Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 43 462 894 795 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.

(3) A Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Polgármester a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 5 874 889 Ft illeti meg.

3. § (1) A Polgármester a 2019. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 22 526 750 202 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármester az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 4 359 099 484 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2 424 329 521 Ft,

ab) munkaadói járulékok 496 929 002 Ft,

ac) dologi kiadás 1 313 247 612 Ft,

ad) elvonások és befizetések 3 287 000 Ft,

ae) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 280 000 Ft,

af) beruházási kiadások 79 363 757 Ft,

ag) felújítási kiadások 35 496 326 Ft,

ah) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 166 266 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 571 877 289 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 939 209 709 Ft,

bb) munkaadói járulékok 191 137 221 Ft,

bc) dologi kiadás 403 869 684 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 012 825 Ft,

be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,

bf) beruházási kiadások 35 447 850 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 21 161 151 081 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 136 206 958 Ft,

cb) munkaadói járulékok 25 740 980 Ft,

cc) dologi kiadás 3 699 029 426 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 116 379 797 Ft,

ce) elvonások és befizetések 18 463 161 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 425 982 716 Ft,

cg) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 669 061 214 Ft,

ch) beruházási kiadások 5 614 995 200 Ft,

ci) felújítási kiadások 3 615 830 006 Ft,

cj) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 32 299 417 Ft,

ck) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök államháztartáson kívülre 7 500 000 Ft,

cl) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 137 433 900 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékok 147 043 667 Ft,

a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) önkormányzati dologi kiadások 1 468 520 646 Ft, a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) városüzemeltetési kiadások 1 149 443 212 Ft, a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásai 116 379 797 Ft, a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) önkormányzati fejlesztések 1 994 316 607 Ft, a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) önkormányzati felújítások 842 897 690 Ft, a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) 2019. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2 150 165 143 Ft, a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) Modern Városok Program 5 376 233 093 Ft, a II/10. melléklet részletezése szerint;

l) általános támogatások 2 112 557 336 Ft, a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) pályázati támogatások 65 068 000 Ft, a II/12. melléklet részletezése szerint;

n) önkormányzati lakásalap felhasználása 45 560 085 Ft, a II/13. melléklet részletezése szerint;

o) önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 1 127 588 153 Ft, a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a III/3- III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2019. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/1. melléklet,

(12) Önkormányzat és intézményei 2019. évi konszolidált beszámolóját a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/5. melléklet,

(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/10. melléklet,

(19) a 2019. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/11. melléklet,

(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/12. melléklet,

(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/13. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Polgármester a 2019. évi költségvetési maradványt 20 936 144 593 Ft-tal jóváhagyja a IV/3. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 124 738 805 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 59 113 247 Ft,

c) Önkormányzat 20 752 292 541 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/4. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Polgármester jóváhagyja.

(3) A Polgármester jóváhagyja, hogy a IV/3. és a IV/4. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2020. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § Jelen rendelet 2020. május 8. napján 14 órakor lép hatályba és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Farkas Ciprián	Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester	jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

						adatok Ft-ban
Sor- szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 262 690 578	3 262 690 578	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	728 953 902	693 791 502	95,18%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	6 303 067 319	6 303 067 319	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	2 782 806 542	3 163 175 262	2 918 375 299	92,26%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	13 023 678	13 023 678	100,00%

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	11 200 775 726	13 470 910 739	13 190 948 376	97,92%

9.	K100	Személyi juttatások	3 311 610 226	3 614 914 578	3 499 746 188	96,81%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	762 470 264	713 807 203	93,62%
11.	K300	Dologi kiadások	4 215 482 172	6 191 393 691	5 416 146 722	87,48%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	136 117 747	118 392 622	86,98%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	31 418 833	21 750 161	69,23%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	346 827 235	438 352 794	430 262 716	98,15%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 716 129 756	1 669 261 214	97,27%
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	626 516 597	0	0,00%

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	11 189 138 350	13 517 314 260	11 869 366 826	87,81%

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	11 637 376	-46 403 521	1 321 581 550	-2848,02%

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	46 967 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 491 743 154	6 010 061 544	36,44%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	268 002 231	267 983 181	99,99%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 714 405	10 714 405	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	147 523 283	84 580 811	57,33%

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	15 968 558 377	16 964 950 073	6 420 306 941	37,84%

27.	K600	Beruházások (áfával)	29 315 390 524	30 425 017 455	5 729 806 807	18,83%
28.	K700	Felújítások (áfával)	9 187 008 819	8 301 849 089	3 651 326 332	43,98%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	378 818 994	32 299 417	8,53%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 740 951	7 500 000	19,36%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	671 539 921	139 600 166	20,79%

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	38 952 095 096	39 815 966 410	9 560 532 722	24,01%

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 983 536 719	-22 851 016 337	-3 140 225 781	13,74%

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	27 169 334 103	30 435 860 812	19 611 255 317	64,43%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	50 141 233 446	53 333 280 670	21 429 899 548	40,18%

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-22 971 899 343	-22 897 419 858	-1 818 644 231	7,94%

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0	0,00%

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 751 956 282	21 751 956 282	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 098 570 657	2 244 034 230	2 099 683 196	93,57%

43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	23 070 469 997	23 995 990 512	23 851 639 478	99,40%

44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	1 096 850 654	99,84%

46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	98 570 654	1 098 570 654	1 096 850 654	99,84%

47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	22 971 899 343	22 897 419 858	22 754 788 824	99,38%

48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	50 239 804 100	54 431 851 324	22 526 750 202	41,39%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	50 239 804 100	54 431 851 324	43 462 894 795	79,85%

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési Intézmények 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

							adatok Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	232 357 000	268 166 649	268 166 649	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	929 737 076	1 058 893 521	1 057 203 319	99,84%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	250 000	250 000	100,00%

8.	Működési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 327 310 170	1 325 619 968	99,87%

9.	Személyi juttatások	K100	2 330 996 132	2 469 571 794	2 424 329 521	98,17%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	486 481 748	515 948 440	496 929 002	96,31%
11.	Dologi kiadások	K300	1 166 805 688	1 345 291 704	1 313 247 612	97,62%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 287 000	3 287 000	100,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 280 000	4 280 000	100,00%
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%

18.	Működési kiadások összesen:		3 984 283 568	4 338 378 938	4 242 073 135	97,78%

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 822 189 492	-3 011 068 768	-2 916 453 167	96,86%

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	2 407 266	2 407 266	100,00%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	2 407 266	2 407 266	0,00%

26.	Beruházások (áfával)	K600	27 686 000	125 821 971	79 363 757	63,08%
27.	Felújítások (áfával)	K700	3 175 000	51 748 442	35 496 326	68,59%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	2 166 266	2 166 266	100,00%

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		30 861 000	179 736 679	117 026 349	65,11%

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-30 861 000	-177 329 413	-114 619 083	64,64%

33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 329 717 436	1 328 027 234	99,87%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 015 144 568	4 518 115 617	4 359 099 484	96,48%

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 853 050 492	-3 188 398 181	-3 031 072 250	95,07%

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 120 579 519	2 421 302 267	3 014 828 786	124,51%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	732 470 973	678 693 391	52 579 746	7,75%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 853 050 492	3 099 995 658	3 067 408 532	98,95%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	88 402 523	88 402 523	100,00%
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 853 050 492	3 188 398 181	3 155 811 055	98,98%

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 853 050 492	3 188 398 181	3 155 811 055	98,98%

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 015 144 568	4 518 115 617	4 359 099 484	96,48%
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 015 144 568	4 518 115 617	4 483 838 289	99,24%

Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	33 766 727	29 766 727	29 486 277	99,06%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

55.	Működési bevételek összesen:		33 766 727	29 766 727	29 486 277	99,06%

56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	346 102 799	336 329 905	97,18%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	73 689 297	75 735 195	72 059 517	95,15%
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	96 870 268	93 979 385	97,02%
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		501 770 858	518 708 262	502 368 807	96,85%

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-468 004 131	-488 941 535	-472 882 530	96,72%

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

73.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	12 054 126	6 182 594	51,29%
74.	Felújítások (áfával)	K700		2 441 017	2 441 017	100,00%
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	14 495 143	8 623 611	59,49%

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-14 495 143	-8 623 611	59,49%

80.	Költségvetési bevételek összesen:		33 766 727	29 766 727	29 486 277	99,06%
81.	Költségvetési kiadások összesen:		503 040 858	533 203 405	510 992 418	95,83%

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-469 274 131	-503 436 678	-481 506 141	95,64%

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	396 432 501	418 105 121	485 199 667	116,05%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	72 841 630	79 560 768	0	0,00%
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	469 274 131	497 665 889	485 199 667	97,50%
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		5 770 789	5 770 789	100,00%
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		469 274 131	503 436 678	490 970 456	97,52%

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		469 274 131	503 436 678	490 970 456	97,52%

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		503 040 858	533 203 405	510 992 418	95,83%
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		503 040 858	533 203 405	520 456 733	97,61%

Soproni Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	227 357 000	244 741 900	244 741 900	100,00%
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	295 195 000	340 621 064	340 621 064	100,00%
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650		250 000	250 000	100,00%

102.	Működési bevételek összesen:		522 552 000	585 612 964	585 612 964	100,00%

103.	Személyi juttatások	K100	706 111 551	805 241 823	785 106 037	97,50%
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	143 438 795	160 148 987	158 243 280	98,81%
105.	Dologi kiadások	K300	316 906 552	379 929 116	379 200 476	99,81%
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		1 166 456 898	1 345 319 926	1 322 549 793	98,31%

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-643 904 898	-759 706 962	-736 936 829	97,00%

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	2 407 266	2 407 266	100,00%
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	2 407 266	2 407 266	0,00%

120.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	22 895 980	11 842 748	51,72%
121.	Felújítások (áfával)	K700	0	25 792 233	12 870 318	49,90%
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890		2 166 266	2 166 266	100,00%

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	50 854 479	26 879 332	52,86%

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-48 447 213	-24 472 066	50,51%

127.	Költségvetési bevételek összesen:		522 552 000	588 020 230	588 020 230	100,00%
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 167 726 898	1 396 174 405	1 349 429 125	96,65%

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)			-808 154 175	-761 408 895	94,22%

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	358 876 479	548 619 876	785 191 042	143,12%
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	286 298 419	248 449 605	0	0,00%
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	645 174 898	797 069 481	785 191 042	98,51%
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		11 084 694	11 084 694	100,00%
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		645 174 898	808 154 175	796 275 736	98,53%

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		645 174 898	808 154 175	796 275 736	98,53%

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 167 726 898	1 396 174 405	1 349 429 125	96,65%
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 167 726 898	1 396 174 405	1 384 295 966	99,15%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	18 929 004	23 128 004	23 113 072	99,94%
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		18 929 004	23 128 004	23 113 072	99,94%

150.	Személyi juttatások	K100	332 404 031	324 964 611	324 029 195	99,71%
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 430 513	70 403 543	67 638 783	96,07%
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	92 160 184	90 148 038	97,82%
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		481 665 728	487 528 338	481 816 016	98,83%

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-462 736 724	-464 400 334	-458 702 944	98,77%

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

167.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	3 556 723	2 709 966	76,19%
168.	Felújítások (áfával)	K700	0	2 288 645	588 645	25,72%
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	5 845 368	3 298 611	56,43%

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-5 845 368	-3 298 611	56,43%

174.	Költségvetési bevételek összesen:		18 929 004	23 128 004	23 113 072	99,94%
175.	Költségvetési kiadások összesen:		482 935 728	493 373 706	485 114 627	98,33%

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-464 006 724	-470 245 702	-462 001 555	98,25%

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	377 575 994	393 228 366	465 348 956	118,34%
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	86 430 730	74 917 336	0	0,00%
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	464 006 724	468 145 702	465 348 956	99,40%
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		2 100 000	2 100 000	100,00%
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		464 006 724	470 245 702	467 448 956	99,41%

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		464 006 724	470 245 702	467 448 956	99,41%

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		482 935 728	493 373 706	485 114 627	98,33%
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		482 935 728	493 373 706	490 562 028	99,43%
Hermann Alice Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	19 869 782	25 329 782	24 655 402	97,34%
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		19 869 782	25 329 782	24 655 402	97,34%

197.	Személyi juttatások	K100	303 353 032	297 239 374	297 239 374	100,00%
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 007 701	64 665 710	61 491 728	95,09%
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	111 336 723	107 565 788	96,61%
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		466 672 456	473 241 807	466 296 890	98,53%

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-446 802 674	-447 912 025	-441 641 488	98,60%

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

214.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	8 370 467	7 571 073	90,45%
215.	Felújítások (áfával)	K700	0	4 513 580	4 513 580	100,00%
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	12 884 047	12 084 653	93,80%

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-12 884 047	-12 084 653	93,80%

221.	Költségvetési bevételek összesen:		19 869 782	25 329 782	24 655 402	97,34%
222.	Költségvetési kiadások összesen:		467 942 456	486 125 854	478 381 543	98,41%

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-448 072 674	-460 796 072	-453 726 141	98,47%

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	405 558 679	426 933 442	459 927 730	107,73%
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	42 513 995	33 016 421	0	0,00%
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 072 674	459 949 863	459 927 730	100,00%
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		846 209	846 209	100,00%
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		448 072 674	460 796 072	460 773 939	100,00%

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		448 072 674	460 796 072	460 773 939	100,00%

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		467 942 456	486 125 854	478 381 543	98,41%
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		467 942 456	486 125 854	485 429 341	99,86%
Trefort Téri Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	12 546 178	16 412 178	16 410 979	99,99%
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		12 546 178	16 412 178	16 410 979	99,99%

244.	Személyi juttatások	K100	222 394 853	224 455 842	221 955 472	98,89%
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	47 267 401	48 596 379	47 291 202	97,31%
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	82 799 398	81 735 546	98,72%
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		345 191 444	355 851 619	350 982 220	98,63%

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-332 645 266	-339 439 441	-334 571 241	98,57%

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

261.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	1 270 000	1 089 776	85,81%
262.	Felújítások (áfával)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 089 776	85,81%

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 089 776	85,81%

268.	Költségvetési bevételek összesen:		12 546 178	16 412 178	16 410 979	99,99%
269.	Költségvetési kiadások összesen:		346 461 444	357 121 619	352 071 996	98,59%

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-333 915 266	-340 709 441	-335 661 017	98,52%

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	299 582 406	312 085 561	332 772 904	106,63%
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	34 332 860	22 429 135	0	0,00%
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	333 915 266	334 514 696	332 772 904	99,48%
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		6 194 745	6 194 745	100,00%
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		333 915 266	340 709 441	338 967 649	99,49%

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		333 915 266	340 709 441	338 967 649	99,49%

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		346 461 444	357 121 619	352 071 996	98,59%
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		346 461 444	357 121 619	355 378 628	99,51%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	3 500 000	3 500 000	2 780 759	79,45%
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	2 780 759	79,45%

291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297	74 913 535	72 781 072	97,15%
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 944 548	14 130 547	13 516 369	95,65%
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	45 870 001	45 365 007	98,90%
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		121 468 845	134 914 083	131 662 448	97,59%

301.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-117 968 845	-131 414 083	-128 881 689	98,07%

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

308.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	2 268 000	2 240 330	98,78%
309.	Felújítások (áfával)	K700		13 537 967	13 439 562	99,27%
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	15 805 967	15 679 892	99,20%

314.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-15 805 967	-15 679 892	99,20%

315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	2 780 759	79,45%
316.	Költségvetési kiadások összesen:		122 738 845	150 720 050	147 342 340	97,76%

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-119 238 845	-147 220 050	-144 561 581	98,19%

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 050 635	61 627 872	133 547 381	216,70%
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 188 210	72 592 178	0	0,00%
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 238 845	134 220 050	133 547 381	99,50%
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		13 000 000	13 000 000	100,00%
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 238 845	147 220 050	146 547 381	99,54%

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		119 238 845	147 220 050	146 547 381	99,54%

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		122 738 845	150 720 050	147 342 340	97,76%
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		122 738 845	150 720 050	149 328 140	99,08%
Soproni Múzeum 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	17 295 208	17 295 208	0,00%
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	55 727 570	110 808 530	110 808 530	100,00%
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		55 727 570	128 103 738	128 103 738	100,00%

338.	Személyi juttatások	K100	120 825 535	139 555 408	139 555 408	100,00%
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 088 310	27 545 868	27 545 868	100,00%
340.	Dologi kiadások	K300	50 843 300	98 145 799	98 143 604	100,00%
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		4 280 000	4 280 000	100,00%
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		194 757 145	269 527 075	269 524 880	100,00%

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-139 029 575	-141 423 337	-141 421 142	100,00%

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

355.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	49 426 345	25 427 088	51,44%
356.	Felújítások (áfával)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	49 426 345	25 427 088	51,44%

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-49 426 345	-25 427 088	51,44%

362.	Költségvetési bevételek összesen:		55 727 570	128 103 738	128 103 738	100,00%
363.	Költségvetési kiadások összesen:		196 027 145	318 953 420	294 951 968	92,47%

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-140 299 575	-190 849 682	-166 848 230	87,42%

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 097 000	77 923 136	168 762 507	216,58%
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	90 202 575	91 321 793	0	0,00%
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	140 299 575	169 244 929	168 762 507	99,71%
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		21 604 753	21 604 753	100,00%
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		140 299 575	190 849 682	190 367 260	99,75%

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		140 299 575	190 849 682	190 367 260	99,75%

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		196 027 145	318 953 420	294 951 968	92,47%
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		196 027 145	318 953 420	318 470 998	99,85%
Központi Gyermekkonyha 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
380.	Közhatalmi bevételek	B300
381.	Működési bevételek	B400	490 202 815	509 327 236	509 327 236	100,00%
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

384.	Működési bevételek összesen:		490 202 815	509 327 236	509 327 236	100,00%

385.	Személyi juttatások	K100	193 230 680	211 749 123	205 150 482	96,88%
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	42 093 355	45 671 433	41 036 202	89,85%
387.	Dologi kiadások	K300	413 023 294	432 148 282	412 372 857	95,42%
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
389.	Elvonások és befizetések	K502		3 287 000	3 287 000	100,00%
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
393.	Tartalékok	K513

394.	Működési kiadások összesen:		648 347 329	692 855 838	661 846 541	95,52%

395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-158 144 514	-183 528 602	-152 519 305	83,10%

396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
398.	Felhalmozási bevételek	B500
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

402.	Beruházások (áfával)	K600	18 796 000	25 176 330	21 545 802	85,58%
403.	Felújítások (áfával)	K700	3 175 000	3 175 000	1 643 204	51,75%
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

407.	Felhalmozási kiadások összesen:		21 971 000	28 351 330	23 189 006	81,79%

408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-21 971 000	-28 351 330	-23 189 006	81,79%

409.	Költségvetési bevételek összesen:		490 202 815	509 327 236	509 327 236	100,00%
410.	Költségvetési kiadások összesen:		670 318 329	721 207 168	685 035 547	94,98%

411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-180 115 514	-211 879 932	-175 708 311	82,93%

412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	179 405 825	182 769 093	184 078 599	100,72%
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	709 689	1 309 506	0	0,00%
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	180 115 514	184 078 599	184 078 599	100,00%
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		27 801 333	27 801 333	100,00%
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		180 115 514	211 879 932	211 879 932	100,00%

418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		180 115 514	211 879 932	211 879 932	100,00%

422.	Tárgyévi kiadások összesen:		670 318 329	721 207 168	685 035 547	94,98%
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		670 318 329	721 207 168	721 207 168	100,00%
Intézmények Könyvelési Szerve 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 000 000	6 129 541	6 129 541	100,00%
427.	Közhatalmi bevételek	B300
428.	Működési bevételek	B400	0	0	0	0,00%
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

431.	Működési bevételek összesen:		5 000 000	6 129 541	6 129 541	100,00%

432.	Személyi juttatások	K100	43 144 537	45 349 279	42 182 576	93,02%
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 521 828	9 050 778	8 106 053	89,56%
434.	Dologi kiadások	K300	6 286 500	6 031 933	4 736 911	78,53%
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
436.	Elvonások és befizetések	K502
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
440.	Tartalékok	K513

441.	Működési kiadások összesen:		57 952 865	60 431 990	55 025 540	91,05%

442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-52 952 865	-54 302 449	-48 895 999	90,04%

443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
445.	Felhalmozási bevételek	B500
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

449.	Beruházások (áfával)	K600	0	804 000	754 380	93,83%
450.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	804 000	754 380	93,83%

455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-804 000	-754 380	93,83%

456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 000 000	6 129 541	6 129 541	100,00%
457.	Költségvetési kiadások összesen:		57 952 865	61 235 990	55 779 920	91,09%

458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-52 952 865	-55 106 449	-49 650 379	90,10%

459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0	9 800	0	0,00%
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	52 952 865	55 096 649	52 579 746	95,43%
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	52 952 865	55 106 449	52 579 746	95,41%
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		52 952 865	55 106 449	52 579 746	95,41%

465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		52 952 865	55 106 449	52 579 746	95,41%

469.	Tárgyévi kiadások összesen:		57 952 865	61 235 990	55 779 920	91,09%
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		57 952 865	61 235 990	58 709 287	95,87%
Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
471.	Szociális szervek
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	111,00	94,87%
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	207,00	76,95%
474.	Szociális szervek összesen:		386,00	386,00	318,00	82,38%

475.	Alapfokú oktatási szervek
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,00	99,23%
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	91,00	97,33%
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	68,00	97,84%
479.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	256,00	98,18%

480.	Kulturális szervek
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	21,00	84,00%
482.	Soproni Múzeum		49,00	49,00	41,00	83,67%
483.	Kulturális szervek összesen:		74,00	74,00	62,00	83,78%

484.	Igazgatási szervek
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	80,00	85,11%
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	9,00	90,00%
487.	Igazgatási szervek összesen:		104,00	104,00	89,00	85,58%
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		824,75	824,75	725,00	87,91%

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés		Teljesítés %
A			B				C	D	E	F		G
1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	38 391 912	38 391 912		100,00%
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek	0	105 000	105 000		100,00%
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	14 605 000	43 828 104	43 828 104		100,00%
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0

8.							Működési bevételek összesen: (1+...+7)	14 605 000	82 325 016	82 325 016		100,00%

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	846 586 194	978 260 819	939 209 709		96,01%
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	217 204 556	191 137 221		88,00%
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	358 630 700	475 634 980	403 869 684		84,91%
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	4 109 865	2 012 825		48,98%
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések	0		0
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000		100,00%
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 392 721 532	1 675 410 220	1 536 429 439		91,70%

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 378 116 532	-1 593 085 204	-1 454 104 423		91,28%

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	186 850	186 850		100,00%
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	186 850	186 850		100,00%

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (áfával)	50 184 200	45 873 144	35 447 850		77,27%
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (áfával)	3 937 000	1 270 000	0		0,00%
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0		0,00%
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0,00%
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0,00%

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	54 121 200	47 143 144	35 447 850		75,19%

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-54 121 200	-46 956 294	-35 261 000		75,09%

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	14 605 000	82 511 866	82 511 866		100,00%
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 446 842 732	1 722 553 364	1 571 877 289		91,25%

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 432 237 732	-1 640 041 498	-1 489 365 423		90,81%

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	338 324 965	359 406 022	1 497 969 120		416,79%
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 093 912 767	1 230 125 926	0		0,00%
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 432 237 732	1 589 531 948	1 497 969 120		94,24%
39.						1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	50 509 550	50 509 550		100,00%
40.						1	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
41.						1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
42.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 432 237 732	1 640 041 498	1 548 478 670		94,42%

43.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.							Különböző finanszírozási kiadások

45.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)

46.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 432 237 732	1 640 041 498	1 548 478 670		94,42%

47.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)		1 446 842 732	1 722 553 364	1 571 877 289		91,25%
48.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)		1 446 842 732	1 722 553 364	1 630 990 536		94,68%
49.						Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		194,00	194,00	172,00		88,66%

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 262 690 578	3 262 690 578	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 828 800	422 395 341	387 232 941	91,68%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	6 302 962 319	6 302 962 319	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	1 838 464 466	2 060 453 637	1 817 343 876	88,20%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 773 678	12 773 678	100,00%

8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 024 076 650	12 061 275 553	11 783 003 392	97,69%

9.	K100	Személyi juttatások	134 027 900	167 081 965	136 206 958	81,52%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 320 000	29 317 268	25 740 980	87,80%
11.	K300	Dologi kiadások	2 690 045 784	4 370 467 007	3 699 029 426	84,64%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	132 007 882	116 379 797	88,16%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	28 131 833	18 463 161	65,63%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	346 827 235	434 072 794	425 982 716	98,14%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 710 000	1 715 929 756	1 669 061 214	97,27%
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	626 516 597	0	0,00%

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	5 812 133 250	7 503 525 102	6 090 864 252	81,17%

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 211 943 400	4 557 750 451	5 692 139 140	124,89%

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	46 967 000	0,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 489 335 888	6 007 654 278	36,43%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	267 815 381	267 796 331	99,99%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 714 405	10 714 405	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	147 523 283	84 580 811	57,33%

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	16 962 355 957	6 417 712 825	37,84%

27.	K600	Beruházások (áfával)	29 237 520 324	30 253 322 340	5 614 995 200	18,56%
28.	K700	Felújítások (áfával)	9 179 896 819	8 248 830 647	3 615 830 006	43,83%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	378 818 994	32 299 417	8,53%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 740 951	7 500 000	19,36%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	669 373 655	137 433 900	20,53%

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 867 112 896	39 589 086 587	9 408 058 523	23,76%

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 898 554 519	-22 626 730 630	-2 990 345 698	13,22%

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	25 992 635 027	29 023 631 510	18 200 716 217	62,71%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 679 246 146	47 092 611 689	15 498 922 775	32,91%

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-18 686 611 119	-18 068 980 179	2 701 793 442	-14,95%

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 613 044 209	21 613 044 209	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 098 570 657	2 244 034 230	2 099 683 196	93,57%

43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	23 070 469 997	23 857 078 439	23 712 727 405	99,39%

44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 285 288 224	4 689 527 606	4 565 377 652	97,35%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	1 096 850 654	99,84%

46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 383 858 878	5 788 098 260	5 662 228 306	97,83%

47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	18 686 611 119	18 068 980 179	18 050 499 099	99,90%

48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	49 063 105 024	52 880 709 949	21 161 151 081	40,02%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	49 063 105 024	52 880 709 949	41 913 443 622	79,26%

Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	D	E	F
50.		Választott tisztségviselők	46,00	47,00	45	95,74%
51.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	1	33,33%
52.		Japán tanár	1,00	1,00	1	100,00%
53.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	4	13,33%
54.		Önkormányzati tanácsadó, főtanácsadó	0,00	4,00	1	25,00%
55.		Önkormányzat összesen:	80,00	85,00	52,00	61,18%

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Állami támogatások elszámolása


Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete			Támogatás- változás	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete			Támogatás- változás	Elszámoló felmérés			Támogatás- változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,63	4 580 000	612 025 400		133,63	4 580 000	612 025 400		133,63	4 580 000	612 025 400
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-273 700 435				-273 700 435				-273 700 435
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	53 058 390			22 300	53 058 390			22 300	53 058 390
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-53 058 390				-53 058 390				-53 058 390
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			151 682 500				151 682 500				151 682 500
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-151 682 500				-151 682 500				-151 682 500
8.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930				2 134 930				2 134 930
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930				-2 134 930				-2 134 930
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			96 509 800				96 509 800				96 509 800
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-96 509 800				-96 509 800				-96 509 800
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 458	2700	157 836 600		58 458	2700	157 836 600		58 458	2700	157 836 600
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-157 836 600				-157 836 600				-157 836 600
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	366	2550	933 300		366	2550	933 300		366	2550	933 300
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-933 300				-933 300				-933 300
16.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	162 386 338	1	165 227 345		162 386 338	1	165 227 345		162 386 338	1	165 227 345
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás			-165 227 345				-165 227 345				-165 227 345
18.	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			0	0			17 372 000	0			17 372 000	0
19.	I.5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottal 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	0		0	1 756 882			21 249 522	3 461 319			21 249 522	0
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			338 324 965	1 756 882			376 946 487	3 461 319			376 946 487	0

21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
22.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	143,4	4 371 500	627 018 816	9 471 584	146,4	4 371 500	639 987 600	0	146,9	4 371 500	642 319 066	2 331 466
23.	II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	2 205 000	211 680 000		96,0	2 205 000	211 680 000		96,0	2 205 000	211 680 000
24.	II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	4 371 500	4 371 500		1,0	4 371 500	4 371 500		1,0	4 371 500	4 371 500
25.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1581	97 400	153 989 400	2 142 800	1611	97 400	156 911 400	0	1617	97 400	157 463 333	551 933
26.	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	29	396 700	11 504 300	119 010	29,3	396 700	11 623 310	0	29,2	396 700	11 583 640	-39 670
27.	II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	363 641	0	0	5	363 642	1 818 210	0	5	363 642	1 818 210	0
28.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	7	1 447 300	10 131 100		7	1 447 300	10 131 100		7	1 447 300	10 131 100
29.	II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 326 691	0		0	1 326 691	0		0	1 326 691	0
30.	II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	0	434 300	0		0	434 300	0		0	434 300	0
31.	II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	398 108	0		0	398 108	0		0	398 108	0
32.	II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	0	1 593 700	0		0	1 593 700	0		0	1 593 700	0
33.	II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 460 891	0		0	1 460 891	0		0	1 460 891	0
34.	Nemzetiségi pótlék	13	563 000	7 319 000		13	563 000	7 319 000		13	563 000	7 319 000
35.	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			0	0			18 720 000	0			18 720 000	0
36.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 026 014 116	11 733 394			1 062 562 120	0			1 065 405 849	2 843 729

37.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
38.	Önkormányzati feladatok
39.	III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0	12 123 110			144 219 420	13 299 534			144 219 420	0
40.	III.3.c. (1) szociális étkeztetés	273	55 360	15 113 280	0	283	55 360	15 666 880	0	289	55 360	15 999 040	332 160
41.	III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés	9	25 000	225 000		9	25 000	225 000		10	25 000	250 000	25 000
42.	III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	75	330 000	24 750 000		75	330 000	24 750 000		83	330 000	27 390 000	2 640 000
43.	III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	28	109 000	3 052 000		28	109 000	3 052 000		30	109 000	3 270 000	218 000
44.	III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	500 000	9 500 000		19	500 000	9 500 000		19	500 000	9 500 000	0
45.	III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	9	500 000	4 500 000		9	500 000	4 500 000		11	500 000	5 500 000	1 000 000
46.	III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	23	310 000	7 130 000		23	310 000	7 130 000		28	310 000	8 680 000	1 550 000
47.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	10	124 000	1 240 000		10	124 000	1 240 000		8	124 000	992 000	-248 000
48.	III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	31	206 100	6 389 100	-206 100	30	206 100	6 183 000	0	30	206 100	6 183 000	0
49.	III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	30	490 000	14 700 000		30	490 000	14 700 000		33	490 000	16 170 000	1 470 000
50.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 848 000	173 728 000	-2 848 000	60	2 848 000	170 880 000	0	59	2 848 000	168 032 000	-2 848 000
51.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			89 149 099	0			87 706 099	0			87 706 099	0
52.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	65,3	1 900 000	124 070 000	-4 617 000	62,87	1 900 000	119 453 000	0	63,01	1 900 000	119 719 000	266 000
53.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			143 881 589	0			157 069 587	1 558 150			157 069 587	0
54.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	120	285	34 200		120	285	34 200		0	285	0	-34 200
55.	III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	18,7	4 419 000	82 635 300	2 651 400	18,9	4 419 000	83 519 100	0	18,8	4 419 000	83 077 200	-441 900
56.	III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	43,8	2 993 000	131 093 400	3 890 900	44,1	2 993 000	131 991 300	0	43,8	2 993 000	131 093 400	-897 900
57.	III. 6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			150 861 000	0			155 503 000	7 824 000			155 503 000	0
58.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
59.	III.3.ma (1) alaptámogatás	12	3 400 000	3 400 000		12	3 400 000	3 400 000		12	3 400 000	3 400 000
60.	III.3.ma (2) teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000		40	150 000	6 000 000		40	150 000	6 000 000
61.	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			0	0			104 732 000	0			104 732 000	0
62.	Nappali melegedők hosszított nyitva tartásának támogatása			0	0			5 032 950	0			5 032 950	0
63.	9. számú melléklet összesen			9 400 000	0			119 164 950	0			119 164 950	0

64.	Önkormányzati feladatok összesen:			991 451 968	10 994 310			1 256 487 536	22 681 684			1 259 518 696	3 031 160

65.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
66.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 400 000	35 020 000		10,3	3 400 000	35 020 000		10,3	3 400 000	35 020 000
67.	III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás	16,6	3 300 000	54 780 000		16,6	3 300 000	54 780 000		16,6	3 300 000	54 780 000
68.	III.3.n.Óvodai és iskolai szociális segító tevékenység támogatása			58 559 254				58 559 254				58 559 254
69.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 848 000	17 088 000		6	2 848 000	17 088 000		6	2 848 000	17 088 000
70.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			8 773 901				8 773 901				8 773 901

71.	Támogató szolgáltatás
72.	III.3.l (1) alaptámogatás	12	4 100 000	4 100 000		12	4 100 000	4 100 000		12	4 100 000	4 100 000
73.	III.3.l (2) teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000		3300	1 800	5 940 000		3300	1 800	5 940 000
74.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			184 261 155	0			184 261 155	0			184 261 155	0

75.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 175 713 123	10 994 310			1 440 748 691	22 681 684			1 443 779 851	3 031 160

76.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
77.	IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58458	1 210	70 734 180		58458	1 210	70 734 180		58458	1 210	70 734 180
78.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			61 797 000				61 797 000				61 797 000
79.	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			0	0			414 000	0			414 000	0
80.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása			206 400 000				206 400 000				206 400 000
81.	IV.3 Kulturális illetmény pótlék			0	1 453 260			18 071 100	1 447 679			18 071 100	0
82.	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0			2 397 000	0			2 397 000	0
83.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			338 931 180	1 453 260			359 813 280	1 447 679			359 813 280	0

84.	Működési célú költségvetési támogatások
85.	Bérkompenzáció			0	0			0	0			0	0
86.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
87.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				0			350 000	0			350 000	0
89.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása				22 270 000			22 270 000	0			22 270 000	0
90.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0	22 270 000			22 620 000	0			22 620 000	0

91.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
92.	Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása
93.	II. 2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések			0	0			30 000 000	0			30 000 000	0
94.	II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				2 967 000			2 967 000	0			2 967 000	0
95.	II. 4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása				4 000 000			4 000 000	0			4 000 000	0
96.	II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)				10 000 000			10 000 000	0			10 000 000	0
97.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0	16 967 000			46 967 000	0			46 967 000	0

98.	Mindösszesen			2 878 983 384	65 174 846			3 309 657 578	27 590 682			3 315 532 467	5 874 889

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Önkormányzati bevételek

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám			Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B			C	D	E	F	G
1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	338 324 965	376 946 487	376 946 487	100,00%
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 026 014 116	1 062 562 120	1 062 562 120	100,00%
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175 713 123	1 440 748 691	1 440 748 691	100,00%
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	338 931 180	359 813 280	359 813 280	100,00%
6.	B115	01	1	Működési célú költségvetési támogatások	0	22 620 000	22 620 000	100,00%
7.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 878 983 384	3 262 690 578	3 262 690 578	100,00%

8.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
9.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	27 828 800	27 828 800	20 239 400	72,73%
10.	B160	04	1	Közfoglalkoztatottak	20 000 000	13 646 486	4 522 555	33,14%
11.	B160	05	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - tám. visszaut.	0	2 848 000	2 848 000	100,00%
12.	B160	06	1	Utcai szociális munka	0	7 747 000	7 747 000	100,00%
13.	B160	07	1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	2 109 865	2 109 865	100,00%
14.	B160	08	1	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	0	5 272 329	5 272 329	100,00%
15.	B160	09	2	Központi Gyerekkonyha - tám. visszaut.	0	3 287 000	3 287 000	100,00%
16.	B160	10	2	Mezőőri szolgálat fenntartása	0	2 841 000	2 841 000	100,00%
17.	B160	16	1	Bursa Hungarica	0	25 000	25 000	100,00%
18.	B160	17	1	Nyári diákmunka	0	5 656 227	5 656 227	100,00%
19.	B160	18	2	Tankerületi Központ sporttámogatás visszautalása	0	75 170	75 170	100,00%
20.	B160	19	2	KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata”	0	60 000 000	59 965 931	99,94%
21.	B160	20	2	KKETTKK-SZK-P0027 „Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
22.	B160	21	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért”	0	18 415 000	0	0,00%
23.	B160	23	2	Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat)	0	262 643 464	262 643 464	100,00%
24.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	47 828 800	422 395 341	387 232 941	91,68%

25.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 926 812 184	3 685 085 919	3 649 923 519	99,05%

	B210			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	46 967 000	0,00%


26.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
27.	B250	01	1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése	76 000 000	76 000 000	0	0,00%
28.	B250	02	1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	0	0,00%
30.	B250	05	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	0	0,00%
31.	B250	06	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
32.	B250	07	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	268 919	0	0,00%
33.	B250	08	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	0	0,00%
34.	B250	09	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	24 939 000	24 939 000	0	0,00%
35.	B250	10	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
36.	B250	11	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
37.	B250	12	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	0	0,00%
38.	B250	13	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	0	0,00%
39.	B250	14	2	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”	22 722 787	22 722 787	0	0,00%
40.	B250	15	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
41.	B250	16	1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	1 000 000	206 090	0	0,00%
42.	B250	17	1	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096	122 002 096	122 002 096	100,00%
43.	B250	18	1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	0	0,00%
44.	B250	19	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	3 500 000 000	875 000 000	25,00%
45.	B250	20	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
46.	B250	21	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése	1 062 712 500	1 062 712 500	550 473 576	51,80%
47.	B250	22	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	0	0,00%
48.	B250	25	1	Lőverek Program	8 561 386 994	8 561 386 994	3 669 660 896	42,86%
49.	B250	35	2	Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat)	0	727 356 536	727 356 536	100,00%
50.	B250	36	2	NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosó	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
51.	B250	37	2	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	0	30 000 000	30 000 000	100,00%
52.	B250	38	2	Utcai szociális munka	0	4 297 270	4 297 270	100,00%
53.	B250	40	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	400 920	400 920	100,00%
54.	B250	41	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	0	156 492	156 492	100,00%
55.	B250	42	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	0	406 492	406 492	100,00%
56.	B250	43	1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	0	8 679 792	0	0,00%
57.	B250	44	1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	0	3 683 000	0	0,00%
58.	B250	45	2	NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	0	2 500 000	0	0,00%
59.	B250	46	2	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep nagyátemelő gépház szivattyúcsere	0	24 900 000	24 900 000	100,00%
60.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	15 718 480 377	16 489 335 888	6 007 654 278	36,43%

61.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 536 302 888	6 054 621 278	36,61%

62.	B340			Vagyoni típusú adók
63.	B340	01	2	Építményadó	970 000 000	1 034 092 059	1 034 092 059	100,00%
64.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000	381 487 345	381 487 345	100,00%
65.	B340			Vagyoni típusú adók összesen:	1 320 000 000	1 415 579 404	1 415 579 404	100,00%

66.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
67.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 550 000 000	4 432 304 378	4 432 304 378	100,00%
68.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 550 000 000	4 432 304 378	4 432 304 378	100,00%

69.	B354			Gépjárműadók
70.	B354	01	1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	253 205 967	253 205 967	100,00%
71.	B354			Gépjárműadók összesen:	200 000 000	253 205 967	253 205 967	100,00%

72.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
73.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	164 609 861	164 609 861	100,00%
74.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	160 000 000	164 609 861	164 609 861	100,00%

75.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	3 910 000 000	4 850 120 206	4 850 120 206	100,00%

76.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
77.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000	100,00%
78.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	4 040 000	4 040 000	100,00%
79.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	28 920 462	28 920 462	100,00%
80.	B360	04	1	Talajterhelési díj	6 000 000	3 788 406	3 788 406	100,00%
81.	B360	05	2	Vállalkozók kommunális adója	0	37 901	37 901	100,00%
83.	B360	07	2	Termőföld bérbeadás	0	1 538	1 538	100,00%
84.	B360	08	2	Településkép-védelmi bírság	0	100 000	100 000	100,00%
85.	B361	01	2	Egyéb bevételek	0	74 402	74 402	100,00%
86.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	28 800 000	37 262 709	37 262 709	100,00%

87.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	5 258 800 000	6 302 962 319	6 302 962 319	100,00%

88.				Szolgáltatások ellenértéke
89.	B402	01	2	Közterület foglalási díj	25 000 000	25 000 000	18 507 992	74,03%
90.	B402	02	2	Behajtási engedély	1 200 000	2 619 338	2 619 338	100,00%
91.	B402	03	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	1 977 800	98,89%
92.	B402	05	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 184	100,00%
93.	B402	06	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	0	0,00%
94.	B402	07	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
95.	B402	08	2	Parkolók bérleti díja	370 000 000	413 960 268	413 960 268	100,00%
96.	B402	09	2	Bérleti díjak	10 000 000	24 061 441	24 061 441	100,00%
97.	B402	11	1	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	0	622 858	622 858	100,00%
98.	B402	12	2	Vidékfejlesztési Program népszerűsítése	0	15 098 435	15 098 435	100,00%
99.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	867 410 000	945 572 340	849 058 316	89,79%

100.				Továbbszámlázott szolgáltatás
101.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int.	1 000 000	1 000 000	236 982	23,70%
102.	B403	02	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás önk.	0	6 936 287	6 936 287	100,00%
103.	B403	03	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás egyéb	0	5 271 710	5 286 710	100,28%
104.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	13 207 997	12 459 979	94,34%

105.	B404			Tulajdonosi bevételek
106.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	280 000 000	269 680 243	269 680 243	100,00%
107.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	82 997 794	82 997 794	100,00%
108.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	0	0,00%
109.				Tulajdonosi bevételek összesen:	350 200 000	352 878 037	352 678 037	99,94%

110.	B405	01	1	Ellátási díjak	0	744 021	744 021	100,00%
111.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 838 000	266 838 000	261 593 242	98,03%
112.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	313 016 466	313 016 466	172 613 505	55,15%
113.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	69 241 351	69 241 351	100,00%
114.	B410	01	2	Kártérítés biztosítóktól	0	5 747 824	5 747 824	100,00%
115.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	61 005 988	61 005 988	100,00%
116.	B411	03	2	Hálozatfejlesztési hozzájárulás	0	32 201 613	32 201 613	100,00%
117.	B4			Működési bevételek összesen:	1 838 464 466	2 060 453 637	1 817 343 876	88,20%

118.				Immateriális javak értékesítése
119.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	9 878 268	9 878 268	100,00%
120.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ)	2 516 000	0	0	0,00%
121.	B510	03	2	Gázvezeték vezetékjog értékesítés	0	423 437	423 437	100,00%
122.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	10 301 705	10 301 705	100,00%

123.				Ingatlanok értékesítése
124.	B520	01	2	Termőföld értékesítés	200 000	48 648 197	48 648 197	100,00%
125.	B520	02	2	Lakótelek értékesítés	5 000 000	1 206 200	1 206 200	100,00%
126.	B520	03	2	Egyéb épületek értékesítése	2 000 000	0	0	0,00%
127.	B520	04	2	Egyéb helyiségek értékesítése	5 000 000	5 608 000	5 608 000	100,00%
128.	B520	05	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	180 000 000	193 836 879	193 817 829	99,99%
129.	B520	06	2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	8 214 400	8 214 400	100,00%
130.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	193 200 000	257 513 676	257 494 626	99,99%

131.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	203 078 000	267 815 381	267 796 331	99,99%

132.	B650	00		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
133.	B650	01	1	KÉTÜSZ 2017-2018 visszafizetés	0	12 677 133	12 677 133	100,00%
134.	B650	02	2	Liszt Ferenc társaság támogatás visszafizetés	0	96 545	96 545	100,00%
135.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 773 678	12 773 678	100,00%

136.	B6			Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	12 773 678	12 773 678	100,00%
137.
138.	B74			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:
139.	B740	01	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	10 714 405	10 714 405	100,00%
140.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	0	10 714 405	10 714 405	100,00%

141.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
142.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
143.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	14 013 677	0	0,00%
144.	B750	03	2	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	0	0,00%
145.	B750	04	2	Zerge u. lakossági útép.	0	8 900 000	8 900 000	100,00%
146.	B750	05	2	Virágvölgyi út és Hubertus út rendebtételére kapott tám.	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
147.	B750	06	2	Tómalom 6. útépítő közösség	0	546 323	546 323	100,00%
148.	B750	07	2	Rozsondai út építés	0	440 000	440 000	100,00%
149.	B750	08	2	Szépvölgyi utcai építőközösség - közvilágítási hálózat	0	1 227 201	1 227 213	100,00%
150.	B750	09	2	Zettl-Langer Gyűjteményi Alapítvány	0	1 804 182	1 804 182	100,00%
151.	B750	10	2	Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR)	0	87 591 900	70 663 093	80,67%
152.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	147 523 283	84 580 811	57,33%

153.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	158 237 688	95 295 216	60,22%
154.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	25 992 635 027	29 023 631 510	18 200 716 217	62,71%

160.	B8	00		Finanszírozási bevétel
156.	B812	02	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	2 000 000 000	2 142 631 034	1 998 280 000	93,26%
157.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 613 044 209	21 613 044 209	100,00%
158.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	98 570 657	101 403 196	101 403 196	100,00%
159.				Finanszírozási bevétel összesen:	23 070 469 997	23 857 078 439	23 712 727 405	99,39%

160.				Bevételek mindösszesen:	49 063 105 024	52 880 709 949	41 913 443 622	79,26%

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Önkormányzati kiadások


					adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 285 288 224	4 689 527 606	4 565 377 652	97,35%
2.	2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	158 347 900	181 850 521	147 043 667	80,86%
3.	2019. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 745 350 184	2 061 476 719	1 468 520 646	71,24%
4.	2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 036 600 000	1 249 334 075	1 149 443 212	92,00%
5.	2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	132 007 882	116 379 797	88,16%
6.	2019. évi Önkormányzati fejlesztések	2 596 042 554	3 997 048 901	1 994 316 607	49,89%
7.	2019. évi Önkormányzati felújítások	1 188 821 080	1 525 930 836	842 897 690	55,24%
8.	2019.évi Terület és településfejlesztési program	12 463 438 231	12 465 968 212	2 150 165 143	17,25%
9.	2019. évi Modern Városok Program	21 920 210 878	21 920 210 878	5 376 233 093	24,53%
10.	2019. évi Önkormányzati általános támogatások	1 892 232 988	2 280 023 066	2 112 557 336	92,66%
11.	2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások	87 000 000	88 500 000	65 068 000	73,52%
12.	2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	431 000 000	525 744 002	45 560 085	8,67%
13.	2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	136 570 654	1 136 570 654	1 127 588 153	99,21%
14.	2019. évi Önkormányzati tartalékok	989 202 331	626 516 597	0	0,00%
15.	- ebből általános tartalék	200 000 000	20 588 643	0	0,00%
16.	Kiadások mindösszesen:	49 063 105 024	52 880 709 949	21 161 151 081	40,02%

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	4 961 863	4 961 863	100,00%
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	90 913 000	107 812 312	92 707 442	85,99%
5.	0	1	01	03	K100	2	Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 650 000	91,67%
6.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	95 713 000	114 574 175	99 319 305	86,69%

7.							Gazdasági ügyek
8.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	15 000 000	15 000 000	5 089 390	33,93%
9.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	15 000 000	15 000 000	5 089 390	33,93%

10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	0	1	06	01	K100	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 614 000	1 614 000	222 000	13,75%
12.	0	1	06	02	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	989 138	98,91%
13.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	2 614 000	2 614 000	1 211 138	46,33%

14.							Egészségügy
15.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	20 700 900	20 700 900	16 108 700	77,82%
16.	0	1	07				Egészségügy összesen:	20 700 900	20 700 900	16 108 700	77,82%

17.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	134 027 900	152 889 075	121 728 533	79,62%

18.							Munkaadót terhelő járulékok

19.							Általános közszolgáltatás
20.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	585 000	867 020	867 020	100,00%
21.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	16 793 000	21 152 426	21 152 426	100,00%
22.	0	2	01	03	K200	2	Dietetikus megbízási díj	351 000	351 000	276 075	78,65%
23.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	17 729 000	22 370 446	22 295 521	99,67%

24.							Gazdasági ügyek
25.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	2 025 000	2 025 000	500 950	24,74%
26.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	2 025 000	2 025 000	500 950	24,74%

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	0	2	06	01	K200	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	315 000	315 000	43 290	13,74%
29.	0	2	06	02	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	195 000	195 000	155 798	79,90%
30.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	510 000	510 000	199 088	39,04%

31.							Egészségügy
32.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 056 000	4 056 000	2 319 575	57,19%
33.	0	2	07				Egészségügy összesen:	4 056 000	4 056 000	2 319 575	57,19%

34.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	24 320 000	28 961 446	25 315 134	87,41%

35.	0						Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.:	158 347 900	181 850 521	147 043 667	80,86%

2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
36.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	149 487 900	170 746 638	137 878 483	80,75%
37.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	8 860 000	11 103 883	9 165 184	82,54%
38.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
39.	0						Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.:	158 347 900	181 850 521	147 043 667	80,86%

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000	40 000 000	34 057 943	85,14%
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	260 000 000	321 309 500	298 154 915	92,79%
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	190 500	190 500	100,00%
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	114 500 000	104 718 701	91,46%
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 853 159	10 853 159	100,00%
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	2 000 000	1 671 747	83,59%
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000	5 000 000	3 954 462	79,09%
10.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	181 021	36,20%
11.	1	0	01	09	K100	2	Piknik rendezvények	0	9 374 265	9 374 265	100,00%
12.	1	0	01	09	K300	2	Piknik rendezvények	30 000 000	20 625 735	17 639 903	85,52%
13.	1	0	01	10	K300	2	Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözésének 100 évfordulója	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
14.	1	0	01	11	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	2 267 500	2 264 041	99,85%
15.	1	0	01	12	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
16.	1	0	01	13	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	14 400 000	9 047 574	62,83%
17.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	506 000 000	544 020 659	492 108 231	90,46%

18.							Gazdasági ügyek
19.	1	0	04	01	K300	1	ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	84 537 500	84 537 500	52 537 500	62,15%
20.	1	0	04	02	K300	1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
21.	1	0	04	03	K300	1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566	75 796 566	0	0,00%
22.	1	0	04	04	K300	2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B- 09-2010-0003)	1 000 000	2 454 282	0	0,00%
23.	1	0	04	05	K300	1	Hídvizsgálat	9 500 000	1 683 448	1 683 448	100,00%
24.	1	0	04	05	K600	1	Hídvizsgálat	0	8 133 283	8 133 283	100,00%
25.	1	0	04	06	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	1 508 589	30,17%
26.	1	0	04	07	K300	2	Út és közműtervek készítése	10 000 000	1 159 700	1 159 700	100,00%
27.	1	0	04	07	K600	2	Út és közműtervek készítése	0	2 717 800	2 717 800	100,00%
28.	1	0	04	08	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	150 000 000	204 000 000	171 927 003	84,28%
29.	1	0	04	09	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	51 816 000	99,65%
30.	1	0	04	10	K300	1	Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	3 000 000	3 000 000	544 005	18,13%
31.	1	0	04	11	K300	1	VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018	0	70 000 000	0	0,00%
32.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	396 834 066	516 482 579	292 027 328	56,54%

33.							Környezetvédelem
34.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000	100,00%
35.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
36.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	1 999 632	99,98%
37.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
38.	1	0	05	05	K300	1	Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
39.	1	0	05	06	K300	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért”	0	18 415 000	0	0,00%
40.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	48 100 000	66 515 000	45 099 632	67,80%

41.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
42.	1	0	06	01	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	2 730 000	2 730 000	2 721 934	99,70%
43.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	615 696	72,43%
44.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
45.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000 000	35 000 000	29 140 804	83,26%
46.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	4 504 346	90,09%
47.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	2 921 000	64,91%
48.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	9 157 447	65,41%
49.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 192 177	79,48%
50.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat (személyi)	0	190 476	190 476	100,00%
51.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	2 430 524	2 429 765	99,97%
52.	1	0	06	09	K600	2	Balf településrészi önkormányzat (ber.)	0	379 000	379 000	100,00%
53.	1	0	06	10	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi)	0	26 659	26 659	100,00%
54.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	3 000 000	2 842 420	2 431 359	85,54%
55.	1	0	06	10	K512	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat (tám.)	0	79 021	79 021	100,00%
56.	1	0	06	10	K600	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat (ber.)	0	51 900	51 900	100,00%
57.	1	0	06	11	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat (szem.)	0	7 569	7 569	100,00%
58.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	3 001 100	2 993 531	1 873 652	62,59%
59.	1	0	06	12	K100	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (szem.)	0	155 206	155 206	100,00%
60.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	2 844 794	2 844 795	100,00%
61.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000	100,00%
62.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	4 693 746	93,87%
63.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	25 778 500	25 778 500	11 834 495	45,91%
64.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	6 180	0,62%
65.	1	0	06	17	K100	2	Önkormányzati tervtanács (személyi)	0	120 000	120 000	100,00%
66.	1	0	06	17	K200	2	Önkormányzati tervtanács (járulék)	0	21 060	21 060	100,00%
67.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 258 940	0	0,00%
68.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	8 200 000	8 465 135	7 026 140	83,00%
69.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	104 584 855	617 400	0,59%
70.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	3 315 000	814 560	24,57%
71.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	15 500 000	14 876 670	95,98%
72.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018)	89 408 557	89 408 557	33 189 848	37,12%
73.	1	0	06	23	K300	2	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	7 000 000	7 000 000	0	0,00%
74.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő áfa	266 838 000	306 708 000	277 985 152	90,64%
75.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	18 089	3,62%
76.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	908 050	60,54%
77.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	4 310 000	86,20%
78.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	30 000 000	29 414 275	16 254 696	55,26%
79.	1	0	06	28	K600	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (ber.)	0	500 000	500 000	100,00%
80.	1	0	06	28	K700	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (feu.)	0	85 725	85 725	100,00%
81.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
82.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
83.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	540 797	27,04%
84.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	240 233	12,01%
85.	1	0	06	33	K300	2	Digitális alaptérkép frissítése	3 700 000	3 700 000	152 400	4,12%
86.	1	0	06	34	K300	2	Ortofotó készítése	1 000 000	8 826 500	0	0,00%
87.	1	0	06	35	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	2 173 500	0	0,00%
88.	1	0	06	36	K100	2	Polgármesteri keret (szem.)	0	117 750	117 750	100,00%
89.	1	0	06	36	K300	2	Polgármesteri keret	0	170 563	170 563	100,00%
90.	1	0	06	36	K600	2	Polgármesteri keret (ber.)	0	158 845	158 845	100,00%
91.	1	0	06	37	K100	2	KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” (személyi)	0	2 071 000	2 071 000	100,00%
92.	1	0	06	37	K300	2	KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata”	0	57 929 000	57 894 931	99,94%
93.	1	0	06	38	K300	2	KKETTKK-SZK-P0027 „Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
94.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	668 886 157	793 128 305	523 571 136	66,01%

95.							Egészségügy
96.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	3 962 688	79,25%
97.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000	14 036 057	93,57%
98.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000	342 075	34,21%
99.							Egészségügy összesen:	21 000 000	21 000 000	18 340 820	87,34%

100.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
101.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
102.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
103.	1	0	08	03	K300	2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000	62 000 000	56 751 900	91,54%
104.	1	0	08	04	K100	2	Egészséges városok rendezvényei (személyi)	0	103 200	103 200	100,00%
105.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	714 190	701 984	98,29%
106.	1	0	08	04	K600	2	Egészséges városok rendezvényei (beruházás)	0	182 610	182 610	100,00%
107.	1	0	08	05	K100	2	Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (személyi)	0	213 100	213 100	100,00%
108.	1	0	08	05	K200	2	Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (járulék)	0	36 639	36 639	100,00%
109.	1	0	08	05	K300	2	Hiszek Benned sportprogram 2018. évi	5 729 961	5 638 557	5 638 557	100,00%
110.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 729 961	72 888 296	65 627 990	90,04%

111.							Oktatás
112.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	3 985 021	99,63%
113.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	4 000 000	4 000 000	3 680 000	92,00%
114.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	0	4 649 762	4 407 855	94,80%
115.	1	0	09				Oktatás összesen:	8 000 000	12 649 762	12 072 876	95,44%

116.							Szociális védelem
117.	1	0	10	01	K300	2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	3 600 619	90,02%
118.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	1 931 096	42,91%
119.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 300 000	25 300 000	13 148 800	51,97%
	1	0	10	04	K300	1	Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása	0	992 118	992 118	100,00%
120.							Szociális védelem összesen:	33 800 000	34 792 118	19 672 633	56,54%

121.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	2 061 476 719	1 468 520 646	71,24%

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
122.	1	0			K100		Személyi kiadás	0	12 379 225	12 379 225	100,00%
123.	1	0			K200		Munkaadót terhelő járulékok	0	57 699	57 699	100,00%
124.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 713 350 184	2 034 561 111	1 441 605 038	70,86%
125.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 079 021	2 079 021	100,00%
126.	1	0			K600		Beruházás	0	12 123 438	12 123 438	100,00%
127.	1	0			K700		Felújítás (áfával)	30 000 000	276 225	276 225	100,00%
128.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	2 061 476 719	1 468 520 646	71,24%

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
129.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 265 410 623	1 490 022 766	1 111 682 807	74,61%
130.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	479 939 561	571 453 953	356 837 839	62,44%
131.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
132.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	2 061 476 719	1 468 520 646	71,24%

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete	2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	90 000 000	89 999 654	100,00%
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	160 000 000	159 997 546	100,00%
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	250 000 000	249 997 200	100,00%

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	263 260 000	287 260 000	260 292 073	90,61%
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	263 260 000	287 260 000	260 292 073	90,61%

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	212 840 000	271 840 000	255 982 908	94,17%
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 600 000	30 537 845	99,80%
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	242 840 000	302 440 000	286 520 753	94,74%

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	696 100 000	839 700 000	796 810 026	94,89%

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	3 715 901	30,97%
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	3 715 901	30,97%

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	2 630 348	2 330 373	88,60%
20.	2	2	04	01	K600	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (beruházás)	0	7 205 384	7 205 384	100,00%
21.	2	2	04	01	K700	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (felújítás)	0	7 108 434	7 108 434	100,00%
22.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
23.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	18 444 166	16 644 191	90,24%

24.							Környezetvédelem
25.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	90 000 000	90 000 000	82 195 030	91,33%
26.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	5 000 000	944 660	317 500	33,61%
27.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	95 000 000	90 944 660	82 512 530	90,73%

28.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
29.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás	2 000 000	2 000 000	905 700	45,29%
30.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	100 000 000	156 836 960	156 554 067	99,82%
31.	2	2	06	02	K600	1	Önkorm. által ell. közvilágitás (beruházás)	0	0	282 893	0,00%
32.	2