Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) Polgármesteri Hivatalára,
d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 52 237 208 082 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 52 237 208 082 Ft-ban állapítja meg.
(2) * A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 739 317 132 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 537 841 145 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 202 159 623 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 747 338 507 Ft összeggel,
e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 127 641 707 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 133 000 000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 746 035 882 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2 531 810 911 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 11 679 726 683 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 16 544 810 373 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 717 957 846 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 46 122 000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 154 500 000 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 5 629 803 196 Ft összeggel,
o) az általános tartalékot 14 405 581 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 684 737 496 Ft-tal.
5. § * A Polgármester az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;
c) az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2020. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;
f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;
h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.
7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2020. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -
a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.
(3) A Polgármesteri Hivatal
a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 50 490 Ft 2020. évben.
11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,
b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
c) reprezentációs kiadások,
d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) szociális támogatások,
g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:
- a közlekedési költségtérítés,
- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.
14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
16. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) A Polgármesteri Hivatal
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2020. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 755 478 604 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.
A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.
Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
21. § * (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A Polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 3%-án belül - esetenként - 127,74 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;
ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó tényleges fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén.
b) A Polgármester dönt - 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:
ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatornahálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.
c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;
d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6) * A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 560 701 151 Ft tervezett összeg használható fel a 2020. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2021. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
24. § (1) Jelen rendelet 2020. február 27. napján 16.10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.
| Dr. Farkas Ciprián | Dr. Sárvári Szabolcs | |
| polgármester | jegyző |
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 597 765 868 | 2 822 554 881 | 3 037 461 434 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 302 324 000 | 653 912 100 | 692 190 130 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 922 800 000 | 5 546 940 706 | 5 542 182 203 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 819 891 801 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 11 762 839 008 | 11 788 590 488 | 12 091 725 568 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 3 432 336 157 | 3 623 167 478 | 3 905 580 587 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 670 091 612 | 706 011 555 | 754 728 082 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 4 213 890 978 | 4 198 750 673 | 4 484 105 768 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 133 188 100 | 134 097 360 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 25 927 510 | 25 927 510 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 326 451 | 386 087 268 | 431 105 746 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 955 668 566 | 1 793 998 566 | 2 075 898 566 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 974 610 656 | 1 140 545 875 | 699 143 077 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 11 731 924 420 | 12 009 177 025 | 12 512 086 696 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 30 914 588 | -220 586 537 | -420 361 128 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 110 000 000 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 479 181 610 | 11 779 181 610 | 11 665 656 725 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 168 378 000 | 288 878 000 | 288 878 000 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 10 694 559 610 | 12 115 059 610 | 12 111 534 725 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 24 577 271 934 | 25 562 592 684 | 25 700 977 756 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 5 841 702 914 | 6 701 801 176 | 5 329 018 702 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 349 685 843 | 1 422 880 583 | 2 857 473 708 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 31 198 381 | 31 198 381 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 78 695 753 | 80 695 753 | 208 649 643 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 30 847 356 444 | 33 799 168 577 | 34 127 318 190 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -20 152 796 834 | -21 684 108 967 | -22 015 783 465 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 22 457 398 618 | 23 903 650 098 | 24 203 260 293 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 42 579 280 864 | 45 808 345 602 | 46 639 404 886 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -20 121 882 246 | -21 904 695 504 | -22 436 144 593 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 121 882 246 | 20 936 144 593 | 20 936 144 593 | ||
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 0 | 3 597 803 196 | 7 097 803 196 | ||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 20 121 882 246 | 24 533 947 789 | 28 033 947 789 | ||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 2 597 803 196 | 5 597 803 196 | ||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 0 | 2 597 803 196 | 5 597 803 196 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 20 121 882 246 | 21 936 144 593 | 22 436 144 593 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) | 42 579 280 864 | 48 406 148 798 | 52 237 208 082 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) | 42 579 280 864 | 48 437 597 887 | 52 237 208 082 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 263 635 000 | 263 635 000 | 291 835 000 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési bevételek | B400 | 1 009 285 140 | 1 009 285 140 | 939 734 140 | |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: | 1 272 920 140 | 1 272 920 140 | 1 231 569 140 | ||
| 9. | Személyi juttatások | K100 | 2 419 837 178 | 2 538 035 098 | 2 808 369 133 | |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 454 851 708 | 478 034 664 | 524 479 791 | |
| 11. | Dologi kiadások | K300 | 1 187 990 879 | 1 255 598 207 | 1 304 344 760 | |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: | 4 062 679 765 | 4 271 667 969 | 4 637 193 684 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 789 759 625 | -2 998 747 829 | -3 405 624 544 | ||
| 20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | Beruházások (áfával) | K600 | 28 194 000 | 55 459 316 | 55 933 049 | |
| 27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 18 169 069 | 46 190 399 | |
| 28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 28 194 000 | 73 628 385 | 102 123 448 | ||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -28 194 000 | -73 628 385 | -102 123 448 | ||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 272 920 140 | 1 272 920 140 | 1 231 569 140 | ||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: | 4 090 873 765 | 4 345 296 354 | 4 739 317 132 | ||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 817 953 625 | -3 072 376 214 | -3 507 747 992 | ||
| 36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 2 184 097 585 | 2 250 234 215 | 2 408 184 589 | |
| 37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 633 856 040 | 697 403 194 | 974 824 598 | |
| 38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 817 953 625 | 2 947 637 409 | 3 383 009 187 | |
| 39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 124 738 805 | 124 738 805 | |
| 40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 817 953 625 | 3 072 376 214 | 3 507 747 992 | ||
| 42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 817 953 625 | 3 072 376 214 | 3 507 747 992 | ||
| 46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 4 090 873 765 | 4 345 296 354 | 4 739 317 132 | ||
| 47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 4 090 873 765 | 4 345 296 354 | 4 739 317 132 | ||
| Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 51. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 52. | Működési bevételek | B400 | 36 849 966 | 36 849 966 | 36 849 966 | |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 55. | Működési bevételek összesen: | 36 849 966 | 36 849 966 | 36 849 966 | ||
| 56. | Személyi juttatások | K100 | 341 049 616 | 349 776 763 | 389 763 180 | |
| 57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 61 388 931 | 63 083 910 | 70 040 338 | |
| 58. | Dologi kiadások | K300 | 87 031 945 | 87 361 065 | 88 264 165 | |
| 59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 60. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 64. | Tartalékok | K513 | ||||
| 65. | Működési kiadások összesen: | 489 470 492 | 500 221 738 | 548 067 683 | ||
| 66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -452 620 526 | -463 371 772 | -511 217 717 | ||
| 67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 69. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 6 027 567 | 3 207 766 | |
| 74. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 4 757 567 | ||
| 75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 6 027 567 | 7 965 333 | ||
| 79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -6 027 567 | -7 965 333 | ||
| 80. | Költségvetési bevételek összesen: | 36 849 966 | 36 849 966 | 36 849 966 | ||
| 81. | Költségvetési kiadások összesen: | 490 740 492 | 506 249 305 | 556 033 016 | ||
| 82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -453 890 526 | -469 399 339 | -519 183 050 | ||
| 83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 386 922 700 | 392 967 198 | 387 001 628 | |
| 84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 66 967 826 | 66 967 826 | 122 717 107 | |
| 85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 453 890 526 | 459 935 024 | 509 718 735 | |
| 86. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 9 464 315 | 9 464 315 | |
| 87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 453 890 526 | 469 399 339 | 519 183 050 | ||
| 89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 453 890 526 | 469 399 339 | 519 183 050 | ||
| 93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 490 740 492 | 506 249 305 | 556 033 016 | ||
| 94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 490 740 492 | 506 249 305 | 556 033 016 | ||
| Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 258 135 000 | 258 135 000 | 286 335 000 | |
| 98. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 99. | Működési bevételek | B400 | 309 348 450 | 309 348 450 | 309 348 450 | |
| 100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 102. | Működési bevételek összesen: | 567 483 450 | 567 483 450 | 595 683 450 | ||
| 103. | Személyi juttatások | K100 | 750 817 575 | 812 343 290 | 942 541 835 | |
| 104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 135 147 164 | 146 808 485 | 168 830 055 | |
| 105. | Dologi kiadások | K300 | 320 906 552 | 342 462 670 | 396 907 378 | |
| 106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 107. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 111. | Tartalékok | K513 | ||||
| 112. | Működési kiadások összesen: | 1 206 871 291 | 1 301 614 445 | 1 508 279 268 | ||
| 113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -639 387 841 | -734 130 995 | -912 595 818 | ||
| 114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 116. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 120. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 6 971 240 | 10 866 386 | |
| 121. | Felújítások (áfával) | K700 | 16 469 069 | 16 469 069 | ||
| 122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 23 440 309 | 27 335 455 | ||
| 126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -23 440 309 | -27 335 455 | ||
| 127. | Költségvetési bevételek összesen: | 567 483 450 | 567 483 450 | 595 683 450 | ||
| 128. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 208 141 291 | 1 325 054 754 | 1 535 614 723 | ||
| 129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -640 657 841 | -757 571 304 | -939 931 273 | ||
| 130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 413 748 386 | 462 247 854 | 543 307 823 | |
| 131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 226 909 455 | 260 456 609 | 361 756 609 | |
| 132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 640 657 841 | 722 704 463 | 905 064 432 | |
| 133. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 34 866 841 | 34 866 841 | |
| 134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 640 657 841 | 757 571 304 | 939 931 273 | ||
| 136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 640 657 841 | 757 571 304 | 939 931 273 | ||
| 140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 208 141 291 | 1 325 054 754 | 1 535 614 723 | ||
| 141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 208 141 291 | 1 325 054 754 | 1 535 614 723 | ||
| Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 145. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 146. | Működési bevételek | B400 | 19 036 208 | 19 036 208 | 19 036 208 | |
| 147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 149. | Működési bevételek összesen: | 19 036 208 | 19 036 208 | 19 036 208 | ||
| 150. | Személyi juttatások | K100 | 341 412 279 | 342 628 425 | 368 837 007 | |
| 151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 65 882 456 | 66 675 469 | 71 261 747 | |
| 152. | Dologi kiadások | K300 | 78 831 184 | 80 378 693 | 82 380 696 | |
| 153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 154. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 158. | Tartalékok | K513 | ||||
| 159. | Működési kiadások összesen: | 486 125 919 | 489 682 587 | 522 479 450 | ||
| 160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -467 089 711 | -470 646 379 | -503 443 242 | ||
| 161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 163. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 167. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | |
| 168. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
| 169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
| 173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -3 280 000 | -3 280 000 | ||
| 174. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 036 208 | 19 036 208 | 19 036 208 | ||
| 175. | Költségvetési kiadások összesen: | 487 395 919 | 492 962 587 | 525 759 450 | ||
| 176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -468 359 711 | -473 926 379 | -506 723 242 | ||
| 177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 391 686 815 | 391 806 082 | 420 276 442 | |
| 178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 76 672 896 | 76 672 896 | 80 999 399 | |
| 179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 468 359 711 | 468 478 978 | 501 275 841 | |
| 180. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 5 447 401 | 5 447 401 | |
| 181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 468 359 711 | 473 926 379 | 506 723 242 | ||
| 183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 468 359 711 | 473 926 379 | 506 723 242 | ||
| 187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 487 395 919 | 492 962 587 | 525 759 450 | ||
| 188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 487 395 919 | 492 962 587 | 525 759 450 | ||
| Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 192. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 193. | Működési bevételek | B400 | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 106 547 | |
| 194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 196. | Működési bevételek összesen: | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 106 547 | ||
| 197. | Személyi juttatások | K100 | 315 353 032 | 315 385 732 | 341 710 296 | |
| 198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 60 670 606 | 60 676 328 | 65 283 091 | |
| 199. | Dologi kiadások | K300 | 98 311 723 | 104 578 471 | 104 026 213 | |
| 200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 201. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 205. | Tartalékok | K513 | ||||
| 206. | Működési kiadások összesen: | 474 335 361 | 480 640 531 | 511 019 600 | ||
| 207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -453 228 814 | -459 533 984 | -489 913 053 | ||
| 208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 210. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 214. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 2 051 050 | 1 792 000 | |
| 215. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 759 460 | |
| 216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 2 051 050 | 2 551 460 | ||
| 220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -2 051 050 | -2 551 460 | ||
| 221. | Költségvetési bevételek összesen: | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 106 547 | ||
| 222. | Költségvetési kiadások összesen: | 475 605 361 | 482 691 581 | 513 571 060 | ||
| 223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -454 498 814 | -461 585 034 | -492 464 513 | ||
| 224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 414 293 230 | 414 331 652 | 444 710 721 | |
| 225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 40 205 584 | 40 205 584 | 40 705 994 | |
| 226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 454 498 814 | 454 537 236 | 485 416 715 | |
| 227. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 7 047 798 | 7 047 798 | |
| 228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 454 498 814 | 461 585 034 | 492 464 513 | ||
| 230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 454 498 814 | 461 585 034 | 492 464 513 | ||
| 234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 475 605 361 | 482 691 581 | 513 571 060 | ||
| 235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 475 605 361 | 482 691 581 | 513 571 060 | ||
| Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 239. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 240. | Működési bevételek | B400 | 18 085 633 | 18 085 633 | 18 085 633 | |
| 241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 243. | Működési bevételek összesen: | 18 085 633 | 18 085 633 | 18 085 633 | ||
| 244. | Személyi juttatások | K100 | 229 394 853 | 230 398 351 | 250 080 153 | |
| 245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 44 478 971 | 45 119 777 | 48 564 093 | |
| 246. | Dologi kiadások | K300 | 75 529 190 | 77 191 518 | 77 191 518 | |
| 247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 248. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 252. | Tartalékok | K513 | ||||
| 253. | Működési kiadások összesen: | 349 403 014 | 352 709 646 | 375 835 764 | ||
| 254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -331 317 381 | -334 624 013 | -357 750 131 | ||
| 255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 257. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 261. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 262. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | ||
| 263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
| 267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | ||
| 268. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 085 633 | 18 085 633 | 18 085 633 | ||
| 269. | Költségvetési kiadások összesen: | 350 673 014 | 353 979 646 | 377 105 764 | ||
| 270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -332 587 381 | -335 894 013 | -359 020 131 | ||
| 271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 306 651 077 | 306 651 077 | 327 007 604 | |
| 272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 25 936 304 | 25 936 304 | 28 705 895 | |
| 273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 332 587 381 | 332 587 381 | 355 713 499 | |
| 274. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 3 306 632 | 3 306 632 | |
| 275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 332 587 381 | 335 894 013 | 359 020 131 | ||
| 277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 332 587 381 | 335 894 013 | 359 020 131 | ||
| 281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 350 673 014 | 353 979 646 | 377 105 764 | ||
| 282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 350 673 014 | 353 979 646 | 377 105 764 | ||
| Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 286. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 287. | Működési bevételek | B400 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 359 000 | |
| 288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 290. | Működési bevételek összesen: | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 359 000 | ||
| 291. | Személyi juttatások | K100 | 68 482 297 | 72 474 640 | 90 346 526 | |
| 292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 13 696 459 | 14 492 976 | 17 601 797 | |
| 293. | Dologi kiadások | K300 | 40 042 000 | 41 587 000 | 41 946 000 | |
| 294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 295. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 299. | Tartalékok | K513 | ||||
| 300. | Működési kiadások összesen: | 122 220 756 | 128 554 616 | 149 894 323 | ||
| 301. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -119 220 756 | -125 554 616 | -146 535 323 | ||
| 302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 304. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 308. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | |
| 309. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 22 161 741 | ||
| 310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 932 000 | 24 093 741 | ||
| 314. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 932 000 | -24 093 741 | ||
| 315. | Költségvetési bevételek összesen: | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 359 000 | ||
| 316. | Költségvetési kiadások összesen: | 123 490 756 | 130 486 616 | 173 988 064 | ||
| 317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -120 490 756 | -127 486 616 | -170 629 064 | ||
| 318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 54 694 346 | 59 704 406 | 80 685 113 | |
| 319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 65 796 410 | 65 796 410 | 87 958 151 | |
| 320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 120 490 756 | 125 500 816 | 168 643 264 | |
| 321. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 1 985 800 | 1 985 800 | |
| 322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 120 490 756 | 127 486 616 | 170 629 064 | ||
| 324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 120 490 756 | 127 486 616 | 170 629 064 | ||
| 328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 123 490 756 | 130 486 616 | 173 988 064 | ||
| 329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 123 490 756 | 130 486 616 | 173 988 064 | ||
| Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 333. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 334. | Működési bevételek | B400 | 84 999 850 | 84 999 850 | 65 089 850 | |
| 335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 337. | Működési bevételek összesen: | 84 999 850 | 84 999 850 | 65 089 850 | ||
| 338. | Személyi juttatások | K100 | 130 921 944 | 135 785 924 | 139 479 336 | |
| 339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 23 565 950 | 24 512 351 | 25 122 187 | |
| 340. | Dologi kiadások | K300 | 60 000 000 | 67 951 156 | 68 041 156 | |
| 341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 342. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 346. | Tartalékok | K513 | ||||
| 347. | Működési kiadások összesen: | 214 487 894 | 228 249 431 | 232 642 679 | ||
| 348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -129 488 044 | -143 249 581 | -167 552 829 | ||
| 349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 351. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 355. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 16 323 459 | 16 323 459 | |
| 356. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | ||
| 357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 16 323 459 | 16 323 459 | ||
| 361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -16 323 459 | -16 323 459 | ||
| 362. | Költségvetési bevételek összesen: | 84 999 850 | 84 999 850 | 65 089 850 | ||
| 363. | Költségvetési kiadások összesen: | 215 757 894 | 244 572 890 | 248 966 138 | ||
| 364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -130 758 044 | -159 573 040 | -183 876 288 | ||
| 365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 62 686 000 | 67 981 966 | 72 285 214 | |
| 366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 68 072 044 | 68 072 044 | 88 072 044 | |
| 367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 130 758 044 | 136 054 010 | 160 357 258 | |
| 368. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 23 519 030 | 23 519 030 | |
| 369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 130 758 044 | 159 573 040 | 183 876 288 | ||
| 371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 130 758 044 | 159 573 040 | 183 876 288 | ||
| 375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 215 757 894 | 244 572 890 | 248 966 138 | ||
| 376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 215 757 894 | 244 572 890 | 248 966 138 | ||
| Központi Gyermekkonyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 377. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 378. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 379. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 380. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 381. | Működési bevételek | B400 | 516 858 486 | 516 858 486 | 466 858 486 | |
| 382. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 383. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 384. | Működési bevételek összesen: | 516 858 486 | 516 858 486 | 466 858 486 | ||
| 385. | Személyi juttatások | K100 | 197 755 312 | 232 696 697 | 239 065 524 | |
| 386. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 41 598 420 | 47 808 256 | 48 919 371 | |
| 387. | Dologi kiadások | K300 | 421 615 785 | 447 765 134 | 439 265 134 | |
| 388. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 389. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 390. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 391. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 392. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 393. | Tartalékok | K513 | ||||
| 394. | Működési kiadások összesen: | 660 969 517 | 728 270 087 | 727 250 029 | ||
| 395. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -144 111 031 | -211 411 601 | -260 391 543 | ||
| 396. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 397. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 398. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 399. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 400. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 401. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 402. | Beruházások (áfával) | K600 | 19 304 000 | 19 304 000 | 18 961 438 | |
| 403. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 342 562 | |
| 404. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 405. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 406. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 407. | Felhalmozási kiadások összesen: | 19 304 000 | 19 304 000 | 19 304 000 | ||
| 408. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -19 304 000 | -19 304 000 | -19 304 000 | ||
| 409. | Költségvetési bevételek összesen: | 516 858 486 | 516 858 486 | 466 858 486 | ||
| 410. | Költségvetési kiadások összesen: | 680 273 517 | 747 574 087 | 746 554 029 | ||
| 411. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -163 415 031 | -230 715 601 | -279 695 543 | ||
| 412. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 153 415 031 | 154 543 980 | 132 910 044 | |
| 413. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 10 000 000 | 40 000 000 | 110 613 878 | |
| 414. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 163 415 031 | 194 543 980 | 243 523 922 | |
| 415. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 36 171 621 | 36 171 621 | |
| 416. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 417. | Finanszírozási bevételek összesen: | 163 415 031 | 230 715 601 | 279 695 543 | ||
| 418. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 419. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 420. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 421. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 163 415 031 | 230 715 601 | 279 695 543 | ||
| 422. | Tárgyévi kiadások összesen: | 680 273 517 | 747 574 087 | 746 554 029 | ||
| 423. | Tárgyévi bevételek összesen: | 680 273 517 | 747 574 087 | 746 554 029 | ||
| Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 424. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 425. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 426. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| 427. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 428. | Működési bevételek | B400 | ||||
| 429. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 430. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 431. | Működési bevételek összesen: | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
| 432. | Személyi juttatások | K100 | 44 650 270 | 46 545 276 | 46 545 276 | |
| 433. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 8 422 751 | 8 857 112 | 8 857 112 | |
| 434. | Dologi kiadások | K300 | 5 722 500 | 6 322 500 | 6 322 500 | |
| 435. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 436. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 437. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 438. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 439. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 440. | Tartalékok | K513 | ||||
| 441. | Működési kiadások összesen: | 58 795 521 | 61 724 888 | 61 724 888 | ||
| 442. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -53 295 521 | -56 224 888 | -56 224 888 | ||
| 443. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 444. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 445. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 446. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 447. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 448. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 449. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 0 | ||
| 450. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | ||
| 451. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 452. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 453. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 454. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 455. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | ||
| 456. | Költségvetési bevételek összesen: | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
| 457. | Költségvetési kiadások összesen: | 58 795 521 | 61 724 888 | 61 724 888 | ||
| 458. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) | -53 295 521 | -56 224 888 | -56 224 888 | ||
| 459. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 0 | 0 | 0 | |
| 460. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 53 295 521 | 53 295 521 | 53 295 521 | |
| 461. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 53 295 521 | 53 295 521 | 53 295 521 | |
| 462. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 2929367 | 2 929 367 | |
| 463. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 464. | Finanszírozási bevételek összesen: | 53 295 521 | 56 224 888 | 56 224 888 | ||
| 465. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 466. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 467. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 468. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) | 53 295 521 | 56 224 888 | 56 224 888 | ||
| 469. | Tárgyévi kiadások összesen: | 58 795 521 | 61 724 888 | 61 724 888 | ||
| 470. | Tárgyévi bevételek összesen: | 58 795 521 | 61 724 888 | 61 724 888 | ||
| Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 471. | Szociális szervek | |||||
| 472. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | 117,00 | 117,00 | ||
| 473. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 269,00 | 269,00 | ||
| 474. | Szociális szervek összesen: | 386,00 | 386,00 | 386,00 | ||
| 475. | Alapfokú oktatási szervek | |||||
| 476. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 97,75 | ||
| 477. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 93,50 | ||
| 478. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 69,50 | ||
| 479. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 260,75 | ||
| 480. | Kulturális szervek | |||||
| 481. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| 482. | Soproni Múzeum | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||
| 483. | Kulturális szervek összesen: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| 484. | Igazgatási szervek | |||||
| 485. | Központi Gyermekkonyha | 94,00 | 94,00 | 94,00 | ||
| 486. | Intézmények Könyvelési Szerve | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 487. | Igazgatási szervek összesen: | 104,00 | 104,00 | 104,00 | ||
| 488. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 830,75 | 830,75 | 830,75 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
| 2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
| 3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 4 322 929 | |
| 4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | ||||
| 5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 11 500 000 | 56 579 366 | 56 579 366 | |
| 6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 11 500 000 | 56 579 366 | 60 902 295 | |||||||
| 9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 846 586 194 | 919 225 470 | 925 454 544 | |
| 10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 304 638 | 198 041 625 | 199 507 025 | |
| 11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 358 630 700 | 370 903 683 | 370 903 683 | |
| 12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 188 100 | 1 097 360 | |
| 13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | ||||
| 14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
| 15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
| 16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 200 000 | 200 000 | |
| 17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | ||||
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 390 521 532 | 1 488 558 878 | 1 497 162 612 | |||||||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 379 021 532 | -1 431 979 512 | -1 436 260 317 | |||||||
| 20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
| 21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
| 22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | ||||
| 23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 30 184 200 | 36 741 533 | 36 741 533 | |
| 27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 3 937 000 | 3 937 000 | 3 937 000 | |
| 28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
| 29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
| 30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) | 34 121 200 | 40 678 533 | 40 678 533 | |||||||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -34 121 200 | -40 678 533 | -40 678 533 | |||||||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 11 500 000 | 56 579 366 | 60 902 295 | |||||||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 424 642 732 | 1 529 237 411 | 1 537 841 145 | |||||||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 413 142 732 | -1 472 658 045 | -1 476 938 850 | |||||||
| 36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 198 049 414 | 313 129 080 | 432 087 485 | |
| 37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 215 093 318 | 1 100 415 718 | 985 738 118 | |
| 38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 413 142 732 | 1 413 544 798 | 1 417 825 603 | |
| 39. | 0 | 4 | 01 | 01 | B813 | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 59 113 247 | 59 113 247 | |
| 40. | 0 | 4 | 01 | 01 | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | |||||
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 413 142 732 | 1 472 658 045 | 1 476 938 850 | |||||||
| 42. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | ||||||||||
| 43. | Különböző finanszírozási kiadások | ||||||||||
| 44. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | ||||||||||
| 45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 413 142 732 | 1 472 658 045 | 1 476 938 850 | |||||||
| 46. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) | 1 424 642 732 | 1 529 237 411 | 1 537 841 145 | |||||||
| 47. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) | 1 424 642 732 | 1 529 237 411 | 1 537 841 145 | |||||||
| 48. | Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 194,00 | 160,00 | 160,00 | |||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 597 765 868 | 2 822 554 881 | 3 037 461 434 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 38 689 000 | 390 277 100 | 396 032 201 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 922 800 000 | 5 546 940 706 | 5 542 182 203 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 1 919 164 000 | 1 699 318 295 | 1 823 578 295 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 478 418 868 | 10 459 090 982 | 10 799 254 133 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 165 912 785 | 165 906 910 | 171 756 910 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 935 266 | 29 935 266 | 30 741 266 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 2 667 269 399 | 2 572 248 783 | 2 808 857 325 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 133 000 000 | 133 000 000 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 25 927 510 | 25 927 510 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 326 451 | 386 087 268 | 431 105 746 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 955 668 566 | 1 793 798 566 | 2 075 698 566 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 974 610 656 | 1 140 545 875 | 699 143 077 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+..+17) | 6 278 723 123 | 6 248 950 178 | 6 377 730 400 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 4 199 695 745 | 4 210 140 804 | 4 421 523 733 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 110 000 000 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 479 181 610 | 11 779 181 610 | 11 665 656 725 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 168 378 000 | 288 878 000 | 288 878 000 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 10 694 559 610 | 12 115 059 610 | 12 111 534 725 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 24 518 893 734 | 25 470 391 835 | 25 608 303 174 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 5 837 765 914 | 6 679 695 107 | 5 278 891 303 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 349 685 843 | 1 422 880 583 | 2 857 473 708 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 31 198 381 | 31 198 381 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 78 695 753 | 80 695 753 | 208 649 643 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 30 785 041 244 | 33 684 861 659 | 33 984 516 209 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -20 090 481 634 | -21 569 802 049 | -21 872 981 484 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 21 172 978 478 | 22 574 150 592 | 22 910 788 858 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 37 063 764 367 | 39 933 811 837 | 40 362 246 609 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -15 890 785 889 | -17 359 661 245 | -17 451 457 751 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | ||||
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | ||||
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | ||||
| 40. | B813 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 121 882 246 | 20 752 292 541 | 20 752 292 541 | |
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 0 | 3 597 803 196 | 7 097 803 196 | ||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 20 121 882 246 | 24 350 095 737 | 27 850 095 737 | ||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 4 231 096 357 | 4 361 182 207 | 4 800 834 790 | ||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 2 597 803 196 | 5 597 803 196 | ||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 4 231 096 357 | 6 958 985 403 | 10 398 637 986 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 15 890 785 889 | 17 391 110 334 | 17 451 457 751 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) | 41 294 860 724 | 46 892 797 240 | 50 760 884 595 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) | 41 294 860 724 | 46 924 246 329 | 50 760 884 595 | ||
| Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | ||||||
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 49. | Választott tisztségviselők | 47,00 | 47,00 | 47,00 | ||
| 50. | Egészségügyi Alapellátás | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| 51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 52. | Közfoglalkoztatottak | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 53. | Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| 54. | Önkormányzat összesen: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||||||||
| Sor-szám | Feladat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | Támogatás változás | |||||||
| mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||||
| 2. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 5 450 000 | 612 025 400 | 133,34 | 5 450 000 | 726 703 000 | 133,34 | 5 450 000 | 726 703 000 | 0 | ||
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása | 133,34 | 25 000 | 3 333 500 | 3 333 500 | ||||||||
| 3. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | -413 975 986 | -413 975 986 | -413 975 986 | 0 | |||||||
| 4. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | 60 202 800 | 25 200 | 60 202 800 | 25 200 | 60 202 800 | 0 | ||||
| 5. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -60 202 800 | -60 202 800 | -60 202 800 | 0 | |||||||
| 6. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 153 425 500 | 153 425 500 | 153 425 500 | 0 | |||||||
| 7. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -153 425 500 | -153 425 500 | -153 425 500 | 0 | |||||||
| 8. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | 0 | |||||||
| 9. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | -2 134 930 | -2 134 930 | 0 | |||||||
| 10. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 96 509 800 | 96 509 800 | 96 509 800 | 0 | |||||||
| 11. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | -96 509 800 | -96 509 800 | -96 509 800 | 0 | |||||||
| 12. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 294 | 2700 | 157 393 800 | 58 294 | 2700 | 157 393 800 | 58 294 | 2700 | 157 393 800 | 0 | |
| 13. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -157 393 800 | -157 393 800 | -157 393 800 | 0 | |||||||
| 14. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 370 | 2550 | 943 500 | 370 | 2550 | 943 500 | 370 | 2550 | 943 500 | 0 | |
| 15. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -943 500 | -943 500 | -943 500 | 0 | |||||||
| 16. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás | 166 744 678 | 1 | 166 744 678 | 166 744 678 | 1 | 166 744 678 | 166 744 678 | 1 | 166 744 678 | 0 | |
| 17. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás | -166 744 678 | -166 744 678 | -166 744 678 | 0 | |||||||
| 18. | A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | |||||||||||
| 19. | I.5. Bérkompenzáció | 0 | 6 983 743 | 10 701 176 | 3 717 433 | |||||||
| 20. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 198 049 414 | 319 710 757 | 326 761 690 | 7 050 933 | |||||||
| 21. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||||
| 22. | II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 149,5 | 4 371 500 | 653 539 250 | 149,5 | 4 371 500 | 653 539 250 | 149,5 | 4 371 500 | 653 539 250 | 0 | |
| II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás | 149,5 | 206 500 | 30 871 750 | 30 871 750 | ||||||||
| II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás - különbözet | 424 662 | 424 662 | ||||||||||
| 23. | II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 96,0 | 2 400 000 | 230 400 000 | 96,0 | 2 400 000 | 230 400 000 | 96,0 | 2 400 000 | 230 400 000 | 0 | |
| II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása kiegészítő támogatás | 96,0 | 500 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||||||||
| 24. | II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 0 | |
| 25. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 1652,3 | 97 400 | 160 934 020 | 1652 | 97 400 | 160 934 020 | 1655,3 | 97 400 | 161 226 220 | 292 200 | |
| 26. | II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 34 | 396 700 | 13 487 800 | 34 | 396 700 | 13 487 800 | 34 | 396 700 | 13 487 800 | 0 | |
| II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatása | 34 | 17 000 | 578 000 | 578 000 | ||||||||
| 27. | II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 363 642 | 0 | 0 | 363 642 | 0 | 14 | 363 642 | 5 090 988 | 5 090 988 | |
| 28. | II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 0 | |
| II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatás | 7 | 38 000 | 266 000 | 266 000 | ||||||||
| 29. | II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | |
| 30. | II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 0 | 434 300 | 0 | 0 | 434 300 | 0 | 0 | 434 300 | 0 | 0 | |
| 31. | II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 398 108 | 0 | 0 | 398 108 | 0 | 0 | 398 108 | 0 | 0 | |
| 32. | II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történű átsorolással szerezték meg | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | |
| 33. | II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | |
| 34. | II. 5. Nemzetiségi pótlék | 12 | 811 600 | 9 739 200 | 12 | 811 600 | 9 739 200 | 12 | 811 600 | 9 739 200 | 0 | |
| 35. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 082 602 870 | 1 082 602 870 | 1 168 126 470 | 85 523 600 | |||||||
| 36. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||||
| 37. | Önkormányzati feladatok | |||||||||||
| 38. | III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 84 853 982 | 155 504 726 | 70 650 744 | |||||||
| 39. | III.2.c. (1) szociális étkeztetés | 279 | 65 360 | 18 235 440 | 279 | 65 360 | 18 235 440 | 300 | 65 360 | 19 608 000 | 1 372 560 | |
| III.2.c. (1) szociális étkeztetés kiegészítő támogatás | 300 | 1 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
| 40. | III.2.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés | 9 | 25 000 | 225 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | 6 | 25 000 | 150 000 | -75 000 | |
| 41. | III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 80 | 330 000 | 26 400 000 | 80 | 330 000 | 26 400 000 | 80 | 330 000 | 26 400 000 | 0 | |
| III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás - kiegészítő támogatás | 80 | 33 000 | 2 640 000 | 2 640 000 | ||||||||
| 42. | III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | 30 | 190 000 | 5 700 000 | 30 | 190 000 | 5 700 000 | 29 | 190 000 | 5 510 000 | -190 000 | |
| III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása -kiegészítő támogatás | 29 | 27 000 | 783 000 | 783 000 | ||||||||
| 43. | III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 18 | 689 000 | 12 402 000 | 18 | 689 000 | 12 402 000 | 17 | 689 000 | 11 713 000 | -689 000 | |
| 44. | III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 11 | 689 000 | 7 579 000 | 11 | 689 000 | 7 579 000 | 9 | 689 000 | 6 201 000 | -1 378 000 | |
| III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás | 26 | 43 000 | 1 118 000 | 1 118 000 | ||||||||
| 45. | III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 28 | 359 000 | 10 052 000 | 28 | 359 000 | 10 052 000 | 17 | 359 000 | 6 103 000 | -3 949 000 | |
| III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás | 17 | 16 000 | 272 000 | 272 000 | ||||||||
| 46. | III.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 9 | 215 400 | 1 938 600 | 9 | 215 400 | 1 938 600 | 7 | 215 400 | 1 507 800 | -430 800 | |
| 47. | III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 30 | 239 100 | 7 173 000 | 30 | 239 100 | 7 173 000 | 28 | 239 100 | 6 694 800 | -478 200 | |
| III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás | 28 | 12 000 | 336 000 | 336 000 | ||||||||
| 48. | III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | 32 | 569 350 | 18 219 200 | 32 | 569 350 | 18 219 200 | 37 | 569 350 | 21 065 950 | 2 846 750 | |
| III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - kiegészítő támogatás | 37 | 32 000 | 1 184 000 | 1 184 000 | ||||||||
| 49. | III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 18,9 | 4 419 000 | 83 519 100 | 18,9 | 4 419 000 | 83 519 100 | 19,9 | 4 419 000 | 87 938 100 | 4 419 000 | |
| III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet | 19,9 | 66 000 | 1 313 400 | 1 313 400 | ||||||||
| III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása | 19,9 | 206 500 | 4 109 350 | 4 109 350 | ||||||||
| 50. | III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 44 | 2 993 000 | 131 692 000 | 44 | 2 993 000 | 131 692 000 | 45 | 2 993 000 | 134 685 000 | 2 993 000 | |
| III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet | 45 | 486 000 | 21 870 000 | 21 870 000 | ||||||||
| III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása | 45 | 115 000 | 5 175 000 | 5 175 000 | ||||||||
| 51. | III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 112 459 000 | 112 459 000 | -41 574 000 | 70 885 000 | -41 574 000 | ||||||
| 52. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 59 | 3 858 040 | 227 624 360 | 59 | 3 858 040 | 227 624 360 | 60 | 3 858 040 | 231 482 400 | 3 858 040 | |
| III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása | 60 | 376 000 | 22 560 000 | 22 560 000 | ||||||||
| III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása különbözet | 10 133 100 | 10 133 100 | ||||||||||
| 53. | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | 56 696 277 | 56 696 277 | 56 696 277 | 0 | |||||||
| 54. | III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 62,66 | 2 200 000 | 137 852 000 | 62,66 | 2 200 000 | 137 852 000 | 51 | 2 200 000 | 112 200 000 | -25 652 000 | |
| III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók kiegészítő bértámogatása | 51 | 176 000 | 8 976 000 | 8 976 000 | ||||||||
| 55. | III.5.ab. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 125 340 337 | 125 340 337 | -20 734 842 | 104 605 495 | -20 734 842 | ||||||
| 56. | III.5 b. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 53 | 285 | 15 105 | 53 | 285 | 15 105 | 53 | 285 | 15 105 | 0 | |
| 57. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | |||||||||||
| 58. | III.2.ma (1) alaptámogatás | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| 59. | III.2.ma (2) teljesítménytámogatás | 40 | 196 000 | 7 840 000 | 40 | 196 000 | 7 840 000 | 40 | 196 000 | 7 840 000 | 0 | |
| III.2.ma (2) teljesítménytámogatás | 40 | 15 000 | 600 000 | 600 000 | ||||||||
| 60. | 9. számú melléklet összesen | 9 840 000 | 9 840 000 | 10 440 000 | 600 000 | |||||||
| 61. | Önkormányzati feladatok összesen: | 992 962 419 | 1 077 816 401 | 1 150 175 503 | 72 359 102 | |||||||
| 62. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | |||||||||||
| 63. | III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat | 9,3 | 3 780 000 | 35 020 000 | 9,3 | 3 780 000 | 43 374 000 | 11,3 | 3 780 000 | 42 714 000 | -660 000 | |
| III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatás | 11,3 | 320 000 | 3 616 000 | 3 616 000 | ||||||||
| 64. | III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | 16,8 | 3 300 000 | 55 440 000 | 660 000 | |
| III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás kiegészítő támogatás | 16,8 | 350 000 | 5 880 000 | 5 880 000 | ||||||||
| 65. | III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 58 575 408 | 58 575 408 | 58 575 408 | 0 | |||||||
| 66. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 3 858 040 | 23 148 240 | 6 | 3 858 040 | 23 148 240 | 6 | 3 858 040 | 23 148 240 | 0 | |
| III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása kiegészítő támogatás | 6 | 376 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | ||||||||
| 67. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 5 765 723 | 5 765 723 | 5 765 723 | 0 | |||||||
| 68. | Támogató szolgáltatás | 0 | ||||||||||
| 69. | III.2.l (1) alaptámogatás | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
| 70. | III.2.l (2) teljesítménytámogatás | 3 300 | 2 500 | 8 250 000 | 3 300 | 2 500 | 8 250 000 | 3 300 | 2 500 | 8 250 000 | 0 | |
| 3 300 | 300 | 990 000 | 990 000 | |||||||||
| 71. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 188 539 371 | 196 893 371 | 209 635 371 | 12 742 000 | |||||||
| 72. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 181 501 790 | 1 274 709 772 | 1 359 810 874 | 85 101 102 | |||||||
| 73. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||||
| 74. | IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 1 210 | 72 925 794 | 1 210 | 72 925 794 | 58 294 | 1 251 | 72 925 794 | 0 | |||
| IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása | 58 294 | 430 | 25 066 420 | 25 066 420 | ||||||||
| 75. | IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 62 686 000 | 62 686 000 | 62 686 000 | ||||||||
| 76. | IV.3 Kulturális illetmény pótlék | 0 | 7 712 688 | 14 002 297 | 6 289 609 | |||||||
| 77. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 135 611 794 | 143 324 482 | 174 680 511 | 31 356 029 | |||||||
| 78. | Működési célú költségvetési támogatások | |||||||||||
| 79. | I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. | 0 | 2 207 000 | 2 207 000 | 0 | |||||||
| 82. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 5 874 889 | 5 874 889 | |||||||
| 83. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | |||||||||||
| 84. | Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása | |||||||||||
| 85. | II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | |||||||||||
| 86. | II. 5.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | |||||||||||
| 87. | II. 5.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) | |||||||||||
| Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztési támogatása | 0 | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | ||||||||
| 88. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen | 0 | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | |||||||
| 80. | Mindösszesen | 2 597 765 868 | 2 822 554 881 | 3 147 461 434 | 324 906 553 | |||||||
| adatok Ft-ban | ||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
| 2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 198 049 414 | 319 710 757 | 326 761 690 | |
| 3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 082 602 870 | 1 082 602 870 | 1 168 126 470 | |
| 4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 181 501 790 | 1 274 709 772 | 1 359 810 874 | |
| 5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 135 611 794 | 143 324 482 | 174 680 511 | |
| 6. | B115 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 2 207 000 | 2 207 000 | |
| B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 5 874 889 | ||
| 7. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 2 597 765 868 | 2 822 554 881 | 3 037 461 434 | ||||
| 8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 9. | B160 | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás | 17 374 000 | 17 374 000 | 17 374 000 | |
| 10. | B160 | 02 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | |
| 11. | B160 | 03 | 2 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 18 415 000 | 18 415 000 | 18 415 000 | |
| 12. | B160 | 08 | 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 188 100 | 1 097 360 | |
| 13. | B160 | 07 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - FEJL-FOG-18/140 | 0 | 0 | 4 845 841 | |
| 14. | B160 | 26 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami | 0 | 351 400 000 | 351 400 000 | |
| 15. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 38 689 000 | 390 277 100 | 396 032 201 | ||||
| 16. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 2 636 454 868 | 3 212 831 981 | 3 433 493 635 | ||||
| 17. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 110 000 000 | |||
| 18. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 19. | B250 | 01 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | 76 000 000 | |
| 20. | B250 | 02 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 21. | B250 | 03 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 7 217 000 | 7 217 000 | 7 217 000 | |
| 22. | B250 | 04 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 23. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban | 268 919 | 268 919 | 268 919 | |
| 24. | B250 | 06 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | |
| 25. | B250 | 07 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 24 939 000 | 24 939 000 | 24 939 000 | |
| 26. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 27. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 28. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 37 750 000 | |
| 29. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | |
| 30. | B250 | 12 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 22 722 787 | 22 722 787 | 22 722 787 | |
| 31. | B250 | 13 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 32. | B250 | 14 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 206 090 | 206 090 | 206 090 | |
| 33. | B250 | 15 | 1 | TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 264 000 000 | 264 000 000 | |
| 34. | B250 | 16 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 2 625 000 000 | 2 625 000 000 | 2 625 000 000 | |
| 35. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 36. | B250 | 18 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése | 512 238 924 | 512 238 924 | 362 039 834 | |
| 37. | B250 | 19 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 677 000 000 | 677 000 000 | 677 000 000 | |
| 38. | B250 | 20 | 1 | Lőverek Program | 4 891 726 098 | 4 891 726 098 | 4 891 726 098 | |
| 39. | B250 | 21 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok | 8 679 792 | 8 679 792 | 8 679 792 | |
| 40. | B250 | 22 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik | 3 683 000 | 3 683 000 | 3 683 000 | |
| 41. | B250 | 46 | 2 | VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása | 0 | 0 | 11 924 205 | |
| 42. | B250 | 48 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | |
| 43. | B250 | 49 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével | 0 | 300 000 000 | 300 000 000 | |
| 44. | B250 | 50 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 0 | 0 | 24 750 000 | |
| 46. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 10 479 181 610 | 11 779 181 610 | 11 665 656 725 | ||||
| 47. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 479 181 610 | 11 779 181 610 | 11 775 656 725 | ||||
| 48. | B340 | 00 | Vagyoni típusú adók | |||||
| 49. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 1 270 000 000 | 1 270 000 000 | 1 270 000 000 | |
| 50. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 370 000 000 | 370 000 000 | 370 000 000 | |
| 51. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | |||
| 52. | B34 | Vagyoni típusú adók | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | |||
| 53. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | |||||
| 54. | B351 | 01 | 2 | Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 850 000 000 | 3 850 000 000 | 3 850 000 000 | |
| 55. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 850 000 000 | 3 850 000 000 | 3 850 000 000 | |||
| 56. | B354 | 00 | Gépjárműadók | |||||
| 57. | B354 | 01 | 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 220 000 000 | 7 788 935 | 3 030 432 | |
| 58. | B354 | Gépjárműadók összesen: | 220 000 000 | 7 788 935 | 3 030 432 | |||
| 59. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
| 60. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 187 000 000 | 23 351 771 | 23 351 771 | |
| 61. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 187 000 000 | 23 351 771 | 23 351 771 | |||
| 62. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 257 000 000 | 3 881 140 706 | 3 876 382 203 | |||
| 63. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
| 64. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 65. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 66. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 67. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 68. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 25 800 000 | 25 800 000 | 25 800 000 | |||
| 69. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 5 922 800 000 | 5 546 940 706 | 5 542 182 203 | |||
| 70. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
| 71. | B402 | 01 | 2 | Közterület foglalási díj | 30 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 72. | B402 | 02 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 73. | B402 | 03 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 74. | B402 | 04 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 000 | |
| 75. | B402 | 05 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 76. | B402 | 06 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | |
| 77. | B402 | 07 | 2 | Parkolók bérleti díja | 450 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
| 78. | B402 | 08 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 79. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 966 650 000 | 746 650 000 | 746 650 000 | ||||
| 80. | Továbbszámlázott szolgáltatás | |||||||
| 81. | B403 | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 82. | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 83. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
| 84. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | |
| 85. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| 86. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 400 000 | 400 000 | 124 660 000 | |
| 87. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 330 400 000 | 330 400 000 | 454 660 000 | ||||
| 88. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 290 123 000 | 290 123 000 | 290 123 000 | |
| 89. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 290 991 000 | 290 991 000 | 290 991 000 | |
| 90. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 91. | B410 | 01 | 2 | Kártérítés biztosítóktól | 0 | 154 295 | 154 295 | |
| 92. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 93. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 919 164 000 | 1 699 318 295 | 1 823 578 295 | |||
| 94. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
| 95. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | 7 362 000 | |
| 96. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) | 2 516 000 | 2 516 000 | 2 516 000 | |
| 97. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 878 000 | 9 878 000 | 9 878 000 | ||||
| 98. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
| 99. | B520 | 01 | 2 | Egyéb épületek értékesítése | 6 000 000 | 126 500 000 | 126 500 000 | |
| 100. | B520 | 02 | 2 | Egyéb helyiségek értékesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 101. | B520 | 03 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 102. | B520 | 04 | 2 | Egyéb célú telek értékesítés | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 103. | B52 | Ingatlanok értékesítése összesen: | 158 500 000 | 279 000 000 | 279 000 000 | |||
| 104. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 168 378 000 | 288 878 000 | 288 878 000 | |||
| 105. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
| 106. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 107. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 108. | B750 | 03 | 2 | Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | |
| 109. | B750 | 04 | 2 | Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR) | 0 | 0 | 0 | |
| 111. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | ||||
| 112. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | |||
| 113. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 21 172 978 478 | 22 574 150 592 | 22 910 788 858 | |||
| 114. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | |||||
| 115. | B812 | 02 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás | 0 | 3 496 400 000 | 6 996 400 000 | |
| 116. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 121 882 246 | 20 752 292 541 | 20 752 292 541 | |
| 117. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 101403196 | 101 403 196 | |
| 118. | Finanszírozási bevétel összesen: | 20 121 882 246 | 24 350 095 737 | 27 850 095 737 | ||||
| 119. | Bevételek mindösszesen: | 41 294 860 724 | 46 924 246 329 | 50 760 884 595 | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 4 231 096 357 | 4 361 182 207 | 4 800 834 790 | |
| 2. | 2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 195 503 623 | 195 503 623 | 202 159 623 | |
| 3. | 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 739 587 600 | 1 640 587 600 | 1 747 338 507 | |
| 4. | 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 027 662 323 | 1 003 641 707 | 1 127 641 707 | |
| 5. | 2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 133 000 000 | 133 000 000 | |
| 6. | 2020. évi Önkormányzati fejlesztések | 1 978 850 291 | 2 608 124 543 | 2 746 035 882 | |
| 7. | 2020. évi Önkormányzati felújítások | 1 623 067 353 | 2 492 996 545 | 2 531 810 911 | |
| 8. | 2020.évi Terület és településfejlesztési program | 10 284 313 968 | 11 833 947 981 | 11 679 726 683 | |
| 9. | 2020. évi Modern Városok Program | 16 543 977 783 | 16 543 977 783 | 16 544 810 373 | |
| 10. | 2020. évi Önkormányzati általános támogatások | 2 290 318 770 | 2 263 085 478 | 2 717 957 846 | |
| 11. | 2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 86 372 000 | 46 122 000 | 46 122 000 | |
| 12. | 2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 154 500 000 | 154 500 000 | 154 500 000 | |
| 13. | 2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 32 000 000 | 2 629 803 196 | 5 629 803 196 | |
| 14. | 2020. évi Önkormányzati tartalékok | 974 610 656 | 1 140 545 875 | 699 143 077 | |
| 15. | - ebből általános tartalék | 200 000 000 | 106 095 543 | 14 405 581 | |
| 16. | Kiadások mindösszesen: | 41 294 860 724 | 47 047 018 538 | 50 760 884 595 | |
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | ||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 135 227 560 | 135 227 560 | 135 877 560 | |
| 5. | 0 | 1 | 01 | 03 | K100 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| 6. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 140 027 560 | 140 027 560 | 140 677 560 | ||||
| 7. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 8. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 9. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||
| 10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 11. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 12. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 13. | Egészségügy | ||||||||||
| 14. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 9 597 000 | 9 597 000 | 14 797 000 | |
| 15. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 9 597 000 | 9 597 000 | 14 797 000 | ||||
| 16. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 165 624 560 | 165 624 560 | 171 474 560 | |||||
| 17. | Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||||
| 18. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 19. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka | 525 000 | 525 000 | 525 000 | |
| 20. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 25 042 563 | 25 042 563 | 25 042 563 | |
| 21. | 0 | 2 | 01 | 03 | K200 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 315 000 | 315 000 | 315 000 | |
| 22. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 25 882 563 | 25 882 563 | 25 882 563 | ||||
| 23. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 24. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | |
| 25. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | ||||
| 26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 27. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
| 28. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 175 000 | 175 000 | 175 000 | ||||
| 29. | Egészségügy | ||||||||||
| 30. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 1 796 500 | 1 796 500 | 2 602 500 | |
| 31. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 1 796 500 | 1 796 500 | 2 602 500 | ||||
| 32. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 29 879 063 | 29 879 063 | 30 685 063 | |||||
| 33. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 195 503 623 | 195 503 623 | 202 159 623 | ||||||
| 2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 34. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 188 688 623 | 188 688 623 | 195 344 623 | |||||
| 35. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 6 815 000 | 6 815 000 | 6 815 000 | |||||
| 36. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 195 503 623 | 195 503 623 | 202 159 623 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Önkormányzati dologi kiadások | ||||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 42 862 418 | 38 862 418 | 38 862 418 | |
| 4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 276 234 197 | 246 234 197 | 265 234 197 | |
| 5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 30 000 000 | 27 000 000 | 18 000 000 | |
| 6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 110 781 299 | 110 781 299 | 110 781 299 | |
| 7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 8. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 9. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | |
| 10. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 11. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 12. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Automentes Nap | 1 000 000 | 0 | 0 | |
| 13. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 14. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 352 426 | 10 352 426 | 10 352 426 | |
| 15. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Nemzeti összetartozás napja - Trianon | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 16. | 1 | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 | Virágvölgyi családi nap | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 17. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Jereváni gyereknap | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 18. | 1 | 0 | 01 | 16 | K300 | 2 | Tómalmi juniális | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 19. | 1 | 0 | 01 | 17 | K300 | 2 | Balfi szüreti napok | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 20. | 1 | 0 | 01 | 18 | K300 | 2 | Brennbergi családi nap | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 21. | 1 | 0 | 01 | 19 | K300 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 22. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 510 230 340 | 480 230 340 | 491 230 340 | ||||
| 23. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 24. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 25. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 2 | VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 26. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 | Hídvizsgálat | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 27. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 28. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 29. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 182 072 997 | 162 072 997 | 177 072 997 | |
| 30. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 52 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | |
| 31. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 32. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 1 | Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati annyagának összeállítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 33. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 279 072 997 | 254 072 997 | 269 072 997 | ||||
| 34. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 35. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | |
| 36. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 37. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Környezetvédelmi program megvalósítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 38. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 39. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 1 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 18 415 000 | 18 415 000 | 18 415 000 | |
| 40. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 64 515 000 | 64 515 000 | 64 515 000 | ||||
| 41. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 42. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| 43. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
| 44. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Bécsi út határkilépő kezelése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 45. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 46. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 47. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 48. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| 49. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 50. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 51. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 52. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 4 119 880 | 2 119 880 | 2 119 880 | |
| 53. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 54. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | |
| 55. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 56. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 36 581 077 | 36 581 077 | 36 581 077 | |
| 57. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 58. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
| 59. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 9 938 995 | 9 938 995 | 9 938 995 | |
| 60. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 96 925 000 | 96 925 000 | 120 925 000 | |
| 61. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 62. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 63. | 1 | 0 | 06 | 21 | K840 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 0 | 0 | 3 142 365 | |
| 64. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 | Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019) | 114 281 711 | 114 281 711 | 114 281 711 | |
| 65. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 2 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 66. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 290 123 000 | 290 123 000 | 290 123 000 | |
| 67. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 68. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 69. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 70. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 5 395 000 | 5 395 000 | 24 395 000 | |
| 71. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 72. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 3 000 000 | 8 000 000 | 27 000 000 | |
| 73. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 74. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 75. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | |
| 76. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Ortofotó készítése | 8 826 500 | 8 826 500 | 8 826 500 | |
| 77. | 1 | 0 | 06 | 35 | K300 | 2 | Web- és térinformatikai rendszer átalakítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 78. | 1 | 0 | 06 | 36 | K300 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 0 | 129 920 | |
| 79. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 711 771 163 | 708 771 163 | 774 043 448 | ||||
| 80. | Egészségügy | ||||||||||
| 81. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | |
| 82. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 83. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 84. | 1 | 0 | 07 | Egészségügy összesen: | 22 250 000 | 22 250 000 | 22 250 000 | ||||
| 85. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 86. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 87. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő (nyári) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 88. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 2 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 57 248 100 | 51 248 100 | 66 248 100 | |
| 89. | 1 | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 90. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása | 40 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 91. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 102 248 100 | 61 248 100 | 76 248 100 | ||||
| 92. | Oktatás | ||||||||||
| 93. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 478 622 | |
| 94. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 2 | Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 95. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 478 622 | ||||
| 96. | Szociális védelem | ||||||||||
| 97. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 98. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 99. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 100. | 1 | 0 | 10 | Szociális védelem összesen: | 43 500 000 | 43 500 000 | 43 500 000 | ||||
| 101. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 587 600 | 1 640 587 600 | 1 747 338 507 | |||||
| 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 102. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 707 587 600 | 1 611 587 600 | 1 724 196 142 | ||||
| 103. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| 104. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 30 000 000 | 27 000 000 | 18 000 000 | ||||
| 106. | 1 | 0 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 3 142 365 | ||||
| 107. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 587 600 | 1 640 587 600 | 1 747 338 507 | |||||
| 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 108. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 238 799 625 | 1 170 799 625 | 1 198 941 990 | ||||
| 109. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 500 787 975 | 469 787 975 | 548 396 517 | ||||
| 110. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 111. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 587 600 | 1 640 587 600 | 1 747 338 507 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | ||||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 70 000 000 | 60 000 000 | 75 000 000 | |
| 4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 120 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | |
| 5. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 190 000 000 | 155 000 000 | 170 000 000 | ||||
| 6. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 286 967 927 | 256 967 927 | 256 967 927 | |
| 8. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 286 967 927 | 256 967 927 | 256 967 927 | ||||
| 9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. | 225 910 431 | 200 910 431 | 269 910 431 | |
| 11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | |
| 12. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 255 910 431 | 227 910 431 | 296 910 431 | ||||
| 13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 732 878 358 | 639 878 358 | 723 878 358 | ||||||
| 14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | ||||||||
| 15. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 17. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||
| 18. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 20. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elháritás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 21. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 21 500 000 | 21 500 000 | 21 500 000 | ||||
| 22. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 23. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 40 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | |
| 24. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 25. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 46 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | ||||
| 26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 27. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 28. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 100 000 000 | 140 000 000 | 180 000 000 | |
| 29. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 30. | 2 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 103 783 965 | 136 763 349 | 136 763 349 | |
| 31. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 215 283 965 | 288 263 349 | 328 263 349 | ||||
| 32. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 732 878 358 | 639 878 358 | 723 878 358 | |||||
| 33. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 294 783 965 | 363 763 349 | 403 763 349 | |||||
| 34. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 027 662 323 | 1 003 641 707 | 1 127 641 707 | ||||||
| 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 35. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 907 662 323 | 908 641 707 | 1 032 641 707 | |||||
| 36. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 120 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | |||||
| 37. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 027 662 323 | 1 003 641 707 | 1 127 641 707 | ||||||
| 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 38. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 766 378 358 | 737 378 358 | 861 378 358 | |||||
| 39. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 261 283 965 | 266 263 349 | 266 263 349 | |||||
| 40. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 027 662 323 | 1 003 641 707 | 1 127 641 707 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Szociális védelem | ||||||||
| 2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 120 000 000 | |
| 3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Babakötvény | 13 000 000 | |
| 4. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 133 000 000 | ||||
| 5. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 133 000 000 | ||||
| 2020. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi javaslat | ||||||
| 6. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | ||||
| 7. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 133 000 000 | ||||
| 8. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | ||||
| 9. | 0 | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 133 000 000 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | ||||||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 3. | 3 | 1 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 1 989 604 | 1 989 604 | 1 989 604 | |
| 4. | 3 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 1 949 450 | 2 006 952 | 2 006 952 | |
| 5. | 3 | 1 | 04 | 03 | K600 | 2 | Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér) | 7 000 000 | 7 400 000 | 7 400 000 | |
| 6. | 3 | 1 | 04 | 04 | K600 | 2 | Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 7. | 3 | 1 | 04 | 05 | K600 | 2 | Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése | 1 534 002 | 1 534 002 | 1 534 002 | |
| 8. | 3 | 1 | 04 | 06 | K600 | 2 | Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 9. | 3 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 102 473 056 | 102 930 558 | 102 930 558 | ||||
| 10. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 11. | 3 | 1 | 05 | 01 | K600 | 2 | Lakossági közmű építés Csőszház dülő szennyvíz elvezetés | 62 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 | |
| 12. | 3 | 1 | 05 | 02 | K600 | 2 | Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 7 855 966 | 7 855 966 | 7 855 966 | |
| 13. | 3 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 69 855 966 | 69 855 966 | 69 855 966 | ||||
| 14. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 15. | 3 | 1 | 06 | 01 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 16. | 3 | 1 | 06 | 02 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 11 672 951 | 11 672 951 | 11 672 951 | |
| 17. | 3 | 1 | 06 | 03 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 30 937 200 | 30 937 200 | 30 937 200 | |
| 18. | 3 | 1 | 06 | 04 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 8 960 595 | 8 960 595 | 8 960 595 | |
| 19. | 3 | 1 | 06 | 05 | K600 | 2 | Beruházások előkészítése | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
| 20. | 3 | 1 | 06 | 06 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 9 493 606 | 9 493 606 | 9 493 606 | |
| 21. | 3 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 91 934 352 | 91 934 352 | 91 934 352 | ||||
| 22. | Egészségügy | ||||||||||
| 23. | 3 | 1 | 07 | 01 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 7 397 765 | 7 397 765 | 7 397 765 | |
| 24. | 3 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 7 397 765 | 7 397 765 | 7 397 765 | ||||
| 25. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 26. | 3 | 1 | 08 | 01 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés | 90 181 421 | 90 181 421 | 90 181 421 | |
| 27. | 3 | 1 | 08 | 02 | K600 | 2 | Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. | 190 500 000 | 190 500 000 | 190 500 000 | |
| 28. | 3 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 280 681 421 | 280 681 421 | 280 681 421 | ||||
| 29. | Oktatás | ||||||||||
| 30. | 3 | 1 | 09 | 01 | K600 | 2 | Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat | 753 110 | 753 110 | 753 110 | |
| 31. | 3 | 1 | 09 | Oktatás összesen: | 753 110 | 753 110 | 753 110 | ||||
| 32. | 3 | 1 | Kötelezettségvállalások összesen: | 553 095 670 | 553 553 172 | 553 553 172 | |||||
| 33. | Új induló fejlesztési feladatok | ||||||||||
| 34. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 35. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 36. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| 37. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 38. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 40 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 39. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 40. | 3 | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 | Járdaépítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 41. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 42. | 3 | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 | Parkolóbővítés a város és a kórház területén | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| 43. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 44. | 3 | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 | Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 45. | 3 | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 | Balfi út- és csapadékcsatorna építés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 46. | 3 | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 | Járdák akadálymentesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 47. | 3 | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 | Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| 48. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 911 340 | |
| 49. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén (Winkler u., Kurucdomb sor, Bercsényi u., Hubertusz u., Jereván ltp. (Határőr u.), stb.) | 0 | 390 000 000 | 390 000 000 | |
| 50. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése | 0 | 0 | 110 000 000 | |
| 51. | 3 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 150 000 000 | 535 000 000 | 646 911 340 | ||||
| 52. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 53. | 3 | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 50 000 000 | 340 000 000 | 366 000 000 | |
| 54. | 3 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 50 000 000 | 340 000 000 | 366 000 000 | ||||
| 55. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 56. | 3 | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 40 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 57. | 3 | 2 | 06 | 02 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 58. | 3 | 2 | 06 | 03 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 59. | 3 | 2 | 06 | 04 | K600 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 361 848 798</ | |||