Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 43 462 894 795 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.
(3) A Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.
2. § A Polgármester a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 5 874 889 Ft illeti meg.
3. § (1) A Polgármester a 2019. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 22 526 750 202 Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármester az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:
a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 4 359 099 484 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadás 2 424 329 521 Ft,
ab) munkaadói járulékok 496 929 002 Ft,
ac) dologi kiadás 1 313 247 612 Ft,
ad) elvonások és befizetések 3 287 000 Ft,
ae) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 280 000 Ft,
af) beruházási kiadások 79 363 757 Ft,
ag) felújítási kiadások 35 496 326 Ft,
ah) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 166 266 Ft,
az I/2. mellékletek részletezése szerint;
b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 571 877 289 Ft, ebből:
ba) személyi jellegű kiadás 939 209 709 Ft,
bb) munkaadói járulékok 191 137 221 Ft,
bc) dologi kiadás 403 869 684 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 012 825 Ft,
be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,
bf) beruházási kiadások 35 447 850 Ft,
az I/3. melléklet részletezése szerint;
c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 21 161 151 081 Ft, ebből:
ca) személyi jellegű kiadás 136 206 958 Ft,
cb) munkaadói járulékok 25 740 980 Ft,
cc) dologi kiadás 3 699 029 426 Ft,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 116 379 797 Ft,
ce) elvonások és befizetések 18 463 161 Ft,
cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 425 982 716 Ft,
cg) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 669 061 214 Ft,
ch) beruházási kiadások 5 614 995 200 Ft,
ci) felújítási kiadások 3 615 830 006 Ft,
cj) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 32 299 417 Ft,
ck) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök államháztartáson kívülre 7 500 000 Ft,
cl) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 137 433 900 Ft,
az I/4. melléklet részletezése szerint;
d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékok 147 043 667 Ft,
a II/3. melléklet részletezése szerint;
e) önkormányzati dologi kiadások 1 468 520 646 Ft, a II/4. melléklet részletezése szerint;
f) városüzemeltetési kiadások 1 149 443 212 Ft, a II/5. melléklet részletezése szerint;
g) ellátottak pénzbeli juttatásai 116 379 797 Ft, a II/6. melléklet részletezése szerint;
h) önkormányzati fejlesztések 1 994 316 607 Ft, a II/7. melléklet részletezése szerint;
i) önkormányzati felújítások 842 897 690 Ft, a II/8. melléklet részletezése szerint;
j) 2019. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2 150 165 143 Ft, a II/9. melléklet részletezése szerint;
k) Modern Városok Program 5 376 233 093 Ft, a II/10. melléklet részletezése szerint;
l) általános támogatások 2 112 557 336 Ft, a II/11. melléklet részletezése szerint;
m) pályázati támogatások 65 068 000 Ft, a II/12. melléklet részletezése szerint;
n) önkormányzati lakásalap felhasználása 45 560 085 Ft, a II/13. melléklet részletezése szerint;
o) önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 1 127 588 153 Ft, a II/14. melléklet részletezése szerint.
4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,
(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,
(3) az önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,
(4) az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,
(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,
(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a III/3- III/4. melléklet,
(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,
(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,
(9) az Önkormányzat saját bevételei 2019. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,
(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,
(11) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/1. melléklet,
(12) Önkormányzat és intézményei 2019. évi konszolidált beszámolóját a IV/2. melléklet,
(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/5. melléklet,
(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/6. melléklet,
(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/7. melléklet,
(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/8. melléklet,
(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/9. melléklet,
(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/10. melléklet,
(19) a 2019. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/11. melléklet,
(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/12. melléklet,
(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/13. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Polgármester a 2019. évi költségvetési maradványt 20 936 144 593 Ft-tal jóváhagyja a IV/3. melléklet részletezése szerint, melyből:
a) költségvetési intézmények 124 738 805 Ft,
b) Polgármesteri Hivatal 59 113 247 Ft,
c) Önkormányzat 20 752 292 541 Ft
maradványa.
(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/4. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Polgármester jóváhagyja.
(3) A Polgármester jóváhagyja, hogy a IV/3. és a IV/4. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2020. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.
6. § Jelen rendelet 2020. május 8. napján 14 órakor lép hatályba és 2024. január 1-jén hatályát veszti.
Dr. Farkas Ciprián | Dr. Sárvári Szabolcs | |
polgármester | jegyző |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 878 983 384 | 3 262 690 578 | 3 262 690 578 | 100,00% | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 280 185 800 | 728 953 902 | 693 791 502 | 95,18% | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 258 800 000 | 6 303 067 319 | 6 303 067 319 | 100,00% | |
5. | B400 | Működési bevételek | 2 782 806 542 | 3 163 175 262 | 2 918 375 299 | 92,26% | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 13 023 678 | 13 023 678 | 100,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+…+7) | 11 200 775 726 | 13 470 910 739 | 13 190 948 376 | 97,92% | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 3 311 610 226 | 3 614 914 578 | 3 499 746 188 | 96,81% | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 696 106 386 | 762 470 264 | 713 807 203 | 93,62% | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 4 215 482 172 | 6 191 393 691 | 5 416 146 722 | 87,48% | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 135 000 000 | 136 117 747 | 118 392 622 | 86,98% | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 31 418 833 | 21 750 161 | 69,23% | |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 346 827 235 | 438 352 794 | 430 262 716 | 98,15% | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 484 910 000 | 1 716 129 756 | 1 669 261 214 | 97,27% | |
17. | K513 | Tartalékok | 989 202 331 | 626 516 597 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+…+17) | 11 189 138 350 | 13 517 314 260 | 11 869 366 826 | 87,81% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 11 637 376 | -46 403 521 | 1 321 581 550 | -2848,02% | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 46 967 000 | 46 967 000 | 100,00% | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 718 480 377 | 16 491 743 154 | 6 010 061 544 | 36,44% | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 203 078 000 | 268 002 231 | 267 983 181 | 99,99% | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 10 714 405 | 10 714 405 | 100,00% | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 000 000 | 147 523 283 | 84 580 811 | 57,33% | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) | 15 968 558 377 | 16 964 950 073 | 6 420 306 941 | 37,84% | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 29 315 390 524 | 30 425 017 455 | 5 729 806 807 | 18,83% | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 9 187 008 819 | 8 301 849 089 | 3 651 326 332 | 43,98% | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 378 818 994 | 32 299 417 | 8,53% | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 38 740 951 | 7 500 000 | 19,36% | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 444 695 753 | 671 539 921 | 139 600 166 | 20,79% | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 38 952 095 096 | 39 815 966 410 | 9 560 532 722 | 24,01% | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -22 983 536 719 | -22 851 016 337 | -3 140 225 781 | 13,74% | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 27 169 334 103 | 30 435 860 812 | 19 611 255 317 | 64,43% | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 50 141 233 446 | 53 333 280 670 | 21 429 899 548 | 40,18% | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -22 971 899 343 | -22 897 419 858 | -1 818 644 231 | 7,94% | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 971 899 340 | 21 751 956 282 | 21 751 956 282 | 100,00% | ||
41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | ||||||
42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 2 098 570 657 | 2 244 034 230 | 2 099 683 196 | 93,57% | ||
43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 23 070 469 997 | 23 995 990 512 | 23 851 639 478 | 99,40% | ||
44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
45. | Különböző finanszírozási kiadások | 98 570 654 | 1 098 570 654 | 1 096 850 654 | 99,84% | ||
46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 98 570 654 | 1 098 570 654 | 1 096 850 654 | 99,84% | ||
47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 22 971 899 343 | 22 897 419 858 | 22 754 788 824 | 99,38% | ||
48. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) | 50 239 804 100 | 54 431 851 324 | 22 526 750 202 | 41,39% | ||
49. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) | 50 239 804 100 | 54 431 851 324 | 43 462 894 795 | 79,85% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 232 357 000 | 268 166 649 | 268 166 649 | 100,00% | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
5. | Működési bevételek | B400 | 929 737 076 | 1 058 893 521 | 1 057 203 319 | 99,84% | ||||||
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,00% | ||||||
8. | Működési bevételek összesen: | 1 162 094 076 | 1 327 310 170 | 1 325 619 968 | 99,87% | |||||||
9. | Személyi juttatások | K100 | 2 330 996 132 | 2 469 571 794 | 2 424 329 521 | 98,17% | ||||||
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 486 481 748 | 515 948 440 | 496 929 002 | 96,31% | ||||||
11. | Dologi kiadások | K300 | 1 166 805 688 | 1 345 291 704 | 1 313 247 612 | 97,62% | ||||||
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 3 287 000 | 3 287 000 | 100,00% | ||||||
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 4 280 000 | 4 280 000 | 100,00% | ||||||
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
18. | Működési kiadások összesen: | 3 984 283 568 | 4 338 378 938 | 4 242 073 135 | 97,78% | |||||||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 822 189 492 | -3 011 068 768 | -2 916 453 167 | 96,86% | |||||||
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 2 407 266 | 2 407 266 | 100,00% | ||||||
22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 2 407 266 | 2 407 266 | 0,00% | |||||||
26. | Beruházások (áfával) | K600 | 27 686 000 | 125 821 971 | 79 363 757 | 63,08% | ||||||
27. | Felújítások (áfával) | K700 | 3 175 000 | 51 748 442 | 35 496 326 | 68,59% | ||||||
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 2 166 266 | 2 166 266 | 100,00% | ||||||
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 30 861 000 | 179 736 679 | 117 026 349 | 65,11% | |||||||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -30 861 000 | -177 329 413 | -114 619 083 | 64,64% | |||||||
33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 162 094 076 | 1 329 717 436 | 1 328 027 234 | 99,87% | |||||||
34. | Költségvetési kiadások összesen: | 4 015 144 568 | 4 518 115 617 | 4 359 099 484 | 96,48% | |||||||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 853 050 492 | -3 188 398 181 | -3 031 072 250 | 95,07% | |||||||
36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 2 120 579 519 | 2 421 302 267 | 3 014 828 786 | 124,51% | ||||||
37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 732 470 973 | 678 693 391 | 52 579 746 | 7,75% | ||||||
38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 853 050 492 | 3 099 995 658 | 3 067 408 532 | 98,95% | ||||||
39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 88 402 523 | 88 402 523 | 100,00% | ||||||
40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 853 050 492 | 3 188 398 181 | 3 155 811 055 | 98,98% | |||||||
42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 853 050 492 | 3 188 398 181 | 3 155 811 055 | 98,98% | |||||||
46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 4 015 144 568 | 4 518 115 617 | 4 359 099 484 | 96,48% | |||||||
47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 4 015 144 568 | 4 518 115 617 | 4 483 838 289 | 99,24% | |||||||
Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||||||||
49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||||||||
50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||||||||
51. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||||||||
52. | Működési bevételek | B400 | 33 766 727 | 29 766 727 | 29 486 277 | 99,06% | ||||||
53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||||||||
54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||||||||
55. | Működési bevételek összesen: | 33 766 727 | 29 766 727 | 29 486 277 | 99,06% | |||||||
56. | Személyi juttatások | K100 | 341 049 616 | 346 102 799 | 336 329 905 | 97,18% | ||||||
57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 73 689 297 | 75 735 195 | 72 059 517 | 95,15% | ||||||
58. | Dologi kiadások | K300 | 87 031 945 | 96 870 268 | 93 979 385 | 97,02% | ||||||
59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||||||||
60. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||
61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||||||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||||||
63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||||
64. | Tartalékok | K513 | ||||||||||
65. | Működési kiadások összesen: | 501 770 858 | 518 708 262 | 502 368 807 | 96,85% | |||||||
66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -468 004 131 | -488 941 535 | -472 882 530 | 96,72% | |||||||
67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||||||||
68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||||||||
69. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||||||||
70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||||||||
71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||||||||
72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 12 054 126 | 6 182 594 | 51,29% | ||||||
74. | Felújítások (áfával) | K700 | 2 441 017 | 2 441 017 | 100,00% | |||||||
75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||||||||
76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||||||||
77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||||||||
78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 14 495 143 | 8 623 611 | 59,49% | |||||||
79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -14 495 143 | -8 623 611 | 59,49% | |||||||
80. | Költségvetési bevételek összesen: | 33 766 727 | 29 766 727 | 29 486 277 | 99,06% | |||||||
81. | Költségvetési kiadások összesen: | 503 040 858 | 533 203 405 | 510 992 418 | 95,83% | |||||||
82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -469 274 131 | -503 436 678 | -481 506 141 | 95,64% | |||||||
83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 396 432 501 | 418 105 121 | 485 199 667 | 116,05% | ||||||
84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 72 841 630 | 79 560 768 | 0 | 0,00% | ||||||
85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 469 274 131 | 497 665 889 | 485 199 667 | 97,50% | ||||||
86. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 5 770 789 | 5 770 789 | 100,00% | |||||||
87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||||||||
88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 469 274 131 | 503 436 678 | 490 970 456 | 97,52% | |||||||
89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||||
90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||||||||
91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 469 274 131 | 503 436 678 | 490 970 456 | 97,52% | |||||||
93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 503 040 858 | 533 203 405 | 510 992 418 | 95,83% | |||||||
94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 503 040 858 | 533 203 405 | 520 456 733 | 97,61% | |||||||
Soproni Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||||||||
96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||||||||
97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 227 357 000 | 244 741 900 | 244 741 900 | 100,00% | ||||||
98. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||||||||
99. | Működési bevételek | B400 | 295 195 000 | 340 621 064 | 340 621 064 | 100,00% | ||||||
100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||||||||
101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 250 000 | 250 000 | 100,00% | |||||||
102. | Működési bevételek összesen: | 522 552 000 | 585 612 964 | 585 612 964 | 100,00% | |||||||
103. | Személyi juttatások | K100 | 706 111 551 | 805 241 823 | 785 106 037 | 97,50% | ||||||
104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 143 438 795 | 160 148 987 | 158 243 280 | 98,81% | ||||||
105. | Dologi kiadások | K300 | 316 906 552 | 379 929 116 | 379 200 476 | 99,81% | ||||||
106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||||||||
107. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||
108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||||||||
109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||||||
110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||||
111. | Tartalékok | K513 | ||||||||||
112. | Működési kiadások összesen: | 1 166 456 898 | 1 345 319 926 | 1 322 549 793 | 98,31% | |||||||
113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -643 904 898 | -759 706 962 | -736 936 829 | 97,00% | |||||||
114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||||||||
115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 2 407 266 | 2 407 266 | 100,00% | ||||||
116. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||||||||
117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||||||||
118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||||||||
119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 2 407 266 | 2 407 266 | 0,00% | |||||||
120. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 22 895 980 | 11 842 748 | 51,72% | ||||||
121. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 25 792 233 | 12 870 318 | 49,90% | ||||||
122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||||||||
123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||||||||
124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 2 166 266 | 2 166 266 | 100,00% | |||||||
125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 50 854 479 | 26 879 332 | 52,86% | |||||||
126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -48 447 213 | -24 472 066 | 50,51% | |||||||
127. | Költségvetési bevételek összesen: | 522 552 000 | 588 020 230 | 588 020 230 | 100,00% | |||||||
128. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 167 726 898 | 1 396 174 405 | 1 349 429 125 | 96,65% | |||||||
129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -808 154 175 | -761 408 895 | 94,22% | ||||||||
130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 358 876 479 | 548 619 876 | 785 191 042 | 143,12% | ||||||
131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 286 298 419 | 248 449 605 | 0 | 0,00% | ||||||
132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 645 174 898 | 797 069 481 | 785 191 042 | 98,51% | ||||||
133. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 11 084 694 | 11 084 694 | 100,00% | |||||||
134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||||||||
135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 645 174 898 | 808 154 175 | 796 275 736 | 98,53% | |||||||
136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||||
137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||||||||
138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 645 174 898 | 808 154 175 | 796 275 736 | 98,53% | |||||||
140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 167 726 898 | 1 396 174 405 | 1 349 429 125 | 96,65% | |||||||
141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 167 726 898 | 1 396 174 405 | 1 384 295 966 | 99,15% | |||||||
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||||||||
143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||||||||
144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||||||||
145. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||||||||
146. | Működési bevételek | B400 | 18 929 004 | 23 128 004 | 23 113 072 | 99,94% | ||||||
147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||||||||
148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||||||||
149. | Működési bevételek összesen: | 18 929 004 | 23 128 004 | 23 113 072 | 99,94% | |||||||
150. | Személyi juttatások | K100 | 332 404 031 | 324 964 611 | 324 029 195 | 99,71% | ||||||
151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 70 430 513 | 70 403 543 | 67 638 783 | 96,07% | ||||||
152. | Dologi kiadások | K300 | 78 831 184 | 92 160 184 | 90 148 038 | 97,82% | ||||||
153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||||||||
154. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||
155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||||||||
156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||||||
157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||||
158. | Tartalékok | K513 | ||||||||||
159. | Működési kiadások összesen: | 481 665 728 | 487 528 338 | 481 816 016 | 98,83% | |||||||
160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -462 736 724 | -464 400 334 | -458 702 944 | 98,77% | |||||||
161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||||||||
162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||||||||
163. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||||||||
164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||||||||
165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||||||||
166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
167. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 3 556 723 | 2 709 966 | 76,19% | ||||||
168. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 2 288 645 | 588 645 | 25,72% | ||||||
169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||||||||
170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||||||||
171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||||||||
172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 5 845 368 | 3 298 611 | 56,43% | |||||||
173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -5 845 368 | -3 298 611 | 56,43% | |||||||
174. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 929 004 | 23 128 004 | 23 113 072 | 99,94% | |||||||
175. | Költségvetési kiadások összesen: | 482 935 728 | 493 373 706 | 485 114 627 | 98,33% | |||||||
176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -464 006 724 | -470 245 702 | -462 001 555 | 98,25% | |||||||
177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 377 575 994 | 393 228 366 | 465 348 956 | 118,34% | ||||||
178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 86 430 730 | 74 917 336 | 0 | 0,00% | ||||||
179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 464 006 724 | 468 145 702 | 465 348 956 | 99,40% | ||||||
180. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,00% | |||||||
181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||||||||
182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 464 006 724 | 470 245 702 | 467 448 956 | 99,41% | |||||||
183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||||
184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||||||||
185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 464 006 724 | 470 245 702 | 467 448 956 | 99,41% | |||||||
187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 482 935 728 | 493 373 706 | 485 114 627 | 98,33% | |||||||
188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 482 935 728 | 493 373 706 | 490 562 028 | 99,43% | |||||||
Hermann Alice Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||||||||
190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||||||||
191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||||||||
192. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||||||||
193. | Működési bevételek | B400 | 19 869 782 | 25 329 782 | 24 655 402 | 97,34% | ||||||
194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||||||||
195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||||||||
196. | Működési bevételek összesen: | 19 869 782 | 25 329 782 | 24 655 402 | 97,34% | |||||||
197. | Személyi juttatások | K100 | 303 353 032 | 297 239 374 | 297 239 374 | 100,00% | ||||||
198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 65 007 701 | 64 665 710 | 61 491 728 | 95,09% | ||||||
199. | Dologi kiadások | K300 | 98 311 723 | 111 336 723 | 107 565 788 | 96,61% | ||||||
200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||||||||
201. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||
202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||||||||
203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||||||
204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||||
205. | Tartalékok | K513 | ||||||||||
206. | Működési kiadások összesen: | 466 672 456 | 473 241 807 | 466 296 890 | 98,53% | |||||||
207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -446 802 674 | -447 912 025 | -441 641 488 | 98,60% | |||||||
208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||||||||
209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||||||||
210. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||||||||
211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||||||||
212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||||||||
213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
214. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 8 370 467 | 7 571 073 | 90,45% | ||||||
215. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 4 513 580 | 4 513 580 | 100,00% | ||||||
216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||||||||
217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||||||||
218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||||||||
219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 12 884 047 | 12 084 653 | 93,80% | |||||||
220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -12 884 047 | -12 084 653 | 93,80% | |||||||
221. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 869 782 | 25 329 782 | 24 655 402 | 97,34% | |||||||
222. | Költségvetési kiadások összesen: | 467 942 456 | 486 125 854 | 478 381 543 | 98,41% | |||||||
223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -448 072 674 | -460 796 072 | -453 726 141 | 98,47% | |||||||
224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 405 558 679 | 426 933 442 | 459 927 730 | 107,73% | ||||||
225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 42 513 995 | 33 016 421 | 0 | 0,00% | ||||||
226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 448 072 674 | 459 949 863 | 459 927 730 | 100,00% | ||||||
227. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 846 209 | 846 209 | 100,00% | |||||||
228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||||||||
229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 448 072 674 | 460 796 072 | 460 773 939 | 100,00% | |||||||
230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||||
231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||||||||
232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 448 072 674 | 460 796 072 | 460 773 939 | 100,00% | |||||||
234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 467 942 456 | 486 125 854 | 478 381 543 | 98,41% | |||||||
235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 467 942 456 | 486 125 854 | 485 429 341 | 99,86% | |||||||
Trefort Téri Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||||||||
237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||||||||
238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||||||||
239. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||||||||
240. | Működési bevételek | B400 | 12 546 178 | 16 412 178 | 16 410 979 | 99,99% | ||||||
241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||||||||
242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||||||||
243. | Működési bevételek összesen: | 12 546 178 | 16 412 178 | 16 410 979 | 99,99% | |||||||
244. | Személyi juttatások | K100 | 222 394 853 | 224 455 842 | 221 955 472 | 98,89% | ||||||
245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 47 267 401 | 48 596 379 | 47 291 202 | 97,31% | ||||||
246. | Dologi kiadások | K300 | 75 529 190 | 82 799 398 | 81 735 546 | 98,72% | ||||||
247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||||||||
248. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||
249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||||||||
250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||||||
251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||||
252. | Tartalékok | K513 | ||||||||||
253. | Működési kiadások összesen: | 345 191 444 | 355 851 619 | 350 982 220 | 98,63% | |||||||
254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -332 645 266 | -339 439 441 | -334 571 241 | 98,57% | |||||||
255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||||||||
256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||||||||
257. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||||||||
258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||||||||
259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||||||||
260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
261. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 089 776 | 85,81% | ||||||
262. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||||||||
263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||||||||
264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||||||||
265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||||||||
266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 089 776 | 85,81% | |||||||
267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 089 776 | 85,81% | |||||||
268. | Költségvetési bevételek összesen: | 12 546 178 | 16 412 178 | 16 410 979 | 99,99% | |||||||
269. | Költségvetési kiadások összesen: | 346 461 444 | 357 121 619 | 352 071 996 | 98,59% | |||||||
270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -333 915 266 | -340 709 441 | -335 661 017 | 98,52% | |||||||
271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 299 582 406 | 312 085 561 | 332 772 904 | 106,63% | ||||||
272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 34 332 860 | 22 429 135 | 0 | 0,00% | ||||||
273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 333 915 266 | 334 514 696 | 332 772 904 | 99,48% | ||||||
274. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 6 194 745 | 6 194 745 | 100,00% | |||||||
275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||||||||
276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 333 915 266 | 340 709 441 | 338 967 649 | 99,49% | |||||||
277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||||
278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||||||||
279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 333 915 266 | 340 709 441 | 338 967 649 | 99,49% | |||||||
281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 346 461 444 | 357 121 619 | 352 071 996 | 98,59% | |||||||
282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 346 461 444 | 357 121 619 | 355 378 628 | 99,51% | |||||||
Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||||||||
284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||||||||
285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||||||||
286. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||||||||
287. | Működési bevételek | B400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 780 759 | 79,45% | ||||||
288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||||||||
289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||||||||
290. | Működési bevételek összesen: | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 780 759 | 79,45% | |||||||
291. | Személyi juttatások | K100 | 68 482 297 | 74 913 535 | 72 781 072 | 97,15% | ||||||
292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 12 944 548 | 14 130 547 | 13 516 369 | 95,65% | ||||||
293. | Dologi kiadások | K300 | 40 042 000 | 45 870 001 | 45 365 007 | 98,90% | ||||||
294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||||||||
295. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||
296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||||||||
297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||||||
298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||||
299. | Tartalékok | K513 | ||||||||||
300. | Működési kiadások összesen: | 121 468 845 | 134 914 083 | 131 662 448 | 97,59% | |||||||
301. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -117 968 845 | -131 414 083 | -128 881 689 | 98,07% | |||||||
302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||||||||
303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||||||||
304. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||||||||
305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||||||||
306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||||||||
307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
308. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 2 268 000 | 2 240 330 | 98,78% | ||||||
309. | Felújítások (áfával) | K700 | 13 537 967 | 13 439 562 | 99,27% | |||||||
310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||||||||
311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||||||||
312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||||||||
313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 15 805 967 | 15 679 892 | 99,20% | |||||||
314. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -15 805 967 | -15 679 892 | 99,20% | |||||||
315. | Költségvetési bevételek összesen: | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 780 759 | 79,45% | |||||||
316. | Költségvetési kiadások összesen: | 122 738 845 | 150 720 050 | 147 342 340 | 97,76% | |||||||
317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -119 238 845 | -147 220 050 | -144 561 581 | 98,19% | |||||||
318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 53 050 635 | 61 627 872 | 133 547 381 | 216,70% | ||||||
319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 66 188 210 | 72 592 178 | 0 | 0,00% | ||||||
320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 119 238 845 | 134 220 050 | 133 547 381 | 99,50% | ||||||
321. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 13 000 000 | 13 000 000 | 100,00% | |||||||
322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||||||||
323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 119 238 845 | 147 220 050 | 146 547 381 | 99,54% | |||||||
324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||||
325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||||||||
326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 119 238 845 | 147 220 050 | 146 547 381 | 99,54% | |||||||
328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 122 738 845 | 150 720 050 | 147 342 340 | 97,76% | |||||||
329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 122 738 845 | 150 720 050 | 149 328 140 | 99,08% | |||||||
Soproni Múzeum 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||||||||
331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||||||||
332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 17 295 208 | 17 295 208 | 0,00% | ||||||
333. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||||||||
334. | Működési bevételek | B400 | 55 727 570 | 110 808 530 | 110 808 530 | 100,00% | ||||||
335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||||||||
336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||||||||
337. | Működési bevételek összesen: | 55 727 570 | 128 103 738 | 128 103 738 | 100,00% | |||||||
338. | Személyi juttatások | K100 | 120 825 535 | 139 555 408 | 139 555 408 | 100,00% | ||||||
339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 23 088 310 | 27 545 868 | 27 545 868 | 100,00% | ||||||
340. | Dologi kiadások | K300 | 50 843 300 | 98 145 799 | 98 143 604 | 100,00% | ||||||
341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||||||||
342. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||
343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 280 000 | 4 280 000 | 100,00% | |||||||
344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||||||
345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||||
346. | Tartalékok | K513 | ||||||||||
347. | Működési kiadások összesen: | 194 757 145 | 269 527 075 | 269 524 880 | 100,00% | |||||||
348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -139 029 575 | -141 423 337 | -141 421 142 | 100,00% | |||||||
349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||||||||
350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||||||||
351. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||||||||
352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||||||||
353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||||||||
354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
355. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 49 426 345 | 25 427 088 | 51,44% | ||||||
356. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||||||||
357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||||||||
358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||||||||
359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||||||||
360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 49 426 345 | 25 427 088 | 51,44% | |||||||
361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -49 426 345 | -25 427 088 | 51,44% | |||||||
362. | Költségvetési bevételek összesen: | 55 727 570 | 128 103 738 | 128 103 738 | 100,00% | |||||||
363. | Költségvetési kiadások összesen: | 196 027 145 | 318 953 420 | 294 951 968 | 92,47% | |||||||
364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -140 299 575 | -190 849 682 | -166 848 230 | 87,42% | |||||||
365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 50 097 000 | 77 923 136 | 168 762 507 | 216,58% | ||||||
366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 90 202 575 | 91 321 793 | 0 | 0,00% | ||||||
367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 140 299 575 | 169 244 929 | 168 762 507 | 99,71% | ||||||
368. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 21 604 753 | 21 604 753 | 100,00% | |||||||
369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||||||||
370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 140 299 575 | 190 849 682 | 190 367 260 | 99,75% | |||||||
371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||||
372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||||||||
373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 140 299 575 | 190 849 682 | 190 367 260 | 99,75% | |||||||
375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 196 027 145 | 318 953 420 | 294 951 968 | 92,47% | |||||||
376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 196 027 145 | 318 953 420 | 318 470 998 | 99,85% | |||||||
Központi Gyermekkonyha 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
377. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||||||||
378. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||||||||
379. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||||||||
380. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||||||||
381. | Működési bevételek | B400 | 490 202 815 | 509 327 236 | 509 327 236 | 100,00% | ||||||
382. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||||||||
383. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||||||||
384. | Működési bevételek összesen: | 490 202 815 | 509 327 236 | 509 327 236 | 100,00% | |||||||
385. | Személyi juttatások | K100 | 193 230 680 | 211 749 123 | 205 150 482 | 96,88% | ||||||
386. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 42 093 355 | 45 671 433 | 41 036 202 | 89,85% | ||||||
387. | Dologi kiadások | K300 | 413 023 294 | 432 148 282 | 412 372 857 | 95,42% | ||||||
388. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||||||||
389. | Elvonások és befizetések | K502 | 3 287 000 | 3 287 000 | 100,00% | |||||||
390. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||||||||
391. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||||||
392. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||||
393. | Tartalékok | K513 | ||||||||||
394. | Működési kiadások összesen: | 648 347 329 | 692 855 838 | 661 846 541 | 95,52% | |||||||
395. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -158 144 514 | -183 528 602 | -152 519 305 | 83,10% | |||||||
396. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||||||||
397. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||||||||
398. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||||||||
399. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||||||||
400. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||||||||
401. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
402. | Beruházások (áfával) | K600 | 18 796 000 | 25 176 330 | 21 545 802 | 85,58% | ||||||
403. | Felújítások (áfával) | K700 | 3 175 000 | 3 175 000 | 1 643 204 | 51,75% | ||||||
404. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||||||||
405. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||||||||
406. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||||||||
407. | Felhalmozási kiadások összesen: | 21 971 000 | 28 351 330 | 23 189 006 | 81,79% | |||||||
408. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -21 971 000 | -28 351 330 | -23 189 006 | 81,79% | |||||||
409. | Költségvetési bevételek összesen: | 490 202 815 | 509 327 236 | 509 327 236 | 100,00% | |||||||
410. | Költségvetési kiadások összesen: | 670 318 329 | 721 207 168 | 685 035 547 | 94,98% | |||||||
411. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -180 115 514 | -211 879 932 | -175 708 311 | 82,93% | |||||||
412. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 179 405 825 | 182 769 093 | 184 078 599 | 100,72% | ||||||
413. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 709 689 | 1 309 506 | 0 | 0,00% | ||||||
414. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 180 115 514 | 184 078 599 | 184 078 599 | 100,00% | ||||||
415. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 27 801 333 | 27 801 333 | 100,00% | |||||||
416. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||||||||
417. | Finanszírozási bevételek összesen: | 180 115 514 | 211 879 932 | 211 879 932 | 100,00% | |||||||
418. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||||
419. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||||||||
420. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
421. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 180 115 514 | 211 879 932 | 211 879 932 | 100,00% | |||||||
422. | Tárgyévi kiadások összesen: | 670 318 329 | 721 207 168 | 685 035 547 | 94,98% | |||||||
423. | Tárgyévi bevételek összesen: | 670 318 329 | 721 207 168 | 721 207 168 | 100,00% | |||||||
Intézmények Könyvelési Szerve 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
424. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||||||||
425. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||||||||
426. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 5 000 000 | 6 129 541 | 6 129 541 | 100,00% | ||||||
427. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||||||||
428. | Működési bevételek | B400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
429. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||||||||
430. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||||||||
431. | Működési bevételek összesen: | 5 000 000 | 6 129 541 | 6 129 541 | 100,00% | |||||||
432. | Személyi juttatások | K100 | 43 144 537 | 45 349 279 | 42 182 576 | 93,02% | ||||||
433. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 8 521 828 | 9 050 778 | 8 106 053 | 89,56% | ||||||
434. | Dologi kiadások | K300 | 6 286 500 | 6 031 933 | 4 736 911 | 78,53% | ||||||
435. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||||||||
436. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||
437. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||||||||
438. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||||||
439. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||||
440. | Tartalékok | K513 | ||||||||||
441. | Működési kiadások összesen: | 57 952 865 | 60 431 990 | 55 025 540 | 91,05% | |||||||
442. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -52 952 865 | -54 302 449 | -48 895 999 | 90,04% | |||||||
443. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||||||||
444. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||||||||
445. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||||||||
446. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||||||||
447. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||||||||
448. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
449. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 804 000 | 754 380 | 93,83% | ||||||
450. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
451. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||||||||
452. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||||||||
453. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||||||||
454. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 804 000 | 754 380 | 93,83% | |||||||
455. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -804 000 | -754 380 | 93,83% | |||||||
456. | Költségvetési bevételek összesen: | 5 000 000 | 6 129 541 | 6 129 541 | 100,00% | |||||||
457. | Költségvetési kiadások összesen: | 57 952 865 | 61 235 990 | 55 779 920 | 91,09% | |||||||
458. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) | -52 952 865 | -55 106 449 | -49 650 379 | 90,10% | |||||||
459. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 0 | 9 800 | 0 | 0,00% | ||||||
460. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 52 952 865 | 55 096 649 | 52 579 746 | 95,43% | ||||||
461. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 52 952 865 | 55 106 449 | 52 579 746 | 95,41% | ||||||
462. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | ||||||||||
463. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||||||||
464. | Finanszírozási bevételek összesen: | 52 952 865 | 55 106 449 | 52 579 746 | 95,41% | |||||||
465. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||||
466. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||||||||
467. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
468. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) | 52 952 865 | 55 106 449 | 52 579 746 | 95,41% | |||||||
469. | Tárgyévi kiadások összesen: | 57 952 865 | 61 235 990 | 55 779 920 | 91,09% | |||||||
470. | Tárgyévi bevételek összesen: | 57 952 865 | 61 235 990 | 58 709 287 | 95,87% | |||||||
Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | ||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
471. | Szociális szervek | |||||||||||
472. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | 117,00 | 111,00 | 94,87% | |||||||
473. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 269,00 | 207,00 | 76,95% | |||||||
474. | Szociális szervek összesen: | 386,00 | 386,00 | 318,00 | 82,38% | |||||||
475. | Alapfokú oktatási szervek | |||||||||||
476. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 97,00 | 99,23% | |||||||
477. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 91,00 | 97,33% | |||||||
478. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 68,00 | 97,84% | |||||||
479. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 256,00 | 98,18% | |||||||
480. | Kulturális szervek | |||||||||||
481. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 21,00 | 84,00% | |||||||
482. | Soproni Múzeum | 49,00 | 49,00 | 41,00 | 83,67% | |||||||
483. | Kulturális szervek összesen: | 74,00 | 74,00 | 62,00 | 83,78% | |||||||
484. | Igazgatási szervek | |||||||||||
485. | Központi Gyermekkonyha | 94,00 | 94,00 | 80,00 | 85,11% | |||||||
486. | Intézmények Könyvelési Szerve | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 90,00% | |||||||
487. | Igazgatási szervek összesen: | 104,00 | 104,00 | 89,00 | 85,58% | |||||||
488. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 824,75 | 824,75 | 725,00 | 87,91% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||
1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | |||||||||
2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | |||||||||
3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 38 391 912 | 38 391 912 | 100,00% | |||||||
4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 105 000 | 105 000 | 100,00% | |||||||
5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 14 605 000 | 43 828 104 | 43 828 104 | 100,00% | |||||||
6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |||||||||
7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 14 605 000 | 82 325 016 | 82 325 016 | 100,00% | |||||||||||||
9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 846 586 194 | 978 260 819 | 939 209 709 | 96,01% | |||||||
10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 304 638 | 217 204 556 | 191 137 221 | 88,00% | |||||||
11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 358 630 700 | 475 634 980 | 403 869 684 | 84,91% | |||||||
12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 4 109 865 | 2 012 825 | 48,98% | |||||||
13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |||||||||
14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | |||||||||
15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||||||||
16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | |||||||
17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | |||||||||||
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 392 721 532 | 1 675 410 220 | 1 536 429 439 | 91,70% | |||||||||||||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 378 116 532 | -1 593 085 204 | -1 454 104 423 | 91,28% | |||||||||||||
20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 186 850 | 186 850 | 100,00% | |||||||
23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 186 850 | 186 850 | 100,00% | |||||||||||||
26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 50 184 200 | 45 873 144 | 35 447 850 | 77,27% | |||||||
27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 3 937 000 | 1 270 000 | 0 | 0,00% | |||||||
28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||
31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) | 54 121 200 | 47 143 144 | 35 447 850 | 75,19% | |||||||||||||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -54 121 200 | -46 956 294 | -35 261 000 | 75,09% | |||||||||||||
33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 14 605 000 | 82 511 866 | 82 511 866 | 100,00% | |||||||||||||
34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 446 842 732 | 1 722 553 364 | 1 571 877 289 | 91,25% | |||||||||||||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 432 237 732 | -1 640 041 498 | -1 489 365 423 | 90,81% | |||||||||||||
36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 338 324 965 | 359 406 022 | 1 497 969 120 | 416,79% | |||||||
37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 093 912 767 | 1 230 125 926 | 0 | 0,00% | |||||||
38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 432 237 732 | 1 589 531 948 | 1 497 969 120 | 94,24% | |||||||
39. | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 50 509 550 | 50 509 550 | 100,00% | ||||||||||||
40. | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | ||||||||||||||||
41. | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | ||||||||||||||||
42. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 432 237 732 | 1 640 041 498 | 1 548 478 670 | 94,42% | |||||||||||||
43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||||||||||||||
44. | Különböző finanszírozási kiadások | |||||||||||||||||
45. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | |||||||||||||||||
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 432 237 732 | 1 640 041 498 | 1 548 478 670 | 94,42% | |||||||||||||
47. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+43) | 1 446 842 732 | 1 722 553 364 | 1 571 877 289 | 91,25% | |||||||||||||
48. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+40) | 1 446 842 732 | 1 722 553 364 | 1 630 990 536 | 94,68% | |||||||||||||
49. | Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 194,00 | 194,00 | 172,00 | 88,66% |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | Rovat- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 878 983 384 | 3 262 690 578 | 3 262 690 578 | 100,00% | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 47 828 800 | 422 395 341 | 387 232 941 | 91,68% | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 258 800 000 | 6 302 962 319 | 6 302 962 319 | 100,00% | |
5. | B400 | Működési bevételek | 1 838 464 466 | 2 060 453 637 | 1 817 343 876 | 88,20% | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 12 773 678 | 12 773 678 | 100,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 024 076 650 | 12 061 275 553 | 11 783 003 392 | 97,69% | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 134 027 900 | 167 081 965 | 136 206 958 | 81,52% | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 320 000 | 29 317 268 | 25 740 980 | 87,80% | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 2 690 045 784 | 4 370 467 007 | 3 699 029 426 | 84,64% | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 132 007 882 | 116 379 797 | 88,16% | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 28 131 833 | 18 463 161 | 65,63% | |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 346 827 235 | 434 072 794 | 425 982 716 | 98,14% | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 484 710 000 | 1 715 929 756 | 1 669 061 214 | 97,27% | |
17. | K513 | Tartalékok | 989 202 331 | 626 516 597 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+..+17) | 5 812 133 250 | 7 503 525 102 | 6 090 864 252 | 81,17% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 4 211 943 400 | 4 557 750 451 | 5 692 139 140 | 124,89% | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 46 967 000 | 46 967 000 | 0,00% | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 718 480 377 | 16 489 335 888 | 6 007 654 278 | 36,43% | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 203 078 000 | 267 815 381 | 267 796 331 | 99,99% | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 10 714 405 | 10 714 405 | 100,00% | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 000 000 | 147 523 283 | 84 580 811 | 57,33% | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 15 968 558 377 | 16 962 355 957 | 6 417 712 825 | 37,84% | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 29 237 520 324 | 30 253 322 340 | 5 614 995 200 | 18,56% | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 9 179 896 819 | 8 248 830 647 | 3 615 830 006 | 43,83% | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 378 818 994 | 32 299 417 | 8,53% | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 38 740 951 | 7 500 000 | 19,36% | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 444 695 753 | 669 373 655 | 137 433 900 | 20,53% | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 38 867 112 896 | 39 589 086 587 | 9 408 058 523 | 23,76% | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -22 898 554 519 | -22 626 730 630 | -2 990 345 698 | 13,22% | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 25 992 635 027 | 29 023 631 510 | 18 200 716 217 | 62,71% | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 44 679 246 146 | 47 092 611 689 | 15 498 922 775 | 32,91% | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -18 686 611 119 | -18 068 980 179 | 2 701 793 442 | -14,95% | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | |||||
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | |||||
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | |||||
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 971 899 340 | 21 613 044 209 | 21 613 044 209 | 100,00% | ||
41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | ||||||
42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 2 098 570 657 | 2 244 034 230 | 2 099 683 196 | 93,57% | ||
43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 23 070 469 997 | 23 857 078 439 | 23 712 727 405 | 99,39% | ||
44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 4 285 288 224 | 4 689 527 606 | 4 565 377 652 | 97,35% | ||
45. | Különböző finanszírozási kiadások | 98 570 654 | 1 098 570 654 | 1 096 850 654 | 99,84% | ||
46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 4 383 858 878 | 5 788 098 260 | 5 662 228 306 | 97,83% | ||
47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 18 686 611 119 | 18 068 980 179 | 18 050 499 099 | 99,90% | ||
48. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) | 49 063 105 024 | 52 880 709 949 | 21 161 151 081 | 40,02% | ||
49. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) | 49 063 105 024 | 52 880 709 949 | 41 913 443 622 | 79,26% | ||
Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | |||||||
Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||
A | B | C | D | D | E | F | |
50. | Választott tisztségviselők | 46,00 | 47,00 | 45 | 95,74% | ||
51. | Egészségügyi Alapellátás | 3,00 | 3,00 | 1 | 33,33% | ||
52. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1 | 100,00% | ||
53. | Közfoglalkoztatottak | 30,00 | 30,00 | 4 | 13,33% | ||
54. | Önkormányzati tanácsadó, főtanácsadó | 0,00 | 4,00 | 1 | 25,00% | ||
55. | Önkormányzat összesen: | 80,00 | 85,00 | 52,00 | 61,18% |
Sor- szám | Feladat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | Támogatás- változás | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Támogatás- változás | Elszámoló felmérés | Támogatás- változás | |||||||
mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||||||
2. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 133,63 | 4 580 000 | 612 025 400 | 133,63 | 4 580 000 | 612 025 400 | 133,63 | 4 580 000 | 612 025 400 | ||||
3. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | -273 700 435 | -273 700 435 | -273 700 435 | ||||||||||
4. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 22 300 | 53 058 390 | 22 300 | 53 058 390 | 22 300 | 53 058 390 | |||||||
5. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -53 058 390 | -53 058 390 | -53 058 390 | ||||||||||
6. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 151 682 500 | 151 682 500 | 151 682 500 | ||||||||||
7. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -151 682 500 | -151 682 500 | -151 682 500 | ||||||||||
8. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | ||||||||||
9. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | -2 134 930 | -2 134 930 | ||||||||||
10. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 96 509 800 | 96 509 800 | 96 509 800 | ||||||||||
11. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | -96 509 800 | -96 509 800 | -96 509 800 | ||||||||||
12. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 458 | 2700 | 157 836 600 | 58 458 | 2700 | 157 836 600 | 58 458 | 2700 | 157 836 600 | ||||
13. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -157 836 600 | -157 836 600 | -157 836 600 | ||||||||||
14. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 366 | 2550 | 933 300 | 366 | 2550 | 933 300 | 366 | 2550 | 933 300 | ||||
15. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -933 300 | -933 300 | -933 300 | ||||||||||
16. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás | 162 386 338 | 1 | 165 227 345 | 162 386 338 | 1 | 165 227 345 | 162 386 338 | 1 | 165 227 345 | ||||
17. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás | -165 227 345 | -165 227 345 | -165 227 345 | ||||||||||
18. | Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 0 | 17 372 000 | 0 | 17 372 000 | 0 | |||||||
19. | I.5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottal 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja | 0 | 0 | 1 756 882 | 21 249 522 | 3 461 319 | 21 249 522 | 0 | ||||||
20. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 338 324 965 | 1 756 882 | 376 946 487 | 3 461 319 | 376 946 487 | 0 | |||||||
21. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||||||
22. | II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 143,4 | 4 371 500 | 627 018 816 | 9 471 584 | 146,4 | 4 371 500 | 639 987 600 | 0 | 146,9 | 4 371 500 | 642 319 066 | 2 331 466 | |
23. | II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 96,0 | 2 205 000 | 211 680 000 | 96,0 | 2 205 000 | 211 680 000 | 96,0 | 2 205 000 | 211 680 000 | ||||
24. | II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | ||||
25. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 1581 | 97 400 | 153 989 400 | 2 142 800 | 1611 | 97 400 | 156 911 400 | 0 | 1617 | 97 400 | 157 463 333 | 551 933 | |
26. | II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 29 | 396 700 | 11 504 300 | 119 010 | 29,3 | 396 700 | 11 623 310 | 0 | 29,2 | 396 700 | 11 583 640 | -39 670 | |
27. | II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 363 641 | 0 | 0 | 5 | 363 642 | 1 818 210 | 0 | 5 | 363 642 | 1 818 210 | 0 | |
28. | II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | ||||
29. | II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | 1 326 691 | 0 | ||||
30. | II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 0 | 434 300 | 0 | 0 | 434 300 | 0 | 0 | 434 300 | 0 | ||||
31. | II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 398 108 | 0 | 0 | 398 108 | 0 | 0 | 398 108 | 0 | ||||
32. | II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | 1 593 700 | 0 | ||||
33. | II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | 1 460 891 | 0 | ||||
34. | Nemzetiségi pótlék | 13 | 563 000 | 7 319 000 | 13 | 563 000 | 7 319 000 | 13 | 563 000 | 7 319 000 | ||||
35. | Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 0 | 18 720 000 | 0 | 18 720 000 | 0 | |||||||
36. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 026 014 116 | 11 733 394 | 1 062 562 120 | 0 | 1 065 405 849 | 2 843 729 | |||||||
37. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||||||
38. | Önkormányzati feladatok | |||||||||||||
39. | III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 12 123 110 | 144 219 420 | 13 299 534 | 144 219 420 | 0 | |||||||
40. | III.3.c. (1) szociális étkeztetés | 273 | 55 360 | 15 113 280 | 0 | 283 | 55 360 | 15 666 880 | 0 | 289 | 55 360 | 15 999 040 | 332 160 | |
41. | III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés | 9 | 25 000 | 225 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | 10 | 25 000 | 250 000 | 25 000 | |||
42. | III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 75 | 330 000 | 24 750 000 | 75 | 330 000 | 24 750 000 | 83 | 330 000 | 27 390 000 | 2 640 000 | |||
43. | III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 30 | 109 000 | 3 270 000 | 218 000 | |||
44. | III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 19 | 500 000 | 9 500 000 | 19 | 500 000 | 9 500 000 | 19 | 500 000 | 9 500 000 | 0 | |||
45. | III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 9 | 500 000 | 4 500 000 | 9 | 500 000 | 4 500 000 | 11 | 500 000 | 5 500 000 | 1 000 000 | |||
46. | III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 23 | 310 000 | 7 130 000 | 23 | 310 000 | 7 130 000 | 28 | 310 000 | 8 680 000 | 1 550 000 | |||
47. | III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 8 | 124 000 | 992 000 | -248 000 | |||
48. | III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 31 | 206 100 | 6 389 100 | -206 100 | 30 | 206 100 | 6 183 000 | 0 | 30 | 206 100 | 6 183 000 | 0 | |
49. | III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | 30 | 490 000 | 14 700 000 | 30 | 490 000 | 14 700 000 | 33 | 490 000 | 16 170 000 | 1 470 000 | |||
50. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 61 | 2 848 000 | 173 728 000 | -2 848 000 | 60 | 2 848 000 | 170 880 000 | 0 | 59 | 2 848 000 | 168 032 000 | -2 848 000 | |
51. | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | 89 149 099 | 0 | 87 706 099 | 0 | 87 706 099 | 0 | |||||||
52. | III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 65,3 | 1 900 000 | 124 070 000 | -4 617 000 | 62,87 | 1 900 000 | 119 453 000 | 0 | 63,01 | 1 900 000 | 119 719 000 | 266 000 | |
53. | III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 143 881 589 | 0 | 157 069 587 | 1 558 150 | 157 069 587 | 0 | |||||||
54. | III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 120 | 285 | 34 200 | 120 | 285 | 34 200 | 0 | 285 | 0 | -34 200 | |||
55. | III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 18,7 | 4 419 000 | 82 635 300 | 2 651 400 | 18,9 | 4 419 000 | 83 519 100 | 0 | 18,8 | 4 419 000 | 83 077 200 | -441 900 | |
56. | III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 43,8 | 2 993 000 | 131 093 400 | 3 890 900 | 44,1 | 2 993 000 | 131 991 300 | 0 | 43,8 | 2 993 000 | 131 093 400 | -897 900 | |
57. | III. 6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 150 861 000 | 0 | 155 503 000 | 7 824 000 | 155 503 000 | 0 | |||||||
58. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | |||||||||||||
59. | III.3.ma (1) alaptámogatás | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | ||||
60. | III.3.ma (2) teljesítménytámogatás | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | ||||
61. | Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 0 | 104 732 000 | 0 | 104 732 000 | 0 | |||||||
62. | Nappali melegedők hosszított nyitva tartásának támogatása | 0 | 0 | 5 032 950 | 0 | 5 032 950 | 0 | |||||||
63. | 9. számú melléklet összesen | 9 400 000 | 0 | 119 164 950 | 0 | 119 164 950 | 0 | |||||||
64. | Önkormányzati feladatok összesen: | 991 451 968 | 10 994 310 | 1 256 487 536 | 22 681 684 | 1 259 518 696 | 3 031 160 | |||||||
65. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | |||||||||||||
66. | III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | ||||
67. | III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | ||||
68. | III.3.n.Óvodai és iskolai szociális segító tevékenység támogatása | 58 559 254 | 58 559 254 | 58 559 254 | ||||||||||
69. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | ||||
70. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 8 773 901 | 8 773 901 | 8 773 901 | ||||||||||
71. | Támogató szolgáltatás | |||||||||||||
72. | III.3.l (1) alaptámogatás | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | ||||
73. | III.3.l (2) teljesítménytámogatás | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | ||||
74. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 184 261 155 | 0 | 184 261 155 | 0 | 184 261 155 | 0 | |||||||
75. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 175 713 123 | 10 994 310 | 1 440 748 691 | 22 681 684 | 1 443 779 851 | 3 031 160 | |||||||
76. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||||||
77. | IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 58458 | 1 210 | 70 734 180 | 58458 | 1 210 | 70 734 180 | 58458 | 1 210 | 70 734 180 | ||||
78. | IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 61 797 000 | 61 797 000 | 61 797 000 | ||||||||||
79. | IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 0 | 0 | 414 000 | 0 | 414 000 | 0 | |||||||
80. | IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása | 206 400 000 | 206 400 000 | 206 400 000 | ||||||||||
81. | IV.3 Kulturális illetmény pótlék | 0 | 1 453 260 | 18 071 100 | 1 447 679 | 18 071 100 | 0 | |||||||
82. | Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 2 397 000 | 0 | 2 397 000 | 0 | ||||||||
83. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 338 931 180 | 1 453 260 | 359 813 280 | 1 447 679 | 359 813 280 | 0 | |||||||
84. | Működési célú költségvetési támogatások | |||||||||||||
85. | Bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
86. | I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | |||||||||||||
87. | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | ||||||||
89. | I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 22 270 000 | 22 270 000 | 0 | 22 270 000 | 0 | ||||||||
90. | Működési célú költségvetési támogatások összesen | 0 | 22 270 000 | 22 620 000 | 0 | 22 620 000 | 0 | |||||||
91. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | |||||||||||||
92. | Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása | |||||||||||||
93. | II. 2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | |||||||
94. | II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 2 967 000 | 2 967 000 | 0 | 2 967 000 | 0 | ||||||||
95. | II. 4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | ||||||||
96. | II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | ||||||||
97. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen | 0 | 16 967 000 | 46 967 000 | 0 | 46 967 000 | 0 | |||||||
98. | Mindösszesen | 2 878 983 384 | 65 174 846 | 3 309 657 578 | 27 590 682 | 3 315 532 467 | 5 874 889 |
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | |||
A | B | C | D | E | F | G | |||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 338 324 965 | 376 946 487 | 376 946 487 | 100,00% | |
3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 026 014 116 | 1 062 562 120 | 1 062 562 120 | 100,00% | |
4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 175 713 123 | 1 440 748 691 | 1 440 748 691 | 100,00% | |
5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 338 931 180 | 359 813 280 | 359 813 280 | 100,00% | |
6. | B115 | 01 | 1 | Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 22 620 000 | 22 620 000 | 100,00% | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 2 878 983 384 | 3 262 690 578 | 3 262 690 578 | 100,00% | ||||
8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
9. | B160 | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás | 27 828 800 | 27 828 800 | 20 239 400 | 72,73% | |
10. | B160 | 04 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 20 000 000 | 13 646 486 | 4 522 555 | 33,14% | |
11. | B160 | 05 | 1 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - tám. visszaut. | 0 | 2 848 000 | 2 848 000 | 100,00% | |
12. | B160 | 06 | 1 | Utcai szociális munka | 0 | 7 747 000 | 7 747 000 | 100,00% | |
13. | B160 | 07 | 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 2 109 865 | 2 109 865 | 100,00% | |
14. | B160 | 08 | 1 | Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140 | 0 | 5 272 329 | 5 272 329 | 100,00% | |
15. | B160 | 09 | 2 | Központi Gyerekkonyha - tám. visszaut. | 0 | 3 287 000 | 3 287 000 | 100,00% | |
16. | B160 | 10 | 2 | Mezőőri szolgálat fenntartása | 0 | 2 841 000 | 2 841 000 | 100,00% | |
17. | B160 | 16 | 1 | Bursa Hungarica | 0 | 25 000 | 25 000 | 100,00% | |
18. | B160 | 17 | 1 | Nyári diákmunka | 0 | 5 656 227 | 5 656 227 | 100,00% | |
19. | B160 | 18 | 2 | Tankerületi Központ sporttámogatás visszautalása | 0 | 75 170 | 75 170 | 100,00% | |
20. | B160 | 19 | 2 | KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” | 0 | 60 000 000 | 59 965 931 | 99,94% | |
21. | B160 | 20 | 2 | KKETTKK-SZK-P0027 „Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,00% | |
22. | B160 | 21 | 2 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 0 | 18 415 000 | 0 | 0,00% | |
23. | B160 | 23 | 2 | Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) | 0 | 262 643 464 | 262 643 464 | 100,00% | |
24. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 47 828 800 | 422 395 341 | 387 232 941 | 91,68% | ||||
25. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 2 926 812 184 | 3 685 085 919 | 3 649 923 519 | 99,05% | ||||
B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 46 967 000 | 46 967 000 | 0,00% | ||||
26. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
27. | B250 | 01 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | 0 | 0,00% | |
28. | B250 | 02 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése (keleti lelátó) | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0,00% | |
30. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 7 217 000 | 7 217 000 | 0 | 0,00% | |
31. | B250 | 06 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | |
32. | B250 | 07 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban | 34 000 000 | 268 919 | 0 | 0,00% | |
33. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 0 | 0,00% | |
34. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 24 939 000 | 24 939 000 | 0 | 0,00% | |
35. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
36. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0,00% | |
37. | B250 | 12 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 0 | 0,00% | |
38. | B250 | 13 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 21 750 000 | 21 750 000 | 0 | 0,00% | |
39. | B250 | 14 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 22 722 787 | 22 722 787 | 0 | 0,00% | |
40. | B250 | 15 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
41. | B250 | 16 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 1 000 000 | 206 090 | 0 | 0,00% | |
42. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 122 002 096 | 122 002 096 | 122 002 096 | 100,00% | |
43. | B250 | 18 | 1 | TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 264 000 000 | 0 | 0,00% | |
44. | B250 | 19 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | 875 000 000 | 25,00% | |
45. | B250 | 20 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0,00% | |
46. | B250 | 21 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése | 1 062 712 500 | 1 062 712 500 | 550 473 576 | 51,80% | |
47. | B250 | 22 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 677 000 000 | 677 000 000 | 0 | 0,00% | |
48. | B250 | 25 | 1 | Lőverek Program | 8 561 386 994 | 8 561 386 994 | 3 669 660 896 | 42,86% | |
49. | B250 | 35 | 2 | Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) | 0 | 727 356 536 | 727 356 536 | 100,00% | |
50. | B250 | 36 | 2 | NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosó | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
51. | B250 | 37 | 2 | Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,00% | |
52. | B250 | 38 | 2 | Utcai szociális munka | 0 | 4 297 270 | 4 297 270 | 100,00% | |
53. | B250 | 40 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében | 0 | 400 920 | 400 920 | 100,00% | |
54. | B250 | 41 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban | 0 | 156 492 | 156 492 | 100,00% | |
55. | B250 | 42 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján | 0 | 406 492 | 406 492 | 100,00% | |
56. | B250 | 43 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok | 0 | 8 679 792 | 0 | 0,00% | |
57. | B250 | 44 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik | 0 | 3 683 000 | 0 | 0,00% | |
58. | B250 | 45 | 2 | NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása | 0 | 2 500 000 | 0 | 0,00% | |
59. | B250 | 46 | 2 | VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep nagyátemelő gépház szivattyúcsere | 0 | 24 900 000 | 24 900 000 | 100,00% | |
60. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 15 718 480 377 | 16 489 335 888 | 6 007 654 278 | 36,43% | ||||
61. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 15 718 480 377 | 16 536 302 888 | 6 054 621 278 | 36,61% | ||||
62. | B340 | Vagyoni típusú adók | |||||||
63. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 970 000 000 | 1 034 092 059 | 1 034 092 059 | 100,00% | |
64. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 350 000 000 | 381 487 345 | 381 487 345 | 100,00% | |
65. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 320 000 000 | 1 415 579 404 | 1 415 579 404 | 100,00% | |||
66. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | ||||||
67. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 550 000 000 | 4 432 304 378 | 4 432 304 378 | 100,00% | |
68. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 550 000 000 | 4 432 304 378 | 4 432 304 378 | 100,00% | |||
69. | B354 | Gépjárműadók | |||||||
70. | B354 | 01 | 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 200 000 000 | 253 205 967 | 253 205 967 | 100,00% | |
71. | B354 | Gépjárműadók összesen: | 200 000 000 | 253 205 967 | 253 205 967 | 100,00% | |||
72. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
73. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 160 000 000 | 164 609 861 | 164 609 861 | 100,00% | |
74. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 160 000 000 | 164 609 861 | 164 609 861 | 100,00% | |||
75. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 910 000 000 | 4 850 120 206 | 4 850 120 206 | 100,00% | |||
76. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
77. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00% | |
78. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 4 040 000 | 4 040 000 | 100,00% | |
79. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 28 920 462 | 28 920 462 | 100,00% | |
80. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 6 000 000 | 3 788 406 | 3 788 406 | 100,00% | |
81. | B360 | 05 | 2 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 37 901 | 37 901 | 100,00% | |
83. | B360 | 07 | 2 | Termőföld bérbeadás | 0 | 1 538 | 1 538 | 100,00% | |
84. | B360 | 08 | 2 | Településkép-védelmi bírság | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00% | |
85. | B361 | 01 | 2 | Egyéb bevételek | 0 | 74 402 | 74 402 | 100,00% | |
86. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 28 800 000 | 37 262 709 | 37 262 709 | 100,00% | |||
87. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 5 258 800 000 | 6 302 962 319 | 6 302 962 319 | 100,00% | |||
88. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
89. | B402 | 01 | 2 | Közterület foglalási díj | 25 000 000 | 25 000 000 | 18 507 992 | 74,03% | |
90. | B402 | 02 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 2 619 338 | 2 619 338 | 100,00% | |
91. | B402 | 03 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 977 800 | 98,89% | |
92. | B402 | 05 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 184 | 100,00% | |
93. | B402 | 06 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 0 | 0,00% | |
94. | B402 | 07 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | |
95. | B402 | 08 | 2 | Parkolók bérleti díja | 370 000 000 | 413 960 268 | 413 960 268 | 100,00% | |
96. | B402 | 09 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 24 061 441 | 24 061 441 | 100,00% | |
97. | B402 | 11 | 1 | Egészségügyi alapellátás bérleti díj | 0 | 622 858 | 622 858 | 100,00% | |
98. | B402 | 12 | 2 | Vidékfejlesztési Program népszerűsítése | 0 | 15 098 435 | 15 098 435 | 100,00% | |
99. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 867 410 000 | 945 572 340 | 849 058 316 | 89,79% | ||||
100. | Továbbszámlázott szolgáltatás | ||||||||
101. | B403 | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. | 1 000 000 | 1 000 000 | 236 982 | 23,70% | |
102. | B403 | 02 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás önk. | 0 | 6 936 287 | 6 936 287 | 100,00% | |
103. | B403 | 03 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás egyéb | 0 | 5 271 710 | 5 286 710 | 100,28% | |
104. | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: | 1 000 000 | 13 207 997 | 12 459 979 | 94,34% | ||||
105. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||||||
106. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 280 000 000 | 269 680 243 | 269 680 243 | 100,00% | |
107. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 70 000 000 | 82 997 794 | 82 997 794 | 100,00% | |
108. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% | |
109. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 350 200 000 | 352 878 037 | 352 678 037 | 99,94% | ||||
110. | B405 | 01 | 1 | Ellátási díjak | 0 | 744 021 | 744 021 | 100,00% | |
111. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 266 838 000 | 266 838 000 | 261 593 242 | 98,03% | |
112. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 313 016 466 | 313 016 466 | 172 613 505 | 55,15% | |
113. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 69 241 351 | 69 241 351 | 100,00% | |
114. | B410 | 01 | 2 | Kártérítés biztosítóktól | 0 | 5 747 824 | 5 747 824 | 100,00% | |
115. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 20 000 000 | 61 005 988 | 61 005 988 | 100,00% | |
116. | B411 | 03 | 2 | Hálozatfejlesztési hozzájárulás | 0 | 32 201 613 | 32 201 613 | 100,00% | |
117. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 838 464 466 | 2 060 453 637 | 1 817 343 876 | 88,20% | |||
118. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
119. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 9 878 268 | 9 878 268 | 100,00% | |
120. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) | 2 516 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
121. | B510 | 03 | 2 | Gázvezeték vezetékjog értékesítés | 0 | 423 437 | 423 437 | 100,00% | |
122. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 878 000 | 10 301 705 | 10 301 705 | 100,00% | ||||
123. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||
124. | B520 | 01 | 2 | Termőföld értékesítés | 200 000 | 48 648 197 | 48 648 197 | 100,00% | |
125. | B520 | 02 | 2 | Lakótelek értékesítés | 5 000 000 | 1 206 200 | 1 206 200 | 100,00% | |
126. | B520 | 03 | 2 | Egyéb épületek értékesítése | 2 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
127. | B520 | 04 | 2 | Egyéb helyiségek értékesítése | 5 000 000 | 5 608 000 | 5 608 000 | 100,00% | |
128. | B520 | 05 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 180 000 000 | 193 836 879 | 193 817 829 | 99,99% | |
129. | B520 | 06 | 2 | Egyéb célú telek értékesítés | 1 000 000 | 8 214 400 | 8 214 400 | 100,00% | |
130. | B52 | Ingatlanok értékesítése összesen: | 193 200 000 | 257 513 676 | 257 494 626 | 99,99% | |||
131. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 203 078 000 | 267 815 381 | 267 796 331 | 99,99% | |||
132. | B650 | 00 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
133. | B650 | 01 | 1 | KÉTÜSZ 2017-2018 visszafizetés | 0 | 12 677 133 | 12 677 133 | 100,00% | |
134. | B650 | 02 | 2 | Liszt Ferenc társaság támogatás visszafizetés | 0 | 96 545 | 96 545 | 100,00% | |
135. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 12 773 678 | 12 773 678 | 100,00% | ||||
136. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 12 773 678 | 12 773 678 | 100,00% | |||
137. | |||||||||
138. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: | |||||||
139. | B740 | 01 | 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérülése | 0 | 10 714 405 | 10 714 405 | 100,00% | |
140. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 10 714 405 | 10 714 405 | 100,00% | ||||
141. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
142. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
143. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 15 000 000 | 14 013 677 | 0 | 0,00% | |
144. | B750 | 03 | 2 | Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 31 000 000 | 31 000 000 | 0 | 0,00% | |
145. | B750 | 04 | 2 | Zerge u. lakossági útép. | 0 | 8 900 000 | 8 900 000 | 100,00% | |
146. | B750 | 05 | 2 | Virágvölgyi út és Hubertus út rendebtételére kapott tám. | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |
147. | B750 | 06 | 2 | Tómalom 6. útépítő közösség | 0 | 546 323 | 546 323 | 100,00% | |
148. | B750 | 07 | 2 | Rozsondai út építés | 0 | 440 000 | 440 000 | 100,00% | |
149. | B750 | 08 | 2 | Szépvölgyi utcai építőközösség - közvilágítási hálózat | 0 | 1 227 201 | 1 227 213 | 100,00% | |
150. | B750 | 09 | 2 | Zettl-Langer Gyűjteményi Alapítvány | 0 | 1 804 182 | 1 804 182 | 100,00% | |
151. | B750 | 10 | 2 | Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR) | 0 | 87 591 900 | 70 663 093 | 80,67% | |
152. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 47 000 000 | 147 523 283 | 84 580 811 | 57,33% | ||||
153. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 47 000 000 | 158 237 688 | 95 295 216 | 60,22% | |||
154. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 25 992 635 027 | 29 023 631 510 | 18 200 716 217 | 62,71% | |||
160. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | ||||||
156. | B812 | 02 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás | 2 000 000 000 | 2 142 631 034 | 1 998 280 000 | 93,26% | |
157. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 971 899 340 | 21 613 044 209 | 21 613 044 209 | 100,00% | |
158. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 98 570 657 | 101 403 196 | 101 403 196 | 100,00% | |
159. | Finanszírozási bevétel összesen: | 23 070 469 997 | 23 857 078 439 | 23 712 727 405 | 99,39% | ||||
160. | Bevételek mindösszesen: | 49 063 105 024 | 52 880 709 949 | 41 913 443 622 | 79,26% |
adatok Ft-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 4 285 288 224 | 4 689 527 606 | 4 565 377 652 | 97,35% | |
2. | 2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 158 347 900 | 181 850 521 | 147 043 667 | 80,86% | |
3. | 2019. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 745 350 184 | 2 061 476 719 | 1 468 520 646 | 71,24% | |
4. | 2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 036 600 000 | 1 249 334 075 | 1 149 443 212 | 92,00% | |
5. | 2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 132 007 882 | 116 379 797 | 88,16% | |
6. | 2019. évi Önkormányzati fejlesztések | 2 596 042 554 | 3 997 048 901 | 1 994 316 607 | 49,89% | |
7. | 2019. évi Önkormányzati felújítások | 1 188 821 080 | 1 525 930 836 | 842 897 690 | 55,24% | |
8. | 2019.évi Terület és településfejlesztési program | 12 463 438 231 | 12 465 968 212 | 2 150 165 143 | 17,25% | |
9. | 2019. évi Modern Városok Program | 21 920 210 878 | 21 920 210 878 | 5 376 233 093 | 24,53% | |
10. | 2019. évi Önkormányzati általános támogatások | 1 892 232 988 | 2 280 023 066 | 2 112 557 336 | 92,66% | |
11. | 2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 87 000 000 | 88 500 000 | 65 068 000 | 73,52% | |
12. | 2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 431 000 000 | 525 744 002 | 45 560 085 | 8,67% | |
13. | 2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 136 570 654 | 1 136 570 654 | 1 127 588 153 | 99,21% | |
14. | 2019. évi Önkormányzati tartalékok | 989 202 331 | 626 516 597 | 0 | 0,00% | |
15. | - ebből általános tartalék | 200 000 000 | 20 588 643 | 0 | 0,00% | |
16. | Kiadások mindösszesen: | 49 063 105 024 | 52 880 709 949 | 21 161 151 081 | 40,02% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | |||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 3 000 000 | 4 961 863 | 4 961 863 | 100,00% | |
4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 90 913 000 | 107 812 312 | 92 707 442 | 85,99% | |
5. | 0 | 1 | 01 | 03 | K100 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 650 000 | 91,67% | |
6. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 95 713 000 | 114 574 175 | 99 319 305 | 86,69% | ||||
7. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
8. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 15 000 000 | 15 000 000 | 5 089 390 | 33,93% | |
9. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 15 000 000 | 15 000 000 | 5 089 390 | 33,93% | ||||
10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
11. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 1 614 000 | 1 614 000 | 222 000 | 13,75% | |
12. | 0 | 1 | 06 | 02 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 138 | 98,91% | |
13. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 2 614 000 | 2 614 000 | 1 211 138 | 46,33% | ||||
14. | Egészségügy | |||||||||||
15. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 20 700 900 | 20 700 900 | 16 108 700 | 77,82% | |
16. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 20 700 900 | 20 700 900 | 16 108 700 | 77,82% | ||||
17. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 134 027 900 | 152 889 075 | 121 728 533 | 79,62% | |||||
18. | Munkaadót terhelő járulékok | |||||||||||
19. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
20. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka | 585 000 | 867 020 | 867 020 | 100,00% | |
21. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 16 793 000 | 21 152 426 | 21 152 426 | 100,00% | |
22. | 0 | 2 | 01 | 03 | K200 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 351 000 | 351 000 | 276 075 | 78,65% | |
23. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 17 729 000 | 22 370 446 | 22 295 521 | 99,67% | ||||
24. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
25. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 2 025 000 | 2 025 000 | 500 950 | 24,74% | |
26. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 2 025 000 | 2 025 000 | 500 950 | 24,74% | ||||
27. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
28. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 315 000 | 315 000 | 43 290 | 13,74% | |
29. | 0 | 2 | 06 | 02 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 195 000 | 195 000 | 155 798 | 79,90% | |
30. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 510 000 | 510 000 | 199 088 | 39,04% | ||||
31. | Egészségügy | |||||||||||
32. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 4 056 000 | 4 056 000 | 2 319 575 | 57,19% | |
33. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 4 056 000 | 4 056 000 | 2 319 575 | 57,19% | ||||
34. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 24 320 000 | 28 961 446 | 25 315 134 | 87,41% | |||||
35. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 158 347 900 | 181 850 521 | 147 043 667 | 80,86% | ||||||
2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
36. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 149 487 900 | 170 746 638 | 137 878 483 | 80,75% | |||||
37. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 8 860 000 | 11 103 883 | 9 165 184 | 82,54% | |||||
38. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
39. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 158 347 900 | 181 850 521 | 147 043 667 | 80,86% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Önkormányzati dologi kiadások | |||||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 40 000 000 | 40 000 000 | 34 057 943 | 85,14% | |
4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 260 000 000 | 321 309 500 | 298 154 915 | 92,79% | |
5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 30 000 000 | 190 500 | 190 500 | 100,00% | |
6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 106 000 000 | 114 500 000 | 104 718 701 | 91,46% | |
7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 853 159 | 10 853 159 | 100,00% | |
8. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek | 500 000 | 2 000 000 | 1 671 747 | 83,59% | |
9. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 954 462 | 79,09% | |
10. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 181 021 | 36,20% | |
11. | 1 | 0 | 01 | 09 | K100 | 2 | Piknik rendezvények | 0 | 9 374 265 | 9 374 265 | 100,00% | |
12. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 30 000 000 | 20 625 735 | 17 639 903 | 85,52% | |
13. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözésének 100 évfordulója | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
14. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Automentes Nap | 1 000 000 | 2 267 500 | 2 264 041 | 99,85% | |
15. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
16. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 14 400 000 | 9 047 574 | 62,83% | |
17. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 506 000 000 | 544 020 659 | 492 108 231 | 90,46% | ||||
18. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
19. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj | 84 537 500 | 84 537 500 | 52 537 500 | 62,15% | |
20. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,00% | |
21. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017 | 75 796 566 | 75 796 566 | 0 | 0,00% | |
22. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 | VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B- 09-2010-0003) | 1 000 000 | 2 454 282 | 0 | 0,00% | |
23. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 1 | Hídvizsgálat | 9 500 000 | 1 683 448 | 1 683 448 | 100,00% | |
24. | 1 | 0 | 04 | 05 | K600 | 1 | Hídvizsgálat | 0 | 8 133 283 | 8 133 283 | 100,00% | |
25. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 508 589 | 30,17% | |
26. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 10 000 000 | 1 159 700 | 1 159 700 | 100,00% | |
27. | 1 | 0 | 04 | 07 | K600 | 2 | Út és közműtervek készítése | 0 | 2 717 800 | 2 717 800 | 100,00% | |
28. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 150 000 000 | 204 000 000 | 171 927 003 | 84,28% | |
29. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 52 000 000 | 52 000 000 | 51 816 000 | 99,65% | |
30. | 1 | 0 | 04 | 10 | K300 | 1 | Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása | 3 000 000 | 3 000 000 | 544 005 | 18,13% | |
31. | 1 | 0 | 04 | 11 | K300 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018 | 0 | 70 000 000 | 0 | 0,00% | |
32. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 396 834 066 | 516 482 579 | 292 027 328 | 56,54% | ||||
33. | Környezetvédelem | |||||||||||
34. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | 100,00% | |
35. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
36. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Környezetvédelmi program megvalósítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 999 632 | 99,98% | |
37. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |
38. | 1 | 0 | 05 | 05 | K300 | 1 | Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
39. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 1 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 0 | 18 415 000 | 0 | 0,00% | |
40. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 48 100 000 | 66 515 000 | 45 099 632 | 67,80% | ||||
41. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
42. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 2 730 000 | 2 730 000 | 2 721 934 | 99,70% | |
43. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 615 696 | 72,43% | |
44. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Bécsi út határkilépő kezelése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
45. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj | 35 000 000 | 35 000 000 | 29 140 804 | 83,26% | |
46. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 504 346 | 90,09% | |
47. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 921 000 | 64,91% | |
48. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 14 000 000 | 14 000 000 | 9 157 447 | 65,41% | |
49. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 192 177 | 79,48% | |
50. | 1 | 0 | 06 | 09 | K100 | 2 | Balf településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 190 476 | 190 476 | 100,00% | |
51. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 2 430 524 | 2 429 765 | 99,97% | |
52. | 1 | 0 | 06 | 09 | K600 | 2 | Balf településrészi önkormányzat (ber.) | 0 | 379 000 | 379 000 | 100,00% | |
53. | 1 | 0 | 06 | 10 | K100 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 26 659 | 26 659 | 100,00% | |
54. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 2 842 420 | 2 431 359 | 85,54% | |
55. | 1 | 0 | 06 | 10 | K512 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (tám.) | 0 | 79 021 | 79 021 | 100,00% | |
56. | 1 | 0 | 06 | 10 | K600 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (ber.) | 0 | 51 900 | 51 900 | 100,00% | |
57. | 1 | 0 | 06 | 11 | K100 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat (szem.) | 0 | 7 569 | 7 569 | 100,00% | |
58. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 3 001 100 | 2 993 531 | 1 873 652 | 62,59% | |
59. | 1 | 0 | 06 | 12 | K100 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (szem.) | 0 | 155 206 | 155 206 | 100,00% | |
60. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 2 844 794 | 2 844 795 | 100,00% | |
61. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | 100,00% | |
62. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 693 746 | 93,87% | |
63. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 25 778 500 | 25 778 500 | 11 834 495 | 45,91% | |
64. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 180 | 0,62% | |
65. | 1 | 0 | 06 | 17 | K100 | 2 | Önkormányzati tervtanács (személyi) | 0 | 120 000 | 120 000 | 100,00% | |
66. | 1 | 0 | 06 | 17 | K200 | 2 | Önkormányzati tervtanács (járulék) | 0 | 21 060 | 21 060 | 100,00% | |
67. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 258 940 | 0 | 0,00% | |
68. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 8 200 000 | 8 465 135 | 7 026 140 | 83,00% | |
69. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 98 925 000 | 104 584 855 | 617 400 | 0,59% | |
70. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 815 000 | 3 315 000 | 814 560 | 24,57% | |
71. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 10 000 000 | 15 500 000 | 14 876 670 | 95,98% | |
72. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 | Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018) | 89 408 557 | 89 408 557 | 33 189 848 | 37,12% | |
73. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 2 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0,00% | |
74. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 | Befizetendő áfa | 266 838 000 | 306 708 000 | 277 985 152 | 90,64% | |
75. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 18 089 | 3,62% | |
76. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 1 500 000 | 1 500 000 | 908 050 | 60,54% | |
77. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 310 000 | 86,20% | |
78. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 30 000 000 | 29 414 275 | 16 254 696 | 55,26% | |
79. | 1 | 0 | 06 | 28 | K600 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (ber.) | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |
80. | 1 | 0 | 06 | 28 | K700 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (feu.) | 0 | 85 725 | 85 725 | 100,00% | |
81. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
82. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
83. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 540 797 | 27,04% | |
84. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 2 000 000 | 2 000 000 | 240 233 | 12,01% | |
85. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Digitális alaptérkép frissítése | 3 700 000 | 3 700 000 | 152 400 | 4,12% | |
86. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Ortofotó készítése | 1 000 000 | 8 826 500 | 0 | 0,00% | |
87. | 1 | 0 | 06 | 35 | K300 | 2 | Web- és térinformatikai rendszer átalakítása | 10 000 000 | 2 173 500 | 0 | 0,00% | |
88. | 1 | 0 | 06 | 36 | K100 | 2 | Polgármesteri keret (szem.) | 0 | 117 750 | 117 750 | 100,00% | |
89. | 1 | 0 | 06 | 36 | K300 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 170 563 | 170 563 | 100,00% | |
90. | 1 | 0 | 06 | 36 | K600 | 2 | Polgármesteri keret (ber.) | 0 | 158 845 | 158 845 | 100,00% | |
91. | 1 | 0 | 06 | 37 | K100 | 2 | KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” (személyi) | 0 | 2 071 000 | 2 071 000 | 100,00% | |
92. | 1 | 0 | 06 | 37 | K300 | 2 | KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” | 0 | 57 929 000 | 57 894 931 | 99,94% | |
93. | 1 | 0 | 06 | 38 | K300 | 2 | KKETTKK-SZK-P0027 „Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,00% | |
94. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 668 886 157 | 793 128 305 | 523 571 136 | 66,01% | ||||
95. | Egészségügy | |||||||||||
96. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 962 688 | 79,25% | |
97. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 036 057 | 93,57% | |
98. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 075 | 34,21% | |
99. | Egészségügy összesen: | 21 000 000 | 21 000 000 | 18 340 820 | 87,34% | |||||||
100. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
101. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |
102. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő (nyári) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
103. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 2 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 52 000 000 | 62 000 000 | 56 751 900 | 91,54% | |
104. | 1 | 0 | 08 | 04 | K100 | 2 | Egészséges városok rendezvényei (személyi) | 0 | 103 200 | 103 200 | 100,00% | |
105. | 1 | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 714 190 | 701 984 | 98,29% | |
106. | 1 | 0 | 08 | 04 | K600 | 2 | Egészséges városok rendezvényei (beruházás) | 0 | 182 610 | 182 610 | 100,00% | |
107. | 1 | 0 | 08 | 05 | K100 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (személyi) | 0 | 213 100 | 213 100 | 100,00% | |
108. | 1 | 0 | 08 | 05 | K200 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (járulék) | 0 | 36 639 | 36 639 | 100,00% | |
109. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2018. évi | 5 729 961 | 5 638 557 | 5 638 557 | 100,00% | |
110. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 62 729 961 | 72 888 296 | 65 627 990 | 90,04% | ||||
111. | Oktatás | |||||||||||
112. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 985 021 | 99,63% | |
113. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 2 | Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 680 000 | 92,00% | |
114. | 1 | 0 | 09 | 03 | K300 | 2 | Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények | 0 | 4 649 762 | 4 407 855 | 94,80% | |
115. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 8 000 000 | 12 649 762 | 12 072 876 | 95,44% | ||||
116. | Szociális védelem | |||||||||||
117. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 600 619 | 90,02% | |
118. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 1 931 096 | 42,91% | |
119. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 25 300 000 | 25 300 000 | 13 148 800 | 51,97% | |
1 | 0 | 10 | 04 | K300 | 1 | Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása | 0 | 992 118 | 992 118 | 100,00% | ||
120. | Szociális védelem összesen: | 33 800 000 | 34 792 118 | 19 672 633 | 56,54% | |||||||
121. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 745 350 184 | 2 061 476 719 | 1 468 520 646 | 71,24% | |||||
2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
122. | 1 | 0 | K100 | Személyi kiadás | 0 | 12 379 225 | 12 379 225 | 100,00% | ||||
123. | 1 | 0 | K200 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 57 699 | 57 699 | 100,00% | ||||
124. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 713 350 184 | 2 034 561 111 | 1 441 605 038 | 70,86% | ||||
125. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 079 021 | 2 079 021 | 100,00% | ||||
126. | 1 | 0 | K600 | Beruházás | 0 | 12 123 438 | 12 123 438 | 100,00% | ||||
127. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 30 000 000 | 276 225 | 276 225 | 100,00% | ||||
128. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 745 350 184 | 2 061 476 719 | 1 468 520 646 | 71,24% | |||||
2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
129. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 265 410 623 | 1 490 022 766 | 1 111 682 807 | 74,61% | ||||
130. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 479 939 561 | 571 453 953 | 356 837 839 | 62,44% | ||||
131. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
132. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 745 350 184 | 2 061 476 719 | 1 468 520 646 | 71,24% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés % | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | |||||||||
2. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 70 000 000 | 90 000 000 | 89 999 654 | 100,00% | |
4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 120 000 000 | 160 000 000 | 159 997 546 | 100,00% | |
5. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 190 000 000 | 250 000 000 | 249 997 200 | 100,00% | ||||
6. | Környezetvédelem | |||||||||||
7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 263 260 000 | 287 260 000 | 260 292 073 | 90,61% | |
8. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 263 260 000 | 287 260 000 | 260 292 073 | 90,61% | ||||
9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. | 212 840 000 | 271 840 000 | 255 982 908 | 94,17% | |
11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 30 600 000 | 30 537 845 | 99,80% | |
12. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 242 840 000 | 302 440 000 | 286 520 753 | 94,74% | ||||
13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 696 100 000 | 839 700 000 | 796 810 026 | 94,89% | ||||||
14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | |||||||||
15. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 12 000 000 | 12 000 000 | 3 715 901 | 30,97% | |
17. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 12 000 000 | 12 000 000 | 3 715 901 | 30,97% | ||||
18. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 20 000 000 | 2 630 348 | 2 330 373 | 88,60% | |
20. | 2 | 2 | 04 | 01 | K600 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (beruházás) | 0 | 7 205 384 | 7 205 384 | 100,00% | |
21. | 2 | 2 | 04 | 01 | K700 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (felújítás) | 0 | 7 108 434 | 7 108 434 | 100,00% | |
22. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elháritás | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00% | |
23. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 21 500 000 | 18 444 166 | 16 644 191 | 90,24% | ||||
24. | Környezetvédelem | |||||||||||
25. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 90 000 000 | 90 000 000 | 82 195 030 | 91,33% | |
26. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 5 000 000 | 944 660 | 317 500 | 33,61% | |
27. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 95 000 000 | 90 944 660 | 82 512 530 | 90,73% | ||||
28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
29. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vizellátás | 2 000 000 | 2 000 000 | 905 700 | 45,29% | |
30. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágitás | 100 000 000 | 156 836 960 | 156 554 067 | 99,82% | |
31. | 2 | 2 | 06 | 02 | K600 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágitás (beruházás) | 0 | 0 | 282 893 | 0,00% | |
32. | 2 |