Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 27 121 637 616 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.
(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.
2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot nem illeti meg 7 143 358 Ft.
3. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 15 901 585 857 Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:
a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 3 783 382 280 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadás 1 927 438 030 Ft,
ab) munkaadói járulékok 549 385 219 Ft,
ac) dologi kiadás 1 208 351 039 Ft,
ad) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre 10 Ft,
ae) beruházási kiadások 61 323 128 Ft,
af) felújítási kiadások 36 884 854 Ft,
az I/2. mellékletek részletezése szerint;
b) az Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 233 462 561 Ft, ebből:
ba) személyi jellegű kiadás 694 766 585 Ft,
bb) munkaadói járulékok 189 755 882 Ft,
bc) dologi kiadás 319 308 300 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 082 140 Ft,
be) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,
bf) beruházási kiadások 25 663 854 Ft,
bg) felújítási kiadások 685 800 Ft,
az I/3. melléklet részletezése szerint;
c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 14 712 569 446 Ft, ebből:
ca) személyi jellegű kiadás 140 622 270 Ft,
cb) munkaadói járulékok 32 492 927 Ft,
cc) dologi kiadás 2 467 359 088 Ft,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 115 981 286 Ft,
ce) elvonások és befizetések 15 725 470 Ft,
cf) egyéb működési célú tám. államházt-on belülre 247 989 308 Ft;
cg) egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre 1 349 561 345 Ft,
ch) beruházási kiadások 1 270 542 008 Ft,
ci) felújítási kiadások 598 513 010 Ft,
cj) egyéb felhalmozási célú tám. államházt-on belülre 166 408 713 Ft,
ck) felh. c. visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 8 250 000 Ft,
cl) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 77 128 195 Ft,
az I/4. melléklet részletezése szerint;
d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 168 460 702 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;
e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 482 016 654 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;
f) a városüzemeltetési kiadásokat 857 620 204 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;
g) ellátottak pénzbeli juttatásait 115 981 286 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;
h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 1 147 378 289 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;
i) az önkormányzati felújítások teljesítését 928 900 920 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;
j) a 2016. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 44 689 535 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;
k) a Modern Városok Program teljesítését 15 049 754 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint;
l) az általános támogatásokat 1 672 004 335 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;
m) a pályázati támogatásokat 38 515 000 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;
n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 19 956 941 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint;
o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 4 394 167 396 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.
4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,
(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,
(3) az önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,
(4) az önkormányzat 2016. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,
(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,
(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,
(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,
(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,
(9) az Önkormányzat saját bevételei 2016. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,
(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,
(11) az Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények üzemeltetési kiadásainak kimutatását a IV/1. melléklet,
(12) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/2. melléklet,
(13) az Önkormányzat és intézményei 2016. évi konszolidált beszámolóját a IV/3. melléklet,
(14) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/6. melléklet,
(15) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/7. melléklet,
(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/8. melléklet,
(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/9. melléklet,
(18) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/10. melléklet,
(19) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/11. melléklet,
(20) a 2016. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/12. melléklet,
(21) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/13. melléklet,
(22) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/14. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési maradványt 11 220 051 759 Ft-tal jóváhagyja a IV/4. melléklet részletezése szerint, melyből:
a) költségvetési intézmények 87 275 898 Ft,
b) Önkormányzati Hivatal 42 003 327 Ft,
c) Önkormányzat 11 090 772 534 Ft
maradványa.
(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/5. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/4. és a IV/5. melléklet szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2017. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átvezetésre.
6. § Jelen rendelet 2017. május 25. napján 15 óra 04 perckor lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Fodor Tamás | Dr. Sárvári Szabolcs | |
polgármester | jegyző |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 490 101 704 | 2 674 225 894 | 2 674 225 894 | 100,00% | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 219 526 000 | 317 864 728 | 354 487 309 | 111,52% | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 598 000 000 | 4 598 280 000 | 5 149 225 326 | 111,98% | |
5. | B400 | Működési bevételek | 2 888 214 000 | 3 021 762 184 | 2 831 191 016 | 93,69% | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 14 890 000 | 15 304 445 | 17 543 727 | 114,63% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 214 731 704 | 10 631 437 251 | 11 030 673 272 | 103,76% | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 2 661 646 000 | 2 857 962 246 | 2 762 826 885 | 96,67% | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 752 535 000 | 813 751 435 | 771 634 028 | 94,82% | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 4 039 365 016 | 4 941 387 710 | 3 995 018 427 | 80,85% | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 135 501 597 | 119 063 426 | 87,87% | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 7 000 000 | 20 573 275 | 15 725 470 | 76,44% | |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 211 430 000 | 243 218 086 | 247 989 318 | 101,96% | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 205 284 000 | 1 373 765 345 | 1 349 761 345 | 98,25% | |
17. | K513 | Tartalékok | 1 060 338 588 | 702 070 215 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 10 070 598 604 | 11 088 229 909 | 9 262 018 899 | 83,53% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 144 133 100 | -456 792 658 | 1 768 654 373 | -387,19% | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 296 000 | 7 296 000 | 100,00% | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 49 415 000 | 49 415 000 | 74 123 193 | 150,00% | |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 352 000 000 | 16 465 780 215 | 8 597 573 609 | 52,21% | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 311 378 000 | 391 406 000 | 541 418 296 | 138,33% | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 14 605 832 | 14 605 832 | 100,00% | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 42 000 000 | 156 704 646 | 130 717 934 | 83,42% | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 11 754 793 000 | 17 085 207 693 | 9 365 734 864 | 54,82% | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 11 991 375 000 | 16 559 568 155 | 1 357 528 990 | 8,20% | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 991 898 000 | 3 048 338 735 | 636 083 664 | 20,87% | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 25 000 000 | 166 408 713 | 166 408 713 | 100,00% | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 18 090 832 | 8 250 000 | 45,60% | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 185 848 000 | 288 916 113 | 77 128 195 | 26,70% | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 13 194 121 000 | 20 081 322 548 | 2 245 399 562 | 11,18% | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -1 439 328 000 | -2 996 114 855 | 7 120 335 302 | -237,65% | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 21 969 524 704 | 27 716 644 944 | 20 396 408 136 | 73,59% | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 23 264 719 604 | 31 169 552 457 | 11 507 418 461 | 36,92% | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -1 295 194 900 | -3 452 907 513 | 8 888 989 675 | -257,43% | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 1 378 042 296 | 3 507 997 261 | 3 507 997 261 | 100,00% | ||
41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | 0 | 27 757 648 | 27 757 648 | 100,00% | ||
42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 0 | 4 389 474 571 | 3 189 474 571 | 72,66% | ||
43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 1 378 042 296 | 7 925 229 480 | 6 725 229 480 | 84,86% | ||
44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
45. | Különböző finanszírozási kiadások | 82 847 396 | 4 472 321 967 | 4 394 167 396 | 98,25% | ||
46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 82 847 396 | 4 472 321 967 | 4 394 167 396 | 98,25% | ||
47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 1 295 194 900 | 3 452 907 513 | 2 331 062 084 | 67,51% | ||
48. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) | 23 347 567 000 | 35 641 874 424 | 15 901 585 857 | 44,61% | ||
49. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) | 23 347 567 000 | 35 641 874 424 | 27 121 637 616 | 76,09% |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 184 510 000 | 210 442 345 | 210 442 345 | 100,00% | |
4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
5. | Működési bevételek | B400 | 884 715 000 | 967 384 845 | 967 384 845 | 100,00% | |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 1 156 000 | 70 445 | 70 445 | 100,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: | 1 070 381 000 | 1 177 897 635 | 1 177 897 635 | 100,00% | ||
9. | Személyi juttatások | K100 | 1 844 174 000 | 1 955 004 142 | 1 927 438 030 | 98,59% | |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 527 085 000 | 563 676 478 | 549 385 219 | 97,46% | |
11. | Dologi kiadások | K300 | 1 190 706 000 | 1 273 754 857 | 1 208 351 039 | 94,87% | |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 10 | 10 | 100,00% | |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: | 3 561 965 000 | 3 792 435 487 | 3 685 174 298 | 97,17% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 491 584 000 | -2 614 537 852 | -2 507 276 663 | 95,90% | ||
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 4 152 900 | 4 152 900 | 100,00% | |
22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 4 152 900 | 4 152 900 | 100,00% | ||
26. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 75 050 344 | 61 323 128 | 81,71% | |
27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 49 600 767 | 36 884 854 | 74,36% | |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 124 651 111 | 98 207 982 | 78,79% | ||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -120 498 211 | -94 055 082 | 78,06% | ||
33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 070 381 000 | 1 182 050 535 | 1 182 050 535 | 100,00% | ||
34. | Költségvetési kiadások összesen: | 3 561 965 000 | 3 917 086 598 | 3 783 382 280 | 96,59% | ||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 491 584 000 | -2 735 036 063 | -2 601 331 745 | 95,11% | ||
36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 1 691 190 000 | 1 864 362 216 | 2 017 766 919 | 108,23% | |
37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 800 394 000 | 821 144 206 | 621 311 083 | 75,66% | |
38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 491 584 000 | 2 685 506 422 | 2 639 078 002 | 98,27% | |
39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 21 771 993 | 21 771 993 | 100,00% | |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | B8132 | 0 | 27 757 648 | 27 757 648 | 100,00% | |
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
42. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 491 584 000 | 2 735 036 063 | 2 688 607 643 | 98,30% | ||
43. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
44. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
45. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 491 584 000 | 2 735 036 063 | 2 688 607 643 | 98,30% | ||
47. | Tárgyévi kiadások összesen: | 3 561 965 000 | 3 917 086 598 | 3 783 382 280 | 96,59% | ||
48. | Tárgyévi bevételek összesen: | 3 561 965 000 | 3 917 086 598 | 3 870 658 178 | 98,81% | ||
Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
49. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
50. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
51. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
52. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
53. | Működési bevételek | B400 | 40 714 000 | 39 703 292 | 39 703 292 | 100,00% | |
54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
56. | Működési bevételek összesen: | 40 714 000 | 39 703 292 | 39 703 292 | 100,00% | ||
57. | Személyi juttatások | K100 | 211 523 000 | 261 668 165 | 261 044 954 | 99,76% | |
58. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 61 782 000 | 75 219 194 | 75 079 384 | 99,81% | |
59. | Dologi kiadások | K300 | 89 236 000 | 97 821 226 | 95 420 007 | 97,55% | |
60. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
61. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
63. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
64. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
65. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
66. | Működési kiadások összesen: | 362 541 000 | 434 708 585 | 431 544 345 | 99,27% | ||
67. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -321 827 000 | -395 005 293 | -391 841 053 | 99,20% | ||
68. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
69. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
70. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
71. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
72. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
73. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
74. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 6 422 884 | 6 422 884 | 100,00% | |
75. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 19 775 583 | 19 775 583 | 100,00% | |
76. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
77. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
78. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
79. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 26 198 467 | 26 198 467 | 100,00% | ||
80. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -26 198 467 | -26 198 467 | 100,00% | ||
81. | Költségvetési bevételek összesen: | 40 714 000 | 39 703 292 | 39 703 292 | 100,00% | ||
82. | Költségvetési kiadások összesen: | 362 541 000 | 460 907 052 | 457 742 812 | 99,31% | ||
83. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -321 827 000 | -421 203 760 | -418 039 520 | 99,25% | ||
84. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 153 460 000 | 225 180 166 | 418 958 469 | 186,05% | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 168 367 000 | 195 056 131 | 0,00% | ||
86. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 321 827 000 | 420 236 297 | 418 958 469 | 99,70% | |
87. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 967 463 | 967 463 | 100,00% | |
88. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | B8132 | 0 | 0 | 0,00% | ||
89. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
90. | Finanszírozási bevételek összesen: | 321 827 000 | 421 203 760 | 419 925 932 | 99,70% | ||
91. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
92. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
93. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
94. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 321 827 000 | 421 203 760 | 419 925 932 | 99,70% | ||
95. | Tárgyévi kiadások összesen: | 362 541 000 | 460 907 052 | 457 742 812 | 99,31% | ||
96. | Tárgyévi bevételek összesen: | 362 541 000 | 460 907 052 | 459 629 224 | 99,72% | ||
Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
97. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
98. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
99. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 184 053 000 | 209 191 345 | 209 191 345 | 100,00% | |
100. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
101. | Működési bevételek | B400 | 313 821 000 | 342 908 626 | 342 908 626 | 100,00% | |
102. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
103. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 1 156 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
104. | Működési bevételek összesen: | 499 030 000 | 552 099 971 | 552 099 971 | 100,00% | ||
105. | Személyi juttatások | K100 | 639 130 000 | 673 401 576 | 671 885 232 | 99,77% | |
106. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 183 866 000 | 188 264 129 | 186 135 731 | 98,87% | |
107. | Dologi kiadások | K300 | 389 171 000 | 415 440 998 | 390 023 290 | 93,88% | |
108. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
109. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
111. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
112. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
113. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
114. | Működési kiadások összesen: | 1 212 167 000 | 1 277 106 703 | 1 248 044 253 | 97,72% | ||
115. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -713 137 000 | -725 006 732 | -695 944 282 | 95,99% | ||
116. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
117. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
118. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
119. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
120. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
121. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
122. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 29 127 258 | 21 645 082 | 74,31% | |
123. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 13 324 866 | 6 576 664 | 49,36% | |
124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
125. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
126. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
127. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 42 452 124 | 28 221 746 | 66,48% | ||
128. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -42 452 124 | -28 221 746 | 66,48% | ||
129. | Költségvetési bevételek összesen: | 499 030 000 | 552 099 971 | 552 099 971 | 100,00% | ||
130. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 212 167 000 | 1 319 558 827 | 1 276 265 999 | 96,72% | ||
131. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -713 137 000 | -767 458 856 | -724 166 028 | 94,36% | ||
132. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 302 146 000 | 381 534 520 | 339 685 908 | 89,03% | |
133. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 410 991 000 | 365 072 964 | 393 319 120 | 107,74% | |
134. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 713 137 000 | 746 607 484 | 733 005 028 | 98,18% | |
135. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 3 122 372 | 3 122 372 | 100,00% | |
136. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | B8132 | 0 | 17 729 000 | 17 729 000 | 100,00% | |
137. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
138. | Finanszírozási bevételek összesen: | 713 137 000 | 767 458 856 | 753 856 400 | 98,23% | ||
139. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
140. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
141. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
142. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 713 137 000 | 767 458 856 | 753 856 400 | 98,23% | ||
143. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 212 167 000 | 1 319 558 827 | 1 276 265 999 | 96,72% | ||
144. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 212 167 000 | 1 319 558 827 | 1 305 956 371 | 98,97% | ||
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
145. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
146. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
147. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
148. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
149. | Működési bevételek | B400 | 19 276 000 | 24 618 538 | 24 618 538 | 100,00% | |
150. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
151. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
152. | Működési bevételek összesen: | 19 276 000 | 24 618 538 | 24 618 538 | 100,00% | ||
153. | Személyi juttatások | K100 | 261 611 000 | 259 819 268 | 256 773 391 | 98,83% | |
154. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 74 049 000 | 77 772 411 | 75 265 541 | 96,78% | |
155. | Dologi kiadások | K300 | 85 984 000 | 81 490 939 | 78 889 287 | 96,81% | |
156. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
157. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
158. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
159. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
160. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
161. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
162. | Működési kiadások összesen: | 421 644 000 | 419 082 618 | 410 928 219 | 98,05% | ||
163. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -402 368 000 | -394 464 080 | -386 309 681 | 97,93% | ||
164. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
165. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
166. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
167. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
168. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
169. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
170. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 1 640 047 | 1 640 047 | 100,00% | |
171. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
172. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
173. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
174. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
175. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 1 640 047 | 1 640 047 | 100,00% | ||
176. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -1 640 047 | -1 640 047 | 100,00% | ||
177. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 276 000 | 24 618 538 | 24 618 538 | 100,00% | ||
178. | Költségvetési kiadások összesen: | 421 644 000 | 420 722 665 | 412 568 266 | 98,06% | ||
179. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -402 368 000 | -396 104 127 | -387 949 728 | 97,94% | ||
180. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 349 119 000 | 350 572 515 | 352 100 116 | 100,44% | |
181. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 53 249 000 | 45 031 612 | 36 612 182 | 81,30% | |
182. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 402 368 000 | 395 604 127 | 388 712 298 | 98,26% | |
0,00% | |||||||
183. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |
184. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
185. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
186. | Finanszírozási bevételek összesen: | 402 368 000 | 396 104 127 | 389 212 298 | 98,26% | ||
187. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
188. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
189. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
190. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 402 368 000 | 396 104 127 | 389 212 298 | 98,26% | ||
191. | Tárgyévi kiadások összesen: | 421 644 000 | 420 722 665 | 412 568 266 | 98,06% | ||
192. | Tárgyévi bevételek összesen: | 421 644 000 | 420 722 665 | 413 830 836 | 98,36% | ||
Hermann Alice Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
193. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
194. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
195. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
196. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
197. | Működési bevételek | B400 | 17 010 000 | 22 676 366 | 22 676 366 | 100,00% | |
198. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
199. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
200. | Működési bevételek összesen: | 17 010 000 | 22 676 366 | 22 676 366 | 100,00% | ||
201. | Személyi juttatások | K100 | 247 811 000 | 247 822 515 | 243 433 996 | 98,23% | |
202. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 70 696 000 | 74 870 617 | 71 620 055 | 95,66% | |
203. | Dologi kiadások | K300 | 86 315 000 | 97 422 827 | 97 347 423 | 99,92% | |
204. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
205. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
206. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
207. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
208. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
209. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
210. | Működési kiadások összesen: | 404 822 000 | 420 115 959 | 412 401 474 | 98,16% | ||
211. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -387 812 000 | -397 439 593 | -389 725 108 | 98,06% | ||
212. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
213. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
214. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
215. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
216. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
217. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
218. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 716 716 | 716 716 | 100,00% | |
219. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 2 703 341 | 2 703 341 | 100,00% | |
220. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
221. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
222. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
223. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 3 420 057 | 3 420 057 | 100,00% | ||
224. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -3 420 057 | -3 420 057 | 100,00% | ||
225. | Költségvetési bevételek összesen: | 17 010 000 | 22 676 366 | 22 676 366 | 100,00% | ||
226. | Költségvetési kiadások összesen: | 404 822 000 | 423 536 016 | 415 821 531 | 98,18% | ||
227. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -387 812 000 | -400 859 650 | -393 145 165 | 98,08% | ||
228. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 366 520 000 | 367 445 449 | 367 369 884 | 99,98% | |
229. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 21 292 000 | 31 174 701 | 26 558 282 | 85,19% | |
230. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 387 812 000 | 398 620 150 | 393 928 166 | 98,82% | |
231. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 609 400 | 609 400 | 100,00% | |
232. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | B8132 | 0 | 1 630 100 | 1 630 100 | 100,00% | |
233. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
234. | Finanszírozási bevételek összesen: | 387 812 000 | 400 859 650 | 396 167 666 | 98,83% | ||
235. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
236. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
237. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
238. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 387 812 000 | 400 859 650 | 396 167 666 | 98,83% | ||
239. | Tárgyévi kiadások összesen: | 404 822 000 | 423 536 016 | 415 821 531 | 98,18% | ||
240. | Tárgyévi bevételek összesen: | 404 822 000 | 423 536 016 | 418 844 032 | 98,89% | ||
Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
241. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
242. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
243. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
244. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
245. | Működési bevételek | B400 | 13 761 000 | 15 876 458 | 15 876 458 | 100,00% | |
246. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
247. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
248. | Működési bevételek összesen: | 13 761 000 | 15 876 458 | 15 876 458 | 100,00% | ||
249. | Személyi juttatások | K100 | 193 269 000 | 197 336 768 | 195 832 460 | 99,24% | |
250. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 55 764 000 | 57 959 844 | 56 418 923 | 97,34% | |
251. | Dologi kiadások | K300 | 77 949 000 | 75 014 568 | 73 691 562 | 98,24% | |
252. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
253. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
254. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
255. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
256. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
257. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
258. | Működési kiadások összesen: | 326 982 000 | 330 311 180 | 325 942 945 | 98,68% | ||
259. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -313 221 000 | -314 434 722 | -310 066 487 | 98,61% | ||
260. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
261. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
262. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
263. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
264. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
265. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
266. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 5 560 128 | 4 838 692 | 87,02% | |
267. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 5 241 047 | 1 684 345 | 32,14% | |
268. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
269. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
270. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
271. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 10 801 175 | 6 523 037 | 60,39% | ||
272. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -10 801 175 | -6 523 037 | 60,39% | ||
273. | Költségvetési bevételek összesen: | 13 761 000 | 15 876 458 | 15 876 458 | 100,00% | ||
274. | Költségvetési kiadások összesen: | 326 982 000 | 341 112 355 | 332 465 982 | 97,47% | ||
275. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -313 221 000 | -325 235 897 | -316 589 524 | 97,34% | ||
276. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 290 961 000 | 291 507 735 | 291 506 735 | 100,00% | |
277. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 22 260 000 | 32 612 130 | 28 681 424 | 87,95% | |
278. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 313 221 000 | 324 119 865 | 320 188 159 | 98,79% | |
279. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 1 100 432 | 1 100 432 | 100,00% | ||
280. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | B8132 | 0 | 15 600 | 15 600 | 100,00% | |
281. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
282. | Finanszírozási bevételek összesen: | 313 221 000 | 325 235 897 | 321 304 191 | 98,79% | ||
283. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
284. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
285. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
286. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 313 221 000 | 325 235 897 | 321 304 191 | 98,79% | ||
287. | Tárgyévi kiadások összesen: | 326 982 000 | 341 112 355 | 332 465 982 | 97,47% | ||
288. | Tárgyévi bevételek összesen: | 326 982 000 | 341 112 355 | 337 180 649 | 98,85% | ||
Széchenyi István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
289. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
290. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
291. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
292. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
293. | Működési bevételek | B400 | 3 501 000 | 5 947 372 | 5 947 372 | 100,00% | |
294. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
295. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 70 445 | 70 445 | 100,00% | |
296. | Működési bevételek összesen: | 3 501 000 | 6 017 817 | 6 017 817 | 100,00% | ||
297. | Személyi juttatások | K100 | 54 539 000 | 57 384 131 | 54 490 641 | 94,96% | |
298. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 14 461 000 | 15 697 909 | 14 760 299 | 94,03% | |
299. | Dologi kiadások | K300 | 41 710 000 | 41 655 260 | 40 677 810 | 97,65% | |
300. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
301. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
302. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
303. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
304. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
305. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
306. | Működési kiadások összesen: | 110 710 000 | 114 737 300 | 109 928 750 | 95,81% | ||
307. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -107 209 000 | -108 719 483 | -103 910 933 | 95,58% | ||
308. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
309. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
310. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
312. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
313. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
314. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 4 181 570 | 2 741 394 | 65,56% | |
315. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 2 411 000 | 0 | 0,00% | |
316. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
317. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
318. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
319. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 6 592 570 | 2 741 394 | 41,58% | ||
320. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -6 592 570 | -2 741 394 | 41,58% | ||
321. | Költségvetési bevételek összesen: | 3 501 000 | 6 017 817 | 6 017 817 | 100,00% | ||
322. | Költségvetési kiadások összesen: | 110 710 000 | 121 329 870 | 112 670 144 | 92,86% | ||
323. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -107 209 000 | -115 312 053 | -106 652 327 | 92,49% | ||
324. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 52 117 000 | 57 744 203 | 57 744 203 | 100,00% | |
325. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 55 092 000 | 57 142 850 | 50 983 124 | 89,22% | |
326. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 107 209 000 | 114 887 053 | 108 727 327 | 94,64% | |
327. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 425 000 | 425 000 | 100,00% | ||
328. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
329. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
330. | Finanszírozási bevételek összesen: | 107 209 000 | 115 312 053 | 109 152 327 | 94,66% | ||
331. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
332. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
333. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
334. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 107 209 000 | 115 312 053 | 109 152 327 | 94,66% | ||
335. | Tárgyévi kiadások összesen: | 110 710 000 | 121 329 870 | 112 670 144 | 92,86% | ||
336. | Tárgyévi bevételek összesen: | 110 710 000 | 121 329 870 | 115 170 144 | 94,92% | ||
Soproni Múzeum 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
337. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
338. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
339. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 457 000 | 1 251 000 | 1 251 000 | 100,00% | |
340. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
341. | Működési bevételek | B400 | 52 430 000 | 69 424 978 | 69 424 978 | 100,00% | |
342. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
343. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
344. | Működési bevételek összesen: | 52 887 000 | 70 675 978 | 70 675 978 | 100,00% | ||
345. | Személyi juttatások | K100 | 101 483 000 | 105 870 988 | 97 478 550 | 92,07% | |
346. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 27 319 000 | 28 379 515 | 26 387 520 | 92,98% | |
347. | Dologi kiadások | K300 | 43 273 000 | 59 752 498 | 47 904 697 | 80,17% | |
348. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
349. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
350. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 10 | 10 | 100,00% | |
351. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
352. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
353. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
354. | Működési kiadások összesen: | 172 075 000 | 194 003 011 | 171 770 777 | 88,54% | ||
355. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -119 188 000 | -123 327 033 | -101 094 799 | 81,97% | ||
356. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 4 152 900 | 4 152 900 | 100,00% | |
358. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
359. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
360. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
361. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 4 152 900 | 4 152 900 | 100,00% | ||
362. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 24 000 741 | 19 917 495 | 82,99% | |
363. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 6 144 930 | 6 144 921 | 100,00% | |
364. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
365. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
366. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
367. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 30 145 671 | 26 062 416 | 86,45% | ||
368. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -25 992 771 | -21 909 516 | 84,29% | ||
369. | Költségvetési bevételek összesen: | 52 887 000 | 74 828 878 | 74 828 878 | 100,00% | ||
370. | Költségvetési kiadások összesen: | 172 075 000 | 224 148 682 | 197 833 193 | 88,26% | ||
371. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -119 188 000 | -149 319 804 | -123 004 315 | 82,38% | ||
372. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 50 045 000 | 57 052 870 | 57 052 870 | 100,00% | |
373. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 69 143 000 | 86 787 986 | 77 430 715 | 89,22% | |
374. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 119 188 000 | 143 840 856 | 134 483 585 | 93,49% | |
375. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 96 000 | 96 000 | 100,00% | ||
376. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | B8132 | 0 | 5 382 948 | 5 382 948 | 100,00% | |
377. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
378. | Finanszírozási bevételek összesen: | 119 188 000 | 149 319 804 | 139 962 533 | 93,73% | ||
379. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
380. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
381. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
382. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 119 188 000 | 149 319 804 | 139 962 533 | 93,73% | ||
383. | Tárgyévi kiadások összesen: | 172 075 000 | 224 148 682 | 197 833 193 | 88,26% | ||
384. | Tárgyévi bevételek összesen: | 172 075 000 | 224 148 682 | 214 791 411 | 95,83% | ||
Központi Gyermekkonyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
385. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
386. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
387. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
388. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
389. | Működési bevételek | B400 | 424 202 000 | 446 229 215 | 446 229 215 | 100,00% | |
390. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
391. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
392. | Működési bevételek összesen: | 424 202 000 | 446 229 215 | 446 229 215 | 100,00% | ||
393. | Személyi juttatások | K100 | 134 808 000 | 151 700 731 | 146 498 806 | 96,57% | |
394. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 39 148 000 | 45 512 859 | 43 717 766 | 96,06% | |
395. | Dologi kiadások | K300 | 377 068 000 | 405 156 541 | 384 396 963 | 94,88% | |
396. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
397. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
398. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
399. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
400. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
401. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
402. | Működési kiadások összesen: | 551 024 000 | 602 370 131 | 574 613 535 | 95,39% | ||
403. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -126 822 000 | -156 140 916 | -128 384 320 | 82,22% | ||
404. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
405. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
406. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
407. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
408. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
409. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
410. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 3 401 000 | 3 400 818 | 99,99% | |
411. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
412. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
413. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
414. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
415. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 3 401 000 | 3 400 818 | 99,99% | ||
416. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -3 401 000 | -3 400 818 | 99,99% | ||
417. | Költségvetési bevételek összesen: | 424 202 000 | 446 229 215 | 446 229 215 | 100,00% | ||
418. | Költségvetési kiadások összesen: | 551 024 000 | 605 771 131 | 578 014 353 | 95,42% | ||
419. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -126 822 000 | -159 541 916 | -131 785 138 | 82,60% | ||
420. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 126 822 000 | 133 324 758 | 133 348 734 | 100,02% | |
421. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 0 | 8 265 832 | 7 726 236 | 93,47% | |
422. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 126 822 000 | 141 590 590 | 141 074 970 | 99,64% | |
423. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 14 951 326 | 14 951 326 | 100,00% | ||
424. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | B8132 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
425. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
426. | Finanszírozási bevételek összesen: | 126 822 000 | 159 541 916 | 159 026 296 | 99,68% | ||
427. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
428. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
429. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
430. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 126 822 000 | 159 541 916 | 159 026 296 | 99,68% | ||
431. | Tárgyévi kiadások összesen: | 551 024 000 | 605 771 131 | 578 014 353 | 95,42% | ||
432. | Tárgyévi bevételek összesen: | 551 024 000 | 605 771 131 | 605 255 511 | 99,91% | ||
Költségvetési Intézmények 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal) | |||||||
adatok főben | |||||||
Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
A | B | C | D | E | F | G | |
433. | Szociális szervek | ||||||
434. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | 117,00 | 112,00 | 95,73% | ||
435. | Soproni Szociális Intézmény | 320,00 | 320,00 | 252,00 | 78,75% | ||
436. | Szociális szervek összesen: | 437,00 | 437,00 | 364,00 | 83,30% | ||
437. | Alapfokú oktatási szervek | ||||||
438. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 95,00 | 97,19% | ||
439. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 90,00 | 96,26% | ||
440. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 70,00 | 100,72% | ||
441. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 255,00 | 97,79% | ||
442. | Kulturális szervek | ||||||
443. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 88,00% | ||
444. | Soproni Múzeum | 49,00 | 53,00 | 43,00 | 81,13% | ||
445. | Kulturális szervek összesen: | 74,00 | 78,00 | 65,00 | 83,33% | ||
446. | Igazgatási szervek | ||||||
447. | Központi Gyermekkonyha | 89,00 | 93,00 | 81,00 | 87,10% | ||
448. | Igazgatási szervek összesen: | 89,00 | 93,00 | 81,00 | 87,10% | ||
449. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 860,75 | 868,75 | 765,00 | 88,06% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 16 774 138 | 16 774 138 | 100,00% | |
4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 280 000 | 690 000 | 246,43% | |
5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 20 930 000 | 49 784 874 | 49 146 058 | 98,72% | |
6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 20 930 000 | 66 839 012 | 66 610 196 | 99,66% | |||||||
9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 680 917 000 | 746 357 876 | 694 766 585 | 93,09% | |
10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 192 985 000 | 212 771 502 | 189 755 882 | 89,18% | |
11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 320 786 000 | 376 833 331 | 319 308 300 | 84,73% | |
12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 5 071 400 | 3 082 140 | 60,77% | |
13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | 7 000 000 | 4 686 000 | 0 | 0,00% | |
14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | |
17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 203 888 000 | 1 345 920 109 | 1 207 112 907 | 89,69% | |||||||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 182 958 000 | -1 279 081 097 | -1 140 502 711 | 89,17% | |||||||
20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 28 000 | 29 134 | 104,05% | |
23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
0,00% | ||||||||||||
25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 28 000 | 29 134 | 104,05% | |||||||
26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 35 079 000 | 36 610 620 | 25 663 854 | 70,10% | |
27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 3 746 000 | 2 730 000 | 685 800 | 25,12% | |
28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0,00% | ||
29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) | 38 825 000 | 39 340 620 | 26 349 654 | 66,98% | |||||||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -38 825 000 | -39 312 620 | -26 320 520 | 66,95% | |||||||
33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 20 930 000 | 66 867 012 | 66 639 330 | 99,66% | |||||||
34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 242 713 000 | 1 385 260 729 | 1 233 462 561 | 89,04% | |||||||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 221 783 000 | -1 318 393 717 | -1 166 823 231 | 88,50% | |||||||
36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 438 684 000 | 445 034 794 | 444 782 191 | 99,94% | |
37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 783 099 000 | 853 282 793 | 743 968 237 | 87,19% | |
38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 221 783 000 | 1 298 317 587 | 1 188 750 428 | 91,56% | |
39. | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 20 076 130 | 20 076 130 | 100,00% | ||||||
40. | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
41. | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
42. | Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41) | 1 221 783 000 | 1 318 393 717 | 1 208 826 558 | 91,69% | |||||||
43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
45. | Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) | 1 221 783 000 | 1 318 393 717 | 1 208 826 558 | 91,69% | |||||||
47. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45) | 1 242 713 000 | 1 385 260 729 | 1 233 462 561 | 89,04% | |||||||
48. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42) | 1 242 713 000 | 1 385 260 729 | 1 275 465 888 | 92,07% | |||||||
49. | Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 183,00 | 184,00 | 175,00 | 95,11% |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 490 101 704 | 2 674 225 894 | 2 674 225 894 | 100,00% | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 35 016 000 | 90 648 245 | 127 270 826 | 140,40% | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 598 000 000 | 4 598 000 000 | 5 148 535 326 | 111,97% | |
5. | B400 | Működési bevételek | 1 982 569 000 | 2 004 592 465 | 1 814 660 113 | 90,53% | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 13 734 000 | 15 234 000 | 17 473 282 | 114,70% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 9 123 420 704 | 9 386 700 604 | 9 786 165 441 | 104,26% | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 136 555 000 | 156 600 228 | 140 622 270 | 89,80% | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 465 000 | 37 303 455 | 32 492 927 | 87,10% | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 2 527 873 016 | 3 290 799 522 | 2 467 359 088 | 74,98% | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 131 000 000 | 130 430 197 | 115 981 286 | 88,92% | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 15 887 275 | 15 725 470 | 98,98% | ||
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 211 430 000 | 243 218 076 | 247 989 308 | 101,96% | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 205 084 000 | 1 373 565 345 | 1 349 561 345 | 98,25% | |
17. | K513 | Tartalékok | 1 060 338 588 | 702 070 215 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+..+17) | 5 304 745 604 | 5 949 874 313 | 4 369 731 694 | 73,44% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 3 818 675 100 | 3 436 826 291 | 5 416 433 747 | 157,60% | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 296 000 | 7 296 000 | 100,00% | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 49 415 000 | 49 415 000 | 74 123 193 | 150,00% | |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 352 000 000 | 16 461 627 315 | 8 593 420 709 | 52,20% | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 311 378 000 | 391 378 000 | 541 389 162 | 138,33% | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 14 605 832 | 14 605 832 | 100,00% | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 42 000 000 | 156 704 646 | 130 717 934 | 83,42% | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 11 754 793 000 | 17 081 026 793 | 9 361 552 830 | 54,81% | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 11 956 296 000 | 16 447 907 191 | 1 270 542 008 | 7,72% | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 988 152 000 | 2 996 007 968 | 598 513 010 | 19,98% | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 25 000 000 | 166 408 713 | 166 408 713 | 100,00% | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 18 090 832 | 8 250 000 | 45,60% | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 185 848 000 | 288 916 113 | 77 128 195 | 26,70% | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 13 155 296 000 | 19 917 330 817 | 2 120 841 926 | 10,65% | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -1 400 503 000 | -2 836 304 024 | 7 240 710 904 | -255,29% | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 20 878 213 704 | 26 467 727 397 | 19 147 718 271 | 72,34% | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 18 460 041 604 | 25 867 205 130 | 6 490 573 620 | 25,09% | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | 2 418 172 100 | 600 522 267 | 12 657 144 651 | 2107,69% | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | |||||
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | |||||
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 1 378 042 296 | 3 466 149 138 | 3 466 149 138 | 100,00% | ||
41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 0 | 4 389 474 571 | 3 189 474 571 | 72,66% | ||
43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 1 378 042 296 | 7 855 623 709 | 6 655 623 709 | 84,72% | ||
44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 3 713 367 000 | 3 983 824 009 | 3 827 828 430 | 96,08% | ||
45. | Különböző finanszírozási kiadások | 82 847 396 | 4 472 321 967 | 4 394 167 396 | 98,25% | ||
46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 3 796 214 396 | 8 456 145 976 | 8 221 995 826 | 97,23% | ||
47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | -2 418 172 100 | -600 522 267 | -1 566 372 117 | 260,83% | ||
48. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) | 22 256 256 000 | 34 323 351 106 | 14 712 569 446 | 42,86% | ||
49. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) | 22 256 256 000 | 34 323 351 106 | 25 803 341 980 | 75,18% | ||
Önkormányzat 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | |||||||
adatok fő-ben | |||||||
Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
A | B | C | D | E | F | G | |
50. | Egészségügyi Alapellátás | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% | ||
51. | Japán tanárnő | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | ||
52. | Közfoglalkoztatottak | 30,00 | 30,00 | 19,00 | 63,33% | ||
53. | Önkormányzat összesen: | 33,00 | 35,00 | 24,00 | 68,57% |
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor- szám | Feladat megnevezése | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet | Elszámolás | Eltérés | |||||
mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
2. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 134,03 | 4 580 000 | 613 857 400 | 134,03 | 4 580 000 | 613 857 400 | 0 | |
3. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | -174 421 822 | -174 421 822 | 0 | |||||
4. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 22 300 | 52 703 820 | 22 300 | 52 703 820 | 0 | |||
5. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -52 703 820 | -52 703 820 | 0 | |||||
6. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 136 825 500 | 136 825 500 | 0 | |||||
7. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -136 825 500 | -136 825 500 | 0 | |||||
8. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 0 | |||||
9. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | -2 134 930 | 0 | |||||
10. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 96 016 300 | 96 016 300 | 0 | |||||
11. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | -96 016 300 | -96 016 300 | 0 | |||||
12. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 692 | 2700 | 158 468 400 | 58 692 | 2700 | 158 468 400 | 0 | |
13. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -158 468 400 | -158 468 400 | 0 | |||||
14. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 356 | 2550 | 907 800 | 356 | 2550 | 907 800 | 0 | |
15. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -907 800 | -907 800 | 0 | |||||
16. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás | 163 388 000 | 1,55 | 253 251 400 | 163 388 000 | 1,55 | 253 251 400 | 0 | |
17. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás | -253 251 400 | -253 251 400 | 0 | |||||
18. | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 4 770 628 | 4 770 628 | 0 | |||||
19. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 444 206 206 | 444 206 206 | 0 | |||||
20. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||
21. | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 146,4 | 4 308 000 | 630 547 600 | 146,6 | 4 308 000 | 631 552 800 | 1 005 200 | |
22. | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása_pótlólagos | 144,1 | 35 000 | 5 043 500 | 145,2 | 35 000 | 5 082 000 | 38 500 | |
23. | II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 96 | 1 800 000 | 172 800 000 | 97 | 1 800 000 | 174 600 000 | 1 800 000 | |
24. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 1645,0 | 80 000 | 131 600 000 | 1650,0 | 80 000 | 132 000 000 | 400 000 | |
25. | II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 4 457 000 | 4 457 000 | 0 | |||||
26. | II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória | 5 | 384 000 | 1 920 000 | 4 | 384 000 | 1 536 000 | -384 000 | |
27. | II.5.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória | 4 | 1 402 910 | 5 611 640 | 4 | 1 402 910 | 5 611 640 | 0 | |
28. | II.5.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz | 7 | 352 000 | 2 464 000 | 10 | 352 000 | 3 520 000 | 1 056 000 | |
29. | II.5.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz | 2 | 1 286 000 | 2 572 000 | 3 | 1 286 000 | 3 858 000 | 1 286 000 | |
30. | II.5.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz | 1 | 386 000 | 386 000 | 0 | 386 000 | 0 | -386 000 | |
31. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 957 401 740 | 962 217 440 | 4 815 700 | |||||
32. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||
33. | Önkormányzati feladatok | ||||||||
34. | II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
35. | III.1.ab. Adósságcsökkentési támogatás | 7 115 | 7 115 | 0 | |||||
36. | III.3.c. szociális étkeztetés | 315 | 55 360 | 17 438 400 | 321 | 55 360 | 17 770 560 | 332 160 | |
37. | III.3.d. házi segítségnyújtás | 62 | 145 000 | 8 990 000 | 63 | 145 000 | 9 135 000 | 145 000 | |
38. | III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása | 27 | 109 000 | 2 943 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 109 000 | |
39. | III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 25 | 500 000 | 12 500 000 | 25 | 500 000 | 12 500 000 | 0 | |
40. | III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | 19 | 310 000 | 5 890 000 | 19 | 310 000 | 5 890 000 | 0 | |
41. | III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 11 | 124 000 | 1 364 000 | 124 000 | |
42. | Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek | 0 | |||||||
43. | III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 37 | 206 100 | 7 625 700 | 36 | 206 100 | 7 419 600 | -206 100 | |
44. | III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű | 258 | 494 100 | 127 477 800 | 261 | 494 100 | 128 960 100 | 1 482 300 | |
45. | III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű | 3 | 518 805 | 1 556 415 | 5 | 518 805 | 2 594 025 | 1 037 610 | |
46. | III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely | 36 | 468 350 | 16 860 600 | 34 | 468 350 | 15 923 900 | -936 700 | |
47. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 61 | 2 606 040 | 158 968 440 | 61 | 2 606 040 | 158 968 440 | 0 | |
48. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 54 441 000 | 42 225 602 | -12 215 398 | |||||
49. | III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 68,6 | 1 632 000 | 111 955 200 | 67,64 | 1 632 000 | 110 388 480 | -1 566 720 | |
50. | III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 80 211 052 | 80 211 052 | 0 | |||||
51. | III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 6515 | 342 | 2 228 130 | 2175,27 | 342 | 743 941 | -1 484 189 | |
52. | III.6. Szociális ágazati pótlék | 105 952 587 | 105 814 682 | -137 905 | |||||
53. | III. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 22,8 | 1 508 760 | 34 399 728 | 23,7 | 1 508 760 | 35 757 612 | 1 357 884 | |
54. | 9. melléklet | ||||||||
55. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | ||||||||
56. | IX.2.a. alaptámogatás | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
57. | IX.2.b. teljesítménytámogatás | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 0 | |
58. | 9. számú melléklet összesen | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | |||||
59. | Önkormányzati feladatok összesen: | 758 685 167 | 746 726 109 | -11 959 058 | |||||
60. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | ||||||||
61. | III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat | 10,3 | 3 000 000 | 30 900 000 | 10,3 | 3 000 000 | 30 900 000 | 0 | |
62. | III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás | 15,6 | 3 000 000 | 46 800 000 | 15,6 | 3 000 000 | 46 800 000 | 0 | |
63. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 2 606 040 | 15 636 240 | 6 | 2 606 040 | 15 636 240 | 0 | |
64. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 3 836 000 | 3 836 000 | 3 836 000 | 3 836 000 | 0 | |||
65. | 9. melléklet | ||||||||
66. | Támogató szolgáltatás | ||||||||
67. | IX.1.a. alaptámogatás | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
68. | IX.1.b. teljesítménytámogatás | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 0 | |
69. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 106 112 240 | 106 112 240 | 0 | |||||
70. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 864 797 407 | 852 838 349 | -11 959 058 | |||||
71. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
72. | IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 58692 | 1 140 | 66 908 880 | 58692 | 1 140 | 66 908 880 | 0 | |
73. | IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 50 045 000 | 50 045 000 | 0 | |||||
74. | IV.1.i) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 238 587 | 3 238 587 | 0 | |||||
75. | IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 204 600 000 | 204 600 000 | 0 | |||||
76. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 324 792 467 | 324 792 467 | 0 | |||||
77. | Működési célú költségvetési támogatások | ||||||||
78. | Bérkompenzáció | 48 570 515 | 48 570 515 | 0 | |||||
79. | I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 23 765 000 | 23 765 000 | 0 | |||||
80. | I.8.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. | 10 006 693 | 10 006 693 | 0 | |||||
81. | Működési célú költségvetési támogatások összesen | 82 342 208 | 82 342 208 | 0 | |||||
82. | Elszámolásból származó bevételek | 685 866 | 685 866 | 0 | |||||
83. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | ||||||||
84. | Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása | 0 | 0 | 0 | |||||
85. | II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 2 296 000 | 2 296 000 | 0 | |||||
86. | II. 5.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |||||
87. | II. 5.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |||||
88. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen | 7 296 000 | 7 296 000 | 0 | |||||
89. | Mindösszesen | 2 681 521 894 | 2 674 378 536 | -7 143 358 |
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
A | B | C | D | E | F | G | |||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 444 206 206 | 444 206 206 | 444 206 206 | 100,00% | |
3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 969 150 706 | 957 401 740 | 957 401 740 | 100,00% | |
4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 755 190 912 | 864 797 407 | 864 797 407 | 100,00% | |
5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 321 553 880 | 324 792 467 | 324 792 467 | 100,00% | |
6. | B115 | 01 | 1 | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. | 0 | 82 342 208 | 82 342 208 | 100,00% | |
7. | B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 685 866 | 685 866 | 100,00% | |
8. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 2 490 101 704 | 2 674 225 894 | 2 674 225 894 | 100,00% | ||||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
10. | B160 | 01 | 1 | Társadalombiztosítási Alap | 8 300 000 | 8 300 000 | 34 611 300 | 417,00% | |
11. | B160 | 02 | 2 | Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
12. | B160 | 03 | 1 | Szociális foglalkoztatás | 0 | 3 009 480 | 2 623 326 | 87,17% | |
13. | B160 | 04 | 1 | Utcai szociális munka | 0 | 0 | 8 033 012 | 0,00% | |
14. | B160 | 05 | 1 | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapell.. | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,00% | |
15. | B160 | 07 | 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 3 071 400 | 3 030 800 | 98,68% | |
16. | B160 | 08 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 26 216 000 | 26 216 000 | 16 723 844 | 63,79% | |
17. | B160 | 09 | 2 | Mezőőri szolgálat | 0 | 0 | 1 980 000 | 0,00% | |
18. | B160 | 10 | 2 | Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap | 0 | 500 000 | 845 000 | 169,00% | |
19. | B160 | 11 | 2 | Művészeti iskolák térítési díja | 0 | 0 | 1 930 359 | 0,00% | |
20. | B160 | 12 | 2 | Innováció Fidelissima (TÁMOP-4.2.1c-14/1) | 0 | 0 | 2 170 881 | 0,00% | |
21. | B160 | 14 | 1 | TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében | 0 | 45 650 000 | 45 650 000 | 100,00% | |
22. | B160 | 15 | 1 | Hegykő vízbázis záró pénkészlet átvétel | 0 | 1 305 658 | 1 305 658 | 100,00% | |
23. | B160 | 16 | 2 | Sopron és térsége társulás 2015. évi bér megtérítés | 0 | 0 | 270 939 | 0,00% | |
24. | B160 | 17 | 2 | Nyári diákmunka támogatás | 0 | 1 845 707 | 1 845 707 | 100,00% | |
25. | B160 | 17 | 2 | NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem | 0 | 0 | 6 000 000 | 0,00% | |
26. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 35 016 000 | 90 648 245 | 127 270 826 | 140,40% | ||||
27. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 2 525 117 704 | 2 764 874 139 | 2 801 496 720 | 101,32% | ||||
28. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 296 000 | 7 296 000 | 100,00% | |||
29. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||||||
30. | B230 | 01 | 2 | Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 49 415 000 | 49 415 000 | 74 123 193 | 150,00% | |
31. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen: | 49 415 000 | 49 415 000 | 74 123 193 | 150,00% | ||||
32. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
33. | B250 | 01 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 152 000 000 | 152 000 000 | 76 000 000 | 50,00% | |
34. | B250 | 02 | 1 | Terület és településfejlesztési program | 6 500 000 000 | 1 500 000 000 | 0 | 0,00% | |
35. | B250 | 03 | 1 | Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 100,00% | |
36. | B250 | 04 | 1 | Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása | 1 700 000 000 | 1 700 000 000 | 0 | 0,00% | |
37. | B250 | 05 | 1 | Modern városok program - A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 100,00% | |
38. | B250 | 06 | 1 | Modern városok program - A Lővérek program kidolgozása és megvalósítása | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 1 100 000 000 | 55,00% | |
39. | B250 | 07 | 2 | Barlangszínház önerő tám. | 0 | 12 712 700 | 12 712 700 | 100,00% | |
40. | B250 | 08 | 2 | Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (AQUA BGLD) | 0 | 0 | 206 782 138 | 0,00% | |
41. | B250 | 09 | 2 | NKA pály. Széchenyi palota helyreáll. | 0 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | |
42. | B250 | 10 | 2 | NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme | 0 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
43. | B250 | 11 | 2 | NKA pály. Soproni Nepomuki szent János szobor restaurálása | 0 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
44. | B250 | 12 | 2 | Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017) | 0 | 66 398 770 | 66 398 770 | 100,00% | |
45. | B250 | 13 | 2 | Szoc. városrehab. a Kurucdombon (NYDOP) | 0 | 0 | 1 248 | 0,00% | |
46. | B250 | 14 | 2 | Várkerület rekonstrukció I. ütem (NYDOP) | 0 | 0 | 9 916 008 | 0,00% | |
47. | B250 | 15 | 2 | Rejpál-ház felújítás támogatása (NKA) | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00% | |
48. | B250 | 16 | 2 | „Nyugat Magyarországról a Gulagra” (GUL-15-D-2016-00121) | 0 | 600 000 | 600 000 | 100,00% | |
49. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 0 | 151 925 000 | 144 708 000 | 95,25% | |
50. | B250 | 18 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 0 | 87 189 000 | 83 189 000 | 95,41% | |
51. | B250 | 19 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban | 0 | 686 671 000 | 652 671 000 | 95,05% | |
52. | B250 | 20 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése sopron bánfalva városrészben | 0 | 120 000 000 | 118 500 000 | 98,75% | |
53. | B250 | 21 | 2 | Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás | 0 | 3 485 000 | 3 485 000 | 100,00% | |
54. | B250 | 22 | 2 | Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés (SZOC-16-FEJL-B-1-0148) | 0 | 146 890 | 146 890 | 100,00% | |
55. | B250 | 23 | 1 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 0 | 462 498 955 | 462 498 955 | 100,00% | |
56. | B250 | 24 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 0 | 1 500 000 000 | 375 000 000 | 25,00% | |
57. | B250 | 25 | 1 | TOP-6-3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 0 | 2 012 000 000 | 1 484 061 000 | 73,76% | |
58. | B250 | 26 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése | 0 | 557 000 000 | 412 750 000 | 74,10% | |
59. | B250 | 27 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 0 | 617 000 000 | 602 000 000 | 97,57% | |
60. | B250 | 28 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 0 | 962 932 000 | 925 182 000 | 96,08% | |
61. | B250 | 29 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 0 | 130 000 000 | 127 000 000 | 97,69% | |
62. | B250 | 30 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 0 | 748 068 000 | 726 318 000 | 97,09% | |
63. | B250 | 31 | 1 | Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása | 0 | 1 980 000 000 | 0 | 0,00% | |
64. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 11 352 000 000 | 16 461 627 315 | 8 593 420 709 | 52,20% | ||||
65. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 401 415 000 | 16 511 042 315 | 8 667 543 902 | 52,50% | ||||
66. | B340 | Vagyoni típusú adók | |||||||
67. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 970 000 000 | 970 000 000 | 978 532 904 | 100,88% | |
68. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 340 000 000 | 340 000 000 | 373 665 890 | 109,90% | |
69. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 310 000 000 | 1 310 000 000 | 1 352 198 794 | 103,22% | |||
70. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | ||||||
71. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 2 900 000 000 | 2 900 000 000 | 3 384 113 453 | 116,69% | |
72. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 2 900 000 000 | 2 900 000 000 | 3 384 113 453 | 116,69% | |||
73. | B352 | 01 | 1 | Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | 0 | 0 | 27 000 | 0,00% | |
74. | B354 | Gépjárműadók | |||||||
75. | B354 | 01 | 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 200 000 000 | 200 000 000 | 211 949 411 | 105,97% | |
76. | B354 | Gépjárműadók összesen: | 200 000 000 | 200 000 000 | 211 949 411 | 105,97% | |||
77. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
78. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 160 000 000 | 160 000 000 | 162 386 338 | 101,49% | |
79. | B355 | 02 | 1 | Talajterhelési díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 896 358 | 137,93% | |
80. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 165 000 000 | 165 000 000 | 169 282 696 | 102,60% | |||
81. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 265 000 000 | 3 265 000 000 | 3 765 372 560 | 115,33% | |||
82. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
83. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 500 000 | 500 000 | 333 810 | 66,76% | |
84. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | 7 769 170 | 310,77% | |
85. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | 22 279 332 | 111,40% | |
86. | B360 | 04 | 2 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 464 360 | 0,00% | |
87. | B361 | 01 | 2 | Egyéb adóbevételek | 0 | 0 | 117 300 | 0,00% | |
88. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 23 000 000 | 23 000 000 | 30 963 972 | 134,63% | |||
89. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 4 598 000 000 | 4 598 000 000 | 5 148 535 326 | 111,97% | |||
90. | B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | |||||||
91. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
92. | B402 | 01 | 2 | Közterület foglalási díj | 35 000 000 | 35 000 000 | 29 303 487 | 83,72% | |
93. | B402 | 02 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 672 429 | 139,37% | |
94. | B402 | 03 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 116 327 | 155,82% | |
95. | B402 | 04 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 8 128 000 | 8 128 000 | 6 149 349 | 75,66% | |
96. | B402 | 05 | 1 | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 2 806 184 | 0,00% | |
97. | B402 | 06 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 184 | 100,00% | |
98. | B402 | 07 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 100,00% | |
99. | B402 | 08 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 1 000 000 | 21 000 000 | 40 074 417 | 190,83% | |
100. | B402 | 09 | 2 | Parkolók bérleti díja | 350 000 000 | 350 000 000 | 355 884 322 | 101,68% | |
101. | B402 | 11 | 2 | Gesztor alapkezelési díj | 0 | 0 | 2 546 562 | 0,00% | |
102. | B402 | 10 | 2 | Bérleti díjak | 15 000 000 | 15 000 000 | 23 546 082 | 156,97% | |
103. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 870 538 000 | 890 538 000 | 923 309 343 | 103,68% | ||||
104. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
105. | B403 | 01 | 2 | Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények) | 35 000 000 | 35 000 000 | 21 449 110 | 61,28% | |
106. | B403 | 02 | 2 | Továbbszámlázott szolgáltatások (önkormányzat) | 0 | 0 | 25 951 986 | 0,00% | |
107. | Közvetített szolgáltatások értéke összesen: | 35 000 000 | 35 000 000 | 47 401 096 | 135,43% | ||||
108. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||||||
109. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 364 000 000 | 364 000 000 | 306 917 613 | 84,32% | |
110. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 72 000 000 | 72 000 000 | 76 707 983 | 106,54% | |
111. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 0 | 272 217 | 272 217 | 100,00% | |
112. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 436 000 000 | 436 272 217 | 383 897 813 | 88,00% | ||||
113. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 315 384 000 | 315 384 000 | 306 618 037 | 97,22% | |
114. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 285 647 000 | 285 647 000 | 0 | 0,00% | |
115. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 42 883 329 | 214,42% | |
116. | B409 | 01 | 2 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 52 724 | 0,00% | |
117. | B410 | 01 | 2 | Kártérítés biztosítóktól | 0 | 1 751 248 | 2 940 053 | 167,88% | |
118. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 50 601 720 | 253,01% | |
119. | B411 | 02 | 2 | Emelt szintű szoc. Otthon | 0 | 0 | 1 095 710 | 0,00% | |
120. | B411 | 03 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 0 | 0 | 55 860 288 | 0,00% | |
121. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 982 569 000 | 2 004 592 465 | 1 814 660 113 | 90,53% | |||
122. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
123. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | 7 362 205 | 100,00% | |
124. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) | 2 516 000 | 2 516 000 | 2 516 063 | 100,00% | |
125. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 878 000 | 9 878 000 | 9 878 268 | 100,00% | ||||
126. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||
127. | B520 | 01 | 2 | Termőföld értékesítés | 500 000 | 500 000 | 2 300 000 | 460,00% | |
128. | B520 | 02 | 2 | Lakótelek értékesítés | 50 000 000 | 50 000 000 | 19 353 188 | 38,71% | |
129. | B520 | 03 | 2 | Egyéb épületek értékesítése | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0,00% | |
130. | B520 | 04 | 2 | Egyéb helyiségek értékesítése | 60 000 000 | 140 000 000 | 156 527 590 | 111,81% | |
131. | B520 | 05 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 140 000 000 | 140 000 000 | 317 670 033 | 226,91% | |
132. | B520 | 06 | 2 | Egyéb célú telek értékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 10 007 850 | 1000,79% | |
133. | Ingatlanok értékesítése összesen: | 301 500 000 | 381 500 000 | 505 858 661 | 132,60% | ||||
134. | B530 | 00 | 2 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 7 410 277 | 0,00% | |
135. | B540 | 01 | 2 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 18 241 956 | 0,00% | |
136. | B550 | 01 | 2 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
137. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 311 378 000 | 391 378 000 | 541 389 162 | 138,33% | |||
138. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||
139. | B640 | 01 | 2 | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | |
140. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | |||
141. | B650 | 00 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
142. | B650 | 02 | 2 | Urbact III. projekt | 13 734 000 | 13 734 000 | 15 823 282 | 115,21% | |
143. | B650 | 03 | 2 | Sportrendezvények támogatása | 0 | 1 500 000 | 1 650 000 | 110,00% | |
144. | B650 | 99 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 13 734 000 | 15 234 000 | 17 473 282 | 114,70% | ||
145. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 17 734 000 | 19 234 000 | 21 473 282 | 111,64% | |||
146. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||||
147. | B740 | 03 | 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérülése | 0 | 14 605 832 | 14 605 832 | 100,00% | |
148. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: | 0 | 14 605 832 | 14 605 832 | 100,00% | ||||
149. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
150. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
151. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 20 000 000 | 20 000 000 | 258 000 | 1,29% | |
152. | B750 | 04 | 2 | Rozsondai u. | 0 | 0 | 500 000 | 0,00% | |
153. | B750 | 06 | 2 | Szépvölgyi u. | 0 | 0 | 2 704 200 | 0,00% | |
154. | B750 | 05 | 2 | Fényi Gy. u. | 0 | 0 | 673 611 | 0,00% | |
155. | B750 | 08 | 2 | Tómlaom u. 6. | 0 | 11 954 980 | 0,00% | ||
156. | B750 | 03 | 2 | Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | |
157. | B750 | 10 | 2 | Virágvölgy Amfiteátrum környezetének rendbetétele | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |
158. | B750 | 11 | 2 | Péterfai utcai útépítő közösség | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
159. | B750 | 12 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer (Aranyhegy) | 0 | 1 704 646 | 1 627 143 | 95,45% | |
160. | B750 | 13 | 1 | Sopron történelmi belváros viziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna) | 0 | 109 000 000 | 109 000 000 | 100,00% | |
161. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 42 000 000 | 156 704 646 | 130 717 934 | 83,42% | ||||
162. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 42 000 000 | 171 310 478 | 145 323 766 | 84,83% | |||
163. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 20 878 213 704 | 26 460 431 397 | 19 140 422 271 | 72,34% | |||
164. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | ||||||
165. | B812 | 01 | 2 | Kamatozó kincstárjegy visszaváltás | 0 | 4 311 320 000 | 3 111 320 000 | 72,17% | |
166. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 1 378 042 296 | 3 466 149 138 | 3 466 149 138 | 100,00% | |
167. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 78 154 571 | 78 154 571 | 100,00% | |
168. | Finanszírozási bevétel összesen: | 1 378 042 296 | 7 855 623 709 | 6 655 623 709 | 84,72% | ||||
169. | Bevételek mindösszesen: | 22 256 256 000 | 34 316 055 106 | 25 796 045 980 | 75,17% |
adatok Ft-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás) | 3 713 367 000 | 3 983 824 009 | 3 827 828 430 | 96,08% | |
2. | 2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 169 020 000 | 185 507 228 | 168 460 702 | 90,81% | |
3. | 2016. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 739 445 000 | 2 033 376 904 | 1 482 016 654 | 72,88% | |
4. | 2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 804 768 000 | 904 812 592 | 857 620 204 | 94,78% | |
5. | 2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 131 000 000 | 130 430 197 | 115 981 286 | 88,92% | |
6. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | 2016. évi Önkormányzati fejlesztések | 1 254 528 000 | 2 971 864 252 | 1 147 378 289 | 38,61% | |
8. | 2016. évi Önkormányzati felújítások | 817 495 000 | 1 343 843 068 | 928 900 920 | 69,12% | |
9. | 2016. évi Terület és településfejlesztési program | 6 500 000 000 | 9 118 435 000 | 44 689 535 | 0,49% | |
10. | 2016. évi Modern Városok Program | 4 200 000 000 | 6 316 238 000 | 15 049 754 | 0,24% | |
11. | 2016. évi Önkormányzati általános támogatások | 1 516 575 000 | 1 806 255 658 | 1 672 004 335 | 92,57% | |
12. | 2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 45 338 000 | 47 838 000 | 38 515 000 | 80,51% | |
13. | 2016. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 143 534 000 | 228 534 000 | 19 956 941 | 8,73% | |
14. | 2016. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai | 160 847 412 | 4 550 321 983 | 4 394 167 396 | 96,57% | |
15. | 2016. évi Önkormányzati tartalékok | 1 060 338 588 | 702 070 215 | 0 | 0,00% | |
16. | - ebből általános tartalék | 100 000 000 | 77 010 175 | 0 | 0,00% | |
17. | Kiadások mindösszesen: | 22 256 256 000 | 34 323 351 106 | 14 712 569 446 | 42,86% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | |||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 3 000 000 | 4 453 312 | 3 989 232 | 89,58% | |
4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 73 705 000 | 81 085 000 | 84 644 269 | 104,39% | |
5. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 76 705 000 | 85 538 312 | 88 633 501 | 103,62% | ||||
6. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
7. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 33 000 000 | 33 000 000 | 17 663 770 | 53,53% | |
8. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 33 000 000 | 33 000 000 | 17 663 770 | 53,53% | ||||
9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
10. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 6 456 000 | 6 456 000 | 6 456 000 | 100,00% | |
11. | 0 | 1 | 06 | 02 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 224 437 | 122,44% | |
12. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 7 456 000 | 7 456 000 | 7 680 437 | 103,01% | ||||
13. | Egészségügy | |||||||||||
14. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 12 564 000 | 17 076 300 | 16 126 906 | 94,44% | |
15. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 12 564 000 | 17 076 300 | 16 126 906 | 94,44% | ||||
16. | Szociális védelem | |||||||||||
17. | 0 | 1 | 10 | 01 | K100 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 6 830 000 | 6 830 000 | 6 760 000 | 98,98% | |
18. | 0 | 1 | 10 | Szociális védelem összesen: | 6 830 000 | 6 830 000 | 6 760 000 | 98,98% | ||||
19. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 136 555 000 | 149 900 612 | 136 864 614 | 91,30% | |||||
20. | Munkaadót terhelő járulékok | |||||||||||
21. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
22. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 810 000 | 1 202 395 | 1 164 838 | 96,88% | |
23. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 19 910 000 | 21 440 900 | 20 147 690 | 93,97% | |
24. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 20 720 000 | 22 643 295 | 21 312 528 | 94,12% | ||||
25. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
26. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 4 455 000 | 4 455 000 | 2 597 975 | 58,32% | |
27. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 4 455 000 | 4 455 000 | 2 597 975 | 58,32% | ||||
28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
29. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 1 743 000 | 1 743 000 | 1 743 120 | 100,01% | |
30. | 0 | 2 | 06 | 02 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 270 000 | 270 000 | 97 200 | 36,00% | |
31. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 2 013 000 | 2 013 000 | 1 840 320 | 91,42% | ||||
32. | Egészségügy | |||||||||||
33. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 3 433 000 | 4 651 321 | 4 202 585 | 90,35% | |
34. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 3 433 000 | 4 651 321 | 4 202 585 | 90,35% | ||||
35. | Szociális védelem | |||||||||||
36. | 0 | 2 | 10 | 01 | K200 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 1 844 000 | 1 844 000 | 1 642 680 | 89,08% | |
37. | 0 | 2 | 10 | Szociális védelem összesen: | 1 844 000 | 1 844 000 | 1 642 680 | 89,08% | ||||
38. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 32 465 000 | 35 606 616 | 31 596 088 | 88,74% | |||||
39. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 169 020 000 | 185 507 228 | 168 460 702 | 90,81% | ||||||
2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
40. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 147 067 000 | 161 708 521 | 145 383 195 | 89,90% | |||||
41. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 21 953 000 | 23 798 707 | 23 077 507 | 96,97% | |||||
42. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
43. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 169 020 000 | 185 507 228 | 168 460 702 | 90,81% |
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||
1. | Önkormányzati dologi kiadások | ||||||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||||
3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 20 000 000 | 43 600 000 | 43 202 105 | 99,09% | ||
4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 190 000 000 | 324 600 000 | 324 330 333 | 99,92% | ||
5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (dologi) | 0 | 2 791 109 | 2 791 109 | 100,00% | ||
6. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 62 572 000 | 14 372 000 | 12 927 357 | 89,95% | ||
7. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 106 000 000 | 103 208 891 | 101 477 396 | 98,32% | ||
8. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 6 382 100 | 63,82% | ||
9. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása | 4 000 000 | 6 219 580 | 5 098 669 | 81,98% | ||
10. | 1 | 0 | 01 | 06 | K600 | 2 | Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása (fejl.) | 0 | 741 172 | 741 172 | 100,00% | ||
11. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 1 | Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 999 999 | 100,00% | ||
12. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek | 500 000 | 500 000 | 336 000 | 67,20% | ||
13. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 7 000 000 | 10 000 000 | 7 176 795 | 71,77% | ||
14. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 181 021 | 36,20% | ||
15. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása | 8 000 000 | 6 324 857 | 2 027 553 | 32,06% | ||
16. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 1 100 000 | 0 | 0 | 0,00% | ||
17. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Széchenyi emlékév | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | ||
18. | 1 | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 | Autómentes nap | 400 000 | 900 000 | 890 151 | 98,91% | ||
19. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Szent Mihály napi rendezvények | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | ||
20. | 1 | 0 | 01 | 16 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 1 000 000 | 286 684 | 28,67% | ||
21. | 1 | 0 | 01 | 17 | K300 | 2 | Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% | ||
22. | 1 | 0 | 01 | 18 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | ||
23. | 1 | 0 | 01 | 19 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 9 000 000 | 8 588 601 | 95,43% | ||
24. | 1 | 0 | 01 | 20 | K300 | 2 | Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | ||
25. | 1 | 0 | 01 | 21 | K300 | 2 | Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00% | ||
26. | 1 | 0 | 01 | 22 | K300 | 2 | Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái | 0 | 1 336 040 | 0 | 0,00% | ||
27. | 1 | 0 | 01 | 23 | K300 | 2 | Kuruc dombi szociális iroda karbantartás, felújítás | 0 | 3 230 000 | 3 230 000 | 100,00% | ||
28. | 1 | 0 | 01 | 24 | K300 | 2 | Közérdekű tájékoztatási program | 0 | 2 000 000 | 1 999 412 | 99,97% | ||
29. | 1 | 0 | 01 | 25 | K300 | 2 | Várisi úti pihenő épület karbantartás | 0 | 1 708 676 | 1 708 676 | 100,00% | ||
30. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 442 622 000 | 553 582 325 | 530 375 133 | 95,81% | |||||
31. | Közrend és közbiztonság | ||||||||||||
32. | 1 | 0 | 03 | 01 | K300 | 1 | Városi védelmi feladatok (sziréna) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | ||
33. | 1 | 0 | 03 | Közrend és közbiztonság összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |||||
34. | Gazdasági ügyek | ||||||||||||
35. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj | 73 394 000 | 73 394 000 | 33 472 083 | 45,61% | ||
36. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | ||
37. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 100,00% | ||
38. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 | Buszvárók javítási munkái | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 655 140 | 82,76% | ||
39. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 | VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) | 1 000 000 | 1 000 000 | 497 800 | 49,78% | ||
40. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 2 | VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | ||
41. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Hídvizsgálat | 3 280 000 | 3 280 000 | 2 507 233 | 76,44% | ||
42. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak | 4 000 000 | 7 000 000 | 6 264 110 | 89,49% | ||
43. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 11 548 000 | 19 002 900 | 7 970 493 | 41,94% | ||
44. | 1 | 0 | 04 | 09 | K600 | 2 | Út és közműtervek készítése (fejl.) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
45. | 1 | 0 | 04 | 10 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 120 000 000 | 171 841 000 | 160 880 791 | 93,62% | ||
46. | 1 | 0 | 04 | 11 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 52 000 000 | 52 000 000 | 43 180 000 | 83,04% | ||
47. | 1 | 0 | 04 | 12 | K300 | 1 | Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés | 0 | 2 253 657 | 2 253 657 | 100,00% | ||
48. | 1 | 0 | 04 | 13 | K300 | 2 | Petőfi tér rek. Munkái | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
49. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 306 222 000 | 370 771 557 | 291 681 307 | 78,67% | |||||
50. | Környezetvédelem | ||||||||||||
51. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 25 400 000 | 25 400 000 | 29 763 636 | 117,18% | ||
52. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | ||
53. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | ||
54. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) | 1 000 000 | 3 501 000 | 0 | 0,00% | ||
55. | 1 | 0 | 05 | 05 | K300 | 2 | Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszáltatása (környezetvédelmi program) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 995 978 | 99,80% | ||
56. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | ||
57. | 1 | 0 | 05 | 07 | K300 | 2 | Papréti illemhely üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 086 661 | 54,33% | ||
58. | 1 | 0 | 05 | 08 | K300 | 1 | SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt. | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | ||
59. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 39 400 000 | 40 901 000 | 37 846 275 | 92,53% | |||||
60. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||||
61. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0,00% | ||
62. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 609 600 | 71,72% | ||
63. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj | 40 000 000 | 48 037 881 | 48 037 881 | 100,00% | ||
64. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 644 596 | 72,89% | ||
65. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 206 750 | 71,26% | ||
66. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 7 620 000 | 10 317 122 | 10 317 122 | 100,00% | ||
67. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 224 251 | 37,07% | ||
68. | 1 | 0 | 06 | 08 | K100 | 2 | Balf településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 143 815 | 143 815 | 100,00% | ||
69. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 1 856 185 | 1 856 139 | 100,00% | ||
70. | 1 | 0 | 06 | 09 | K100 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 231 528 | 231 528 | 100,00% | ||
71. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 2 390 000 | 2 059 772 | 2 049 016 | 99,48% | ||
72. | 1 | 0 | 06 | 09 | K600 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás) | 0 | 98 700 | 98 700 | 100,00% | ||
73. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | ||
74. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 853 032 | 92,65% | ||
75. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 15 240 000 | 16 510 000 | 16 510 000 | 100,00% | ||
76. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj (Piknik, Tűztorony, határkilépő, patak medrek stb.) | 10 000 000 | 62 552 000 | 3 979 896 | 6,36% | ||
77. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 15 000 000 | 15 000 000 | 9 158 783 | 61,06% | ||
78. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 20,00% | ||
79. | 1 | 0 | 06 | 16 | K100 | 2 | Önkormányzati tervtanács (személyi) | 0 | 0 | 58 040 | 0,00% | ||
80. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 400 000 | 630 600 | 26,28% | ||
81. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 6 000 000 | 8 534 223 | 8 534 223 | 100,00% | ||
82. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 98 925 000 | 125 101 591 | 3 233 248 | 2,58% | ||
83. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 815 000 | 815 000 | 814 560 | 99,95% | ||
84. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 5 000 000 | 10 000 000 | 9 752 200 | 97,52% | ||
85. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2015) | 23 392 000 | 23 392 000 | 31 797 163 | 135,93% | ||
86. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 2 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | ||
87. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 353 619 000 | 353 619 000 | 127 337 582 | 36,01% | ||
88. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 65 649 | 13,13% | ||
89. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 1 500 000 | 1 500 000 | 825 500 | 55,03% | ||
90. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 825 000 | 56,50% | ||
91. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések | 5 000 000 | 10 432 000 | 9 687 647 | 92,86% | ||
92. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 5 000 000 | 2 000 000 | 396 670 | 19,83% | ||
93. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | ||
94. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Japán tanárnő (dologi) | 2 000 000 | 1 861 222 | 588 230 | 31,60% | ||
95. | 1 | 0 | 06 | 30 | K600 | 2 | Japán tanárnő (beruházás) | 0 | 138 778 | 138 778 | 100,00% | ||
96. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 1 000 000 | 3 743 596 | 3 743 596 | 100,00% | ||
97. | 1 | 0 | 06 | 32 | K100 | 2 | Urbact III. projekt (személyi) | 0 | 3 321 627 | 3 321 627 | 100,00% | ||
98. | 1 | 0 | 06 | 32 | K200 | 2 | Urbact III. projekt (járulék) | 0 | 896 839 | 896 839 | 100,00% | ||
99. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Urbact III. projekt | 16 200 000 | 11 981 534 | 5 841 572 | 48,75% | ||
100. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Polgármesteri keret (dologi) | 200 000 | 509 178 | 309 178 | 60,72% | ||
101. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Petőfi téri mélygarázs karbantartás | 0 | 485 839 | 485 839 | 100,00% | ||
102. | 1 | 0 | 06 | 35 | K300 | 2 | Városvédő szobor áthelyezése | 0 | 2 389 700 | 2 389 700 | 100,00% | ||
103. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 649 651 000 | 756 279 130 | 319 794 550 | 42,29% | |||||
104. | Egészségügy | ||||||||||||
105. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 962 688 | 79,25% | ||
106. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi) | 15 000 000 | 17 064 742 | 17 113 151 | 100,28% | ||
107. | 1 | 0 | 07 | 03 | K100 | 2 | Kábítószer megelőzési, drogprevenciós programok finanszírozása (személyi) | 0 | 2 646 | 2 646 | 100,00% | ||
108. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Kábítószer megelőzési, drogprevenciós programok finanszírozása | 1 000 000 | 997 354 | 842 999 | 84,52% | ||
109. | Egészségügy összesen: | 21 000 000 | 23 064 742 | 21 921 484 | 95,04% | ||||||||
110. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||||
111. | 1 | 0 | 08 | 01 | K300 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 1 500 000 | 0 | 0 | 0,00% | ||
112. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés (tám.) | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | ||
113. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 888 610 | 47,22% | ||
114. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 2 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 36 000 000 | 50 700 000 | 50 689 062 | 99,98% | ||
115. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 41 500 000 | 56 200 000 | 54 077 672 | 96,22% | |||||
116. | Oktatás | ||||||||||||
117. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 737 991 | 93,45% | ||
118. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 1 | Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése | 550 000 | 550 000 | 365 760 | 66,50% | ||
119. | 1 | 0 | 09 | 03 | K300 | 1 | Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények | 220 000 000 | 208 907 058 | 207 280 998 | 99,22% | ||
120. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 224 550 000 | 213 457 058 | 211 384 749 | 99,03% | |||||
121. | Szociális védelem | ||||||||||||
122. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 8 000 000 | 12 044 174 | 12 044 174 | 100,00% | ||
123. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 314 392 | 51,43% | ||
124. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 2 | Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása | 0 | 576 918 | 576 918 | 100,00% | ||
125. | Szociális védelem összesen: | 12 500 000 | 17 121 092 | 14 935 484 | 87,23% | ||||||||
126. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 445 000 | 2 033 376 904 | 1 482 016 654 | 72,88% | ||||||
2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | |||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||||||
127. | 1 | 0 | K100 | Személyi juttatások | 0 | 3 699 616 | 3 757 656 | 101,57% | |||||
128. | 1 | 0 | K200 | Járulék | 0 | 896 839 | 896 839 | 100,00% | |||||
129. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 676 873 000 | 2 011 929 799 | 1 461 956 152 | 72,66% | |||||
130. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | ||||||
131. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 978 650 | 978 650 | 100,00% | |||||
132. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 62 572 000 | 14 372 000 | 12 927 357 | 89,95% | |||||
133. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 445 000 | 2 033 376 904 | 1 482 016 654 | 72,88% | ||||||
2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||||||
134. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 340 707 000 | 1 468 707 680 | 1 170 735 372 | 79,71% | |||||
135. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 398 738 000 | 564 669 224 | 311 281 282 | 55,13% | |||||
136. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
137. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 445 000 | 2 033 376 904 | 1 482 016 654 | 72,88% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | |||||||||
2. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 90 000 000 | 91 422 732 | 91 422 732 | 100,00% | |
4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 80 000 000 | 67 226 000 | 67 220 412 | 99,99% | |
5. | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 170 000 000 | 158 648 732 | 158 643 144 | 100,00% | |||||
6. | Környezetvédelem | |||||||||||
7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 260 000 000 | 226 000 000 | 225 756 230 | 99,89% | |
8. | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 260 000 000 | 226 000 000 | 225 756 230 | 99,89% | |||||
9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. | 220 000 000 | 220 000 000 | 219 999 965 | 100,00% | |
11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 30 000 000 | 29 336 088 | 97,79% | |
12. | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 250 000 000 | 250 000 000 | 249 336 053 | 99,73% | |||||
13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 680 000 000 | 634 648 732 | 633 735 427 | 99,86% | ||||||
14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | |||||||||
15. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 10 000 000 | 10 209 860 | 10 209 860 | 100,00% | |
17. | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 10 000 000 | 10 209 860 | 10 209 860 | 100,00% | |||||
18. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 252 064 | 82,52% | |
20. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 270 | 0,08% | |
21. | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 11 500 000 | 11 500 000 | 8 253 334 | 71,77% | |||||
22. | Környezetvédelem | |||||||||||
23. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 15 000 000 | 61 186 000 | 55 795 132 | 91,19% | |
24. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,00% | |
25. | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 21 000 000 | 67 186 000 | 55 795 132 | 83,05% | |||||
26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
27. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 1 500 000 | 1 500 000 | 910 966 | 60,73% | |
28. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 50 000 000 | 97 295 150 | 81 476 217 | 83,74% | |
29. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. Közvilágítás (dologi) | 0 | 0 | 4 479 | 0,00% | |
30. | 2 | 2 | 06 | 02 | K600 | 1 | Önkorm. által ell. Közvilágítás (beruházás) | 0 | 2 704 850 | 2 704 850 | 100,00% | |
31. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. | 10 000 000 | 16 000 000 | 12 204 402 | 76,28% | |
32. | 2 | 2 | 06 | 04 | K600 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. (beruházás) | 768 000 | 768 000 | 767 180 | 99,89% | |
33. | 2 | 2 | 06 | 05 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 20 000 000 | 48 168 364 | 36 726 721 | 76,25% | |
34. | 2 | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás) | 0 | 3 662 272 | 3 662 272 | 100,00% | |
35. | 2 | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás) | 0 | 11 169 364 | 11 169 364 | 100,00% | |
36. | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 82 268 000 | 181 268 000 | 149 626 451 | 82,54% | |||||
37. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 680 000 000 | 634 648 732 | 633 735 427 | 99,86% | |||||
38. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 124 768 000 | 270 163 860 | 223 884 777 | 82,87% | |||||
39. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 804 768 000 | 904 812 592 | 857 620 204 | 94,78% | ||||||
2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
40. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 724 000 000 | 819 282 106 | 772 096 126 | 94,24% | |||||
41. | 2 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 768 000 | 7 135 122 | 7 134 302 | 99,99% | |||||
42. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 80 000 000 | 78 395 364 | 78 389 776 | 99,99% | |||||
43. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 804 768 000 | 904 812 592 | 857 620 204 | 94,78% | ||||||
2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
44. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 667 268 000 | 737 086 592 | 709 504 077 | 96,26% | |||||
45. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 137 500 000 | 167 726 000 | 148 116 127 | 88,31% | |||||
46. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
47. | 2 | Összesen: | 804 768 000 | 904 812 592 | 857 620 204 | 94,78% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Szociális védelem | |||||||||||
2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 110 000 000 | 109 430 197 | 104 106 286 | 95,13% | |
3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Bursa Hungarica | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 475 000 | 55,94% | |
4. | 0 | 3 | 10 | 03 | K400 | 2 | Babakötvény | 13 000 000 | 13 000 000 | 7 400 000 | 56,92% | |
5. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 131 000 000 | 130 430 197 | 115 981 286 | 88,92% | ||||
6. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 131 000 000 | 130 430 197 | 115 981 286 | 88,92% | ||||
2016. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
7. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
8. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 131 000 000 | 130 430 197 | 115 981 286 | 88,92% | ||||
9. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
10. | 0 | 3 | Összesen: | 131 000 000 | 130 430 197 | 115 981 286 | 88,92% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | |||||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
3. | 3 | 1 | 01 | 01 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás (dologi) | 0 | 31 020 | 31 020 | 100,00% | |
4. | 3 | 1 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás | 222 000 | 190 980 | 100 000 | 52,36% | |
5. | 3 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 222 000 | 222 000 | 131 020 | 59,02% | ||||
6. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
7. | 3 | 1 | 04 | 01 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek létesítése | 270 000 | 270 000 | 0 | 0,00% | |
8. | 3 | 1 | 04 | 02 | K300 | 2 | Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u. (dologi) | 0 | 3 550 163 | 3 550 163 | 100,00% | |
9. | 3 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u. | 17 000 000 | 13 449 837 | 13 448 751 | 99,99% | |
10. | 3 | 1 | 04 | 03 | K300 | 2 | Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u. (dologi) | 0 | 4 674 582 | 4 674 582 | 100,00% | |
11. | 3 | 1 | 04 | 03 | K600 | 2 | Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u. | 22 400 000 | 17 725 418 | 17 389 563 | 98,11% | |
12. | 3 | 1 | 04 | 04 | K300 | 2 | Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem (dologi) | 0 | 349 999 | 349 999 | 100,00% | |
13. | 3 | 1 | 04 | 04 | K600 | 2 | Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem | 29 300 000 | 28 950 001 | 22 727 797 | 78,51% | |
14. | 3 | 1 | 04 | 05 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 5 111 000 | 5 111 000 | 4 291 330 | 83,96% | |
15. | 3 | 1 | 04 | 06 | K300 | 2 | Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás (dologi) | 0 | 637 795 | 637 795 | 100,00% | |
16. | 3 | 1 | 04 | 06 | K600 | 2 | Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás | 3 495 000 | 2 857 205 | 2 362 204 | 82,68% | |
17. | 3 | 1 | 04 | 07 | K600 | 2 | Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése | 1 626 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
18. | 3 | 1 | 04 | 08 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése | 742 000 | 742 000 | 741 680 | 99,96% | |
19. | 3 | 1 | 04 | 09 | K300 | 2 | Barlansgzínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi) | 0 | 116 967 | 116 967 | 100,00% | |
20. | 3 | 1 | 04 | 09 | K600 | 2 | Barlansgzínház-Kőfejtő fejlesztése | 0 | 7 226 300 | 7 226 300 | 100,00% | |
21. | 3 | 1 | 04 | 10 | K600 | 2 | Sopronkőhidai Pesty B. u. szennyvíz elvezetés építése | 0 | 6 355 000 | 4 200 536 | 66,10% | |
22. | 3 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 79 944 000 | 92 016 267 | 81 717 667 | 88,81% | ||||
23. | Környezetvédelem | |||||||||||
24. | 3 | 1 | 05 | 01 | K600 | 2 | ISPA átemelők összekötése telken belül | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
25. | 3 | 1 | 05 | 02 | K600 | 2 | Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperdi, Boldogasszonyi u.) | 8 048 000 | 8 048 000 | 617 538 | 7,67% | |
26. | 3 | 1 | 05 | 03 | K600 | 2 | Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 62 000 000 | 62 000 000 | 0 | 0,00% | |
27. | 3 | 1 | 05 | 04 | K600 | 2 | Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés) | 13 800 000 | 13 800 000 | 11 859 387 | 85,94% | |
28. | 3 | 1 | 05 | 05 | K600 | 2 | Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 288 540 | 99,50% | |
29. | 3 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 87 148 000 | 87 148 000 | 14 765 465 | 16,94% | ||||
30. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
31. | 3 | 1 | 06 | 01 | K300 | 2 | Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi) | 0 | 27 279 431 | 27 279 431 | 100,00% | |
32. | 3 | 1 | 06 | 01 | K600 | 2 | Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok | 65 000 000 | 37 720 569 | 29 894 278 | 79,25% | |
33. | 3 | 1 | 06 | 02 | K600 |