Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) Polgármesteri Hivatalára,
d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1) * A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 52 659 821 176 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) * A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 52 659 821 176 Ft-ban állapítja meg.
(2) * A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 602 128 988 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 541 381 615 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 198 524 623 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 807 947 392 Ft összeggel,
e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 106 418 555 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 132 000 000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 806 554 895 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2 496 234 236 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 11 727 704 515 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 16 544 810 373 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 765 463 338 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 46 122 000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 154 500 000 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 6 106 603 196 Ft összeggel.
o) az általános tartalékot 6 981 581 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 616 445 869 Ft-tal.
5. § * A Polgármester az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;
c) az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2020. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;
f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;
h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.
7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2020. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -
a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.
(3) A Polgármesteri Hivatal
a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 50 490 Ft 2020. évben.
11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,
b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
c) reprezentációs kiadások,
d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) szociális támogatások,
g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:
- a közlekedési költségtérítés,
- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.
14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
16. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) A Polgármesteri Hivatal
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2020. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 755 478 604 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.
A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.
Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
21. § * (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A Polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 3%-án belül - esetenként - 127,74 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;
ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó tényleges fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén.
b) A Polgármester dönt - 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:
ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatornahálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.
c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;
d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6) * A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 560 701 151 Ft tervezett összeg használható fel a 2020. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2021. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
24. § (1) Jelen rendelet 2020. február 27. napján 16.10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.
| Dr. Farkas Ciprián | Dr. Sárvári Szabolcs | |
| polgármester | jegyző |
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 597 765 868 | 3 037 461 434 | 3 076 803 553 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 302 324 000 | 692 190 130 | 701 565 915 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 922 800 000 | 5 542 182 203 | 5 542 182 203 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 2 939 949 140 | 2 819 891 801 | 2 704 421 345 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 11 762 839 008 | 12 091 725 568 | 12 024 973 016 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 3 432 336 157 | 3 905 580 587 | 3 808 942 942 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 670 091 612 | 754 728 082 | 733 945 934 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 4 213 890 978 | 4 484 105 768 | 4 474 677 989 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 134 097 360 | 133 907 800 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 25 927 510 | 25 927 510 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 326 451 | 431 105 746 | 456 818 238 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 955 668 566 | 2 075 898 566 | 2 107 691 566 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 974 610 656 | 699 143 077 | 623 427 450 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 11 731 924 420 | 12 512 086 696 | 12 366 839 429 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 30 914 588 | -420 361 128 | -341 866 413 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 479 181 610 | 11 665 656 725 | 11 665 656 725 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 168 378 000 | 288 878 000 | 288 878 000 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 000 000 | 47 000 000 | 59 565 646 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 10 694 559 610 | 12 111 534 725 | 12 124 100 371 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 24 577 271 934 | 25 700 977 756 | 25 488 175 050 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 5 841 702 914 | 5 329 018 702 | 5 295 296 204 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 349 685 843 | 2 857 473 708 | 3 195 059 273 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 31 198 381 | 31 198 381 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 78 695 753 | 208 649 643 | 208 649 643 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 30 847 356 444 | 34 127 318 190 | 34 218 378 551 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -20 152 796 834 | -22 015 783 465 | -22 094 278 180 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 22 457 398 618 | 24 203 260 293 | 24 149 073 387 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 42 579 280 864 | 46 639 404 886 | 46 585 217 980 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -20 121 882 246 | -22 436 144 593 | -22 436 144 593 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 121 882 246 | 20 936 144 593 | 20 936 144 593 | ||
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 0 | 7 097 803 196 | 7 574 603 196 | ||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 20 121 882 246 | 28 033 947 789 | 28 510 747 789 | ||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 5 597 803 196 | 6 074 603 196 | ||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 0 | 5 597 803 196 | 6 074 603 196 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 20 121 882 246 | 22 436 144 593 | 22 436 144 593 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) | 42 579 280 864 | 52 237 208 082 | 52 659 821 176 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) | 42 579 280 864 | 52 237 208 082 | 52 659 821 176 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 263 635 000 | 291 835 000 | 299 267 691 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési bevételek | B400 | 1 009 285 140 | 939 734 140 | 821 563 684 | |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: | 1 272 920 140 | 1 231 569 140 | 1 120 831 375 | ||
| 9. | Személyi juttatások | K100 | 2 419 837 178 | 2 808 369 133 | 2 715 340 488 | |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 454 851 708 | 524 479 791 | 503 693 613 | |
| 11. | Dologi kiadások | K300 | 1 187 990 879 | 1 304 344 760 | 1 252 831 248 | |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
| 15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: | 4 062 679 765 | 4 637 193 684 | 4 481 865 349 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 789 759 625 | -3 405 624 544 | -3 361 033 974 | ||
| 20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | Beruházások (áfával) | K600 | 28 194 000 | 55 933 049 | 72 219 063 | |
| 27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 46 190 399 | 48 044 576 | |
| 28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 28 194 000 | 102 123 448 | 120 263 639 | ||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -28 194 000 | -102 123 448 | -120 263 639 | ||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 272 920 140 | 1 231 569 140 | 1 120 831 375 | ||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: | 4 090 873 765 | 4 739 317 132 | 4 602 128 988 | ||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 817 953 625 | -3 507 747 992 | -3 481 297 613 | ||
| 36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 2 184 097 585 | 2 408 184 589 | 2 432 916 840 | |
| 37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 633 856 040 | 974 824 598 | 923 641 968 | |
| 38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 817 953 625 | 3 383 009 187 | 3 356 558 808 | |
| 39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 124 738 805 | 124 738 805 | |
| 40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 817 953 625 | 3 507 747 992 | 3 481 297 613 | ||
| 42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 817 953 625 | 3 507 747 992 | 3 481 297 613 | ||
| 46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 4 090 873 765 | 4 739 317 132 | 4 602 128 988 | ||
| 47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 4 090 873 765 | 4 739 317 132 | 4 602 128 988 | ||
| Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 51. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 52. | Működési bevételek | B400 | 36 849 966 | 36 849 966 | 23 349 966 | |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 55. | Működési bevételek összesen: | 36 849 966 | 36 849 966 | 23 349 966 | ||
| 56. | Személyi juttatások | K100 | 341 049 616 | 389 763 180 | 385 265 549 | |
| 57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 61 388 931 | 70 040 338 | 72 350 705 | |
| 58. | Dologi kiadások | K300 | 87 031 945 | 88 264 165 | 79 688 497 | |
| 59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 60. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 64. | Tartalékok | K513 | ||||
| 65. | Működési kiadások összesen: | 489 470 492 | 548 067 683 | 537 304 751 | ||
| 66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -452 620 526 | -511 217 717 | -513 954 785 | ||
| 67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 69. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 3 207 766 | 3 207 766 | |
| 74. | Felújítások (áfával) | K700 | 4 757 567 | 6 611 744 | ||
| 75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 7 965 333 | 9 819 510 | ||
| 79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -7 965 333 | -9 819 510 | ||
| 80. | Költségvetési bevételek összesen: | 36 849 966 | 36 849 966 | 23 349 966 | ||
| 81. | Költségvetési kiadások összesen: | 490 740 492 | 556 033 016 | 547 124 261 | ||
| 82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -453 890 526 | -519 183 050 | -523 774 295 | ||
| 83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 386 922 700 | 387 001 628 | 389 314 364 | |
| 84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 66 967 826 | 122 717 107 | 124 995 616 | |
| 85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 453 890 526 | 509 718 735 | 514 309 980 | |
| 86. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 9 464 315 | 9 464 315 | |
| 87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 453 890 526 | 519 183 050 | 523 774 295 | ||
| 89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 453 890 526 | 519 183 050 | 523 774 295 | ||
| 93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 490 740 492 | 556 033 016 | 547 124 261 | ||
| 94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 490 740 492 | 556 033 016 | 547 124 261 | ||
| Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 258 135 000 | 286 335 000 | 286 335 000 | |
| 98. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 99. | Működési bevételek | B400 | 309 348 450 | 309 348 450 | 309 540 514 | |
| 100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 102. | Működési bevételek összesen: | 567 483 450 | 595 683 450 | 595 875 514 | ||
| 103. | Személyi juttatások | K100 | 750 817 575 | 942 541 835 | 907 893 760 | |
| 104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 135 147 164 | 168 830 055 | 161 209 603 | |
| 105. | Dologi kiadások | K300 | 320 906 552 | 396 907 378 | 436 523 384 | |
| 106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 107. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 111. | Tartalékok | K513 | ||||
| 112. | Működési kiadások összesen: | 1 206 871 291 | 1 508 279 268 | 1 505 626 747 | ||
| 113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -639 387 841 | -912 595 818 | -909 751 233 | ||
| 114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 116. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 120. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 10 866 386 | 11 866 386 | |
| 121. | Felújítások (áfával) | K700 | 16 469 069 | 16 469 069 | ||
| 122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 27 335 455 | 28 335 455 | ||
| 126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -27 335 455 | -28 335 455 | ||
| 127. | Költségvetési bevételek összesen: | 567 483 450 | 595 683 450 | 595 875 514 | ||
| 128. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 208 141 291 | 1 535 614 723 | 1 533 962 202 | ||
| 129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -640 657 841 | -939 931 273 | -938 086 688 | ||
| 130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 413 748 386 | 543 307 823 | 562 171 950 | |
| 131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 226 909 455 | 361 756 609 | 341 047 897 | |
| 132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 640 657 841 | 905 064 432 | 903 219 847 | |
| 133. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 34 866 841 | 34 866 841 | |
| 134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 640 657 841 | 939 931 273 | 938 086 688 | ||
| 136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 640 657 841 | 939 931 273 | 938 086 688 | ||
| 140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 208 141 291 | 1 535 614 723 | 1 533 962 202 | ||
| 141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 208 141 291 | 1 535 614 723 | 1 533 962 202 | ||
| Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 145. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 146. | Működési bevételek | B400 | 19 036 208 | 19 036 208 | 19 036 208 | |
| 147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 149. | Működési bevételek összesen: | 19 036 208 | 19 036 208 | 19 036 208 | ||
| 150. | Személyi juttatások | K100 | 341 412 279 | 368 837 007 | 348 856 007 | |
| 151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 65 882 456 | 71 261 747 | 68 164 692 | |
| 152. | Dologi kiadások | K300 | 78 831 184 | 82 380 696 | 82 380 696 | |
| 153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 154. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 158. | Tartalékok | K513 | ||||
| 159. | Működési kiadások összesen: | 486 125 919 | 522 479 450 | 499 401 395 | ||
| 160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -467 089 711 | -503 443 242 | -480 365 187 | ||
| 161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 163. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 167. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | |
| 168. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
| 169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
| 173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -3 280 000 | -3 280 000 | ||
| 174. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 036 208 | 19 036 208 | 19 036 208 | ||
| 175. | Költségvetési kiadások összesen: | 487 395 919 | 525 759 450 | 502 681 395 | ||
| 176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -468 359 711 | -506 723 242 | -483 645 187 | ||
| 177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 391 686 815 | 420 276 442 | 420 298 387 | |
| 178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 76 672 896 | 80 999 399 | 57 899 399 | |
| 179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 468 359 711 | 501 275 841 | 478 197 786 | |
| 180. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 5 447 401 | 5 447 401 | |
| 181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 468 359 711 | 506 723 242 | 483 645 187 | ||
| 183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 468 359 711 | 506 723 242 | 483 645 187 | ||
| 187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 487 395 919 | 525 759 450 | 502 681 395 | ||
| 188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 487 395 919 | 525 759 450 | 502 681 395 | ||
| Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 192. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 193. | Működési bevételek | B400 | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 244 027 | |
| 194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 196. | Működési bevételek összesen: | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 244 027 | ||
| 197. | Személyi juttatások | K100 | 315 353 032 | 341 710 296 | 322 713 896 | |
| 198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 60 670 606 | 65 283 091 | 61 783 649 | |
| 199. | Dologi kiadások | K300 | 98 311 723 | 104 026 213 | 103 663 693 | |
| 200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 201. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 205. | Tartalékok | K513 | ||||
| 206. | Működési kiadások összesen: | 474 335 361 | 511 019 600 | 488 161 238 | ||
| 207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -453 228 814 | -489 913 053 | -466 917 211 | ||
| 208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 210. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 214. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 792 000 | 14 089 573 | |
| 215. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 759 460 | 759 460 | |
| 216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 2 551 460 | 14 849 033 | ||
| 220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -2 551 460 | -14 849 033 | ||
| 221. | Költségvetési bevételek összesen: | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 244 027 | ||
| 222. | Költségvetési kiadások összesen: | 475 605 361 | 513 571 060 | 503 010 271 | ||
| 223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -454 498 814 | -492 464 513 | -481 766 244 | ||
| 224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 414 293 230 | 444 710 721 | 444 714 879 | |
| 225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 40 205 584 | 40 705 994 | 30 003 567 | |
| 226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 454 498 814 | 485 416 715 | 474 718 446 | |
| 227. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 7 047 798 | 7 047 798 | |
| 228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 454 498 814 | 492 464 513 | 481 766 244 | ||
| 230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 454 498 814 | 492 464 513 | 481 766 244 | ||
| 234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 475 605 361 | 513 571 060 | 503 010 271 | ||
| 235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 475 605 361 | 513 571 060 | 503 010 271 | ||
| Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 239. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 240. | Működési bevételek | B400 | 18 085 633 | 18 085 633 | 13 085 633 | |
| 241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 243. | Működési bevételek összesen: | 18 085 633 | 18 085 633 | 13 085 633 | ||
| 244. | Személyi juttatások | K100 | 229 394 853 | 250 080 153 | 246 580 153 | |
| 245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 44 478 971 | 48 564 093 | 47 064 093 | |
| 246. | Dologi kiadások | K300 | 75 529 190 | 77 191 518 | 77 191 518 | |
| 247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 248. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 252. | Tartalékok | K513 | ||||
| 253. | Működési kiadások összesen: | 349 403 014 | 375 835 764 | 370 835 764 | ||
| 254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -331 317 381 | -357 750 131 | -357 750 131 | ||
| 255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 257. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 261. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 262. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | ||
| 263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
| 267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | ||
| 268. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 085 633 | 18 085 633 | 13 085 633 | ||
| 269. | Költségvetési kiadások összesen: | 350 673 014 | 377 105 764 | 372 105 764 | ||
| 270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -332 587 381 | -359 020 131 | -359 020 131 | ||
| 271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 306 651 077 | 327 007 604 | 327 007 604 | |
| 272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 25 936 304 | 28 705 895 | 28 705 895 | |
| 273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 332 587 381 | 355 713 499 | 355 713 499 | |
| 274. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 3 306 632 | 3 306 632 | |
| 275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 332 587 381 | 359 020 131 | 359 020 131 | ||
| 277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 332 587 381 | 359 020 131 | 359 020 131 | ||
| 281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 350 673 014 | 377 105 764 | 372 105 764 | ||
| 282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 350 673 014 | 377 105 764 | 372 105 764 | ||
| Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 286. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 287. | Működési bevételek | B400 | 3 000 000 | 3 359 000 | 3 359 000 | |
| 288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 290. | Működési bevételek összesen: | 3 000 000 | 3 359 000 | 3 359 000 | ||
| 291. | Személyi juttatások | K100 | 68 482 297 | 90 346 526 | 81 283 851 | |
| 292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 13 696 459 | 17 601 797 | 14 747 083 | |
| 293. | Dologi kiadások | K300 | 40 042 000 | 41 946 000 | 41 946 000 | |
| 294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 295. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 299. | Tartalékok | K513 | ||||
| 300. | Működési kiadások összesen: | 122 220 756 | 149 894 323 | 137 976 934 | ||
| 301. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -119 220 756 | -146 535 323 | -134 617 934 | ||
| 302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 304. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 308. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | |
| 309. | Felújítások (áfával) | K700 | 22 161 741 | 22 161 741 | ||
| 310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 24 093 741 | 24 093 741 | ||
| 314. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -24 093 741 | -24 093 741 | ||
| 315. | Költségvetési bevételek összesen: | 3 000 000 | 3 359 000 | 3 359 000 | ||
| 316. | Költségvetési kiadások összesen: | 123 490 756 | 173 988 064 | 162 070 675 | ||
| 317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -120 490 756 | -170 629 064 | -158 711 675 | ||
| 318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 54 694 346 | 80 685 113 | 81 767 724 | |
| 319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 65 796 410 | 87 958 151 | 74 958 151 | |
| 320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 120 490 756 | 168 643 264 | 156 725 875 | |
| 321. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 1 985 800 | 1 985 800 | |
| 322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 120 490 756 | 170 629 064 | 158 711 675 | ||
| 324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 120 490 756 | 170 629 064 | 158 711 675 | ||
| 328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 123 490 756 | 173 988 064 | 162 070 675 | ||
| 329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 123 490 756 | 173 988 064 | 162 070 675 | ||
| Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 6 197 107 | |
| 333. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 334. | Működési bevételek | B400 | 84 999 850 | 65 089 850 | 65 089 850 | |
| 335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 337. | Működési bevételek összesen: | 84 999 850 | 65 089 850 | 71 286 957 | ||
| 338. | Személyi juttatások | K100 | 130 921 944 | 139 479 336 | 152 014 475 | |
| 339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 23 565 950 | 25 122 187 | 25 545 160 | |
| 340. | Dologi kiadások | K300 | 60 000 000 | 68 041 156 | 85 924 826 | |
| 341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 342. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
| 344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 346. | Tartalékok | K513 | ||||
| 347. | Működési kiadások összesen: | 214 487 894 | 232 642 679 | 273 484 461 | ||
| 348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -129 488 044 | -167 552 829 | -202 197 504 | ||
| 349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 351. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 355. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 16 323 459 | 19 236 900 | |
| 356. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | ||
| 357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 16 323 459 | 19 236 900 | ||
| 361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -16 323 459 | -19 236 900 | ||
| 362. | Költségvetési bevételek összesen: | 84 999 850 | 65 089 850 | 71 286 957 | ||
| 363. | Költségvetési kiadások összesen: | 215 757 894 | 248 966 138 | 292 721 361 | ||
| 364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -130 758 044 | -183 876 288 | -221 434 404 | ||
| 365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 62 686 000 | 72 285 214 | 74 343 330 | |
| 366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 68 072 044 | 88 072 044 | 123 572 044 | |
| 367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 130 758 044 | 160 357 258 | 197 915 374 | |
| 368. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 23 519 030 | 23 519 030 | |
| 369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 130 758 044 | 183 876 288 | 221 434 404 | ||
| 371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 130 758 044 | 183 876 288 | 221 434 404 | ||
| 375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 215 757 894 | 248 966 138 | 292 721 361 | ||
| 376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 215 757 894 | 248 966 138 | 292 721 361 | ||
| Központi Gyermekkonyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 377. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 378. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 379. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 380. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 381. | Működési bevételek | B400 | 516 858 486 | 466 858 486 | 366 858 486 | |
| 382. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 383. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 384. | Működési bevételek összesen: | 516 858 486 | 466 858 486 | 366 858 486 | ||
| 385. | Személyi juttatások | K100 | 197 755 312 | 239 065 524 | 222 401 937 | |
| 386. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 41 598 420 | 48 919 371 | 43 971 516 | |
| 387. | Dologi kiadások | K300 | 421 615 785 | 439 265 134 | 339 265 134 | |
| 388. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 389. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 390. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 391. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 392. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 393. | Tartalékok | K513 | ||||
| 394. | Működési kiadások összesen: | 660 969 517 | 727 250 029 | 605 638 587 | ||
| 395. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -144 111 031 | -260 391 543 | -238 780 101 | ||
| 396. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 397. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 398. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 399. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 400. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 401. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 402. | Beruházások (áfával) | K600 | 19 304 000 | 18 961 438 | 18 961 438 | |
| 403. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 342 562 | 342 562 | |
| 404. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 405. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 406. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 407. | Felhalmozási kiadások összesen: | 19 304 000 | 19 304 000 | 19 304 000 | ||
| 408. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -19 304 000 | -19 304 000 | -19 304 000 | ||
| 409. | Költségvetési bevételek összesen: | 516 858 486 | 466 858 486 | 366 858 486 | ||
| 410. | Költségvetési kiadások összesen: | 680 273 517 | 746 554 029 | 624 942 587 | ||
| 411. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -163 415 031 | -279 695 543 | -258 084 101 | ||
| 412. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 153 415 031 | 132 910 044 | 133 298 602 | |
| 413. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 10 000 000 | 110 613 878 | 88 613 878 | |
| 414. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 163 415 031 | 243 523 922 | 221 912 480 | |
| 415. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 36 171 621 | 36 171 621 | |
| 416. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 417. | Finanszírozási bevételek összesen: | 163 415 031 | 279 695 543 | 258 084 101 | ||
| 418. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 419. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 420. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 421. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 163 415 031 | 279 695 543 | 258 084 101 | ||
| 422. | Tárgyévi kiadások összesen: | 680 273 517 | 746 554 029 | 624 942 587 | ||
| 423. | Tárgyévi bevételek összesen: | 680 273 517 | 746 554 029 | 624 942 587 | ||
| Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 424. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 425. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 426. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 5 500 000 | 5 500 000 | 6 735 584 | |
| 427. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 428. | Működési bevételek | B400 | 0 | |||
| 429. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 430. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 431. | Működési bevételek összesen: | 5 500 000 | 5 500 000 | 6 735 584 | ||
| 432. | Személyi juttatások | K100 | 44 650 270 | 46 545 276 | 48 330 860 | |
| 433. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 8 422 751 | 8 857 112 | 8 857 112 | |
| 434. | Dologi kiadások | K300 | 5 722 500 | 6 322 500 | 6 247 500 | |
| 435. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 436. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 437. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 438. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 439. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 440. | Tartalékok | K513 | ||||
| 441. | Működési kiadások összesen: | 58 795 521 | 61 724 888 | 63 435 472 | ||
| 442. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -53 295 521 | -56 224 888 | -56 699 888 | ||
| 443. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 444. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 445. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 446. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 447. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 448. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 449. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 75 000 | ||
| 450. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | ||
| 451. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 452. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 453. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 454. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 75 000 | ||
| 455. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | -75 000 | ||
| 456. | Költségvetési bevételek összesen: | 5 500 000 | 5 500 000 | 6 735 584 | ||
| 457. | Költségvetési kiadások összesen: | 58 795 521 | 61 724 888 | 63 510 472 | ||
| 458. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) | -53 295 521 | -56 224 888 | -56 774 888 | ||
| 459. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 0 | 0 | 0 | |
| 460. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 53 295 521 | 53 295 521 | 53 845 521 | |
| 461. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 53 295 521 | 53 295 521 | 53 845 521 | |
| 462. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 2929367 | 2 929 367 | |
| 463. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 464. | Finanszírozási bevételek összesen: | 53 295 521 | 56 224 888 | 56 774 888 | ||
| 465. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 466. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 467. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 468. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) | 53 295 521 | 56 224 888 | 56 774 888 | ||
| 469. | Tárgyévi kiadások összesen: | 58 795 521 | 61 724 888 | 63 510 472 | ||
| 470. | Tárgyévi bevételek összesen: | 58 795 521 | 61 724 888 | 63 510 472 | ||
| Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 471. | Szociális szervek | |||||
| 472. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | 117,00 | 117,00 | ||
| 473. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 269,00 | 269,00 | ||
| 474. | Szociális szervek összesen: | 386,00 | 386,00 | 386,00 | ||
| 475. | Alapfokú oktatási szervek | |||||
| 476. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 97,75 | ||
| 477. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 93,50 | ||
| 478. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 69,50 | ||
| 479. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 260,75 | ||
| 480. | Kulturális szervek | |||||
| 481. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| 482. | Soproni Múzeum | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||
| 483. | Kulturális szervek összesen: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| 484. | Igazgatási szervek | |||||
| 485. | Központi Gyermekkonyha | 94,00 | 94,00 | 94,00 | ||
| 486. | Intézmények Könyvelési Szerve | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 487. | Igazgatási szervek összesen: | 104,00 | 104,00 | 104,00 | ||
| 488. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 830,75 | 830,75 | 830,75 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
| 2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
| 3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 4 322 929 | 4 322 929 | |
| 4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | ||||
| 5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 11 500 000 | 56 579 366 | 59 279 366 | |
| 6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 11 500 000 | 60 902 295 | 63 602 295 | |||||||
| 9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 846 586 194 | 925 454 544 | 925 480 544 | |
| 10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 304 638 | 199 507 025 | 199 511 055 | |
| 11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 358 630 700 | 370 903 683 | 373 603 683 | |
| 12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 1 097 360 | 1 907 800 | |
| 13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | ||||
| 14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
| 15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
| 16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 200 000 | 200 000 | |
| 17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | ||||
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 390 521 532 | 1 497 162 612 | 1 500 703 082 | |||||||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 379 021 532 | -1 436 260 317 | -1 437 100 787 | |||||||
| 20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
| 21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
| 22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | ||||
| 23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 30 184 200 | 36 741 533 | 36 741 533 | |
| 27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 3 937 000 | 3 937 000 | 3 937 000 | |
| 28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
| 29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
| 30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) | 34 121 200 | 40 678 533 | 40 678 533 | |||||||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -34 121 200 | -40 678 533 | -40 678 533 | |||||||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 11 500 000 | 60 902 295 | 63 602 295 | |||||||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 424 642 732 | 1 537 841 145 | 1 541 381 615 | |||||||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 413 142 732 | -1 476 938 850 | -1 477 779 320 | |||||||
| 36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 198 049 414 | 432 087 485 | 432 927 955 | |
| 37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 215 093 318 | 985 738 118 | 985 738 118 | |
| 38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 413 142 732 | 1 417 825 603 | 1 418 666 073 | |
| 39. | 0 | 4 | 01 | 01 | B813 | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 59 113 247 | 59 113 247 | |
| 40. | 0 | 4 | 01 | 01 | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | |||||
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 413 142 732 | 1 476 938 850 | 1 477 779 320 | |||||||
| 42. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | ||||||||||
| 43. | Különböző finanszírozási kiadások | ||||||||||
| 44. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | ||||||||||
| 45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 413 142 732 | 1 476 938 850 | 1 477 779 320 | |||||||
| 46. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) | 1 424 642 732 | 1 537 841 145 | 1 541 381 615 | |||||||
| 47. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) | 1 424 642 732 | 1 537 841 145 | 1 541 381 615 | |||||||
| 48. | Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 194,00 | 160,00 | 160,00 | |||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 597 765 868 | 3 037 461 434 | 3 076 803 553 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 38 689 000 | 396 032 201 | 397 975 295 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 922 800 000 | 5 542 182 203 | 5 542 182 203 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 1 919 164 000 | 1 823 578 295 | 1 823 578 295 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 478 418 868 | 10 799 254 133 | 10 840 539 346 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 165 912 785 | 171 756 910 | 168 121 910 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 935 266 | 30 741 266 | 30 741 266 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 2 667 269 399 | 2 808 857 325 | 2 848 243 058 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 000 000 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 25 927 510 | 25 927 510 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 326 451 | 431 105 746 | 446 818 238 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 955 668 566 | 2 075 698 566 | 2 107 491 566 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 974 610 656 | 699 143 077 | 623 427 450 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 6 278 723 123 | 6 377 730 400 | 6 384 270 998 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 4 199 695 745 | 4 421 523 733 | 4 456 268 348 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 479 181 610 | 11 665 656 725 | 11 665 656 725 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 168 378 000 | 288 878 000 | 288 878 000 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 000 000 | 47 000 000 | 59 565 646 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 10 694 559 610 | 12 111 534 725 | 12 124 100 371 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 24 518 893 734 | 25 608 303 174 | 25 379 214 454 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 5 837 765 914 | 5 278 891 303 | 5 243 314 628 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 349 685 843 | 2 857 473 708 | 3 195 059 273 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 31 198 381 | 31 198 381 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 78 695 753 | 208 649 643 | 208 649 643 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 30 785 041 244 | 33 984 516 209 | 34 057 436 379 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -20 090 481 634 | -21 872 981 484 | -21 933 336 008 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 21 172 978 478 | 22 910 788 858 | 22 964 639 717 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 37 063 764 367 | 40 362 246 609 | 40 441 707 377 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -15 890 785 889 | -17 451 457 751 | -17 477 067 660 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | ||||
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | ||||
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | ||||
| 40. | B813 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 121 882 246 | 20 752 292 541 | 20 752 292 541 | |
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 0 | 7 097 803 196 | 7 574 603 196 | ||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 20 121 882 246 | 27 850 095 737 | 28 326 895 737 | ||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 4 231 096 357 | 4 800 834 790 | 4 775 224 881 | ||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 5 597 803 196 | 6 074 603 196 | ||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 4 231 096 357 | 10 398 637 986 | 10 849 828 077 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 15 890 785 889 | 17 451 457 751 | 17 477 067 660 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) | 41 294 860 724 | 50 760 884 595 | 51 291 535 454 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) | 41 294 860 724 | 50 760 884 595 | 51 291 535 454 | ||
| Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | ||||||
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 49. | Választott tisztségviselők | 47,00 | 47,00 | 47,00 | ||
| 50. | Egészségügyi Alapellátás | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| 51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 52. | Közfoglalkoztatottak | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 53. | Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| 54. | Önkormányzat összesen: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||||
| Sor- | Feladat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | Támogatás | ||||||||
| szám | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | változás | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||||
| 2. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 5 450 000 | 612 025 400 | 133,34 | 5 450 000 | 726 703 000 | 133,34 | 5 450 000 | 726 703 000 | 0 | |||
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása | 133,34 | 25 000 | 3 333 500 | 133,34 | 25 000 | 3 333 500 | 0 | ||||||
| 3. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | -413 975 986 | -413 975 986 | -413 975 986 | 0 | ||||||||
| 4. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | 60 202 800 | 25 200 | 60 202 800 | 25 200 | 60 202 800 | 0 | |||||
| 5. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -60 202 800 | -60 202 800 | -60 202 800 | 0 | ||||||||
| 6. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 153 425 500 | 153 425 500 | 153 425 500 | 0 | ||||||||
| 7. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -153 425 500 | -153 425 500 | -153 425 500 | 0 | ||||||||
| 8. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | 0 | ||||||||
| 9. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | -2 134 930 | -2 134 930 | 0 | ||||||||
| 10. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 96 509 800 | 96 509 800 | 96 509 800 | 0 | ||||||||
| 11. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | -96 509 800 | -96 509 800 | -96 509 800 | 0 | ||||||||
| 12. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 294 | 2700 | 157 393 800 | 58 294 | 2700 | 157 393 800 | 58 294 | 2700 | 157 393 800 | 0 | ||
| 13. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -157 393 800 | -157 393 800 | -157 393 800 | 0 | ||||||||
| 14. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 370 | 2550 | 943 500 | 370 | 2550 | 943 500 | 370 | 2550 | 943 500 | 0 | ||
| 15. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -943 500 | -943 500 | -943 500 | 0 | ||||||||
| 16. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás | 166 744 678 | 1 | 166 744 678 | 166 744 678 | 1 | 166 744 678 | 166 744 678 | 1 | 166 744 678 | 0 | ||
| 17. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás | -166 744 678 | -166 744 678 | -166 744 678 | 0 | ||||||||
| 18. | A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | ||||||||||||
| 19. | I.5. Bérkompenzáció | 0 | 10 701 176 | 13 199 508 | 2 498 332 | ||||||||
| 20. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 198 049 414 | 326 761 690 | 329 260 022 | 2 498 332 | ||||||||
| 21. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 22. | II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 149,5 | 4 371 500 | 653 539 250 | 149,5 | 4 371 500 | 653 539 250 | 149,5 | 4 371 500 | 653 539 250 | 0 | ||
| II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás | 149,5 | 206 500 | 30 871 750 | 149,5 | 206 500 | 30 871 750 | 0 | ||||||
| II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás - különbözet | 424 662 | 424 662 | 0 | ||||||||||
| 23. | II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 96,0 | 2 400 000 | 230 400 000 | 96,0 | 2 400 000 | 230 400 000 | 96,0 | 2 400 000 | 230 400 000 | 0 | ||
| II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása kiegészítő támogatás | 96,0 | 500 000 | 48 000 000 | 96,0 | 500 000 | 48 000 000 | 0 | ||||||
| 24. | II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 0 | ||
| 25. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 1652,3 | 97 400 | 160 934 020 | 1655,3 | 97 400 | 161 226 220 | 1655,3 | 97 400 | 161 226 220 | 0 | ||
| 26. | II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 34 | 396 700 | 13 487 800 | 34 | 396 700 | 13 487 800 | 34 | 396 700 | 13 487 800 | 0 | ||
| II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatása | 34 | 17 000 | 578 000 | 34 | 17 000 | 578 000 | 0 | ||||||
| 27. | II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 363 642 | 0 | 14 | 363 642 | 5 090 988 | 14 | 363 642 | 5 090 988 | 0 | ||
| 28. | II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 0 | ||
| II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatás | 7 | 38 000 | 266 000 | 7 | 38 000 | 266 000 | 0 | ||||||
| 29. | II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | ||
| 30. | II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 0 | 434 300 | 0 | 0 | 434 300 | 0 | 0 | 434 300 | 0 | 0 | ||
| 31. | II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 398 108 | 0 | 0 | 398 108 | 0 | 0 | 398 108 | 0 | 0 | ||
| 32. | II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történű átsorolással szerezték meg | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | ||
| 33. | II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | ||
| 34. | II. 5. Nemzetiségi pótlék | 12 | 811 600 | 9 739 200 | 12 | 811 600 | 9 739 200 | 12 | 811 600 | 9 739 200 | 0 | ||
| 35. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 082 602 870 | 1 168 126 470 | 1 168 126 470 | 0 | ||||||||
| 36. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 37. | Önkormányzati feladatok | ||||||||||||
| 38. | III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 155 504 726 | 189 335 995 | 33 831 269 | ||||||||
| 39. | III.2.c. (1) szociális étkeztetés | 279 | 65 360 | 18 235 440 | 300 | 65 360 | 19 608 000 | 300 | 65 360 | 19 608 000 | 0 | ||
| III.2.c. (1) szociális étkeztetés kiegészítő támogatás | 300 | 1 000 | 300 000 | 300 | 1 000 | 300 000 | 0 | ||||||
| 40. | III.2.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés | 9 | 25 000 | 225 000 | 6 | 25 000 | 150 000 | 6 | 25 000 | 150 000 | 0 | ||
| 41. | III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 80 | 330 000 | 26 400 000 | 80 | 330 000 | 26 400 000 | 80 | 330 000 | 26 400 000 | 0 | ||
| III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás - kiegészítő támogatás | 80 | 33 000 | 2 640 000 | 80 | 33 000 | 2 640 000 | 0 | ||||||
| 42. | III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | 30 | 190 000 | 5 700 000 | 29 | 190 000 | 5 510 000 | 29 | 190 000 | 5 510 000 | 0 | ||
| III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása -kiegészítő támogatás | 29 | 27 000 | 783 000 | 29 | 27 000 | 783 000 | 0 | ||||||
| 43. | III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 18 | 689 000 | 12 402 000 | 17 | 689 000 | 11 713 000 | 17 | 689 000 | 11 713 000 | 0 | ||
| 44. | III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 11 | 689 000 | 7 579 000 | 9 | 689 000 | 6 201 000 | 9 | 689 000 | 6 201 000 | 0 | ||
| III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás | 26 | 43 000 | 1 118 000 | 26 | 43 000 | 1 118 000 | 0 | ||||||
| 45. | III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 28 | 359 000 | 10 052 000 | 17 | 359 000 | 6 103 000 | 17 | 359 000 | 6 103 000 | 0 | ||
| III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás | 17 | 16 000 | 272 000 | 17 | 16 000 | 272 000 | 0 | ||||||
| 46. | III.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 9 | 215 400 | 1 938 600 | 7 | 215 400 | 1 507 800 | 7 | 215 400 | 1 507 800 | 0 | ||
| 47. | III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 30 | 239 100 | 7 173 000 | 28 | 239 100 | 6 694 800 | 28 | 239 100 | 6 694 800 | 0 | ||
| III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás | 28 | 12 000 | 336 000 | 28 | 12 000 | 336 000 | 0 | ||||||
| 48. | III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | 32 | 569 350 | 18 219 200 | 37 | 569 350 | 21 065 950 | 37 | 569 350 | 21 065 950 | 0 | ||
| III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - kiegészítő támogatás | 37 | 32 000 | 1 184 000 | 37 | 32 000 | 1 184 000 | 0 | ||||||
| 49. | III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 18,9 | 4 419 000 | 83 519 100 | 19,9 | 4 419 000 | 87 938 100 | 19,9 | 4 419 000 | 87 938 100 | 0 | ||
| III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet | 19,9 | 66 000 | 1 313 400 | 19,9 | 66 000 | 1 313 400 | 0 | ||||||
| III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása | 19,9 | 206 500 | 4 109 350 | 19,9 | 206 500 | 4 109 350 | 0 | ||||||
| 50. | III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 44 | 2 993 000 | 131 692 000 | 45 | 2 993 000 | 134 685 000 | 45 | 2 993 000 | 134 685 000 | 0 | ||
| III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet | 45 | 486 000 | 21 870 000 | 45 | 486 000 | 21 870 000 | 0 | ||||||
| III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása | 45 | 115 000 | 5 175 000 | 45 | 115 000 | 5 175 000 | 0 | ||||||
| 51. | III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 112 459 000 | -41 574 000 | 70 885 000 | -41 574 000 | 70 885 000 | 0 | ||||||
| 52. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 59 | 3 858 040 | 227 624 360 | 60 | 3 858 040 | 231 482 400 | 60 | 3 858 040 | 231 482 400 | 0 | ||
| III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása | 60 | 376 000 | 22 560 000 | 60 | 376 000 | 22 560 000 | 0 | ||||||
| III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása különbözet | 10 133 100 | 10 133 100 | 0 | ||||||||||
| 53. | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | 56 696 277 | 56 696 277 | 56 696 277 | 0 | ||||||||
| 54. | III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 62,66 | 2 200 000 | 137 852 000 | 51 | 2 200 000 | 112 200 000 | 51 | 2 200 000 | 112 200 000 | 0 | ||
| III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók kiegészítő bértámogatása | 51 | 176 000 | 8 976 000 | 51 | 176 000 | 8 976 000 | 0 | ||||||
| 55. | III.5.ab. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 125 340 337 | -20 734 842 | 104 605 495 | -20 734 842 | 104 605 495 | 0 | ||||||
| 56. | III.5 b. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 53 | 285 | 15 105 | 53 | 285 | 15 105 | 53 | 285 | 15 105 | 0 | ||
| 57. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | ||||||||||||
| 58. | III.2.ma (1) alaptámogatás | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | ||
| 59. | III.2.ma (2) teljesítménytámogatás | 40 | 196 000 | 7 840 000 | 40 | 196 000 | 7 840 000 | 40 | 196 000 | 7 840 000 | 0 | ||
| III.2.ma (2) teljesítménytámogatás | 40 | 15 000 | 600 000 | 40 | 15 000 | 600 000 | 0 | ||||||
| 60. | 9. számú melléklet összesen | 9 840 000 | 10 440 000 | 10 440 000 | 0 | ||||||||
| 61. | Önkormányzati feladatok összesen: | 992 962 419 | 1 150 175 503 | 1 184 006 772 | 33 831 269 | ||||||||
| 62. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | ||||||||||||
| 63. | III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat | 9,3 | 3 780 000 | 35 020 000 | 11,3 | 3 780 000 | 42 714 000 | 11,3 | 3 780 000 | 42 714 000 | 0 | ||
| III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támoatás | 11,3 | 320 000 | 3 616 000 | 11,3 | 320 000 | 3 616 000 | 0 | ||||||
| 64. | III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | 16,8 | 3 300 000 | 55 440 000 | 16,8 | 3 300 000 | 55 440 000 | 0 | ||
| III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás kiegészítő támogatás | 16,8 | 350 000 | 5 880 000 | 16,8 | 350 000 | 5 880 000 | 0 | ||||||
| 65. | III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 58 575 408 | 58 575 408 | 58 575 408 | 0 | ||||||||
| 66. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 3 858 040 | 23 148 240 | 6 | 3 858 040 | 23 148 240 | 6 | 3 858 040 | 23 148 240 | 0 | ||
| III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása kiegészítő támogatás | 6 | 376 000 | 2 256 000 | 6 | 376 000 | 2 256 000 | 0 | ||||||
| 67. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 5 765 723 | 5 765 723 | 5 765 723 | 0 | ||||||||
| 68. | Támogató szolgáltatás | 0 | |||||||||||
| 69. | III.2.l (1) alaptámogatás | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | ||
| 70. | III.2.l (2) teljesítménytámogatás | 3 300 | 2 500 | 8 250 000 | 3 300 | 2 500 | 8 250 000 | 3 300 | 2 500 | 8 250 000 | 0 | ||
| 3 300 | 300 | 990 000 | 3 300 | 300 | 990 000 | 0 | |||||||
| 71. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 188 539 371 | 209 635 371 | 209 635 371 | 0 | ||||||||
| 72. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 181 501 790 | 1 359 810 874 | 1 393 642 143 | 33 831 269 | ||||||||
| 73. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 74. | IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 1 210 | 72 925 794 | 58 294 | 1 251 | 72 925 794 | 58 294 | 1 251 | 72 925 794 | 0 | |||
| IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása | 58 294 | 430 | 25 066 420 | 58 294 | 430 | 25 066 420 | 0 | ||||||
| 75. | IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 62 686 000 | 62 686 000 | 62 686 000 | |||||||||
| 76. | IV.3 Kulturális illetmény pótlék | 0 | 14 002 297 | 17 014 815 | 3 012 518 | ||||||||
| 77. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 135 611 794 | 174 680 511 | 177 693 029 | 3 012 518 | ||||||||
| 78. | Működési célú költségvetési támogatások | ||||||||||||
| 79. | I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. | 0 | 2 207 000 | 2 207 000 | 0 | ||||||||
| 82. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 5 874 889 | 5 874 889 | 0 | ||||||||
| 83. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | ||||||||||||
| 84. | Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása | ||||||||||||
| 85. | II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | ||||||||||||
| 86. | II. 5.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | ||||||||||||
| 87. | II. 5.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) | ||||||||||||
| Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztési támogatása | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | 0 | |||||||||
| 88. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | 0 | ||||||||
| 80. | Mindösszesen | 2 597 765 868 | 3 147 461 434 | 3 186 803 553 | 39 342 119 | ||||||||
| adatok Ft-ban | ||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
| 2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 198 049 414 | 326 761 690 | 329 260 022 | |
| 3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 082 602 870 | 1 168 126 470 | 1 168 126 470 | |
| 4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 181 501 790 | 1 359 810 874 | 1 393 642 143 | |
| 5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 135 611 794 | 174 680 511 | 177 693 029 | |
| 6. | B115 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 2 207 000 | 2 207 000 | |
| B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 5 874 889 | 5 874 889 | ||
| 7. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 2 597 765 868 | 3 037 461 434 | 3 076 803 553 | ||||
| 8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 9. | B160 | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás | 17 374 000 | 17 374 000 | 17 374 000 | |
| 10. | B160 | 02 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | |
| 11. | B160 | 03 | 2 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 18 415 000 | 18 415 000 | 18 415 000 | |
| 12. | B160 | 06 | 2 | Utcai szociális munka | 0 | 0 | 929 332 | |
| 13. | B160 | 08 | 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 097 360 | 1 907 800 | |
| 14. | B160 | 07 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - FEJL-FOG-18/140 | 0 | 4 845 841 | 5 049 163 | |
| 15. | B160 | 26 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami | 0 | 351 400 000 | 351 400 000 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 38 689 000 | 396 032 201 | 397 975 295 | ||||
| 17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 2 636 454 868 | 3 433 493 635 | 3 474 778 848 | ||||
| 18. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | |||
| 19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 20. | B250 | 01 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | 76 000 000 | |
| 21. | B250 | 02 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 22. | B250 | 03 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 7 217 000 | 7 217 000 | 7 217 000 | |
| 23. | B250 | 04 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 24. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban | 268 919 | 268 919 | 268 919 | |
| 25. | B250 | 06 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | |
| 26. | B250 | 07 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 24 939 000 | 24 939 000 | 24 939 000 | |
| 27. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 28. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 29. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 37 750 000 | |
| 30. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | |
| 31. | B250 | 12 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 22 722 787 | 22 722 787 | 22 722 787 | |
| 32. | B250 | 13 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 33. | B250 | 14 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 206 090 | 206 090 | 206 090 | |
| 34. | B250 | 15 | 1 | TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 264 000 000 | 264 000 000 | |
| 35. | B250 | 16 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 2 625 000 000 | 2 625 000 000 | 2 625 000 000 | |
| 36. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 37. | B250 | 18 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése | 512 238 924 | 362 039 834 | 362 039 834 | |
| 38. | B250 | 19 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 677 000 000 | 677 000 000 | 677 000 000 | |
| 39. | B250 | 20 | 1 | Lőverek Program | 4 891 726 098 | 4 891 726 098 | 4 891 726 098 | |
| 40. | B250 | 21 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok | 8 679 792 | 8 679 792 | 8 679 792 | |
| 41. | B250 | 22 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik | 3 683 000 | 3 683 000 | 3 683 000 | |
| 42. | B250 | 46 | 2 | VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása | 0 | 11 924 205 | 11 924 205 | |
| 43. | B250 | 48 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | |
| 44. | B250 | 49 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsőde bővítésével | 0 | 300 000 000 | 300 000 000 | |
| 45. | B250 | 50 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 0 | 24 750 000 | 24 750 000 | |
| 47. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 10 479 181 610 | 11 665 656 725 | 11 665 656 725 | ||||
| 48. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 479 181 610 | 11 775 656 725 | 11 775 656 725 | ||||
| 49. | B340 | 00 | Vagyoni típusú adók | |||||
| 50. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 1 270 000 000 | 1 270 000 000 | 1 270 000 000 | |
| 51. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 370 000 000 | 370 000 000 | 370 000 000 | |
| 52. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | |||
| 53. | B34 | Vagyoni típusú adók | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | |||
| 54. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | |||||
| 55. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 850 000 000 | 3 850 000 000 | 3 850 000 000 | |
| 56. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 850 000 000 | 3 850 000 000 | 3 850 000 000 | |||
| 57. | B354 | 00 | Gépjárműadók | |||||
| 58. | B354 | 01 | 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 220 000 000 | 3 030 432 | 3 030 432 | |
| 59. | B354 | Gépjárműadók összesen: | 220 000 000 | 3 030 432 | 3 030 432 | |||
| 60. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
| 61. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 187 000 000 | 23 351 771 | 23 351 771 | |
| 62. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 187 000 000 | 23 351 771 | 23 351 771 | |||
| 63. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 257 000 000 | 3 876 382 203 | 3 876 382 203 | |||
| 64. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
| 65. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 66. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 67. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 68. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 69. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 25 800 000 | 25 800 000 | 25 800 000 | |||
| 70. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 5 922 800 000 | 5 542 182 203 | 5 542 182 203 | |||
| 71. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
| 72. | B402 | 01 | 2 | Közterület foglalási díj | 30 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 73. | B402 | 02 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 74. | B402 | 03 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 75. | B402 | 04 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 000 | |
| 76. | B402 | 05 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 77. | B402 | 06 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | |
| 78. | B402 | 07 | 2 | Parkolók bérleti díja | 450 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
| 79. | B402 | 08 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 80. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 966 650 000 | 746 650 000 | 746 650 000 | ||||
| 81. | Továbbszámlázott szolgáltatás | |||||||
| 82. | B403 | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 83. | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 84. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
| 85. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | |
| 86. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| 87. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 400 000 | 124 660 000 | 124 660 000 | |
| 88. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 330 400 000 | 454 660 000 | 454 660 000 | ||||
| 89. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 290 123 000 | 290 123 000 | 290 123 000 | |
| 90. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 290 991 000 | 290 991 000 | 290 991 000 | |
| 91. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 92. | B410 | 01 | 2 | Kártérítés biztosítóktól | 0 | 154 295 | 154 295 | |
| 93. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 94. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 919 164 000 | 1 823 578 295 | 1 823 578 295 | |||
| 95. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
| 96. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | 7 362 000 | |
| 97. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) | 2 516 000 | 2 516 000 | 2 516 000 | |
| 98. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 878 000 | 9 878 000 | 9 878 000 | ||||
| 99. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
| 100. | B520 | 01 | 2 | Egyéb épületek értékesítése | 6 000 000 | 126 500 000 | 126 500 000 | |
| 101. | B520 | 02 | 2 | Egyéb helyiségek értékesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 102. | B520 | 03 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 103. | B520 | 04 | 2 | Egyéb célú telek értékesítés | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 104. | B52 | Ingatlanok értékesítése összesen: | 158 500 000 | 279 000 000 | 279 000 000 | |||
| 105. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 168 378 000 | 288 878 000 | 288 878 000 | |||
| 106. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
| 107. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 108. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 109. | B750 | 03 | 2 | Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | |
| 112. | B750 | 07 | 2 | Sopron-Görbehalom, Csorga utcai Építőközösség | 0 | 0 | 12 565 646 | |
| 113. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 47 000 000 | 47 000 000 | 59 565 646 | ||||
| 114. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 47 000 000 | 47 000 000 | 59 565 646 | |||
| 115. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 21 172 978 478 | 22 910 788 858 | 22 964 639 717 | |||
| 116. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | |||||
| 117. | B812 | 02 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás | 0 | 6 996 400 000 | 7 473 200 000 | |
| 118. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 121 882 246 | 20 752 292 541 | 20 752 292 541 | |
| 119. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 101 403 196 | 101 403 196 | |
| 120. | Finanszírozási bevétel összesen: | 20 121 882 246 | 27 850 095 737 | 28 326 895 737 | ||||
| 121. | Bevételek mindösszesen: | 41 294 860 724 | 50 760 884 595 | 51 291 535 454 | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 4 231 096 357 | 4 800 834 790 | 4 775 224 881 | |
| 2. | 2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 195 503 623 | 202 159 623 | 198 524 623 | |
| 3. | 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 739 587 600 | 1 747 338 507 | 1 807 947 392 | |
| 4. | 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 027 662 323 | 1 127 641 707 | 1 106 418 555 | |
| 5. | 2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 000 000 | |
| 6. | 2020. évi Önkormányzati fejlesztések | 1 978 850 291 | 2 746 035 882 | 2 806 554 895 | |
| 7. | 2020. évi Önkormányzati felújítások | 1 623 067 353 | 2 531 810 911 | 2 496 234 236 | |
| 8. | 2020.évi Terület és településfejlesztési program | 10 284 313 968 | 11 679 726 683 | 11 727 704 515 | |
| 9. | 2020. évi Modern Városok Program | 16 543 977 783 | 16 544 810 373 | 16 544 810 373 | |
| 10. | 2020. évi Önkormányzati általános támogatások | 2 290 318 770 | 2 717 957 846 | 2 765 463 338 | |
| 11. | 2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 86 372 000 | 46 122 000 | 46 122 000 | |
| 12. | 2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 154 500 000 | 154 500 000 | 154 500 000 | |
| 13. | 2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 32 000 000 | 5 629 803 196 | 6 106 603 196 | |
| 14. | 2020. évi Önkormányzati tartalékok | 974 610 656 | 699 143 077 | 623 427 450 | |
| 15. | - ebből általános tartalék | 200 000 000 | 14 405 581 | 6 981 581 | |
| 16. | Kiadások mindösszesen: | 41 294 860 724 | 50 760 884 595 | 51 291 535 454 | |
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | ||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 135 227 560 | 135 877 560 | 135 982 560 | |
| 5. | 0 | 1 | 01 | 03 | K100 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| 6. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 140 027 560 | 140 677 560 | 140 782 560 | ||||
| 7. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 8. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 9. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||
| 10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 11. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 12. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 13. | Egészségügy | ||||||||||
| 14. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 9 597 000 | 14 797 000 | 11 057 000 | |
| 15. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 9 597 000 | 14 797 000 | 11 057 000 | ||||
| 16. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 165 624 560 | 171 474 560 | 167 839 560 | |||||
| 17. | Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||||
| 18. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 19. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka | 525 000 | 525 000 | 525 000 | |
| 20. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 25 042 563 | 25 042 563 | 25 042 563 | |
| 21. | 0 | 2 | 01 | 03 | K200 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 315 000 | 315 000 | 315 000 | |
| 22. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 25 882 563 | 25 882 563 | 25 882 563 | ||||
| 23. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 24. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | |
| 25. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | ||||
| 26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 27. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
| 28. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 175 000 | 175 000 | 175 000 | ||||
| 29. | Egészségügy | ||||||||||
| 30. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 1 796 500 | 2 602 500 | 2 602 500 | |
| 31. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 1 796 500 | 2 602 500 | 2 602 500 | ||||
| 32. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 29 879 063 | 30 685 063 | 30 685 063 | |||||
| 33. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 195 503 623 | 202 159 623 | 198 524 623 | ||||||
| 2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 34. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 188 688 623 | 195 344 623 | 191 709 623 | |||||
| 35. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 6 815 000 | 6 815 000 | 6 815 000 | |||||
| 36. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 195 503 623 | 202 159 623 | 198 524 623 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Önkormányzati dologi kiadások | ||||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 42 862 418 | 38 862 418 | 39 362 418 | |
| 4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 276 234 197 | 265 234 197 | 275 234 197 | |
| 5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 30 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
| 6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 110 781 299 | 110 781 299 | 111 281 299 | |
| 7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 8. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 9. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 10. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 11. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 12. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Automentes Nap | 1 000 000 | 0 | 0 | |
| 13. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 14. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 352 426 | 10 352 426 | 10 352 426 | |
| 15. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Nemzeti összetartozás napja - Trianon | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 16. | 1 | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 | Virágvölgyi családi nap | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 17. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Jereváni gyereknap | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 18. | 1 | 0 | 01 | 16 | K300 | 2 | Tómalmi juniális | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 19. | 1 | 0 | 01 | 17 | K300 | 2 | Balfi szüreti napok | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 20. | 1 | 0 | 01 | 18 | K300 | 2 | Brennbergi családi nap | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 21. | 1 | 0 | 01 | 19 | K300 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 22. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 510 230 340 | 491 230 340 | 502 230 340 | ||||
| 23. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 24. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 25. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 2 | VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
| 26. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 | Hídvizsgálat | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 27. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 28. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 29. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 182 072 997 | 177 072 997 | 192 072 997 | |
| 30. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 52 000 000 | 47 000 000 | 51 816 000 | |
| 31. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) | 10 000 000 | 10 000 000 | 14 956 000 | |
| 32. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 1 | Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 33. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 279 072 997 | 269 072 997 | 290 844 997 | ||||
| 34. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 35. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 38 100 000 | 38 100 000 | 39 243 000 | |
| 36. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 37. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Környezetvédelmi program megvalósítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 38. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 39. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 1 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 18 415 000 | 18 415 000 | 18 415 000 | |
| 40. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 64 515 000 | 64 515 000 | 65 658 000 | ||||
| 41. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 42. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| 43. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
| 44. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Bécsi út határkilépő kezelése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 45. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal | 30 000 000 | 30 000 000 | 47 000 000 | |
| 46. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 47. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 48. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| 49. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 50. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 51. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 52. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 4 119 880 | 2 119 880 | 2 119 880 | |
| 53. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 54. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | |
| 55. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 56. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 36 581 077 | 36 581 077 | 38 010 962 | |
| 57. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 58. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
| 59. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 9 938 995 | 9 938 995 | 9 938 995 | |
| 60. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 96 925 000 | 120 925 000 | 120 925 000 | |
| 61. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 62. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 63. | 1 | 0 | 06 | 21 | K840 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 0 | 3 142 365 | 3 142 365 | |
| 64. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 | Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019) | 114 281 711 | 114 281 711 | 114 281 711 | |
| 65. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 2 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 66. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 290 123 000 | 290 123 000 | 290 123 000 | |
| 67. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 68. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 69. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 70. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 5 395 000 | 24 395 000 | 24 395 000 | |
| 71. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 72. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 3 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | |
| 73. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 74. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 75. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | |
| 76. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Ortofotó készítése | 8 826 500 | 8 826 500 | 8 826 500 | |
| 77. | 1 | 0 | 06 | 35 | K300 | 2 | Web- és térinformatikai rendszer átalakítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 78. | 1 | 0 | 06 | 36 | K300 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 129 920 | 129 920 | |
| 79. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 711 771 163 | 774 043 448 | 792 473 333 | ||||
| 80. | Egészségügy | ||||||||||
| 81. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | |
| 82. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 15 000 000 | 15 000 000 | 20 740 000 | |
| 83. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 84. | 1 | 0 | 07 | Egészségügy összesen: | 22 250 000 | 22 250 000 | 27 990 000 | ||||
| 85. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 86. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 87. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő (nyári) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 88. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 2 | Káposztás úti stadionüzemeltetés - SH Zrt. | 57 248 100 | 66 248 100 | 67 772 100 | |
| 89. | 1 | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 90. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása | 40 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 91. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 102 248 100 | 76 248 100 | 77 772 100 | ||||
| 92. | Oktatás | ||||||||||
| 93. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 4 000 000 | 4 478 622 | 4 478 622 | |
| 94. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 2 | Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 95. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 6 000 000 | 6 478 622 | 6 478 622 | ||||
| 96. | Szociális védelem | ||||||||||
| 97. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 98. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 99. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 100. | 1 | 0 | 10 | 04 | K300 | 1 | Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| 101. | 1 | 0 | 10 | Szociális védelem összesen: | 43 500 000 | 43 500 000 | 44 500 000 | ||||
| 102. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 587 600 | 1 747 338 507 | 1 807 947 392 | |||||
| 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 103. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 707 587 600 | 1 724 196 142 | 1 784 805 027 | ||||
| 104. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| 105. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 106. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 30 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | ||||
| 107. | 1 | 0 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 142 365 | 3 142 365 | ||||
| 108. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 587 600 | 1 747 338 507 | 1 807 947 392 | |||||
| 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 109. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 238 799 625 | 1 198 941 990 | 1 242 096 990 | ||||
| 110. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 500 787 975 | 548 396 517 | 565 850 402 | ||||
| 111. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 587 600 | 1 747 338 507 | 1 807 947 392 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | ||||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 70 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| 4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 120 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | |
| 5. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 190 000 000 | 170 000 000 | 170 000 000 | ||||
| 6. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 286 967 927 | 256 967 927 | 256 967 927 | |
| 8. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 286 967 927 | 256 967 927 | 256 967 927 | ||||
| 9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. | 225 910 431 | 269 910 431 | 269 910 431 | |
| 11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 27 000 000 | 27 012 518 | |
| 12. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 255 910 431 | 296 910 431 | 296 922 949 | ||||
| 13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 732 878 358 | 723 878 358 | 723 890 876 | ||||||
| 14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | ||||||||
| 15. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 17. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||
| 18. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 20. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 21. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 21 500 000 | 21 500 000 | 21 500 000 | ||||
| 22. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 23. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 40 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | |
| 24. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 25. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 46 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | ||||
| 26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 27. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 28. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 100 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 | |
| 29. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 30. | 2 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 103 783 965 | 136 763 349 | 115 527 679 | |
| 31. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 215 283 965 | 328 263 349 | 307 027 679 | ||||
| 32. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 732 878 358 | 723 878 358 | 723 890 876 | |||||
| 33. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 294 783 965 | 403 763 349 | 382 527 679 | |||||
| 34. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 027 662 323 | 1 127 641 707 | 1 106 418 555 | ||||||
| 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 35. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 907 662 323 | 1 032 641 707 | 1 011 418 555 | |||||
| 36. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 120 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | |||||
| 37. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 027 662 323 | 1 127 641 707 | 1 106 418 555 | ||||||
| 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 38. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 766 378 358 | 861 378 358 | 861 378 358 | |||||
| 39. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 261 283 965 | 266 263 349 | 245 040 197 | |||||
| 40. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 027 662 323 | 1 127 641 707 | 1 106 418 555 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | F | |||||||
| 1. | Szociális védelem | ||||||||||
| 2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 120 000 000 | 120 000 000 | 119 000 000 | |
| 3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Babakötvény | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | |
| 4. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 000 000 | ||||
| 5. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 000 000 | ||||
| 2020. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 6. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 000 000 | ||||
| 8. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | 0 | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 000 000 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | ||||||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 3. | 3 | 1 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 1 989 604 | 1 989 604 | 1 989 604 | |
| 4. | 3 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 1 949 450 | 2 006 952 | 2 006 952 | |
| 5. | 3 | 1 | 04 | 03 | K600 | 2 | Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér) | 7 000 000 | 7 400 000 | 7 400 000 | |
| 6. | 3 | 1 | 04 | 04 | K600 | 2 | Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 7. | 3 | 1 | 04 | 05 | K600 | 2 | Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése | 1 534 002 | 1 534 002 | 1 534 002 | |
| 8. | 3 | 1 | 04 | 06 | K600 | 2 | Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 9. | 3 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 102 473 056 | 102 930 558 | 102 930 558 | ||||
| 10. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 11. | 3 | 1 | 05 | 01 | K600 | 2 | Lakossági közmű építés Csőszház dülő szennyvíz elvezetés | 62 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 | |
| 12. | 3 | 1 | 05 | 02 | K600 | 2 | Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 7 855 966 | 7 855 966 | 7 855 966 | |
| 13. | 3 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 69 855 966 | 69 855 966 | 69 855 966 | ||||
| 14. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 15. | 3 | 1 | 06 | 01 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 16. | 3 | 1 | 06 | 02 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 11 672 951 | 11 672 951 | 7 338 646 | |
| 17. | 3 | 1 | 06 | 03 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 30 937 200 | 30 937 200 | 30 937 200 | |
| 18. | 3 | 1 | 06 | 04 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 8 960 595 | 8 960 595 | 8 960 595 | |
| 19. | 3 | 1 | 06 | 05 | K600 | 2 | Beruházások előkészítése | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
| 20. | 3 | 1 | 06 | 06 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 9 493 606 | 9 493 606 | 0 | |
| 21. | 3 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 91 934 352 | 91 934 352 | 78 106 441 | ||||
| 22. | Egészségügy | ||||||||||
| 23. | 3 | 1 | 07 | 01 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 7 397 765 | 7 397 765 | 7 397 765 | |
| 24. | 3 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 7 397 765 | 7 397 765 | 7 397 765 | ||||
| 25. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 26. | 3 | 1 | 08 | 01 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés | 90 181 421 | 90 181 421 | 90 181 421 | |
| 27. | 3 | 1 | 08 | 02 | K600 | 2 | Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. | 190 500 000 | 190 500 000 | 190 500 000 | |
| 28. | 3 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 280 681 421 | 280 681 421 | 280 681 421 | ||||
| 29. | Oktatás | ||||||||||
| 30. | 3 | 1 | 09 | 01 | K600 | 2 | Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat | 753 110 | 753 110 | 753 110 | |
| 31. | 3 | 1 | 09 | Oktatás öszesen: | 753 110 | 753 110 | 753 110 | ||||
| 32. | 3 | 1 | Kötelezettségvállalások összesen: | 553 095 670 | 553 553 172 | 539 725 261 | |||||
| 33. | Új induló fejlesztési feladatok | ||||||||||
| 34. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 35. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 36. | 3 | 2 | 01 | ||||||||