Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 41 824 997 798 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. mellékletek rögzítik.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 16 699 537 Ft illeti meg.

3. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 20 734 624 249 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 3 918 036 429 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2 144 257 392 Ft,

ab) munkaadói járulékok 526 769 895 Ft,

ac) dologi kiadás 1 214 484 127 Ft,

ad) beruházási kiadások 24 099 320 Ft,

ae) felújítási kiadások 8 425 695 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) az Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 333 938 758 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 780 907 851 Ft,

bb) munkaadói járulékok 180 125 721 Ft,

bc) dologi kiadás 325 238 881 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 723 840 Ft,

be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,

bf) beruházási kiadások 43 447 827 Ft,

bg) felújítási kiadások 1 294 638 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 19 494 968 017 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 142 241 047 Ft,

cb) munkaadói járulékok 28 725 382 Ft,

cc) dologi kiadás 2 587 875 996 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 109 893 263 Ft,

ce) elvonások és befizetések 7 215 309 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 320 236 778 Ft,

cg) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 527 699 799 Ft,

ch) beruházási kiadások 1 529 209 543 Ft,

ci) felújítási kiadások 2 146 920 776 Ft,

cj) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 571 250 000 Ft,

ck) felhalmozási célú visszatérítendő támogatási és kölcsön államháztartáson kívülre 8 500 000 Ft,

cl) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 113 406 598 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 170 273 569 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 261 874 765 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 980 556 195 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 109 893 263 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 539 670 020 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1 230 088 223 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) a 2017. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 1 154 309 820 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) a Modern Városok Program teljesítését 1 582 588 943 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint;

l) az általános támogatásokat 1 938 207 625 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) a pályázati támogatásokat 60 200 000 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 65 512 068 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint;

o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 6 389 474 571 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat összevont 2017. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2017. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények üzemeltetési kiadásainak kimutatását a IV/1. melléklet,

(12) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/2. melléklet,

(13) Önkormányzat és intézményei 2017. évi konszolidált beszámolója a IV/3. melléklet,

(14) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/10. melléklet,

(19) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/11. melléklet,

(20) a 2017. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/12. melléklet,

(21) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/13. melléklet,

(22) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/14. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési maradványt 121 090 373 549 Ft-tal jóváhagyja a IV/4. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 99 925 204 Ft,

b) Önkormányzati Hivatal 42 527 195 Ft,

c) Önkormányzat 20 947 921 150 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/5. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/4. és a IV/5. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2018. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § Jelen rendelet 2018. május 31. napján 15 óra 30 perckor lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás	Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester	jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

							adatok Ft-ban
Sor- szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C		D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai		2 384 399 859	2 678 865 279	2 678 865 279	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei		0			0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		283 571 000	2 684 121 047	2 611 248 243	97,29%
4.	B300	Közhatalmi bevételek		4 697 800 000	5 281 119 291	5 281 469 295	100,01%
5.	B400	Működési bevételek		2 758 013 682	2 854 836 192	2 764 472 676	96,83%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 000 000	5 964 310	5 964 310	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)		10 128 784 541	13 504 906 119	13 342 019 803	98,79%
9.	K100	Személyi juttatások		2 929 960 968	3 249 656 030	3 067 406 290	94,39%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		721 829 340	843 487 758	735 620 998	87,21%
11.	K300	Dologi kiadások		3 918 597 792	6 983 478 825	4 127 599 004	59,11%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai		133 000 000	126 743 022	112 617 103	88,85%
13.	K502	Elvonások és befizetések		0	7 215 309	7 215 309	100,00%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		208 430 000	322 140 378	320 236 778	99,41%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 242 168 020	1 553 344 121	1 527 899 799	98,36%
17.	K513	Tartalékok		880 670 828	833 661 809	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)		10 034 656 948	13 919 727 252	9 898 595 281	71,11%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)		94 127 593	-414 821 133	3 443 424 522	-830,10%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	8 038 000	8 038 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		24 707 731	24 707 731	24 707 732	100,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 874 425 000	18 585 524 313	10 832 589 593	58,29%
23.	B500	Felhalmozási bevételek		311 378 000	381 087 339	381 087 851	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		17 500 000	29 038 235	29 038 235	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		44 250 000	90 904 772	90 904 772	100,00%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)		12 272 260 731	19 119 300 390	11 366 366 183	59,45%
27.	K600	Beruházások (áfával)		15 117 686 321	18 913 114 703	1 596 756 690	8,44%
28.	K700	Felújítások (áfával)		6 299 169 637	9 680 793 348	2 156 641 109	22,28%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		40 000 000	715 500 000	571 250 000	79,84%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	11 538 235	8 500 000	73,67%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		482 645 856	525 430 159	113 406 598	21,58%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)		21 939 501 814	29 846 376 445	4 446 554 397	14,90%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)		-9 667 241 083	-10 727 076 055	6 919 811 786	-64,51%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)		22 401 045 272	32 624 206 509	24 708 385 986	75,74%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)		31 974 158 762	43 766 103 697	14 345 149 678	32,78%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)		-9 573 113 490	-11 141 897 188	10 363 236 308	-93,01%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)		0	0	0	0,00%
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele		9 651 268 061	11 220 051 759	11 220 051 759	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra					0,00%
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)		1 611 320 000	6 396 560 053	5 896 560 053	92,18%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)		11 262 588 061	17 616 611 812	17 116 611 812	97,16%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás		0	0	0	0,00%
45.		Különböző finanszírozási kiadások		1 689 474 571	6 474 714 624	6 389 474 571	98,68%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)		1 689 474 571	6 474 714 624	6 389 474 571	98,68%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)		9 573 113 490	11 141 897 188	10 727 137 241	96,28%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)		33 663 633 333	50 240 818 321	20 734 624 249	41,27%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)		33 663 633 333	50 240 818 321	41 824 997 798	83,25%

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési Intézmények 2017. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Önkormányzati Hivatal)

						adatok Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	215 502 000	225 904 281	225 904 281	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	910 760 682	968 584 095	967 899 099	99,93%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
8.	Működési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 194 488 376	1 193 803 380	99,94%
9.	Személyi juttatások	K100	1 947 994 234	2 190 430 366	2 144 257 392	97,89%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	455 270 603	561 447 842	526 769 895	93,82%
11.	Dologi kiadások	K300	1 186 825 099	1 273 337 154	1 214 484 127	95,38%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
18.	Működési kiadások összesen:		3 590 089 936	4 025 215 362	3 885 511 414	96,53%
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 463 827 254	-2 830 726 986	-2 691 708 034	95,09%
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	427 000	427 000	100,00%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	15 000	15 000	100,00%
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	442 000	442 000	100,00%
26.	Beruházások (áfával)	K600	8 890 000	37 634 634	24 099 320	64,03%
27.	Felújítások (áfával)	K700	0	9 048 470	8 425 695	93,12%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		8 890 000	46 683 104	32 525 015	69,67%
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 890 000	-46 241 104	-32 083 015	69,38%
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 194 930 376	1 194 245 380	99,94%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 598 979 936	4 071 898 466	3 918 036 429	96,22%
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 472 717 254	-2 876 968 090	-2 723 791 049	94,68%
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 761 255 142	1 979 183 214	1 974 575 571	99,77%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	711 462 112	810 508 978	761 864 784	94,00%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 472 717 254	2 789 692 192	2 736 440 355	98,09%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	87 275 898	87 275 898	100,00%
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 472 717 254	2 876 968 090	2 823 716 253	98,15%
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 472 717 254	2 876 968 090	2 823 716 253	98,15%
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 598 979 936	4 071 898 466	3 918 036 429	96,22%
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 598 979 936	4 071 898 466	4 017 961 633	98,68%
Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
51.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
52.	Működési bevételek	B400	32 364 335	39 375 844	39 375 844	100,00%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
55.	Működési bevételek összesen:		32 364 335	39 375 844	39 375 844	100,00%
56.	Személyi juttatások	K100	274 695 873	317 657 974	306 514 382	96,49%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	66 247 992	83 918 548	76 569 074	91,24%
58.	Dologi kiadások	K300	95 423 388	98 975 318	91 587 045	92,54%
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
64.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
65.	Működési kiadások összesen:		436 367 253	500 551 840	474 670 501	94,83%
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-404 002 918	-461 175 996	-435 294 657	94,39%
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
69.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
73.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	6 070 000	2 119 204	34,91%
74.	Felújítások (áfával)	K700	0	797 090	362 990	45,54%
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	6 867 090	2 482 194	36,15%
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 867 090	-2 482 194	36,15%
80.	Költségvetési bevételek összesen:		32 364 335	39 375 844	39 375 844	100,00%
81.	Költségvetési kiadások összesen:		437 637 253	507 418 930	477 152 695	94,04%
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-405 272 918	-468 043 086	-437 776 851	93,53%
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	199 959 964	241 320 197	241 320 197	100,00%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	205 312 954	224 836 477	206 878 759	92,01%
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	405 272 918	466 156 674	448 198 956	96,15%
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 886 412	1 886 412	100,00%
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		405 272 918	468 043 086	450 085 368	96,16%
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		405 272 918	468 043 086	450 085 368	96,16%
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		437 637 253	507 418 930	477 152 695	94,04%
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		437 637 253	507 418 930	489 461 212	96,46%
Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	215 502 000	220 200 600	220 200 600	100,00%
98.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
99.	Működési bevételek	B400	287 409 700	327 942 575	327 942 575	100,00%
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
102.	Működési bevételek összesen:		502 911 700	548 143 175	548 143 175	100,00%
103.	Személyi juttatások	K100	581 625 922	683 850 071	678 480 058	99,21%
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	133 878 967	170 316 391	161 248 998	94,68%
105.	Dologi kiadások	K300	322 587 580	367 184 573	364 092 649	99,16%
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
111.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
112.	Működési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 221 351 035	1 203 821 705	98,56%
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-535 180 769	-673 207 860	-655 678 530	97,40%
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	427 000	427 000	100,00%
116.	Felhalmozási bevételek	B500	0	15 000	15 000	100,00%
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	442 000	442 000	100,00%
120.	Beruházások (áfával)	K600	0	14 424 823	11 038 893	76,53%
121.	Felújítások (áfával)	K700	0	3 691 378	3 503 405	94,91%
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	18 116 201	14 542 298	80,27%
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-17 674 201	-14 100 298	79,78%
127.	Költségvetési bevételek összesen:		502 911 700	548 585 175	548 585 175	100,00%
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 239 467 236	1 218 364 003	98,30%
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-535 180 769	-690 882 061	-669 778 828	96,95%
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	281 213 820	383 867 314	383 867 314	100,00%
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	253 966 949	277 324 375	275 591 809	99,38%
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	535 180 769	661 191 689	659 459 123	99,74%
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	29 690 372	29 690 372	100,00%
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		535 180 769	690 882 061	689 149 495	99,75%
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		535 180 769	690 882 061	689 149 495	99,75%
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 038 092 469	1 239 467 236	1 218 364 003	98,30%
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 038 092 469	1 239 467 236	1 237 734 670	99,86%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
145.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
146.	Működési bevételek	B400	19 371 722	22 462 759	22 462 759	100,00%
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
149.	Működési bevételek összesen:		19 371 722	22 462 759	22 462 759	100,00%
150.	Személyi juttatások	K100	287 546 371	302 615 511	292 527 607	96,67%
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 721 686	77 716 082	72 580 251	93,39%
152.	Dologi kiadások	K300	82 727 673	87 250 880	81 500 691	93,41%
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
158.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
159.	Működési kiadások összesen:		438 995 730	467 582 473	446 608 549	95,51%
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 624 008	-445 119 714	-424 145 790	95,29%
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
163.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
167.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	3 179 811	1 486 753	46,76%
168.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	3 179 811	1 486 753	46,76%
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 179 811	-1 486 753	46,76%
174.	Költségvetési bevételek összesen:		19 371 722	22 462 759	22 462 759	100,00%
175.	Költségvetési kiadások összesen:		440 265 730	470 762 284	448 095 302	95,19%
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-420 894 008	-448 299 525	-425 632 543	94,94%
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	347 543 822	363 391 420	363 541 420	100,04%
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	73 350 186	83 645 535	64 928 553	77,62%
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	420 894 008	447 036 955	428 469 973	95,85%
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 262 570	1 262 570	100,00%
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		420 894 008	448 299 525	429 732 543	95,86%
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		420 894 008	448 299 525	429 732 543	95,86%
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		440 265 730	470 762 284	448 095 302	95,19%
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		440 265 730	470 762 284	452 195 302	96,06%
Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
192.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
193.	Működési bevételek	B400	18 914 285	22 577 989	22 577 989	100,00%
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
196.	Működési bevételek összesen:		18 914 285	22 577 989	22 577 989	100,00%
197.	Személyi juttatások	K100	264 730 265	281 277 745	277 837 207	98,78%
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 441 475	72 803 906	69 520 530	95,49%
199.	Dologi kiadások	K300	102 603 035	110 765 877	105 533 526	95,28%
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
205.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
206.	Működési kiadások összesen:		429 774 775	464 847 528	452 891 263	97,43%
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 860 490	-442 269 539	-430 313 274	97,30%
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
210.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
214.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	1 330 000	1 329 528	99,96%
215.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 330 000	1 329 528	99,96%
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 330 000	-1 329 528	99,96%
221.	Költségvetési bevételek összesen:		18 914 285	22 577 989	22 577 989	100,00%
222.	Költségvetési kiadások összesen:		431 044 775	466 177 528	454 220 791	97,44%
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-412 130 490	-443 599 539	-431 642 802	97,30%
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 910 772	408 308 203	408 308 203	100,00%
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 219 718	32 268 835	28 951 261	89,72%
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	412 130 490	440 577 038	437 259 464	99,25%
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 022 501	3 022 501	100,00%
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		412 130 490	443 599 539	440 281 965	99,25%
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		412 130 490	443 599 539	440 281 965	99,25%
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		431 044 775	466 177 528	454 220 791	97,44%
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		431 044 775	466 177 528	462 859 954	99,29%
Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
239.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
240.	Működési bevételek	B400	15 735 640	15 670 026	15 670 026	100,00%
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
243.	Működési bevételek összesen:		15 735 640	15 670 026	15 670 026	100,00%
244.	Személyi juttatások	K100	203 732 175	216 884 929	216 077 041	99,63%
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 751 883	54 945 901	54 186 775	98,62%
246.	Dologi kiadások	K300	78 034 075	79 176 331	78 472 057	99,11%
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
252.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
253.	Működési kiadások összesen:		330 518 133	351 007 161	348 735 873	99,35%
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-314 782 493	-335 337 135	-333 065 847	99,32%
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
257.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
261.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	670 000	652 617	97,41%
262.	Felújítások (áfával)	K700	0	3 556 702	3 556 000	99,98%
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 226 702	4 208 617	99,57%
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 226 702	-4 208 617	99,57%
268.	Költségvetési bevételek összesen:		15 735 640	15 670 026	15 670 026	100,00%
269.	Költségvetési kiadások összesen:		331 788 133	355 233 863	352 944 490	99,36%
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-316 052 493	-339 563 837	-337 274 464	99,33%
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	293 943 671	304 900 140	304 900 140	100,00%
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 108 822	29 949 030	28 715 290	95,88%
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	316 052 493	334 849 170	333 615 430	99,63%
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 714 667	4 714 667	100,00%
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		316 052 493	339 563 837	338 330 097	99,64%
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		316 052 493	339 563 837	338 330 097	99,64%
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		331 788 133	355 233 863	352 944 490	99,36%
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		331 788 133	355 233 863	354 000 123	99,65%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
286.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
287.	Működési bevételek	B400	3 500 000	6 200 000	5 515 004	88,95%
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
290.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	6 200 000	5 515 004	88,95%
291.	Személyi juttatások	K100	59 031 208	66 630 601	64 172 448	96,31%
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 728 145	15 560 235	14 808 090	95,17%
293.	Dologi kiadások	K300	40 875 800	50 161 769	46 514 511	92,73%
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
299.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
300.	Működési kiadások összesen:		112 635 153	132 352 605	125 495 049	94,82%
301.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-109 135 153	-126 152 605	-119 980 045	95,11%
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
304.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
308.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	4 870 000	1 333 789	27,39%
309.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 870 000	1 333 789	27,39%
314.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 870 000	-1 333 789	27,39%
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	6 200 000	5 515 004	88,95%
316.	Költségvetési kiadások összesen:		113 905 153	137 222 605	126 828 838	92,43%
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-110 405 153	-131 022 605	-121 313 834	92,59%
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	60 189 240	60 189 240	100,00%
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 288 153	68 333 365	64 974 594	95,08%
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	110 405 153	128 522 605	125 163 834	97,39%
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		110 405 153	131 022 605	127 663 834	97,44%
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		110 405 153	131 022 605	127 663 834	97,44%
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		113 905 153	137 222 605	126 828 838	92,43%
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		113 905 153	137 222 605	133 178 838	97,05%
Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	5 703 681	5 703 681	100,00%
333.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
334.	Működési bevételek	B400	55 000 000	70 779 259	70 779 259	100,00%
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
337.	Működési bevételek összesen:		55 000 000	76 482 940	76 482 940	100,00%
338.	Személyi juttatások	K100	113 688 575	139 579 089	135 165 778	96,84%
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 244 965	36 128 915	32 047 902	88,70%
340.	Dologi kiadások	K300	43 056 790	67 667 790	56 561 913	83,59%
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
346.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
347.	Működési kiadások összesen:		181 990 330	243 375 794	223 775 593	91,95%
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 990 330	-166 892 854	-147 292 653	88,26%
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
351.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
355.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	2 820 000	2 751 755	97,58%
356.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	2 820 000	2 751 755	97,58%
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-2 820 000	-2 751 755	97,58%
362.	Költségvetési bevételek összesen:		55 000 000	76 482 940	76 482 940	100,00%
363.	Költségvetési kiadások összesen:		183 260 330	246 195 794	226 527 348	92,01%
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-128 260 330	-169 712 854	-150 044 408	88,41%
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	67 855 068	68 208 068	100,52%
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	78 215 330	84 899 568	78 058 902	91,94%
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	128 260 330	152 754 636	146 266 970	95,75%
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	16 958 218	16 958 218	100,00%
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		128 260 330	169 712 854	163 225 188	96,18%
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		128 260 330	169 712 854	163 225 188	96,18%
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		183 260 330	246 195 794	226 527 348	92,01%
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		183 260 330	246 195 794	239 708 128	97,36%
Központi Gyermekkonyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
380.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
381.	Működési bevételek	B400	478 465 000	463 575 643	463 575 643	100,00%
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
384.	Működési bevételek összesen:		478 465 000	463 575 643	463 575 643	100,00%
385.	Személyi juttatások	K100	162 943 845	181 934 446	173 482 871	95,35%
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 255 490	50 057 864	45 808 275	91,51%
387.	Dologi kiadások	K300	421 516 758	412 154 616	390 221 735	94,68%
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
393.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
394.	Működési kiadások összesen:		621 716 093	644 146 926	609 512 881	94,62%
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-143 251 093	-180 571 283	-145 937 238	80,82%
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
398.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
402.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	4 270 000	3 386 781	79,32%
403.	Felújítások (áfával)	K700	0	1 003 300	1 003 300	100,00%
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	5 273 300	4 390 081	83,25%
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-5 273 300	-4 390 081	83,25%
409.	Költségvetési bevételek összesen:		478 465 000	463 575 643	463 575 643	100,00%
410.	Költségvetési kiadások összesen:		622 986 093	649 420 226	613 902 962	94,53%
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-144 521 093	-185 844 583	-150 327 319	80,89%
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	144 521 093	149 351 632	144 240 989	96,58%
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	9 251 793	13 765 616	148,79%
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	144 521 093	158 603 425	158 006 605	99,62%
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	27 241 158	27 241 158	100,00%
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		144 521 093	185 844 583	185 247 763	99,68%
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		144 521 093	185 844 583	185 247 763	99,68%
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		622 986 093	649 420 226	613 902 962	94,53%
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		622 986 093	649 420 226	648 823 406	99,91%
Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal)
						adatok főben
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
424.	Szociális szervek
425.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	112,00	95,73%
426.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	214,00	79,55%
427.	Szociális szervek összesen:		386,00	386,00	326,00	84,46%
428.	Alapfokú oktatási szervek
429.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	95,00	97,19%
430.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	90,00	96,26%
431.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	70,00	100,72%
432.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	255,00	97,79%
433.	Kulturális szervek
434.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	22,00	88,00%
435.	Soproni Múzeum		49,00	49,00	43,00	87,76%
436.	Kulturális szervek összesen:		74,00	74,00	65,00	87,84%
437.	Igazgatási szervek
438.	Központi Gyermekkonyha		93,00	93,00	81,00	87,10%
439.	Igazgatási szervek összesen:		93,00	93,00	81,00	87,10%
440.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		813,75	813,75	727,00	89,34%

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	70 528 817	8 028 817	11,38%
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek	0	2 148 000	2 498 004	116,29%
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	24 605 000	54 231 800	47 942 693	88,40%
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
8.							Működési bevételek összesen: (1+...+7)	24 605 000	126 908 617	58 469 514	46,07%
9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	820 774 874	901 119 941	780 907 851	86,66%
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 989 579	248 646 087	180 125 721	72,44%
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	320 786 000	426 447 277	325 238 881	76,27%
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	4 769 600	2 723 840	57,11%
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	100,00%
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
18.							Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 377 750 453	1 581 182 905	1 289 196 293	81,53%
19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 353 145 453	-1 454 274 288	-1 230 726 779	84,63%
20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	114 000	114 512	100,45%
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	114 000	114 512	100,45%
26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (áfával)	45 079 000	62 204 060	43 447 827	69,85%
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (áfával)	4 842 000	2 903 000	1 294 638	44,60%
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	49 921 000	65 107 060	44 742 465	68,72%
32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-49 921 000	-64 993 060	-44 627 953	68,67%
33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	127 022 617	58 584 026	46,12%
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 427 671 453	1 646 289 965	1 333 938 758	81,03%
35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 403 066 453	-1 519 267 348	-1 275 354 732	83,95%
36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	288 760 289	293 557 857	293 557 857	100,00%
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 114 306 164	1 183 706 164	982 320 743	82,99%
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 403 066 453	1 477 264 021	1 275 878 600	86,37%
39.						1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 003 327	42 003 327	100,00%
40.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 403 066 453	1 519 267 348	1 317 881 927	86,74%
41.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
42.							Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
43.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)	0	0	0	0,00%
44.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 403 066 453	1 519 267 348	1 317 881 927	86,74%
45.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 427 671 453	1 646 289 965	1 333 938 758	81,03%
46.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 427 671 453	1 646 289 965	1 376 465 953	83,61%
47.							Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	185,00	188,00	188,00	100,00%

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 678 865 279	2 678 865 279	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 069 000	2 387 687 949	2 377 315 145	99,57%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	5 278 971 291	5 278 971 291	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	1 822 648 000	1 832 020 297	1 748 630 884	95,45%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 964 310	5 964 310	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	8 977 916 859	12 183 509 126	12 089 746 909	99,23%
9.	K100	Személyi juttatások	161 191 860	158 105 723	142 241 047	89,97%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 569 158	33 393 829	28 725 382	86,02%
11.	K300	Dologi kiadások	2 410 986 693	5 283 694 394	2 587 875 996	48,98%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	121 973 422	109 893 263	90,10%
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 215 309	7 215 309	100,00%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 430 000	322 140 378	320 236 778	99,41%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 241 968 020	1 553 144 121	1 527 699 799	98,36%
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	833 661 809	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	5 066 816 559	8 313 328 985	4 723 887 574	56,82%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 911 100 300	3 870 180 141	7 365 859 335	190,32%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 038 000	8 038 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 732	100,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	18 585 097 313	10 832 162 593	58,28%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	380 958 339	380 958 339	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	29 038 235	29 038 235	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	90 904 772	90 904 772	100,00%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	19 118 744 390	11 365 809 671	59,45%
27.	K600	Beruházások (áfával)	15 063 717 321	18 813 276 009	1 529 209 543	8,13%
28.	K700	Felújítások (áfával)	6 294 327 637	9 668 841 878	2 146 920 776	22,20%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	715 500 000	571 250 000	79,84%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	11 538 235	8 500 000	73,67%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	525 430 159	113 406 598	21,58%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	21 880 690 814	29 734 586 281	4 369 286 917	14,69%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 608 430 083	-10 615 841 891	6 996 522 754	-65,91%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 250 177 590	31 302 253 516	23 455 556 580	74,93%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	26 947 507 373	38 047 915 266	9 093 174 491	23,90%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-5 697 329 783	-6 745 661 750	14 362 382 089	-212,91%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0	0,00%
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	9 651 268 061	11 090 772 534	11 090 772 534	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	1 611 320 000	6 396 560 053	5 896 560 053	92,18%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	11 262 588 061	17 487 332 587	16 987 332 587	97,14%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 875 783 707	4 266 956 213	4 012 318 955	94,03%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	6 474 714 624	6 389 474 571	98,68%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 565 258 278	10 741 670 837	10 401 793 526	96,84%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	5 697 329 783	6 745 661 750	6 585 539 061	97,63%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	32 512 765 651	48 789 586 103	19 494 968 017	39,96%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	32 512 765 651	48 789 586 103	40 442 889 167	82,89%
Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámának teljesítése
Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00	4,00	100,00%
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00	100,00%
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	12,00	40,00%
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	17,00	48,57%

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi Állami támogatás elszámolása

											adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete			2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete			Elszámoló felmérés			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134,21	4 580 000	614 681 800	134,21	4 580 000	614 681 800	134,21	4 580 000	614 681 800	0
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-325 921 511			-325 921 511			-325 921 511	0
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 743 960		22 300	52 743 960		22 300	52 743 960	0
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 743 960			-52 743 960			-52 743 960	0
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			149 109 500			149 109 500			149 109 500	0
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-149 109 500			-149 109 500			-149 109 500	0
8.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930	0
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930	0
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			95 917 600			95 917 600			95 917 600	0
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-95 917 600			-95 917 600			-95 917 600	0
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 758	2700	158 646 600	58 758	2700	158 646 600	58 758	2700	158 646 600	0
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 646 600			-158 646 600			-158 646 600	0
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	374	2550	953 700	374	2550	953 700	374	2550	953 700	0
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-953 700			-953 700			-953 700	0
16.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	148 531 000	1	148 531 000	148 531 000	1	148 531 000	148 531 000	1	148 531 000	0
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás			-148 531 000			-148 531 000			-148 531 000	0
18.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			4 230 243			4 230 243			4 230 243	0
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			292 990 532			292 990 532			292 990 532	0
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
21.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	143,7	4 469 900	642 324 630	144,2	4 469 900	644 410 584	144,2	4 469 900	644 559 580	148 996
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása_pótlólagos	140,3	38 200	5 359 460	143,3	38 200	5 474 060	145,4	38 200	5 554 280	80 220
23.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	98	1 800 000	176 400 000	97	1 800 000	174 600 000	94,40	1 800 000	169 920 000	-4 680 000
24.	II. 1. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	0	4 469 900	0	1	4 469 900	4 469 900	2,6	4 469 900	11 621 740	7 151 840
25.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1610,0	81 700	131 537 000	1611,3	81 700	131 645 934	1611,0	81 700	131 618 700	-27 234
26.	II.4.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	11	418 900	4 607 900	14	418 900	5 864 600	14	418 900	5 864 600	0
27.	II.4.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	7	1 530 600	10 714 200	7	1 530 600	10 714 200	7	1 530 600	10 714 200	0
28.	II.4.a (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterfokozatú ped. kategória	1	459 200	459 200	0	459 200	0	0	459 200	0
29.	II.4.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	0	383 992	0	16,2	383 992	6 220 670	17	383 992	6 527 864	307 194
30.	II.4.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	0	1 403 050	0	0	1 403 050	0	0	1 403 050	0	0
31.	II.4.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	0	420 933	0	0	420 933	0	0	420 933	0	0
32.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása			0			35 599 000			35 599 000	0
33.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			971 402 390			1 018 998 948			1 021 979 964	2 981 015
34.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
35.	Önkormányzati feladatok
36.	III.3.c. (1) szociális étkeztetés	323	55 360	17 881 280	304	55 360	16 829 440	303	55 360	16 774 080	-55 360
37.	III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés	24	25 000	600 000	9	25 000	225 000	8	25 000	200 000	-25 000
38.	III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	39	210 000	8 190 000	39	210 000	8 190 000	83	210 000	17 430 000	9 240 000
39.	III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	27	109 000	2 943 000	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	0
40.	III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000	18	500 000	9 000 000	19	500 000	9 500 000	500 000
41.	III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	7	500 000	3 500 000	5	500 000	2 500 000	6	500 000	3 000 000	500 000
42.	III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	310 000	5 890 000	21	310 000	6 510 000	19	310 000	5 890 000	-620 000
43.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	10	124 000	1 240 000	9	124 000	1 116 000	9	124 000	1 116 000	0
44.	III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	35	206 100	7 213 500	32	206 100	6 595 200	31	206 100	6 389 100	-206 100
45.	III.3.ja. (1) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	262	494 100	129 454 200	270	494 100	133 407 000	276	494 100	136 371 600	2 964 600
46.	III.3.ja. (2) bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	4	518 805	2 075 220	1	518 805	518 805	0	518 805	0	-518 805
47.	III.3.ja (4) bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek						0	2	741 150	1 482 300	1 482 300
48.	III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	36	468 350	16 860 600	33	468 350	15 455 550	32	468 350	14 987 200	-468 350
49.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	60	2 606 040	156 362 400	60	2 606 040	156 362 400	0
50.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			45 222 040			42 335 040			42 335 040	0
51.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	70,04	1 632 000	114 305 280	66,32	1 632 000	108 234 240	65,87	1 632 000	107 499 840	-734 400
52.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			116 284 688			114 799 420			114 799 420	0
53.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1045	285	297 825	163	285	46 455	163	285	46 455	0
54.	III.6. Szociális ágazati pótlék			0			131 352 507			131 352 507	0
55.	III.7. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	29,4	1 508 760	44 357 544	27,1	1 508 760	40 887 396	28,2	1 508 760	42 547 032	1 659 636
56.	III.8. Bölcsödében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			24 843 722			24 843 722	0
57.	9. melléklet
58.	IX.2.a. alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	0
59.	IX.2.b. teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	0
60.	9. számú melléklet összesen			8 000 000			8 000 000			8 000 000	0
61.	Önkormányzati feladatok összesen:			692 283 617			830 260 175			843 978 696	13 718 521
62.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
63.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	0
64.	III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	0
65.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	0
66.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			4 417 960			4 417 960			4 417 960	0
67.	9. melléklet
68.	Támogató szolgáltatás
69.	IX.1.a. alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	0
70.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	0
71.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 694 200			106 694 200			106 694 200	0
72.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			798 977 817			936 954 375			950 672 896	13 718 521
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
74.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120	0
75.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000			50 045 000	0
76.	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			0			766 459			766 459	0
77.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 000 000			204 000 000			204 000 000	0
78.	Kulturális illetmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			17 063 647			17 063 647	0
79.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 029 120			338 859 226			338 859 226	0
80.	Működési célú költségvetési támogatások
81.	Bérkompenzáció			0			31 384 256			31 384 256	0
82.	I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.			0			26 147 872			26 147 872	0
83.	A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja			0			7 306 536			7 306 536	0
84.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0			23 165 000			23 165 000	0
85.	I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása			0			306 000			306 000	0
86.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			88 309 664			88 309 664	0
87.	Elszámolásból származó bevételek			0			2 752 534			2 752 534	0
88.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
89.	II. 4.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			0			2 685 000			2 685 000	0
90.	II. 4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása			0			353 000			353 000	0
91.	II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)			0			5 000 000			5 000 000	0
92.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			8 038 000			8 038 000	0
93.	Mindösszesen			2 384 399 859			2 686 903 279			2 703 602 816	16 699 537

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám			Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B			C	D	E	F	G
1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 990 532	292 990 532	292 990 532	100,00%
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	971 402 390	1 018 998 948	1 018 998 948	100,00%
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	798 977 817	936 954 375	936 954 375	100,00%
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 029 120	338 859 226	338 859 226	100,00%
6.	B115	01	1	Működési célú költségvetési támogatások	0	88 309 664	88 309 664	100,00%
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	2 752 534	2 752 534	100,00%
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 384 399 859	2 678 865 279	2 678 865 279	100,00%
9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.	B160	01	1	Társadalombiztosítási Alap	41 853 000	41 853 000	35 910 200	85,80%
11.	B160	02	2	Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	0	5 750 000	5 750 000	100,00%
12.	B160	03	1	Utcai szociális munka	0	6 500 000	6 500 000	100,00%
13.	B160	05	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-17/100	0	5 907 756	5 907 756	100,00%
14.	B160	07	1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	2 769 600	2 769 600	100,00%
15.	B160	08	1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	19 894 777	75,89%
16.	B160	09	2	Mezőőri szolgálat fenntartása	0	1 620 000	2 160 000	133,33%
17.	B160	10	2	Jómadatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	0	0,00%
18.	B160	11	2	Nyári diákmunka támogatása	0	0	2 001 044	0,00%
19.	B160	12	2	2017. évi európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	899 681	0	0,00%
20.	B160	16	2	Sopron és Térsége Önk. társulás bér megtérítés	0	10 011 999	10 261 855	102,50%
21.	B160	17	1	Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások	0	217 716 535	217 716 535	100,00%
22.	B160	18	1	Modern Városok Program - Lőverek II. ütem	0	933 267 000	933 267 000	100,00%
23.	B160	19	1	Modern Városok Program - homlokzatok	0	1 135 176 378	1 135 176 378	100,00%
24.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	68 069 000	2 387 687 949	2 377 315 145	99,57%
25.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 452 468 859	5 066 553 228	5 056 180 424	99,80%
26.	B210	01	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 038 000	8 038 000	100,00%
27.	B230			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
28.	B230	01	2	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	24 707 731	24 707 731	24 707 732	100,00%
29.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:	24 707 731	24 707 731	24 707 732	100,00%
30.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
31.	B250	01	1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	0	0,00%
32.	B250	02	1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	0	0,00%
33.	B250	02	1	Terület és településfejlesztési program	6 584 000 000	5 786 757 323	0	0,00%
34.	B250	03	1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása	1 980 000 000	1 980 000 000	1 980 000 000	100,00%
35.	B250	04	2	NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	4 000 000	4 000 000		0,00%
36.	B250	05	2	NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme II. ütem	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
37.	B250	06	2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	500 000	500 000	500 000	100,00%
38.	B250	07	1	NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
39.	B250	08	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	0	0,00%
40.	B250	09	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
41.	B250	10	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	34 000 000	0	0,00%
42.	B250	11	1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
43.	B250	12	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	0	0,00%
44.	B250	13	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	527 939 000	527 939 000	503 000 000	95,28%
45.	B250	14	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
46.	B250	15	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
47.	B250	16	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	0	0,00%
48.	B250	17	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	0	0,00%
49.	B250	18	1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	144 250 000	144 250 000	0	0,00%
50.	B250	19	1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	149 519 000	149 519 000	149 519 000	100,00%
51.	B250	20	1	Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások	1 000 000 000	782 283 465	782 283 465	100,00%
52.	B250	21	1	Rendőrségi támogatás visszautalása	0	0	11 390	0,00%
53.	B250	22	1	I. világháborús hadisírok felújítása	0	151 900 000	151 900 000	100,00%
54.	B250	24	2	GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	0	4 952 000	4 952 000	100,00%
55.	B250	25	2	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”	0	754 662 903	731 940 116	96,99%
56.	B250	26	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	0	261 560 000	0	0,00%
57.	B250	27	1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	0	20 000 000	0	0,00%
58.	B250	28	2	NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem	0	5 000 000	0	0,00%
59.	B250	29	2	NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosóinak felújítási munkái	0	3 000 000	0	0,00%
60.	B250	30	2	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás visszautalás	0	0	500 000	0,00%
61.	B250	31	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	0	3 627 823 622	3 627 823 622	100,00%
62.	B250	32	1	Lőverek Program	0	2 896 733 000	2 896 733 000	100,00%
63.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	11 874 425 000	18 585 097 313	10 832 162 593	58,28%
64.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 899 132 731	18 617 843 044	10 864 908 325	58,36%
65.	B340			Vagyoni típusú adók
66.	B340	01	2	Építményadó	970 000 000	978 106 954	978 106 954	100,00%
67.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	371 954 635	371 954 635	100,00%
68.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 310 000 000	1 350 061 589	1 350 061 589	100,00%
69.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
70.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 000 000 000	3 513 004 396	3 513 004 396	100,00%
71.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 000 000 000	3 513 004 396	3 513 004 396	100,00%
72.	B354			Gépjárműadók
73.	B354	01	1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	219 991 649	219 991 649	100,00%
74.	B354			Gépjárműadók összesen:	200 000 000	219 991 649	219 991 649	100,00%
75.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
76.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	165 227 345	165 227 345	100,00%
77.	B355	02	1	Talajterhelési díj	5 000 000	0	0	0,00%
78.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	165 000 000	165 227 345	165 227 345	100,00%
79.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	3 365 000 000	3 898 223 390	3 898 223 390	100,00%
80.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
81.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	300 000	471 383	471 383	100,00%
82.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 702 500	2 702 500	100,00%
83.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 805 590	20 805 590	100,00%
84.	B360	04	2	Vállalkozók kommunális adója	0	328 646	328 646	100,00%
85.	B361	01	2	Egyéb adóbevételek	0	99 256	99 256	100,00%
86.	B355	02	1	Talajterhelési díj	0	6 278 937	6 278 937	100,00%
87.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	22 800 000	30 686 312	30 686 312	100,00%
88.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	4 697 800 000	5 278 971 291	5 278 971 291	100,00%
89.				Szolgáltatások ellenértéke
90.	B402	01	2	Közterület foglalási díj	28 000 000	28 000 000	34 052 590	121,62%
91.	B402	02	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 042 045	86,84%
92.	B402	03	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	3 593 678	179,68%
93.	B402	04	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000	7 954 873	97,87%
94.	B402	05	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 184	100,00%
95.	B402	06	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	0	0,00%
96.	B402	07	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 200 000	120,00%
97.	B402	08	2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	384 295 926	109,80%
98.	B402	09	2	Bérleti díjak	10 000 000	15 000 000	21 128 489	140,86%
99.	B402	10	2	Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel	3 000 000	3 000 000	3 452 764	115,09%
100.	B402	11	2	Gesztor alapkezelési díj	0	0	3 377 258	0,00%
101.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	861 538 000	866 538 000	828 307 807	95,59%
102.				Továbbszámlázott szolgáltatás
103.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	0	31 815 502	28 819 464	90,58%
104.	B403	02	2	Stadion üzemeltetés továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	2 996 038	0,00%
105.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	0	31 815 502	31 815 502	100,00%
106.	B404			Tulajdonosi bevételek
107.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	315 595 862	86,70%
108.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	79 808 124	110,84%
109.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	204 163	102,08%
110.				Tulajdonosi bevételek összesen:	436 200 000	436 200 000	395 608 149	90,69%
111.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 612 000	283 632 000	279 064 631	98,39%
112.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	208 298 000	0	0	0,00%
113.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	57 645 901	57 645 901	100,00%
114.	B409	01	2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	15 000	15 000	100,00%
115.	B410	01	2	Kártérítés biztosítóktól	0	1 470 893	1 470 893	100,00%
116.	B410	02	2	Egyéb kártérítés	0	433 221	433 221	100,00%
117.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	82 828 541	82 828 541	100,00%
118.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	67 806 239	67 806 239	100,00%
119.	B411	03	2	Emelt szintű szoc. otthon	0	3 635 000	3 635 000	100,00%
120.	B4			Működési bevételek összesen:	1 822 648 000	1 832 020 297	1 748 630 884	95,45%
121.				Immateriális javak értékesítése
122.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 268	7 362 268	100,00%
123.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.)	2 516 000	2 516 000	2 516 000	100,00%
124.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	9 878 268	9 878 268	100,00%
125.				Ingatlanok értékesítése
126.	B520	01	2	Termőföld értékesítés	500 000	500 000	0	0,00%
127.	B520	02	2	Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000	2 658 797	5,32%
128.	B520	03	2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	80 040	0,16%
129.	B520	04	2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	60 000 000	34 001 577	56,67%
130.	B520	05	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	209 323 569	327 573 823	156,49%
131.	B520	06	2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	6 509 332	650,93%
132.				Ingatlanok értékesítése összesen:	301 500 000	370 823 569	370 823 569	100,00%
133.	B540	01	2	Önk. tulajdonú gazd. társ. részesedések értékesítése	0	256 502	256 502	100,00%
134.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	380 958 339	380 958 339	100,00%
135.	B650	00		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
136.	B650	01	2	VÍZMŰ 2016. évi fürdőüzemeltetés eredmény	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
137.	B650	02	2	Előző évi önkormányzati pályázati támogatások elszámolása	0	964 310	964 310	100,00%
138.	B650	99		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	5 000 000	5 964 310	5 964 310	100,00%
139.	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 964 310	5 964 310	100,00%
140.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
141.	B740	01	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	11 538 235	11 538 235	100,00%
142.	B740	02	2	SopronTISZK Nonprofit Kft. kölcsön megtérülés	17 500 000	17 500 000	17 500 000	100,00%
143.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	17 500 000	29 038 235	29 038 235	100,00%
144.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
145.	B750	01	2	Parkoló megváltás	2 000 000	0	0	0,00%
146.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	11 250 000	3 312 872	0	0,00%
147.	B750	03	2	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	0	0	0,00%
148.	B750	04	2	Rozsondai u. útépítés	0	0	345 000	0,00%
149.	B750	05	2	Galagonya köz ivóvíz hálózat	0	0	1 225 000	0,00%
150.	B750	06	2	Kallómalom és Tómalom utcai Építőközösség víziközmű	0	0	0	0,00%
151.	B750	07	1	Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	87 591 900	87 591 900	100,00%
152.	B750	05	2	Fényi Gyula u. útépítés	0	0	356 389	0,00%
153.	B750	12	2	Térfigyelő kamerarendszer (Aranyhegy)	0	0	77 483	0,00%
154.	B750	08	2	Tómalom 6. útépítő közösség		0	1 309 000	0,00%
155.	B750			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	44 250 000	90 904 772	90 904 772	100,00%
156.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	61 750 000	119 943 007	119 943 007	100,00%
157.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	21 250 177 590	31 302 253 516	23 455 556 580	74,93%
158.	B8	00		Finanszírozási bevétel
159.	B812	01	2	Kamatozó kincstárjegy visszaváltás	1 611 320 000	6 311 320 000	5 811 320 000	92,08%
160.	B813	01	1	Költségvetési maradvány	9 651 268 061	11 090 772 534	11 090 772 534	100,00%
161.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	85 240 053	85 240 053	100,00%
162.				Finanszírozási bevétel összesen:	11 262 588 061	17 487 332 587	16 987 332 587	97,14%
163.				Bevételek mindösszesen:	32 512 765 651	48 789 586 103	40 442 889 167	82,89%

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	3 875 783 707	4 266 956 213	4 012 318 955	94,03%
2.	2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	193 761 018	190 806 692	170 273 569	89,24%
3.	2018. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 608 448 713	1 762 180 986	1 261 874 765	71,61%
4.	2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	806 000 000	1 074 952 009	980 556 195	91,22%
5.	2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	121 973 422	109 893 263	90,10%
7.	2018. évi Önkormányzati fejlesztések	1 873 316 741	2 976 247 484	539 670 020	18,13%
8.	2018. évi Önkormányzati felújítások	1 632 708 280	2 064 639 240	1 230 088 223	59,58%
9.	2018.évi Terület és településfejlesztési program	14 161 427 195	14 069 747 222	1 154 309 820	8,20%
10.	2018. évi Modern Városok Program	3 569 242 742	12 330 157 202	1 582 588 943	12,84%
11.	2018. évi Önkormányzati általános támogatások	1 533 301 856	2 030 675 840	1 938 207 625	95,45%
12.	2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások	69 630 000	69 630 000	60 200 000	86,46%
13.	2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	450 000 000	485 243 360	65 512 068	13,50%
14.	2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	1 727 474 571	6 512 714 624	6 389 474 571	98,11%
15.	2018. évi Önkormányzati tartalékok	880 670 828	833 661 809	0	0,00%
16.	- ebből általános tartalék	156 272 660	11 533 688	0	0,00%
17.	Kiadások mindösszesen:	32 512 765 651	48 789 586 103	19 494 968 017	39,96%

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások
2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000	2 748 280	91,61%
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	88 805 680	89 605 680	89 576 079	99,97%
5.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	91 805 680	92 605 680	92 324 359	99,70%
6.							Gazdasági ügyek
7.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	33 000 000	33 000 000	17 433 502	52,83%
8.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	33 000 000	33 000 000	17 433 502	52,83%
9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	0	1	06	01	K100	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	6 456 000	100,00%
11.	0	1	06	02	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	983 143	98,31%
12.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000	7 439 143	99,77%
13.							Egészségügy
14.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	22 100 180	24 375 884	24 375 884	100,00%
15.	0	1	07				Egészségügy összesen:	22 100 180	24 375 884	24 375 884	100,00%
16.							Szociális védelem
17.	0	1	10	01	K100	2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	0	0	0,00%
18.	0	1	10				Szociális védelem összesen:	6 830 000	0	0	0,00%
19.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	161 191 860	157 437 564	141 572 888	89,92%
20.							Munkaadót terhelő járulékok
21.							Általános közszolgáltatás
22.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka (személyi)	660 000	660 000	684 603	103,73%
23.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	19 559 004	19 559 004	17 283 861	88,37%
24.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	20 219 004	20 219 004	17 968 464	88,87%
25.							Gazdasági ügyek
26.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000	2 037 093	45,73%
27.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000	4 455 000	2 037 093	45,73%
28.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
29.	0	2	06	01	K200	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 420 320	1 420 320	1 420 320	100,00%
30.	0	2	06	02	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	220 000	267 140	267 140	100,00%
31.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 640 320	1 687 460	1 687 460	100,00%
32.							Egészségügy
33.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 752 234	7 007 664	7 007 664	100,00%
34.	0	2	07				Egészségügy összesen:	4 752 234	7 007 664	7 007 664	100,00%
35.							Szociális védelem
36.	0	2	10	01	K200	2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	1 502 600	0	0	0,00%
37.	0	2	10				Szociális védelem összesen:	1 502 600	0	0	0,00%
38.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 569 158	33 369 128	28 700 681	86,01%
39.	0						Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.:	193 761 018	190 806 692	170 273 569	89,24%
2017. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
40.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	172 672 098	178 003 232	157 714 083	88,60%
41.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	21 088 920	12 803 460	12 559 486	98,09%
42.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
43.	0						Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.:	193 761 018	190 806 692	170 273 569	89,24%

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.							Önkormányzati dologi kiadások
2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	45 572 000	45 572 000	40 479 543	88,83%
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000	345 097 916	345 097 916	100,00%
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	14 745 000	5 583 142	37,86%
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	103 302 410	97,46%
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	8 386 851	83,87%
8.	1	0	01	06	K300	2	Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	5 000 000	5 000 000	1 006 226	20,12%
9.	1	0	01	07	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	333 400	66,68%
10.	1	0	01	08	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000	10 000 000	7 431 240	74,31%
11.	1	0	01	09	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	181 021	36,20%
12.	1	0	01	10	K300	2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	5 000 000	5 000 000	1 876 044	37,52%
13.	1	0	01	11	K300	2	Piknik rendezvények	1 100 000	1 100 000	0	0,00%
14.	1	0	01	12	K300	2	Autómentes nap	400 000	1 299 681	1 300 000	100,02%
15.	1	0	01	13	K300	2	Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
16.	1	0	01	14	K300	2	Egészséges városok rendezvény	1 000 000	1 000 000	970 350	97,04%
17.	1	0	01	15	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	323 532	32,35%
18.	1	0	01	16	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	19 571 441	97,86%
19.	1	0	01	17	K300	2	Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
20.	1	0	01	18	K300	2	Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	0	0,00%
21.	1	0	01	19	K300	2	Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
22.	1	0	01	20	K300	2	Templom és kápolna díszvilágítások karbantartása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
23.	1	0	01	21	K300	2	Patak utca fa csere	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
24.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	513 322 000	574 064 597	535 843 116	93,34%
25.							Közrend és közbiztonság
26.	1	0	03	01	K300	1	Városi védelmi feladatok (sziréna)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
27.	1	0	03				Közrend és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
28.							Gazdasági ügyek
29.	1	0	04	01	K300	1	ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	80 156 667	80 156 667	36 574 167	45,63%
30.	1	0	04	02	K300	1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
31.	1	0	04	03	K300	1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000	100,00%
32.	1	0	04	04	K300	2	Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
33.	1	0	04	05	K300	2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	2 000 000	2 000 000	1 973 326	98,67%
34.	1	0	04	06	K300	2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	30 719	3,07%
35.	1	0	04	07	K300	1	Hídvizsgálat	3 280 000	7 980 000	1 297 987	16,27%
36.	1	0	04	08	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	2 273 770	56,84%
37.	1	0	04	09	K300	2	Út és közműtervek készítése	14 121 030	7 840 330	5 010 420	63,91%
38.	1	0	04	10	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	150 000 000	172 000 000	157 005 413	91,28%
39.	1	0	04	11	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	51 816 000	99,65%
40.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	347 557 697	367 976 997	288 981 802	78,53%
41.							Környezetvédelem
42.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 321 135	38 321 135	100,00%
43.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
44.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
45.	1	0	05	04	K300	2	Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	4 218 246	1 000 000	999 490	99,95%
46.	1	0	05	04	K700	2	Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) (feu.)	0	3 218 246	3 218 246	100,00%
47.	1	0	05	05	K300	2	Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszáltatása (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000	1 999 960	100,00%
48.	1	0	05	06	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
49.	1	0	05	07	K300	2	Papréti illemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	1 558 327	77,92%
50.	1	0	05	08	K300	1	SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt.	6 000 000	8 509 000	5 105 400	60,00%
51.	1	0	05	09	K300	1	Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása	5 000 000	0	0	0,00%
52.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	65 318 246	63 048 381	56 202 558	89,14%
53.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
54.	1	0	06	01	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	4 500 000	5 161 174	5 161 174	100,00%
55.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	762 000	89,65%
56.	1	0	06	03	K300	2	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	30 000 000	45 624 521	45 624 521	100,00%
57.	1	0	06	04	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	4 222 706	84,45%
58.	1	0	06	05	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	2 794 000	62,09%
59.	1	0	06	06	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	9 000 000	15 350 000	12 319 000	80,25%
60.	1	0	06	07	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000	2 000 000	1 963 761	98,19%
61.	1	0	06	08	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	273 628	273 628	100,00%
62.	1	0	06	08	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	1 726 372	1 726 233	99,99%
63.	1	0	06	09	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	134 815	134 815	100,00%
64.	1	0	06	09	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000 000	1 865 185	1 354 386	72,61%
65.	1	0	06	10	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat	0	50 000	50 000	100,00%
66.	1	0	06	10	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	1 950 000	1 949 561	99,98%
67.	1	0	06	11	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 146 750	2 000 000	1 999 045	99,95%
68.	1	0	06	11	K600	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	0	146 750	146 750	100,00%
69.	1	0	06	12	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000	100,00%
70.	1	0	06	13	K300	2	Fizetendő bérleti díj	10 000 000	10 000 000	4 794 133	47,94%
71.	1	0	06	14	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	20 000 000	16 847 555	10 763 250	63,89%
72.	1	0	06	14	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	0	3 152 445	3 152 445	100,00%
73.	1	0	06	15	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000		0,00%
74.	1	0	06	16	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	160 000	6,67%
75.	1	0	06	17	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	8 200 000	8 889 159	8 889 159	100,00%
76.	1	0	06	18	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000	2 086 938	2,11%
77.	1	0	06	19	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	814 560	99,95%
78.	1	0	06	20	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	13 508 200	7 861 115	58,20%
79.	1	0	06	21	K300	1	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017)	34 400 000	34 400 000	29 254 695	85,04%
80.	1	0	06	22	K300	2	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	2 000 000	6 249 641	651 592	10,43%
81.	1	0	06	23	K300	1	Befizetendő áfa	276 612 000	276 612 000	60 761 911	21,97%
82.	1	0	06	24	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	71 741	14,35%
83.	1	0	06	25	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	825 500	55,03%
84.	1	0	06	26	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 344 000	5 344 000	100,00%
85.	1	0	06	27	K300	2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	5 000 000	1 145 550	724 546	63,25%
86.	1	0	06	27	K600	2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	0	1 079 500	1 079 500	100,00%
87.	1	0	06	27	K700	2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	0	2 774 950	2 774 950	100,00%
88.	1	0	06	28	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	2 000 000	2 000 000		0,00%
89.	1	0	06	29	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	5 000 000	5 000 000	1 700 022	34,00%
90.	1	0	06	30	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	521 056	26,05%
91.	1	0	06	31	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	859 700	85,97%
92.	1	0	06	32	K512	2	Urbact III. projekt (konzorciumi tagoknak utalt)	6 112 020	6 112 020	6 112 019	100,00%
93.	1	0	06	33	K300	2	Polgármesteri keret	0	338 500	338 500	100,00%
94.	1	0	06	33	K600	2	Polgármesteri keret	0	100 000	100 000	100,00%
95.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	566 700 770	603 565 965	245 362 912	40,65%
96.							Egészségügy
97.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	3 962 688	79,25%
98.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	14 460 000	10 418 793	72,05%
99.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000	250 000	25,00%
100.							Egészségügy összesen:	21 000 000	20 460 000	14 631 481	71,51%
101.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
102.	1	0	08	01	K300	2	Műjégpálya üzemeltetés	1 500 000	0	0	0,00%
103.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés		1 500 000	1 500 000	100,00%
104.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	2 784 940	69,62%
105.	1	0	08	03	K300	2	Káposztás úti stadionüzemeltetés - SH Zrt.	48 000 000	48 542 939	48 542 939	100,00%
106.	1	0	08	04	K300	2	Sopron Régió Kártya bevezetése	7 000 000	7 000 000		0,00%
107.	1	0	08	05	K300	2	Hiszek Benned sportprogram	0	5 750 000	5 749 998	100,00%
108.	1	0	08	06	K300	2	Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	0	1 152 931	1 152 931	100,00%
109.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	60 500 000	67 945 870	59 730 808	87,91%
110.							Oktatás
111.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	3 725 316	93,13%
112.	1	0	09	02	K300	1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550 000	550 000	121 920	22,17%
113.	1	0	09	03	K300	1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	15 000 000	49 653 166	49 653 166	100,00%
114.	1	0	09				Oktatás összesen:	19 550 000	54 203 166	53 500 402	98,70%
115.
116.							Szociális védelem
117.	1	0	10	01	K300	2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	3 389 432	3 389 432	100,00%
118.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	3 205 676	71,24%
119.	1	0	10	03	K300	2	Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása	0	1 026 578	1 026 578	100,00%
120.							Szociális védelem összesen:	12 500 000	8 916 010	7 621 686	85,48%
121.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 762 180 986	1 261 874 765	71,61%
2017. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontása
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
122.	1	0			K100		Személyi juttatások	0	458 443	458 443	100,00%
123.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 542 336 693	1 732 046 077	1 237 749 270	71,46%
124.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 112 020	7 612 020	7 612 019	100,00%
125.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	0	1 326 250	4 478 695	337,70%
126.	1	0			K700		Felújítás (áfával)	60 000 000	20 738 196	11 576 338	55,82%
127.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 762 180 986	1 261 874 765	71,61%
2017. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
128.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 172 798 667	1 301 043 417	977 183 795	75,11%
129.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	435 650 046	461 137 569	284 690 970	61,74%
130.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
131.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 762 180 986	1 261 874 765	71,61%

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	80 000 000	100 244 978	100 172 563	99,93%
4.	2	1	04	02	K600	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása		985 323	985 323	100,00%
5.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	40 000 000	119 014 677	92 026 369	77,32%
6.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	120 000 000	220 244 978	193 184 255	87,71%
7.							Környezetvédelem
8.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000	231 707 920	231 604 621	99,96%
9.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	230 000 000	231 707 920	231 604 621	99,96%
10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg.	220 000 000	241 741 440	241 741 440	100,00%
12.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	29 999 999	100,00%
13.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	271 741 440	271 741 439	100,00%
14.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	600 000 000	723 694 338	696 530 315	96,25%
15.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
16.							Általános közszolgáltatás
17.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	4 707 822	39,23%
18.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	4 707 822	39,23%
19.							Gazdasági ügyek
20.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	6 180 094	61,80%
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
22.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	11 500 000	11 500 000	6 180 094	53,74%
23.							Környezetvédelem
24.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000	99 000 000	86 692 986	87,57%
25.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	11 827 880	10 816 680	91,45%
26.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	46 000 000	110 827 880	97 509 666	87,98%
27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 929 791	1 929 791	100,00%
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágítás	80 000 000	80 000 000	71 338 291	89,17%
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg.	15 000 000	15 000 000	8 305 835	55,37%
31.	2	2	06	05	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 000 000	103 809 291	77 863 672	75,01%
32.	2	2	06	05	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (feu.)	0	16 190 709	16 190 709	100,00%
33.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 500 000	216 929 791	175 628 298	80,96%
34.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 000 000	723 694 338	696 530 315	96,25%
35.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	206 000 000	351 257 671	284 025 880	80,86%
36.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	1 074 952 009	980 556 195	91,22%
2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
37.	2				K300		Dologi kiadás	766 000 000	938 761 300	871 353 794	92,82%
38.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	0	985 323	985 323	100,00%
39.	2				K700		Felújítás (áfával)	40 000 000	135 205 386	108 217 078	80,04%
40.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	1 074 952 009	980 556 195	91,22%
2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
41.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	688 500 000	791 624 129	752 673 443	95,08%
42.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	117 500 000	283 327 880	227 882 752	80,43%
43.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
44.	2						Összesen:	806 000 000	1 074 952 009	980 556 195	91,22%

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.							Szociális védelem
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	110 000 000	108 973 422	103 333 263	94,82%
3.	0	3	10	02	K400	2	Bursa Hungarica	8 000 000	0	0	0,00%
4.	0	3	10	03	K400	2	Babakötvény	13 000 000	13 000 000	6 560 000	50,46%
5.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	131 000 000	121 973 422	109 893 263	90,10%
6.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	131 000 000	121 973 422	109 893 263	90,10%
2017. évi Ellátottak juttatásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
7.	0	3				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
8.	0	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	131 000 000	121 973 422	109 893 263	90,10%
9.	0	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
10.	0	3					Összesen:	131 000 000	121 973 422	109 893 263	90,10%

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

<

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete	2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.							Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2.							Általános közszolgáltatás
3.	3	1	01	02	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	190 500	190 500	100,00%
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	0	190 500	190 500	100,00%
5.							Gazdasági ügyek
6.	3	1	04	01	K300	2	Út- és közműtervek készítése (dologi)	0	279 400	279 400	100,00%
7.	3	1	04	01	K600	2	Út- és közműtervek készítése	6 477 000	6 197 600	4 518 025	72,90%
8.	3	1	04	02	K600	2	Járdák akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	1 997 103	99,86%
9.	3	1	04	03	K300	2	Kodály téri parkoló bővítése (dologi)	0	7 440 944	7 440 944	100,00%
10.	3	1	04	03	K600	2	Kodály téri parkoló bővítése	35 000 000	27 559 056	27 559 050	100,00%
11.	3	1	04	04	K300	2	Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött (dologi)	0	1 381 661	1 381 661	100,00%
12.	3	1	04	04	K600	2	Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	6 500 000	5 118 339	5 117 263	99,98%
13.	3	1	04	05	K300	2	Járdaépítés (dologi)	0	1 062 990	1 062 990	100,00%
14.	3	1	04	05	K600	2	Járdaépítés	5 000 000	3 937 010	3 937 000	100,00%
15.	3	1	04	06	K300	2	Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése (dologi)	0	3 253 874	3 253 874	100,00%
16.	3	1	04	06	K600	2	Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése	15 400 000	12 146 126	12 051 385	99,22%
17.	3	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	70 377 000	70 377 000	68 598 695	97,47%
18.							Környezetvédelem
19.	3	1	05	01	K600	2	Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	2 678 526	2 678 526	990 600	36,98%
20.	3	1	05	02	K600	2	Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv. tervezése	1 905 000	1 905 000	1 524 000	80,00%
21.	3	1	05	03	K600	2	Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	0	0,00%
22.	3	1	05				Környezetvédelem összesen:	66 583 526	66 583 526	2 514 600	3,78%
23.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
24.	3	1	06	01	K300	2	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi)	0	7 543 800	7 543 800	100,00%
25.	3	1	06	01	K600	2	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	7 543 800	0	0	0,00%
26.	3	1	06	02	K300	1	Modern városok program megvalósítása (dologi)	0	24 563 819	1 746 998	7,11%
27.	3	1	06	02	K600	1	Modern városok program megvalósítása	52 070 000	27 506 181	1 489 075	5,41%
28.	3	1	06	03	K600	2	Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	250 000	250 000	0	0,00%
29.	3	1	06	04	K600	2	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	9 334 500	9 334 500	5 231 765	56,05%
30.	3	1	06	05	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 340 000	27 340 000	27 331 244	99,97%
31.	3	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	96 538 300	96 538 300	43 342 882	44,90%
32.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
33.	3	1	08	01	K300	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal (dologi)	0	2 956 457	2 956 457	100,00%
34.	3	1	08	01	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal	193 040 000	190 083 543	5 143 500	2,71%
35.	3	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	193 040 000	193 040 000	8 099 957	4,20%
36.	3	1					Kötelezettségvállalások összesen:	426 538 826	426 729 326	122 746 634	28,76%
37.							Új induló fejlesztési feladatok
38.							Általános közszolgáltatás
39.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás (dologi)	0	2 573 000	2 573 000	100,00%
40.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	20 000 000	17 427 000	222 400	1,28%
41.	3	2	01	02	K300	2	Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi)	0	5 133 023	5 133 023	100,00%
42.	3	2	01	02	K600	2	Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás	50 000 000	44 866 977	25 010 737	55,74%
43.	3	2	01	03	K600	2	Hattyús kút vízgépészet	1 000 000	1 000 000	133 350	13,34%
44.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	71 000 000	71 000 000	33 072 510	46,58%
45.							Gazdasági ügyek
46.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	20 000 000	19 500 000	216 200	1,11%
47.	3	2	04	02	K300	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása (dologi)	0	953 861	953 861	100,00%
48.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	5 000 000	4 046 139	4 040 820	99,87%
49.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	500 000	500 000	0	0,00%
50.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	3 000 000	971 727	0	0,00%
51.	3	2	04	04	K700	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	0	19 028 273	635 000	3,34%
52.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	1 000 000	1 000 000	495 300	49,53%
53.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	10 000 000	30 240 026	15 111 790	49,97%
54.	3	2	04	06	K700	2	Út- és közműtervek készítése (feu.)	0	2 455 814	2 455 814	100,00%
55.	3	2	04	07	K600	2	Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
56.	3	2	04	08	K600	2	Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	1 809 750	30,16%
57.	3	2	04	09	K600	2	Aldi járda építés	500 000	500 000	0	0,00%
58.	3	2	04	10	K600	2	Európai Uniós forrásokból megvalósuló pályázatok előkészítése	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
59.	3	2	04	11	K600	2	Vízelvezetés kialakítása, felújítása a makadámutak mentén	10 000 000	0	0	0,00%
60.	3	2	04	12	K600	2	Erdburger dűlő út- és csapadék tervezés és létesítés (lakossági)	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
61.	3	2	04	13	K600	1	Galagonya köz ivóvíz ellátás (lakossági)	2 450 000	2 450 000	2 279 999	93,06%
62.	3	2	04	14	K100	1	Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121) (szem.)	0	97 441	97 441	100,00%
63.	3	2	04	14	K300	1	Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121) (dologi)	0	26 309	26 309	100,00%