatalt.
(3) Az Önkormányzati Hivatal
a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 43.700 Ft 2017. évben.
12. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
13. § (1) Az intézmény vezetője az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
14. § (1) Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:
- a közlekedési költségtérítés,
- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(2) Az Önkormányzati Hivatal kivételével az intézmények dologi kiadásokat esetenként 100.000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50.000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztálya részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.
15. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
16. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Az év közben kifizetett jutalom összegéről az intézmény az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztályát a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.
(5) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
17. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) Az Önkormányzati Hivatal
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
18. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/8. mellékletben a 2017. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 832 772 000 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
19. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.
A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.
Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
20. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
az Önkormányzati Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
21. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 11. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 11. § (3) bekezdés a) pontja szerinti gyakorisággal, indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
22. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A Polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 2%-án belül - esetenként - 67,3 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;
ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Iskolakezdési támogatás” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
af) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi dolgozók étkezési utalvány” jogcím előirányzatának felhasználásáról az intézményvezető javaslatára a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
ag) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben - a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Adósságszolgálati kockázat” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
ak) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján, a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
al) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
am) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
an) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítás és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;
c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közmű építés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az általános támogatások közt szereplő „Egyesületek támogatása” keret felhasználásáról.
f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
23. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
24. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és az Önkormányzati Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6) * A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 537 817 640 Ft tervezett összeg használható fel a 2017. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2018. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
25. § (1) Jelen rendelet 2017. február 23. napján 16 óra 05 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2020. december 31-én hatályát veszti.
| Dr. Fodor Tamás | Dr. Sárvári Szabolcs | |
| polgármester | jegyző |
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 384 399 859 | 2 654 992 094 | 2 678 865 279 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 283 571 000 | 400 893 112 | 2 684 121 047 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 697 800 000 | 4 699 948 000 | 5 281 119 291 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 2 758 013 682 | 2 890 039 947 | 2 854 836 192 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 964 310 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 128 784 541 | 10 650 873 153 | 13 504 906 119 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 2 929 960 968 | 3 229 002 704 | 3 249 656 030 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 721 829 340 | 817 238 766 | 843 487 758 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 3 918 597 792 | 4 470 955 955 | 6 983 478 825 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 135 807 220 | 126 743 022 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 7 180 895 | 7 215 309 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 208 430 000 | 282 714 134 | 322 140 378 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 242 168 020 | 1 473 171 262 | 1 553 344 121 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 880 670 828 | 956 643 282 | 833 661 809 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 10 034 656 948 | 11 372 714 218 | 13 919 727 252 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 94 127 593 | -721 841 065 | -414 821 133 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 685 000 | 8 038 000 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 731 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 874 425 000 | 12 453 713 903 | 18 585 524 313 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 311 378 000 | 311 378 000 | 381 087 339 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 17 500 000 | 25 300 000 | 29 038 235 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44 250 000 | 173 377 850 | 90 904 772 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 12 272 260 731 | 12 996 162 484 | 19 119 300 390 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 15 117 686 321 | 16 072 098 572 | 18 913 114 703 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 6 299 169 637 | 6 069 037 359 | 9 680 793 348 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 000 000 | 715 500 000 | 715 500 000 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 7 800 000 | 11 538 235 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 482 645 856 | 551 782 676 | 525 430 159 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 21 939 501 814 | 23 416 218 607 | 29 846 376 445 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -9 667 241 083 | -10 420 056 123 | -10 727 076 055 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 22 401 045 272 | 23 647 035 637 | 32 624 206 509 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 31 974 158 762 | 34 788 932 825 | 43 766 103 697 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -9 573 113 490 | -11 141 897 188 | -11 141 897 188 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 9 651 268 061 | 11 220 051 759 | 11 220 051 759 | ||
| 41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | |||||
| 42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 1 611 320 000 | 5 811 320 000 | 6 396 560 053 | ||
| 43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 11 262 588 061 | 17 031 371 759 | 17 616 611 812 | ||
| 44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | ||
| 45. | Különböző finanszírozási kiadások | 1 689 474 571 | 5 889 474 571 | 6 474 714 624 | ||
| 46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 1 689 474 571 | 5 889 474 571 | 6 474 714 624 | ||
| 47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 9 573 113 490 | 11 141 897 188 | 11 141 897 188 | ||
| 48. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) | 33 663 633 333 | 40 678 407 396 | 50 240 818 321 | ||
| 49. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) | 33 663 633 333 | 40 678 407 396 | 50 240 818 321 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 215 502 000 | 221 459 000 | 225 904 281 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési bevételek | B400 | 910 760 682 | 957 225 687 | 968 584 095 | |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: | 1 126 262 682 | 1 178 684 687 | 1 194 488 376 | ||
| 9. | Személyi juttatások | K100 | 1 947 994 234 | 2 172 712 803 | 2 190 430 366 | |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 455 270 603 | 537 524 339 | 561 447 842 | |
| 11. | Dologi kiadások | K300 | 1 186 825 099 | 1 279 840 085 | 1 273 337 154 | |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: | 3 590 089 936 | 3 990 077 227 | 4 025 215 362 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 463 827 254 | -2 811 392 540 | -2 830 726 986 | ||
| 20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 427 000 | |
| 22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 15 000 | |
| 23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 442 000 | ||
| 26. | Beruházások (áfával) | K600 | 8 890 000 | 34 332 634 | 37 634 634 | |
| 27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 11 845 170 | 9 048 470 | |
| 28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 8 890 000 | 46 177 804 | 46 683 104 | ||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -8 890 000 | -46 177 804 | -46 241 104 | ||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 126 262 682 | 1 178 684 687 | 1 194 930 376 | ||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: | 3 598 979 936 | 4 036 255 031 | 4 071 898 466 | ||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 472 717 254 | -2 857 570 344 | -2 876 968 090 | ||
| 36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 1 761 255 142 | 1 965 846 291 | 1 979 183 214 | |
| 37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 711 462 112 | 804 448 155 | 810 508 978 | |
| 38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 472 717 254 | 2 770 294 446 | 2 789 692 192 | |
| 39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 87 275 898 | 87 275 898 | |
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | |||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 472 717 254 | 2 857 570 344 | 2 876 968 090 | ||
| 43. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 472 717 254 | 2 857 570 344 | 2 876 968 090 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: | 3 598 979 936 | 4 036 255 031 | 4 071 898 466 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: | 3 598 979 936 | 4 036 255 031 | 4 071 898 466 | ||
| Egyesített Bölcsődék 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 49. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 53. | Működési bevételek | B400 | 32 364 335 | 39 146 500 | 39 375 844 | |
| 54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 56. | Működési bevételek összesen: | 32 364 335 | 39 146 500 | 39 375 844 | ||
| 57. | Személyi juttatások | K100 | 274 695 873 | 314 273 848 | 317 657 974 | |
| 58. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 66 247 992 | 83 174 038 | 83 918 548 | |
| 59. | Dologi kiadások | K300 | 95 423 388 | 98 745 974 | 98 975 318 | |
| 60. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 61. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 63. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 65. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 66. | Működési kiadások összesen: | 436 367 253 | 496 193 860 | 500 551 840 | ||
| 67. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -404 002 918 | -457 047 360 | -461 175 996 | ||
| 68. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 69. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 70. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 71. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 72. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 73. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 74. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 2 270 000 | 6 070 000 | |
| 75. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 4 597 090 | 797 090 | |
| 76. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 77. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 78. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 79. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 6 867 090 | 6 867 090 | ||
| 80. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -6 867 090 | -6 867 090 | ||
| 81. | Költségvetési bevételek összesen: | 32 364 335 | 39 146 500 | 39 375 844 | ||
| 82. | Költségvetési kiadások összesen: | 437 637 253 | 503 060 950 | 507 418 930 | ||
| 83. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -405 272 918 | -463 914 450 | -468 043 086 | ||
| 84. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 199 959 964 | 237 838 161 | 241 320 197 | |
| 85. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 205 312 954 | 224 189 877 | 224 836 477 | |
| 86. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 405 272 918 | 462 028 038 | 466 156 674 | |
| 87. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 1 886 412 | 1 886 412 | |
| 89. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | |||
| 90. | Finanszírozási bevételek összesen: | 405 272 918 | 463 914 450 | 468 043 086 | ||
| 91. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 92. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 93. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 94. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 405 272 918 | 463 914 450 | 468 043 086 | ||
| 95. | Tárgyévi kiadások összesen: | 437 637 253 | 503 060 950 | 507 418 930 | ||
| 96. | Tárgyévi bevételek összesen: | 437 637 253 | 503 060 950 | 507 418 930 | ||
| Soproni Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 97. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 99. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 215 502 000 | 216 459 000 | 220 200 600 | |
| 100. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 101. | Működési bevételek | B400 | 287 409 700 | 322 738 700 | 327 942 575 | |
| 102. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 103. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 104. | Működési bevételek összesen: | 502 911 700 | 539 197 700 | 548 143 175 | ||
| 105. | Személyi juttatások | K100 | 581 625 922 | 674 458 081 | 683 850 071 | |
| 106. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 133 878 967 | 162 400 162 | 170 316 391 | |
| 107. | Dologi kiadások | K300 | 322 587 580 | 366 171 775 | 367 184 573 | |
| 108. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 109. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 111. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 112. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 113. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 114. | Működési kiadások összesen: | 1 038 092 469 | 1 203 030 018 | 1 221 351 035 | ||
| 115. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -535 180 769 | -663 832 318 | -673 207 860 | ||
| 116. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 117. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 427 000 | |
| 118. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 15 000 | |
| 119. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 120. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 121. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 442 000 | ||
| 122. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 13 982 823 | 14 424 823 | |
| 123. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 3 691 378 | 3 691 378 | |
| 124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 125. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 126. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 127. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 17 674 201 | 18 116 201 | ||
| 128. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -17 674 201 | -17 674 201 | ||
| 129. | Költségvetési bevételek összesen: | 502 911 700 | 539 197 700 | 548 585 175 | ||
| 130. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 038 092 469 | 1 220 704 219 | 1 239 467 236 | ||
| 131. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -535 180 769 | -681 506 519 | -690 882 061 | ||
| 132. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 281 213 820 | 376 288 695 | 383 867 314 | |
| 133. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 253 966 949 | 275 527 452 | 277 324 375 | |
| 134. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 535 180 769 | 651 816 147 | 661 191 689 | |
| 135. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 29 690 372 | 29 690 372 | |
| 137. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | |||
| 138. | Finanszírozási bevételek összesen: | 535 180 769 | 681 506 519 | 690 882 061 | ||
| 139. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 140. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 141. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 142. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 535 180 769 | 681 506 519 | 690 882 061 | ||
| 143. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 038 092 469 | 1 220 704 219 | 1 239 467 236 | ||
| 144. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 038 092 469 | 1 220 704 219 | 1 239 467 236 | ||
| Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 145. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 146. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 147. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 148. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 149. | Működési bevételek | B400 | 19 371 722 | 22 987 534 | 22 462 759 | |
| 150. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 151. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 152. | Működési bevételek összesen: | 19 371 722 | 22 987 534 | 22 462 759 | ||
| 153. | Személyi juttatások | K100 | 287 546 371 | 303 570 711 | 302 615 511 | |
| 154. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 68 721 686 | 74 596 226 | 77 716 082 | |
| 155. | Dologi kiadások | K300 | 82 727 673 | 90 875 655 | 87 250 880 | |
| 156. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 157. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 158. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 159. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 160. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 161. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 162. | Működési kiadások összesen: | 438 995 730 | 469 042 592 | 467 582 473 | ||
| 163. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -419 624 008 | -446 055 058 | -445 119 714 | ||
| 164. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 165. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 166. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 168. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 169. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 170. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 579 811 | 3 179 811 | |
| 171. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 172. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 173. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 174. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 175. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 579 811 | 3 179 811 | ||
| 176. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 579 811 | -3 179 811 | ||
| 177. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 371 722 | 22 987 534 | 22 462 759 | ||
| 178. | Költségvetési kiadások összesen: | 440 265 730 | 470 622 403 | 470 762 284 | ||
| 179. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -420 894 008 | -447 634 869 | -448 299 525 | ||
| 180. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 347 543 822 | 363 306 264 | 363 391 420 | |
| 181. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 73 350 186 | 83 066 035 | 83 645 535 | |
| 182. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 420 894 008 | 446 372 299 | 447 036 955 | |
| 183. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 1 262 570 | 1 262 570 | |
| 185. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | |||
| 186. | Finanszírozási bevételek összesen: | 420 894 008 | 447 634 869 | 448 299 525 | ||
| 187. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 188. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 189. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 190. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 420 894 008 | 447 634 869 | 448 299 525 | ||
| 191. | Tárgyévi kiadások összesen: | 440 265 730 | 470 622 403 | 470 762 284 | ||
| 192. | Tárgyévi bevételek összesen: | 440 265 730 | 470 622 403 | 470 762 284 | ||
| Hermann Alice Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 193. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 194. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 195. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 196. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 197. | Működési bevételek | B400 | 18 914 285 | 23 799 609 | 22 577 989 | |
| 198. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 199. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 200. | Működési bevételek összesen: | 18 914 285 | 23 799 609 | 22 577 989 | ||
| 201. | Személyi juttatások | K100 | 264 730 265 | 283 696 045 | 281 277 745 | |
| 202. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 62 441 475 | 69 675 932 | 72 803 906 | |
| 203. | Dologi kiadások | K300 | 102 603 035 | 112 047 497 | 110 765 877 | |
| 204. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 205. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 206. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 207. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 208. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 209. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 210. | Működési kiadások összesen: | 429 774 775 | 465 419 474 | 464 847 528 | ||
| 211. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -410 860 490 | -441 619 865 | -442 269 539 | ||
| 212. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 213. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 214. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 215. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 216. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 217. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 218. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 330 000 | |
| 219. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 220. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 221. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 222. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 223. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 330 000 | ||
| 224. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 330 000 | ||
| 225. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 914 285 | 23 799 609 | 22 577 989 | ||
| 226. | Költségvetési kiadások összesen: | 431 044 775 | 466 689 474 | 466 177 528 | ||
| 227. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -412 130 490 | -442 889 865 | -443 599 539 | ||
| 228. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 391 910 772 | 408 293 929 | 408 308 203 | |
| 229. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 20 219 718 | 31 573 435 | 32 268 835 | |
| 230. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 412 130 490 | 439 867 364 | 440 577 038 | |
| 231. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 3 022 501 | 3 022 501 | |
| 233. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | |||
| 234. | Finanszírozási bevételek összesen: | 412 130 490 | 442 889 865 | 443 599 539 | ||
| 235. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 236. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 237. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 238. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 412 130 490 | 442 889 865 | 443 599 539 | ||
| 239. | Tárgyévi kiadások összesen: | 431 044 775 | 466 689 474 | 466 177 528 | ||
| 240. | Tárgyévi bevételek összesen: | 431 044 775 | 466 689 474 | 466 177 528 | ||
| Trefort Téri Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 241. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 242. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 243. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 244. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 245. | Működési bevételek | B400 | 15 735 640 | 16 306 765 | 15 670 026 | |
| 246. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 247. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 248. | Működési bevételek összesen: | 15 735 640 | 16 306 765 | 15 670 026 | ||
| 249. | Személyi juttatások | K100 | 203 732 175 | 216 394 129 | 216 884 929 | |
| 250. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 48 751 883 | 53 037 925 | 54 945 901 | |
| 251. | Dologi kiadások | K300 | 78 034 075 | 81 013 070 | 79 176 331 | |
| 252. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 253. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 254. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 255. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 256. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 257. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 258. | Működési kiadások összesen: | 330 518 133 | 350 445 124 | 351 007 161 | ||
| 259. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -314 782 493 | -334 138 359 | -335 337 135 | ||
| 260. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 261. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 262. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 263. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 264. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 265. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 266. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 670 000 | |
| 267. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 3 556 702 | 3 556 702 | |
| 268. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 269. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 270. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 271. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 4 826 702 | 4 226 702 | ||
| 272. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -4 826 702 | -4 226 702 | ||
| 273. | Költségvetési bevételek összesen: | 15 735 640 | 16 306 765 | 15 670 026 | ||
| 274. | Költségvetési kiadások összesen: | 331 788 133 | 355 271 826 | 355 233 863 | ||
| 275. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -316 052 493 | -338 965 061 | -339 563 837 | ||
| 276. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 293 943 671 | 304 880 864 | 304 900 140 | |
| 277. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 22 108 822 | 29 369 530 | 29 949 030 | |
| 278. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 316 052 493 | 334 250 394 | 334 849 170 | |
| 279. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 4 714 667 | 4 714 667 | |
| 281. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | |||
| 282. | Finanszírozási bevételek összesen: | 316 052 493 | 338 965 061 | 339 563 837 | ||
| 283. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 284. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 285. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 286. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 316 052 493 | 338 965 061 | 339 563 837 | ||
| 287. | Tárgyévi kiadások összesen: | 331 788 133 | 355 271 826 | 355 233 863 | ||
| 288. | Tárgyévi bevételek összesen: | 331 788 133 | 355 271 826 | 355 233 863 | ||
| Széchenyi István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 289. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 290. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 291. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 292. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 293. | Működési bevételek | B400 | 3 500 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
| 294. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 295. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 296. | Működési bevételek összesen: | 3 500 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
| 297. | Személyi juttatások | K100 | 59 031 208 | 66 114 406 | 66 630 601 | |
| 298. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 12 728 145 | 14 836 673 | 15 560 235 | |
| 299. | Dologi kiadások | K300 | 40 875 800 | 50 661 769 | 50 161 769 | |
| 300. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 301. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 302. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 303. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 304. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 305. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 306. | Működési kiadások összesen: | 112 635 153 | 131 612 848 | 132 352 605 | ||
| 307. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -109 135 153 | -125 412 848 | -126 152 605 | ||
| 308. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 309. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 310. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 312. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 313. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 314. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 4 370 000 | 4 870 000 | |
| 315. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 316. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 317. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 318. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 319. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 4 370 000 | 4 870 000 | ||
| 320. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -4 370 000 | -4 870 000 | ||
| 321. | Költségvetési bevételek összesen: | 3 500 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
| 322. | Költségvetési kiadások összesen: | 113 905 153 | 135 982 848 | 137 222 605 | ||
| 323. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -110 405 153 | -129 782 848 | -131 022 605 | ||
| 324. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 52 117 000 | 59 535 083 | 60 189 240 | |
| 325. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 58 288 153 | 67 747 765 | 68 333 365 | |
| 326. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 110 405 153 | 127 282 848 | 128 522 605 | |
| 327. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 329. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | |||
| 330. | Finanszírozási bevételek összesen: | 110 405 153 | 129 782 848 | 131 022 605 | ||
| 331. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 332. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 333. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 334. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 110 405 153 | 129 782 848 | 131 022 605 | ||
| 335. | Tárgyévi kiadások összesen: | 113 905 153 | 135 982 848 | 137 222 605 | ||
| 336. | Tárgyévi bevételek összesen: | 113 905 153 | 135 982 848 | 137 222 605 | ||
| Soproni Múzeum 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 337. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 338. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 339. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 5 000 000 | 5 703 681 | |
| 340. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 341. | Működési bevételek | B400 | 55 000 000 | 67 581 579 | 70 779 259 | |
| 342. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 343. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 344. | Működési bevételek összesen: | 55 000 000 | 72 581 579 | 76 482 940 | ||
| 345. | Személyi juttatások | K100 | 113 688 575 | 138 176 980 | 139 579 089 | |
| 346. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 25 244 965 | 34 120 463 | 36 128 915 | |
| 347. | Dologi kiadások | K300 | 43 056 790 | 62 966 429 | 67 667 790 | |
| 348. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 349. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 350. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 351. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 352. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 353. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 354. | Működési kiadások összesen: | 181 990 330 | 235 263 872 | 243 375 794 | ||
| 355. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -126 990 330 | -162 682 293 | -166 892 854 | ||
| 356. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 358. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 359. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 360. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 361. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 362. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 5 320 000 | 2 820 000 | |
| 363. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 364. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 365. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 366. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 367. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 5 320 000 | 2 820 000 | ||
| 368. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -5 320 000 | -2 820 000 | ||
| 369. | Költségvetési bevételek összesen: | 55 000 000 | 72 581 579 | 76 482 940 | ||
| 370. | Költségvetési kiadások összesen: | 183 260 330 | 240 583 872 | 246 195 794 | ||
| 371. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -128 260 330 | -168 002 293 | -169 712 854 | ||
| 372. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 50 045 000 | 66 724 007 | 67 855 068 | |
| 373. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 78 215 330 | 84 320 068 | 84 899 568 | |
| 374. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 128 260 330 | 151 044 075 | 152 754 636 | |
| 375. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 16 958 218 | 16 958 218 | |
| 377. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | |||
| 378. | Finanszírozási bevételek összesen: | 128 260 330 | 168 002 293 | 169 712 854 | ||
| 379. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 380. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 381. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 382. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 128 260 330 | 168 002 293 | 169 712 854 | ||
| 383. | Tárgyévi kiadások összesen: | 183 260 330 | 240 583 872 | 246 195 794 | ||
| 384. | Tárgyévi bevételek összesen: | 183 260 330 | 240 583 872 | 246 195 794 | ||
| Központi Gyermekkonyha 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 385. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 386. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 387. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 388. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 389. | Működési bevételek | B400 | 478 465 000 | 458 465 000 | 463 575 643 | |
| 390. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 391. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 392. | Működési bevételek összesen: | 478 465 000 | 458 465 000 | 463 575 643 | ||
| 393. | Személyi juttatások | K100 | 162 943 845 | 176 028 603 | 181 934 446 | |
| 394. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 37 255 490 | 45 682 920 | 50 057 864 | |
| 395. | Dologi kiadások | K300 | 421 516 758 | 417 357 916 | 412 154 616 | |
| 396. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 397. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 398. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 399. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 400. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 401. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 402. | Működési kiadások összesen: | 621 716 093 | 639 069 439 | 644 146 926 | ||
| 403. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -143 251 093 | -180 604 439 | -180 571 283 | ||
| 404. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 405. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 406. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 407. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 408. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 409. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 410. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 4 270 000 | 4 270 000 | |
| 411. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 1 003 300 | |
| 412. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 413. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 414. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 415. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 4 270 000 | 5 273 300 | ||
| 416. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -4 270 000 | -5 273 300 | ||
| 417. | Költségvetési bevételek összesen: | 478 465 000 | 458 465 000 | 463 575 643 | ||
| 418. | Költségvetési kiadások összesen: | 622 986 093 | 643 339 439 | 649 420 226 | ||
| 419. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -144 521 093 | -184 874 439 | -185 844 583 | ||
| 420. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 144 521 093 | 148 979 288 | 149 351 632 | |
| 421. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 0 | 8 653 993 | 9 251 793 | |
| 422. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 144 521 093 | 157 633 281 | 158 603 425 | |
| 423. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 27 241 158 | 27 241 158 | |
| 425. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | |||
| 426. | Finanszírozási bevételek összesen: | 144 521 093 | 184 874 439 | 185 844 583 | ||
| 427. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 428. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 429. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 430. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 144 521 093 | 184 874 439 | 185 844 583 | ||
| 431. | Tárgyévi kiadások összesen: | 622 986 093 | 643 339 439 | 649 420 226 | ||
| 432. | Tárgyévi bevételek összesen: | 622 986 093 | 643 339 439 | 649 420 226 | ||
| Költségvetési Intézmények 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal) | ||||||
| adatok főben | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 433. | Szociális szervek | |||||
| 434. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | 117,00 | 117,00 | ||
| 435. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 269,00 | 269,00 | ||
| 436. | Szociális szervek összesen: | 386,00 | 386,00 | 386,00 | ||
| 437. | Alapfokú oktatási szervek | |||||
| 438. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 97,75 | ||
| 439. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 93,50 | ||
| 440. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 69,50 | ||
| 441. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 260,75 | ||
| 442. | Kulturális szervek | |||||
| 443. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| 444. | Soproni Múzeum | 49,00 | 49,00 | 49,00 | ||
| 445. | Kulturális szervek összesen: | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ||
| 446. | Igazgatási szervek | |||||
| 447. | Központi Gyermekkonyha | 93,00 | 93,00 | 93,00 | ||
| 448. | Igazgatási szervek összesen: | 93,00 | 93,00 | 93,00 | ||
| 449. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 813,75 | 813,75 | 813,75 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 70528817 | 70 528 817 | |
| 4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 2148000 | 2 148 000 | |
| 5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 24 605 000 | 54 231 800 | 54 231 800 | |
| 6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 24 605 000 | 126 908 617 | 126 908 617 | |||||||
| 9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 820 774 874 | 901 025 041 | 901 119 941 | |
| 10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 233 989 579 | 248 625 209 | 248 646 087 | |
| 11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 320 786 000 | 426 447 277 | 426 447 277 | |
| 12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 4 807 220 | 4 769 600 | |
| 13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 377 750 453 | 1 581 104 747 | 1 581 182 905 | |||||||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 353 145 453 | -1 454 196 130 | -1 454 274 288 | |||||||
| 20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 114 000 | 114 000 | |
| 23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 114 000 | 114 000 | |||||||
| 26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 45 079 000 | 62 204 060 | 62 204 060 | |
| 27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 4 842 000 | 2 903 000 | 2 903 000 | |
| 28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) | 49 921 000 | 65 107 060 | 65 107 060 | |||||||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -49 921 000 | -64 993 060 | -64 993 060 | |||||||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 24 605 000 | 127 022 617 | 127 022 617 | |||||||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 427 671 453 | 1 646 211 807 | 1 646 289 965 | |||||||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 403 066 453 | -1 519 189 190 | -1 519 267 348 | |||||||
| 36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 288 760 289 | 293 479 699 | 293 557 857 | |
| 37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 114 306 164 | 1 183 706 164 | 1 183 706 164 | |
| 38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 403 066 453 | 1 477 185 863 | 1 477 264 021 | |
| 39. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 42003327 | 42 003 327 | |
| 40. | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | |||||||||
| 41. | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | |||||||||
| 40. | Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41) | 1 403 066 453 | 1 519 189 190 | 1 519 267 348 | |||||||
| 41. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | ||||||||||
| 42. | Különböző finanszírozási kiadások | ||||||||||
| 43. | Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) | ||||||||||
| 44. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) | 1 403 066 453 | 1 519 189 190 | 1 519 267 348 | |||||||
| 45. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45) | 1 427 671 453 | 1 646 211 807 | 1 646 289 965 | |||||||
| 46. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42) | 1 427 671 453 | 1 646 211 807 | 1 646 289 965 | |||||||
| 47. | Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 185,00 | 188,00 | 188,00 | |||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 384 399 859 | 2 654 992 094 | 2 678 865 279 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 68 069 000 | 108 905 295 | 2 387 687 949 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 697 800 000 | 4 697 800 000 | 5 278 971 291 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 1 822 648 000 | 1 878 582 460 | 1 832 020 297 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 964 310 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 8 977 916 859 | 9 345 279 849 | 12 183 509 126 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 161 191 860 | 155 264 860 | 158 105 723 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 569 158 | 31 089 218 | 33 393 829 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 2 410 986 693 | 2 764 668 593 | 5 283 694 394 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 131 000 000 | 131 000 000 | 121 973 422 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 7 180 895 | 7 215 309 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 208 430 000 | 282 714 134 | 322 140 378 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 241 968 020 | 1 472 971 262 | 1 553 144 121 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 880 670 828 | 956 643 282 | 833 661 809 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+..+17) | 5 066 816 559 | 5 801 532 244 | 8 313 328 985 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 3 911 100 300 | 3 543 747 605 | 3 870 180 141 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 685 000 | 8 038 000 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 731 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 874 425 000 | 12 453 599 903 | 18 585 097 313 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 311 378 000 | 311 378 000 | 380 958 339 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 17 500 000 | 25 300 000 | 29 038 235 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44 250 000 | 173 377 850 | 90 904 772 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 12 272 260 731 | 12 996 048 484 | 19 118 744 390 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 15 063 717 321 | 15 975 561 878 | 18 813 276 009 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 6 294 327 637 | 6 054 289 189 | 9 668 841 878 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 000 000 | 715 500 000 | 715 500 000 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 7 800 000 | 11 538 235 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 482 645 856 | 551 782 676 | 525 430 159 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 21 880 690 814 | 23 304 933 743 | 29 734 586 281 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -9 608 430 083 | -10 308 885 259 | -10 615 841 891 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 21 250 177 590 | 22 341 328 333 | 31 302 253 516 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 26 947 507 373 | 29 106 465 987 | 38 047 915 266 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -5 697 329 783 | -6 765 137 654 | -6 745 661 750 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | ||||
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | ||||
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 9 651 268 061 | 11 090 772 534 | 11 090 772 534 | ||
| 41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | ||
| 42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 1 611 320 000 | 5 811 320 000 | 6 396 560 053 | ||
| 43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 11 262 588 061 | 16 902 092 534 | 17 487 332 587 | ||
| 44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 3 875 783 707 | 4 247 480 309 | 4 266 956 213 | ||
| 45. | Különböző finanszírozási kiadások | 1 689 474 571 | 5 889 474 571 | 6 474 714 624 | ||
| 46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 5 565 258 278 | 10 136 954 880 | 10 741 670 837 | ||
| 47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 5 697 329 783 | 6 765 137 654 | 6 745 661 750 | ||
| 48. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) | 32 512 765 651 | 39 243 420 867 | 48 789 586 103 | ||
| 49. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) | 32 512 765 651 | 39 243 420 867 | 48 789 586 103 | ||
| Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | ||||||
| adatok fő-ben | ||||||
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | F | F | |
| 50. | Egészségügyi Alapellátás | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| 51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 52. | Közfoglalkoztatottak | 30,00 | 30 | 30,00 | ||
| 53. | Önkormányzat összesen: | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||||
| Sor- szám | Feladat megnevezése | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Támogatás változás | Módosított előirányzat | Támogatás változás | |||||||
| mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||||
| 2. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 134,21 | 4 580 000 | 614 681 800 | 134,21 | 4 580 000 | 614 681 800 | 134,21 | 4 580 000 | 614 681 800 | |||
| 3. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | -325 921 511 | -325 921 511 | -325 921 511 | |||||||||
| 4. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 22 300 | 52 743 960 | 22 300 | 52 743 960 | 22 300 | 52 743 960 | ||||||
| 5. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -52 743 960 | -52 743 960 | -52 743 960 | |||||||||
| 6. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 149 109 500 | 149 109 500 | 149 109 500 | |||||||||
| 7. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -149 109 500 | -149 109 500 | -149 109 500 | |||||||||
| 8. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | |||||||||
| 9. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | -2 134 930 | -2 134 930 | |||||||||
| 10. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 95 917 600 | 95 917 600 | 95 917 600 | |||||||||
| 11. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | -95 917 600 | -95 917 600 | -95 917 600 | |||||||||
| 12. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 758 | 2 700 | 158 646 600 | 58 758 | 2 700 | 158 646 600 | 58 758 | 2 700 | 158 646 600 | |||
| 13. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -158 646 600 | -158 646 600 | -158 646 600 | |||||||||
| 14. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 374 | 2 550 | 953 700 | 374 | 2 550 | 953 700 | 374 | 2 550 | 953 700 | |||
| 15. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -953 700 | -953 700 | -953 700 | |||||||||
| 16. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás | 148 531 000 | 1 | 148 531 000 | 148 531 000 | 1 | 148 531 000 | 148 531 000 | 1 | 148 531 000 | |||
| 17. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás | -148 531 000 | -148 531 000 | -148 531 000 | |||||||||
| 18. | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 4 230 243 | 4 230 243 | 4 230 243 | |||||||||
| 19. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 292 990 532 | 292 990 532 | 0 | 292 990 532 | 0 | |||||||
| 20. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 21. | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 143,7 | 4 469 900 | 642 324 630 | 144,2 | 4 469 900 | 644 410 583 | 144,2 | 4 469 900 | 644 410 583 | |||
| 22. | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása_pótlólagos | 140,3 | 38 200 | 5 359 460 | 143,3 | 38 200 | 5 474 060 | 38 200 | 143,3 | 38 200 | 5 474 060 | 0 | |
| 23. | II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 98 | 1 800 000 | 176 400 000 | 97 | 1 800 000 | 174 600 000 | 97 | 1 800 000 | 174 600 000 | |||
| II.1. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma | 0 | 1 | 4 469 900 | 4 469 900 | 4 469 900 | 1 | 4 469 900 | 4 469 900 | 0 | ||||
| 24. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 1610,0 | 81 700 | 131 537 000 | 1611,3 | 81 700 | 131 645 934 | 1611,3 | 81 700 | 131 645 934 | |||
| 25. | II.4.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória | 11 | 418 900 | 4 607 900 | 14 | 418 900 | 5 864 600 | 1 256 700 | 14 | 418 900 | 5 864 600 | 0 | |
| 26. | II.4.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz - mesterped. kategória | 7 | 1 530 600 | 10 714 200 | 7 | 1 530 600 | 10 714 200 | 7 | 1 530 600 | 10 714 200 | |||
| 27. | II.4.a (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz - mesterfokozatú ped. kategória | 1 | 459 200 | 459 200 | 0 | 459 200 | 0 | 0 | 459 200 | 0 | |||
| 28. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 0 | 16,2 | 383 992 | 6 220 670 | -1 459 170 | 16,2 | 383 992 | 6 220 670 | 0 | |||
| 29. | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 0 | 25 890 182 | 35 599 000 | 9 708 818 | ||||||||
| 30. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 971 402 390 | 1 009 290 130 | 4 305 630 | 1 018 998 948 | 9 708 818 | |||||||
| 31. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 32. | Önkormányzati feladatok | ||||||||||||
| 33. | II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||||||
| 34. | III.1. szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 119 957 511 | 22 620 421 | 131 352 507 | 11 394 996 | |||||||
| 35. | III.3.c. (1) szociális étkeztetés | 323 | 55 360 | 17 881 280 | 304 | 55 360 | 16 829 440 | -221 440 | 304 | 55 360 | 16 829 440 | 0 | |
| 36. | III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés | 24 | 25 000 | 600 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | -25 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | 0 | |
| 37. | III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 39 | 210 000 | 8 190 000 | 39 | 210 000 | 8 190 000 | 0 | 39 | 210 000 | 8 190 000 | 0 | |
| 38. | III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | 27 | 109 000 | 2 943 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 109 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 0 | |
| 39. | III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 0 | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 0 | |
| 40. | III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 7 | 500 000 | 3 500 000 | 5 | 500 000 | 2 500 000 | -500 000 | 5 | 500 000 | 2 500 000 | 0 | |
| 41. | III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 19 | 310 000 | 5 890 000 | 21 | 310 000 | 6 510 000 | 620 000 | 21 | 310 000 | 6 510 000 | 0 | |
| 42. | III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 9 | 124 000 | 1 116 000 | -124 000 | 9 | 124 000 | 1 116 000 | 0 | |
| 43. | Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek | 0 | 0 | ||||||||||
| 44. | III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 35 | 206 100 | 7 213 500 | 32 | 206 100 | 6 595 200 | 0 | 32 | 206 100 | 6 595 200 | 0 | |
| 45. | III.3.ja. (1) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek | 262 | 494 100 | 129 454 200 | 270 | 494 100 | 133 407 000 | 1 482 300 | 270 | 494 100 | 133 407 000 | 0 | |
| 46. | III.3.ja. (2) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek | 4 | 518 805 | 2 075 220 | 1 | 518 805 | 518 805 | -518 805 | 1 | 518 805 | 518 805 | 0 | |
| 47. | III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | 36 | 468 350 | 16 860 600 | 33 | 468 350 | 15 455 550 | -468 350 | 33 | 468 350 | 15 455 550 | 0 | |
| 48. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 61 | 2 606 040 | 158 968 440 | 60 | 2 606 040 | 156 362 400 | -2 606 040 | 60 | 2 606 040 | 156 362 400 | 0 | |
| 49. | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | 45 222 040 | 42 335 040 | 0 | 42 335 040 | 0 | |||||||
| 50. | III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 70,04 | 1 632 000 | 114 305 280 | 66,32 | 1 632 000 | 108 234 240 | -6 071 040 | 66,32 | 1 632 000 | 108 234 240 | 0 | |
| 51. | III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 116 284 688 | 116 284 688 | 0 | 114 799 420 | -1 485 268 | |||||||
| 52. | III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1045 | 285 | 297 825 | 163 | 285 | 46 455 | -325 755 | 163 | 285 | 46 455 | 0 | |
| 53. | III.7. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 29,4 | 1 508 760 | 44 357 544 | 27,1 | 1 508 760 | 40 887 396 | -1 508 760 | 27,1 | 1 508 760 | 40 887 396 | 0 | |
| 54. | III.8. Bölcsödében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege | 0 | 22 603 359 | 4 553 446 | 24 843 722 | 2 240 363 | |||||||
| 55. | 9. melléklet | ||||||||||||
| 56. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | ||||||||||||
| 57. | IX.2.a. alaptámogatás | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| 58. | IX.2.b. teljesítménytámogatás | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | |||
| 59. | 9. számú melléklet összesen | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | |||||||
| 60. | Önkormányzati feladatok összesen: | 692 283 617 | 818 110 084 | 17 015 977 | 830 260 175 | 12 150 091 | |||||||
| 61. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | ||||||||||||
| 62. | III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat | 10,3 | 3 000 000 | 30 900 000 | 10,3 | 3 000 000 | 30 900 000 | 10,3 | 3 000 000 | 30 900 000 | |||
| 63. | III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás | 15,6 | 3 000 000 | 46 800 000 | 15,6 | 3 000 000 | 46 800 000 | 15,6 | 3 000 000 | 46 800 000 | |||
| 64. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 2 606 040 | 15 636 240 | 6 | 2 606 040 | 15 636 240 | 6 | 2 606 040 | 15 636 240 | |||
| 65. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 4 417 960 | 4 417 960 | 4 417 960 | |||||||||
| 9. melléklet | |||||||||||||
| 66. | Támogató szolgáltatás | ||||||||||||
| 67. | IX.1.a. alaptámogatás | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| 68. | IX.1.b. teljesítménytámogatás | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | |||
| 69. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 106 694 200 | 106 694 200 | 0 | 106 694 200 | 0 | |||||||
| 70. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 798 977 817 | 924 804 284 | 17 015 977 | 936 954 375 | 12 150 091 | |||||||
| 71. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 72. | IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 58758 | 1 140 | 66 984 120 | 58758 | 1 140 | 66 984 120 | 58758 | 1 140 | 66 984 120 | |||
| 73. | IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 50 045 000 | 50 045 000 | 50 045 000 | |||||||||
| IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 0 | 766 459 | 766 459 | ||||||||||
| 74. | IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 204 000 000 | 204 000 000 | 204 000 000 | |||||||||
| 75. | Kulturális illetmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege | 0 | 15 516 695 | 2 942 762 | 17 063 647 | 1 546 952 | |||||||
| 76. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 321 029 120 | 337 312 274 | 2 942 762 | 338 859 226 | 1 546 952 | |||||||
| 77. | Működési célú költségvetési támogatások | ||||||||||||
| 78. | Bérkompenzáció | 0 | 30 916 932 | 8 181 686 | 31 384 256 | 467 324 | |||||||
| 79. | I.2. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. | 0 | 26 147 872 | 26 147 872 | |||||||||
| 80. | I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 0 | 23 165 000 | 23 165 000 | |||||||||
| 81. | A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja | 0 | 7 306 536 | 7 306 536 | |||||||||
| 82. | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 0 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 0 | |||||||
| 83. | Működési célú költségvetési támogatások összesen: | 118 398 546 | 87 842 340 | 8 487 686 | 88 309 664 | 467 324 | |||||||
| 84. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 2 752 534 | 0 | 2 752 534 | 0 | |||||||
| 85. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | ||||||||||||
| 86. | Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása | ||||||||||||
| 87. | II. 4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 2 685 000 | 2 685 000 | |||||||||
| 88. | II. 5.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 0 | 0 | 353 000 | 353 000 | ||||||||
| 89. | II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||||
| 90. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen: | 0 | 7 685 000 | 0 | 8 038 000 | 353 000 | |||||||
| 91. | Mindösszesen | 2 384 399 859 | 2 662 677 094 | 32 752 055 | 2 686 903 279 | 24 226 185 | |||||||
| adatok Ft-ban | ||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
| 2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 292 990 532 | 292 990 532 | 292 990 532 | |
| 3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 971 402 390 | 1 009 290 130 | 1 018 998 948 | |
| 4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 798 977 817 | 924 804 284 | 936 954 375 | |
| 5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 321 029 120 | 337 312 274 | 338 859 226 | |
| 6. | B115 | 01 | 1 | Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 87 842 340 | 88 309 664 | |
| 7. | B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 752 534 | 2 752 534 | |
| 8. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 2 384 399 859 | 2 654 992 094 | 2 678 865 279 | ||||
| 9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 10. | B160 | 01 | 1 | Társadalombiztosítási Alap | 41 853 000 | 41 853 000 | 41 853 000 | |
| 11. | B160 | 02 | 2 | Hiszek Benned Sport Program | 0 | 5 750 000 | 5 750 000 | |
| 12. | B160 | 03 | 1 | Utcai Szociális Munka | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | |
| 13. | B160 | 05 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-17/100 | 0 | 5 907 756 | 5 907 756 | |
| 14. | B160 | 07 | 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 2 807 220 | 2 769 600 | |
| 15. | B160 | 08 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 26 216 000 | 26 216 000 | 26 216 000 | |
| 16. | B160 | 09 | 2 | Mezőőri szolgálat fenntartása | 0 | 1 620 000 | 1 620 000 | |
| 17. | B160 | 10 | 2 | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | B160 | 12 | 2 | 2017. évi európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap | 0 | 899 681 | 899 681 | |
| 19. | B160 | 16 | 2 | Sopron és Térsége Önk. társulás bér megtérítés | 0 | 17 351 638 | 10 011 999 | |
| 20. | B160 | 17 | 1 | Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások | 0 | 0 | 217 716 535 | |
| 21. | B160 | 18 | 1 | Modern Városok Program - Lőverek | 0 | 0 | 933 267 000 | |
| 22. | B160 | 19 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 0 | 0 | 1 135 176 378 | |
| 23. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 68 069 000 | 108 905 295 | 2 387 687 949 | ||||
| 24. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 2 452 468 859 | 2 763 897 389 | 5 066 553 228 | ||||
| 25. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 685 000 | 8 038 000 | |||
| 26. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
| 27. | B230 | 01 | 2 | Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 731 | |
| 28. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen: | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 731 | ||||
| 29. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 30. | B250 | 01 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | 76 000 000 | |
| 31. | B250 | 02 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 32. | B250 | 02 | 1 | Terület és településfejlesztési program | 6 584 000 000 | 6 114 000 000 | 5 786 757 323 | |
| 33. | B250 | 03 | 1 | Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása | 1 980 000 000 | 1 980 000 000 | 1 980 000 000 | |
| 34. | B250 | 04 | 2 | NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 35. | B250 | 05 | 2 | NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 36. | B250 | 06 | 2 | NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 37. | B250 | 07 | 1 | NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 38. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 7 217 000 | 7 217 000 | 7 217 000 | |
| 39. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 40. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban | 34 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 | |
| 41. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 42. | B250 | 12 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | |
| 43. | B250 | 13 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 527 939 000 | 527 939 000 | 527 939 000 | |
| 44. | B250 | 14 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 45. | B250 | 15 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 46. | B250 | 16 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 37 750 000 | |
| 47. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | |
| 48. | B250 | 18 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése | 144 250 000 | 144 250 000 | 144 250 000 | |
| 49. | B250 | 19 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 149 519 000 | 149 519 000 | 149 519 000 | |
| 50. | B250 | 20 | 1 | Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 782 283 465 | |
| 51. | B250 | 22 | 1 | I. világháborús hadisírok felújítása | 0 | 0 | 151 900 000 | |
| 52. | B250 | 24 | 2 | GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése | 0 | 4 952 000 | 4 952 000 | |
| 53. | B250 | 25 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 0 | 754 662 903 | 754 662 903 | |
| 54. | B250 | 26 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 0 | 261 560 000 | 261 560 000 | |
| 55. | B250 | 27 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 56. | B250 | 28 | 2 | NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 57. | B250 | 29 | 2 | NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosóinak felújítási munkái | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 58. | B250 | 31 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 0 | 0 | 3 627 823 622 | |
| 59. | B250 | 32 | 1 | Modern Városok Program - Lőverek | 0 | 0 | 2 896 733 000 | |
| 60. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 11 874 425 000 | 12 453 599 903 | 18 585 097 313 | ||||
| 61. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 899 132 731 | 12 485 992 634 | 18 617 843 044 | ||||
| 62. | B340 | Vagyoni típusú adók | ||||||
| 63. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 970 000 000 | 970 000 000 | 978 106 954 | |
| 64. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 340 000 000 | 340 000 000 | 371 954 635 | |
| 65. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 310 000 000 | 1 310 000 000 | 1 350 061 589 | |||
| 66. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | |||||
| 67. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 513 004 396 | |
| 68. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 513 004 396 | |||
| 69. | B354 | Gépjárműadók | ||||||
| 70. | B354 | 01 | 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 200 000 000 | 200 000 000 | 219 991 649 | |
| 71. | B354 | Gépjárműadók összesen: | 200 000 000 | 200 000 000 | 219 991 649 | |||
| 72. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
| 73. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 160 000 000 | 160 000 000 | 165 227 345 | |
| 74. | B355 | 02 | 1 | Talajterhelési díj | 5 000 000 | 0 | 0 | |
| 75. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 165 000 000 | 160 000 000 | 165 227 345 | |||
| 76. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 365 000 000 | 3 360 000 000 | 3 898 223 390 | |||
| 77. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
| 78. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 300 000 | 300 000 | 471 383 | |
| 79. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 702 500 | |
| 80. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 805 590 | |
| 81. | B360 | 04 | 2 | Vállalkozók kommunális adója | 328 646 | |||
| 82. | B361 | 01 | 2 | Egyéb adóbevételek | 99 256 | |||
| 83. | B355 | 05 | 2 | Talajterhelési díj | 0 | 5 000 000 | 6 278 937 | |
| 84. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 22 800 000 | 27 800 000 | 30 686 312 | |||
| 85. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 4 697 800 000 | 4 697 800 000 | 5 278 971 291 | |||
| 86. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
| 87. | B402 | 01 | 2 | Közterület foglalási díj | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 88. | B402 | 02 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 89. | B402 | 03 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 90. | B402 | 04 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 8 128 000 | 8 128 000 | 8 128 000 | |
| 91. | B402 | 05 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 000 | |
| 92. | B402 | 06 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 93. | B402 | 07 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 94. | B402 | 08 | 2 | Parkolók bérleti díja | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | |
| 95. | B402 | 09 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 96. | B402 | 10 | 2 | Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 97. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 861 538 000 | 866 538 000 | 866 538 000 | ||||
| 98. | B403 | 01 | 2 | Továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 26 000 000 | 31 815 502 | |
| 99. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
| 100. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 364 000 000 | 364 000 000 | 364 000 000 | |
| 101. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 72 000 000 | 72 000 000 | 72 000 000 | |
| 102. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 103. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 436 200 000 | 436 200 000 | 436 200 000 | ||||
| 104. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 276 612 000 | 283 632 000 | 283 632 000 | |
| 105. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 208 298 000 | 208 298 000 | 0 | |
| 106. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 37 914 460 | 57 645 901 | |
| 107. | B409 | 01 | 2 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 15 000 | |
| 108. | B410 | 01 | 2 | Kártérítés biztosítóktól | 0 | 0 | 1 470 893 | |
| 109. | B410 | 02 | 2 | Egyéb kártérítés | 433 221 | |||
| 110. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 82 828 541 | |
| 111. | B411 | 02 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 0 | 0 | 67 806 239 | |
| 112. | B411 | 03 | 2 | Emelt szintű szoc. otthon | 0 | 0 | 3 635 000 | |
| 113. | B411 | Működési bevételek összesen: | 1 822 648 000 | 1 878 582 460 | 1 832 020 297 | |||
| 114. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
| 115. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | 7 362 268 | |
| 116. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) | 2 516 000 | 2 516 000 | 2 516 000 | |
| 117. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 878 000 | 9 878 000 | 9 878 268 | ||||
| 118. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
| 119. | B520 | 01 | 2 | Termőföld értékesítés | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 120. | B520 | 02 | 2 | Lakótelek értékesítés | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 121. | B520 | 03 | 2 | Egyéb épületek értékesítése | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 122. | B520 | 04 | 2 | Egyéb helyiségek értékesítése | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 123. | B520 | 05 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 140 000 000 | 140 000 000 | 209 323 569 | |
| 124. | B520 | 06 | 2 | Egyéb célú telek értékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 125. | Ingatlanok értékesítése összesen: | 301 500 000 | 301 500 000 | 370 823 569 | ||||
| B540 | 01 | 2 | Önk. Tulajdonú gazd. társ részesedéseinek értékesítése | 0 | 0 | 256 502 | ||
| 126. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 311 378 000 | 311 378 000 | 380 958 339 | |||
| 127. | B650 | 00 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
| 128. | B650 | 01 | 2 | VÍZMŰ 2016. évi fürdőüzemeltetés eredmény | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 129. | B650 | 02 | 2 | Előző évi önkormányzati pályázati támogatások elszámolása | 0 | 0 | 964 310 | |
| 130. | B650 | 99 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 964 310 | ||
| 131. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 964 310 | |||
| 132. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: | ||||||
| 133. | B740 | 01 | 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérülése | 0 | 7 800 000 | 11 538 235 | |
| 134. | B740 | 02 | 2 | SOPRONTiszk Nonprofit Kft. kölcsön megtérülés | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | |
| 135. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: | 17 500 000 | 25 300 000 | 29 038 235 | ||||
| 136. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
| 137. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| 138. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 11 250 000 | 11 250 000 | 3 312 872 | |
| 139. | B750 | 03 | 2 | Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 31 000 000 | 31 000 000 | 0 | |
| 140. | B750 | 06 | 2 | Kallómalom és Tómalom utcai Építőközösség víziközmű | 0 | 41 535 950 | 0 | |
| 141. | B750 | 07 | 1 | Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR) | 0 | 87 591 900 | 87 591 900 | |
| 142. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 44 250 000 | 173 377 850 | 90 904 772 | ||||
| 143. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 61 750 000 | 198 677 850 | 119 943 007 | |||
| 144. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 21 250 177 590 | 22 341 328 333 | 31 302 253 516 | |||
| 145. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | |||||
| 146. | B812 | 01 | 2 | Kamatozó kincstárjegy visszaváltás | 1 611 320 000 | 5 811 320 000 | 6 311 320 000 | |
| 147. | B813 | 01 | 1 | Költségvetési maradvány | 9 651 268 061 | 11 090 772 534 | 11 090 772 534 | |
| B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 85 240 053 | ||
| 148. | Finanszírozási bevétel összesen: | 11 262 588 061 | 16 902 092 534 | 17 487 332 587 | ||||
| 149. | Bevételek mindösszesen: | 32 512 765 651 | 39 243 420 867 | 48 789 586 103 | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal | 3 875 783 707 | 4 247 480 309 | 4 266 956 213 | |
| 2. | 2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 193 761 018 | 186 354 078 | 190 806 692 | |
| 3. | 2017. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 608 448 713 | 1 726 362 895 | 1 762 180 986 | |
| 4. | 2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 806 000 000 | 1 074 522 218 | 1 074 952 009 | |
| 5. | 2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 131 000 000 | 131 000 000 | 121 973 422 | |
| 7. | 2017. évi Önkormányzati fejlesztések | 1 873 316 741 | 3 091 037 484 | 2 976 247 484 | |
| 8. | 2017. évi Önkormányzati felújítások | 1 632 708 280 | 1 769 171 659 | 2 064 639 240 | |
| 9. | 2017.évi Terület és településfejlesztési program | 14 161 427 195 | 14 069 747 222 | 14 069 747 222 | |
| 10. | 2017. évi Modern Városok Program | 3 569 242 742 | 3 582 157 202 | 12 330 157 202 | |
| 11. | 2017. évi Önkormányzati általános támogatások | 1 533 301 856 | 1 922 706 947 | 2 030 675 840 | |
| 12. | 2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 69 630 000 | 69 630 000 | 69 630 000 | |
| 13. | 2017. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 450 000 000 | 489 133 000 | 485 243 360 | |
| 14. | 2017. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai | 1 727 474 571 | 5 927 474 571 | 6 512 714 624 | |
| 15. | 2017. évi Önkormányzati tartalékok | 880 670 828 | 956 643 282 | 833 661 809 | |
| 16. | - ebből általános tartalék | 156 272 660 | 41 777 188 | 11 533 688 | |
| 17. | Kiadások mindösszesen: | 32 512 765 651 | 39 243 420 867 | 48 789 586 103 | |
| adatok Ft-ban | ||||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| 1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | |||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
| 3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| 4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 88 805 680 | 89 605 680 | 89 605 680 | ||
| 5. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 91 805 680 | 92 605 680 | 92 605 680 | |||||
| 6. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
| 7. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
| 8. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | |||||
| 9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 6 456 000 | 6 456 000 | 6 456 000 | ||
| 11. | 0 | 1 | 06 | 02 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| 12. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 7 456 000 | 7 456 000 | 7 456 000 | |||||
| 13. | Egészségügy | |||||||||||
| 14. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 22 100 180 | 22 203 180 | 24 375 884 | ||
| 15. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 22 100 180 | 22 203 180 | 24 375 884 | |||||
| 16. | Szociális védelem | |||||||||||
| 17. | 0 | 1 | 10 | 01 | K100 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 6 830 000 | 0 | 0 | ||
| 18. | 0 | 1 | 10 | Szociális védelem összesen: | 6 830 000 | 0 | 0 | |||||
| 19. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 161 191 860 | 155 264 860 | 157 437 564 | ||||||
| 20. | Munkaadót terhelő járulékok | |||||||||||
| 21. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
| 22. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 660 000 | 660 000 | 660 000 | ||
| 23. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 19 559 004 | 19 559 004 | 19 559 004 | ||
| 24. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 20 219 004 | 20 219 004 | 20 219 004 | |||||
| 25. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
| 26. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 4 455 000 | 4 455 000 | 4 455 000 | ||
| 27. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 4 455 000 | 4 455 000 | 4 455 000 | |||||
| 28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
| 29. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 1 420 320 | 1 420 320 | 1 420 320 | ||
| 30. | 0 | 2 | 06 | 02 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 220 000 | 220 000 | 267 140 | ||
| 31. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 640 320 | 1 640 320 | 1 687 460 | |||||
| 32. | Egészségügy | |||||||||||
| 33. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 4 752 234 | 4 774 894 | 7 007 664 | ||
| 34. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 4 752 234 | 4 774 894 | 7 007 664 | |||||
| 35. | Szociális védelem | |||||||||||
| 36. | 0 | 2 | 10 | 01 | K200 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 1 502 600 | 0 | 0 | ||
| 37. | 0 | 2 | 10 | Szociális védelem összesen: | 1 502 600 | 0 | 0 | |||||
| 38. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 32 569 158 | 31 089 218 | 33 369 128 | ||||||
| 39. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 193 761 018 | 186 354 078 | 190 806 692 | |||||||
| 2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||||||
| 40. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 172 672 098 | 173 597 758 | 178 003 232 | ||||||
| 41. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 21 088 920 | 12 756 320 | 12 803 460 | ||||||
| 42. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 193 761 018 | 186 354 078 | 190 806 692 | |||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Önkormányzati dologi kiadások | ||||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 45 572 000 | 45 572 000 | 45 572 000 | |
| 4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 240 000 000 | 325 255 000 | 345 097 916 | |
| 5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 60 000 000 | 14 745 000 | 14 745 000 | |
| 6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 106 000 000 | 106 000 000 | 106 000 000 | |
| 7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 8. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 9. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 10. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 11. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 12. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 13. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| 14. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 2 | Autómentes nap | 400 000 | 1 299 681 | 1 299 681 | |
| 15. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Szent Mihály napi rendezvények | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 16. | 1 | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 17. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 18. | 1 | 0 | 01 | 16 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 19. | 1 | 0 | 01 | 17 | K300 | 2 | Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 20. | 1 | 0 | 01 | 18 | K300 | 2 | Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| 21. | 1 | 0 | 01 | 19 | K300 | 2 | Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 22. | 1 | 0 | 01 | 20 | K300 | 2 | Templom és kápolna díszvilágítások karbantartása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 23. | 1 | 0 | 01 | 21 | K300 | 2 | Patak utca fa csere | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 24. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 513 322 000 | 554 221 681 | 574 064 597 | ||||
| 25. | Közrend és közbiztonság | ||||||||||
| 26. | 1 | 0 | 03 | 01 | K300 | 1 | Városi védelmi feladatok (sziréna) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 27. | 1 | 0 | 03 | Közrend és közbiztonság összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| 28. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 29. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj | 80 156 667 | 80 156 667 | 80 156 667 | |
| 30. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 31. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | |
| 32. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 | Buszvárók javítási munkái | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 33. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 | VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 34. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 2 | VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 35. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Hídvizsgálat | 3 280 000 | 7 980 000 | 7 980 000 | |
| 36. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 37. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 14 121 030 | 6 379 830 | 7 840 330 | |
| 38. | 1 | 0 | 04 | 10 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 150 000 000 | 172 000 000 | 172 000 000 | |
| 39. | 1 | 0 | 04 | 11 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | |
| 40. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 347 557 697 | 366 516 497 | 367 976 997 | ||||
| 41. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 42. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 321 135 | |
| 43. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 44. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 45. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) | 4 218 246 | 4 218 246 | 1 000 000 | |
| 46. | 1 | 0 | 05 | 04 | K700 | 2 | Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) (feu.) | 0 | 0 | 3 218 246 | |
| 47. | 1 | 0 | 05 | 05 | K300 | 2 | Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszáltatása (környezetvédelmi program) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 48. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 49. | 1 | 0 | 05 | 07 | K300 | 2 | Papréti illemhely üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 50. | 1 | 0 | 05 | 08 | K300 | 1 | SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. köt. | 6 000 000 | 8 509 000 | 8 509 000 | |
| 51. | 1 | 0 | 05 | 09 | K300 | 1 | Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása | 5 000 000 | 0 | 0 | |
| 52. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 65 318 246 | 62 827 246 | 63 048 381 | ||||
| 53. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 54. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 161 174 | |
| 55. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
| 56. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj | 30 000 000 | 45 000 000 | 45 624 521 | |
| 57. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 58. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 59. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 9 000 000 | 15 350 000 | 15 350 000 | |
| 60. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 61. | 1 | 0 | 06 | 08 | K100 | 2 | Balf településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 0 | 273 628 | |
| 62. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 726 372 | |
| 63. | 1 | 0 | 06 | 09 | K100 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 0 | 134 815 | |
| 64. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 865 185 | |
| 65. | 1 | 0 | 06 | 10 | K100 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 0 | 50 000 | |
| 66. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 950 000 | |
| 67. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 2 146 750 | 2 146 750 | 2 000 000 | |
| 68. | 1 | 0 | 06 | 11 | K600 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (ber.) | 0 | 0 | 146 750 | |
| 69. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | |
| 70. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 71. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 20 000 000 | 20 000 000 | 16 847 555 | |
| 72. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás (ber.) | 0 | 0 | 3 152 445 | |
| 73. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 74. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
| 75. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 889 159 | |
| 76. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 98 925 000 | 98 925 000 | 98 925 000 | |
| 77. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 815 000 | 815 000 | 815 000 | |
| 78. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 5 000 000 | 13 508 200 | 13 508 200 | |
| 79. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2016) | 34 400 000 | 34 400 000 | 34 400 000 | |
| 80. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 2 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 2 000 000 | 2 360 001 | 6 249 641 | |
| 81. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 276 612 000 | 276 612 000 | 276 612 000 | |
| 82. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 83. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 84. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 344 000 | |
| 85. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 145 550 | |
| 86. | 1 | 0 | 06 | 27 | K600 | 2 | Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések (ber.) | 0 | 0 | 1 079 500 | |
| 87. | 1 | 0 | 06 | 27 | K700 | 2 | Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések (feu.) | 0 | 0 | 2 774 950 | |
| 88. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 89. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 90. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 91. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 92. | 1 | 0 | 06 | 32 | K512 | 2 | Urbact III. projekt (konzorciumi tagoknak utalt) | 6 112 020 | 6 112 020 | 6 112 020 | |
| 93. | 1 | 0 | 06 | 33 | K512 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 0 | 0 | |
| 94. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 98 500 | 338 500 | |
| 95. | 1 | 0 | 06 | 34 | K600 | 2 | Polgármesteri keret (ber.) | 0 | 0 | 100 000 | |
| 96. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 566 700 770 | 597 017 471 | 603 565 965 | ||||
| 97. | Egészségügy | ||||||||||
| 98. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 99. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi) | 15 000 000 | 14 460 000 | 14 460 000 | |
| 100. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 101. | Egészségügy összesen: | 21 000 000 | 20 460 000 | 20 460 000 | |||||||
| 102. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 103. | 1 | 0 | 08 | 01 | K300 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | |
| 104. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés (tám.) | 0 | 0 | 1 500 000 | |
| 105. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 106. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 2 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 542 939 | |
| 107. | 1 | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 | Sopron Régió Kártya bevezetése | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 108. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Hiszek Benned Sport Program | 0 | 5 750 000 | 5 750 000 | |
| 109. | 1 | 0 | 08 | 06 | K300 | 2 | Hiszek Benned Sport Program (2017) | 0 | 0 | 1 152 931 | |
| 110. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 60 500 000 | 66 250 000 | 67 945 870 | ||||
| 111. | Oktatás | ||||||||||
| 112. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 113. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 1 | Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
| 114. | 1 | 0 | 09 | 03 | K300 | 1 | Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények | 15 000 000 | 48 020 000 | 49 653 166 | |
| 115. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 19 550 000 | 52 570 000 | 54 203 166 | ||||
| 116. | Szociális védelem | ||||||||||
| 117. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 8 000 000 | 0 | 3 389 432 | |
| 118. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 119. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 2 | Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása | 0 | 0 | 1 026 578 | |
| 120. | Szociális védelem összesen: | 12 500 000 | 4 500 000 | 8 916 010 | |||||||
| 121. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 608 448 713 | 1 726 362 895 | 1 762 180 986 | |||||
| 2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 122. | K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 458 443 | ||||||
| 123. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 542 336 693 | 1 705 505 875 | 1 732 046 077 | ||||
| 124. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 112 020 | 6 112 020 | 7 612 020 | ||||
| 125. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 1 326 250 | ||||
| 126. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 60 000 000 | 14 745 000 | 20 738 196 | ||||
| 127. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 608 448 713 | 1 726 362 895 | 1 762 180 986 | |||||
| 2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 128. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 172 798 667 | 1 277 995 867 | 1 301 043 417 | ||||
| 129. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 435 650 046 | 448 367 028 | 461 137 569 | ||||
| 130. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 131. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 608 448 713 | 1 726 362 895 | 1 762 180 986 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | ||||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 80 000 000 | 100 244 978 | 100 244 978 | |
| 4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása (ber.) | 0 | 0 | 985 323 | |
| 5. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 40 000 000 | 120 000 000 | 119 014 677 | |
| 6. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 120 000 000 | 220 244 978 | 220 244 978 | ||||
| 7. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 8. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 230 000 000 | 231 707 920 | 231 707 920 | |
| 9. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 230 000 000 | 231 707 920 | 231 707 920 | ||||
| 10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 11. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. | 220 000 000 | 241 741 440 | 241 741 440 | |
| 12. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 13. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 250 000 000 | 271 741 440 | 271 741 440 | ||||
| 14. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 600 000 000 | 723 694 338 | 723 694 338 | ||||||
| 15. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | ||||||||
| 16. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 17. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 18. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||
| 19. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 20. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 21. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 22. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | ||||
| 23. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 24. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 40 000 000 | 99 000 000 | 99 000 000 | |
| 25. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 6 000 000 | 11 827 880 | 11 827 880 | |
| 26. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 46 000 000 | 110 827 880 | 110 827 880 | ||||
| 27. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 28. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 929 791 | |
| 29. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | |
| 30. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 31. | 2 | 2 | 06 | 05 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 40 000 000 | 120 000 000 | 103 809 291 | |
| 32. | 2 | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (feu.) | 0 | 0 | 16 190 709 | |
| 33. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 136 500 000 | 216 500 000 | 216 929 791 | ||||
| 34. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 600 000 000 | 723 694 338 | 723 694 338 | |||||
| 35. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 206 000 000 | 350 827 880 | 351 257 671 | |||||
| 36. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 806 000 000 | 1 074 522 218 | 1 074 952 009 | ||||||
| 2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 37. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 766 000 000 | 954 522 218 | 938 761 300 | |||||
| 38. | 2 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 985 323 | |||||
| 39. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 40 000 000 | 120 000 000 | 135 205 386 | |||||
| 40. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 806 000 000 | 1 074 522 218 | 1 074 952 009 | ||||||
| 2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 41. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 688 500 000 | 791 194 338 | 791 624 129 | |||||
| 42. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 117 500 000 | 283 327 880 | 283 327 880 | |||||
| 43. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44. | 2 | Összesen: | 806 000 000 | 1 074 522 218 | 1 074 952 009 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Szociális védelem | ||||||||||
| 2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 110 000 000 | 110 000 000 | 108 973 422 | |
| 3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Bursa Hungarica | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | |
| 4. | 0 | 3 | 10 | 03 | K400 | 2 | Babakötvény | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | |
| 5. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 131 000 000 | 131 000 000 | 121 973 422 | ||||
| 6. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 131 000 000 | 131 000 000 | 121 973 422 | ||||
| 2017. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 7. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 131 000 000 | 131 000 000 | 121 973 422 | ||||
| 9. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | 0 | 3 | Összesen: | 131 000 000 | 131 000 000 | 121 973 422 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | ||||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 3 | 1 | 01 | 02 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi) | 0 | 190 500 | 190 500 | |
| 4. | 3 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 0 | 190 500 | 190 500 | ||||
| 5. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 6. | 3 | 1 | 04 | 01 | K300 | 2 | Út- és közműtervek készítése (dologi) | 0 | 0 | 279 400 | |
| 7. | 3 | 1 | 04 | 01 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 6 477 000 | 6 477 000 | 6 197 600 | |
| 8. | 3 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | Járdák akadálymentesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 9. | 3 | 1 | 04 | 03 | K300 | 2 | Kodály téri parkoló bővítése (dologi) | 0 | 0 | 7 440 944 | |
| 10. | 3 | 1 | 04 | 03 | K600 | 2 | Kodály téri parkoló bővítése | 35 000 000 | 35 000 000 | 27 559 056 | |
| 11. | 3 | 1 | 04 | 04 | K300 | 2 | Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött (dologi) | 0 | 0 | 1 381 661 | |
| 12. | 3 | 1 | 04 | 04 | K600 | 2 | Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 118 339 | |
| 13. | 3 | 1 | 04 | 05 | K300 | 2 | Járdaépítés (dologi) | 0 | 0 | 1 062 990 | |
| 14. | 3 | 1 | 04 | 05 | K600 | 2 | Járdaépítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 937 010 | |
| 15. | 3 | 1 | 04 | 06 | K300 | 2 | Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése (dologi) | 0 | 0 | 3 253 874 | |
| 16. | 3 | 1 | 04 | 06 | K600 | 2 | Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése | 15 400 000 | 15 400 000 | 12 146 126 | |
| 17. | 3 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 70 377 000 | 70 377 000 | 70 377 000 | ||||
| 18. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 19. | 3 | 1 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása | 2 678 526 | 2 678 526 | 2 678 526 | |
| 20. | 3 | 1 | 05 | 02 | K600 | 2 | Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv. tervezése | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | |
| 21. | 3 | 1 | 05 | 03 | K600 | 2 | Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 62 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 | |
| 22. | 3 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 66 583 526 | 66 583 526 | 66 583 526 | ||||
| 23. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 24. | 3 | 1 | 06 | 01 | K300 | 2 | Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi) | 0 | 0 | 7 543 800 | |
| 25. | 3 | 1 | 06 | 01 | K600 | 2 | Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok | 7 543 800 | 7 543 800 | 0 | |
| 26. | 3 | 1 | 06 | 02 | K300 | 1 | Modern városok program megvalósítása - dologi | 0 | 0 | 24 563 819 | |
| 27. | 3 | 1 | 06 | 02 | K600 | 1 | Modern városok program megvalósítása | 52 070 000 | 52 070 000 | 27 506 181 | |
| 28. | 3 | 1 | 06 | 03 | K600 | 2 | Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| 29. | 3 | 1 | 06 | 04 | K600 | 2 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 9 334 500 | 9 334 500 | 9 334 500 | |
| 30. | 3 | 1 | 06 | 05 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 27 340 000 | 27 340 000 | 27 340 000 | |
| 31. | 3 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 96 538 300 | 96 538 300 | 96 538 300 | ||||
| 32. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 33. | 3 | 1 | 08 | 01 | K300 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal (dologi) | 0 | 0 | 2 956 457 | |
| 34. | 3 | 1 | 08 | 01 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal | 193 040 000 | 193 040 000 | 190 083 543 | |
| 35. | 3 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 193 040 000 | 193 040 000 | 193 040 000 | ||||
| 36. | 3 | 1 | Kötelezettségvállalások összesen: | 426 538 826 | 426 729 326 | 426 729 326 | |||||
| 37. | Új induló fejlesztési feladatok | ||||||||||
| 38. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 39. | 3 | 2 | 01 | 01 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás (dologi) | 0 | 0 | 2 573 000 | |
| 40. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 20 000 000 | 20 000 000 | 17 427 000 | |
| 41. | 3 | 2 | 01 | 02 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi) | 0 | 0 | 5 133 023 | |
| 42. | 3 | 2 | 01 | 02 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás | 50 000 000 | 50 000 000 | 44 866 977 | |
| 43. | 3 | 2 | 01 | 03 | K600 | 2 | Hattyús kút vízgépészet | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 44. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 71 000 000 | 71 000 000 | 71 000 000 | ||||
| 45. | |||||||||||