Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 41 824 997 798 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. mellékletek rögzítik.
(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 16 699 537 Ft illeti meg.
3. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 20 734 624 249 Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:
a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 3 918 036 429 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadás 2 144 257 392 Ft,
ab) munkaadói járulékok 526 769 895 Ft,
ac) dologi kiadás 1 214 484 127 Ft,
ad) beruházási kiadások 24 099 320 Ft,
ae) felújítási kiadások 8 425 695 Ft,
az I/2. mellékletek részletezése szerint;
b) az Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 333 938 758 Ft, ebből:
ba) személyi jellegű kiadás 780 907 851 Ft,
bb) munkaadói járulékok 180 125 721 Ft,
bc) dologi kiadás 325 238 881 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 723 840 Ft,
be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,
bf) beruházási kiadások 43 447 827 Ft,
bg) felújítási kiadások 1 294 638 Ft,
az I/3. melléklet részletezése szerint;
c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 19 494 968 017 Ft, ebből:
ca) személyi jellegű kiadás 142 241 047 Ft,
cb) munkaadói járulékok 28 725 382 Ft,
cc) dologi kiadás 2 587 875 996 Ft,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 109 893 263 Ft,
ce) elvonások és befizetések 7 215 309 Ft,
cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 320 236 778 Ft,
cg) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 527 699 799 Ft,
ch) beruházási kiadások 1 529 209 543 Ft,
ci) felújítási kiadások 2 146 920 776 Ft,
cj) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 571 250 000 Ft,
ck) felhalmozási célú visszatérítendő támogatási és kölcsön államháztartáson kívülre 8 500 000 Ft,
cl) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 113 406 598 Ft,
az I/4. melléklet részletezése szerint;
d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 170 273 569 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;
e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 261 874 765 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;
f) a városüzemeltetési kiadásokat 980 556 195 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;
g) ellátottak pénzbeli juttatásait 109 893 263 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;
h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 539 670 020 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;
i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1 230 088 223 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;
j) a 2017. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 1 154 309 820 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;
k) a Modern Városok Program teljesítését 1 582 588 943 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint;
l) az általános támogatásokat 1 938 207 625 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;
m) a pályázati támogatásokat 60 200 000 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;
n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 65 512 068 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint;
o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 6 389 474 571 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.
4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,
(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,
(3) az önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,
(4) az önkormányzat összevont 2017. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,
(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,
(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,
(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet
(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,
(9) az Önkormányzat saját bevételei 2017. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,
(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,
(11) az Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények üzemeltetési kiadásainak kimutatását a IV/1. melléklet,
(12) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/2. melléklet,
(13) Önkormányzat és intézményei 2017. évi konszolidált beszámolója a IV/3. melléklet,
(14) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/6. melléklet,
(15) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/7. melléklet,
(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/8. melléklet,
(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/9. melléklet,
(18) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/10. melléklet,
(19) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/11. melléklet,
(20) a 2017. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/12. melléklet,
(21) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/13. melléklet,
(22) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/14. melléklet
tartalmazza.
5. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési maradványt 121 090 373 549 Ft-tal jóváhagyja a IV/4. melléklet részletezése szerint, melyből:
a) költségvetési intézmények 99 925 204 Ft,
b) Önkormányzati Hivatal 42 527 195 Ft,
c) Önkormányzat 20 947 921 150 Ft
maradványa.
(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/5. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/4. és a IV/5. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2018. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.
6. § Jelen rendelet 2018. május 31. napján 15 óra 30 perckor lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Fodor Tamás | Dr. Sárvári Szabolcs | |
polgármester | jegyző |
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |||
A | B | C | D | E | F | G | ||
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 384 399 859 | 2 678 865 279 | 2 678 865 279 | 100,00% | ||
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0,00% | ||||
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 283 571 000 | 2 684 121 047 | 2 611 248 243 | 97,29% | ||
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 697 800 000 | 5 281 119 291 | 5 281 469 295 | 100,01% | ||
5. | B400 | Működési bevételek | 2 758 013 682 | 2 854 836 192 | 2 764 472 676 | 96,83% | ||
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 964 310 | 5 964 310 | 100,00% | ||
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 128 784 541 | 13 504 906 119 | 13 342 019 803 | 98,79% | |||
9. | K100 | Személyi juttatások | 2 929 960 968 | 3 249 656 030 | 3 067 406 290 | 94,39% | ||
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 721 829 340 | 843 487 758 | 735 620 998 | 87,21% | ||
11. | K300 | Dologi kiadások | 3 918 597 792 | 6 983 478 825 | 4 127 599 004 | 59,11% | ||
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 126 743 022 | 112 617 103 | 88,85% | ||
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 7 215 309 | 7 215 309 | 100,00% | ||
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 208 430 000 | 322 140 378 | 320 236 778 | 99,41% | ||
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 242 168 020 | 1 553 344 121 | 1 527 899 799 | 98,36% | ||
17. | K513 | Tartalékok | 880 670 828 | 833 661 809 | 0 | 0,00% | ||
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 10 034 656 948 | 13 919 727 252 | 9 898 595 281 | 71,11% | |||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 94 127 593 | -414 821 133 | 3 443 424 522 | -830,10% | |||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 8 038 000 | 8 038 000 | 100,00% | ||
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 732 | 100,00% | ||
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 874 425 000 | 18 585 524 313 | 10 832 589 593 | 58,29% | ||
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 311 378 000 | 381 087 339 | 381 087 851 | 100,00% | ||
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 17 500 000 | 29 038 235 | 29 038 235 | 100,00% | ||
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44 250 000 | 90 904 772 | 90 904 772 | 100,00% | ||
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 12 272 260 731 | 19 119 300 390 | 11 366 366 183 | 59,45% | |||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 15 117 686 321 | 18 913 114 703 | 1 596 756 690 | 8,44% | ||
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 6 299 169 637 | 9 680 793 348 | 2 156 641 109 | 22,28% | ||
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 000 000 | 715 500 000 | 571 250 000 | 79,84% | ||
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 11 538 235 | 8 500 000 | 73,67% | ||
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 482 645 856 | 525 430 159 | 113 406 598 | 21,58% | ||
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 21 939 501 814 | 29 846 376 445 | 4 446 554 397 | 14,90% | |||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -9 667 241 083 | -10 727 076 055 | 6 919 811 786 | -64,51% | |||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 22 401 045 272 | 32 624 206 509 | 24 708 385 986 | 75,74% | |||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 31 974 158 762 | 43 766 103 697 | 14 345 149 678 | 32,78% | |||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -9 573 113 490 | -11 141 897 188 | 10 363 236 308 | -93,01% | |||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 9 651 268 061 | 11 220 051 759 | 11 220 051 759 | 100,00% | |||
41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | 0,00% | ||||||
42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 1 611 320 000 | 6 396 560 053 | 5 896 560 053 | 92,18% | |||
43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 11 262 588 061 | 17 616 611 812 | 17 116 611 812 | 97,16% | |||
44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
45. | Különböző finanszírozási kiadások | 1 689 474 571 | 6 474 714 624 | 6 389 474 571 | 98,68% | |||
46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 1 689 474 571 | 6 474 714 624 | 6 389 474 571 | 98,68% | |||
47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 9 573 113 490 | 11 141 897 188 | 10 727 137 241 | 96,28% | |||
48. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) | 33 663 633 333 | 50 240 818 321 | 20 734 624 249 | 41,27% | |||
49. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) | 33 663 633 333 | 50 240 818 321 | 41 824 997 798 | 83,25% |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 215 502 000 | 225 904 281 | 225 904 281 | 100,00% | |
4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
5. | Működési bevételek | B400 | 910 760 682 | 968 584 095 | 967 899 099 | 99,93% | |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: | 1 126 262 682 | 1 194 488 376 | 1 193 803 380 | 99,94% | ||
9. | Személyi juttatások | K100 | 1 947 994 234 | 2 190 430 366 | 2 144 257 392 | 97,89% | |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 455 270 603 | 561 447 842 | 526 769 895 | 93,82% | |
11. | Dologi kiadások | K300 | 1 186 825 099 | 1 273 337 154 | 1 214 484 127 | 95,38% | |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: | 3 590 089 936 | 4 025 215 362 | 3 885 511 414 | 96,53% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 463 827 254 | -2 830 726 986 | -2 691 708 034 | 95,09% | ||
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 427 000 | 427 000 | 100,00% | |
22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 442 000 | 442 000 | 100,00% | ||
26. | Beruházások (áfával) | K600 | 8 890 000 | 37 634 634 | 24 099 320 | 64,03% | |
27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 9 048 470 | 8 425 695 | 93,12% | |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 8 890 000 | 46 683 104 | 32 525 015 | 69,67% | ||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -8 890 000 | -46 241 104 | -32 083 015 | 69,38% | ||
33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 126 262 682 | 1 194 930 376 | 1 194 245 380 | 99,94% | ||
34. | Költségvetési kiadások összesen: | 3 598 979 936 | 4 071 898 466 | 3 918 036 429 | 96,22% | ||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 472 717 254 | -2 876 968 090 | -2 723 791 049 | 94,68% | ||
36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 1 761 255 142 | 1 979 183 214 | 1 974 575 571 | 99,77% | |
37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 711 462 112 | 810 508 978 | 761 864 784 | 94,00% | |
38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 472 717 254 | 2 789 692 192 | 2 736 440 355 | 98,09% | |
39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 87 275 898 | 87 275 898 | 100,00% | |
40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 472 717 254 | 2 876 968 090 | 2 823 716 253 | 98,15% | ||
42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 472 717 254 | 2 876 968 090 | 2 823 716 253 | 98,15% | ||
46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 3 598 979 936 | 4 071 898 466 | 3 918 036 429 | 96,22% | ||
47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 3 598 979 936 | 4 071 898 466 | 4 017 961 633 | 98,68% | ||
Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
51. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
52. | Működési bevételek | B400 | 32 364 335 | 39 375 844 | 39 375 844 | 100,00% | |
53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
55. | Működési bevételek összesen: | 32 364 335 | 39 375 844 | 39 375 844 | 100,00% | ||
56. | Személyi juttatások | K100 | 274 695 873 | 317 657 974 | 306 514 382 | 96,49% | |
57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 66 247 992 | 83 918 548 | 76 569 074 | 91,24% | |
58. | Dologi kiadások | K300 | 95 423 388 | 98 975 318 | 91 587 045 | 92,54% | |
59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
60. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
64. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
65. | Működési kiadások összesen: | 436 367 253 | 500 551 840 | 474 670 501 | 94,83% | ||
66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -404 002 918 | -461 175 996 | -435 294 657 | 94,39% | ||
67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
69. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 6 070 000 | 2 119 204 | 34,91% | |
74. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 797 090 | 362 990 | 45,54% | |
75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 6 867 090 | 2 482 194 | 36,15% | ||
79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -6 867 090 | -2 482 194 | 36,15% | ||
80. | Költségvetési bevételek összesen: | 32 364 335 | 39 375 844 | 39 375 844 | 100,00% | ||
81. | Költségvetési kiadások összesen: | 437 637 253 | 507 418 930 | 477 152 695 | 94,04% | ||
82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -405 272 918 | -468 043 086 | -437 776 851 | 93,53% | ||
83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 199 959 964 | 241 320 197 | 241 320 197 | 100,00% | |
84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 205 312 954 | 224 836 477 | 206 878 759 | 92,01% | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 405 272 918 | 466 156 674 | 448 198 956 | 96,15% | |
86. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 1 886 412 | 1 886 412 | 100,00% | |
87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 405 272 918 | 468 043 086 | 450 085 368 | 96,16% | ||
89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 405 272 918 | 468 043 086 | 450 085 368 | 96,16% | ||
93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 437 637 253 | 507 418 930 | 477 152 695 | 94,04% | ||
94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 437 637 253 | 507 418 930 | 489 461 212 | 96,46% | ||
Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 215 502 000 | 220 200 600 | 220 200 600 | 100,00% | |
98. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
99. | Működési bevételek | B400 | 287 409 700 | 327 942 575 | 327 942 575 | 100,00% | |
100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
102. | Működési bevételek összesen: | 502 911 700 | 548 143 175 | 548 143 175 | 100,00% | ||
103. | Személyi juttatások | K100 | 581 625 922 | 683 850 071 | 678 480 058 | 99,21% | |
104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 133 878 967 | 170 316 391 | 161 248 998 | 94,68% | |
105. | Dologi kiadások | K300 | 322 587 580 | 367 184 573 | 364 092 649 | 99,16% | |
106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
107. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
111. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
112. | Működési kiadások összesen: | 1 038 092 469 | 1 221 351 035 | 1 203 821 705 | 98,56% | ||
113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -535 180 769 | -673 207 860 | -655 678 530 | 97,40% | ||
114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 427 000 | 427 000 | 100,00% | |
116. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | |
117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 442 000 | 442 000 | 100,00% | ||
120. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 14 424 823 | 11 038 893 | 76,53% | |
121. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 3 691 378 | 3 503 405 | 94,91% | |
122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 18 116 201 | 14 542 298 | 80,27% | ||
126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -17 674 201 | -14 100 298 | 79,78% | ||
127. | Költségvetési bevételek összesen: | 502 911 700 | 548 585 175 | 548 585 175 | 100,00% | ||
128. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 038 092 469 | 1 239 467 236 | 1 218 364 003 | 98,30% | ||
129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -535 180 769 | -690 882 061 | -669 778 828 | 96,95% | ||
130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 281 213 820 | 383 867 314 | 383 867 314 | 100,00% | |
131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 253 966 949 | 277 324 375 | 275 591 809 | 99,38% | |
132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 535 180 769 | 661 191 689 | 659 459 123 | 99,74% | |
133. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 29 690 372 | 29 690 372 | 100,00% | |
134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 535 180 769 | 690 882 061 | 689 149 495 | 99,75% | ||
136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 535 180 769 | 690 882 061 | 689 149 495 | 99,75% | ||
140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 038 092 469 | 1 239 467 236 | 1 218 364 003 | 98,30% | ||
141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 038 092 469 | 1 239 467 236 | 1 237 734 670 | 99,86% | ||
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
145. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
146. | Működési bevételek | B400 | 19 371 722 | 22 462 759 | 22 462 759 | 100,00% | |
147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
149. | Működési bevételek összesen: | 19 371 722 | 22 462 759 | 22 462 759 | 100,00% | ||
150. | Személyi juttatások | K100 | 287 546 371 | 302 615 511 | 292 527 607 | 96,67% | |
151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 68 721 686 | 77 716 082 | 72 580 251 | 93,39% | |
152. | Dologi kiadások | K300 | 82 727 673 | 87 250 880 | 81 500 691 | 93,41% | |
153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
154. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
158. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
159. | Működési kiadások összesen: | 438 995 730 | 467 582 473 | 446 608 549 | 95,51% | ||
160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -419 624 008 | -445 119 714 | -424 145 790 | 95,29% | ||
161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
163. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
167. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 3 179 811 | 1 486 753 | 46,76% | |
168. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 3 179 811 | 1 486 753 | 46,76% | ||
173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -3 179 811 | -1 486 753 | 46,76% | ||
174. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 371 722 | 22 462 759 | 22 462 759 | 100,00% | ||
175. | Költségvetési kiadások összesen: | 440 265 730 | 470 762 284 | 448 095 302 | 95,19% | ||
176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -420 894 008 | -448 299 525 | -425 632 543 | 94,94% | ||
177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 347 543 822 | 363 391 420 | 363 541 420 | 100,04% | |
178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 73 350 186 | 83 645 535 | 64 928 553 | 77,62% | |
179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 420 894 008 | 447 036 955 | 428 469 973 | 95,85% | |
180. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 1 262 570 | 1 262 570 | 100,00% | |
181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 420 894 008 | 448 299 525 | 429 732 543 | 95,86% | ||
183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 420 894 008 | 448 299 525 | 429 732 543 | 95,86% | ||
187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 440 265 730 | 470 762 284 | 448 095 302 | 95,19% | ||
188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 440 265 730 | 470 762 284 | 452 195 302 | 96,06% | ||
Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
192. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
193. | Működési bevételek | B400 | 18 914 285 | 22 577 989 | 22 577 989 | 100,00% | |
194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
196. | Működési bevételek összesen: | 18 914 285 | 22 577 989 | 22 577 989 | 100,00% | ||
197. | Személyi juttatások | K100 | 264 730 265 | 281 277 745 | 277 837 207 | 98,78% | |
198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 62 441 475 | 72 803 906 | 69 520 530 | 95,49% | |
199. | Dologi kiadások | K300 | 102 603 035 | 110 765 877 | 105 533 526 | 95,28% | |
200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
201. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
205. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
206. | Működési kiadások összesen: | 429 774 775 | 464 847 528 | 452 891 263 | 97,43% | ||
207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -410 860 490 | -442 269 539 | -430 313 274 | 97,30% | ||
208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
210. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
214. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 330 000 | 1 329 528 | 99,96% | |
215. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 330 000 | 1 329 528 | 99,96% | ||
220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 330 000 | -1 329 528 | 99,96% | ||
221. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 914 285 | 22 577 989 | 22 577 989 | 100,00% | ||
222. | Költségvetési kiadások összesen: | 431 044 775 | 466 177 528 | 454 220 791 | 97,44% | ||
223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -412 130 490 | -443 599 539 | -431 642 802 | 97,30% | ||
224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 391 910 772 | 408 308 203 | 408 308 203 | 100,00% | |
225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 20 219 718 | 32 268 835 | 28 951 261 | 89,72% | |
226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 412 130 490 | 440 577 038 | 437 259 464 | 99,25% | |
227. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 3 022 501 | 3 022 501 | 100,00% | |
228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 412 130 490 | 443 599 539 | 440 281 965 | 99,25% | ||
230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 412 130 490 | 443 599 539 | 440 281 965 | 99,25% | ||
234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 431 044 775 | 466 177 528 | 454 220 791 | 97,44% | ||
235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 431 044 775 | 466 177 528 | 462 859 954 | 99,29% | ||
Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
239. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
240. | Működési bevételek | B400 | 15 735 640 | 15 670 026 | 15 670 026 | 100,00% | |
241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
243. | Működési bevételek összesen: | 15 735 640 | 15 670 026 | 15 670 026 | 100,00% | ||
244. | Személyi juttatások | K100 | 203 732 175 | 216 884 929 | 216 077 041 | 99,63% | |
245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 48 751 883 | 54 945 901 | 54 186 775 | 98,62% | |
246. | Dologi kiadások | K300 | 78 034 075 | 79 176 331 | 78 472 057 | 99,11% | |
247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
248. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
252. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
253. | Működési kiadások összesen: | 330 518 133 | 351 007 161 | 348 735 873 | 99,35% | ||
254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -314 782 493 | -335 337 135 | -333 065 847 | 99,32% | ||
255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
257. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
261. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 670 000 | 652 617 | 97,41% | |
262. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 3 556 702 | 3 556 000 | 99,98% | |
263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 4 226 702 | 4 208 617 | 99,57% | ||
267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -4 226 702 | -4 208 617 | 99,57% | ||
268. | Költségvetési bevételek összesen: | 15 735 640 | 15 670 026 | 15 670 026 | 100,00% | ||
269. | Költségvetési kiadások összesen: | 331 788 133 | 355 233 863 | 352 944 490 | 99,36% | ||
270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -316 052 493 | -339 563 837 | -337 274 464 | 99,33% | ||
271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 293 943 671 | 304 900 140 | 304 900 140 | 100,00% | |
272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 22 108 822 | 29 949 030 | 28 715 290 | 95,88% | |
273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 316 052 493 | 334 849 170 | 333 615 430 | 99,63% | |
274. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 4 714 667 | 4 714 667 | 100,00% | |
275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 316 052 493 | 339 563 837 | 338 330 097 | 99,64% | ||
277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 316 052 493 | 339 563 837 | 338 330 097 | 99,64% | ||
281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 331 788 133 | 355 233 863 | 352 944 490 | 99,36% | ||
282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 331 788 133 | 355 233 863 | 354 000 123 | 99,65% | ||
Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
286. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
287. | Működési bevételek | B400 | 3 500 000 | 6 200 000 | 5 515 004 | 88,95% | |
288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
290. | Működési bevételek összesen: | 3 500 000 | 6 200 000 | 5 515 004 | 88,95% | ||
291. | Személyi juttatások | K100 | 59 031 208 | 66 630 601 | 64 172 448 | 96,31% | |
292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 12 728 145 | 15 560 235 | 14 808 090 | 95,17% | |
293. | Dologi kiadások | K300 | 40 875 800 | 50 161 769 | 46 514 511 | 92,73% | |
294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
295. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
299. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
300. | Működési kiadások összesen: | 112 635 153 | 132 352 605 | 125 495 049 | 94,82% | ||
301. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -109 135 153 | -126 152 605 | -119 980 045 | 95,11% | ||
302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
304. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
308. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 4 870 000 | 1 333 789 | 27,39% | |
309. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 4 870 000 | 1 333 789 | 27,39% | ||
314. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -4 870 000 | -1 333 789 | 27,39% | ||
315. | Költségvetési bevételek összesen: | 3 500 000 | 6 200 000 | 5 515 004 | 88,95% | ||
316. | Költségvetési kiadások összesen: | 113 905 153 | 137 222 605 | 126 828 838 | 92,43% | ||
317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -110 405 153 | -131 022 605 | -121 313 834 | 92,59% | ||
318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 52 117 000 | 60 189 240 | 60 189 240 | 100,00% | |
319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 58 288 153 | 68 333 365 | 64 974 594 | 95,08% | |
320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 110 405 153 | 128 522 605 | 125 163 834 | 97,39% | |
321. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% | |
322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 110 405 153 | 131 022 605 | 127 663 834 | 97,44% | ||
324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 110 405 153 | 131 022 605 | 127 663 834 | 97,44% | ||
328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 113 905 153 | 137 222 605 | 126 828 838 | 92,43% | ||
329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 113 905 153 | 137 222 605 | 133 178 838 | 97,05% | ||
Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 5 703 681 | 5 703 681 | 100,00% | |
333. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
334. | Működési bevételek | B400 | 55 000 000 | 70 779 259 | 70 779 259 | 100,00% | |
335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
337. | Működési bevételek összesen: | 55 000 000 | 76 482 940 | 76 482 940 | 100,00% | ||
338. | Személyi juttatások | K100 | 113 688 575 | 139 579 089 | 135 165 778 | 96,84% | |
339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 25 244 965 | 36 128 915 | 32 047 902 | 88,70% | |
340. | Dologi kiadások | K300 | 43 056 790 | 67 667 790 | 56 561 913 | 83,59% | |
341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
342. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
346. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
347. | Működési kiadások összesen: | 181 990 330 | 243 375 794 | 223 775 593 | 91,95% | ||
348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -126 990 330 | -166 892 854 | -147 292 653 | 88,26% | ||
349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
351. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
355. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 2 820 000 | 2 751 755 | 97,58% | |
356. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 2 820 000 | 2 751 755 | 97,58% | ||
361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -2 820 000 | -2 751 755 | 97,58% | ||
362. | Költségvetési bevételek összesen: | 55 000 000 | 76 482 940 | 76 482 940 | 100,00% | ||
363. | Költségvetési kiadások összesen: | 183 260 330 | 246 195 794 | 226 527 348 | 92,01% | ||
364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -128 260 330 | -169 712 854 | -150 044 408 | 88,41% | ||
365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 50 045 000 | 67 855 068 | 68 208 068 | 100,52% | |
366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 78 215 330 | 84 899 568 | 78 058 902 | 91,94% | |
367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 128 260 330 | 152 754 636 | 146 266 970 | 95,75% | |
368. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 16 958 218 | 16 958 218 | 100,00% | |
369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 128 260 330 | 169 712 854 | 163 225 188 | 96,18% | ||
371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 128 260 330 | 169 712 854 | 163 225 188 | 96,18% | ||
375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 183 260 330 | 246 195 794 | 226 527 348 | 92,01% | ||
376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 183 260 330 | 246 195 794 | 239 708 128 | 97,36% | ||
Központi Gyermekkonyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
377. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
378. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
379. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
380. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
381. | Működési bevételek | B400 | 478 465 000 | 463 575 643 | 463 575 643 | 100,00% | |
382. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
383. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
384. | Működési bevételek összesen: | 478 465 000 | 463 575 643 | 463 575 643 | 100,00% | ||
385. | Személyi juttatások | K100 | 162 943 845 | 181 934 446 | 173 482 871 | 95,35% | |
386. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 37 255 490 | 50 057 864 | 45 808 275 | 91,51% | |
387. | Dologi kiadások | K300 | 421 516 758 | 412 154 616 | 390 221 735 | 94,68% | |
388. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
389. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
390. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
391. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
392. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
393. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
394. | Működési kiadások összesen: | 621 716 093 | 644 146 926 | 609 512 881 | 94,62% | ||
395. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -143 251 093 | -180 571 283 | -145 937 238 | 80,82% | ||
396. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
397. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
398. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
399. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
400. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
401. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
402. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 4 270 000 | 3 386 781 | 79,32% | |
403. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 1 003 300 | 1 003 300 | 100,00% | |
404. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
405. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
406. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
407. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 5 273 300 | 4 390 081 | 83,25% | ||
408. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -5 273 300 | -4 390 081 | 83,25% | ||
409. | Költségvetési bevételek összesen: | 478 465 000 | 463 575 643 | 463 575 643 | 100,00% | ||
410. | Költségvetési kiadások összesen: | 622 986 093 | 649 420 226 | 613 902 962 | 94,53% | ||
411. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -144 521 093 | -185 844 583 | -150 327 319 | 80,89% | ||
412. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 144 521 093 | 149 351 632 | 144 240 989 | 96,58% | |
413. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 0 | 9 251 793 | 13 765 616 | 148,79% | |
414. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 144 521 093 | 158 603 425 | 158 006 605 | 99,62% | |
415. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 27 241 158 | 27 241 158 | 100,00% | |
416. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
417. | Finanszírozási bevételek összesen: | 144 521 093 | 185 844 583 | 185 247 763 | 99,68% | ||
418. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
419. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
420. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
421. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 144 521 093 | 185 844 583 | 185 247 763 | 99,68% | ||
422. | Tárgyévi kiadások összesen: | 622 986 093 | 649 420 226 | 613 902 962 | 94,53% | ||
423. | Tárgyévi bevételek összesen: | 622 986 093 | 649 420 226 | 648 823 406 | 99,91% | ||
Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal) | |||||||
adatok főben | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
424. | Szociális szervek | ||||||
425. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | 117,00 | 112,00 | 95,73% | ||
426. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 269,00 | 214,00 | 79,55% | ||
427. | Szociális szervek összesen: | 386,00 | 386,00 | 326,00 | 84,46% | ||
428. | Alapfokú oktatási szervek | ||||||
429. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 95,00 | 97,19% | ||
430. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 90,00 | 96,26% | ||
431. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 70,00 | 100,72% | ||
432. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 255,00 | 97,79% | ||
433. | Kulturális szervek | ||||||
434. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 88,00% | ||
435. | Soproni Múzeum | 49,00 | 49,00 | 43,00 | 87,76% | ||
436. | Kulturális szervek összesen: | 74,00 | 74,00 | 65,00 | 87,84% | ||
437. | Igazgatási szervek | ||||||
438. | Központi Gyermekkonyha | 93,00 | 93,00 | 81,00 | 87,10% | ||
439. | Igazgatási szervek összesen: | 93,00 | 93,00 | 81,00 | 87,10% | ||
440. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 813,75 | 813,75 | 727,00 | 89,34% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 70 528 817 | 8 028 817 | 11,38% | |
4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 2 148 000 | 2 498 004 | 116,29% | |
5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 24 605 000 | 54 231 800 | 47 942 693 | 88,40% | |
6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 24 605 000 | 126 908 617 | 58 469 514 | 46,07% | |||||||
9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 820 774 874 | 901 119 941 | 780 907 851 | 86,66% | |
10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 233 989 579 | 248 646 087 | 180 125 721 | 72,44% | |
11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 320 786 000 | 426 447 277 | 325 238 881 | 76,27% | |
12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 4 769 600 | 2 723 840 | 57,11% | |
13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | |
17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 377 750 453 | 1 581 182 905 | 1 289 196 293 | 81,53% | |||||||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 353 145 453 | -1 454 274 288 | -1 230 726 779 | 84,63% | |||||||
20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 114 000 | 114 512 | 100,45% | |
23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 114 000 | 114 512 | 100,45% | |||||||
26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 45 079 000 | 62 204 060 | 43 447 827 | 69,85% | |
27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 4 842 000 | 2 903 000 | 1 294 638 | 44,60% | |
28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) | 49 921 000 | 65 107 060 | 44 742 465 | 68,72% | |||||||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -49 921 000 | -64 993 060 | -44 627 953 | 68,67% | |||||||
33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 24 605 000 | 127 022 617 | 58 584 026 | 46,12% | |||||||
34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 427 671 453 | 1 646 289 965 | 1 333 938 758 | 81,03% | |||||||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 403 066 453 | -1 519 267 348 | -1 275 354 732 | 83,95% | |||||||
36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 288 760 289 | 293 557 857 | 293 557 857 | 100,00% | |
37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 114 306 164 | 1 183 706 164 | 982 320 743 | 82,99% | |
38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 403 066 453 | 1 477 264 021 | 1 275 878 600 | 86,37% | |
39. | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 42 003 327 | 42 003 327 | 100,00% | ||||||
40. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 403 066 453 | 1 519 267 348 | 1 317 881 927 | 86,74% | |||||||
41. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
42. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
43. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
44. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 403 066 453 | 1 519 267 348 | 1 317 881 927 | 86,74% | |||||||
45. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+43) | 1 427 671 453 | 1 646 289 965 | 1 333 938 758 | 81,03% | |||||||
46. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+40) | 1 427 671 453 | 1 646 289 965 | 1 376 465 953 | 83,61% | |||||||
47. | Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 185,00 | 188,00 | 188,00 | 100,00% |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | Rovat- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 384 399 859 | 2 678 865 279 | 2 678 865 279 | 100,00% | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 68 069 000 | 2 387 687 949 | 2 377 315 145 | 99,57% | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 697 800 000 | 5 278 971 291 | 5 278 971 291 | 100,00% | |
5. | B400 | Működési bevételek | 1 822 648 000 | 1 832 020 297 | 1 748 630 884 | 95,45% | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 964 310 | 5 964 310 | 100,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 8 977 916 859 | 12 183 509 126 | 12 089 746 909 | 99,23% | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 161 191 860 | 158 105 723 | 142 241 047 | 89,97% | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 569 158 | 33 393 829 | 28 725 382 | 86,02% | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 2 410 986 693 | 5 283 694 394 | 2 587 875 996 | 48,98% | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 131 000 000 | 121 973 422 | 109 893 263 | 90,10% | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 7 215 309 | 7 215 309 | 100,00% | |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 208 430 000 | 322 140 378 | 320 236 778 | 99,41% | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 241 968 020 | 1 553 144 121 | 1 527 699 799 | 98,36% | |
17. | K513 | Tartalékok | 880 670 828 | 833 661 809 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+..+17) | 5 066 816 559 | 8 313 328 985 | 4 723 887 574 | 56,82% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 3 911 100 300 | 3 870 180 141 | 7 365 859 335 | 190,32% | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 8 038 000 | 8 038 000 | 100,00% | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 732 | 100,00% | |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 874 425 000 | 18 585 097 313 | 10 832 162 593 | 58,28% | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 311 378 000 | 380 958 339 | 380 958 339 | 100,00% | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 17 500 000 | 29 038 235 | 29 038 235 | 100,00% | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44 250 000 | 90 904 772 | 90 904 772 | 100,00% | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 12 272 260 731 | 19 118 744 390 | 11 365 809 671 | 59,45% | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 15 063 717 321 | 18 813 276 009 | 1 529 209 543 | 8,13% | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 6 294 327 637 | 9 668 841 878 | 2 146 920 776 | 22,20% | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 000 000 | 715 500 000 | 571 250 000 | 79,84% | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 11 538 235 | 8 500 000 | 73,67% | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 482 645 856 | 525 430 159 | 113 406 598 | 21,58% | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 21 880 690 814 | 29 734 586 281 | 4 369 286 917 | 14,69% | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -9 608 430 083 | -10 615 841 891 | 6 996 522 754 | -65,91% | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 21 250 177 590 | 31 302 253 516 | 23 455 556 580 | 74,93% | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 26 947 507 373 | 38 047 915 266 | 9 093 174 491 | 23,90% | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -5 697 329 783 | -6 745 661 750 | 14 362 382 089 | -212,91% | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 9 651 268 061 | 11 090 772 534 | 11 090 772 534 | 100,00% | ||
41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 1 611 320 000 | 6 396 560 053 | 5 896 560 053 | 92,18% | ||
43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 11 262 588 061 | 17 487 332 587 | 16 987 332 587 | 97,14% | ||
44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 3 875 783 707 | 4 266 956 213 | 4 012 318 955 | 94,03% | ||
45. | Különböző finanszírozási kiadások | 1 689 474 571 | 6 474 714 624 | 6 389 474 571 | 98,68% | ||
46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 5 565 258 278 | 10 741 670 837 | 10 401 793 526 | 96,84% | ||
47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 5 697 329 783 | 6 745 661 750 | 6 585 539 061 | 97,63% | ||
48. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) | 32 512 765 651 | 48 789 586 103 | 19 494 968 017 | 39,96% | ||
49. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) | 32 512 765 651 | 48 789 586 103 | 40 442 889 167 | 82,89% | ||
Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámának teljesítése | |||||||
Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||
A | B | C | D | E | F | G | |
50. | Egészségügyi Alapellátás | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% | ||
51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | ||
52. | Közfoglalkoztatottak | 30,00 | 30,00 | 12,00 | 40,00% | ||
53. | Önkormányzat összesen: | 35,00 | 35,00 | 17,00 | 48,57% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor-szám | Feladat megnevezése | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | Elszámoló felmérés | Támogatás változás | |||||||
mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||||
2. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 134,21 | 4 580 000 | 614 681 800 | 134,21 | 4 580 000 | 614 681 800 | 134,21 | 4 580 000 | 614 681 800 | 0 | |
3. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | -325 921 511 | -325 921 511 | -325 921 511 | 0 | |||||||
4. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 22 300 | 52 743 960 | 22 300 | 52 743 960 | 22 300 | 52 743 960 | 0 | ||||
5. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -52 743 960 | -52 743 960 | -52 743 960 | 0 | |||||||
6. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 149 109 500 | 149 109 500 | 149 109 500 | 0 | |||||||
7. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -149 109 500 | -149 109 500 | -149 109 500 | 0 | |||||||
8. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | 0 | |||||||
9. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | -2 134 930 | -2 134 930 | 0 | |||||||
10. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 95 917 600 | 95 917 600 | 95 917 600 | 0 | |||||||
11. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | -95 917 600 | -95 917 600 | -95 917 600 | 0 | |||||||
12. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 758 | 2700 | 158 646 600 | 58 758 | 2700 | 158 646 600 | 58 758 | 2700 | 158 646 600 | 0 | |
13. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -158 646 600 | -158 646 600 | -158 646 600 | 0 | |||||||
14. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 374 | 2550 | 953 700 | 374 | 2550 | 953 700 | 374 | 2550 | 953 700 | 0 | |
15. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -953 700 | -953 700 | -953 700 | 0 | |||||||
16. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás | 148 531 000 | 1 | 148 531 000 | 148 531 000 | 1 | 148 531 000 | 148 531 000 | 1 | 148 531 000 | 0 | |
17. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás | -148 531 000 | -148 531 000 | -148 531 000 | 0 | |||||||
18. | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 4 230 243 | 4 230 243 | 4 230 243 | 0 | |||||||
19. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 292 990 532 | 292 990 532 | 292 990 532 | 0 | |||||||
20. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||||
21. | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 143,7 | 4 469 900 | 642 324 630 | 144,2 | 4 469 900 | 644 410 584 | 144,2 | 4 469 900 | 644 559 580 | 148 996 | |
22. | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása_pótlólagos | 140,3 | 38 200 | 5 359 460 | 143,3 | 38 200 | 5 474 060 | 145,4 | 38 200 | 5 554 280 | 80 220 | |
23. | II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 98 | 1 800 000 | 176 400 000 | 97 | 1 800 000 | 174 600 000 | 94,40 | 1 800 000 | 169 920 000 | -4 680 000 | |
24. | II. 1. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma | 0 | 4 469 900 | 0 | 1 | 4 469 900 | 4 469 900 | 2,6 | 4 469 900 | 11 621 740 | 7 151 840 | |
25. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 1610,0 | 81 700 | 131 537 000 | 1611,3 | 81 700 | 131 645 934 | 1611,0 | 81 700 | 131 618 700 | -27 234 | |
26. | II.4.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória | 11 | 418 900 | 4 607 900 | 14 | 418 900 | 5 864 600 | 14 | 418 900 | 5 864 600 | 0 | |
27. | II.4.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória | 7 | 1 530 600 | 10 714 200 | 7 | 1 530 600 | 10 714 200 | 7 | 1 530 600 | 10 714 200 | 0 | |
28. | II.4.a (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterfokozatú ped. kategória | 1 | 459 200 | 459 200 | 0 | 459 200 | 0 | 0 | 459 200 | 0 | ||
29. | II.4.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz | 0 | 383 992 | 0 | 16,2 | 383 992 | 6 220 670 | 17 | 383 992 | 6 527 864 | 307 194 | |
30. | II.4.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz | 0 | 1 403 050 | 0 | 0 | 1 403 050 | 0 | 0 | 1 403 050 | 0 | 0 | |
31. | II.4.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz | 0 | 420 933 | 0 | 0 | 420 933 | 0 | 0 | 420 933 | 0 | 0 | |
32. | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 0 | 35 599 000 | 35 599 000 | 0 | |||||||
33. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 971 402 390 | 1 018 998 948 | 1 021 979 964 | 2 981 015 | |||||||
34. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||||
35. | Önkormányzati feladatok | |||||||||||
36. | III.3.c. (1) szociális étkeztetés | 323 | 55 360 | 17 881 280 | 304 | 55 360 | 16 829 440 | 303 | 55 360 | 16 774 080 | -55 360 | |
37. | III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés | 24 | 25 000 | 600 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | 8 | 25 000 | 200 000 | -25 000 | |
38. | III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 39 | 210 000 | 8 190 000 | 39 | 210 000 | 8 190 000 | 83 | 210 000 | 17 430 000 | 9 240 000 | |
39. | III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | 27 | 109 000 | 2 943 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 0 | |
40. | III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 19 | 500 000 | 9 500 000 | 500 000 | |
41. | III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 7 | 500 000 | 3 500 000 | 5 | 500 000 | 2 500 000 | 6 | 500 000 | 3 000 000 | 500 000 | |
42. | III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 19 | 310 000 | 5 890 000 | 21 | 310 000 | 6 510 000 | 19 | 310 000 | 5 890 000 | -620 000 | |
43. | III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 9 | 124 000 | 1 116 000 | 9 | 124 000 | 1 116 000 | 0 | |
44. | III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 35 | 206 100 | 7 213 500 | 32 | 206 100 | 6 595 200 | 31 | 206 100 | 6 389 100 | -206 100 | |
45. | III.3.ja. (1) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek | 262 | 494 100 | 129 454 200 | 270 | 494 100 | 133 407 000 | 276 | 494 100 | 136 371 600 | 2 964 600 | |
46. | III.3.ja. (2) bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek | 4 | 518 805 | 2 075 220 | 1 | 518 805 | 518 805 | 0 | 518 805 | 0 | -518 805 | |
47. | III.3.ja (4) bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek | 0 | 2 | 741 150 | 1 482 300 | 1 482 300 | ||||||
48. | III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | 36 | 468 350 | 16 860 600 | 33 | 468 350 | 15 455 550 | 32 | 468 350 | 14 987 200 | -468 350 | |
49. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 61 | 2 606 040 | 158 968 440 | 60 | 2 606 040 | 156 362 400 | 60 | 2 606 040 | 156 362 400 | 0 | |
50. | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | 45 222 040 | 42 335 040 | 42 335 040 | 0 | |||||||
51. | III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 70,04 | 1 632 000 | 114 305 280 | 66,32 | 1 632 000 | 108 234 240 | 65,87 | 1 632 000 | 107 499 840 | -734 400 | |
52. | III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 116 284 688 | 114 799 420 | 114 799 420 | 0 | |||||||
53. | III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1045 | 285 | 297 825 | 163 | 285 | 46 455 | 163 | 285 | 46 455 | 0 | |
54. | III.6. Szociális ágazati pótlék | 0 | 131 352 507 | 131 352 507 | 0 | |||||||
55. | III.7. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 29,4 | 1 508 760 | 44 357 544 | 27,1 | 1 508 760 | 40 887 396 | 28,2 | 1 508 760 | 42 547 032 | 1 659 636 | |
56. | III.8. Bölcsödében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege | 0 | 24 843 722 | 24 843 722 | 0 | |||||||
57. | 9. melléklet | |||||||||||
58. | IX.2.a. alaptámogatás | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
59. | IX.2.b. teljesítménytámogatás | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 0 | |
60. | 9. számú melléklet összesen | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | |||||||
61. | Önkormányzati feladatok összesen: | 692 283 617 | 830 260 175 | 843 978 696 | 13 718 521 | |||||||
62. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | |||||||||||
63. | III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat | 10,3 | 3 000 000 | 30 900 000 | 10,3 | 3 000 000 | 30 900 000 | 10,3 | 3 000 000 | 30 900 000 | 0 | |
64. | III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás | 15,6 | 3 000 000 | 46 800 000 | 15,6 | 3 000 000 | 46 800 000 | 15,6 | 3 000 000 | 46 800 000 | 0 | |
65. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 2 606 040 | 15 636 240 | 6 | 2 606 040 | 15 636 240 | 6 | 2 606 040 | 15 636 240 | 0 | |
66. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 4 417 960 | 4 417 960 | 4 417 960 | 0 | |||||||
67. | 9. melléklet | |||||||||||
68. | Támogató szolgáltatás | |||||||||||
69. | IX.1.a. alaptámogatás | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
70. | IX.1.b. teljesítménytámogatás | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 0 | |
71. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 106 694 200 | 106 694 200 | 106 694 200 | 0 | |||||||
72. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 798 977 817 | 936 954 375 | 950 672 896 | 13 718 521 | |||||||
73. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||||
74. | IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 58758 | 1 140 | 66 984 120 | 58758 | 1 140 | 66 984 120 | 58758 | 1 140 | 66 984 120 | 0 | |
75. | IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 50 045 000 | 50 045 000 | 50 045 000 | 0 | |||||||
76. | IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 0 | 766 459 | 766 459 | 0 | |||||||
77. | IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 204 000 000 | 204 000 000 | 204 000 000 | 0 | |||||||
78. | Kulturális illetmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege | 0 | 17 063 647 | 17 063 647 | 0 | |||||||
79. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 321 029 120 | 338 859 226 | 338 859 226 | 0 | |||||||
80. | Működési célú költségvetési támogatások | |||||||||||
81. | Bérkompenzáció | 0 | 31 384 256 | 31 384 256 | 0 | |||||||
82. | I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. | 0 | 26 147 872 | 26 147 872 | 0 | |||||||
83. | A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja | 0 | 7 306 536 | 7 306 536 | 0 | |||||||
84. | I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 0 | 23 165 000 | 23 165 000 | 0 | |||||||
85. | I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 0 | 306 000 | 306 000 | 0 | |||||||
86. | Működési célú költségvetési támogatások összesen | 0 | 88 309 664 | 88 309 664 | 0 | |||||||
87. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 752 534 | 2 752 534 | 0 | |||||||
88. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | |||||||||||
89. | II. 4.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 2 685 000 | 2 685 000 | 0 | |||||||
90. | II. 4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 0 | 353 000 | 353 000 | 0 | |||||||
91. | II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | |||||||
92. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen | 0 | 8 038 000 | 8 038 000 | 0 | |||||||
93. | Mindösszesen | 2 384 399 859 | 2 686 903 279 | 2 703 602 816 | 16 699 537 |
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |||
A | B | C | D | E | F | G | |||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 292 990 532 | 292 990 532 | 292 990 532 | 100,00% | |
3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 971 402 390 | 1 018 998 948 | 1 018 998 948 | 100,00% | |
4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 798 977 817 | 936 954 375 | 936 954 375 | 100,00% | |
5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 321 029 120 | 338 859 226 | 338 859 226 | 100,00% | |
6. | B115 | 01 | 1 | Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 88 309 664 | 88 309 664 | 100,00% | |
7. | B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 752 534 | 2 752 534 | 100,00% | |
8. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 2 384 399 859 | 2 678 865 279 | 2 678 865 279 | 100,00% | ||||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
10. | B160 | 01 | 1 | Társadalombiztosítási Alap | 41 853 000 | 41 853 000 | 35 910 200 | 85,80% | |
11. | B160 | 02 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2017. évi | 0 | 5 750 000 | 5 750 000 | 100,00% | |
12. | B160 | 03 | 1 | Utcai szociális munka | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 100,00% | |
13. | B160 | 05 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-17/100 | 0 | 5 907 756 | 5 907 756 | 100,00% | |
14. | B160 | 07 | 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 2 769 600 | 2 769 600 | 100,00% | |
15. | B160 | 08 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 26 216 000 | 26 216 000 | 19 894 777 | 75,89% | |
16. | B160 | 09 | 2 | Mezőőri szolgálat fenntartása | 0 | 1 620 000 | 2 160 000 | 133,33% | |
17. | B160 | 10 | 2 | Jómadatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
18. | B160 | 11 | 2 | Nyári diákmunka támogatása | 0 | 0 | 2 001 044 | 0,00% | |
19. | B160 | 12 | 2 | 2017. évi európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap | 0 | 899 681 | 0 | 0,00% | |
20. | B160 | 16 | 2 | Sopron és Térsége Önk. társulás bér megtérítés | 0 | 10 011 999 | 10 261 855 | 102,50% | |
21. | B160 | 17 | 1 | Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások | 0 | 217 716 535 | 217 716 535 | 100,00% | |
22. | B160 | 18 | 1 | Modern Városok Program - Lőverek II. ütem | 0 | 933 267 000 | 933 267 000 | 100,00% | |
23. | B160 | 19 | 1 | Modern Városok Program - homlokzatok | 0 | 1 135 176 378 | 1 135 176 378 | 100,00% | |
24. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 68 069 000 | 2 387 687 949 | 2 377 315 145 | 99,57% | ||||
25. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 2 452 468 859 | 5 066 553 228 | 5 056 180 424 | 99,80% | ||||
26. | B210 | 01 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 8 038 000 | 8 038 000 | 100,00% | |
27. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||||||
28. | B230 | 01 | 2 | Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 732 | 100,00% | |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen: | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 732 | 100,00% | ||||
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
31. | B250 | 01 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | 0 | 0,00% | |
32. | B250 | 02 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0,00% | |
33. | B250 | 02 | 1 | Terület és településfejlesztési program | 6 584 000 000 | 5 786 757 323 | 0 | 0,00% | |
34. | B250 | 03 | 1 | Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása | 1 980 000 000 | 1 980 000 000 | 1 980 000 000 | 100,00% | |
35. | B250 | 04 | 2 | NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók | 4 000 000 | 4 000 000 | 0,00% | ||
36. | B250 | 05 | 2 | NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme II. ütem | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
37. | B250 | 06 | 2 | NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |
38. | B250 | 07 | 1 | NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,00% | |
39. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 7 217 000 | 7 217 000 | 0 | 0,00% | |
40. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | |
41. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban | 34 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0,00% | |
42. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00% | |
43. | B250 | 12 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 0 | 0,00% | |
44. | B250 | 13 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 527 939 000 | 527 939 000 | 503 000 000 | 95,28% | |
45. | B250 | 14 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
46. | B250 | 15 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0,00% | |
47. | B250 | 16 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 0 | 0,00% | |
48. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 21 750 000 | 21 750 000 | 0 | 0,00% | |
49. | B250 | 18 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése | 144 250 000 | 144 250 000 | 0 | 0,00% | |
50. | B250 | 19 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 149 519 000 | 149 519 000 | 149 519 000 | 100,00% | |
51. | B250 | 20 | 1 | Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások | 1 000 000 000 | 782 283 465 | 782 283 465 | 100,00% | |
52. | B250 | 21 | 1 | Rendőrségi támogatás visszautalása | 0 | 0 | 11 390 | 0,00% | |
53. | B250 | 22 | 1 | I. világháborús hadisírok felújítása | 0 | 151 900 000 | 151 900 000 | 100,00% | |
54. | B250 | 24 | 2 | GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése | 0 | 4 952 000 | 4 952 000 | 100,00% | |
55. | B250 | 25 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 0 | 754 662 903 | 731 940 116 | 96,99% | |
56. | B250 | 26 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 0 | 261 560 000 | 0 | 0,00% | |
57. | B250 | 27 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 0 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | |
58. | B250 | 28 | 2 | NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem | 0 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
59. | B250 | 29 | 2 | NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosóinak felújítási munkái | 0 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
60. | B250 | 30 | 2 | Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás visszautalás | 0 | 0 | 500 000 | 0,00% | |
61. | B250 | 31 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 0 | 3 627 823 622 | 3 627 823 622 | 100,00% | |
62. | B250 | 32 | 1 | Lőverek Program | 0 | 2 896 733 000 | 2 896 733 000 | 100,00% | |
63. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 11 874 425 000 | 18 585 097 313 | 10 832 162 593 | 58,28% | ||||
64. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 899 132 731 | 18 617 843 044 | 10 864 908 325 | 58,36% | ||||
65. | B340 | Vagyoni típusú adók | |||||||
66. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 970 000 000 | 978 106 954 | 978 106 954 | 100,00% | |
67. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 340 000 000 | 371 954 635 | 371 954 635 | 100,00% | |
68. | B340 | Vagyoni tipusú adók összesen: | 1 310 000 000 | 1 350 061 589 | 1 350 061 589 | 100,00% | |||
69. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | ||||||
70. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 000 000 000 | 3 513 004 396 | 3 513 004 396 | 100,00% | |
71. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 000 000 000 | 3 513 004 396 | 3 513 004 396 | 100,00% | |||
72. | B354 | Gépjárműadók | |||||||
73. | B354 | 01 | 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 200 000 000 | 219 991 649 | 219 991 649 | 100,00% | |
74. | B354 | Gépjárműadók összesen: | 200 000 000 | 219 991 649 | 219 991 649 | 100,00% | |||
75. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
76. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 160 000 000 | 165 227 345 | 165 227 345 | 100,00% | |
77. | B355 | 02 | 1 | Talajterhelési díj | 5 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
78. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 165 000 000 | 165 227 345 | 165 227 345 | 100,00% | |||
79. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 365 000 000 | 3 898 223 390 | 3 898 223 390 | 100,00% | |||
80. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
81. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 300 000 | 471 383 | 471 383 | 100,00% | |
82. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 702 500 | 2 702 500 | 100,00% | |
83. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 805 590 | 20 805 590 | 100,00% | |
84. | B360 | 04 | 2 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 328 646 | 328 646 | 100,00% | |
85. | B361 | 01 | 2 | Egyéb adóbevételek | 0 | 99 256 | 99 256 | 100,00% | |
86. | B355 | 02 | 1 | Talajterhelési díj | 0 | 6 278 937 | 6 278 937 | 100,00% | |
87. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 22 800 000 | 30 686 312 | 30 686 312 | 100,00% | |||
88. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 4 697 800 000 | 5 278 971 291 | 5 278 971 291 | 100,00% | |||
89. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
90. | B402 | 01 | 2 | Közterület foglalási díj | 28 000 000 | 28 000 000 | 34 052 590 | 121,62% | |
91. | B402 | 02 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 042 045 | 86,84% | |
92. | B402 | 03 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 593 678 | 179,68% | |
93. | B402 | 04 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 8 128 000 | 8 128 000 | 7 954 873 | 97,87% | |
94. | B402 | 05 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 184 | 100,00% | |
95. | B402 | 06 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 0 | 0,00% | |
96. | B402 | 07 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 120,00% | |
97. | B402 | 08 | 2 | Parkolók bérleti díja | 350 000 000 | 350 000 000 | 384 295 926 | 109,80% | |
98. | B402 | 09 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 15 000 000 | 21 128 489 | 140,86% | |
99. | B402 | 10 | 2 | Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 452 764 | 115,09% | |
100. | B402 | 11 | 2 | Gesztor alapkezelési díj | 0 | 0 | 3 377 258 | 0,00% | |
101. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 861 538 000 | 866 538 000 | 828 307 807 | 95,59% | ||||
102. | Továbbszámlázott szolgáltatás | ||||||||
103. | B403 | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 31 815 502 | 28 819 464 | 90,58% | |
104. | B403 | 02 | 2 | Stadion üzemeltetés továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 0 | 2 996 038 | 0,00% | |
105. | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: | 0 | 31 815 502 | 31 815 502 | 100,00% | ||||
106. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||||||
107. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 364 000 000 | 364 000 000 | 315 595 862 | 86,70% | |
108. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 72 000 000 | 72 000 000 | 79 808 124 | 110,84% | |
109. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 200 000 | 200 000 | 204 163 | 102,08% | |
110. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 436 200 000 | 436 200 000 | 395 608 149 | 90,69% | ||||
111. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 276 612 000 | 283 632 000 | 279 064 631 | 98,39% | |
112. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 208 298 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
113. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 57 645 901 | 57 645 901 | 100,00% | |
114. | B409 | 01 | 2 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | |
115. | B410 | 01 | 2 | Kártérítés biztosítóktól | 0 | 1 470 893 | 1 470 893 | 100,00% | |
116. | B410 | 02 | 2 | Egyéb kártérítés | 0 | 433 221 | 433 221 | 100,00% | |
117. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 20 000 000 | 82 828 541 | 82 828 541 | 100,00% | |
118. | B411 | 02 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 0 | 67 806 239 | 67 806 239 | 100,00% | |
119. | B411 | 03 | 2 | Emelt szintű szoc. otthon | 0 | 3 635 000 | 3 635 000 | 100,00% | |
120. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 822 648 000 | 1 832 020 297 | 1 748 630 884 | 95,45% | |||
121. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
122. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 268 | 7 362 268 | 100,00% | |
123. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) | 2 516 000 | 2 516 000 | 2 516 000 | 100,00% | |
124. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 878 000 | 9 878 268 | 9 878 268 | 100,00% | ||||
125. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||
126. | B520 | 01 | 2 | Termőföld értékesítés | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
127. | B520 | 02 | 2 | Lakótelek értékesítés | 50 000 000 | 50 000 000 | 2 658 797 | 5,32% | |
128. | B520 | 03 | 2 | Egyéb épületek értékesítése | 50 000 000 | 50 000 000 | 80 040 | 0,16% | |
129. | B520 | 04 | 2 | Egyéb helyiségek értékesítése | 60 000 000 | 60 000 000 | 34 001 577 | 56,67% | |
130. | B520 | 05 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 140 000 000 | 209 323 569 | 327 573 823 | 156,49% | |
131. | B520 | 06 | 2 | Egyéb célú telek értékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 509 332 | 650,93% | |
132. | Ingatlanok értékesítése összesen: | 301 500 000 | 370 823 569 | 370 823 569 | 100,00% | ||||
133. | B540 | 01 | 2 | Önk. tulajdonú gazd. társ. részesedések értékesítése | 0 | 256 502 | 256 502 | 100,00% | |
134. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 311 378 000 | 380 958 339 | 380 958 339 | 100,00% | |||
135. | B650 | 00 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
136. | B650 | 01 | 2 | VÍZMŰ 2016. évi fürdőüzemeltetés eredmény | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |
137. | B650 | 02 | 2 | Előző évi önkormányzati pályázati támogatások elszámolása | 0 | 964 310 | 964 310 | 100,00% | |
138. | B650 | 99 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 5 000 000 | 5 964 310 | 5 964 310 | 100,00% | ||
139. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 964 310 | 5 964 310 | 100,00% | |||
140. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||
141. | B740 | 01 | 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérülése | 0 | 11 538 235 | 11 538 235 | 100,00% | |
142. | B740 | 02 | 2 | SopronTISZK Nonprofit Kft. kölcsön megtérülés | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 100,00% | |
143. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: | 17 500 000 | 29 038 235 | 29 038 235 | 100,00% | ||||
144. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
145. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 2 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
146. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 11 250 000 | 3 312 872 | 0 | 0,00% | |
147. | B750 | 03 | 2 | Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 31 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
148. | B750 | 04 | 2 | Rozsondai u. útépítés | 0 | 0 | 345 000 | 0,00% | |
149. | B750 | 05 | 2 | Galagonya köz ivóvíz hálózat | 0 | 0 | 1 225 000 | 0,00% | |
150. | B750 | 06 | 2 | Kallómalom és Tómalom utcai Építőközösség víziközmű | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
151. | B750 | 07 | 1 | Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR) | 0 | 87 591 900 | 87 591 900 | 100,00% | |
152. | B750 | 05 | 2 | Fényi Gyula u. útépítés | 0 | 0 | 356 389 | 0,00% | |
153. | B750 | 12 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer (Aranyhegy) | 0 | 0 | 77 483 | 0,00% | |
154. | B750 | 08 | 2 | Tómalom 6. útépítő közösség | 0 | 1 309 000 | 0,00% | ||
155. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 44 250 000 | 90 904 772 | 90 904 772 | 100,00% | |||
156. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 61 750 000 | 119 943 007 | 119 943 007 | 100,00% | |||
157. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 21 250 177 590 | 31 302 253 516 | 23 455 556 580 | 74,93% | |||
158. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | ||||||
159. | B812 | 01 | 2 | Kamatozó kincstárjegy visszaváltás | 1 611 320 000 | 6 311 320 000 | 5 811 320 000 | 92,08% | |
160. | B813 | 01 | 1 | Költségvetési maradvány | 9 651 268 061 | 11 090 772 534 | 11 090 772 534 | 100,00% | |
161. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 85 240 053 | 85 240 053 | 100,00% | |
162. | Finanszírozási bevétel összesen: | 11 262 588 061 | 17 487 332 587 | 16 987 332 587 | 97,14% | ||||
163. | Bevételek mindösszesen: | 32 512 765 651 | 48 789 586 103 | 40 442 889 167 | 82,89% |
adatok Ft-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 3 875 783 707 | 4 266 956 213 | 4 012 318 955 | 94,03% | |
2. | 2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 193 761 018 | 190 806 692 | 170 273 569 | 89,24% | |
3. | 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 608 448 713 | 1 762 180 986 | 1 261 874 765 | 71,61% | |
4. | 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 806 000 000 | 1 074 952 009 | 980 556 195 | 91,22% | |
5. | 2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 131 000 000 | 121 973 422 | 109 893 263 | 90,10% | |
7. | 2018. évi Önkormányzati fejlesztések | 1 873 316 741 | 2 976 247 484 | 539 670 020 | 18,13% | |
8. | 2018. évi Önkormányzati felújítások | 1 632 708 280 | 2 064 639 240 | 1 230 088 223 | 59,58% | |
9. | 2018.évi Terület és településfejlesztési program | 14 161 427 195 | 14 069 747 222 | 1 154 309 820 | 8,20% | |
10. | 2018. évi Modern Városok Program | 3 569 242 742 | 12 330 157 202 | 1 582 588 943 | 12,84% | |
11. | 2018. évi Önkormányzati általános támogatások | 1 533 301 856 | 2 030 675 840 | 1 938 207 625 | 95,45% | |
12. | 2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 69 630 000 | 69 630 000 | 60 200 000 | 86,46% | |
13. | 2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 450 000 000 | 485 243 360 | 65 512 068 | 13,50% | |
14. | 2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai | 1 727 474 571 | 6 512 714 624 | 6 389 474 571 | 98,11% | |
15. | 2018. évi Önkormányzati tartalékok | 880 670 828 | 833 661 809 | 0 | 0,00% | |
16. | - ebből általános tartalék | 156 272 660 | 11 533 688 | 0 | 0,00% | |
17. | Kiadások mindösszesen: | 32 512 765 651 | 48 789 586 103 | 19 494 968 017 | 39,96% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | |||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 748 280 | 91,61% | |
4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 88 805 680 | 89 605 680 | 89 576 079 | 99,97% | |
5. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 91 805 680 | 92 605 680 | 92 324 359 | 99,70% | ||||
6. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
7. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 33 000 000 | 33 000 000 | 17 433 502 | 52,83% | |
8. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 33 000 000 | 33 000 000 | 17 433 502 | 52,83% | ||||
9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
10. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 6 456 000 | 6 456 000 | 6 456 000 | 100,00% | |
11. | 0 | 1 | 06 | 02 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 143 | 98,31% | |
12. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 7 456 000 | 7 456 000 | 7 439 143 | 99,77% | ||||
13. | Egészségügy | |||||||||||
14. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 22 100 180 | 24 375 884 | 24 375 884 | 100,00% | |
15. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 22 100 180 | 24 375 884 | 24 375 884 | 100,00% | ||||
16. | Szociális védelem | |||||||||||
17. | 0 | 1 | 10 | 01 | K100 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 6 830 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
18. | 0 | 1 | 10 | Szociális védelem összesen: | 6 830 000 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
19. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 161 191 860 | 157 437 564 | 141 572 888 | 89,92% | |||||
20. | Munkaadót terhelő járulékok | |||||||||||
21. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
22. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 660 000 | 660 000 | 684 603 | 103,73% | |
23. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 19 559 004 | 19 559 004 | 17 283 861 | 88,37% | |
24. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 20 219 004 | 20 219 004 | 17 968 464 | 88,87% | ||||
25. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
26. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 4 455 000 | 4 455 000 | 2 037 093 | 45,73% | |
27. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 4 455 000 | 4 455 000 | 2 037 093 | 45,73% | ||||
28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
29. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 1 420 320 | 1 420 320 | 1 420 320 | 100,00% | |
30. | 0 | 2 | 06 | 02 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 220 000 | 267 140 | 267 140 | 100,00% | |
31. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 640 320 | 1 687 460 | 1 687 460 | 100,00% | ||||
32. | Egészségügy | |||||||||||
33. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 4 752 234 | 7 007 664 | 7 007 664 | 100,00% | |
34. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 4 752 234 | 7 007 664 | 7 007 664 | 100,00% | ||||
35. | Szociális védelem | |||||||||||
36. | 0 | 2 | 10 | 01 | K200 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 1 502 600 | 0 | 0 | 0,00% | |
37. | 0 | 2 | 10 | Szociális védelem összesen: | 1 502 600 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
38. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 32 569 158 | 33 369 128 | 28 700 681 | 86,01% | |||||
39. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 193 761 018 | 190 806 692 | 170 273 569 | 89,24% | ||||||
2017. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
40. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 172 672 098 | 178 003 232 | 157 714 083 | 88,60% | |||||
41. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 21 088 920 | 12 803 460 | 12 559 486 | 98,09% | |||||
42. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
43. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 193 761 018 | 190 806 692 | 170 273 569 | 89,24% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Önkormányzati dologi kiadások | |||||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 45 572 000 | 45 572 000 | 40 479 543 | 88,83% | |
4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 240 000 000 | 345 097 916 | 345 097 916 | 100,00% | |
5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 60 000 000 | 14 745 000 | 5 583 142 | 37,86% | |
6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 106 000 000 | 106 000 000 | 103 302 410 | 97,46% | |
7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 386 851 | 83,87% | |
8. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 006 226 | 20,12% | |
9. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek | 500 000 | 500 000 | 333 400 | 66,68% | |
10. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 431 240 | 74,31% | |
11. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 181 021 | 36,20% | |
12. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 876 044 | 37,52% | |
13. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0,00% | |
14. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 2 | Autómentes nap | 400 000 | 1 299 681 | 1 300 000 | 100,02% | |
15. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Szent Mihály napi rendezvények | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
16. | 1 | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvény | 1 000 000 | 1 000 000 | 970 350 | 97,04% | |
17. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 1 000 000 | 1 000 000 | 323 532 | 32,35% | |
18. | 1 | 0 | 01 | 16 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 20 000 000 | 19 571 441 | 97,86% | |
19. | 1 | 0 | 01 | 17 | K300 | 2 | Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
20. | 1 | 0 | 01 | 18 | K300 | 2 | Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00% | |
21. | 1 | 0 | 01 | 19 | K300 | 2 | Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
22. | 1 | 0 | 01 | 20 | K300 | 2 | Templom és kápolna díszvilágítások karbantartása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
23. | 1 | 0 | 01 | 21 | K300 | 2 | Patak utca fa csere | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
24. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 513 322 000 | 574 064 597 | 535 843 116 | 93,34% | ||||
25. | Közrend és közbiztonság | |||||||||||
26. | 1 | 0 | 03 | 01 | K300 | 1 | Városi védelmi feladatok (sziréna) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
27. | 1 | 0 | 03 | Közrend és közbiztonság összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | ||||
28. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
29. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj | 80 156 667 | 80 156 667 | 36 574 167 | 45,63% | |
30. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,00% | |
31. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 100,00% | |
32. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 | Buszvárók javítási munkái | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
33. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 | VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 973 326 | 98,67% | |
34. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 2 | VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) | 1 000 000 | 1 000 000 | 30 719 | 3,07% | |
35. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Hídvizsgálat | 3 280 000 | 7 980 000 | 1 297 987 | 16,27% | |
36. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 273 770 | 56,84% | |
37. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 14 121 030 | 7 840 330 | 5 010 420 | 63,91% | |
38. | 1 | 0 | 04 | 10 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 150 000 000 | 172 000 000 | 157 005 413 | 91,28% | |
39. | 1 | 0 | 04 | 11 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 52 000 000 | 52 000 000 | 51 816 000 | 99,65% | |
40. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 347 557 697 | 367 976 997 | 288 981 802 | 78,53% | ||||
41. | Környezetvédelem | |||||||||||
42. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 38 100 000 | 38 321 135 | 38 321 135 | 100,00% | |
43. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
44. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Környezetvédelmi program megvalósítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
45. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) | 4 218 246 | 1 000 000 | 999 490 | 99,95% | |
46. | 1 | 0 | 05 | 04 | K700 | 2 | Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) (feu.) | 0 | 3 218 246 | 3 218 246 | 100,00% | |
47. | 1 | 0 | 05 | 05 | K300 | 2 | Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszáltatása (környezetvédelmi program) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 999 960 | 100,00% | |
48. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |
49. | 1 | 0 | 05 | 07 | K300 | 2 | Papréti illemhely üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 558 327 | 77,92% | |
50. | 1 | 0 | 05 | 08 | K300 | 1 | SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt. | 6 000 000 | 8 509 000 | 5 105 400 | 60,00% | |
51. | 1 | 0 | 05 | 09 | K300 | 1 | Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása | 5 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
52. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 65 318 246 | 63 048 381 | 56 202 558 | 89,14% | ||||
53. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
54. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 4 500 000 | 5 161 174 | 5 161 174 | 100,00% | |
55. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 762 000 | 89,65% | |
56. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj | 30 000 000 | 45 624 521 | 45 624 521 | 100,00% | |
57. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 222 706 | 84,45% | |
58. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 794 000 | 62,09% | |
59. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 9 000 000 | 15 350 000 | 12 319 000 | 80,25% | |
60. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 963 761 | 98,19% | |
61. | 1 | 0 | 06 | 08 | K100 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 0 | 273 628 | 273 628 | 100,00% | |
62. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 1 726 372 | 1 726 233 | 99,99% | |
63. | 1 | 0 | 06 | 09 | K100 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 134 815 | 134 815 | 100,00% | |
64. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 1 865 185 | 1 354 386 | 72,61% | |
65. | 1 | 0 | 06 | 10 | K100 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00% | |
66. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 1 950 000 | 1 949 561 | 99,98% | |
67. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 2 146 750 | 2 000 000 | 1 999 045 | 99,95% | |
68. | 1 | 0 | 06 | 11 | K600 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 0 | 146 750 | 146 750 | 100,00% | |
69. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | 100,00% | |
70. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 10 000 000 | 10 000 000 | 4 794 133 | 47,94% | |
71. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 20 000 000 | 16 847 555 | 10 763 250 | 63,89% | |
72. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 0 | 3 152 445 | 3 152 445 | 100,00% | |
73. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00% | ||
74. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 400 000 | 160 000 | 6,67% | |
75. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 8 200 000 | 8 889 159 | 8 889 159 | 100,00% | |
76. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 98 925 000 | 98 925 000 | 2 086 938 | 2,11% | |
77. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 815 000 | 815 000 | 814 560 | 99,95% | |
78. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 5 000 000 | 13 508 200 | 7 861 115 | 58,20% | |
79. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017) | 34 400 000 | 34 400 000 | 29 254 695 | 85,04% | |
80. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 2 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 2 000 000 | 6 249 641 | 651 592 | 10,43% | |
81. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Befizetendő áfa | 276 612 000 | 276 612 000 | 60 761 911 | 21,97% | |
82. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 71 741 | 14,35% | |
83. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 1 500 000 | 1 500 000 | 825 500 | 55,03% | |
84. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 344 000 | 5 344 000 | 100,00% | |
85. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések | 5 000 000 | 1 145 550 | 724 546 | 63,25% | |
86. | 1 | 0 | 06 | 27 | K600 | 2 | Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések | 0 | 1 079 500 | 1 079 500 | 100,00% | |
87. | 1 | 0 | 06 | 27 | K700 | 2 | Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések | 0 | 2 774 950 | 2 774 950 | 100,00% | |
88. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,00% | ||
89. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 700 022 | 34,00% | |
90. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 521 056 | 26,05% | |
91. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 1 000 000 | 1 000 000 | 859 700 | 85,97% | |
92. | 1 | 0 | 06 | 32 | K512 | 2 | Urbact III. projekt (konzorciumi tagoknak utalt) | 6 112 020 | 6 112 020 | 6 112 019 | 100,00% | |
93. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 338 500 | 338 500 | 100,00% | |
94. | 1 | 0 | 06 | 33 | K600 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00% | |
95. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 566 700 770 | 603 565 965 | 245 362 912 | 40,65% | ||||
96. | Egészségügy | |||||||||||
97. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 962 688 | 79,25% | |
98. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 15 000 000 | 14 460 000 | 10 418 793 | 72,05% | |
99. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 25,00% | |
100. | Egészségügy összesen: | 21 000 000 | 20 460 000 | 14 631 481 | 71,51% | |||||||
101. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
102. | 1 | 0 | 08 | 01 | K300 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 1 500 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
103. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | ||
104. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 784 940 | 69,62% | |
105. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 2 | Káposztás úti stadionüzemeltetés - SH Zrt. | 48 000 000 | 48 542 939 | 48 542 939 | 100,00% | |
106. | 1 | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 | Sopron Régió Kártya bevezetése | 7 000 000 | 7 000 000 | 0,00% | ||
107. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Hiszek Benned sportprogram | 0 | 5 750 000 | 5 749 998 | 100,00% | |
108. | 1 | 0 | 08 | 06 | K300 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2017. évi | 0 | 1 152 931 | 1 152 931 | 100,00% | |
109. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 60 500 000 | 67 945 870 | 59 730 808 | 87,91% | ||||
110. | Oktatás | |||||||||||
111. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 725 316 | 93,13% | |
112. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 1 | Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése | 550 000 | 550 000 | 121 920 | 22,17% | |
113. | 1 | 0 | 09 | 03 | K300 | 1 | Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények | 15 000 000 | 49 653 166 | 49 653 166 | 100,00% | |
114. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 19 550 000 | 54 203 166 | 53 500 402 | 98,70% | ||||
115. | ||||||||||||
116. | Szociális védelem | |||||||||||
117. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 8 000 000 | 3 389 432 | 3 389 432 | 100,00% | |
118. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 205 676 | 71,24% | |
119. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 2 | Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása | 0 | 1 026 578 | 1 026 578 | 100,00% | |
120. | Szociális védelem összesen: | 12 500 000 | 8 916 010 | 7 621 686 | 85,48% | |||||||
121. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 608 448 713 | 1 762 180 986 | 1 261 874 765 | 71,61% | |||||
2017. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontása | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
122. | 1 | 0 | K100 | Személyi juttatások | 0 | 458 443 | 458 443 | 100,00% | ||||
123. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 542 336 693 | 1 732 046 077 | 1 237 749 270 | 71,46% | ||||
124. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 112 020 | 7 612 020 | 7 612 019 | 100,00% | ||||
125. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 1 326 250 | 4 478 695 | 337,70% | ||||
126. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 60 000 000 | 20 738 196 | 11 576 338 | 55,82% | ||||
127. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 608 448 713 | 1 762 180 986 | 1 261 874 765 | 71,61% | |||||
2017. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
128. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 172 798 667 | 1 301 043 417 | 977 183 795 | 75,11% | ||||
129. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 435 650 046 | 461 137 569 | 284 690 970 | 61,74% | ||||
130. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
131. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 608 448 713 | 1 762 180 986 | 1 261 874 765 | 71,61% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | |||||||||
2. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 80 000 000 | 100 244 978 | 100 172 563 | 99,93% | |
4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 985 323 | 985 323 | 100,00% | ||
5. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 40 000 000 | 119 014 677 | 92 026 369 | 77,32% | |
6. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 120 000 000 | 220 244 978 | 193 184 255 | 87,71% | ||||
7. | Környezetvédelem | |||||||||||
8. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 230 000 000 | 231 707 920 | 231 604 621 | 99,96% | |
9. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 230 000 000 | 231 707 920 | 231 604 621 | 99,96% | ||||
10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
11. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. | 220 000 000 | 241 741 440 | 241 741 440 | 100,00% | |
12. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 30 000 000 | 29 999 999 | 100,00% | |
13. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 250 000 000 | 271 741 440 | 271 741 439 | 100,00% | ||||
14. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 600 000 000 | 723 694 338 | 696 530 315 | 96,25% | ||||||
15. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | |||||||||
16. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
17. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 12 000 000 | 12 000 000 | 4 707 822 | 39,23% | |
18. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 12 000 000 | 12 000 000 | 4 707 822 | 39,23% | ||||
19. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
20. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 10 000 000 | 10 000 000 | 6 180 094 | 61,80% | |
21. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elháritás | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00% | |
22. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 11 500 000 | 11 500 000 | 6 180 094 | 53,74% | ||||
23. | Környezetvédelem | |||||||||||
24. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 40 000 000 | 99 000 000 | 86 692 986 | 87,57% | |
25. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 6 000 000 | 11 827 880 | 10 816 680 | 91,45% | |
26. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 46 000 000 | 110 827 880 | 97 509 666 | 87,98% | ||||
27. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
28. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 1 500 000 | 1 929 791 | 1 929 791 | 100,00% | |
29. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 80 000 000 | 80 000 000 | 71 338 291 | 89,17% | |
30. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. | 15 000 000 | 15 000 000 | 8 305 835 | 55,37% | |
31. | 2 | 2 | 06 | 05 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 40 000 000 | 103 809 291 | 77 863 672 | 75,01% | |
32. | 2 | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (feu.) | 0 | 16 190 709 | 16 190 709 | 100,00% | |
33. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 136 500 000 | 216 929 791 | 175 628 298 | 80,96% | ||||
34. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 600 000 000 | 723 694 338 | 696 530 315 | 96,25% | |||||
35. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 206 000 000 | 351 257 671 | 284 025 880 | 80,86% | |||||
36. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 806 000 000 | 1 074 952 009 | 980 556 195 | 91,22% | ||||||
2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
37. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 766 000 000 | 938 761 300 | 871 353 794 | 92,82% | |||||
38. | 2 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 985 323 | 985 323 | 100,00% | |||||
39. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 40 000 000 | 135 205 386 | 108 217 078 | 80,04% | |||||
40. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 806 000 000 | 1 074 952 009 | 980 556 195 | 91,22% | ||||||
2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
41. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 688 500 000 | 791 624 129 | 752 673 443 | 95,08% | |||||
42. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 117 500 000 | 283 327 880 | 227 882 752 | 80,43% | |||||
43. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
44. | 2 | Összesen: | 806 000 000 | 1 074 952 009 | 980 556 195 | 91,22% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Szociális védelem | |||||||||||
2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 110 000 000 | 108 973 422 | 103 333 263 | 94,82% | |
3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Bursa Hungarica | 8 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
4. | 0 | 3 | 10 | 03 | K400 | 2 | Babakötvény | 13 000 000 | 13 000 000 | 6 560 000 | 50,46% | |
5. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 131 000 000 | 121 973 422 | 109 893 263 | 90,10% | ||||
6. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 131 000 000 | 121 973 422 | 109 893 263 | 90,10% | ||||
2017. évi Ellátottak juttatásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
7. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
8. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 131 000 000 | 121 973 422 | 109 893 263 | 90,10% | ||||
9. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
10. | 0 | 3 | Összesen: | 131 000 000 | 121 973 422 | 109 893 263 | 90,10% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | |||||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
3. | 3 | 1 | 01 | 02 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 0 | 190 500 | 190 500 | 100,00% | |
4. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 0 | 190 500 | 190 500 | 100,00% | ||||
5. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
6. | 3 | 1 | 04 | 01 | K300 | 2 | Út- és közműtervek készítése (dologi) | 0 | 279 400 | 279 400 | 100,00% | |
7. | 3 | 1 | 04 | 01 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 6 477 000 | 6 197 600 | 4 518 025 | 72,90% | |
8. | 3 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | Járdák akadálymentesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 997 103 | 99,86% | |
9. | 3 | 1 | 04 | 03 | K300 | 2 | Kodály téri parkoló bővítése (dologi) | 0 | 7 440 944 | 7 440 944 | 100,00% | |
10. | 3 | 1 | 04 | 03 | K600 | 2 | Kodály téri parkoló bővítése | 35 000 000 | 27 559 056 | 27 559 050 | 100,00% | |
11. | 3 | 1 | 04 | 04 | K300 | 2 | Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött (dologi) | 0 | 1 381 661 | 1 381 661 | 100,00% | |
12. | 3 | 1 | 04 | 04 | K600 | 2 | Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött | 6 500 000 | 5 118 339 | 5 117 263 | 99,98% | |
13. | 3 | 1 | 04 | 05 | K300 | 2 | Járdaépítés (dologi) | 0 | 1 062 990 | 1 062 990 | 100,00% | |
14. | 3 | 1 | 04 | 05 | K600 | 2 | Járdaépítés | 5 000 000 | 3 937 010 | 3 937 000 | 100,00% | |
15. | 3 | 1 | 04 | 06 | K300 | 2 | Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése (dologi) | 0 | 3 253 874 | 3 253 874 | 100,00% | |
16. | 3 | 1 | 04 | 06 | K600 | 2 | Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése | 15 400 000 | 12 146 126 | 12 051 385 | 99,22% | |
17. | 3 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 70 377 000 | 70 377 000 | 68 598 695 | 97,47% | ||||
18. | Környezetvédelem | |||||||||||
19. | 3 | 1 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása | 2 678 526 | 2 678 526 | 990 600 | 36,98% | |
20. | 3 | 1 | 05 | 02 | K600 | 2 | Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv. tervezése | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 524 000 | 80,00% | |
21. | 3 | 1 | 05 | 03 | K600 | 2 | Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 62 000 000 | 62 000 000 | 0 | 0,00% | |
22. | 3 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 66 583 526 | 66 583 526 | 2 514 600 | 3,78% | ||||
23. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
24. | 3 | 1 | 06 | 01 | K300 | 2 | Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi) | 0 | 7 543 800 | 7 543 800 | 100,00% | |
25. | 3 | 1 | 06 | 01 | K600 | 2 | Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok | 7 543 800 | 0 | 0 | 0,00% | |
26. | 3 | 1 | 06 | 02 | K300 | 1 | Modern városok program megvalósítása (dologi) | 0 | 24 563 819 | 1 746 998 | 7,11% | |
27. | 3 | 1 | 06 | 02 | K600 | 1 | Modern városok program megvalósítása | 52 070 000 | 27 506 181 | 1 489 075 | 5,41% | |
28. | 3 | 1 | 06 | 03 | K600 | 2 | Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00% | |
29. | 3 | 1 | 06 | 04 | K600 | 2 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 9 334 500 | 9 334 500 | 5 231 765 | 56,05% | |
30. | 3 | 1 | 06 | 05 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 27 340 000 | 27 340 000 | 27 331 244 | 99,97% | |
31. | 3 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 96 538 300 | 96 538 300 | 43 342 882 | 44,90% | ||||
32. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
33. | 3 | 1 | 08 | 01 | K300 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal (dologi) | 0 | 2 956 457 | 2 956 457 | 100,00% | |
34. | 3 | 1 | 08 | 01 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal | 193 040 000 | 190 083 543 | 5 143 500 | 2,71% | |
35. | 3 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 193 040 000 | 193 040 000 | 8 099 957 | 4,20% | ||||
36. | 3 | 1 | Kötelezettségvállalások összesen: | 426 538 826 | 426 729 326 | 122 746 634 | 28,76% | |||||
37. | Új induló fejlesztési feladatok | |||||||||||
38. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
39. | 3 | 2 | 01 | 01 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás (dologi) | 0 | 2 573 000 | 2 573 000 | 100,00% | |
40. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 20 000 000 | 17 427 000 | 222 400 | 1,28% | |
41. | 3 | 2 | 01 | 02 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi) | 0 | 5 133 023 | 5 133 023 | 100,00% | |
42. | 3 | 2 | 01 | 02 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás | 50 000 000 | 44 866 977 | 25 010 737 | 55,74% | |
43. | 3 | 2 | 01 | 03 | K600 | 2 | Hattyús kút vízgépészet | 1 000 000 | 1 000 000 | 133 350 | 13,34% | |
44. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 71 000 000 | 71 000 000 | 33 072 510 | 46,58% | ||||
45. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
46. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 20 000 000 | 19 500 000 | 216 200 | 1,11% | |
47. | 3 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása (dologi) | 0 | 953 861 | 953 861 | 100,00% | |
48. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 5 000 000 | 4 046 139 | 4 040 820 | 99,87% | |
49. | 3 | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 | Járdaépítés | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
50. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 3 000 000 | 971 727 | 0 | 0,00% | |
51. | 3 | 2 | 04 | 04 | K700 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 0 | 19 028 273 | 635 000 | 3,34% | |
52. | 3 | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 | Parkolóbővítés a város területén | 1 000 000 | 1 000 000 | 495 300 | 49,53% | |
53. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 10 000 000 | 30 240 026 | 15 111 790 | 49,97% | |
54. | 3 | 2 | 04 | 06 | K700 | 2 | Út- és közműtervek készítése (feu.) | 0 | 2 455 814 | 2 455 814 | 100,00% | |
55. | 3 | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 | Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
56. | 3 | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 | Brennbergbánya Fő tér rendezés | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 809 750 | 30,16% | |
57. | 3 | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 | Aldi járda építés | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
58. | 3 | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 | Európai Uniós forrásokból megvalósuló pályázatok előkészítése | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0,00% | |
59. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Vízelvezetés kialakítása, felújítása a makadámutak mentén | 10 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
60. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Erdburger dűlő út- és csapadék tervezés és létesítés (lakossági) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
61. | 3 | 2 | 04 | 13 | K600 | 1 | Galagonya köz ivóvíz ellátás (lakossági) | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 279 999 | 93,06% | |
62. | 3 | 2 | 04 | 14 | K100 | 1 | Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121) (szem.) | 0 | 97 441 | 97 441 | 100,00% | |
63. | 3 | 2 | 04 | 14 | K300 | 1 | Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121) (dologi) | 0 | 26 309 | 26 309 | 100,00% | |