Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) Polgármesteri Hivatalra
d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 54 431 851 324 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 54 431 851 324 Ft-ban állapítja meg.
(2) * A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 518 115 617 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 722 553 364 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 181 850 521 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 2 061 476 719 Ft összeggel,
e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 249 334 075 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 132 007 882 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 3 997 048 901 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 525 930 836 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 12 465 968 212 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 21 920 210 878 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 280 023 066 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 88 500 000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 525 744 002 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 1 136 570 654 Ft összeggel,
o) az általános tartalékot 20 588 643 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 605 927 954 Ft-tal.
5. § * A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2019. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;
c) az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2019. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;
f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;
h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.
7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait az IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
8. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait az IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását az IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2019. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -
a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és az Önkormányzati Hivatalt.
(3) A Polgármesteri Hivatal
a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 45.900 Ft 2019. évben.
11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
13. § * (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,
b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
c) reprezentációs kiadások,
d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) szociális támogatások,
g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30.000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:
- a közlekedési költségtérítés,
- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.
14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
16. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) A Polgármesteri Hivatal
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2019. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 772 259 195 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.
A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.
Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1%-án belül - esetenként - 50,2 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;
ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;
ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén.
b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;
c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”, az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
f) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6) * A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 077 273 848 Ft tervezett összeg használható fel a 2019. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2020. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
24. § (1) Jelen rendelet 2019. február 28. napján 16 óra 39 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2023. január 1-jén hatályát veszti.
| Dr. Fodor Tamás | Dr. Sárvári Szabolcs | |
| polgármester | jegyző |
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 878 983 384 | 3 235 099 896 | 3 262 690 578 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 280 185 800 | 457 437 689 | 728 953 902 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 258 800 000 | 5 258 800 000 | 6 303 067 319 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 2 782 806 542 | 2 910 358 050 | 3 163 175 262 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 12 677 133 | 13 023 678 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 11 200 775 726 | 11 874 372 768 | 13 470 910 739 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 3 311 610 226 | 3 610 134 159 | 3 614 914 578 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 696 106 386 | 762 068 021 | 762 470 264 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 4 215 482 172 | 5 788 052 338 | 6 191 393 691 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 135 000 000 | 137 079 865 | 136 117 747 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 31 418 833 | 31 418 833 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 346 827 235 | 439 181 788 | 438 352 794 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 484 910 000 | 1 728 518 735 | 1 716 129 756 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 989 202 331 | 643 899 781 | 626 516 597 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 11 189 138 350 | 13 140 353 520 | 13 517 314 260 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 11 637 376 | -1 265 980 752 | -46 403 521 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 46 967 000 | 46 967 000 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 718 480 377 | 16 724 079 352 | 16 491 743 154 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 203 078 000 | 203 078 000 | 268 002 231 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 7 330 814 | 10 714 405 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 000 000 | 147 523 283 | 147 523 283 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 15 968 558 377 | 17 128 978 449 | 16 964 950 073 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 29 315 390 524 | 30 160 010 714 | 30 425 017 455 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 9 187 008 819 | 8 797 843 261 | 8 301 849 089 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 377 129 994 | 378 818 994 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 35 357 360 | 38 740 951 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 444 695 753 | 244 612 653 | 671 539 921 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 38 952 095 096 | 39 614 953 982 | 39 815 966 410 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -22 983 536 719 | -22 485 975 533 | -22 851 016 337 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 27 169 334 103 | 29 003 351 217 | 30 435 860 812 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 50 141 233 446 | 52 755 307 502 | 53 333 280 670 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -22 971 899 343 | -23 751 956 285 | -22 897 419 858 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 971 899 340 | 21 751 956 282 | 21 751 956 282 | ||
| 41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | |||||
| 42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 2 098 570 657 | 3 098 570 657 | 2 244 034 230 | ||
| 43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 23 070 469 997 | 24 850 526 939 | 23 995 990 512 | ||
| 44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | ||
| 45. | Különböző finanszírozási kiadások | 98 570 654 | 1 098 570 654 | 1 098 570 654 | ||
| 46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 98 570 654 | 1 098 570 654 | 1 098 570 654 | ||
| 47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 22 971 899 343 | 23 751 956 285 | 22 897 419 858 | ||
| 48. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) | 50 239 804 100 | 53 853 878 156 | 54 431 851 324 | ||
| 49. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) | 50 239 804 100 | 53 853 878 156 | 54 431 851 324 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 232 357 000 | 267 272 826 | 268 166 649 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési bevételek | B400 | 929 737 076 | 1 010 366 363 | 1 058 893 521 | |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 250 000 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: | 1 162 094 076 | 1 277 639 189 | 1 327 310 170 | ||
| 9. | Személyi juttatások | K100 | 2 330 996 132 | 2 478 948 762 | 2 469 571 794 | |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 486 481 748 | 517 346 420 | 515 948 440 | |
| 11. | Dologi kiadások | K300 | 1 166 805 688 | 1 287 720 119 | 1 345 291 704 | |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 3 287 000 | 3 287 000 | |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 4 280 000 | |
| 15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: | 3 984 283 568 | 4 287 302 301 | 4 338 378 938 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 822 189 492 | -3 009 663 112 | -3 011 068 768 | ||
| 20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 2 407 266 | |
| 22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 2 407 266 | ||
| 26. | Beruházások (áfával) | K600 | 27 686 000 | 120 104 211 | 125 821 971 | |
| 27. | Felújítások (áfával) | K700 | 3 175 000 | 37 126 527 | 51 748 442 | |
| 28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 2 166 266 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 30 861 000 | 157 230 738 | 179 736 679 | ||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -30 861 000 | -157 230 738 | -177 329 413 | ||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 162 094 076 | 1 277 639 189 | 1 329 717 436 | ||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: | 4 015 144 568 | 4 444 533 039 | 4 518 115 617 | ||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 853 050 492 | -3 166 893 850 | -3 188 398 181 | ||
| 36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 2 120 579 519 | 2 375 291 140 | 2 421 302 267 | |
| 37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 732 470 973 | 703 200 187 | 678 693 391 | |
| 38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 853 050 492 | 3 078 491 327 | 3 099 995 658 | |
| 39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 88 402 523 | 88 402 523 | |
| 40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 853 050 492 | 3 166 893 850 | 3 188 398 181 | ||
| 42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 853 050 492 | 3 166 893 850 | 3 188 398 181 | ||
| 46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 4 015 144 568 | 4 444 533 039 | 4 518 115 617 | ||
| 47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 4 015 144 568 | 4 444 533 039 | 4 518 115 617 | ||
| Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 51. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 52. | Működési bevételek | B400 | 33 766 727 | 29 766 727 | 29 766 727 | |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 55. | Működési bevételek összesen: | 33 766 727 | 29 766 727 | 29 766 727 | ||
| 56. | Személyi juttatások | K100 | 341 049 616 | 350 511 207 | 346 102 799 | |
| 57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 73 689 297 | 75 456 666 | 75 735 195 | |
| 58. | Dologi kiadások | K300 | 87 031 945 | 89 455 709 | 96 870 268 | |
| 59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 60. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 64. | Tartalékok | K513 | ||||
| 65. | Működési kiadások összesen: | 501 770 858 | 515 423 582 | 518 708 262 | ||
| 66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -468 004 131 | -485 656 855 | -488 941 535 | ||
| 67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 69. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 12 054 126 | 12 054 126 | |
| 74. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 2 441 017 | 2 441 017 | |
| 75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 14 495 143 | 14 495 143 | ||
| 79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -14 495 143 | -14 495 143 | ||
| 80. | Költségvetési bevételek összesen: | 33 766 727 | 29 766 727 | 29 766 727 | ||
| 81. | Költségvetési kiadások összesen: | 503 040 858 | 529 918 725 | 533 203 405 | ||
| 82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -469 274 131 | -500 151 998 | -503 436 678 | ||
| 83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 396 432 501 | 406 563 278 | 418 105 121 | |
| 84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 72 841 630 | 87 817 931 | 79 560 768 | |
| 85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 469 274 131 | 494 381 209 | 497 665 889 | |
| 86. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 5 770 789 | 5 770 789 | ||
| 87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 469 274 131 | 500 151 998 | 503 436 678 | ||
| 89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 469 274 131 | 500 151 998 | 503 436 678 | ||
| 93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 503 040 858 | 529 918 725 | 533 203 405 | ||
| 94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 503 040 858 | 529 918 725 | 533 203 405 | ||
| Soproni Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 227 357 000 | 240 960 000 | 244 741 900 | |
| 98. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 99. | Működési bevételek | B400 | 295 195 000 | 319 916 787 | 340 621 064 | |
| 100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 250 000 | |||
| 102. | Működési bevételek összesen: | 522 552 000 | 560 876 787 | 585 612 964 | ||
| 103. | Személyi juttatások | K100 | 706 111 551 | 794 012 471 | 805 241 823 | |
| 104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 143 438 795 | 158 799 379 | 160 148 987 | |
| 105. | Dologi kiadások | K300 | 316 906 552 | 376 280 907 | 379 929 116 | |
| 106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 107. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 111. | Tartalékok | K513 | ||||
| 112. | Működési kiadások összesen: | 1 166 456 898 | 1 329 092 757 | 1 345 319 926 | ||
| 113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -643 904 898 | -768 215 970 | -759 706 962 | ||
| 114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 2 407 266 | |
| 116. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 2 407 266 | ||
| 120. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 15 189 827 | 22 895 980 | |
| 121. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 12 870 318 | 25 792 233 | |
| 122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 2 166 266 | |
| 125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 28 060 145 | 50 854 479 | ||
| 126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -28 060 145 | -48 447 213 | ||
| 127. | Költségvetési bevételek összesen: | 522 552 000 | 560 876 787 | 588 020 230 | ||
| 128. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 167 726 898 | 1 357 152 902 | 1 396 174 405 | ||
| 129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -645 174 898 | -796 276 115 | -808 154 175 | ||
| 130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 358 876 479 | 522 725 353 | 548 619 876 | |
| 131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 286 298 419 | 262 466 068 | 248 449 605 | |
| 132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 645 174 898 | 785 191 421 | 797 069 481 | |
| 133. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 11 084 694 | 11 084 694 | ||
| 134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 645 174 898 | 796 276 115 | 808 154 175 | ||
| 136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 645 174 898 | 796 276 115 | 808 154 175 | ||
| 140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 167 726 898 | 1 357 152 902 | 1 396 174 405 | ||
| 141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 167 726 898 | 1 357 152 902 | 1 396 174 405 | ||
| Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 145. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 146. | Működési bevételek | B400 | 18 929 004 | 21 928 004 | 23 128 004 | |
| 147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 149. | Működési bevételek összesen: | 18 929 004 | 21 928 004 | 23 128 004 | ||
| 150. | Személyi juttatások | K100 | 332 404 031 | 330 899 410 | 324 964 611 | |
| 151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 70 430 513 | 72 504 633 | 70 403 543 | |
| 152. | Dologi kiadások | K300 | 78 831 184 | 83 060 184 | 92 160 184 | |
| 153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 154. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 158. | Tartalékok | K513 | ||||
| 159. | Működési kiadások összesen: | 481 665 728 | 486 464 227 | 487 528 338 | ||
| 160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -462 736 724 | -464 536 223 | -464 400 334 | ||
| 161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 163. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 167. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 4 056 723 | 3 556 723 | |
| 168. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 588 645 | 2 288 645 | |
| 169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 4 645 368 | 5 845 368 | ||
| 173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -4 645 368 | -5 845 368 | ||
| 174. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 929 004 | 21 928 004 | 23 128 004 | ||
| 175. | Költségvetési kiadások összesen: | 482 935 728 | 491 109 595 | 493 373 706 | ||
| 176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -464 006 724 | -469 181 591 | -470 245 702 | ||
| 177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 377 575 994 | 392 975 729 | 393 228 366 | |
| 178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 86 430 730 | 74 105 862 | 74 917 336 | |
| 179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 464 006 724 | 467 081 591 | 468 145 702 | |
| 180. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
| 181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 464 006 724 | 469 181 591 | 470 245 702 | ||
| 183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 464 006 724 | 469 181 591 | 470 245 702 | ||
| 187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 482 935 728 | 491 109 595 | 493 373 706 | ||
| 188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 482 935 728 | 491 109 595 | 493 373 706 | ||
| Hermann Alice Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 192. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 193. | Működési bevételek | B400 | 19 869 782 | 25 329 782 | 25 329 782 | |
| 194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 196. | Működési bevételek összesen: | 19 869 782 | 25 329 782 | 25 329 782 | ||
| 197. | Személyi juttatások | K100 | 303 353 032 | 304 167 541 | 297 239 374 | |
| 198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 65 007 701 | 65 014 009 | 64 665 710 | |
| 199. | Dologi kiadások | K300 | 98 311 723 | 103 836 723 | 111 336 723 | |
| 200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 201. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 205. | Tartalékok | K513 | ||||
| 206. | Működési kiadások összesen: | 466 672 456 | 473 018 273 | 473 241 807 | ||
| 207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -446 802 674 | -447 688 491 | -447 912 025 | ||
| 208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 210. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 214. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 7 940 467 | 8 370 467 | |
| 215. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 4 513 580 | 4 513 580 | |
| 216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 12 454 047 | 12 884 047 | ||
| 220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -12 454 047 | -12 884 047 | ||
| 221. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 869 782 | 25 329 782 | 25 329 782 | ||
| 222. | Költségvetési kiadások összesen: | 467 942 456 | 485 472 320 | 486 125 854 | ||
| 223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -448 072 674 | -460 142 538 | -460 796 072 | ||
| 224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 405 558 679 | 421 343 943 | 426 933 442 | |
| 225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 42 513 995 | 37 952 386 | 33 016 421 | |
| 226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 448 072 674 | 459 296 329 | 459 949 863 | |
| 227. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 846 209 | 846 209 | ||
| 228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 448 072 674 | 460 142 538 | 460 796 072 | ||
| 230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 448 072 674 | 460 142 538 | 460 796 072 | ||
| 234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 467 942 456 | 485 472 320 | 486 125 854 | ||
| 235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 467 942 456 | 485 472 320 | 486 125 854 | ||
| Trefort Téri Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 239. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 240. | Működési bevételek | B400 | 12 546 178 | 17 312 178 | 16 412 178 | |
| 241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 243. | Működési bevételek összesen: | 12 546 178 | 17 312 178 | 16 412 178 | ||
| 244. | Személyi juttatások | K100 | 222 394 853 | 228 960 842 | 224 455 842 | |
| 245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 47 267 401 | 48 509 754 | 48 596 379 | |
| 246. | Dologi kiadások | K300 | 75 529 190 | 78 699 398 | 82 799 398 | |
| 247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 248. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 252. | Tartalékok | K513 | ||||
| 253. | Működési kiadások összesen: | 345 191 444 | 356 169 994 | 355 851 619 | ||
| 254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -332 645 266 | -338 857 816 | -339 439 441 | ||
| 255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 257. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 261. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 262. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | ||
| 263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
| 267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | ||
| 268. | Költségvetési bevételek összesen: | 12 546 178 | 17 312 178 | 16 412 178 | ||
| 269. | Költségvetési kiadások összesen: | 346 461 444 | 357 439 994 | 357 121 619 | ||
| 270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -333 915 266 | -340 127 816 | -340 709 441 | ||
| 271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 299 582 406 | 311 579 882 | 312 085 561 | |
| 272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 34 332 860 | 22 353 189 | 22 429 135 | |
| 273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 333 915 266 | 333 933 071 | 334 514 696 | |
| 274. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 6 194 745 | 6 194 745 | ||
| 275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 333 915 266 | 340 127 816 | 340 709 441 | ||
| 277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 333 915 266 | 340 127 816 | 340 709 441 | ||
| 281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 346 461 444 | 357 439 994 | 357 121 619 | ||
| 282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 346 461 444 | 357 439 994 | 357 121 619 | ||
| Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 286. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 287. | Működési bevételek | B400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| 288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 290. | Működési bevételek összesen: | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| 291. | Személyi juttatások | K100 | 68 482 297 | 73 878 825 | 74 913 535 | |
| 292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 12 944 548 | 13 949 472 | 14 130 547 | |
| 293. | Dologi kiadások | K300 | 40 042 000 | 46 370 001 | 45 870 001 | |
| 294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 295. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 299. | Tartalékok | K513 | ||||
| 300. | Működési kiadások összesen: | 121 468 845 | 134 198 298 | 134 914 083 | ||
| 301. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -117 968 845 | -130 698 298 | -131 414 083 | ||
| 302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 304. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 308. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 768 000 | 2 268 000 | |
| 309. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 13 537 967 | 13 537 967 | |
| 310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 15 305 967 | 15 805 967 | ||
| 314. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -15 305 967 | -15 805 967 | ||
| 315. | Költségvetési bevételek összesen: | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| 316. | Költségvetési kiadások összesen: | 122 738 845 | 149 504 265 | 150 720 050 | ||
| 317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -119 238 845 | -146 004 265 | -147 220 050 | ||
| 318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 53 050 635 | 61 023 087 | 61 627 872 | |
| 319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 66 188 210 | 71 981 178 | 72 592 178 | |
| 320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 119 238 845 | 133 004 265 | 134 220 050 | |
| 321. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 13 000 000 | 13 000 000 | ||
| 322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 119 238 845 | 146 004 265 | 147 220 050 | ||
| 324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 119 238 845 | 146 004 265 | 147 220 050 | ||
| 328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 122 738 845 | 149 504 265 | 150 720 050 | ||
| 329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 122 738 845 | 149 504 265 | 150 720 050 | ||
| Soproni Múzeum 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 20 183 285 | 17 295 208 | |
| 333. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 334. | Működési bevételek | B400 | 55 727 570 | 102 410 070 | 110 808 530 | |
| 335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 337. | Működési bevételek összesen: | 55 727 570 | 122 593 355 | 128 103 738 | ||
| 338. | Személyi juttatások | K100 | 120 825 535 | 139 826 471 | 139 555 408 | |
| 339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 23 088 310 | 28 557 667 | 27 545 868 | |
| 340. | Dologi kiadások | K300 | 50 843 300 | 90 961 403 | 98 145 799 | |
| 341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 342. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 4 280 000 | |
| 344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 346. | Tartalékok | K513 | ||||
| 347. | Működési kiadások összesen: | 194 757 145 | 259 345 541 | 269 527 075 | ||
| 348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -139 029 575 | -136 752 186 | -141 423 337 | ||
| 349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 351. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 355. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 52 394 738 | 49 426 345 | |
| 356. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||
| 357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 52 394 738 | 49 426 345 | ||
| 361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -52 394 738 | -49 426 345 | ||
| 362. | Költségvetési bevételek összesen: | 55 727 570 | 122 593 355 | 128 103 738 | ||
| 363. | Költségvetési kiadások összesen: | 196 027 145 | 311 740 279 | 318 953 420 | ||
| 364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -140 299 575 | -189 146 924 | -190 849 682 | ||
| 365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 50 097 000 | 76 825 503 | 77 923 136 | |
| 366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 90 202 575 | 90 716 668 | 91 321 793 | |
| 367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 140 299 575 | 167 542 171 | 169 244 929 | |
| 368. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 21 604 753 | 21 604 753 | ||
| 369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 140 299 575 | 189 146 924 | 190 849 682 | ||
| 371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 140 299 575 | 189 146 924 | 190 849 682 | ||
| 375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 196 027 145 | 311 740 279 | 318 953 420 | ||
| 376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 196 027 145 | 311 740 279 | 318 953 420 | ||
| Központi Gyermekkonyha 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 377. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 378. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 379. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 380. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 381. | Működési bevételek | B400 | 490 202 815 | 490 202 815 | 509 327 236 | |
| 382. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 383. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 384. | Működési bevételek összesen: | 490 202 815 | 490 202 815 | 509 327 236 | ||
| 385. | Személyi juttatások | K100 | 193 230 680 | 210 792 716 | 211 749 123 | |
| 386. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 42 093 355 | 45 504 062 | 45 671 433 | |
| 387. | Dologi kiadások | K300 | 413 023 294 | 413 023 294 | 432 148 282 | |
| 388. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 389. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 3 287 000 | 3 287 000 | |
| 390. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 391. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 392. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 393. | Tartalékok | K513 | ||||
| 394. | Működési kiadások összesen: | 648 347 329 | 672 607 072 | 692 855 838 | ||
| 395. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -158 144 514 | -182 404 257 | -183 528 602 | ||
| 396. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 397. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 398. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 399. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 400. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 401. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 402. | Beruházások (áfával) | K600 | 18 796 000 | 25 176 330 | 25 176 330 | |
| 403. | Felújítások (áfával) | K700 | 3 175 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | |
| 404. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 405. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 406. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 407. | Felhalmozási kiadások összesen: | 21 971 000 | 28 351 330 | 28 351 330 | ||
| 408. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -21 971 000 | -28 351 330 | -28 351 330 | ||
| 409. | Költségvetési bevételek összesen: | 490 202 815 | 490 202 815 | 509 327 236 | ||
| 410. | Költségvetési kiadások összesen: | 670 318 329 | 700 958 402 | 721 207 168 | ||
| 411. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -180 115 514 | -210 755 587 | -211 879 932 | ||
| 412. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 179 405 825 | 182 244 565 | 182 769 093 | |
| 413. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 709 689 | 709 689 | 1 309 506 | |
| 414. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 180 115 514 | 182 954 254 | 184 078 599 | |
| 415. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 27 801 333 | 27 801 333 | ||
| 416. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 417. | Finanszírozási bevételek összesen: | 180 115 514 | 210 755 587 | 211 879 932 | ||
| 418. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 419. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 420. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 421. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 180 115 514 | 210 755 587 | 211 879 932 | ||
| 422. | Tárgyévi kiadások összesen: | 670 318 329 | 700 958 402 | 721 207 168 | ||
| 423. | Tárgyévi bevételek összesen: | 670 318 329 | 700 958 402 | 721 207 168 | ||
| Intézmények Könyvelési Szerve 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 424. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 425. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 426. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 5 000 000 | 6 129 541 | 6 129 541 | |
| 427. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 428. | Működési bevételek | B400 | 0 | 0 | 0 | |
| 429. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 430. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 431. | Működési bevételek összesen: | 5 000 000 | 6 129 541 | 6 129 541 | ||
| 432. | Személyi juttatások | K100 | 43 144 537 | 45 899 279 | 45 349 279 | |
| 433. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 8 521 828 | 9 050 778 | 9 050 778 | |
| 434. | Dologi kiadások | K300 | 6 286 500 | 6 032 500 | 6 031 933 | |
| 435. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 436. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
| 437. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 438. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 439. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 440. | Tartalékok | K513 | ||||
| 441. | Működési kiadások összesen: | 57 952 865 | 60 982 557 | 60 431 990 | ||
| 442. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -52 952 865 | -54 853 016 | -54 302 449 | ||
| 443. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 444. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 445. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 446. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 447. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 448. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 449. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 254 000 | 804 000 | |
| 450. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 451. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 452. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 453. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 454. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 254 000 | 804 000 | ||
| 455. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -254 000 | -804 000 | ||
| 456. | Költségvetési bevételek összesen: | 5 000 000 | 6 129 541 | 6 129 541 | ||
| 457. | Költségvetési kiadások összesen: | 57 952 865 | 61 236 557 | 61 235 990 | ||
| 458. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) | -52 952 865 | -55 107 016 | -55 106 449 | ||
| 459. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 0 | 9 800 | 9 800 | |
| 460. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 52 952 865 | 55 097 216 | 55 096 649 | |
| 461. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 52 952 865 | 55 107 016 | 55 106 449 | |
| 462. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | ||||
| 463. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 464. | Finanszírozási bevételek összesen: | 52 952 865 | 55 107 016 | 55 106 449 | ||
| 465. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 466. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 467. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 468. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) | 52 952 865 | 55 107 016 | 55 106 449 | ||
| 469. | Tárgyévi kiadások összesen: | 57 952 865 | 61 236 557 | 61 235 990 | ||
| 470. | Tárgyévi bevételek összesen: | 57 952 865 | 61 236 557 | 61 235 990 | ||
| Költségvetési Intézmények 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 471. | Szociális szervek | |||||
| 472. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | 117,00 | 117 | ||
| 473. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 269,00 | 269 | ||
| 474. | Szociális szervek összesen: | 386,00 | 386,00 | 386,00 | ||
| 475. | Alapfokú oktatási szervek | |||||
| 476. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 98 | ||
| 477. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 94 | ||
| 478. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 70 | ||
| 479. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 260,75 | ||
| 480. | Kulturális szervek | |||||
| 481. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 25 | ||
| 482. | Soproni Múzeum | 49,00 | 49,00 | 49 | ||
| 483. | Kulturális szervek összesen: | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ||
| 484. | Igazgatási szervek | |||||
| 485. | Központi Gyermekkonyha | 94,00 | 94,00 | 94 | ||
| 486. | Intézmények Könyvelési Szerve | 10,00 | 10,00 | 10 | ||
| 487. | Igazgatási szervek összesen: | 104,00 | 104,00 | 104,00 | ||
| 488. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 824,75 | 824,75 | 824,75 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
| 2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
| 3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 34 612 089 | 38 391 912 | |
| 4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 105 000 | |
| 5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 14 605 000 | 36 715 163 | 43 828 104 | |
| 6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 14 605 000 | 71 327 252 | 82 325 016 | |||||||
| 9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 846 586 194 | 978 631 516 | 978 260 819 | |
| 10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 304 638 | 217 324 416 | 217 204 556 | |
| 11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 358 630 700 | 473 995 957 | 475 634 980 | |
| 12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 4 079 865 | 4 109 865 | |
| 13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | ||||
| 14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
| 15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
| 16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | ||||
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 392 721 532 | 1 674 231 754 | 1 675 410 220 | |||||||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 378 116 532 | -1 602 904 502 | -1 593 085 204 | |||||||
| 20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
| 21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
| 22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 186 850 | |
| 23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 0 | 186 850 | |||||||
| 26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 50 184 200 | 45 873 144 | 45 873 144 | |
| 27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 3 937 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
| 29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
| 30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) | 54 121 200 | 47 143 144 | 47 143 144 | |||||||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -54 121 200 | -47 143 144 | -46 956 294 | |||||||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 14 605 000 | 71 327 252 | 82 511 866 | |||||||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 446 842 732 | 1 721 374 898 | 1 722 553 364 | |||||||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 432 237 732 | -1 650 047 646 | -1 640 041 498 | |||||||
| 36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 338 324 965 | 359 175 329 | 359 406 022 | |
| 37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 093 912 767 | 1 240 362 767 | 1 230 125 926 | |
| 38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 432 237 732 | 1 599 538 096 | 1 589 531 948 | |
| 39. | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 50 509 550 | 50 509 550 | ||||||
| 40. | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | |||||||||
| 41. | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | |||||||||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 432 237 732 | 1 650 047 646 | 1 640 041 498 | |||||||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | ||||||||||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | ||||||||||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | ||||||||||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 432 237 732 | 1 650 047 646 | 1 640 041 498 | |||||||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+43) | 1 446 842 732 | 1 721 374 898 | 1 722 553 364 | |||||||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+40) | 1 446 842 732 | 1 721 374 898 | 1 722 553 364 | |||||||
| 49. | Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 878 983 384 | 3 235 099 896 | 3 262 690 578 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 47 828 800 | 155 552 774 | 422 395 341 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 258 800 000 | 5 258 800 000 | 6 302 962 319 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 1 838 464 466 | 1 863 276 524 | 2 060 453 637 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 12 677 133 | 12 773 678 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 024 076 650 | 10 525 406 327 | 12 061 275 553 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 134 027 900 | 152 553 881 | 167 081 965 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 320 000 | 27 397 185 | 29 317 268 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 2 690 045 784 | 4 026 336 262 | 4 370 467 007 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 007 882 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 28 131 833 | 28 131 833 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 346 827 235 | 439 181 788 | 434 072 794 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 484 710 000 | 1 728 318 735 | 1 715 929 756 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 989 202 331 | 643 899 781 | 626 516 597 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 5 812 133 250 | 7 178 819 465 | 7 503 525 102 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 4 211 943 400 | 3 346 586 862 | 4 557 750 451 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 46 967 000 | 46 967 000 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 718 480 377 | 16 724 079 352 | 16 489 335 888 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 203 078 000 | 203 078 000 | 267 815 381 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 7 330 814 | 10 714 405 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 000 000 | 147 523 283 | 147 523 283 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 15 968 558 377 | 17 128 978 449 | 16 962 355 957 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 29 237 520 324 | 29 994 033 359 | 30 253 322 340 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 9 179 896 819 | 8 759 446 734 | 8 248 830 647 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 377 129 994 | 378 818 994 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 35 357 360 | 38 740 951 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 444 695 753 | 244 612 653 | 669 373 655 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 38 867 112 896 | 39 410 580 100 | 39 589 086 587 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -22 898 554 519 | -22 281 601 651 | -22 626 730 630 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 25 992 635 027 | 27 654 384 776 | 29 023 631 510 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 44 679 246 146 | 46 589 399 565 | 47 092 611 689 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -18 686 611 119 | -18 935 014 789 | -18 068 980 179 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | ||||
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | ||||
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | ||||
| 40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 971 899 340 | 21 613 044 209 | 21 613 044 209 | ||
| 41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | |||||
| 42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 2 098 570 657 | 3 098 570 657 | 2 244 034 230 | ||
| 43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 23 070 469 997 | 24 711 614 866 | 23 857 078 439 | ||
| 44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 4 285 288 224 | 4 678 029 423 | 4 689 527 606 | ||
| 45. | Különböző finanszírozási kiadások | 98 570 654 | 1 098 570 654 | 1 098 570 654 | ||
| 46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 4 383 858 878 | 5 776 600 077 | 5 788 098 260 | ||
| 47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 18 686 611 119 | 18 935 014 789 | 18 068 980 179 | ||
| 48. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) | 49 063 105 024 | 52 365 999 642 | 52 880 709 949 | ||
| 49. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) | 49 063 105 024 | 52 365 999 642 | 52 880 709 949 | ||
| Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | ||||||
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 50. | Választott tisztségviselők | 46,00 | 46,00 | 47,00 | ||
| 51. | Egészségügyi Alapellátás | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| 52. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 53. | Közfoglalkoztatottak | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| 54. | Önkormányzati tanácsadó, főtanácsadó | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
| 55. | Önkormányzat összesen: | 80,00 | 80,00 | 85,00 | ||
| Sor- szám | Feladat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Támogatás változás | Javasolt módosított előirányzat | Támogatás változás | |||||||
| mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||||
| 2. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 133,63 | 4 580 000 | 612 025 400 | 133,63 | 4 580 000 | 612 025 400 | 133,63 | 4 580 000 | 612 025 400 | |||
| 3. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | -273 700 435 | -273 700 435 | -273 700 435 | |||||||||
| 4. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 22 300 | 53 058 390 | 22 300 | 53 058 390 | 22 300 | 53 058 390 | ||||||
| 5. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -53 058 390 | -53 058 390 | -53 058 390 | |||||||||
| 6. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 151 682 500 | 151 682 500 | 151 682 500 | |||||||||
| 7. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -151 682 500 | -151 682 500 | -151 682 500 | |||||||||
| 8. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | |||||||||
| 9. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | -2 134 930 | -2 134 930 | |||||||||
| 10. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 96 509 800 | 96 509 800 | 96 509 800 | |||||||||
| 11. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | -96 509 800 | -96 509 800 | -96 509 800 | |||||||||
| 12. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 458 | 2700 | 157 836 600 | 58 458 | 2700 | 157 836 600 | 58 458 | 2700 | 157 836 600 | |||
| 13. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -157 836 600 | -157 836 600 | -157 836 600 | |||||||||
| 14. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 366 | 2550 | 933 300 | 366 | 2550 | 933 300 | 366 | 2550 | 933 300 | |||
| 15. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -933 300 | -933 300 | -933 300 | |||||||||
| 16. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás | 162 386 338 | 1 | 165 227 345 | 162 386 338 | 1 | 165 227 345 | 162 386 338 | 1 | 165 227 345 | |||
| 17. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás | -165 227 345 | -165 227 345 | -165 227 345 | |||||||||
| 18. | Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 17 372 000 | 0 | 17 372 000 | 0 | |||||||
| 19. | I.5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottal 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja | 0 | 0 | 17 788 203 | 1 756 882 | 21 249 522 | 3 461 319 | ||||||
| 20. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 338 324 965 | 373 485 168 | 1 756 882 | 376 946 487 | 3 461 319 | |||||||
| 21. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 22. | II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 143,4 | 4 371 500 | 627 018 816 | 146,4 | 4 371 500 | 639 987 600 | 9 471 584 | 146,4 | 4 371 500 | 639 987 600 | 0 | |
| 23. | II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 96,0 | 2 205 000 | 211 680 000 | 96,0 | 2 205 000 | 211 680 000 | 96,0 | 2 205 000 | 211 680 000 | |||
| 24. | II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | |||
| 25. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 1581 | 97 400 | 153 989 400 | 1611 | 97 400 | 156 911 400 | 2 142 800 | 1611 | 97 400 | 156 911 400 | 0 | |
| 26. | II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 29 | 396 700 | 11 504 300 | 29,3 | 396 700 | 11 623 310 | 119 010 | 29,3 | 396 700 | 11 623 310 | 0 | |
| 27. | II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 363 641 | 0 | 5 | 363 642 | 1 818 210 | 0 | 5 | 363 642 | 1 818 210 | 0 | |
| 28. | II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | |||
| 29. | II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | 1 326 691 | 0 | |||
| 30. | II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 0 | 434 300 | 0 | 0 | 434 300 | 0 | 0 | 434 300 | 0 | |||
| 31. | II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 398 108 | 0 | 0 | 398 108 | 0 | 0 | 398 108 | 0 | |||
| 32. | II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | 1 593 700 | 0 | |||
| 33. | II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | 1 460 891 | 0 | |||
| 34. | Nemzetiségi pótlék | 13 | 563 000 | 7 319 000 | 13 | 563 000 | 7 319 000 | 13 | 563 000 | 7 319 000 | |||
| 35. | Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 18 720 000 | 0 | 18 720 000 | 0 | |||||||
| 36. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 026 014 116 | 1 062 562 120 | 11 733 394 | 1 062 562 120 | 0 | |||||||
| 37. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 38. | Önkormányzati feladatok | ||||||||||||
| 39. | III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 130 919 886 | 12 123 110 | 144 219 420 | 13 299 534 | |||||||
| 40. | III.3.c. (1) szociális étkeztetés | 273 | 55 360 | 15 113 280 | 283 | 55 360 | 15 666 880 | 0 | 283 | 55 360 | 15 666 880 | 0 | |
| 41. | III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés | 9 | 25 000 | 225 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | |||
| 42. | III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 75 | 330 000 | 24 750 000 | 75 | 330 000 | 24 750 000 | 75 | 330 000 | 24 750 000 | |||
| 43. | III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | |||
| 44. | III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 19 | 500 000 | 9 500 000 | 19 | 500 000 | 9 500 000 | 19 | 500 000 | 9 500 000 | |||
| 45. | III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 9 | 500 000 | 4 500 000 | 9 | 500 000 | 4 500 000 | 9 | 500 000 | 4 500 000 | |||
| 46. | III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 23 | 310 000 | 7 130 000 | 23 | 310 000 | 7 130 000 | 23 | 310 000 | 7 130 000 | |||
| 47. | III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 10 | 124 000 | 1 240 000 | |||
| 48. | III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 31 | 206 100 | 6 389 100 | 30 | 206 100 | 6 183 000 | -206 100 | 30 | 206 100 | 6 183 000 | 0 | |
| 49. | III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | 30 | 490 000 | 14 700 000 | 30 | 490 000 | 14 700 000 | 30 | 490 000 | 14 700 000 | |||
| 50. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 61 | 2 848 000 | 173 728 000 | 60 | 2 848 000 | 170 880 000 | -2 848 000 | 60 | 2 848 000 | 170 880 000 | 0 | |
| 51. | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | 89 149 099 | 87 706 099 | 0 | 87 706 099 | 0 | |||||||
| 52. | III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 65,3 | 1 900 000 | 124 070 000 | 62,87 | 1 900 000 | 119 453 000 | -4 617 000 | 62,87 | 1 900 000 | 119 453 000 | 0 | |
| 53. | III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 143 881 589 | 155 511 437 | 0 | 157 069 587 | 1 558 150 | |||||||
| 54. | III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 120 | 285 | 34 200 | 120 | 285 | 34 200 | 120 | 285 | 34 200 | |||
| 55. | III.6. Szociális ágazati pótlék | ||||||||||||
| 56. | III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 18,7 | 4 419 000 | 82 635 300 | 18,9 | 4 419 000 | 83 519 100 | 2 651 400 | 18,9 | 4 419 000 | 83 519 100 | 0 | |
| 57. | III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 43,8 | 2 993 000 | 131 093 400 | 44,1 | 2 993 000 | 131 991 300 | 3 890 900 | 44,1 | 2 993 000 | 131 991 300 | 0 | |
| 58. | III. 6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 150 861 000 | 147 679 000 | 0 | 155 503 000 | 7 824 000 | |||||||
| 59. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | ||||||||||||
| 60. | III.3.ma (1) alaptámogatás | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | |||
| 61. | III.3.ma (2) teljesítménytámogatás | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | |||
| 62. | Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 104 732 000 | 0 | 104 732 000 | 0 | |||||||
| 63. | Nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása | 0 | 5 032 950 | 0 | 5 032 950 | 0 | |||||||
| 64. | 9. számú melléklet összesen | 9 400 000 | 119 164 950 | 0 | 119 164 950 | 0 | |||||||
| 65. | Önkormányzati feladatok összesen: | 991 451 968 | 1 233 805 852 | 10 994 310 | 1 256 487 536 | 22 681 684 | |||||||
| 66. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | ||||||||||||
| 67. | III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | 10,3 | 3 400 000 | 35 020 000 | |||
| 68. | III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | |||
| 69. | III.3.n.Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 58 559 254 | 58 559 254 | 58 559 254 | |||||||||
| 70. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | 6 | 2 848 000 | 17 088 000 | |||
| 71. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 8 773 901 | 8 773 901 | 8 773 901 | |||||||||
| 72. | Támogató szolgáltatás | ||||||||||||
| 73. | III.3.l (1) alaptámogatás | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | |||
| 74. | III.3.l (2) teljesítménytámogatás | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | |||
| 75. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 184 261 155 | 184 261 155 | 0 | 184 261 155 | 0 | |||||||
| 76. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 175 713 123 | 1 418 067 007 | 10 994 310 | 1 440 748 691 | 22 681 684 | |||||||
| 77. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 78. | IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 58458 | 1 210 | 70 734 180 | 58458 | 1 210 | 70 734 180 | 58458 | 1 210 | 70 734 180 | |||
| 79. | IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 61 797 000 | 61 797 000 | 61 797 000 | |||||||||
| 80. | IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 0 | 414 000 | 0 | 414 000 | 0 | |||||||
| 81. | IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása | 206 400 000 | 206 400 000 | 206 400 000 | |||||||||
| 82. | IV.3 Kulturális illetmény pótlék | 0 | 16 623 421 | 1 453 260 | 18 071 100 | 1 447 679 | |||||||
| 83. | Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 2 397 000 | 0 | 2 397 000 | 0 | ||||||||
| 84. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 338 931 180 | 358 365 601 | 1 453 260 | 359 813 280 | 1 447 679 | |||||||
| 85. | Működési célú költségvetési támogatások | ||||||||||||
| 86. | Bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87. | I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | ||||||||||||
| 88. | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | ||||||||
| 89. | I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 22 270 000 | 22 270 000 | 22 270 000 | 0 | ||||||||
| 90. | Működési célú költségvetési támogatások összesen | 0 | 22 620 000 | 22 270 000 | 22 620 000 | 0 | |||||||
| 91. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | ||||||||||||
| 92. | Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása | ||||||||||||
| 93. | II. 2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 0 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | |||||||
| 94. | II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 2 967 000 | 2 967 000 | 2 967 000 | 0 | ||||||||
| 95. | II. 4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | ||||||||
| 96. | II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | ||||||||
| 97. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen | 0 | 46 967 000 | 16 967 000 | 46 967 000 | 0 | |||||||
| 98. | Mindösszesen | 2 878 983 384 | 3 282 066 896 | 65 174 846 | 3 309 657 578 | 27 590 682 | |||||||
| adatok Ft-ban | ||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
| 2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 338 324 965 | 373 485 168 | 376 946 487 | |
| 3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 026 014 116 | 1 062 562 120 | 1 062 562 120 | |
| 4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 175 713 123 | 1 418 067 007 | 1 440 748 691 | |
| 5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 338 931 180 | 358 365 601 | 359 813 280 | |
| 6. | B115 | 01 | 1 | Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 22 620 000 | 22 620 000 | |
| 7. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 2 878 983 384 | 3 235 099 896 | 3 262 690 578 | ||||
| 8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 9. | B160 | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás | 27 828 800 | 27 828 800 | 27 828 800 | |
| 10. | B160 | 04 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 20 000 000 | 20 000 000 | 13 646 486 | |
| 11. | B160 | 05 | 2 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - tám. visszaut. | 0 | 2 848 000 | 2 848 000 | |
| 12. | B160 | 06 | 2 | Utcai Szociális munka | 0 | 6 500 000 | 7 747 000 | |
| 13. | B160 | 07 | 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 2 079 865 | 2 109 865 | |
| 14. | B160 | 08 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140 | 0 | 4 594 109 | 5 272 329 | |
| 15. | B160 | 09 | 2 | Központi Gyerekkonyha - tám. visszaut. | 0 | 3 287 000 | 3 287 000 | |
| 16. | B160 | 10 | 2 | Mezőőri szolgálat fenntartása | 0 | 0 | 2 841 000 | |
| 17. | B160 | 16 | 1 | Bursa Hungarica | 0 | 0 | 25 000 | |
| 18. | B160 | 17 | 1 | Nyári diákmunka | 0 | 0 | 5 656 227 | |
| 19. | B160 | 18 | 2 | Tankerületi Központ sporttámogatás visszautalás | 0 | 0 | 75 170 | |
| 20. | B160 | 19 | 2 | KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 21. | B160 | 20 | 2 | KKETTKK-SZK-P0027 „Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 22. | B160 | 21 | 2 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 0 | 18 415 000 | 18 415 000 | |
| 23. | B160 | 23 | 2 | Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) | 0 | 0 | 262 643 464 | |
| 24. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 47 828 800 | 155 552 774 | 422 395 341 | ||||
| 25. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 2 926 812 184 | 3 390 652 670 | 3 685 085 919 | ||||
| 26. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 46 967 000 | 46 967 000 | |||
| 27. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 28. | B250 | 01 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | 76 000 000 | |
| 29. | B250 | 02 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 30. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 7 217 000 | 7 217 000 | 7 217 000 | |
| 31. | B250 | 06 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 32. | B250 | 07 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban | 34 000 000 | 268 919 | 268 919 | |
| 33. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | |
| 34. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 24 939 000 | 24 939 000 | 24 939 000 | |
| 35. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 36. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 37. | B250 | 12 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 37 750 000 | |
| 38. | B250 | 13 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | |
| 39. | B250 | 14 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 22 722 787 | 22 722 787 | 22 722 787 | |
| 40. | B250 | 15 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 41. | B250 | 16 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 1 000 000 | 206 090 | 206 090 | |
| 42. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 122 002 096 | 122 002 096 | 122 002 096 | |
| 43. | B250 | 18 | 1 | TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 264 000 000 | 264 000 000 | |
| 44. | B250 | 19 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | |
| 45. | B250 | 20 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 46. | B250 | 21 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály- templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése | 1 062 712 500 | 1 062 712 500 | 1 062 712 500 | |
| 47. | B250 | 22 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 677 000 000 | 677 000 000 | 677 000 000 | |
| 48. | B250 | 25 | 1 | Lőverek Program | 8 561 386 994 | 8 561 386 994 | 8 561 386 994 | |
| 49. | B250 | 35 | 2 | Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) | 0 | 990 000 000 | 727 356 536 | |
| 50. | B250 | 36 | 2 | NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosó | 0 | 0 | 3 000 000 | |
| 51. | B250 | 37 | 2 | Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 52. | B250 | 38 | 2 | Utcai szociális munka | 0 | 4 297 270 | 4 297 270 | |
| 53. | B250 | 40 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében | 0 | 400 920 | 400 920 | |
| 54. | B250 | 41 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban | 0 | 156 492 | 156 492 | |
| 55. | B250 | 42 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján | 0 | 406 492 | 406 492 | |
| 56. | B250 | 43 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok | 0 | 8 679 792 | 8 679 792 | |
| 57. | B250 | 44 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik | 0 | 3 683 000 | 3 683 000 | |
| 58. | B250 | 45 | 2 | NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 59. | B250 | 46 | 2 | VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep nagyátemelő gépház szivattyúcsere | 0 | 0 | 24 900 000 | |
| 60. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 15 718 480 377 | 16 724 079 352 | 16 489 335 888 | ||||
| 61. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 15 718 480 377 | 16 771 046 352 | 16 536 302 888 | ||||
| 62. | B340 | Vagyoni típusú adók | ||||||
| 63. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 970 000 000 | 970 000 000 | 1 034 092 059 | |
| 64. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 350 000 000 | 350 000 000 | 381 487 345 | |
| 65. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 320 000 000 | 1 320 000 000 | 1 415 579 404 | |||
| 66. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | |||||
| 67. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 550 000 000 | 3 550 000 000 | 4 432 304 378 | |
| 68. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 550 000 000 | 3 550 000 000 | 4 432 304 378 | |||
| 69. | B354 | Gépjárműadók | ||||||
| 70. | B354 | 01 | 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 200 000 000 | 200 000 000 | 253 205 967 | |
| 71. | B354 | Gépjárműadók összesen: | 200 000 000 | 200 000 000 | 253 205 967 | |||
| 72. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
| 73. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 160 000 000 | 160 000 000 | 164 609 861 | |
| 74. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 160 000 000 | 160 000 000 | 164 609 861 | |||
| 75. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 910 000 000 | 3 910 000 000 | 4 850 120 206 | |||
| 76. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
| 77. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 78. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | 4 040 000 | |
| 79. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | 28 920 462 | |
| 80. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 788 406 | |
| 81. | B360 | 05 | 2 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 37 901 | |
| 82. | B360 | 07 | 2 | Termőföld bérbeadás | 0 | 0 | 1 538 | |
| 83. | B360 | 08 | 2 | Településkép védelmi bírság | 0 | 0 | 100 000 | |
| 84. | B361 | 01 | 2 | Egyéb bevételek | 0 | 0 | 74 402 | |
| 85. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 28 800 000 | 28 800 000 | 37 262 709 | |||
| 86. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 5 258 800 000 | 5 258 800 000 | 6 302 962 319 | |||
| 87. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
| 88. | B402 | 01 | 2 | Közterület foglalási díj | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| 89. | B402 | 02 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 619 338 | |
| 90. | B402 | 03 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 91. | B402 | 05 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 000 | |
| 92. | B402 | 06 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 93. | B402 | 07 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | |
| 94. | B402 | 08 | 2 | Parkolók bérleti díja | 370 000 000 | 390 000 000 | 413 960 268 | |
| 95. | B402 | 09 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 24 061 441 | |
| 96. | B402 | 11 | 1 | Egészségügyi alapellátás bérleti díj | 0 | 0 | 622 858 | |
| 97. | B402 | 12 | 2 | Vidékfejlesztési program népszerűsítése | 0 | 0 | 15 098 435 | |
| 98. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 867 410 000 | 887 410 000 | 945 572 340 | ||||
| 99. | Továbbszámlázott szolgáltatás | |||||||
| 100. | B403 | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 101. | B403 | 02 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás önk. | 0 | 3 063 098 | 6 936 287 | |
| 102. | B403 | 03 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás egyéb | 0 | 1 748 960 | 5 271 710 | |
| 103. | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: | 1 000 000 | 5 812 058 | 13 207 997 | ||||
| 104. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
| 105. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 280 000 000 | 280 000 000 | 269 680 243 | |
| 106. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 70 000 000 | 70 000 000 | 82 997 794 | |
| 107. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 108. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 350 200 000 | 350 200 000 | 352 878 037 | ||||
| 109. | B405 | 01 | 1 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 744 021 | |
| 110. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 266 838 000 | 266 838 000 | 266 838 000 | |
| 111. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 313 016 466 | 313 016 466 | 313 016 466 | |
| 112. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 69 241 351 | |
| 113. | B410 | 01 | 2 | Kártérítés biztosítóktól | 0 | 0 | 5 747 824 | |
| 114. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 61 005 988 | |
| 115. | B411 | 03 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 32 201 613 | |||
| 116. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 838 464 466 | 1 863 276 524 | 2 060 453 637 | |||
| 117. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
| 118. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | 9 878 268 | |
| 119. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) | 2 516 000 | 2 516 000 | 0 | |
| 120. | B510 | 03 | 2 | Gázvezeték vezetékjog értékesítés | 0 | 0 | 423 437 | |
| 121. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 878 000 | 9 878 000 | 10 301 705 | ||||
| 122. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
| 123. | B520 | 01 | 2 | Termőföld értékesítés | 200 000 | 200 000 | 48 648 197 | |
| 124. | B520 | 02 | 2 | Lakótelek értékesítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 206 200 | |
| 125. | B520 | 03 | 2 | Egyéb épületek értékesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| 126. | B520 | 04 | 2 | Egyéb helyiségek értékesítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 608 000 | |
| 127. | B520 | 05 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 180 000 000 | 180 000 000 | 193 836 879 | |
| 128. | B520 | 06 | 2 | Egyéb célú telek értékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 214 400 | |
| 129. | B52 | Ingatlanok értékesítése összesen: | 193 200 000 | 193 200 000 | 257 513 676 | |||
| 130. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 203 078 000 | 203 078 000 | 267 815 381 | |||
| 131. | B650 | 00 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
| 132. | B650 | 01 | 1 | KÉTÜSZ 2017-2018 visszafizetés | 0 | 12 677 133 | 12 677 133 | |
| 133. | B650 | 02 | 2 | Liszt Ferenc támogatás visszafizetés | 0 | 0 | 96 545 | |
| 134. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 12 677 133 | 12 773 678 | ||||
| 135. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 12 677 133 | 12 773 678 | |||
| 136. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: | ||||||
| 137. | B740 | 01 | 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérülése | 0 | 7 330 814 | 10 714 405 | |
| 138. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 7 330 814 | 10 714 405 | ||||
| 139. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
| 140. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 141. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 013 677 | |
| 142. | B750 | 03 | 2 | Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | |
| 143. | B750 | 04 | 2 | Zerge utcai Útépítő Közösség | 0 | 8 900 000 | 8 900 000 | |
| 144. | B750 | 05 | 2 | Virágvölgyi út és Hubertus út rendbetételére kapott tám. | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 145. | B750 | 06 | 2 | Tómalom 6. útépítő közösség | 0 | 0 | 546 323 | |
| 146. | B750 | 07 | 2 | Rozsondai út építés | 0 | 0 | 440 000 | |
| 147. | B750 | 08 | 2 | Szépvölgyi utcai építőközösség - közvilágítási hálózat | 0 | 1 227 201 | 1 227 201 | |
| 148. | B750 | 09 | 2 | Zettl-Langer Gyűjteményi Alapítvány | 0 | 1 804 182 | 1 804 182 | |
| 149. | B750 | 10 | 2 | Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR) | 0 | 87 591 900 | 87 591 900 | |
| 150. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 47 000 000 | 147 523 283 | 147 523 283 | ||||
| 151. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 47 000 000 | 154 854 097 | 158 237 688 | |||
| 152. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 25 992 635 027 | 27 654 384 776 | 29 023 631 510 | |||
| 153. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | |||||
| 154. | B812 | 02 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás | 2 000 000 000 | 3 000 000 000 | 2 142 631 034 | |
| 155. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 971 899 340 | 21 613 044 209 | 21 613 044 209 | |
| 156. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 98 570 657 | 98 570 657 | 101 403 196 | |
| 157. | Finanszírozási bevétel összesen: | 23 070 469 997 | 24 711 614 866 | 23 857 078 439 | ||||
| 158. | Bevételek mindösszesen: | 49 063 105 024 | 52 365 999 642 | 52 880 709 949 | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 4 285 288 224 | 4 678 029 423 | 4 689 527 606 | |
| 2. | 2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 158 347 900 | 179 606 638 | 181 850 521 | |
| 3. | 2019. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 745 350 184 | 2 042 168 464 | 2 061 476 719 | |
| 4. | 2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 036 600 000 | 1 189 300 884 | 1 249 334 075 | |
| 5. | 2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 007 882 | |
| 6. | 2019. évi Önkormányzati fejlesztések | 2 596 042 554 | 3 944 303 403 | 3 997 048 901 | |
| 7. | 2019. évi Önkormányzati felújítások | 1 188 821 080 | 1 550 930 836 | 1 525 930 836 | |
| 8. | 2019.évi Terület és településfejlesztési program | 12 463 438 231 | 12 465 968 212 | 12 465 968 212 | |
| 9. | 2019. évi Modern Városok Program | 21 920 210 878 | 21 920 210 878 | 21 920 210 878 | |
| 10. | 2019. évi Önkormányzati általános támogatások | 1 892 232 988 | 2 280 385 469 | 2 280 023 066 | |
| 11. | 2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 87 000 000 | 88 500 000 | 88 500 000 | |
| 12. | 2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 431 000 000 | 113 125 000 | 525 744 002 | |
| 13. | 2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 136 570 654 | 1 136 570 654 | 1 136 570 654 | |
| 14. | 2019. évi Önkormányzati tartalékok | 989 202 331 | 643 899 781 | 626 516 597 | |
| 15. | - ebből általános tartalék | 200 000 000 | 21 088 643 | 20 588 643 | |
| 16. | Kiadások mindösszesen: | 49 063 105 024 | 52 365 999 642 | 52 880 709 949 | |
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | ||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 961 863 | |
| 4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 90 913 000 | 109 150 756 | 107 812 312 | |
| 5. | 0 | 1 | 01 | 03 | K100 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| 6. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 95 713 000 | 113 950 756 | 114 574 175 | ||||
| 7. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 8. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 9. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||
| 10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 11. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 1 614 000 | 1 614 000 | 1 614 000 | |
| 12. | 0 | 1 | 06 | 02 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 13. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 2 614 000 | 2 614 000 | 2 614 000 | ||||
| 14. | Egészségügy | ||||||||||
| 15. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 20 700 900 | 20 700 900 | 20 700 900 | |
| 16. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 20 700 900 | 20 700 900 | 20 700 900 | ||||
| 17. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 134 027 900 | 152 265 656 | 152 889 075 | |||||
| 18. | Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||||
| 19. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 20. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka | 585 000 | 585 000 | 867 020 | |
| 21. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 16 793 000 | 19 813 982 | 21 152 426 | |
| 22. | 0 | 2 | 01 | 03 | K200 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 351 000 | 351 000 | 351 000 | |
| 23. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 17 729 000 | 20 749 982 | 22 370 446 | ||||
| 24. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 25. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | |
| 26. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | ||||
| 27. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 28. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 315 000 | 315 000 | 315 000 | |
| 29. | 0 | 2 | 06 | 02 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |
| 30. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 510 000 | 510 000 | 510 000 | ||||
| 31. | Egészségügy | ||||||||||
| 32. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 4 056 000 | 4 056 000 | 4 056 000 | |
| 33. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 4 056 000 | 4 056 000 | 4 056 000 | ||||
| 34. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 24 320 000 | 27 340 982 | 28 961 446 | |||||
| 35. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 158 347 900 | 179 606 638 | 181 850 521 | ||||||
| 2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 36. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 149 487 900 | 170 746 638 | 170 746 638 | |||||
| 37. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 8 860 000 | 8 860 000 | 11 103 883 | |||||
| 38. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 158 347 900 | 179 606 638 | 181 850 521 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Önkormányzati dologi kiadások | ||||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| 4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 260 000 000 | 329 809 500 | 321 309 500 | |
| 5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 30 000 000 | 190 500 | 190 500 | |
| 6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 106 000 000 | 106 000 000 | 114 500 000 | |
| 7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 853 159 | |
| 8. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 9. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 10. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 11. | 1 | 0 | 01 | 09 | K100 | 2 | Piknik rendezvények (személyi) | 0 | 0 | 9 374 265 | |
| 12. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 30 000 000 | 30 000 000 | 20 625 735 | |
| 13. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözésének 100 évfordulója | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 14. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Automentes Nap | 1 000 000 | 2 267 500 | 2 267 500 | |
| 15. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 16. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 20 000 000 | 14 400 000 | |
| 17. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 506 000 000 | 548 767 500 | 544 020 659 | ||||
| 18. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 19. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj | 84 537 500 | 84 537 500 | 84 537 500 | |
| 20. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 21. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017 | 75 796 566 | 75 796 566 | 75 796 566 | |
| 22. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 | VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) | 1 000 000 | 2 454 282 | 2 454 282 | |
| 23. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 1 | Hídvizsgálat | 9 500 000 | 9 816 731 | 1 683 448 | |
| 24. | 1 | 0 | 04 | 05 | K600 | 1 | Hídvizsgálat (ber.) | 0 | 0 | 8 133 283 | |
| 25. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 26. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 10 000 000 | 2 950 400 | 1 159 700 | |
| 27. | 1 | 0 | 04 | 07 | K600 | 2 | Út és közműtervek készítése | 0 | 0 | 2 717 800 | |
| 28. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 150 000 000 | 190 000 000 | 204 000 000 | |
| 29. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | |
| 30. | 1 | 0 | 04 | 10 | K300 | 1 | Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 31. | 1 | 0 | 04 | 11 | K300 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018 | 0 | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| 32. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 396 834 066 | 501 555 479 | 516 482 579 | ||||
| 33. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 34. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | |
| 35. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 36. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Környezetvédelmi program megvalósítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 37. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 38. | 1 | 0 | 05 | 05 | K300 | 1 | Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 39. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 1 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 0 | 18 415 000 | 18 415 000 | |
| 40. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 48 100 000 | 66 515 000 | 66 515 000 | ||||
| 41. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 42. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 2 730 000 | 2 730 000 | 2 730 000 | |
| 43. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
| 44. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Bécsi út határkilépő kezelése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 45. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 46. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 47. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 48. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| 49. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 50. | 1 | 0 | 06 | 09 | K100 | 2 | Balf településrészi önkormányzat (szem.) | 0 | 0 | 190 476 | |
| 51. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 430 524 | |
| 52. | 1 | 0 | 06 | 09 | K600 | 2 | Balf településrészi önkormányzat (ber.) | 0 | 0 | 379 000 | |
| 53. | 1 | 0 | 06 | 10 | K100 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (szem.) | 0 | 0 | 26 659 | |
| 54. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 842 420 | |
| 55. | 1 | 0 | 06 | 10 | K512 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (tám.) | 0 | 0 | 79 021 | |
| 56. | 1 | 0 | 06 | 10 | K600 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (ber.) | 0 | 0 | 51 900 | |
| 57. | 1 | 0 | 06 | 11 | K100 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat (szem.) | 0 | 0 | 7 569 | |
| 58. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 3 001 100 | 3 001 100 | 2 993 531 | |
| 59. | 1 | 0 | 06 | 12 | K100 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (szem.) | 0 | 0 | 155 206 | |
| 60. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 844 794 | |
| 61. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | |
| 62. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 63. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 25 778 500 | 25 778 500 | 25 778 500 | |
| 64. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 65. | 1 | 0 | 06 | 17 | K100 | 2 | Önkormányzati tervtanács (szem.) | 0 | 0 | 120 000 | |
| 66. | 1 | 0 | 06 | 17 | K200 | 2 | Önkormányzati tervtanács (járulék) | 0 | 0 | 21 060 | |
| 67. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 258 940 | |
| 68. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 465 135 | |
| 69. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 98 925 000 | 104 584 855 | 104 584 855 | |
| 70. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 815 000 | 815 000 | 3 315 000 | |
| 71. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 10 000 000 | 15 500 000 | 15 500 000 | |
| 72. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 | Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018) | 89 408 557 | 89 408 557 | 89 408 557 | |
| 73. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 2 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 74. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 | Befizetendő áfa | 266 838 000 | 306 708 000 | 306 708 000 | |
| 75. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 76. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 77. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 78. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 30 000 000 | 30 000 000 | 29 414 275 | |
| 79. | 1 | 0 | 06 | 28 | K600 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (ber.) | 0 | 0 | 500 000 | |
| 80. | 1 | 0 | 06 | 28 | K700 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (feu.) | 0 | 0 | 85 725 | |
| 81. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 82. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 83. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 84. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 85. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Digitális alaptérkép frissítése | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | |
| 86. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Ortofotó készítése | 1 000 000 | 8 826 500 | 8 826 500 | |
| 87. | 1 | 0 | 06 | 35 | K300 | 2 | Web- és térinformatikai rendszer átalakítása | 10 000 000 | 2 173 500 | 2 173 500 | |
| 88. | 1 | 0 | 06 | 35 | K100 | 2 | Polgármesteri keret (szem.) | 0 | 0 | 117 750 | |
| 89. | 1 | 0 | 06 | 36 | K300 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 138 770 | 170 563 | |
| 90. | 1 | 0 | 06 | 36 | K600 | 2 | Polgármesteri keret (ber.) | 0 | 95 980 | 158 845 | |
| 91. | 1 | 0 | 06 | 37 | K100 | 2 | KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” (személyi) | 0 | 0 | 2 071 000 | |
| 92. | 1 | 0 | 06 | 37 | K300 | 2 | KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” | 0 | 60 000 000 | 57 929 000 | |
| 93. | 1 | 0 | 06 | 38 | K300 | 2 | KKETTKK-SZK-P0027 „Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 94. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 668 886 157 | 790 150 762 | 793 128 305 | ||||
| 95. | Egészségügy | ||||||||||
| 96. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 97. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 98. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 99. | Egészségügy összesen: | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | |||||||
| 100. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 101. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 102. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő (nyári) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 103. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 2 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 52 000 000 | 57 000 000 | 62 000 000 | |
| 104. | 1 | 0 | 08 | 04 | K100 | 2 | Egészséges városok rendezvényei (személyi) | 0 | 0 | 103 200 | |
| 105. | 1 | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 1 000 000 | 714 190 | |
| 106. | 1 | 0 | 08 | 04 | K600 | 2 | Egészséges városok rendezvényei (ber.) | 0 | 0 | 182 610 | |
| 107. | 1 | 0 | 08 | 05 | K100 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (személyi) | 0 | 0 | 213 100 | |
| 108. | 1 | 0 | 08 | 05 | K200 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (járulék) | 0 | 0 | 36 639 | |
| 109. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Hiszek Benned sportprogram 2018. évi | 5 729 961 | 5 729 961 | 5 638 557 | |
| 110. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 62 729 961 | 67 729 961 | 72 888 296 | ||||
| 111. | Oktatás | ||||||||||
| 112. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 113. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 2 | Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 114. | 1 | 0 | 09 | 03 | K300 | 2 | Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények | 0 | 4 649 762 | 4 649 762 | |
| 115. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 8 000 000 | 12 649 762 | 12 649 762 | ||||
| 116. | Szociális védelem | ||||||||||
| 117. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 118. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 119. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 25 300 000 | 25 300 000 | 25 300 000 | |
| 120. | 1 | 0 | 10 | 04 | K300 | 1 | Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása | 0 | 0 | 992 118 | |
| 121. | Szociális védelem összesen: | 33 800 000 | 33 800 000 | 34 792 118 | |||||||
| 122. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 745 350 184 | 2 042 168 464 | 2 061 476 719 | |||||
| 2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 123. | 1 | 0 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 12 379 225 | ||||
| 124. | 1 | 0 | K200 | Járulékok | 0 | 0 | 57 699 | ||||
| 125. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 713 350 184 | 2 039 881 984 | 2 034 561 111 | ||||
| 126. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 079 021 | ||||
| 127. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 95 980 | 12 123 438 | ||||
| 128. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 30 000 000 | 190 500 | 276 225 | ||||
| 129. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 745 350 184 | 2 042 168 464 | 2 061 476 719 | |||||
| 2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 130. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 265 410 623 | 1 479 512 354 | 1 490 022 766 | ||||
| 131. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 479 939 561 | 562 656 110 | 571 453 953 | ||||
| 132. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 133. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 745 350 184 | 2 042 168 464 | 2 061 476 719 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | ||||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 70 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 120 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | |
| 5. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 190 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | ||||
| 6. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 263 260 000 | 287 260 000 | 287 260 000 | |
| 8. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 263 260 000 | 287 260 000 | 287 260 000 | ||||
| 9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. | 212 840 000 | 271 840 000 | 271 840 000 | |
| 11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 600 000 | |
| 12. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 242 840 000 | 301 840 000 | 302 440 000 | ||||
| 13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 696 100 000 | 839 100 000 | 839 700 000 | ||||||
| 14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | ||||||||
| 15. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 17. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||
| 18. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 20 000 000 | 16 944 166 | 2 630 348 | |
| 20. | 2 | 2 | 04 | 01 | K600 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (ber.) | 0 | 0 | 7 205 384 | |
| 21. | 2 | 2 | 04 | 01 | K700 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (feu.) | 0 | 0 | 7 108 434 | |
| 22. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 23. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 21 500 000 | 18 444 166 | 18 444 166 | ||||
| 24. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 25. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 26. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 5 000 000 | 944 660 | 944 660 | |
| 27. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 95 000 000 | 90 944 660 | 90 944 660 | ||||
| 28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 29. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 30. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 100 000 000 | 100 000 000 | 156 554 067 | |
| 31. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás (ber.) | 0 | 0 | 282 893 | |
| 32. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. | 10 000 000 | 11 095 486 | 13 956 852 | |
| 33. | 2 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 100 000 000 | 115 716 572 | 108 678 451 | |
| 34. | 2 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 0 | 0 | 4 974 031 | |
| 35. | 2 | 2 | 06 | 04 | K700 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 0 | 0 | 1 798 955 | |
| 36. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 212 000 000 | 228 812 058 | 288 245 249 | ||||
| 37. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 696 100 000 | 839 100 000 | 839 700 000 | |||||
| 38. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 340 500 000 | 350 200 884 | 409 634 075 | |||||
| 39. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 036 600 000 | 1 189 300 884 | 1 249 334 075 | ||||||
| 2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 40. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 916 600 000 | 1 029 300 884 | 1 068 247 271 | |||||
| 41. | 2 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 12 179 415 | |||||
| 42. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 120 000 000 | 160 000 000 | 168 907 389 | |||||
| 43. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 036 600 000 | 1 189 300 884 | 1 249 334 075 | ||||||
| 2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 44. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 780 100 000 | 881 139 652 | 940 837 978 | |||||
| 45. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 256 500 000 | 308 161 232 | 308 496 097 | |||||
| 46. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 036 600 000 | 1 189 300 884 | 1 249 334 075 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Szociális védelem | ||||||||||
| 2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 120 000 000 | 120 000 000 | 119 007 882 | |
| 3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Babakötvény | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | |
| 4. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 007 882 | ||||
| 5. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 007 882 | ||||
| 2019. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 6. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 007 882 | ||||
| 8. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | 0 | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 133 000 000 | 133 000 000 | 132 007 882 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete | 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | ||||||||||