Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) Polgármesteri Hivatalra,
d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 76 273 659 728 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 76 273 659 728 Ft-ban állapítja meg.
(2) * A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 068 427 329 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 582 803 140 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 178 294 950 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 821 744 394 Ft összeggel,
e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 234 607 977 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 123 000 000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 753 627 660 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 255 601 472 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 13 392 157 117 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 24 667 151 880 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 059 133 916 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 74 500 000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 486 784 745 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 21 639 170 053 Ft összeggel,
o) az általános tartalékot 13 364 682 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 923 290 413 Ft-tal.
5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;
c) az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2018. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;
f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;
h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.
7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
8. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2018. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -
a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és az Önkormányzati Hivatalt.
(3) A Polgármesteri Hivatal
a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 43 700 Ft 2018. évben.
11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
13. § (1) Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:
- a közlekedési költségtérítés,
- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(2) A Polgármesteri Hivatal kivételével az intézmények dologi kiadásokat esetenként 100 000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50 000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztálya részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.
14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Az év közben kifizetett jutalom összegéről az intézmény a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.
(5) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
16. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) A Polgármesteri Hivatal
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2018. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 769 379 196 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.
A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.
Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A Polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1%-án belül - esetenként - 49,5 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;
ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;
ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;
c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
f) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitika” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6) * A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 869 292 255 Ft tervezett összeg használható fel a 2018. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2019. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
24. § (1) Jelen rendelet 2018. február 22 napján 16 óra 10 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.
| Dr. Fodor Tamás | Dr. Sárvári Szabolcs | |
| polgármester | jegyző |
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 542 772 691 | 2 747 150 396 | 2 814 414 036 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 286 634 574 | 322 671 442 | 323 800 692 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 807 500 000 | 4 808 685 149 | 4 808 685 149 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 2 789 064 591 | 3 001 880 970 | 3 024 455 792 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 5 035 050 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+…+7) | 10 425 971 856 | 10 880 387 957 | 10 976 390 719 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 3 085 299 464 | 3 239 387 191 | 3 296 603 706 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 669 902 226 | 731 935 124 | 742 344 497 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 3 917 691 656 | 4 452 041 065 | 4 559 448 566 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 125 000 000 | 126 424 455 | 127 553 705 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 290 537 484 | 326 237 539 | 341 195 347 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 8 100 000 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 388 920 000 | 1 527 101 085 | 1 569 015 535 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 919 140 251 | 1 171 098 294 | 936 655 095 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+…+17) | 10 406 491 081 | 11 584 224 753 | 11 590 916 451 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 19 480 775 | -703 836 796 | -614 525 732 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 918 498 667 | 13 922 600 242 | 22 486 363 164 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 231 078 000 | 251 078 000 | 251 179 575 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 6 551 071 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 48 000 000 | 51 419 505 | 55 871 650 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) | 14 197 576 667 | 14 225 097 747 | 22 799 965 460 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 22 064 563 975 | 22 392 624 780 | 30 932 223 081 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 11 418 503 357 | 11 669 694 167 | 11 677 946 308 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 400 032 | 7 596 801 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 33 882 270 | 37 013 836 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 198 993 198 | 426 793 198 | 426 793 198 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 33 682 060 530 | 34 526 394 447 | 43 081 573 224 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -19 484 483 863 | -20 301 296 700 | -20 281 607 764 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 24 623 548 523 | 25 105 485 704 | 33 776 356 179 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 44 088 551 611 | 46 110 619 200 | 54 672 489 675 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -19 465 003 088 | -21 005 133 496 | -20 896 133 496 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 19 550 243 141 | 21 090 373 549 | 26 185 303 549 | ||
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 15 312 000 000 | 17 312 000 000 | 16 312 000 000 | ||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42) | 34 862 243 141 | 38 402 373 549 | 42 497 303 549 | ||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | ||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | 15 397 240 053 | 17 397 240 053 | 21 601 170 053 | ||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 15 397 240 053 | 17 397 240 053 | 21 601 170 053 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 19 465 003 088 | 21 005 133 496 | 20 896 133 496 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) | 59 485 791 664 | 63 507 859 253 | 76 273 659 728 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) | 59 485 791 664 | 63 507 859 253 | 76 273 659 728 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 226 900 000 | 227 690 000 | 227 690 000 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési bevételek | B400 | 914 583 608 | 946 384 094 | 968 658 344 | |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 35 050 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: | 1 141 483 608 | 1 174 074 094 | 1 196 383 394 | ||
| 9. | Személyi juttatások | K100 | 2 114 396 519 | 2 212 068 287 | 2 259 493 951 | |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 457 171 819 | 502 344 079 | 512 404 237 | |
| 11. | Dologi kiadások | K300 | 1 172 835 099 | 1 208 814 290 | 1 224 557 179 | |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: | 3 744 403 437 | 3 923 226 656 | 3 996 455 367 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 602 919 829 | -2 749 152 562 | -2 800 071 973 | ||
| 20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 1 196 769 | |
| 22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 1 196 769 | ||
| 26. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 47 059 137 | 61 709 321 | |
| 27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 6 421 840 | 8 921 840 | |
| 28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 144 032 | 1 340 801 | |
| 29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 53 625 009 | 71 971 962 | ||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -53 625 009 | -70 775 193 | ||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 141 483 608 | 1 174 074 094 | 1 197 580 163 | ||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: | 3 744 403 437 | 3 976 851 665 | 4 068 427 329 | ||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 602 919 829 | -2 802 777 571 | -2 870 847 166 | ||
| 36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 1 901 940 604 | 1 961 506 616 | 2 047 162 438 | |
| 37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 700 979 225 | 741 345 751 | 723 759 524 | |
| 38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 602 919 829 | 2 702 852 367 | 2 770 921 962 | |
| 39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 99 925 204 | 99 925 204 | |
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 602 919 829 | 2 802 777 571 | 2 870 847 166 | ||
| 43. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 602 919 829 | 2 802 777 571 | 2 870 847 166 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: | 3 744 403 437 | 3 976 851 665 | 4 068 427 329 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: | 3 744 403 437 | 3 976 851 665 | 4 068 427 329 | ||
| Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 49. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 53. | Működési bevételek | B400 | 34 790 035 | 34 790 035 | 34 790 035 | |
| 54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 56. | Működési bevételek összesen: | 34 790 035 | 34 790 035 | 34 790 035 | ||
| 57. | Személyi juttatások | K100 | 327 288 437 | 335 218 384 | 336 526 295 | |
| 58. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 72 465 022 | 76 894 395 | 78 941 938 | |
| 59. | Dologi kiadások | K300 | 92 423 388 | 95 321 324 | 95 321 324 | |
| 60. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 61. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 63. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 65. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 66. | Működési kiadások összesen: | 492 176 847 | 507 434 103 | 510 789 557 | ||
| 67. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -457 386 812 | -472 644 068 | -475 999 522 | ||
| 68. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 69. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 70. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 71. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 72. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 73. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 74. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 6 417 941 | 6 417 941 | |
| 75. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 76. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 77. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 78. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 79. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 6 417 941 | 6 417 941 | ||
| 80. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -6 417 941 | -6 417 941 | ||
| 81. | Költségvetési bevételek összesen: | 34 790 035 | 34 790 035 | 34 790 035 | ||
| 82. | Költségvetési kiadások összesen: | 492 176 847 | 513 852 044 | 517 207 498 | ||
| 83. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -457 386 812 | -479 062 009 | -482 417 463 | ||
| 84. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 255 073 858 | 256 605 863 | 315 843 317 | |
| 85. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 202 312 954 | 210 147 629 | 154 265 629 | |
| 86. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 457 386 812 | 466 753 492 | 470 108 946 | |
| 87. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 12 308 517 | 12 308 517 | |
| 89. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 90. | Finanszírozási bevételek összesen: | 457 386 812 | 479 062 009 | 482 417 463 | ||
| 91. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 92. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 93. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 94. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 457 386 812 | 479 062 009 | 482 417 463 | ||
| 95. | Tárgyévi kiadások összesen: | 492 176 847 | 513 852 044 | 517 207 498 | ||
| 96. | Tárgyévi bevételek összesen: | 492 176 847 | 513 852 044 | 517 207 498 | ||
| Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 97. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 99. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 226 400 000 | 226 400 000 | 226 400 000 | |
| 100. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 101. | Működési bevételek | B400 | 301 718 700 | 311 097 186 | 315 113 414 | |
| 102. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 103. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 104. | Működési bevételek összesen: | 528 118 700 | 537 497 186 | 541 513 414 | ||
| 105. | Személyi juttatások | K100 | 636 533 869 | 691 017 018 | 707 916 087 | |
| 106. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 132 789 451 | 150 633 249 | 153 928 567 | |
| 107. | Dologi kiadások | K300 | 322 562 578 | 332 184 008 | 336 200 236 | |
| 108. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 109. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 111. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 112. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 113. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 114. | Működési kiadások összesen: | 1 091 885 898 | 1 173 834 275 | 1 198 044 890 | ||
| 115. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -563 767 198 | -636 337 089 | -656 531 476 | ||
| 116. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 117. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 1 196 769 | |
| 118. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 119. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 120. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 121. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 1 196 769 | ||
| 122. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 12 731 039 | 12 731 039 | |
| 123. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 144 032 | 1 340 801 | |
| 125. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 126. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 127. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 12 875 071 | 14 071 840 | ||
| 128. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -12 875 071 | -12 875 071 | ||
| 129. | Költségvetési bevételek összesen: | 528 118 700 | 537 497 186 | 542 710 183 | ||
| 130. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 091 885 898 | 1 186 709 346 | 1 212 116 730 | ||
| 131. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -563 767 198 | -649 212 160 | -669 406 547 | ||
| 132. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 318 981 581 | 411 669 158 | 431 863 545 | |
| 133. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 244 785 617 | 218 172 335 | 218 172 335 | |
| 134. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 563 767 198 | 629 841 493 | 650 035 880 | |
| 135. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 19 370 667 | 19 370 667 | |
| 137. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 138. | Finanszírozási bevételek összesen: | 563 767 198 | 649 212 160 | 669 406 547 | ||
| 139. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 140. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 141. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 142. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 563 767 198 | 649 212 160 | 669 406 547 | ||
| 143. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 091 885 898 | 1 186 709 346 | 1 212 116 730 | ||
| 144. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 091 885 898 | 1 186 709 346 | 1 212 116 730 | ||
| Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 145. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 146. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 147. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 148. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 149. | Működési bevételek | B400 | 18 830 950 | 21 449 950 | 22 467 950 | |
| 150. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 151. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 152. | Működési bevételek összesen: | 18 830 950 | 21 449 950 | 22 467 950 | ||
| 153. | Személyi juttatások | K100 | 294 292 375 | 297 625 941 | 310 081 473 | |
| 154. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 65 865 549 | 69 645 097 | 71 377 493 | |
| 155. | Dologi kiadások | K300 | 78 559 028 | 79 115 395 | 77 615 395 | |
| 156. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 157. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 158. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 159. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 160. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 161. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 162. | Működési kiadások összesen: | 438 716 952 | 446 386 433 | 459 074 361 | ||
| 163. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -419 886 002 | -424 936 483 | -436 606 411 | ||
| 164. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 165. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 166. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 168. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 169. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 170. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 3 650 400 | 2 150 400 | |
| 171. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 2 500 000 | |
| 172. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 173. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 174. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 175. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 3 650 400 | 4 650 400 | ||
| 176. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -3 650 400 | -4 650 400 | ||
| 177. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 830 950 | 21 449 950 | 22 467 950 | ||
| 178. | Költségvetési kiadások összesen: | 438 716 952 | 450 036 833 | 463 724 761 | ||
| 179. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -419 886 002 | -428 586 883 | -441 256 811 | ||
| 180. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 354 419 748 | 348 338 375 | 348 508 303 | |
| 181. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 65 466 254 | 76 148 508 | 88 648 508 | |
| 182. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 419 886 002 | 424 486 883 | 437 156 811 | |
| 183. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 185. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 186. | Finanszírozási bevételek összesen: | 419 886 002 | 428 586 883 | 441 256 811 | ||
| 187. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 188. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 189. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 190. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 419 886 002 | 428 586 883 | 441 256 811 | ||
| 191. | Tárgyévi kiadások összesen: | 438 716 952 | 450 036 833 | 463 724 761 | ||
| 192. | Tárgyévi bevételek összesen: | 438 716 952 | 450 036 833 | 463 724 761 | ||
| Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 193. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 194. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 195. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 196. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 197. | Működési bevételek | B400 | 18 098 837 | 22 150 837 | 22 832 837 | |
| 198. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 199. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 200. | Működési bevételek összesen: | 18 098 837 | 22 150 837 | 22 832 837 | ||
| 201. | Személyi juttatások | K100 | 284 135 393 | 285 991 335 | 286 889 535 | |
| 202. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 64 085 216 | 67 164 928 | 66 168 087 | |
| 203. | Dologi kiadások | K300 | 99 531 646 | 101 478 501 | 99 034 411 | |
| 204. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 205. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 206. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 207. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 208. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 209. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 210. | Működési kiadások összesen: | 447 752 255 | 454 634 764 | 452 092 033 | ||
| 211. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -429 653 418 | -432 483 927 | -429 259 196 | ||
| 212. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 213. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 214. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 215. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 216. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 217. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 218. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 4 091 369 | 14 831 232 | |
| 219. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 2 021 840 | 2 021 840 | |
| 220. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 221. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 222. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 223. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 6 113 209 | 16 853 072 | ||
| 224. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -6 113 209 | -16 853 072 | ||
| 225. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 098 837 | 22 150 837 | 22 832 837 | ||
| 226. | Költségvetési kiadások összesen: | 447 752 255 | 460 747 973 | 468 945 105 | ||
| 227. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -429 653 418 | -438 597 136 | -446 112 268 | ||
| 228. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 401 619 533 | 389 318 332 | 389 337 691 | |
| 229. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 28 033 885 | 40 639 641 | 48 135 414 | |
| 230. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 429 653 418 | 429 957 973 | 437 473 105 | |
| 231. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 8 639 163 | 8 639 163 | |
| 233. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 234. | Finanszírozási bevételek összesen: | 429 653 418 | 438 597 136 | 446 112 268 | ||
| 235. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||
| 236. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | ||
| 237. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 238. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 429 653 418 | 438 597 136 | 446 112 268 | ||
| 239. | Tárgyévi kiadások összesen: | 447 752 255 | 460 747 973 | 468 945 105 | ||
| 240. | Tárgyévi bevételek összesen: | 447 752 255 | 460 747 973 | 468 945 105 | ||
| Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 241. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 242. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 243. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 244. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 245. | Működési bevételek | B400 | 12 097 965 | 14 968 965 | 14 526 987 | |
| 246. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 247. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 248. | Működési bevételek összesen: | 12 097 965 | 14 968 965 | 14 526 987 | ||
| 249. | Személyi juttatások | K100 | 217 981 513 | 219 239 000 | 230 098 703 | |
| 250. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 48 879 690 | 49 468 361 | 52 474 079 | |
| 251. | Dologi kiadások | K300 | 74 928 903 | 76 902 431 | 71 848 453 | |
| 252. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 253. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 254. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 255. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 256. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 257. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 258. | Működési kiadások összesen: | 341 790 106 | 345 609 792 | 354 421 235 | ||
| 259. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -329 692 141 | -330 640 827 | -339 894 248 | ||
| 260. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 261. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 262. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 263. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 264. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 265. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 266. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 250 868 | 4 350 868 | |
| 267. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 268. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 269. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 270. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | ||
| 271. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 250 868 | 4 350 868 | ||
| 272. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -250 868 | -4 350 868 | ||
| 273. | Költségvetési bevételek összesen: | 12 097 965 | 14 968 965 | 14 526 987 | ||
| 274. | Költségvetési kiadások összesen: | 341 790 106 | 345 860 660 | 358 772 103 | ||
| 275. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -329 692 141 | -330 891 695 | -344 245 116 | ||
| 276. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 296 319 829 | 286 616 477 | 286 669 898 | |
| 277. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 33 372 312 | 43 219 585 | 56 519 585 | |
| 278. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 329 692 141 | 329 836 062 | 343 189 483 | |
| 279. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 1 055 633 | 1 055 633 | |
| 281. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 282. | Finanszírozási bevételek összesen: | 329 692 141 | 330 891 695 | 344 245 116 | ||
| 283. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||
| 284. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | ||
| 285. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 286. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 329 692 141 | 330 891 695 | 344 245 116 | ||
| 287. | Tárgyévi kiadások összesen: | 341 790 106 | 345 860 660 | 358 772 103 | ||
| 288. | Tárgyévi bevételek összesen: | 341 790 106 | 345 860 660 | 358 772 103 | ||
| Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 289. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 290. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 291. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 292. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 293. | Működési bevételek | B400 | 3 500 000 | 6 380 000 | 6 380 000 | |
| 294. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 295. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 35 050 | |
| 296. | Működési bevételek összesen: | 3 500 000 | 6 380 000 | 6 415 050 | ||
| 297. | Személyi juttatások | K100 | 62 790 974 | 66 933 206 | 68 496 763 | |
| 298. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 12 450 794 | 13 556 801 | 13 861 695 | |
| 299. | Dologi kiadások | K300 | 40 841 606 | 47 027 508 | 47 062 558 | |
| 300. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 301. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 302. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 303. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 304. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 305. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 306. | Működési kiadások összesen: | 116 083 374 | 127 517 515 | 129 421 016 | ||
| 307. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -112 583 374 | -121 137 515 | -123 005 966 | ||
| 308. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 309. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 310. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 312. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 313. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 314. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 6 817 520 | 6 817 520 | |
| 315. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 316. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 317. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 318. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 319. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 6 817 520 | 6 817 520 | ||
| 320. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -6 817 520 | -6 817 520 | ||
| 321. | Költségvetési bevételek összesen: | 3 500 000 | 6 380 000 | 6 415 050 | ||
| 322. | Költségvetési kiadások összesen: | 116 083 374 | 134 335 035 | 136 238 536 | ||
| 323. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -112 583 374 | -127 955 035 | -129 823 486 | ||
| 324. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 53 189 483 | 62 211 144 | 64 079 595 | |
| 325. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 59 393 891 | 59 393 891 | 59 393 891 | |
| 326. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 112 583 374 | 121 605 035 | 123 473 486 | |
| 327. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 6 350 000 | 6 350 000 | |
| 329. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 330. | Finanszírozási bevételek összesen: | 112 583 374 | 127 955 035 | 129 823 486 | ||
| 331. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||
| 332. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | ||
| 333. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 334. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 112 583 374 | 127 955 035 | 129 823 486 | ||
| 335. | Tárgyévi kiadások összesen: | 116 083 374 | 134 335 035 | 136 238 536 | ||
| 336. | Tárgyévi bevételek összesen: | 116 083 374 | 134 335 035 | 136 238 536 | ||
| Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 337. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 338. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 339. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 500 000 | 1 290 000 | 1 290 000 | |
| 340. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 341. | Működési bevételek | B400 | 52 999 894 | 62 999 894 | 89 999 894 | |
| 342. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 343. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 344. | Működési bevételek összesen: | 53 499 894 | 64 289 894 | 91 289 894 | ||
| 345. | Személyi juttatások | K100 | 115 840 164 | 126 306 474 | 128 963 664 | |
| 346. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 23 151 758 | 29 486 090 | 30 004 242 | |
| 347. | Dologi kiadások | K300 | 43 919 284 | 56 928 723 | 88 928 723 | |
| 348. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 349. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 350. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 351. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 352. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 353. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 354. | Működési kiadások összesen: | 182 911 206 | 212 721 287 | 247 896 629 | ||
| 355. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -129 411 312 | -148 431 393 | -156 606 735 | ||
| 356. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 358. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 359. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 360. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 361. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 362. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 363. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 364. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 365. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 366. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 367. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| 368. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -2 000 000 | -2 000 000 | ||
| 369. | Költségvetési bevételek összesen: | 53 499 894 | 64 289 894 | 91 289 894 | ||
| 370. | Költségvetési kiadások összesen: | 182 911 206 | 214 721 287 | 249 896 629 | ||
| 371. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -129 411 312 | -150 431 393 | -158 606 735 | ||
| 372. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 61 797 000 | 69 636 301 | 72 811 643 | |
| 373. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 67 614 312 | 67 614 312 | 72 614 312 | |
| 374. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 129 411 312 | 137 250 613 | 145 425 955 | |
| 375. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 13 180 780 | 13 180 780 | |
| 377. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 378. | Finanszírozási bevételek összesen: | 129 411 312 | 150 431 393 | 158 606 735 | ||
| 379. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||
| 380. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | ||
| 381. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 382. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 129 411 312 | 150 431 393 | 158 606 735 | ||
| 383. | Tárgyévi kiadások összesen: | 182 911 206 | 214 721 287 | 249 896 629 | ||
| 384. | Tárgyévi bevételek összesen: | 182 911 206 | 214 721 287 | 249 896 629 | ||
| Központi Gyermekkonyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 385. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 386. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 387. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 388. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 389. | Működési bevételek | B400 | 472 547 227 | 472 547 227 | 462 547 227 | |
| 390. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 391. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 392. | Működési bevételek összesen: | 472 547 227 | 472 547 227 | 462 547 227 | ||
| 393. | Személyi juttatások | K100 | 175 533 794 | 189 736 929 | 190 521 431 | |
| 394. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 37 484 339 | 45 495 158 | 45 648 136 | |
| 395. | Dologi kiadások | K300 | 420 068 666 | 419 856 400 | 408 546 079 | |
| 396. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 397. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 398. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 399. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 400. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 401. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 402. | Működési kiadások összesen: | 633 086 799 | 655 088 487 | 644 715 646 | ||
| 403. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -160 539 572 | -182 541 260 | -182 168 419 | ||
| 404. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 405. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 406. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 407. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 408. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 409. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 410. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 11 100 000 | 12 410 321 | |
| 411. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 4 400 000 | 4 400 000 | |
| 412. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 413. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 414. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 415. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 15 500 000 | 16 810 321 | ||
| 416. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -15 500 000 | -16 810 321 | ||
| 417. | Költségvetési bevételek összesen: | 472 547 227 | 472 547 227 | 462 547 227 | ||
| 418. | Költségvetési kiadások összesen: | 633 086 799 | 670 588 487 | 661 525 967 | ||
| 419. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -160 539 572 | -198 041 260 | -198 978 740 | ||
| 420. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 160 539 572 | 137 110 966 | 138 048 446 | |
| 421. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 26 009 850 | 26 009 850 | ||
| 422. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 160 539 572 | 163 120 816 | 164 058 296 | |
| 423. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 34 920 444 | 34 920 444 | |
| 425. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 426. | Finanszírozási bevételek összesen: | 160 539 572 | 198 041 260 | 198 978 740 | ||
| 427. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||
| 428. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | ||
| 429. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 430. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 160 539 572 | 198 041 260 | 198 978 740 | ||
| 431. | Tárgyévi kiadások összesen: | 633 086 799 | 670 588 487 | 661 525 967 | ||
| 432. | Tárgyévi bevételek összesen: | 633 086 799 | 670 588 487 | 661 525 967 | ||
| Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 433. | Szociális szervek | |||||
| 434. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117 | 117 | 117 | ||
| 435. | Soproni Szociális Intézmény | 269 | 269 | 269 | ||
| 436. | Szociális szervek összesen: | 386 | 386 | 386 | ||
| 437. | Alapfokú oktatási szervek | |||||
| 438. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 98 | 98 | 98 | ||
| 439. | Hermann Alice Óvoda | 94 | 94 | 94 | ||
| 440. | Trefort Téri Óvoda | 70 | 70 | 70 | ||
| 441. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 261 | 261 | 261 | ||
| 442. | Kulturális szervek | |||||
| 443. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25 | 25 | 25 | ||
| 444. | Soproni Múzeum | 49 | 49 | 49 | ||
| 445. | Kulturális szervek összesen: | 74 | 74 | 74 | ||
| 446. | Igazgatási szervek | |||||
| 447. | Központi Gyermekkonyha | 93 | 93 | 93 | ||
| 448. | Igazgatási szervek összesen: | 93 | 93 | 93 | ||
| 449. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 814 | 814 | 814 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 26 760 999 | 26 760 999 | |
| 4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 1 185 149 | 1 185 149 | |
| 5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 24 605 000 | 49 222 171 | 49 222 171 | |
| 6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+…+7) | 24 605 000 | 77 168 319 | 77 168 319 | |||||||
| 9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 824 423 651 | 878 779 310 | 888 570 161 | |
| 10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 183 161 592 | 199 835 689 | 200 184 904 | |
| 11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 345 023 500 | 414 220 113 | 429 795 113 | |
| 12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 3 424 455 | 4 553 705 | |
| 13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+…+17) | 1 354 808 743 | 1 496 459 567 | 1 523 303 883 | |||||||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 330 203 743 | -1 419 291 248 | -1 446 135 564 | |||||||
| 20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 1 280 734 | |
| 22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 101 575 | 101 575 | |
| 23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24) | 0 | 101 575 | 1 382 309 | |||||||
| 26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 49 466 500 | 51 945 310 | 51 945 310 | |
| 27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 3 937 000 | 7 553 947 | 7 553 947 | |
| 28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) | 53 403 500 | 59 499 257 | 59 499 257 | |||||||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -53 403 500 | -59 397 682 | -58 116 948 | |||||||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 24 605 000 | 77 269 894 | 78 550 628 | |||||||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 408 212 243 | 1 555 958 824 | 1 582 803 140 | |||||||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 383 607 243 | -1 478 688 930 | -1 504 252 512 | |||||||
| 36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 300 696 901 | 303 251 393 | 304 799 975 | |
| 37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 082 910 342 | 1 132 910 342 | 1 156 925 342 | |
| 38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 383 607 243 | 1 436 161 735 | 1 461 725 317 | |
| 39. | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 42 527 195 | 42 527 195 | ||||||
| 40. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 383 607 243 | 1 478 688 930 | 1 504 252 512 | |||||||
| 41. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 42. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 0 | ||||||||
| 43. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | ||||||||||
| 44. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 383 607 243 | 1 478 688 930 | 1 504 252 512 | |||||||
| 45. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+43) | 1 408 212 243 | 1 555 958 824 | 1 582 803 140 | |||||||
| 46. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+40) | 1 408 212 243 | 1 555 958 824 | 1 582 803 140 | |||||||
| 47. | Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 188,00 | 195,00 | 196 | |||||||
| adatok Ft-ban | |||||||
| Sor- szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosítás | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | ||
| Nyitó pénzkészlet | |||||||
| Nyitó számlaállomány | |||||||
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 542 772 691 | 2 747 150 396 | 67 263 640 | 2 814 414 036 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 59 734 574 | 68 220 443 | 1 129 250 | 69 349 693 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 807 500 000 | 4 807 500 000 | 0 | 4 807 500 000 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 1 849 875 983 | 2 006 274 705 | 300 572 | 2 006 575 277 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+…+7) | 9 259 883 248 | 9 629 145 544 | 73 693 462 | 9 702 839 006 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 146 479 294 | 148 539 594 | 0 | 148 539 594 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 568 815 | 29 755 356 | 0 | 29 755 356 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 2 399 833 057 | 2 829 006 662 | 76 089 612 | 2 905 096 274 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 123 000 000 | 123 000 000 | 0 | 123 000 000 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 290 537 484 | 326 237 539 | 14 957 808 | 341 195 347 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 8 100 000 | 8 100 000 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 388 720 000 | 1 526 901 085 | 41 914 450 | 1 568 815 535 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 919 140 251 | 1 171 098 294 | -234 443 199 | 936 655 095 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+..+17) | 5 307 278 901 | 6 164 538 530 | -93 381 329 | 6 071 157 201 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 3 952 604 347 | 3 464 607 014 | 167 074 791 | 3 631 681 805 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 918 498 667 | 13 922 498 667 | 8 561 386 994 | 22 483 885 661 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 231 078 000 | 251 078 000 | 0 | 251 078 000 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 3 131 566 | 6 551 071 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 48 000 000 | 51 419 505 | 7 871 650 | 55 871 650 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) | 14 197 576 667 | 14 224 996 172 | 8 572 390 210 | 22 797 386 382 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 22 015 097 475 | 22 293 620 333 | 8 524 948 117 | 30 818 568 450 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 11 414 566 357 | 11 655 718 380 | 5 752 141 | 11 661 470 521 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 256 000 | 3 000 000 | 6 256 000 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 33 882 270 | 3 131 566 | 37 013 836 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 198 993 198 | 426 793 198 | 0 | 426 793 198 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 33 628 657 030 | 34 413 270 181 | 8 536 831 824 | 42 950 102 005 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -19 431 080 363 | -20 188 274 009 | 35 558 386 | -20 152 715 623 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 23 457 459 915 | 23 854 141 716 | 8 646 083 672 | 32 500 225 388 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 38 935 935 931 | 40 577 808 711 | 8 443 450 495 | 49 021 259 206 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -15 478 476 016 | -16 723 666 995 | 202 633 177 | -16 521 033 818 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | |||||
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | |||||
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | |||||
| 40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 19 550 243 141 | 20 947 921 150 | 5 094 930 000 | 26 042 851 150 | ||
| 41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | ||||||
| 42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 15 312 000 000 | 17 312 000 000 | -1 000 000 000 | 16 312 000 000 | ||
| 43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 34 862 243 141 | 38 259 921 150 | 4 094 930 000 | 42 354 851 150 | ||
| 44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 3 986 527 072 | 4 139 014 102 | 93 633 177 | 4 232 647 279 | ||
| 45. | Különböző finanszírozási kiadások | 15 397 240 053 | 17 397 240 053 | 4 203 930 000 | 21 601 170 053 | ||
| 46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 19 383 767 125 | 21 536 254 155 | 4 297 563 177 | 25 833 817 332 | ||
| 47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 15 478 476 016 | 16 723 666 995 | -202 633 177 | 16 521 033 818 | ||
| 48. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) | 58 319 703 056 | 62 114 062 866 | 12 741 013 672 | 74 855 076 538 | ||
| 49. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) | 58 319 703 056 | 62 114 062 866 | 12 741 013 672 | 74 855 076 538 | ||
| Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | |||||||
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2018. évi javaslat | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosítás | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | ||
| 50. | Egészségügyi Alapellátás | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||
| 51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 52. | Közfoglalkoztatottak | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||
| 53. | Önkormányzat összesen: | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||||||||||||
| Sor- szám | Feladat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete | Módosított előirányzat | Támogatás változás | Módosított előirányzat | Támogatás változás | |||||||||
| mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | I | J | K | L | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||||||||
| 2. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 133,92 | 4 580 000 | 613 353 600 | 133,92 | 4 580 000 | 613 353 600 | 133,92 | 4 580 000 | 613 353 600 | 133,92 | 4 580 000 | 613 353 600 | |||
| 3. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | -312 656 699 | -312 656 699 | -312 656 699 | -312 656 699 | |||||||||||
| 4. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 22 300 | 53 009 330 | 22 300 | 53 009 330 | 22 300 | 53 009 330 | 22 300 | 53 009 330 | |||||||
| 5. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -53 009 330 | -53 009 330 | -53 009 330 | -53 009 330 | |||||||||||
| 6. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 150 603 500 | 150 603 500 | 150 603 500 | 150 603 500 | |||||||||||
| 7. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -150 603 500 | -150 603 500 | -150 603 500 | -150 603 500 | |||||||||||
| 8. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | |||||||||||
| 9. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | -2 134 930 | -2 134 930 | -2 134 930 | |||||||||||
| 10. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 95 912 900 | 95 912 900 | 95 912 900 | 95 912 900 | |||||||||||
| 11. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | -95 912 900 | -95 912 900 | -95 912 900 | -95 912 900 | |||||||||||
| 12. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 611 | 2700 | 158 249 700 | 58 611 | 2700 | 158 249 700 | 58 611 | 2700 | 158 249 700 | 58 611 | 2700 | 158 249 700 | |||
| 13. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -158 249 700 | -158 249 700 | -158 249 700 | -158 249 700 | |||||||||||
| 14. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 375 | 2550 | 956 250 | 375 | 2550 | 956 250 | 375 | 2550 | 956 250 | 375 | 2550 | 956 250 | |||
| 15. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -956 250 | -956 250 | -956 250 | -956 250 | |||||||||||
| 16. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás | 162 386 338 | 1 | 162 386 338 | 162 386 338 | 1 | 162 386 338 | 162 386 338 | 1 | 162 386 338 | 162 386 338 | 1 | 162 386 338 | |||
| 17. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás | -162 386 338 | -162 386 338 | -162 386 338 | -162 386 338 | |||||||||||
| 18. | I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 | 2 653 744 | 2 653 744 | 0 | 2 653 744 | 0 | |||||||||
| 19. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 300 696 901 | 303 350 645 | 303 350 645 | 0 | 303 350 645 | 0 | |||||||||
| 20. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||||||||
| 21. | II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 142,8 | 4 419 000 | 631 033 200 | 142,8 | 4 419 000 | 631 033 200 | 142,6 | 4 419 000 | 630 296 700 | -736 500 | 143,2 | 4 419 000 | 632 948 100 | 2 651 400 | |
| 22. | II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 97 | 2 205 000 | 213 885 000 | 97 | 2 205 000 | 213 885 000 | 95,5 | 2 205 000 | 210 651 000 | -3 234 000 | 95,5 | 2 205 000 | 210 651 000 | 0 | |
| 23. | II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,6 | 4 419 000 | 7 070 400 | 1,6 | 4 419 000 | 7 070 400 | 1,5 | 4 419 000 | 6 481 200 | -589 200 | 1,5 | 4 419 000 | 6 481 200 | 0 | |
| 24. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 1589 | 81 700 | 129 794 066 | 1589 | 81 700 | 129 794 066 | 1578 | 81 700 | 128 922 600 | -871 466 | 1582,3 | 81 700 | 129 276 633 | 354 033 | |
| 25. | II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 27,3 | 401 000 | 10 947 300 | 27,3 | 401 000 | 10 947 300 | 27,3 | 401 000 | 10 947 300 | 26,4 | 401 000 | 10 586 400 | -360 900 | ||
| 26. | II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 5 | 367 584 | 1 837 920 | 5 | 367 584 | 1 837 920 | 5,9 | 367 584 | 2 168 746 | 330 826 | 5,6 | 367 584 | 2 058 470 | -110 275 | |
| 27. | II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 7 | 1 463 000 | 10 241 000 | 7 | 1 463 000 | 10 241 000 | 7 | 1 463 000 | 10 241 000 | 7 | 1 463 000 | 10 241 000 | |||
| 28. | Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása | 0 | 0 | 1 056 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 0 | |||||||||
| 29. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 004 808 886 | 1 004 808 886 | 1 000 764 546 | -4 044 340 | 1 003 298 803 | 2 534 258 | |||||||||
| 30. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||||||||
| 31. | Önkormányzati feladatok | |||||||||||||||
| 32. | III.1. szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 43 453 711 | 86 707 863 | 43 254 152 | 119 758 537 | 33 050 674 | |||||||||
| 33. | III.3.c. (1) szociális étkeztetés | 302 | 55 360 | 16 718 720 | 302 | 55 360 | 16 718 720 | 278 | 55 360 | 15 390 080 | -1 328 640 | 273 | 55 360 | 15 113 280 | -276 800 | |
| 34. | III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés | 9 | 25 000 | 225 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | 0 | ||
| 35. | III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 85 | 330 000 | 28 050 000 | 85 | 330 000 | 28 050 000 | 74 | 330 000 | 24 420 000 | -3 630 000 | 77 | 330 000 | 25 410 000 | 990 000 | |
| 36. | III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 0 | ||
| 37. | III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 19 | 500 000 | 9 500 000 | 500 000 | ||
| 38. | III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 6 | 500 000 | 3 000 000 | 6 | 500 000 | 3 000 000 | 6 | 500 000 | 3 000 000 | 9 | 500 000 | 4 500 000 | 1 500 000 | ||
| 39. | III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 15 | 310 000 | 4 650 000 | 15 | 310 000 | 4 650 000 | 15 | 310 000 | 4 650 000 | 20 | 310 000 | 6 200 000 | 1 550 000 | ||
| 40. | III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 9 | 124 000 | 1 116 000 | -124 000 | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 124 000 | |
| 41. | III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 31 | 206 100 | 6 389 100 | 31 | 206 100 | 6 389 100 | 31 | 206 100 | 6 389 100 | 30 | 206 100 | 6 183 000 | -206 100 | ||
| 42. | III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | 34 | 490 000 | 16 660 000 | 34 | 490 000 | 16 660 000 | 31 | 490 000 | 15 190 000 | -1 470 000 | 29 | 490 000 | 14 210 000 | -980 000 | |
| 43. | III. 3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységek támogatása | 0 | 0 | 14 639 017 | 14 639 017 | 14 639 017 | 0 | |||||||||
| 44. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 61 | 2 848 000 | 173 728 000 | 61 | 2 848 000 | 173 728 000 | 61 | 2 848 000 | 173 728 000 | 60 | 2 848 000 | 170 880 000 | -2 848 000 | ||
| 45. | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | 46 868 761 | 46 868 761 | 80 577 722 | 33 708 961 | 80 577 722 | 0 | |||||||||
| 46. | III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 67,97 | 1 900 000 | 129 143 000 | 67,97 | 1 900 000 | 129 143 000 | 66,66 | 1 900 000 | 126 654 000 | -2 489 000 | 66,76 | 1 900 000 | 126 844 000 | 190 000 | |
| 47. | III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 112 010 074 | 112 010 074 | 55 927 933 | -56 082 141 | 55 927 933 | 0 | |||||||||
| 48. | III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 120 | 285 | 34 200 | 120 | 285 | 34 200 | 120 | 285 | 34 200 | 52 | 285 | 14 820 | -19 380 | ||
| 49. | III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 19,5 | 4 419 000 | 86 170 500 | 19,5 | 4 419 000 | 86 170 500 | 19,5 | 4 419 000 | 86 170 500 | 19,4 | 4 419 000 | 85 728 600 | -441 900 | ||
| 50. | III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 46 | 2 993 000 | 137 678 000 | 46 | 2 993 000 | 137 678 000 | 46 | 2 993 000 | 137 678 000 | 45,2 | 2 993 000 | 135 283 600 | -2 394 400 | ||
| 51. | Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben fogl. eg. kiegészítő pótlék | 0 | 400 044 | 507 485 | 107 441 | 588 066 | 80 581 | |||||||||
| 52. | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 55 882 000 | 55 882 000 | 55 882 000 | 0 | |||||||||
| 53. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | 0 | ||||||||||||||
| 54. | III.3.ma (1) alaptámogatás | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | ||
| 55. | III.3.ma (2) teljesítménytámogatás | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 0 | ||
| 56. | 9. számú melléklet összesen | 9 400 000 | 9 400 000 | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | 0 | |||||||||
| 57. | Önkormányzati feladatok összesen: | 784 017 355 | 827 871 110 | 910 338 900 | 82 467 790 | 941 157 575 | 30 818 675 | |||||||||
| 58. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | |||||||||||||||
| 59. | III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | |||
| 60. | III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás | 15,6 | 3 300 000 | 51 480 000 | 15,6 | 3 300 000 | 51 480 000 | 15,6 | 3 300 000 | 51 480 000 | 15,6 | 3 300 000 | 51 480 000 | |||
| 61. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | |||
| 62. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 3 505 239 | 3 505 239 | 6 026 278 | 2 521 039 | 6 026 278 | 0 | |||||||||
| 63. | Támogató szolgáltatás | |||||||||||||||
| 64. | III.3.l (1) alaptámogatás | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | |||
| 65. | III.3.l (2) teljesítménytámogatás | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | |||
| 66. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 117 133 239 | 117 133 239 | 119 654 278 | 2 521 039 | 119 654 278 | 0 | |||||||||
| 67. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 901 150 594 | 945 004 349 | 1 029 993 178 | 84 988 829 | 1 060 811 853 | 30 818 675 | |||||||||
| 68. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||||||||
| 69. | IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 58611 | 1 210 | 70 919 310 | 58611 | 1 210 | 70 919 310 | 58611 | 1 210 | 70 919 310 | 58611 | 1 210 | 70 919 310 | |||
| 70. | IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 61 797 000 | 61 797 000 | 61 797 000 | 61 797 000 | |||||||||||
| 71. | IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 0 | 0 | 4 279 204 | 4 279 204 | 4 279 204 | 0 | |||||||||
| 72. | IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása | 203 400 000 | 203 400 000 | 203 400 000 | 203 400 000 | |||||||||||
| 73. | IV.3 Kulturális illetmény pótlék | 0 | 4 586 530 | 10 835 894 | 6 249 364 | 15 412 923 | 4 577 029 | |||||||||
| 74. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 336 116 310 | 340 702 840 | 351 231 408 | 10 528 568 | 355 808 437 | 4 577 029 | |||||||||
| 75. | Működési célú költségvetési támogatások | |||||||||||||||
| 76. | Bérkompenzáció | 0 | 8 156 290 | 16 920 097 | 8 763 807 | 23 328 775 | 6 408 678 | |||||||||
| 77. | I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. | 0 | 0 | 28 091 085 | 28 091 085 | 28 091 085 | 0 | |||||||||
| I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 925 000 | 22 925 000 | ||||||||||
| 78. | Működési célú költségvetési támogatások összesen | 0 | 8 156 290 | 45 011 182 | 36 854 892 | 74 344 860 | 29 333 678 | |||||||||
| 79. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 16 799 437 | 16 799 437 | 16 799 437 | 0 | |||||||||
| 80. | Mindösszesen | 2 542 772 691 | 2 602 023 010 | 2 747 150 396 | 145 127 386 | 2 814 414 035 | 67 263 640 | |||||||||
| adatok Ft-ban | ||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
| 2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 300 696 901 | 303 350 645 | 303 350 645 | |
| 3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 004 808 886 | 1 000 764 546 | 1 003 298 804 | |
| 4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 901 150 594 | 1 029 993 178 | 1 060 811 853 | |
| 5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 336 116 310 | 351 231 408 | 355 808 437 | |
| 6. | B115 | 01 | 1 | Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 45 011 182 | 74 344 860 | |
| 7. | B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 16 799 437 | 16 799 437 | |
| 8. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 2 542 772 691 | 2 747 150 396 | 2 814 414 036 | ||||
| 9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 10. | B160 | 01 | 1 | Társadalombiztosítási Alap | 31 201 879 | 31 201 879 | 31 201 879 | |
| 11. | B160 | 02 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2017. évi | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| 12. | B160 | 03 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140 | 4 332 695 | 4 594 109 | 4 594 109 | |
| 13. | B160 | 04 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 14. | B160 | 05 | 1 | Utcai szociális munka | 0 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 15. | B160 | 07 | 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 424 455 | 2 553 705 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 59 734 574 | 68 220 443 | 69 349 693 | ||||
| 17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 2 602 507 265 | 2 815 370 839 | 2 883 763 729 | ||||
| 18. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 19. | B250 | 01 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | 76 000 000 | |
| 20. | B250 | 02 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 21. | B250 | 03 | 2 | NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 22. | B250 | 04 | 2 | NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 23. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 7 217 000 | 7 217 000 | 7 217 000 | |
| 24. | B250 | 06 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 25. | B250 | 07 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban | 34 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 | |
| 26. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | |
| 27. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 24 939 000 | 24 939 000 | 24 939 000 | |
| 28. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 29. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 30. | B250 | 12 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 37 750 000 | |
| 31. | B250 | 13 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | |
| 32. | B250 | 14 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 22 722 787 | 22 722 787 | 22 722 787 | |
| 33. | B250 | 15 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 261 560 000 | 261 560 000 | 261 560 000 | |
| 34. | B250 | 16 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 35. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |
| 36. | B250 | 18 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 514 000 000 | 514 000 000 | 514 000 000 | |
| 37. | B250 | 19 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | |
| 38. | B250 | 20 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 | |
| 39. | B250 | 21 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése | 1 416 950 000 | 1 416 950 000 | 1 416 950 000 | |
| 40. | B250 | 22 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 677 000 000 | 677 000 000 | 677 000 000 | |
| 41. | B250 | 23 | 1 | EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban | 37 609 880 | 37 609 880 | 37 609 880 | |
| 42. | B250 | 24 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 2 262 000 000 | 2 262 000 000 | 2 262 000 000 | |
| 43. | B250 | 25 | 1 | Lőverek Program | 3 100 000 000 | 3 100 000 000 | 11 661 386 994 | |
| 44. | B250 | 26 | 2 | Széchenyi palota tetőszerkezet helyreállítása (NKA) | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 45. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 13 918 498 667 | 13 922 498 667 | 22 483 885 661 | ||||
| 46. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 918 498 667 | 13 922 498 667 | 22 483 885 661 | ||||
| 47. | B340 | Vagyoni típusú adók | ||||||
| 48. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 970 000 000 | 970 000 000 | 970 000 000 | |
| 49. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | |
| 50. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 320 000 000 | 1 320 000 000 | 1 320 000 000 | |||
| 51. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | |||||
| 52. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 100 000 000 | 3 100 000 000 | 3 100 000 000 | |
| 53. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 100 000 000 | 3 100 000 000 | 3 100 000 000 | |||
| 54. | B354 | Gépjárműadók | ||||||
| 55. | B354 | 01 | 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |
| 56. | B354 | Gépjárműadók összesen: | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
| 57. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
| 58. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | |
| 59. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | |||
| 60. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 460 000 000 | 3 460 000 000 | 3 460 000 000 | |||
| 61. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
| 62. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 63. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 64. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 65. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 27 500 000 | 27 500 000 | 27 500 000 | |||
| 66. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 4 807 500 000 | 4 807 500 000 | 4 807 500 000 | |||
| 67. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
| 68. | B402 | 01 | 2 | Közterület foglalási díj | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| 69. | B402 | 02 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 70. | B402 | 03 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 71. | B402 | 05 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 000 | |
| 72. | B402 | 06 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 73. | B402 | 07 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 74. | B402 | 08 | 2 | Parkolók bérleti díja | 350 000 000 | 370 000 000 | 370 000 000 | |
| 75. | B402 | 09 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 76. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 847 410 000 | 867 410 000 | 867 410 000 | ||||
| 77. | B403 | 01 | 2 | Továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 6 209 714 | 6 510 286 | |
| 78. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
| 79. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 295 000 000 | 295 000 000 | 295 000 000 | |
| 80. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| 81. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 82. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 365 200 000 | 365 200 000 | 365 200 000 | ||||
| 83. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 262 113 000 | 262 113 000 | 262 113 000 | |
| 84. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 335 152 983 | 337 251 991 | 337 251 991 | |
| 85. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 86. | B408 | 02 | 2 | Modern Városok Program - kamat | 0 | 102 090 000 | 102 090 000 | |
| 87. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 20 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| 88. | B411 | 02 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | |
| 89. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 849 875 983 | 2 006 274 705 | 2 006 575 277 | |||
| 90. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
| 91. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | 7 362 000 | |
| 92. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) | 2 516 000 | 2 516 000 | 2 516 000 | |
| 93. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 878 000 | 9 878 000 | 9 878 000 | ||||
| 94. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
| 95. | B520 | 01 | 2 | Termőföld értékesítés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 96. | B520 | 02 | 2 | Lakótelek értékesítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 97. | B520 | 03 | 2 | Egyéb épületek értékesítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 98. | B520 | 04 | 2 | Egyéb helyiségek értékesítése | 10 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 99. | B520 | 05 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |
| 100. | B520 | 06 | 2 | Egyéb célú telek értékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 101. | Ingatlanok értékesítése összesen: | 221 200 000 | 241 200 000 | 241 200 000 | ||||
| 102. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 231 078 000 | 251 078 000 | 251 078 000 | |||
| 116. | B650 | 00 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
| 117. | B650 | 01 | 2 | VÍZMŰ Zrt fürdőüzemeltetés eredmény | 0 | 0 | 5 000 000 | |
| 118. | B650 | 99 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | 5 000 000 | ||
| 119. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 5 000 000 | |||
| 103. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: | ||||||
| 104. | B740 | 01 | 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérülése | 0 | 3 419 505 | 6 551 071 | |
| 105. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 3 419 505 | 6 551 071 | ||||
| 106. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
| 107. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 108. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 109. | B750 | 03 | 2 | Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | |
| 110. | B750 | 05 | 2 | 56-os büszkeségpont kialakítása | 0 | 0 | 5 000 000 | |
| 111. | B750 | 08 | 2 | Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap.víz-elvezetés | 0 | 0 | 1 272 000 | |
| 112. | B750 | 09 | 2 | Brennbergbányai Tagóvoda felújítási munkái | 0 | 0 | 1 599 650 | |
| 113. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 48 000 000 | 48 000 000 | 55 871 650 | ||||
| 114. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 48 000 000 | 51 419 505 | 62 422 721 | |||
| 115. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 23 457 459 915 | 23 854 141 716 | 32 500 225 388 | |||
| 116. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | |||||
| 117. | B812 | 01 | 2 | Kamatozó kincstárjegy visszaváltás, értékpapír | 15 312 000 000 | 17 312 000 000 | 16 312 000 000 | |
| 118. | B812 | 02 | 2 | Befektetési célú államkötvény vásárlás | 0 | 0 | 5 094 930 000 | |
| 119. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 19 550 243 141 | 20 947 921 150 | 20 947 921 150 | |
| 120. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | ||
| 121. | Finanszírozási bevétel összesen: | 34 862 243 141 | 38 259 921 150 | 42 354 851 150 | ||||
| 122. | Bevételek mindösszesen: | 58 319 703 056 | 62 114 062 866 | 74 855 076 538 | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | D | E | F | |
| 1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 3 986 527 072 | 4 139 014 102 | 4 232 647 279 | |
| 2. | 2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 176 048 109 | 178 294 950 | 178 294 950 | |
| 3. | 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 531 505 296 | 1 771 275 562 | 1 821 744 394 | |
| 4. | 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 983 987 197 | 1 208 987 197 | 1 234 607 977 | |
| 5. | 2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 123 000 000 | 123 000 000 | 123 000 000 | |
| 6. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 2018. évi Önkormányzati fejlesztések | 2 555 221 932 | 2 786 746 371 | 2 753 627 660 | |
| 8. | 2018. évi Önkormányzati felújítások | 1 111 616 765 | 1 261 470 546 | 1 255 601 472 | |
| 9. | 2018.évi Terület és településfejlesztési program | 13 383 856 068 | 13 383 856 068 | 13 392 157 117 | |
| 10. | 2018. évi Modern Városok Program | 16 003 674 886 | 16 105 764 886 | 24 667 151 880 | |
| 11. | 2018. évi Önkormányzati általános támogatások | 1 768 600 682 | 1 988 030 092 | 2 059 133 916 | |
| 12. | 2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 74 500 000 | 74 500 000 | 74 500 000 | |
| 13. | 2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 266 784 745 | 486 784 745 | 486 784 745 | |
| 14. | 2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai | 15 435 240 053 | 17 435 240 053 | 21 639 170 053 | |
| 15. | 2018. évi Önkormányzati tartalékok | 919 140 251 | 1 171 098 294 | 936 655 095 | |
| 16. | - ebből általános tartalék | 150 000 000 | 45 709 490 | 13 364 682 | |
| 17. | Kiadások mindösszesen: | 58 319 703 056 | 62 114 062 866 | 74 855 076 538 | |
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | ||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 89 913 000 | 90 913 000 | 90 913 000 | |
| 5. | 0 | 1 | 01 | 04 | K100 | 2 | Diatetikus megbízási díj | 0 | 1 050 000 | 0 | |
| 6. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 92 913 000 | 94 963 000 | 93 913 000 | ||||
| 7. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 8. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 9. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
| 10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 11. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 6 456 000 | 6 456 000 | 6 456 000 | |
| 12. | 0 | 1 | 06 | 02 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 13. | 0 | 1 | 06 | 04 | K100 | 2 | Diatetikus megbízási díj | 0 | 0 | 1 050 000 | |
| 14. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 7 456 000 | 7 456 000 | 8 506 000 | ||||
| 15. | Egészségügy | ||||||||||
| 16. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 26 110 294 | 26 120 594 | 26 120 594 | |
| 17. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 26 110 294 | 26 120 594 | 26 120 594 | ||||
| 18. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 146 479 294 | 148 539 594 | 148 539 594 | |||||
| 19. | Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||||
| 20. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 21. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 585 000 | 585 000 | 585 000 | |
| 22. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 19 738 310 | 19 738 310 | 19 738 310 | |
| 23. | 0 | 2 | 01 | 04 | K200 | 2 | Diatetikus megbízási díj | 0 | 184 275 | 0 | |
| 24. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 20 323 310 | 20 507 585 | 20 323 310 | ||||
| 25. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 26. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| 27. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| 28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 29. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 1 258 920 | 1 258 920 | 1 258 920 | |
| 30. | 0 | 2 | 06 | 02 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |
| 31. | 0 | 2 | 06 | 04 | K200 | 2 | Diatetikus megbízási díj | 0 | 0 | 184 275 | |
| 32. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 453 920 | 1 453 920 | 1 638 195 | ||||
| 33. | Egészségügy | ||||||||||
| 34. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 5 091 585 | 5 093 851 | 5 093 851 | |
| 35. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 5 091 585 | 5 093 851 | 5 093 851 | ||||
| 36. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 29 568 815 | 29 755 356 | 29 755 356 | |||||
| 37. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 176 048 109 | 178 294 950 | 178 294 950 | ||||||
| 2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 38. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 163 553 189 | 164 565 755 | 164 565 755 | |||||
| 39. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 12 494 920 | 13 729 195 | 13 729 195 | |||||
| 40. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 176 048 109 | 178 294 950 | 178 294 950 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Önkormányzati dologi kiadások | ||||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | |
| 4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 240 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | |
| 5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 106 000 000 | 106 000 000 | 106 000 000 | |
| 7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 8. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 9. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 500 000 | |
| 10. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 11. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 2 | Autómentes Nap | 0 | 700 000 | 2 200 000 | |
| 12. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 13. | 1 | 0 | 01 | 16 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 14. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 495 000 000 | 535 700 000 | 538 700 000 | ||||
| 15. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 16. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj | 74 208 750 | 84 417 500 | 84 417 500 | |
| 17. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 18. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | |
| 19. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 | Buszvárók javítási munkái | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 20. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 | VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009), VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 21. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Hídvizsgálat | 9 955 000 | 9 955 000 | 9 955 000 | |
| 22. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak | 4 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 23. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 24. | 1 | 0 | 04 | 10 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 150 000 000 | 170 000 000 | 170 000 000 | |
| 25. | 1 | 0 | 04 | 11 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | |
| 26. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 342 163 750 | 376 372 500 | 376 372 500 | ||||
| 27. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 28. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | |
| 29. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 30. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Környezetvédelmi program megvalósítása | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 31. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 32. | 1 | 0 | 05 | 08 | K300 | 1 | SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt. | 3 403 600 | 3 403 600 | 3 403 600 | |
| 33. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 54 503 600 | 54 503 600 | 54 503 600 | ||||
| 34. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 35. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| 36. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
| 37. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj | 35 000 000 | 35 000 000 | 60 000 000 | |
| 38. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 39. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 40. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| 41. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 42. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 43. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | |
| 44. | 1 | 0 | 06 | 09 | K512 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| 45. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 46. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 47. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | |
| 48. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 49. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 14 000 000 | 18 000 000 | 19 765 546 | |
| 50. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 51. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
| 52. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | |
| 53. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 98 925 000 | 98 925 000 | 98 925 000 | |
| 54. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 815 000 | 815 000 | 815 000 | |
| 55. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 56. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017) | 0 | 66 530 000 | 66 530 000 | |
| 57. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 2 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 5 889 640 | 6 066 717 | 6 066 717 | |
| 58. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 258 168 306 | 318 837 306 | 318 837 306 | |
| 59. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 60. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 61. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 62. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 9 000 000 | 37 000 000 | 41 133 186 | |
| 63. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 64. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 65. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 66. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 67. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 510 000 | 510 000 | |
| 68. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Digitális alaptérkép frissítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 69. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 518 987 946 | 678 874 023 | 709 772 755 | ||||
| 70. | Egészségügy | ||||||||||
| 71. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 72. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 15 000 000 | 15 000 000 | 21 644 808 | |
| 73. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 74. | Egészségügy összesen: | 21 000 000 | 21 000 000 | 27 644 808 | |||||||
| 75. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 76. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 77. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 78. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 2 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | |
| 79. | 1 | 0 | 08 | 06 | K300 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2017. évi | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | |
| 80. | 1 | 0 | 08 | 07 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 81. | 1 | 0 | 08 | 08 | K300 | 2 | ICG Gyermeksport világjátékok | 0 | 0 | 924 720 | |
| 82. | 1 | 0 | 08 | 09 | K300 | 2 | Hiszek Benned sportprogram | 0 | 0 | 8 700 000 | |
| 83. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 62 050 000 | 62 050 000 | 71 674 720 | ||||
| 84. | Oktatás | ||||||||||
| 85. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 86. | 1 | 0 | 09 | 03 | K300 | 2 | Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények | 0 | 6 209 714 | 6 510 286 | |
| 87. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 4 000 000 | 10 209 714 | 10 510 286 | ||||
| 88. | Szociális védelem | ||||||||||
| 89. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 90. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 91. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 25 300 000 | 24 065 725 | 24 065 725 | |
| 92. | Szociális védelem összesen: | 33 800 000 | 32 565 725 | 32 565 725 | |||||||
| 93. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 531 505 296 | 1 771 275 562 | 1 821 744 394 | |||||
| 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 94. | 1 | 0 | K100 | Személyi juttatások | |||||||
| 95. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 469 355 296 | 1 709 125 562 | 1 759 594 394 | ||||
| 96. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | ||||
| 97. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||||
| 99. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 531 505 296 | 1 771 275 562 | 1 821 744 394 | |||||
| 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 100. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 123 835 656 | 1 320 009 131 | 1 326 653 939 | ||||
| 101. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 407 669 640 | 451 266 431 | 495 090 455 | ||||
| 102. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 103. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 531 505 296 | 1 771 275 562 | 1 821 744 394 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | ||||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 80 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | |
| 4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 116 968 306 | 152 968 306 | 152 968 306 | |
| 5. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 196 968 306 | 262 968 306 | 262 968 306 | ||||
| 6. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 230 000 000 | 279 500 000 | 279 500 000 | |
| 8. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 230 000 000 | 279 500 000 | 279 500 000 | ||||
| 9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. | 220 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | |
| 11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 12. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 250 000 000 | 290 000 000 | 290 000 000 | ||||
| 13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 676 968 306 | 832 468 306 | 832 468 306 | ||||||
| 14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | ||||||||
| 15. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 17. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||
| 18. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 9 518 891 | 59 018 891 | 59 018 891 | |
| 20. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 21. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 11 018 891 | 60 518 891 | 60 518 891 | ||||
| 22. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 23. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 24. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 9 000 000 | 9 000 000 | 4 620 780 | |
| 25. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 99 000 000 | 99 000 000 | 94 620 780 | ||||
| 26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 27. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 28. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 75 000 000 | 75 000 000 | 105 000 000 | |
| 29. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 30. | 2 | 2 | 06 | 05 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 98 000 000 | 118 000 000 | 118 000 000 | |
| 31. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 185 000 000 | 205 000 000 | 235 000 000 | ||||
| 32. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 676 968 306 | 832 468 306 | 832 468 306 | |||||
| 33. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 307 018 891 | 376 518 891 | 402 139 671 | |||||
| 34. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 983 987 197 | 1 208 987 197 | 1 234 607 977 | ||||||
| 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 35. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 867 018 891 | 1 056 018 891 | 1 081 639 671 | |||||
| 36. | 2 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 116 968 306 | 152 968 306 | 152 968 306 | |||||
| 38. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 983 987 197 | 1 208 987 197 | 1 234 607 977 | ||||||
| 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 39. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 728 518 891 | 897 518 891 | 927 518 891 | |||||
| 40. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 255 468 306 | 311 468 306 | 307 089 086 | |||||
| 41. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42. | 2 | Összesen: | 983 987 197 | 1 208 987 197 | 1 234 607 977 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi javaslat | ||||||
| 1. | Szociális védelem | ||||||||
| 2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 110 000 000 | |
| 3. | 0 | 3 | 10 | 03 | K400 | 2 | Babakötvény | 13 000 000 | |
| 4. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 123 000 000 | ||||
| 5. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 123 000 000 | ||||
| 2018. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2018. évi javaslat | ||||||
| 6. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | ||||
| 7. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 123 000 000 | ||||
| 8. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | ||||
| 9. | 0 | 3 | Összesen: | 123 000 000 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | ||||||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 3. | 3 | 1 | 04 | 01 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 16 922 877 | 16 922 877 | 16 922 877 | |
| 4. | 3 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 1 816 100 | 1 816 100 | 1 816 100 | |
| 5. | 3 | 1 | 04 | 03 | K600 | 2 | Brennbergbánya Fő tér rendezés | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 6. | 3 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 24 738 977 | 24 738 977 | 24 738 977 | ||||
| 7. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 8. | 3 | 1 | 05 | 03 | K600 | 2 | Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 62 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 | |
| 9. | 3 | 1 | 05 | 04 | K600 | 2 | Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivit. terv | 1 898 523 | 1 898 523 | 1 898 523 | |
| 10. | 3 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 63 898 523 | 63 898 523 | 63 898 523 | ||||
| 11. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 12. | 3 | 1 | 06 | 01 | K600 | 1 | Modern városok program megvalósítása | 2 576 830 | 2 576 830 | 2 576 830 | |
| 13. | 3 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi) | 0 | 43 339 | 43 339 | |
| 14. | 3 | 1 | 06 | 02 | K600 | 2 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 43 053 000 | 56 515 000 | 56 515 000 | |
| 15. | 3 | 1 | 06 | 03 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 28 500 000 | 28 500 000 | 28 500 000 | |
| 16. | 3 | 1 | 06 | 04 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 4 101 007 | 4 101 007 | 4 101 007 | |
| 17. | 3 | 1 | 06 | 05 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 5 501 640 | 5 501 640 | 5 501 640 | |
| 18. | 3 | 1 | 06 | 06 | K600 | 2 | Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása | 15 875 000 | 40 980 360 | 40 980 360 | |
| 19. | 3 | 1 | 06 | 07 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 23 662 196 | 51 485 933 | 51 485 933 | |
| 20. | 3 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 123 269 673 | 189 704 109 | 189 704 109 | ||||
| 21. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 22. | 3 | 1 | 08 | 01 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés | 172 335 102 | 172 335 102 | 172 335 102 | |
| 23. | 3 | 1 | 08 | 05 | K600 | 2 | Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. | 190 500 000 | 190 500 000 | 190 500 000 | |
| 24. | 3 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 362 835 102 | 362 835 102 | 362 835 102 | ||||
| 25. | 3 | 1 | Kötelezettségvállalások összesen: | 574 742 275 | 641 176 711 | 641 176 711 | |||||
| 26. | Új induló fejlesztési feladatok | ||||||||||
| 27. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 28. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 10 000 000 | 29 050 000 | 42 050 000 | |
| 29. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 10 000 000 | 29 050 000 | 42 050 000 | ||||
| 30. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 31. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 15 000 000 | 45 000 000 | 44 367 000 | |
| 32. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 33. | 3 | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 | Járdaépítés | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 34. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 1 183 900 | 1 183 900 | 1 183 900 | |
| 35. | 3 | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 | Parkolóbővítés a város területén | 11 000 000 | 11 000 000 | 40 000 000 | |
| 36. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 37. | 3 | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 | Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 38. | 3 | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 | Brennbergbánya Fő tér rendezés | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 39. | 3 | 2 | 04 | 09 | K600 | 1 | Területi infrastrukturális fejlesztések | 403 920 350 | 403 920 350 | 403 920 350 | |
| 40. | 3 | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 | GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése | 5 236 000 | 5 237 988 | 5 237 988 | |
| 41. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Viziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg | 109 000 000 | 109 000 000 | 0 | |
| 42. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés | 0 | 12 335 674 | 12 335 674 | |
| 43. | 3 | 2 | 04 | 13 | K600 | 2 | Deákkúti út 7238 hrsz. vízellátás és szennyvízelvezetés | 0 | 9 873 113 | 9 873 113 | |
| 44. | 3 | 2 | 04 | 14 | K600 | 2 | Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. víz elvezetés | 0 | 0 | 1 905 000 | |
| 45. | 3 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 583 840 250 | 636 051 025 | 557 323 025 | ||||
| 46. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 47. | 3 | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 15 000 000 | 63 000 000 | 63 000 000 | |
| 48. | 3 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 15 000 000 | 63 000 000 | 63 000 000 | ||||
| 49. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 50. | 3 | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 10 000 000 | 10 000 000 | 30 878 918 | |
| 51. | 3 | 2 | 06 | 02 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 52. | 3 | 2 | 06 | 03 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 53. | 3 | 2 | 06 | 04 | K600 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 372 066 624 | 372 066 624 | 372 066 624 | |
| 54. | 3 | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 | Templomok díszkivilágításainak fejlesztése | 12 000 000 | 12 000 000 | 10 234 454 | |
| 55. | 3 | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 | Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása | 30 000 000 | 69 017 000 | 90 000 000 | |
| 56. | 3 | 2 | 06 | 06 | K700 | 2 | Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása | 0 | 4 208 242 | 4 208 242 | |
| 57. | 3 | 2 | 06 | 07 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 51 000 000 | 24 533 034 | 11 479 953 | |
| 58. | 3 | 2 | 06 | 08 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 754 662 903 | 783 149 655 | 783 149 655 | |
| 59. | 3 | 2 | 06 | 09 | K600 | 1 | Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 60. | 3 | 2 | 06 | 10 | K600 | 1 | SOSZI alagsor elkülönítő-vizsgáló egység kialakítása | 0 | 584 200 | 584 200 | |
| 61. | 3 | 2 | 06 | 11 | K600 | 1 | Intézményi fűtési rendszer eszköz beszerzések | 0 | 0 | 3 770 067 | |
| 62. | 3 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 288 729 527 | 1 334 558 755 | 1 365 372 113 | ||||
| 63. | Egészségügy | ||||||||||
| 64. | 3 | 2 | 07 | 01 | K600 | 1 | Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései | 5 500 000 | 5 500 000 | 1 500 000 | |
| 65. | 3 | 2 | 07 | 02 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 66. | 3 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 15 500 000 | 15 500 000 | 11 500 000 | ||||
| 67. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 68. | 3 | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 | Játszóterek építése, bővítése (új) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 69. | 3 | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 | Burkolat védelem | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 70. | 3 | 2 | 08 | 08 | K600 | 2 | Anger sporttelep fejlesztése | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 71. | 3 | 2 | 08 | 09 | K600 | 2 | Vasas sporttelep fejlesztése | 5 800 000 | 5 800 000 | 10 732 331 | |
| 72. | 3 | 2 | 08 | 10 | K700 | 1 | EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban | 37 609 880 | 37 609 880 | 37 609 880 | |
| 73. | 3 | 2 | 08 | 11 | K700 | 1 | EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban c. pályázat előkészítés | 0 | 0 | 863 600 | |
| 74. | 3 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 67 409 880 | 67 409 880 | 73 205 811 | ||||
| 75. | 3 | 2 | Új induló fejlesztések összesen: | 1 980 479 657 | 2 145 569 660 | 2 112 450 949 | |||||
| 76. | 3 | Fejlesztések összesen: | 2 555 221 932 | 2 786 746 371 | 2 753 627 660 | ||||||
| 2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 77. | 3 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||
| 78. | 3 | K200 | Járulékok | 0 | 0 | 0 | |||||
| 79. | 3 | K300 | Dologi kiadás | 0 | 43 339 | 43 339 | |||||
| 80. | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 2 517 612 052 | 2 744 884 910 | 2 710 902 599 | |||||
| 81. | 3 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |||||
| 82. | 3 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83. | 3 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |||||
| 84. | 3 | K700 | Felújítások (áfával) | 37 609 880 | 41 818 122 | 42 681 722 | |||||
| 85. | 3 | Fejlesztések összesen: | 2 555 221 932 | 2 786 746 371 | 2 753 627 660 | ||||||
| 2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 86. | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 879 673 684 | 880 257 884 | 880 891 551 | |||||
| 87. | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 675 548 248 | 1 906 488 487 | 1 872 7 | |||||