Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 27 121 637 616 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot nem illeti meg 7 143 358 Ft.

3. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 15 901 585 857 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 3 783 382 280 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 1 927 438 030 Ft,

ab) munkaadói járulékok 549 385 219 Ft,

ac) dologi kiadás 1 208 351 039 Ft,

ad) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre 10 Ft,

ae) beruházási kiadások 61 323 128 Ft,

af) felújítási kiadások 36 884 854 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) az Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 233 462 561 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 694 766 585 Ft,

bb) munkaadói járulékok 189 755 882 Ft,

bc) dologi kiadás 319 308 300 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 082 140 Ft,

be) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,

bf) beruházási kiadások 25 663 854 Ft,

bg) felújítási kiadások 685 800 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 14 712 569 446 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 140 622 270 Ft,

cb) munkaadói járulékok 32 492 927 Ft,

cc) dologi kiadás 2 467 359 088 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 115 981 286 Ft,

ce) elvonások és befizetések 15 725 470 Ft,

cf) egyéb működési célú tám. államházt-on belülre 247 989 308 Ft;

cg) egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre 1 349 561 345 Ft,

ch) beruházási kiadások 1 270 542 008 Ft,

ci) felújítási kiadások 598 513 010 Ft,

cj) egyéb felhalmozási célú tám. államházt-on belülre 166 408 713 Ft,

ck) felh. c. visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 8 250 000 Ft,

cl) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 77 128 195 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 168 460 702 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 482 016 654 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 857 620 204 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 115 981 286 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 1 147 378 289 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 928 900 920 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) a 2016. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 44 689 535 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) a Modern Városok Program teljesítését 15 049 754 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint;

l) az általános támogatásokat 1 672 004 335 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) a pályázati támogatásokat 38 515 000 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 19 956 941 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint;

o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 4 394 167 396 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat 2016. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2016. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények üzemeltetési kiadásainak kimutatását a IV/1. melléklet,

(12) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat és intézményei 2016. évi konszolidált beszámolóját a IV/3. melléklet,

(14) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/10. melléklet,

(19) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/11. melléklet,

(20) a 2016. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/12. melléklet,

(21) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/13. melléklet,

(22) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/14. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési maradványt 11 220 051 759 Ft-tal jóváhagyja a IV/4. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 87 275 898 Ft,

b) Önkormányzati Hivatal 42 003 327 Ft,

c) Önkormányzat 11 090 772 534 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/5. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/4. és a IV/5. melléklet szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2017. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átvezetésre.

6. § Jelen rendelet 2017. május 25. napján 15 óra 04 perckor lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás	Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester	jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

						adatok Ft-ban
Sor- szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 674 225 894	2 674 225 894	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	317 864 728	354 487 309	111,52%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 280 000	5 149 225 326	111,98%
5.	B400	Működési bevételek	2 888 214 000	3 021 762 184	2 831 191 016	93,69%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	15 304 445	17 543 727	114,63%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 214 731 704	10 631 437 251	11 030 673 272	103,76%
9.	K100	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 857 962 246	2 762 826 885	96,67%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	813 751 435	771 634 028	94,82%
11.	K300	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 941 387 710	3 995 018 427	80,85%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	135 501 597	119 063 426	87,87%
13.	K502	Elvonások és befizetések	7 000 000	20 573 275	15 725 470	76,44%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 430 000	243 218 086	247 989 318	101,96%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 373 765 345	1 349 761 345	98,25%
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	702 070 215	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 070 598 604	11 088 229 909	9 262 018 899	83,53%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	144 133 100	-456 792 658	1 768 654 373	-387,19%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	74 123 193	150,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	16 465 780 215	8 597 573 609	52,21%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	391 406 000	541 418 296	138,33%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	14 605 832	14 605 832	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	156 704 646	130 717 934	83,42%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	17 085 207 693	9 365 734 864	54,82%
27.	K600	Beruházások (áfával)	11 991 375 000	16 559 568 155	1 357 528 990	8,20%
28.	K700	Felújítások (áfával)	991 898 000	3 048 338 735	636 083 664	20,87%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	166 408 713	166 408 713	100,00%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 090 832	8 250 000	45,60%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	288 916 113	77 128 195	26,70%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	13 194 121 000	20 081 322 548	2 245 399 562	11,18%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 439 328 000	-2 996 114 855	7 120 335 302	-237,65%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 969 524 704	27 716 644 944	20 396 408 136	73,59%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 264 719 604	31 169 552 457	11 507 418 461	36,92%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 295 194 900	-3 452 907 513	8 888 989 675	-257,43%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0	0,00%
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 507 997 261	3 507 997 261	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	27 757 648	27 757 648	100,00%
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	4 389 474 571	3 189 474 571	72,66%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	1 378 042 296	7 925 229 480	6 725 229 480	84,86%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	4 472 321 967	4 394 167 396	98,25%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	82 847 396	4 472 321 967	4 394 167 396	98,25%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 295 194 900	3 452 907 513	2 331 062 084	67,51%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	23 347 567 000	35 641 874 424	15 901 585 857	44,61%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	23 347 567 000	35 641 874 424	27 121 637 616	76,09%

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési Intézmények 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Önkormányzati Hivatal)

						adatok Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 510 000	210 442 345	210 442 345	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	884 715 000	967 384 845	967 384 845	100,00%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	70 445	70 445	100,00%
8.	Működési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 177 897 635	1 177 897 635	100,00%
9.	Személyi juttatások	K100	1 844 174 000	1 955 004 142	1 927 438 030	98,59%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	527 085 000	563 676 478	549 385 219	97,46%
11.	Dologi kiadások	K300	1 190 706 000	1 273 754 857	1 208 351 039	94,87%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	10	10	100,00%
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
18.	Működési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 792 435 487	3 685 174 298	97,17%
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 491 584 000	-2 614 537 852	-2 507 276 663	95,90%
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	4 152 900	4 152 900	100,00%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	4 152 900	4 152 900	100,00%
26.	Beruházások (áfával)	K600	0	75 050 344	61 323 128	81,71%
27.	Felújítások (áfával)	K700	0	49 600 767	36 884 854	74,36%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	124 651 111	98 207 982	78,79%
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-120 498 211	-94 055 082	78,06%
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 182 050 535	1 182 050 535	100,00%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 917 086 598	3 783 382 280	96,59%
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 491 584 000	-2 735 036 063	-2 601 331 745	95,11%
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 691 190 000	1 864 362 216	2 017 766 919	108,23%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	800 394 000	821 144 206	621 311 083	75,66%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 491 584 000	2 685 506 422	2 639 078 002	98,27%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	21 771 993	21 771 993	100,00%
40.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	27 757 648	27 757 648	100,00%
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 491 584 000	2 735 036 063	2 688 607 643	98,30%
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
44.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
45.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
46.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 491 584 000	2 735 036 063	2 688 607 643	98,30%
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 561 965 000	3 917 086 598	3 783 382 280	96,59%
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 561 965 000	3 917 086 598	3 870 658 178	98,81%
Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
49.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
50.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
52.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
53.	Működési bevételek	B400	40 714 000	39 703 292	39 703 292	100,00%
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
56.	Működési bevételek összesen:		40 714 000	39 703 292	39 703 292	100,00%
57.	Személyi juttatások	K100	211 523 000	261 668 165	261 044 954	99,76%
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 782 000	75 219 194	75 079 384	99,81%
59.	Dologi kiadások	K300	89 236 000	97 821 226	95 420 007	97,55%
60.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
61.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
65.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
66.	Működési kiadások összesen:		362 541 000	434 708 585	431 544 345	99,27%
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-321 827 000	-395 005 293	-391 841 053	99,20%
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
74.	Beruházások (áfával)	K600	0	6 422 884	6 422 884	100,00%
75.	Felújítások (áfával)	K700	0	19 775 583	19 775 583	100,00%
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
79.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	26 198 467	26 198 467	100,00%
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-26 198 467	-26 198 467	100,00%
81.	Költségvetési bevételek összesen:		40 714 000	39 703 292	39 703 292	100,00%
82.	Költségvetési kiadások összesen:		362 541 000	460 907 052	457 742 812	99,31%
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-321 827 000	-421 203 760	-418 039 520	99,25%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 460 000	225 180 166	418 958 469	186,05%
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	168 367 000	195 056 131		0,00%
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	321 827 000	420 236 297	418 958 469	99,70%
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	967 463	967 463	100,00%
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0		0,00%
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		321 827 000	421 203 760	419 925 932	99,70%
91.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
92.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
93.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
94.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		321 827 000	421 203 760	419 925 932	99,70%
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		362 541 000	460 907 052	457 742 812	99,31%
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		362 541 000	460 907 052	459 629 224	99,72%
Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 053 000	209 191 345	209 191 345	100,00%
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
101.	Működési bevételek	B400	313 821 000	342 908 626	342 908 626	100,00%
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	0	0	0,00%
104.	Működési bevételek összesen:		499 030 000	552 099 971	552 099 971	100,00%
105.	Személyi juttatások	K100	639 130 000	673 401 576	671 885 232	99,77%
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	183 866 000	188 264 129	186 135 731	98,87%
107.	Dologi kiadások	K300	389 171 000	415 440 998	390 023 290	93,88%
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
113.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
114.	Működési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 277 106 703	1 248 044 253	97,72%
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-713 137 000	-725 006 732	-695 944 282	95,99%
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
122.	Beruházások (áfával)	K600	0	29 127 258	21 645 082	74,31%
123.	Felújítások (áfával)	K700	0	13 324 866	6 576 664	49,36%
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
126.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
127.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	42 452 124	28 221 746	66,48%
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-42 452 124	-28 221 746	66,48%
129.	Költségvetési bevételek összesen:		499 030 000	552 099 971	552 099 971	100,00%
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 319 558 827	1 276 265 999	96,72%
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-713 137 000	-767 458 856	-724 166 028	94,36%
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 146 000	381 534 520	339 685 908	89,03%
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	410 991 000	365 072 964	393 319 120	107,74%
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	713 137 000	746 607 484	733 005 028	98,18%
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 122 372	3 122 372	100,00%
136.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	17 729 000	17 729 000	100,00%
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		713 137 000	767 458 856	753 856 400	98,23%
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		713 137 000	767 458 856	753 856 400	98,23%
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 212 167 000	1 319 558 827	1 276 265 999	96,72%
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 212 167 000	1 319 558 827	1 305 956 371	98,97%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
145.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
146.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
148.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
149.	Működési bevételek	B400	19 276 000	24 618 538	24 618 538	100,00%
150.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
151.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
152.	Működési bevételek összesen:		19 276 000	24 618 538	24 618 538	100,00%
153.	Személyi juttatások	K100	261 611 000	259 819 268	256 773 391	98,83%
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	74 049 000	77 772 411	75 265 541	96,78%
155.	Dologi kiadások	K300	85 984 000	81 490 939	78 889 287	96,81%
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
161.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
162.	Működési kiadások összesen:		421 644 000	419 082 618	410 928 219	98,05%
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-402 368 000	-394 464 080	-386 309 681	97,93%
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
166.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
168.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
169.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
170.	Beruházások (áfával)	K600	0	1 640 047	1 640 047	100,00%
171.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	1 640 047	1 640 047	100,00%
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-1 640 047	-1 640 047	100,00%
177.	Költségvetési bevételek összesen:		19 276 000	24 618 538	24 618 538	100,00%
178.	Költségvetési kiadások összesen:		421 644 000	420 722 665	412 568 266	98,06%
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-402 368 000	-396 104 127	-387 949 728	97,94%
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	349 119 000	350 572 515	352 100 116	100,44%
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 249 000	45 031 612	36 612 182	81,30%
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	402 368 000	395 604 127	388 712 298	98,26%
						0,00%
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	500 000	500 000	100,00%
184.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0	0,00%
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		402 368 000	396 104 127	389 212 298	98,26%
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		402 368 000	396 104 127	389 212 298	98,26%
191.	Tárgyévi kiadások összesen:		421 644 000	420 722 665	412 568 266	98,06%
192.	Tárgyévi bevételek összesen:		421 644 000	420 722 665	413 830 836	98,36%
Hermann Alice Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
193.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
194.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
195.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
196.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
197.	Működési bevételek	B400	17 010 000	22 676 366	22 676 366	100,00%
198.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
199.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
200.	Működési bevételek összesen:		17 010 000	22 676 366	22 676 366	100,00%
201.	Személyi juttatások	K100	247 811 000	247 822 515	243 433 996	98,23%
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 696 000	74 870 617	71 620 055	95,66%
203.	Dologi kiadások	K300	86 315 000	97 422 827	97 347 423	99,92%
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
205.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
207.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
208.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
209.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
210.	Működési kiadások összesen:		404 822 000	420 115 959	412 401 474	98,16%
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-387 812 000	-397 439 593	-389 725 108	98,06%
212.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
214.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
215.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
216.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
217.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
218.	Beruházások (áfával)	K600	0	716 716	716 716	100,00%
219.	Felújítások (áfával)	K700	0	2 703 341	2 703 341	100,00%
220.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
221.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
222.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
223.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	3 420 057	3 420 057	100,00%
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-3 420 057	-3 420 057	100,00%
225.	Költségvetési bevételek összesen:		17 010 000	22 676 366	22 676 366	100,00%
226.	Költségvetési kiadások összesen:		404 822 000	423 536 016	415 821 531	98,18%
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-387 812 000	-400 859 650	-393 145 165	98,08%
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	366 520 000	367 445 449	367 369 884	99,98%
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	21 292 000	31 174 701	26 558 282	85,19%
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	387 812 000	398 620 150	393 928 166	98,82%
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	609 400	609 400	100,00%
232.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	1 630 100	1 630 100	100,00%
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		387 812 000	400 859 650	396 167 666	98,83%
235.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
236.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
237.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
238.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		387 812 000	400 859 650	396 167 666	98,83%
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		404 822 000	423 536 016	415 821 531	98,18%
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		404 822 000	423 536 016	418 844 032	98,89%
Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
241.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
242.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
243.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
244.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
245.	Működési bevételek	B400	13 761 000	15 876 458	15 876 458	100,00%
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
247.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
248.	Működési bevételek összesen:		13 761 000	15 876 458	15 876 458	100,00%
249.	Személyi juttatások	K100	193 269 000	197 336 768	195 832 460	99,24%
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	55 764 000	57 959 844	56 418 923	97,34%
251.	Dologi kiadások	K300	77 949 000	75 014 568	73 691 562	98,24%
252.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
253.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
254.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
255.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
256.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
257.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
258.	Működési kiadások összesen:		326 982 000	330 311 180	325 942 945	98,68%
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-313 221 000	-314 434 722	-310 066 487	98,61%
260.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
261.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
262.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
263.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
264.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
265.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
266.	Beruházások (áfával)	K600	0	5 560 128	4 838 692	87,02%
267.	Felújítások (áfával)	K700	0	5 241 047	1 684 345	32,14%
268.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
269.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
270.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
271.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	10 801 175	6 523 037	60,39%
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-10 801 175	-6 523 037	60,39%
273.	Költségvetési bevételek összesen:		13 761 000	15 876 458	15 876 458	100,00%
274.	Költségvetési kiadások összesen:		326 982 000	341 112 355	332 465 982	97,47%
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-313 221 000	-325 235 897	-316 589 524	97,34%
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	290 961 000	291 507 735	291 506 735	100,00%
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 260 000	32 612 130	28 681 424	87,95%
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	313 221 000	324 119 865	320 188 159	98,79%
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		1 100 432	1 100 432	100,00%
280.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	15 600	15 600	100,00%
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		313 221 000	325 235 897	321 304 191	98,79%
283.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
284.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
285.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
286.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		313 221 000	325 235 897	321 304 191	98,79%
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		326 982 000	341 112 355	332 465 982	97,47%
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		326 982 000	341 112 355	337 180 649	98,85%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
293.	Működési bevételek	B400	3 501 000	5 947 372	5 947 372	100,00%
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	70 445	70 445	100,00%
296.	Működési bevételek összesen:		3 501 000	6 017 817	6 017 817	100,00%
297.	Személyi juttatások	K100	54 539 000	57 384 131	54 490 641	94,96%
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 461 000	15 697 909	14 760 299	94,03%
299.	Dologi kiadások	K300	41 710 000	41 655 260	40 677 810	97,65%
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
301.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
305.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
306.	Működési kiadások összesen:		110 710 000	114 737 300	109 928 750	95,81%
307.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-107 209 000	-108 719 483	-103 910 933	95,58%
308.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
309.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
310.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
312.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
313.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
314.	Beruházások (áfával)	K600	0	4 181 570	2 741 394	65,56%
315.	Felújítások (áfával)	K700	0	2 411 000	0	0,00%
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	6 592 570	2 741 394	41,58%
320.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-6 592 570	-2 741 394	41,58%
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 501 000	6 017 817	6 017 817	100,00%
322.	Költségvetési kiadások összesen:		110 710 000	121 329 870	112 670 144	92,86%
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-107 209 000	-115 312 053	-106 652 327	92,49%
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	57 744 203	57 744 203	100,00%
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	55 092 000	57 142 850	50 983 124	89,22%
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	107 209 000	114 887 053	108 727 327	94,64%
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		425 000	425 000	100,00%
328.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0	0,00%
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		107 209 000	115 312 053	109 152 327	94,66%
331.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
332.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
333.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
334.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		107 209 000	115 312 053	109 152 327	94,66%
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		110 710 000	121 329 870	112 670 144	92,86%
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		110 710 000	121 329 870	115 170 144	94,92%
Soproni Múzeum 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
337.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
338.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
339.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	457 000	1 251 000	1 251 000	100,00%
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
341.	Működési bevételek	B400	52 430 000	69 424 978	69 424 978	100,00%
342.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
343.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
344.	Működési bevételek összesen:		52 887 000	70 675 978	70 675 978	100,00%
345.	Személyi juttatások	K100	101 483 000	105 870 988	97 478 550	92,07%
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	27 319 000	28 379 515	26 387 520	92,98%
347.	Dologi kiadások	K300	43 273 000	59 752 498	47 904 697	80,17%
348.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
349.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
350.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	10	10	100,00%
351.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
352.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
353.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
354.	Működési kiadások összesen:		172 075 000	194 003 011	171 770 777	88,54%
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-119 188 000	-123 327 033	-101 094 799	81,97%
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	4 152 900	4 152 900	100,00%
358.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
359.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
360.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
361.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	4 152 900	4 152 900	100,00%
362.	Beruházások (áfával)	K600	0	24 000 741	19 917 495	82,99%
363.	Felújítások (áfával)	K700	0	6 144 930	6 144 921	100,00%
364.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
365.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
366.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
367.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	30 145 671	26 062 416	86,45%
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-25 992 771	-21 909 516	84,29%
369.	Költségvetési bevételek összesen:		52 887 000	74 828 878	74 828 878	100,00%
370.	Költségvetési kiadások összesen:		172 075 000	224 148 682	197 833 193	88,26%
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-119 188 000	-149 319 804	-123 004 315	82,38%
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	57 052 870	57 052 870	100,00%
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	69 143 000	86 787 986	77 430 715	89,22%
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 188 000	143 840 856	134 483 585	93,49%
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		96 000	96 000	100,00%
376.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	5 382 948	5 382 948	100,00%
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 188 000	149 319 804	139 962 533	93,73%
379.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
380.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
381.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
382.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		119 188 000	149 319 804	139 962 533	93,73%
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		172 075 000	224 148 682	197 833 193	88,26%
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		172 075 000	224 148 682	214 791 411	95,83%
Központi Gyermekkonyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
385.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
386.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
387.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
388.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
389.	Működési bevételek	B400	424 202 000	446 229 215	446 229 215	100,00%
390.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
391.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
392.	Működési bevételek összesen:		424 202 000	446 229 215	446 229 215	100,00%
393.	Személyi juttatások	K100	134 808 000	151 700 731	146 498 806	96,57%
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	39 148 000	45 512 859	43 717 766	96,06%
395.	Dologi kiadások	K300	377 068 000	405 156 541	384 396 963	94,88%
396.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
397.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
398.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
399.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
400.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
401.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
402.	Működési kiadások összesen:		551 024 000	602 370 131	574 613 535	95,39%
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 822 000	-156 140 916	-128 384 320	82,22%
404.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
405.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
406.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
407.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
408.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
409.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
410.	Beruházások (áfával)	K600	0	3 401 000	3 400 818	99,99%
411.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
412.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
413.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
414.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
415.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	3 401 000	3 400 818	99,99%
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-3 401 000	-3 400 818	99,99%
417.	Költségvetési bevételek összesen:		424 202 000	446 229 215	446 229 215	100,00%
418.	Költségvetési kiadások összesen:		551 024 000	605 771 131	578 014 353	95,42%
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-126 822 000	-159 541 916	-131 785 138	82,60%
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	126 822 000	133 324 758	133 348 734	100,02%
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	8 265 832	7 726 236	93,47%
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	126 822 000	141 590 590	141 074 970	99,64%
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		14 951 326	14 951 326	100,00%
424.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		126 822 000	159 541 916	159 026 296	99,68%
427.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		126 822 000	159 541 916	159 026 296	99,68%
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		551 024 000	605 771 131	578 014 353	95,42%
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		551 024 000	605 771 131	605 255 511	99,91%
Költségvetési Intézmények 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal)
						adatok főben
Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
433.	Szociális szervek
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	112,00	95,73%
435.	Soproni Szociális Intézmény		320,00	320,00	252,00	78,75%
436.	Szociális szervek összesen:		437,00	437,00	364,00	83,30%
437.	Alapfokú oktatási szervek
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	95,00	97,19%
439.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	90,00	96,26%
440.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	70,00	100,72%
441.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	255,00	97,79%
442.	Kulturális szervek
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	22,00	88,00%
444.	Soproni Múzeum		49,00	53,00	43,00	81,13%
445.	Kulturális szervek összesen:		74,00	78,00	65,00	83,33%
446.	Igazgatási szervek
447.	Központi Gyermekkonyha		89,00	93,00	81,00	87,10%
448.	Igazgatási szervek összesen:		89,00	93,00	81,00	87,10%
449.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		860,75	868,75	765,00	88,06%

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	16 774 138	16 774 138	100,00%
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek	0	280 000	690 000	246,43%
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	20 930 000	49 784 874	49 146 058	98,72%
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
8.							Működési bevételek összesen: (1+...+7)	20 930 000	66 839 012	66 610 196	99,66%
9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	680 917 000	746 357 876	694 766 585	93,09%
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 985 000	212 771 502	189 755 882	89,18%
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	320 786 000	376 833 331	319 308 300	84,73%
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	5 071 400	3 082 140	60,77%
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések	7 000 000	4 686 000	0	0,00%
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	100,00%
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
18.							Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 203 888 000	1 345 920 109	1 207 112 907	89,69%
19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 182 958 000	-1 279 081 097	-1 140 502 711	89,17%
20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	28 000	29 134	104,05%
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
											0,00%
25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	28 000	29 134	104,05%
26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (áfával)	35 079 000	36 610 620	25 663 854	70,10%
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (áfával)	3 746 000	2 730 000	685 800	25,12%
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0,00%
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	38 825 000	39 340 620	26 349 654	66,98%
32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-38 825 000	-39 312 620	-26 320 520	66,95%
33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	20 930 000	66 867 012	66 639 330	99,66%
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 242 713 000	1 385 260 729	1 233 462 561	89,04%
35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 221 783 000	-1 318 393 717	-1 166 823 231	88,50%
36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	438 684 000	445 034 794	444 782 191	99,94%
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	783 099 000	853 282 793	743 968 237	87,19%
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 221 783 000	1 298 317 587	1 188 750 428	91,56%
39.						1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	20 076 130	20 076 130	100,00%
40.						1	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
41.						1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0	0,00%
42.							Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 221 783 000	1 318 393 717	1 208 826 558	91,69%
43.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
44.							Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
45.							Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	0	0	0	0,00%
46.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 221 783 000	1 318 393 717	1 208 826 558	91,69%
47.							Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 242 713 000	1 385 260 729	1 233 462 561	89,04%
48.							Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 242 713 000	1 385 260 729	1 275 465 888	92,07%
49.							Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	183,00	184,00	175,00	95,11%

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 674 225 894	2 674 225 894	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 016 000	90 648 245	127 270 826	140,40%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	5 148 535 326	111,97%
5.	B400	Működési bevételek	1 982 569 000	2 004 592 465	1 814 660 113	90,53%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 734 000	15 234 000	17 473 282	114,70%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 123 420 704	9 386 700 604	9 786 165 441	104,26%
9.	K100	Személyi juttatások	136 555 000	156 600 228	140 622 270	89,80%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 465 000	37 303 455	32 492 927	87,10%
11.	K300	Dologi kiadások	2 527 873 016	3 290 799 522	2 467 359 088	74,98%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%
13.	K502	Elvonások és befizetések		15 887 275	15 725 470	98,98%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 430 000	243 218 076	247 989 308	101,96%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 084 000	1 373 565 345	1 349 561 345	98,25%
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	702 070 215	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	5 304 745 604	5 949 874 313	4 369 731 694	73,44%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 818 675 100	3 436 826 291	5 416 433 747	157,60%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	74 123 193	150,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	16 461 627 315	8 593 420 709	52,20%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	391 378 000	541 389 162	138,33%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	14 605 832	14 605 832	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	156 704 646	130 717 934	83,42%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	17 081 026 793	9 361 552 830	54,81%
27.	K600	Beruházások (áfával)	11 956 296 000	16 447 907 191	1 270 542 008	7,72%
28.	K700	Felújítások (áfával)	988 152 000	2 996 007 968	598 513 010	19,98%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	166 408 713	166 408 713	100,00%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 090 832	8 250 000	45,60%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	288 916 113	77 128 195	26,70%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	13 155 296 000	19 917 330 817	2 120 841 926	10,65%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 400 503 000	-2 836 304 024	7 240 710 904	-255,29%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	20 878 213 704	26 467 727 397	19 147 718 271	72,34%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	18 460 041 604	25 867 205 130	6 490 573 620	25,09%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	2 418 172 100	600 522 267	12 657 144 651	2107,69%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0	0,00%
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	4 389 474 571	3 189 474 571	72,66%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	1 378 042 296	7 855 623 709	6 655 623 709	84,72%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 713 367 000	3 983 824 009	3 827 828 430	96,08%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	4 472 321 967	4 394 167 396	98,25%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	3 796 214 396	8 456 145 976	8 221 995 826	97,23%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	-2 418 172 100	-600 522 267	-1 566 372 117	260,83%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	22 256 256 000	34 323 351 106	14 712 569 446	42,86%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	22 256 256 000	34 323 351 106	25 803 341 980	75,18%
Önkormányzat 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma
						adatok fő-ben
Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
50.		Egészségügyi Alapellátás	2,00	4,00	4,00	100,00%
51.		Japán tanárnő	1,00	1,00	1,00	100,00%
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	19,00	63,33%
53.		Önkormányzat összesen:	33,00	35,00	24,00	68,57%

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Állami támogatások elszámolása

							adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet			Elszámolás			Eltérés
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134,03	4 580 000	613 857 400	134,03	4 580 000	613 857 400	0
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-174 421 822			-174 421 822	0
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 703 820		22 300	52 703 820	0
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 703 820			-52 703 820	0
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			136 825 500			136 825 500	0
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-136 825 500			-136 825 500	0
8.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930	0
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930	0
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			96 016 300			96 016 300	0
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-96 016 300			-96 016 300	0
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 692	2700	158 468 400	58 692	2700	158 468 400	0
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 468 400			-158 468 400	0
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	356	2550	907 800	356	2550	907 800	0
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-907 800			-907 800	0
16.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	163 388 000	1,55	253 251 400	163 388 000	1,55	253 251 400	0
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás			-253 251 400			-253 251 400	0
18.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			4 770 628			4 770 628	0
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			444 206 206			444 206 206	0
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
21.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146,4	4 308 000	630 547 600	146,6	4 308 000	631 552 800	1 005 200
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása_pótlólagos	144,1	35 000	5 043 500	145,2	35 000	5 082 000	38 500
23.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96	1 800 000	172 800 000	97	1 800 000	174 600 000	1 800 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1645,0	80 000	131 600 000	1650,0	80 000	132 000 000	400 000
25.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			4 457 000			4 457 000	0
26.	II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	5	384 000	1 920 000	4	384 000	1 536 000	-384 000
27.	II.5.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	4	1 402 910	5 611 640	4	1 402 910	5 611 640	0
28.	II.5.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	7	352 000	2 464 000	10	352 000	3 520 000	1 056 000
29.	II.5.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	2	1 286 000	2 572 000	3	1 286 000	3 858 000	1 286 000
30.	II.5.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	1	386 000	386 000	0	386 000	0	-386 000
31.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			957 401 740			962 217 440	4 815 700
32.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
33.	Önkormányzati feladatok
34.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
35.	III.1.ab. Adósságcsökkentési támogatás			7 115			7 115	0
36.	III.3.c. szociális étkeztetés	315	55 360	17 438 400	321	55 360	17 770 560	332 160
37.	III.3.d. házi segítségnyújtás	62	145 000	8 990 000	63	145 000	9 135 000	145 000
38.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	27	109 000	2 943 000	28	109 000	3 052 000	109 000
39.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000	12 500 000	25	500 000	12 500 000	0
40.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	19	310 000	5 890 000	19	310 000	5 890 000	0
41.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	10	124 000	1 240 000	11	124 000	1 364 000	124 000
42.	Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek							0
43.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	37	206 100	7 625 700	36	206 100	7 419 600	-206 100
44.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű	258	494 100	127 477 800	261	494 100	128 960 100	1 482 300
45.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű	3	518 805	1 556 415	5	518 805	2 594 025	1 037 610
46.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	36	468 350	16 860 600	34	468 350	15 923 900	-936 700
47.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	0
48.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			54 441 000			42 225 602	-12 215 398
49.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	68,6	1 632 000	111 955 200	67,64	1 632 000	110 388 480	-1 566 720
50.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			80 211 052			80 211 052	0
51.	III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	6515	342	2 228 130	2175,27	342	743 941	-1 484 189
52.	III.6. Szociális ágazati pótlék			105 952 587			105 814 682	-137 905
53.	III. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	22,8	1 508 760	34 399 728	23,7	1 508 760	35 757 612	1 357 884
54.	9. melléklet
55.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
56.	IX.2.a. alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	0
57.	IX.2.b. teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	0
58.	9. számú melléklet összesen			8 000 000			8 000 000	0
59.	Önkormányzati feladatok összesen:			758 685 167			746 726 109	-11 959 058
60.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
61.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	0
62.	III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	0
63.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	0
64.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás		3 836 000	3 836 000		3 836 000	3 836 000	0
65.	9. melléklet
66.	Támogató szolgáltatás
67.	IX.1.a. alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	0
68.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	0
69.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 112 240			106 112 240	0
70.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			864 797 407			852 838 349	-11 959 058
71.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
72.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	0
73.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000	0
74.	IV.1.i) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 238 587			3 238 587	0
75.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 600 000			204 600 000	0
76.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			324 792 467			324 792 467	0
77.	Működési célú költségvetési támogatások
78.	Bérkompenzáció			48 570 515			48 570 515	0
79.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			23 765 000			23 765 000	0
80.	I.8.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.			10 006 693			10 006 693	0
81.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			82 342 208			82 342 208	0
82.	Elszámolásból származó bevételek			685 866			685 866	0
83.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
84.	Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			0			0	0
85.	II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			2 296 000			2 296 000	0
86.	II. 5.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása			2 500 000			2 500 000	0
87.	II. 5.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)			2 500 000			2 500 000	0
88.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			7 296 000			7 296 000	0
89.	Mindösszesen			2 681 521 894			2 674 378 536	-7 143 358

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám			Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B			C	D	E	F	G
1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	444 206 206	444 206 206	444 206 206	100,00%
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	969 150 706	957 401 740	957 401 740	100,00%
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	755 190 912	864 797 407	864 797 407	100,00%
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 553 880	324 792 467	324 792 467	100,00%
6.	B115	01	1	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	82 342 208	82 342 208	100,00%
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	685 866	685 866	100,00%
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 490 101 704	2 674 225 894	2 674 225 894	100,00%
9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.	B160	01	1	Társadalombiztosítási Alap	8 300 000	8 300 000	34 611 300	417,00%
11.	B160	02	2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500 000	500 000	0	0,00%
12.	B160	03	1	Szociális foglalkoztatás	0	3 009 480	2 623 326	87,17%
13.	B160	04	1	Utcai szociális munka	0	0	8 033 012	0,00%
14.	B160	05	1	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapell..	0	250 000	250 000	100,00%
15.	B160	07	1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	3 071 400	3 030 800	98,68%
16.	B160	08	1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	16 723 844	63,79%
17.	B160	09	2	Mezőőri szolgálat	0	0	1 980 000	0,00%
18.	B160	10	2	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	500 000	845 000	169,00%
19.	B160	11	2	Művészeti iskolák térítési díja	0	0	1 930 359	0,00%
20.	B160	12	2	Innováció Fidelissima (TÁMOP-4.2.1c-14/1)	0	0	2 170 881	0,00%
21.	B160	14	1	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében	0	45 650 000	45 650 000	100,00%
22.	B160	15	1	Hegykő vízbázis záró pénkészlet átvétel	0	1 305 658	1 305 658	100,00%
23.	B160	16	2	Sopron és térsége társulás 2015. évi bér megtérítés	0	0	270 939	0,00%
24.	B160	17	2	Nyári diákmunka támogatás	0	1 845 707	1 845 707	100,00%
25.	B160	17	2	NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem	0	0	6 000 000	0,00%
26.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	35 016 000	90 648 245	127 270 826	140,40%
27.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 525 117 704	2 764 874 139	2 801 496 720	101,32%
28.	B210			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000	100,00%
29.	B230			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
30.	B230	01	2	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415 000	49 415 000	74 123 193	150,00%
31.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:	49 415 000	49 415 000	74 123 193	150,00%
32.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
33.	B250	01	1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000 000	152 000 000	76 000 000	50,00%
34.	B250	02	1	Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	1 500 000 000	0	0,00%
35.	B250	03	1	Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása	500 000 000	500 000 000	500 000 000	100,00%
36.	B250	04	1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása	1 700 000 000	1 700 000 000	0	0,00%
37.	B250	05	1	Modern városok program - A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	500 000 000	500 000 000	500 000 000	100,00%
38.	B250	06	1	Modern városok program - A Lővérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000	2 000 000 000	1 100 000 000	55,00%
39.	B250	07	2	Barlangszínház önerő tám.	0	12 712 700	12 712 700	100,00%
40.	B250	08	2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (AQUA BGLD)	0	0	206 782 138	0,00%
41.	B250	09	2	NKA pály. Széchenyi palota helyreáll.	0	4 000 000	0	0,00%
42.	B250	10	2	NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	3 000 000	0	0,00%
43.	B250	11	2	NKA pály. Soproni Nepomuki szent János szobor restaurálása	0	500 000	0	0,00%
44.	B250	12	2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	0	66 398 770	66 398 770	100,00%
45.	B250	13	2	Szoc. városrehab. a Kurucdombon (NYDOP)	0	0	1 248	0,00%
46.	B250	14	2	Várkerület rekonstrukció I. ütem (NYDOP)	0	0	9 916 008	0,00%
47.	B250	15	2	Rejpál-ház felújítás támogatása (NKA)	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
48.	B250	16	2	„Nyugat Magyarországról a Gulagra” (GUL-15-D-2016-00121)	0	600 000	600 000	100,00%
49.	B250	17	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	0	151 925 000	144 708 000	95,25%
50.	B250	18	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	0	87 189 000	83 189 000	95,41%
51.	B250	19	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	0	686 671 000	652 671 000	95,05%
52.	B250	20	1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése sopron bánfalva városrészben	0	120 000 000	118 500 000	98,75%
53.	B250	21	2	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	0	3 485 000	3 485 000	100,00%
54.	B250	22	2	Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés (SZOC-16-FEJL-B-1-0148)	0	146 890	146 890	100,00%
55.	B250	23	1	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	462 498 955	462 498 955	100,00%
56.	B250	24	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	1 500 000 000	375 000 000	25,00%
57.	B250	25	1	TOP-6-3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	2 012 000 000	1 484 061 000	73,76%
58.	B250	26	1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	0	557 000 000	412 750 000	74,10%
59.	B250	27	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	617 000 000	602 000 000	97,57%
60.	B250	28	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	962 932 000	925 182 000	96,08%
61.	B250	29	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	0	130 000 000	127 000 000	97,69%
62.	B250	30	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	0	748 068 000	726 318 000	97,09%
63.	B250	31	1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása	0	1 980 000 000	0	0,00%
64.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	11 352 000 000	16 461 627 315	8 593 420 709	52,20%
65.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 401 415 000	16 511 042 315	8 667 543 902	52,50%
66.	B340			Vagyoni típusú adók
67.	B340	01	2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	978 532 904	100,88%
68.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000	373 665 890	109,90%
69.	B340			Vagyoni típusú adók összesen:	1 310 000 000	1 310 000 000	1 352 198 794	103,22%
70.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
71.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	2 900 000 000	2 900 000 000	3 384 113 453	116,69%
72.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000 000	2 900 000 000	3 384 113 453	116,69%
73.	B352	01	1	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0	0	27 000	0,00%
74.	B354			Gépjárműadók
75.	B354	01	1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	211 949 411	105,97%
76.	B354			Gépjárműadók összesen:	200 000 000	200 000 000	211 949 411	105,97%
77.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
78.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	162 386 338	101,49%
79.	B355	02	1	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	6 896 358	137,93%
80.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	165 000 000	165 000 000	169 282 696	102,60%
81.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000 000	3 265 000 000	3 765 372 560	115,33%
82.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
83.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	500 000	500 000	333 810	66,76%
84.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	7 769 170	310,77%
85.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	22 279 332	111,40%
86.	B360	04	2	Vállalkozók kommunális adója	0	0	464 360	0,00%
87.	B361	01	2	Egyéb adóbevételek	0	0	117 300	0,00%
88.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000 000	23 000 000	30 963 972	134,63%
89.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000 000	4 598 000 000	5 148 535 326	111,97%
90.	B401			Áru- és készletértékesítés ellenértéke
91.				Szolgáltatások ellenértéke
92.	B402	01	2	Közterület foglalási díj	35 000 000	35 000 000	29 303 487	83,72%
93.	B402	02	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 672 429	139,37%
94.	B402	03	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	3 116 327	155,82%
95.	B402	04	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000	6 149 349	75,66%
96.	B402	05	1	Egészségügyi alapellátás	0	0	2 806 184	0,00%
97.	B402	06	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 184	100,00%
98.	B402	07	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
99.	B402	08	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	21 000 000	40 074 417	190,83%
100.	B402	09	2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	355 884 322	101,68%
101.	B402	11	2	Gesztor alapkezelési díj	0	0	2 546 562	0,00%
102.	B402	10	2	Bérleti díjak	15 000 000	15 000 000	23 546 082	156,97%
103.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	870 538 000	890 538 000	923 309 343	103,68%
104.	B403			Közvetített szolgáltatások értéke
105.	B403	01	2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000 000	35 000 000	21 449 110	61,28%
106.	B403	02	2	Továbbszámlázott szolgáltatások (önkormányzat)	0	0	25 951 986	0,00%
107.				Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	35 000 000	35 000 000	47 401 096	135,43%
108.	B404			Tulajdonosi bevételek
109.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	306 917 613	84,32%
110.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	76 707 983	106,54%
111.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	0	272 217	272 217	100,00%
112.				Tulajdonosi bevételek összesen:	436 000 000	436 272 217	383 897 813	88,00%
113.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	315 384 000	315 384 000	306 618 037	97,22%
114.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	285 647 000	285 647 000	0	0,00%
115.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	42 883 329	214,42%
116.	B409	01	2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	0	0	52 724	0,00%
117.	B410	01	2	Kártérítés biztosítóktól	0	1 751 248	2 940 053	167,88%
118.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	50 601 720	253,01%
119.	B411	02	2	Emelt szintű szoc. Otthon	0	0	1 095 710	0,00%
120.	B411	03	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	0	55 860 288	0,00%
121.	B4			Működési bevételek összesen:	1 982 569 000	2 004 592 465	1 814 660 113	90,53%
122.				Immateriális javak értékesítése
123.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 205	100,00%
124.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.)	2 516 000	2 516 000	2 516 063	100,00%
125.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	9 878 000	9 878 268	100,00%
126.				Ingatlanok értékesítése
127.	B520	01	2	Termőföld értékesítés	500 000	500 000	2 300 000	460,00%
128.	B520	02	2	Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000	19 353 188	38,71%
129.	B520	03	2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	0	0,00%
130.	B520	04	2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	140 000 000	156 527 590	111,81%
131.	B520	05	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	140 000 000	317 670 033	226,91%
132.	B520	06	2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	10 007 850	1000,79%
133.				Ingatlanok értékesítése összesen:	301 500 000	381 500 000	505 858 661	132,60%
134.	B530	00	2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 410 277	0,00%
135.	B540	01	2	Részesedések értékesítése	0	0	18 241 956	0,00%
136.	B550	01	2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
137.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	391 378 000	541 389 162	138,33%
138.	B640			Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
139.	B640	01	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
140.	B640			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
141.	B650	00		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
142.	B650	02	2	Urbact III. projekt	13 734 000	13 734 000	15 823 282	115,21%
143.	B650	03	2	Sportrendezvények támogatása	0	1 500 000	1 650 000	110,00%
144.	B650	99		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	13 734 000	15 234 000	17 473 282	114,70%
145.	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	17 734 000	19 234 000	21 473 282	111,64%
146.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
147.	B740	03	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	14 605 832	14 605 832	100,00%
148.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	14 605 832	14 605 832	100,00%
149.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
150.	B750	01	2	Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
151.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	20 000 000	20 000 000	258 000	1,29%
152.	B750	04	2	Rozsondai u.	0	0	500 000	0,00%
153.	B750	06	2	Szépvölgyi u.	0	0	2 704 200	0,00%
154.	B750	05	2	Fényi Gy. u.	0	0	673 611	0,00%
155.	B750	08	2	Tómlaom u. 6.		0	11 954 980	0,00%
156.	B750	03	2	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
157.	B750	10	2	Virágvölgy Amfiteátrum környezetének rendbetétele	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
158.	B750	11	2	Péterfai utcai útépítő közösség	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
159.	B750	12	2	Térfigyelő kamerarendszer (Aranyhegy)	0	1 704 646	1 627 143	95,45%
160.	B750	13	1	Sopron történelmi belváros viziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna)	0	109 000 000	109 000 000	100,00%
161.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	42 000 000	156 704 646	130 717 934	83,42%
162.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	42 000 000	171 310 478	145 323 766	84,83%
163.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	20 878 213 704	26 460 431 397	19 140 422 271	72,34%
164.	B8	00		Finanszírozási bevétel
165.	B812	01	2	Kamatozó kincstárjegy visszaváltás	0	4 311 320 000	3 111 320 000	72,17%
166.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138	100,00%
167.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	78 154 571	78 154 571	100,00%
168.				Finanszírozási bevétel összesen:	1 378 042 296	7 855 623 709	6 655 623 709	84,72%
169.				Bevételek mindösszesen:	22 256 256 000	34 316 055 106	25 796 045 980	75,17%

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 713 367 000	3 983 824 009	3 827 828 430	96,08%
2.	2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	169 020 000	185 507 228	168 460 702	90,81%
3.	2016. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 445 000	2 033 376 904	1 482 016 654	72,88%
4.	2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	804 768 000	904 812 592	857 620 204	94,78%
5.	2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
7.	2016. évi Önkormányzati fejlesztések	1 254 528 000	2 971 864 252	1 147 378 289	38,61%
8.	2016. évi Önkormányzati felújítások	817 495 000	1 343 843 068	928 900 920	69,12%
9.	2016. évi Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	9 118 435 000	44 689 535	0,49%
10.	2016. évi Modern Városok Program	4 200 000 000	6 316 238 000	15 049 754	0,24%
11.	2016. évi Önkormányzati általános támogatások	1 516 575 000	1 806 255 658	1 672 004 335	92,57%
12.	2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások	45 338 000	47 838 000	38 515 000	80,51%
13.	2016. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	143 534 000	228 534 000	19 956 941	8,73%
14.	2016. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	160 847 412	4 550 321 983	4 394 167 396	96,57%
15.	2016. évi Önkormányzati tartalékok	1 060 338 588	702 070 215	0	0,00%
16.	- ebből általános tartalék	100 000 000	77 010 175	0	0,00%
17.	Kiadások mindösszesen:	22 256 256 000	34 323 351 106	14 712 569 446	42,86%

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások
2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	4 453 312	3 989 232	89,58%
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	73 705 000	81 085 000	84 644 269	104,39%
5.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	76 705 000	85 538 312	88 633 501	103,62%
6.							Gazdasági ügyek
7.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	33 000 000	33 000 000	17 663 770	53,53%
8.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	33 000 000	33 000 000	17 663 770	53,53%
9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	0	1	06	01	K100	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	6 456 000	100,00%
11.	0	1	06	02	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 224 437	122,44%
12.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000	7 680 437	103,01%
13.							Egészségügy
14.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	12 564 000	17 076 300	16 126 906	94,44%
15.	0	1	07				Egészségügy összesen:	12 564 000	17 076 300	16 126 906	94,44%
16.							Szociális védelem
17.	0	1	10	01	K100	2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	6 830 000	6 760 000	98,98%
18.	0	1	10				Szociális védelem összesen:	6 830 000	6 830 000	6 760 000	98,98%
19.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	136 555 000	149 900 612	136 864 614	91,30%
20.							Munkaadót terhelő járulékok
21.							Általános közszolgáltatás
22.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka (személyi)	810 000	1 202 395	1 164 838	96,88%
23.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	19 910 000	21 440 900	20 147 690	93,97%
24.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	20 720 000	22 643 295	21 312 528	94,12%
25.							Gazdasági ügyek
26.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000	2 597 975	58,32%
27.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000	4 455 000	2 597 975	58,32%
28.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
29.	0	2	06	01	K200	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 743 000	1 743 000	1 743 120	100,01%
30.	0	2	06	02	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	270 000	270 000	97 200	36,00%
31.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	2 013 000	2 013 000	1 840 320	91,42%
32.							Egészségügy
33.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	3 433 000	4 651 321	4 202 585	90,35%
34.	0	2	07				Egészségügy összesen:	3 433 000	4 651 321	4 202 585	90,35%
35.							Szociális védelem
36.	0	2	10	01	K200	2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	1 844 000	1 844 000	1 642 680	89,08%
37.	0	2	10				Szociális védelem összesen:	1 844 000	1 844 000	1 642 680	89,08%
38.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 465 000	35 606 616	31 596 088	88,74%
39.	0						Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.:	169 020 000	185 507 228	168 460 702	90,81%
2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	147 067 000	161 708 521	145 383 195	89,90%
41.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	21 953 000	23 798 707	23 077 507	96,97%
42.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
43.	0						Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.:	169 020 000	185 507 228	168 460 702	90,81%

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.							Önkormányzati dologi kiadások
2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	20 000 000	43 600 000	43 202 105	99,09%
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	190 000 000	324 600 000	324 330 333	99,92%
5.	1	0	01	03	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (dologi)	0	2 791 109	2 791 109	100,00%
6.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	62 572 000	14 372 000	12 927 357	89,95%
7.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	103 208 891	101 477 396	98,32%
8.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	6 382 100	63,82%
9.	1	0	01	06	K300	2	Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000 000	6 219 580	5 098 669	81,98%
10.	1	0	01	06	K600	2	Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása (fejl.)	0	741 172	741 172	100,00%
11.	1	0	01	07	K300	1	Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000 000	7 000 000	6 999 999	100,00%
12.	1	0	01	08	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	336 000	67,20%
13.	1	0	01	09	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000 000	10 000 000	7 176 795	71,77%
14.	1	0	01	10	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	181 021	36,20%
15.	1	0	01	11	K300	2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 000 000	6 324 857	2 027 553	32,06%
16.	1	0	01	12	K300	2	Piknik rendezvények	1 100 000	0	0	0,00%
17.	1	0	01	13	K300	2	Széchenyi emlékév	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
18.	1	0	01	14	K300	2	Autómentes nap	400 000	900 000	890 151	98,91%
19.	1	0	01	15	K300	2	Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
20.	1	0	01	16	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	286 684	28,67%
21.	1	0	01	17	K300	2	Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300 000	300 000	0	0,00%
22.	1	0	01	18	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
23.	1	0	01	19	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	9 000 000	8 588 601	95,43%
24.	1	0	01	20	K300	2	Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
25.	1	0	01	21	K300	2	Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	0	0,00%
26.	1	0	01	22	K300	2	Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	0	1 336 040	0	0,00%
27.	1	0	01	23	K300	2	Kuruc dombi szociális iroda karbantartás, felújítás	0	3 230 000	3 230 000	100,00%
28.	1	0	01	24	K300	2	Közérdekű tájékoztatási program	0	2 000 000	1 999 412	99,97%
29.	1	0	01	25	K300	2	Várisi úti pihenő épület karbantartás	0	1 708 676	1 708 676	100,00%
30.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	442 622 000	553 582 325	530 375 133	95,81%
31.							Közrend és közbiztonság
32.	1	0	03	01	K300	1	Városi védelmi feladatok (sziréna)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
33.	1	0	03				Közrend és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
34.							Gazdasági ügyek
35.	1	0	04	01	K300	1	ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	73 394 000	73 394 000	33 472 083	45,61%
36.	1	0	04	02	K300	1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
37.	1	0	04	03	K300	1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000	100,00%
38.	1	0	04	04	K300	2	Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	1 655 140	82,76%
39.	1	0	04	05	K300	2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	1 000 000	1 000 000	497 800	49,78%
40.	1	0	04	06	K300	2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
41.	1	0	04	07	K300	1	Hídvizsgálat	3 280 000	3 280 000	2 507 233	76,44%
42.	1	0	04	08	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	7 000 000	6 264 110	89,49%
43.	1	0	04	09	K300	2	Út és közműtervek készítése	11 548 000	19 002 900	7 970 493	41,94%
44.	1	0	04	09	K600	2	Út és közműtervek készítése (fejl.)	0	0	0	0,00%
45.	1	0	04	10	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	120 000 000	171 841 000	160 880 791	93,62%
46.	1	0	04	11	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	43 180 000	83,04%
47.	1	0	04	12	K300	1	Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés	0	2 253 657	2 253 657	100,00%
48.	1	0	04	13	K300	2	Petőfi tér rek. Munkái	0	0	0	0,00%
49.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	306 222 000	370 771 557	291 681 307	78,67%
50.							Környezetvédelem
51.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400 000	25 400 000	29 763 636	117,18%
52.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
53.	1	0	05	03	K300	2	Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	0	0	0,00%
54.	1	0	05	04	K300	2	Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000 000	3 501 000	0	0,00%
55.	1	0	05	05	K300	2	Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszáltatása (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000	1 995 978	99,80%
56.	1	0	05	06	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
57.	1	0	05	07	K300	2	Papréti illemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	1 086 661	54,33%
58.	1	0	05	08	K300	1	SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
59.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	39 400 000	40 901 000	37 846 275	92,53%
60.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
61.	1	0	06	01	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	4 500 000	4 500 000	0	0,00%
62.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	609 600	71,72%
63.	1	0	06	03	K300	2	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000 000	48 037 881	48 037 881	100,00%
64.	1	0	06	04	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	3 644 596	72,89%
65.	1	0	06	05	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	3 206 750	71,26%
66.	1	0	06	06	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	7 620 000	10 317 122	10 317 122	100,00%
67.	1	0	06	07	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	6 000 000	6 000 000	2 224 251	37,07%
68.	1	0	06	08	K100	2	Balf településrészi önkormányzat (személyi)	0	143 815	143 815	100,00%
69.	1	0	06	08	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	1 856 185	1 856 139	100,00%
70.	1	0	06	09	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi)	0	231 528	231 528	100,00%
71.	1	0	06	09	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 390 000	2 059 772	2 049 016	99,48%
72.	1	0	06	09	K600	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás)	0	98 700	98 700	100,00%
73.	1	0	06	10	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
74.	1	0	06	11	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 853 032	92,65%
75.	1	0	06	12	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	16 510 000	16 510 000	100,00%
76.	1	0	06	13	K300	2	Fizetendő bérleti díj (Piknik, Tűztorony, határkilépő, patak medrek stb.)	10 000 000	62 552 000	3 979 896	6,36%
77.	1	0	06	14	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	15 000 000	15 000 000	9 158 783	61,06%
78.	1	0	06	15	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	200 000	20,00%
79.	1	0	06	16	K100	2	Önkormányzati tervtanács (személyi)	0	0	58 040	0,00%
80.	1	0	06	16	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	630 600	26,28%
81.	1	0	06	17	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	6 000 000	8 534 223	8 534 223	100,00%
82.	1	0	06	18	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	125 101 591	3 233 248	2,58%
83.	1	0	06	19	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	814 560	99,95%
84.	1	0	06	20	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	10 000 000	9 752 200	97,52%
85.	1	0	06	21	K300	1	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2015)	23 392 000	23 392 000	31 797 163	135,93%
86.	1	0	06	22	K300	2	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
87.	1	0	06	23	K300	1	Befizetendő ÁFA	353 619 000	353 619 000	127 337 582	36,01%
88.	1	0	06	24	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	65 649	13,13%
89.	1	0	06	25	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	825 500	55,03%
90.	1	0	06	26	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	2 825 000	56,50%
91.	1	0	06	27	K300	2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	5 000 000	10 432 000	9 687 647	92,86%
92.	1	0	06	28	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000 000	2 000 000	396 670	19,83%
93.	1	0	06	29	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
94.	1	0	06	30	K300	2	Japán tanárnő (dologi)	2 000 000	1 861 222	588 230	31,60%
95.	1	0	06	30	K600	2	Japán tanárnő (beruházás)	0	138 778	138 778	100,00%
96.	1	0	06	31	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	3 743 596	3 743 596	100,00%
97.	1	0	06	32	K100	2	Urbact III. projekt (személyi)	0	3 321 627	3 321 627	100,00%
98.	1	0	06	32	K200	2	Urbact III. projekt (járulék)	0	896 839	896 839	100,00%
99.	1	0	06	32	K300	2	Urbact III. projekt	16 200 000	11 981 534	5 841 572	48,75%
100.	1	0	06	33	K300	2	Polgármesteri keret (dologi)	200 000	509 178	309 178	60,72%
101.	1	0	06	34	K300	2	Petőfi téri mélygarázs karbantartás	0	485 839	485 839	100,00%
102.	1	0	06	35	K300	2	Városvédő szobor áthelyezése	0	2 389 700	2 389 700	100,00%
103.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	649 651 000	756 279 130	319 794 550	42,29%
104.							Egészségügy
105.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	3 962 688	79,25%
106.	1	0	07	02	K300	1	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	17 064 742	17 113 151	100,28%
107.	1	0	07	03	K100	2	Kábítószer megelőzési, drogprevenciós programok finanszírozása (személyi)	0	2 646	2 646	100,00%
108.	1	0	07	03	K300	2	Kábítószer megelőzési, drogprevenciós programok finanszírozása	1 000 000	997 354	842 999	84,52%
109.							Egészségügy összesen:	21 000 000	23 064 742	21 921 484	95,04%
110.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
111.	1	0	08	01	K300	2	Műjégpálya üzemeltetés	1 500 000	0	0	0,00%
112.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés (tám.)	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
113.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	1 888 610	47,22%
114.	1	0	08	03	K300	2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000 000	50 700 000	50 689 062	99,98%
115.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 500 000	56 200 000	54 077 672	96,22%
116.							Oktatás
117.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	3 737 991	93,45%
118.	1	0	09	02	K300	1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550 000	550 000	365 760	66,50%
119.	1	0	09	03	K300	1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	220 000 000	208 907 058	207 280 998	99,22%
120.	1	0	09				Oktatás összesen:	224 550 000	213 457 058	211 384 749	99,03%
121.							Szociális védelem
122.	1	0	10	01	K300	2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	12 044 174	12 044 174	100,00%
123.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	2 314 392	51,43%
124.	1	0	10	03	K300	2	Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása	0	576 918	576 918	100,00%
125.							Szociális védelem összesen:	12 500 000	17 121 092	14 935 484	87,23%
126.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 033 376 904	1 482 016 654	72,88%
2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása
												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
127.	1	0			K100		Személyi juttatások	0	3 699 616	3 757 656	101,57%
128.	1	0			K200		Járulék	0	896 839	896 839	100,00%
129.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 676 873 000	2 011 929 799	1 461 956 152	72,66%
130.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	1 500 000	100,00%
131.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások	0	978 650	978 650	100,00%
132.	1	0			K700		Felújítás (áfával)	62 572 000	14 372 000	12 927 357	89,95%
133.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 033 376 904	1 482 016 654	72,88%
2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
134.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 340 707 000	1 468 707 680	1 170 735 372	79,71%
135.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	398 738 000	564 669 224	311 281 282	55,13%
136.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
137.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 033 376 904	1 482 016 654	72,88%

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	90 000 000	91 422 732	91 422 732	100,00%
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	80 000 000	67 226 000	67 220 412	99,99%
5.	2		04				Gazdasági ügyek összesen:	170 000 000	158 648 732	158 643 144	100,00%
6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	260 000 000	226 000 000	225 756 230	99,89%
8.	2		05				Környezetvédelem összesen:	260 000 000	226 000 000	225 756 230	99,89%
9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg.	220 000 000	220 000 000	219 999 965	100,00%
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	29 336 088	97,79%
12.	2		06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	250 000 000	249 336 053	99,73%
13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	680 000 000	634 648 732	633 735 427	99,86%
14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	10 000 000	10 209 860	10 209 860	100,00%
17.	2		01				Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	10 209 860	10 209 860	100,00%
18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	8 252 064	82,52%
20.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 270	0,08%
21.	2		04				Gazdasági ügyek összesen:	11 500 000	11 500 000	8 253 334	71,77%
22.							Környezetvédelem
23.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	15 000 000	61 186 000	55 795 132	91,19%
24.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
25.	2		05				Környezetvédelem összesen:	21 000 000	67 186 000	55 795 132	83,05%
26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	910 966	60,73%
28.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágítás	50 000 000	97 295 150	81 476 217	83,74%
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. Közvilágítás (dologi)	0	0	4 479	0,00%
30.	2	2	06	02	K600	1	Önkorm. által ell. Közvilágítás (beruházás)	0	2 704 850	2 704 850	100,00%
31.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg.	10 000 000	16 000 000	12 204 402	76,28%
32.	2	2	06	04	K600	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. (beruházás)	768 000	768 000	767 180	99,89%
33.	2	2	06	05	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	20 000 000	48 168 364	36 726 721	76,25%
34.	2	2	06	05	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás)	0	3 662 272	3 662 272	100,00%
35.	2	2	06	05	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás)	0	11 169 364	11 169 364	100,00%
36.	2		06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	82 268 000	181 268 000	149 626 451	82,54%
37.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000 000	634 648 732	633 735 427	99,86%
38.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	124 768 000	270 163 860	223 884 777	82,87%
39.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	904 812 592	857 620 204	94,78%
2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	2				K300		Dologi kiadás	724 000 000	819 282 106	772 096 126	94,24%
41.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	768 000	7 135 122	7 134 302	99,99%
42.	2				K700		Felújítás (áfával)	80 000 000	78 395 364	78 389 776	99,99%
43.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	904 812 592	857 620 204	94,78%
2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
44.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	667 268 000	737 086 592	709 504 077	96,26%
45.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	137 500 000	167 726 000	148 116 127	88,31%
46.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
47.	2						Összesen:	804 768 000	904 812 592	857 620 204	94,78%

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.							Szociális védelem
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	110 000 000	109 430 197	104 106 286	95,13%
3.	0	3	10	02	K400	2	Bursa Hungarica	8 000 000	8 000 000	4 475 000	55,94%
4.	0	3	10	03	K400	2	Babakötvény	13 000 000	13 000 000	7 400 000	56,92%
5.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%
6.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%
2016. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
7.	0	3				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
8.	0	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%
9.	0	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
10.	0	3					Összesen:	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete	2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.							Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2.							Általános közszolgáltatás
3.	3	1	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás (dologi)	0	31 020	31 020	100,00%
4.	3	1	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás	222 000	190 980	100 000	52,36%
5.	3	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	222 000	222 000	131 020	59,02%
6.							Gazdasági ügyek
7.	3	1	04	01	K600	2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	270 000	270 000	0	0,00%
8.	3	1	04	02	K300	2	Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u. (dologi)	0	3 550 163	3 550 163	100,00%
9.	3	1	04	02	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u.	17 000 000	13 449 837	13 448 751	99,99%
10.	3	1	04	03	K300	2	Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u. (dologi)	0	4 674 582	4 674 582	100,00%
11.	3	1	04	03	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u.	22 400 000	17 725 418	17 389 563	98,11%
12.	3	1	04	04	K300	2	Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem (dologi)	0	349 999	349 999	100,00%
13.	3	1	04	04	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem	29 300 000	28 950 001	22 727 797	78,51%
14.	3	1	04	05	K600	2	Út- és közműtervek készítése	5 111 000	5 111 000	4 291 330	83,96%
15.	3	1	04	06	K300	2	Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás (dologi)	0	637 795	637 795	100,00%
16.	3	1	04	06	K600	2	Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 495 000	2 857 205	2 362 204	82,68%
17.	3	1	04	07	K600	2	Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 626 000	0	0	0,00%
18.	3	1	04	08	K600	2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	742 000	742 000	741 680	99,96%
19.	3	1	04	09	K300	2	Barlansgzínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	0	116 967	116 967	100,00%
20.	3	1	04	09	K600	2	Barlansgzínház-Kőfejtő fejlesztése	0	7 226 300	7 226 300	100,00%
21.	3	1	04	10	K600	2	Sopronkőhidai Pesty B. u. szennyvíz elvezetés építése	0	6 355 000	4 200 536	66,10%
22.	3	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	79 944 000	92 016 267	81 717 667	88,81%
23.							Környezetvédelem
24.	3	1	05	01	K600	2	ISPA átemelők összekötése telken belül	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
25.	3	1	05	02	K600	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperdi, Boldogasszonyi u.)	8 048 000	8 048 000	617 538	7,67%
26.	3	1	05	03	K600	2	Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	0	0,00%
27.	3	1	05	04	K600	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	13 800 000	13 800 000	11 859 387	85,94%
28.	3	1	05	05	K600	2	Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 300 000	2 300 000	2 288 540	99,50%
29.	3	1	05				Környezetvédelem összesen:	87 148 000	87 148 000	14 765 465	16,94%
30.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
31.	3	1	06	01	K300	2	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi)	0	27 279 431	27 279 431	100,00%
32.	3	1	06	01	K600	2	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	65 000 000	37 720 569	29 894 278	79,25%