Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) Polgármesteri Hivatalra,
d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 76 444 328 639 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 76 444 328 639 Ft-ban állapítja meg.
(2) * A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 124 817 969 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 582 942 832 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 180 565 370 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 823 370 846 Ft összeggel,
e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 280 708 586 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 128 130 166 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 760 134 576 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 259 887 113 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 13 422 698 517 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 24 667 151 880 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 248 165 886 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 74 500 000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 486 784 745 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 21 628 740 707 Ft összeggel.
o) az általános tartalékot 654 807 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 775 074 639 Ft-tal.
5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;
c) az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2018. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;
f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;
h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.
7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
8. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2018. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -
a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és az Önkormányzati Hivatalt.
(3) A Polgármesteri Hivatal
a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 43 700 Ft 2018. évben.
11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
13. § (1) Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:
- a közlekedési költségtérítés,
- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(2) A Polgármesteri Hivatal kivételével az intézmények dologi kiadásokat esetenként 100 000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50 000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztálya részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.
14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Az év közben kifizetett jutalom összegéről az intézmény a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.
(5) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
16. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) A Polgármesteri Hivatal
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2018. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 769 379 196 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.
A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.
Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A Polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1%-án belül - esetenként - 49,5 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;
ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;
ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;
c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
f) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitika” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6) * A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 973 151 222 Ft tervezett összeg használható fel a 2018. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2019. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a „Lakásalap” számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a „Lakásalap” számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a „Lakásalap” számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
24. § (1) Jelen rendelet 2018. február 22 napján 16 óra 10 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.
| Dr. Fodor Tamás | Dr. Sárvári Szabolcs | |
| polgármester | jegyző |
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 542 772 691 | 2 814 414 036 | 2 899 952 364 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 286 634 574 | 323 800 692 | 356 487 202 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 807 500 000 | 4 808 685 149 | 5 615 068 698 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 2 789 064 591 | 3 024 455 792 | 3 236 520 651 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5 035 050 | 5 920 024 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 425 971 856 | 10 976 390 719 | 12 113 948 939 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 3 085 299 464 | 3 296 603 706 | 3 309 125 766 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 669 902 226 | 742 344 497 | 741 070 520 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 3 917 691 656 | 4 559 448 566 | 5 435 158 448 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 125 000 000 | 127 553 705 | 132 683 871 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 290 537 484 | 341 195 347 | 361 490 753 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 8 100 000 | 8 100 000 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 388 920 000 | 1 569 015 535 | 1 625 948 717 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 919 140 251 | 936 655 095 | 775 729 446 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 10 406 491 081 | 11 590 916 451 | 12 399 307 521 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 19 480 775 | -614 525 732 | -285 358 582 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 15 600 000 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 918 498 667 | 22 486 363 164 | 22 486 663 164 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 231 078 000 | 251 179 575 | 374 086 915 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 6 551 071 | 7 842 771 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 48 000 000 | 55 871 650 | 55 871 650 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 14 197 576 667 | 22 799 965 460 | 22 940 064 500 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 22 064 563 975 | 30 932 223 081 | 31 015 046 308 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 11 418 503 357 | 11 677 946 308 | 10 849 616 198 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 7 596 801 | 125 713 335 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 37 013 836 | 38 305 536 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 198 993 198 | 426 793 198 | 425 599 034 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 33 682 060 530 | 43 081 573 224 | 42 454 280 411 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -19 484 483 863 | -20 281 607 764 | -19 514 215 911 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 24 623 548 523 | 33 776 356 179 | 35 054 013 439 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 44 088 551 611 | 54 672 489 675 | 54 853 587 932 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -19 465 003 088 | -20 896 133 496 | -19 799 574 493 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 19 550 243 141 | 26 185 303 549 | 25 078 315 200 | ||
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 15 312 000 000 | 16 312 000 000 | 16 312 000 000 | ||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 34 862 243 141 | 42 497 303 549 | 41 390 315 200 | ||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | ||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | 15 397 240 053 | 21 601 170 053 | 21 590 740 707 | ||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 15 397 240 053 | 21 601 170 053 | 21 590 740 707 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 19 465 003 088 | 20 896 133 496 | 19 799 574 493 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) | 59 485 791 664 | 76 273 659 728 | 76 444 328 639 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) | 59 485 791 664 | 76 273 659 728 | 76 444 328 639 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 226 900 000 | 227 690 000 | 229 976 100 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési bevételek | B400 | 914 583 608 | 968 658 344 | 973 892 079 | |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 35 050 | 35 050 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: | 1 141 483 608 | 1 196 383 394 | 1 203 903 229 | ||
| 9. | Személyi juttatások | K100 | 2 114 396 519 | 2 259 493 951 | 2 267 412 943 | |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 457 171 819 | 512 404 237 | 510 388 750 | |
| 11. | Dologi kiadások | K300 | 1 172 835 099 | 1 224 557 179 | 1 265 063 668 | |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: | 3 744 403 437 | 3 996 455 367 | 4 042 865 361 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 602 919 829 | -2 800 071 973 | -2 838 962 132 | ||
| 20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 1 196 769 | 1 196 769 | |
| 22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 1 196 769 | 1 196 769 | ||
| 26. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 61 709 321 | 63 137 381 | |
| 27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 8 921 840 | 17 474 426 | |
| 28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 1 340 801 | 1 340 801 | |
| 29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 71 971 962 | 81 952 608 | ||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -70 775 193 | -80 755 839 | ||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 141 483 608 | 1 197 580 163 | 1 205 099 998 | ||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: | 3 744 403 437 | 4 068 427 329 | 4 124 817 969 | ||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 602 919 829 | -2 870 847 166 | -2 919 717 971 | ||
| 36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 1 901 940 604 | 2 047 162 438 | 2 139 419 679 | |
| 37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 700 979 225 | 723 759 524 | 680 373 088 | |
| 38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 602 919 829 | 2 770 921 962 | 2 819 792 767 | |
| 39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 99 925 204 | 99 925 204 | |
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 602 919 829 | 2 870 847 166 | 2 919 717 971 | ||
| 43. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 602 919 829 | 2 870 847 166 | 2 919 717 971 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: | 3 744 403 437 | 4 068 427 329 | 4 124 817 969 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: | 3 744 403 437 | 4 068 427 329 | 4 124 817 969 | ||
| Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 49. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 200 000 | |
| 52. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 53. | Működési bevételek | B400 | 34 790 035 | 34 790 035 | 35 704 856 | |
| 54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 56. | Működési bevételek összesen: | 34 790 035 | 34 790 035 | 35 904 856 | ||
| 57. | Személyi juttatások | K100 | 327 288 437 | 336 526 295 | 335 827 400 | |
| 58. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 72 465 022 | 78 941 938 | 79 216 457 | |
| 59. | Dologi kiadások | K300 | 92 423 388 | 95 321 324 | 96 336 145 | |
| 60. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 61. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 63. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 65. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 66. | Működési kiadások összesen: | 492 176 847 | 510 789 557 | 511 380 002 | ||
| 67. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -457 386 812 | -475 999 522 | -475 475 146 | ||
| 68. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 69. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 70. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 71. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 72. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 73. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 74. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 6 417 941 | 6 517 941 | |
| 75. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 76. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 77. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 78. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 79. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 6 417 941 | 6 517 941 | ||
| 80. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -6 417 941 | -6 517 941 | ||
| 81. | Költségvetési bevételek összesen: | 34 790 035 | 34 790 035 | 35 904 856 | ||
| 82. | Költségvetési kiadások összesen: | 492 176 847 | 517 207 498 | 517 897 943 | ||
| 83. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -457 386 812 | -482 417 463 | -481 993 087 | ||
| 84. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 255 073 858 | 315 843 317 | 324 726 953 | |
| 85. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 202 312 954 | 154 265 629 | 144 957 617 | |
| 86. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 457 386 812 | 470 108 946 | 469 684 570 | |
| 87. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 12 308 517 | 12 308 517 | |
| 89. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 90. | Finanszírozási bevételek összesen: | 457 386 812 | 482 417 463 | 481 993 087 | ||
| 91. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 92. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 93. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 94. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 457 386 812 | 482 417 463 | 481 993 087 | ||
| 95. | Tárgyévi kiadások összesen: | 492 176 847 | 517 207 498 | 517 897 943 | ||
| 96. | Tárgyévi bevételek összesen: | 492 176 847 | 517 207 498 | 517 897 943 | ||
| Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 97. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 99. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 226 400 000 | 226 400 000 | 228 486 100 | |
| 100. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 101. | Működési bevételek | B400 | 301 718 700 | 315 113 414 | 325 187 471 | |
| 102. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 103. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 104. | Működési bevételek összesen: | 528 118 700 | 541 513 414 | 553 673 571 | ||
| 105. | Személyi juttatások | K100 | 636 533 869 | 707 916 087 | 707 774 634 | |
| 106. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 132 789 451 | 153 928 567 | 152 739 500 | |
| 107. | Dologi kiadások | K300 | 322 562 578 | 336 200 236 | 359 560 393 | |
| 108. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 109. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 111. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 112. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 113. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 114. | Működési kiadások összesen: | 1 091 885 898 | 1 198 044 890 | 1 220 074 527 | ||
| 115. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -563 767 198 | -656 531 476 | -666 400 956 | ||
| 116. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 117. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 1 196 769 | 1 196 769 | |
| 118. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 119. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 120. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 121. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 1 196 769 | 1 196 769 | ||
| 122. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 12 731 039 | 12 981 039 | |
| 123. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 1 340 801 | 1 340 801 | |
| 125. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 126. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 127. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 14 071 840 | 14 321 840 | ||
| 128. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -12 875 071 | -13 125 071 | ||
| 129. | Költségvetési bevételek összesen: | 528 118 700 | 542 710 183 | 554 870 340 | ||
| 130. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 091 885 898 | 1 212 116 730 | 1 234 396 367 | ||
| 131. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -563 767 198 | -669 406 547 | -679 526 027 | ||
| 132. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 318 981 581 | 431 863 545 | 441 170 425 | |
| 133. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 244 785 617 | 218 172 335 | 218 984 935 | |
| 134. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 563 767 198 | 650 035 880 | 660 155 360 | |
| 135. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 19 370 667 | 19 370 667 | |
| 137. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 138. | Finanszírozási bevételek összesen: | 563 767 198 | 669 406 547 | 679 526 027 | ||
| 139. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 140. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 141. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 142. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 563 767 198 | 669 406 547 | 679 526 027 | ||
| 143. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 091 885 898 | 1 212 116 730 | 1 234 396 367 | ||
| 144. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 091 885 898 | 1 212 116 730 | 1 234 396 367 | ||
| Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 145. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 146. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 147. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 148. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 149. | Működési bevételek | B400 | 18 830 950 | 22 467 950 | 22 177 587 | |
| 150. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 151. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 152. | Működési bevételek összesen: | 18 830 950 | 22 467 950 | 22 177 587 | ||
| 153. | Személyi juttatások | K100 | 294 292 375 | 310 081 473 | 313 580 754 | |
| 154. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 65 865 549 | 71 377 493 | 71 164 003 | |
| 155. | Dologi kiadások | K300 | 78 559 028 | 77 615 395 | 77 325 032 | |
| 156. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 157. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 158. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 159. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 160. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 161. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 162. | Működési kiadások összesen: | 438 716 952 | 459 074 361 | 462 069 789 | ||
| 163. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -419 886 002 | -436 606 411 | -439 892 202 | ||
| 164. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 165. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 166. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 168. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 169. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 170. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 2 150 400 | 1 865 128 | |
| 171. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 2 500 000 | 2 164 864 | |
| 172. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 173. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 174. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 175. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 4 650 400 | 4 029 992 | ||
| 176. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -4 650 400 | -4 029 992 | ||
| 177. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 830 950 | 22 467 950 | 22 177 587 | ||
| 178. | Költségvetési kiadások összesen: | 438 716 952 | 463 724 761 | 466 099 781 | ||
| 179. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -419 886 002 | -441 256 811 | -443 922 194 | ||
| 180. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 354 419 748 | 348 508 303 | 356 183 978 | |
| 181. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 65 466 254 | 88 648 508 | 83 638 216 | |
| 182. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 419 886 002 | 437 156 811 | 439 822 194 | |
| 183. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 185. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 186. | Finanszírozási bevételek összesen: | 419 886 002 | 441 256 811 | 443 922 194 | ||
| 187. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 188. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 189. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 190. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 419 886 002 | 441 256 811 | 443 922 194 | ||
| 191. | Tárgyévi kiadások összesen: | 438 716 952 | 463 724 761 | 466 099 781 | ||
| 192. | Tárgyévi bevételek összesen: | 438 716 952 | 463 724 761 | 466 099 781 | ||
| Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 193. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 194. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 195. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 196. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 197. | Működési bevételek | B400 | 18 098 837 | 22 832 837 | 22 497 539 | |
| 198. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 199. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 200. | Működési bevételek összesen: | 18 098 837 | 22 832 837 | 22 497 539 | ||
| 201. | Személyi juttatások | K100 | 284 135 393 | 286 889 535 | 286 464 935 | |
| 202. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 64 085 216 | 66 168 087 | 64 903 877 | |
| 203. | Dologi kiadások | K300 | 99 531 646 | 99 034 411 | 98 959 324 | |
| 204. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 205. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 206. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 207. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 208. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 209. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 210. | Működési kiadások összesen: | 447 752 255 | 452 092 033 | 450 328 136 | ||
| 211. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -429 653 418 | -429 259 196 | -427 830 597 | ||
| 212. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 213. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 214. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 215. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 216. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 217. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 218. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 14 831 232 | 14 906 319 | |
| 219. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 2 021 840 | 2 021 840 | |
| 220. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 221. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 222. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 223. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 16 853 072 | 16 928 159 | ||
| 224. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -16 853 072 | -16 928 159 | ||
| 225. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 098 837 | 22 832 837 | 22 497 539 | ||
| 226. | Költségvetési kiadások összesen: | 447 752 255 | 468 945 105 | 467 256 295 | ||
| 227. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -429 653 418 | -446 112 268 | -444 758 756 | ||
| 228. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 401 619 533 | 389 337 691 | 401 704 790 | |
| 229. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 28 033 885 | 48 135 414 | 34 414 803 | |
| 230. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 429 653 418 | 437 473 105 | 436 119 593 | |
| 231. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 8 639 163 | 8 639 163 | |
| 233. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 234. | Finanszírozási bevételek összesen: | 429 653 418 | 446 112 268 | 444 758 756 | ||
| 235. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
| 236. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | |||
| 237. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 238. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 429 653 418 | 446 112 268 | 444 758 756 | ||
| 239. | Tárgyévi kiadások összesen: | 447 752 255 | 468 945 105 | 467 256 295 | ||
| 240. | Tárgyévi bevételek összesen: | 447 752 255 | 468 945 105 | 467 256 295 | ||
| Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 241. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 242. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 243. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 244. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 245. | Működési bevételek | B400 | 12 097 965 | 14 526 987 | 14 513 767 | |
| 246. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 247. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 248. | Működési bevételek összesen: | 12 097 965 | 14 526 987 | 14 513 767 | ||
| 249. | Személyi juttatások | K100 | 217 981 513 | 230 098 703 | 232 695 289 | |
| 250. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 48 879 690 | 52 474 079 | 52 569 610 | |
| 251. | Dologi kiadások | K300 | 74 928 903 | 71 848 453 | 71 835 233 | |
| 252. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 253. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 254. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 255. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 256. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 257. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 258. | Működési kiadások összesen: | 341 790 106 | 354 421 235 | 357 100 132 | ||
| 259. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -329 692 141 | -339 894 248 | -342 586 365 | ||
| 260. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 261. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 262. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 263. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 264. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 265. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 266. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 4 350 868 | 4 350 868 | |
| 267. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 268. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 269. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 270. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | |||
| 271. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 4 350 868 | 4 350 868 | ||
| 272. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -4 350 868 | -4 350 868 | ||
| 273. | Költségvetési bevételek összesen: | 12 097 965 | 14 526 987 | 14 513 767 | ||
| 274. | Költségvetési kiadások összesen: | 341 790 106 | 358 772 103 | 361 451 000 | ||
| 275. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -329 692 141 | -344 245 116 | -346 937 233 | ||
| 276. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 296 319 829 | 286 669 898 | 296 534 978 | |
| 277. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 33 372 312 | 56 519 585 | 49 346 622 | |
| 278. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 329 692 141 | 343 189 483 | 345 881 600 | |
| 279. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 1 055 633 | 1 055 633 | |
| 281. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 282. | Finanszírozási bevételek összesen: | 329 692 141 | 344 245 116 | 346 937 233 | ||
| 283. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
| 284. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | |||
| 285. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 286. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 329 692 141 | 344 245 116 | 346 937 233 | ||
| 287. | Tárgyévi kiadások összesen: | 341 790 106 | 358 772 103 | 361 451 000 | ||
| 288. | Tárgyévi bevételek összesen: | 341 790 106 | 358 772 103 | 361 451 000 | ||
| Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 289. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 290. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 291. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 292. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 293. | Működési bevételek | B400 | 3 500 000 | 6 380 000 | 5 759 057 | |
| 294. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 295. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 35 050 | 35 050 | |
| 296. | Működési bevételek összesen: | 3 500 000 | 6 415 050 | 5 794 107 | ||
| 297. | Személyi juttatások | K100 | 62 790 974 | 68 496 763 | 69 467 674 | |
| 298. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 12 450 794 | 13 861 695 | 13 630 079 | |
| 299. | Dologi kiadások | K300 | 40 841 606 | 47 062 558 | 46 862 558 | |
| 300. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 301. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 302. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 303. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 304. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 305. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 306. | Működési kiadások összesen: | 116 083 374 | 129 421 016 | 129 960 311 | ||
| 307. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -112 583 374 | -123 005 966 | -124 166 204 | ||
| 308. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 309. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 310. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 312. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 313. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 314. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 6 817 520 | 6 817 520 | |
| 315. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 10 175 967 | |
| 316. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 317. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 318. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 319. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 6 817 520 | 16 993 487 | ||
| 320. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -6 817 520 | -16 993 487 | ||
| 321. | Költségvetési bevételek összesen: | 3 500 000 | 6 415 050 | 5 794 107 | ||
| 322. | Költségvetési kiadások összesen: | 116 083 374 | 136 238 536 | 146 953 798 | ||
| 323. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -112 583 374 | -129 823 486 | -141 159 691 | ||
| 324. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 53 189 483 | 64 079 595 | 64 666 233 | |
| 325. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 59 393 891 | 59 393 891 | 70 143 458 | |
| 326. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 112 583 374 | 123 473 486 | 134 809 691 | |
| 327. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 6 350 000 | 6 350 000 | |
| 329. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 330. | Finanszírozási bevételek összesen: | 112 583 374 | 129 823 486 | 141 159 691 | ||
| 331. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
| 332. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | |||
| 333. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 334. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 112 583 374 | 129 823 486 | 141 159 691 | ||
| 335. | Tárgyévi kiadások összesen: | 116 083 374 | 136 238 536 | 146 953 798 | ||
| 336. | Tárgyévi bevételek összesen: | 116 083 374 | 136 238 536 | 146 953 798 | ||
| Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 337. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 338. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 339. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 500 000 | 1 290 000 | 1 290 000 | |
| 340. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 341. | Működési bevételek | B400 | 52 999 894 | 89 999 894 | 82 898 090 | |
| 342. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 343. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 344. | Működési bevételek összesen: | 53 499 894 | 91 289 894 | 84 188 090 | ||
| 345. | Személyi juttatások | K100 | 115 840 164 | 128 963 664 | 130 329 324 | |
| 346. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 23 151 758 | 30 004 242 | 30 370 545 | |
| 347. | Dologi kiadások | K300 | 43 919 284 | 88 928 723 | 103 032 419 | |
| 348. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 349. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 350. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 351. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 352. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 353. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 354. | Működési kiadások összesen: | 182 911 206 | 247 896 629 | 263 732 288 | ||
| 355. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -129 411 312 | -156 606 735 | -179 544 198 | ||
| 356. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 358. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 359. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 360. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 361. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 362. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 363. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 364. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 365. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 366. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 367. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| 368. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -2 000 000 | -2 000 000 | ||
| 369. | Költségvetési bevételek összesen: | 53 499 894 | 91 289 894 | 84 188 090 | ||
| 370. | Költségvetési kiadások összesen: | 182 911 206 | 249 896 629 | 265 732 288 | ||
| 371. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -129 411 312 | -158 606 735 | -181 544 198 | ||
| 372. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 61 797 000 | 72 811 643 | 89 475 981 | |
| 373. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 67 614 312 | 72 614 312 | 78 887 437 | |
| 374. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 129 411 312 | 145 425 955 | 168 363 418 | |
| 375. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 13 180 780 | 13 180 780 | |
| 377. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 378. | Finanszírozási bevételek összesen: | 129 411 312 | 158 606 735 | 181 544 198 | ||
| 379. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
| 380. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | |||
| 381. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 382. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 129 411 312 | 158 606 735 | 181 544 198 | ||
| 383. | Tárgyévi kiadások összesen: | 182 911 206 | 249 896 629 | 265 732 288 | ||
| 384. | Tárgyévi bevételek összesen: | 182 911 206 | 249 896 629 | 265 732 288 | ||
| Központi Gyermekkonyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 385. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 386. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 387. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 388. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 389. | Működési bevételek | B400 | 472 547 227 | 462 547 227 | 465 153 712 | |
| 390. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 391. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 392. | Működési bevételek összesen: | 472 547 227 | 462 547 227 | 465 153 712 | ||
| 393. | Személyi juttatások | K100 | 175 533 794 | 190 521 431 | 191 272 933 | |
| 394. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 37 484 339 | 45 648 136 | 45 794 679 | |
| 395. | Dologi kiadások | K300 | 420 068 666 | 408 546 079 | 411 152 564 | |
| 396. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 397. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 398. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 399. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 400. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 401. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 402. | Működési kiadások összesen: | 633 086 799 | 644 715 646 | 648 220 176 | ||
| 403. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -160 539 572 | -182 168 419 | -183 066 464 | ||
| 404. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 405. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 406. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 407. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 408. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 409. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 410. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 12 410 321 | 13 698 566 | |
| 411. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 4 400 000 | 3 111 755 | |
| 412. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 413. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 414. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 415. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 16 810 321 | 16 810 321 | ||
| 416. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -16 810 321 | -16 810 321 | ||
| 417. | Költségvetési bevételek összesen: | 472 547 227 | 462 547 227 | 465 153 712 | ||
| 418. | Költségvetési kiadások összesen: | 633 086 799 | 661 525 967 | 665 030 497 | ||
| 419. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -160 539 572 | -198 978 740 | -199 876 785 | ||
| 420. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 160 539 572 | 138 048 446 | 164 956 341 | |
| 421. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 26 009 850 | 0 | ||
| 422. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 160 539 572 | 164 058 296 | 164 956 341 | |
| 423. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 34 920 444 | 34 920 444 | |
| 425. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 426. | Finanszírozási bevételek összesen: | 160 539 572 | 198 978 740 | 199 876 785 | ||
| 427. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
| 428. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | |||
| 429. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 430. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 160 539 572 | 198 978 740 | 199 876 785 | ||
| 431. | Tárgyévi kiadások összesen: | 633 086 799 | 661 525 967 | 665 030 497 | ||
| 432. | Tárgyévi bevételek összesen: | 633 086 799 | 661 525 967 | 665 030 497 | ||
| Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 433. | Szociális szervek | |||||
| 434. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117 | 117 | 117 | ||
| 435. | Soproni Szociális Intézmény | 269 | 269 | 269 | ||
| 436. | Szociális szervek összesen: | 386 | 386 | 386 | ||
| 437. | Alapfokú oktatási szervek | |||||
| 438. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 98 | 98 | 98 | ||
| 439. | Hermann Alice Óvoda | 94 | 94 | 94 | ||
| 440. | Trefort Téri Óvoda | 70 | 70 | 70 | ||
| 441. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 261 | 261 | 261 | ||
| 442. | Kulturális szervek | |||||
| 443. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25 | 25 | 25 | ||
| 444. | Soproni Múzeum | 49 | 49 | 49 | ||
| 445. | Kulturális szervek összesen: | 74 | 74 | 74 | ||
| 446. | Igazgatási szervek | |||||
| 447. | Központi Gyermekkonyha | 93 | 93 | 93 | ||
| 448. | Igazgatási szervek összesen: | 93 | 93 | 93 | ||
| 449. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 814 | 814 | 814 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 26 760 999 | 26 760 999 | |
| 4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 1 185 149 | 1 185 149 | |
| 5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 24 605 000 | 49 222 171 | 49 222 171 | |
| 6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 24 605 000 | 77 168 319 | 77 168 319 | |||||||
| 9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 824 423 651 | 888 570 161 | 888 687 058 | |
| 10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 183 161 592 | 200 184 904 | 200 207 699 | |
| 11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 345 023 500 | 429 795 113 | 422 701 113 | |
| 12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 4 553 705 | 4 553 705 | |
| 13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 354 808 743 | 1 523 303 883 | 1 516 349 575 | |||||||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 330 203 743 | -1 446 135 564 | -1 439 181 256 | |||||||
| 20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 280 734 | 1 280 734 | |
| 22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 101 575 | 101 575 | |
| 23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 1 382 309 | 1 382 309 | |||||||
| 26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 49 466 500 | 51 945 310 | 61 891 310 | |
| 27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 3 937 000 | 7 553 947 | 4 701 947 | |
| 28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) | 53 403 500 | 59 499 257 | 66 593 257 | |||||||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -53 403 500 | -58 116 948 | -65 210 948 | |||||||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 24 605 000 | 78 550 628 | 78 550 628 | |||||||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 408 212 243 | 1 582 803 140 | 1 582 942 832 | |||||||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 383 607 243 | -1 504 252 512 | -1 504 392 204 | |||||||
| 36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 300 696 901 | 304 799 975 | 304 939 667 | |
| 37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 082 910 342 | 1 156 925 342 | 1 156 925 342 | |
| 38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 383 607 243 | 1 461 725 317 | 1 461 865 009 | |
| 39. | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 42 527 195 | 42 527 195 | ||||||
| 40. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 383 607 243 | 1 504 252 512 | 1 504 392 204 | |||||||
| 41. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 42. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | |||||||||
| 43. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | ||||||||||
| 44. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 383 607 243 | 1 504 252 512 | 1 504 392 204 | |||||||
| 45. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+43) | 1 408 212 243 | 1 582 803 140 | 1 582 942 832 | |||||||
| 46. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+40) | 1 408 212 243 | 1 582 803 140 | 1 582 942 832 | |||||||
| 47. | Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 188,00 | 196,00 | 197 | |||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| Nyitó pénzkészlet | ||||||
| Nyitó számlaállomány | ||||||
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 542 772 691 | 2 814 414 036 | 2 899 952 364 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 59 734 574 | 69 349 693 | 99 750 103 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 807 500 000 | 4 807 500 000 | 5 613 883 549 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 1 849 875 983 | 2 006 575 277 | 2 213 406 401 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5 000 000 | 5 884 974 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 9 259 883 248 | 9 702 839 006 | 10 832 877 391 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 146 479 294 | 148 539 594 | 153 025 765 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 568 815 | 29 755 356 | 30 474 071 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 2 399 833 057 | 2 905 096 274 | 3 747 393 667 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 123 000 000 | 123 000 000 | 128 130 166 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 290 537 484 | 341 195 347 | 361 490 753 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 8 100 000 | 8 100 000 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 388 720 000 | 1 568 815 535 | 1 625 748 717 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 919 140 251 | 936 655 095 | 775 729 446 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+..+17) | 5 307 278 901 | 6 071 157 201 | 6 840 092 585 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 3 952 604 347 | 3 631 681 805 | 3 992 784 806 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 15 600 000 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 918 498 667 | 22 483 885 661 | 22 484 185 661 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 231 078 000 | 251 078 000 | 373 985 340 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 6 551 071 | 7 842 771 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 48 000 000 | 55 871 650 | 55 871 650 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 14 197 576 667 | 22 797 386 382 | 22 937 485 422 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 22 015 097 475 | 30 818 568 450 | 30 890 017 617 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 11 414 566 357 | 11 661 470 521 | 10 827 439 825 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 6 256 000 | 124 372 534 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 37 013 836 | 38 305 536 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 198 993 198 | 426 793 198 | 425 599 034 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 33 628 657 030 | 42 950 102 005 | 42 305 734 546 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -19 431 080 363 | -20 152 715 623 | -19 368 249 124 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 23 457 459 915 | 32 500 225 388 | 33 770 362 813 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 38 935 935 931 | 49 021 259 206 | 49 145 827 131 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -15 478 476 016 | -16 521 033 818 | -15 375 464 318 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | ||||
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | ||||
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | ||||
| 40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 19 550 243 141 | 26 042 851 150 | 24 935 862 801 | ||
| 41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | |||||
| 42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 15 312 000 000 | 16 312 000 000 | 16 312 000 000 | ||
| 43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 34 862 243 141 | 42 354 851 150 | 41 247 862 801 | ||
| 44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 3 986 527 072 | 4 232 647 279 | 4 281 657 776 | ||
| 45. | Különböző finanszírozási kiadások | 15 397 240 053 | 21 601 170 053 | 21 590 740 707 | ||
| 46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 19 383 767 125 | 25 833 817 332 | 25 872 398 483 | ||
| 47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 15 478 476 016 | 16 521 033 818 | 15 375 464 318 | ||
| 48. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) | 58 319 703 056 | 74 855 076 538 | 75 018 225 614 | ||
| 49. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) | 58 319 703 056 | 74 855 076 538 | 75 018 225 614 | ||
| Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | ||||||
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2018. évi javaslat | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 50. | Egészségügyi Alapellátás | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| 51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 52. | Közfoglalkoztatottak | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| 53. | Önkormányzat összesen: | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||||
| Sor- szám | Feladat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Támogatás változás | Módosított előirányzat | Támogatás változás | |||||||
| mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||||
| 2. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 133,92 | 4 580 000 | 613 353 600 | 133,92 | 4 580 000 | 613 353 600 | 133,92 | 4 580 000 | 613 353 600 | |||
| 3. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | -312 656 699 | -312 656 699 | -312 656 699 | |||||||||
| 4. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 22 300 | 53 009 330 | 22 300 | 53 009 330 | 22 300 | 53 009 330 | ||||||
| 5. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -53 009 330 | -53 009 330 | -53 009 330 | |||||||||
| 6. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 150 603 500 | 150 603 500 | 150 603 500 | |||||||||
| 7. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -150 603 500 | -150 603 500 | -150 603 500 | |||||||||
| 8. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | |||||||||
| 9. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | -2 134 930 | -2 134 930 | |||||||||
| 10. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 95 912 900 | 95 912 900 | 95 912 900 | |||||||||
| 11. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | -95 912 900 | -95 912 900 | -95 912 900 | |||||||||
| 12. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 611 | 2700 | 158 249 700 | 58 611 | 2700 | 158 249 700 | 58 611 | 2700 | 158 249 700 | |||
| 13. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -158 249 700 | -158 249 700 | -158 249 700 | |||||||||
| 14. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 375 | 2550 | 956 250 | 375 | 2550 | 956 250 | 375 | 2550 | 956 250 | |||
| 15. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -956 250 | -956 250 | -956 250 | |||||||||
| 16. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás | 162 386 338 | 1 | 162 386 338 | 162 386 338 | 1 | 162 386 338 | 162 386 338 | 1 | 162 386 338 | |||
| 17. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás | -162 386 338 | -162 386 338 | -162 386 338 | |||||||||
| 18. | I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 | 2 653 744 | 0 | 2 653 744 | 0 | |||||||
| 19. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 300 696 901 | 303 350 645 | 0 | 303 350 645 | 0 | |||||||
| 20. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 21. | II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 142,8 | 4 419 000 | 631 033 200 | 143,2 | 4 419 000 | 632 948 100 | 2 651 400 | 143,2 | 4 419 000 | 632 948 100 | 0 | |
| 22. | II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 97 | 2 205 000 | 213 885 000 | 95,5 | 2 205 000 | 210 651 000 | 0 | 95,5 | 2 205 000 | 210 651 000 | 0 | |
| 23. | II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,6 | 4 419 000 | 7 070 400 | 1,5 | 4 419 000 | 6 481 200 | 0 | 1,5 | 4 419 000 | 6 481 200 | 0 | |
| 24. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 1589 | 81 700 | 129 794 066 | 1582,3 | 81 700 | 129 276 633 | 354 033 | 1582,3 | 81 700 | 129 276 633 | 0 | |
| 25. | II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 27,3 | 401 000 | 10 947 300 | 26,4 | 401 000 | 10 586 400 | -360 900 | 26,4 | 401 000 | 10 586 400 | 0 | |
| 26. | II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 5 | 367 584 | 1 837 920 | 5,6 | 367 584 | 2 058 470 | -110 275 | 5,6 | 367 584 | 2 058 470 | 0 | |
| 27. | II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 7 | 1 463 000 | 10 241 000 | 7 | 1 463 000 | 10 241 000 | 7 | 1 463 000 | 10 241 000 | |||
| 28. | Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása | 0 | 1 056 000 | 0 | 1 056 000 | 0 | |||||||
| 29. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 004 808 886 | 1 003 298 803 | 2 534 258 | 1 003 298 803 | 0 | |||||||
| 30. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 31. | Önkormányzati feladatok | ||||||||||||
| 32. | III.1. szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 119 758 537 | 33 050 674 | 130 779 645 | 11 021 108 | |||||||
| 33. | III.3.c. (1) szociális étkeztetés | 302 | 55 360 | 16 718 720 | 273 | 55 360 | 15 113 280 | -276 800 | 273 | 55 360 | 15 113 280 | 0 | |
| 34. | III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés | 9 | 25 000 | 225 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | 0 | 9 | 25 000 | 225 000 | 0 | |
| 35. | III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 85 | 330 000 | 28 050 000 | 77 | 330 000 | 25 410 000 | 990 000 | 77 | 330 000 | 25 410 000 | 0 | |
| 36. | III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 0 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 0 | |
| 37. | III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 19 | 500 000 | 9 500 000 | 500 000 | 19 | 500 000 | 9 500 000 | 0 | |
| 38. | III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 6 | 500 000 | 3 000 000 | 9 | 500 000 | 4 500 000 | 1 500 000 | 9 | 500 000 | 4 500 000 | 0 | |
| 39. | III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 15 | 310 000 | 4 650 000 | 20 | 310 000 | 6 200 000 | 1 550 000 | 20 | 310 000 | 6 200 000 | 0 | |
| 40. | III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 124 000 | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 0 | |
| 41. | III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 31 | 206 100 | 6 389 100 | 30 | 206 100 | 6 183 000 | -206 100 | 30 | 206 100 | 6 183 000 | 0 | |
| 42. | III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | 34 | 490 000 | 16 660 000 | 29 | 490 000 | 14 210 000 | -980 000 | 29 | 490 000 | 14 210 000 | 0 | |
| 43. | III. 3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységek támogatása | 0 | 14 639 017 | 0 | 14 639 017 | 0 | |||||||
| 44. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 61 | 2 848 000 | 173 728 000 | 60 | 2 848 000 | 170 880 000 | -2 848 000 | 60 | 2 848 000 | 170 880 000 | 0 | |
| 45. | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | 46 868 761 | 80 577 722 | 0 | 80 577 722 | 0 | |||||||
| 46. | III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 67,97 | 1 900 000 | 129 143 000 | 66,76 | 1 900 000 | 126 844 000 | 190 000 | 66,76 | 1 900 000 | 126 844 000 | 0 | |
| 47. | III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 112 010 074 | 55 927 933 | 0 | 120 466 362 | 64 538 429 | |||||||
| 48. | III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 120 | 285 | 34 200 | 52 | 285 | 14 820 | -19 380 | 52 | 285 | 14 820 | 0 | |
| 49. | III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 19,5 | 4 419 000 | 86 170 500 | 19,4 | 4 419 000 | 85 728 600 | -441 900 | 19,4 | 4 419 000 | 85 728 600 | 0 | |
| 50. | III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 46 | 2 993 000 | 137 678 000 | 45,2 | 2 993 000 | 135 283 600 | -2 394 400 | 45,2 | 2 993 000 | 135 283 600 | 0 | |
| 51. | Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben fogl. eg. kiegészítő pótlék | 0 | 588 066 | 80 581 | 614 926 | 26 860 | |||||||
| 52. | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 0 | 55 882 000 | 0 | 55 882 000 | 0 | |||||||
| 53. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | 0 | 0 | ||||||||||
| 54. | III.3.ma (1) alaptámogatás | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | |
| 55. | III.3.ma (2) teljesítménytámogatás | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 0 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 0 | |
| 56. | 9. számú melléklet összesen | 9 400 000 | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | 0 | |||||||
| 57. | Önkormányzati feladatok összesen: | 784 017 355 | 941 157 575 | 30 818 675 | 1 016 743 972 | 75 586 397 | |||||||
| 58. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | ||||||||||||
| 59. | III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | |||
| 60. | III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás | 15,6 | 3 300 000 | 51 480 000 | 15,6 | 3 300 000 | 51 480 000 | 15,6 | 3 300 000 | 51 480 000 | |||
| 61. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | |||
| 62. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 3 505 239 | 6 026 278 | 0 | 6 026 278 | 0 | |||||||
| 63. | Támogató szolgáltatás | ||||||||||||
| 64. | III.3.l (1) alaptámogatás | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | |||
| 65. | III.3.l (2) teljesítménytámogatás | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | |||
| 66. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 117 133 239 | 119 654 278 | 0 | 119 654 278 | 0 | |||||||
| 67. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 901 150 594 | 1 060 811 853 | 30 818 675 | 1 136 398 250 | 75 586 397 | |||||||
| 68. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 69. | IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 58611 | 1 210 | 70 919 310 | 58611 | 1 210 | 70 919 310 | 58611 | 1 210 | 70 919 310 | |||
| 70. | IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 61 797 000 | 61 797 000 | 61 797 000 | |||||||||
| 71. | IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 0 | 4 279 204 | 0 | 4 279 204 | 0 | |||||||
| 72. | IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása | 203 400 000 | 203 400 000 | 203 400 000 | |||||||||
| 73. | IV.3 Kulturális illetmény pótlék | 0 | 15 412 923 | 4 577 029 | 16 917 034 | 1 504 111 | |||||||
| 74. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 336 116 310 | 355 808 437 | 4 577 029 | 357 312 548 | 1 504 111 | |||||||
| 75. | Működési célú költségvetési támogatások | ||||||||||||
| 76. | Bérkompenzáció | 0 | 23 328 775 | 6 408 678 | 23 948 595 | 619 820 | |||||||
| 77. | I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. | 0 | 28 091 085 | 0 | 28 091 085 | 0 | |||||||
| I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 0 | 22 925 000 | 22 925 000 | 22 925 000 | 0 | ||||||||
| A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 0 | 0 | 0 | 6 048 000 | 6 048 000 | ||||||||
| Hajléktalanszállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségek támogatása | 0 | 0 | 0 | 1 780 000 | 1 780 000 | ||||||||
| 78. | Működési célú költségvetési támogatások összesen | 0 | 74 344 860 | 29 333 678 | 82 792 680 | 8 447 820 | |||||||
| 79. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 16 799 437 | 0 | 16 799 437 | 0 | |||||||
| 79. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | ||||||||||||
| 80. | Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása | 0 | 0 | ||||||||||
| 82. | II. 4.0b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||||||||
| 83. | II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||||||||
| 84. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen | 0 | 0 | 15 600 000 | 15 600 000 | ||||||||
| 80. | Mindösszesen | 2 542 772 691 | 2 814 414 035 | 67 263 640 | 2 915 552 363 | 101 138 328 | |||||||
| adatok Ft-ban | ||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
| 2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 300 696 901 | 303 350 645 | 303 350 645 | |
| 3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 004 808 886 | 1 003 298 804 | 1 003 298 804 | |
| 4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 901 150 594 | 1 060 811 853 | 1 136 398 250 | |
| 5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 336 116 310 | 355 808 437 | 357 312 548 | |
| 6. | B115 | 01 | 1 | Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 74 344 860 | 82 792 680 | |
| 7. | B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 16 799 437 | 16 799 437 | |
| 8. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 2 542 772 691 | 2 814 414 036 | 2 899 952 364 | ||||
| 9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 10. | B160 | 01 | 1 | Társadalombiztosítási Alap | 31 201 879 | 31 201 879 | 40 444 600 | |
| 11. | B160 | 02 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2017. évi | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| 12. | B160 | 03 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140 | 4 332 695 | 4 594 109 | 5 512 741 | |
| 13. | B160 | 04 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 20 000 000 | 20 000 000 | 14 693 935 | |
| 14. | B160 | 05 | 1 | Utcai szociális munka | 0 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 15. | B160 | 06 | 2 | Nyári diákmunka támogatása | 0 | 0 | 5 306 065 | |
| 16. | B160 | 07 | 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 2 553 705 | 2 553 705 | |
| 17. | B160 | 09 | 2 | Mezőőri szolgálat fenntartása | 0 | 0 | 1 701 000 | |
| 18. | B160 | 10 | 2 | Autómentes Nap | 0 | 0 | 899 681 | |
| 19. | B160 | 13 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2018. évi | 0 | 0 | 8 700 000 | |
| 20. | B160 | 16 | 2 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - bér megtérítés | 0 | 0 | 8 938 376 | |
| 21. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 59 734 574 | 69 349 693 | 99 750 103 | ||||
| 22. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 2 602 507 265 | 2 883 763 729 | 2 999 702 467 | ||||
| B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 15 600 000 | ||||
| 23. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 24. | B250 | 01 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | 76 000 000 | |
| 25. | B250 | 02 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 26. | B250 | 03 | 2 | NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 27. | B250 | 04 | 2 | NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 28. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 7 217 000 | 7 217 000 | 7 217 000 | |
| 29. | B250 | 06 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 30. | B250 | 07 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban | 34 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 | |
| 31. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | |
| 32. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 24 939 000 | 24 939 000 | 24 939 000 | |
| 33. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 34. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 35. | B250 | 12 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 37 750 000 | |
| 36. | B250 | 13 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | |
| 37. | B250 | 14 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 22 722 787 | 22 722 787 | 22 722 787 | |
| 38. | B250 | 15 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 261 560 000 | 261 560 000 | 261 560 000 | |
| 39. | B250 | 16 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 40. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-0001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |
| 41. | B250 | 18 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 514 000 000 | 514 000 000 | 514 000 000 | |
| 42. | B250 | 19 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | |
| 43. | B250 | 20 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 | |
| 44. | B250 | 21 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése | 1 416 950 000 | 1 416 950 000 | 1 416 950 000 | |
| 45. | B250 | 22 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 677 000 000 | 677 000 000 | 677 000 000 | |
| 46. | B250 | 23 | 1 | EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban | 37 609 880 | 37 609 880 | 37 609 880 | |
| 47. | B250 | 24 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 2 262 000 000 | 2 262 000 000 | 2 262 000 000 | |
| 48. | B250 | 25 | 1 | Lőverek Program | 3 100 000 000 | 11 661 386 994 | 11 661 386 994 | |
| 49. | B250 | 26 | 2 | Széchenyi palota tetőszerkezet helyreállítása (NKA) | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 50. | B250 | 30 | 2 | Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás - Kórház | 0 | 0 | 300 000 | |
| 51. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 13 918 498 667 | 22 483 885 661 | 22 484 185 661 | ||||
| 52. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 918 498 667 | 22 483 885 661 | 22 499 785 661 | ||||
| 53. | B340 | Vagyoni típusú adók | ||||||
| 54. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 970 000 000 | 970 000 000 | 989 569 935 | |
| 55. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 350 000 000 | 350 000 000 | 380 933 719 | |
| 56. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 320 000 000 | 1 320 000 000 | 1 370 503 654 | |||
| 57. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | |||||
| 58. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 100 000 000 | 3 100 000 000 | 3 820 161 480 | |
| 59. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 100 000 000 | 3 100 000 000 | 3 820 161 480 | |||
| 60. | B354 | Gépjárműadók | ||||||
| 61. | B354 | 01 | 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 200 000 000 | 200 000 000 | 225 940 043 | |
| 62. | B354 | Gépjárműadók összesen: | 200 000 000 | 200 000 000 | 225 940 043 | |||
| 63. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
| 64. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 160 000 000 | 160 000 000 | 166 744 678 | |
| 65. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 160 000 000 | 160 000 000 | 166 744 678 | |||
| 66. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 460 000 000 | 3 460 000 000 | 4 212 846 201 | |||
| 67. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
| 68. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 395 800 | |
| 69. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 695 000 | |
| 70. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 560 341 | |
| 71. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 594 126 | |
| 72. | B360 | 05 | 2 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 49 978 | |
| 73. | B360 | 06 | 2 | Egyéb adóbevételek | 0 | 0 | 217 806 | |
| 74. | B360 | 07 | 2 | Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | 0 | 0 | 13 143 | |
| 75. | B363 | 01 | 1 | Termőföld bérbeadás | 0 | 0 | 7 500 | |
| 76. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 27 500 000 | 27 500 000 | 30 533 694 | |||
| 77. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 4 807 500 000 | 4 807 500 000 | 5 613 883 549 | |||
| 78. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
| 79. | B402 | 01 | 2 | Közterület foglalási díj | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| 80. | B402 | 02 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 888 816 | |
| 81. | B402 | 03 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 843 580 | |
| 82. | B402 | 04 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 0 | 0 | 11 329 268 | |
| 83. | B402 | 05 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 000 | |
| 84. | B402 | 06 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 37 359 694 | |
| 85. | B402 | 07 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | |
| 86. | B402 | 08 | 2 | Parkolók bérleti díja | 350 000 000 | 370 000 000 | 394 894 000 | |
| 87. | B402 | 09 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 18 919 478 | |
| 88. | B402 | 11 | 1 | Egészségügyi alapellátás bérleti díj | 0 | 0 | 726 514 | |
| 89. | B402 | 11 | 2 | GESZTOR alapkezelési díj | 0 | 0 | 5 038 650 | |
| 90. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 847 410 000 | 867 410 000 | 867 410 000 | ||||
| 91. | B403 | 01 | 2 | Továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 6 510 286 | 9 771 412 | |
| 92. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
| 93. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 295 000 000 | 295 000 000 | 295 000 000 | |
| 94. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| 95. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 96. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 365 200 000 | 365 200 000 | 365 200 000 | ||||
| 97. | B405 | 01 | 1 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 393 737 | |
| 98. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 262 113 000 | 262 113 000 | 263 844 502 | |
| 99. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 335 152 983 | 337 251 991 | 337 251 991 | |
| 100. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 46 294 091 | |
| 101. | B408 | 02 | 2 | Modern Városok Program - kamat | 0 | 102 090 000 | 102 090 000 | |
| 102. | B410 | 01 | 2 | Kártérítés biztosítóktól | 0 | 0 | 684 360 | |
| 103. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 20 000 000 | 25 000 000 | 187 466 236 | |
| 104. | B411 | 02 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 0 | 21 000 000 | 33 000 072 | |
| 105. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 849 875 983 | 2 006 575 277 | 2 213 406 401 | |||
| 106. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
| 107. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | 7 362 000 | |
| 108. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) | 2 516 000 | 2 516 000 | 2 516 000 | |
| 109. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 878 000 | 9 878 000 | 9 878 000 | ||||
| 110. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
| 111. | B520 | 01 | 2 | Termőföld értékesítés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 112. | B520 | 02 | 2 | Lakótelek értékesítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 11 148 950 | |
| 113. | B520 | 03 | 2 | Egyéb épületek értékesítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 114. | B520 | 04 | 2 | Egyéb helyiségek értékesítése | 10 000 000 | 30 000 000 | 39 793 725 | |
| 115. | B520 | 05 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 200 000 000 | 200 000 000 | 303 858 967 | |
| 116. | B520 | 06 | 2 | Egyéb célú telek értékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 094 281 | |
| 117. | Ingatlanok értékesítése összesen: | 221 200 000 | 241 200 000 | 364 095 923 | ||||
| 118. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |||||||
| 119. | B530 | 01 | 2 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése | 0 | 0 | 11 417 | |
| 120. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése összesen: | 0 | 0 | 11417 | ||||
| 121. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 231 078 000 | 251 078 000 | 373 985 340 | |||
| 122. | B650 | 00 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
| 123. | B650 | 01 | 2 | VÍZMŰ Zrt fürdőüzemeltetés eredmény | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 124. | B650 | 02 | 2 | Kéményseprő ipari tám. visszafiz. | 0 | 0 | 564 974 | |
| 125. | B650 | 03 | 2 | SÜH Kupa tám. | 0 | 0 | 120 000 | |
| 126. | B650 | 04 | 2 | Szociális támogatás (tűzifa) | 0 | 0 | 200 000 | |
| 127. | B650 | 99 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 5 000 000 | 5 884 974 | ||
| 128. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5 000 000 | 5 884 974 | |||
| 129. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: | ||||||
| 130. | B740 | 01 | 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérülése | 0 | 6 551 071 | 7 842 771 | |
| 131. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 6 551 071 | 7 842 771 | ||||
| 132. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
| 133. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 134. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 008 423 | |
| 135. | B750 | 03 | 2 | Csőszház dűlő szennyvíz-elvezetés | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | |
| 137. | B750 | 05 | 2 | 56-os büszkeségpont kialakítása | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 138. | B750 | 06 | 2 | Tómalom 6. útépítő közösség | 0 | 0 | 847 631 | |
| 139. | B750 | 07 | 2 | Szépvölgyi utcai útépítő közösség | 0 | 0 | 143 946 | |
| 140. | B750 | 08 | 2 | Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap.víz-elvezeté | 0 | 1 272 000 | 1 272 000 | |
| 141. | B750 | 09 | 2 | Brennbergbányai Tagóvoda felújítási munkái | 0 | 1 599 650 | 1 599 650 | |
| 142. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 48 000 000 | 55 871 650 | 55 871 650 | ||||
| 143. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 48 000 000 | 62 422 721 | 63 714 421 | |||
| 144. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 23 457 459 915 | 32 500 225 388 | 33 770 362 813 | |||
| 145. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | |||||
| 146. | B812 | 01 | 2 | Kamatozó kincstárjegy visszaváltás, értékpapír | 15 312 000 000 | 16 312 000 000 | 16 312 000 000 | |
| 147. | B812 | 02 | 2 | Befektetési célú államkötvény vásárlás | 0 | 5 094 930 000 | 3 889 370 997 | |
| 148. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 19 550 243 141 | 20 947 921 150 | 20 947 921 150 | |
| 149. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 98 570 654 | |
| 150. | Finanszírozási bevétel összesen: | 34 862 243 141 | 42 354 851 150 | 41 247 862 801 | ||||
| 151. | Bevételek mindösszesen: | 58 319 703 056 | 74 855 076 538 | 75 018 225 614 | ||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosítás | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | ||
| 1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 3 986 527 072 | 4 232 647 279 | 49 010 497 | 4 281 657 776 | |
| 2. | 2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 176 048 109 | 178 294 950 | 2 270 420 | 180 565 370 | |
| 3. | 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 531 505 296 | 1 821 744 394 | 1 626 452 | 1 823 370 846 | |
| 4. | 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 983 987 197 | 1 234 607 977 | 46 100 609 | 1 280 708 586 | |
| 5. | 2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 123 000 000 | 123 000 000 | 5 130 166 | 128 130 166 | |
| 6. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 2018. évi Önkormányzati fejlesztések | 2 555 221 932 | 2 753 627 660 | 6 506 916 | 2 760 134 576 | |
| 8. | 2018. évi Önkormányzati felújítások | 1 111 616 765 | 1 255 601 472 | 4 285 641 | 1 259 887 113 | |
| 9. | 2018.évi Terület és településfejlesztési program | 13 383 856 068 | 13 392 157 117 | 30 541 400 | 13 422 698 517 | |
| 10. | 2018. évi Modern Városok Program | 16 003 674 886 | 24 667 151 880 | 0 | 24 667 151 880 | |
| 11. | 2018. évi Önkormányzati általános támogatások | 1 768 600 682 | 2 059 133 916 | 189 031 970 | 2 248 165 886 | |
| 12. | 2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 74 500 000 | 74 500 000 | 0 | 74 500 000 | |
| 13. | 2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 266 784 745 | 486 784 745 | 0 | 486 784 745 | |
| 14. | 2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai | 15 435 240 053 | 21 639 170 053 | -10 429 346 | 21 628 740 707 | |
| 15. | 2018. évi Önkormányzati tartalékok | 919 140 251 | 936 655 095 | -160 925 649 | 775 729 446 | |
| 16. | - ebből általános tartalék | 150 000 000 | 13 364 682 | -12 709 875 | 654 807 | |
| 17. | Kiadások mindösszesen: | 58 319 703 056 | 74 855 076 538 | 163 149 076 | 75 018 225 614 | |
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | ||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 514 129 | |
| 4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 89 913 000 | 90 913 000 | 90 913 000 | |
| 5. | 0 | 1 | 01 | 04 | K100 | 2 | Diatetikus megbízási díj | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 92 913 000 | 93 913 000 | 95 427 129 | ||||
| 7. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 8. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 9. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
| 10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 11. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 6 456 000 | 6 456 000 | 6 456 000 | |
| 12. | 0 | 1 | 06 | 02 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 169 456 | |
| 13. | 0 | 1 | 06 | 04 | K100 | 2 | Diatetikus megbízási díj | 0 | 1 050 000 | 1 156 800 | |
| 14. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 7 456 000 | 8 506 000 | 8 782 256 | ||||
| 15. | Egészségügy | ||||||||||
| 16. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 26 110 294 | 26 120 594 | 26 120 594 | |
| 17. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 26 110 294 | 26 120 594 | 26 120 594 | ||||
| 18. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 146 479 294 | 148 539 594 | 150 329 979 | |||||
| 19. | Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||||
| 20. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 21. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 585 000 | 585 000 | 880 896 | |
| 22. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 19 738 310 | 19 738 310 | 19 738 310 | |
| 23. | 0 | 2 | 01 | 04 | K200 | 2 | Diatetikus megbízási díj | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 20 323 310 | 20 323 310 | 20 619 206 | ||||
| 25. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 26. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| 27. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| 28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 29. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 1 258 920 | 1 258 920 | 1 258 920 | |
| 30. | 0 | 2 | 06 | 02 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 195 000 | 195 000 | 379 139 | |
| 31. | 0 | 2 | 06 | 04 | K200 | 2 | Diatetikus megbízási díj | 0 | 184 275 | 184 275 | |
| 32. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 453 920 | 1 638 195 | 1 822 334 | ||||
| 33. | Egészségügy | ||||||||||
| 34. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 5 091 585 | 5 093 851 | 5 093 851 | |
| 35. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 5 091 585 | 5 093 851 | 5 093 851 | ||||
| 36. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 29 568 815 | 29 755 356 | 30 235 391 | |||||
| 37. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 176 048 109 | 178 294 950 | 180 565 370 | ||||||
| 2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 38. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 163 553 189 | 164 565 755 | 164 565 755 | |||||
| 39. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 12 494 920 | 13 729 195 | 15 999 615 | |||||
| 40. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 176 048 109 | 178 294 950 | 180 565 370 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Önkormányzati dologi kiadások | ||||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | |
| 4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 240 000 000 | 280 000 000 | 310 000 000 | |
| 5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 60 000 000 | 60 000 000 | 9 200 000 | |
| 6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 106 000 000 | 106 000 000 | 106 000 000 | |
| 7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 8. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek | 500 000 | 500 000 | 4 172 409 | |
| 9. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 10 000 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | |
| 10. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 11. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 2 | Autómentes Nap | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| 12. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 13. | 1 | 0 | 01 | 16 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 14. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 495 000 000 | 538 700 000 | 521 572 409 | ||||
| 15. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 16. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj | 74 208 750 | 84 417 500 | 84 417 500 | |
| 17. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 18. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | |
| 19. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 | Buszvárók javítási munkái | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 20. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 | VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009), VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 21. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Hídvizsgálat | 9 955 000 | 9 955 000 | 9 955 000 | |
| 22. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak | 4 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 23. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 225 300 | |
| 24. | 1 | 0 | 04 | 09 | K600 | 2 | Út és közműtervek készítése (beruházás) | 0 | 0 | 774 700 | |
| 25. | 1 | 0 | 04 | 10 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 150 000 000 | 170 000 000 | 172 800 000 | |
| 26. | 1 | 0 | 04 | 11 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | |
| 27. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 342 163 750 | 376 372 500 | 379 172 500 | ||||
| 28. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 29. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | |
| 30. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 31. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Környezetvédelmi program megvalósítása | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 32. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 33. | 1 | 0 | 05 | 08 | K300 | 1 | SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt. | 3 403 600 | 3 403 600 | 3 403 600 | |
| 34. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 54 503 600 | 54 503 600 | 54 503 600 | ||||
| 35. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 36. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| 37. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
| 38. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj | 35 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 39. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 40. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 41. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| 42. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 43. | 1 | 0 | 06 | 08 | K100 | 2 | Balf településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 0 | 506 709 | |
| 44. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 493 291 | |
| 45. | 1 | 0 | 06 | 09 | K100 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 0 | 539 091 | |
| 46. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 2 350 000 | 2 350 000 | 1 589 899 | |
| 47. | 1 | 0 | 06 | 09 | K512 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| 48. | 1 | 0 | 06 | 09 | K600 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás) | 0 | 0 | 221 010 | |
| 49. | 1 | 0 | 06 | 10 | K100 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 0 | 8 754 | |
| 50. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 991 246 | |
| 51. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 948 001 | |
| 52. | 1 | 0 | 06 | 11 | K600 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (beruházás) | 0 | 0 | 51 999 | |
| 53. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | |
| 54. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 55. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 14 000 000 | 19 765 546 | 19 765 546 | |
| 56. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 57. | 1 | 0 | 06 | 16 | K100 | 2 | Önkormányzati tervtanács (személyi) | 0 | 0 | 280 000 | |
| 58. | 1 | 0 | 06 | 16 | K200 | 2 | Önkormányzati tervtanács (járulék) | 0 | 0 | 49 140 | |
| 59. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 070 860 | |
| 60. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | |
| 61. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 98 925 000 | 98 925 000 | 87 562 690 | |
| 62. | 1 | 0 | 06 | 18 | K600 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek (beruházás) | 0 | 0 | 11 362 310 | |
| 63. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 815 000 | 815 000 | 815 000 | |
| 64. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 65. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017) | 0 | 66 530 000 | 66 530 000 | |
| 66. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 2 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 5 889 640 | 6 066 717 | 6 066 717 | |
| 67. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Befizetendő áfa | 258 168 306 | 318 837 306 | 318 837 306 | |
| 68. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 69. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 70. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 908 000 | |
| 71. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 9 000 000 | 41 133 186 | 52 860 386 | |
| 72. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 73. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 74. | 1 | 0 | 06 | 30 | K100 | 2 | Japán tanár (személyi) | 0 | 0 | 103 692 | |
| 75. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 878 309 | |
| 76. | 1 | 0 | 06 | 30 | K600 | 2 | Japán tanár (beruházás) | 0 | 0 | 17 999 | |
| 77. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 78. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 510 000 | 777 673 | |
| 79. | 1 | 0 | 06 | 33 | K600 | 2 | Polgármesteri keret (beruházás) | 0 | 0 | 213 960 | |
| 80. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Digitális alaptérkép frissítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 81. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 518 987 946 | 709 772 755 | 722 889 588 | ||||
| 82. | Egészségügy | ||||||||||
| 83. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 84. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 15 000 000 | 21 644 808 | 21 644 808 | |
| 85. | 1 | 0 | 07 | 03 | K100 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok (személyi) | 0 | 0 | 82 677 | |
| 86. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 917 323 | |
| 87. | Egészségügy összesen: | 21 000 000 | 27 644 808 | 27 644 808 | |||||||
| 88. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 89. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 90. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 91. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 2 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | |
| 92. | 1 | 0 | 08 | 06 | K300 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2017. évi | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 445 | |
| 93. | 1 | 0 | 08 | 07 | K100 | 2 | Egészséges városok rendezvényei (személyi) | 0 | 0 | 94 863 | |
| 94. | 1 | 0 | 08 | 07 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 1 000 000 | 905 137 | |
| 95. | 1 | 0 | 08 | 08 | K300 | 2 | ICG Gyermeksport világjátékok | 0 | 924 720 | 924 720 | |
| 96. | 1 | 0 | 08 | 09 | K300 | 2 | Hiszek Benned sportprogram | 0 | 8 700 000 | 8 700 000 | |
| 97. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 62 050 000 | 71 674 720 | 71 675 165 | ||||
| 98. | Oktatás | ||||||||||
| 99. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 100. | 1 | 0 | 09 | 03 | K300 | 2 | Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények | 0 | 6 510 286 | 8 429 217 | |
| 101. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 4 000 000 | 10 510 286 | 12 429 217 | ||||
| 102. | Szociális védelem | ||||||||||
| 103. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 104. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 105. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 25 300 000 | 24 065 725 | 24 065 725 | |
| 106. | 1 | 0 | 10 | 04 | K300 | 1 | Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása | 0 | 0 | 917 834 | |
| 107. | Szociális védelem összesen: | 33 800 000 | 32 565 725 | 33 483 559 | |||||||
| 108. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 531 505 296 | 1 821 744 394 | 1 823 370 846 | |||||
| 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 109. | 1 | 0 | K100 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 1 615 786 | ||||
| 110. | K200 | Járulékok | 0 | 0 | 49 140 | ||||||
| 111. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 469 355 296 | 1 759 594 394 | 1 797 713 942 | ||||
| 112. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | ||||
| 113. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 12 641 978 | ||||
| 114. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 60 000 000 | 60 000 000 | 9 200 000 | ||||
| 115. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 531 505 296 | 1 821 744 394 | 1 823 370 846 | |||||
| 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 116. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 123 835 656 | 1 326 653 939 | 1 309 571 773 | ||||
| 117. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 407 669 640 | 495 090 455 | 513 799 073 | ||||
| 118. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 119. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 531 505 296 | 1 821 744 394 | 1 823 370 846 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | ||||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 80 000 000 | 110 000 000 | 110 007 056 | |
| 4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 116 968 306 | 152 968 306 | 152 968 306 | |
| 5. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 196 968 306 | 262 968 306 | 262 975 362 | ||||
| 6. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 230 000 000 | 279 500 000 | 312 758 273 | |
| 8. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 230 000 000 | 279 500 000 | 312 758 273 | ||||
| 9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. | 220 000 000 | 260 000 000 | 272 835 280 | |
| 11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 12. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 250 000 000 | 290 000 000 | 302 835 280 | ||||
| 13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 676 968 306 | 832 468 306 | 878 568 915 | ||||||
| 14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | ||||||||
| 15. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 17. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||
| 18. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 9 518 891 | 59 018 891 | 59 018 891 | |
| 20. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 21. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 11 018 891 | 60 518 891 | 60 518 891 | ||||
| 22. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 23. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 24. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 9 000 000 | 4 620 780 | 4 620 780 | |
| 25. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 99 000 000 | 94 620 780 | 94 620 780 | ||||
| 26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 27. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 28. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 75 000 000 | 105 000 000 | 104 460 250 | |
| 29. | 2 | 2 | 06 | 02 | K600 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás (beruházás) | 0 | 0 | 539 750 | |
| 30. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 564 900 | |
| 31. | 2 | 2 | 06 | 03 | K600 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. (beruházás) | 0 | 0 | 1 435 100 | |
| 32. | 2 | 2 | 06 | 05 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 98 000 000 | 118 000 000 | 109 231 389 | |
| 33. | 2 | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás) | 0 | 0 | 6 080 021 | |
| 34. | 2 | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (felújítás) | 0 | 0 | 2 688 590 | |
| 35. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 185 000 000 | 235 000 000 | 235 000 000 | ||||
| 36. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 676 968 306 | 832 468 306 | 878 568 915 | |||||
| 37. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 307 018 891 | 402 139 671 | 402 139 671 | |||||
| 38. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 983 987 197 | 1 234 607 977 | 1 280 708 586 | ||||||
| 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 39. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 867 018 891 | 1 081 639 671 | 1 116 996 819 | |||||
| 40. | 2 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 8 054 871 | |||||
| 41. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 116 968 306 | 152 968 306 | 155 656 896 | |||||
| 42. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 983 987 197 | 1 234 607 977 | 1 280 708 586 | ||||||
| 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 43. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 728 518 891 | 927 518 891 | 973 619 500 | |||||
| 44. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 255 468 306 | 307 089 086 | 307 089 086 | |||||
| 45. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. | 2 | Összesen: | 983 987 197 | 1 234 607 977 | 1 280 708 586 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Szociális védelem | ||||||||||
| 2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 110 000 000 | 110 000 000 | 115 130 166 | |
| 3. | 0 | 3 | 10 | 03 | K400 | 2 | Babakötvény | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | |
| 4. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 123 000 000 | 123 000 000 | 128 130 166 | ||||
| 5. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 123 000 000 | 123 000 000 | 128 130 166 | ||||
| 2018. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 6. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 123 000 000 | 123 000 000 | 128 130 166 | ||||
| 8. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | 0 | 3 | Összesen: | 123 000 000 | 123 000 000 | 128 130 166 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | ||||||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 3. | 3 | 1 | 04 | 01 | K300 | 2 | Út- és közműtervek készítése (dologi) | 0 | 0 | 76 200 | |
| 4. | 3 | 1 | 04 | 01 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 16 922 877 | 16 922 877 | 15 848 711 | |
| 5. | 3 | 1 | 04 | 01 | K700 | 2 | Út- és közműtervek készítése (felújítás) | 0 | 0 | 997 966 | |
| 6. | 3 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 1 816 100 | 1 816 100 | 1 816 100 | |
| 7. | 3 | 1 | 04 | 03 | K600 | 2 | Brennbergbánya Fő tér rendezés | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 8. | 3 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 24 738 977 | 24 738 977 | 24 738 977 | ||||
| 9. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 10. | 3 | 1 | 05 | 03 | K600 | 2 | Lakossági közmű építés Csőszház dülő szennyvíz elvezetés | 62 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 | |
| 11. | 3 | 1 | 05 | 04 | K600 | 2 | Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivit. terv | 1 898 523 | 1 898 523 | 1 898 523 | |
| 12. | 3 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 63 898 523 | 63 898 523 | 63 898 523 | ||||
| 13. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 14. | 3 | 1 | 06 | 01 | K600 | 1 | Modern városok program megvalósítása | 2 576 830 | 2 576 830 | 2 576 830 | |
| 15. | 3 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi) | 0 | 43 339 | 43 339 | |
| 16. | 3 | 1 | 06 | 02 | K600 | 2 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 43 053 000 | 56 515 000 | 56 515 000 | |
| 17. | 3 | 1 | 06 | 03 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 28 500 000 | 28 500 000 | 28 500 000 | |
| 18. | 3 | 1 | 06 | 04 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 4 101 007 | 4 101 007 | 4 101 007 | |
| 19. | 3 | 1 | 06 | 05 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 5 501 640 | 5 501 640 | 5 501 640 | |
| 20. | 3 | 1 | 06 | 06 | K600 | 2 | Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása | 15 875 000 | 40 980 360 | 40 980 360 | |
| 21. | 3 | 1 | 06 | 07 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 23 662 196 | 51 485 933 | 51 410 233 | |
| 22. | 3 | 1 | 06 | 07 | K840 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 0 | 0 | 75 700 | |
| 23. | 3 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 123 269 673 | 189 704 109 | 189 704 109 | ||||
| 24. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 25. | 3 | 1 | 08 | 01 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés | 172 335 102 | 172 335 102 | 172 335 102 | |
| 26. | 3 | 1 | 08 | 05 | K600 | 2 | Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. | 190 500 000 | 190 500 000 | 190 500 000 | |
| 27. | 3 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 362 835 102 | 362 835 102 | 362 835 102 | ||||
| 28. | 3 | 1 | Kötelezettségvállalások összesen: | 574 742 275 | 641 176 711 | 641 176 711 | |||||
| 29. | Új induló fejlesztési feladatok | ||||||||||
| 30. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 31. | 3 | 2 | 01 | 01 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás (dologi) | 0 | 0 | 5 452 649 | |
| 32. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 10 000 000 | 42 050 000 | 36 597 351 | |
| 33. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 10 000 000 | 42 050 000 | 42 050 000 | ||||
| 34. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 35. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 15 000 000 | 44 367 000 | 44 367 000 | |
| 36. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 15 000 000 | 15 000 000 | 10 173 216 | |
| 37. | 3 | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 | Járdaépítés | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 38. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 1 183 900 | 1 183 900 | 1 183 900 | |
| 39. | 3 | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 | Parkolóbővítés a város területén | 11 000 000 | 40 000 000 | 44 826 784 | |
| 40. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 35 000 000 | |
| 41. | 3 | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 | Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 42. | 3 | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 | Brennbergbánya Fő tér rendezés | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 43. | 3 | 2 | 04 | 09 | K300 | 1 | Területi infrastrukturális fejlesztések (dologi) | 0 | 0 | 76 781 684 | |
| 44. | 3 | 2 | 04 | 09 | K600 | 1 | Területi infrastrukturális fejlesztések | 403 920 350 | 403 920 350 | 322 853 824 | |
| 45. | 3 | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 | GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése | 5 236 000 | 5 237 988 | 5 237 988 | |
| 46. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Viziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg | 109 000 000 | 0 | 0 | |
| 47. | 3 | 2 | 04 | 12 | K300 | 2 | Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés (dologi) | 0 | 0 | 2 536 655 | |
| 48. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés | 0 | 12 335 674 | 9 799 019 | |
| 49. | 3 | 2 | 04 | 13 | K300 | 2 | Deákkúti út 7238 hrsz. vízellátás és szennyvíz elvezetés (dologi) | 0 | 0 | 858 600 | |
| 50. | 3 | 2 | 04 | 13 | K600 | 2 | Deákkúti út 7238 hrsz. vízellátás és szennyvíz elvezetés | 0 | 9 873 113 | 9 014 513 | |
| 51. | 3 | 2 | 04 | 14 | K600 | 2 | Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. víz elvezetés | 0 | 1 905 000 | 1 905 000 | |
| 52. | 3 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 583 840 250 | 557 323 025 | 578 038 183 | ||||
| 53. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 54. | 3 | 2 | 05 | 01 | K300 | 2 | Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (dologi) | 0 | 0 | 14 718 531 | |
| 55. | 3 | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 15 000 000 | 63 000 000 | 43 899 397 | |
| 56. | 3 | 2 | 05 | 01 | K700 | 2 | Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (felújítás) | 0 | 0 | 10 750 700 | |
| 57. | 3 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 15 000 000 | 63 000 000 | 69 368 628 | ||||
| 58. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 59. | 3 | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 10 000 000 | 30 878 918 | 30 529 668 | |
| 60. | 3 | 2 | 06 | 01 | K700 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése (felújítás) | 0 | 0 | 349 250 | |
| 61. | 3 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi) | 0 | 0 | 207 693 | |
| 62. | 3 | 2 | 06 | 02 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 50 000 000 | 50 000 000 | 49 792 307 | |
| 63. | 3 | 2 | 06 | 03 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 64. | 3 | 2 | 06 | 04 | K100 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (személyi) | 0 | 0 | 1 080 000 | |
| 65. | 3 | 2 | 06 | 04 | K200 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (járulék) | 0 | 0 | 189 540 | |
| 66. | 3 | 2 | 06 | 04 | K300 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (dologi) | 0 | 0 | 7 500 924 | |
| 67. | 3 | 2 | 06 | 04 | K600 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 372 066 624 | 372 066 624 | 363 296 160 | |
| 68. | 3 | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 | Templomok díszkivilágításainak fejlesztése | 12 000 000 | 10 234 454 | 3 865 826 | |
| 69. | 3 | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 | Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása | 30 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 70. | 3 | 2 | 06 | 06 | K700 | 2 | Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása | 0 | 4 208 242 | 0 | |
| 71. | 3 | 2 | 06 | 07 | K300 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása (dologi) | 0 | 0 | 9 290 500 | |
| 72. | 3 | 2 | 06 | 07 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 51 000 000 | 11 479 953 | 138 403 | |
| 73. | 3 | 2 | 06 | 07 | K700 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása (felújítás) | 0 | 0 | 2 051 050 | |
| 74. | 3 | 2 | 06 | 08 | K300 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” (dologi) | 0 | 0 | 19 438 257 | |
| 75. | 3 | 2 | 06 | 08 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 754 662 903 | 783 149 655 | 763 711 398 | |
| 76. | 3 | 2 | 06 | 09 | K600 | 1 | Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 77. | 3 | 2 | 06 | 10 | K600 | 1 | SOSZI alagsor elkülönítő-vizsgáló egység kialakítása | 0 | 584 200 | 584 200 | |
| 78. | 3 | 2 | 06 | 11 | K600 | 1 | Intézményi fűtési rendszer eszköz beszerzések | 0 | 3 770 067 | 3 770 067 | |