Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 57 224 467 065 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. mellékletek rögzítik.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 5 454 700 Ft támogatás visszafizetés terheli.

3. § (1) A Közgyűlés a 2018. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 35 472 510 783 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 4 000 439 015 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2 236 736 839 Ft,

ab) munkaadói járulékok 495 219 578 Ft,

ac) dologi kiadás 1 212 007 963 Ft,

ad) beruházási kiadások 48 780 784 Ft,

ae) felújítási kiadások 6 353 050 Ft,

af) egyéb felhalmozási célú tám. államházt-on belülre 144 032 Ft,

ag) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 1 196 769 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 478 551 263 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 860 804 067 Ft,

bb) munkaadói járulékok 176 460 765 Ft,

bc) dologi kiadás 390 598 853 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 401 705 Ft,

be) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,

bf) beruházási kiadások 43 385 921 Ft,

bg) felújítási kiadások 4 699 952 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 34 150 147 897 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 134 226 915 Ft,

cb) munkaadói járulékok 24 396 427 Ft,

cc) dologi kiadás 3 250 114 477 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 112 720 954 Ft,

ce) elvonások és befizetések 414 974 Ft,

cf) egyéb működési célú tám. államházt-on belülre 345 536 866 Ft,

cg) műk. c. visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 8 100 000 Ft,

ch) egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre 1 562 548 604 Ft,

ci) beruházási kiadások 2 052 301 015 Ft,

cj) felújítási kiadások 2 516 420 917 Ft,

ck) egyéb felhalmozási célú tám. államházt-on belülre 124 372 534 Ft,

cl) felh.c.visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 10 500 000 Ft,

cm) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 59 696 769 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 155 688 876 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 466 160 470 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 1 092 774 959 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 112 720 954 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 741 336 726 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 944 770 190 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) a 2018. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 728 000 300 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) a Modern Városok Program teljesítését 2 765 284 585 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint

l) az általános támogatásokat 2 038 418 077 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) a pályázati támogatásokat 64 114 736 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 58 441 692 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint;

o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 19 825 808 940 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat összevont 2018. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2018. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/1. melléklet,

(12) az Önkormányzat és intézményei 2018. évi konszolidált beszámolója a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/5. melléklet

(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/10. melléklet,

(19) a 2018. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/11. melléklet,

(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/12. melléklet,

(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/13. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési maradványt 21.751.956.282 Ft-tal jóváhagyja a IV/3. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 88 402 523 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 50 509 550 Ft,

c) Önkormányzat 21 613 044 209 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/4. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/3. és a IV/4. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2019. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átvezetésre.

6. § Jelen rendelet 2019. április 25. napján 16 óra 15 perckor lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás	Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester	jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

						adatok Ft-ban
Sor- szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 899 952 364	2 899 952 363	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 634 574	356 487 202	395 699 107	111,00%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	5 615 068 698	5 615 396 698	100,01%
5.	B400	Működési bevételek	2 789 064 591	3 236 520 651	3 003 050 598	92,79%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 920 024	5 920 024	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 425 971 856	12 113 948 939	11 920 018 790	98,40%
9.	K100	Személyi juttatások	3 085 299 464	3 309 125 766	3 231 767 821	97,66%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 902 226	741 070 520	696 076 770	93,93%
11.	K300	Dologi kiadások	3 917 691 656	5 435 158 448	4 852 721 293	89,28%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000	132 683 871	115 122 659	86,76%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	414 974	4,15%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 537 484	361 490 753	345 536 866	95,59%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 100 000	8 100 000	100,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000	1 625 948 717	1 562 748 604	96,11%
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	775 729 446	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 406 491 081	12 399 307 521	10 812 488 987	87,20%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	19 480 775	-285 358 582	1 107 529 803	-388,12%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 600 000	15 600 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	22 486 663 164	6 398 294 269	28,45%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	374 086 915	374 110 805	100,01%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 842 771	7 842 771	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	55 871 650	7 656 227	13,70%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	22 940 064 500	6 803 504 072	29,66%
27.	K600	Beruházások (áfával)	22 064 563 975	31 015 046 308	2 144 467 720	6,91%
28.	K700	Felújítások (áfával)	11 418 503 357	10 849 616 198	2 527 473 919	23,30%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	125 713 335	124 516 566	99,05%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 305 536	10 500 000	27,41%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	425 599 034	60 893 538	14,31%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 682 060 530	42 454 280 411	4 867 851 743	11,47%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 484 483 863	-19 514 215 911	1 935 652 329	-9,92%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	24 623 548 523	35 054 013 439	18 723 522 862	53,41%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 088 551 611	54 853 587 932	15 680 340 730	28,59%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-19 465 003 088	-19 799 574 493	3 043 182 132	-15,37%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0	0,00%
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	25 078 315 200	22 188 944 203	88,48%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000	16 312 000 000	16 312 000 000	100,00%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	34 862 243 141	41 390 315 200	38 500 944 203	93,02%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	21 590 740 707	19 792 170 053	91,67%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	15 397 240 053	21 590 740 707	19 792 170 053	91,67%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	19 465 003 088	19 799 574 493	18 708 774 150	94,49%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	59 485 791 664	76 444 328 639	35 472 510 783	46,40%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	59 485 791 664	76 444 328 639	57 224 467 065	74,86%

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési Intézmények 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

						adatok Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	226 900 000	229 976 100	229 976 100	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	914 583 608	973 892 079	973 892 081	100,00%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	35 050	35 050	100,00%
8.	Működési bevételek összesen:		1 141 483 608	1 203 903 229	1 203 903 231	100,00%
9.	Személyi juttatások	K100	2 114 396 519	2 267 412 943	2 236 736 839	98,65%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	457 171 819	510 388 750	495 219 578	97,03%
11.	Dologi kiadások	K300	1 172 835 099	1 265 063 668	1 212 007 963	95,81%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
18.	Működési kiadások összesen:		3 744 403 437	4 042 865 361	3 943 964 380	97,55%
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 602 919 829	-2 838 962 132	-2 740 061 149	96,52%
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	1 196 769	1 196 769	100,00%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	1 196 769	1 196 769	100,00%
26.	Beruházások (áfával)	K600	0	63 137 381	48 780 784	77,26%
27.	Felújítások (áfával)	K700	0	17 474 426	6 353 050	36,36%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	1 340 801	144 032	10,74%
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	1 196 769	0,00%
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	81 952 608	56 474 635	68,91%
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-80 755 839	-55 277 866	68,45%
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 141 483 608	1 205 099 998	1 205 100 000	100,00%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 744 403 437	4 124 817 969	4 000 439 015	96,98%
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 602 919 829	-2 919 717 971	-2 795 339 015	95,74%
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 901 940 604	2 139 419 679	2 783 816 334	130,12%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	700 979 225	680 373 088	0	0,00%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 602 919 829	2 819 792 767	2 783 816 334	98,72%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	99 925 204	99 925 204	100,00%
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 602 919 829	2 919 717 971	2 883 741 538	98,77%
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 602 919 829	2 919 717 971	2 883 741 538	98,77%
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 744 403 437	4 124 817 969	4 000 439 015	96,98%
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 744 403 437	4 124 817 969	4 088 841 538	99,13%
Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	200 000	200 000	100,00%
51.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
52.	Működési bevételek	B400	34 790 035	35 704 856	35 704 858	100,00%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
55.	Működési bevételek összesen:		34 790 035	35 904 856	35 904 858	100,00%
56.	Személyi juttatások	K100	327 288 437	335 827 400	328 831 687	97,92%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	72 465 022	79 216 457	74 878 794	94,52%
58.	Dologi kiadások	K300	92 423 388	96 336 145	92 647 224	96,17%
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
64.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
65.	Működési kiadások összesen:		492 176 847	511 380 002	496 357 705	97,06%
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-457 386 812	-475 475 146	-460 452 847	96,84%
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
69.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
73.	Beruházások (áfával)	K600	0	6 517 941	1 847 019	28,34%
74.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	6 517 941	1 847 019	28,34%
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-6 517 941	-1 847 019	28,34%
80.	Költségvetési bevételek összesen:		34 790 035	35 904 856	35 904 858	100,00%
81.	Költségvetési kiadások összesen:		492 176 847	517 897 943	498 204 724	96,20%
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-457 386 812	-481 993 087	-462 299 866	95,91%
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	255 073 858	324 726 953	455 762 138	140,35%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	202 312 954	144 957 617	0	0,00%
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	457 386 812	469 684 570	455 762 138	97,04%
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	12 308 517	12 308 517	100,00%
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		457 386 812	481 993 087	468 070 655	97,11%
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		457 386 812	481 993 087	468 070 655	97,11%
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		492 176 847	517 897 943	498 204 724	96,20%
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		492 176 847	517 897 943	503 975 513	97,31%
Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	226 400 000	228 486 100	228 486 100	100,00%
98.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
99.	Működési bevételek	B400	301 718 700	325 187 471	325 187 471	100,00%
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
102.	Működési bevételek összesen:		528 118 700	553 673 571	553 673 571	100,00%
103.	Személyi juttatások	K100	636 533 869	707 774 634	699 145 458	98,78%
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	132 789 451	152 739 500	151 196 510	98,99%
105.	Dologi kiadások	K300	322 562 578	359 560 393	356 024 646	99,02%
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
111.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
112.	Működési kiadások összesen:		1 091 885 898	1 220 074 527	1 206 366 614	98,88%
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-563 767 198	-666 400 956	-652 693 043	97,94%
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	1 196 769	1 196 769	100,00%
116.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	1 196 769	1 196 769	100,00%
120.	Beruházások (áfával)	K600	0	12 981 039	12 001 118	92,45%
121.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	1 340 801	144 032	10,74%
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	1 196 769	0,00%
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	14 321 840	13 341 919	93,16%
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-13 125 071	-12 145 150	92,53%
127.	Költségvetési bevételek összesen:		528 118 700	554 870 340	554 870 340	100,00%
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 091 885 898	1 234 396 367	1 219 708 533	98,81%
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-563 767 198	-679 526 027	-664 838 193	97,84%
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	318 981 581	441 170 425	656 552 220	148,82%
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	244 785 617	218 984 935	0	0,00%
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	563 767 198	660 155 360	656 552 220	99,45%
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		19 370 667	19 370 667	100,00%
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		563 767 198	679 526 027	675 922 887	99,47%
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		563 767 198	679 526 027	675 922 887	99,47%
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 091 885 898	1 234 396 367	1 219 708 533	98,81%
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 091 885 898	1 234 396 367	1 230 793 227	99,71%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
145.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
146.	Működési bevételek	B400	18 830 950	22 177 587	22 177 587	100,00%
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
149.	Működési bevételek összesen:		18 830 950	22 177 587	22 177 587	100,00%
150.	Személyi juttatások	K100	294 292 375	313 580 754	312 800 925	99,75%
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 865 549	71 164 003	70 135 263	98,55%
152.	Dologi kiadások	K300	78 559 028	77 325 032	77 159 540	99,79%
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
158.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
159.	Működési kiadások összesen:		438 716 952	462 069 789	460 095 728	99,57%
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 886 002	-439 892 202	-437 918 141	99,55%
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
163.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
167.	Beruházások (áfával)	K600	0	1 865 128	1 688 251	90,52%
168.	Felújítások (áfával)	K700	0	2 164 864	1 574 864	72,75%
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	4 029 992	3 263 115	80,97%
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-4 029 992	-3 263 115	80,97%
174.	Költségvetési bevételek összesen:		18 830 950	22 177 587	22 177 587	100,00%
175.	Költségvetési kiadások összesen:		438 716 952	466 099 781	463 358 843	99,41%
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-419 886 002	-443 922 194	-441 181 256	99,38%
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	354 419 748	356 183 978	439 181 256	123,30%
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 466 254	83 638 216	0	0,00%
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	419 886 002	439 822 194	439 181 256	99,85%
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 100 000	4 100 000	100,00%
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		419 886 002	443 922 194	443 281 256	99,86%
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		419 886 002	443 922 194	443 281 256	99,86%
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		438 716 952	466 099 781	463 358 843	99,41%
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		438 716 952	466 099 781	465 458 843	99,86%
Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
192.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
193.	Működési bevételek	B400	18 098 837	22 497 539	22 497 539	100,00%
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
196.	Működési bevételek összesen:		18 098 837	22 497 539	22 497 539	100,00%
197.	Személyi juttatások	K100	284 135 393	286 464 935	284 834 127	99,43%
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	64 085 216	64 903 877	63 879 355	98,42%
199.	Dologi kiadások	K300	99 531 646	98 959 324	98 506 751	99,54%
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
205.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
206.	Működési kiadások összesen:		447 752 255	450 328 136	447 220 233	99,31%
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-429 653 418	-427 830 597	-424 722 694	99,27%
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
210.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
214.	Beruházások (áfával)	K600	0	14 906 319	14 906 319	100,00%
215.	Felújítások (áfával)	K700	0	2 021 840	2 021 840	100,00%
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	16 928 159	16 928 159	100,00%
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-16 928 159	-16 928 159	100,00%
221.	Költségvetési bevételek összesen:		18 098 837	22 497 539	22 497 539	100,00%
222.	Költségvetési kiadások összesen:		447 752 255	467 256 295	464 148 392	99,33%
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-429 653 418	-444 758 756	-441 650 853	99,30%
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	401 619 533	401 704 790	433 857 899	108,00%
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	28 033 885	34 414 803	0	0,00%
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	429 653 418	436 119 593	433 857 899	99,48%
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	8 639 163	8 639 163	100,00%
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		429 653 418	444 758 756	442 497 062	99,49%
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		429 653 418	444 758 756	442 497 062	99,49%
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		447 752 255	467 256 295	464 148 392	99,33%
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		447 752 255	467 256 295	464 994 601	99,52%
Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
239.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
240.	Működési bevételek	B400	12 097 965	14 513 767	14 513 767	100,00%
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
243.	Működési bevételek összesen:		12 097 965	14 513 767	14 513 767	100,00%
244.	Személyi juttatások	K100	217 981 513	232 695 289	229 833 058	98,77%
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 879 690	52 569 610	50 263 198	95,61%
246.	Dologi kiadások	K300	74 928 903	71 835 233	71 428 049	99,43%
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
252.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
253.	Működési kiadások összesen:		341 790 106	357 100 132	351 524 305	98,44%
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-329 692 141	-342 586 365	-337 010 538	98,37%
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
257.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
261.	Beruházások (áfával)	K600	0	4 350 868	3 731 950	85,77%
262.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	4 350 868	3 731 950	85,77%
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-4 350 868	-3 731 950	85,77%
268.	Költségvetési bevételek összesen:		12 097 965	14 513 767	14 513 767	100,00%
269.	Költségvetési kiadások összesen:		341 790 106	361 451 000	355 256 255	98,29%
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-329 692 141	-346 937 233	-340 742 488	98,21%
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	296 319 829	296 534 978	345 881 600	116,64%
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 372 312	49 346 622	0	0,00%
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	329 692 141	345 881 600	345 881 600	100,00%
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 055 633	1 055 633	100,00%
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		329 692 141	346 937 233	346 937 233	100,00%
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		329 692 141	346 937 233	346 937 233	100,00%
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		341 790 106	361 451 000	355 256 255	98,29%
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		341 790 106	361 451 000	361 451 000	100,00%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
286.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
287.	Működési bevételek	B400	3 500 000	5 759 057	5 759 057	100,00%
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	35 050	35 050	100,00%
290.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	5 794 107	5 794 107	100,00%
291.	Személyi juttatások	K100	62 790 974	69 467 674	68 934 305	99,23%
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 450 794	13 630 079	13 316 737	97,70%
293.	Dologi kiadások	K300	40 841 606	46 862 558	44 453 319	94,86%
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
299.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
300.	Működési kiadások összesen:		116 083 374	129 960 311	126 704 361	97,49%
301.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-112 583 374	-124 166 204	-120 910 254	97,38%
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
304.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
308.	Beruházások (áfával)	K600	0	6 817 520	6 407 552	93,99%
309.	Felújítások (áfával)	K700	0	10 175 967	0	0,00%
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
313.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	16 993 487	6 407 552	37,71%
314.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-16 993 487	-6 407 552	37,71%
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	5 794 107	5 794 107	100,00%
316.	Költségvetési kiadások összesen:		116 083 374	146 953 798	133 111 913	90,58%
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-112 583 374	-141 159 691	-127 317 806	90,19%
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 189 483	64 666 233	133 967 806	207,17%
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	59 393 891	70 143 458	0	0,00%
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	112 583 374	134 809 691	133 967 806	99,38%
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 350 000	6 350 000	100,00%
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		112 583 374	141 159 691	140 317 806	99,40%
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		112 583 374	141 159 691	140 317 806	99,40%
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		116 083 374	146 953 798	133 111 913	90,58%
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		116 083 374	146 953 798	146 111 913	99,43%
Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	500 000	1 290 000	1 290 000	100,00%
333.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
334.	Működési bevételek	B400	52 999 894	82 898 090	82 898 090	100,00%
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
337.	Működési bevételek összesen:		53 499 894	84 188 090	84 188 090	100,00%
338.	Személyi juttatások	K100	115 840 164	130 329 324	125 128 174	96,01%
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 151 758	30 370 545	27 795 343	91,52%
340.	Dologi kiadások	K300	43 919 284	103 032 419	75 617 335	73,39%
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
346.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
347.	Működési kiadások összesen:		182 911 206	263 732 288	228 540 852	86,66%
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 411 312	-179 544 198	-144 352 762	80,40%
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
351.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
355.	Beruházások (áfával)	K600	0	2 000 000	880 339	44,02%
356.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	2 000 000	880 339	44,02%
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-2 000 000	-880 339	44,02%
362.	Költségvetési bevételek összesen:		53 499 894	84 188 090	84 188 090	100,00%
363.	Költségvetési kiadások összesen:		182 911 206	265 732 288	229 421 191	86,34%
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-129 411 312	-181 544 198	-145 233 101	80,00%
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	61 797 000	89 475 981	153 657 074	171,73%
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	67 614 312	78 887 437	0	0,00%
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	129 411 312	168 363 418	153 657 074	91,27%
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	13 180 780	13 180 780	100,00%
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		129 411 312	181 544 198	166 837 854	91,90%
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		129 411 312	181 544 198	166 837 854	91,90%
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		182 911 206	265 732 288	229 421 191	86,34%
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		182 911 206	265 732 288	251 025 944	94,47%
Központi Gyermekkonyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
380.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
381.	Működési bevételek	B400	472 547 227	465 153 712	465 153 712	100,00%
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
384.	Működési bevételek összesen:		472 547 227	465 153 712	465 153 712	100,00%
385.	Személyi juttatások	K100	175 533 794	191 272 933	187 229 105	97,89%
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 484 339	45 794 679	43 754 378	95,54%
387.	Dologi kiadások	K300	420 068 666	411 152 564	396 171 099	96,36%
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
393.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
394.	Működési kiadások összesen:		633 086 799	648 220 176	627 154 582	96,75%
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-160 539 572	-183 066 464	-162 000 870	88,49%
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
398.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
402.	Beruházások (áfával)	K600	0	13 698 566	7 318 236	53,42%
403.	Felújítások (áfával)	K700	0	3 111 755	2 756 346	88,58%
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	16 810 321	10 074 582	59,93%
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-16 810 321	-10 074 582	59,93%
409.	Költségvetési bevételek összesen:		472 547 227	465 153 712	465 153 712	100,00%
410.	Költségvetési kiadások összesen:		633 086 799	665 030 497	637 229 164	95,82%
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-160 539 572	-199 876 785	-172 075 452	86,09%
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	160 539 572	164 956 341	164 956 341	100,00%
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162		0	0
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	160 539 572	164 956 341	164 956 341	100,00%
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 920 444	34 920 444	100,00%
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		160 539 572	199 876 785	199 876 785	100,00%
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		160 539 572	199 876 785	199 876 785	100,00%
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		633 086 799	665 030 497	637 229 164	95,82%
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		633 086 799	665 030 497	665 030 497	100,00%
Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
424.	Szociális szervek
425.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117	117	114	97,44%
426.	Soproni Szociális Intézmény		269	269	202	75,09%
427.	Szociális szervek összesen:		386	386	316	81,87%
428.	Alapfokú oktatási szervek
429.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		98	98	97	99,23%
430.	Hermann Alice Óvoda		94	94	89	95,19%
431.	Trefort Téri Óvoda		70	70	68	97,84%
432.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		261	261	254	97,41%
433.	Kulturális szervek
434.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25	25	22	88,00%
435.	Soproni Múzeum		49	49	42	85,71%
436.	Kulturális szervek összesen:		74	74	64	86,49%
437.	Igazgatási szervek
438.	Központi Gyermekkonyha		93	93	80	86,02%
439.	Igazgatási szervek összesen:		93	93	80	86,02%
440.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		814	814	714	87,74%

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,00%
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	26 760 999	67 566 877	252,48%
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek	0	1 185 149	1 513 149	127,68%
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	24 605 000	49 222 171	44 517 337	90,44%
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00%
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
8.							Működési bevételek összesen: (1+...+7)	24 605 000	77 168 319	113 597 363	147,21%
9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	824 423 651	888 687 058	860 804 067	96,86%
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 161 592	200 207 699	176 460 765	88,14%
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	345 023 500	422 701 113	390 598 853	92,41%
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	4 553 705	2 401 705	52,74%
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0,00%
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0,00%
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	100,00%
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok	0	0		0,00%
18.							Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 354 808 743	1 516 349 575	1 430 465 390	94,34%
19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 330 203 743	-1 439 181 256	-1 316 868 027	91,50%
20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 280 734	0	0,00%
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	101 575	125 197	123,26%
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	1 382 309	125 197	9,06%
26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (áfával)	49 466 500	61 891 310	43 385 921	70,10%
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (áfával)	3 937 000	4 701 947	4 699 952	99,96%
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0,00%
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	53 403 500	66 593 257	48 085 873	72,21%
32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-53 403 500	-65 210 948	-47 960 676	73,55%
33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	78 550 628	113 722 560	144,78%
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 408 212 243	1 582 942 832	1 478 551 263	93,41%
35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 383 607 243	-1 504 392 204	-1 364 828 703	90,72%
36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	300 696 901	304 939 667	1 372 811 058	450,19%
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 082 910 342	1 156 925 342		0,00%
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 383 607 243	1 461 865 009	1 372 811 058	93,91%
39.						1	Költségvetési maradvány igénybe vétele		42 527 195	42 527 195	100,00%
40.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 383 607 243	1 504 392 204	1 415 338 253	94,08%
41.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0		0,00%
42.							Különböző finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
43.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)			0
44.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 383 607 243	1 504 392 204	1 415 338 253	94,08%
45.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 408 212 243	1 582 942 832	1 478 551 263	93,41%
46.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 408 212 243	1 582 942 832	1 529 060 813	96,60%
47.							Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	188,00	197,00	175,00	88,83%

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat- száma	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 899 952 364	2 899 952 363	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 734 574	99 750 103	98 156 130	98,40%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	5 613 883 549	5 613 883 549	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	1 849 875 983	2 213 406 401	1 984 641 180	89,66%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 884 974	5 884 974	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 259 883 248	10 832 877 391	10 602 518 196	97,87%
9.	K100	Személyi juttatások	146 479 294	153 025 765	134 226 915	87,72%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 568 815	30 474 071	24 396 427	80,06%
11.	K300	Dologi kiadások	2 399 833 057	3 747 393 667	3 250 114 477	86,73%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	414 974	4,15%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 537 484	361 490 753	345 536 866	95,59%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 100 000	8 100 000	100,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 720 000	1 625 748 717	1 562 548 604	96,11%
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	775 729 446	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 307 278 901	6 840 092 585	5 438 059 217	79,50%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 952 604 347	3 992 784 806	5 164 458 979	129,34%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 600 000	15 600 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	22 484 185 661	6 397 097 500	28,45%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	373 985 340	373 985 608	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 842 771	7 842 771	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	55 871 650	7 656 227	13,70%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	22 937 485 422	6 802 182 106	29,66%
27.	K600	Beruházások (áfával)	22 015 097 475	30 890 017 617	2 052 301 015	6,64%
28.	K700	Felújítások (áfával)	11 414 566 357	10 827 439 825	2 516 420 917	23,24%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	124 372 534	124 372 534	100,00%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 305 536	10 500 000	27,41%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	425 599 034	59 696 769	14,03%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 628 657 030	42 305 734 546	4 763 291 235	11,26%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 431 080 363	-19 368 249 124	2 038 890 871	-10,53%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	23 457 459 915	33 770 362 813	17 404 700 302	51,54%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	38 935 935 931	49 145 827 131	10 201 350 452	20,76%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 478 476 016	-15 375 464 318	7 203 349 850	-46,85%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	24 935 862 801	22 046 491 804	88,41%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000	16 312 000 000	16 312 000 000	100,00%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	34 862 243 141	41 247 862 801	38 358 491 804	93,00%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 986 527 072	4 281 657 776	4 156 627 392	97,08%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	21 590 740 707	19 792 170 053	91,67%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	19 383 767 125	25 872 398 483	23 948 797 445	92,57%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 478 476 016	15 375 464 318	14 409 694 359	93,72%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	58 319 703 056	75 018 225 614	34 150 147 897	45,52%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	58 319 703 056	75 018 225 614	55 763 192 106	74,33%
Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma
Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2018. évi javaslat	2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00	4,00	100,00%
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00	100,00%
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	9,00	30,00%
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	14,00	40,00%

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Állami támogatás elszámolása

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete			2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete			Elszámoló felmérés			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,92	4 580 000	613 353 600	133,92	4 580 000	613 353 600	133,92	4 580 000	613 353 600
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-312 656 699			-312 656 699			-312 656 699
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	53 009 330		22 300	53 009 330		22 300	53 009 330
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-53 009 330			-53 009 330			-53 009 330
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			150 603 500			150 603 500			150 603 500
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-150 603 500			-150 603 500			-150 603 500
8.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			95 912 900			95 912 900			95 912 900
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-95 912 900			-95 912 900			-95 912 900
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 611	2700	158 249 700	58 611	2700	158 249 700	58 611	2700	158 249 700
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 249 700			-158 249 700			-158 249 700
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	375	2550	956 250	375	2550	956 250	375	2550	956 250
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-956 250			-956 250			-956 250
16.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	162 386 338	1	162 386 338	162 386 338	1	162 386 338	162 386 338	1	162 386 338
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás			-162 386 338			-162 386 338			-162 386 338
18.	I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0			2 653 744			2 653 744	0
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			300 696 901			303 350 645			303 350 645	0
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
21.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	142,8	4 419 000	631 033 200	143,2	4 419 000	632 948 100	143,5	4 419 000	634 273 800	1 325 700
22.	II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	97	2 205 000	213 885 000	95,5	2 205 000	210 651 000	95,5	2 205 000	210 651 000	0
23.	II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,6	4 419 000	7 070 400	1,5	4 419 000	6 481 200	1,5	4 419 000	6 481 200	0
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1589	81 700	129 794 066	1582,3	81 700	129 276 633	1586,3	81 700	129 603 433	326 800
25.	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	27,3	401 000	10 947 300	26,4	401 000	10 586 400	26,4	401 000	10 586 400	0
26.	II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	5	367 584	1 837 920	5,6	367 584	2 058 470	5,6	367 584	2 058 470	0
27.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	7	1 463 000	10 241 000	7	1 463 000	10 241 000	7	1 463 000	10 241 000
28.	Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása			0			1 056 000			1 056 000	0
29.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 004 808 886			1 003 298 803			1 004 951 303	1 652 500
30.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
31.	Önkormányzati feladatok
32.	III.1. szociális ágazati összevont pótlék			0			130 779 645			130 779 645	0
33.	III.3.c. (1) szociális étkeztetés	302	55 360	16 718 720	273	55 360	15 113 280	278	55 360	15 390 080	276 800
34.	III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés	9	25 000	225 000	9	25 000	225 000	10	25 000	250 000	25 000
35.	III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	85	330 000	28 050 000	77	330 000	25 410 000	78	330 000	25 740 000	330 000
36.	III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	0
37.	III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000	19	500 000	9 500 000	19	500 000	9 500 000	0
38.	III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	6	500 000	3 000 000	9	500 000	4 500 000	9	500 000	4 500 000	0
39.	III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	15	310 000	4 650 000	20	310 000	6 200 000	23	310 000	7 130 000	930 000
40.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	9	124 000	1 116 000	-124 000
41.	III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	31	206 100	6 389 100	30	206 100	6 183 000	32	206 100	6 595 200	412 200
42.	III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	34	490 000	16 660 000	29	490 000	14 210 000	29	490 000	14 210 000	0
43.	III. 3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységek támogatása			0			14 639 017			14 639 017	0
44.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 848 000	173 728 000	60	2 848 000	170 880 000	60	2 848 000	170 880 000	0
45.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			46 868 761			80 577 722			80 577 722	0
46.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	67,97	1 900 000	129 143 000	66,76	1 900 000	126 844 000	65,03	1 900 000	123 557 000	-3 287 000
47.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			112 010 074			120 466 362			120 466 362	0
48.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	120	285	34 200	52	285	14 820	52	285	14 820	0
49.	III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19,5	4 419 000	86 170 500	19,4	4 419 000	85 728 600	19,1	4 419 000	84 402 900	-1 325 700
50.	III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	46	2 993 000	137 678 000	45,2	2 993 000	135 283 600	44,7	2 993 000	133 787 100	-1 496 500
51.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben fogl. eg. kiegészítő pótlék			0			614 926			614 926	0
52.	Bölcsődei kiegészítő támogatás			0			55 882 000			55 882 000	0
53.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás										0
54.	III.3.ma (1) alaptámogatás	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	0
55.	III.3.ma (2) teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	0
56.	9. számú melléklet összesen			9 400 000			9 400 000			9 400 000	0
57.	Önkormányzati feladatok összesen:			784 017 355			1 016 743 972			1 012 484 772	-4 259 200
58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000
60.	III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 300 000	51 480 000	15,6	3 300 000	51 480 000	15,6	3 300 000	51 480 000
61.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000	5	2 848 000	14 240 000	-2 848 000
62.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			3 505 239			6 026 278			6 026 278	0
63.	Támogató szolgáltatás
64.	III.3.l (1) alaptámogatás	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000
65.	III.3.l (2) teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000
66.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			117 133 239			119 654 278			116 806 278	-2 848 000
67.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			901 150 594			1 136 398 250			1 129 291 050	-7 107 200
68.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
69.	IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58611	1 210	70 919 310	58611	1 210	70 919 310	58611	1 210	70 919 310
70.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			61 797 000			61 797 000			61 797 000
71.	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			0			4 279 204			4 279 204	0
72.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása			203 400 000			203 400 000			203 400 000
73.	IV.3 Kulturális illetmény pótlék			0			16 917 034			16 917 034	0
74.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			336 116 310			357 312 548			357 312 548	0
75.	Működési célú költségvetési támogatások
76.	Bérkompenzáció			0			23 948 595			23 948 595	0
77.	I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.			0			28 091 085			28 091 085	0
78.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0			22 925 000			22 925 000	0
79.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása			0			6 048 000			6 048 000	0
80.	Hajléktalanszállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségek támogatása			0			1 780 000			1 780 000	0
81.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			82 792 680			82 792 680	0
82.	Elszámolásból származó bevételek			0			16 799 437			16 799 437	0
83.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
84.	Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			0
85.	II. 4.0b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása						3 600 000			3 600 000	0
86.	II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)						12 000 000			12 000 000	0
87.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			15 600 000			15 600 000	0
88.	Mindösszesen			2 542 772 691			2 915 552 363			2 910 097 663	-5 454 700

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati bevételek

														adatok Ft-ban
Sor- szám		Rovatszám					Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete		2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete		2018. évi teljesítés		Teljesítés %
A		B					C	D		E		F		G
1.							Önkormányzatok működési támogatásai
2.		B111		01		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 696 901		303 350 645		303 350 645		100,00%
3.		B112		01		1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 004 808 886		1 003 298 804		1 003 298 803		100,00%
4.		B113		01		1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	901 150 594		1 136 398 250		1 136 398 250		100,00%
5.		B114		01		1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	336 116 310		357 312 548		357 312 548		100,00%
6.		B115		01		1	Működési célú költségvetési támogatások	0		82 792 680		82 792 680		100,00%
7.		B116		01		1	Elszámolásból származó bevételek			16 799 437		16 799 437		100,00%
8.							Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 542 772 691		2 899 952 364		2 899 952 363		100,00%
9.							Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.		B160		01		1	Társadalombiztosítási Alap	31 201 879		40 444 600		40 444 600		100,00%
11.		B160		02		2	Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	4 200 000		4 200 000		4 200 000		100,00%
12.		B160		03		2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	4 332 695		5 512 741		5 512 741		100,00%
13.		B160		04		1	Közfoglalkoztatottak	20 000 000		14 693 935		13 098 852		89,14%
14.		B160		05		1	Utcai szociális munka	0		6 800 000		6 800 000		100,00%
15.		B160		07		1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0		2 553 705		2 553 705		100,00%
16.		B160		09		2	Mezőőri szolgálat fenntartása	0		1 701 000		1 701 000		100,00%
17.		B160		10		2	2017. évi európai Mobilitási Hét és Autómentes nap	0		899 681		899 681		100,00%
18.		B160		11		1	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 foglalkoztat	0		0		0		0,00%
19.		B160		13		2	Hiszek Benned sportprogram 2018. évi I.	0		8 700 000		8 700 000		100,00%
20.		B160		16		2	Nyári diákmunka támogatás	0		5 306 065		5 306 065		100,00%
21.		B160		17		1	Sopron és Térsége Társulás 2017. évi bér megtérítés	0		8 938 376		8 938 376		100,00%
22.		B160		17		2	Sporttámogatás visszafizetés	0		0		1 110		0,00%
23.		B160		18		2	Hajléktalanszálló támogatás	0		0		0		0,00%
24.							Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	59 734 574		99 750 103		98 156 130		98,40%
25.							Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 602 507 265		2 999 702 467		2 998 108 493		99,95%
26.		B210					Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		15 600 000		15 600 000		100,00%
27.							Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
28.		B250		01		1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000		76 000 000		0		0,00%
29.		B250		02		1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000		150 000 000		0		0,00%
30.		B250		03		2	NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	3 000 000		3 000 000		0		0,00%
31.		B250		04		2	NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem	5 000 000		5 000 000		5 000 000		100,00%
32.		B250		05		1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000		7 217 000		0		0,00%
33.		B250		06		1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000		4 000 000		0		0,00%
34.		B250		07		1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000		34 000 000		0		0,00%
35.		B250		08		1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000		1 125 000 000		0		0,00%
36.		B250		09		1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	24 939 000		24 939 000		0		0,00%
37.		B250		10		1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000		3 000 000		0		0,00%
38.		B250		11		1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000		15 000 000		0		0,00%
39.		B250		12		1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000		37 750 000		0		0,00%
40.		B250		13		1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000		21 750 000		0		0,00%
41.		B250		14		2	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”	22 722 787		22 722 787		0		0,00%
42.		B250		15		1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	261 560 000		261 560 000		260 560 000		99,62%
43.		B250		16		1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000		20 000 000		19 000 000		95,00%
44.		B250		17		1	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000		200 000 000		0		0,00%
45.		B250		18		1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	514 000 000		514 000 000		0		0,00%
46.		B250		19		1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000		3 500 000 000		0		0,00%
47.		B250		20		1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000		400 000 000		392 000 000		98,00%
48.		B250		21		1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése	1 416 950 000		1 416 950 000		354 237 500		25,00%
49.		B250		22		1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000		677 000 000		0		0,00%
50.		B250		23		1	EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban	37 609 880		37 609 880		0		0,00%
51.		B250		24		1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	2 262 000 000		2 262 000 000		2 262 000 000		100,00%
52.		B250		25		1	Lőverek Program	3 100 000 000		11 661 386 994		3 100 000 000		26,58%
53.		B250		26		2	NKA pály. Széchenyi-palota tetőszerkezet	0		4 000 000		4 000 000		100,00%
54.		B250		30		2	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	0		300 000		300 000		100,00%
55.							Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	13 918 498 667		22 484 185 661		6 397 097 500		28,45%
56.							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 918 498 667		22 499 785 661		6 397 097 500		28,43%
57.		B340					Vagyoni típusú adók
58.		B340		01		2	Építményadó	970 000 000		989 569 935		989 569 935		100,00%
59.		B340		02		2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000		380 933 719		380 933 719		100,00%
60.		B340					Vagyoni típusú adók összesen:	1 320 000 000		1 370 503 654		1 370 503 654		100,00%
61.		B351		00			Értékesítési és forgalmi adók
62.		B351		01		2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 100 000 000		3 820 161 480		3 820 161 480		100,00%
63.		B351					Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 100 000 000		3 820 161 480		3 820 161 480		100,00%
64.		B354					Gépjárműadók
65.		B354		01		1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000		225 940 043		225 940 043		100,00%
66.		B354					Gépjárműadók összesen:	200 000 000		225 940 043		225 940 043		100,00%
67.		B355		00			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
68.		B355		01		2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000		166 744 678		166 744 678		100,00%
69.		B355					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	160 000 000		166 744 678		166 744 678		100,00%
70.		B35					Termékek és szolgáltatások adói	3 460 000 000		4 212 846 201		4 212 846 201		100,00%
71.		B360		00			Egyéb közhatalmi bevételek
72.		B360		01		1	Környezetvédelmi bírság	0		395 800		395 800		100,00%
73.		B360		02		1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000		2 695 000		2 695 000		100,00%
74.		B360		03		2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000		20 560 341		20 560 341		100,00%
75.		B360		04		1	Talajterhelési díj	5 000 000		6 594 126		6 594 126		100,00%
76.		B360		05		2	Vállalkozók kommunális adója	0		49 978		49 978		100,00%
77.		B360		06		2	Egyéb adóbevételek	0		217 806		217 806		100,00%
78.		B360		07		2	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0		13 143		13 143		100,00%
79.		B363		01		1	Termőföld bérbeadás	0		7 500		7 500		100,00%
80.		B36					Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	27 500 000		30 533 694		30 533 694		100,00%
81.		B3					Közhatalmi bevételek összesen:	4 807 500 000		5 613 883 549		5 613 883 549		100,00%
82.							Szolgáltatások ellenértéke
83.		B402		01		2	Közterület foglalási díj	25 000 000		25 000 000		18 815 662		75,26%
84.		B402		02		2	Behajtási engedély	1 200 000		1 888 816		1 888 816		100,00%
85.		B402		03		2	Szúnyoggyérítés	2 000 000		2 843 580		2 843 580		100,00%
86.		B402		05		1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000		368 210 000		368 210 184		100,00%
87.		B402		06		2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000		37 359 694		30 000 000		80,30%
88.		B402		07		2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000		1 200 000		1 200 000		100,00%
89.		B402		08		2	Parkolók bérleti díja	350 000 000		394 894 000		394 894 000		100,00%
90.		B402		09		2	Bérleti díjak	10 000 000		18 919 478		18 919 478		100,00%
91.		B402		10		2	Tiszteletdíj (GESZTOR)	0		11 329 268		11 329 268		100,00%
92.		B402		10		2	GESZTOR alapkezelési díj	0		5 038 650		5 038 650		100,00%
93.		B402		11		1	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	0		726 514		726 514		100,00%
94.							Szolgáltatások ellenértéke összesen:	847 410 000		867 410 000		853 866 152		98,44%
95.							Továbbszámlázott szolgáltatás
96.		B403		01		2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	0		9 771 412		9 771 412		100,00%
97.		B403		02		2	Stadion üzemeltetés továbbszámlázott szolgáltatás	0		0		0		0,00%
98.							Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	0		9 771 412		9 771 412		100,00%
99.		B404					Tulajdonosi bevételek
100.		B404		01		1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	295 000 000		295 000 000		280 369 147		95,04%
101.		B404		02		1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000		70 000 000		80 016 719		114,31%
102.		B404		03		2	Egyéb osztalék bevétel	200 000		200 000		408 325		204,16%
103.							Tulajdonosi bevételek összesen:	365 200 000		365 200 000		360 794 191		98,79%
104.		B405		01		1	Ellátási díjak	0		393 737		393 737		100,00%
105.		B406		01		1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	262 113 000		263 844 502		263 844 502		100,00%
106.		B407		01		1	Általános forgalmi adó visszatérítése	335 152 983		337 251 991		126 436 427		37,49%
107.		B408		01		2	Kamatbevételek	20 000 000		46 294 091		46 294 091		100,00%
108.		B408		02		2	Modern Városok Program - kamat	0		102 090 000		102 090 000		100,00%
109.		B410		01		2	Kártérítés biztosítóktól	0		684 360		684 360		100,00%
110.		B411		01		2	Egyéb működési bevételek	20 000 000		187 466 236		187 466 236		100,00%
111.		B411		02		2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0		33 000 072		33 000 072		100,00%
112.		B4					Működési bevételek összesen:	1 849 875 983		2 213 406 401		1 984 641 180		89,66%
113.							Immateriális javak értékesítése
114.		B510		01		2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000		7 362 000		7 362 268		100,00%
115.		B510		02		2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.)	2 516 000		2 516 000		2 516 000		100,00%
116.							Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000		9 878 000		9 878 268		100,00%
117.							Ingatlanok értékesítése
118.		B520		01		2	Termőföld értékesítés	200 000		200 000		1 444 696		722,35%
119.		B520		02		2	Lakótelek értékesítés	5 000 000		11 148 950		11 148 950		100,00%
120.		B520		03		2	Egyéb épületek értékesítése	5 000 000		5 000 000		54 600		1,09%
121.		B520		04		2	Egyéb helyiségek értékesítése	10 000 000		39 793 725		39 793 725		100,00%
122.		B520		05		2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	200 000 000		303 858 967		303 858 967		100,00%
123.		B520		06		2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000		4 094 281		7 794 985		190,39%
124.		B52					Ingatlanok értékesítése összesen:	221 200 000		364 095 923		364 095 923		100,00%
125.							Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
126.		B530		01		2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése	0		11 417		11 417		100,00%
127.		B53					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0		11 417		11 417		100,00%
128.		B5					Felhalmozási bevételek összesen:	231 078 000		373 985 340		373 985 608		100,00%
129.		B650		00			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
130.		B650		01		2	VÍZMŰ 2017. évi fürdőüzemeltetés visszatérítés	0		5 000 000		5 000 000		100,00%
131.		B650		02		2	Kéményseprő-ipari tám. viszafizetés	0		564 974		564 974		100,00%
132.		B650		03		2	SÜH Kupa támogatás	0		120 000		120 000		100,00%
133.		B650		04		2	szociális támogatás (tűzifa)	0		200 000		200 000		100,00%
134.		B650		99			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0		5 884 974		5 884 974		100,00%
135.		B6					Működési célú átvett pénzeszközök	0		5 884 974		5 884 974		100,00%
136.							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
137.		B740		01		2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0		7 842 771		7 842 771		0,00%
138.							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	0		7 842 771		7 842 771		0,00%
139.		B750		00			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
140.		B750		01		2	Parkoló megváltás	2 000 000		2 000 000		0		0,00%
141.		B750		02		2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000		14 008 423		65 000		0,46%
142.		B750		03		2	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000		31 000 000		0		0,00%
143.		B750		04		2	Rozsondai út útépítés	0		0		0		0,00%
144.		B750		05		2	56-os „Büszkeségpont” kialakítása	0		5 000 000		5 000 000		100,00%
145.		B750		06		2	Tómalom 6. útépítő közösség	0		847 631		847 631		100,00%
146.		B750		07		2	Szépvölgyi út			143 946		143 946		100,00%
147.		B750		08		2	Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. Víz elvez.	0		1 272 000		0		0,00%
148.		B750		09		2	Brennbergbányai Tagóvoda felújítási munkái	0		1 599 650		1 599 650		100,00%
149.							Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000		55 871 650		7 656 227		13,70%
150.		B7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000		63 714 421		15 498 998		24,33%
151.		B1-B7					Költségvetési bevételek összesen:	23 457 459 915		33 770 362 813		17 404 700 302		51,54%
152.		B8		00			Finanszírozási bevétel
153.		B812		01		2	Kamatozó kincstárjegy visszaváltás	15 312 000 000		16 312 000 000		16 312 000 000		100,00%
154.		B812		02		2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0		3 889 370 997		1 000 000 000		25,71%
155.		B813		01		2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141		20 947 921 150		20 947 921 150		100,00%
156.		B814		01		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		98 570 654		98 570 654		0,00%
157.							Finanszírozási bevétel összesen:	34 862 243 141		41 247 862 801		38 358 491 804		93,00%
158.							Bevételek mindösszesen:	58 319 703 056		75 018 225 614		55 763 192 106		74,33%

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati kiadások

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	3 986 527 072	4 281 657 776	4 156 627 392	97,08%
2.	2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	176 048 109	180 565 370	155 688 876	86,22%
3.	2018. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 531 505 296	1 823 370 846	1 466 160 470	80,41%
4.	2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	983 987 197	1 280 708 586	1 092 774 959	85,33%
5.	2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
7.	2018. évi Önkormányzati fejlesztések	2 555 221 932	2 760 134 576	741 336 726	26,86%
8.	2018. évi Önkormányzati felújítások	1 111 616 765	1 259 887 113	944 770 190	74,99%
9.	2018.évi Terület és településfejlesztési program	13 383 856 068	13 422 698 517	728 000 300	5,42%
10.	2018. évi Modern Városok Program	16 003 674 886	24 667 151 880	2 765 284 585	11,21%
11.	2018. évi Önkormányzati általános támogatások	1 768 600 682	2 248 165 886	2 038 418 077	90,67%
12.	2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások	74 500 000	74 500 000	64 114 736	86,06%
13.	2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	266 784 745	486 784 745	58 441 692	12,01%
14.	2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	15 435 240 053	21 628 740 707	19 825 808 940	91,66%
15.	2018. évi Önkormányzati tartalékok	919 140 251	775 729 446	0	0,00%
16.	- ebből általános tartalék	150 000 000	654 807	0	0,00%
17.	Kiadások mindösszesen:	58 319 703 056	75 018 225 614	34 150 147 897	45,52%

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások
2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	4 514 129	4 514 129	100,00%
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	89 913 000	90 913 000	88 871 676	97,75%
5.	0	1	01	03	K100	2	Diatetikus megbízási díj	0	0	0
6.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	92 913 000	95 427 129	93 385 805	97,86%
7.							Gazdasági ügyek
8.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	20 000 000	20 000 000	11 519 432	57,60%
9.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	20 000 000	20 000 000	11 519 432	57,60%
10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	0	1	06	01	K100	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	5 948 659	92,14%
12.	0	1	06	02	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 169 456	1 169 456	100,00%
13.	0	1	06	04	K100	2	Diabetikus megbízási díj	0	1 156 800	1 156 800	100,00%
14.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	8 782 256	8 274 915	94,22%
15.							Egészségügy
16.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	26 110 294	26 120 594	18 350 977	70,25%
17.	0	1	07				Egészségügy összesen:	26 110 294	26 120 594	18 350 977	70,25%
18.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	146 479 294	150 329 979	131 531 129	87,49%
19.							Munkaadót terhelő járulékok
20.							Általános közszolgáltatás
21.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka (személyi)	585 000	880 896	880 896	100,00%
22.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	19 738 310	19 738 310	16 670 075	84,46%
23.	0	2	01	03	K200	2	Diatetikus megbízási díj	0	0	0	0,00%
24.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	20 323 310	20 619 206	17 550 971	85,12%
25.							Gazdasági ügyek
26.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	2 700 000	2 700 000	1 243 254	46,05%
27.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	2 700 000	2 700 000	1 243 254	46,05%
28.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
29.	0	2	06	01	K200	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 258 920	1 258 920	1 159 987	92,14%
30.	0	2	06	02	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	195 000	379 139	379 139	100,00%
31.	0	2	06	04	K200	2	Diatetikus megbízási díj	0	184 275	184 275	100,00%
32.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 453 920	1 822 334	1 723 401	94,57%
33.							Egészségügy
34.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	5 091 585	5 093 851	3 640 121	71,46%
35.	0	2	07				Egészségügy összesen:	5 091 585	5 093 851	3 640 121	71,46%
36.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	29 568 815	30 235 391	24 157 747	79,90%
37.	0						Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.:	176 048 109	180 565 370	155 688 876	86,22%
2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
38.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	163 553 189	164 565 755	140 295 535	85,78%
39.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	12 494 920	15 999 615	15 393 341	123,20%
40.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
41.	0						Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.:	176 048 109	180 565 370	155 688 876	208,98%

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Önkormányzati dologi kiadások
2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	46 000 000	46 000 000	38 415 708	83,51%
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000	310 000 000	291 936 055	94,17%
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	9 200 000	9 160 986	99,58%
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	104 166 085	98,27%
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	9 396 754	93,97%
8.	1	0	01	07	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	4 172 409	4 172 409	100,00%
9.	1	0	01	08	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000	11 500 000	10 399 688	90,43%
10.	1	0	01	09	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	206 421	41,28%
11.	1	0	01	11	K300	2	Piknik rendezvények	0	0	0	0,00%
12.	1	0	01	12	K300	2	Automentes Nap	0	2 200 000	2 194 705	0,00%
13.	1	0	01	15	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	619 125	30,96%
14.	1	0	01	16	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	19 999 745	100,00%
15.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	495 000 000	521 572 409	490 667 681	94,07%
16.							Gazdasági ügyek
17.	1	0	04	01	K300	1	ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	74 208 750	84 417 500	40 955 000	48,51%
18.	1	0	04	02	K300	1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
19.	1	0	04	03	K300	1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000	100,00%
20.	1	0	04	04	K300	2	Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	156 845	7,84%
21.	1	0	04	05	K300	2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009), VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
22.	1	0	04	07	K300	1	Hídvizsgálat	9 955 000	9 955 000	1 333 500	13,40%
23.	1	0	04	08	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	8 000 000	7 034 797	87,93%
24.	1	0	04	09	K300	2	Út és közműtervek készítése	10 000 000	9 225 300	4 249 700	46,07%
25.	1	0	04	09	K600	2	Út és közműtervek készítése	0	774 700	774 700	100,00%
26.	1	0	04	10	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	150 000 000	172 800 000	172 653 580	99,92%
27.	1	0	04	11	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	51 816 000	99,65%
28.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	342 163 750	379 172 500	311 974 122	82,28%
29.							Környezetvédelem
30.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000	100,00%
31.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
32.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	7 000 000	7 000 000	1 999 825	28,57%
33.	1	0	05	06	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
34.	1	0	05	08	K300	1	SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt.	3 403 600	3 403 600	3 403 600	100,00%
35.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	54 503 600	54 503 600	48 503 425	88,99%
36.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
37.	1	0	06	01	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	2 647 795	75,65%
38.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	457 200	53,79%
39.	1	0	06	03	K300	2	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000 000	60 000 000	24 006 570	40,01%
40.	1	0	06	04	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	4 656 756	93,14%
41.	1	0	06	05	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	2 730 500	60,68%
42.	1	0	06	06	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	11 868 000	84,77%
43.	1	0	06	07	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000	2 000 000	1 160 878	58,04%
44.	1	0	06	08	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	506 709	506 709	100,00%
45.	1	0	06	08	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	1 493 291	1 492 384	99,94%
46.	1	0	06	09	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	539 091	539 091	100,00%
47.	1	0	06	09	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 350 000	1 589 899	1 579 272	99,33%
48.	1	0	06	09	K512	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	150 000	150 000	150 000	100,00%
49.	1	0	06	09	K600	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	221 010	221 010	100,00%
50.	1	0	06	10	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat	0	8 754	8 754	100,00%
51.	1	0	06	10	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	1 991 246	1 984 524	99,66%
52.	1	0	06	11	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	1 948 001	1 944 157	99,80%
53.	1	0	06	11	K600	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	0	51 999	51 999	100,00%
54.	1	0	06	12	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000	100,00%
55.	1	0	06	13	K300	2	Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	4 767 619	95,35%
56.	1	0	06	14	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	14 000 000	19 765 546	13 987 046	70,76%
57.	1	0	06	15	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
58.	1	0	06	16	K100	2	Önkormányzati tervtanács (személyi)	0	280 000	280 000	100,00%
59.	1	0	06	16	K200	2	Önkormányzati tervtanács (járulék)	0	49 140	49 140	100,00%
60.	1	0	06	16	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 070 860	80 000	3,86%
61.	1	0	06	17	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	8 200 000	8 200 000	5 722 310	69,78%
62.	1	0	06	18	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	87 562 690	14 290 793	16,32%
63.	1	0	06	18	K600	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	0	11 362 310	11 362 310	100,00%
64.	1	0	06	19	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	814 560	99,95%
65.	1	0	06	20	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	6 170 169	61,70%
66.	1	0	06	21	K300	1	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017)	0	66 530 000	44 555 840	66,97%
67.	1	0	06	22	K300	2	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 889 640	6 066 717	4 066 717	67,03%
68.	1	0	06	23	K300	1	Befizetendő ÁFA	258 168 306	318 837 306	284 911 543	89,36%
69.	1	0	06	24	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	2 058	0,41%
70.	1	0	06	25	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	558 800	37,25%
71.	1	0	06	26	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 908 000	5 908 000	100,00%
72.	1	0	06	27	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	9 000 000	52 860 386	29 910 405	56,58%
73.	1	0	06	28	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
74.	1	0	06	29	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
75.	1	0	06	30	K100	2	Japán tanár	0	103 692	103 692	100,00%
76.	1	0	06	30	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	1 878 309	659 258	35,10%
77.	1	0	06	30	K600	2	Japán tanár	0	17 999	17 999	100,00%
78.	1	0	06	31	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	705 087	70,51%
79.	1	0	06	32	K300	2	Polgármesteri keret	0	777 673	777 673	100,00%
80.	1	0	06	32	K600	2	Polgármesteri keret	0	213 960	213 960	100,00%
81.	1	0	06	34	K300	2	Digitális alaptérkép frissítése	3 000 000	3 000 000	2 818 891	93,96%
82.	1	0	06	35	K300	2	Polgármesteri keret	0	0	0	0,00%
83.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	518 987 946	722 889 588	503 979 469	69,72%
84.							Egészségügy
85.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	3 632 464	72,65%
86.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	21 644 808	19 228 320	88,84%
87.	1	0	07	02	K600	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás	0	0	0	0,00%
88.	1	0	07	03	K100	2	Drogprevenciós akciók, programok	0	82 677	82 677	100,00%
89.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	917 323	642 466	70,04%
90.							Egészségügy összesen:	21 000 000	27 644 808	23 585 927	85,32%
91.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
92.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
93.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
94.	1	0	08	03	K300	2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000	52 000 000	51 962 464	99,93%
95.	1	0	08	06	K300	2	Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	3 050 000	3 050 445	3 050 445	100,00%
96.	1	0	08	07	K100	2	Egészséges városok rendezvényei	0	94 863	94 863	100,00%
97.	1	0	08	07	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	905 137	784 412	86,66%
98.	1	0	08	08	K300	2	ICG Gyermeksport világjátékok	0	924 720	924 720	100,00%
99.	1	0	08	09	K300	2	Hiszek Benned sportprogram	0	8 700 000	2 814 642	32,35%
100.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 050 000	71 675 165	61 631 546	85,99%
101.							Oktatás
102.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	3 797 678	94,94%
103.	1	0	09	03	K300	1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	0	8 429 217	8 429 217	100,00%
104.	1	0	09				Oktatás összesen:	4 000 000	12 429 217	12 226 895	98,37%
105.							Szociális védelem
106.	1	0	10	01	K300	2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	3 291 519	82,29%
107.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	2 481 052	55,13%
108.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 300 000	24 065 725	6 901 000	28,68%
109.	1	0	10	04	K300	1	Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása	0	917 834	917 834	100,00%
110.							Szociális védelem összesen:	33 800 000	33 483 559	13 591 405	40,59%
111.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 823 370 846	1 466 160 470	80,41%
2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
112.	1	0			K100		Személyi juttatások		1 615 786	1 615 786
113.	1	0			K200		Járulék		49 140	49 140
114.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 469 355 296	1 797 713 942	1 440 542 580	80,13%
115.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,00%
116.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	0	12 641 978	12 641 978	0,00%
117.	1	0			K700		Felújítás (áfával)	60 000 000	9 200 000	9 160 986	99,58%
118.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 823 370 846	1 466 160 470	1
2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
119.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 123 835 656	1 318 000 990	1 155 405 333	87,66%
120.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	407 669 640	505 369 856	310 755 137	61,49%
121.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
122.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 823 370 846	1 466 160 470	1

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	80 000 000	110 007 056	110 007 056	100,00%
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	116 968 306	152 968 306	137 143 009	89,65%
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	196 968 306	262 975 362	247 150 065	93,98%
6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000	312 758 273	279 440 124	89,35%
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	230 000 000	312 758 273	279 440 124	89,35%
9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg.	220 000 000	272 835 280	260 000 000	95,30%
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	29 999 991	100,00%
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	302 835 280	289 999 991	95,76%
13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	676 968 306	878 568 915	816 590 180	92,95%
14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	7 040 674	58,67%
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	7 040 674	58,67%
18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	9 518 891	59 018 891	51 396 877	87,09%
20.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
21.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	11 018 891	60 518 891	51 396 877	84,93%
22.							Környezetvédelem
23.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	90 000 000	90 000 000	37 242 627	41,38%
24.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	9 000 000	4 620 780	1 777 321	38,46%
25.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	99 000 000	94 620 780	39 019 948	41,24%
26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	2 000 000	2 000 000	545 851	27,29%
28.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágítás	75 000 000	104 460 250	91 700 117	87,78%
29.	2	2	06	02	K600	1	Önkorm. által ell. közvilágítás	0	539 750	539 750	100,00%
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg.	10 000 000	8 564 900	4 113 624	48,03%
31.	2	2	06	03	K600	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg.	0	1 435 100	1 435 100	100,00%
32.	2	2	06	05	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	98 000 000	109 231 389	71 624 227	65,57%
33.	2	2	06	05	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	6 080 021	6 080 021	100,00%
34.	2	2	06	05	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	2 688 590	2 688 590	100,00%
35.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	185 000 000	235 000 000	178 727 280	76,05%
36.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	676 968 306	878 568 915	816 590 180	92,95%
37.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	307 018 891	402 139 671	276 184 779	68,68%
38.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197	1 280 708 586	1 092 774 959	85,33%
2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
39.	2				K300		Dologi kiadás	867 018 891	1 116 996 819	944 888 489	84,59%
40.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	0	8 054 871	8 054 871	0,00%
41.	2				K700		Felújítás (áfával)	116 968 306	155 656 896	139 831 599	89,83%
42.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197	1 280 708 586	1 092 774 959	85,33%
2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
43.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	728 518 891	973 619 500	843 461 800	86,63%
44.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	255 468 306	298 320 475	249 313 159	83,57%
45.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
46.	2						Összesen:	983 987 197	1 271 939 975	1 092 774 959	85,91%

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Szociális védelem
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	110 000 000	115 130 166	105 840 954	91,93%
3.	0	3	10	03	K400	2	Babakötvény	13 000 000	13 000 000	6 880 000	52,92%
4.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%
5.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%
2018. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
6.	0	3				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
7.	0	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%
8.	0	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
9.	0	3					Összesen:	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati fejlesztések

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2.							Gazdasági ügyek
3.	3	1	04	01	K300	2	Út- és közműtervek készítése	0	76 200	76 200	100,00%
4.	3	1	04	01	K600	2	Út- és közműtervek készítése	16 922 877	15 848 711	11 602 720	73,21%
5.	3	1	04	01	K700	2	Út- és közműtervek készítése	0	997 966	997 966	100,00%
6.	3	1	04	02	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	1 816 100	1 816 100	1 816 100	100,00%
7.	3	1	04	03	K600	2	Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
8.	3	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	24 738 977	24 738 977	14 492 986	58,58%
9.							Környezetvédelem
10.	3	1	05	03	K600	2	Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	0	0,00%
11.	3	1	05	04	K600	2	Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivit. terv	1 898 523	1 898 523	1 898 523	100,00%
12.	3	1	05				Környezetvédelem összesen:	63 898 523	63 898 523	1 898 523	2,97%
13.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
14.	3	1	06	01	K600	1	Modern városok program megvalósítása	2 576 830	2 576 830	0	0,00%
15.	3	1	06	02	K300	2	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	43 339	43 339	100,00%
16.	3	1	06	02	K600	2	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	43 053 000	56 515 000	34 290 000	60,67%
17.	3	1	06	03	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 500 000	28 500 000	27 987 194	98,20%
18.	3	1	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	4 101 007	4 101 007	3 999 407	97,52%
19.	3	1	06	05	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	5 501 640	5 501 640	5 501 640	100,00%
20.	3	1	06	06	K600	2	Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	15 875 000	40 980 360	35 918 167	87,65%
21.	3	1	06	07	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	23 662 196	51 410 233	34 823 950	67,74%
22.	3	1	06	07	K840	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	75 700	75 700	100,00%
23.	3	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	123 269 673	189 704 109	142 639 397	75,19%
24.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
25.	3	1	08	01	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	172 335 102	172 335 102	6 438 900	3,74%
26.	3	1	08	05	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	0	0,00%
27.	3	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	362 835 102	362 835 102	6 438 900	1,77%
28.	3	1					Kötelezettségvállalások összesen:	574 742 275	641 176 711	165 469 806	25,81%
29.							Új induló fejlesztési feladatok
30.							Általános közszolgáltatás
31.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	5 452 649	5 452 649	100,00%
32.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	10 000 000	36 597 351	18 750 394	51,23%
33.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	42 050 000	24 203 043	57,56%
34.							Gazdasági ügyek
35.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	15 000 000	44 367 000	0	0,00%
36.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000	10 173 216	0	0,00%
37.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	500 000	500 000	0	0,00%
38.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	1 183 900	1 183 900	330 200	27,89%
39.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	11 000 000	44 826 784	0	0,00%
40.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	10 000 000	35 000 000	1 843 405	5,27%
41.	3	2	04	06	K700	2	Út- és közműtervek készítése	0	0	0	0,00%
42.	3	2	04	07	K600	2	Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
43.	3	2	04	08	K600	2	Brennbergbánya Fő tér rendezés	12 000 000	12 000 000	1 463 040	12,19%
44.	3	2	04	09	K300	1	Területi infrastrukturális fejlesztések	0	76 781 684	76 781 684	100,00%
45.	3	2	04	09	K600	1	Területi infrastrukturális fejlesztések	403 920 350	322 853 824	288 795 246	89,45%
46.	3	2	04	10	K600	2	GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	5 236 000	5 237 988	5 237 988	100,00%
47.	3	2	04	11	K600	2	Viziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg	109 000 000	0	0	0,00%
48.	3	2	04	12	K300	2	Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés	0	2 536 655	2 536 655	100,00%
49.	3	2	04	12	K600	2	Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés	0	9 799 019	9 799 019	100,00%
50.	3	2	04	13	K300	2	Deákkúti Út 7238 hrsz. Vízellátás és szennyvíz elvezetés	0	858 600	858 600	100,00%
51.	3	2	04	13	K600	2	Deákkúti Út 7238 hrsz. Vízellátás és szennyvíz elvezetés	0	9 014 513	3 180 000	35,28%
52.	3	2	04	14	K600	2	Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. Víz elvez.	0	1 905 000	0	0,00%
53.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	583 840 250	578 038 183	390 825 837	67,61%
54.							Környezetvédelem
55.	3	2	05	01	K300	2	Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	14 718 531	14 718 531	100,00%
56.	3	2	05	01	K600	2	Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	15 000 000	43 899 397	11 419 509	26,01%
57.	3	2	05	01	K700	2	Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	10 750 700	10 750 700	100,00%
58.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	15 000 000	69 368 628	36 888 740	53,18%
59.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
60.	3	2	06	01	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	30 529 668	9 012 452	29,52%
61.	3	2	06	01	K700	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	0	349 250	349 250	100,00%
62.	3	2	06	02	K300	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	207 693	207 963	100,13%
63.	3	2	06	02	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	50 000 000	49 792 307	5 448 300	10,94%
64.	3	2	06	03	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	1 000 000	1 000 000	63 500	6,35%
65.	3	2	06	04	K100	1	„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	1 080 000	1 080 000	100,00%
66.	3	2	06	04	K200	1	„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	189 540	189 540	100,00%
67.	3	2	06	04	K300	1	„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	7 500 924	7 500 924	100,00%
68.	3	2	06	04	K600	1	„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	372 066 624	363 296 160	0	0,00%
69.	3	2	06	05	K600	2	Templomok díszkivilágításainak fejlesztése	12 000 000	3 865 826	0	0,00%
70.	3	2	06	06	K600	2	Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	30 000 000	90 000 000	24 866 600	27,63%
71.	3	2	06	06	K700	2	Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	0	0	0	0,00%
72.	3	2	06	07	K300